Post on 27-Jun-2015
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Dossier: Consultoría Estratégica y de Negocio
1. Ciclo de toma de decisiones
2. Cuadrante consultoría
3. Proyectos BI: DAFO, CMI, Procesos,
KPI’s
4. Proyectos EPM: Presupuestación,
CashFlow Consolidado
5. Quobudget
Índice de Contenidos
Ciclo de toma de decisiones
Cuadrante Consultoría
Proyectos BI: BSC
Análisis diagnóstico y definición: BSC
SECTOR: Distribución de productos informáticos
ALCANCE del proyecto:
• Análisis de diagnóstico inicial: Matriz DAFO
• Establecimiento de análisis relación causa-efecto
• Definición de indicadores por área
• Ficha descripción de indicador
Proyectos BI: BSC
Proyectos BI: BSC
DA
FO, M
ISIÓ
N Y
VIS
IÓN
Proyectos BI: BSC
REL
AC
IÓN
CA
USA
-EFE
CTO
Proyectos BI: BSC
FORMULACIÓN DE INDICADORES
Financiera
• Liquidez
• Endeudamiento
• DuPont
• Rentabilidad: ROE
Cliente
• Satisfacción
• Incorporación y retención de clientes
• Reclamaciones
Desarrollo de las personas
• Gestión de empleados
• Sistemas de información
Procesos
• Operaciones: calidad, coste, tiempo, flexibilidad
• Gestión de clientes
• Innovación
Proyectos BI: BSC
DETALLE RENTABILIDAD: ROE
Indicador: ROE Beneficio sobre fondos propios
Unidad Responsable: Comité de Dirección
Objetivo del indicador Forma de cálculo Fuente de datos
Medir el beneficio neto generado
por € invertido por los accionistas
Representación
BºNeto/ Fondos propios=ROE Contabilidad Finaciera
Comparación interanual y presupuesto
Sensibilidad: Media
Objetivo estratégico: Incrementar valor para el accionista
Definición del Indicador: Rentabilidad financiera, medida en la relación entre la utilidad neta (después de
impuestos) y el patrimonio neto.
Unidad de medida: %
Periodicidad de cálculo: Mensual
Proyectos BI: Procesos y KPIs
Análisis diagnóstico y definición: BSC
SECTOR: Telecomunicaciones
ALCANCE del proyecto: Análisis y Diseño de modelo de procesos
de RRHH
• Identificación necesidades y requerimientos del área de
Reporting en los procesos de RRHH
• Definir un modelo de gestión dentro del área de RRHH
• Definir Indicadores clave por proceso y para la gestión a
nivel estratégico de la toma de decisiones.
• Diseño técnico sobre plataforma SAP BW SAP BO.
Proyectos BI: Procesos y KPIs
PROPUESTA DE ANÁLISIS Y DISEÑO
Proyectos BI: Procesos y KPIs
PROPUESTA DE ANÁLISIS Y DISEÑO Identificación y análisis de 13 procesos implicados en RRHH Combinación de indicadores estándar de SAP más indicadores diseñados a medida.
Proyectos BI: Procesos y KPIs
PROPUESTA FUNCIONAL
MO
DEL
O G
LOB
AL
DE
REP
OR
TIN
G
Proyectos BI: Procesos y KPIs
PROPUESTA FUNCIONAL
DIM
ENSI
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ES:D
ATA
MA
RTS
Proyectos BI: Procesos y KPIs
DA
TAM
AR
TS. F
OR
MA
CIÓ
N Y
DES
Proyecto EPM: Presupuesto RRHH
Análisis y Definición:
SECTOR: Telecomunicaciones
Alcance del proyecto:
• Análisis del proceso presupuestario de RRHH a Nivel Global
• Definición de la Plataforma tecnológica
• Diseño técnico sobre platafoma SAP BPC
Proyecto EPM: Presupuesto RRHH
Flujogramas del proceso
Proyecto EPM: Presupuesto RRHH
Modelo de datos
Proyecto EPM: Presupuesto RRHH
• Consideraciones sobre la
Plataforma Tecnológica
• Configuración del Modelo
de Datos
• Formularios
• Funciones / Scripts
• Informes
• Workflows
• Interfaces
• Cargas de Datos
• Consideraciones sobre
Autorizaciones
• Arquitectura
recomendada
• Estrategia de Despliegue
Contenidos del diseño técnico
Proyecto EPM: CashFlow Consolidado
Análisis y Definición:
SECTOR: Energía, telecomunicaciones, transporte y medio
ambiente
Alcance del proyecto:
• Presupuestación de los flujos de caja consolidados, de las
400 sociedades del grupo
• Presentación de la información consolidada del grupo por
flujos reales, presupuestarios y proyección.
Tecnología: SAP BPC, SAP Liquidity Planner
Presupuestación CashFlow Consolidado
Proyecto EPM: CashFlow Consolidado
Proyecto EPM: Presupuesto de Gestión
Análisis y Definición:
SECTOR: Energía, telecomunicaciones, transporte y medio
ambiente
Alcance del proyecto: Presupuestación
Tecnología: SAP BPC, SAP Liquidity Planner
Presupuestación CashFlow Consolidado
Proyecto EPM: CashFlow Consolidado
Quobudget
Presupuestación y Control presupuestario
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