217634975 proyecto-inaes-2014-ctp-digital

PROYECTO: PRE-PRENSA DIGITALSOLICITANTE: CTP DIGITAL

LOCALIDAD: HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA Responsable Social:

2023


LOCALIDAD: HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA

C O N T E N I D O

VisiónVisión.......................................................................................................................6

MisiónMisión......................................................................................................................6

DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL PROMOVENTE..........................7

I. Resumen ejecutivo..........................................................................................8

Inversión:...........................................................................................................................9

II Desarrollo...........................................................................................................10

a) Situación actual de los integrantes del OSSE solicitante.....................................10

b) Qué efectos tendría la ejecución del proyecto productivo sobre los aspectos antes señalados...........................................................................................................10

c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad.10

d) Apreciación de beneficios.....................................................................................11

1. Objetivos y metas.............................................................................................11

Objetivo general..............................................................................................................11

Objetivos particulares......................................................................................................11

Metas...............................................................................................................................12

2. Aspectos de mercado......................................................................................13

2.1 Descripción de los Servicio que ofrece la empresa CTP DIGITAL...........................13

2.1.1 Preprensa digital y/o salida a negativos y positivos...........................................13

2.1.2 Servicio de diseño para todo tipo de papelería y publicidad..............................13

2.1.3 Procesado de placas..........................................................................................13

2.1.4 Servicios de sellos de gomas.............................................................................14

2.2 Características de los Productos y Servicios............................................................15

2.2.1 Productos y Servicios.........................................................................................16

2.2.2 Productos sustitutos...........................................................................................17

2.3 Análisis de Mercado..................................................................................................17

2.4 Identificación de la Demanda....................................................................................19

2.4.1 Características de la demanda...........................................................................19

2.4.2 Referencia de Compradores...............................................................................21

2.4.2 Razones por las que estos compradores consumirán nuestros productos y servicios.......................................................................................................................22

2.5 Identificación de la Oferta..........................................................................................22

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2.5.1 Oferta de Servicios.............................................................................................22

2.5.2 Razones de permanencia de los productos y servicios ante el mercado...........23

2.6 Programa de ventas..................................................................................................24

2.6.1 Programa de ventas por producto......................................................................24

2.6.2 Presentar resumen de ventas por año...............................................................24

2.7 Comercialización.......................................................................................................25

2.7.1 Determinación del precio de venta del Producto................................................25

2.7.2 Canal de comercialización..................................................................................27

2.7.2 Acciones para facilitar la venta de los productos y servicios..............................27

3. Aspectos Técnicos...........................................................................................28

3.1 Localización...............................................................................................................28

3.1.1 Macrolocalización...............................................................................................28

.....................................................................................................................................28

3.1.2 Microlocalización.................................................................................................29

3.1.3 Ubicación del proyecto y participantes...............................................................29

3.2 Proceso productivo o de prestación de un servicio...................................................31

Descripción......................................................................................................................31

3.2.1 Proceso de Producción.......................................................................................32

3.2.2 Parámetros técnicos...........................................................................................34

3.2.3 Normatividad.......................................................................................................35

3.2.4 Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas.......................................35

3.2.5 Programa de abasto...........................................................................................35

3.3 Tamaño.....................................................................................................................36

3.4 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES........................................................................................................37

3.5 Programa de ministraciones......................................................................................38

4. Aspectos organizativos y sociales.................................................................39

4.1 Organización y funcionamiento del proyecto............................................................39

4.2 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE..............................................................41

4.2.1 Distribución de los beneficios entre los socios...................................................41

4.2.2 Toma de decisiones al interior de la OSSE........................................................41

5. Acciones o servicios complementarios.........................................................42

6. Aspectos Financieros......................................................................................43

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6.1 Programa de inversión..............................................................................................43

6.2 Activos disponibles....................................................................................................44

6.3 Flujo de efectivo........................................................................................................45

6.3.1 Proyección de flujo neto de efectivo...................................................................45

6.4 Indicadores................................................................................................................45

a) Punto de equilibrio...................................................................................................45

b) Relación beneficio/costo..........................................................................................46

c) Indicadores Financieros...........................................................................................46

7. Análisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo..........47

a) Análisis FODA............................................................................................................47

Estrategias genéricas..................................................................................................47

b) Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo.......................................................48

III Situación Actual del Proyecto Productivo (previo a la solicitud de apoyo al INAES)...................................................................................................................49

1.- Producción y ventas actuales....................................................................................49

a) Producción actual....................................................................................................49

b) Ventas actuales.......................................................................................................50

2.- Programa de abasto actual........................................................................................51

3 Proceso productivos.....................................................................................................53

a) Esquematización del proceso productivo.............................................................53

b) Normatividad aplicable.........................................................................................53

4 Localización y tamaño..................................................................................................54

a) Localización..........................................................................................................54

c) Tamaño.................................................................................................................54

5 Organización actual..................................................................................................55

6 Situación financiera y fiscal......................................................................................55

IV Variación de la Situación Actual.....................................................................56

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TABLAS

Tabla 1 Inversión requerida para el presente proyecto.....................................................................9

Tabla 2 Metas programadas.............................................................................................................12

Tabla 3 Fuentes de trabajo previstas para el primer año.................................................................12

Tabla 4 Tabla Características de Productos y Servicios..................................................................16

Tabla 5 Principales artículos producidos por las Imprentas.............................................................20

Tabla 6 Lista de Compradores identificados por producto y servicio...............................................21

Tabla 7 Principales Competidores....................................................................................................23

Tabla 8 Resumen de ventas por año (Unidades).............................................................................25

Tabla 9 Costo por producto para determinación de precio de venta................................................26

Tabla 10 Estimación de Ventas Proforma........................................................................................26

Tabla 11 Canal de comercialización.................................................................................................27

Tabla 12 Plano de Localización.- Domicilio del Proyecto Productivo...............................................31

Tabla 13 Linajes de impresión en México........................................................................................34

Tabla 14 Listado de Proveedores.....................................................................................................36

Tabla 15 Diagrama de Gantt.- Ejecución del Proyecto.....................................................................37

Tabla 16 Fecha de Ministración.......................................................................................................38

Tabla 17 Organigrama de la empresa..............................................................................................39

Tabla 18 Empleos generados por área............................................................................................39

Tabla 19 Funciones y responsabilidades de los puestos.................................................................40

Tabla 20 Sueldo mensual.................................................................................................................41

Tabla 21 Estructura Financiera del Proyecto....................................................................................43

Tabla 22 Activos Aportados al proyecto...........................................................................................44

Tabla 23 Flujo Neto de Efectivo Proforma........................................................................................45

Tabla 24 Relación beneficio costo....................................................................................................46

Tabla 25 Análisis FODA................................................................................................................... 47

Tabla 26 Producción actual..............................................................................................................49

Tabla 27 Ventas actuales................................................................................................................. 50

Ver Tabla 28 Plano de Localización.- Domicilio del Proyecto Productivo.........................................54

Tabla 29 Capacidad de producción actual.......................................................................................54

Tabla 30 Incremento de número de servicios con el desarrollo del proyecto...................................56

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VisiónVisión

• Posicionarse como líderes en el mercado nacional de la gráfica industrial.

• Conjugar en la innovación, uso de la tecnología de punta, recursos humanos competentes, en pro de entregar un servicio oportuno y de calidad a nuestros clientes.

• Apoyar permanentemente a nuestros clientes en el área de la gráfica industrial, con el objeto de ser considerado como un “socio estratégico” en apoyo de sus procesos de operaciones diarias.

MisiónMisión

Entregar permanentemente valor agregado a nuestro servicio, crear y fortalecer vínculos con nuestros clientes de manera tal que seamos considerados socios estratégicos en apoyo de sus operaciones.

Innovar permanentemente con las nuevas tecnologías con el apoyo de profesionales con valores éticos de: integridad, responsabilidad, deseos de superación, amor por su trabajo, respetuosos con las personas y el medio ambiente. Entregar productos y/o servicios de calidad en plazos de entrega reducidos bajo los estándares y políticas de la empresa.

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DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL PROMOVENTE

I.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. Clave de la actividad del catálogo SCIAN a desarrollar.

3231200015

2. Nombre del proyecto

Pre-prensa Digital

3. Datos del sector y tipo de proyecto

3.1 Sector:

Sector 32, Industrias manufactureras.

3.2 Subsector:

Subsector: 323, Título Impresión e industrias conexas.

3.3 Descripción de la Actividad del proyecto:

Unidades económicas dedicadas principalmente a realizar actividades para la industria de la impresión, como la encuadernación y la elaboración de placas, clichés, grabados y otros productos similares.- Actividad de preprensa.

4. Domicilio Fiscal

5.1. Calle y número:

C. Bacadehuachi 198-A entre reyes y Héroes de Caborca, Col. Lomas de Linda Vista, Hermosillo, Sonora

4.1 Código postal:

83114.

4.2 Entidad federativa:

Sonora.

4.3 Municipio:

Hermosillo.

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I. Resumen ejecutivo

En el año de 2005, el Sr. León Mayo Duarte Rodríguez inicio operaciones en elaboración de sellos de gomas, elaboración de negativos y placas para maquinas off set.

Es hasta el presente año que decide conformar el Grupo Social denominado “CTP DIGITAL”, conformado por cinco integrantes, cuatro hombres y una mujer, quienes se consolidan para desarrollar el Proyecto Productivo denominado “Pre-Prensa Digital”

Con el presente desarrollo del proyecto se ampliará el número de servicios en elaboración de negativos y placas para maquinas off set.

El domicilio fiscal de la empresa es: C. Bacadehuachi 198-A entre reyes y Héroes de Caborca, Col. Lomas de Linda Vista, Hermosillo, Sonora.

Con base en el Catálogo clasificador de Actividades Económicas del INAES publicado en la página www.inaes.gob.mx. La actividad a desarrollo corresponde al Sector 32, Título Industrias manufactureras, Subsector 323, Título Impresión e industrias conexas, Rama 3231, Título Impresión e industrias conexas, Clase 323120, Título Industrias conexas a la impresión, Descripción, Unidades económicas dedicadas principalmente a realizar actividades para la industria de la impresión, como la encuadernación y la elaboración de placas, clichés, grabados y otros productos similares, Actividad 3231200015, Título actividades de preprensa.

