PAGUE SE POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA fl.o. 604 COL. CENTRO

CP 31000 CHIHl.AHUA. CHIHUAHUA TEL 01 (614) 439-99-00 R.F.e. SSC-971029·MU9

cffibanamexO ;."=':~.-­El Banco Nacional de México

SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA. CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266

CONCEPTO DEL PAGO

FECHA

FIRMAS AUTORIZADAS

C5-{l84-19 RECOGER MOBIUARIO EN LA COOROINACION REGIONAL, 20 Y 21 JUNIO 2019 CO. JUAREZ, CHIH

p SP. CPoP. CUENTAS Y CONCEPTOS PARCIAL

112 309190 o o TRUJILLO CERVANTES 4936 ENRIQUE

111 210280 PO 0352-7644 266 ( COESPRI S) 4936

V SUMAS IGUALES

/ ,./ HEC~OPOR: R

:~ AUXILIARES:

r~to c1~el Flo ado C.P . .v y~···"(TINf:¿

1 \

No. 004936

$JI-------l MONEDA NACIONAL

l { ,,, 10 oG ,

DEBE HABER

1

1,300.00 '1

1,300.00

1

1,300.00 1,300.00

DIARIO: POUZANo.

10633112

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL CENTRO

C.P. 31000 CHIHUAHUA. CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99.()0 R.F.e. SSC·971029-MU9 FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A n r. CD 1 JJTF ENR u

cffibanamexO ::.:::-(;(~~~-~ El Banco Nacional de México

SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352

CONCEPTO DEL PAGO

NUM CTA. 03527644266

p SP CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS

91

2

) HECHO POR REVISADO: AUTORIZADO:

FIRMAS AUTORIZADAS

PARCIAL

6

SUMAS IGUALES

AUXILIARES:

No. 0004936

$ L._l __ u_u_u __ __.

MONEDA NACIONAL

FIRMA DE C1ÓUE RECIBIDO

~ ,, e

DEBE HABER

",) 00

DIARIO: POLIZANo

SE:CRETARIA

DE SALUD Servicios de Salud de Chihuahua

Di recc i ón Admi nistrat iva Subd irección de Programación y PresupuestO -

PLIEGO DE COMISION Nombre del Comisionado: LAE. ENRIQUE TRUJILLO CERVANTES Oficio número COESPRIS 5-084-2019

RFC: TUCE-950926B6A ~ \ ~--"·~·;_~ Centro de costo: 09190 • ~::.00. Denominación del Cargo: ACUFX

410L0JA04

R DE ARCHIVO ~r--11. ~,.......__-.· ·- ·~ílli] ~ Clave o Nivel del Puesto: 1 • 1 • "'1 11 1 ~~ Denominación del Puesto: SOPORTE ADMINISTRATIVO "A" ' .l

1 g JU~l (019 .

Adscripción: COESPRIS-CHIH. 111 • Motivo de la comisión : RECOGER MOBILIARIO EN LA COORDINACIO ~~-~.& ~ ~ ~ Lugar de la comisión: ((D. JUAREZ CHIH. RECURSOS f\NANC\EROS Período: O y 21 DE JUNIO DE 2019 {\

Funcionar iQ solicitante: Funcion~rip que autoriza

ING. ALEJANDRO IVAN tJl~_RES SANTIESTEBAN M.A. y C.P. MA~ IN'MARTINEZ TREVIZO COORDINADOR GENE~L DE COESPRIS-CHIH. SECRETARIO GENB._~L DE COESPRIS-CHIH.

Nombre y firma autógrafa Nombre y firma autógrafa

SE AUTORIZAN Concepto del gasto lndice Cuota diaria Días Importe

i

!

37504 Viáticos 1,050.00 1,050.00 37504 Viáticos sin pernocta 250.00 250.00

Litros Precio por litro Importe 26102 Combustible 39202 Casetas

AEROLINEA 37201 Pasajes terrestres 37104 Pasajes aéreos

Total $ 1,300.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: Centro de costo:

Autorización Presupuesta!

M.F. Rosario De La Rocha Castillo Encargada de Despacho

Dirección de Programacióny Presupuesto.

