120. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN...

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Dirección de Administración l------·------------------1

120 .- Procedimiento para la elaboración y revisión de cartas compromiso

Código:

MP-SCF-220.00

Rev.1

Hoja: 1 de 11

120. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CARTAS COMPROMISO

CONTROL DE EMISIÓN

Nombre

Cargo-puesto

Firma

Fecha

Elaboró:

C.P. Nayeli Alfaro Tepox

Re lsé :

osas Botella

··bilidad y Finanzas

Autorizó : ,· I

Lic. Patricia Mer,QJ'dio Bassan ·'


Dirección de Administración

120. · Procedimiento para la elaboración y revisión de cartas compromiso

Código:

MP-SCF-220-00

Rev.1

Hoja: 2 de 11

1.0 Propósito

1.1 Elaborar las cartas compromiso solicitadas por el Área de Trabajo Social; así como verificar que cumplan con los datos y documentación correspondiente, para llevar a cabo su registro y cobro posterior de los servicios médicos, medicamentos y/o materiales otorgados.

2.0 Alcance

2.1 El procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Paramédicos, a través del Área de Trabajo Social y a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Tesorería (Caja de Hospitalización y Caja General).

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Paramédicos, a través del Área de Trabajo Social lo siguiente:

- Elaborar y entregar a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Tesorería (Caja de Hospitalización), la solicitud de formato de "Carta Compromiso", anexando copia de una identificación oficial del deudor solidario.

- Incluir una nota en la solicitud de formato de "Carta Compromiso" cuando el deudor solidario no cuente con una identificación oficial.

3.2 Será responsabilidad de la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Tesorería (Caja de Hospitalización) supervisar que se cumpla con los siguientes requisitos:

- Que la solicitud de formato de "Carta Compromiso", se encuentre debidamente requisitada, que contenga la información solicitada y la firma autógrafa del solicitante responsable. anexando copia de una identificación oficial.

- Que el formato de la Carta de Insolvencia Económica se encuentre debidamente requisitada, conteniendo los nombres y firmas autógrafas del Trabajador Social que elaboró la Carta y del deudor solidario.

- Que el estado de cuenta indique claramente el saldo a cargo del paciente a la fecha del alta hospitalaria y que sea coincidente con la solicitud de formato de "Carta Compromiso".

CONTROL DE EMISIÓN

Nombre

Cargo-puesto

Finna

Fecha

Elaboró:

C.P. Nayeli Alfare Tepox

abilidad y Finanzas

Autorizó: /

Lic. Patricia MerodiiBassan

MANUAL DE PRDCEDlMIENTDS


120.· Procedimiento para la elaboración y revisión de cartas compromiso

Código:

MP-SCF-220 -00

Rev.1

Hoja: 3 de 11

- Que el número de expediente y nivel socioeconómico, contenido en los formatos anteriores, sea coincidente con los que se indiquen en la "Carta Compromiso".

- Que la firma autógrafa en la solicitud de formato de "Carta Compromiso" del deudor solidario, corresponda a la firma de la identificación oficial.

3.3 Será responsabilidad de la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Tesorería (Caja de Hospitalización) lo siguiente:

- Elaborar la "Carta Compromiso", de acuerdo a la documentación soporte recibida y al importe del saldo pendiente de liquidar conforme al estado de cuenta del paciente.

- Entregar a la Subdirección de Servicios Paramédicos, a través del Área de Trabajo Social, los originales de la "Carta Compromiso" y documentación soporte, para que recabe las firmas de autorización del Responsable de Trabajo Social y del Director General Adjunto Médico y/o Dirección General.

3.4 La autorización de solicitud de "Carta Compromiso" únicamente será otorgada por el Director General Adjunto Médico.

3.5 Será responsabilidad de la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Tesorería (Caja General) lo siguiente:

- Recibir los pagos a cargo de pacientes o familiares por las Cartas Compromiso suscritas.

