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CONTRALORÍA REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRÉS Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF-020 Versión 01 0814 DCD- - 2018-100 Ibagué, 2 2 NQV Doctor ILBER BELTRAN Alcalde Municipal Venadillo Tolima u. Alcaldía Municipal de Van LlDA FERNANDA TRUJlLLO AC-Araa: 111 2018-1 i-2h 10:40:59 Folios: 6 CDT-RS-2016-OQQ07652 ASUNTO: Resultado Procedimiento Especial de Fiscalización al Programa de /* mentación Escolar PAE (Vigencias 2015 ai 2017). _____ Respetado doctor Beltrán: La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las far.ult" ^des otorgadas po¡ el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 de la Con stitución y la Ley 42 de 1993, adelantó procedimiento especial de fiscalización sobrp la inversión de los recursos asignados para ejecutar los Programas de Alimentación Es<; olar en el Municipio de Venadillo Tolima, durante las vigencias 2015 al 2017. 1. OBJETO DE LAACTUACIÓN ESPECI \ A partir de la solicitud realizada por la Auditoría General de la República (Circular N°004 de 2018), la Contraloría Departamental del Tolima, a i ravés del Grupo de Reacción Inmediata GRI, adelanto Actuación Especial de Pisca ización al Programa de Alimentación Escolar PAE, durante las vigencias 2015 al 201 7 en el municipio de Venadillo Tolima en el que se pudo establecer: Los recursos auditados durante las vigencias 2015 al 2:017 ascendieron a $87.168.827, provenientes de la Fuente de Financiación "SLVJTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES. Soportes Presupuéstales .A La Administración Municipal durante el periodo auditado ¿015-2017, amparo los \movimientos y saldos presupuéstales con los siguientes actc-n.administrativos Aprobado 15 de mayo de 2013
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CONTRALORÍA
REGISTROINFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRÉS
Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF-020 Versión 01
0 8 1 4DCD- - 2018-100
Ibagué, 2 2 NQV
DoctorILBER BELTRANAlcalde MunicipalVenadillo Tolima
u. Alcaldía Municipal de VanLlDA FERNANDA TRUJlLLO AC-Araa: 111
2018-1 i-2h 10:40:59 Folios: 6
CDT-RS-2016-OQQ07652
ASUNTO: Resultado Procedimiento Especial de Fiscalización al Programa de /* mentaciónEscolar PAE (Vigencias 2015 ai 2017). _____
Respetado doctor Beltrán:
La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las far.ult" ^des otorgadas po¡el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 de la Con stitución y la Ley 42de 1993, adelantó procedimiento especial de fiscalización sobrp la inversión de losrecursos asignados para ejecutar los Programas de Alimentación Es<; olar en el Municipio deVenadillo Tolima, durante las vigencias 2015 al 2017.
1. OBJETO DE LA ACTUACIÓN ESPECI \
A partir de la solicitud realizada por la Auditoría General de la República (CircularN°004 de 2018), la Contraloría Departamental del Tolima, a i ravés del Grupo deReacción Inmediata GRI, adelanto Actuación Especial de Pisca ización al Programade Alimentación Escolar PAE, durante las vigencias 2015 al 201 7 en el municipio deVenadillo Tolima en el que se pudo establecer:
Los recursos auditados durante las vigencias 2015 al 2:017 ascendieron a$87.168.827, provenientes de la Fuente de Financiación "SLVJTEMA GENERAL DEPARTICIPACIONES.
Soportes Presupuéstales
.A La Administración Municipal durante el periodo auditado ¿015-2017, amparo los\movimientos y saldos presupuéstales con los siguientes actc-n.administrativos
Aprobado 15 de mayo de 2013
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CALORÍA Proceso:
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRÉS
CF-Control Fiscal Código: RCF-19 Versión: 01
08 1 4
Vfrpncia 2015
Decreto Número.del 06 de enero£ i
crcte 098 del 18rcriüde 2015.
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cf^c ¿92 del 21os*0 ¿-«£015.
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Fecha"Por medio del cual se incorpora al presupuesto de ingresos de lavigencia 2015, saldos sin compromisos a 31 de diciembre de 2014.Para Alimentación Escolar: Se adiciona la suma de $74.146.512;correspondiente a Saldos no ejecutados en la vigencia 2014."Por medio del cual se ajusta el presupuesto de ingresos y egresos dela vigencia 2015, según Conpes sociales 177 de,2014-179 de 2015.Para alimentación Escolar se había cualificado una apropiación inicialen la vigencia 2015 de $55.030.667; no obstante el total de recursosasignados para la vigencia fue de $52.3,70.906, reduciendo de esaforma el saldo en (2.659.761.00)." Por medio del cual se realiza un ajuste al presupuesto municipal deingresos y egresos de la actual vigencia, según Conpes Social 180 de2015 para el sector Alimentación Escolar en la suma de$3.673.183
Fecha"Por medio del cual se realiza un ajuste al presupuesto municipal deingresos y gastos de la actual vigencia fiscal, según distribución de laúltima doceava y mayor valor SGP 2015 y las once doccavas SGP 2016.El valor a reducir del rubro de "Alimentación Escolar fue de$1.952.725.00
Decreto N°964 é0¿ deabril de 2016
Decreto N°108 de¡28dejunio de 2016.
