1 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. BALANCE DE LOS PROCESOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ASPECTOS...

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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

BALANCE DE LOS PROCESOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ASPECTOS POSITIVOS

Una mayor participación de la sociedad civil y de las autoridades locales en los Eventos de Capacitación y Talleres Regionales ha facilitado el acercamiento y dialogo entre las autoridades locales y sociedad civil de cada provincia para consensuar sus propuestas de acciones prioritarias en función de sus propias realidades.

Se va logrando progresivamente la sensibilización de las autoridades locales y de la población en la necesidad de utilizar la planificación local y regional como un instrumento para lograr el desarrollo sostenido e integrado de sus localidades.

La implementación del Programa Multianual de Inversiones como instrumento de programación, aunado a los consensos de la sociedad civil con las autoridades, permite garantizar la continuidad de los proyectos de inversiones priorizados en procesos participativos anteriores.

Un mayor entendimiento de la sociedad civil y de las autoridades locales sobre el tratamiento integral e integrado de los procesos participativos, ha permitido se vayan cumpliendo los roles que corresponde a cada instancia de Gobierno y/o aunar esfuerzos para lograr objetivos comunes

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ASPECTOS POSITIVOS

Permite recoger de la población sus necesidades mas sentidas y priorizadas.

Permite convocar esfuerzos conjuntos y complementar capacidades entre el Gobierno Regional, Gobierno Local pProvincial, distrital y población

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ASPECTOS NEGATIVOS

Aun se mantiene la precepción de que los procesos participativos son espacios de presentación de ideas proyectos de impacto y envergadura local con costos de inversión mal estimados.

La mayor cantidad de la demanda de proyectos se orientan a la dotación de infraestructura.

Escasa articulación de los cronogramas y procesos participativos de los niveles distritales y provinciales, con la regional que permita coordinar y aunar esfuerzos para el desarrollo de acciones comunes.

Escasa participación del Sector Empresarial (medianas y grandes empresas) no proponer estrategias de articulación y desarrollo regional entre el sector privado y el sector publico.

Limitado numero de organizaciones de la sociedad civil de nivel regional no permite generar propuestas de impacto regional que contribuyan al desarrollo regional.

Limitada participación de la universidad en los procesos participativos.

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5

SITUACION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2007

PROYECTOS APROBADOS EN EL PROG. INV. CONCERTADO

VIABLES

POR DEFINIR

EN PROCESO DE EXP. TECNICO

OBRA CULMINADA

EN EJECUCION

EXP. TECNICO APROBADO

EN FORMULACION

47

46

01

42

20

13

06

04

04

CON EXPEDIENTE TECNICO

OBRA CON PROBLEMAS 03

5

6



VIABLES

EN PROCESO DE

VIABILIDAD


EXP. TECNICO EN PROCESO

EN FORMULACION

RECHAZADO

OBRA CULMINADA

EN EJECUCION

EXPEDIENTES APROBADOS

EN EVALUACION

EN FORMULACION

77

69

8

06

02

59

15

30

14

03

0710

6

7



VIABLES

EN PROCESO DE VIABILIDAD



EN EVALUACION

RECHAZADO

OBRA CULMINADA

EN EJECUCION

EXPEDIENTE APROBADO

EN EVALUACION

EN FORMULACION

193

143

50

13

03

87

18

32

36

15

4156

34EN FORMULACION


7

8



VIABLES

EN PROCESO DE VIABILIDAD



EN EVALUACION

RECHAZADO

OBRA CULMINADA

EN EJECUCION

EXPEDIENTE APROBADO

EN EVALUACION

EN FORMULACION

83

72

11

03

01

42

04

15

22

07

2330

07EN FORMULACION


8

9

MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2007 POR PROVINCIANº

PROYECTO

PROVINCIA / DENOMINACION DEL PROYECTO DISTRITOPRESUPUESTO

ACRESTADO

OBSERVACIONES ACTUALIZADAS

INICIAL SISTEMA DE RIEGO LAMAS Multidistrital 1.000.000 HABILITADOR SE MODIFICO CON ACR Nº139-2007-CR/GRL

1 FINAL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL CAHUA - CAJATAMBO Santa Leonor 700.000 VIABLE

2 FINAL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPLONA - GORGOR Checras 300.000 VIABLE

INICIALCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL

ASENTAMIENTO HUMANO OLOF PALMEMultidistrital 1.100.000 HABILITADOR

SE MODIFICO CON ACR Nº 60-2007-CR/GRL Y N° 139-2007-CR/GRL

INICIALCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL

AA. HH. 15 DE ENEROMultidistrital 1.100.000 HABILITADOR

SE MODIFICO CON ACR Nº 60-2007-CR/GRL Y N° 139-2007-CR/GRL

3 FINALREHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, VIAL

Y DE RIEGO AFECTADA POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007Multidistrital 1.100.000

ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCION CAÑETE YAUYOS

4 FINALEDUCATIVA, VIAL (INCLUIYENDO RECONSTRUCCION, VIAL) Y DE RIEGO AFECTADA

POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 (I.E. 20135 - CHILCA - CAÑETE) 600.000 VIABLE

5 FINAL ELECTRIFICACION Y DOTACION DE TUBERIAS DEL POZO CHILCA (R1) 500.000 VIABLE

INICIAL DESCOLMATACION DE LAS AGUAS DEL RIO MALA Multidistrital 649.079 HABILITADOR SE MODIFICO CON ACR Nº 057 - 139-2007-CR/GRL

6 FINAL ELECTRIFICACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL RESERVORIO EXISTENTE 100.000 VIABLE

7 FINAL ELECTRIFICACION Y DOTACION DE TUBERIAS DEL POZO CHILCA (R1) 549.079 VIABLE

INICIALCONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

( REPRESA RAUMA - SUMBILCA)Multidistrital 1.158.809 HABILITADOR

SE MODIFICO CON ACR Nº 139-2007-CR/GRL y Nº 098-2008-CR/GRL

8 FINAL

PROYECTO PRODUCTIVO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E

IMPLEMENTACION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL LUGAR DENOMINADO TRANCA -

ROSAS NEICO

Pachangara 300.000 VIABLE

9 FINALMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVORIO DE TUCTUCANCHA Y

HUAYRUPAMPACaujul 129.373 VIABLE MOSTOS PROPUESTO

PENDIENTE DE APROBACION

10 FINAL MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE VIRCO Nav an 333.213 VIABLE MOSTOS PROPUESTO PENDIENTE DE APROBACION

11 FINAL MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL CANAL DE ALANCHO Cochamarca 396.224 VIABLE MOSTOS PROPUESTO PENDIENTE DE APROBACION

CAJATAMBO

HUARAL

CAÑETE

9

10

MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2007 POR PROVINCIA

NºPROYEC

TOPROVINCIA / DENOMINACION DEL PROYECTO DISTRITO

PRESUPUESTO ACR

ESTADOOBSERVACIONES ACTUALIZADAS

INICIAL CONSTRUCCION DE CARRETERA TANTARANCHE - CARHUAPAMPA Multidistrital 630.471HABILITADOR

SE MODIFICO CON ACR Nº 55-2009-CR/GRL

12 FINALCONSTRUCCION DE CARRETRA TANTARANCHE CARHUPAMPA, POR EL MARGEN DEL RIO CARHUPAMPA 830.471 VIABLE

INICIALINSTALACION DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA CALLE LAS MALVINAS (ALTA Y BAJA)

Multidistrital 250.000 HABILITADOR SE MODIFICO CON ACR Nº 098 - 139-2007-CR/GRL

13 FINAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO VILCAHUAURA Huaura 250.000 VIABLE

INICIAL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y DESAGUE DE CARQUIN 516.000 HABILITADOR SE MODIFICO CON ACR Nº139-2007-CR/GRL

14 FINALDESCOLMATACION DY DEFENSA RIBEREÑA DEL SECTOR GALLINAZOS - RIO HUAURA - CARQUIN BAJO

Carquin 516.000 VIABLE

INICIAL ELECTRIFICACION DEL CENTRO POBLADO VILCAHUAURA 484.000 HABILITADOR SE MODIFICO CON ACR Nº139-2007-CR/GRL

15 FINAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO VILCAHUAURA Huaura 484.000 VIABLE

INICIAL CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA C. C. DE QUICHAS - OYON 300.000 HABILITADOR SE MODIFICO CON ACR Nº98-2008-CR/GRL

