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7/25/2019 PROYECTO EMPRENDEDOR PETtil
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UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS HUATULCO
PROYECTO EMPRENDEDOR CANVAS PETtil
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
PROFESOR: JORGE ALFONSO RAMIREZ LUNA
ADMINISTRACIN TURSTICA
801 B
EQUIPO:
TERESA DE J. LUNA BAUTISTA
LEONEL MARTNEZ GARCA
ROCO MNDEZ MORALES
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ndiceINTRODUCCIN. .................................................................................................................................. 3
HISTORIA ............................................................................................................................................. 4
MISION ................................................................................................................................................ 4
VISIN ................................................................................................................................................. 4
OBJETIVO ............................................................................................................................................. 5
CARACTERIZACIN DEL PROYECTO EMPRENDEDOR .......................................................................... 5
UBICACIN .......................................................................................................................................... 6
LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIOS DE OSTERWALDER O MODELO CANVAS ................................... 7
PROPUESTA DE VALOR (9 PUNTOS DEL MODELO CANVAS) ............................................................... 9
MAPA DE PROCESOS DENTRO DE LA EMPRESA ................................................................................ 12
HERRAMIENTA RSE (VARIABLES ALINEADAS AL MODELO CANVAS) ................................................ 13
ORGANIGRAMA ............................................................................................................................. 13
Funcin de puesto. .................................................................................................................... 14
MATRIZ FODA. ............................................................................................................................... 15
CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BALANCED SCORECARD) .......................................................... 16
CUADRO DE MANDO INTEGRAL .................................................................................................... 17
. ...................................................................................................................................................... 18
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ............................................................................................................ 19
INDICADORES FINANCIEROS ......................................................................................................... 20
INDICADORES DE CLIENTES ........................................................................................................... 22
PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS ................................................................................. 24
INDICADORES DE FORMACIN LABORAL Y CRECIMIENTO ........................................................... 25
ANLISIS COSTO/BENEFICIO ......................................................................................................... 27
ANLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA .......................................................................................... 29CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 29
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INTRODUCCIN.
Hoy en da los proyectos empresariales han ido evolucionando debido a las
exigencias del mercado, para que estos planes sobrevivan deben ser innovadores
y adaptables a su entorno, en un mundo de negocios tan competitivo es
indispensable diferenciarse y planificar un modelo de trabajo bastante
estructurado. Nuestra propuesta de trabajo se basa en un Modelo de Negocio
Sostenible propuesto por Mariano Prado Pomar Master en Sostenibilidad y
Responsabilidad Social Corporativa.
La propuesta planteada trata un problema que es latente en todas las partes del
mundo, el PET (Polietileno Tereftalato) es un material fuerte de peso ligero de
polister claro. Se usa para hacer recipientes para bebidas suaves, jugos, agua,
bebidas alcohlicas, aceites comestibles, limpiadores caseros, y otros. Este
material es el principal contaminante a nivel mundial y lo vemos como una opcin
de trabajo.
Nuestro pas es el segundo lugar en consumidores de refrescos en PET, al igual
que es el segundo consumidor a nivel internacional de la resina PET para la
produccin de botellas, dicha resina est elaborada de materia prima virgen, por loque realmente no se aprovecha mucho el reciclaje de PET.
Para PETutil es un reto y una alternativa para la solucin de este problema el
reciclaje de dicho material dando origen a una gama de productos que son de uso
cotidiano reduciendo a este contaminante.
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HISTORIA
La empresa surge a partir de la visin de un emprendedor que al ver la
problemtica de la basura decide crear una empresa de reciclaje para lo cual toma
un curso del mismo, se interesa por el proyecto de un joven Holandes quien crea
maquinas de ensamblaje no muy costosas con grandes beneficios econmicos y
que utiliza un producto que realmente no le genera costes elevados. El mismo
invierte en la compra de dichas maquinas e identifica que en su lugar de origen
existe demasiada materia que es el motor principal de su emprendimiento.
Se realiza la contratacin de personal quien es capacitado por el dueo y que
tiene las aptitudes necesarias para el trabajo, todo se desarrolla en su domicilio
comn.