- Turnar el original de la "Carta Compromiso", con documentación soporte y copia del Recibo de Ingresos al Área de Contabilidad, para su registro en el Sistema de Cartas Compromiso.

CONTROL DE EMISIÓN

Nombre

Cargo-puesto

Firma

Fecha

Elaboró:


abilidad y Finanzas

Autorizó:



120.- Procedimiento para la elaboración y revisión de cartas compromiso

Código:

MP-SCF-220-00

Rev.1

Hoja: 4 de 11

4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de Actividad Responsable Etapas 1.1 Turna al Área de Tesorería (Caja de Hospitalización). carta de insolvencia económica

1.0 Envío de conjuntamente con la solicitud de formato de Carta documentación para Compromiso y copia de la identificación oficial del Subdirección de Servicios

elaboración de carta paciente ó familiar responsable ó deudor solidario. Paramédicos

compromiso • Carta de insolvencia económica I Solicitud de (Área de Trabajo Social)

Formato Carta Compromiso/ Identificación oficial

2.1 Recibe documentación, la revisa y determina:

Procede: No: Solicita documentación faltante o corrección de

2.0 Recepción de datos. Regresa a la Actividad No. 1 Subdirección de

documentación, Si: Procede a imprimir el formato de "Carta Contabilidad y Finanzas.

revisión y Compromiso" de acuerdo a la d ocume ntació n a través del Área de

determinación recibida y al importe del saldo pendiente de liquidar Tesorería (Caja de

conforme al estado de cuenta del paciente. Hospitalización)

• Carta de insolvencia económica I Solicitud de Formato Carta Compromiso/ Identificación oficial I Carta Compromiso

3.1 Supervisa que la "Carta Compromiso" emitida 3.0 Supervisa cumpla con todos los requisitos correspondientes y Subdirección de

requisitos de la carta turn,a conjuntamente con la documentación soporte, Contabilidad y Finanzas.

compromiso y turna al Area de Trabajo Social para que recabe las a través del Área de

para firma firmas de autorización correspondientes. Tesorería (Caja de

• Carta Compromiso I Documentación soporte Hospitalización)

4.1 Recibe Carta Compromiso original y 4.0 Recepción, documentación soporte, recaba firmas de Subdirección de Servicios recaba firmas de autorización correspondientes y turna nuevamente Paramédicos autorización y turno al Area de Tesorería (Caja de Hospitalización). (Área de Trabajo Social)

• Carta Compromiso I Documentación soporte

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró: R� isó: Autorizó: /

Nombre C.P. Nayeli Alfaro Tepox L.C. Poliffi � Rosas Botella "' Lic. Patricia Merod)ó Bassan

Cargo-puesto Jefa del Áre a �e Teso,ería Subdirector d ' l 'l \Puilidad y Finanzas Direc)1'i/de AdMstracjln � "'

Firma ( 1 : lllllltlill\ J �!t- /JI .? ,.fl� Fecha Octubre 2011\ é/ctubre 2011 11 Octpbre 2011

úl

Secuencia de Etapas.

5.0 Recepción, verificación, cotejo y determinación

6.0 Recepción de relación de cartas compromiso y documentación

7.0 Recepción de pagos parciales o liquidación de adeudo a cargo de pacientes




Actividad

5.1 Recibe Carta Compromiso original y documentación soporte, verifica y coteja firmas correspondientes y determina:

Procede:

No: Regresa Carta Compromiso y documentación . soporte al Área de Trabajo Social, para su I corrección. Regresa a la Actividad No.4.

Si: Elabora relación de Cartas Compromiso autorizadas en libreta de control y envía a la Caja General para su recepción y registro.

• Carta Compromiso/ Documentación soporte / Relación de Cartas Compromiso I Libreta de control

6.1 Recibe relación de Cartas Compromiso conforme a libreta de control, conjuntamente con los originales de las mismas y documentación soporte.

• Carta Compromiso I Documentación soporte I Relación de Cartas Compromiso I Libreta de control

7 .1 Recibe también pagos a cargo de pacientes o familiares por las Cartas Compromiso suscritas anteriormente, a través de Recibo de Ingresos.

