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José Luis Silva Martinot Ministro de Comercio Exterior y Turismo
12 de octubre de 2011
Sustentación del Presupuesto Sector Comercio y Turismo
COMERCIO EXTERIOR Promover las exportaciones con valor agregado, con énfasis en las pequeñas
y medianas empresas de manera descentralizada.
TURISMO Hacer del turismo una actividad
económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente
responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible
para el país.
2
Objetivos Estratégicos
Concepto Monto (millones) Participación (% PBI)
Exportaciones 35 456 23,0%
Aporte de la Actividad Turística1 5 690 3,7%
Aporte económico del sector comercio y turismo: 26,7% del PBI PBI (2010): US$ 153,8 mil millones
Movimiento económico generado por el Sector - Año 2010 (US$ Millones)
Concepto Monto Participación respecto al
Presupuesto Nacional (PN)
PIA Sector Pliego 008: PROMPERU: 146 Pliego 035: MINCETUR: 166 Pliego 180: CENFOTUR: 16
328 0,3% del PN
Presupuesto Nacional: S/. 96 mil millones
Presupuesto del Sector – Año 2012 (S/. Millones)
3
Nuestra Participación en la Economía
Fuente: SUNAT, BCRP
1/ Año 2007
Elaboración: MINCETUR
2010 2011 2012
Participación del intercambio comercial en el PBI: (X + M)/PBI
41% 46% 48%
Porcentaje de las Exportaciones No Tradicionales respecto del total exportado
22% 22% 23%
Valor de las exportaciones (US$ millones) 35 456 42 924 49 324
5
Indicadores de Desempeño
Fuente: SUNAT, BCRP, MEF Elaboración: MINCETUR
En vigencia Por entrar en vigencia En negociación
Acuerdo de Asociación
Trans-Pacífico
www.acuerdoscomerciales.gob.pe
Agenda de Negociaciones Comerciales
6
Exportaciones Perú-Mundo (US$ Miles de millones)
Fuente: SUNAT. Proyección MEF. Elaboración: MINCETUR
9.2 13.0
18.5 21.8 23.2 20.9
27.7 33.3
37.9
3.5
4.3
5.3
6.3 7.5
6.2
7.7
9.6
11.4
12.7
17.3
23.8 28.1
30.6 27.1
35.5
42.9
49.3
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tradicionales No Tradicionales Total
Indicadores de Desempeño
7
Acuerdos comerciales 2009 2010Var
10/09Part
Vigentes 19 652 24 875 27% 70% Estados Unidos 4 771 6 032 26% 17% China 4 079 5 436 33% 15% CAN (incl. Venezuela) 2 161 2 510 16% 7% MERCOSUR (ACE 58) 612 1 129 85% 3% México (ACE 8) 243 286 18% 1% Chile 731 1 371 88% 4% Canadá 2 311 3 329 44% 9% Singapur 8 7 -14% 0% Corea del Sur 750 896 20% 3% EFTA* 3 988 3 879 -3% 11%Por entrar en vigencia 5 889 8 754 49% 24% Unión Europea 4 325 6 565 52% 18% Japón 1 377 1 792 30% 5% Tailandia 50 98 96% 0% Panamá 91 254 178% 1% Costa Rica 46 44 -4% 0%En Negociación 329 333 1% 1%
Transpacífico** 205 207 1% 1% Guatemala 59 51 -13% 0% El Salvador 17 25 48% 0% Honduras 48 49 2% 0%
Sin Acuerdo 1 203 1 775 48% 5%
Total Importado 27 073 35 737 32% 100%
Exportaciones(US$ Millones)
Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR
En el 2012 el 95% de las exportaciones se dirigirá a mercados con acuerdos comerciales vigentes
Indicadores de Desempeño
Cobertura de los Acuerdos Comerciales vigentes al 2012
(% de las exportaciones peruanas)
Acuerdos Vigentes
95%
En negociación/sin negociar
5%
8
Nuestras exportaciones siguen creciendo el 2011
Fuente: SUNAT. Elaboración: MINCETUR
SECTOR 2011
Ene–Ago 2010
Ene–Ago Var %.
2011/2010
TOTAL 30 062 22 193 35%
TRADICIONAL 23 638 17 499 35%
Agrícola 757 462 64%
Minería 17 787 13 546 31%
Pesquero 1 687 1 452 16%
Petróleo y gas natural 3 407 2 039 67%
NO TRADICIONAL 6 424 4 694 37%
Agropecuario 1 699 1 271 34%
Textil 1 229 963 28%
Pesquero 714 425 68%
Artesanías 0,7 0,5 52%
Maderas y papeles 247 229 8%
Metal-mecánico 289 264 10%
Minería no metálica 292 128 129%
Pieles y cueros 24 19 24%
Químico 1 089 762 43%
Sidero-metalúrgico 722 536 35%
Varios (Incl. Joyería) 117 96 22%
Perú: Exportaciones Totales (Enero - Agosto 2011/2010)
9
Exportación No Tradicional (Productos exportados por más de US$ 100 Millones)
Exportaciones No tradicionales: más productos superan los US$ 100 millones
2007 2010 2011 (estimado)
1. Espárragos frescos.
2. Espárragos en conserva.
1. Espárragos frescos.
2. Espárragos en conserva.
3. Uvas frescas.
1. Espárragos frescos.
2. Espárragos en conserva.
3. Uvas frescas.
4. Mármol y sus manufacturas.
5. Acido bórico.
6. Lacas colorantes.
7. T-shirts de algodón tejido uniforme.
8. Paltas frescas.
9. Páprika.
10.Plátanos frescos.
11.Mangos frescos.
12.Alcachofa en conserva.