16 FINAL CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA C. C. DE RAPAZ Oyon 300.000

INICIAL CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA C. C. DE RAPAZ - OYON 650.000 HABILITADOR SE MODIFICO CON ACR Nº 55-2009-CR/GRL

17 FINAL CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I. E. 20070 ANDRES A. CACERES RAPAZ Oyon 350.000 VIABLE

18 FINAL CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I. E. 20069 - QUICHAS Oyon 300.000 VIABLE

HHHHHHHHHINICIAL CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I. E. 20070 ANDRES A. CACERES RAPAZ 350.000 HABILITADOR SE MODIFICO CON ACR Nº

033-2010-CR/GRL

19 FINAL CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I. E. 20069 - QUICHAS Oyon 350.000 VIABLE

OYON

HUAURA

HUAROCHIRI

10

11


Nº PROYECTO PROVINCIA / DENOMINACION DEL PROYECTO DISTRITOPRESUPUESTO Asignado

Ac. ConsejoESTADO OBSERVACIONES ACTUALIZADAS

INICIAL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS- ANTAJILCA Multidistrital 1.000.000 HABILITADORSE MODIFICO CON ACR Nº98-2008-

CR/GRL

1 FINAL CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARAL - ACOS - ANTAJIRCA Multidistrital 400.000 VIABLE

2 FINAL CONSTRUCCION DE LAS AULAS DE LA IE Nº 20407, LOS NATURALES Huaral 600.000 VIABLE

INICIAL TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE HUARAL Huaral 700.000 HABILITADORSE MODIFICO CON ACR Nº98-2008-

CR/GRL

3 FINAL ASFALTADO DE LA CARRETERA HUANDO - PALPA Huaral 700.000 VIABLE

INICIALMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DIQUES Y LA DISTRIBUCION DE AGUA CON RIEGO TECNIFICADO EN HUAYOPAMPA

Sumbilca 500.000 HABILITADORSE MODIFICO CON ACR Nº98-2008-

CR/GRL

6 FINAL CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y MEJORAMIENTO DEL CANAL HUARICORPA Sumbilca 500.000 VIABLE

INICIAL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA Multidistrital 700.000 HABILITADORSE MODIFICO CON ACR Nº 155-2008-

CR/GRL

INICIALMEJORAMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SANTA ROSA, SAYÁN - PACCHO-AMBAR - SANTA LEONOR-CHECRAS-LEONCIO PRADO

Multidistrital 500.000 HABILITADORSE MODIFICO CON ACR Nº 155-2008-

CR/GRL

INICIAL CANALES DE REGADÍO ZONA ANDINA PACCHO-AMBAR-SANTA LEONOR- CHECRAS-LEONCIO PRADO. Multidistrital 700.000 HABILITADORSE MODIFICO CON ACR Nº 155-2008-

CR/GRL

INICIAL MEJORAMIENTO TERRITORIAL PRODUCTIVO DE MICROCUENCA DE PACCHO-SANTA LEONOR Y CHECRAS. Multidistrital 162.000 HABILITADORSE MODIFICO CON ACR Nº 155-2008-

CR/GRL

INICIAL CENTRO DE ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS Multidistrital 1.000.000 HABILITADORSE MODIFICO CON ACR Nº 155-2008-

CR/GRL

7 FINAL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CHIUCHIN Santa Leonor 194.000 VIABLE

8 FINAL MEJORAMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE PUÑUN Checras 194.000 VIABLE

9 FINAL COSNTRUCCION DE POSTA MEDICA DE HUACAR Paccho 194.000 VIABLE

10 FINAL CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE PICHUPAMPA Leoncio Prado 240.000 VIABLE

HUARAL

HUAURA

11

12


Nº PROYECTO PROVINCIA / DENOMINACION DEL PROYECTO DISTRITOPRESUPUESTO Asignado

Ac. ConsejoESTADO OBSERVACIONES ACTUALIZADAS

11 FINAL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE AMBAR Ambar 140.000 VIABLE

12 FINAL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PACCHOTINGO - COLCAPAMPA" Paccho 317.000 VIABLE

13 FINAL CONSTRUCCCION DEL PUENTE CARROZABLE CHIUCHIN Santa Leonor 200.000 VIABLE

14 FINAL MEJORAMIENTO DEL CANAL PIEDRA PINTADA -ANEXO HUAMBOY Leoncio Prado 450.000 VIABLE

15 FINAL MEJORAMIENTO DEL CANAL COLLA - CHANCHARCO Paccho 133.000 VIABLE

16 FINAL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA AGRO PRODUCTIVA DE FRUTA EN LA CUENCA DEL RIO HUAURA Multidistrital 1.000.000 VIABLE