7.2 Coloca sello de pagado y firma en la carta compromiso. en el caso que el paciente o familiar liquide el adeudo de la carta compromiso suscrita.

• Recibo de Ingresos

CONTROL DE EMISIÓN

Código:

MP ·SCF-220-00

Rev.1

Hoja: S de 11

Responsable

Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Tesorería (Caja de Hospitalización)

Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Tesorería (Caja General)


Nombre

Cargo-puesto

Firma

Fecha

Elaboró:





Código:

MP-SCF-220-00

Rev.1

Hoja: 6 de 11

·.Séeuencia de ·etá��···.- .. '• ...

,,. · .... e · : . '> i. Attividad:. . :'' :•::·:·; . .. . . :. . . . . •... .?\·: ..

8.0 Incorporación de carta compromiso y recibo de ingresos a la póliza correspondiente

9. O Turno de cartas compromiso y documentación al área correspondiente

8.1 Anexa una copia de las Cartas Compromiso recibidas y de los Recibos de Ingresos por los pagos recibidos en el día y los incluye en la Póliza de Ingresos correspondiente para su registro contable.

• Cartas Compromiso I Recibos de Ingreso I Póliza de Ingresos ( F-SCF)

9.1 Turna Cartas Compromiso originales con documentación soporte y una copia de los Recibos de Ingresos al Área de Contabilidad, a través de relación y libreta de control.

• Cartas Compromiso I Documentación Soporte / Recibos de Ingreso/ Relación/ Libreta de control

TERMINA PROCEDIMIENTO

Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Tesorería (Caja General}


Nombre

Cargo-puesto

Finna

Fecha

Elaboró:


CONTROL DE EMISIÓN

Re,{só:

i •:e t��

... .,:� ' '"'"' " St.Ci� ET0AR ÍA . ..

'º" ,SALVO .. X º" " / , .

5.0 Diagrama de Flujo




Código:

MP-SCF-220--00

Rev.1

Hoja: 7 de 11

Sub01fcCc10rt oc Servieio1, Param•dico, {Are• do Tr•b•Jo Socia,)

SubdirecctOn de Con1ebiL.id•d y Finanza,. a tra�s oer Are.a oc lcsOf'erla

(Caja 0• Hospih1l:adón)

Sub<lireeeiori <le Corilabitided y Fint1nuJ. • tr•v61 del Áre• de Te•oreria

(Caja Genera•)

.. �:!i�:.� .. ··········-······ --------· .. -····-····· ra e,aborac,O" "

Ot ca,Ja I Recepción de co m prom,so ooe\lmeMac1ón.

-- ºE:�.�:;c,a �jl . ot�!;��:c�en ��- _/ • e-.- .. - ª ��1 : Soli<:llud e e � inson,•ncia __

'. Forn,ato --......_] ,

�l7a�;,\,icación Solicil\ld de I �f1r.1a1 Formato � .. _./ �icaci6n J .-

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Procede a imprimir e,

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comprorniso y u,rna ��.�8 tir_":_ª __ 1 carta

Compromiso

Ooc.umei,tación soporte .._____.....

CONTROL DE EMlS1ÓN

Nombre

Cargo-puesto

Firma

Fecha

Elaboró:


bilidad y Finanzas



120. · Procedimiento para la elaboración y revisión de cartas compromiso

Código:

MP-SCF-220·00

Rev.1

Hoja: 8 de 11

Subdirección de Servicies Paramédicos (Área de Trabajo Social)

Sul>díreca•n de Conrabihdad y Finanzas. a :raués del Ana de T .,or,ria

(Caja de Hesprtalización)

Subdirocc,ón de Conlabilidad y Finanzss. a rravés del Área de Tesorería

(Caja General)

5

Recopción, verificación.