La idea de inversión surgió con la necesidad de articular y potencializar las capacidades de los asociados para impulsar procesos de mejoramiento e integración entre individuos en la búsqueda de fines comunes o colectivos, con la finalidad para aumentar las condiciones de vida y trabajo de los socios y satisfacer eficientemente y con calidad el mercado de impresión.

Entre los aspectos más importantes del proyecto productivo que justifican su implementación, corresponde a ser uno de los principales proveedores de negativos y placas para todas las imprentas ubicadas en la Ciudad de Hermosillo, actualmente CTP DIGITAL ha tenido una importante experiencia, al venir estableciendo relaciones comerciales con distintos talleres de imprenta (contando con más de noventa clientes)1, por lo que se espera poder atender al mismo número pero de forma más eficiente, reduciendo costos operativos y financieros en los procesos relacionados con la calidad.

Se ha venido teniendo un gran acceso a los mercados gracias debido a que en toda la capital del estado sólo existen 3 empresas dedicadas a la Pre-prensa, mismas que no cuentan con la tecnología a la que aspiramos adquirir con el desarrollo del presente proyecto.

El principal objetivo de la empresa es ofrecer productos y servicios gráficos de calidad, utilizando tecnología digital y superando las expectativas de los clientes que confían plenamente en nuestra capacidad, cumpliendo a la vez los plazos establecidos y sobre todo ofreciendo un plus adicional de entregas a domicilio. Adicionalmente la empresa está

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http://www.inaes.gob.mx/



comprometida con los sectores manufactura, educación y turismo, que se encuentran en continuo crecimiento.

Con el desarrollo del presente proyecto se generarán 5 empleos directos, correspondiendo en las áreas: administrativas y contables, diseño y operativas2.

Inversión:

El monto total requerido por parte de CTP DIGITAL para aumentar la prestación de servicios es de $499,456.00 (Cuatrocientos Noventa y Nueve mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis pesos 00/100 M.N.)3.

Tabla 1 Inversión requerida para el presente proyecto

CONCEPTO DE INVERSION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PRECIO

UNITARIO ($)

INVERSION TOTAL ($)

RECURSOS % DE INVERSIÓN

POR CONCEPTO

INAES

Mobiliario y Equipo $ 772,033.06 $ 349,619.20

Filmadora Digital Marca Agfa Mod. Selecset 7000

Equipo 1 $349,619.20 $349,619.20 $349,619.20 70%

Capacitación $9,989.12 $9,989.12 2%

Capacitación Servicio 1 $9,989.12 $9,989.12 $9,989.12 2%Otros Inversión Diferida

$10,391.68 $10,391.68 2%

Diseño de Imagen Comercial

Est 1 $10,391.68 $10,391.68 $10,391.68 2%

Materia Prima Insumos

$129,456.00 $129,456.00 26%

Rollos de película agfa 12" x 200 pies

Rollo 6 $4,060.00 $24,360.00 $24,360.00 5%

Rollos de película agfa 24" x 200 pies

Rollo 6 $6,728.00 $40,368.00 $40,368.00 8%

Cajas de Placas Agfa negativas medida 330 x 492

Caja 6 $3,248.00 $19,488.00 $19,488.00 4%

Cajas de Placas Agfa negativas medida 650 x 550

Caja 6 $7,540.00 $45,240.00 $45,240.00 9%

TOTAL $ $499,456.00 $499,456.00 100%

II Desarrollo

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a) Situación actual de los integrantes del OSSE solicitante

De los cinco integrantes que conforman el Grupo Social CTP DIGITAL, León Mayo Duarte Rodríguez, Edgardo Bueras Duarte y Víctor Manuel Duarte García, laboran de tiempo completo en esta empresa, en áreas como Operativas y Contables, no obstante Guadalupe Melani Robles Perla Ramona y Jesús Trinidad Verdugo Morales no cuentan con un empleo, al desarrollar el proyecto se contempla la contratación en el área de operaciones.

Actualmente CTP DIGITAL es una de 3 empresas ubicadas en Hermosillo Sonora, que brindan sus servicios a diversos talleres de imprenta, se prevé que al adquirir una filmadora tamaño 4 cartas de tambor interno Mca. AGFA, Mod. Selecset, nuestras ventas serán incrementadas en un 100% en los servicios de elaboración de negativos y elaboración de placas.

b) Qué efectos tendría la ejecución del proyecto productivo sobre los aspectos antes señalados.

Desde la incorporación de las computadoras a la preprensa, junto con el lenguaje PostScript, los sofisticados sistemas de escáneres, las salidas en películas de alta resolución y las directas a placa, han ocurrido increíbles avances tecnológicos con nuevas soluciones de acuerdo a las exigencias del mercado, destinadas a aumentar la productividad, automatizar la producción y reducir los costos de operación.Es por eso que CTP DIGITAL reconoce que al poder adquirir el equipo señalado se ampliará la demanda, logrando ofrecer volúmenes de medio mayoreo y mayoreo, a las imprentas que ha su vez podrán ofrecer sus servicios de manera más eficiente.

c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad.

Se contribuirá al desarrollo económico y social del lugar debido a la generación de empleos temporales y permanentes que se prevén, así como ingresos económicos y una nueva cultura operativa que servirá a los integrantes del presente grupo social.Entre los beneficios esperados se encuentran:

Generación de fuentes de empleos Aumento de las utilidades para cada uno de los socios. Mejoramiento de nivel de vida. Ahorro en consumo energético Ahorro en costos de materias primas para la prestación de servicios. La oportunidad de mejorar procesos productivos.

d) Apreciación de beneficios

El desarrollo del presente proyecto responde a las demandas sociales por parte impresores locales, los cuales no cuentan con la experiencia ni el recurso suficiente para

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dedicarse a este tipo de actividad. Cabe señalar que actualmente las empresas dedicadas al pre-prensado no cuentan con gran calidad en sus servicios, así mismo no cumplen sus tiempos de entrega a sus clientes en general.

Llevar a cabo la puesta en marcha del presente proyecto es bien sabido que se requiere del cabal cumplimiento previo de una serie de disposiciones normativas para el desarrollo de la actividad, y poder obtener los beneficios que anteriormente se señalan, es por eso que se anexa copia de licencia de funcionamiento, a efecto de que este proyecto cumpla completamente la normatividad establecida para el desarrollo de la actividad.

Cabe señalar que tomando en cuenta que no se emplearan productos que puedan originar algún tipo de contaminación del agua o de los terrenos aledaños al sito de proyecto, se evitara el uso de sustancias que pudieran provocar cambios en las condiciones ecológicas del lugar.

1. Objetivos y metas

Objetivo general

Desarrollar el proyecto de Pre-prensa Digital, mediante la adquisición de una filmadora digital marca AGFA modelo Selecset 7000 tamaño 4 cartas con procesadora de negativos y un RIP en software modelo Harlequin, con programa Navigator Versión 6.1 para pre-prensa Post Scrip Nivel 3 Tarjeta PC Mini SCII de 72; así como la adquisición de materia prima para la prestación de servicios con alto grado de eficiencia en la fabricación de negativos y elaboración de placas.

Objetivos particulares

Aumentar el número de servicios en diseño gráfico Contribuir al desarrollo económico y social de 5 familias de la localidad de

Hermosillo a través de la generación de empleos directos. Consolidar la actividad de Pre prensa, para la industria de la impresión

Metas Tabla 2 Metas programadas

Meta / Volumen de producción Precio de Venta

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5(# de Servicios Prestados)

Servicios de diseño $ 73.00 2505 1937 2134 2354 2595

Servicios de sellos de gomas $ 25.00 1663 1291 1423 1569 1730

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Preprensa digital y/o salida a negativos y positivos tamaño carta

$ 25.00 5448 3874 4270 4709 5191

Preprensa digital y/o salida a negativos y positivos tamaño oficio

$ 45.00 2109 1937 2134 2354 2595

Preprensa digital y/o salida a negativos y positivos tamaño doble carta

$ 65.00 6368 4907 5410 5964 6576

Procesado de placas tamaño 10X15" $ 65.00 4440 4649 5125 5650 6230

Procesado de placas tamaño 11X18.5"

$ 70.00 6125 6457 7118 7848 8653

Procesado de placas tamaño 11X18" $ 80.00 4408 4391 4840 5336 5884

Monto de las ventas ($) 33066 29443 32454 35784 39454

Total de fuentes de trabajo 5 5 5 5 5

Tabla 3 Fuentes de trabajo previstas para el primer año

DESGLOCE DE FUENTES DE TRABAJO PREVISTAS

Jovenes 18 a 29 años

Adultos 30 a 59 años

PoblaciónMujeres en situación de

violencia

otros describirAdultos de 60

años o más

Personas con Discapacidad

1 2 3 4 5

Mujeres 1

Hombres 4

Total 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Actualmente se cuenta con una plantilla 3 trabajadores, con el desarrollo del presente proyecto se contempla la generación de 2 fuentes de trabajo más, pertenecientes a los mismos integrantes del grupo social.

2. Aspectos de mercado

2.1 Descripción de los Servicio que ofrece la empresa CTP DIGITAL

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CTP Digital, Buró de Preprensa, es una agrupación conformada por un equipo de expertos en procesamiento digitales, y una serie de computadoras y máquinas que por su elevado costo y necesidad de actualización permanente, no están al alcance de la mayoría de los despachos, agencias o imprentas.

2.1.1 Preprensa digital y/o salida a negativos y positivos

Actualmente nuestra empresa como servicio principal ofrece proceso de preprensa; pero se especializa en la parte final de éste, es decir en la salida o filmación de un archivo de la computadora en película o placa, para continuar al proceso de impresión1.

2.1.2 Servicio de diseño para todo tipo de papelería y publicidad

Los servicios de diseño son la parte creativa de la publicación, evaluando cuál es el producto que desea el cliente, a qué público irá dirigido, cuál será su objetivo, etc. Sin embargo, el proceso de Preprensa Digital nos ha enfrentado a nuevos problemas y desafíos en el campo del diseño, generando que el diseñador incursione cada vez más dentro del campo de la preprensa, obligándolo a tomar en cuenta desde la planeación y desarrollo de una publicación, además de las ventajas y los errores que se presentan en el proceso de pre-impresión e impresión.

2.1.3 Procesado de placas

El procesado de placas es de igual forma un servicio que se otorga a las imprentas quienes en su mayoría su mayor parte del trabajo de impresión se hace con litografía offset, un proceso que puede manejar trabajos tan sencillos como tarjetas de presentación a un color, o tan complicados como un libro anual a seis colores.