MISION
Ser una empresa rentable y socialmente responsable para beneficio de la
sociedad y el medio ambiente; garantizando los ms altos estndares de calidad,
con la mejor relacin precio/valor a nuestros clientes; disminuir el costo por
manejo de basura en el CIP Bahas de Huatulco.
VISIN
Ser una empresa lder en calidad y servicio dentro de Huatulco en el reciclaje de
PET y contribuir a la creacin de una cultura de reciclaje y cuidado del medio
ambiente.
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OBJETIVO
El objetivo principal es reciclar tanto plstico como nos sea posible. Es limpiar
nuestro entorno compartido, mejorar las condiciones de vida y, posiblemente, la
creacin de valor econmico.
Crear una responsabilidad social a travs de campaas de separacin de la
basura, el reciclaje de la misma y la reduccin de materiales contaminantes.
Dar trabajo a nuestro entorno a travs de la compra de material PET, ayudando a
activar la economa local.
CARACTERIZACIN DEL PROYECTO EMPRENDEDOR
PETutil es una recicladora de PET, surge ante la necesidad de crear una empresa
socialmente responsable, que cree conciencia sobre el cuidado del medio
ambiente.
La empresa tiene como fin disminuir el costo por manejo de basura, dndole vida
til a este desecho.
Para hacer posibles sus objetivos PETutil trabaja con escuelas e instituciones que
comparten el mismo fin, el comit de playas limpias Huatulco es una de ellas, la
cual contribuye donndonos los desechos que se recaudan de las playas.
La maquinaria que se utilizamos est hecha por el mismo dueo, a partir de una
idea de Dave Hakkens quien es un diseador Holands, quien propuso un
proyecto para crear un taller de plstica local, esto ante la necesidad de reciclar de
forma no industrial.
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BAO
REA DE
TRABAJO
REA DE
VENTA
CAJA
PESAJE Y RECOLECCIN
PET en cifras
Cerca de 12 toneladas de residuos son encontrados en las playas en temporadas
vacacionales, mientas que en ros se encuentran cerca de 10 toneladas, en
promedio un cuarto de hotel produce 11.2 Kg de residuos por da, tomando encuenta esta cantidad tenemos que un cuarto de hotel producira alrededor de
4,000 kilogramos por ao, Huatulco cuenta hasta el momento con 2,597 cuartos
de hotel hasta el momento, lo que se deduce a $3.6 millones por costo de manejo
de basura
UBICACINLa ubicacin de empresa se da de manera estratgica a unas cuantas cuadras del
parque central de la localidad, al ser un destino turstico el flujo de personas
externas a la localidad es considerable positivo para la venta de nuestro producto
y a la ves es cntrico para la comunidad local. La maquinaria est dentro del local.
La infraestructura es propia, cuenta con un rea para venta, espacio tipo taller
donde se instalaron las maquinas con las que se trabaja y una parte trasera donde
se pesa el producto y se hace la compra y venta.
Chacah esquina con Carrizal, la Crucecita, Bahas de HuatulcoC.P. 70989
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LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIOS DE OSTERWALDER O MODELOCANVAS
Hoy en dia para que un proyecto empresarial sea exitoso debe de cumplir con una
serie de diferentes aspectos, estos incluidos ya en diferentes Modelos de
Negocios. A continuacin se hace mencin de un Modelo de Negocios propuesto
por Osterwalder , el cual servir de gua para la realizacin de nuestro Proyecto
Emprendedor incorporando un elemento mas que es el de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) o tambin llamado Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Osterw alder et al, 2005: "Un modelo de negocio es una herramienta
conceptual que contiene un conjunto de elementos y sus relaciones y
permite expresar la lgica de negocio de una empresa especfica. Es una
descripcin del valor de una empresa ofrece a uno o varios segmentos de
clientes y de la arquitectura de la empresa y su red de socios para la
creacin, comercializacin y entrega de este valor y el capital relacin, para
generar flujos de ingresos rentables y sostenibles.
El lienzo de Osterwalder consiste en 9 bloques que desarrollan cuatro reas
principales de un negocio: Clientes, oferta, infraestructura y viabilidad
financiera.
Los 9 bloques se caracterizan por:
1. Segmentos de clientes: Define los diferentes grupos de personas u
organizaciones a los cuales una empresa pretende llegar y servir.
2. Propuestas de valor: Describe el paquete de productos y servicios que
crean valor para un segmento de clientes especfico.
