001183 - REGION LIMA - EDUCACION HUARAL 10.pdf · El Pr esupuesto Institucional Modifica do (PIM)...

13/11/2019 Informe de Evaluación

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 1/24

Informe de Evaluación e Implementación

del POI 2019

Tercer trimestre

Unidad Ejecutora

001183 - REGION LIMA - EDUCACION HUARAL

Fecha: 4/11/2019



El presente informe de Evaluacion de Implementacion del Plan Operativo Institucional POI - 2019 corresponde al III Trimestre.Consiste en un analisis de los aspectos mas importantes y resgistrada por el centro de costeo del proceso de implementacion deugla guia del aplicativo del CEPLAN, como instrumento de planeamiento institucional de la UGEL N° 10 de Huaral.1.1 Marco NormativoMediante Resolución Ejecutiva Regional N°625-2018-PRES de fecha 28 de diciembre del 2018, se aprueba el PresupuestoInstitucional de Apertura del Pliego 463 Gobierno Regional de Lima para el año fiscal 2019Mediante Resolución Directoral N°0151-2019-UGEL 10 de fecha 17 de enero del 2019, se aprueba el Plan Operativo Institucional2019 de la UGEL 10 de Huaral con una asignación de S/ 86,782,321.00 soles en el PIA 2019.El Plan Operativo Institucional POI 2019 de la Unidad Ejecutora 303 se sustenta metodológicamente en la Guía para elPlaneamiento Institucional modificada con la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°053 – 2018 – CEPLAN/CED defecha 31 de octubre 2018 que en su numeral 7 Seguimiento y Evaluación, Sección 7.2 que a la letra dice “La Evaluación deImplementación del POI, se elabora oportunamente por cada Unidad, a fin de que el pliego cumpla con el plazo previsto para supublicación.Esta evaluación consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas yfinancieras de las actividades operativas que se encuentran articuladas con los objetivos del PEI del Gobierno Regional de Limaen lo que respecta a Educación “Mejorar el aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistemaeducativo” y la línea de acción estratégica institucional “Brindar asistencia técnica integral en mejoras de aprendizaje dirigidos adocentes y directores de la educación básica". El avance de las Metas Físicas y presupuestarias al concluir el III trimestre del año fiscal 2019 por meta presupuestaria han sidoregistrado en el aplicativo de CEPLAN concordante Módulo de Procesos Presupuestarios MPP-SIAF, las mismas que han sidoreportadas por los responsables de centros de costos al Equipo de Planificación en coordinación con la Gerencia Regional dePlaneamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año fiscal 2019 al III Trimestre, asciende a S/.95´385,662.00 soles, en esesentido se tuvo un nivel de ejecución presupuestal en la fase de devengado de S/. 69´329,660 soles, que representa el 72.68%del presupuesto total programado al 30 de setiembre.El Equipo Técnico Local se ha reunido para destinar el presupuesto del Compromiso de Desempeño Tramo I y II, por un total deS/. 347,104.00, en el cual se ha realizado un consolidado para financiar bienes y servicios, equipamiento, acondicionamiento ymantenimiento de infraestructura en el marco de los dispuesto por el artículo 30 de la Ley N° 30879 Ley de Presupuesto para elAño 2019, llegándose a concretizar en realizar nuevas actividades operativas, que se están ejecutando segundo y tercertrimestre, son los siguientes ingresadas al CEPLAN V.1.

a. Capacitación de los tres niveles; la ejecución del plan de capacitación en el marco de la implementación del currículonacional : taller de fortalecimiento de competencias y capacidades para 188 directivos ,también 1,515 docentes de losniveles de inicial , primaria , secundaria y docentes multigrados actividad que se realizo desde el 31 de julio al 08 deaghosto del 2019 donde se realizó la contratación de 12 capacitadores para el nivel secundario, 10 para el nivel primario y 8para nivel inicial total 20 capacitadores, se brindo refrigerios y entrega de materiales para docentes de EBR, CETPRO,CEBA y CEBE.

b. Concursos diversos de los diferentes niveles y modalidades; En el marco de la RVM N°712-2018 MINEDU y comoparte de la ejecución del plan de trabajo del Área de Gestión Pedagógica se ejecutaron las siguientes actividades:

XXIX Feria Fencyt Eureka 2019.Juegos Florales Nacionales.Olimpíada Nacional Escolar de Matemáticas.Premio Nacional de Narrativa y ensayo Jose Mria Arguedas.VII Concurso Nacional Crea y Emprende.El encuentro de niños, niñas y adolescentes TINKUY 2019 en estas actividades participan los alumnos y alumnas delas distintas II.EE del nivel de Primaria y Secundaria.

c. EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONA DE LA UGEL N° 10 HUARAL; Se desarrollará la capacitación alos trabajadores de la sede, fortalecimiento por áreas, Área de Gestión Administrativa, Área de Gestión Institucional, seentregara materiales didácticos para los trabajadores de la Sede.

d. Mantenimiento e Infraestructura, se realizará la reparación y mejora de piso, impermeabilización de sardinel de aula,mejoramiento de los muros de aulas prefabricadas con tecnología (DRYWALL) utilización de fibra de vidrio, sistema decielorraso interno y cobertura de Aluzinc, reposición de puertas, implementación de ventanas con vidrio templado de 8 mm,mejoramiento de instalaciones eléctricas con líneas de conducción de salva vida, se realizara en instituciones educativaspriorizadas.

e. GESTIÓN CURRICULAR; se desarrolló el servicio de impresiones, grapado, encuadernación y anillados de 3,000 dossiertema: Programación Curricular por niveles del Currículo Nacional de Educación Básica.

Se desarrollo el servicio de grabación de logo institucional en bolígrafos y bolsas notex con un total de 3 millarescada uno.

f. Curso: Gestión de Acompañamiento Pedagógico; Fortalecimiento de capacidades al equipo de especialistas deeducación y jefa de gestion pedagógica en el marco del nuevo enfoque pedagógico, monitoreo y acompañamientopedagógico y de gestión.

g. Servicio de difusión de participaciones de las II.EE y de la UGEL 10 – Huaral; se desarrolla la ejecución del plan de launidad de imagen institucional: acciones para difundir las diversas actividades que realiza el Área de GestionPedagógica por tener una zona tan grande y dispersa es necesario difundir no solo a través de nuestras redes socialessino a través de los diferentes medios de comunicación de la provincia como son radio, tv, revistas, banners, banderolas.

Un buen cumplimiento de las actividades de Acompañamiento pedagógicos al III Trimestre se está cumpliendo con el protocolode acuerdo a la RM N° 137-2019- MINEDU, contando con 7 PEAS acompañantes que vienen realizando 203 visitas de asesoríapersonalizada con un total de 50 docentes acompañados al 30 de setiembre el porcentaje de avance 51%.



Así también encontramos Pendiente de Afectación presupuestal y avance físico aquella partida 2.3.1 11.1 6 Materiales deAcondicionamiento, por lo cual el especialista en CETPRO está en proceso de requerimiento para la adquisición de suministrospara mantenimiento y reparación de materiales de mantenimiento.La Unidad de Gestión Educativa Local N° 10 Huaral cuenta con un total de 2,566 docentes de gestión pública, un total de 32,302alumnos de educación básica regular y un total de 252 instituciones educativas de gestión pública y 174 instituciones educativasde gestión privada.Con D.S N° 227-2019-EF se realizó la transferencia presupuestaria con cargo a los recursos del Fondo de Estimulo alDesempeño y Logro de Resultado Sociales – FED, se generaron nuevas actividades operativas para el desarrollo delfinanciamiento en el CEPLAN V.1 que son los siguientes:

a. Implementación de PRONOEI con Microporoso Quintil 1 y 2.b. Taller de fortalecimiento para 114 promotoras y 10 coordinadoras.c. Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de Educación Inicial generado por el Programa

Presupuestal 0091 - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOSEDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.