1 Tradicionalmente la prepensa o preimpresión es parte del proceso de la cadena de Producción Gráfica cuya finalidad consiste en crear los medios para la elaboración de placas de impresión o películas (negativos o positivos) usando como herramienta fundamental la computadora.

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La litografía Offset, parte de la imagen que resultó de la filmación de nuestra película (negativos). Esta se graba a una placa de metal exponiendo con una luz ultravioleta el negativo mediante una mesa al vacio, la cuál transfiere la imagen del negativo a una placa negativo.

2.1.4 Servicios de sellos de gomas

Contamos con equipo que sirve para la preparación de

polímeros dando como resultado la transformación a sellos

de goma mismos que sirven para sellar o autorizar

documentos generalmente al lado de una o más firmas.

La fabricación y contenido se realiza según las

especificaciones del cliente.

2.2 Características de los Productos y Servicios

Las empresas dedicadas a actividades de impresión y de las artes gráficas dividen su proceso productivo en tres fases. 1) Preprensa, 2) Impresión (prensa) y 3) Acabado (Postprensa).

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El diseño esta considerado dentro de la fase de Preprensa, pero esta no siempre es realizado por la firma impresora, sino que las reciben de sus clientes, o en algunos casos, de un proveedor de diseño, en archivos digitales ya formados y corregidos, de manera que el diseño no es una actividad muy relevante para las impresoras, sin embargo, ocasionalmente se ven obligados a intervenir los archivos y realizar cambios en el diseño.

El diseño es un proceso creativo que utiliza el arte y la tecnología para comunicar ideas. El diseñador tiene la tarea de comunicar visualmente las ideas y lograr impactar los sentidos del consumidor final a través del color, los tipos, los símbolos, la composición, la fotografía y la forma. De acuerdo a informantes calificados de la industria, el costo de diseño es de aproximadamente 10% con relación al total de la producción.

El diseño incluye la edición de la forma de los productos: cajas de fondo automático, cajas con cortes especiales, presentadores, empaques tridimensionales, etc.

La fase de diseño es posiblemente la que más transformaciones ha tenido en los últimos años, siendo la parte más computarizada. En los años setenta realizar el diseño impreso en papel o cartón requería únicamente de un diseñador publicitario con habilidades para el dibujo, un fotógrafo y un tipógrafo. La introducción de la computadora simplificó el trabajo y eliminó puestos. Actualmente la inmensa mayoría de los diseños se trabajan en computadoras, el dibujante de lápiz y paleta de colores ha sido sustituido por diseñadores técnicos adiestrados en el uso de las Mac y PC. Sin embargo, en las empresas que imprimen sobre cajas y bolsas, todavía quedan algunos empleados encargados del diseño de estos empaques.

La mayoría de los diseñadores gráficos empleados en esta función provienen de escuelas técnicas donde han aprendido las técnicas de dibujo por computadora; sin embargo, en varias empresas, existen personas que aprendieron a usar los programas de diseño sin una capacitación formal, sino que lo hicieron de manera empírica, ya que esta función con el uso de computadoras se puede ensayar y borrar el dibujo una y otra vez, sin incurrir en costos importantes.

Los programas de diseño son cada vez más simples, más fáciles de usar y han simplificado a tal punto las cosas, que ahora personas sin instrucción formal pueden aprender a diseñar en un tiempo breve. El proceso de preprensa son las tareas que preceden a la impresión, incluyendo por supuesto la parte de diseño.

Una vez realizado el diseño, éste debe pasar a un negativo, eso implica una cámara fotográfica y un cuarto de revelado. En el negativo se cubre aquello que no se desea, para que no aparezca en la impresión. Una vez que ha quedado listo, pasa a las mesas de formado donde se corta y organiza con el fin que su contenido aparezca en un orden determinado.

Una vez terminado el proceso anterior, el negativo debe pasarse a placa metálica, es decir, el diseño contenido en el negativo se revela a una lámina de aluminio presensibilizada; este proceso se realiza en una maquina llamada insoladora. Con el diseño o el texto en la lámina, ésta se lava y se prepara cubriendo con un barniz las manchas indeseadas. La lámina así preparada queda lista para ser montada en la prensa offset.

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El grabado en placa es la finalización del proceso de preprensa.

2.2.1 Productos y Servicios

Tabla 4 Tabla Características de Productos y Servicios

PRODUCTO / SERVICIOUNIDAD

DE MEDIDA

CARACTERÍSTICAS

Servicios de diseño Unidad

Los servicios de diseño incluyen la imagen, dibujo y/o Publicidad que el cliente requiere, ya sea para impresión en los tamaños: media carta, carta, doble carta, o un tamaño especial.

Los diseños son enviados por correo electrónico del Cliente.

Servicios de sellos de gomas PiezaLos sellos de goma incluyen el diseño que el cliente requiere y va desde los tamaños de: 0.6 x 10.5 cm, 1.2 x 4 cm, 1.2 x 4 cm, 1.9 x 4 cm, 4.5 x 6.6 cm y 5 x 9.2 cm


PiezaGeneración de negativos y positivos tamaño carta calidad Agfa


PiezaGeneración de negativos y positivos tamaño Oficio calidad Agfa


PiezaGeneración de negativos y positivos tamaño Doble Carta calidad Agfa

Procesado de placas tamaño 10X15"

PiezaConsiste en el revelado de la película de selección o de línea, de placas usando un proceso fotográfico hasta convertirlo en un positivo legible. Tamaño 10X15"


PiezaConsiste en el revelado de la película de selección o de línea, de placas usando un proceso fotográfico hasta convertirlo en un positivo legible. Tamaño 11X18.5"

Origen: Datos elaborados por CTP Digital

2.2.2 Productos sustitutos

En la industria gráfica, existen servicios sustitutos que pueden atender necesidades de servicios gráficos, en lo competente a línea editorial, línea de formatos, línea de etiquetas se puede recurrir a servicios de fotocopia, impresiones simples, ploteos, los cuales son alternativas recurrentes que a volúmenes bajos de producción son favorables económicamente, pero a medida que se incrementa el volumen no son rentables, por otro lado la maquinaria offset e impresoras digitales no convencionales son exclusivas para este tipo de servicios, donde se produce en cientos y millares con costos de producción rentables, por lo cual se concluye que esta amenaza no tiene mucha fortaleza.

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2.3 Análisis de Mercado

La humanidad siempre ha necesitado comunicarse a muchos niveles, por diversos motivos, en distintas formas y con un número variable de interlocutores. La función esencial de la industria gráfica consiste en cubrir las necesidades sociales de comunicar e informar a la gente.

Algunas empresas de la industria gráfica suponen que su misión es solamente duplicar un original, cuando en realidad, su misión principal es ser medio que facilite la comunicación.

Las empresas de la industria gráfica satisfacen necesidades que van desde una tarjeta de presentación hasta la impresión de libros de arte o carteles de una compañía cinematográfica.

Actualmente, la mayoría de los clientes exigentes y demandantes de gran volumen de productos impresos se involucran con sus proveedores, a través de auditorias de calidad, conociendo sus procesos de producción, así como al personal clave de la imprenta.

Por otra parte, la mayoría de las micro y pequeñas principalmente, tampoco se interesan mucho en sus clientes: no proporcionan asesoría para que estos puedan definir mejor el tipo de productos que requieren (papel, textura, diseño, color), esto ocasiona que cuando el cliente no encuentra satisfacción en su pedido se limita a rechazarlo.

Las empresas de la industria gráfica tienen clientes que demandan productos muy distintos, debido a la capacidad de las máquinas impresoras que pueden ser utilizadas para producir una etiqueta, una tarjeta de presentación, un libro o un catálogo. Sin embargo, no definir clientes específicos impide a las pequeñas y medianas empresas aprovechar economías de aprendizaje, dificulta la gestión de la producción y reduce la posibilidad de un mejor conocimiento de sus clientes.

Actualmente, en México, un gran porcentaje de empresas clientes de la industria gráfica prefieren realizar sus impresos con firmas extranjeras.

Una cuarta parte de las empresas clientes de la industria de artes gráficas sus son elaborados por compañías extranjeras; el resto (75%) afirmó que estos se fabrican en México.

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En el año 2004, el costo anual acumulado de la impresión de los productos de estas empresas fue de 122 millones de pesos, de los cuales 33.4% representan insumos adquiridos en empresas extranjeras.

Los productos que importan los clientes de la industria gráfica son: Libros, revistas, boletines, informes anuales, calendarios y almanaques; Diseño y/o edición; Negativos, películas y placas; y Otros productos de la industria gráfica.

Con relación al país de origen de los productos comprados, se observa que Libros, revistas, boletines, informes anuales, calendarios y almanaques; provienen de España, Estados Unidos y Argentina; Diseño y/o edición, de Estados Unidos y Japón; Negativos, películas y placas; de Bélgica y Estados Unidos; y finalmente, “Otros productos”, de Finlandia.

Las razones por las cuales los clientes adquieren productos de artes gráficas en países extranjeros son: la calidad (100% de las clientes ) y el precio (67%).

2.4 Identificación de la Demanda

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2.4.1 Características de la demanda

El principal mercado al que van dirigidos nuestros productos son Imprentas ubicadas en la Ciudad de Hermosillo2, quienes requieren de servicios de diseño gráfico, preprensa, labores como: fotomecánica, sellos, armado de positivos, CTP directo a placa, retoque de imagen, entre otras.

Los artículos más producidos por las imprentas se encuentran: Hojas membretadas, tarjetas de presentación y volantes; Comprobantes fiscales; Diseño gráfico; Folletos, catálogos y carpetas; y Libros, revistas, boletines, informes anuales.

Aunque algunos de los artículos son producidos por pocas empresas, pueden ser de gran importancia económica, como por ejemplo: publicaciones, periódicos, etiquetas, cajas de cartón, etc.

Entre las actividades de las empresas, existen algunos artículos que no pueden considerarse como productos finales, como es el caso de diseño y/o edición; negativos, películas y placas; y maquila, que probablemente incluye en alto grado actividades de preprensa y postprensa para empresas no integrada

2 Se presentan cartas de clientes en el apartado ANEXOS.

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Tabla 5 Principales artículos producidos por las Imprentas

El rubro “otros” considera artículos como: grabado en metales y flexografía, fotograbado en zinc, magnesio y polímero, clichés, sobres, formas comerciales, instructivos, barnizados de portadas, grabados en flexografía, pliegos positivos armados y servilletas, entre otros.

