RESULTADO DE AUDITORÍAS ANTERIORES

RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SGI (al 25/04/2011)

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS1. Se encuentra un problema común en Arequipa y Huaura

respecto al desconocimiento del uso del SistemaElectrónico.

2. Se debe realizar seguimiento a las acciones correctivastomadas así mismo verificar la efectividad da las mismas.

Auditoría Arequipa:•Se presentan problemas relacionados al control de documentos.•Desconocimiento del Manual Electrónico del Sistema de GestiónIntegrado.•No hay evidencia de seguimiento a las Acciones Correctivas.

Auditoría Huaura:•Se presentan problemas relacionados a los perfiles de puesto yPlan de Capacitación.•Se hallaron evidencias de incumplimiento del Plan General deCalibración de Equipos.•Desconocimiento del Manual Electrónico del Sistema de GestiónIntegrado.

Auditoría Santiago Rodriguez:•Se presentan problemas relacionados al control de documentos.•Se hallaron condiciones inseguras, instalaciones y colaboradoresque no hacían uso correcto de sus EPP’s, así mismo productos queno tenían disponible su MSDS en el lugar de almacenamiento.

25 de abril 2011Mercedes Herrera SalaRG Santiago Rodriguez

Edoín Huerta BayonaRG Arequipa

Carlos Salas RamirezRG Huaura