3. Canales: Describe como la empresa se comunica y llega a sus segmentos
de mercado para entregar la propuesta de valor
4. Relaciones con los clientes: Describe los tipos de relaciones que una
empresa establececon un segmento especfico de clientes.
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5. Fuente de ingresos: Representa el dinero que la empresa genera de cada
segmento de mercado.
6. Recursos clave: Describe los activos ms importantes requeridos para
hacer funcionar el modelo de negocio
7. Actividades clave: Describe las actividades ms importantes que una
empresa debe hacer para que un modelo de negocios funcione.
8. Socios clave: Describe la red de proveedores, alianzas y socios que hacen
que un modelo de negocios funcione
9. Estructura de costes: Describe todos los costes en los que incurre la
empresa para gestionar el modelo de negocios.
Osterwalder&Pigneur 2010
A este Modelo de Negocios Tradiciaonal se le adiciona un 5to Bloque que ser el
de RSC o RSE.
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PROPUESTA DE VALOR (9 PUNTOS DEL MODELO CANVAS)
8. ASOCIACIONES CLAVE
Proveedores- Personas querecolecten productosPET para su venta-Comit de playaslimpias de Huatulco
Socios Clave:-Escuelas detodos los nivelesacadmicos.-Hotelesinteresados endonar suproducto.
7. ACTIVIDADES CLAVE- Recoleccin deproductos PET- Campaas deconcientizacinambiental- Estar al pendiente desu posible competencia- Innovar a travs deltiempo nuestra carterade productos- Tener en cuenta lasnecesidades ysugerencias de losclientes (establecidos ypotenciales)- Buscar la fidelizacinde los clientes
- Realizarperidicamente unacapacitacin oretroalimentacindentro de la empresa- Realizar encuestas alos clientes para tomaren cuenta la opininque tienen a cerca de laempresa (servicio y
2. PROPUESTAS DE VALOR
Productos:- Cajas de plstico-Sujeta papeles-Lmparas-Ganchos-Sombreros-Cables-Platos-Vasos-Trastes en general-Cestos de basura-Juguetes-Herramientas de trabajo-Bandejas
Servicios:
- Adaptable a lasnecesidades del cliente- Precios accesibles- Diseos innovadores- Marca amigable con elmedio ambiente-Compra de PET
4. RELACIONES CON LOSCLIENTES- Atencin Personalizada- Seguimiento de losclientes a travs de e-mailsy redes sociales- Seguimiento de quejas ysugerencias- Garanta del producto.
1. SEGMENTO DE CLIENTES-Hombres y mujeresinteresados en la compra deproductos reciclados.
-Empresas responsables conel medio ambiente quedeseen cambiar sus productosactuales por reciclados.
-Turistas
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productos)-Anlisis de resultadosfinancieros para crearestrategias de venta
6. RECURSOS CLAVE
Capital Humano- Personas de lalocalidad que sern
capacitadas paraofrecer un servicio decalidad.- Personal capacitadorespecto a la forma dereciclar- Diseador- Publicista
Recursos fsicos- Material de plsticoconsiderado basura
3. CANALES DEDISTRIBUCION
- Publicidad (redessociales)
- Catlogos online- Envos a domicilio (Localy estatal)
9. ESTRUCTURA DE COSTES
Costos Fijos- Pago de suministros (Agua, luz, telfono, internet)- Impuestos- Amortizacin de la maquinaria- Sueldo al personal
Costos Variables- Publicidad
5. FUENTES DE INGRESOSDueo con un capital de $100,000.00
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- Compra de materia prima- Mantenimiento y reparacin de maquinaria- Material de oficina
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
Aspectos sociales- Contratacin de personal perteneciente a la comunidad- Campaas de concientizacin de reciclaje y separacin de la basura-Contribuye al desarrollo socioeconmico de la regin
-Accin social-impactos positivos
Aspectos Ambientales- Utilizacin de materiales amigables con el ambiente en la elaboracin de los artculos ofertados- Venta de productos elaborados con material reciclado y biodegradable- Educacin ambiental a la comunidad local-Eficiencia en el consumo del producto principal-Bajo impacto ambiental mediante el uso de PET como alternativa de reciclaje
Aspectos econmicos-Aumento de ingresos a travs de la satisfaccin del cliente.-Reducir el coste del capital, la inversin hecha es propia, el retorno ser de acuerdo a ventas.