Los comprobantes fiscales aparecen como el segundo artículos de mayor producción por las empresas encuestadas, situación que resulta altamente alarmante para el sector, debido a que, dentro de las disposiciones gubernamentales, existe la posibilidad de consolidar el proyecto de la factura electrónica, acción que perjudicará seriamente a la mayoría de las micros y pequeñas de la industria.

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2.4.2 Referencia de Compradores

Tabla 6 Lista de Compradores identificados por producto y servicio

INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES

Producto o Servicio Compradores Ubicación del CompradorUnidades Anuales

Periodicidad% de

Ingresos

Documento que sustenta

las ventasCondiciones de pago

Servicios de diseñoNorwork Global Print

SolutionsGarmendia 32, Hermosillo Sonora.

2505Anual 9%

Carta de Intención de

CompraContado

Servicios de sellos de gomasNorwork Global Print

SolutionsGarmendia 32, Hermosillo Sonora.

1663Anual 2%


CompraContado


Imprenta Medi Graphics

Col. Centro, Hermosillo Sonora.

5448Anual 7%


Compra

Crédito a 45 días con 5 % de Enganche


Impresiones DanosaHeriberto Aja N° 179 Col. Centro, Hermosillo Sonora.

2109Anual 5%


Compra



Imprenta FelmoNarbona N° 29 entre Transversal y Sonora Col. El mariachi, Hermosillo Sonora.

6368Anual 21%


Compra



Imprenta LlanesCol. Centro, Hermosillo Sonora.

4440Anual 15%


Compra



Hi PrintRetorno Arameos N° 77 Facc. Villa del Rey, Hermosillo Sonora.

6125Anual 22%


Compra



Hi PrintRetorno Arameos N° 77 Facc. Villa del Rey, Hermosillo Sonora.

4408Anual 18%


Compra




2.4.2 Razones por las que estos compradores consumirán nuestros productos y servicios

Se cuenta con una cartera de clientes de más de 50 empresas dedicadas a la Impresión de formas continuas y otros impresos, entre las principales razones por lo que contamos con un gran número de clientes es:

a) CTP Digital Realiza Asesoría y análisis gráfico en conjunto con el cliente minimizando el tiempo de entrega al cliente. Retoque de imágenes, Printer del trabajo a realizar para su aprobación.

b) Contamos con sistema de gestión de preprensa con ingreso de orden de trabajo.

c) El servicio de preprensa digital de CTP Digital Se apoya fuertemente en herramientas tecnológicas y personal técnico especializado.

2.5 Identificación de la Oferta

2.5.1 Oferta de Servicios

En la ciudad de Hermosillo existe una gran diversidad de empresas que ofrecen los servicios en diseño gráfico, como especialidad, sin embargo sólo existen tres empresas que ofrecen los servicios de Diseño Gráfico con Preprensa Digital y Procesado de placas3.

La oferta de los sellos de gomas se diversifican en un sin número de productos al igual que de fabricantes, entre los diversos sellos de goma se pueden encontrar: Sellos de goma tradicionales, Sellos de goma autoentintables, Sellos de goma fechadores tradicionales, Sellos de goma fechadores autoentintables, Sellos para uso pesado, Sellos para lacrar, Plumas con sello, Sellos portátiles de bolsillo, Sellos de bandas, Tintas y cojines.

A continuación se enlistan los principales competidores y su especialidad:

3 Ver Tabla 7 Principales Competidores



Tabla 7 Principales Competidores

COMPETIDORES

Nombre del competidor

Ubicación del

Competidor

Producto (s) o Servicio (s)

Precio de Venta

Condiciones de Venta

Otras Condicione

s que ofrecen

Calidad del producto

Todo Grafico

Calle 12 De Octubre 144, San Benito, Hermosillo, C.P 83190, SonTel: (662)214-1476

Diseño Gráfico$ 100.00

hasta$ 750.00

ContadoSin entrega a

domicilioBueno

Despacho Olivero Diseño Grafico

Garmendia Sur 32, Hermosillo Centro, Hermosillo, C.P 83000, SonTel: (662)213-8429

Diseño Gráfico y Estructural


domicilioBueno

Espacio Grafico Impresiones

Luis Orcí 514, Olivares, Hermosillo, C.P 83180, SonTel: (662)216-0093

Elaboración de sellos de goma


domicilioBueno

SIP DIGITAL y/o Efrain Paz Martínez

Hermosillo, Sonora.Tel. (662) 94-87-151

Preprensa Digital y Procesado de

placasContado

Sin entrega a domicilio

Bueno

A todo color y/o Martín Mendoza

Hermosillo, Sonora.Tel. 214-98-41


placasContado


Bueno

Mendivil Impresores

Hermosillo, Sonora.Tel. 215-20-25


placasContado


Bueno

2.5.2 Razones de permanencia de los productos y servicios ante el mercado

Los clientes de la industria gráfica no sólo son consumidores que demandan bienes impresos, sino que inciden sobre el desempeño de sus proveedores, ya que sus necesidades de diseño, servicio, precio y calidad alientan la rivalidad entre las empresas de la industria. Nuestros clientes como consumidores impulsan el mercado de bienes de comunicación impresos al manifestar sus preferencias, un mercado formado por clientes exigentes, que demandan impresiones de calidad a bajo costo y con un diseño que es capaz de comunicar idóneamente sus propósitos, impulsan la formación de impresores cada vez más competitivos4.

4 Se anexa listado de más de 60 clientes con teléfono mismos que pueden recomendar nuestros servicios.

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Comúnmente estas exigencias descritas en relación proveedor-cliente (impresor cliente) en la industria gráfica es muy débil, principalmente en aquellos clientes de baja demanda de productos impresos, ya que no existe una retroalimentación de información, conocimientos y experiencias en relación a los productos, en la mayoría de los casos los clientes manifiestan su inconformidad, pero las firmas impresoras no tienen un mecanismos sistematizado que permita tener una respuesta a esta situación, ya que los clientes cambian de proveedor gráfico en ese momento.

Entre estas distinciones CTP Digital tiene muy remarcado la importancia del cliente y la responsabilidad que ello implica, es por eso que cada uno de sus servicios incluye el precio más competitivo al igual que la calidad.

La certeza que nuestros servicios y productos cumplen con las expectativas de los clientes, se demuestra ante la permanencia de más de 10 años en el mercado.

2.6 Programa de ventas

2.6.1 Programa de ventas por producto

La empresa realiza ventas directas (sin intermediarios), en un 99% a imprentas, donde el 75% de los servicios que se ofrecen son a crédito de 45 días.

Debido a la calidad y variedad de los servicios que CTP Digital ofrece, todos los días se tiene ventas incluyendo los domingos.

La empresa tiene implícitas las siguientes políticas:

Política de un solo precio. La empresa carga el mismo precio a todos los tipos similares de clientes que compren cantidades parecidas del producto en las mismas circunstancias.

Política de trato preferencial al cliente. Al no tener una gran zona de venta se tiene que mantener a los que existen por lo que se pretende tener un buen trato a los clientes.

2.6.2 Presentar resumen de ventas por año

A continuación se presenta el listado de los productos y servicios para la duración del proyecto.

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Tabla 8 Resumen de ventas por año (Unidades)Meta /

Volumen de producción (# de Servicios)

Servicios de diseño Unidad 73.00$ 2505 1937 2134 2354 2595

Servicios de sellos de gomas Pieza 25.00$ 1663 1291 1423 1569 1730


Pieza 25.00$ 5448 3874 4270 4709 5191


Pieza 45.00$ 2109 1937 2134 2354 2595


Pieza 65.00$ 6368 4907 5410 5964 6576


Pieza 65.00$ 4440 4649 5125 5650 6230


Pieza 70.00$ 6125 6457 7118 7848 8653


Pieza 80.00$ 4408 4391 4840 5336 5884

Monto de las ventas (Unidades) 33066 29443 32454 35784 39454

Año 4 Año 5Precio de Venta

Año 1 Año 2 Año 3Unidad de Medida

2.7 Comercialización

2.7.1 Determinación del precio de venta del Producto

Una vez determinado el costo del producto, se consideró la rentabilidad exigida por parte de la empresa, y en consecuencia, el costo más la rentabilidad será el precio de venta.De allí el precio de venta se representa como costo + mas utilidad esperada, puesto que el precio de venta debe cubrir el costo del producto más la rentabilidad esperada por el empresario.

La formula para determinar el precio de venta fue:Precio = Coste / (1 – %margen)

Obteniendo como resultado los siguientes precios de venta:

Servicios de diseño $73.00 Servicios de sellos de gomas $25.00 Preprensa digital y/o salida a negativos y positivos tamaño carta $25.00 Preprensa digital y/o salida a negativos y positivos tamaño oficio $45.00 Preprensa digital y/o salida a negativos y positivos tamaño doble carta $65.00 Procesado de placas tamaño 10X15" $65.00 Procesado de placas tamaño 11X18.5" $70.00 Procesado de placas tamaño 11X18" $80.00

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CTP Digital

2015

33,066 29,443 112% 32,454 90.72% 35,784 90.69% 39,454 90.70%Servicios de diseño 182,865.00$ 141,401.00$ 77.33% 155,782.00$ 90.77% 171,842.00$ 90.65% 189,435.00$ 90.71%Servicios de sellos de gomas 41,575.00$ 32,275.00$ 77.63% 35,575.00$ 90.72% 39,225.00$ 90.69% 43,250.00$ 90.69%Preprensa digital y/o salida a negativos y positivos tamaño carta 136,200.00$ 96,850.00$ 71.11% 106,750.00$ 90.73% 117,725.00$ 90.68% 129,775.00$ 90.71%Preprensa digital y/o salida a negativos y positivos tamaño oficio 94,905.00$ 87,165.00$ 91.84% 96,030.00$ 90.77% 105,930.00$ 90.65% 116,775.00$ 90.71%Preprensa digital y/o salida a negativos y positivos tamaño doble carta 413,920.00$ 318,955.00$ 77.06% 351,650.00$ 90.70% 387,660.00$ 90.71% 427,440.00$ 90.69%Procesado de placas tamaño 10X15" 288,600.00$ 302,185.00$ 104.71% 333,125.00$ 90.71% 367,250.00$ 90.71% 404,950.00$ 90.69%Procesado de placas tamaño 11X18.5" 428,750.00$ 451,990.00$ 105.42% 498,260.00$ 90.71% 549,360.00$ 90.70% 605,710.00$ 90.70%Procesado de placas tamaño 11X18" 352,640.00$ 351,280.00$ 99.61% 387,200.00$ 90.72% 426,880.00$ 90.70% 470,720.00$ 90.69%