"Por el cual se incorporan al Presupuesto Municipal de Ingresos yEgresos de la Actual Vigencia, saldos sin compromiso a 31 de diciembrede 2015. El Rubro de Alimentación Escolar fue adicionado en la sumade $9.977.886.65,"Por medio del cual se ajusta el presupuesto de ingresos y egresos defa vigencia fiscal 2016, según docurrf ,iic de distribución SGP-09-2016del 17 de junio de 2016 "Participación para educación y AlimentaciónEscolar, en la suma de $539.600. __
Vigencia 2017
Decreto Nfefíso069 del 02 tíe Ma;,í de2017
Decreto Ñ°040 áú Mdefebrero de 2017 * . .
FechaPor el cual se incorporan ¡\o Municipal de Ingresos yEgresos de la Actual Vigencia saldos sin compromiso a 31 de diciembrede 2016. El Rubro de Alimer^dón Escolar fue adicionado en la sumade $21.000.000"Por el cual se realiza un ajuste al presupuesto municipal de ingresos yqastos de la actual vigencVi 1Í017, según distribución de loa última
Aprobado 15 de majo de 2013 Página 2 de-12
CONTRALOREAWTAUTAMWTjll. no. TftXJMA
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRÉS
Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF-19 Versión: 01
0 8 1 4
doceava y mayor valor SGP 2016 y las once doceavas SGP 2017, en lasuma de $13.282.968. •
Comportamiento Presupuesta! de Ingresos -( Vigencia 2015 al 2017)
De acuerdo a las Ejecuciones Presupuéstales de ingresos de las vigenciasauditadas (2015 al 2017) presentadas para el proceso auditor, el comportamientodel rubro de "Alimentación Escolar" es el siguiente.
VigenciaFiscal2015
2016
2017
RubroPresupuesta!050403- SGP"Alimentación j
EscolarSuperávitFiscal- Saldosno ejecutadosvigencia 20140.102020103"S.G.PAlimentaciónEscolarSuperávitFiscal- Saldosno .ejecutadosvigencia 2015 ,0.10102060-AlimentaciónEscolar0.1020303- ;..SuperávitFiscal- Saldosno ejecutadosvigencia 2016 :",
ApropiaciónDefinitiva$56.044,089
$7.146.52.00
$56.312.286
$9.977.887.00
$69.595.254.00
$21.000.000
Recaudo Total
51.055.486.00
$7.146.512.00
$56.312.286
$9.977.887.00
$69.595.254
$21.000.000,
Saldo SinRecaudar$4.998.603.00
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
Comportamiento Presupuesta! de Egresos -Vigencia (2015 al 2017)
VigenciaFiscal
2015
V
RubroPresupuesta!
,050403- SGP1
."AlimentaciónEscolar
ApropiaciónDefinitiva
$56.044.089
CompromisosTotales
$55.030,667 , ,
Saldo SinComprometer
$1.013.422.00
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CONTRALORÍAiHt*ttti"£*™i!2iP* '*"*
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRÉS
Proceso: CP-Control Fiscal Código: RCF-Í9/ Versión: 01
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2016
2017
05040301-Al i mentaciónEscolar0.10102060
$56.312 286
$127.595.254
$45.554286.00
$121.000.000
$10.758.000.00
$6.595.254.00
Tal como se detalla en la presentación anterior,¡el programa de "AlimentaciónEscolar" en el1 Municipio de Venadillo, solo ha sido financiado con los recursostransferidos del Orden Nacional (Sistema General de Participaciones) y recursospropios. ' . . , ;
En cuanto a esta última fuente (Recursos Propios) se tiene:
Vigencia Fiscal2015
2016
2017
FuenteRecursosPropiosRecursosPropiosRecursosPropios
Valor$24.285.253.00
$32.478.828.00
$30.404.746.00
Ejecución de Recursos PAE (Vigencia 2015-2017)
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CONTRATOS 0
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Aprobado 15 de mayo de 2013 Página 4 de 12
CONTRA LORÍAtWttT'Mrrmí na. Tnuv *
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRÉS
Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF-19 Versión: 01
RELACIÓN DE CONTRATO; O CONVENIOS DEL ANO 2016
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OflaAlIALOS UNCAMICN10S D( L MEH
DUKANTC IL AÑO 1011 MEDIANTE LA
EZLIWAOÓH DE UH CONVENIO DI IHTEHll
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1T-OJ-1017
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Q1-OÍ-J01J
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LIQUIDACIÓN IN
MOCEiO.