INICIAL CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Multidistrital 1.200.000 HABILITADORSE MODIFICO CON ACR Nº 156-2008-

CR/GRL

17 FINAL MEJORAMIENTO DEL CANAL CENTRAL DE CAUJUL - OYON Caujul 500.000 VIABLE

18 FINAL MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ DE CURAY - PACHANGARA Pachangara 250.000 VIABLE

19 FINAL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE PISGOPUQUIO Oyon 150.000 VIABLE

20 FINAL MEJORAMIENTO DEL CANAL SINCAY - COCHACAYA - COCHAMARCA - SAN MARTIN DE MANI Cochamarca 300.000 VIABLE

INICIAL APOYO AL DESARROLLO FRUCTICOLA CON MICRO CRÉDITO Multidistrital 700.000 HABILITADORSE MODIFICO CON ACR Nº 156-2008-

CR/GRL

21 FINAL MEJORAMIENTO DEL CANAL LLACHIUPATA - CAUJUL Caujul 200.000 VIABLE

22 FINAL CONSTRUCCION DE RESERBORIO Y CANAL DE IRRIGACION UCRUN - NAVAN Navan 300.000 VIABLE

23 FINAL MEJORAMIENTO DEL CANAL LIULLAGARAN - COCHAMARCA Cochamarca 200.000 VIABLE

HUAURA

OYON

12

13


Nº PROYECTO PROVINCIA / DENOMINACION DEL PROYECTO DISTRITOPRESUPUESTO

ACRESTADO OBSERVACIONES ACTUALIZADAS

INICIAL REPRESAMIENTO URUPUNCHI IRRIGACION ROCO EN EL DISTRITO DE MANAS 1.400.000 HABILITADORSE MODIFICO CON ACR Nº 088-2009-

CR/GRL

1 FINAL REPRESAMIENTO URUPUNCHI IRRIGACION ROCO EN EL DISTRITO DE MANAS Multidistrital 600.000 En formulacion

2 FINAL CONSTRUCION DE LA CARRETERA CAHUA - LAS LOMAS 400.000 Viable

3 FINAL CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUANCAPON-PALPAS 400.000 Viable

INICIAL MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N° 20001 CAJATAMBO CAJATAMBO 240.000 HABILITADORSE MODIFICO CON ACR Nº 088-2009-

CR/GRL

INICIAL MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N° 20005 URAMAZA COPA 240.000 HABILITADORSE MODIFICO CON ACR Nº 088-2009-

CR/GRL

INICIAL MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N° 20009 HUAYLLAPA COPA 240.000 HABILITADORSE MODIFICO CON ACR Nº 088-2009-

CR/GRL

INICIAL MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO CESAR VALLEJO SANTOS COPA 240.000 HABILITADORSE MODIFICO CON ACR Nº 088-2009-

CR/GRL

INICIAL MEJORAMIENTO DEL CEO CAJAMARQUILLA HUANCAPON 240.000 HABILITADORSE MODIFICO CON ACR Nº 088-2009-

CR/GRL

MEJORAMIENTO I.E. N° 20023 MANAS 400.000 HABILITADORSE MODIFICO CON ACR Nº 088-2009-

CR/GRL

4 FINAL MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N° 20001 CAJATAMBO CAJATAMBO 210.000 Viable

5 FINAL MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N° 20005 URAMAZA COPA 210.000 Viable

6 FINAL MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N° 20009 HUAYLLAPA COPA 210.000 Viable

7 FINAL MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO CESAR VALLEJO SANTOS COPA 210.000 Viable

8 FINAL MEJORAMIENTO DEL CEO CAJAMARQUILLA HUANCAPON 210.000 Viable

9 FINAL MEJORAMIENTO I.E. N° 20023 MANAS 340.000 Viable

10 FINAL MEJORAMIENTO DEL COLEGIO N° 20037 CAHUA CAHUA 210.000 Viable

CAJATAMBO

13

14




INICIALPLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MALA, SANTA CRUZ, CHILCA, SAN ANTONIO, COAYLLO, ASIA Y CALANGO