1,939,455.00 1,782,101.00 1,964,372.00 2,165,872.00 2,388,055.00

Estimaciones de venta a 5 años

Unidades vendidas

TOTAL VENTAS

Concepto 2016 2017 2018 2019



Tabla 9 Costo por producto para determinación de precio de venta

Productos y/o ServiciosCosto por Producto

Precio de Venta

% Margen de

GananciaServicios de diseño $15.30 $73.00 4.8

Servicios de sellos de gomas $1.45 $25.00 17.2


$18.85 $25.00 1.3


$18.85 $45.00 2.4


$20.85 $65.00 3.1

Procesado de placas tamaño 10X15" $41.11 $65.00 1.6

Procesado de placas tamaño 11X18.5" $41.11 $70.00 1.7

Procesado de placas tamaño 11X18" $42.86 $80.00 1.9

2.7.2 Canal de comercialización

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Tabla 10 Estimación de Ventas Proforma



Un canal de distribución es el camino que sigue un producto para pasar del productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de su trayectoria. Se reconocen dos tipos de circuitos o canales de distribución claramente diferenciados: los que se orientan a satisfacer el consumo popular y los orientados hacia el consumo industrial. El canal de comercialización de la empresa CTP Digital se basa hacia el consumo industrial, Productores – Cliente - Consumidores. Este canal es el segundo más corto, simple y rápido. La fuerza de ventas de este canal reside en que el productor tiene contacto con algunos distribuidores. Se emplea para adquirir productos especializados, aquellos distribuidores que no cuenten con el equipo de preprensa mandarán maquilar su producto a una empresa como lo es CTP Digital. No todos los fabricantes practican esta modalidad, ni tampoco todos los consumidores están dispuestos a ir directamente a comprar.

Tabla 11 Canal de comercialización

2.7.2 Acciones para facilitar la venta de los productos y servicios.

Esta empresa no requiere de publicidad o acciones de promoción para la venta de sus productos, debido a que el giro que presenta no es requerido por contar ya con una demanda mayor a 50 clientes que requieren sus servicios de forma diaria.La publicidad que se desempeña corresponde a las recomendaciones que hacen los clientes satisfechos con los que se cuenta.

3. Aspectos Técnicos

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CTP DigitalProducto Industrial

Distribuidor Industrial

(Imprentas)

ConsumidorFINAL



3.1 Localización

3.1.1 Macrolocalización

Sonora se ubica en la región noroeste del país. Es conocido por sus características desérticas y sus playas. Su capital y ciudad más grande es Hermosillo. Colinda con los estados de Chihuahua al este, Sinaloa al sur y Baja California al noroeste; al norte comparte una extensa frontera con el estado de Arizona y una más pequeña con el de Nuevo México de Estados Unidos y hacia el oeste colinda con el Mar de Cortés o Golfo de California. El estado se divide en 72 municipios y ocupa el segundo lugar nacional en extensión (el primer lugar lo tiene Chihuahua), con un 9.2 % del total del territorio mexicano.

El territorio está conformado por cuatro provincias fisiográficas: la Sierra Madre Occidental, las Sierras y Valles Paralelos (también llamados Llanuras del norte), el desierto y la costa del Golfo de California. La extensión del litoral sonorense es de 1 207.81 km, que sumados a la extensión de los límites fronterizos con los estados vecinos, nos da como resultado el perímetro del estado que es de 2 505 km. Se encuentra localizado entre los 32°29’ y los 26°14’ de latitud norte y entre los 108°26’ y los 105°02’ de latitud oeste del Meridiano de Greenwich.

3.1.2 Microlocalización

La ciudad se localiza en el paralelo 29° 05' de latitud norte y el meridiano 110° 57' de longitud oeste de Greenwich, a una altura de 282 m sobre el nivel del mar. Se encuentra

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al centro del estado a 270 km de la frontera con Estados Unidos. Se puede tener acceso a la ciudad por aire, mediante el Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira, con conexiones con toda la república y el extranjero. Por tierra, si se viene del sur, se debe tomar la Carretera Federal 15 hacia el norte. Desde el norte se sigue la mencionada carretera 15 en dirección sur.

Geografía

Altitud: 210 m.Latitud: 29º 04' NLongitud: 110º 58' OEn el lado este de la población original (actualmente en un sitio más central) hay un cerro de una especie de caliza, llamado "Cerro de la Campana" por las propiedades acústicas de sus rocas.

3.1.3 Ubicación del proyecto y participantes.

La selección de la ubicación del negocio resultó de evaluar los factores que se mencionan a continuación:

1. Proximidad al mercado: Se debe considerar la ubicación de los clientes potenciales, así como de los posibles canales de distribución, a fin de disminuir los costos.

2. Proximidad a los proveedores de materias primas: Los proveedores de materias primas para el proceso de producción deben estar ubicados cerca de la fábrica, con objeto de agilizar las entregas y reducir los costos de fletes.

3. Vías de comunicación y disponibilidad de medios de transporte: La región en estudio deberá contar con vías de comunicación (carreteras y ferrocarril) para el adecuado transporte del personal, materias primas y producto terminado, así como con la disponibilidad de empresas transportistas de carga para la entrega del producto.

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4. Servicios públicos y privados idóneos tales como luz, agua, drenaje y combustibles, entre otros: Se deben revisar los servicios públicos y privados que se ofrezcan en la zona, en virtud de que las plantas manufactureras usualmente requieren de un suministro importante de agua y de fuentes seguras de energía.

5. Condiciones climáticas favorables: En las micro y pequeñas empresas, éste elemento es importante para abatir los costos de energía y, en general, contribuir a elevar la calidad de los bienes producidos.

6. Mano de obra adecuada en número y tipo de especialidad requerida: Lo anterior, para que exista una perfecta correspondencia entre los requerimientos de mano de obra actual y futura y la comunidad que se los debe proporcionar.

7. Escala de salarios que compiten con los pagados por otras compañías de la misma industria, en otra localidad.

Respecto de la infraestructura de servicios auxiliares que requiere un giro como este, se cuenta con:

a) Electricidad (110-220 Volts)

b) Agua

c) Teléfono

d) Vías de acceso rápidas

e) Seguridad pública

f) Recolección de basura

g) Estacionamiento

h) Drenaje

i) Vigilancia

El proyecto se desarrollará en la Calle Iturbide 135 entre Nuevo León y Coahuila5, Hermosillo, Sonora.

5 Se cuenta con contrato de arrendamiento por 5 años.

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Tabla 12 Plano de Localización.- Domicilio del Proyecto Productivo

3.2 Proceso productivo o de prestación de un servicio

Descripción

Comúnmente, el proceso inicia con la recepción, donde el cliente entrega un disco

acompañado de una impresión láser banco y negro de la última versión del archivo como

referencia del trabajo a procesar, y una orden de trabajo con las indicaciones necesarias.

La recepcionista registra el trabajo, revisa la orden y lo turna al área de producción a a la

de scanner y servicios especiales. Una vez procesado el trabajo y obteniendo el material

correspondiente, el departamento de control de calidad lo debe revisar minuciosamente, y

es entonces cuando regresa a la recepción para ser recogido por el cliente. El buró se

compromete regularmente, y es entonces cuando regresa a la recepción para ser

recogido por el cliente. El buró se compromete regularmente a entregar el trabajo en un

periodo no mayor a 24 Hrs., o antes, con un porcentaje del 5 % del pago.

3.2.1 Proceso de Producción

PREPENSA

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3.2.1.1 DiseñoEste primer paro depende de la mayoría de los casos, del estilo y de la formación del diseñado. Aplicándose aquí, la parte creativa y funcionalidad de la publicación. Esta etapa es en específico para los diseñadores creativos.

3.2.1.2 DigitalizaciónLa digitalización puede ser llevada a cabo por los mismos diseñadores, o encargadas al buró de preprensa. Ésta se lleva a cabo por medio de un escáner que lee electrónicamente las fotos, y ya digitalizadas se pueden corregir, retocar, recortarm según se requiera el diseño.

3.2.1.2 MaquetaciónCon la nueva tecnología en programas se ha facilitado la tarea de formación o maquetación en las publicaciones, por lo que el diseñador ha asumido en gran parte este proceso, sin que deje de llevarse a cabo en los burós de preprensa digital, tomándose siempre en cuenta el sistema de impresión

3.2.1.3 PruebasExisten pruebas previas a la filmación de película para revisar el diseño básico y presentarlo para su aprobación. Una vez realizada la película se pueden utilizar sistemas de prueba muy cercanas a la impresión, existen sistemas muy usados como el matchprint y el cromalin, permitiendo comprobar la calidad de color y de imagen.

3.2.1.4 Salida

El paso más importante de la preprensa es la preparación y salida de los archivos, éstos deben seguir una lista de especificaciones las cuales

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hacen que la filmación de película o placa salga lo más perfecto posible: aquí se deben tomar en cuenta, modalidades color (CMYK, RGB, Duotonos, etc. Fuentes tipográficas, formatos TIFF, resolución, etc.)

3.2.1.4 ImpresiónLa impresión junto con los acabados especiales, son la última fase de la producción de una publicación. En ella se refleja la calidad de todo el proceso de preprensa y de la maquinaria que tenga la imprenta. En ocasiones existen errores que no se detectan, sino hasta la impresión, y hay que volver al departamento de preprensa a solucionarlo.

Elaboración de Sellos

El cliente solicita el servicio de elaboración de gomas para sellos, aquí se le solicita al cliente el original para elaborar la goma, dicha goma se compone de un foto polímero, en caso de que el cliente no tenga el original, CTP Digital puede diseñar el original para posteriormente elaborar el sello de goma.

Salida de Negativos

Este servicio es solicitado por el impresor, para la elaboración de negativos, consiste en darle salida a los archivos o archivo que el impresor trae, dicha información se procesa en el RIP, de ahí se calcula cual será la salida o linaje adecuado para la elaboración de dicho negativo, también se analiza el archivo para observar si los parámetros están bien, dicho parámetros pueden ser sí el archivo es para impresión de color, a una tinta o en separación de tintas directas, también se observa si la resolución esta en los dpi adecuados y si la o las imágenes .están con suficiente calidad para la elaboración de dichos negativos, en esta etapa es donde interviene nuestra experiencia para dar la salida de dichos negativos o corregir el archivo para poder darle el servicio.