13.Pimiento en conserva. Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR
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II. POLITICA DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR
Logros 2011
El Comercio Exterior como herramienta de inclusión social
12
Acuerdos Comerciales: Logros 2011
2 Nuevos Acuerdos
comerciales en vigencia
5 Nuevos Acuerdos
comerciales suscritos
5 Acuerdos en negociación
1. Tratado de Libre Comercio-Corea del Sur 2. Tratado de Libre Comercio-EFTA
1. Acuerdo Comercial con la Unión Europea 2. Acuerdo de Asociación Económica-Japón 3. Tratado de Libre Comercio-Panamá 4. Tratado de Libre Comercio-Costa Rica 5. Acuerdo de Integración Comercial-México
1. Acuerdo de Asociación Transpacífico (2010) 2. Acuerdo con Venezuela (2011) 3. Acuerdo Comercial con El Salvador (2010) 4. Acuerdo Comercial con Honduras (2010) 5. Acuerdo Comercial con Guatemala (2010)
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Desarrollo de Oferta Exportable: Logros 2011
• Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios
• Creación de la Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio
• Fortalecimiento de cadenas productivas (US$ 9 millones) del olivo, mango y cacao orgánico, quinua, palmito y textiles artesanales; beneficiando a cerca de 1 500 productores en Amazonas, Cusco, Piura, Puno, San Martín y Tacna
• Ejecución del Proyecto PerúBiodiverso I etapa (US$ 2 millones), para el desarrollo de 5 cadenas productivas (sacha inchi, camu camu, yacón, tara y maca). En Nov2010 se inició la II Fase del Proyecto (US$ 2 millones) incluyendo productos como cacao nativo, algarrobo y plantas medicinales
• Ejecución del Proyecto Región Exportadora (US$ 4 millones)
• Ejecución del Programa De Mi Tierra: Un Pueblo, un Producto
• Programa de Adiestramiento para Fortalecimiento de Capacidades a las DIRCETUR de las 26 regiones, con más de 500 horas de entrenamiento
Más de 1 500 productores beneficiados, 827 empresas atendidas y más de US$ 9 millones invertidos en las regiones del país para fortalecer los productos de
exportación aprovechando los acuerdos comerciales
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Desarrollo de Mercados y Cooperación: Logros 2011
• 4 nuevos Planes Operativos de Mercado (Canadá, Chile, Corea, UE)
• 13 Ruedas de Negocio y Foros Empresariales en las EXPO Perú que beneficiaron a 516 MYPES exportadoras
• Elaboración del Plan de Acciones Inmediatas para el aprovechamiento comercial y desarrollo de la Carretera Interoceánica Sur
• Publicación de Guía Práctica para Exportar a Brasil
• Ejecución del proyecto OEA-ASCEMPROMUL-Quinua orgánica I Etapa. A la fecha se viene ejecutando la II Etapa (US$ 235 000) incorporándose a productores de mango orgánico en la región Piura
• Proyecto de cooperación con la Unión Europea EURO-ECO TRADE (8 millones de euros) para implementación y aprovechamiento del TLC Perú–UE
El sector ha canalizado más de US$ 25 millones de recursos de cooperación internacional para el fortalecimiento de capacidades de gestión empresarial y desarrollo de mercados
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Facilitación del comercio: Logros 2011
• Sistema Exporta Fácil (19 528 ventas al exterior de PYME, US$ 6,7 millones)
• Programa SEPYMEX (19000 operaciones de crédito a PYMES exportadoras, US$ 1200 millones en financiamiento de pre embarque)
• Fondo de Garantía Empresarial–FOGEM (US$ 300 millones en créditos para micro y pequeñas empresas)
• Implementación de la I etapa del componente de mercancías restringidas de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE): Ahorro de US$ 50 en cada trámite (5% del costo logístico), reducción del
25% del tiempo de resolución de expedientes. Más de 3 500 empresas beneficiadas y 4 500 trámites mensuales
• Reducción del sobrecosto tributario a la exportación de servicios (Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios)
• Reducción de tiempos de desaduanaje (implementación del despacho anticipado de aduanas en 48 horas)
• Mejoramiento normativo del régimen de Zonas Francas y CETICOS
Más de US$ 300 millones en créditos de comercio exterior para la PYME exportadora, favoreciendo la competitividad a través de la disminución del costo logístico en las cadenas
productivas de comercio exterior
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Cultura Exportadora: Logros 2011
• Programa Región Exporta: 1500 PYMEs capacitadas en 25 Regiones
• Programa de Inclusión del Comercio Exterior en el Currículo Escolar de Educación Secundaria: 2 000 docentes capacitados, 500 colegios y 180 000 alumnos beneficiados en 18 regiones
• 5 normas regionales publicadas para incorporar los contenidos de comercio exterior en el proyecto educativo regional
• Programa Gamarra Exporta y Villa El Salvador Exporta: más de 4200 empresarios y 3600 usuarios capacitados
• V edición del Programa de Concursos Nacionales de Comercio Exterior y Turismo: más de S/. 1,7 millones a 25 jóvenes y 300 trabajos en tres categorías: tesis de grado, planes de negocios y monografías escolares
• Programa Gamarra Exporta y Proyecto Ventanilla Única de Comercio Exterior obtuvieron reconocimiento como finalistas en el concurso de Buenas Prácticas Gubernamentales organizado por Ciudadanos al Día (Julio 2011).
1 500 PYMEs, 2 000 docentes y 180 000 alumnos de educación secundaria capacitados a nivel nacional; 10 Redes Empresariales generadas a raíz de la experiencia de Gamarra Exporta y
S/. 1,7 millones en premios
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Promoción de Exportaciones: Logros 2011
Servicios y Asistencia Empresarial:
•Plataformas de Atención al Exportador:
2010 2 928 PYMES atendidas
2011 3 221 PYMES atendidas
•“Días del Exportador”:
2010 27 919 Personas capacitadas
2011 30 170 Personas capacitadas
•Capacitación Especializada:
2010 3 168 PYMES capacitadas
2011 4 271 PYMES capacitadas
•Desarrollo Regional
2010 27,4% de las empresas regionales asistidas participaron en ferias y misiones comerciales
81,1% de estas empresas asistieron por primera vez
2011 23,3% de las empresas regionales asistidas participaron en ferias y misiones comerciales
80,8% de estas empresas asistieron por primera vez
17
Total de monto negociado: US$ 99,7 Millones 516 PYMES beneficiadas
EXPO Perú: Logros 2010-2011
18
EXPOPERU / Destino
ECUADOR PANAMÁ
REP. DOM. MÉXICO BOLIVIA COLOMBIA CHILE BRASIL Madrid
Guatemala y Costa Rica
CANADA ARGENTINA TOTAL
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011
Nº de
Empresas
exportadoras 70 72 73 52 54 53 52 11 26 27 26 516
Nº de
Empresas de
turismo 23 12 25 10 19 20 16 0 0 0 0 125
Total de
empresas 93 84 98 62 73 73 68 11 26 27 26 641
Total de
empresas
compradoras 240 170 180 200 279 120 117 40 260 66 100 1 772
Nº de citas de
negocios 1 200 385 700 520 324 450 738 55 559 162 165 5 258
Promedio de
citas por
empresa 17 5 10 10 6 8 14 5 22 6 12 115
Monto
negociado
(US$ Millones) 7,6 10,4 16,7 7,2 9,2 13,5 10,3 1 9,4 10,6 3,8 99,7
Inversión
PROMPERU
(USS Miles) 239,6 387,8 352,5 190 255 248 210 19 140 249 180 2 471
ROI 31,5 37,3 21,1 26,4 27,7 18,4 20,4 19 14,9 23,5 47,4 24,8
