Lineamientos para la formulacin del informe de EmpalmeAsunto: Balance Plan de Desarrollo Territorial

Objetivos: 1. Hacer entrega de la Administracin territorial de manera eficiente, transparente y til a travs del balance al Plan de Desarrollo.2. Revisar y analizar los logros, acciones correspondientes y posibles dificultades que se deban aten der de manera prioritaria.Propuesta de estructura para el informe

Departamento: TOLIMAMunicipio: LIBANO

Nombre del Gobernante: JESUS ANTONIO GIRALDO VEGA

Correo electrnico:

rea de la Gestin :Planeacin

1. Informe de Aspectos Estratgicos para el Alcalde/Gobernador

Resultados (+ y -)

1. Balance de cumplimiento del Programa de Gobierno 74%. 2. Anexe Acuerdo/Ordenanza de aprobacin del Plan de DesarrolloDecreto 064 de junio 8 de 2012

3. Porcentaje de avances del Plan de Desarrollo por dimensiones, ejes o lneas estratgicas (mximo 3 metas de resultado por cada una de ellas)

Dimensin : Social: 83.69% Programa: educacin para todos y todas

Meta de resultado: Alcanzar al final del cuatrienio una cobertura de Preescolar 75.20% Primaria 94.28 % Segundaria y media 60%.Meta de producto: 33 rutas de Transporte Escolar : 100%

Programa: salud publica salud infantil Meta de resultado: Lograr reducir a 0% la tasa de desnutricin crnica en nios, nias y adolescentes en el Municipio de el LbanoMeta de producto: 180 personas sensibilizadas y capacitadas sobre Factores de riesgo que conllevan a la desnutricin, Ejecutado 100%

Programa: jugando desde pequeos

Meta de resultado: Incrementar a un 20% el nmero de nios de 5 a 17 aos inscritos en programa de recreacin y deporteMeta de producto: Incrementar de 2 a 4 el nmero de escuelas o clubes de formacin deportiva. Ejecutado 100%

Dimensin : econmico: 53.13%Programa: Fortalecimiento y extensin de la actividad cafetera.

Meta de resultado: Lograr que el 50% de los campesinos dediquen su ocupacin al caf alternado con otros productos agrcolas.Meta de Producto: Ofrecer 3 capacitaciones anuales en materia de administracin de sus finanzas y en la ejecucin de proyectos productivos con base en el caf, ejecutado el 58%

Programa: Proyectos productivos con base en los productos agrcolas ms tradicionales

Meta de resultado: Lograr que el 30% de los campesinos dediquen su ocupacin a productos agrcolas tradicionalesMeta de Producto: Establecer y desarrollar 2 proyectos productivos para los cultivos de yuca pltano caa y cacao ejecutado 100%

Programa: Turismo ambiental

Meta de resultado: Establecer un proyecto de turismo ambiental que integre a municipios del norte del TolimaMeta de Producto: Implementar programas de Conservacin in situ para la recuperacin de las especies de flora y fauna amenazadas a nivel Global Regional y Local presentes en el rea, ejecutado 100%

Dimensin : ambiental: 70.85% Programa: Gestin del riesgo

Meta de resultado: Disminuir en 20% la prctica de cultivos limpios en zonas de ladera.Meta de Producto: Realizar el plan local de protocolos de atencin de emergencia ejecutado 100%

Programa: Conservemos el clima

Meta de resultado: Disminuir la utilizacin de la lea como combustible en la zona rural en un 20%Meta de Producto: 14 planes de manejo en predios para conservacin ejecutado 14.29%

Programa: Agita para mi gente

Meta de resultado: Mantenimiento continuo y potabilizacin del 10%.

Meta de Producto: Construir 2 PTAR en la cabecera Municipal, sobre las quebradas San Juan y Santa Rosa ejecutado 50%

Dimensin : Institucional: 76.45%

Programa: El usuario primero

Meta de resultado: Lograr el 90% de satisfaccin del cliente interno y externoMeta de Producto: 1 Capacitacin anual en termas pertinentes al servicio, ejecutado 100%

Programa: Gestin publica y buen gobierno

Meta de resultado: 50% de los funcionarios con conocimientos tcnicos y administrativos que garanticen el mejor servicioMeta de Producto: Publicar los contratos en la pgina del SECOP, ejecutado 100%

Programa: Trnsito y transporte

Meta de resultado: Reducir la accidentalidad vial en un 50%.Meta de Producto: Adelantar 80 campaas educativas y controles que permitan disminuir la accidentalidad vial, ejecutado 100%

4. Considere en su balance, como mnimo, la revisin de los indicadores de los sectores bsicos asociados a los recursos del Sistema General de Participaciones (Educacin, Salud, Agua Potable y Saneamiento Bsico, Cultura, Deporte y Recreacin).