cotejo y determinación

6

Carta Compromiso

/ Oocumentecien soporte

�=:�:!ó�o�.j L,bre1a de centrot

í G

canas

Recepción de relación de

compromiso y documentación

-·----- --·--·-··--·-: '

ES CORRECTO y_ I Elabora relación

l de Cartas cemcrerntse

autorizadas en

. _libreta de control

CONTROL DE EMISIÓN

Nombre

Cargo-puesto

Firma

Fecha

Elaboró:


Revisó

Botello

élad y Finanzas

Autorizó:


Rev.1

Hoja: 9 de 11

Código:

MP-SCF-220·00

·� MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ------------


¡

Subdire ccron de serv.eros Paraméuicos {Área de Trabajo Soci al)

Subd;recc;on oe Cor.tab;k<lad y Finanzas, a través def Atea ee tesoreria

1Caja te H�s�•taniación)

Subd;recc;ón de Con1ab,1,dad y Finanus. a través del Área de Tesorer;a

(Caja General)

l al '/ 1 7

Recepción de pagos oarc.ase s o liquidac•ón de adeudo a cargo

··-·de pacienl·e·�·J ·�

Recibo de Ingresos

8 11 .. lricorporac;ón �l

carta compro· 1

I m;so y rec;bo de , ingresos a la

¡_ pó1;z��.��... h !Cartas ¡ I Compromiso....¡ .1 l1:_ //

Rec;bo de I Ingresos .--..J �de

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... ,_J 9-, Tumo de certei compr cmiso y documentac,ón

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Cartas Compromlso,J-I

�lación soporte j _/

��:.��e� Relación .:> t.ibr et a de . controt ----....:

' <, {- TERMINO I

'--·-- -··- ... -�

CONTROL DE EMISIÓN

Nombre

Cargo-puesto

Finna

Fecha

Elaboró:

C.P. Nayeli Alfa ro Tepox

Hoja: 10 de 11

Rev.1

Código:

MP-SCF-220-00

120.· Procedimiento para la elabOración y revisión de cartas compromiso

. (*:. I------M_A_N_UA_L_D_ E_P_Ro_c_E_o_ 1M_ 1E_NT_o_s ---l

�' Dirección de Administración

6.0 Documentos de referencia

Documentos Código

Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica

Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica

Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de No Aplica Cancerología

Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la No Aplica Secretaría de Salud

Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No Aplica

Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público Federal No Aplica

7.0 Registros

Tiempo de Responsable de conservarte :'l. Código de registro o

Registrós conservación identificación única

Subdirección de Contabilidad Número de carta Cartas compromiso Indefinido y Finanzas (Área de Contabilidad) compromiso

Subdirección de Contabilidad Documentación Indefinido y Finanzas (Área de Fecha

Contabilidad)

Subdirección de Contabilidad Recibos de Ingreso Indefinido y Finanzas (Área de Fecha

Contabilidad)

Subdirección de Contabilidad Libreta de control 5 años y Finanzas, a través del Área Fecha

de Tesorería (Caja General)

CONTROL DE EMISIÓN

Nombre

Cargo-puesto

Fim,a

Fecha

Elaboró:

CP. Naye1i Alfaro Tepox as Botello

bilidad y Finanzas

Autorizó: /

Líe. Patricia Merodio Bassan !

8.0 Glosario




Código:

MP-SCF·220·00

Rev.1

Hoja: 11 de 11

8.1 Carta compromiso: Obligación contraída de una persona. 8.2 Documentación: Documento o conjunto de documentos, preferentemente de carácter oficial,

que sirven para la identificación personal o para documentar o acreditar algo.

8.3 Insolvencia económica: Incapacidad de un agente económico para pagar sus deudas en los plazos estipulados de vencimiento.

8.4 Recibo de Ingreso: Escrito o resguardo firmado en que se declara haber recibido dinero u otra cosa.

8.5 Registro contable: Asiento que queda de lo que se registra.

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la ·act�IÍZ.�ión · . " ,·;.:,, .. · · o�séApp,¡6�·-�é(�mbío/; · ·::··: .. ,,

..