1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PIM AL III TRIMESTRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOSGENERICA DE GASTO

Genérica 2.1 “Personal y Obligaciones sociales”

En lo que corresponde al III Trimestre del año 2019 presenta un nuevo monto del PIM S/. 81,079,669 soles al 30 de setiembrela ejecución de gastos a nivel de devengado fue S/. 59,055,346.34 soles del 72.84% que corresponde al avance porcentual delpresupuesto PIM asignado a la Unidad Ejecutora en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, monto considerabletoda vez que dichos recursos son asignados al pago de las planillas de los docentes y administrativos que laboran en beneficiodel sector, por lo cual conserva un comportamiento constante al ser de naturaleza rígida, en cuanto al avance de ejecuciónfísica se cumplió con el pago oportuno al personal y obligaciones sociales a un 100% al mes de setiembre 2019. Se clasifica con respecto a su capacidad de ejecución de la siguiente manera.

GENERICA DE GASTO: 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOSORDINARIOS

UNIDAD EJECUTORA PIA PIMEJECUCION AL III TRIMESTRE

DEVENGADO % AVANCE

303: Región Lima – Educación Huaral 74,448,117 81,079,669 59,055,346.34 72.84

Genérica 2.2 “Pensiones y Otras Prestaciones Sociales” Al III Trimestre del año presenta un nuevo monto del PIM S/. 7,798,750 soles al 30 de setiembre la ejecución de gastos a nivelde devengado fue S/. 5, 647,040.74 soles equivalente al 72.41% que corresponde al avance porcentual del presupuesto PIMasignado a dicha genérica de gastos, comprende los pagos realizados a los pensionistas que se encuentran en el D.L. 20530,y conceptos de sepelio, luto.Se cumplió con un avance porcentual de ejecución física a un 100% al mes de setiembre. Se clasifica con respecto a su capacidad de ejecución de la siguiente manera.

GENERICA DE GASTO: 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES FUENTE DE FINANCIAMIENTO:RECURSOS ORDINARIOS


DEVENGADO % AVANCE


Genérica 2.3 “Bienes y Servicios” Al III Trimestre del año presenta un nuevo monto del PIM S/. 5,816,274 soles al 30 de setiembre la ejecución de gastos a nivelde devengado fue S/. 3, 936,303.65 soles equivalente al 67.68 % que corresponde al avance porcentual del presupuesto PIMasignados, de acuerdo a sus tres rubros como se detalla:

00 Recursos Ordinarios un total PIM de S/. 5,718,030 soles al III Trimestre la ejecución de gastos a nivel de devengadofue S/. 3´913,947.65 soles equivalente al 68.45% que corresponde al avance porcentual del presupuesto PIM al 30 desetiembre.09 Recursos Directamente Recaudados un total PIM de S/. 33,244 soles al III Trimestre la ejecución de gastos a nivel dedevengado fue S/. 22,356.00 soles equivalente al 67.25% que corresponde al avance porcentual del presupuesto PIM al30 de setiembre.18 Recursos Determinados un total PIM de S/. 65,000.00 soles con un avance de 00.00 % de ejecución presupuestal, porel momento ya que aún no se realiza la etapa de devengado, siendo el monto de S/.9,989.34 a nivel certificado.En cuanto a la programación y ejecución de metas físicas se cumplió en un 100% al mes de setiembre.

Se clasifica con respecto a su capacidad de ejecución de la siguiente manera.

GENERICA DE GASTO: 2.3 BIENES Y SERVICIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS


DEVENGADO % AVANCE

RECURSOS ORDINARIOS


RECURSOS DIRECTAMENTE RECUADADOS

303: Región Lima – Educación Huaral 33,244 33,244 22,356.00 67.25RECURSOS DETERMINADOS



303: Región Lima – Educación Huaral 0 65,000 0 0

TOTAL G.G. 2.3 5,017,185 5,816,274 3,936,304 67.68

Genérica 2.5 “Otros Gastos” Al III Trimestre de año fiscal presenta nuevo monto del PIM S/. 690,969 soles al 30 de setiembre la ejecución de gastos a nivelde devengado fue S/. 690,968.78 soles, equivalente al 100% que corresponde al avance porcentual del presupuesto PIM conrespecto a sus recursos asignados en Crédito Suplementario del D.S. N° 166-2019-EF, dicha genérica comprende los pagosrealizados a los gastos por subsidios a empresas públicas y privadas del país que persiguen fines Productivos, transferenciasdistintas a donaciones, subvenciones a personas naturales, pago de impuestos, derechos administrativos, multasgubernamentales y Sentencias judicial.En cuanto al avance de ejecución física de la programación se logró el 100% que corresponde a un buen nivel óptimo deejecución.

GENERICA DE GASTO: 2.5 OTROS GASTOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS


DEVENGADO % AVANCE

303: Región Lima – Educación Huaral 0 690,969 690,969.00 100

Para mayor detalle se adjunta el siguiente cuadro resumen según genéricas de gasto:

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL DEL MARCO PRESUPESTAL Y LA EJECUCION DEL GASTO DEL MES DE ENERO ASETIEMBRE (EN SOLES)

Cat Gto / Gn PIA PIM DEVENGADO SALDO % AVANCE

00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES 86,749,077 95,287,418 69,307,304 25,980,114 72.74

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 74,448,117.00 81,079,669.00 59,055,346.34 22,024,322.66 72.84

2.2 PENSIONES Y OTRAS 7,317,019.00 7,798,750.00 5,647,040.74 2,151,709.26 72.41

2.3 BIENES Y SERVICIOS 4,983,941.00 5,718,030.00 3,913,947.65 1,804,082.35 68.45

OTROS GASTOS 0.00 690,969.00 690,969 0.22 100.00

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 86,749,077 95,287,418 69,307,304 25,980,114 72.74

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 33,244 33,244 22,356 10,888 67.25%

2.3 BIENES Y SERVICIOS 33,244 33,244 22,356 10,888 67.25%

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 33,244 33,244 22,356 10,888 67.25%

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES 0 65,000 0 65,000.00 0.00%

2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 65,000 0 65,000.00 0.00%

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 0 65,000 0 65,000.00 0.00%

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303: 86,782,321 95,385,662 69,329,660 26,056,002 72.68

Por la naturaleza del gasto tomando en consideraciones que los gastos son rígidos en la genérica 2.1 Personal y ObligacionesSociales y genérica 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales.



Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/Monto total de las metas financieras (S/.) 86,663,665 86,663,665 95,385,662

N° Inversiones 0 0 0

N° AO 102 102 119

N° AO e inversiones (a+b+c) 102 102 119

- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 49

- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 52

- Incorporadas (c) 4/ 18

- Anuladas (d) 5/ 1

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

MODIFICACIÓN

En el Plan Operativo Institucional 2019, 119 actividades operativas.