Dimensin : Social: 83.69% Programa: educacin para todos y todas

Meta de resultado: Alcanzar al final del cuatrienio una cobertura de Preescolar 75.20% Primaria 94.28 % Segundaria y media 60%.Meta de producto: 33 rutas de Transporte Escolar : 100% Indicador: No. de rutas de transporte escolar

Programa: salud publica salud infantil Meta de resultado: Lograr reducir a 0% la tasa de desnutricin crnica en nios, nias y adolescentes en el Municipio de el LbanoMeta de producto: 180 personas sensibilizadas y capacitadas sobre Factores de riesgo que conllevan a la desnutricin, Ejecutado 100% Indicador: No. de personas sensibilizadas

Programa: jugando desde pequeos

Meta de resultado: Incrementar a un 20% el nmero de nios de 5 a 17 aos inscritos en programa de recreacin y deporteMeta de producto: Incrementar de 2 a 4 el nmero de escuelas o clubes de formacin deportiva. Ejecutado 100%Indicador: No. de escuelas o clubes deportivas

Dimensin : econmico: 53.13%Programa: Fortalecimiento y extensin de la actividad cafetera.

Meta de resultado: Lograr que el 50% de los campesinos dediquen su ocupacin al caf alternado con otros productos agrcolas.Meta de Producto: Ofrecer 3 capacitaciones anuales en materia de administracin de sus finanzas y en la ejecucin de proyectos productivos con base en el caf, ejecutado el 58%Indicador: No. de capacitaciones realizadas

Programa: Proyectos productivos con base en los productos agrcolas ms tradicionales

Meta de resultado: Lograr que el 30% de los campesinos dediquen su ocupacin a productos agrcolas tradicionalesMeta de Producto: Establecer y desarrollar 2 proyectos productivos para los cultivos de yuca pltano caa y cacao ejecutado 100%Indicador: No. de proyectos desarrollados

Programa: Turismo ambiental

Meta de resultado: Establecer un proyecto de turismo ambiental que integre a municipios del norte del TolimaMeta de Producto: Implementar programas de Conservacin in situ para la recuperacin de las especies de flora y fauna amenazadas a nivel Global Regional y Local presentes en el rea, ejecutado 100%Indicador: Programa implementado

Dimensin : ambiental: 70.85% Programa: Gestin del riesgo

Meta de resultado: Disminuir en 20% la prctica de cultivos limpios en zonas de ladera.Meta de Producto: Realizar el plan local de protocolos de atencin de emergencia ejecutado 100%Indicador: Plan local de emergencias creado

Programa: Conservemos el clima

Meta de resultado: Disminuir la utilizacin de la lea como combustible en la zona rural en un 20%Meta de Producto: 14 planes de manejo en predios para conservacin ejecutado 14.29%Indicador: No de planes de manejo

Programa: Agita para mi gente

Meta de resultado: Mantenimiento continuo y potabilizacin del 10%.

Meta de Producto: Construir 2 PTAR en la cabecera Municipal, sobre las quebradas San Juan y Santa Rosa ejecutado 50% Indicador: No de PTAR construidas

Dimensin : Institucional: 76.45%

Programa: El usuario primero

Meta de resultado: Lograr el 90% de satisfaccin del cliente interno y externoMeta de Producto: 1 Capacitacin anual en termas pertinentes al servicio, ejecutado 100%Indicador: No de capacitaciones realizadas

Programa: Gestin pblica y buen gobierno

Meta de resultado: 50% de los funcionarios con conocimientos tcnicos y administrativos que garanticen el mejor servicioMeta de Producto: Publicar los contratos en la pgina del SECOP, ejecutado 100%Indicador: Publicacin permanente realizada

Programa: Trnsito y transporte

Meta de resultado: Reducir la accidentalidad vial en un 50%.Meta de Producto: Adelantar 80 campaas educativas y controles que permitan disminuir la accidentalidad vial, ejecutado 100%Indicador: No. de campaas realizadas

5. Informe sobre las acciones que su administracin haya impulsado para favorecer la construccin de paz, la promocin y garanta de derechos, la gestin de conflictos y la prevencin de violencia

Se firmaron convenios con la polica nacional para el incremento del pie de fuerza. Se realizaron eventos deportivos, para fomentar el deporte en el municipio del Lbano.

Temas por resolver en el Corto Plazo

Asunto: Meta de resultado Participacin para el progresoMeta de Producto CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION capacitado y operandoMeta de resultado Activacin de la economa a travs de la construccinMeta de Producto Capacitar y certificar 200 trabajadores en obras civiles a travs del SENA

Fecha:31/Mayo/2016

Riesgos

El principal riesgo fue el presupuestal y administrativo.Falta de personal idneo para la elaboracin de proyectos.

2. Informe de reas Misionales- Operativas

rea de la Gestin :Planeacin

Resultados (+ y -)

1. Entregue los procesos* y procedimientos establecidos internamente para el seguimiento y evaluacin del plan de desarrollo y sus herramientas Por ejemplo: Software o aplicativos, sistemas de informacin, formatos establecidos para tal fin como los tableros de control o cuadros en Excel, entre otros).

Se anexa hoja Excel donde se lleva el avance del plan de desarrollo vigencia 2012-2015 entregado a la contralora anualmente.