Programa: EJERCIDO

Subdirecc ión/Dirección

SALDO

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

r

i

.i

Recibí la cantidad de: $ 1 ,300.00 ~------------------------~

Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempeño de esta c~misió ~ mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 (cinco) dlas hábiles posteriores al termino de la mi a, caso ntrario autorizó para que me sean descontados vla nómina. {

í~ Firma del Empleado Comisionado )\ ~

~..J..\_....,;:7"~~

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de ef~uar en ~ plazo no mayor a 5 días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

Ca l le Tercera t b04 Col . Centro (.p . 31000 Chihu ahua , Ch ih . SALUD

SEGU RO P OPULAR

5CCRCTARiA

DE SALUD Servicios de Salud de Chihuahua

Dirección Administrativa Chihuahua

~ Subdirección de Programación y PresupuestO

PLIEGO DE COMISION Nombre del Comisionado: LAE. ENRIQUE TRUJILLO CERVANTES Oficio número COESPRIS 5 - 084 - 201 9 RFC: TUCE-9509~B6A .t\ ~'30 Centro de costo: 09190 . , COM<$00fo U fA' 4\

Denominación del Cargo: AUXILIAR DE ARCHIVO (O (;"?~ \ 1'2, .. ~: ,_ =~ Clave o Nivel del Puesto: CF 40004 ,-.._ .Ji\.J\fuf.r. "' Denominación del Puesto: SOPORTE ADMINISTRATIVO "A" 11 t 1 •• " ~ Adscripción: COESPRIS-CHIH. ~ 1 8 JUN 2019 Motivo de la comisión: RECOGER MOBILIARIO EN LA COORDINACIOÑ flti~AL ~ t3 '. '1. ql .¡" Lugar de la comisión: CD. JUAREZ, CHIH. . , ~ -...-~ l.f .... ~ ~ Período: 20 y 21 DE JUNIO DE 2019 RECURSC}§_FINANCIEROS

Funcion ~rio solicitante: Funcionari ~ que autoriza

~ \Á ING. ALEJANDRO IV~~~TORRES SANTIESTEBAN COORDINADOR GEN RAL DE COESPRIS-CHIH.

M.A. y C.P. MART~ M~RTINEZ TREVIZO SECRETARIO GENE~ DE COESPRIS-CHIH.

Nombre y firma autógrafa Nombre y firma autógrafa

SE AUTORIZAN Concepto del gasto lndice Cuota diaria Días Importe

37504 Viáticos 1,050.00 1 1,050.00 37504 Viáticos sin pernocta 250.00 1 250.00

Litros Precio por litro Importe 26102 Combustible 39202 Casetas

AEROLINEA 37201 Pasajes terrestres -371 04 Pasajes aéreos

Total $ 1,300.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: Subdirección/Dirección Centro de costo: Programa:

Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

M.F. Rosario De La Rocha Castillo Encargada de Despacho

Dirección de Proaramación v Presupuesto.

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: $ 1,300.00

Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles posteriores al termino de la mism~so /trario autorizó para que me sean descontados vía nómina. '"

Firma del Empleado Comisionado ~ Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar~ un plazo no mayor a 5 días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

Ca l le Tercera tb04 Co l. Centro (.p . 31000 Ch i huah ua , Ch i h. SALUD

t.:.w.·~ .............. ,. ..... ~w.. ''"'"'".._ .. ~,x. x-e.."' n• , .... u:v

~------------------------~----r••

, Chihuahua

-=ECílEíAP.tf,

DESA.LUD

n Servicios de Salud de Chihuahua

Dirección Adm i nistrativa Subdi r ección de Programación y Pr esupuesto

"

FECHA Gas tos:

20/06/2019

20/06/2019 21/06/2019 21/06/2019

OFICIO DE COMISION COESPRIS 5 - 084 - 2019

Cd . Juárez, Chih. , 20 y 21 de Junio de 2019.

COMPROBACION DE VIATICOS C~CEPTO No. FACTURA

Propolialimentos S. de R. L. de C.V 34368 Restaurant Arizona S A. de C.V 149136 Restaurant Arizona S A de C V 149235 Operadora de Hoteles Juárez, S. de R. L. de C.V . ISJRA 15127

TOTAL DOCUMENTOS TOTAL VIÁTICOS / TOTAL REINTEGRO /

' C~ROBA<;J6N 1 E~ ~}llfó :

1 ENRIQ~ •n CERVANTES. 1 LAE. Nombre y fi'lrma "eeel comisJ.onado .

Rev sé:

IMPORTE TOTAL $/ 1,139. 70

$ 225.49

$ 94.01 /

$ 288.00 $ 532.20 /

$ 1,139.70 $ 1,300.00 $ 160.30

r----. Autor\zó/

,¡ J

1 / ING. ALEJANDRO IVAN TORRES SANTIESTEBAN M. A. y C.P . "":'~NEZ TREVIZO

COORDINADOR GENERAl ~ DE COESPRIS-CHIH. ,'f SECRETARIO GENE E ESPRIS-CHIH . Nombre y fJ.~a autógraLa Nombre y fi autógrafa

\. RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD '

Rec1bi la cantidad de :

Por concepto de saldo a m1 favor, como resultado de la l1qu1daci6n por comprobac16n de la comis16n efectuada .

