Form. 2

PROGRAMACION DE LOS RECURSOS

(EN PESOS)

Denominación

Jurisdicción:

Subjurisdicción:2013Presupuesto:

R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 3

25/10/2012 12:25Municipalidad de

Quilmes

Programado 2013Estimado 2012Ejecutado 2011

1110100000 - Departamento Ejecutivo

1110129000 - Secretaría de Hacienda

Rubro

291.900.000,00190.232.072,17 229.800.000,001140100 Coparticipación Ley 10559

15.754.000,009.972.266,45 12.963.000,001140200 Coparticipación PRODE, Agencias Hípicas y Bingos

5.821.000,003.631.327,93 4.829.000,001140300 Convenio Ingresos Brutos Provincia de Bs As

44.000,0040.392,39 42.000,001140400 Convenio Rentas Pcia. de Bs. As.

19.234.000,0010.641.516,58 15.027.000,001140500 Fondos Recursos Municipales Ley 13850

26.031.000,0016.177.675,40 20.337.000,001140600 Fondo Municipal de Inclusión Social

83.120.000,0051.113.203,93 56.300.000,001210101 Tasa por Servicios Urbanos Municipales del ejercicio

35.200.000,0019.338.344,06 27.400.000,001210102 Tasa por Servicios Urbanos Municipales ejercicios anteriores

4.800.000,002.552.178,10 3.600.000,001210103 Tasa S.U.M.-Ord. Fiscal y Tributaria

600.000,00539.968,50 582.000,001210104 Fondo Solidario

22.600.000,005.637.662,00 7.400.000,001210105 Tasa Fondo de Seguridad

18.000.000,000,00 24.000.000,001210108 Tasa por Alumbrado Público Ord. Nº 11706-11.

172.000,0054.466,72 127.000,001210200 Servicios especiales de limpieza e Higiene

966.000,00593.889,90 587.000,001210400 Habilitación de comercios e industrias

153.211.000,0080.952.195,39 101.000.000,001210501 Inspección de Seguridad e Higiene

23.400.000,0010.362.914,54 13.000.000,001210502 Insp. Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores

10.000,0037.447,17 28.000,001210600 Inspección veterinaria

516.000,00314.683,95 295.000,001210700 Inspección de pesas y medidas

3.126.000,001.983.843,11 2.436.000,001210800 Inspección de medidores, motores, generadores, calderas

228.000,00151.645,59 193.000,001210900 Control de marcas y señales

3.016.000,001.395.949,33 1.537.000,001211500 Servicios Varios

213.000,00136.731,63 188.000,001211601 Desagues y Sumideros

1.202.000,00934.149,43 1.160.000,001211603 Canon por Extracción de Agua

1.613.000,001.014.922,04 1.332.000,001211604 Servicios Sanitarios (ex DGSS)

128.000,00207.106,03 144.000,001211800 Control de Obras Realizadas por Empresas de Servicios

Públicos

35.173.000,006.693.599,34 3.162.000,001219901 Tasa Varias

4.000.000,002.247.399,35 3.188.000,001219905 Canon Antenas

1.657.000,001.154.650,10 1.371.000,001219907 Libreta Sanitaria

649.000,00492.943,30 516.000,001220100 Espectáculos públicos

593.000,00389.083,26 481.000,001220200 Venta ambulante

5.038.000,002.371.331,64 3.287.000,001220300 Publicidad y propaganda

5.512.000,004.219.496,74 4.421.000,001220500 Derecho de Ocupación Vía Pública

1.514.000,00913.390,83 1.165.000,001220800 Cementerio

1.813.000,00920.991,28 1.501.000,001221001 Patentes Motos

16.234.000,008.398.636,96 12.476.000,001221002 Patentes Automotor

1.677.000,001.263.717,71 1.556.000,001221100 Derecho de Oficina

12.551.000,003.923.123,36 6.527.000,001221200 Derecho de Construcción

787.000,00604.789,79 1.206.000,001221301 Pavimentos

4.000.000,000,00 0,001221401 Edesur Ocupación de la vía Pública Ord. 11706/2011

11.000.000,0012.835.501,50 12.000.000,001221402 Edesur-Ocupación de la vía pública

945.000,00339.573,68 489.000,001221500 Fondo Ordenanza 8289/98 - Afectado a Dir. de Tierras

