04.01INFORME_LIQUIDACION
description
Transcript of 04.01INFORME_LIQUIDACION
PRESUPUESTO BASE
ItemDESCRIPCION
#REF!
1.00 ESTRUCTURAS UNIDAD METRADO PRECIO UNITARIO S/. PARCIAL S/.
01 ESTRUCTURAS
01.01. TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO GLB 1.00 4,500.00 4,500.00 01.01.02 DESMONTAJE DE COBERTURA m2 211.50 5.30 1,120.95 01.01.03 DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS und 18.00 17.70 318.60 01.01.04 DESMONTAJE DE TIJERALES und 6.00 25.67 154.02 01.01.05 DEMOLICION DE MURO DE ADOBE H=3.00 m m3 221.00 51.35 11,348.35 01.01.06 DEMOLICION DE MUROS DE ALBANLERIA INC. COLUMNAS Y VI m2 78.00 52.35 4,083.30 01.01.07 DEMOLICION DE VEREDAS (E=0.10m) m2 21.00 21.64 454.44 01.01.08 DEMOLICION DE CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS m3 51.00 68.79 3,508.29 01.01.09 DEMOLICION DE PISOY FALSO PISO m2 211.50 25.80 5,456.70 01.01.10 ELIMINACION DE DESMONTE m3 217.84 16.35 3,561.68 01.01.11 CORTE EN MATERIAL COMPACTO CON MAQUINARIA PARA NIVE m3 176.63 8.20 1,448.37 01.01.12 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 220.78 15.57 3,437.54 01.01.13 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 353.25 1.42 501.61 01.01.14 TRAZO Y REPLANTEO EN EDIFICACIONES m2 353.25 1.59 561.67 01.01.15 DISENO DE MEZCLA und 2.00 55.00 110.00 01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 EXCAVACION PARA CIMENTACION C/MAQUINARIA m3 724.90 24.72 17,919.53 01.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDOS m2 298.83 3.12 932.35 01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO L m3 254.50 25.12 6,393.04 01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ MAQUINARIA m3 588.00 15.57 9,155.16 01.02.05 AFIRMADO DE 4" PARA PISOS Y VEREDAS INC. COMPACTACION m2 231.36 31.64 7,320.23 01.03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.03.01 SOLADO 1:10 E=4" PARA CIMENTACION m2 298.83 29.45 8,800.54 01.03.02 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m2 22.46 263.37 5,915.29
01.03.03 ENCOFRADO Y DESNCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS und 41.29 31.75 1,310.96 01.03.04 CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 C:H E=4" und 234.51 25.79 6,048.01 01.03.05 VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM², E=0.15m. + SARDINEL m2 5.04 63.76 321.35 01.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 11.20 21.65 242.48 01.03.07 JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS m 42.00 8.23 345.66 01.04. CONCRETO ARMADO01.04.01 PLATEA DE CIMENTACION01.04.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PLATEA DE CIMENTACION m3 209.18 357.10 74,698.18 01.04.01.02 ACERO fy=4200 kg/cm² EN PLATEA DE CIMENTACION Kg 25,436.34 4.81 122,348.80 01.04.02 COLUMNAS01.04.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA COLUMNAS m3 87.78 369.10 32,399.60 01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA m2 883.20 58.32 51,508.22 01.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 20,429.37 4.81 98,265.27 01.04.03 COLUMNETAS01.04.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA COLUMNETAS m3 45.90 320.16 14,695.34 01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS m2 1,050.30 40.82 42,873.25 01.04.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm² DE COLUMNETAS kg 3,625.13 4.22 15,298.05 01.04.04 PLACAS01.04.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN PLACAS m3 93.83 378.10 35,477.12 01.04.04.02 CONCRETO F'C= 280 KG/CM2. EN PLACAS m3 83.34 439.50 36,627.93 01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PLACAS m2 1,520.24 50.72 77,106.57 01.04.04.04 ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 Kg 37,076.08 4.78 177,223.66 01.04.05 VIGA DE CIMENTACION01.04.05.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGA DE CIMENTACION m3 20.47 349.55 7,155.29 01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DE CIMENTACION m2 81.19 52.21 4,238.93 01.04.05.03 ACERO fy=4200 kg/cm² EN VIGA DE CIMENTACION Kg 2,778.24 4.36 12,113.13 01.04.06 MURO DE CONTENCION01.04.06.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION m3 15.95 370.90 5,915.86 01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION m2 128.68 50.72 6,526.65 01.04.06.03 ACERO fy=4200 kg/cm² Kg 2,854.14 4.78 13,642.79 01.04.07 VIGAS Y DINTELES01.04.07.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA VIGAS m3 155.38 369.10 57,350.76 01.04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 1,379.45 61.38 84,670.64 01.04.07.03 ACERO fy=4200 kg/cm² EN VIGAS Kg 24,486.10 4.36 106,759.40 01.04.08 LOSAS ALIGERADAS 01.04.08.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA m3 116.75 350.55 40,926.71 01.04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 1,167.50 52.82 61,667.35 01.04.08.03 ACERO fy=4200 kg/cm² EN LOSA ALIGERADA Kg 4,402.95 4.33 19,064.77 01.04.08.04 LADRILLO DE TECHO 0.20x0.30x0.30 und 9,725.28 3.40 33,065.95 01.04.09 VIGAS DE REMATE DE PARAPETO Y ALFEIZARES01.04.09.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VIGA REMATE m3 16.57 336.71 5,579.28 01.04.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA REMATE m2 33.15 41.08 1,361.80
01.04.09.03 ACERO fy=4200 kg/cm² EN VIGA REMATE Kg 169.96 4.33 735.93 01.04.10 ESCALERAS01.04.10.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ESCALERA m3 35.28 378.10 13,339.37 01.04.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 165.02 50.72 8,369.81 01.04.10.03 ACERO fy=4200 kg/cm² Kg 2,426.62 4.78 11,599.24 01.04.11 CISTERNA01.04.11.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CISTERNA m3 9.30 366.10 3,404.73 01.04.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 75.13 50.72 3,810.59 01.04.11.03 ACERO fy=4200 kg/cm² Kg 1,023.23 4.78 4,891.04 01.04.12 TANQUE ELEVADO01.04.12.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN TANQUE ELEVADO m3 18.92 378.10 7,153.65 01.04.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 129.94 50.72 6,590.56 01.04.12.03 ACERO fy=4200 kg/cm² Kg 1,502.27 4.78 7,180.85 01.04.13 ESTRUCTURA METALICA01.04.13.01 TIJERALES METALICAS PRINCIPALES und 3.00 4,283.77 12,851.31 01.04.13.02 TIJERALES METALICAS SECUNDARIOS und 2.00 3,530.11 7,060.22 01.04.13.03 TEMPLADORES Y SUJETADORES(e=12.00cm) m2 1.00 3,886.66 3,886.66 01.04.13.04 VIGUETAS METALICAS m 212.10 305.94 64,889.87 01.04.13.05 ESTRUCTURA METALICA PARA PARASOLES m2 168.90 407.53 68,831.82
COSTO DIRECTO S/. 1,568,427.08 GASTOS GENERALES (11.3068882%CD) S/. 177,340.30 UTILIDADES (7%CD) S/. 109,789.90
==========PRESUPUESTO S/. 1,855,557.28 IGV(18%) S/. 334,000.31
PRESUPUESTO ESTRUCTUTAS S/. 2,189,557.60
1.00 ARQUITECTURA UNIDAD METRADO PRECIO UNITARIO S/. PARCIAL S/.
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 OFICINA DE OBRA, ALMACÉN Y GUARDIANÍA glb 1 2606.35 2,606.35 01.02 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL m 40.00 67.86 2,714.40 01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40 M pza 1.00 1,014.23 1,014.23 01.04 INSTALACIONES PROVISIONALES glb 1.00 1,550.00 1,550.00 02 TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
02.01 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO
02.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLATEO m2 277.40 2.02 560.35
02.02 SEGURIDAD Y SALUD
02.02.01 ELABORACION,IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
02.02.01.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL u 60.00 155.00 9,300.00 02.02.01.02 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 640.00 640.00 02.02.01.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 440.00 440.00 02.02.01.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 4,200.00 4,200.00 02.02.02 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURI glb 1.00 4,800.00 4,800.00 03 MUROS TABIQUES Y ALBAÑILERIA
03.01 MUROS DE ALBAÑILERIA
03.01.01 MURO LADR. K.K. DE CABEZA MEZC. C:C:A 1:1:4, TIPO IV, P.TAR m2 639.04 90.03 57,532.77 03.01.02 MURO LADR. K.K. DE SOGA MEZC. C:C:A 1:1:4, TIPO IV, P.TARRA m2 716.40 59.06 42,310.58 03.01.03 TABIQUERIA EN DRYWALL m2 64.19 84.96 5,453.58 04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
04.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO C/MEZCLA 1:5 m2 602.71 17.82 10,740.29 04.02 TARRAJEO MUROS EXT.FROTACHADO MEZ.C:A 1:5,E=1.5 CM m2 539.00 22.22 11,976.58 04.03 TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 X1.5 cm m2 2,207.22 18.62 41,098.44 04.04 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARE m2 492.69 31.26 15,401.49 04.05 TARRAJEO VIGAS MEZ. C:A 1:5, E=1.5 CM m2 677.98 40.25 27,288.70 04.06 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZ.C:A 1:4,E =1.5 CM. m2 97.33 26.99 2,626.94 04.07 BRUÑAS m 2,121.03 4.70 9,968.84 04.08 VESTIDURA DE DERRAMES m 705.19 12.38 8,730.25 05 CIELORRASOS05.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 1,070.05 39.48 42,245.57 05.02 CIELO RASO CON BALDOSAS TIPO CELOTEX DE 24"x24" m2 150.75 50.36 7,591.77 05.03 VESTIDURA DE SUPERFICIE DE FONDO ESCALERA C:A 1:5 m2 49.10 32.40 1,590.84 06 PISOS Y PAVIMENTOS06.01 CONTRAPISOS06.01.01 CONTRAPISO DE 40 MM m2 1,489.18 23.52 35,025.51 06.01.02 BASE SE CONCRETO PARA APOYO DE LAVADEROS E= 4" m2 12.63 85.56 1,080.62 06.02 PISOS06.02.01 PISOS DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E= 2" MEZC. 1:4 m2 68.76 34.54 2,374.97 06.02.02 PISO LAMINADO TIPO MADERA m2 98.62 47.39 4,673.60 06.02.03 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 0.40x0.40 M m2 1,041.20 55.27 57,547.12 06.02.04 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 0.40x0.40 M EN SSHH m2 183.45 55.27 10,139.28 06.02.05 PISO DE LOSETA CERAMICA RUSTICA DE 0.40x0.40 M m2 76.71 57.37 4,400.85 06.03 VEREDAS06.03.01 VEREDA DE CONCRETO DE 4" m2 12.54 58.27 730.71 07 CONTRAZOCALOS07.01 CONTRAZOCALO DE CMENTO PULIDO H=30 M MEZ. 1:5 m 50.02 11.48 574.23
07.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.10 M MEZ. 1:5 m 59.52 7.65 455.33 07.03 CONTRAZOCALO DE MADERA 1/2" X4", RODON 1/2"X1/2" m 52.09 11.76 612.58 07.04 CONTRAZOCALO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 0.40x0.40 M m 600.57 15.16 9,104.64 07.05 CONTRAZOCALO DE CERAMICA RUSTICA DE 0.40x0.40 M H=0.10 m 49.62 15.37 762.66 07.06 CONTRAZOCALO DE TERRAZO PULIDO H= 0.10M m 75.60 15.18 1,147.61 08 ZOCALOS08.01 ZOCALO DE CERAMICO DE 30X30 CM m2 643.66 56.54 36,392.54 09 REVESTIMIENTOS09.01 REVESTIMIENTO GRADAS Y ESC. C/TERRAZO PULIDO m2 131.35 80.05 10,514.57 09.02 REVESTIMIENTO TABLERO LAVADERO C/POLVO DE MARMOL m2 24.25 69.38 1,682.47 09.03 LAMINA DE ALUMINIO COMPUESTO EN MURO EXTERIOR m2 246.59 71.46 17,621.32 10 CUBIERTAS10.01 CUBIERTAS CON PLANCHAS THERMOACUSTICAS m2 158.13 123.69 19,559.10 10.02 CUBIERTAS CON PLANCHAS DE POLICARBONATO m2 59.44 57.30 3,405.91 10.03 PARASOL CON PLANCHAS DE POLICARBONATO m2 168.90 79.93 13,500.18 11 CARPINTERIA DE MADERA11.01 PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF 6MM C/PLASTICO LAMINAD m2 82.41 278.08 22,916.57 11.02 MARCO DE MADERA CEDRO 2"X4" PARA PUERTAS Y SOBREPU m 306.90 26.73 8,203.44 11.03 REJILLA DE MADERA m2 19.02 101.92 1,938.52 11.04 CLOSET DE MADERA CEDRO u 6.00 1,050.10 6,300.60 12 CARPINTERIA METALICA12.01 CARPINTERIA DE FIERRO12.01.01 PUERTA METALICA EN SSHH u 21.60 540.28 11,670.05 12.01.02 TABIQUERIA METALICA EN SSHH H=1.80 M m 26.78 193.01 5,168.81 12.01.03 BARRA PROTECTORA EN SS HH P/MINUSVALIDOS glb 1.00 696.83 696.83 12.01.04 BARANDA METALICA H=0.70M m 89.30 85.87 7,668.19 12.01.05 BARANDA METALICA H=0.60 M EN RAMPA m 6.40 32.99 211.14 12.01.06 CANTONERA METALICA EN ESCALERA m 141.30 17.65 2,493.95 12.01.07 ESCALERA DE GATO u 1.00 263.12 263.12 12.01.08 ESCALERA MARINA FORJADO u 1.00 425.42 425.42 12.02 CARPINTERIA DE ALUMINIO12.02.01 MAMPARA DE ALUMINIO INC. ACCESORIOS m2 91.90 298.82 27,461.56 12.02.02 VENTANA DE ALUMINIO INC. ACCESORIOS m2 194.24 208.86 40,568.97 12.02.03 MURO CORTINA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO m2 40.99 480.97 19,714.96 13 CERRAJERIA13.01 CERRADURAS13.01.01 CERRADURA TIPO A pza 2.00 75.00 150.00 13.01.02 CERRADURA TIPO B pza 48.00 48.90 2,347.20 13.01.03 CERRADURA TIPO C pza 2.00 45.50 91.00 13.01.04 CERRADURA TIPO E pza 24.00 35.00 840.00 13.01.05 COLOCACION DE CERRADURAS pza 76.00 31.19 2,370.44 13.02 BISAGRAS
13.02.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 4" X 4" pza 132.00 28.39 3,747.48
14 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES14.01 ESPEJOS EMPOTRADOS DE 6 MM m2 29.79 83.85 2,497.89 15 PINTURA15.01 PINTURA MUROS INTERIORES C/LATEX ( 2 MANOS) m2 2,206.34 10.39 22,923.87 15.02 PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX ( 2 MANOS) m2 540.26 11.32 6,115.74 15.03 PINTURA CIELORASOS C/LATEX ( 2 MANOS) m2 1,115.70 11.16 12,451.21 15.04 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS VINILICA 2 MANOS m2 1,163.03 10.21 11,874.54 16 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS16.01 APARATOS SANITARIOS16.01.01 INODORO TOP PIECE FLUX COLOR INC. FLUXOMETRO pza 38.00 458.80 17,434.40 16.01.02 URINARIO ACADEMIC INC. FLUXOMETRO pza 24.00 461.00 11,064.00 16.01.03 LAVATORIO MALIBU INC. GRIFERIA pza 10.00 194.90 1,949.00 16.01.04 LAVATORIO OVALIN DE SONNET BLANCO INC. GRIF. PESADA pza 28.00 288.20 8,069.60 16.01.05 LAVADERO UNA POZA DE ACERO INOX. INC. GRIFERIA SIMPLE pza 1.00 239.20 239.20 16.02 ACCESORIOS SANITARIOS Y GRIFERIA16.02.01 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO pza 38.00 120.00 4,560.00 16.02.02 GRIFERIA EN JARDIN pza 5.00 19.84 99.20 16.03 COLOCACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS16.03.01 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS pza 101.00 63.43 6,406.43 16.03.02 COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS pza 43.00 15.87 682.41 17 VARIOS17.01 LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA glb 1.00 472.50 472.50 17.02 PROVICION Y SEMBRIO DE GRASS m2 16.77 10.40 174.41 17.03 CANALETA DE CEMENTO PULIDO C/IMPERMEABILIZANTE m 26.42 29.50 779.39 17.04 JUNTAS ASFALTICAS m 4.40 7.29 32.08 18 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD18.01 SEÑAL DE SALIDA HACIA EL EXTERIOR u 13.00 8.00 104.00 18.02 SEÑAL DE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO u 29.00 8.00 232.00 18.03 SEÑAL DE PROHIBIDO FUMAR u 14.00 8.00 112.00 18.04 SEÑAL DE SALIDA DE ESCALERA u 5.00 8.00 40.00 18.05 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS u 1.00 8.00 8.00 18.06 SEÑAL DE EXTINTOR u 7.00 8.00 56.00 18.07 SEÑAL DE LUCES DE EMERGENCIA u 12.00 8.00 96.00 18.08 SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO u 6.00 8.00 48.00 18.09 SEÑAL DE SERVICIOS HIGIENICOS u 19.00 8.00 152.00 18.10 COLOCACION DE SEÑALES u 106.00 3.52 373.12