Firma del Empleado Comisionado

RECIBO AL COMISIONADO O 1 MMLA-n cc!Cltt Rec1bl la cant1dad de: .. _,_,_ ---- $ 160.30

Por concepto de gastos no efectuados. ~ - rA\. r. [;).. n. r.:" ~ . •• 1 ~ Nombre y Firma de la Cajera: 2 6 J~2019

Revisó : "' .. ~~ ~l..ll l,;,.j .........

Departamento de Control del PrRFetfRSOS fiNANCIEROS Nombre y firma

Calla Ter cera t bO~ Col. Centro ~~ f (. p . 31000 Ch ihuahua, Chi h · SALUD Chihuahua

1 1

• PROPOLIALIMENTOS S DE RL DE CV

Fecha y Hora

/o de Junio de 2019

RFC: PR0050517TY3

Reglmen Fiscal : 601 ·General de Ley Personas Morales Factura

34368

No. Cliente:

RFC:

Nombre:

Domicilio:

Domicilio

Fiscal :

AVE GOMEZ MORIN No. 8125 PARTIDO SENECU JUAREZ.CD JUAREZ.CHIHUAHUA,Mexlco C.P 32400

Domicilio

Emlslon:

21777 /

SSC971 029MU9

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

TERCERA No. 604 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31100

Datos del Cliente

Tipo comprobante :

Forma de pago:

Método de pago:

Uso CFDI :

Moneda:

l· lngreso

01 . Efectivo

PUE Pago en una sola e~hiblción

G03 Gastos en general

MXN

No. Código D11crlpcl6n Clave Clave Unidad Cantidad Precio Descuento Prod. Serv Unidad

01 CONSUMO ¡• 90101501 C62 'I()APU~ 100 208 792696 000

Portlda Bu e Impuesto Tipo factor Tasa Tipo Impon e 01 206 7V IVA Tasa o.oeoooo ltaslededo 1870

Subtotal :

Deacuento:

Subtotal con Descuento:

DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO PESO MEXICANO 491100 M.N. IVA Trasladado

Total:

8.00%

Sello Digital del CFDI eNUo.UigxlpJnCYa7VCF20U'IISIIUa5ttiWpt~Cmh~BctK~yt?J8R\'WIRHepzJTmpXAJS•Mss7TII.SU.t"Nd't-+yqUOttm7nH2t/4S01uEtcFOI$Jic:OySl:nOMFKult!u8M~c20•11fu•2HdJQWSa~YtaVS Yff'f•O.zJl9ttYeyzhht2JlYhnJYySCZIKNPSJ2wt<.7NAIZFOORhYUGOSBI•etKXV19iEBlo4ZK241'9SWOzcCnVOklk$11TfaJ71rdJ21pqc~m02Vt-lnNllqllbA._.tl<y8p .. tynH•mif'1.tiGYYVIoT.MO~YAIX75TwMk.10 tOiqA••

Sello del SAT 016WgXUMSVOOh8jTB<o!illAVI vLSOgqFkvlq~QJU1JICKmpyoMu02BU:g<JsGs59XfSjUnM13xFUB:Z..CFjk80uoT\/Ovg1VbJqWú08K8FSIJOCio5ywKimMOwiWelllm0oJII •"kYeuo+eRXdiAIYMCSqU8<b50Na09 em8K8nqiP9RhUIH7qnkMt7ZiluLJbobXUUqhUV8vRqM2YojhoR1Bi iBXJvSoCcJjCPXPOJ•C•Veig0wRw91Q(OeY<6cAIIlg1l.MOMxJ•oVU80.RLOIXhXipTq112~SUpOqo""'2CdHhi701HNHn31<WhmYIOOzlyW<S7qO OiNk.XVg••