DEKTUO OH ÍOi
TtUMlNOS
UQUIDAÍIOH EN
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TfUMINOÍ
Evaluación del Proceso Contractual
A partir de la información presentada por la Administración Municipal de Venadillo,el ente de control, procedió a verificar las evidencias y documentos anexos en lascarpetas de los contratos, encontrando que los procesos contractuales cumplieroncon las disposiciones legales, Jos estudios y ejecución de los rríismos se encuentrandebidamente documentados, '
A continuación se presenta en forma detallada el análisis, respectivo por cadaconvenio y vigencia auditada; i '.',,"," ,
Aprobado 15 de mayo "de 2013 ' Página 5 de 12
CONTRALORÍA[»í« í rjmrxTtl mu un, i M *
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRÉS,! -• • ' , " , , ' i ' Y ' , - i '
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Proceso: CF-Control Fiscali _ — i — , :. É
Código: RCF-19 Versión: 01
0 8 1 4
CONTRATO NUMtHO
CLASE AUDITOBIA:' . .' v CENCÍA:. .' AIJOITOR:
FECHA CONTRATO " ' '
CONTRATISTA ' ''
IDENTIFICACIÓN
BEPBESEVTANTI LEGAL
VALOR
OBJETO
FORMA DE PAGO
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''i,,, I ' .
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' ' I •'"'•'
I-LAÍO ElECLIClON
MODALIDAD D[ SELECCIÓN
CDP • N'/ FECHA
CRP - N-/«CHA
CÓDIGO PPTAL/ CONCÍFTO
FUENTE DE BECURSOS
GARANTÍAS
tUJÍH MANEJO Y CQHHECTAIMV ANTICIPO .
CUMPUMIENTODELCONTRATO ', .,
PAQO DE SALA nos Y PRESTACIONES SOCIALES
ESTABILIDAD Y CtLJQAO DE LA OBRA
CALJDAODELSERVICIO •• ,
CAUOAD Y CORRECTO FUNCIONAM. BIENES
RESPONSABILIZO CIVIL E «TRAGÓN TRAC 1u AL
BIENES Y VALORES BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL
APROBACIÓN GARANTÍAS
SUPERVISOR
INTERVENTOR
tCTADE INICIO
SUSPENSIÓN/ «INICIO
ADICIÓN P1AIO:HCHA/ DÍAS
ADICIÓN VALOR: FECHA /VALOR
AÜICIÓNGABANTtAS
CDP /CRP
ACTA PARC 1 Al 1
ACTA TÍP.MI NACIÓN (FtCHA)
ACTA LIQUIDACIÓN (FECHA)
FNfRAOA ALMACÉN. HUMERO / FECHA
ESTAMPILLA PROCESAR BOLLO
ESTAMPIUAPRO-CULTURA
ESTAMPILLA PRO -HOS P TALES
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAB ADULTO MAYOR
ESTAMPILLA PRO- ELECTRIFICACIÓN
, EUAMPILLATOLIMA 150 ANC)$
^JSTAMPILLA MUNICIPAL
ít^tflA PUBLICACIÓN SECOP
rttl ENTIDAD:
LS COMPONENTE:DA FtíNAHOATBUIlLlO ACOITA
ffiffll^lP^^'^^^ffBP^MP*ONVENIO INTERISTITUCtONAJ, 02 DEL 09-01 -MIS
15*1/15NDACIONCOMPFIOKI30 SOCIAL FUNSOCIAL .
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KOAUSANCHEZLDpéz
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ONTRATACIOH DIRECTA
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inutAllVíS l) tllOUOMtllAPALMMKSA, 21 VIH.
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nxESACAMACHOUUHINI TOTAl DESAYUNOS OIAUICS:
RUBRO PRESUPUEaTAL «M0303 •COHTRATICDH
COH TERCEROB PARA LA PROVISIÓN WIEOHAL t£L
9ERVCD DE AUHEMTACION E«COLAH
Aprobado 15 de mayo de 2013 Página 6 de 12
CONTRALORÍA0»A«rnMT3JT» tlTf3. TtKJJU.lt
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRÉS
Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF-19 Versión: 01
NO ESTABLECE TRANSFERENCIA í 18,936.206. CC
NO ESTABLECEAUMENTACIÓN. ESGQLA5
TRANSFERENCIA
HO ESTABLECEa3611J868REGAUAS Y
OMPTRANSFERENCIA
NO ESTABLECE«G70JOO06-!
