3Proyecto de Mejora Pago en Linea de Proveedores
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La Oficina Ejecutiva de Economía de la Oficina General de Administración es el órgano encargado de los procesos técnicos relacionados a la administración de los recursos económicos y financieros de la Institución.
Oficina General de
Administración
Oficina Ejecutiva Logística
Oficina Ejecutiva Economía
Coordinación Control Previo
Coordinación Tributación
Coordinación Integración
Contable
Coordinación Tesorería
Oficina Ejecutiva Personal
Oficina Ejecutiva Comercialización
La Oficina Ejecutiva de Economía cuenta con un total de 38 trabajadores al 15 de Setiembre del 2013; de los cuales el 71% corresponden a personal nombrado y 29% corresponden a personal contratado en sus diferentes modalidades.
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5
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15
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25
30
Personal Nombrado Personal Contratado
27
11
Nú
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El Instituto Nacional de Salud cuenta con un presupuesto total de 122´480,307.00 Nuevos Soles para el año 2013; de los cuales el 62%, 05% y 10% corresponden a gastos asignados en Bienes y Servicios, Otros Gastos y Adquisición de Activos No Financieros, respectivamente. Asimismo el 17% y 06% corresponden a Personal y Obligaciones Sociales y Pensiones y Otras Prestaciones Sociales.
S/. 0.00
S/. 10,000,000.00
S/. 20,000,000.00
S/. 30,000,000.00
S/. 40,000,000.00
S/. 50,000,000.00
S/. 60,000,000.00
S/. 70,000,000.00
S/. 80,000,000.00
5-21: PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
5-22: PENSIONES YOTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
5-23: BIENES YSERVICIOS
5-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DEACTIVOS NOFINANCIEROS
21
,40
2,23
7.0
0
7,1
68
,226
.00
76
,50
0,01
2.0
0
5,5
34
,208
.00
11
,87
5,62
4.0
0
Información de Pago a Proveedores: Cuenta Interbancaria y Cheque
Liderazgo y Compromiso de la Alta Dirección
Compromiso y Reconocimiento de las Autoridades al Trabajador
Promoviendo el Trabajo en Equipo
Identificación y Selección del Proyecto
Análisis de la Estrategia de la Organización y de Oportunidades de Mejora
En concordancia con el Plan Estratégico Institucional de acuerdo al Quinto Objetivo Estratégico: Cumplir con estándares Internacionales de procesos o sistemas de gestión priorizados y satisfacer usuarios (Internos y Externos del INS) para contribuir a mejorar la salud poblacional y ambiental.
La le y de Modernización del Estado, haciendo uso de tecnologías de información y comunicación optimizando la de manera efectiva la información de pago a proveedores.
Que posea resultados financieros
Mejoras en el proceso Interno incrementando la productividad de las áreas que componen la Oficina Ejecutiva de Economía
Respecto al desempeño del personal de la Oficina Ejecutiva de Economía debido a que dicho escenario causaba estrés laboral
Buscando resultados de la satisfacción del usuario externo
Identificación y Selección del Proyecto Estimación del Impacto de los Resultados de la Organización
Identificación y Selección del Proyecto
Estimación del Impacto de los Resultados de la Organización
Métodos de Solución de Problemas y Herramientas de Calidad
Método de Solución al Problema
•Diseñar una plataforma web de pago a proveedores contratando un programador para su implantación.
•Diseñar una plataforma web de pago a proveedores con el personal de la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática .
Recolección y Análisis de
Información
•Que fue brindada por los equipos o coordinaciones de la Oficina Ejecutiva de Economía, en sus tres fases Compromiso, Devengado y Giro.
Herramientas de Calidad
• Lluvia de Ideas.
•Diagrama de Causa y Efecto: Ishikawa.
•Diagramas de Flujo.
•Diagrama de Gantt.
Concordancia
•Que existe entre el método y las herramientas., monitorizando y realizando los ajustes realizados.
Unidades de Proceso de Pago y su
Resultado
Proceso de Pago (SIGANET – SIAF)
Control Previo
Tributación Integración
Contable Tesorería
Resultados de Orientación hacia el cliente interno / externo Encuesta de Satisfacción de nuestros clientes
PROVEEDORES: 2013
Parámetro
Enc Ptje Resultado Estándar
Fuente: Siganet
N° de
Encuestados
1er Semestre Incremento
Porcentual
100 100 42 Aprobado 35 20.00%
Resultados Económicos
Resultados Mejoras en Plataforma Web
Mejoras en Plataforma Web
Al inicio
Mejoras en Plataforma Web: Actualmente
Mejoras en Plataforma Web: Inicialmente
Mejoras en Plataforma Web: Actualmente
Mejoras en Plataforma Web: Actualmente
Mejoras en Plataforma Web: Actualmente
Mejoras en Plataforma Web: Actualmente
Mejoras en Plataforma Web: Actualmente
Mejoras en Plataforma Web: Actualmente
Mejoras en Plataforma Web: Actualmente
Mejoras en Plataforma Web: Sin Costo Alguno
Capacitación Constante
Mejoras Continuas al Proyecto
Número de Proveedores que brindan bienes y servicios al INS durante el período: 2012 - 2013
Descripción
Año 2012
(De Enero a Diciembre)
Año 2013
(De Enero a Setiembre)
Incremento Porcentual
Proveedores de Servicios
723
952
31.67%
Monto Total en Nuevos Soles
S/. 19´554,055.36
S/. 23´489,707.46
Proveedores de Compras
231
148
35.93%
Monto Total en Nuevos Soles
S/. 26´071,773.75
S/. 11´964,679.57
Total Proveedores de Bienes y Servicios
954
1100
15.30%
Promedio Mensual
80
129
61.25%
Fuente: SIGA MEF / Año 2013: Hasta el 15 de Setiembre
Estadística de Ingreso de Proveedores al INS: 2013
0
200
400
600
800
1000
1200
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre
899
793
718
921
1013
776
933 904
479
Fuente: Oficina Ejecutiva de Logística – Servicio de Vigilancia
Promedio: 826 Visitas Mensuales
Cuaderno de Visitas a la Oficina Ejecutiva de Economía: 2013
Número de Visitas al Sistema en Línea de Pago a Proveedores: 2012-2013
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
3680
9356
Año 2012 Año 2013
154%
Fuente: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática Nota: El año 2013 Se consideró hasta la quincena de setiembre
Resumen de los Resultados
Resultado Sustento
Resumen de los Resultados
Resultado
•Mejora en la satisfacción de nuestros proveedores en un incremento del 20%.
• Fidelidad del proveedor, garantizando la dotación de bienes y servicios especializados en un incremento del 61.25%.
Sustento
•Campaña de Difusión a Usuario
•Matriz de Objetivos, Siganet, mejoras • Estadísticas
• Reducción del tiempo de pago
•Encuestas
Resumen de los Resultados
Utilización de la tecnología de la información y comunicación para la mejora de la transparencia, sin costo alguno.
Mejora en el servicio de atención a los proveedores.
Telefonía de Consulta es decir Línea Dedicada y Directa: 7480088
Chat online
Buzón de Sugerencias
Cambios y mejoras en la web
Gracias