Multidistrital 1.000.000 HABILITADORSE MODIFICO CON ACR Nº 066-2008-

CR/GRL

INICIALCONSTRUCCION PLANTA DE RELLENO SAN VICENTE, IMPERIAL, NUEVO IMPERIAL, SAN LUIS


CR/GRL

INICIALCONSTRUCCION DE LAS VIA INTERPROVINCIAL CIRCUNVALACION NORTE SAN VICENTE, IMPERIAL, QUILMANA, SAN LUIS


CR/GRL

11 FINALREHABILITACION DEL CAMINO VECINAL INTERDISTRITAL DE SAN ANTONIO HASTASANTA CRUZ DE FLORES DEL ,, DISTRITO DE SAN ANTONIO - CANETE - LIMA

San antonio 650.000 Viable

12 FINALRENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LALOCALIDAD DE CALANGO

Calango 450.000 Viable

13 FINALREHABILITACION CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DE LA CARRETERA DEPENETRACION DEL, DISTRITO DE COAYLLO

Coayllo 500.000 Viable

14 FINALRECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO MUNICIPAL IMPERIAL -CAÑETE

Imperial 800.000 Viable

15 FINALMEJORAMIENTO DE LA VIA DE INGRESO AL CENTRO POBLADO CARMEN ALTO,DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CANETE - LIMA

Multidistrital 1.200.000 Viable

INICIALCONSTRUCCION DE AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE OYON, COLCAPAMPA Y CHURIN.

600.000 HABILITADORSE MODIFICO CON ACR Nº 069-2009-

CR/GRL

16 FINALMEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 538 - 2 NIVEL INICAL DEL DISTRITO DE OYON PROVINCIA DE OYON

Oyon 210.000 Viable

17 FINALMEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 21502RAUL PORRAS BARRENECHEA DEL DISTRITO DE PACHANGARA PROVINCIA DE OYON

Pachangara 220.000 Viable

18 FINALMEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20049, DEL DISTRITO DE COCHAMARCA PROVINCIA DE OYON

Cochamarca 170.000 Viable

OYON

CAÑETE

14

15




INICIAL DESARROLLO ACUICOLA EN LA PROVINCIA DE OYÓN (PIC 2009) 500.000 HABILITADORSE MODIFICO CON ACR Nº 069-2009-

CR/GRL

INICIAL CRIANZA DE TRUCHAS EN PISCIGRANJA (PIC 08) 600.000 HABILITADORSE MODIFICO CON ACR Nº 069-2009-

CR/GRL

19 FINALINSTALACION DE PISCIGRANJAS PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS EN LA COMUNIDAD DE HUANCAHUASI

Pachangara 366.000OBSERVADO POR

LA DGPM

20 FINALINSTALACION DE PISCIGRANJAS PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OYONI, DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON"

Oyon 368.000OBSERVADO POR

LA DGPM

21 FINALINSTALACION DE PISCIGRANJAS PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS EN LA LAGUNA DE MATACOCHA

Caujul 366.000OBSERVADO POR

LA DGPM

INICIALRECONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE YAUYOS

Multidistrital 801.281 HABILITADORSE MODIFICO CON ACR Nº 010-2010-

CR/GRL

26 FINALCONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 418, AUCAMPI, DISTRITO DE AYAUCA, PROVINCIA DE YAUYOS

AYAUCA 201.281 Viable

27 FINALSUSTITUCIÓN DE AULAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 20218 ,ANEXO SAN ISIDRO DE LAMBRAS, CHOCOS, YAUYOS

CHOCOS 195.000 Viable

28 FINALSUSTITUCIÓN DE AULAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 20873 ,ANEXO CHANCACHI, CHOCOS, YAUYOS

CHOCOS 205.000 Viable

29 FINALSUSTITUCIÓN DE AULAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 20916 ,ANEXO MIRAFLORES,DISTRITO DE AZÁNGARO, PROVINCIA DE YAUYOS

AZANGARO 200.000 Viable

OYON

YAUYOS

15

16

PROYECTO APROBADO EN EL MARCO DEL

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

EXP. TECNICO

CONVOCATORIA

IDEA

EJECUCION

20

PERFIL

ELABORACION

EVALUACION

CONVOCATORIA

ELABORACION

APROBACION

PRE FACTIBILIDAD

CONVOCATORIA

ELABORACION

APROBACION

CONVOCATORIA

OBRA

I ETAPA: PRE INVERSION II ETAPA: INVERSION

> 6 < 10 Mll S/.