COSTO DIRECTO S/. 817,983.01 GASTOS GENERALES (11.3068882%CD) S/. 92,488.42 UTILIDADES (7%CD) S/. 57,258.81
==========PRESUPUESTO S/. 967,730.24
IGV(18%) S/. 174,191.44 PRESUPUESTO ARQUITECTURA S/. 1,141,921.67
1.00 INSTALACIONES SANITARIAS UNIDAD METRADO PRECIO UNITARIO S/. PARCIAL S/.
01 INSTALACIONES SANITARIAS
01.01. SALIDAS DE AGUA FRIA
01.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 44.00 106.23 4,674.12 01.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP 1" pto 62.00 130.10 8,066.20 01.02. RED DE DISTRIBUCION
01.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 16.00 12.61 201.76 01.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP m 37.16 14.11 524.33 01.02.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP m 20.80 17.63 366.70 01.02.04 RED DE DISTRIBUCION PVC SAP DE 1 1/4" m 138.80 21.58 2,995.30 01.02.05 RED DE DISTRIBUCION PVC SAP DE 1 1/2" m 107.46 24.24 2,604.83 01.02.06 RED DE DISTRIBUCION PVC SAP DE 2 " m 12.30 25.57 314.51 01.02.07 RED DE DISTRIBUCION PVC SAP DE 2 1/2" m 29.40 30.63 900.52 01.03. ACCESORIOS PARA REDES
01.03.01 CODO PVC SAP 1/2" C/R pza 48.00 7.63 366.24 01.03.02 CODO PVC SAP 3/4" C/R pza 4.00 8.62 34.48 01.03.03 CODO PVC SAP 1" C/R pza 73.00 10.81 789.13 01.03.04 CODO PVC SAP 1 1/4" C/R pza 40.00 12.11 484.40 01.03.05 CODO PVC SAP 1 1/2" C/R pza 14.00 12.41 173.74 01.03.06 CODO PVC SAP 2" C/R pza 3.00 16.01 48.03 01.03.07 CODO PVC SAP 2 1/2" pza 2.00 17.41 34.82 01.03.08 TEE PVC SAP 3/4" C/R pza 12.00 8.92 107.04 01.03.09 TEE PVC SAP 1 1/4" C/R pza 62.00 13.81 856.22 01.03.10 TEE PVC SAP 1 1/2" C/R pza 10.00 14.41 144.10 01.03.11 TEE PVC SAP 2" C/R pza 2.00 19.71 39.42 01.04. LLAVES Y VALVULAS01.04.01 VALVULA ESFERICA PESADA 1/2" C/R pza 2.00 56.43 112.86 01.04.02 VALVULA ESFERICA PESADA 3/4" C/R pza 1.00 66.73 66.73 01.04.03 VALVULA ESFERICA PESADA 1 1/4" C/R pza 26.00 98.29 2,555.54 01.04.04 VALVULA ESFERICA PESADA 1 1/2" pza 6.00 111.39 668.34 01.04.05 VALVULA ESFERICA PESADA 2" pza 1.00 175.41 175.41 01.04.06 VALVULA ESFERICA PESADA 2 1/2" pza 1.00 281.81 281.81
01.04.07 VALVULA ESFERICA PESADA 3" pza 1.00 365.01 365.01 01.04.08 VALVULA CHECK PESADA 3/4 C/R pza 1.00 90.55 90.55 01.04.09 VALVULA CHECK PESADA 2 1/2" pza 1.00 331.75 331.75 01.04.10 VALVULA FLOTADORA PESADA 1 1/2" C/R pza 1.00 169.41 169.41 01.04.11 VALVULA DE PIE C/CANASTILLA DE BRONCE PESADA 3" pza 1.00 224.17 224.17 01.05. TANQUE ELEVADO Y CISTERNA01.05.01 INSTALACION DE TANQUE ELEVADO glb 1.00 390.50 390.50 01.05.02 INSTALACION EN CISTERNA glb 1.00 364.50 364.50 01.06. PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION01.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA + DESINFECCION glb 1.00 441.72 441.72 01.07. EQUIPOS ELECTRICOS01.07.01 ELECTROBOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE Y PRESION CONSTA u 2.00 4,050.00 8,100.00 01.07.02 INSTALACION DE BOMBAS INC. TRANSPORTE glb 1.00 2,000.00 2,000.00 01.08. SISTEMA CONTRA INCENDIO01.08.01 SALIDAS DE A.C.I. 2 1/2" pto 5.00 253.18 1,265.90 01.08.02 SALIDAS DE A.C.I. 4" pto 1.00 451.06 451.06 01.08.03 RED DE DISTRIBUCION DE A.C.I. 2 1/2" m 18.00 70.74 1,273.32 01.08.04 RED DE DISTRIBUCION DE A.C.I. 4" m 27.50 121.98 3,354.45 01.08.05 MONTANTE DE A.C.I.. DE 4" m 20.00 124.80 2,496.00 01.08.06 ACCESORIOS PARA A.C.I glb 1.00 976.48 976.48 2 SISTEMAS DE DESAGUE02.01. SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION02.01.01 SALIDA DESAGUE PVC SAL 2" pto 90.00 74.84 6,735.60 02.01.02 SALIDA DESAGUE PVC SAL 4" pto 70.00 99.45 6,961.50 02.01.03 SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 2" pto 15.00 80.24 1,203.60 02.02. REDES DE DISTRIBUCION DE DESAGUE02.02.01 TUBERIA DE PVC SAL 2" m 157.30 20.54 3,230.94 02.02.02 TUBERIA DE PVC SAL 4" m 161.80 23.83 3,855.69 02.02.03 TUBERIA PVC DESAGUE DE 6" m 33.60 39.33 1,321.49 02.03. ADITAMIENTOS VARIOS02.03.01 SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION u 31.00 23.39 725.09 02.03.02 REGISTRO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION u 1.00 29.96 29.96 02.03.03 REGISTROS DE BRONCE DE 4" pza 23.00 57.78 1,328.94 02.03.04 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" pza 4.00 14.96 59.84 02.04. CAMARAS DE INSPECCION02.04.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 5.00 678.54 3,392.70 02.04.02 CAJA CIEGA DE 10" X 20" pza 2.00 474.64 949.28 02.05. PRUEBAS HIDRAULICAS02.05.01 PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUES glb 1.00 273.83 273.83 3 SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL03.01. CANALETAS DE CONCRETO m 26.42 246.27 6,506.45 03.02. MONTANTE CON TUBERIA PVC DE 4" m 39.50 37.57 1,484.02
03.03. SUMIDEROS DE 3" pza 10.00 51.07 510.70 03.04. RED DE DESAGUE PLUVIAL DE 3" m 61.70 22.18 1,368.51 03.05. RED DE DESAGUE PLUVIAL DE 4" m 35.00 23.83 834.05 03.06. CANAL COLECTORA DE 0.20X0.30 M u 1.00 101.43 101.43
COSTO DIRECTO S/. 90,755.02 GASTOS GENERALES (11.3068882%CD) S/. 10,261.57 UTILIDADES (7%CD) S/. 6,352.85
==========PRESUPUESTO S/. 107,369.44 IGV(18%) S/. 19,326.50
PRESUPUESTO INSTALACIONES SANITARIAS S/. 126,695.94
1.00 INSTALACIONES ELECTRICAS UNIDAD METRADO PRECIO UNITARIO S/. PARCIAL S/.
1.00 SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM
01.01. ACOMETIDA A TG (CON MURETE DE CONCRETO DE 1X1.8X0.40M und 1.00 854.03 854.03 01.02. COLOCACION DE DUCTOS DE CONCRETO 4 VIAS m 2.00 154.39 308.78 01.03. BUZON 0.60X0.60X0.60 CON TAPA und 1.00 445.59 445.59 01.04. TABLERO GENERAL ESTABILIZADO und 1.00 2,121.69 2,121.69 01.05. TABLERO DE DISTRIBUCION TD1 (ESTABILIZADO) und 1.00 1,389.79 1,389.79 01.06. TABLERO DE DISTRIBUCION TD2 - TD6 (ESTABILIZADO) und 5.00 1,359.79 6,798.95 01.07. TABLERO DE DISTRIBUCION TD7 (ESTABILIZADO) und 1.00 1,009.79 1,009.79 01.08. CABLE DE COBRE 6 MM2 TIPO LSOH (10 AWG) m 230.00 5.72 1,315.60 01.09. CABLE DE COBRE 4 MM2 TIPO LSOH (12 AWG) m 1,180.00 4.90 5,782.00 01.10. CONDUCTOR DE COBRE FORRADO LSOH - 2.5MM2 (14 AWG) m 2,200.00 4.25 9,350.00 01.11. CABLE DE COBRE FORRADO LSOH - 35MM2 (2 AWG) m 50.00 26.19 1,309.50 01.12. SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO pto 232.00 145.77 33,818.64 01.13. SALIDA DE ALUMBRADO EN PARED (LUMINARIA TIPO BRAQUET pto 9.00 145.77 1,311.93 01.14. SALIDA DE ALUMBRADO PARA SPOT LIGHT (ALUMBRADO EN JA pto 3.00 123.52 370.56 01.15. INTERRUPTOR SIMPLE und 80.00 78.96 6,316.80 01.16. INTERRUPTOR DOBLE und 14.00 80.46 1,126.44 01.17. INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE und 12.00 97.09 1,165.08 01.18. TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE CON LINEA DE TIERRA und 115.00 109.04 12,539.60 01.19. TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA (BIBLI und 72.00 122.79 8,840.88
01.20. CAJA OCTOGONAL 100X53MM und 240.00 17.65 4,236.00 01.21. CAJA DE PASE RECTANGULAR FºGº (100X50MM) und 85.00 17.65 1,500.25 01.22. ARTEFACTO DE ALUMBRADO SYNTA (EMPOTRADO EN TECHO A und 172.00 286.21 49,228.12 01.23. ARTEFACTO DE ALUMBRADO GENIUS (ADOSADO A TECHO) und 26.00 275.44 7,161.44 01.24. ARTEFACTO DE ALUMBRADO GALAXIE (ADOSADO A TECHO) und 34.00 197.41 6,711.94 01.25. ARTEFACTO DE ALUMBRADO PARA LUZ DE EMERGENCIA (ADOS und 14.00 146.70 2,053.80 01.26. BRAQUETE TIPO REFLECTOR - LAMPARA AHORRADORA ADOSA und 12.00 177.59 2,131.08 01.27. SALIDA PARA HERVIDOR DE AGUA und 1.00 144.85 144.85 01.28. SALIDA PARA CENTRAL TELEFONICA und 1.00 29.94 29.94 01.29. SALIDA PARA TELEFONO INTERNO (INTERCOMUNICADORES) und 3.00 125.99 377.97 01.30. CABLE TELEFONICO CTI m 150.00 14.70 2,205.00 01.31. SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO und 2.00 210.99 421.98 01.32. SALIDA PARA TV CABLE und 3.00 136.49 409.47 01.33. EQUIPOS CONTRA INCENDIO jgo 1.00 8,214.40 8,214.40 01.34. PUESTA A TIERRA DE TABLEROS und 1.00 886.24 886.24 01.35. PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYOS und 1.00 2,235.56 2,235.56 01.36. SALIDA PARA ALTAVOCES und 4.00 182.04 728.16 01.37. SALIDA PARA ELECTROBOMBA TRIFASICO - 4HP pto 2.00 1,238.90 2,477.80 01.38. STICKERS PARA SEÑALIZACION DE EVACUACION m 18.00 10.65 191.70 01.39. PRUEBAS ELECTRICAS glb 1.00 3,500.00 3,500.00
COSTO DIRECTO S/. 191,021.35 GASTOS GENERALES (11.3068882%CD) S/. 21,598.57 UTILIDADES (7%CD) S/. 13,371.49
==========PRESUPUESTO S/. 225,991.41 IGV(18%) S/. 40,678.45
PRESUPUESTO INSTALACIONES ELECTRICAS S/. 266,669.86
1.00
01 ESTRUCTURAS S/. 1,568,427.0802 ARQUITECTURA S/. 817,983.0103 INSTALACIONES SANITARIAS S/. 90,755.0204 INSTALACIONES ELECTRICAS S/. 191,021.35
COSTO DIRECTO S/. 2,668,186.46GASTOS GENERALES (11.3068882%CD) S/. 301,688.86 UTILIDADES (7%CD) S/. 186,773.05
==========
RESUMEN - PRESUPUESTO CONTRACTUAL "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA
UNASAM"
PRESUPUESTO S/. 3,156,648.37IGV(18%) S/. 568,196.70
PRESUPUESTO TOTAL CONTRACTUAL S/. 3,724,845.07
2.00 UNIDAD METRADO PRECIO UNITARIO S/. PARCIAL S/.
01 ESTRUCTURAS1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.01 EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN C/MAQUINARIA m3 227.06 24.72 5,612.92 01.01.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDOS m2 239.20 3.12 746.30 01.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO LIVIANO m3 254.31 25.12 6,388.27 1.02 CONCRETO ARMADO01.02.01 PLATEA DE CIMENTACIÓN01.02.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA PLATEA DE CIMENTACIÓN m3 4.53 357.10 1,617.66 01.02.01.02 ENCOF. Y DESENC. DE PLATEA DE CIMENTACIÓN m2 11.36 50.72 576.18 01.02.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm² EN PLATEA DE CIMENTACIÓN Kg 768.40 4.81 3,696.00 01.02.02 COLUMNAS01.02.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA COLUMNAS m3 1.95 369.10 719.75 01.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 18.82 58.32 1,097.58 01.02.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm² EN COLUMNAS Kg 380.40 4.81 1,829.72 01.02.03 PLACAS01.02.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN PLACAS m3 1.70 378.10 642.77 01.02.03.02 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 EN PLACAS m3 1.47 439.50 646.06 01.02.03.03 ENCOFR. Y DESENC. EN PLACAS m2 27.26 50.72 1,382.63 01.02.03.04 ACERO fy=4200 kg/cm² EN PLACAS Kg 719.02 4.78 3,436.92 01.02.04 MURO DE CONTENCIÓN01.02.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCIÓN m3 19.84 370.90 7,358.66 01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCIÓN m2 153.52 50.72 7,786.53 01.02.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm² Kg 1,511.29 4.78 7,223.97
COSTO DIRECTO S/. 50,761.93 GASTOS GENERALES (11.3561%CD) S/. 5,764.58 UTILIDADES (7%CD) S/. 3,553.34
==========PRESUPUESTO S/. 60,079.85 IGV(18%) S/. 10,814.37
PRESUPUESTO ADICIONAL N°1 S/. 70,894.22
3.00 UNIDAD METRADO PRECIO UNITARIO S/. PARCIAL S/.
01 REUBICACIÓN DE SUB ESTACIÓN DEL LOCAL CENTRAL DE LA UNASAM
ADICIONAL DE OBRA N° 01 - "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA
UNASAM"
ADICIONAL DE OBRA N° 02 - "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA
UNASAM"
1.01 MOVIMIENTO DE TIERRA01.01.01 CORTE DE PAVIMENTO m 24.50 91.99 2,253.75 01.01.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA m3 14.70 36.99 543.75 01.01.03 EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA POSTE m3 1.28 36.99 47.35 01.01.04 EXCAVACIÓN DE HOYO PARA PUESTA A TIERRA m3 4.50 36.99 166.46 01.01.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 14.70 36.24 532.73 1.02 CONCRETO SIMPLE01.02.01 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO01.02.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. m3 2.92 355.68 1,038.59 1.03 SOPORTES DE LA R.P.01.03.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE SECCIONAMIENTO UND. 1.00 4,364.72 4,364.72
Y BAJADA A SUBSUELO01.03.02 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADO PARA SUB ESTACIÓN UND. 1.00 3,265.65 3,265.65 1.04 CONDUCTORES01.04.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR AAAC 35 mm2 km 0.04 2,555.56 102.22 1.05 EQUIPOS01.05.01 DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUESTA A TIERRA UND. 1.00 551.12 551.12 1.06 PUESTA A TIERRA01.05.01 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUESTA A TIERRA UND. 2.00 672.34 1,344.68 1.07 OTROS01.07.01 RETIRO DE POSTE DE CONCRETO DE LA SUB ESTACIÓN UND. 2.00 925.16 1,850.32 01.07.02 TENDIDO DE CABLE N2SXY 25 mm2 glb 1.00 451.92 451.92 01.07.03 REUBICACIÓN DE MEDIDOR Y ACCESORIOS, glb 1.00 1,400.00 1,400.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS01.07.04 PLAN DE CONTINGENCIA PARA SUMINISTRO DE día 7.00 500.00 3,500.00
ENERGÍA ELÉCTRICA
COSTO DIRECTO S/. 21,413.27 GASTOS GENERALES (11.3068882%CD) S/. 2,421.17 UTILIDADES (7%CD) S/. 1,498.93
==========PRESUPUESTO S/. 25,333.37 IGV(18%) S/. 4,560.01
PRESUPUESTO ADICIONAL N°2 S/. 29,893.38
4.00 UNIDAD METRADO PRECIO UNITARIO S/. PARCIAL S/.
01 ESTRUCTURAS1.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.01.01 PISO DE CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m2 81.00 63.76 5,164.56 01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PISOS DE CONCRETO m2 6.12 21.65 132.50
ADICIONAL DE OBRA N° 03 - "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA
UNASAM"
1.02 CONCRETO ARMADO01.02.01 COLUMNAS01.02.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA COLUMNAS m3 2.70 369.10 996.57 01.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA m2 20.33 58.32 1,185.65 01.02.01.03 ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2 kg 632.07 4.81 3,040.26 01.02.02 VIGAS Y DINTELES01.02.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA VIGAS m3 6.19 369.10 2,284.73 01.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 49.72 61.38 3,051.81 01.02.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm² EN VIGAS Kg 1,059.95 4.36 4,621.38 01.02.03 LOSAS ALIGERADAS 01.02.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA m3 9.35 350.55 3,277.64 01.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 43.72 52.82 2,309.29 01.02.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm² EN LOSA ALIGERADA Kg 4,627.22 4.33 20,035.86 01.02.03.04 LADRILLO DE TECHO 0.20x0.30x0.30 und 158.00 3.40 537.20 01.02.04 CANAL PARA DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES01.02.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 4.33 381.30 1,651.03 01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL m2 21.65 37.24 806.25
COSTO DIRECTO S/. 49,094.73 GASTOS GENERALES (11.3068882%CD) S/. 5,551.09 UTILIDADES (7%CD) S/. 3,436.63
==========PRESUPUESTO S/. 58,082.44 IGV(18%) S/. 10,454.84
PRESUPUESTO ADICIONAL N°3 - ESTRUCTURAS S/. 68,537.28
4.00 UNIDAD METRADO PRECIO UNITARIO S/. PARCIAL S/.
2.00 ARQUITECTURA2.01 MUROS TABIQUES Y ALBAÑILERIA02.01.01 MURO LADR. K.K. DE SOGA MEZC. C:C:A 1:1:4, TIPO IV, P.TARRA m2 74.64 59.06 4,408.24 2.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS02.02.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO C/MEZCLA 1:5 m2 67.44 17.82 1,201.78 02.02.02 TARRAJEO MUROSINTERIORES MEZ.C:A 1:5,E=1.5 CM m2 81.84 18.62 1,523.86 02.02.03 VESTIDURA DE DERRAMES m 22.00 12.38 272.36 2.03 PISOS Y PAVIMENTOS02.03.01 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 0.40x0.40 M m2 33.16 55.27 1,832.75 2.04 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS02.04.01 ZOCALO DE CERAMICO DE 30X30 CM m2 42.97 56.54 2,429.52 2.05 CUBIERTAS02.05.01 CUBIERTAS CON TEJA m2 30.75 119.97 3,689.08
ADICIONAL DE OBRA N° 03 - "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA
UNASAM"
2.06 CARPINTERIA METALICA02.06.01 BARANDA METALICA H=0.70M m 49.62 86.05 4,269.80 02.06.02 ESCALERA DE GATO u 1.00 264.52 264.52 02.06.03 ESCALERA MARINA FORJADO u 1.00 428.22 428.22 02.06.04 REJILLA METÁLICA m 20.00 41.50 830.00 02.06.05 ELEMENTOS METÁLICOS ESPECIALES u 2.00 476.14 952.28 02.06.06 MAMPARA DE ALUMINIO INC. ACCESORIOS m2 10.00 298.82 2,988.20 2.07 PINTURA02.07.01 EMPASTADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 5,068.79 13.27 67,262.84 02.07.02 PINTURA MUROS INTERIORES C/LATEX ( 2 MANOS) m2 149.28 10.39 1,551.02 2.08 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS02.08.01 URINARIO INC. FLUXOMETRO pza 1.00 461.00 461.00 02.08.02 COLOCACIÓNDE APARATOS SANITARIOS pza 1.00 63.43 63.43 02.08.03 COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS pza 1.00 15.87 15.87
COSTO DIRECTO S/. 94,444.77 GASTOS GENERALES (11.3068882%CD) S/. 10,678.76 UTILIDADES (7%CD) S/. 6,611.13
==========PRESUPUESTO S/. 111,734.67 IGV(18%) S/. 20,112.24
PRESUPUESTO ADICIONAL N°3 - ARQUITECTURA S/. 131,846.91
4.00 UNIDAD METRADO PRECIO UNITARIO S/. PARCIAL S/.
3.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS3.01 SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM03.01.01 CABLE DE COBRE 6 MM2 TIPO LSOH (10 AWG) m 150.00 5.72 858.00 03.01.02 CABLE DE COBRE 4 MM2 TIPO LSOH (12 AWG) m 150.00 4.90 735.00 03.01.03 CONDUCTOR DE COBRE FORRADO LSOH - 2.5MM2 (14 AWG) m 495.00 4.25 2,103.75 03.01.04 SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO pto 10.00 145.77 1,457.70 03.01.05 INTERRUPTOR SIMPLE und 10.00 78.94 789.40 03.01.06 TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE CON LINEA DE TIERRA und 8.00 109.04 872.32 03.01.07 CAJA OCTOGONAL 100X53MM und 10.00 17.65 176.50 03.01.08 CAJA DE PASE RECTANGULAR FºGº (100X50MM) und 18.00 17.65 317.70 03.01.09 ARTEFACTO DE ALUMBRADO GENIUS (ADOSADO A TECHO) und 10.00 275.44 2,754.40
COSTO DIRECTO S/. 10,064.77 GASTOS GENERALES (11.3068882%CD) S/. 1,138.01 UTILIDADES (7%CD) S/. 704.53
==========
ADICIONAL DE OBRA N° 03 - "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA
UNASAM"