226.000,00159.599,79 346.000,001221601 Gastos de Oficina Ord. 6768 Art. 70 - Pavimentos

76.000,00182.352,28 80.000,001221605 GS. OF. TECN. CTRL. DE OB

7.972.000,004.407.330,00 6.382.000,001221700 Derecho de Oficina - Licencias de Conducir

29.900.000,0010.430.977,02 13.912.000,001221800 Contribución especial fondo de inversión- Título XVII-

5.717.000,001.308.029,72 4.000.000,001260100 Multas por Contravenciones

4.830.000,002.683.757,10 2.447.000,001260200 Otras Multas, Recargos, Intereses y Gastos

818.497,10458.464,00 0,001720106 Programa Federal Emergencia Habitacional

586.124,440,00 626.029,691720116 Subprograma Mejoramiento Hábitat Urbano

Form. 2

PROGRAMACION DE LOS RECURSOS

(EN PESOS)

Denominación

Jurisdicción:

Subjurisdicción:2013Presupuesto:

R.A.F.A.M. Hoja: 2 de 3

25/10/2012 12:25Municipalidad de

Quilmes

Programado 2013Estimado 2012Ejecutado 2011

1110100000 - Departamento Ejecutivo

1110129000 - Secretaría de Hacienda

Rubro

20.315.235,730,00 0,001720124 Viviendas Bº Los Alamos

525.275,790,00 0,001720126 Viviendas Bº Novak - La Odisea II

29.965,530,00 0,001720128 Viviendas Bº Lynch

24.097.179,5538.480.919,30 8.233.000,001720129 Viviendas Bº La Matera

15.447.435,4716.903.340,46 12.391.000,001720130 Viviendas Bº Monte Matadero

15.949.337,733.373.419,97 791.000,001720131 Viviendas Bº Los Eucaliptus

16.963.000,0010.657.816,22 13.904.000,001720140 Plan Nacional de Seguridad Alimentaria

760.000,00336.241,65 18.560.000,001720143 Construccion de Redes de Agua-Origen Nacional- Afectado

4.452.773,001.499.912,83 2.961.000,001720144 Programa Nacional de Médicos Comunitarios

18.770.297,127.682.878,31 8.560.000,001720153 Programa Mejoramiento de Barrios II

3.902.102,5646.607,13 212.000,001720157 Infraestructura Bº Los Eucaliptus

6.457.935,574.132.163,03 2.568.000,001720158 Infraestructura Bº Monte Matadero

896.985,98794.233,05 896.985,981720163 Programa de Financiamiento de obras viales urbanas y

periurbanas

4.158.309,934.161.127,92 3.931.000,001720170 Convenio Nación Obras Varias 860/09

20.143.317,537.395.397,22 4.332.000,001720179 Infraestructura Bº La Matera

26.400.000,000,00 0,001720180 Prolongación Conducto Pluvial- Calle Güemes e/Pte. Perón y

Arroyo Las Piedras

17.408.207,660,00 421.000,001720181 Viviendas Bº Azul

14.837.914,10583.511,59 0,001720182 Viviendas Bº Itatí

5.308.739,07498.198,62 0,001720183 Infraestructura Bº Azul

1.442.000,000,00 0,001720184 Infraestructura Bº Itatí

2.184.660,3014.867.360,48 2.937.000,001720186 Convenio para pavimentación de 94 cuadras.

84.018,09953.924,51 0,001720187 Ejecución Red Secundaria Cloacal Bº Sancor

9.341,122.366.000,00 0,001720188 Convenio Para pavimentación de 26 Cuadras

68.466,90537.331,21 76.000,001720189 Red agua potable Bº Santa Lucia Santa Rosa -SAS020

80.642,47483.616,28 374.000,001720190 Red Agua Potable Bº La Ribera Sector 1- SAS021

56.192.478,4412.571.078,75 25.472.000,001720192 Viviendas Bº La Matera 2da. Etapa.

2.831.084,8614.091.938,12 9.651.000,001720193 Infraestructura Bº La Matera-Cloacas y Pluvial

14.500.000,000,00 0,001720194 Readecuación Estación de Bombeo Nº 7- Red de desagues

pluviales.