En el III Trimestre, se modificaron metas físicas de 52 actividades operativas, y se incorporaron 18 actividades operativas, comoresultado de las diversas transferencias recibidas en el III trimestre, principalmente por el cumplimiento de los Compromisos deDesempeño 2019.

Al término del III trimestre presupuestal 2019, se han realizado modificaciones presupuestarias como consecuencia de laaplicación de diferentes dispositivos legales, que trajeron como consecuencia la incorporación de transferencias de Partidas enla Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, por la suma de S/. 95’287,418 soles, los cuales para mayor detalle seránexplicados por genérica:

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS GENERICA DE GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESSe ha recibido transferencias por genérica hasta por la suma de S/. 5´602,242.00 soles, correspondiente a diez (10)dispositivos legales hasta el momento, los cuales se detallarán a continuación, precisando decreto, resolución ejecutivaregional de incorporación, monto transferido y concepto a atender.

DECRETO SUPREMO

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS ORDINARIOS

MONTO

CONCEPTO

D.S. Nº 058-2019-EF 125-2019-PRES 170,741FINANCIAMIENTO DEL PAGO DE CTS AUXILIARES Y

DOCENTES CONTRATADOS

D.S. Nº 074-2019-EF

160-411-2019-GOB

2,556,992

REMUNERACIÓN ÍNTEGRA MENSUAL CORRESP. A LA

PRIMERA ESCALA MAGISTERIAL Y LA REMUNERACIÓN MENSUAL DEL PROF.

CONTRATADO DE LA LEY N° 30328

D.S. Nº 089-2019-EF 203-2019-PRES 375,600COSTO DIFERENCIAL DE LA NUEVA ESCALA DE

INCENTIVOS ÚNICO.

D.S. Nº 124-2019-EF

259-418-2019-GOB

1,155,120

COSTO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO

ADICIONAL Y EL PAGO DE ENCARGATURAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 29944,

D.S. Nº 171-2019-EF

354-2019-GOB

119,825

FIN. LA DIFER. JORNADA Y ASIGNAC. TEMPORAL POR DESEMPEÑO DE CARGO DE

DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE

I.E.P. Y DE LOS ESPECIALISTAS DESIGNADOS ACCESO 2018

D.S. Nº 192-2019-EF

401-2019-GOB

381,645

COSTO DIFERENCIAL DE LA REMUNERACIÓN ÍNTEGRA MENSUAL DE LOS

PROFESORES QUE ASCENDIERON EN EL

MARCO DEL CONCURSO PÚBLICO PARA EL ASCENSO D

: D.S. Nº 275-2019-EF

505-2019-GOB

215,033

COSTO DEL II TRAMO DE LAS ASIGNACIONES TEMPORALES

POR TIPO Y UBICACIÓN DE LA II. EE., LAS ASIGNACIONES TEMPORALES Y

BONIFICACIONES POR CONDICIONES

D.S. Nº 281-2019-EF

513-2019-GOB

217,207

PAGO DE LA ATS, CTS DE SERVICIOS DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE

EDUCACIÓN NOMBRADOS Y

CONTRATADOS

D.S. Nº 292-2019-EF

532-2019-GOB

177,747

II TRAMO - PAGO DE LA ATS, CTS DE SERVICIOS DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE

EDUCACIÓN NOMBRADOS

Y CONTRATADOS

D.S. Nº 295-2019-EF

540-2019-GOB

232,332

COSTO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL,

ASIGNACIÓN POR CARGO A PROFESORES

ENCARGADOS EN CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDA

TOTAL 5,602,242 G.G. 2.1

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS GENÉRICA DE GASTO 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Al III Trimestre se ha recibido transferencias en la genérica 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales hasta por lasuma de S/. 321,480 soles, correspondientes a Tres (03) dispositivos legales hasta el momento, como son: el reajuste depensiones y el pago de subsidio por luto I y II tramo del personal docente y auxiliar nombrado y contratado, los cuales sedetallan a continuación:

DECRETOSUPREMO

RESOLUCIONEJECUTIVAREGIONAL

FUENTE DEFINANCIAMIENTORECURSOS

CONCEPTO



ORDINARIOSMONTO

D.S N°009-2019-EF

066-2019-PERS 168,480

FINANCIAMIENTOSOBRE REAJUSTEDE PENSIONESRÉGIMEN DEPENSIONES DE DL20530/CP

D.S N° 281- 2019-EF

513-2019-GOB 75,000

TRANSFERENCIAPARA FINANCIAR ELPAGO DE SSLSERVICIOS DE LOSPROFESORES YAUXILIARES DEEDUCACIÓNNOMBRADOS YCONTRATADOS

D.S N°292-2019-EF

532-2019-GOB 78,000

II TRAMO-TRNASFERENCIAPARA FINANCIAR ELPAGO DE SSL DESERVICIOS DE LOSPROFESORES YAUXILIARES DEEDUCACIONNOMBRADOS YCONTRATADOS

TOTAL 322,480 G.G. 2.2

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS GENÉRICA DE GASTO 2.3 BIENES Y SERVICIOS La Genérica de Gasto 2.3. Bienes y Servicios en el marco de las transferencias condicionadas a las que se refiere ELARTÍCULO 30º y 32º de la Ley Nº 30879, “Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año 2019”, ha recibido al IIITrimestre la suma de S/. 571,380.00 soles correspondiente a Cinco (05) dispositivos legales, precisando que de dichomonto s/. 347,104.00 soles (61%) corresponderían a los compromisos de desempeño del I y II tramo, los cuales detallo acontinuación:

DECRETOSUPREMO

RESOLUCIONEJECUTIVAREGIONAL

FUENTE DEFINANCIAMIENTO:RECURSOSORDINARIOSMONTO

CONCEPTO

D.S N° 048-2019-EF

106-2019-PERS 672

FINANCIAMIENTO DE LAS MEDIDASPREVISTAS EN EL PLAN DE ACCIÓNEN CONJUNTO - MIDIS "ESTRATEGIADE IMPLEMENTACION 2019"

D.S N°0161-2019-EF

333-2019-GOB 115,702

TRANSFERENCIA DE RECURSOSPOR CUMPLIMIENTO DE LOSCOMPROMISOS DE DESEMPEÑO2019 - I TRAMO

D.S N°0184-2019-EF

394-2019-GOB 231,402

CORRESPONDIENTE AL II SEGUNDOTRAMO DE LOS COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2019.

D.S N°0211-2019-EF

432-2019-GOB 39,052

COMPLETAR EL FINANCIAMIENTO DEIMPLEMENTACION DE DIVERSASINTERVENCIONES Y ACCIONESPEDAGÓGICAS IMPLEMENTADAS ENGOB REG. 2019 - PRIORIZADO PORMINEDU

D.S N° 048-2019-EF

333-2019-GOB 184,552

PAGO DE PROPINAS DE LASPROMOTORES EDUCATIVOSCOMUNITARIOS EN EL MARCO DELOS PROGRAMAS NOESCOLARIZADOS DE EDUCACIONINICIAL CICLO I Y II

TOTAL 571,380 G.G. 2.3



Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POI Modificado

PrioridadOEI

Obje�vo EstratégicoIns�tucional

PrioridadAEI

Acción Estratégica Ins�tucionalN° de

AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

1

OEI.01 : MEJORAR EL

APRENDIZAJE EN LOS

ESTUDIANTES DE LOS

DIFERENTES NIVELES Y

MODALIDADES DEL

SISTEMA EDUCATIVO

1

AEI.01.06 : EJECUTAR EL PIP

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN

DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL

CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA

ESPECIAL (CEBE) NIÑO JESUS DE

PRAGA EN EL DISTRITO DE SUPE -

PROVINCIA DE BARRANCA-

REGIÓN LIMA


AMPLIACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº

21007 FELIX B. CARDENAS EN EL

DISTRITO DE SANTA MARIA -

HUAURA


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO DE LA I.E. N 20017

HONORIO MANRIQUE NICHO,

DISTRITO DE GORGOR,

PROVINCIA DE CAJATAMBO,

DEPARTAMENTO DE LIMA

AEI.01.01 : BRINDAR ASISTENCIA

TÉCNICA INTEGRAL EN MEJORAS

DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A

DOCENTES Y DIRECTORES DE

EDUCACIÓN BÁSICA.