Cadena Original del complemento de certificación digital dol SAT 111 ,11373-df71 ... 81t2-4te2 6bet t 41(1)2td0l6tl20 1t·08-20T22 42 19jtNUotU Qlt/pJnCY•7UCF2Clth·S9ftJ.S•·I6M_.¡pnCJMOwwz:BctKF~Oyf2t8RINJIAHeptJTmpMJS• Mtt7T~SueWdlf+vqUOhm7nH2e/450&uEee F015xlcOyS.tnOMFKulllu8MoHuc20•181lz•2HriJOW S.wWPtYtoVSVdVl 0Z181tYoyzUx2JlV9onJYySCZ9KNPSJ2wK7NRIUOORhVIJOOSBI<oiKXV/81EBlo<lK2<$SVVQzcCnUOklkSimiOJ7!1(dJ21pqevwjiJm02V HnN31qilbAiuiKyllo>•tyl!HIIftl'/o,pCYYVIoTJnOKNvw8VAIX75TwMk10to8qA••IOOOOI()Q()()()OI.061 .. 039ii

No. C•rtificodo:

1/orolon CFOI:

ftch• Timbre:

Follo Floco~UUIDI:

No. Ce11iflcodo SAT:

S•llo Sat:

00001()()()()()0408705127

33

2019-06-20T22 ~2 19

373áf71 B-8182-4ec2·8b6f·e4adb26d036e

00001 00Cl000o406 144089

GftlWj¡XUMSYOOhB¡TB4t6rT~V1wLS0gqFkvZc¡50JUU.<CI<mi>VOM .. 02BkZgqrsGs59XfS¡UnMt3xFUE!2'M;Fjk80uo

TIIOvg7ybJqiiii<J<OBKIIFSUGCfa5ywt<ttnM0wtUIIc1V1m0oJtr•llkYeuo>cRXdWYMCSqU8<1>50No09cm8KBnqfP9 RhUIH7onkMe7zhullboZxXUt<ohuVBvRoM2YoohOR113•18XJvSoCcJoCPXPOJ•C•V!NoOwRw9KXOeY46cAr0atLMO

Este documen1o •• un. represeftt.adón lmpres1 de un CFOt

Importe

20679

208.79

000

208 79

1670 _ _,./

225.49

Lugar de Expedición: 32400 Página: de

~4/o/;¿u,~ vent1cac1on de Comprobantes t-1scates U1g1tates por Internet

* Datos obligatorios ,.

RFC de(emisor Nombre o razón RFC del Nombre o razón social del emisor receptor social del receptor

PR0050517TY3 PROPOLIALI M EN TOS SSC971 029MJ9,.,......'5ERVICIOS DE

S DE RL DE CV SALUD DE

CHIHUAHUA

Folio fiscal Fecha de Fecha PAC que certificó expedición certificación

SAT

373DF718-8182-4EC2-"'// 20 19-06- 2019-06- CAD100607RY8

8B6F-E4ADB26D036E 20T21 :42:27 20T22:42: 1 9

Total del CFDI Efecto del Estado CFDI Estatus de comprobante cancelación

$225.49 / Ingreso Vigente~ Cancelable sin

aceptació n

Imprimir

htt n~ ·/1\/Arifir.~r.frl i f~r.h 1 n:u::tiAr.trnni r.~ ~~~ nnh mv ?11

r agum 1 u e 1

01 • Efectivo

. l ~·' ~· RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

Tipo de Comprobante: 1- lnweso lu¡pr de Expedición: 32800

RFC: RAI~951204AK8

f!c¡¡imen Fiscal: 601 ·General de l.cy Pcrson¡¡s Morales

• 149136 Forma de pago Método de pago Moneda:

PUE • Pago en una sola exhibición MXN • Peso Mexicano

Folio fecha / 20/6/2019 16:19:20

Datos del cliente / Cliente: SERVICIOS DE SALUD PE CHIHUAHUÁ R.F.C.: SSC971029MU9 / Uso CFDI: G03 · Gastos en general Domicilio: TERCERA No. 604, ZONA CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad Unidad Clave Unidad SAT

E48 · 1.0000 SERVICIO Unidad de

servicio

Importe con let ra: NOVENTA Y CUATRO PESOS 01/100

CFOI Relacionado: Tipo Relación:· CFDI Relacionado:

Clave Concepto / Producto/Servicio Descripción

90101501-CONSUMO DE /,.