III. POLITICA DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR
Metas 2012
El Comercio Exterior como herramienta de inclusión social
20
Acuerdos Comerciales: Metas 2012
10 Nuevos Acuerdos
comerciales en vigencia
1 Nuevo Acuerdo
comercial suscrito
1. Acuerdo Comercial con la Unión Europea 2. Acuerdo de Asociación Económica-Japón 3. TLC México 4. TLC Panamá 5. TLC Costa Rica 6. TLC Guatemala 7. TLC Honduras 8. TLC El Salvador 9. Protocolo de Cosecha Temprana-Tailandia 10. Acuerdo con Venezuela
1. Acuerdo de Asociación Transpacífico
Aprovechamiento con inclusión social
PYME Exportadora
Aprovechamiento con Inclusión Social: Metas 2012
• 8 Cadenas productivas exportadoras priorizadas y 2 CITEXPOR
• 100 promotores: funcionarios públicos, privados, universidades, ONG, gremios, colegios profesionales
• 5 módulos de servicios con un promedio de 100 000 atenciones al año
• 1 500 nuevas PYMEs Exportadoras principalmente de las cadenas priorizadas
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Aprovechamiento con inclusión social
Internacionalización de Empresas
Aprovechamiento con Inclusión Social: Metas 2012
Metas: 8 Antenas Comerciales: servicios, alimentos, confecciones, materiales/acabados de la construcción y productos naturales
5 nuevas Oficinas Comerciales: Caracas, México, Bogotá, Londres, Hamburgo
1 Centro Multiservicios: Brasil (Rondonia) y el estudio para la implementación del Centro Multiservicios en Estados Unidos (Miami)
30 ferias internacionales: 700 empresas participantes
5 ferias nacionales: 1 000 empresas participantes
6 EXPO PERU: 200 empresas PYMES participantes
6 EXPO REGION: 200 nuevas PYMES en regiones
5 Antenas de licitaciones de compras públicas en el exterior
5 Cadenas de encadenamiento productivo exportador
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Aprovechamiento con inclusión social
Facilitación de Comercio
Aprovechamiento con Inclusión Social: Metas 2012
Metas:
• Duplicar el número de transacciones mensuales a través de la VUCE a 7000, incorporando 60 procedimientos al componente de mercancías restringidas y el componente de certificación de origen
• Disminución del costo logístico en las cadenas productivas
• Reducción de tiempos/costos/documentos asociados al despacho aduanero en 5%
• Facilitar el desembolso de US$ 300 millones en créditos de comercio exterior
• Impulsar un nuevo marco normativo en materia de zonas francas
23
Aprovechamiento con inclusión social
Programa Educativo Exportador
Aprovechamiento con Inclusión Social: Metas 2012
Metas:
• Capacitar a 600 instituciones educativas. • Capacitar a 1 210 docentes (educación Básica,
Técnica y Superior) • Más de 108 000 alumnos capacitados • Premio MINCETUR: S/. 1 850 000 en auspicios
y 190 trabajos • Región Exporta: 1 Portal Web de Cultura
Exportadora, 40 Talleres de difusión, 2 460 personas capacitadas, 5 000 materiales difundidos
• Investigación y Desarrollo: 1 Plataforma de articulación entre la demanda y la oferta de I+D en procesos y/o productos destinados a la exportación
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Promoción de Exportaciones: Metas 2012
Promoción Comercial:
• 30 ferias internacionales (730 empresas y transacciones esperadas por US$ 385 millones)
• 17 misiones comerciales (290 empresas y transacciones esperadas por US$ 25 millones)
• 3 Ruedas de negocios (110 empresas y transacciones esperadas por US$ 35 millones)
• 8 Promo regiones (400 empresas)
• 5 macro ruedas regionales (400 empresas y transacciones esperadas por US$ 35 millones)
• 6 Expo Perú (210 empresas y transacciones esperadas por US$ 90 millones)
25
2 140 empresas beneficiadas, con transacciones comerciales esperadas por US$ 570 millones
490 PYMES beneficiadas
2010 2011 2012
Llegadas de Turistas (millones)
2,3 2,5 2,7
Ingreso de divisas generadas por la Actividad Turística (US$ millones)
2 741 3 178 3 524
Turismo: Indicadores de Desempeño
Fuente: MININTER-DIGEMIN / BCRP
Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales
27
25550
3250 3178 30681740
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Mineria y Petróleo Pesca Turismo Agropecuario Textil
Fuente: SUNAT, BCRP. Proyecciones MINCETUR Elaboración: MINCETUR
Ingreso de Divisas año 2011 (millones US$)
Al cierre del año 2011 el turismo será el tercer generador de divisas en el país
Turismo
El turismo es el principal sector
generador de divisas del sector no tradicional
28
Turistas internacionales / Ingreso de Divisas, 2011 vs. 2012
Fuente: MININTER-DIGEMIN, BCRP
Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales
2 517 856
2 740 209
+8,8%
2011 * 2012 *
Llegada de Turistas Internacionales
* Cifras proyectadas por la Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales
US$ 3 178 millones
US$ 3 524 millones
+10,9%
2011 * 2012 *
Ingreso de Divisas por Turismo Receptivo
Turismo
29
902 059
980 640
+ 8,7%
2011 * 2012 *
Llegada de Visitantes al Santuario Histórico de Machu Picchu /1
Llegada de Visitantes a la Ruta Moche
(La Libertad y Lambayeque) /2
681 947 714 621
+4,8%
2011 * 2012 *
Llegada de visitantes Machu Picchu y Ruta Moche: 2011 vs 2012
/1. Las cifras incluyen Ciudad Inka de Machu Picchu, Camino Inka Piscacucho-Km. 82, Camino Inka Qorywayrachina-Km. 88 y Camino Inka Chachabamba-Km.104 /2. Las cifras incluyen los principales sitios turísticos de La Libertad y Lambayeque
Fuente: Ministerio de Cultura – Direcciones Regionales de Cultura del Cusco y La Libertad, Proyecto Especial Naylamp - Lambayeque
Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales
Turismo
30
V. POLITICA DEL SECTOR TURISMO
Logros 2011
El Turismo como herramienta de inclusión social
Destinos Turísticos: Logros 2010-2011
Lima Región
Cusco -
Machupicchu
Arequipa
Colca
Kuélap
Río Amazonas
Paracas Nasca
Ruta Moche
Playas del Norte
DESTINOS TURÍSTICOS I ETAPA
DESTINOS TURÍSTICOS II ETAPA
10 regiones del país tienen Planes Regionales de
Turismo – PERTUR(*)
Más de 700 funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales capacitados en gestión y planificación turística.
Entes Gestores consolidados en los destinos turísticos de la Etapa I
Diversificación de la oferta turística existente, a través de asistencia técnica en las Ruta Turísticas del Pisco y Rutas Urbanas de Lima.
Distinción otorgada por la OMT: Premio Ullyses al Destino Ruta Moche en el rubro Gobernanza Turística.
4456 recursos turísticos inventariados en base de datos, representando un 66% de avance.
Lago Titicaca
(*) Arequipa, Ayacucho, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, San Martin, Tumbes, Puno. 32
Inversión Pública en Turismo: Logros 2010-2011
S/. 105,4 millones se invirtieron en obras de
acondicionamiento turístico de los recursos y atractivos a nivel nacional.
S/. 35,6 millones de articulación de inversiones
con otros sectores (vivienda, transporte, medio ambiente) para los próximos dos años.
Se cuenta con la Guía de Proyectos de Inversión
en Turismo – SNIP elaborado en alianza estratégica con el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.
500 funcionarios públicos capacitados en la formulación de proyectos turísticos.
