102 compra por intermediacion

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TIPO DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO

COMPRA POR INTERMEDIACION

COD: SG-FE-PR-CO-IEI-102 Versión: 1

Objetivo

Establecer el procedimiento a cumplir por el personal de Intradeco Export &

Intralogix, para realizar la compra de producto por intermediación.

Alcance

Responsabilidades

Este procedimiento comprende los pasos a seguir por el encargado de compras para el proceso de compra de productos por intermediación en caso que se solicite para zapatos, carteras y equipo de ejercicio de cliente cuenta clave.

Responsabilidades

Encargado de Compras

Verificar que los datos incluidos en los documentos de compra sean

los necesarios para realizar el procedimiento.

Informar a involucrados en cuanto la mercadería esté disponible en sistema ORACLE.

Realizar la facturación a cliente de las órdenes colocadas.

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No Descripción del cambio Fecha

1 Elaboración del documento 9 de Julio de 2013

Nombre Puesto Firma Fecha

Elaborado por

Wilber

Novales

Ingeniero de OYM

Revisado

por

Claudia

Garcilazo

Encargada de Compras

Autorizado por

Julio

Cañas

Gerente de Logística

Antonio Perez

Bennett

Gerente General

Teófilo Siman

Director Presidente

,

Control de Cambios

Logbook

Autorizaciones

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Desarrollo

1. Verificar la recepción de “proforma invoice” (PI) de confirmación de colocación de orden directa con proveedor, por parte de encargado de compras de cuenta clave y la existencia de mercadería en inventario CDR para la colocación de contenedores, si proveedor requiere planificación, sigue paso 2, si no es el caso, sigue paso 3.

2. Determinar la cantidad mínima de mercadería a comprar por modelo, para solicitar la PI a cliente y confirmarlo para despacho.

3. Generar el número de orden de compra (PO) en sistema ORACLE, si la mercadería es zapatos y carteras, sigue paso 4, si no es el caso, sigue paso 5.

4. Confirmar a proveedor para que puedan iniciar la producción de mercadería

solicitada, sigue paso 6.

5. Solicitar carta de crédito o solicitar el prepago de la orden confirmada para el inicio de producción según el proveedor.

6. Solicitar la información de fechas de salida de mercadería de embarque, para

brindar la información al departamento de tráfico y bodega solicitando el envío de Instrucciones de Embarque.

7. Verificar la tarifa vigente de proveedor de Naviera, para escoger el de menor costo

según el punto de origen

8. Generar las instrucciones de embarque para enviar a la Naviera e informar a proveedor con la naviera a trabajar.

9. Notificar al departamento de tráfico y bodega, la información de colocación de

pedido.

10. Verificar la confirmación de envío con copia de documentos1 y enviar a jefe de operaciones.

11. Verificar la recepción física de documentos originales y brindarlos junto a las

facturas generadas a jefe de operaciones, para el movimiento de contenedores en puerto.

12. Ingresar las facturas generadas en sistema ORACLE para pasar a encargado de

cuentas por pagar.

1 Ver Referencias

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13. Generar la recepción de mercadería en inventario de sistema ORACLE2 para que pueda ser disponible para solicitud de compra de cuenta clave.

14. Enviar un correo confirmando la recepción de mercadería en inventario a los

involucrados1.

15. Solicitar la orden de compra a cliente en el periodo establecido.

16. Generar la factura en base a la lista de precios establecida.

17. Brindar las facturas correspondientes a encargado de importaciones.

2 Ver Anexos

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Flujo

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Referencias

Los documentos enviados por proveedor son:

o BL (Bill of Lading) originales.

o Facturas

o Packing List

o Certificados de origen (si los hay)

Los involucrados en la notificación de mercadería disponible para orden

de compra son:

o Cliente Cuenta Clave SIMAN/UNICOMER

Anexos

Glosario BL: Bill of Lading. Es uno de los cuatro documentos de embarque que

deben enviar o gestionar en el país de origen de los productos de compra.

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