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AUDITORIAS SGA PLANEACION DEL SGA

ASPECTOS-IMPACTOS AMBIENTALES

Elaborado por la Ing. Luz Stella Berón

POLÍTICA DE AMBIENTAL

La alta gerencia debe definir la política ambiental de la

organización y garantizar que:

a) Sea apropiada para la naturaleza, escala e impacto

ambiental de sus actividades, productos o servicios.

b) Incluya el compromiso de mejora continua y prevención

de la contaminación.

c) Incluya un compromiso con la legislación y regulaciones

ambientales pertinentes, así como con otros requisitos a los

cuales se someta la organización.

d) Provea el marco para establecer y revisar los objetivos y

las metas ambientales

e) Sea documentada, implementada, mantenida y

comunicada a todos los empleados.

f) Esté disponible al público.

4.3.1 PLANEACIÓN AMBIENTAL

• El proceso de identificación de aspectos e impactos ambientales debe ejecutarse para todos los proyectos independiente que sean ambientales.

• Las expansiones, los cambios en los procesos y otros tipos de cambios que generen impacto en el medio ambiente.

• Actualización de la calificación de los aspectos e impactos ambientales de forma que se integre la mejora en el control de los riesgos ambientales.

• En la identificación deben estar todos los aspectos ambientales, independiente que sean o no significativos.

4.3.1 PLANEACIÓN AMBIENTAL

• Aunque la planeación en general se verifica en el proceso de gestión ambiental, todos deben conocer, las matrices de su área y las de sus contratistas.

• Como la difunden a los contratistas.

• Conocen sus aspectos ambientales significativos.

• Como se planifican los cambios.

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES La organización den establecer, implementar y mantener uno o varios

procedimientos para:

a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y

servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir

dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, teniendo

en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades,

productos y servicios nuevos o modificados; y

b) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos

significativo sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales

significativos).

La organización debe documentar esta información y mantenerla

actualizada.

La organización debe asegurarse de que los aspectos ambientales

significativos se tengan en cuenta en el establecimiento,

implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental.

Aspectos

• Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puedan interactuar con el medio ambiente.

– DEFINICION DE LA NORMA ISO 14001

IMPACTO

• Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico total o parcial como resultado de las actividades, productos o servicios de una organización.

• DEFINICION DE LA NORMA ISO 14001

ASPECTOS E IMPACTOS

• Generación de emisiones

Contaminación

del aire

ASPECTOS E IMPACTOS

Vertimiento de

aguas residuales

Contaminación

del agua

ASPECTOS E IMPACTOS

CONSUMO DE MADERA

PRESION SOBRE LOS BOSQUES. –

RECURSOS NATURALES

ASPECTOS E IMPACTOS

• Consumo de agua

Presión sobre los recursos naturales

Riesgo

Entorno , condiciones

externas

Identificación de l riesgo

Análisis y Valoración del

riesgo

Programas de control del

riesgo

Tratamiento de riesgo

Verificación control y

seguimiento del riesgo

Control operacional Ejecución de las

actividades

Mejora y estandarización

de acciones

P

V H

A

ANÁLISIS DEL RIESGO

IMPROBABLE BAJO

POSIBLE

PR

OB

AB

ILID

AD

MEDIO ALTO

MODERADA MAYOR

BAJO

MENOR

CONSECUENCIAS

MEDIO ALTOPROBABLE ALTO

MEDIO

BAJO

LA RELACIÓN ENTRE EL RIESGO Y SUS COMPONENTES SE PUEDE CONSIDERAR E ILUSTRAR POR MEDIO DE UNA MATRIZ SENCILLA.

Acción inmediata, especificar planes de acción y atención de la alta dirección

Gestionar mediante procedimientos de monitoreo o respuesta específicos

Gestionar mediante procedimientos de rutina, es improbable que se necesite la aplicación específica de recursos

Proceso Actividad aspecto consecuencia probabilidad requisitos significancia controles programas indicador

consumo de

combustible 2 5 1 10

Gps,

progrmación de

rutas,

procedimiento

operación

vehículos

Glp/km

emisiones de gas 3 5 5 75

inspecciones

periodicas

certificado

tecnico

mecanico

vertimiento liquido 4 4 5 80

inspecciones

periodicas

procedimiento

de cargue y

descargue de # incidentes

molestias a la

comunidad 4 5 5 100

inspecciones

periodicas,

quejas de la

comunidad,

plan de atencion

vechiculos de

recibo y

despacho -

Quejas de la

comunidad,

incidentes

actividades de limpieza consumo de agua 2 5 5 50

indicador

consumo

programa de

ahorro del agua

actividades de limpieza vertimiento liquido 3 5 5 75 PTAR, CIP

operación de equipos de

enfriamiento consumo de energia 2 5 5 50

indicador

consumo

programa

ahrorro energia

mantenimiento de

equipos emisiones de gas 2 2 5 20

operación de equipos consumo de energia 2 5 5 50

indicador

consumo

programa

ahrorro energia

generacion de

residuos peligrosos 3 3 5 45 PGRIS - RESPEL

generacion de

residuos solidos 2 3 1 6 PGRIS

consumo de SQ 1 5 1 5

vertimiento liquido 4 3 5 60

Consumo de agua 2 5 5 50

indicador

consumo

programa de

ahorro del agua

vertimiento liquido 3 5 5 75

material de empaque

generacion de

residuos solidos 2 5 5 50 PGRIS

productos no conformes consumo energia 2 5 5 50

informatica renovacion tecnologia

generacion de

residuos solidos 2 2 5 20 PGRIS

consumo de agua 2 5 5 50

indicador

consumo

programa de

ahorro del agua

consumo de energia 2 5 5 50

indicador

consumo

programa

ahrorro energia

vertimiento liquido 3 5 5 75

emisiones de gas 2 3 5 30

consumo de energia 2 5 5 50

indicador

consumo

programa

ahrorro energia

generacion de

residuos peligrosos 3 3 5 45 PGRIS - RESPEL

generacion de

residuos solidos 2 5 5 50 PGRIS

Almacenamiento en

frio

Procesos de

elaboracion de los

productos,

Clarificación,

Pasterización

homogenización

mantenimiento de

equipos

higiene y desinfeccion de

equipos

envasado

oficinas

actividades diarias de

higiene y limpieza

actividades de oficina

matriz de evaluacion ambiental

identificacion valoracion mejoramiento

Abastecimiento,

logistica, distribucion

entrada de materia prima

y salida producto

terminado

descargue de materia

prima

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