- Inversión 2010 S/. 43,9 millones - Inversión 2011 S/. 61,4 millones Fuente: Plan COPESCO Nacional
33
Inversión Privada en Turismo: Logros 2010-2011
• Terrapuertos • Transporte aéreo • Transporte Marítimo y Lacustre • Hoteles y Ecolodge • Esparcimiento y Relajación
Línea Aérea Regional con propuesta de plan de Negocio
para creación de: • 31 rutas de vuelos interregionales • Puntos Base en Lima, Iquitos y Arequipa o Cusco.
Alianza estratégica con PROINVERSION promoción de la
inversión privada en destinos turísticos y capacitación a funcionarios públicos
30 oportunidades de inversión identificadas por más de S/. 100 millones en 6 destinos turísticos
34
Calidad y competitividad de los servicios turísticos: Logros 2010-2011
Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas en destinos turísticos (SABP): • Capacitaciones: 976 • Asistencias técnicas: 296 • Evaluaciones: 167 • Reconocimientos otorgados: 83
Expedición del Reglamento para el uso del Sello de Calidad Turística CALTUR
Certificación de Calidad de los Servicios Turísticos o Normas Técnicas aprobadas para :
• Servicios de alojamiento en la clase de hotel • Turismo de aventura en la especialidad de
canotaje • Turismo de aventura en la especialidad de
escalada en roca • Hotel boutique • Seguridad en turismo de aventura • Categorización de restaurantes
Río Amazonas
Ruta Moche
Playas del Norte
Tacna
35
Cultura Turística: Logros 2010-2011
Prevención de la Explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes en el ámbito turístico: • Foros Macro Regionales en el norte y sur del país • Puesta en escena de la obra teatral “Voces en el
Silencio”
Lanzamiento de la campaña publicitaria : • 2010 (radio y televisión a nivel nacional), impacto: 3 millones
de personas. • 2011 (radio y televisión a nivel nacional), locución en quechua
y aymara, impacto: 4 millones de personas.
Sensibilización y capacitación: • 2010 en 17 regiones, beneficiarios: 1 482 personas* • 2011 en 13 regiones, beneficiarios: 2 622 personas**
Líneas de intervención con inclusión social
*Puno, Lambayeque, Arequipa, Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martín. ** Ancash, Apurímac, Arequipa, Callao, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lima, Madre de Dios, Puno, San Martín, Tacna.
36
Facilitación Turística: Logros 2010-2011
Aguas Verdes CEBAF – Eje Nª 1
Jorge Chávez
Santa Rosa – Tacna
Desaguadero
Kasani
Iñapari
Santa Rosa – Iquitos
Publicación de la «Guía esencial para el turista que visita Perú» (español e inglés).
Fronteras: • Incremento de 16 a 32 efectivos
policiales en el Complejo Fronterizo Santa Rosa; por donde ingresaron 1 391 053 visitantes.
• En Tacna, Tumbes y Madre de Dios: • Se fortaleció capacidades de
personal de frontera • Se incorporó íconos de la Marca País
y mapas con información sobre los principales atractivos turísticos regionales
Aeropuerto: • Sensibilización al personal de Lima
Airport Partners–LAP en temas de cultura Turística y Facilitación Turística.
Aeropuerto Internacional
Puesto de Control Fronterizo
Leyenda:
37
Seguridad Turística: Logros 2010-2011
Redes Regionales
Protección al Turista
instaladas: 20
1. Amazonas
2. Ancash
3. Arequipa
4. Apurímac
5. Ayacucho
6. Cajamarca
7. Callao
8. Cusco
9. Huancavelica
10. Huánuco
11. Junín
12. La Libertad
13. Lambayeque
14. Loreto
15. Madre De Dios
16. Piura
17. Puno
18. San Martin
19. Tumbes
20. Ucayali
Proyectos PIP en desarrollo para
el mejoramiento de la Seguridad
Turística en 8 Corredores
Turísticos (MININTER):
Adquisiciones recientes MINCETUR
1. Ríos Amazonas, Marañón y
Ucayali
2. Paracas – Nasca
3. Arequipa – Colca
4. Ruta Moche (Lambayeque y La
Libertad)
5. Juliaca – Puno – Islas Lago
Titicaca
6. Cusco – Boca Manu
7. Lima – Callao
8. Playas del Norte (Tumbes y
Piura)
Para Policía de Turismo:
• 4 Lanchas policiales.
• 12 Motocicletas Honda 250 cc.
• 10 Cuatrimotos Honda 420 cc.
Para SERNANP:
• 8 Lanchas de guardaparques
• 2 Motocicletas Honda 125 cc.
• 16 Motocicletas Honda 200 cc.
• 04 Cuatrimotos Honda 420 cc.
Inversión en proceso:
• 22 motos policiales de turismo.
• Equipos y sistema de comunicaciones
UHF y VHF para un total de 34
motocicletas y 10 cuatrimotos para la
Policía de Turismo
Para Capitanías y Guardacostas:
• 8 Lanchas guardacostas fluviales
Total invertido: S/. 3,9 millones 38
Programa de Turismo Rural Comunitario: Logros 2010-2011
Institucionalización del Encuentro Nacional Anual de TRC, con más de 1500 participantes
3 000 prestadores de servicios y 30 000 empleos vinculados al turismo en zonas rurales
140 microempresas rurales han recibido capacitación en buenas prácticas en servicios turísticos y desarrollo de productos
Ruta
Moche
Río
Amazonas Loreto
Destino Colca
Arequipa
Lago Titicaca Puno
Cordillera Blanca Ancash
Tarma Selva Central Pasco-Junín
Yauyos Lima
Kuelap Amazonas
Lima
Valle de Lurín
Alto Mayo San Martín
Tambopata Madre de Dios
Choquequirao Apurimac-Cusco
Cusco
Destinos con Emprendimientos en
proceso inicial de articulación
Destinos con Emprendimientos en
proceso medio de articulación
Destinos con Emprendimientos en
proceso alto de articulación 39
ZONAS DE INTERVENCIÓN
BENEFICIARIOS
2010 2011
Programa rescate y fortalecimiento de la identidad
de la artesanía tradicional
200 2530
Plan estratégico Nacional de Artesanía
(elaboración y lanzamiento)
- 1200
Articulación turismo artesanía 248 340
Programa de Desarrollo de Oferta 860 250
Fortalecimiento de capacidades en Tecnologías
de Información y comunicación – CONECTAR-T
428 344
TOTAL POR AÑO 1736 6164
Otros logros :
• EXHIBE PERÚ 2011.
• Hecho a Mano para Hoteles 2011.
• 15 Normas Técnicas vinculadas a artesanía y joyería.
• Certificación Universitaria para artesanos beneficiarios de CONECTA-T.