18.514.691,578.189.875,22 12.485.000,001720195 Viviendas Bº Los Eucaliptus 2da,. Etapa

110.364,701.793.257,00 543.913,001720196 Red Cloacal Barrio Orbea Etapa I

55.406,231.510.250,33 336.000,001720197 Red Cloacal Barrio Orbea Etapa II

73.512,051.333.255,85 466.000,001720198 Red Cloacal Barrio La Esperanza Etapa I

59.922,661.747.092,88 250.000,001720199 Red Cloacal Barrio La Esperanza Etapa II

64.519,52883.717,90 0,001720501 Red Secundaria Cloacal Faltantes del Radio Servido -Sector

Muiño, 6 de agosto y Ezpeleta.

18.962.311,786.121.291,17 3.035.000,001720502 Viviendas Bº Los Alamos 2º Etapa

183.792,113.017.541,99 3.731.000,001720503 Convenio para pavimentación de 45 cuadras

404.763,771.474.200,00 0,001720506 Convenio para pavimentación de 26 cuadras Acceso a

Escuelas

532.347,080,00 532.000,001720507 Convenio para pavimentación de 80 cuadras

39.978.526,006.518.058,30 0,001720508 Pavimento Urbano en Etapas Exp. Nº 4091-26374-S-2010.

10.222.550,002.580.495,89 0,001720509 Mejoramiento de Barrios Monte e Iriarte

20.428,09803.627,85 0,001720510 Red Secundaria Cloacal colectoras Faltantes sector Amoedo,

Bernal O. y Quilmes Oeste SCS010

1.540.288,00385.072,00 0,001720513 Programa Nacional de uso racional y eficiente de la energía

(PRONUREE)

142.350,282.108.318,89 783.000,001720514 Adicional Bº Los Eucaliptus

3.694.349,763.594.625,29 2.577.000,001720515 Adicional Bº Monte Monte Matadero

Form. 2

PROGRAMACION DE LOS RECURSOS

(EN PESOS)

Denominación

Jurisdicción:

Subjurisdicción:2013Presupuesto:

R.A.F.A.M. Hoja: 3 de 3

25/10/2012 12:25Municipalidad de

Quilmes

Programado 2013Estimado 2012Ejecutado 2011

1110100000 - Departamento Ejecutivo

1110129000 - Secretaría de Hacienda

Rubro

13.393.233,000,00 0,001720516 Convenio Nación 1097/11-Polideportivo N. Kirchner

1.950.262,921.590.200,00 718.000,001720517 Prog. Fed. de Integración Sociocomunitaria. Viviendas Sta

Maria - Bernal

2.273.251,91409.800,00 2.255.000,001720518 Prog. Fed. de Integración Sociocomunitaria Viviendas San

Fco. Solano

2.030.419,800,00 2.783.500,001720520 Programa Federal de Integración Sociocomunitaria Viviendas

Sto Domingo

1.609.304,240,00 2.783.500,001720521 Programa Federal de Integración Sociocomunitaria Vivienda.

Sta María

759.533,750,00 2.503.000,001720522 Programa Federal de Integración Sociocomunitaria

Mejoramiento VIviendas Sta María

1.818.937,500,00 2.503.000,001720523 Programa Federal de Integración Sociocomunitaria

Mejoramiento Vivienda San Fco Solano

179.833,7044.958,25 179.833,701720525 Convenio Nación 1001/11- Refacción y puesta en valor

Parroquia San Jorge

26.259.144,170,00 39.978.526,001720526 Convenio Pavimentación 139.298 m2

25.216.000,000,00 0,001720535 Transferencias Nación

50.000.000,000,00 0,001720536 Renovación Red Eléctrica.

15.005.000,0011.602.447,24 12.624.000,001750117 Fondo Fortalecimiento Programas Sociales (ley 13.163)

90.000,00117.225,00 200.000,001750119 Registro Bebidas Alcohólicas (ley 13.178)

12.500.000,009.757.217,50 10.372.000,001750135 Ley 13976 - Convenio 190/09

6.414.630,004.351.052,69 5.900.000,001750142 Subvención DIPREGEP

2.800.000,002.427.181,25 2.800.000,001750401 Devolución I.P.S.

26.000.000,000,00 39.486.981,313510100 De caja y bancos

Totales: 689.193.070,23 871.543.269,68 1.441.250.000,63

Descripción Metodológica

Firma y Sello