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op (U ' cLICd içt. q DiC. 2017 RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 075-2017-SUNASS CD Lima, 29 de diciembre de 2017 VISTO: El Informe N° 206-2017-SUNASS-080, elaborado por la Gerencia de Administración y Finanzas; CONSIDERANDO: Que, mediante Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018; Que, los artículos 1 y 2 de la citada norma aprueban el Presupuesto de Gastos del Sector Público y los recursos que lo financian, cuyo detalle se especifica en los anexos 1 al 8 a que se refiere el artículo 1 antes mencionado, asignándole al Pliego 021: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, la suma ascendente a 5/ 27 417 468,00 (veintisiete millones cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos sesenta y ocho 001100 soles) por toda Fuente de Financiamiento; Que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) constituye el documento que rige la ejecución del presupuesto del pliego durante el año fiscal 2018; Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de la SUNASS para el año fiscal 2018 desagregado de acuerdo a los montos asignados por la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, a nivel de Unidad Ejecutora, a fin de operativizar la gestión presupuestaria del año fiscal 2018; De conformidad con lo señalado en el inciso e) del artículo 52 del Reglamento General de la SUNASS, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2001-PCM; el inciso f) del artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 032-2006-SUNASS-CD, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su sesión del 28 de diciembre de 2017; SE RESUELVE: Artículo 1 0 . APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego 021: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, de acuerdo a lo siguiente:
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op (U
' cLICd içt.
q DiC. 2017
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 075-2017-SUNASS CD
Lima, 29 de diciembre de 2017
VISTO:
El Informe N° 206-2017-SUNASS-080, elaborado por la Gerencia de Administración y Finanzas;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018;
Que, los artículos 1 y 2 de la citada norma aprueban el Presupuesto de Gastos del Sector Público y los recursos que lo financian, cuyo detalle se especifica en los anexos 1 al 8 a que se refiere el artículo 1 antes mencionado, asignándole al Pliego 021: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, la suma ascendente a 5/ 27 417 468,00 (veintisiete millones cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos sesenta y ocho 001100 soles) por toda Fuente de Financiamiento;
Que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) constituye el documento que rige la ejecución del presupuesto del pliego durante el año fiscal 2018;
Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de la SUNASS para el año fiscal 2018 desagregado de acuerdo a los montos asignados por la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, a nivel de Unidad Ejecutora, a fin de operativizar la gestión presupuestaria del año fiscal 2018;
De conformidad con lo señalado en el inciso e) del artículo 52 del Reglamento General de la SUNASS, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2001-PCM; el inciso f) del artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 032-2006-SUNASS-CD, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su sesión del 28 de diciembre de 2017;
SE RESUELVE:
Artículo 10. APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego 021: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, de acuerdo a lo siguiente:
Soles
Gastos Corrientes 26 636 523 Gastos de Capital 780 945
Total 27417468
El desagregado de¡ Gasto se detalla en el Anexo 2 'Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos' proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público de¡ Ministerio de Economía y Finanzas, el cual forma parte de la presente resolución.
Artículo 21. APROBAR los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2018 de¡ Pliego 021: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:
c Soles
E Recursos Directamente Recaudados 27 417 468
Total 27417468 (1)
El desagregado de Ingresos se detalla en el Anexo 1 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas",
Q proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público de¡ Ministerio de o Economía y Finanzas, el cual forma parte de la presente Resolución.
Artículo 30. APROBAR la Estructura Programática y la Ci) Estructura Funcional de¡ año fiscal 2018, conforme se detalla en los Anexos 3 y 4
proporcionados por la Dirección General de Presupuesto Público, los cuales forman parte de la presente resolución.
Artículo 41. ESTABLECER que la Gerencia de Administración y Finanzas de la Superintendencia Nacional de Servicios de
O Saneamiento será responsable de¡ seguimiento y control de¡ proceso presupuestario, teniendo en cuenta el desagregado de los gastos y los recursos que lo financian, establecidos en los artículos 1 y 2 de la presente resolución.
Artículo 5°. REMITIR copia de la presente resolución a los organismos señalados en el numeral 23.2 de¡ artículo 23 de¡ "Texto Unico
1 ',7 Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General de¡ Sistema Nacional de Presupuesto", aprobado por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF.