• 17 Consejos Regionales de Fomento Artesanal y 14 Consejos Locales
Desarrollo de la Oferta Artesanal: Logros 2010-2011
40
Públicos (9)
AMAZONAS Utcubamba – Amazonas
HUANCAVELICA: Textil Camélidos
CUSCO: Peletería
PUNO: Camélidos Sudamericanos
UCAYALI: Artesanía
LAMBAYEQUE: Turístico Artesanal SIPÁN
PIURA: Joyería Catacaos
Privados (7)
CAJAMARCA: Joyería KORIWASI
CAJAMARCA: Artesanía y Turismo
PIURA, Ayabaca: Artesanía y
Turismo
ANCASH: Cerámica
ICA: Nasca, Joyería
AREQUIPA, Colca: Textil
LORETO: Iquitos, Artesanal y Turístico
TACNA: Joyería
LIMA: Diseño - Perú
PIURA: Cerámica Chulucanas
2010 2011
S/. 10 987 723 S/. 8 192 447
INVERSIÓN EN NUEVOS
SOLES POR AÑO
2010 2011
63 310 53 252
BENEFICIARIOS POR AÑO
(En estudio)
(En estudio)
(En estudio)
(En estudio)
(En estudio)
(En implementación)
(En estudio)
(En estudio)
CITEs de Artesanía y Turismo: Logros 2010-2011
42
AÑO 2010
100% DE LA ACTIVIDAD FORMALIZADA • 262 Empresas operan • 685 salas de tragamonedas • 12 salas de casino TRAGAMONEDAS
LIMA 423 ( 45,300 MAQUINAS) REGIONES 262 ( 26,500 MAQUINAS)
CASINOS
LIMA 10 ( 245 MESAS) REGIONES 2 (19 MESAS)
SALAS CLAUSURADAS 150 A NIVEL NACIONAL
AÑO 2011 •4 744 inspecciones a locales autorizados •4 procesos de destrucción de maquinas ilegales, destruyendo
972 maquinas tragamonedas. •4 800 personas sensibilizadas sobre los efectos de la ludopatía. • Inserción de la actividad al sistema de prevención del lavado de
activos.
Casinos y Máquinas Tragamonedas: Logros 2010 - 2011
ASIGNADO
(S/.)CANT.
EJECUCIÓN
(S/.)
2,234,975 7 1,924,315
12,173,803 22 15,824,223
4,406,266 5 5,216,735
1,419,624 7 989,719
6,100,236 8 5,940,674
1,368,220 4 426,264
18,715,634 18 18,754,324
2,829,015 5 2,568,473
7,977,043 36 4,878,971
57,224,816 112 56,523,698
4,180,665 4,180,665
61,405,481 60,704,363
GESTION DE PROYECTOS
TOTAL 2011
LAGO TITICACA-PUNO
RIO AMAZONAS
RUTA MOCHE
VALLE DEL COLCA- AREQUIPA
PROYECTOS ICONOS
TOTAL
RUTA PLAYAS DEL NORTE
DESTINOPROYECTOS
AMAZONAS-KUELAP
LIMA
RUTA PARACAS-NASCA
Fuente: Plan COPESCO Nacional
Inversiones en infraestructura turística: Logros 2011
43
Destinos Turísticos: Metas 2012
06 Regiones del país elaborarán sus Planes Regionales de Turismo – PERTUR, con asistencia del MINCETUR
Se capacitarán a más de 1000 funcionarios de los Gobiernos Regionales en temas de gestión y planificación turística
Destinos de la Etapa II recibirán asistencia técnica en las diferentes líneas de intervención del MINCETUR
Fortalecimiento del desarrollo turístico en destinos en Etapa I
Se implementarán Rutas Turísticas del Café, Textiles, Pisco y Urbanas de Lima
Se incrementará en 15% el Inventario de Recursos Turísticos del país
45
Calidad y la competitividad de los servicios turísticos: Metas 2012
Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas – SABP: 910 Prestadores de servicios turísticos se capacitarán en
buenas prácticas para mejorar el servicio turístico
100 prestadores con reconocimiento SABP Programa Mejora de la Gestión Empresarial – MGE: 1060 prestadores de servicios turísticos serán capacitados
en técnicas de gestión empresarial Certificación de Calidad de los Servicios Turísticos: 20 prestadores de servicios turísticos ostentarán el Sello de
Calidad Turística CALTUR (Hoteles/Restaurantes) de Lima, Arequipa, Trujillo
200 prestadores de servicios turísticos serán capacitados para la aplicación de Normas Técnicas Peruanas (Hoteles y Restaurantes), 2 proyectos de Normas Técnicas Peruanas aprobados (PNTP Ecolodge. Requisitos / PNTP Agencias de Viajes y Turismo. Requisitos).
Lima
Cajamarca Amazonas
Junin
Tacna
Paracas
Nasca
Arequipa
46
Ruta Moche
• Suscripción de 500 Códigos de Conducta en prevención de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en el ámbito turístico a nivel nacional.
Cultura Turística: Metas 2012
• Campaña publicitaria en castellano, quechua y aymara: 5 millones de personas a nivel nacional
• Talleres de sensibilización y capacitación en temas de cultura turística: 5 mil personas en los destinos priorizados
• Suscripción de alianzas estratégicas con el sector privado, a fin de dar continuidad a la campaña publicitaria a nivel nacional.
Líneas de intervención con inclusión social
Facilitación Turística: Metas 2012
Tumbes
Piura
Iquitos
Chiclayo
Ucayali
Puerto Maldonado
Cusco
Pisco
Puerto del Callao
Trujillo
Arequipa
Tacna
Puno
Lima
Elaboración del Plan Nacional de Facilitación Turística 2012 – 2016.
Publicación de la «Guía esencial para el turista que visita Perú» (Alemán, Francés, Italiano y Japonés).
Fronteras: • Mejoramiento de letreros de bienvenida y
salida del País (Puno, Loreto). • Colocación de íconos de la Marca País y
Mapas con información sobre los principales atractivos turísticos regionales en la Frontera Perú - Bolivia (Kasani ) y Perú - Colombia - Brasil (Iquitos Santa Rosa).
• Implementación y seguimiento de acciones en coordinación con los funcionarios de las DIRCETUR (ubicadas en frontera) para mejorar el servicio al turista en fronteras.
• Capacitación al personal de Frontera (Puno y Loreto).
Aeropuertos Internacionales y Puerto del Callao: • Coordinación con las autoridades
competentes para brindar facilidades para el ingreso y salida de turistas y sus bienes al territorio nacional.