> 10 Mll S/.

FACTIBILIDAD

CONVOCATORIA

ELABORACION

APROBACION

45

20

20

45

20

20

45

20

20

60

10

20

?

+ 20 DIAS SI EL PROYECTO PASA EL 10 % DEL COSTO

ESTABLECIDO EN EL PERFIL

4 Meses 5 Meses 1 Mes + ?4 Meses 4 Meses

VISITA DE CAMPO

ELABORACION DE TDR

15

10

1 Mes 16

17

CONVENIOS CON GOBIERNOS LOCALES 2007

PROVINCIA OBJETONº DE

PROYECTOMONTO

BARRANCA Programa de Inversiones Concertado 3 4,325,666

Mantenimiento de Proyectos 1 300,000

Programa de Inversiones Concertado 2 1,685,433


Nuevos Proyectos 8 911,911



HUARAL Mantenimiento de Proyectos 3 440,514

Nuevos Proyectos 1 2,523,685

Mantenimiento de Proyectos 8 2,498,413









Programa de Inversiones Concertado 1 421,789




86 30,183,679

TOTAL

TOTAL

CAJATAMBO

CANTA

CAÑETE

HUAROCHIRI

HUAURA

OYON

YAUYOS

18



Proyectos MONTO

Proyectos Nuevos 3 177.094Programa de Inversiones Concertado 3 1246505,84

CAJATAMBO Proyectos Nuevos 1 150000

CANTA Proyectos Nuevos 7 1.088.834CAÑETE Proyectos Nuevos 5 1.017.931

Proyectos Nuevos 7 1.070.000Programa de Inversiones Concertado 1 700000

Proyectos Nuevos 11 1.462.980Mantenimiento de Proyectos 1 65.700Programa de Inversiones Concertado 4 772643,6

Proyectos Nuevos 6 584.074Programa de Inversiones Concertado 8 1863630

Proyectos Nuevos 1 300.000Programa de Inversiones Concertado 1 50000

Proyectos Nuevos 10 1.450.322Mantenimiento de Proyectos 3 314.844Proyectos Nuevos 51 7.301.235Programa de Inversiones Concertado 17 4.632.779Mantenimiento de Proyectos 4 380.544

72 12.314.559TOTAL

BARRANCA

HUAROCHIRI

HUARAL

HUAURA

OYON

YAUYOS

TOTAL

19



PROYECTOSMONTO

BARRANCA Proyectos Nuevos 2 135.000CANTA Mantenimiento de Proyectos 1 100.000

Programa de Inversiones Concertado 2 525.000

Proyectos Nuevos 2 206.159


Programa de Inversiones Concertado 3 2.959.734


Mantenimiento de Proyectos 3 510.000

Programa de Inversiones Concertado 2 1.750.000

Programa de Inversiones Concertado 1 200.000


Mantenimiento de Proyectos 3 240.441


Proyectos Nuevos 12 1.985.113Programa de Inversiones Concertado 8 5.434.734Mantenimiento de Proyectos 7 850.441

27 8.270.288TOTAL

HUAROCHIRI

TOTAL

CAÑETE

HUARAL

OYON

YAUYOS

AÑOINGRESOS POR

CANON

% PARA ELABORAR ESTUDIOS DE PRE

INVERSION

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PERFILES

Nº PROYECTOS P IC

2007 S/. 21.306.467 2% S/. 426.129 472008 S/. 45.029.072 5% S/. 2.251.454 772009 S/. 54.752.525 5% S/. 2.737.626 193

2010 (*) S/. 18.679.881 3% S/. 560.396 64S/. 139.767.945 S/. 5.975.606 381

(*) : Corresponde a los Perfiles en etapa de Formulacion del Ejecicio Fiscal 2010