92 71 %

2

AEI.01.02 : DISTRIBUIR DE

MANERA OPORTUNA MATERIALES

EDUCATIVOS A LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE

EDUCACIÓN BÁSICA.

1 80 %

3

AEI.01.03 : IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE SANEAMIENTO

FÍSICO LEGAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

1 0 %

4


PROGRAMA DE NUEVOS

SERVICIOS EDUCATIVOS

IMPLEMENTADOS A FAVOR DE LA

POBLACIÓN ESCOLAR DE 3 A 5

AÑOS DE EDAD, Y SERVICIOS

EDUCATIVOS DE ALTO

RENDIMIENTO A ESTUDIANTES DE

NIVEL SECUNDARIO

5


PROGRAMA INTEGRAL DE

FORTALECIMIENTO DE LOS

CENTROS PRODUCTIVOS E

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS.

2 OEI.02 : INCREMENTAR

EL ACCESO Y MEJORAR

LA CALIDAD DE

ATENCIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SALUD

PARA LA POBLACIÓN

1 AEI.02.07 : EJECUTAR EL PIP

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA

PROVINCIA DE CAÑETE


MEJORAMIENTO DE LA

CAPACIDAD RESOLUTIVA

MATERNO INFANTIL DEL CENTRO

DE SALUD HUALMAY MICRORED

HUALMAY - RED DE SALUD

HUAURA OYON



DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

PUESTO DE SALUD EL VALLE EN

EL ASENTAMIENTO HUMANO

VALLE SAGRADO ANEXO 22

JICAMARCA, DISTRITO DE SAN

ANTONIO, PROVINCIA DE HUARO

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



PrioridadOEI


PrioridadAEI


AO/Inversiones


Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%AEI.02.01 : BRINDAR ATENCIÓN

INTEGRAL PARA REDUCIR LA

DESNUTRICIÓN CRÓNICA

INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE

5 AÑOS.

2

AEI.02.02 : BRINDAR ATENCIÓN

INTEGRAL PARA REDUCIR LA

ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 36

MESES.

3


MATERNA NEONATAL DE FORMA

PERMANENTE AL NIÑO Y A LA

MADRE GESTANTE.

4


PARA LA PREVENCIÓN Y

CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

DE MANERA INTEGRAL EN LA

POBLACIÓN.

5


PARA LA PREVENCIÓN Y

CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES DE MANERA

INTEGRAL EN LA POBLACIÓN.

6


INTEGRAL EN SERVICIOS DE

ASEGURAMIENTO DE SALUD.

3

OEI.03 : REDUCIR LAS

BRECHAS DE ACCESO

DE LA POBLACIÓN A

LOS SERVICIOS

BÁSICOS

1

AEI.03.01 : CONSTRUIR Y DAR

MANTENIMIENTO DE VÍAS

DEPARTAMENTALES DE FORMA

PERMANENTE EN BENEFICIO DE

LA POBLACIÓN.



DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO EN CENTROS

POBLADOS PAMPA SAN JOSÉ,

CARAQUEÑO Y ONCE ESTRELLAS,

DISTRITO DE PATIVILCA


REHABILITACIÓN Y

MEJORAMIENTO DE LOS

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL SECTOR

NORTE PERIFÉRICO, DISTRITO DE

HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL -

LIMA

2

AEI.03.02 : GESTIONAR LA

CONSTRUCCION DEL TREN DE

CERCANIAS

3


TÉCNICA EN SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES DE

FORMA EFICIENTE EN BENEFICIO

DE LA POBLACIÓN.

4

AEI.03.04 : PROMOVER EL

SERVICIO DE SANEAMIENTO

(AGUA Y ALCANTARILLADO) DE

LAS VIVIENDAS URBANAS Y

RURALES

4 OEI.04 : PROMOVER EL

DESARROLLO

EMPRESARIAL DE LOS

PRODUCTORES Y LAS

MIPYMES

1

AEI.04.01 : IMPLEMENTAR

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA

TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN,

FOCALIZADA A LOS AGENTES

ECONÓMICOS-PRODUCTIVOS.

2


PROGRAMA DE FOMENTO A LA

ASOCIATIVIDAD DE FORMA

PERMANENTE PARA AGENTES

ECONÓMICOS-PRODUCTIVOS.




PrioridadOEI


PrioridadAEI


AO/Inversiones


Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

3

AEI.04.03 : ENTREGAR ACTIVOS

PRODUCTIVOS DE MANERA

DIRECTA EN FAVOR DE LOS

PRODUCTORES ASOCIADOS EN

LA REGIÓN.

4


PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

DE RIEGO MENOR

5


PROGRAMAS DE

FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES DE LOS

PRODUCTORES AGROPECUARIOS

PARA LA EXPORTACIÓN.

6

AEI.04.06 : PROMOVER EL ACCESO

AL TRABAJO DECENTE DE LA

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE

ACTIVA.

7

AEI.04.07 : IMPLEMENTAR LA

ESTRATEGIA DE CORREDORES

INTEGRALES DE DESARROLLO

POR CUENCAS HIDROGRÁFICAS.

8

AEI.04.08 : IMPLEMENTAR LA

ESTRATEGIA DE MANCOMUNIDAD

REGIONAL PACA.

9

AEI.04.09 : FORMULAR E

IMPLEMENTAR EL PLAN DE

PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y

EXPORTACIONES REGIONALES, Y

EL PLAN DE COMPETITIVIDAD

REGIONAL.

5

OEI.05 : PROMOVER LA

GESTIÓN DE RIESGOS

DE DESASTRES EN UN

CONTEXTO DE CAMBIO

CLIMÁTICO

1

AEI.05.01 : BRINDAR

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA

TÉCNICA INTEGRAL A LOS

SECTORES: EDUCACIÓN, SALUD,

AGRICULTURA Y POBLACIÓN EN

GENERAL, EN GESTIÓN DE

RIESGOS DE DESASTRES Y

ADAPTACIÓN AL CAMBIO

CLIMÁTICO.

2

AEI.05.02 : ENTREGAR

OPORTUNAMENTE KITS DE AYUDA

HUMANITARIA A LA POBLACIÓN

AFECTADA POR DESASTRES.

6

OEI.06 : MEJORAR EL

APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES

1


TÉCNICA EN APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

NATURALES DE FORMA

PERMANENTE A LA POBLACIÓN.