Aeropuerto Internacional
Puerto
Puesto de Control Fronterizo
Leyenda:
Santa Rosa – Iquitos
Kasani
48
Turismo Sostenible
Economía
Sostenibilidad Turística: Metas 2012
Promoción de Buenas Prácticas Ambientales en destinos turísticos
Más de 300 prestadores capacitados en buenas prácticas ambientales en 9 regiones
Mejora de las condiciones ambientales de destinos turísticos priorizados con énfasis en las áreas naturales protegidas (ANP)
Promoción de la gestión de riesgos en desastres naturales en destinos turísticos vulnerables (Paracas, Huascarán)
PIP’s para reducir la vulnerabilidad de destinos respecto al patrimonio cultural y natural (Arequipa, Puno)
150 funcionarios y guardaparques capacitados en sostenibilidad turística (Paracas, Huascarán, Pomac, Pacaya Samiria, Cotahuasi)
Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Regionales
300 funcionarios de los gobiernos regionales capacitados en temas de sostenibilidad turística en 9 regiones
Seguridad Turística: Metas 2012
Redes Regionales de Protección al Turista a ser instaladas: 05
1. Ica 2. Lima Provincias 3. Moquegua 4. Pasco 5. Tacna
Proyectos PIP a ser culminados para el mejoramiento de la Seguridad Turística en ocho Corredores Turísticos (MININTER):
Adquisiciones estimadas MINCETUR
1. Ríos Amazonas, Marañón y Ucayali
2. Paracas – Nasca 3. Arequipa – Colca 4. Ruta Moche (Lambayeque y La
Libertad) 5. Juliaca – Puno – Islas Lago
Titicaca 6. Cusco – Boca Manu 7. Lima – Callao 8. Playas del Norte (Tumbes y
Piura)
Para Policía de Turismo:
• Diez (10) Camionetas SUV 4X2. • Cuarenta (40) Camionetas Pick Up D/C 4X4.
Para SERNANP:
• Tres (03) Camionetas Pick Up doble cabina Turbo Diesel 4X4
Para Capitanías y Guardacostas en el Distrito de Capitanías N 5:
• Un (01) Puesto de Control Móvil Fluvial • Tres (03) Puestos de Control Fijo Fluviales. • Una (01) Plataforma de Comunicaciones.
Proyecto PIP a ser culminado para el mejoramiento del nivel de control y Seguridad Turística Fluvial en el Distrito de Capitanías N 5 (MINDEF/MGP):
Ríos Amazonas, Napo, Marañón, Huallaga y Ucayali
50
Programa de Turismo Rural Comunitario: Metas 2012
Fortalecer el Programa Nacional de TRC como instrumento de inclusión social y económica a través de:
• 3 000 prestadores de servicios con negocios
consolidados
• Más de 30 000 empleos vinculados al turismo en zonas rurales donde se desarrolla el TRC
• 270 microempresas rurales recibirán capacitación en buenas prácticas en servicios turísticos y desarrollo de productos
51
DESARROLLO DE OFERTA
ARTICULACIÓN TURISMO ARTESANÍA
CONECTAR-T
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ARTESANÍA
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS
TOTAL DE 13 000 BENEFICIARIOS AÑO 2012
ZONAS DE INTERVENCIÓN
Desarrollo de la Oferta Artesanal: Metas 2012
52
CITEs en funcionamiento (15) – 6 nuevos
AMAZONAS: Artesanía Utcubamba
HUANCAVELICA: Textil Camélidos
CUSCO, Sicuani: Peletería
(2)PUNO: Camélidos Sudamericanos
Cerámica de Pucará
UCAYALI: Artesanía
LAMBAYEQUE: Turístico Artesanal SIPÁN
(2)PIURA: Joyería Catacaos
Cerámica Chulucanas
En implementación (9)
En estudio (3)
(2) CAJAMARCA: Joyería Koriwasi
Artesanía y Turismo PIURA: Ayabaca Artesanía Turismo
ANCASH: Cerámica
LAMBAYEQUE: Eten
ICA: Nasca, Joyería
AREQUIPA, Colca: Textil
CUSCO, San Blas: Joyería
LORETO: Iquitos, Artesanal y Turístico
TACNA: Joyería
CALLAO: Ventanilla, Pachacútec, Turístico Artesanal
LIMA: Diseño - Perú
JUNIN: Hualhuas, Certificación e Investigación
(2)AYACUCHO: Huamanga Artesanal
Cerámica Quinua
APURÍMAC: Textil
CUSCO, Chinchero: Textil
HUANUCO: Artesanía
CITEs de Artesanía y Turismo: Metas 2012
54 267 BENEFICIARIOS S/. 9,2 MILLONES EN INVERSIÓN
Casinos y Máquinas Tragamonedas: Metas 2012
49,4 Millones
186,9 Millones
+ 43%
2006 2010
197,9 Millones
2011
210,0 Millones
2012 *
300,0 Millones
2016 *
+ 7% + 6%
Proyección: Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas
Implementación del sistema On-Line (SUCTR) en todas las salas de máquinas tragamonedas.
5 528 inspecciones a salas de juego de máquinas tragamonedas y casinos autorizados.
2 procesos de destrucción de máquinas ilegales, destruyendo 2000 máquinas tragamonedas.
3 770 personas sensibilizadas sobre los efectos de la ludopatía. + 278 %
RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS JUEGOS
54
Promoción del Turismo Interno: Metas 2012
55
• Campaña para la promocion de viajes por turismo interno:
01 campaña para la promoción de las 25 regiones del país, con un impacto económico de S/. 72 millones
• Campaña de promoción por segmentos específicos:
Turismo escolar: 01 Rueda de negocios con la participación de 50 empresas de provincias. Asistencia de 250 agencias de viajes; actividades promocionales en colegios públicos y privados de Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Huancayo. Alcance a 20 mil escolares
Adulto Mayor: 3 000 asociados de 75 Centros del Adulto Mayor-CAMs de Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Huancayo
Promoción en Empresas: 120 empresas públicas y privadas de Lima, Arequipa, Trujillo y Chiclayo con un alcance a 24 mil trabajadores
Taxistas como promotores de turismo: Capacitación de 450 taxistas del Aeropuerto Jorge Chávez
• Rueda de Negocios: 01 Rueda de negocios en Lima Alcance a 250 empresas de servicios turísticos.
• Ferias y Rueda de negocios Virtuales:
01 Feria con alcance a 20 mil potenciales viajeros a nivel nacional01 Rueda de negocios a nivel nacional con la participación de 50 expositores y alcance a 500 profesionales de turismo
• Campaña de promoción de rutas cortas:
Alianzas estratégicas con concesionarios de peajes norte y sur de Lima para la promoción de viajes a destinos cercanos.
Promoción de rutas turísticas desde los mercados emisores de Lima, Arequipa y Trujillo.
• Viajes de prensa 12 viajes de prensa con un alcance de 40 millones de personas
• Pasacalle de la Identidad Nacional Participación de las 25 regiones del país. Alcances esperado 6 millones de personas
• Capacitaciones
4 talleres descentralizados con un alcance a 550 pequeñas empresas de servicios turísticos.
56
Promoción del Turismo Interno: Metas 2012
56
• Campañas de Publicidad
Inversión de PromPerú: US$ 8 millones
• Alianzas Estratégicas: 60 aliados en los principales mercados emisores hasta el año 2012 400 acciones (seminarios, viajes de familiarización, viajes de prensa, seminarios virtuales, publicación en
medios impresos, online, publicidad en exteriores) Inversión de PromPerú: US$ 4,5 millones (50% de la inversión total)
• Ferias: 17 ferias en los principales mercados Potencial de negocios: US$ 64 millones
• Bolsas de negociación/Seminarios/ visitas puerta a puerta: 30 acciones en los principales mercados Llegada a 10 000 profesionales de turismo
• Viajes de Familiarización: 12 viajes de familiarización 84 agentes de viajes con potencial de venta del destino
• Viajes de Prensa: 35viajes de prensa Alcance esperado: 370 millones de personas
14 mercados estratégicos: Estados
Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, México,
Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Italia, España, Japón y Australia
Promoción del Turismo Receptivo: Metas 2012
57
58
S/. Cant. S/. Cant. S/. Cant. S/.