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MAPA DE PROCESOS DENTRO DE LA EMPRESA
Procesos Estratgicos E
Procesos de Operacin O
Procesos de Apoyo A
E 1.1 Direccin General de la Empresa 1.2 Supervisin General 1.3 Gestin de las
Alianzas
1.3 Relaciones
Publicas
Anlisis del
Mercado
Planificacin
Estratgica
Poltica
Empresarial
Quejas y
sugerenc
ias
Seguimiento a los
clientes
Identificar posibles
proveedores y socios
Promoci
n y
Difusin
Contacto
con
Proveedo
res
O 2.1 Produccin de Artculos
Varios
2.2 Servicio al Cliente 2.3 Ventas 2.4 Distribucin
Maquin
as
Material Diseos Horarios
de
Atencin
Atencin
Personaliz
ada
Tomar
en
cuenta
las
sugerenc
ias
Recibir al
cliente
Ofertar los
productos
Mostra
r la
varieda
d de
product
os
Venta
presenci
al y
online
Venta a
travs de
empresa
s
A 3.1 RRHH 3.2 Compras 3.3
Contabilidad
3.4
Mantenimiento
3.5 Limpieza
Entrevis Contratac Capacita Bsqueda Cotizacin R ecepci Ingres Egres Bsque Elecci rea de re Sanitario
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ta a los
posibles
emplea
dos
in cin
constante
de
Proveedor
es
n de
materia
prima
os os da de
Tcnico
n de
Tcni
co
Produccin a de
Ven
ta
s
HERRAMIENTA RSE (VARIABLES ALINEADAS AL MODELO CANVAS)
ORGANIGRAMA
Director Publicista/Vendedor
Diseador 1
Diseador 2
Recolector
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Funcin de puesto.
Director.
Fundador de la empresa quien coordina los recursos de la organizacin atravs de la organizacin, planeacin, direccin y control, realiza la toma de
decisiones ms importantes, implementa estrategias que lleven al crecimiento de
la empresa y se encarga de los procesos legales y administrativos. Brinda
capacitacin sobre el uso de maquinaria y el uso de la misma a los trabajadores,
encargado de las campaas por parte de la empresa.
Publicista/Vendedor.
Persona especializada en publicidad, se encarga de difundir a la empresa
por medio de las nuevas tecnologas (redes sociales), carteles, campaas
ecolgicas, difusin por radio u otros medios de comunicacin masiva. Tambin
tiene un cargo de vendedor de mostrador dentro del local, encargado del cobro he
inventario de productos.
Diseador 1 y 2.
Personas especializadas en artes plsticas, su funcin principal es crearproductos con el material PET, aportan ideas y diseos innovadores, ayudan al
recolector a transportar el material a reciclar.
Recolector.
Encargado de recoger la materia, trasporta el material a procesar de los centros
de acopio
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MATRIZ FODA.
FORTALEZAS:
Productos de calidad
productos 100% reciclados
Unica empresa
Interes por el mediohambiente
Costos muy reducidos
Variedad de productos
DEBILIDADES:
Empresa nueva
Tiempo para concientizar
Aceptacin del mercado
OPORTUNIDADES:
Ser una industria de reciclaje
Ser ejemplo de proyecto
Trabajar con el sectorturismo
Ampliar la produccion ygama de productos
AMENAZAS:
No tener resultados encentros de acopio
Pedir remuneracion de loscentros de acopio
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BALANCED SCORECARD)
El Cuadro de Mando Integral (CMI) es un modelo de gestin que traduce la
estrategia en objetivos relacionados entre s, medidos a travs de indicadores y
ligados a unos planes de accin que permiten alinear el comportamiento de los
miembros de la organizacin con la estrategia de la empresa.
El Balanced Scorecard (BSC) nos habla de un cuadro de mando balanceado,
donde empleamos indicadores para medir objetivos estratgicos.
PERSPECTIVAFINANCIERA
Para maximizar el valorde la empresa, qu
objetivos financieron ysostenibilidad se deben
alcanzar?