PRESUPUESTO S/. 11,907.32 IGV(18%) S/. 2,143.32
PRESUPUESTO ADICIONAL N°3 - INS. ELEC. S/. 14,050.63
4.00 UNIDAD METRADO PRECIO UNITARIO S/. PARCIAL S/.
4.00 INSTALACIONES SANITARIAS4.01 SALIDAS DE AGUA FRIA04.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP 1" pto 1.00 130.10 130.10 4.02 RED DE DISTRIBUCION04.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP m 8.00 17.63 141.04 4.03 ACCESORIOS PARA REDES04.03.01 CODO PVC SAP 1" C/R pza 3.00 10.81 32.43 4.04 SISTEMA CONTRA INCENDIO04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES CONTRA INCENDI glb 6.00 1,729.44 10,376.64 4.05 SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION04.05.01 SALIDA DESAGUE PVC SAL 2" pto 1.00 74.84 74.84 4.06 REDES DE DISTRIBUCION DE DESAGUE04.06.01 TUBERIA DE PVC SAL 2" m 10.00 20.54 205.40 04.06.02 TUBERIA PVC SAL 6" m 30.00 47.86 1,435.80 4.07 SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL04.07.01 RED DE DESAGUE PLUVIAL DE 4" m 30.00 23.83 714.90
COSTO DIRECTO S/. 13,111.15 GASTOS GENERALES (11.3068882%CD) S/. 1,482.46 UTILIDADES (7%CD) S/. 917.78
==========PRESUPUESTO S/. 15,511.39 IGV(18%) S/. 2,792.05
PRESUPUESTO ADICIONAL N°3 - INS. SAN. S/. 18,303.44
5.00
01 ESTRUCTURAS S/. 49,094.7302 ARQUITECTURA S/. 94,444.7703 INSTALACIONES ELECTRICAS S/. 10,064.7704 INSTALACIONES SANITARIAS S/. 13,111.15
COSTO DIRECTO S/. 166,715.42
ADICIONAL DE OBRA N° 03 - "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA
UNASAM"
RESUMEN ADICIONAL N°3 - PRESUPUESTO CONTRACTUAL "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO
PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM"
GASTOS GENERALES (11.3068882%CD) S/. 18,850.33 UTILIDADES (7%CD) S/. 11,670.08
==========PRESUPUESTO S/. 197,235.83IGV(18%) S/. 35,502.45
PRESUPUESTO TOTAL ADICIONAL N°3 S/. 232,738.28
5.00 UNIDAD METRADO PRECIO UNITARIO S/. PARCIAL S/.
01 ESTRUCTURAS01.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 6.65 32.32 214.93 01.01.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDOS m2 12.55 3.12 39.16 01.01.03 ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION m3 8.31 16.22 134.79 1.02 CONCRETO SIMPLE01.02.01 CONCRETO EN CIMIENTOS01.02.01.01 CONCRETO CIMENTACION 1:10 + 30% P.G. m3 1.00 226.29 226.29 01.02.01.02 CONCRETO SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% P.M. m3 0.19 263.37 50.04 01.02.01.03 ENCOFRADO Y DESEN. DE SOBRECIMIENTOS m2 1.50 31.75 47.63 01.02.02 VEREDAS01.02.02.01 VEREDAS DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E=0.15 + SARDINEL m2 27.01 63.76 1,722.16 01.02.02.02 ENCOFRADO Y DESEN. DE VEREDAS m2 3.35 21.65 72.53 01.02.02.03 JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS m 25.30 8.23 208.22 01.02.03 CONCRETO EN MONTANTE DE DESAGUE PLUVIAL01.02.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.22 396.05 87.13 01.02.03.02 ENCOFRADO Y DESEN. DE MONTANTE m2 6.12 58.32 356.92 1.03 CONCRETO ARMADO01.03.01 COLUMNETAS01.03.01.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA COLUMNETAS m3 0.44 320.16 140.87 01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESEN. DE COLUMNETAS m2 7.00 40.82 285.74 01.03.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN COLUMNETAS kg 73.97 4.22 312.15 01.03.02 VIGAS Y DINTELES01.03.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA VIGAS m3 4.45 369.10 1,642.50 01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 38.47 61.38 2,361.29 01.03.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm² EN VIGAS kg 596.36 4.36 2,600.13 01.03.03 LOSA ALIGERADA01.03.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA m3 0.83 350.55 290.96 01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 5.76 52.82 304.24 01.03.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm² EN LOSA ALIGERADA kg 58.77 4.33 254.47 01.03.03.04 LADRILLO DE TECHO 0.20x0.30x0.30 und 44.00 3.40 149.60 01.03.04 CASETA DE MAQUINAS (EN CISTERNA)
ADICIONAL DE OBRA N° 04 - "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA
UNASAM"
01.03.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS m3 0.69 369.10 254.68 01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 8.89 58.32 518.46 01.03.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN COLUMNAS Kg 48.96 4.81 235.50
COSTO DIRECTO S/. 12,510.39 GASTOS GENERALES (11.3068882%CD) S/. 1,414.54 UTILIDADES (7%CD) S/. 875.73
==========PRESUPUESTO S/. 14,800.66 IGV(18%) S/. 2,664.12
PRESUPUESTO ADICIONAL N°4 - ESTRUCTURAS S/. 17,464.78
5.00 UNIDAD METRADO PRECIO UNITARIO S/. PARCIAL S/.
2.00 ARQUITECTURA2.01 SEGURIDAD Y SALUD02.01.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und. 115.00 155.00 17,825.00 02.01.02 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA und. 0.44 640.00 281.60 02.01.03 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 0.44 4,200.00 1,848.00 2.02 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA02.02.01 MURO LADRILLO KK DE CABEZA MEZC. C:C:A 1:1:4, TIPO IV, P. m2 8.00 90.03 720.24 02.02.02 MURO LADRILLO KK DE SOGA MEZC. C:C:A 1:1:4, TIPO IV, P. TA m2 4.92 59.06 290.58 2.03 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS02.03.01 TARRAJEO MUROS EXT. FROTACHADO MEZC. C:A 1:5, E=1.5CM. m2 133.91 22.22 2,975.48 02.03.02 TARRAJEO MUROS INTERIORES MEZC. C:A 1:5, E=1.5CM. m2 19.09 18.62 355.46 2.04 CIELORRASOS02.04.01 CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5, E=1.5CM m2 13.66 39.48 539.30 2.05 PISOS Y PAVIMENTOS02.05.01 VEREDAS02.05.01.01 VEREDA DE CONCRETO DE 4" m2 24.55 58.27 1,430.53 2.06 REVESTIMIENTOS02.06.01 LAMINA DE ALUMINIO COMPUESTO MURO EXTERIOR m2 2.65 71.46 189.37 2.07 CARPINTERIA DE MADERA02.07.01 PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF 6MM C/PLASTICO LAMINAD m2 3.15 278.08 875.95 02.07.02 MARCO DE MADERA CEDRO 2"x4" PARA PUERTAS Y SOBREPUE m 13.72 26.73 366.74 02.07.03 REJILLA DE MADERA m2 0.88 101.92 89.69 2.08 PINTURA02.08.01 EMPASTADO DE MUROS INT., EXT. m2 162.32 13.27 2,153.99 02.08.02 PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX (2 MANOS) m2 162.32 11.32 1,837.46
COSTO DIRECTO S/. 31,779.39
ADICIONAL DE OBRA N° 04 - "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA
UNASAM"
GASTOS GENERALES (11.3068882%CD) S/. 3,593.26 UTILIDADES (7%CD) S/. 2,224.56
==========PRESUPUESTO S/. 37,597.21 IGV(18%) S/. 6,767.50
PRESUPUESTO ADICIONAL N°4 - ARQUITECTURA S/. 44,364.71
5.00 UNIDAD METRADO PRECIO UNITARIO S/. PARCIAL S/.
3.00 INSTALACIONES SANITARIAS3.01 EQUIPAMIENTO DE PRESURIZADOR EN SISTEMA DE AGUA FRÍA03.01.01 ACCESORIOS DE RED DE AGUA03.01.01.01 TUBERIA DE F°GDO 2" m 12.50 34.07 425.88 03.01.01.02 DADOS DE CONCRETO, ENCOF. Y DESENCOF. m2 2.00 36.65 73.30 03.01.01.03 ACCESORIOS PARA EQUIPO PRESURIZADOR DE 0.75 HP und. 1.00 1,012.10 1,012.10 03.01.02 Válvulas03.01.02.01 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2" und. 3.00 170.27 510.81 03.01.02.02 VALVULA CHECK DE BRONCE 2" und. 2.00 116.10 232.20 03.01.02.03 VALVULA EXCENTRICA DE 2" und. 2.00 111.85 223.70 03.01.02.04 VALVULA CONCENTRICA DE 2" und. 2.00 137.28 274.56 03.01.03 Equipos03.01.03.01 EQUIPO DE BOMBEO, PRESURIZADOR 0.75HP und. 2.00 3,537.66 7,075.32 3.02 SISTEMA CONTRA INCENDIOS03.02.01 Tubería en Equipamiento03.02.01.01 TUBERIA ACERO CEDULA 40 GALV. EN CAL 2 1/2" m 11.20 70.74 792.29 03.02.01.02 TUBERIA DE ACERO CEDULA - 40 GALV. EN CAL 4" m 45.60 121.98 5,562.29 03.02.02 Válvulas03.02.02.01 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2 1/2" und. 3.00 303.81 911.43 03.02.02.02 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 4" und. 3.00 308.32 924.96 03.02.02.03 VALVULA MARIPOSA 4" und. 2.00 421.18 842.36 03.02.02.04 VALVULA O&I DE 6" und. 1.00 1,056.77 1,056.77 03.02.02.05 VALVULA DE AIRE DE 6" und. 1.00 760.16 760.16 03.02.03 Instalaciones Especiales03.02.03.01 BOMBA JOCKEY DE 2.5 HP und. 1.00 4,439.16 4,439.16 03.02.03.02 BOMBA ACI DE 20 HP (S.C.I.) und. 1.00 22,490.01 22,490.01 03.02.03.03 MANOMETRO GLISERINA DE 300 PSI pza 1.00 312.80 312.80 03.02.03.04 MEDIDOR DE CAUDAL DE 4" und. 1.00 554.91 554.91 03.02.03.05 BRIDA DE UNION DE 4" kg 14.00 97.36 1,363.04 03.02.03.06 BRIDA DE UNION DE 2 1/2" kg 10.00 30.85 308.50
COSTO DIRECTO S/. 50,146.55
ADICIONAL DE OBRA N° 04 - "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA
UNASAM"
GASTOS GENERALES (11.3068882%CD) S/. 5,670.01 UTILIDADES (7%CD) S/. 3,510.26
==========PRESUPUESTO S/. 59,326.82 IGV(18%) S/. 10,678.83
PRESUPUESTO ADICIONAL N°4 - INST. SAN. S/. 70,005.65
5.00
01 ESTRUCTURAS S/. 12,510.3902 ARQUITECTURA S/. 31,779.3903 INSTALACIONES SANITARIAS S/. 50,146.55
COSTO DIRECTO S/. 94,436.34GASTOS GENERALES (11.3068882%CD) S/. 10,677.81 UTILIDADES (7%CD) S/. 6,610.54
==========PRESUPUESTO S/. 111,724.69 IGV(18%) S/. 20,110.44
PRESUPUESTO TOTAL ADICIONAL N°4 S/. 131,835.14
6.00 UNIDAD METRADO PRECIO UNITARIO S/. PARCIAL S/.
01 CARPINTERÍA METÁLICA1.01 CARPINTERÍA DE ALUMINIO01.01.01 ESTRUCTURA DE ALUMINIO EN ENCHAPE DE m2 246.83 214.37 52,912.95
LÁMINA DE ALUMINIO DE MURO EXTERIOR01.01.02 ESTRUCTURA DE ALUMINIO EN MURO CORTINA m2 38.01 214.37 8,148.20
COSTO DIRECTO S/. 61,061.15 GASTOS GENERALES (11.3068882%CD) S/. 6,904.12 UTILIDADES (7%CD) S/. 4,274.28
==========PRESUPUESTO S/. 72,239.55 IGV(18%) S/. 13,003.12
PRESUPUESTO ADICIONAL N°5 S/. 85,242.67
RESUMEN - ADICIONAL DE OBRA N° 04 - "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA
UNASAM"
ADICIONAL DE OBRA N° 05 - "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA
UNASAM"
LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UACONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
CONCEPTO
(A) DE LAS VALORIZACIONES1.- Valorización N° 1 Ppto. Principal 145,762.28 145,762.25 0.03
ESTRUCTURAS 129,361.01 129,361.02 ARQUITECTURA 16,401.27 16,401.25
INS. ELECTRICAS 0.00 0.00 INS. SANITARIAS 0.00 0.00
2.- Valorización N° 2 Ppto. Principal 266,589.93 266,589.91 0.02 ESTRUCTURAS 266,589.93 266,589.94 ARQUITECTURA 0.00 0.00
INS. ELECTRICAS 0.00 0.00 INS. SANITARIAS 0.00 0.00
3.- Valorización N° 3 Ppto. Principal 134,605.00 134,604.98 0.02 ESTRUCTURAS 134,605.00 134,605.00 ARQUITECTURA 0.00 0.00
INS. ELECTRICAS 0.00 0.00 INS. SANITARIAS 0.00 0.00
4.- Valorización N° 4 Ppto. Principal 55,305.84 55,305.84 0.00 ESTRUCTURAS 43,007.36 43,007.36 ARQUITECTURA 12,298.48 12,298.48
INS. ELECTRICAS 0.00 0.00 INS. SANITARIAS 0.00 0.00
5.- Valorización N° 5 Ppto. Principal 233,148.65 233,148.68 (0.03)ESTRUCTURAS 211,834.18 211,834.20 ARQUITECTURA 6,690.24 6,690.26
INS. ELECTRICAS 10,442.59 10,442.59 INS. SANITARIAS 4,181.64 4,181.64
6.- Valorización N° 6 Ppto. Principal 386,634.07 386,634.09 (0.02)ESTRUCTURAS 335,951.91 335,951.91 ARQUITECTURA 35,649.03 35,649.05
INS. ELECTRICAS 9,446.18 9,446.18 INS. SANITARIAS 5,586.95 5,586.95
7.- Valorización N° 7 Ppto. Principal 634,922.39 634,922.39 0.00 ESTRUCTURAS 473,533.18 473,533.18 ARQUITECTURA 92,909.06 92,909.06
INS. ELECTRICAS 40,161.25 40,161.25 INS. SANITARIAS 28,318.90 28,318.90
8.- Valorización N° 8 Ppto. Principal 249,011.29 249,011.30 (0.01)ESTRUCTURAS 64,967.20 64,967.20 ARQUITECTURA 161,812.54 161,812.55
INS. ELECTRICAS 15,223.22 15,223.22 INS. SANITARIAS 7,008.33 7,008.33
9.- Valorización N° 9 Ppto. Principal 76,993.39 76,993.39 0.00 ESTRUCTURAS 0.00 0.00 ARQUITECTURA 52,491.17 52,491.17
INS. ELECTRICAS 15,832.05 15,832.05 INS. SANITARIAS 8,670.17 8,670.17
10.- Valorización N° 10 Ppto. Principal 281,944.65 281,944.65 0.00 ESTRUCTURAS 105,511.03 105,511.03 ARQUITECTURA 147,600.50 147,600.50
INS. ELECTRICAS 3,409.38 3,409.38 INS. SANITARIAS 25,423.74 25,423.74
MONTOS RECALCULADOSS/.
MONTOS PAGADOSS/.
SALDOS/.
LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UACONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
CONCEPTO MONTOS RECALCULADOSS/.
MONTOS PAGADOSS/.
SALDOS/.
11.- Valorización N° 11 Ppto. Principal 83,479.72 83,479.73 (0.01)ESTRUCTURAS 32,573.11 32,573.11 ARQUITECTURA 50,906.61 50,906.61
INS. ELECTRICAS 0.00 0.00 INS. SANITARIAS 0.00 0.00
12.- Valorización N° 12 Ppto. Principal 53,203.39 53,203.03 0.36 ESTRUCTURAS 16,818.94 16,818.94 ARQUITECTURA 17,060.14 17,059.79
INS. ELECTRICAS 11,187.57 11,187.57 INS. SANITARIAS 8,136.74 8,136.73
13.- Valorización N° 13 Ppto. Principal 140,613.75 140,619.59 (5.84)ESTRUCTURAS 40,804.43 40,804.32 ARQUITECTURA 84,852.33 84,851.84
INS. ELECTRICAS 14,956.99 14,963.43 INS. SANITARIAS 0.00 0.00
14.- Valorización N° 14 Ppto. Principal 156,557.35 156,563.52 (6.17)ESTRUCTURAS 0.00 0.00 ARQUITECTURA 139,898.90 139,899.32
INS. ELECTRICAS 13,820.06 13,825.81 INS. SANITARIAS 2,838.39 2,838.39
15.- Valorización N° 15 Ppto. Principal 257,876.67 257,823.43 53.24 ESTRUCTURAS 0.00 0.00 ARQUITECTURA 149,159.97 149,160.26
INS. ELECTRICAS 91,512.12 91,458.56 INS. SANITARIAS 17,204.58 17,204.60
16.- Valorización N°1 del Adicional N°1 60,079.85 60,079.85 0.00 17.- Valorización N°1 del Adicional N°2 25,333.37 25,333.37 (0.00)18.- Valorización N°1 del Adicional N°3 197,235.81 197,235.81 (0.00)
ESTRUCTURAS 58,082.45 58,082.45 ARQUITECTURA 111,734.66 111,734.66
INS. ELECTRICAS 11,907.32 11,907.32 INS. SANITARIAS 15,511.39 15,511.39
19.- Valorización N°1 del Adicional N°4 46,022.05 46,022.05 0.00 ESTRUCTURAS 10,394.46 10,394.46 ARQUITECTURA 28,109.68 28,109.68 INS. SANITARIAS 7,517.91 7,517.91
20.- Valorización N°2 del Adicional N°4 65,702.64 65,702.64 0.00 ESTRUCTURAS 4,406.20 4,406.20 ARQUITECTURA 9,487.53 9,487.53 INS. SANITARIAS 51,808.91 51,808.91
21.- Valorización N°1 del Adicional N°5 72,239.55 72,239.55 0.00 TOTAL VALORIZACIONES 3,623,261.64 3,623,220.05 41.59
(B) REAJUSTES 1.- Reajuste de Valorización N° 1 -1,164.25 0.00 (1,164.25)
ESTRUCTURAS -1,164.25 Kfeb=0.991 0.00 Kfeb=1.000ARQUITECTURA 0.00 Kfeb=1.000 0.00 Kfeb=1.000
INS. ELECTRICAS 0.00 Kfeb=0.976 0.00 Kfeb=1.000INS. SANITARIAS 0.00 Kfeb=0.997 0.00 Kfeb=1.000
2.- Reajuste de Valorización N° 2 -2,665.90 306.58 (2,972.48)ESTRUCTURAS -2,665.90 Kmar=0.990 0.00 Kmar=1.000
ARQUITECTURA 0.00 Kmar=1.002 0.00 Kmar=1.000
Kf(Real) Ki(Pagado)
LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UACONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
CONCEPTO MONTOS RECALCULADOSS/.
MONTOS PAGADOSS/.
SALDOS/.