AUMENTACIÓN ESCOLARTRANSFERENCIA
'H3E1HBGB REGALÍAS ¥
COMPNO ESTABLECE TRANSFERENCIA
NO ESTABLECE46670-300036-2
AUMENTACIÓN ESCOLARTRANSFERENCIA
NO ESTABLECE46670330036-2
AUMENTACIÓN ESCOLARTRANSFERENCIA *2.M6:378CO
NO ESTABLECE TRANSFERENCIA
<»MftV*CIO«EI
18.125,3*). 00
NUUB*0 DÉ ESTUCHANTES ESTABLEGÓOS POR MStrrUCDN EOUCATIi'A
77t 77rL - .-] -
FÓR'MESE'ÉÑCÜÉNTRÁEsfpiiLACo'EÑ'a'AcÜEFÍco'ce:voLÜNTÁces ~l" l"
Aprobado 15 de mayó de 2013 Página 7 de 12
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££JSMíS&Í£ Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF-19 Versión: 01
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PLAZO UCCUCION
MUUAllHAU DE ILlllClOH
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CRP - H- 1 FECHA ' • ' . •
CÓDIGO PPTA1./COHCEPTO
F DE MU Ot KECU«01
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r.nFiANTIASB^J^N M«Hl-J(j í uOBRtcr» IHV AHnCIPO !
c.OQ ANTICIPADO
I^UMPUMIENTU U6LCOHTHATO
LSTABlUUAOy CAUMODE LA OBRA
CULJUADCItLStRVItlO
í AUUAOr COHHtüTO FUNCIUHAM BI6HES
RtSPOHSAHUJLyvDClVn.EJORACONTKAC'njAL
.IENES 1 VA-LOHtS BAJO CU1CJAUO. ItN^NCIA Y COK IROL
nouOSACIÚN GAPjlNTIAS
«J.OIVU»
Atr« rir INICIOiUiPENSlON / BEIHICIO
nmClOuBIAZO- FECHA/ Ül«i
AJUtlON VAIUH FtCHA/UALOB
AOIChOf4íiAtíAfJTlAS
COP/ cnpAtlAPABCTAll i !
nnA TIXMI NACIÓN (FtCRA)
ALTALiaUlDALIUN 1'ELHA)
J^rMAÍlA ALMAÍ (N- NUMlhd /FECHA
ESTAMPILLA PRO-CULTUHA
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Aprobado 15 de mayo de 2013
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IPI Fivisu-l PAHA EL í'AOU M H t(B rf h(» A) HFIWUE OLSUPÍRVBOH OOUCÍ Sf M01DIIE EL CUMPUlí'ITO F* LAS
DflUOACKWEa COMTHACTUALEa POR PAHTE l-< 1
K CO4HD POR PARTE rfl OON1RATBTA 4) ACTA ÍJfl 'RECBOPAflCI^L O FUA^
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INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRÉS
Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF-19 Versión: 01
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Aprobado 15 de mayo de 2013 Página 9 de 12
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EFINITIVO MODALIDAD EXPRÉS
Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF-19 Versión: 01
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Proceso:, CF-Control Fiscal Código: RCF-J9 Versión: 01
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CONCLUSIÓN DEL PROCESO AUDITOR
La Contrataría Departamental de! Tolima, como resultado de la Auditoría Exprés,conceptúa que la gestión adelantada en la ejecución del programa de alimentación escolary en la ejecución de los convenios suscritos por la Administración Municipal, cumple conlos principios evaluados de eficiencia y eficacia, toda .vez que no se evidenciarondebilidades en el proceso de contratación, se pudo constatar el seguimiento financiero ypresupuesta! de los recursos de Alimentación Escolar por parte del funcionarioresponsable de la supervisión.
Desde el punto de vista presupuestal, la entidad expidió los respectivos actosadministrativos por'medio del cual se incorporaron y en otros eventos se disminuyó elsaldo en el rubro de alimentación escolar.
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El libro de bancos, revela que la entidad manejó de manera eficiente los recursos dealimentación escolar, efectuando solo los giros correspondientes al contratista; los saldosde bancos no ejecutados fueron incorporados en la vigencia siguiente.
Bajo este contexto y,de acuerdo a lo normado la Ley 42 de 1993 y Ley 610 de 2000, y laguía de Auditoria Territorial aprobada mediante la Resolución interna No.008 de 2014, esclaro para esta Dependencia, que no es procedente iniciar un procedimiento de controlfiscal a la administración municipal de yeqadillo, por deficiencias en el manejo de recursosde Alimentación Escolar
Atentamente,
EDILBERTO PAVA CEBALLOSContralor DepaVtamenta^del Tolima
Revisó: IIOSICA AMPARO TOVAR ROMERODirectora Técnica de Participación Ciudadana
Proyecto:
Uda Fernanda TruJIlto AcostaProfesional Universitario
Aprobado 15 de mayo de 2013 Página 12 de 12