PERSPECTIVA DELOS CLIENTES
Para alcanzar losobjetivos, qu
necesidades debemossatisfacer al cliente y
cmo hacerlo?
PERSPECTIVA DEPROCESOSINTERNOS
Para alcanzar losobjetivos en qu
procesos internosdebemos ser excelentes
y cmo hacerlo?
PERSPECTIVA DEFORMACIN YCRECIMIENTO
LABORAL
Para alcanzar losobjetivos, qu
necesidades y atenciones
requiere el personal?
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL
CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)
PERSPECTIVA OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INDICADORES INICIATIVA O PLANES DE
ACTUACIN
FINANCIERA * Crecimiento de ingresos
* Aumentar la rentabilidad
* Generar un alto porcentaje
de ventas
* ndice de rendimiento del
capital invertido
* Tasa de rentabilidad
* Maximizar el uso de
activos y capital
DE LOS CLIENTES * Fidelizacin del cliente con
el producto o servicio
ofertado
* Incrementar la satisfaccin
del usuario
* Aumentar la percepcindel cliente hacia nuestros
productos o servicios
* Calidad del producto o
servicio
* Costo del producto o
servicio
* Nmero de quejas o
incidencias
* Emprender programas de
informacin acerca del
reciclaje
DE PROCESOS INTERNOS
Procesos de
Operaciones
* Asegurar la calidad del
producto o servicio
* Mejorar la capacidad de
* Flexibilidad de los
procesos
* Reduccin de tiempo
* Poner en prctica
Manuales de Calidad y
Procesos para crear una
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Procesos de
Gestin de Clientes
Procesos de
Innovacin
Procesos de
Sostenibilidad
respuesta
* Implementar un Manual de
Procesos y Calidad
* Obtener liderazgo en el
sector
* Implementar lasostenibilidad
* Responsabilidad Social
Corporativa
estandarizacin en cuanto a
los distintos productos que
se ofertan
DE FORMACION Y
CRECIMIENTO LABORAL
* Formacin y capacitacin
continua al personal
* Motivacin e incentivos al
personal
* Evaluar el desempeo del
personal
* Tiempo de respuesta en
solucin de problemas
* ndice de satisfaccin
laboral
* ndice de capacitacin
* Designar un espacio y
tiempo para que los
empleados externen sus
inquietudes,
inconformidades as como
sus necesidades.
.
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS
* Incrementar la
satisfaccin del
usuario
Crecimien
to de
Ingresos
* Evaluar el
desempeo del
personal
* Aumentar la
rentabilidad
* Motivacin e
incentivos al
personal
* Formacin y
capacitacin
contina al
* Fidelizacin del
cliente con el
producto o
* Mejorar lacapacidad de
respuesta
* Implementarun Manual de
Procesos y
* Asegurar lacalidad del
producto o
servicio
* Obtenerliderazgo en el
sector
* Generar un alto
porcentaje de
ventas
* Aumentar la
percepcin positiva
del cliente hacia
* Implementar lasostenibilidad
* Perfeccionar la
formacin de
valores y sentido
de ertenencia
Financiera
Clientes
ProcesosInternos
Formacin
Laboral y
Crecimiento
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INDICADORES FINANCIEROS
Indicador Objetivo
Asociado
Perspectiva Tipo Frecuencia
ndice del
Rendimiento
del Capital
Invertido
Tener en
cuenta el total
de capital
invertido y su
utilizacin
Financiera
Resultado Mes
Definicin del
indicador
Es la relacin que permite determinar la rentabilidad de todos los
capitales invertidos en una empresa.Formula de
calculo
Rendimiento del Capital
Invertido = Beneficio
Neto/Capitales Invertidos
Fuente de la
Informacin
Gerencia
General
Meta Obtener un rendimiento de capital positivo para que la empresa
siga funcionando.
Responsable
del indicador
Gerente General
Responsable
de la
informacin
Contador
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Indicador Objetivo
Asociado
Perspectiva Tipo Frecuencia
Tasa de
Rentabilidad
Maximizar
el valor delas
inversiones
Financiera Resultado Anual
Definicin
del indicador
La Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad (TIR), es un
mtodo de valoracin de inversiones que mide la rentabilidad
de los cobros y los pagos actualizados, generados por una
inversin, en trminos relativo
Formula decalculo
t - eltiempo
del flujo de caja
i - la tasa de descuento.