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Servicios de placas

En esta etapa una vez elaborado el negativo, se procede a la elaboración de la placa para posteriormente ir a imprimir el trabajo que se elaboró desde principio, en esta etapa se procesa la placa para el impresor en la cual consiste en quemar el negativo en una placa de aluminio emulsionada, en este proceso se transfiere la imagen del negativo a la placa una vez procesada dicha etapa ya se puede reproducir dicha imagen en las maquinas para impresión

3.2.2 Parámetros técnicos

El siguiente cuadro representa los principales linajes de impresión en México y sus respectivas resoluciones de imagen, considerando como única forma para calcular la resolución DPI la relación con la calidad final de la impresión: LPI x 2 = DPI.

Tabla 13 Linajes de impresión en México

INPUT (DPI –PPI) OUTPUT

Analógica (LPI) Digital (DPI)

72 Sólo Monitor

120 60 Serigrafía 300 Láser b/n

160 80 Serigrafía 600 Láser b/n

180 90 Periódico 400 Láser Color

220 110 Volantes 360 Inkjet Color

266 133 Revistas baja calidad 720 Inkjet Color

300 150 Revistas, papelería comercial 1440 Inkjet Color

350 175 Catálogos 1200 Negativos de línea

400 200 Libros de arte 2400 Negativos medio tono

3.2.3 Normatividad

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3.2.3.1 Sistema de Información Empresarial Mexicano

De acuerdo con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, todas las tiendas, comercios, fábricas, talleres o negocios deben registrarse en el Sistema Empresarial Mexicano (SIEM) con lo cual tendrán la oportunidad de aumentar sus ventas, acceder a información de proveedores y clientes potenciales, obtener información sobre los programas de apoyo a empresas y conocer sobre las licitaciones y programas de compras del gobierno.

3.2.3.2 Gobierno Municipal

Se cuenta con licencia de funcionamiento a nombre del establecimiento mercantil CTP Digital con número de oficio N° CIDUE/MENM/06749/13

3.2.3.3 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Se cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes a nombre de León Mayo Duarte Rodríguez: DURL7005105W5 bajo la actividad de “Preprensa Digital”.6

3.2.4 Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas

Requerimiento de personal7:

Preprensa Digital: Experiencia mínima 3 años en el rubro de preprensa, flujo de trabajo, acercamiento con RIps Eagle, HArleking.

Diseñador Gráfico: Diseñador gráfico con dominio: Corel, photoshop, illustrator, indesign entre otros.

Elaboración de sellos: No requiere de experiencia en el ramo.

3.2.5 Programa de abasto

Cada requerimiento en materias primas e insumos son adquiridas en la ciudad de Hermosillo Sonora, con los siguientes proveedores8:

6 Se anexa RFC del Representante Social así como la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales de fecha 28 de Febrero de 20147 Se anexa Organigrama de la Empresa8 Las compras son realizadas de contado.

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Tabla 14 Listado de Proveedores

PROVEEDORMATERIAS PRIMAS/

INSUMOSDOMICILIO

Avance Y Tecnología En Plásticos S.A de CV

Magnéticos Arizona y Tlaxcala Col. San Benito

Distribuidora Papelería De Baja California SA de CV

PlacasGándara 63/ Tlaxcala y quintana roo

col. San Benito

Noe Fontes Bernal TonerGuadalupe Victoria 276 y Calle Nueve

Col. Jesús García

Paper Plus SA de CVPelícula

QuímicosTamaulipas 123 entre reyes y naranjo

San Benito

3.3 Tamaño

El tamaño de la planta se considera una microindustria por contar con menos de 5 empleados.

Las instalaciones físicas facilitan el futuro crecimiento de la producción y posibilitan una adecuada ubicación de la maquinaria, de modo que permita el flujo eficiente de la materia prima desde su depósito hasta la línea de producción, y el traslado de los productos terminados al área de almacén y a los medios de transporte para su distribución. Entre los puntos que se tomaron en cuenta para definir el diseño y tamaño de la planta fueron:

Maquinaria y equipo Proceso y volumen de producción

Especificaciones del producto Volumen de producción previsto Demanda del producto Tecnología disponible Mano de obra Materia prima

Equipo para manipulación de

materiales Transportadores Camiones y carretillas Elevadores

Salidas y accesos Para autos

Pasillos y áreas de circulación

Pisos

Facilidades para almacenar: Materiales inflamables Sustancias tóxicas Materias primas Productos terminados Refacciones y herramientas

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Diagrama de Gantt

CTP DigitalLeón Mayo Duarte Rodríguez. Fecha: lunes

Project Lead:Fecha de Inicio viernes

[42] First Day of Week (Mon=2):

WBS TareaTaskLead Inicio Fin D

ura

ció

n

% C

om

ple

tado

Día

s L

abo

rab

les

Día

s C

omp

leto

s

Día

s F

alta

nte

s

1 Instalaciones 18/08/2014 31/08/2014 14 0% 10 0 14

1.1 Acondicionamiento de área de trabajo 18/08/2014 27/08/2014 10 0% 8 0 10

1.2 Cableado de la oficina 28/08/2014 30/08/2014 3 0% 2 0 3

1.3 Instalación y configuración de red 31/08/2014 01/09/2014 2 0% 1 0 2

2 Proveedor 18/08/2014 07/09/2014 21 0% 15 0 21

2.1 Contactar a Proveedores 18/08/2014 18/08/2014 1 0% 1 0 1

2.2 Realización de compra de Materia Prima y Equipo 19/08/2014 28/08/2014 10 0% 8 0 10

2.3 Instalación de equipo (adquirido) 29/08/2014 07/09/2014 10 0% 6 0 10

3 Inversión 15/09/2014 18/09/2014 4 0% 4 0 4

3.1 Capacitación de Personal 15/09/2014 16/09/2014 2 0% 2 0 2

3.2 Configuración de equipo e instalación de aplicaciones 16/09/2014 17/09/2014 2 0% 2 0 2

3.3 Prueba general de Funcionamiento 17/09/2014 17/09/2014 1 0% 1 0 1

3.4 Instalación de aplicaciones 18/09/2014 18/09/2014 1 0% 1 0 1

4 Conclusión 19/09/2014 19/09/2014 1 0% 1 0 1

4.1 Fin de Proyecto 19/09/2014 19/09/2014 1 0% 1 0 1

28/03/2014Preprensa Digital

HELP

18/08/2014

15 -

sep

- 1

4

18 -

ago

- 1

4

25 -

ago

- 1

4

01 -

sep

- 1

4

08 -

sep

- 1

4



3.4 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES

Tabla 15 Diagrama de Gantt.- Ejecución del Proyecto



3.5 Programa de ministraciones

Se considera que el día 18 de agosto de 2014 sea ministrado el recurso a los solicitantes por un importe de $499,456.00

Tabla 16 Fecha de Ministración

Aportación INAES Ministración

Concepto Monto $ % Fecha Monto

Activos fijos 349,619.20 70.00%

18/08/2014 $ 499,456.00Capital de trabajo 129,456.00 25.92%

Capacitación 9,989,12 2.00%

Otra Inv. Diferida 10,391,68 2.08%



4. Aspectos organizativos y sociales

4.1 Organización y funcionamiento del proyecto

El principal objetivo de la empresa es ofrecer productos y servicios gráficos de calidad, utilizando tecnología digital y superando las expectativas de los clientes que confían plenamente en nuestra capacidad, cumpliendo a la vez los plazos establecidos y sobre todo ofreciendo un plus adicional de entregas a domicilio.

Tabla 17 Organigrama de la empresa

Tabla 18 Empleos generados por área

PUESTON° DE

EMPLEADOSENCARGADO DEL ÁREA

Gerencia

1 León Mayo Duarte RodríguezDepartamento De Producción

Secretaria 1Ramona Guadalupe Melani Robles Perla

Chofer 1 Jesús Trinidad Verdugo Morales

Ayudante De Producción 2Edgardo Bueras Duarte, Víctor Manuel Duarte García

Tabla 19 Funciones y responsabilidades de los puestosCARGO FUNCIONES

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GERENCIA

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

ENCARGADO DE PREPRENSA DISEÑADOR GRÁFICO

AYUDANTE DE PRODUCCIÓN Elaboración de SellosElaboración de NegativosElaboración de Placas

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECRETARIA Facturación Cuentas por pagar Cuentas por cobrar

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ENTREGAS

CHOFER- Encargado de Compra de materia prima-Encargado de Envío de producto terminado-Control de Inventarios



Gerencia

Y

Departamento De Producción(1 Empleo)

Designar todas las posiciones gerenciales. Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los

diferentes departamentos. Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y

entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación de los encargados de área.

Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus análisis se están ejecutando correctamente.

Planeación de preproducción. Determinar la secuencia de operaciones. Determinar la disponibilidad del equipo. Comprobar las preparaciones de los materiales. Comprobar los niveles de inventarios. Desarrollar los dibujos de diseño gráfico. Hacer las requisiciones de compra. Completar las autorizaciones de mano de obra. Mandar las ordenes de ruta. Despachar las ordenes del almacén. Mandar las ordenes de trabajo. Vigilar el flujo de materiales. Examinar los costos de mano de obra. Investigar las áreas del problema. Iniciar las acciones correctivas. Registrar los retrasos, desperdicios, etc.

Secretaria

(1 Empleo)

Preparar, tramitar, y controlar la documentación generada en el departamento, tal como facturas, ordenes de cheques, etc.

Llevar el control de la agenda del gerente. Mantener discreción sobre los asuntos confidenciales de la empresa. Actualizar los libros legales. Llevar controles administrativos vía expedientes, archivos, catálogos, computador u

otros similares. Colaborar con otras funciones afines, de acuerdo al giro de la gerencia a la cual

presta sus servicios. Recibir, clasificar, tramitar y controlar la correspondencia y documentación diversa

recibida, tanto interna como externa. Atender el teléfono de acuerdo a las normas de cortesía establecidas y dar a todas

las llamadas el debido curso Recoger y canalizar los mensajes dirigidos al personal de la dependencia o

enviados por este. Verificar con el recibo correspondiente, el pago de agua, electricidad, teléfono,

contratos y otros pagos menores. Hacer el pedido de proveeduría.