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009

MLL S/.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES Vs PRESUPUESTO PARA ESTUDIOS DE PRE

INVERSION

AÑO2010

0

200

250 Nº PYs

50

100

150

20

21

0

15

30

45

60

75

2007 2008 2009

PRESUPUESTO DE INVERSIONES Vs PRESUPUESTO PARA ESTUDIOS DE PRE

INVERSION

AÑO

AÑONº

PROYECTOS P IC

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PERFILES

VALOR PROMEDIO POR PROYECTO PARA

ESTUDIOS DE PRE INVERSION

COSTO PROMEDIO POR PROYECTO

PARA ESTUDIOS DE PRE INVERSION

2007 47 S/. 426,129 S/. 9,067 S/. 62,4382008 77 S/. 2,251,454 S/. 29,240 S/. 58,3602009 182 S/. 2,737,626 S/. 15,042 S/. 52,3632010 64 S/. 560,396 S/. 8,756 S/. 60,000

370 S/. 5,975,606 S/. 16,150 S/. 58,290

MILES S/.

2010

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTOS

PERÍODO 2007 - 2010

MILLONES DE SOLES

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN PIMEJECUCIÓN

(1)

332.17 323.26 473.89 446.25 498.67 485.05 502.81 225.36 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 247.40 245.96 321.56 317.38 337.22 336.83 339.61 157.02 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 32.83 32.62 37.24 36.77 40.63 39.68 39.31 19.17 5-23: BIENES Y SERVICIOS 51.13 44.12 114.11 91.20 120.04 107.78 123.23 48.92 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25: OTROS GASTOS .81 .57 .97 .90 .78 .77 .66 .25

117.39 48.37 199.11 92.12 240.92 119.85 223.42 51.21 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 9.97 5.35 3.30 6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 117.39 48.37 199.11 92.12 230.95 114.50 220.12 51.21 Gastos de Inversión 102.00 33.53 179.77 76.48 222.62 109.84 213.03 49.27 Otros Gastos de Capital 15.39 14.84 19.33 15.64 8.33 4.66 7.09 1.94

TOTAL ANUAL 449.56 371.63 672.99 538.37 739.59 604.91 726.22 276.58% 82.7% 80.0% 81.8% 38.1%

154.62 226.91 276.76 276.5834.4% 33.7% 37.4% 38.1%

( 1 ) EJECUCIÓN A JUNIO 2010

AÑO 2010GENÉRICA DE GASTO

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009

5. GASTOS CORRIENTES

6. GASTOS DE CAPITAL

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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES POR UNIDADES EJECUTORAS

PERÍODO 2007 - 2010

MILLONES DE SOLES


PIM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN PIMEJECUCIÓN

(1)

UE 001 - REGION LIMA 100,62 32,22 166,67 66,78 196,86 94,35 176,37 43,00

UE 100 - AGRICULTURA 1,39 1,31 11,39 9,27 20,73 14,71 29,94 3,81

UE - SALUD 1,72 ,42 4,83 ,68 6,73 2,46

UE - EDUCACIÓN ,20 ,10

TOTAL ANUAL 102,00 33,53 179,77 76,48 222,62 109,84 213,03 49,27

% 33% 43% 49% 23%

6,54 24,41 43,12 42,11

6% 14% 19% 20%

(1) Ejecución a Junio

%

AÑO 2010UNIDADES EJECUTORAS

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009

24

EJECUCIÓN MENSUAL 2007 - 2010 DE LOS PIPS – G. R. LIMA

MILLONES DE SOLES


AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010

ENERO .8 .0 3.4 .3FEBRERO .8 6.2 6.9 7.4MARZO 1.9 6.1 6.6 11.6ABRIL 1.1 4.0 7.2 10.2MAYO .8 5.0 8.8 12.6JUNIO 1.1 3.1 10.2 7.2

TOTAL 6.54 24.41 43.12 49.2717.9 18.7 6.2

14% 19% 23%

MESESEJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL DE COMPROMISO

Incremento en Millones de Nuevos Soles

Avance de Ejecución

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COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PIPS – 2009 - 2010