*: se entiende por proceso una secuencia de pasos lgicos para obtener un resultado, en este caso se refiere concretamente al proceso de planeacin de la entidad territorial que puede ser parte del Modelo Estndar de Control Interno o Sistema de Gestin de Calidad.

2. Indique los avances sobre los diferentes planes sectoriales, poblacionales, entre otros*, y la articulacin con el Plan de Desarrollo.

* ver anexo en Excel listado de planes sectoriales

Qu debera Continuar?

Indique qu programas o proyectos estratgicos del Plan de desarrollo deberan tener continuidad. Un programa o proyecto estratgico es aquel que atiende necesidades especficas de la comunidad, tiene impacto en el mejoramiento de calidad de vida de la poblacin y que haya sido apropiado positivamente por la comunidad.1. Construccin de la PTAR de la quebrada Santa Rosa.2. Construccin de 50 pozos spticos en zona rural del Municipio del Lbano.3. Presentar 5 proyectos de inversin para aumentar las redes de acueducto y alcantarillado de la zona urbana

Lecciones aprendidas

Dificultades

3. Indicadores de la gestin

rea de la Gestin :PlaneacinSub-rea:

Listado de archivos o formatos establecidos que se deben adjuntar o indicar la ruta de acceso como parte del informe de empalme de gestin del desarrollo

Acto administrativo de aprobacin del plan Plan de desarrollo actual Plan indicativo cuatrienal Marco Fiscal de Mediano Plazo Plan Financiero Usuarios y claves de sistemas de informacin de seguimiento y evaluacin asociados al plan de desarrollo

Contacto: Departamento Nacional de PlaneacinDireccin de Desarrollo Territorial Sosteniblefinstitucionalet@dnp.gov.co

Definiciones: Aspectos Estratgicos: se refiere a los aspectos que son decisivos para orientar la entidad territorial hacia el logro de los objetivos constitucionales y normativos y los cuales son de decisin del mandatario territorial.

reas Misionales: son todas aquellas reas en las cuales la entidad territorial tiene competencias, bien sea sectorial, poblacional o polticas transversales que son de competencia de la entidad territorial.

Operativas: todos aquellos procesos y procedimientos que permiten el funcionamiento administrativo de una entidad territorial acorde con la normas y competencias establecidas.

Indicadores de la gestin: todos aquellos insumos que permitan evidenciar los resultados (+ o -) de la gestin de la entidad durante el perodo de gobierno. Normalmente en cada dependencia se trabajan formatos, tableros de control, archivos estndar que permiten evidenciar la gestin del desarrollo.

rea de la Gestin: dependencia, secretaria o rea temtica en la cual se realiza el informe.

Sub-rea: si la dependencia maneja diferentes temticas y estas no se pueden analizar en un solo formato, se puede seleccionar esta opcin.

Resultados (+ y -): se refieren a la cuantificacin de los objetivos especficos o sectoriales planteados en su perodo de gestin. Pueden ser positivos, en la medida en que se lograron los resultados propuestos, pero tambin pueden ser negativos en cuanto no se cumplieron por ello habra que dar una corta pero concreta explicacin de lo ocurrido.

Temas por resolver en el Corto Plazo: aquellos compromisos que no alcanzan a resolverse antes del 31 de diciembre de 2015 pero que deben ser resueltos en los primeros 100 das del nuevo gobierno. Se requiere sealar la fecha en la cual se debe resolver el compromiso para no generar alertas o conflictos posteriores.Definicin de Prioridades: Prioridad alta: la relevancia de la decisin o accin implica que debe ser atendida o adoptada en un lapso no mayor a un mes. Prioridad media: la relevancia de la decisin o accin implica que debe ser atendida o adoptada en un lapso no mayor a dos meses. Prioridad baja: la relevancia de la decisin o accin implica que debe ser atendida o adoptada en un lapso no mayor a tres meses.

Riesgos: aquellos contratiempos o amenazas que pueden producirse ante el no desarrollo o cumplimiento de acciones, funciones o compromisos. Qu debera Continuar?: compromisos, acciones, programas, proyectos que por su naturaleza estratgica, resultados y compromisos con la ciudadana deberan continuar en el prximo perodo de gobierno.Lecciones aprendidas: todas aquellas prcticas que se fueron implementadas a lo largo del perodo de gobierno y que se consideran produjeron resultados positivos. Pueden ser procesos internos administrativos o relacionados con la gestin del desarrollo de la entidad territorial.Dificultades: situaciones negativas por las cuales no logro las expectativas planteadas en su programa de gobierno y plasmadas en su plan de desarrollo.Anexo en Excel: Relacin de los planes sectoriales o poblacionales con el Plan de Desarrollo de la Entidad Territorial

Instructivo para el diligenciamiento de la Ficha1. Cumplimiento del Programa de Gobierno: permite realizar una retrospeccin de los compromisos asumidos con la ciudadana y hacer el balance, incluyendo los logros y lo que no fue posible cumplir. 2. Instrumentos de seguimiento al Plan de Desarrollo con resultados: hacer una revisin de los instrumentos que se utilizaron para realizar el seguimiento a las metas del plan de desarrollo y mirar su pertinencia e importancia para la nueva administracin.