Chofer(1 Empleo)

Encargado de Encargado de Compra de materia prima Encargado de Envío de producto terminado Control de Inventarios

Ayudante De Producción (2 Empleos)

Apoya al departamento de producción en sus operaciones diarias

4.2 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE

4.2.1 Distribución de los beneficios entre los socios.

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Cada socio formará parte de las utilidades de manera equitativa, por la venta de productos y prestación de servicios.

Señalando que cada uno de ellos cuenta con un sueldo mensual como se muestra a continuación:

Tabla 20 Sueldo mensual

CARGOSUELDO

MENSUAL

Gerente (1) $7,686.35

Ayudante General (2) $8,000.00

Secretaria (1) $5,000.00

Chofer (1) $6,500.00

4.2.2 Toma de decisiones al interior de la OSSE

CTP Digital se encuentra conformado por un grupo de 5 integrantes del Sector Social, el fin del presente grupo social es:

Fue designado como “Representante Social”, al C. León Mayo Duarte Rodríguez, quien en nombre y representación de cada uno de los integrantes del Grupo Social, será el responsable de la buena operación de la empresa.

Como suplente del “Representante Social”, fue designado el C. Edgardo Bueras Duarte, quien podrá realizar los actos que correspondan a aquél, en ausencia del mismo.

5. Acciones o servicios complementarios

En lo individual cada uno de los socios contempla apoyar de forma económica al CENTRO DE APOYO PARA EL NIÑO AC

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http://www.seccionamarilla.com.mx/informacion/centro-de-apoyo-para-el-nino-ac/centro-de-apoyo-para-el-ni%C3%91o-ac/sonora/hermosillo/3519922




Brindándoles de un apoyo económico para una educación integral, la oportunidad de mejorar su calidad de vida y construyendo una plataforma para el óptimo desarrollo de su potencial humano.

Logrando que nuestros niñas y niños accedan a la educación superior y tengan la posibilidad de tomar sus propias decisiones para lograr su bienestar.

El CENTRO DE APOYO PARA EL NIÑO AC brinda herramientas para una educación y formación integral a través de servicios educativos y psicológicos, formación espiritual y humana, así como una orientación familiar a padres de familia, evitando con ello niños en la calle.

6. Aspectos Financieros

6.1 Programa de inversión

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Tabla 21 Estructura Financiera del ProyectoPrograma de Inversión

INAES SOLICITANTE Otros (Indicar

Nombre)

Terreno -$ -$ -$ -$

Obra Civil -$ -$ -$ -$

Maquinaria -$ -$ -$ -$

Mobiliario y Equipo 772,033.06$ 349,619.20$ 422,413.86$ -$

Filmadora Digital Marca Agfa Mod. Selecset 7000 Equipo 1 349,619.20$ 349,619.20$ 349,619.20$

Impresora laser Mca. HP Deskjet 5100 Equipo 1 25,862.00$ 25,862.00$ 25,862.00$

Filmadora Accuset 1500 Plus AGFA 3600 DPI Equipo 1 215,517.00$ 215,517.00$ 215,517.00$

Impresora Docucolor 12 Mca Xerox de 2400 DPI Equipo 1 103,448.00$ 103,448.00$ 103,448.00$

Procesadora de Negativos 17" Mca. Multiline Equipo 1 43,103.00$ 43,103.00$ 43,103.00$

Quemador de Placas Mca. Quick Printer Equipo 1 30,172.00$ 30,172.00$ 30,172.00$

Maquina Procesadora de Sellos de Polimeros Equipo 1 4,311.86$ 4,311.86$ 4,311.86$

Otros Inversión Fija -$ -$ -$ -$

SUBTOTAL 772,033.06$ 349,619.20$ 422,413.86$ -$

Capacitación 9,989.12$ 9,989.12$ -$ -$

Capacitación Servicio 1 9,989.12$ 9,989.12$ 9,989.12$

Asistencia Técnica -$ -$ -$ -$

Estudio de Mercado -$ -$ -$ -$

Otros estudios indique Puesta en Marcha -$ -$ -$ -$

Otros Inversión Diferida 10,391.68$ 10,391.68$ -$ -$

Diseño de Imagen Comercial Est 1 10,391.68$ 10,391.68$ 10,391.68$

SUBTOTAL 20,380.80$ 20,380.80$ -$ -$

Materia Prima Insumos 129,456.00$ 129,456.00$ -$ -$

Rollos de película agfa 12" x 200 pies Rollo 6 4,060.00$ 24,360.00$ 24,360.00$

Rollos de película agfa 24" x 200 pies Rollo 6 6,728.00$ 40,368.00$ 40,368.00$

Cajas de Placas Agfa negativas medida 330 x 492 Caja 6 3,248.00$ 19,488.00$ 19,488.00$

Cajas de Placas Agfa negativas medida 650 x 550 Caja 6 7,540.00$ 45,240.00$ 45,240.00$

Mano de Obra -$ -$ -$ -$

Servicios -$ -$ -$ -$

Otros Capital de Trabajo -$ -$ -$ -$

SUBTOTAL 129,456.00$ 129,456.00$ -$ -$

TOTAL $ 921,869.86$ 499,456.00$ 422,413.86$ -$

PORCENTAJE DE PARTICIÓN 54% 46% 0%

INVERSION TOTAL ($)

RECURSOSCONCEPTO DE INVERSION

UNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

PRECIO UNITARIO ($)

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

CAPITAL DE TRABAJO

6.2 Activos disponibles

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Tabla 22 Activos Aportados al proyecto

Tipo de BienCondiciones

de UsoDisponibilidad

inmediataPropiedad Cantidad Características

Documento que asegura su

uso

Impresora laser BUENO SiLeón Mayo

Duarte Rodríguez

1Mca. HP

Deskjet 5100

Factura N° 004 Lizbeth Mosqueira Valenzuela

Filmadora Accuset BUENO SiLeón Mayo

Duarte Rodríguez

1 1500 Plus

AGFA 3600 DPI


Impresora Docucolor

BUENO SiLeón Mayo

Duarte Rodríguez

112 Mca Xerox de 2400 DPI


Procesadora de Negativos

BUENO SiLeón Mayo

Duarte Rodríguez

117" Mca. Multiline


Quemador de Placas

BUENO SiLeón Mayo

Duarte Rodríguez

1Mca. Quick

Printer


Procesadora de Sellos de Polimeros

BUENO SiLeón Mayo

Duarte Rodríguez

1 Prefabricada


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6.3 Flujo de efectivo

6.3.1 Proyección de flujo neto de efectivo

Tabla 23 Flujo Neto de Efectivo Proforma

ENTRADAS (+)

Activos fijos y diferidosCapital de trabajo

Proyección del Flujo Neto de EfectivoConcepto / Año Año 0 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 2 3 4 5Aportaciones de socios 422,413.86

Aportación INAES 499,456.00

Crédito: 0.00

Otros: 0.00

Ventas 1,939,455.00 1,782,101.00 1,964,372.00 2,165,872.00 2,388,055.00

Otros ingresos

TOTAL ENTRADAS 921,869.86 1,939,455.00 1,782,101.00 1,964,372.00 2,165,872.00 2,388,055.00

SALIDAS (-)

Inversiones:792,413.86

Costos de producción, administración y ventas

1,425,001.54 1,305,844.59 1,439,396.24 1,587,039.85

129,456.00

1,749,852.42

Costos financieros (pago del interés)

168,907.39ISR 117,361.08 106,665.90 120,307.32 143,835.39

60,324.07PTU 41,914.67 38,094.96 42,966.90 51,369.78

Pago del principal(pago del crédito)

TOTAL SALIDAS 921,869.86 1,584,277.29 1,450,605.46 1,602,670.46 1,782,245.02 1,979,083.87

Valores residuales -$ -$ -$ -$ 295,499.27$

-$ 149,836.80$ Recuperación Capital de Trabajo

-$ -$ -$

Flujo N.E. -921,869.86 355,177.71 331,495.54 361,701.54 383,626.98 854,307.21

Con base al Flujo Neto de Efectivo presentado, el presente proyecto se determina factible su financiamiento al Grupo Social CTP Digital, considerando algunos factores establecidos en el estudio, tales como la tasa de actualización del 12% la cual es adecuada para el negocio; los indicadores financieros obtenidos: TIR: 19.40, VAN: $645,530.06, B/C: 1.70, el plazo de recuperación del apoyo es de 2.65 años.

6.4 Indicadores

a) Punto de equilibrio

1,156,105.42

48% 48%Punto de equilibrio

($) 941,984.59 862,755.85 950,990.74 1,048,536.26

(%) 49% 48% 48%

2,388,055.001,150,940.35

Ventas totales 1,939,455.00 1,782,101.00 1,964,372.00 2,165,872.00costos variables 939,165.34 858,903.64 946,741.49 1,043,849.05

Costos fijos 485,836.20 446,940.96 492,654.75 543,190.80

Punto de EquilibrioConcepto / Año Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

598,912.07

Página | 45



b) Relación beneficio/costo

Tabla 24 Relación beneficio costoRELACION BENEFICIO COSTO

AÑOSINGRESOS /VENTA

FACTOR DE ACTUALIZACION

12%

INGRESOS ACTUALIZADO

S

COSTOS Y GASTOS TOTALES

FACTOR DE ACTUALIZACION

12%

COSTOS ACTUALIZADO

S

Relación Beneficio/Costo =

0 0 1 1 01 1,939,455.00$ 0.892857143 1,731,656.25$ 1,584,262.82$ 0.892857143 1,414,520.37$ 1.222 1,782,101.00$ 0.797193878 1,420,680.01$ 1,450,590.99$ 0.797193878 1,156,402.26$ 1.233 1,964,372.00$ 0.711780248 1,398,201.19$ 1,602,655.99$ 0.711780248 1,140,738.88$ 1.234 2,165,872.00$ 0.635518078 1,376,450.81$ 1,782,230.55$ 0.635518078 1,132,639.73$ 1.225 2,388,055.00$ 0.567426856 1,355,046.54$ 1,979,069.40$ 0.567426856 1,122,977.13$ 1.21

7,282,034.80$ 5,967,278.36$

c) Indicadores Financieros

INDICADORES FINANCIEROS: PROYECTO

Tasa de actualización (TREMA) 12%

Valor Actual Neto (VAN) $645,530.06

Tasa Interna de Retorno (TIR) 19.40%

Relación B/C Horizonte del Proyecto 1.70

Plazo de recuperación de la inversión 2.65

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7. Análisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo

a) Análisis FODA

A continuación, se desarrolla el análisis FODA correspondiente donde se podrá identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del negocio:

Tabla 25 Análisis FODAFORTALEZAS OPORTUNIDADES

Garantía de un servicio de alta calidad, el cual es el principal objetivo.