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO MILL. DE SOLES %2009 222.6 3.39 6.93 6.61 7.17 8.80 10.22 43.12 19.37%2010 213.0 .30 7.37 11.62 10.23 12.57 7.17 49.27 23.13%

AÑOPIM

(Mill. Soles)MESES / MILLONES DE SOLES EJEC. ACUMULADA

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PROYECCIÓN 2010 DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PIPS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MILL. DE SOLES %

2009 222,6 3,39 6,93 6,61 7,17 8,80 10,22 10,27 7,74 13,81 7,92 6,66 20,31 109,84 49,34%

2010 213,0 ,30 7,37 11,62 10,23 12,57 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 15,00 139,11 65,30%

AÑOPIM

(Mill. Soles)MESES / MILLONES DE SOLES EJEC. ACUMULADA

27

28

1. FACTORES QUE LIMITAN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Los limitados recursos en gastos corrientes limita la implementación de un programa de capacitación de personal en los Sistemas Administrativos (Ley de Contrataciones, SNIP, Presupuesto, Tesorería, Cooperación, etc).

Procedimientos administrativos engorrosos, regulados por la normatividad vigente, retrasa el cronograma de ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.

Limitada participación de los beneficiarios en la etapa de ejecución genera sobrecostos y alarga los tiempos de ejecución.

Limitado equipamiento de gerencias responsables de la ejecución de proyectos.

Bajo rendimiento y exigencias de los gremios de construcción civil retrasa la ejecución de las obras.

Limitada oferta de servicios especializados para la formulación de estudios de preinversión y elaboración de expedientes técnicos.

Limitada oferta de empresas contratistas con experiencia y solvencia económica para garantizar la adecuada ejecución de los proyectos.

DECISIONES TOMADAS PARA FACILITAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Se viene implementando mecanismos de capacitación en temas en las diferentes áreas usuarias (Ley de Contrataciones, SNIP, Presupuesto y Cooperación Técnica).

Se ha elaborado procedimientos para: La aprobación de la elaboración de Expedientes Técnicos e inicio de

obras Acelerar la modificación en el Plan Anual de Contrataciones Se ha establecido Formatos Standares para la aprobación de

Expedientes Técnicos Se ha delegado facultades para acelerar la aprobación que se

requiere en los Procesos de Contratación, principalmente en Procesos de Menor Cuantía y Adjudicaciones Directas.

Se ha delegado la facultad de aprobar Expedientes Técnicos Se ha implementado el SISGEDO (Sistema de Gestión Documentario

en la Unidad Ejecutora Central y se tiene previsto culminar su implementación en las 21 Unidades Ejecutoras en el presente año.

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Se ha capacitado a los Coordinadores de Obras y Personal de las Gerencias para el seguimiento de proyectos a través del Sistema de Administración Financiera - SIAF.

Se ha implementado un sistema de seguimiento de monitoreo y seguimiento de proyectos cuya actualización de avance físico y financiero mensual se realiza en forma mensual y es utilizado como fuente de información para la implementación de acciones para acelerar el gasto y/o corregir desfases en los procesos.

Se ha fortalecido la capacidad técnica de las Gerencias Regionales, con mayor énfasis en la elaboración y evaluación de expedientes técnicos, y ejecución de obras.

Se viene brindando asistencia permanente a las municipalidades distritales y provinciales en la elaboración de estudios de preinversión y expedientes para cumplir satisfactoriamente con los compromisos asumidos .

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Se ha establecido la visita de campo como requisito para la elaboración de Términos de Referencia para elaborar los Estudios

El personal de la OPI viene coordinando permanentemente con el personal de las Unidades Formuladoras para facilitar el levantamiento de observaciones y reducir al mínimo los tiempos de formulación y evaluación de estudios de preinversión (Saneamiento Físico Legal de Terreno,, Costos Desactualizados, Problemática Mal Definida.

Se está elaborando la línea de base para cada uno de los PIPs para su uso homogéneo en todas las áreas del G. R. Lima (oportuna, precisa y verídica)

Adicionalmente a la capacitación que se viene implementando se está dotando de Hardware y Software a los profesionales del G.R. Lima.

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GRACIAS

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

1 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. BALANCE DE LOS PROCESOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ASPECTOS...

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