1 Octubre 2011 Actualización

10.0 Anexos

10.1 Carta compromiso

10.2 Recibos de Ingreso

CONTROL DE EMISIÓN

Nombre

Cargo-puesto

Firma

Fecha

Elaboró:


INSTITUTO NACIONAL DE CANCER.()LOGÍA

TRABAJO SOCIAL MEDICO CARTA COMPROMISO

( 1) Expediente ( 2 _¡ Clasificación NSE

( 3 J Folio {4} Cama

( 5 l México, D. F. a de del

. '

( 6} Nombre:

(8) Estado Civil: ( 1 O) Ocupación

( 1 1 J Domicilio: Colonia:

C.P .. --·----

( 7) Edad

¡ 9 ) Escolaridad

Tel:

( 1 2 ) Diagnostíco: ( 1 3 ) Servicio: .

· .. ,,� ·· Solicito

a Usted, autorice la ··c�TA �OMPROMISO'�r

el saldo de S __ que liquidara en __ 11 4 ) días. r • •

OBSERVACIONES: 115)

(f 61 Trabajadora Social

r Ó.

.. :,��Y/;J,�';\ .. -:

( 171 Jefe del Departamento de Trabajo Social

( 18)

VoBo. Director Medico

1r<>·. ·-

INSTRUCTIVO DE LLENADO

CARTA COMPROMISO

1. Número de expediente del paciente.

2. Clasificación NSE (Nivel socioeconómico asignado para sus pagos).

3. Número de folio de la Carta Compromiso.

4. Número de cama del paciente.

5. Fecha de elaboración de la Carta Compromiso.

6. Nombre completo del paciente.

7. Edad del paciente.

8. Estado civil del paciente.

9. Grado de escolaridad máximo.

10. Ocupación.

11. Domicilio permanente del paciente y teléfono en el cual se le puede localizar.

12. Diagnóstico.

13. Servicio que atiende al paciente.

14. Saldo total del adeudo del paciente y número de días en que liquidará el adeudo al Instituto.

15. Observaciones: Anotará las situaciones relevantes sobre la situación económica del paciente.

16. Nombre completo y firma de la Trabajadora Soáal que elabora la Carta Compromiso.

17. Nombre completo y firma del Titular del Area de Trabajo Social.

18. Nombre y firma del Director Médico.

�· ....

Instituto Nacional de Cancerología REG. FEO. DE CONT. INC461125HL8

AV. SAN FERNANDO NO. 22 COL SECCIDN XVI C. P. 14080 OElEG. TLAlPAN

RECIBO DE INGRESOS VARIOS Recibí de: __;.:N:;:::Ol'IB;.;::.;.:R:. E

..=DE:::...:L:,:11:....PE:..=RS ,::::D::..:N::.,ll'--'ll"--"Q::..: Ul=EM�SC:::...:E:::xP:.:..:..: lDE,....;E;::L:..AtC =:.=: IB::..:0:___0 :::,-c,::;_ _

La Cantidad de$ _ _..C.., AN._.T.., lp.,..&,..Pc..IPuu.Iai &L......a &...1t...,NwIBtli111o11o111l8.___.,.(¡J

__ . ------p...,.---------------- Por concepto de: __ CO N-'-CE"-PTO __ P_D_ R ""'E"" L--'CUAL __ st_E_xP_l_OE_E_L_R_EC_l_BO ( ...

�----------------

APLICACION CONTABLE @ Fecha: F'Ectl� DI U CUN. SE EXPJDC EL ,m;1B(

R ECI BI

EIBeA CCl., CAJERO cajero General

1-1111·\1 INCAN20179

l. NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN SE EXPIEOE EL RECIBO

2. CANTIDAD TOTAL A ENTREGAR

3. CONCEPTO POR EL CUAL SE EXPIDE EL RECIBO

4. FECHA EN LA CUAL SE EXPIDE EL RECIBO

S. FIRMA DE CAJERO

120. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN...

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