Rt - el flujo neto de
efectivo en el tiempo t.
Fuente dela
Informacin
Gerencia General
Meta Tener presente el valor de las inversiones realizadas, y reducir
la cantidad de pagos.
Responsable
del indicador
Gerente General
Responsable
de la
informacin
Contador
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INDICADORES DE CLIENTES
Indicador Objetivo
Asociado
Perspectiva Tipo Frecuencia
Nmero de
Quejas o
Incidencias
Tomar en
cuenta la
experiencia
del cliente
para mejorar
en cuanto al
servicio
Clientes Resultado Mes
Definicin delindicador
Es la relacin que permite determinar el nmero de quejas oincidencias se presentaron en la empresa durante determinado
tiempo.
Formula de
calculo
Nmero de Quejas o
Incidencias / Nmero Total de
Ventas
Fuente de la
Informacin
RRHH
Meta Disminuir el nmero de quejas e incidencias por parte de los
clientesResponsable
del indicador
RRHH
Responsable
de la
informacin
RRHH
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Indicador Objetivo
Asociado
Perspectiva Tipo Frecuencia
Costo del
Producto o
Servicio
Manejar
precios
accesibles a
nuestros
clientes
Clientes Resultado Mes
Definicin del
indicador
Relacin que existe entre el costo de produccin de nuestros
productos y el costo de venta de los mismos.
Formula decalculo
Costo del Producto o Servicio /Costo de Produccin
Fuente de laInformacin
GerenteGeneral y
Contadura
Meta Ofrecer precios accesibles para vender nuestros productos.
Responsable
del indicador
Gerente General
Responsable
de lainformacin
Contador
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PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS
Indicador ObjetivoAsociado
Perspectiva Tipo Frecuencia
Responsabilidad
Social
Corporativa
Fortalecer la
sustentabilidad
en la empresa
Procesos
Internos
Resultado Mes
Definicin del
indicador
Mantener nuestro compromiso con los aspectos econmicos,
medio ambientales y sociales.
Formula decalculo
Nuevos ProcesosImplantados/Total de
Procesos Implantados por la
Empresa
Fuente de laInformacin
Base deDatos de la
Empresa
Meta Contribuir con el Medio Ambiente, con la Economa y con la
Sociedad.
Responsable del
indicador
Gerente General
Responsable de
la informacin
Gerente General
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25 | P g i n a
INDICADORES DE FORMACIN LABORAL Y CRECIMIENTO
Indicador Objetivo
Asociado
Perspectiva Tipo Frecuencia
ndice de
Capacitacin
Laboral
Tener
empleados
calificados
dentro de la
empresa para
la produccin y
atencin al
cliente
De Formacin y
Crecimiento
Laboral
Resultado Anual
Definicin del
indicador
Este indicador permite evaluar el nivel de cambio conductual de la
persona luego de haber asistido a una actividad de capacitacin, as
como tambin el nivel de transferencia al puesto de trabajo. Se debe
contar con una lista de aprendizajes esperados, expresados como
conductas.
Formula de
calculo
Porcentaje de Conductas
Aprendidas = %CA=
(NCD/NTCE)*100Dnde:
NCD: nmero de conductas
demostradas por la persona
NTCE: Nmero total de conductas
esperadas o tambin llamados
aprendizajes esperados.
Fuente de la
Informacin
RRHH
Meta Tener empleados capacitados y eficientes dentro de la empresa.
Responsabledel indicador
Gerente de RRHH
Responsable
de la
informacin
Gerente de RRHH
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Indicador Objetivo
Asociado
Perspectiva Tipo Frecuencia
ndice de
Satisfaccin
Laboral
Crear sentido
de
pertenencia
del empleado
hacia la
empresa
Clientes Resultado Mes
Definicin del
indicador
Permite evaluar la satisfaccin laboral de los empleados en
cuanto a las actividades que realizan.
Formula de
calculo
Porcentaje de efectividad de
reaccin = % EFR = ((PR-
E)/PR)*100
Dnde:
PR: Promedio notas o
porcentaje (segn
corresponda) de la encuestade reaccin o satisfaccin.