2


TÉCNICA EN EL MANEJO Y USO

EFICIENTE DEL AGUA DE FORMA

PERMANENTE A LA POBLACIÓN Y

A LOS PRODUCTORES

ORGANIZADOS.

3


PROGRAMAS DE GESTIÓN

AMBIENTAL IMPLEMENTADAS

PARA LA POBLACIÓN

ORGANIZADA.

7

OEI.07 : INCREMENTAR

EL NIVEL DE

SEGURIDAD

CIUDADANA REGIONAL

1


TÉCNICA IMPLEMENTADA PARA

ARTICULAR PLANES DE

SEGURIDAD CIUDADANA EN EL

ÁMBITO DEL CORESEC.


CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

DEL SERVICIO DE ALERTA

VECINAL Y ATENCIÓN DE

DENUNCIAS EN LINEA EN LOS

DISTRITOS DE PARAMONGA,

PATIVILCA, SUPE Y SUPE PUERTO

DE LA PROVINCIA DE BARRANCA,

REGI




PrioridadOEI


PrioridadAEI


AO/Inversiones


Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

8

OEI.08 : MEJORAR LA

GESTIÓN

INSTITUCIONAL DEL

GOBIERNO REGIONAL

DEL DEPARTAMENTO DE

LIMA

1

AEI.08.01 : IMPLEMENTAR EJES

TRANSVERSALES DE

MODERNIZACIÓN DE GESTIÓN

PÚBLICA: GOBIERNO

ELECTRÓNICO, GOBIERNO

ABIERTO Y ARTICULACIÓN

INTERINSTITUCIONAL

(TERRITORIAL)

2

AEI.08.02 : ACTUALIZAR E

IMPLEMENTAR EL PLAN DE

DESARROLLO REGIONAL

CONCERTADO, PLAN

ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y

LOS PLANES OPERATIVOS

24 75 %

3

AEI.08.03 : ACTUALIZAR

DOCUMENTOS DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL,

4

AEI.08.04 : IMPLEMENTAR LOS

SISTEMAS DE PROCESOS Y

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

1 80 %

5


APLICATIVO INFORMÁTICO DE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE

LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

6


SISTEMA INFORMÁTICO Y/O

GEORREFERENCIADO.

7

AEI.08.07 : FORTALECER

CAPACIDADES EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

8

AEI.08.08 : REESTRUCTURAR Y

REORGANIZAR LAS UNIDADES

EJECUTORAS DE EDUCACIÓN Y

DE SALUD.

9

AEI.08.09 : FORTALECER

CAPACIDADES DE LOS RECURSOS

HUMANOS DEL GOBIERNO

REGIONAL DE LIMA.

TOTAL 119


De las cinco acciones estratégicas institucionales del OEI.01 Mejorar el aprendizaje en los estudiantes de los diferentes nivelesy modalidades del sistema educativo, solo dos acciones estratégicas están relacionados con sus actividades operativas. Lasdos acciones estratégicas institucionales que no cuentan con actividades operativas corresponden a la DRELP. Las AEI de mayor prioridad han presentado un mayor porcentaje de avance, teniendo en cuenta la ruta estratégicaestablecida en el PEI.

AEI.01.01: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MEJORAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A DOCENTES YDIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA: con 92 actividadesoperativas y un avance anual del 71%.

AEI.01.02: DISTRIBUIR DE MANERA OPORTUNA MATERIALES EDUCATIVOS A LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA: con 1 actividad operativa y un avance del 80 %.



Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado


Códigofunción

FunciónN°

AO/ Inversiones

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

22 EDUCACION 118 71 %

24 PREVISION SOCIAL 1 75 %

TOTAL 119


De las 107 actividades operativas del POI, 119 actividades operativas corresponden a la Función EDUCACIÓN, con unavance anual del 71%.

1 actividad operativa corresponde a la Función PREVISIÓN SOCIAL, con un avance anual del 75%.



Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje Eje Cód. Lin. LineamientoN°

AO/Inversiones


Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 14 56 %

EJE.01Integridad y lucha

contra la corrupción.

LIN.01.01Combatir la corrupción y las actividades

ilícitas en todas sus formas.

LIN.01.02Asegurar la transparencia en todas las

entidades gubernamentales.

EJE.02

Fortalecimiento

institucional para la

gobernabilidad.

LIN.02.01Construir consensos políticos y sociales

para el desarrollo en democracia.

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades del Estado

para atender efectivamente las

necesidades ciudadanas, considerando

sus condiciones de vulnerabilidad y

diversidad cultural.

16 76 %

EJE.03

Crecimiento

económico

equitativo,

competitivo y

sostenible.

LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal en las

finanzas públicas.

LIN.03.02Potenciar la inversión pública y privada

descentralizada y sostenible.

LIN.03.03Acelerar el proceso de reconstrucción con

cambios, con énfasis en prevención.

LIN.03.04

Fomentar la competitividad basada en las

potencialidades de desarrollo económico

de cada territorio, facilitando su

articulación al mercado nacional e

internacional, asegurando el

aprovechamiento sostenible de los

recursos naturales y del patrimonio

cultural.

LIN.03.05Reducir la pobreza y pobreza extrema

tanto a nivel rural como urbano.

LIN.03.06Fomentar la generación de empleo formal

y de calidad, con énfasis en los jóvenes.

EJE.04

Desarrollo social y

bienestar de la

población.

LIN.04.01

Reducir la anemia infantil en niños y niñas

de 6 a 35 meses, con enfoque en la

prevención.

LIN.04.02

Brindar servicios de salud de calidad,

oportunos, con capacidad resolutiva y con

enfoque territorial.

1 0 %

LIN.04.03

Mejorar los niveles de logros de

aprendizaje de los estudiantes con énfasis

en los grupos con mayores brechas.

88 71 %

LIN.04.04Aumentar la cobertura sostenible de

servicios de agua y saneamiento.

LIN.04.05

Mejorar la seguridad ciudadana, con

énfasis en la delincuencia común y

organizada.

LIN.04.06

Promover la igualdad y no discriminación

entre hombres y mujeres, así como

garantizar la protección de la niñez, la

adolescencia y las mujeres frente a todo

tipo de violencia.

EJE.05

Descentralización

efectiva para el

desarrollo.

LIN.05.01Institucionalizar la articulación territorial de

las políticas nacionales.

LIN.05.02

Promover, desde los distintos ámbitos

territoriales del país, alianzas estratégicas

para su desarrollo sostenible.

EJE.99Pendiente de

vincular con la PGG.LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG.

TOTAL 119


88 actividades operativas están articulados al EJE.04 Desarrollo social y bienestar de a población y LIN.04.03 Mejorar losniveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos de mayores brechas, con un avance anual del71%.

20 actividades operativas no se han articulado adecuadamente. 14 de ellas con un avance anual del 56%, y 16 con unavance anual del 76%.



Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo N° Total AO/Inversiones Monto total (S/) 1/ Avance �sico del trimestre 2/Avance �sico anual 3/

T1 T2 T3 T401.01 : DIRECCIÓN GENERAL 0

01.01.01 : Dirección General 0

01.01.02 : Oficina de Imagen Institucional 0

01.01.03 : Oficina de Trámite Documentario 0

02.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 0

03.01 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 0

04.01 : ADMINISTRACIÓN 0

04.01.01 : Administración 1 33,244 100 % 20 % 60 % 80 %

04.01.02 : Abastecimiento 30 2,890,757 100 % 22 % 51 % 74 %

04.01.03 : Almacén 0

04.01.04 : Control Patrimonial 0

04.01.05 : Contabilidad 0

04.01.06 : Tesorería 0

04.01.07 : Personal 59 91,829,996 100 % 14 % 44 % 71 %

04.01.08 : Bienestar Social 0

04.01.09 : Informática 0

05.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 0

05.01.01 : Área de Gestión Pedagógica 5 110,541 100 % 12 % 23 % 95 %

05.01.02 : Institución Educativa Nivel Inicial 5 112,739 100 % 8 % 24 % 42 %

05.01.03 : Institución Educativa Nivel Primaria 10 281,175 100 % 0 % 18 % 76 %

05.01.04 : Institución Educativa Nivel Secundaria 1 2,080 0 % 0 % 0 %

05.01.05 : Centro de Educación Básica Alternativa - CEBA 0

05.01.06 : Centro de Educación Básica Especial - CEBE 5 21,873 100 % 0 % 24 % 62 %

05.01.07 : Centro de Técnico Productivo - CETPRO 0

06.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 0

06.01.01 : Área de Gestión Institucional 2 19,100 100 % 0 % 0 % 29 %

06.01.02 : Planeamiento 0

06.01.03 : Presupuesto 0

06.01.04 : Estadística 0

06.01.05 : Racionalización 0

06.01.06 : Infraestructura 1 84,157 100 % 0 % 0 % 33 %

TOTAL 119 95,385,662

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

El Avance Físico por Centro de Costo es de la siguiente manera:04.01.01. Administración, un avance fisico del 100% con relación a lo programado al III Trimestre, y un avance fisico del80% en relación a la programación anual.04.01.07. Personal, un avance fisico del 100% con relación a lo programado al III Trimestre, y un avance fisico del 71% enrelación a la programación anual.04.01.02 Abastecimiento. , un avance fisico del 85% con relación a lo programado al III Trimestre, y un avance fisico del 74%en relación a la programación anual.

Área de Gestión Pedagógica, un avance fisico del 15% con relación a lo programado al III Trimestre, y un avance fisico del 95%en relación a la programación anual.

Nivel Inicial, un avance fisico del 37% con relación a lo programado al III Trimestre, y un avance fisico del 42% en relación a laprogramación anual.

Nivel Primaria, un avance fisico del 60% con relación a lo programado al III Trimestre, y un avance fisico del 29% en relación a laprogramación anual.

Área de Gestión Institucional, un avance fisico del 100% con relación a lo programado al III Trimestre, y un avance fisico del29% en relación a la programación anual.

06.01.06 Infraestructura , un avance fisico del 100% con relación a lo programado al III Trimestre, y un avance fisico del 33% enrelación a la programación anual.



Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POI Modificado

ProvinciaN° Total de AO/

Monto total (S/)1/

Análisis �sico del trimestre 2/

Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T1506 : HUARAL 119 95,385,662 100 % 15 % 44 % 71 % 22 % 47 % 73 %

TOTAL 119 95,385,662

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

En la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 10 Huaral, se han programado 119 actividades operativas, todos en laprovincia de Huaral.

Se ha logrado un 98% de avance en el III Trimestre.

Al finalizar el III Trimestre se tiene un 71% de avance físico anual y 73% de avance financiero anual.



Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)

2/1T 2T 3T 4TSin ejecución 55 32 11 161,641.00

<25% 19 3

25 - 50% 39 32 7 517,822.00

50 - 75% 4 42 46 68,208,859.00

75 - <100% 3 40 25,982,527.00

100% 2 7 15 514,813.00

Mayor de 100%

TOTAL 119 119 119 95,385,662.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en

el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

Del las 119 Actividades Operativas programadas, al cierre del III Trimestre se cuenta con la siguiente información:11 Actividades Operativas se encuentran sin ejecución, porque se realizarán a partir del IV Trimestre.7 Actividades Operativas se encuentran entre el 25 al 50% de avance de Metas Físicas.46 Actividades Operativas se encuentran entre el 50 al 75% de avance de Metas Físicas. 40 ActividadesOperativas se encuentran entre el 75 al 100% de avance de Metas Físicas. 15 Actividades Operativas cuentancon una 100% de avance de Metas Físicas.



MEDIDAD ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Elaboración e implementación de un cronograma de trabajo con el objetivo de estandarizar las actividadesoperativas. Asimismo, se realizan reuniones semanales de revisión, evaluación y monitoreo sobre el cumplimientode las tareas y actividades operativas programadas por parte de las unidades orgánicas.Se generaron espacios de coordinación con los jefes de línea para un mayor avance de la ejecución de metasfísicas y financieras.Asistencia técnica con el Especialista en Planificación del Pliego Regional y la Especialista del CEPLAN enmateria de realizar el seguimiento, evaluación y soporte de las actividades operativas de la jurisdicción UGEL N°10 - Huaral.



MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Gestionar la ampliación de la capacidad operativa de las distintas áreas de la UGEL N° 10 – Huaral mediante laincorporación de profesionales de la especialidad que coadyuven al logro de objetivos y metas programadas.Promover la capacitación permanente del personal para reforzar capacidades, aprendizaje, adiestramiento yactualización en las diversas materias según corresponda.Seguimiento de actividades para garantizar el adecuado avance según lo planificado y poder prever riesgos en laejecución.



1. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año fiscal 2019 al III Trimestre, asciende a S/.95´385,662.00soles, en ese sentido se tuvo un nivel de ejecución presupuestal en la fase de devengado de S/. 69´329,660 soles,que representa el 72.68% del presupuesto total programado al 30 de setiembre.

2. El Equipo Técnico Local se ha reunido para destinar el presupuesto del Compromiso de Desempeño Tramo I y II, porun total de S/. 347,104.00, en el cual se ha realizado un consolidado para financiar bienes y servicios, equipamiento,acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura en el marco de los dispuesto por el artículo 30 de la Ley N°30879 Ley de Presupuesto para el Año 2019, llegándose a concretizar en realizar 12 actividades operativas, que seestán ejecutando segundo y tercer trimestre.

3. Un buen cumplimiento de las actividades de Acompañamiento pedagógicos al III Trimestre se está cumpliendo con elprotocolo de acuerdo a la RM N° 137-2019- MINEDU, contando con 7 PEAS acompañantes que vienen realizando203 visitas de asesoría personalizada con un total de 50 docentes acompañados al 30 de setiembre el porcentaje deavance 51%.

4. Así también encontramos Pendiente de Afectación presupuestal y avance físico aquella partida 2.3.1 11.1 6Materiales de Acondicionamiento, por lo cual el especialista en CETPRO está en proceso de requerimiento para laadquisición de suministros para mantenimiento y reparación de materiales de mantenimiento.

5. La Unidad de Gestión Educativa Local N° 10 Huaral cuenta con un total de 2,566 docentes de gestión pública, un totalde 32,302 alumnos de educación básica regular y un total de 252 instituciones educativas de gestión pública y 174instituciones educativas de gestión privada.

6. En lo que respecta al IV Trimestre se ha realizado la reprogramación del Plan Operativo Institucional para elcumplimiento de las actividades operativas al cierre del año fiscal 2019.