0 1 1,019,091 2 403,370 1 1,422,461
18,000 1 786,108 3 8,650,000 6 9,454,108
160,000 2 904,000 4 3,000,000 1 4,064,000
364,569 2 3,329,301 3 3,693,870
700,000 2 5,495,260 2 6,195,260
1,550,500 3 407,732 1 6,000,000 1 7,958,232
300,000 1 12,900,000 5 13,200,000
3,325,036 3 3,325,036
197,000 8 993,000 6 9,497,033 8 10,687,033
2,225,500 16 5,174,500 20 52,600,000 30 60,000,000
5,800,000
65,800,000
VALLE DEL COLCA- AREQUIPA
PROYECTOS ICONOS
TOTAL
GESTION DE PROYECTOS
TOTAL PRESUPUESTO 2012
RUTA MOCHE
DESTINO
Estudios de
Preinversión
Estudios
Definitivos Obras
LIMA
RUTA PARACAS-NASCA
RUTA PLAYAS DEL NORTE
LAGO TITICACA-PUNO
RIO AMAZONAS
TOTAL
AMAZONAS-KUELAP
Fuente: Plan COPESCO Nacional
Inversión en infraestructura turística: Metas 2012
58
Promoción de la Imagen País: Metas 2012
• Ganar una posición de alta visibilidad y prestigio para el Perú en sus mercados estratégicos, a través de la campaña publicitaria internacional de la Marca Perú.
• Lograr el reconocimiento del Perú como un país turístico con múltiples atractivos, exportador de productos de calidad y excelente destino de inversiones.
• Posicionar al Perú como locación ideal para tomas fotográficas y rodaje de películas de cine, televisión y publicidad.
• Efectuar campañas de Imagen, Turismo, Exportaciones e Inversiones con Marca Perú en alianza con el sector privado, para conseguir sinergias con la empresa privada.
• Posicionar al Perú como uno de los destinos turísticos preferidos por los famosos y sus legiones de seguidores, presentando al Perú como anfitrión de celebridades del cine y la moda, de las finanzas, el mundo empresarial, las artes y los deportes.
• Mejorar el posicionamiento de la gastronomía peruana a nivel internacional, hasta convertirla en una de las 5 cocinas de mayor reconocimiento global.
• Fomentar el reconocimiento mundial a la actividad de nuestros talentos, abriéndoles puertas hacia la internacionalización en sus campos de actividad.
60
OBJETIVO: Implementar un programa que articule a productores con prestadores de servicios turísticos, a fin de beneficiar a ambos actores favoreciendo el turismo sostenible. ACTORES: MINCETUR, Prestadores de servicios turísticos, productores, instituciones públicas y privadas competentes.
ESTRATEGIA: Articular a pequeños productores y emprendedores en la cadena de servicios turísticos
CRITERIOS A CONSIDERAR:
Geográfico: • Hasta 100 km. alrededor de la empresa ancla Regional.
Responsabilidad Social Empresarial: • Inclusión en la cadena de comercialización a pequeños productores. • Comercio justo. • Sostenibilidad del destino.
“Exportando hacia adentro”
Programa Nacional de Integración del turismo sostenible (productores y prestadores de servicios turísticos)
63
OBJETIVO: Movimiento de desarrollo local en el que se identifican uno o más productos (agrícolas, agroindustriales, artesanales, turísticos, pesca, biocomercio, entre otros), que la población reconoce como propios, los cuales tienen la capacidad de competir en el mercado regional, nacional e internacional, a fin de dinamizar la economía de su localidad y traducirla en una mejora de la calidad de vida de la población. ACTORES: MINCETUR, Prestadores de servicios turísticos, productores, instituciones públicas y privadas competentes. ESTRATEGIA: Articular a pequeños productores y emprendedores en la cadena de servicios turísticos.
Meta 2011 - 2012:
• 20 rutas cortas en Lima Provincias, las cuales han sido previamente identificadas.
Criterios a considerar:
•Criterios OVOP •Accesibilidad •Servicios •Señaléctica uniforme según destino
•Puestos de información •Posta médica •Telecomunicaciones •Servicio de guiado local
De mi tierra: “Un producto, un pueblo”
64
TURISMO
ARTESANÍA COMERCIO
ARTICULACIÓN DEL TURISMO CON TEMAS PRODUCTIVOS
Sinergias: Comercio Exterior + Turismo
Programa que plantea la articulación de acciones en zonas estratégicas del país para lograr un mayor impacto
Meta 2011 – 2012: 4 corredores económicos turísticos
RUTA DEL PISCO Ica - Lima y
Moquegua – Tacna RUTA DEL CAFÉ ORGANICO Junín y Pasco RUTA DEL CACAO San Martín - Amazonas RUTA DE LOS TEXTILES Arequipa - Puno – Cusco
65
0
50
100
150
200
250
300
350
2010 2011 2012
252,5
318,1 328,0
201,2
270,8 273,0
46,6 44,9 50,4
0,3 0,1 4,6 4,5 2,4
PRESUPUESTO TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
(En Millones de Nuevos Soles)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA–PIA 2010 – 2012
Por Fuentes de Financiamiento
Fuente/Elaboración: MINCETUR 67
PRESUPUESTO DEL SECTOR POR PLIEGOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente/Elaboración: MINCETUR (1) CENFOTUR) (2) Participación de empresas en ferias nacionales e internacionales sobre Turismo y Exportación (3) Casinos (4) Arancel de Zonas Francas, TUPA, Derechos administrativos de educación (5) Cámaras de Comercio y CETICOS (6) Apoyo acciones de Bio Comercio
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
2011 2012
PLIEGO 035
MINCETUR
PLIEGO 008
PROMPERU
PLIEGO 180
CENFOTUR TOTAL
PLIEGO 035
MINCETUR
PLIEGO 008
PROMPERU
PLIEGO 180
CENFOTUR TOTAL
RECURSOS ORDINARIOS 114,8 156,0 270,8 129,4 141,7 2,0 273.0
Tesoro público 86,7 90,4 177,1 101,3 76,1 2,0 179,3
Aplicación Ley 27889 (Fondo de Promoción y Desarrollo
Turístico) 28,1 65,6 93,7 28,1 65,6 93,7
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 28,4 3,0 13,5 44,9 33,4 3,0 14,0 50,4