INS. ELECTRICAS 0.00 Kmar=0.974 0.00 Kmar=1.000INS. SANITARIAS 0.00 Kmar=0.999 0.00 Kmar=1.000
3.- Valorización N° 3 Ppto. Principal -5,114.99 0.00 (5,114.99)ESTRUCTURAS -5,114.99 Kabr=0.962 0.00 Kabr=1.000
ARQUITECTURA 0.00 Kabr=0.933 0.00 Kabr=1.000INS. ELECTRICAS 0.00 Kabr=0.972 0.00 Kabr=1.000INS. SANITARIAS 0.00 Kabr=0.948 0.00 Kabr=1.000
4.- Valorización N° 4 Ppto. Principal -245.67 0.00 (245.67)ESTRUCTURAS -344.06 Kmay=0.992 0.00 Kmay=1.000
ARQUITECTURA 98.39 Kmay=1.008 0.00 Kmay=1.000INS. ELECTRICAS 0.00 Kmay=0.978 0.00 Kmay=1.000INS. SANITARIAS 0.00 Kmay=1.004 0.00 Kmay=1.000
5.- Valorización N° 5 Ppto. Principal -2,493.42 0.00 (2,493.42)ESTRUCTURAS -2,330.18 Kjun=0.989 0.00 Kjun=1.000
ARQUITECTURA 60.21 Kjun=1.009 0.00 Kjun=1.000INS. ELECTRICAS -240.18 Kjun=0.977 0.00 Kjun=1.000INS. SANITARIAS 16.73 Kjun=1.004 0.00 Kjun=1.000
6.- Valorización N° 6 Ppto. Principal -6,120.48 0.00 (6,120.48)ESTRUCTURAS -6,047.13 Kjul=0.982 0.00 Kjul=1.000
ARQUITECTURA 213.89 Kjul=1.006 0.00 Kjul=1.000INS. ELECTRICAS -292.83 Kjul=0.969 0.00 Kjul=1.000INS. SANITARIAS 5.59 Kjul=1.001 0.00 Kjul=1.000
7.- Valorización N° 7 Ppto. Principal -7,259.20 0.00 (7,259.20)ESTRUCTURAS -8,997.13 Kago=0.981 0.00 Kago=1.000
ARQUITECTURA 1,951.09 Kago=1.021 0.00 Kago=1.000INS. ELECTRICAS -722.90 Kago=0.982 0.00 Kago=1.000INS. SANITARIAS 509.74 Kago=1.018 0.00 Kago=1.000
8.- Valorización N° 8 Ppto. Principal 2,364.32 0.00 2,364.32 ESTRUCTURAS -1,039.48 Kset=0.984 0.00 Kset=1.000
ARQUITECTURA 3,559.88 Kset=1.022 0.00 Kset=1.000INS. ELECTRICAS -289.24 Kset=0.981 0.00 Kset=1.000INS. SANITARIAS 133.16 Kset=1.019 0.00 Kset=1.000
9.- Valorización N° 9 Ppto. Principal 922.14 0.00 922.14 ESTRUCTURAS 0.00 Koct=0.983 0.00 Koct=1.000
ARQUITECTURA 1,102.31 Koct=1.021 0.00 Koct=1.000INS. ELECTRICAS -474.96 Koct=0.970 0.00 Koct=1.000INS. SANITARIAS 294.79 Koct=1.034 0.00 Koct=1.000
10.- Valorización N° 10 Ppto. Principal 1,869.95 0.00 1,869.95 ESTRUCTURAS -1,793.69 Knov=0.983 0.00 Knov=1.000
ARQUITECTURA 3,247.21 Knov=1.022 0.00 Knov=1.000INS. ELECTRICAS -92.05 Knov=0.973 0.00 Knov=1.000INS. SANITARIAS 508.47 Knov=1.020 0.00 Knov=1.000
11.- Valorización N° 11 Ppto. Principal 315.76 0.00 315.76 ESTRUCTURAS -651.46 Kdic=0.980 0.00 Kdic=1.000
ARQUITECTURA 967.23 Kdic=1.019 0.00 Kdic=1.000INS. ELECTRICAS 0.00 Kdic=0.968 0.00 Kdic=1.000INS. SANITARIAS 0.00 Kdic=1.016 0.00 Kdic=1.000
12.- Valorización N° 12 Ppto. Principal 351.92 0.00 351.92 ESTRUCTURAS -145.20 Kabr=0.991 0.00 Kabr=1.000
ARQUITECTURA 545.92 Kabr=1.032 0.00 Kabr=1.000INS. ELECTRICAS -268.50 Kabr=0.976 0.00 Kabr=1.000
LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UACONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
CONCEPTO MONTOS RECALCULADOSS/.
MONTOS PAGADOSS/.
SALDOS/.
INS. SANITARIAS 219.69 Kabr=1.027 0.00 Kabr=1.00013.- Valorización N° 13 Ppto. Principal 2,707.09 0.00 2,707.09
ESTRUCTURAS -163.22 Kmay=0.996 0.00 Kmay=1.000ARQUITECTURA 3,139.54 Kmay=1.037 0.00 Kmay=1.000
INS. ELECTRICAS -269.23 Kmay=0.982 0.00 Kmay=1.000INS. SANITARIAS 0.00 Kmay=1.033 0.00 Kmay=1.000
14.- Valorización N° 14 Ppto. Principal 9,765.02 0.00 9,765.02 ESTRUCTURAS 0.00 Kjun=1.017 0.00 Kjun=1.000
ARQUITECTURA 9,373.23 Kjun=1.067 0.00 Kjun=1.000INS. ELECTRICAS 207.30 Kjun=1.015 0.00 Kjun=1.000INS. SANITARIAS 184.50 Kjun=1.065 0.00 Kjun=1.000
15.- Valorización N° 15 Ppto. Principal 13,848.93 0.00 13,848.93 ESTRUCTURAS 0.00 Kjul=1.023 0.00 Kjul=1.000
ARQUITECTURA 10,888.68 Kjul=1.073 0.00 Kjul=1.000INS. ELECTRICAS 1,738.73 Kjul=1.019 0.00 Kjul=1.000INS. SANITARIAS 1,221.53 Kjul=1.071 0.00 Kjul=1.000
16.- Valorización N°1 del Adicional N°1 1,742.32 Kjul=1.029 0.00 Kset=1.000 1,742.32 17.- Valorización N°1 del Adicional N°2 836.00 Kjul=1.033 0.00 Kset=1.000 836.00 18.- Valorización N°1 del Adicional N°3 2,725.45 0.00 2,725.45
ESTRUCTURAS -1,161.65 Kjul=0.980 0.00 Kset=1.000ARQUITECTURA 3,463.77 Kjul=1.031 0.00 Kset=1.000
INS. ELECTRICAS 702.53 Kjul=1.059 0.00 Kset=1.000INS. SANITARIAS -279.21 Kjul=0.982 0.00 Kset=1.000
19.- Valorización N°1 del Adicional N°4 973.71 0.00 973.71 ESTRUCTURAS -51.97 Kabr=0.995 0.00 Kabr=1.000
ARQUITECTURA 815.18 Kabr=1.029 0.00 Kabr=1.000INS. SANITARIAS 210.50 Kabr=1.028 0.00 Kabr=1.000
20.- Valorización N°2 del Adicional N°4 2,410.99 0.00 2,410.99 ESTRUCTURAS 114.56 Kjul=1.026 0.00 Kjul=1.000
ARQUITECTURA 379.50 Kjul=1.040 0.00 Kjul=1.000INS. SANITARIAS 1,916.93 Kjul=1.037 0.00 Kjul=1.000
21.- Valorización N°1 del Adicional N°5 -4,478.85 Kjun=0.938 0.00 Kjun=1.000 (4,478.85)TOTAL REAJUSTE 11,290.84 306.58 10,984.26
(C) ADELANTOS OTORGADOS-Adelanto Directo 0.00 0.00 0.00 -Amortización Adelanto Directo 0.00 0.00 0.00 -Adelanto para Materiales 0.00 0.00 0.00 -Amortización Adeanto para materiales 0.00 0.00 0.00 TOTAL ADELANTOS 0.00 0.00 0.00
(D) DEDUCCIÓN DE REINTEGROS-Adelanto Directo 0.00 0.00 0.00 -Adelanto para Materiales 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIÓN DE REINTEGROS 0.00 0.00 0.00 (E) RETENCION GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO1.- 0.00 0.00 0.00 2.- 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCION 0.00 0.00 0.00 (F) OTROS
Mayores Gastos Generales Ampliación de Plazo 29 días 24,952.16 0.00 24,952.16 Mayores Gastos Generales Ampliación de Plazo 116 días 103,091.71 0.00 103,091.71
TOTAL MAYORES GASTOS 128,043.87 0.00 128,043.87
Valorizaciones del Ppto. PrincipalValorizaciones de los Pptos. De los Adicionales
LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UACONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
CONCEPTO MONTOS RECALCULADOSS/.
MONTOS PAGADOSS/.
SALDOS/.
(G) TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F) 3,762,596.35 3,623,526.64 139,069.72 (H) I.G.V. 18.00% 677,267.34 652,234.81 25,032.55 (I) COSTO TOTAL DE LA OBRA (G+H) 4,439,863.69 4,275,761.48 164,102.22 (J) Costo Por difer. de Val. N°1 Del Adicional N°2 Facturada 0.00 -312.74 312.74 (K) COSTO FINAL TOTAL DE LA OBRA (I+J) 4,439,863.69 4,275,448.74 164,414.96 (L) PENALIDADES Y DESCUENTOS
Concepto Multa por Aplicar S/. Multa Aplicada S/.
-Multa por Incumplimiento de Contrato de Ejecución de la Obra 0.00 0.00 S/. 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 (M) RESUMEN LIQUIDACIÓN DE EJECUCION DE OBRA Saldo Final
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD S/.0.00 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.164,414.96 POR TANTO:Monto a Cancelar (POR FACTURAR) A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.164,414.96 SON:CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 96/100 NUEVOS SOLES
Saldo por Descontar S/.
CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS - PAGADAS
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07
RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07
SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
DESCRIPCION MES VALORIZADO
PPTO. CONTRACTUALVALORIZACION Nº 01 Febrero - 2012 171,999.47 0.00 171,999.47 171,999.47 0.00VALORIZACION Nº 02 Marzo - 2012 314,937.87 0.00 314,937.87 314,937.87 0.00VALORIZACION Nº 03 Abril - 2012 158,833.89 0.00 158,833.89 158,833.89 0.00VALORIZACION Nº 04 Mayo - 2012 65,260.89 0.00 65,260.89 65,260.89 0.00VALORIZACION Nº 05 Junio - 2012 275,115.44 0.00 275,115.44 275,115.44 0.00VALORIZACION Nº 06 Julio - 2012 456,228.23 0.00 456,228.23 456,228.23 0.00VALORIZACION Nº 07 Agosto - 2012 749,208.42 0.00 749,208.42 749,208.42 0.00VALORIZACION Nº 08 Setiembre - 2012 293,833.33 0.00 293,833.33 293,833.33 0.00VALORIZACION Nº 09 Octubre - 2012 90,852.20 0.00 90,852.20 90,852.20 0.00VALORIZACION Nº 10 Noviembre - 2013 332,694.69 0.00 332,694.69 332,694.69 0.00VALORIZACION Nº 11 Diciembre - 2013 98,506.08 0.00 98,506.08 98,506.08 0.00VALORIZACION Nº 12 Abril - 2013 62,779.58 0.00 62,779.58 62,779.58 0.00VALORIZACION Nº 13 Mayo - 2013 165,931.12 0.00 165,931.12 165,931.12 0.00VALORIZACION Nº 14 Junio - 2013 184,744.95 0.00 184,744.95 184,744.95 0.00VALORIZACION Nº 15 Julio - 2013 304,231.65 0.00 304,231.65 304,231.65 0.00
PPTO. ADICIONALVAL. N°1 ADIC. N°01 Julio - 2013 70,894.22 0.00 70,894.22 70,894.22 0.00
VAL. N°1 ADIC. N°02 Julio - 2014 29,580.64 0.00 29,580.64 29,580.64 0.00
VAL. N°1 ADIC. N°03 Julio - 2015 232,738.26 0.00 232,738.26 232,738.26 0.00
VAL. N°1 ADIC. N°04 Abril - 2013 54,306.03 0.00 54,306.03 54,306.03 0.00
VAL. N°2 ADIC. N°04 Julio - 2013 77,529.11 0.00 77,529.11 77,529.11 0.00
VAL. N°1 ADIC. N°05 Junio - 2013 85,242.67 0.00 85,242.67 85,242.67 0.00
TOTAL 4,275,448.74 0.00 4,275,448.74 4,275,448.74 0.00
Monto Valorizado (Con I.G.V)
Monto Retenido por Garantía de Fiel Cumplimiento por el monto del 10% del
Monto Contractual Monto Facturado
(Con I.G.V)Monto Pagado
(Con I.G.V)Saldo por Facturar
(Con I.G.V)
RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07
RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07
SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
VALORIZACION S/IGV REAJUSTE TOTAL AMORTIZACIONES DE Comprobante dePago
N°BRUTA (VN) Concedido Reajustado
ADELANTOS (D)
N° FacturaEfectivo Materiales (VN) (VF)
A B C=A + B D1 D2 VN=C-D 18% x VN VN + IGV
Valorización N° 1 145,762.25 0.00 145,762.25 0.00 0.00 145,762.25 26,237.21 171,999.47 001-N°000078ESTRUCTURAS 129,361.02 0.00 129,361.02 0.00 0.00 129,361.02 23,284.98 152,646.00
ARQUITECTURA 16,401.25 0.00 16,401.25 0.00 0.00 16,401.25 2,952.22 19,353.47
INS. ELECTRICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INS. SANITARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valorización N° 2 266,589.91 306.58 266,896.49 0.00 0.00 266,896.49 48,041.37 314,937.87 001-N°000082ESTRUCTURAS 266,589.94 0.00 266,589.94 0.00 0.00 266,589.94 47,986.19 314,576.13
ARQUITECTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INS. ELECTRICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INS. SANITARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valorización N° 3 134,604.98 0.00 134,604.98 0.00 0.00 134,604.98 24,228.90 158,833.89 001-N°000087ESTRUCTURAS 134,605.00 0.00 134,605.00 0.00 0.00 134,605.00 24,228.90 158,833.90
ARQUITECTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INS. ELECTRICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INS. SANITARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valorización N° 4 55,305.84 0.00 55,305.84 0.00 0.00 55,305.84 9,955.05 65,260.89 001-N°000092ESTRUCTURAS 43,007.36 0.00 43,007.36 0.00 0.00 43,007.36 7,741.32 50,748.68
ARQUITECTURA 12,298.48 0.00 12,298.48 0.00 0.00 12,298.48 2,213.73 14,512.21
VALORIZACION NETA IGV
18%
VALORIZACION FACTURADA
Fecha de Cobranzas
RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07
RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07
SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
VALORIZACION S/IGV REAJUSTE TOTAL AMORTIZACIONES DE Comprobante dePago
N°BRUTA (VN) Concedido Reajustado
ADELANTOS (D)
N° FacturaEfectivo Materiales (VN) (VF)
A B C=A + B D1 D2 VN=C-D 18% x VN VN + IGV
VALORIZACION NETA IGV
18%
VALORIZACION FACTURADA
Fecha de Cobranzas
INS. ELECTRICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INS. SANITARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valorización N° 5 233,148.68 0.00 233,148.69 0.00 0.00 233,148.68 41,966.76 275,115.44 001-N°000093ESTRUCTURAS 211,834.20 0.00 211,834.20 0.00 0.00 211,834.20 38,130.16 249,964.36
ARQUITECTURA 6,690.26 0.00 6,690.26 0.00 0.00 6,690.26 1,204.25 7,894.51
INS. ELECTRICAS 10,442.59 0.00 10,442.59 0.00 0.00 10,442.59 1,879.67 12,322.26
INS. SANITARIAS 4,181.64 0.00 4,181.64 0.00 0.00 4,181.64 752.70 4,934.34
Valorización N° 6 386,634.09 0.00 386,634.09 0.00 0.00 386,634.09 69,594.14 456,228.23 001-N°000094ESTRUCTURAS 335,951.91 0.00 335,951.91 0.00 0.00 335,951.91 60,471.34 396,423.25
ARQUITECTURA 35,649.05 0.00 35,649.05 0.00 0.00 35,649.05 6,416.83 42,065.88
INS. ELECTRICAS 9,446.18 0.00 9,446.18 0.00 0.00 9,446.18 1,700.31 11,146.49
INS. SANITARIAS 5,586.95 0.00 5,586.95 0.00 0.00 5,586.95 1,005.65 6,592.60
Valorización N° 7 634,922.39 0.00 634,922.39 0.00 0.00 634,922.39 114,286.03 749,208.42 001-N°000099ESTRUCTURAS 473,533.18 0.00 473,533.18 0.00 0.00 473,533.18 85,235.97 558,769.15
ARQUITECTURA 92,909.06 0.00 92,909.06 0.00 0.00 92,909.06 16,723.63 109,632.69
INS. ELECTRICAS 40,161.25 0.00 40,161.25 0.00 0.00 40,161.25 7,229.03 47,390.28
INS. SANITARIAS 28,318.90 0.00 28,318.90 0.00 0.00 28,318.90 5,097.40 33,416.30
Valorización N° 8 249,011.30 0.00 249,011.30 0.00 0.00 249,011.30 44,822.03 293,833.33 001-N°000101
RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07
RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07
SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
VALORIZACION S/IGV REAJUSTE TOTAL AMORTIZACIONES DE Comprobante dePago
N°BRUTA (VN) Concedido Reajustado
ADELANTOS (D)
N° FacturaEfectivo Materiales (VN) (VF)
A B C=A + B D1 D2 VN=C-D 18% x VN VN + IGV
VALORIZACION NETA IGV
18%
VALORIZACION FACTURADA
Fecha de Cobranzas
ESTRUCTURAS 64,967.20 0.00 64,967.20 0.00 0.00 64,967.20 11,694.10 76,661.30
ARQUITECTURA 161,812.55 0.00 161,812.55 0.00 0.00 161,812.55 29,126.26 190,938.81
INS. ELECTRICAS 15,223.22 0.00 15,223.22 0.00 0.00 15,223.22 2,740.18 17,963.40
INS. SANITARIAS 7,008.33 0.00 7,008.33 0.00 0.00 7,008.33 1,261.50 8,269.83
Valorización N° 9 76,993.39 0.00 76,993.39 0.00 0.00 76,993.39 13,858.81 90,852.20 001-N°000102ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARQUITECTURA 52,491.17 0.00 52,491.17 0.00 0.00 52,491.17 9,448.41 61,939.58
INS. ELECTRICAS 15,832.05 0.00 15,832.05 0.00 0.00 15,832.05 2,849.77 18,681.82
INS. SANITARIAS 8,670.17 0.00 8,670.17 0.00 0.00 8,670.17 1,560.63 10,230.80
Valorización N° 10 281,944.65 0.00 281,944.65 0.00 0.00 281,944.65 50,750.04 332,694.69 001-N°000105ESTRUCTURAS 105,511.03 0.00 105,511.03 0.00 0.00 105,511.03 18,991.98 124,503.01
ARQUITECTURA 147,600.50 0.00 147,600.50 0.00 0.00 147,600.50 26,568.09 174,168.59
INS. ELECTRICAS 3,409.38 0.00 3,409.38 0.00 0.00 3,409.38 613.69 4,023.07
INS. SANITARIAS 25,423.74 0.00 25,423.74 0.00 0.00 25,423.74 4,576.27 30,000.01
Valorización N° 11 83,479.73 0.00 83,479.73 0.00 0.00 83,479.73 15,026.35 98,506.08 001-N°000116ESTRUCTURAS 32,573.11 0.00 32,573.11 0.00 0.00 32,573.11 5,863.16 38,436.27
ARQUITECTURA 50,906.61 0.00 50,906.61 0.00 0.00 50,906.61 9,163.19 60,069.80
INS. ELECTRICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07
RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07
SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
VALORIZACION S/IGV REAJUSTE TOTAL AMORTIZACIONES DE Comprobante dePago
N°BRUTA (VN) Concedido Reajustado
ADELANTOS (D)
N° FacturaEfectivo Materiales (VN) (VF)
A B C=A + B D1 D2 VN=C-D 18% x VN VN + IGV
VALORIZACION NETA IGV
18%
VALORIZACION FACTURADA
Fecha de Cobranzas
INS. SANITARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valorización N° 12 53,203.03 0.00 53,203.03 0.00 0.00 53,203.03 9,576.55 62,779.58 001-N°000119ESTRUCTURAS 16,818.94 0.00 16,818.94 0.00 0.00 16,818.94 3,027.41 19,846.35
ARQUITECTURA 17,059.79 0.00 17,059.79 0.00 0.00 17,059.79 3,070.76 20,130.55
INS. ELECTRICAS 11,187.57 0.00 11,187.57 0.00 0.00 11,187.57 2,013.76 13,201.33
INS. SANITARIAS 8,136.73 0.00 8,136.73 0.00 0.00 8,136.73 1,464.61 9,601.34
Valorización N° 13 140,619.59 0.00 140,619.59 0.00 0.00 140,619.59 25,311.53 165,931.12 001-N°000127ESTRUCTURAS 40,804.32 0.00 40,804.32 0.00 0.00 40,804.32 7,344.78 48,149.10
ARQUITECTURA 84,851.84 0.00 84,851.84 0.00 0.00 84,851.84 15,273.33 100,125.17
INS. ELECTRICAS 14,963.43 0.00 14,963.43 0.00 0.00 14,963.43 2,693.42 17,656.85
INS. SANITARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valorización N° 14 156,563.52 0.00 156,563.52 0.00 0.00 156,563.52 28,181.43 184,744.95 001-N°000128ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARQUITECTURA 139,899.32 0.00 139,899.32 0.00 0.00 139,899.32 25,181.88 165,081.20
INS. ELECTRICAS 13,825.81 0.00 13,825.81 0.00 0.00 13,825.81 2,488.65 16,314.46
INS. SANITARIAS 2,838.39 0.00 2,838.39 0.00 0.00 2,838.39 510.91 3,349.30
Valorización N° 15 257,823.43 0.00 257,823.43 0.00 0.00 257,823.43 46,408.22 304,231.65 001-N°000135ESTRUCTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07
RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07
SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
VALORIZACION S/IGV REAJUSTE TOTAL AMORTIZACIONES DE Comprobante dePago
N°BRUTA (VN) Concedido Reajustado
ADELANTOS (D)
N° FacturaEfectivo Materiales (VN) (VF)
A B C=A + B D1 D2 VN=C-D 18% x VN VN + IGV
VALORIZACION NETA IGV
18%
VALORIZACION FACTURADA
Fecha de Cobranzas
ARQUITECTURA 149,160.26 0.00 149,160.26 0.00 0.00 149,160.26 26,848.85 176,009.11
INS. ELECTRICAS 91,458.56 0.00 91,458.56 0.00 0.00 91,458.56 16,462.54 107,921.10
INS. SANITARIAS 17,204.60 0.00 17,204.60 0.00 0.00 17,204.60 3,096.83 20,301.43
SUBT. CONTRAC. 3,156,606.77 306.58 3,156,913.35 0.00 0.00 3,156,913.36 568,244.42 3,725,157.81Val. N°1 Adic. N°1 60,079.85 0.00 60,079.85 0.00 0.00 60,079.85 10,814.37 70,894.22 001-N°000137Val. N°1 Adic. N°2 25,333.37 0.00 25,333.37 0.00 0.00 25,333.37 4,560.01 29,580.64 001-N°000148Val. N°1 Adic. N°3 197,235.82 0.00 197,235.82 0.00 0.00 197,235.82 35,502.45 232,738.26 001-N°000140
ESTRUCTURAS 58,082.44 0.00 58,082.44 0.00 0.00 58,082.44 10,454.84 68,537.28
ARQUITECTURA 111,734.67 0.00 111,734.67 0.00 0.00 111,734.67 20,112.24 131,846.91
INS. ELECTRICAS 11,907.32 0.00 11,907.32 0.00 0.00 11,907.32 2,143.32 14,050.64
INS. SANITARIAS 15,511.39 0.00 15,511.39 0.00 0.00 15,511.39 2,792.05 18,303.44
Val. N°1 Adic. N°4 46,022.05 0.00 46,022.05 0.00 0.00 46,022.05 8,283.97 54,306.03 001-N°000122ESTRUCTURAS 10,394.46 0.00 10,394.46 0.00 0.00 10,394.46 1,871.00 12,265.46
ARQUITECTURA 28,109.68 0.00 28,109.68 0.00 0.00 28,109.68 5,059.74 33,169.42
INS. SANITARIAS 7,517.91 0.00 7,517.91 0.00 0.00 7,517.91 1,353.22 8,871.13
Val. N°2 Adic. N°4 65,702.64 0.00 65,702.64 0.00 0.00 65,702.64 11,826.47 77,529.11 001-N°000132ESTRUCTURAS 4,406.20 0.00 4,406.20 0.00 0.00 4,406.20 793.12 5,199.32
ARQUITECTURA 9,487.53 0.00 9,487.53 0.00 0.00 9,487.53 1,707.75 11,195.28
RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07
RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07
SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
VALORIZACION S/IGV REAJUSTE TOTAL AMORTIZACIONES DE Comprobante dePago
N°BRUTA (VN) Concedido Reajustado
ADELANTOS (D)
N° FacturaEfectivo Materiales (VN) (VF)
A B C=A + B D1 D2 VN=C-D 18% x VN VN + IGV
VALORIZACION NETA IGV
18%
VALORIZACION FACTURADA
Fecha de Cobranzas
INS. SANITARIAS 51,808.91 0.00 51,808.91 0.00 0.00 51,808.91 9,325.60 61,134.51
Val. N°1 Adic. N°5 72,239.55 0.00 72,239.55 0.00 0.00 72,239.55 13,003.12 85,242.67 001-N°000129SUBT. ADIC. 466,613.28 0.00 466,613.28 0.00 0.00 466,613.28 83,990.39 550,290.93
TOTAL 3,623,220.04 306.58 3,623,526.63 0.00 0.00 3,623,526.64 652,234.81 4,275,448.74
RECÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K" USADO
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
RECÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K" USADO - CONTRATO PRINCIPAL
1.00 ESTRUCTURAS
F. POLINOMICA
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE FEB. 2012 MARZ. 2012 ABR. 2012
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kfeb I.U Kmar I.U Kabr
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.191 100.000 448.29 448.25 0.191 448.25 0.191 448.25 0.191
A PINTURA LATEX 05 0.061 100.000 213.98 213.33 0.061 216.36 0.062 215.76 0.062
C VIDRIO INCOLORO NACIONAL 21 0.067 100.000 332.68 339.42 0.068 339.42 0.068 339.42 0.068
M ACERO DE CONSTRUCCION LISO 43 0.090 100.000 544.01 555.88 0.092 559.80 0.093 564.12 0.093
A DÓLAR (GENERAL PONDERADO) 03 0.175 100.000 564.91 517.80 0.160 501.65 0.155 496.88 0.154
D CEMENTO PORTLAND TIPO I 30 0.106 100.000 360.63 354.43 0.104 354.39 0.104 255.21 0.075
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.310 100.000 366.50 372.30 0.315 375.16 0.317 377.15 0.319
CALCULO DE "K" 0.991 0.990 0.962
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE MAY. 2012 JUN. 2012 JUL. 2012
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kmay I.U Kjun I.U Kjul
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.191 100.000 448.29 448.25 0.191 448.25 0.191 448.25 0.191
A PINTURA LATEX 05 0.061 100.000 213.98 216.58 0.062 216.28 0.062 214.90 0.061
C VIDRIO INCOLORO NACIONAL 21 0.067 100.000 332.68 339.42 0.068 339.42 0.068 339.42 0.068
M ACERO DE CONSTRUCCION LISO 43 0.090 100.000 544.01 559.60 0.093 559.97 0.093 559.82 0.093
A DÓLAR (GENERAL PONDERADO) 03 0.175 100.000 564.91 498.41 0.154 486.71 0.151 471.48 0.146
D CEMENTO PORTLAND TIPO I 30 0.106 100.000 360.63 357.90 0.105 357.75 0.105 352.41 0.104
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.310 100.000 366.50 377.30 0.319 377.16 0.319 377.50 0.319
CALCULO DE "K" 0.992 0.989 0.982
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE AGO. 2012 SET. 2012 OCT. 2012
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kago I.U Kset I.U Koct
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.191 100.000 448.29 470.75 0.201 470.79 0.201 470.79 0.201
A PINTURA LATEX 05 0.061 100.000 213.98 214.90 0.061 216.21 0.062 216.21 0.062
C VIDRIO INCOLORO NACIONAL 21 0.067 100.000 332.68 339.42 0.068 339.42 0.068 339.42 0.068
M ACERO DE CONSTRUCCION LISO 43 0.090 100.000 544.01 561.58 0.093 569.35 0.094 566.40 0.094
A DÓLAR (GENERAL PONDERADO) 03 0.175 100.000 564.91 431.43 0.134 429.12 0.133 427.77 0.133
D CEMENTO PORTLAND TIPO I 30 0.106 100.000 360.63 349.29 0.103 349.36 0.103 348.90 0.103
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.310 100.000 366.50 379.42 0.321 381.48 0.323 380.86 0.322
CALCULO DE "K" 0.981 0.984 0.983
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE NOV. 2012 DIC. 2012 ABR. 2013
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Knov I.U Kdic I.U Kabr
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.191 100.000 448.29 470.79 0.201 470.79 0.201 471.44 0.201
A PINTURA LATEX 05 0.061 100.000 213.98 216.21 0.062 217.47 0.062 216.28 0.062
C VIDRIO INCOLORO NACIONAL 21 0.067 100.000 332.68 339.42 0.068 339.42 0.068 339.42 0.068
M ACERO DE CONSTRUCCION LISO 43 0.090 100.000 544.01 566.27 0.094 567.05 0.094 571.49 0.095
A DÓLAR (GENERAL PONDERADO) 03 0.175 100.000 564.91 428.87 0.133 422.58 0.131 436.72 0.135
D CEMENTO PORTLAND TIPO I 30 0.106 100.000 360.63 350.24 0.103 344.42 0.101 352.30 0.104
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.310 100.000 366.50 380.33 0.322 381.32 0.323 385.85 0.326
CALCULO DE "K" 0.983 0.980 0.991
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE MAY. 2013 JUN. 2013 JUL. 2013
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kmay I.U Kjun I.U Kjul
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.191 100.000 448.29 471.44 0.201 497.55 0.212 497.55 0.212
A PINTURA LATEX 05 0.061 100.000 213.98 216.26 0.062 216.78 0.062 217.68 0.062
C VIDRIO INCOLORO NACIONAL 21 0.067 100.000 332.68 339.42 0.068 339.42 0.068 339.42 0.068
M ACERO DE CONSTRUCCION LISO 43 0.090 100.000 544.01 572.29 0.095 565.10 0.093 568.17 0.094
A DÓLAR (GENERAL PONDERADO) 03 0.175 100.000 564.91 446.97 0.138 463.77 0.144 469.79 0.146
D CEMENTO PORTLAND TIPO I 30 0.106 100.000 360.63 358.44 0.105 372.66 0.110 377.89 0.111
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.310 100.000 366.50 386.60 0.327 387.61 0.328 389.74 0.330
K= 0.191*(Mr/Mo) + 0.061*(Ar/Ao) + 0.067*(Cr/Co) + 0.090*(Mr/Mo)+0.175*(Ar/Ao)+0.106*(Dr/Do)+ 0.310*(Ir/Io)
RECÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K" USADO
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
CALCULO DE "K" 0.996 1.017 1.023
RECÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K" USADO
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
1.00 ARQUITECTURA
F. POLINOMICA
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE FEB. 2012 MARZ. 2012 ABR. 2012
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kfeb I.U Kmar I.U Kabr
M MANO DE OBRA INC LEYES SOCIALES 47 0.314 100.000 448.29 448.25 0.314 448.25 0.314 448.25 0.314
B BLOQUE Y LADRILLO 17 0.144 100.000 654.46 649.76 0.143 648.22 0.143 656.73 0.144
D DÓLAR MAS INFRACION DEL MERC- USA 30 0.256 100.000 360.63 354.43 0.252 354.39 0.252 255.21 0.181
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.286 100.000 366.50 372.30 0.291 375.16 0.293 377.15 0.294
CALCULO DE "K" 1.000 1.002 0.933
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE MAY. 2012 JUN. 2012 JUL. 2012
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kmay I.U Kjun I.U Kjul
M MANO DE OBRA INC LEYES SOCIALES 47 0.314 100.000 448.29 448.25 0.314 448.25 0.314 448.25 0.314
B BLOQUE Y LADRILLO 17 0.144 100.000 654.46 665.47 0.146 669.82 0.147 668.74 0.147
D DÓLAR MAS INFRACION DEL MERC- USA 30 0.256 100.000 360.63 357.90 0.254 357.75 0.254 352.41 0.250
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.286 100.000 366.50 377.30 0.294 377.16 0.294 377.50 0.295
CALCULO DE "K" 1.008 1.009 1.006
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE AGO. 2012 SET. 2012 OCT. 2012
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kago I.U Kset I.U Koct
M MANO DE OBRA INC LEYES SOCIALES 47 0.314 100.000 448.29 470.75 0.330 470.79 0.330 470.79 0.330
B BLOQUE Y LADRILLO 17 0.144 100.000 654.46 668.18 0.147 665.33 0.146 664.11 0.146
D DÓLAR MAS INFRACION DEL MERC- USA 30 0.256 100.000 360.63 349.29 0.248 349.36 0.248 348.90 0.248
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.286 100.000 366.50 379.42 0.296 381.48 0.298 380.86 0.297
CALCULO DE "K" 1.021 1.022 1.021
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE NOV. 2012 DIC. 2012 ABR. 2013
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Knov I.U Kdic I.U Kabr
M MANO DE OBRA INC LEYES SOCIALES 47 0.314 100.000 448.29 470.79 0.330 470.79 0.330 471.44 0.330
B BLOQUE Y LADRILLO 17 0.144 100.000 654.46 664.60 0.146 667.57 0.147 686.41 0.151
D DÓLAR MAS INFRACION DEL MERC- USA 30 0.256 100.000 360.63 350.24 0.249 344.42 0.244 352.30 0.250
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.286 100.000 366.50 380.33 0.297 381.32 0.298 385.85 0.301
CALCULO DE "K" 1.022 1.019 1.032
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE MAY. 2013 JUN. 2013 JUL. 2013
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kmay I.U Kjun I.U Kjul
M MANO DE OBRA INC LEYES SOCIALES 47 0.314 100.000 448.29 471.44 0.330 497.55 0.349 497.55 0.349
B BLOQUE Y LADRILLO 17 0.144 100.000 654.46 686.61 0.151 688.27 0.151 688.86 0.152
D DÓLAR MAS INFRACION DEL MERC- USA 30 0.256 100.000 360.63 358.44 0.254 372.66 0.265 377.89 0.268
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.286 100.000 366.50 386.60 0.302 387.61 0.302 389.74 0.304
CALCULO DE "K" 1.037 1.067 1.073
1.00 INSTALACIONES SANITARIAS
F. POLINOMICA
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE FEB. 2012 MARZ. 2012 ABR. 2012
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kfeb I.U Kmar I.U Kabr
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.350 100.000 448.29 448.25 0.350 448.25 0.350 448.25 0.350
T TUBERIA DE PVC 72 0.104 100.000 354.98 342.06 0.100 340.98 0.100 343.28 0.101
D DÓLAR MAS INFRACION DEL MERC- USA 30 0.191 100.000 360.63 354.43 0.188 354.39 0.188 255.21 0.135
M MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 49 0.067 100.000 238.59 234.94 0.066 234.24 0.066 233.54 0.066
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.288 100.000 366.50 372.30 0.293 375.16 0.295 377.15 0.296
CALCULO DE "K" 0.997 0.999 0.948
K= 0.314*(Mr/Mo) + 0.144*(Br/Bo) + 0.256*(Dr/Do)+ 0.286*(Ir/I)
RECÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K" USADO
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE MAY. 2012 JUN. 2012 JUL. 2012
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kmay I.U Kjun I.U Kjul
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.350 100.000 448.29 448.25 0.350 448.25 0.350 448.25 0.350
T TUBERIA DE PVC 72 0.104 100.000 354.98 346.99 0.102 350.65 0.103 348.79 0.102
D DÓLAR MAS INFRACION DEL MERC- USA 30 0.191 100.000 360.63 357.90 0.190 357.75 0.189 352.41 0.187
M MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 49 0.067 100.000 238.59 234.59 0.066 234.94 0.066 231.78 0.065
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.288 100.000 366.50 377.30 0.296 377.16 0.296 377.50 0.297
CALCULO DE "K" 1.004 1.004 1.001
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE AGO. 2012 SET. 2012 OCT. 2012
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kago I.U Kset I.U Koct
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.350 100.000 448.29 470.75 0.368 470.79 0.368 470.79 0.368
T TUBERIA DE PVC 72 0.104 100.000 354.98 346.50 0.102 347.79 0.102 354.66 0.104
D DÓLAR MAS INFRACION DEL MERC- USA 30 0.191 100.000 360.63 349.29 0.185 349.36 0.185 348.90 0.185
M MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 49 0.067 100.000 238.59 231.78 0.065 229.22 0.064 277.56 0.078
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.288 100.000 366.50 379.42 0.298 381.48 0.300 380.86 0.299
CALCULO DE "K" 1.018 1.019 1.034
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE NOV. 2012 DIC. 2012 ABR. 2013
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Knov I.U Kdic I.U Kabr
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.350 100.000 448.29 470.79 0.368 470.79 0.368 471.44 0.368
T TUBERIA DE PVC 72 0.104 100.000 354.98 355.50 0.104 352.28 0.103 359.18 0.105
D DÓLAR MAS INFRACION DEL MERC- USA 30 0.191 100.000 360.63 350.24 0.185 344.42 0.182 352.30 0.187
M MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 49 0.067 100.000 238.59 228.18 0.064 225.80 0.063 229.46 0.064
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.288 100.000 366.50 380.33 0.299 381.32 0.300 385.85 0.303
CALCULO DE "K" 1.020 1.016 1.027
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE MAY. 2013 JUN. 2013 JUL. 2013
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kmay I.U Kjun I.U Kjul
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.350 100.000 448.29 471.44 0.368 497.55 0.388 497.55 0.388
T TUBERIA DE PVC 72 0.104 100.000 354.98 359.22 0.105 364.70 0.107 369.01 0.108
D DÓLAR MAS INFRACION DEL MERC- USA 30 0.191 100.000 360.63 358.44 0.190 372.66 0.197 377.89 0.200
M MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 49 0.067 100.000 238.59 233.87 0.066 243.07 0.068 245.72 0.069
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.288 100.000 366.50 386.60 0.304 387.61 0.305 389.74 0.306
CALCULO DE "K" 1.033 1.065 1.071
1.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
F. POLINOMICA
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE FEB. 2012 MARZ. 2012 ABR. 2012
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kfeb I.U Kmar I.U Kabr
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.308 100.000 448.29 448.25 0.308 448.25 0.308 448.25 0.308
AE TUBERIA DE PVC 11 0.246 100.000 226.80 208.78 0.226 205.64 0.223 204.68 0.222
AI DÓLAR MAS INFRACION DEL MERC- USA 12 0.103 100.000 277.79 291.98 0.108 287.42 0.107 286.26 0.106
ACU MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 06 0.116 100.000 910.78 860.62 0.110 874.54 0.111 856.09 0.109
TEQ TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP) 740.138
73.913 354.98 342.06 0.098 340.98 0.098 343.28 0.099
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 48 26.087 330.79 328.23 0.036 327.49 0.036 326.76 0.036
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.089 100.000 366.50 372.30 0.090 375.16 0.091 377.15 0.092
CALCULO DE "K" 0.976 0.974 0.972
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE MAY. 2012 JUN. 2012 JUL. 2012
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kmay I.U Kjun I.U Kjul
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.308 100.000 448.29 448.25 0.308 448.25 0.308 448.25 0.308
AE TUBERIA DE PVC 11 0.246 100.000 226.80 208.33 0.226 208.47 0.226 205.97 0.223
AI DÓLAR MAS INFRACION DEL MERC- USA 12 0.103 100.000 277.79 295.17 0.109 295.34 0.110 292.27 0.108
ACU MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 06 0.116 100.000 910.78 836.45 0.107 818.85 0.104 802.88 0.102
TEQ TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP) 740.138
73.913 354.98 346.99 0.100 350.65 0.101 348.79 0.100
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 48 26.087 330.79 329.22 0.036 328.79 0.036 327.55 0.036
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.089 100.000 366.50 377.30 0.092 377.16 0.092 377.50 0.092
RECÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K" USADO
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
CALCULO DE "K" 0.978 0.977 0.969
RECÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K" USADO
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE AGO. 2012 SET. 2012 OCT. 2012
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kago I.U Kset I.U Koct
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.308 100.000 448.29 470.75 0.323 470.79 0.323 470.79 0.323
AE TUBERIA DE PVC 11 0.246 100.000 226.80 204.65 0.222 203.67 0.221 193.21 0.210
AI DÓLAR MAS INFRACION DEL MERC- USA 12 0.103 100.000 277.79 290.65 0.108 289.45 0.107 282.67 0.105
ACU MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 06 0.116 100.000 910.78 800.41 0.102 798.16 0.102 811.58 0.103
TEQ TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP) 740.138
73.913 354.98 346.50 0.100 347.79 0.100 354.66 0.102
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 48 26.087 330.79 325.98 0.035 325.11 0.035 324.30 0.035
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.089 100.000 366.50 379.42 0.092 381.48 0.093 380.86 0.092
CALCULO DE "K" 0.982 0.981 0.970
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE NOV. 2012 DIC. 2012 ABR. 2013
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Knov I.U Kdic I.U Kabr
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.308 100.000 448.29 470.79 0.323 470.79 0.323 471.44 0.324
AE TUBERIA DE PVC 11 0.246 100.000 226.80 193.94 0.210 191.88 0.208 193.71 0.210
AI DÓLAR MAS INFRACION DEL MERC- USA 12 0.103 100.000 277.79 288.97 0.107 286.58 0.106 289.12 0.107
ACU MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 06 0.116 100.000 910.78 815.25 0.104 801.42 0.102 803.72 0.102
TEQ TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP) 740.138
73.913 354.98 355.50 0.102 352.28 0.101 359.18 0.103
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 48 26.087 330.79 324.97 0.035 323.01 0.035 326.22 0.036
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.089 100.000 366.50 380.33 0.092 381.32 0.093 385.85 0.094
CALCULO DE "K" 0.973 0.968 0.976
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE MAY. 2013 JUN. 2013 JUL. 2013
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kmay I.U Kjun I.U Kjul
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.308 100.000 448.29 471.44 0.324 497.55 0.342 497.55 0.342
AE TUBERIA DE PVC 11 0.246 100.000 226.80 198.25 0.215 204.11 0.221 205.90 0.223
AI DÓLAR MAS INFRACION DEL MERC- USA 12 0.103 100.000 277.79 293.31 0.109 302.07 0.112 304.74 0.113
ACU MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 06 0.116 100.000 910.78 792.72 0.101 817.51 0.104 810.07 0.103
TEQ TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP) 740.138
73.913 354.98 359.22 0.103 364.70 0.105 369.01 0.106
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 48 26.087 330.79 328.27 0.036 335.41 0.037 337.08 0.037
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.089 100.000 366.50 386.60 0.094 387.61 0.094 389.74 0.095
CALCULO DE "K" 0.982 1.015 1.019
RECÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K" USADO
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
RECÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K" USADO - ADICIONALES DE OBRA
2.00 ADICIONAL DE OBRA N° 01 - "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM"
F. POLINOMICA K= 0.112*(Car/Cao) + 0.157*(Ar/Ao) + 0.087*(Mr/Mo) + 0.237*(Mr/Mo)+ 0.099*(MHr/MHo) + 0.308*(Ir/Io)
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE JULIO. 13
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Koct
CA AGREGADO GRUESO 050.112
41.964 213.98 217.68 0.048
CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 58.036 332.68 339.42 0.066
A ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 03 0.157 100.000 564.91 469.79 0.131
M MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO 43 0.087 100.000 544.01 568.17 0.091
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.237 100.000 448.29 497.55 0.263
MH MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 480.099
87.879 330.79 337.08 0.089
HERRAMIENTA MANUAL 37 12.121 279.17 295.76 0.013
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.308 100.000 366.50 389.74 0.328
CALCULO DE "K" 1.029
3.00 ADICIONAL DE OBRA N° 02 - "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM"
F. POLINOMICA K= 0.233*(Mr/Mo) + 0.325*(Cr/Co) + 0.205*(Mr/Mo) + 0.131*(Ar/Ao) + 0.106*(Ir/Io)
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE JULIO. 13
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kjul
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.233 100.000 448.29 497.55 0.259
C TUBERIA DE PVC 21 0.325 100.000 332.68 339.42 0.332
M DÓLAR MAS INFRACION DEL MERC- USA 49 0.205 100.000 238.59 245.72 0.211
A MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 07 0.131 100.000 653.51 588.39 0.118
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.106 100.000 366.50 389.74 0.113
CALCULO DE "K" 1.033
4.00 ADICIONAL DE OBRA N° 03 - "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM"
F. POLINOMICA ESTRUCTURAS K= 0.231*(Mr/Mo) + 0.084*(AMBr/AMBo) + 0.368*(Ar/Ao) + 0.162*(CMr/CMo) + 0.155*(Ir/Io)
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE JULIO. 13
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kjul
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.231 100.000 448.29 497.55 0.256
AMB
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 48
0.084
33.333 330.79 337.08 0.029
AGREGADO GRUESO 05 57.143 213.98 217.68 0.049
BLOQUE Y LADRILLO 17 9.524 654.46 688.86 0.008
A ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 03 0.368 100.000 564.91 469.79 0.306
CM MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO 430.162
46.914 544.01 568.17 0.079
CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 53.086 332.68 339.42 0.088
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.155 100.000 366.50 389.74 0.165
CALCULO DE "K" 0.980
4.00 ADICIONAL DE OBRA N° 03 - "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM"
F. POLINOMICA ARQUITECTURA K= 0.363*(Mr/Mo) + 0.181*(PBAr/PBAo) + 0.235*(Ar/Ao) + 0.053*(LCMr/LCMo) + 0.013*(Mr/Mo) + 0.155*(Ir/Io)
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE JULIO. 13
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kjul
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.363 100.000 448.29 497.55 0.403 36.300 36.300
AMB
AGREGADO GRUESO 05
0.181
6.077 213.98 217.68 0.011 1.100 0.400
BLOQUE Y LADRILLO 17 14.365 654.46 688.86 0.027 2.600 2.600
PINTURA LATEX 54 79.558 338.67 373.90 0.159 14.400 14.400
A ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 03 0.235 100.000 564.91 469.79 0.195 23.500 23.500
LCM
CEMENTO PORTLAND TIPO I 21
0.053
13.208 332.68 339.42 0.007 0.700 0.700
LOSETA 40 79.245 304.60 344.39 0.047 4.200 4.200
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO 43 7.547 544.01 568.17 0.004 0.400 0.400
M MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 49 0.013 100.000 238.59 245.72 0.013 1.300 0.102
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.155 100.000 366.50 389.74 0.165 15.500 15.500
RECÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K" USADO
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
CALCULO DE "K" 1.031 100.000 98.102
RECÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K" USADO
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
4.00 ADICIONAL DE OBRA N° 03 - "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM"
F. POLINOMICA INS. ELECTRICAS K= 0.348*(Mr/Mo) + 0.241*(Ar/Ao) + 0.163*(Ar/Ao) + 0.074*(Tr/To) + 0.174*(Ir/Io)
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE JULIO. 13
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kjul
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.348 100.000 448.29 497.55 0.386
A ARTEFACTO DE ALUMBRAD0 INTERIOR 12 0.241 100.000 277.79 304.74 0.264
A ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y TWH 07 0.163 100.000 653.51 588.39 0.147
T TUBERIA DE PVC 72 0.074 100.000 354.98 369.01 0.077
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.174 100.000 366.50 389.74 0.185
CALCULO DE "K" 1.059
4.00 ADICIONAL DE OBRA N° 03 - "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM"
F. POLINOMICA INS. SANITARIAS K= 0.190*(Mr/Mo) + 0.079*(Tr/To) + 0.280*(Ar/Ao) + 0.296*(Ar/Ao) + 0.155*(Ir/Io)
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE JULIO. 13
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kjul
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.190 100.000 448.29 497.55 0.211
T TUBERIA DE PVC 72 0.079 100.000 354.98 369.01 0.082
A ASFALTO 13 0.280 100.000 1718.06 1697.48 0.277
A ACERO DE CONSTRUCCION LISO 2 0.296 100.000 570.13 475.70 0.247
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.155 100.000 366.50 389.74 0.165
CALCULO DE "K" 0.982
5.00 ADICIONAL DE OBRA N° 04 - "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM"
F. POLINOMICA ESTRUCTURAS K= 0.271*(Mr/Mo) + 0.094*(HBHr/HBHo) + 0.210*(AMr/AMo) + 0.161*(Mr/Mo) + 0.109*(Cr/Co) + 0.155*(Ir/Io)
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE ABR. 13 JUL. 13
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kabr I.U Kabr
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.271 100.000 448.29 471.44 0.285 497.55 0.301
HBH
BLOQUE Y LADRILLO 17
0.094
14.893 654.46 686.41 0.015 688.86 0.015
HERRAMIENTA MANUAL 37 13.830 279.17 290.59 0.014 295.76 0.014
HORMIGON 38 71.277 789.51 830.96 0.071 849.70 0.072
A MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 490.210
11.905 238.59 229.46 0.024 245.72 0.026
T ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 03 88.095 564.91 436.72 0.143 469.79 0.154
A MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 43 0.161 100.000 544.01 571.49 0.169 568.17 0.168
A CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 0.109 100.000 332.68 339.42 0.111 339.42 0.111
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.155 100.000 366.50 385.85 0.163 389.74 0.165
CALCULO DE "K" 0.995 1.026
5.00 ADICIONAL DE OBRA N° 04 - "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM"
F. POLINOMICA ARQUITECTURA K= 0.157*(Mr/Mo) + 0.056*(AABr/AABo) + 0.078*(PMMr/PMMo) + 0.554*(Cr/Co) + 0.155*(Ir/Io)
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE ABR. 13 JUL. 13
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kabr I.U Kabr
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.157 100.000 448.29 471.44 0.165 497.55 0.174
AAB
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 03
0.056
42.857 564.91 436.72 0.019 469.79 0.020
AGREGADO GRUESO 05 32.143 213.98 216.28 0.018 217.68 0.018
BLOQUE Y LADRILLO 17 25.000 654.46 686.41 0.015 688.86 0.015
PMM
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 49
0.078
11.538 238.59 229.46 0.009 245.72 0.009
PINTURA LATEX 54 50.000 338.67 373.78 0.043 373.90 0.043
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 43 38.462 544.01 571.49 0.032 568.17 0.031
C CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 0.554 100.000 332.68 339.42 0.565 339.42 0.565
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.155 100.000 366.50 385.85 0.163 389.74 0.165
CALCULO DE "K" 1.029 1.040
RECÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K" USADO
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
RECÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K" USADO
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
5.00 ADICIONAL DE OBRA N° 04 - "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM"
F. POLINOMICA INS. SANITARIAS K= 0.055*(Mr/Mo) + 0.155*(AAr/AAo) + 0.065*(ATr/ATo) + 0.144*(Tr/To) + 0.466*(Mr/Mo) + 0.155(Ir/Io)
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE ABR. 13 JUL. 13
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kabr I.U Kabr
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.055 100.000 448.29 471.44 0.058 497.55 0.061
AA ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 030.115
94.783 564.91 436.72 0.084 469.79 0.091
ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW 05 5.217 213.98 216.28 0.006 217.68 0.006
AT ARTEFACTO ALUMBRADO INTERIOR 170.065
93.846 654.46 686.41 0.064 688.86 0.064
TUBERIA DE PVC AGUA-DESAG-ELEC 49 6.154 238.59 229.46 0.004 245.72 0.004
T TUBERIA DE PVC NEGRO Y/O GALV. 54 0.144 100.000 338.67 373.78 0.159 373.90 0.159
M MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 43 0.466 100.000 544.01 571.49 0.490 568.17 0.487
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.155 100.000 366.50 385.85 0.163 389.74 0.165
CALCULO DE "K" 1.028 1.037
6.00 ADICIONAL DE OBRA N° 05 - "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM"
F. POLINOMICA K= 0.105*(Mr/Mo) + 0.740*(Pr/Po) + 0.155*(Ir/Io)
SIMB. ELEMENTO I.UCOEF. Incidencia IND. BASE JUN. 13
INCIDENCIA % AGO. - 2011 I.U Kabr
M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.105 100.000 448.29 497.55 0.117
P PERFIL DE ALUMINO 52 0.740 100.000 309.49 274.60 0.657
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.155 100.000 366.50 387.61 0.164
CALCULO DE "K" 0.938
RESUMEN DE INDICES DE REAJUSTE
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
INDICE UNIFICADO PRESUPUESTO BASE MAS ADICIONALES
CODIGO AGOSTO-2011 FEBRERO-2012 MARZO-2012 ABRIL-2012 MAYO-2012 JUNIO-2012 JULIO-2012 AGOSTO-2012 SETIEMBRE-2012
2 570.13 522.59 506.05 500.27 505.67 490.10 476.32 437.12 434.54
03 564.91 517.80 501.65 496.88 498.41 486.71 471.48 431.43 429.12
05 213.98 213.33 216.36 215.76 216.58 216.28 214.90 214.90 216.21
06 910.78 860.62 874.54 856.09 836.45 818.85 802.88 800.41 798.16
07 653.51 612.88 623.53 608.05 598.55 587.50 577.93 578.53 576.16
11 226.80 208.78 205.64 204.68 208.33 208.47 205.97 204.65 203.67
12 277.79 291.98 287.42 286.26 295.17 295.34 292.27 290.65 289.45
13 1718.06 1718.06 1718.06 1837.23 1849.17 1735.99 1697.48 1697.48 1697.48
17 654.46 649.76 648.22 656.73 665.47 669.82 668.74 668.18 665.33
21 332.68 339.42 339.42 339.42 339.42 339.42 339.42 339.42 339.42
30 360.63 354.43 354.39 255.21 357.90 357.75 352.41 349.29 349.36
37 279.17 285.84 286.86 286.44 290.26 292.30 292.14 292.03 291.59
38 789.51 789.51 814.36 817.71 823.60 828.38 828.38 828.38 828.38
39 366.50 372.30 375.16 377.15 377.30 377.16 377.50 379.42 381.48
40 304.60 304.60 304.60 304.60 321.88 321.88 321.88 321.88 321.88
43 544.01 555.88 559.80 564.12 559.60 559.97 559.82 561.58 569.35
47 448.29 448.25 448.25 448.25 448.25 448.25 448.25 470.75 470.79
48 330.79 328.23 327.49 326.76 329.22 328.79 327.55 325.98 325.11
49 238.59 234.94 234.24 233.54 234.59 234.94 231.78 231.78 229.22
52 309.49 277.28 276.66 275.70 279.96 276.68 274.28 257.88 261.07
54 338.67 349.48 359.83 359.83 363.01 363.28 363.28 363.77 363.77
65 261.85 260.92 259.64 258.47 260.47 258.98 249.56 249.37 239.44
72 354.98 342.06 340.98 343.28 346.99 350.65 348.79 346.50 347.79
74* 354.98 342.06 340.98 343.28 346.99 350.65 348.79 346.50 347.79
RESUMEN DE INDICES DE REAJUSTE
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
INDICE UNIFICADO PRESUPUESTO BASE MAS ADICIONALES
CODIGO OCTUBRE-2012 NOVIEMBRE-2012 DICIEMBRE-2012 FEBRERO-2013 MARZO-2013 ABRIL-2013 MAYO-2013 JUNIO-2013 JULIO-2013
2 432.20 432.84 427.68 437.05 442.79 444.90 454.58 471.93 475.70
03 427.77 428.87 422.58 432.33 438.01 436.72 446.97 463.77 469.79
05 216.21 216.21 217.47 216.88 216.91 216.28 216.26 216.78 217.68
06 811.58 815.25 801.42 817.01 817.55 803.72 792.72 817.51 810.07
07 584.90 587.53 576.66 588.11 588.74 579.47 572.19 589.74 588.39
11 193.21 193.94 191.88 192.61 193.54 193.71 198.25 204.11 205.90
12 282.67 288.97 286.58 287.46 288.86 289.12 293.31 302.07 304.74
13 1697.48 1697.48 1697.48 1697.48 1697.48 1697.48 1697.48 1697.48 1697.48
17 664.11 664.60 667.57 672.70 683.70 686.41 686.61 688.27 688.86
21 339.42 339.42 339.42 339.42 339.42 339.42 339.42 339.42 339.42
30 348.90 350.24 344.42 345.99 350.99 352.30 358.44 372.66 377.89
37 291.11 291.46 290.48 280.95 290.56 290.59 291.79 294.44 295.76
38 828.38 828.38 828.38 826.09 830.96 830.96 836.94 849.70 849.70
39 380.86 380.33 381.32 381.42 384.88 385.85 386.60 387.61 389.74
40 321.88 321.88 321.88 321.88 321.88 321.88 344.39 344.39 344.39
43 566.40 566.27 567.05 570.99 570.05 571.49 572.29 565.10 568.17