ti) Regístrese, comuníquese y archivese CL PIS
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29DIC, 2011
MEF / DGPP APROBACION INSTITUCIONAL ANEXO 1 LEY N° 30693 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018 AIR2I A2DC
07/12/2017 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS INGRESOS POR PARTIDAS 09:01.58 EN SOLES PAGINA :
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
T.TRAN. GN SGN SGNd ESP ESPd 1 RECURSOS 1 RECURSOS 1 RECURSOS POR 1 DONACIONES 1 RECURSOS
1 ORDINARIOS 1 OSRECTANENTE 1 OPEPAC. ORIC Y 1 DETERMINADOS 1 TOTAL
1 RECAUDADOS 1 DE CREDITO 1 TRYO4SFERENCIP.S
INGRESOS PRES'JPUESTAROS 27417468 27477 268 1 3 VENTA DE BIENES YSERVICIOSYDERFCHOSACMINST9ATVOS 309008 309008
.3, 1 VENTA DE BIENES 400 400 1.3. 1 9 VENTA DE OTROS BIENES 400 400 1 . 3 1 9. 1 VENTA DE OTROS BIENES 400 400 1 3 1 3 1 2 VENTA OEE.ASESPARALICITACQTIPJEL:C0 C000URSOP08000Y OTROS 4CO 400
1 3 3 VENTA DE SERVICIOS 308 608 308608 1 .3 3 5 INGRESO POR ALQUILERES 308 600 308 608 1 3, 3 S. 7 INMUEBLES Y TERRENOS 308 608 308600 1 3 3 5 1 1 ED:FICIOS E INSTALACIONES 303602 309608
1 9 OTROS INGRESOS 27108460 27708400
1 .5. 7 RENTAS DE LA PROPIEDAD 102 290 702 290 1 5 1 1 RENTAS DE LA PROP:EDADPINANCIERA 102 290 102 290 1 5 1 1 1 INTERESES 102 290 102 290 1 5 7 7 1 1 INILRIISLS POR DEPOS:T0S DISIINTOS DE RECL900S POR PRIVATZACIONYCCNCESICNES 102290 102280
1 5 3 APORTES POR REGUIACION 26922727 26922721
1.5 3 1 APORTES POR REGULACION 26922721 26922727 1 5 3 1 1 PROVENIENTES DE LAS EMPRESAS DE SANEAMIENTO 26922721 26 922 721 1 5 3 7 7 7 EMPRESAS 7011670 17879339 17810339
1 6 3 1 1 2 EM'RESAS MJNICPALES 8947588 8002 586
7 5 3 1 1 3 EMNRESAS DEL SECTOR PRIVADO 169700 155 790
1 S. 5 INGRESOS DT4ERSOS 83 449 83 449
1 5 5 1 INGRESOS DWERSOS 83449 83 449 5, 5 1 4 OTROS INGRESOS DVERSOS 83449 83449
O 7 1 4 3 OTROS :5070500 ONERSOS 83449 83449
TOTAL PLIEGO : 27417468 27417468
'005
P.
MEF / DGPP APROBACIÓN INSTITUCIONAL ANEXO 2 LEY N° 30693 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018
07/12/2017 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS AIR22A6CI
09 22.44 (EN SOLES) PAGINA:
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS PLIEGO : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
RECURSOS 1 RECURSOS 1 RECURSOS POR 1 DOSACIONES 1 RECURSOS CSfrgori de Gasto
Ttrans.Gonerlca del Gasto ORDINARXOS 1 OXRECTMNTE 1 OPERAC. OFIC. 1 Y 1 DETERMINADOS 1 TOTAL
RECAUDADOS 1 DE CREDITO 1 TRMtSFERENCLP.S 1 1
5 GASTOS CORRIENTES 26 636 523 26 636 523 2 PERSONA.. y OBLIGACIONES SOCIALLS 6 '3í6 042 i 6 0I8 342 2 2 PENSIOSES Y CTRAS PRESTACIOTIES SOCIALES 458 295 458 265 2 3 BIENES Y SERVCIOS 9960186 9 65C 86 2 5 OTROS GASTOS 258000 20000)
6 GASTOS OS CAPITAL 780 945 780945 2 6 ADQUiSICON DE ACTPJOS NO FINAIICr5RCS 783 945 780945 TOTAL PLIEGO : 27417488 27417468
0cla
0Ns'
29 0C. 2017
9909 558
249625 1249628 1 144 326
135362 6990377 6219 377 2762 163
466 295 3288919
200 000 771 000 771 000
1462474 1462474 1136837
325637 207079 207079 100839 106240
17507910
4464 705 4484705 1954567 2510 338 1 897 893 1897893 11)3378
764 515 3924807 3924807 284507) 1 079 734 3321889 3321 889 2498448
823 4.11
9909558
1249628 1249628
144 326 105 302
6990377
6219377 2262103
458295 3298919
200 000 771 000 771 030
1402474
1462474 1136837
375637 207070 207 079 100 839 106240
17507910
4464705 4464705
954367 2510335 1897893 1897893 1133378
764 515 3924807 3924807 2845073 1079734 3321899 3321889 2493448
823441
MEF / DGPP APROBACIÓN INSTITUCIONAL ANEXO 2 LEY N° 30693 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018
AIR22A6C 0711212017 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS 0016:07 (EN SOLES) PAGINA: 1
SECTOR 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS PLIEGO : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EJECUTORA 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Categoria Presupuestal 1 RECURSOS 1 RECURSOS 1 RECURSOS POR 1 DONACIONES 1 RECURSOS 1
Programa Presupuestal ORDINARIOS 1 DIRECTA1IEWTE 1 OPERAC. OFIC. 1 Y 1 DETEP.MINA005 1 TOTAL Producto/Proyecto Categorla do Gasto
Actividades Ttrans.Generlca del Gasto 1 RECAUDADOS 1 DE CREDITO 1 TRANSFERENCIAS 1
ACCIONES CENTRALES 5330(02 O0143UCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
5 GASTOS CORRIENTES 2 1 P-ERSONAL Y OSE GAGOSOS SOCIALES 2 3 BIENES Y SERVICIOS
50000)3 GESTION ADMINISTRAN IVA
5 GASTOS CORRIENTES 2 1 PERSONAL Y OBLIc-ACONEs SOCIALES 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2 3 EIESESYSERVICIOS 2 5 OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL 2 6 ADOVISICION DE ACTIVOS NO FNAIECEEROS
505(0)4 ASESORAMIENTO TEC14ICO Y JURIDICO 5 GASTOS CORRIENTES
