1. Cuadro Resumen de Valorizaciones
1
OBRA: CONTRAT: MONTO CONTRATADO: ITEM VALORIZACION TOTAL CONTRATADO / ADELANTADO VALORIZACION N° 01 - ENE 14 VALORIZACION N° 02 - FEB 14 VALORIZACION N° 03 - MAR 14 VALORIZACION N° 04 - ABR 14 VALORIZACION N° 05 - MAY 14 VALORIZACION N° 06 - JUN 14 ACUMULADO CONTRATO ORIGINAL SALDO POR PAGAR/AMORT/ RETN EN C. ORIGINAL 01 MONTO BRUTO VALORIZADO REAJUSTADO 1,953,544.71 14,722.93 500,600.74 938,191.81 138,226.69 361,802.54 0.00 1,953,544.71 0.00 01.01 MONTO BRUTO VALORIZADO SIN REAJUSTE 1,953,544.71 14,722.93 500,600.74 938,191.81 138,226.69 361,802.54 0.00 1,953,544.71 0.00 01.02 REAJUSTE DE LA VALORIZACION - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 01.03 REINTEGRO DE LA VALORIZACION - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 01.04 DEDUCCION POR REAJUSTE DE A. DIRECTO - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 01.05 DEDUCCION POR REAJUSTE DE A. DE MATERIALES - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 02 AMORTIZACIONES 390,708.94 2,944.59 100,120.15 187,638.36 27,645.34 72,360.51 0.00 390,708.94 0.00 02.01 POR ADELANTO DIRECTO 390,708.94 2,944.59 100,120.15 187,638.36 27,645.34 72,360.51 0.00 390,708.94 0.00 02.02 POR ADELANTO DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03 VALORIZACION NETA 1,562,835.77 11,778.34 400,480.59 750,553.45 110,581.35 289,442.03 0.00 1,562,835.77 0.00 04 DESCUENTOS - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 04.01 MULTA POR ATRASO DE OBRA - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 05 MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA 1,844,146.21 13,898.45 472,567.10 885,653.07 130,486.00 341,541.60 0.00 1,844,146.21 0.00 05.01 VALOR NETO 1,562,835.77 11,778.34 400,480.59 750,553.45 110,581.35 289,442.03 0.00 1,562,835.77 0.00 05.02 I. G. V. 281,310.44 2,120.10 72,086.51 135,099.62 19,904.64 52,099.57 0.00 281,310.44 0.00 06 RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06.01 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07 MONTO LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA 1,844,146.21 13,898.45 472,567.10 885,653.07 130,486.00 341,541.60 0.00 1,844,146.21 0.00 % AVANCE EJECUTADO % AVANCE PROGRAMADO CALEND APROBADO 01 100.00% % AVANCE PROGRAMADO CALEND APROBADO 02 SITUACION ADELANTADA CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA S/. 2,305,182.76 RESOLUCION DE ALCALDIA N° RESOLUCION DE ALCALDIA N°
-
Upload
julio-ruiz -
Category
Documents
-
view
9 -
download
0
description
CUADRO DE CONTROL DE VALORIZACIONES EN OBRAS PUBLICAS POR CONTRATA
Transcript of 1. Cuadro Resumen de Valorizaciones
OBRA:
CONTRAT:
MONTO CONTRATADO:
ITEM VALORIZACION
TOTAL
CONTRATADO /
ADELANTADO
VALORIZACION
N° 01 - ENE 14
VALORIZACION
N° 02 - FEB 14
VALORIZACION
N° 03 - MAR 14
VALORIZACION
N° 04 - ABR 14
VALORIZACION
N° 05 - MAY 14
VALORIZACION
N° 06 - JUN 14
ACUMULADO
CONTRATO
ORIGINAL
SALDO POR
PAGAR/AMORT/
RETN EN C.
ORIGINAL
01 MONTO BRUTO VALORIZADO REAJUSTADO 1,953,544.71 14,722.93 500,600.74 938,191.81 138,226.69 361,802.54 0.00 1,953,544.71 0.00
01.01 MONTO BRUTO VALORIZADO SIN REAJUSTE 1,953,544.71 14,722.93 500,600.74 938,191.81 138,226.69 361,802.54 0.00 1,953,544.71 0.00
01.02 REAJUSTE DE LA VALORIZACION - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
01.03 REINTEGRO DE LA VALORIZACION - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
01.04 DEDUCCION POR REAJUSTE DE A. DIRECTO - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
01.05 DEDUCCION POR REAJUSTE DE A. DE MATERIALES - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
02 AMORTIZACIONES 390,708.94 2,944.59 100,120.15 187,638.36 27,645.34 72,360.51 0.00 390,708.94 0.00
02.01 POR ADELANTO DIRECTO 390,708.94 2,944.59 100,120.15 187,638.36 27,645.34 72,360.51 0.00 390,708.94 0.00
02.02 POR ADELANTO DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 VALORIZACION NETA 1,562,835.77 11,778.34 400,480.59 750,553.45 110,581.35 289,442.03 0.00 1,562,835.77 0.00
04 DESCUENTOS - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
04.01 MULTA POR ATRASO DE OBRA - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
05 MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA 1,844,146.21 13,898.45 472,567.10 885,653.07 130,486.00 341,541.60 0.00 1,844,146.21 0.00
05.01 VALOR NETO 1,562,835.77 11,778.34 400,480.59 750,553.45 110,581.35 289,442.03 0.00 1,562,835.77 0.00
05.02 I. G. V. 281,310.44 2,120.10 72,086.51 135,099.62 19,904.64 52,099.57 0.00 281,310.44 0.00
06 RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06.01 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07 MONTO LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA 1,844,146.21 13,898.45 472,567.10 885,653.07 130,486.00 341,541.60 0.00 1,844,146.21 0.00
% AVANCE EJECUTADO
% AVANCE PROGRAMADO CALEND APROBADO 01 100.00%
% AVANCE PROGRAMADO CALEND APROBADO 02
SITUACION ADELANTADA
CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA
S/. 2,305,182.76
RESOLUCION DE ALCALDIA N°
RESOLUCION DE ALCALDIA N°