47 470.79 470.79 470.79 471.44 471.44 471.44 471.44 497.55 497.55
48 324.30 324.97 323.01 323.59 325.69 326.22 328.27 335.41 337.08
49 277.56 228.18 225.80 227.27 228.85 229.46 233.87 243.07 245.72
52 265.75 267.88 266.35 269.24 270.16 269.96 273.80 274.60 277.17
54 363.77 363.77 363.77 374.03 374.03 373.78 373.90 373.90 373.90
65 241.06 240.62 235.92 240.34 241.23 241.36 246.97 252.95 253.81
72 354.66 355.50 352.28 353.50 358.85 359.18 359.22 364.70 369.01
74* 354.66 355.50 352.28 353.50 358.85 359.18 359.22 364.70 369.01
* El Indice 75 paso a 74 con Res. 074-80-VC-9200 del 21.04.80, luego paso a 72 con Res. Nº 003-83-VI-9200 del 17.01.83
** El Indice 47 con Res. R.J. N° 212-2013-INEI del 09.08.13, modifica para las seis áreas geográficas en los Meses de Junio y Julio del 2013
CUADRO RESUMEN DE REAJUSTE DE VALORIZACIONES (Ejecutado) USADOS
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
PERIODO DE VALORIZACION Reajuste Programado Reajuste Ejecutado
Reint. Bruto
Deducciones Reintegro
Nº Mes Valorizac. Program. Kr R=V*(K-1) Valorizac. Ejec. Kr R=V*(Kr-1) Ad. Directo Ad. Material Autorizado
VAL Nº1
FEBRERO. 2012
S/. 141,318.69 S/. - S/. - S/. 145,762.28 S/. - S/. - S/.0.00 0.00 0.00 S/. -
ESTRUCTURAS S/. 129,798.76 1.000 S/. - S/. - S/. 129,361.01 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
ARQUITECTUTA S/. 11,519.93 1.000 S/. - S/. - S/. 16,401.27 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. ELECTRICAS S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. SANITARIAS S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
VAL Nº2
MARZO. 2012
S/. 265,702.13 S/. - S/. - S/. 266,589.93 S/. 306.58 S/. 306.58 S/.306.58 0.00 0.00 S/.306.58
ESTRUCTURAS S/. 265,702.13 1.000 S/. - S/. - S/. 266,589.93 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
ARQUITECTUTA S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. ELECTRICAS S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. SANITARIAS S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
VAL Nº3
ABRIL. 2012
S/. 136,342.53 S/. - S/. - S/. 134,605.00 S/. - S/. 306.58 S/.0.00 0.00 0.00 S/. -
ESTRUCTURAS S/. 136,342.53 1.000 S/. - S/. - S/. 134,605.00 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
ARQUITECTUTA S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. ELECTRICAS S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. SANITARIAS S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
VAL Nº4
MAYO. 2012
S/. 57,000.12 S/. - S/. - S/. 55,305.84 S/. - S/. 306.58 S/.0.00 0.00 0.00 S/. -
ESTRUCTURAS S/. 45,039.47 1.000 S/. - S/. - S/. 43,007.36 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
ARQUITECTUTA S/. 11,960.65 1.000 S/. - S/. - S/. 12,298.48 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. ELECTRICAS S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. SANITARIAS S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
VAL Nº5
JUNIO. 2012
S/. 242,354.52 S/. - S/. - S/. 233,148.65 S/. - S/. 306.58 S/.0.00 0.00 0.00 S/. -
ESTRUCTURAS S/. 220,739.81 1.000 S/. - S/. - S/. 211,834.18 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
ARQUITECTUTA S/. 6,676.11 1.000 S/. - S/. - S/. 6,690.24 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. ELECTRICAS S/. 11,299.57 1.000 S/. - S/. - S/. 10,442.59 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
Reaj. Prog. Acumulado
Reaj. Ejec. Acumulado
CUADRO RESUMEN DE REAJUSTE DE VALORIZACIONES (Ejecutado) USADOS
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
PERIODO DE VALORIZACION Reajuste Programado Reajuste Ejecutado
Reint. Bruto
Deducciones Reintegro
Nº Mes Valorizac. Program. Kr R=V*(K-1) Valorizac. Ejec. Kr R=V*(Kr-1) Ad. Directo Ad. Material AutorizadoReaj. Prog. Acumulado
Reaj. Ejec. Acumulado
INS. SANITARIAS
JUNIO. 2012
S/. 3,639.02 1.000 S/. - S/. - S/. 4,181.64 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
VAL Nº6
JULIO. 2012
S/. 377,497.02 S/. - S/. - S/. 386,634.07 S/. - S/. 306.58 S/.0.00 0.00 0.00 S/. -
ESTRUCTURAS S/. 329,681.57 1.000 S/. - S/. - S/. 335,951.91 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
ARQUITECTUTA S/. 31,000.70 1.000 S/. - S/. - S/. 35,649.03 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. ELECTRICAS S/. 11,299.57 1.000 S/. - S/. - S/. 9,446.18 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. SANITARIAS S/. 5,515.18 1.000 S/. - S/. - S/. 5,586.95 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
VAL Nº7
AGOSTO. 2012
S/. 604,850.79 S/. - S/. - S/. 634,922.39 S/. - S/. 306.58 S/.0.00 0.00 0.00 S/. -
ESTRUCTURAS S/. 441,497.67 1.000 S/. - S/. - S/. 473,533.18 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
ARQUITECTUTA S/. 88,294.77 1.000 S/. - S/. - S/. 92,909.06 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. ELECTRICAS S/. 45,198.28 1.000 S/. - S/. - S/. 40,161.25 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. SANITARIAS S/. 29,860.07 1.000 S/. - S/. - S/. 28,318.90 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
VAL Nº8
SETIEMBRE. 2012
S/. 254,304.70 S/. - S/. - S/. 249,011.29 S/. - S/. 306.58 S/.0.00 0.00 0.00 S/. -
ESTRUCTURAS S/. 73,577.60 1.000 S/. - S/. - S/. 64,967.20 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
ARQUITECTUTA S/. 163,345.99 1.000 S/. - S/. - S/. 161,812.54 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. ELECTRICAS S/. 11,299.57 1.000 S/. - S/. - S/. 15,223.22 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. SANITARIAS S/. 6,081.54 1.000 S/. - S/. - S/. 7,008.33 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
VAL Nº9
OCTUBRE. 2012
S/. 70,958.03 S/. - S/. - S/. 76,993.39 S/. - S/. 306.58 S/.0.00 0.00 0.00 S/. -
ESTRUCTURAS S/. 3,637.38 1.000 S/. - S/. - S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
ARQUITECTUTA S/. 45,654.69 1.000 S/. - S/. - S/. 52,491.17 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. ELECTRICAS S/. 13,559.48 1.000 S/. - S/. - S/. 15,832.05 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. SANITARIAS S/. 8,106.45 1.000 S/. - S/. - S/. 8,670.17 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
VAL Nº10
NOVIEMBRE. 2012
S/. 277,757.92 S/. - S/. - S/. 281,944.65 S/. - S/. 306.58 S/.0.00 0.00 0.00 S/. -
ESTRUCTURAS S/. 96,811.97 1.000 S/. - S/. - S/. 105,511.03 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
ARQUITECTUTA S/. 155,863.45 1.000 S/. - S/. - S/. 147,600.50 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
CUADRO RESUMEN DE REAJUSTE DE VALORIZACIONES (Ejecutado) USADOS
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
PERIODO DE VALORIZACION Reajuste Programado Reajuste Ejecutado
Reint. Bruto
Deducciones Reintegro
Nº Mes Valorizac. Program. Kr R=V*(K-1) Valorizac. Ejec. Kr R=V*(Kr-1) Ad. Directo Ad. Material AutorizadoReaj. Prog. Acumulado
Reaj. Ejec. Acumulado
INS. ELECTRICAS
NOVIEMBRE. 2012
S/. 1,355.95 1.000 S/. - S/. - S/. 3,409.38 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. SANITARIAS S/. 23,726.55 1.000 S/. - S/. - S/. 25,423.74 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
VAL Nº11
DICIEMBRE. 2012
S/. 118,625.33 S/. - S/. - S/. 83,479.72 S/. - S/. 306.58 S/.0.00 0.00 0.00 S/. -
ESTRUCTURAS S/. 33,986.65 1.000 S/. - S/. - S/. 32,573.11 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
ARQUITECTUTA S/. 71,078.21 1.000 S/. - S/. - S/. 50,906.61 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. ELECTRICAS S/. 11,299.57 1.000 S/. - S/. - S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. SANITARIAS S/. 2,260.90 1.000 S/. - S/. - S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
VAL Nº12
ABRIL. 2013
S/. 70,037.94 S/. - S/. - S/. 53,203.39 S/. - S/. 306.58 S/.0.00 0.00 0.00 S/. -
ESTRUCTURAS S/. 34,672.35 1.000 S/. - S/. - S/. 16,818.94 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
ARQUITECTUTA S/. 27,756.20 1.000 S/. - S/. - S/. 17,060.14 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. ELECTRICAS S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. 11,187.57 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. SANITARIAS S/. 7,609.38 1.000 S/. - S/. - S/. 8,136.74 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
VAL Nº13
MAYO. 2013
S/. 121,656.31 S/. - S/. - S/. 140,613.75 S/. - S/. 306.58 S/.0.00 0.00 0.00 S/. -
ESTRUCTURAS S/. 37,623.04 1.000 S/. - S/. - S/. 40,804.43 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
ARQUITECTUTA S/. 72,733.70 1.000 S/. - S/. - S/. 84,852.33 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. ELECTRICAS S/. 11,299.57 1.000 S/. - S/. - S/. 14,956.99 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. SANITARIAS S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
VAL Nº14
JUNIO. 2013
S/. 155,740.18 S/. - S/. - S/. 156,557.35 S/. - S/. 306.58 S/.0.00 0.00 0.00 S/. -
ESTRUCTURAS S/. 6,446.35 1.000 S/. - S/. - S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
ARQUITECTUTA S/. 135,155.86 1.000 S/. - S/. - S/. 139,898.90 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. ELECTRICAS S/. 11,299.57 1.000 S/. - S/. - S/. 13,820.06 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. SANITARIAS S/. 2,838.39 1.000 S/. - S/. - S/. 2,838.39 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
VAL Nº15
JULIO. 2013
S/. 262,502.16 S/. - S/. - S/. 257,876.67 S/. - S/. 306.58 S/.0.00 0.00 0.00 S/. -
ESTRUCTURAS S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
CUADRO RESUMEN DE REAJUSTE DE VALORIZACIONES (Ejecutado) USADOS
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
PERIODO DE VALORIZACION Reajuste Programado Reajuste Ejecutado
Reint. Bruto
Deducciones Reintegro
Nº Mes Valorizac. Program. Kr R=V*(K-1) Valorizac. Ejec. Kr R=V*(Kr-1) Ad. Directo Ad. Material AutorizadoReaj. Prog. Acumulado
Reaj. Ejec. Acumulado
ARQUITECTUTA JULIO. 2013 S/. 146,689.95 1.000 S/. - S/. - S/. 149,159.97 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. ELECTRICAS S/. 98,080.26 1.000 S/. - S/. - S/. 91,512.12 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. SANITARIAS S/. 17,731.95 1.000 S/. - S/. - S/. 17,204.58 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
SUB TOTAL S/. 3,156,648.38 S/. - S/. 3,156,648.38 S/. 306.58 306.58 0.00 0.00 S/. 306.58
VAL Nº01 ADIC. 01 JULIO. 2013 S/. 60,079.85 1.000 S/. - S/. - S/. 60,079.85 1.000 S/. - S/. - S/.0.00 0.00 0.00 S/. -
VAL Nº01 ADIC. 02 JULIO. 2013 S/. 25,333.37 1.000 S/. - S/. - S/. 25,333.37 1.000 S/. - S/. - S/.0.00 0.00 0.00 S/. -
VAL Nº01 ADIC. 03
JULIO. 2013
S/. 197,235.81 S/. - S/. - S/. 197,235.81 S/. - S/. - S/.0.00 0.00 0.00 S/. -
ESTRUCTURAS S/. 58,082.44 1.000 S/. - S/. - S/. 58,082.44 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
ARQUITECTUTA S/. 111,734.67 1.000 S/. - S/. - S/. 111,734.67 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. ELECTRICAS S/. 11,907.32 1.000 S/. - S/. - S/. 11,907.32 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. SANITARIAS S/. 15,511.39 1.000 S/. - S/. - S/. 15,511.39 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
VAL Nº01 ADIC. 04
ABRIL. 2013
S/. 46,022.05 S/. - S/. - S/. 46,022.05 S/. - S/. - S/.0.00 0.00 0.00 S/. -
ESTRUCTURAS S/. 10,394.46 1.000 S/. - S/. - S/. 10,394.46 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
ARQUITECTUTA S/. 28,109.68 1.000 S/. - S/. - S/. 28,109.68 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. SANITARIAS S/. 7,517.91 1.000 S/. - S/. - S/. 7,517.91 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
VAL Nº02 ADIC. 04
JULIO. 2013
S/. 65,702.64 S/. - S/. - S/. 65,702.64 S/. - S/. - S/.0.00 0.00 0.00 S/. -
ESTRUCTURAS S/. 4,406.20 1.000 S/. - S/. - S/. 4,406.20 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
ARQUITECTUTA S/. 9,487.53 1.000 S/. - S/. - S/. 9,487.53 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. SANITARIAS S/. 51,808.91 1.000 S/. - S/. - S/. 51,808.91 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
VAL Nº01 ADIC. 05 JUNIO. 2013 S/. 72,239.55 1.000 S/. - S/. - S/. 72,239.55 1.000 S/. - S/. 72,239.55 S/.0.00 0.00 0.00 S/. -
SUB TOTAL S/. 466,613.26 S/. - S/. 466,613.26 S/. - 0.00 0.00 0.00 S/. -
PPTO. TOTAL CONTRATADO 3,623,261.64 0.00 3,623,261.64 306.58 306.58 0.00 0.00 306.58
CUADRO RESUMEN DE REAJUSTE DE VALORIZACIONES (Ejecutado) REAL
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
PERIODO DE VALORIZACION Reajuste Programado Reajuste Ejecutado
Reint. Bruto
Deducciones Reintegro
Nº Mes Valorizac. Program. Kr R=V*(K-1) Valorizac. Ejec. Kr R=V*(Kr-1) Ad. Directo Ad. Material Autorizado
VAL Nº1
FEBRERO. 2012
S/. 141,318.69 S/. (1,168.19) S/. (1,168.19) S/. 145,762.28 S/. (1,164.25) S/. (1,164.25) -S/.1164.25 0.00 0.00 S/. (1,164.25)
ESTRUCTURAS S/. 129,798.76 0.991 S/. (1,168.19) S/. (1,168.19) S/. 129,361.01 0.991 S/. (1,164.25) S/. (1,164.25) S/. (1,164.25) S/. (1,164.25)
ARQUITECTUTA S/. 11,519.93 1.000 S/. - S/. - S/. 16,401.27 1.000 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. ELECTRICAS S/. - 0.976 S/. - S/. - S/. - 0.976 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. SANITARIAS S/. - 0.997 S/. - S/. - S/. - 0.997 S/. - S/. - S/. - S/. -
VAL Nº2
MARZO. 2012
S/. 265,702.13 S/. (2,657.02) S/. (3,825.21) S/. 266,589.93 S/. (2,665.90) S/. (3,830.15) -S/.2665.90 0.00 0.00 S/. (2,665.90)
ESTRUCTURAS S/. 265,702.13 0.990 S/. (2,657.02) S/. (3,825.21) S/. 266,589.93 0.990 S/. (2,665.90) S/. (3,830.15) S/. (2,665.90) S/. (2,665.90)
ARQUITECTUTA S/. - 1.002 S/. - S/. - S/. - 1.002 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. ELECTRICAS S/. - 0.974 S/. - S/. - S/. - 0.974 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. SANITARIAS S/. - 0.999 S/. - S/. - S/. - 0.999 S/. - S/. - S/. - S/. -
VAL Nº3
ABRIL. 2012
S/. 136,342.53 S/. (5,181.02) S/. (9,006.23) S/. 134,605.00 S/. (5,114.99) S/. (8,945.14) -S/.5114.99 0.00 0.00 S/. (5,114.99)
ESTRUCTURAS S/. 136,342.53 0.962 S/. (5,181.02) S/. (9,006.23) S/. 134,605.00 0.962 S/. (5,114.99) S/. (8,945.14) S/. (5,114.99) S/. (5,114.99)
ARQUITECTUTA S/. - 0.933 S/. - S/. - S/. - 0.933 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. ELECTRICAS S/. - 0.972 S/. - S/. - S/. - 0.972 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. SANITARIAS S/. - 0.948 S/. - S/. - S/. - 0.948 S/. - S/. - S/. - S/. -
VAL Nº4
MAYO. 2012
S/. 57,000.12 S/. (264.63) S/. (9,270.86) S/. 55,305.84 S/. (245.67) S/. (9,190.81) -S/.245.67 0.00 0.00 S/. (245.67)
ESTRUCTURAS S/. 45,039.47 0.992 S/. (360.32) S/. (9,366.54) S/. 43,007.36 0.992 S/. (344.06) S/. (9,289.20) S/. (344.06) S/. (344.06)
ARQUITECTUTA S/. 11,960.65 1.008 S/. 95.69 S/. 95.69 S/. 12,298.48 1.008 S/. 98.39 S/. 98.39 S/. 98.39 S/. 98.39
INS. ELECTRICAS S/. - 0.978 S/. - S/. - S/. - 0.978 S/. - S/. - S/. - S/. -
INS. SANITARIAS S/. - 1.004 S/. - S/. - S/. - 1.004 S/. - S/. - S/. - S/. -
VAL Nº5
JUNIO. 2012
S/. 242,354.52 S/. (2,613.39) S/. (11,884.24) S/. 233,148.65 S/. (2,493.42) S/. (11,684.23) -S/.2493.42 0.00 0.00 S/. (2,493.42)
ESTRUCTURAS S/. 220,739.81 0.989 S/. (2,428.14) S/. (11,794.68) S/. 211,834.18 0.989 S/. (2,330.18) S/. (11,619.37) S/. (2,330.18) S/. (2,330.18)
ARQUITECTUTA S/. 6,676.11 1.009 S/. 60.08 S/. 155.77 S/. 6,690.24 1.009 S/. 60.21 S/. 158.60 S/. 60.21 S/. 60.21
INS. ELECTRICAS S/. 11,299.57 0.977 S/. (259.89) S/. (259.89) S/. 10,442.59 0.977 S/. (240.18) S/. (240.18) S/. (240.18) S/. (240.18)
Reaj. Prog. Acumulado
Reaj. Ejec. Acumulado
CUADRO RESUMEN DE REAJUSTE DE VALORIZACIONES (Ejecutado) REAL
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
PERIODO DE VALORIZACION Reajuste Programado Reajuste Ejecutado
Reint. Bruto
Deducciones Reintegro
Nº Mes Valorizac. Program. Kr R=V*(K-1) Valorizac. Ejec. Kr R=V*(Kr-1) Ad. Directo Ad. Material AutorizadoReaj. Prog. Acumulado
Reaj. Ejec. Acumulado
INS. SANITARIAS
JUNIO. 2012
S/. 3,639.02 1.004 S/. 14.56 S/. 14.56 S/. 4,181.64 1.004 S/. 16.73 S/. 16.73 S/. 16.73 S/. 16.73
VAL Nº6
JULIO. 2012
S/. 377,497.02 S/. (6,093.04) S/. (17,977.28) S/. 386,634.07 S/. (6,120.48) S/. (17,804.71) -S/.6120.48 0.00 0.00 S/. (6,120.48)
ESTRUCTURAS S/. 329,681.57 0.982 S/. (5,934.27) S/. (17,728.95) S/. 335,951.91 0.982 S/. (6,047.13) S/. (17,666.51) S/. (6,047.13) S/. (6,047.13)
ARQUITECTUTA S/. 31,000.70 1.006 S/. 186.00 S/. 341.77 S/. 35,649.03 1.006 S/. 213.89 S/. 372.49 S/. 213.89 S/. 213.89