CATEGORIA PRESUPUESTAL – GENERICA DE GASTO 2.3 BIENES Y SERVICIOS PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0090 “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular” Programa presupuestal que cuenta con Presupuesto Institucional Modificado de S/. 4’260,455 soles y al III Trimestrepresenta una ejecución presupuestal de S/. 2,865,408.86 soles equivalente al 67.26% de sus recursos asignados, dandocumplimiento a la tareas y actividades previstas y programadas en el Plan Operativo Institucional como tener institucioneseducativas en condicione adecuadas dando mantenimiento y operaciones de los locales para su funcionamiento,cumplimiento en el pago del personal docente, administrativo, promotoras y de apoyo contratados bajo la modalidadContrato Administrativo de Servicios (CAS). A nivel general se indica que algunos casos se realizaban las actividades mas no se registraban los gastos, generandodistorsión en los resultados (discrepancia entre metas físicas y presupuestales), con respecto a la entrega de materiales seha cumplido con la distribución de los materiales. Para mayor detalle se demuestra el siguiente cuadro y a nivel de específica:

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR


DEVENGADO % AVANCE


PRODUCTO3000385 Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas.ACTIVIDAD 15005628 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

OBJETIVO ESTRATEGICO

ACCION ESTRATÉGICA

UNIDAD MEDIDA

FISICO

APROB. Jul Ago Sep

MODIF.

% AVANCEACTIVIDAD OPERATIVA EJEC.

OEI.01 MEJORAR EL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO

AEI.01.01BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MEJORAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA.

1 19AO000221460 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD ESCOLARIZADO HORAS LECTIVAS 109,180

37,080 26,780 45,320 109,180

10037,080 26,780 45,320 109,180

2 19AO000221975 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD NO ESCOLARIZADO HORAS LECTIVAS 19,218

6,542 5,316 7,360 19,218

1006,542 5,316 7,360 19,218

3 19AO000230850 - GESTIÓN OPORTUNA DE BENEFICIOS SOCIALES PLANILLA 2

1 0 1 2

1001 0 1 2

4 19AO000233499 - GESTIÓN OPORTUNA DE SUBSIDIOS PLANILLA 1

0 0 1 1

1000 0 1 1

5 19AO000606809 - PAGO OPORTUNO DE CONTRIBUCIONES A ESSALUD ACCION 3

0 1 1 2

1000 1 1 2

Como se muestra en el cuadro que antecede, el porcentaje de avance ha llegado al 100% en las metas físicas yfinancieras al III Trimestre de las actividades operativas programadas y reprogramadas. En cuanto al pago oportuno de PROPINAS para las Animadoras de los 114 PRONOEIs el costo de la planilla mensual esde S/. 70,600.00 soles cuyo monto del mes de octubre a diciembre de la proyección suma un total de S/. 211,800.00 solesquedando un saldo favorable de S/. 14,200.00 al cierre del año en la actividad operativa. Por ello el MINEDU realizo unapropuesta de usos de los saldos financieros para la mejora de atención del servicio educativo en las Unidades Ejecutorasdel Sector Educación, mencionado en el OFICIO MÚLTIPLE N° 0026-2019-MINEDU/SPE-OPEP, en consecuencia, laEspecialista de Inicial presento una propuesta de nota modificatoria para financiar la Adquisición de Kit de material delimpieza para PRONOEI con el saldo de S/. 14,200.00 soles.Asimismo, con respecto al pago oportuno de movilidad local al mes de noviembre de las 10 coordinadoras se evidencia undéficit presupuestal de S/. 3,000.00 soles por lo cual se realizará una propuesta de nota modificatoria para poder cumplirdicho compromiso.

ACTIVIDAD 2 5005943 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

En la especifica de gastos 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA se tiene un nuevo PIM deS/647,878.00 soles; se ha realizado la proyección de gastos del mes setiembre a diciembre y se refleja que si se cubriríacon el pago oportuno del suministro.Con respecto a la especifica de gastos 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE se evidencia un déficit de S/.74,045.00 al cierre del año 2019, por lo cual se propone realizar una solicitud de nota modificatoria al Pliego Regional.

PRODUCTO

Í

http://app.ceplan.gob.pe/MERSeguimientoPOI_II.aspx%3fAO=19AO000221460&CCR=000000&CC=000000







3.000386. DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO ACTIVIDAD 3 5.005636 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION

BASICA REGULAR

REGIÓN UGEL ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO

FOCALIZACIÓN ASIGNACIÓN VISITAS DE AULAAVANCE

N° IIEE ASIGNADAS N° DOCENTESMAY JUN JUL AGO SET

SEGÚN PADRÓN REAL SEGÚN PADRÓN REAL fi %

LIMA PROVINCIAS 10 HUARAL ROXANA MARIBEL LUIS MIRAVAL 2 2 7 7 6 7 5 3 7 28 50%

LIMA PROVINCIAS 10 HUARAL JENNY ADRIANA RIVAS BECERRA 3 3 7 7 7 7 5 3 7 29 52%

LIMA PROVINCIAS 10 HUARAL MARIA MERCEDES INFANTES SILVA 2 2 7 7 7 7 4 3 7 28 50%

LIMA PROVINCIAS 10 HUARAL VICTOR AUGUSTO AVILA LOZANO 3 3 7 7 7 7 5 3 7 29 52%

LIMA PROVINCIAS 10 HUARAL EDWIN HONORATO CHAVEZ QUITO 5 5 7 7 7 7 2 4 8 28 50%

LIMA PROVINCIAS 10 HUARAL VICKY MINELLI MALPICA WONG 4 4 7 7 7 7 5 3 7 29 52%

LIMA PROVINCIAS 10 HUARAL YOEL POMALAZA PUGA 3 3 8 8 8 8 5 3 8 32 50%

TOTAL 22 22 50 50 49 50 31 22 51 203 51%Se cumplió con las 203 visitas de asesoría personalizada al mes de setiembre a un total de 50 docentes acompañados.Se solicitó la compra de material fungible para la ejecución de las diferentes formas de intervención visitas gias y talleres condocentes acompañados.Se realizó el II Taller de Actualización de 8 días desde el 31 de julio al 7 de agosto en la cual asistieron 99 docentesacompañados de un total de 100 debido a que un docente acompañado solicito licencia por salud y el porcentaje de logro fue99% de asistencia.

En el cual se detalla a continuación:

TALLERES DE ACTUALIZACIÓN DOCENT

OBSERVACIONESII TALLERCONTEO META DOCENTES AVANCE

FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO DOCENTES ASISTENTES (%) DOC. ASISTENTES

31-Jul 7-Ago 7 14% 14 100%

31-Jul 7-Ago 7 100% 14 100%

31-Jul 7-Ago 7 100% 14 100%

31-Jul 7-Ago 7 100% 14 100%

31-Jul 7-Ago 7 100% 14 100%

31-Jul 7-Ago 7 100% 14 100%

31-Jul 7-Ago 7 88% 15 94% UN DOCENTE CON LICENCIA DE SALUD

49 98% 99 99%



En el cuadro que antecede se muestra un avance porcentual de 51 % de visitas de aula, 67% de gias a Docentes, 62% gias aDirectores y 99% del II Taller de Actualización al III Trimestre del año 2019.