Posibles contratiempos y retrasos en la entregade trabajos, debido a factores secundarios quedeben evitarse en la medida de lo posible.

Ofrecemos una gama de servicios incluyen el diseño y servicios

Alta generación de residuos sólidos.

Mantener un vínculo sólido con los clientes, brindando una atención personalizada, incluyendo contratos en línea y entregas a Domicilio.

Utilización de insumos químicos nocivos.

Mantenemos un compromiso de desarrollo con el sector manufactura

Vulnerables a la predilección de los clientes.

DEBILIDADES AMENAZAS

Posible desalojo de imprentas del centro histórico la ciudad, reducción de la oferta

Bajas barreras para el ingreso al mercado.

Nuevas tecnologías emergentes para la industria gráfica, en servicios pre prensa.

Alto número de competidores directos.

Crecimiento favorable de la demanda deServicios gráficos a nivel nacional.

Precio de venta sensibles de acuerdo alcomportamiento del mercado.

Diversidad de suministros de acuerdo a los requerimientos solicitados, variedad de precios.

Incierta ubicación geográfica ideal,

Repuestos y soporte técnico calificados disponibles en la ciudad.

Alto poder de negociación de los clientes.

Estrategias genéricas Frente al análisis realizado anteriormente, se tiene una idea definida para diferenciar a la empresa de la competencia, permitiendo competir positivamente en el mercado.

Como estrategia de diferenciación del negocio, muy aparte de ofrecer productos y servicios de alta calidad, se plantea atender los pedidos en los plazos de entrega establecidos, obteniendo de esta forma la preferencia de muchos clientes que les urge ser atendidos; esto es posible a través de un “sistema de producción combinado”, que utiliza tecnologías de impresión modernas, entre estas la impresión digital y que permite realizar una producción flexible en cuanto a tiempos y costos; sobre todo permite atender pedidos a diferentes volúmenes.

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b) Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo

Objetivo: Incrementar el número de clientes que adquieren el producto que comercializa la empresa CTP Digital, utilizando publicidad por los medios de comunicación y realizar visitas a los clientes en general, demostrando la calidad tanto en el servicio como en el producto; además de precios justos que garanticen la confianza del cliente.

ACTIVIDAD

TIEMPO (Semestre)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Stock mínimo Chofer

Informe de inven-

tario

Mantener un adecua-

do nivel de inventario

2 Selección adecuada de proveedores Gerencia

Base de datos

actualizada

Contar con proveedores

Calificados

3

Elaboración proforma de pedido Gerencia Formularios

Adquirir mercadería de

calidad, y especificaciones

Adecuadas

4

Recepción y almacenamiento de mercaderíaGerencia

Implementos de

bodega

Contar con mercadería

o stock en el inventario

5

Identificar el mercado objetivo al que la

empresa se dirige Ventas

Encuestas y

entrevistas

Enfocarse al mercado

Objetivo

6

Diseño del Plan de Marketing de la empresa

CTP DigitalEncargado de

Producción

Investigación e in-

formación

Contar con un plan de

Marketing para la empresa

7 Aprobación del Plan Gerencia Presupuesto Aprobado el plan



III Situación Actual del Proyecto Productivo (previo a la solicitud de apoyo al INAES)

1.- Producción y ventas actuales

a) Producción actual

Tabla 26 Producción actual

Volumen de producciónUnidad

de Medida

Costo de Producción

AÑO 0Costo de

Producción

Servicios de diseño Unidad $29.99 533 $15,986.23Servicios de sellos de gomas Pieza $16.14 355 $5,730.74Preprensa digital y/o salida a negativos y positivos tamaño carta

Pieza $33.54 1065 $35,722.21


Pieza $33.54 532 $17,844.34


Pieza $35.54 1349 $47,946.14

Procesado de placas tamaño 10X15" Pieza $55.80 1278 $71,313.09Procesado de placas tamaño 11X18.5" Pieza $55.80 1775 $99,045.95Procesado de placas tamaño 11X18" Pieza $57.55 1207 $69,463.50



b) Ventas actuales

Tabla 27 Ventas actuales

Nº ProductoPrecio Unitario

de VentaVentas totales

Nombre del comprador

Tipo de consumidor

% de ingresos Condiciones

de ventaCalidad

1Servicios de diseño

$ 73.00 $ 38,909.00Norwork Global Print

SolutionsFinal 8% Excelente

2Servicios de sellos de gomas

$ 25.00 $ 8,875.00Norwork Global Print

SolutionsFinal 2% Excelente

3


$ 35.00 $ 37,275.00Imprenta Medi

GraphicsFinal 7% Excelente

4


$ 45.00 $ 23,940.00 Impresiones Danosa Final 5% Excelente

5


$ 65.00 $ 87,685.00 Imprenta Felmo Final 18% Excelente

6Procesado de placas tamaño 10X15"

$ 65.00 $ 83,070.00 Imprenta Llanes Final 17% Excelente

7Procesado de placas tamaño 11X18.5"

$ 70.00 $ 124,250.00 Hi Print Final 25% Excelente

8Procesado de placas tamaño 11X18"

$ 80.00 $ 96,560.00 Hi Print Final 19% Excelente

2.- Programa de abasto actual

Producto / Servicio

Materias primas e Insumos

Unidad de Medida

CantidadCosto Total

ProveedorPeriodicidad

de abastoPreprensa digital

y/o salida a Agua Purificada Ud. 1 $0.85 Garrido Semanal

Fijador Ud. 1 $1.50 Distribuidora Papelería Semanal

Página | 50



negativos y positivos tamaño

carta

De Baja California SA de CV

Película virgen Ud. 1 $ 13.50Distribuidora Papelería


Semanal

Revelador Ud. 1 $3.00 Avance Y Tecnología En Plásticos S.A de CV

Semanal

Preprensa digital y/o salida a negativos y

positivos tamaño doble carta

Agua Purificada Ud. 1 $0.85 Garrido Semanal

Fijador Ud. 1 $3.50Distribuidora Papelería


Semanal



Semanal


Semanal

Preprensa digital y/o salida a negativos y

positivos tamaño oficio


Fijador Ud. 1 $1.50Distribuidora Papelería


Semanal



Semanal


Semanal

Procesado de placas tamaño

10X15"


Goma para placa Ud. 1 $0.75Distribuidora Papelería


Semanal

Placa sin procesar Ud. 1 $ 36.51Distribuidora Papelería


Semanal


Semanal


11X18"




Semanal



Semanal


Semanal


11X18.5




Semanal



Semanal


Semanal

Servicios de diseño

Comisión del Diseñador 15%

Ud. 1 $ 12.45 Semanal

Hoja tamaño carta Ud. 1 $0.35Distribuidora Papelería


Semanal

Tóner Ud. 1 $2.50 Noe Fontes Bernal Semanal

Servicios de sellos de gomas

Ácido Ud. 1 $0.45 Paper Plus SA de CV Semanal

Cinta para fresas Ud. 1 $0.15 Distribuidora Papelería De Baja California SA de

CV

Semanal

Página | 51



Polímero Virgen Ud. 1 $0.50 Paper Plus SA de CV Semanal

Sustrato Ud. 1 $0.35 Paper Plus SA de CV Semanal

3 Proceso productivos

a) Esquematización del proceso productivo

Ver Pág. 31

3.2 Proceso productivo o de prestación de un servicio

Página | 52



b) Normatividad aplicable

Ver Pág. 35

3.2.3 Normatividad

4 Localización y tamaño

a) LocalizaciónVer Pág. 31

El proyecto se desarrollará en la Calle Iturbide 135 entre Nuevo León y Coahuila9, Hermosillo, Sonora.

9 Se cuenta con contrato de arrendamiento por 5 años.

Página | 53



Ver Tabla 28 Plano de Localización.- Domicilio del Proyecto Productivo

c) Tamaño

La capacidad instalada es utilizada en un 85 %

Tabla 29 Capacidad de producción actual

Productos y ServiciosCapacidad utilizada

85%

Capacidad actual en un 100%

Capacidad Instalada

con el Proyecto

Volumen de producción (# de Servicios)

Servicios de diseño 533 600 2881

Servicios de sellos de gomas 355 399 1912


1065 1198 6265


532 599 2425


1349 1518 7323

Procesado de placas tamaño 10X15" 1278 1438 5106

Procesado de placas tamaño 11X18.5" 1775 1997 7044

Procesado de placas tamaño 11X18" 1207 1358 5069

La variación en la cantidad de servicios que se podrá obtener es debido a la obtención y materia prima que se está solicitando.

5 Organización actual

Actualmente se cuenta con 3 empleados que son:

Gerencia 1 León Mayo Duarte Rodríguez

AyudanteDeProducción 2 Edgardo Bueras Duarte y Víctor Manuel Duarte García

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6 Situación financiera y fiscal

a) Situación Financiera ActualSe Anexa.

b) Balance GeneralSe Anexa.

IV Variación de la Situación Actual

Con el desarrollo del presente proyecto se incrementará en 430 % promedio la prestación de servicios para el primer año.

Tabla 30 Incremento de número de servicios con el desarrollo del proyectoProductos y Servicios Capacidad actual en

un 100%Capacidad Instalada

con el %

incremento

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ProyectoVolumen de producción (# de Servicios)

Servicios de diseño 600 2881 480%

Servicios de sellos de gomas 399 1912 479%

Preprensa digital y/o salida a negativos y positivos

tamaño carta1198 6265 523%


tamaño oficio599 2425 405%


tamaño doble carta1518 7323 482%

Procesado de placas tamaño 10X15" 1438 5106 355%

Procesado de placas tamaño 11X18.5" 1997 7044 353%

Procesado de placas tamaño 11X18" 1358 5069 373%

Se generarán 2 empleos más siendo el de chofer y secretaria.

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1 Se anexa listado de clientes como Anexo 12 Se da una descripción detallada en el organigrama de la empresa pag.3 Se anexan cotizaciones, incluyendo iva.

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