Impuesto a juegos de casino y máquinas tragamonedas 27,3 27,3 30,8 30,8
Servicios de educación recreación y cultura (1) 13,1 13,1 13,5 13,5
Ingresos por prestación de servicios (2) 2,9 2,9 3,0 3,0
Multas (3) 1,7 1,7
Otros Ingresos (4) 1,1 0,1 0,4 1,6 0,9 0,5 1,4
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,4 2,4 3,0 1,6 4,6
Transferencias de Personas Jurídicas y otras Entidades (5) 2,4 2,4 3,0 3,0
Corporación Andina de Fomento – CAF (6) 1,6 1,6
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0,1 0,1
Banco Mundial BIRF 0,1 0,1
TOTAL 145,7 159,0 13,5 318,1 165,8 146,3 16,0 328,0
(Millones de Nuevos Soles)
68
PRESUPUESTO DEL SECTOR POR PLIEGOS Y GENÉRICAS DE GASTO
Fuente/Elaboración: MINCETUR
SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
GENERICAS DEL GASTO 2011 2012
PLIEGO 035:
MINCETUR
PLIEGO 008:
PROMPERU
PLIEGO 180:
CENFOTUR TOTAL
PLIEGO 035:
MINCETUR
PLIEGO 008:
PROMPERU
PLIEGO 180:
CENFOTUR TOTAL
GASTOS CORRIENTES 78,8 159,0 12,5 250,3 94,0 146,3 15,0 255,2
1 Personal y Obligaciones Sociales 9,3 4,0 13,3 8,8 4,6 13,4
2 Pensiones y Otras Prestaciones
Sociales 12,1 0,3 12,5 11,8 0,2 12,0
3 Bienes y Servicios 56,0 159,0 7,9 222,9 72,8 146,3 9,9 229,0
5 Otros Gastos 1,4 0,2 1,6 0,5 0,2 0,7
GASTOS DE CAPITAL 66,8 1,0 67,8 71,8 1,0 72,8
5 Otros Gastos 2,6 2,6 2,5 2,5
6 Adquisición de Activos no Financieros 64,2 1,0 65,2 69,3 1,0 70,3
TOTAL 145,7 159,0 13,5 318,1 165,8 146,3 16,0 328,0
(Millones de Nuevos Soles)
69
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PLIEGOS, UNIDADES EJECUTORAS Y PROGRAMAS
(Millones de Nuevos Soles)
Fuente/Elaboración: MINCETUR
(*) Procuraduría Pública (**) CENFOTUR
SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
2011 2012
PROGRAMAS PLIEGO 035: MINCETUR PLIEGO 008:
PROMPERU
PLIEGO 180:
CENFOTUR
TOTAL
SECTOR
PLIEGO 035: MINCETUR PLIEGO 008:
PROMPERU
PLIEGO 180:
CENFOTUR
TOTAL
SECTOR
UE 001:
MINCETUR
CENTRAL
UE 004:
PLAN
COPESCO
NACIONAL
TOTAL UE 001:
PROMPERU
UE 001:
CENFOTUR
UE 001:
MINCETUR
CENTRAL
UE 004:
PLAN
COPESCO
NACIONAL
TOTAL UE 001:
PROMPERU
UE 001:
CENFOTUR
COMERCIO 20,9 20,9 29,8 50,7 23,9 23,9 41,7 65,7
TURISMO 34,5 61,4 95,9 115,0 210,9 45,8 65,8 111,6 91,0 202,6
PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL 6,7 6,7 6,7 1,2 1,2 1,2 0,1 2,5
GESTIÓN 10,9 10,9 14,2 25,1 17,7 17,7 12,4 4,0 34,1
SEGURIDAD JURIDICA
(*) 0,4 0,4 0,4
PREVISIÓN SOCIAL 11,2 11,2 11,2 10,9 10,9 10,9
EDUCACIÓN SUPERIOR
(**) 13,5 13,5 11,9 11,9
TOTAL 84,2 61,4 145,7 159,0 13,5 318,1 100,0 65,8 165,8 146,3 16,0 328,0
70
252,5
281,1
11,8 26,9
45,3
65,4
84,2 98,5
113,3
130,3
149,8
176,9
199,0
218,8
0
50
100
150
200
250
300
PIA
PIM
Enero
Febrero
Marzo
Ab
ril
Mayo
Jun
io
Julio
Ago
sto
Septiem
bre
Octu
bre
No
viemb
re
Diciem
bre
PIA
PIM
EJECUCIÓN ACUMULADA
PIA, PIM Y EJECUCIÓN ACUMULADA MENSUAL 2010 SECTOR 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Toda Fuente de Financiamiento
Fuente/Elaboración: MINCETUR
(Millones de Nuevos Soles)
71
0
50
100
150
200
250
300
350
SECTOR 035: MINCETUR 008: PROMPERU 180: CENFOTUR
318.1
145.7 159.0
13.5
311.9
138.4
160.0
13.5
128.0
66.5 55.9
5.5
286.1
135.0 140.9
10.1
PIA
PIM
EJECUCIÓN AL 31/08/2011
EJECUCIÓN PROYECTADA AL 31/12/2011
(En Millones de Nuevos Soles)
PIA, PIM Y EJECUCIÓN PROYECTADA AL 31/12/2011 SECTOR 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO Por Pliegos y toda Fuente de Financiamiento
El sector cuenta con un Programa Presupuestal aprobado denominado: Mejora del Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú. Objetivo: Incrementar el valor de las exportaciones a la Unión Europea cumpliendo con sus regulaciones, en el marco de la ejecución del Proyecto de cooperación con la Unión Europea EURO-ECO TRADE (8 millones de euros) para la implementación y aprovechamiento del TLC Perú – Unión Europea
Avances en la implementación del Presupuesto por Resultados en el Sector - Presupuesto 2012
73
Se requiere que en la Ley de presupuesto del 2012, se autorice al Pliego 035 MINCETUR, la contratación de las siguientes plazas, en el marco del DL 728 : 4 Supervisores de juego 2 Abogados 1 Ingeniero electrónico • El Cuadro de Asignación de Personal – CAP del DL 728 de la Dirección General de
Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas cuenta con 59 plazas aprobadas, de los cuales 7 se encuentran vacantes.
• Dichas plazas no han sido cubiertas hasta la fecha, debido a restricciones en las leyes anuales de presupuesto, para la contratación de personal.
• Las plazas se encuentran debidamente financiadas.
Solicitud Normativa - Presupuesto 2012
74
José Luis Silva Martinot Ministro de Comercio Exterior y Turismo
12 de octubre de 2011
Sustentación del Presupuesto Sector Comercio y Turismo
2 Acuerdos Comerciales en vigencia: Logros 2011
Corea del Sur
• En vigencia desde el 1 de agosto de 2011.
• Ofrece desgravación total de sus aranceles (en un plazo definido) al 100% de exportaciones peruanas.
• Los productos sensibles para Perú (lácteos, carnes, azúcar, entre otros) fueron otorgados en plazos de desgravación superiores a 10 años.
EFTA
• En vigencia desde el 1 de julio de 2011 con Suiza y Liechtenstein. En vigencia desde el 1 de octubre de 2011 con Islandia. Pendiente vigencia con Noruega.
• El Acuerdo permite acceso libre de arancel al 100% de los productos del sector industrial y pesquero.
Seúl, Corea del Sur
Ginebra, Suiza