PRODUCTO

En el Producto 3000387 del PP 0090, existe dos específicas de gasto: 3.1.9.1.2. Material didáctico, accesorios y útiles deenseñanza y 3.2.7.11.2. Transporte y traslado de carga, bienes y materiales, por lo que se, debe de contratar un proveedor delservicio de transporte (aplicando los topes para procedimientos de contratación establecidos para el año 2019).El cual con fecha2 de octubre del presente año 2019 se realizó una reunión con los Responsables del Compromiso 2020 siendo el Área deGestión Institucional, Área de Gestión Administrativa y Área de Gestión Pedagógica para tomar acciones y fechas para ladistribución de material educativo dotación 2020 en que señala que el área usuaria, bajo responsabilidad, deberá verificar elingreso real de los bienes, la efectiva prestación de servicio, como acción previa a la conformidad ya que, de no ser así, darálugar a responsabilidad administrativa, civil o penal, según corresponda.

PRODUCTO

3000743 DOCENTES Y DIRECTORES DE II.EE. PUBLICAS CON BUEN DESEMPEÑO

Con respecto a la actividad operativa 5003128 Evaluación de Desempeño Docente presenta un bajo nivel de ejecución física yfinanciera, por ello se trabajó con el Área de Gestión Pedagógica un plan de trabajo para la Aplicación de rubricas de observaciónde aula por parte de Especialistas de Educación que se realizara al mes de octubre a diciembre un total de 249 visitaspersonalizadas de un total de 83 Docentes y Directivos de la zona alto andina.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 “Incremento en el acceso de Población de 3 16 años a los Servicios EducativosPúblicos de la Educación Básica Regular”

Programa presupuestal que cuenta con Presupuesto Institucional Modificados de S/. 10,000 soles y al III Trimestre presenta unaejecución presupuestal de S/. 9,989.34 soles a nivel de certificado, equivalente al 0% de avance de la asignación de recursos elcual consiste en gestionar las condiciones necesarias para que el servicio permita el incremento en el acceso de la población de3 a 16 años sean atendidos por la Educación Básica Regula.

De la revisión se observa que la Unidad Ejecutora está realizando el uso del recurso; a nivel de 100% a nivel de certificado,quedando pendiente a nivel de devengado, del servicio de mantenimiento a 2 II.EE. creadas por ACCESO.

Para mayor detalle se muestra el siguiente cuadro y a nivel de específica:


DEVENGADO % AVANCE

303: Región Lima – Educación Huaral 0 10,000 0.00 0.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0106 “Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica yTécnico Productivo”

Programa presupuestal que cuenta con Presupuesto Institucional Modificados de S/. 82,860 soles, que al III Trimestrepresenta una ejecución presupuestal de S/. 52,324.51 soles equivalente al 63.15 % de avance de ejecución presupuestal,dando cumplimiento parcial a las tareas y actividades previstas y programadas en el Plan Operativo Institucional comocontratación oportuna y pago de personales e instituciones mantenimiento y acondicionamiento de espacios para lasinstituciones inclusivas, centros de educación básica especial y centros de recursos.La partida presupuestal 2.3. 2 7.11 99 Servicio Diversos, 2.3. 1 9 1 2 Material Didáctico, cuentan con un avance de 0.00%,y se ejecutara en el presente mes para la adquisición de materiales didácticos para estimulación y servicio de confecciónde sillas especiales para niños con paraplejia múltiple establecidos en un plan de trabajo para beneficiar a niños de los 2Cebes. Para mayor detalle se muestra el siguiente cuadro:

Ó Ó Ó



PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0106 “INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓNBÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVO


DEVENGADO % AVANCE

303: Región Lima – Educación Huaral 65,923 82,860 52,324.51 63.15

PRODUCTO 3000792 LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS ACTIVIDAD 5003165 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA

ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS.

En las específicas de gastos 2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA se tiene un nuevo PIM de S/4,978.00 soles y laespecifica de gastos 2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET; se ha realizado la proyección de gastos del mes setiembre a diciembrey se refleja que si se cubriría con el pago oportuno.

Con respecto a dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas, se alcanzóun avance de ejecución de meta física y financiero a un 100 % de avance porcentual.

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9001 “Acciones Centrales”Categoría presupuestal que cuenta con Presupuesto InstitucionalModificados de S/. 1’276,590 soles, que al III Trimestre presenta una ejecución presupuestal de S/. 939,300.13 soles equivalenteal 40.98% de avance de ejecución presupuestal, comprenden actividades que no involucran la provisión de Productos, orientadosa la gestión de los recursos humanos, materiales financieros que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de losresultados así como el de otras actividades que no conforman los Programas Presupuestales antes mencionados, recursos conlos cuales se vienen cumpliendo con el pago correspondiente a alimentos, bebida, combustible, carburante, lubricantes,materiales, útiles, repuestos, accesorios, suministro para mantenimiento y reparación entre otros.

Para mayor detalle se muestra el siguiente cuadro:

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9001“ACCIONES CENTRALES FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS


DEVENGADO % AVANCE

303: Región Lima – Educación Huaral 904,204 1,276,590 939,300.13 73.58

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 “ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS”

Categoría presupuestal que cuenta con Presupuesto Institucional Modificados de S/. 98,125 soles, que al III Trimestrepresenta una ejecución presupuestal de S/. 56,914.15 soles equivalente al 58.00% de avance de ejecución presupuestal.Así también encontramos Pendiente de Afectación presupuestal y avance físico aquella partida 2.3.1 11.1 6 Materiales deAcondicionamiento, por lo cual el especialista en CETPRO está en proceso de requerimiento para la adquisición desuministros para mantenimiento y reparación de materiales de mantenimientoPara cuyo mayor detalle se muestra el siguiente cuadro:

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002“ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS”FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS


DEVENGADO % AVANCE


PRODUCTO3.999999 SIN PRODUCTO

5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA

En la especifica de gastos 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA se tiene un nuevoPIM de S/. 8,927.00 soles; se ha realizado la proyección de gastos del mes setiembre a diciembre y se refleja que sise cubriría con el pago oportuno del suministro.Con respecto a la especifica de gastos 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE se evidencia un déficit de S/.79.00 soles al cierre del año 2019, por lo cual se propone realizar una solicitud de nota modificatoria al PliegoRegional.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Al tercer trimestre la fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados solo tiene una ejecución al 67.25%, cabeprecisar que los recursos solo se encuentran orientados en la genérica 2.3 Bienes y Servicios, que se viene ejecutando asolicitud del área usuaria, en función a la recaudación de ingresos.

UNIDAD EJECUTORA PIA PIM EJECUCION AL III TRIMESTRE

DEVENGADO % AVANCE




Al tercer trimestre la fuente de Financiamiento Recursos Determinados – Rubro Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta deAduanas y Participaciones solo tiene una ejecución al 00.00%, cabe precisar que los recursos solo se encuentran orientados en agenérica 2.3 Bienes y Servicios, que se viene ejecutando a solicitud del área usuaria, a nivel de certificado.

En el cual se está desarrollando de acuerdo al Plan de uso de Recursos FED 2019:

1. Actividad Operativa: Taller de Fortalecimiento para 114 PEAS Promotoras del PRONOEIs y 10 PEASCoordinadoras.

2. Actividad Operativa: Implementación de PRONOEI con pisos de Microporoso, quintil 1 y 2 (68 piezas).3. Actividad Operativa: Mantenimiento de la Institución Educativa El Pinar, de la jurisdicción de la UGEL N° 10 –

Huaral.4. Actividad Operativa: Mantenimiento de la Institución Educativa San Valentín de la jurisdicción de la UGEL N° 10 –

Huaral.

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