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 3 EIF1IESYSERVICIOS
5050306 ACCIONES DE CONTROL YAUDITORIA
5 GASTOS CORRIENTES 7 1 FIiRSCNII Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 3 BIENES Y SERVICIOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 500)558 COMUNICACIOI4 Y ATENCION Al USUARIO
5 GASTOS CORRIENTES 7 1 PERSONAL Y ODUGACIONES SOCIALES 2 3 SIENES Y SERVICIOS
50)9853 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS 5 GASTOS CORRIENTES
7 1 PERSONAL Y O3LIGACI000S SOCIALES 2 3 BIENES Y SERVICIOS
5001145 REGULACEON Y FUACION DE TARIFAS 5 GASTOS CORRIENTES
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 3 BIENES Y SERVICIOS
5001212 SOLUCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSRS 5 GASTOS CORRIENTES
2 1 PEBSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 3 BENES Y SERVCIOS
0IREçe0 DE PROGAL4ACIÓN o. YSE(JIIENTO 0
EF / DGPP APROBACIÓN INSTITUCIONAL ANEXO 2 LEY N° 30693 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018
07/12/2017 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS AIR22A6C
09:16:07 (EN SOLES) PAGINA: 2
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
EJECUTORA : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Categoria Presupuostal 1 RECURSOS 1 RECURSOS 1 RECURSOS POR 1 DONACIOtOES 1 RECURSOS 1 Programa Presupuostal 1 ORDINARIOS 1 OIRECV44ENTE 1 0PEP)C. O1'IC. 1 Y 1 DETERI4T.NAOOS 1 TOTAL
Producto!Proyecto Catogorla de Gasto
Actividades Ttrans.Gerierica del Gasto 1 1 RECAUDACOS 1 08 CREDITO 1 ~FERENCIAS 1
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 17507910 17507910
5501236 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 3 SOS $18 3898676
5 GASTOSOORRIENTES 3888671 3888671 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2942611 2942611 2 3 8;ENESYSERVICIOS 945060 949000
6 GASTOSOECAPITAL 9945 9985 2 5 AIJQJISICION DE ACTIVOS NO1:N1LCIEROS 9945 9945
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 27417468 27417468
RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA
GASTOS CORRIENTES 26 636 523 26 636 $23
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 16018042 16018042
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 458 295 458 295
3 BIENES Y SERVICIOS 9960786 9960186
5 OTROS GASTOS 200 000 200 000
6 GASTOS DE CAPITAL 780 945 780 945
6 A000ISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 780 945 780 945
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 27417468 27417468
/\ SIIP DE SER VCOS DE SAÇÁMNTO
29 flC. 2017
A' sS'
DIREÇeNDE PROG(LNi4ACIQN o. YSE lENTO
MEF/DGPP APROBACIÓN INSTITUCIONAL ANEXO 3 LEY N° 30693 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018 AIR29A8C 07/12/2017
ESTRUCTURA PROGRAMATICA 09:25:21 Página : 1
SECTOR 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS PLIEGO 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EJECUTORA 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
ATEG0RIA PRESUPUESTAL MONTO DEL PROGRAMA PPTAL. PRODUCTO / PROYECTO ACTiVIDAD / OBRA ¡ACCIÓN DE INVERSIÓN PRESUPUESTO
ACCIONES CENTRALES 9909558
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 249 628 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 6 990 377 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 1 462 474 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 207 079
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 17 507 910
5000558 COMUNICACION Y ATE NCION AL USUARIO 4464705 5000653 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS 1 897 893 5001145 REGULACCN Y FIJACION DL TARIFAS 3924807 5001212 SOLUCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 3321 889 5001236 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 3898616
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 27417 468
TOTAL PUEDO 27417468
iO6O
UIt, ¿oii ¡ ¡
MEF/DGPP APROBACIÓN INSTITUCIONAL ANEXO 4 LEY N° 30693 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018
07/12/2017 AIR29A9C ESTRUCTURA FUNCIONAL 09:30:36 Paguna :
SECTOR 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
EJECUTORA 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
MONTO DEL FUNCIÓN DMSIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL PRESUPUESTO
18 SANEAMIENTO 27417468
006 GESTION 9909558
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 12.49628
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 8452851
0012 CONTROL INTERNO 207079
010 EFICIENCIA DE MERCADOS 17507910
0018 EFICIENCIA DE MERCADOS 17507910
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 27417 468
TOTAL PLIEGO 27417468
«iSttec ? REÇe*QN PRDIOGP.V.4ACION o
-
YSE P7Ld4JIENTO 9