E: Estndar
Fuente de la
Informacin
RRHH
Meta Disminuir problemas de insatisfaccin
Responsable
del indicador
Gerente de RRHH
Responsable
de lainformacin
Gerente de RRHH
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ANLISIS COSTO/BENEFICIO
El anlisis costo beneficio se realiza con el fin de comprobar si nuestra empresa
es rentable, tener un estimado de las ganancias que se percibirn; se analizaran
los ingresos, egresos y costos que se han tenido.
Para la apertura de nuestra empresa se estim un fondo de $40,000 mismos que
fueron aportados por los 4 socios de la empresa.
Se consideraron dos tipos de costos de apertura de la empresa:
El total de costos en la apertura de la empresa ser de $34,620, de esta forma se
aprovechar la aportacin inicial de los socios, para calcular el costo de apertura
se tom en cuenta un mes de salarios de los colaboradores.
La apertura de la empresa se realizara dos semanas despus de la creacin de la
empresa, esto con el fin de que los colaboradores realicen los artculos que se
vendern en la tienda y a la vez reciban una capacitacin que ser impartida porparte de El comit de playas limpias; Al trmino de la segunda semana se espera
comenzar con las ventas, por apertura se estim adquirir 370 kilogramos de
materia prima (PET) mismos que sern utilizados para realizar cerca de 300
piezas de mercanca, teniendo diferentes diseos de bandejillas, platos, lmparas,
Costos Intangibles
Concepto Costo
Capacitacin depersonal (5)
0
Produccin de artculosTotal de costos 300
Costos Tangibles
Concepto CostoPago de luz 700Pago de agua 150Pago de telfono 570Maquinaria 13,000Suministros 3,500Publicidad 400Salarios 14,000Materia prima 2,000
34,320
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sombreros, mangos para cuchillos, juguetes clsico como perinolas y baleros,
tablas para documentos, pequeos contenedores de basura y cofres.
Para el caso de la apertura se adquirieron $2,000 de materia sin embargo este
costo puede ser considerado como un costo variable que en algunos meses seeliminara debido a que la empresa cuenta con un convenio con el comit de
playas limpias y en este se acord que la empresa recibira parte de los residuos
de PET para convertirlo en objetos tiles y as reducir el costo por manejo de
basura con el que cuenta en Huatulco.
Costo Total
Produccin por pieza 58.06
Para la primera semana se estima tener una venta de:
Producto Unidades Precio alpublico
Cofre 25 $ 90 $ 2,250Bote de basura 20 $80 1,600Lmpara 25 $300 7,500Cuchillo 20 $190 3,800
Tabla sujetapapeles 25 $50 1,250Platos (Juegos de 10) 10 $90 900Bandejillas 30 $25 750Perinola 25 $20 500Balero 30 $40 1,200
19,750
Tomando en cuenta que el costo para realizar 300 piezas es de $8,450 y el
ingreso que se obtendra por estas sera de $19,750, se puede deducir que la
utilidad quincenal que se tendra sera de $11,300.
De esta manera podemos observar la factibilidad de nuestra empresa.
7/25/2019 PROYECTO EMPRENDEDOR PETtil
29/29
ANLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
AN LISIS OFERTA DEMANDA
OFERTA DEMANDA
Producto ofertado: Venta deproductos reciclados a partid delPET.
Necesidad: Material PET.
Maquinaria: Ensamblaje propio,cuatro maquinas
Canales de distribucin:-Publicidad (redes sociales)
- Catlogos online- Envos a domicilio
Productos ecolgicos garantizados
Descripcin del segmento: Poblacinlocal, empresas locales y minoraturstica.
Sexo: indistinto
Rango de edad: indistinta
Procedencia: Local, nacional einternacional
CONCLUSIONES
El proyecto parece ser viable, dado que no existe competencia alguna, brinda unabuena oportunidad de ingresos y a bajos costos. La inversin no es mucha y se
considera que en menos de un ao la empresa tendr utilidades con expectativas
de ampliar el negocio y a largo plazo crear sucursales o como en el anlisis FODA
se menciona la oportunidad de ser una industria que recicle todo tipo de
materiales.
La empresa tiene potencial de ser bien aceptada en el mercado, su interaccin
con el entorno local ser positivo dado que cuida su medio ambiente, da
oportunidad de trabajo local y tiene capacidad de activacin econmica local.