INS. ELECTRICAS S/. 11,299.57 0.969 S/. (350.29) S/. (610.18) S/. 9,446.18 0.969 S/. (292.83) S/. (533.01) S/. (292.83) S/. (292.83)
INS. SANITARIAS S/. 5,515.18 1.001 S/. 5.52 S/. 20.07 S/. 5,586.95 1.001 S/. 5.59 S/. 22.31 S/. 5.59 S/. 5.59
VAL Nº7
AGOSTO. 2012
S/. 604,850.79 S/. (6,810.35) S/. (24,787.63) S/. 634,922.39 S/. (7,259.20) S/. (25,063.91) -S/.7259.20 0.00 0.00 S/. (7,259.20)
ESTRUCTURAS S/. 441,497.67 0.981 S/. (8,388.46) S/. (26,117.40) S/. 473,533.18 0.981 S/. (8,997.13) S/. (26,663.64) S/. (8,997.13) S/. (8,997.13)
ARQUITECTUTA S/. 88,294.77 1.021 S/. 1,854.19 S/. 2,195.96 S/. 92,909.06 1.021 S/. 1,951.09 S/. 2,323.58 S/. 1,951.09 S/. 1,951.09
INS. ELECTRICAS S/. 45,198.28 0.982 S/. (813.57) S/. (1,423.75) S/. 40,161.25 0.982 S/. (722.90) S/. (1,255.91) S/. (722.90) S/. (722.90)
INS. SANITARIAS S/. 29,860.07 1.018 S/. 537.48 S/. 557.55 S/. 28,318.90 1.018 S/. 509.74 S/. 532.05 S/. 509.74 S/. 509.74
VAL Nº8
SETIEMBRE. 2012
S/. 254,304.70 S/. 2,317.23 S/. (22,470.41) S/. 249,011.29 S/. 2,364.32 S/. (22,699.60) S/.2364.32 0.00 0.00 S/. 2,364.32
ESTRUCTURAS S/. 73,577.60 0.984 S/. (1,177.24) S/. (27,294.65) S/. 64,967.20 0.984 S/. (1,039.48) S/. (27,703.11) S/. (1,039.48) S/. (1,039.48)
ARQUITECTUTA S/. 163,345.99 1.022 S/. 3,593.61 S/. 5,789.58 S/. 161,812.54 1.022 S/. 3,559.88 S/. 5,883.46 S/. 3,559.88 S/. 3,559.88
INS. ELECTRICAS S/. 11,299.57 0.981 S/. (214.69) S/. (1,638.44) S/. 15,223.22 0.981 S/. (289.24) S/. (1,545.15) S/. (289.24) S/. (289.24)
INS. SANITARIAS S/. 6,081.54 1.019 S/. 115.55 S/. 673.10 S/. 7,008.33 1.019 S/. 133.16 S/. 665.21 S/. 133.16 S/. 133.16
VAL Nº9
OCTUBRE. 2012
S/. 70,958.03 S/. 765.75 S/. (21,704.66) S/. 76,993.39 S/. 922.14 S/. (21,777.46) S/.922.14 0.00 0.00 S/. 922.14
ESTRUCTURAS S/. 3,637.38 0.983 S/. (61.84) S/. (27,356.48) S/. - 0.983 S/. - S/. (27,703.11) S/. - S/. -
ARQUITECTUTA S/. 45,654.69 1.021 S/. 958.75 S/. 6,748.32 S/. 52,491.17 1.021 S/. 1,102.31 S/. 6,985.77 S/. 1,102.31 S/. 1,102.31
INS. ELECTRICAS S/. 13,559.48 0.970 S/. (406.78) S/. (2,045.22) S/. 15,832.05 0.970 S/. (474.96) S/. (2,020.12) S/. (474.96) S/. (474.96)
INS. SANITARIAS S/. 8,106.45 1.034 S/. 275.62 S/. 948.72 S/. 8,670.17 1.034 S/. 294.79 S/. 960.00 S/. 294.79 S/. 294.79
VAL Nº10
NOVIEMBRE. 2012
S/. 277,757.92 S/. 2,221.11 S/. (19,483.54) S/. 281,944.65 S/. 1,869.95 S/. (19,907.51) S/.1869.95 0.00 0.00 S/. 1,869.95
ESTRUCTURAS S/. 96,811.97 0.983 S/. (1,645.80) S/. (29,002.28) S/. 105,511.03 0.983 S/. (1,793.69) S/. (29,496.80) S/. (1,793.69) S/. (1,793.69)
ARQUITECTUTA S/. 155,863.45 1.022 S/. 3,429.00 S/. 10,177.32 S/. 147,600.50 1.022 S/. 3,247.21 S/. 10,232.99 S/. 3,247.21 S/. 3,247.21
CUADRO RESUMEN DE REAJUSTE DE VALORIZACIONES (Ejecutado) REAL
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
PERIODO DE VALORIZACION Reajuste Programado Reajuste Ejecutado
Reint. Bruto
Deducciones Reintegro
Nº Mes Valorizac. Program. Kr R=V*(K-1) Valorizac. Ejec. Kr R=V*(Kr-1) Ad. Directo Ad. Material AutorizadoReaj. Prog. Acumulado
Reaj. Ejec. Acumulado
INS. ELECTRICAS
NOVIEMBRE. 2012
S/. 1,355.95 0.973 S/. (36.61) S/. (2,081.83) S/. 3,409.38 0.973 S/. (92.05) S/. (2,112.17) S/. (92.05) S/. (92.05)
INS. SANITARIAS S/. 23,726.55 1.020 S/. 474.53 S/. 1,423.25 S/. 25,423.74 1.020 S/. 508.47 S/. 1,468.47 S/. 508.47 S/. 508.47
VAL Nº11
DICIEMBRE. 2012
S/. 118,625.33 S/. 345.34 S/. (19,138.20) S/. 83,479.72 S/. 315.76 S/. (19,591.75) S/.315.76 0.00 0.00 S/. 315.76
ESTRUCTURAS S/. 33,986.65 0.980 S/. (679.73) S/. (29,682.02) S/. 32,573.11 0.980 S/. (651.46) S/. (30,148.26) S/. (651.46) S/. (651.46)
ARQUITECTUTA S/. 71,078.21 1.019 S/. 1,350.49 S/. 11,527.81 S/. 50,906.61 1.019 S/. 967.23 S/. 11,200.21 S/. 967.23 S/. 967.23
INS. ELECTRICAS S/. 11,299.57 0.968 S/. (361.59) S/. (2,443.42) S/. - 0.968 S/. - S/. (2,112.17) S/. - S/. -
INS. SANITARIAS S/. 2,260.90 1.016 S/. 36.17 S/. 1,459.43 S/. - 1.016 S/. - S/. 1,468.47 S/. - S/. -
VAL Nº12
ABRIL. 2013
S/. 70,037.94 S/. 794.32 S/. (18,343.88) S/. 53,203.39 S/. 351.92 S/. (19,239.83) S/.351.92 0.00 0.00 S/. 351.92
ESTRUCTURAS S/. 34,672.35 0.991 S/. (299.33) S/. (29,981.34) S/. 16,818.94 0.991 S/. (145.20) S/. (30,293.46) S/. (145.20) S/. (145.20)
ARQUITECTUTA S/. 27,756.20 1.032 S/. 888.20 S/. 12,416.01 S/. 17,060.14 1.032 S/. 545.92 S/. 11,746.14 S/. 545.92 S/. 545.92
INS. ELECTRICAS S/. - 0.976 S/. - S/. (2,443.42) S/. 11,187.57 0.976 S/. (268.50) S/. (2,380.67) S/. (268.50) S/. (268.50)
INS. SANITARIAS S/. 7,609.38 1.027 S/. 205.45 S/. 1,664.88 S/. 8,136.74 1.027 S/. 219.69 S/. 1,688.16 S/. 219.69 S/. 219.69
VAL Nº13
MAYO. 2013
S/. 121,656.31 S/. 2,337.26 S/. (16,006.62) S/. 140,613.75 S/. 2,707.09 S/. (16,532.74) S/.2707.09 0.00 0.00 S/. 2,707.09
ESTRUCTURAS S/. 37,623.04 0.996 S/. (150.49) S/. (30,131.84) S/. 40,804.43 0.996 S/. (163.22) S/. (30,456.68) S/. (163.22) S/. (163.22)
ARQUITECTUTA S/. 72,733.70 1.037 S/. 2,691.15 S/. 15,107.15 S/. 84,852.33 1.037 S/. 3,139.54 S/. 14,885.67 S/. 3,139.54 S/. 3,139.54
INS. ELECTRICAS S/. 11,299.57 0.982 S/. (203.39) S/. (2,646.81) S/. 14,956.99 0.982 S/. (269.23) S/. (2,649.90) S/. (269.23) S/. (269.23)
INS. SANITARIAS S/. - 1.033 S/. - S/. 1,664.88 S/. - 1.033 S/. - S/. 1,688.16 S/. - S/. -
VAL Nº14
JUNIO. 2013
S/. 155,740.18 S/. 9,519.02 S/. (6,487.60) S/. 156,557.35 S/. 9,765.02 S/. (6,767.72) S/.9765.02 0.00 0.00 S/. 9,765.02
ESTRUCTURAS S/. 6,446.35 1.017 S/. 109.59 S/. (30,022.25) S/. - 1.017 S/. - S/. (30,456.68) S/. - S/. -
ARQUITECTUTA S/. 135,155.86 1.067 S/. 9,055.44 S/. 24,162.59 S/. 139,898.90 1.067 S/. 9,373.23 S/. 24,258.90 S/. 9,373.23 S/. 9,373.23
INS. ELECTRICAS S/. 11,299.57 1.015 S/. 169.49 S/. (2,477.32) S/. 13,820.06 1.015 S/. 207.30 S/. (2,442.60) S/. 207.30 S/. 207.30
INS. SANITARIAS S/. 2,838.39 1.065 S/. 184.50 S/. 1,849.38 S/. 2,838.39 1.065 S/. 184.50 S/. 1,872.66 S/. 184.50 S/. 184.50
VAL Nº15
JULIO. 2013
S/. 262,502.16 S/. 13,830.86 S/. 7,343.26 S/. 257,876.67 S/. 13,848.93 S/. 7,081.22 S/.13848.93 0.00 0.00 S/. 13,848.93
ESTRUCTURAS S/. - 1.023 S/. - S/. (30,022.25) S/. - 1.023 S/. - S/. (30,456.68) S/. - S/. -
CUADRO RESUMEN DE REAJUSTE DE VALORIZACIONES (Ejecutado) REAL
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CPU DE LA UNASAM”
ENTIDAD: UNASAM CONTRATO: CONTRATO N° 09-2012-UNASAM-OGEA-UA
CONTRATISTA: CONSOCIO CONYCONSA PPTO. BASE: S/.3,724,845.07 RESIDENTE DE OBRA: ING. RAYMUNDO LÁZARO BERNALES SÁNCHEZ PPTO. CONTRATO CON IGV: S/.3,724,845.07 SUPERVISOR DE OBRA: ING. FRANCISCO ROSALES SANCHEZ FACTOR DE RELACION: 1.00000
PERIODO DE VALORIZACION Reajuste Programado Reajuste Ejecutado
Reint. Bruto
Deducciones Reintegro
Nº Mes Valorizac. Program. Kr R=V*(K-1) Valorizac. Ejec. Kr R=V*(Kr-1) Ad. Directo Ad. Material AutorizadoReaj. Prog. Acumulado
Reaj. Ejec. Acumulado
ARQUITECTUTA JULIO. 2013 S/. 146,689.95 1.073 S/. 10,708.37 S/. 34,870.96 S/. 149,159.97 1.073 S/. 10,888.68 S/. 35,147.58 S/. 10,888.68 S/. 10,888.68
INS. ELECTRICAS S/. 98,080.26 1.019 S/. 1,863.52 S/. (613.79) S/. 91,512.12 1.019 S/. 1,738.73 S/. (703.87) S/. 1,738.73 S/. 1,738.73
INS. SANITARIAS S/. 17,731.95 1.071 S/. 1,258.97 S/. 3,108.34 S/. 17,204.58 1.071 S/. 1,221.53 S/. 3,094.19 S/. 1,221.53 S/. 1,221.53
SUB TOTAL S/. 3,156,648.37 S/. 7,343.26 S/. 3,156,648.38 S/. 7,081.22 7,081.22 0.00 0.00 S/. 7,081.22
VAL Nº01 ADIC. 01 JULIO. 2013 S/. 60,079.85 1.029 S/. 1,742.32 S/. 1,742.32 S/. 60,079.85 1.029 S/. 1,742.32 S/. 1,742.32 S/.1742.32 0.00 0.00 S/. 1,742.32
VAL Nº01 ADIC. 02 JULIO. 2013 S/. 25,333.37 1.033 S/. 836.00 S/. 836.00 S/. 25,333.37 1.033 S/. 836.00 S/. 836.00 S/.836.00 0.00 0.00 S/. 836.00
VAL Nº01 ADIC. 03
JULIO. 2013
S/. 197,235.81 S/. 2,725.45 S/. 2,725.45 S/. 197,235.81 S/. 2,725.45 S/. 2,725.45 S/.2725.45 0.00 0.00 S/. 2,725.45
ESTRUCTURAS S/. 58,082.44 0.980 S/. (1,161.65) S/. (1,161.65) S/. 58,082.44 0.980 S/. (1,161.65) S/. (1,161.65) S/. (1,161.65) S/. (1,161.65)
ARQUITECTUTA S/. 111,734.67 1.031 S/. 3,463.77 S/. 3,463.77 S/. 111,734.67 1.031 S/. 3,463.77 S/. 3,463.77 S/. 3,463.77 S/. 3,463.77
INS. ELECTRICAS S/. 11,907.32 1.059 S/. 702.53 S/. 702.53 S/. 11,907.32 1.059 S/. 702.53 S/. 702.53 S/. 702.53 S/. 702.53
INS. SANITARIAS S/. 15,511.39 0.982 S/. (279.21) S/. (279.21) S/. 15,511.39 0.982 S/. (279.21) S/. (279.21) S/. (279.21) S/. (279.21)
VAL Nº01 ADIC. 04
ABRIL. 2013
S/. 46,022.05 S/. 973.71 S/. 973.71 S/. 46,022.05 S/. 973.71 S/. 2,996.63 S/.973.71 0.00 0.00 S/. 973.71
ESTRUCTURAS S/. 10,394.46 0.995 S/. (51.97) S/. (51.97) S/. 10,394.46 0.995 S/. (51.97) S/. (1,213.62) S/. (51.97) S/. (51.97)
ARQUITECTUTA S/. 28,109.68 1.029 S/. 815.18 S/. 815.18 S/. 28,109.68 1.029 S/. 815.18 S/. 4,278.96 S/. 815.18 S/. 815.18
INS. SANITARIAS S/. 7,517.91 1.028 S/. 210.50 S/. 210.50 S/. 7,517.91 1.028 S/. 210.50 S/. (68.70) S/. 210.50 S/. 210.50
VAL Nº02 ADIC. 04
JULIO. 2013
S/. 65,702.64 S/. 2,410.99 S/. 3,384.70 S/. 65,702.64 S/. 2,410.99 S/. 5,407.62 S/.2410.99 0.00 0.00 S/. 2,410.99
ESTRUCTURAS S/. 4,406.20 1.026 S/. 114.56 S/. 62.59 S/. 4,406.20 1.026 S/. 114.56 S/. (1,099.06) S/. 114.56 S/. 114.56
ARQUITECTUTA S/. 9,487.53 1.040 S/. 379.50 S/. 1,194.68 S/. 9,487.53 1.040 S/. 379.50 S/. 4,658.46 S/. 379.50 S/. 379.50
INS. SANITARIAS S/. 51,808.91 1.037 S/. 1,916.93 S/. 2,127.43 S/. 51,808.91 1.037 S/. 1,916.93 S/. 1,848.23 S/. 1,916.93 S/. 1,916.93
VAL Nº01 ADIC. 05 JUNIO. 2013 S/. 72,239.55 0.938 S/. (4,478.85) S/. (1,094.15) S/. 72,239.55 0.938 S/. (4,478.85) S/. 72,239.55 -S/.4478.85 0.00 0.00 S/. (4,478.85)
SUB TOTAL S/. 466,613.26 S/. 4,209.62 S/. 466,613.26 S/. 4,209.62 4,209.62 0.00 0.00 S/. 4,209.62
PPTO. TOTAL CONTRATADO 3,623,261.63 11,552.88 3,623,261.64 11,290.84 11,290.84 0.00 0.00 11,290.84
CUADRO DE VALORIZACIONES TRAMITADAS
Err:509 : Err:509Err:509 : #REF!Err:509 :
Err:509Err:509 : Err:509 Err:509
: Err:509 Err:509Err:509 : Err:509Err:509 : Err:509Err:509 : Err:509Err:509 : Err:509
Err:509 Valorizaciones Tramitadas Valorizaciones Pagadas
Descripcion Monto S/IGV IGV Monto Total Pagadas S/IGV Total Pagada C/10%Ret. IGV de Val. Pag.
VAL N° 1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
VAL N° 2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
VAL N° 3 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
VAL N°1 ADICIONAL 01 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
VAL N°1 ADICIONAL 02 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
PAGO REAJUSTES VAL 01-02 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
TOTAL Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
TOTAL Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Valorizaciones pagadas Err:509
MONTO CONTRATADO Err:509IGV Err:509
TOTA C/IGV Err:509
Item DESCRIPCION MONTO NETO RECIBIDO
*,*,* #REF!
1.00 ESTRUCTURAS Err:509
2.00 Err:509 Err:509
3.00 Err:509 Err:509
Err:509 : Err:509Err:509 : #REF!Err:509 :
Err:509Err:509 : Err:509 Err:509
TOTAL Err:509
RESUMEN GENERAL (C/IGV)
LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA
(EN S/.) y C/IGV
CONCEPTO MONTOS CONTRACTUAL MONTO RECALCULADOS MONTOS PAGADOS DIFERENCIA A PAGAR
A.- AVANCE EJECUTADOValorizacion Ppto. Principal Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Valorizacion Ppto. Adicional 01 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Valorizacion Ppto. Adicional 02 Err:509 Err:509 Err:509Valorizacion Ppto. Deductivo 01 Err:509 S/. - 0.00 0.00TOTAL Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
B.- REAJUSTES DE PRECIOSReintegro Ppto. Principal S/. - #REF! Err:509 #REF!Reintegros Pptos. Adicional 01 S/. - #REF! 0.00 #REF!Reintegros Pptos. Adicional 02 S/. - #REF! 0.00 #REF!TOTAL S/. - #REF! Err:509 #REF!
C.- ADELANTOS OTORGADOS / AMORTIZADOSAdelanto Directo S/. - S/. - 0.00 0.00Amortizacion Adelanto Directo S/. - S/. - 0.00 0.00Adelanto para Materiales S/. - S/. - 0.00 0.00Amortización Adelanto Materiales S/. - S/. - 0.00 0.00TOTAL S/. - S/. - 0.00 0.00
D.- DEDUCCION DE REINTEGROSAdelanto Directo S/. - S/. - 0.00 0.00Adelanto para Materiales S/. - S/. - 0.00 0.00TOTAL S/. - S/. - 0.00 0.00
E.- OTROS S/. - S/. - 0.00 0.00
F. PENALIDADES
Por la demora en el Termino de ObraPOR DESCONTAR POR DESCONTAR DESCONTADO SALDO POR DESCONTAR
0.00 S/. - 0.00 0.00
G.- RETENCIONESMONTO RETENIDO MONTO RETENIDO MONTO DEVUELTO SALDOS
S/ S/ S/ S/Valorizaciones presupuesto principal 29,037.43 0.00 29,037.43Valorización Adicional 01 4,340.19 0.00 4,340.19Valorización Adicional 02 1,484.46 0.00 1,484.46Total Fondos de Garantia (10%) 0.00 34,862.08 0.00 34,862.08
J.- COSTO TOTAL DE OBRA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
K.- RESUMEN DE LIQUIDACION
Monto a Cancelar en Efectivo a favor de la Empresa SALDO FINALErr:509
RESUMEN GENERAL (S/IGV)LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA
(EN S/.) y S/IGV
CONCEPTO MONTOS CONTRACTUAL MONTOS RECALCULADOS MONTOS PAGADOS DIFERENCIA A PAGAR
A.- AVANCE EJECUTADOValorizacion Ppto. Principal Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Valorizacion Ppto. Adicional 01 S/. 36,781.26 Err:509 Err:509 Err:509Valorizacion Ppto. Adicional 02 S/. 12,580.18 Err:509 Err:509Valorizacion Ppto. Deductivo 01 S/. 12,485.25 S/. - S/. - S/. - TOTAL Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
B.- REAJUSTES DE PRECIOSReintegro Ppto. Principal S/. - #REF! Err:509 #REF!Reintegros Pptos. Adicional 01 S/. - #REF! S/. - #REF!Reintegros Pptos. Adicional 02 S/. - #REF! S/. - #REF!TOTAL S/. - #REF! Err:509 #REF!
C.- ADELANTOS OTORGADOS / AMORTIZADOSAdelanto Directo S/. - S/. - S/. - S/. - Amortizacion Adelanto Directo S/. - S/. - S/. - S/. - Adelanto para Materiales S/. - S/. - S/. - S/. - Amortización Adelanto Materiales S/. - S/. - S/. - S/. - TOTAL S/. - S/. - S/. - S/. -
D.- DEDUCCION DE REINTEGROSAdelanto Directo S/. - S/. - S/. - S/. - Adelanto para Materiales S/. - S/. - S/. - S/. - TOTAL S/. - S/. - S/. - S/. -
E.- OTROS S/. - S/. - S/. - S/. -
F. PENALIDADES
Por la demora en el Termino de ObraPOR DESCONTAR POR DESCONTAR DESCONTADO SALDO POR DESCONTAR
0.00 0.00 0.00 0.00
G.- RETENCIONESMONTO RETENIDO MONTO RETENIDO MONTO DEVUELTO SALDOS
S/ S/ S/ S/Valorizaciones presupuesto principal 24,607.99 24,607.99Valorización Adicional 01 3678.13 3,678.13Valorización Adicional 02 1258.02 1,258.02Total Fondos de Garantia (10%) S/. - S/. 29,544.14 S/. - S/. 29,544.14
H.- SUB TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F+G) Err:509 Err:509 Err:509 Err:509I.- IMP. GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) Err:509 Err:509 Err:509 Err:509J.- COSTO TOTAL DE OBRA (H+I) Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
K.- RESUMEN DE LIQUIDACION
Monto a Cancelar en Efectivo a favor de la EmpresaSALDO FINAL
Err:509
CALENDARIO FECHADO PORCENTUAL DE AVANCE FISICO DE LA OBRA
Err:509 : Err:509Err:509 : #REF!Err:509 :
Err:509Err:509 : Err:509 Err:509
Err:509 Err:509Err:509 : Err:509
Err:509
DESCRIPCION PROGRAMACION FEB. 10 MAR. 10 ABR. 10 MAY. 10 JUN. 1015 28 1 31 1 30 1 31 1 15
AVANCE FISICO MENSUAL P #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!E #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
AVANCE FISICO ACUMULADO P #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!E #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Item DESCRIPCION AVANCE FISICO TOTAL (%)*,*,* : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 86413 DE LA LOCALIDAD DE COCHAO
PROGRAMADO EJECUTADO1.00 04 AULAS + 01 AMB. ADMINISTRATIVO +01 SALA DE COMPUTO #REF! #REF!
RESULTADO FINAL DE AVANCE FISICO (%) #REF!
CALENDARIO FECHADO PORCENTUAL - VALORIZADO DE AVANCE FISICO DE LA OBRA
Err:509 : ###Err:509 : ###Err:509 : ###Err:509 : ### ###
Err:509 ###Err:509 : ###
Err:509
DESCRIPCION PROG. FEB. 10 MAR. 10 ABR. 10 MAY. 10 JUN. 1015 - 28 01 - 31 01 - 30 01 -31 01 - 15
AVANCE FISICO MENSUAL P #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
E #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
P #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
E #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL CONTRATADO Err:509TOTAL POR FACTOR DE RELACION (1.00) Err:509IGV (19 %) Err:509TOTAL MONTO DE CONTRATO Err:509
RESUMEN
Item DESCRIPCION TOTAL MONTO DE CONTRATO*,*,* #REF!1.00 ESTRUCTURAS Err:509
TOTAL Err:509
AVANCE FISICO ACUMULADO