Restaurantes AUMENTOS

Serie del Cer!lfica<lo del cmi~or Folio fiscal No. de Serie del Certificado dd SAT Fecha v hora de certlfltucíón

Valor Descuentos Unitario

81.0350 0.00

Subtotal

Impuestos Trasladados

Total

00001000000404566632

Impuestos

002 - IVA · 12.97

E0954 7B6-6BOC-4616-AD9D-F 11ClAS 7 ABF D 00001000000404486074 Junio 20 2019- 17:19:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFOi

U2R8kK/Z+JklgjVFgmwXP9MsUbm8HUNT658m82i8xyXqptXlsFY7gzqWgRjz3SprHvcnV2Z2XUxOIKILMvviuZyza7NRee55McFO fmW7PnaS6Zhf7mUWP+WSS33uykKcu/gWBoyHq+sslHQrOndJk5aOEQONJ/PiuDDjSh2nBcLBF+j+BVSQFtNcU/4+uURupPy8bBm5 CxOC7HVw+wQp57MeYoXObGR8c8f2diOjRKQChGZVq7D2zOSLLobBASZahrV8AY48wK6iKGNrhHDntlm9kXLS2umGQRTcPsRSni8K VZOaplnwsPBOab72/LokcvfwNeBdH6zmwmqs42hg3A==

Sello del SAT jc7M7Jsls1TjKnaWJ+pSZMCGesaeue8km/k4AQOtcl+esrrvlfuVHULWVgc36wkZCxxPyUa6QintGMBc7WO/EOJb687iaLuls3W3 dwS+b8hwpLMgefE99x7hk/CBckOk2QdHnbj2AZ7bUb493DugAHmuRYkxyOg5anqk4pSWJINkTYtiJRbXupEQAYicwSULwW+xYSGS eoAW3í8HcnaoUiJ3oytvZ021cSZHGXUjiJJ219miOaXAy1EkfJG6PTfvnM/XVIwZPjxffsNo3uQ8z77S+Q4Kb1AZRdpiASZ83RwB wfC80HNOTiozGgeO+SD9FQQt86mvVryyu3SKQkHl/g==

Cadena original del complemento ele certl ficación diní tal dal SAT

hnport!'

81.04

81.04

12.97

94.01 .,...,...-

111.11 E09547B6-6BOC-4616-AD9D·Fl1C1A57ABFD 12019-06-20T17:19:23 I MAS0810247CO 1 U2R8kK/Z+JklgjVFgmwXP9Ms Ubm8HUNT658m82i8xyXqptX1sFY7gzqWgRjz3SprHvcnV2Z2XUxOIKILMvviuZyza7NRee55McFOfmW7PnaS6Zhf7mUWP+W5533u ykKcu/gWBoyHq+sslHQrOndJk5aOEQONJ/PiuDDjSh2nBcLBF+j+BVSQFtNcU/4+uURupPy8bBm5CxOC7HVw+wQpS7MeYoXObGR8~ c8f2diOjRKQChGZVq7D2zDSLLobBASZahrV8AY48wK6iKGNrhHDntlm9kXL52umGQRTcPsRSni8KVZOaplnwsPBOab72/Lokcvfw NeBdH6zmwmqs42hg3A== 1000010000004044860741 1 eL

tcmi <A.

r , ..--vv / j;tJ, (c.,.vttn~! Cn v•J-<-- 1 J

file:///C:/Users/Usuario/Doctos_Digitales/SSC971 029MU9FOOOO 149136.htm 20/06/2019

:l4/ti/<!U1 !:1 Venhcacton de Comprobantes t- tscales Utgttales por Internet

• * Datos obligatorios •

RFC del emisor Nombre o razón RFC del Nombre o razón social del emisor receptor social del receptor

RAR951204AK8 RESTAURANT SSC971 029~U9 SERVICIOS DE

ARIZONA S.A. DE SALUD DE

c.v. CHIHUAHUA

Folio f iscal Fecha de Fecha PAC que certificó

expedición certificación SAT

E0954786-6BOC-4616-/ / 2019-06- 2019-06- MAS081 0247CO

AD9D-F11 C1 A57 ABFD 20T16: 19:20 20T17:19:23

Total del CFDI Efecto del Estado CFDI Estatus de comprobante cancelación

/ '

$94.oV Ingreso Vigent/ Cancelable sin

aceptación

Imprimir

hlln-. 1/v<>rifir.::odrli f:orh or:o<>l<>rfrnnir:o -.:ot nnh m Y ? /1.

RESTAURANT ARIZONA S.A DE: C.V.

Tipo de Comprob;mte: 1 • Ingreso lugar de Expedicion: 32800

llFC: RAil95120•lAK8

Ré¡¡imen Fiscal: 601 · General de ley Personas Morales

r <:tgm<:t 1 u e: 1

forma de pa¡o Método de pagc:. Mom•da:

01 • Efectivo PUE • Pago en una sola exhibición MXN ·Peso Me,icano

Folio fecha

· 149235 / 21/6/2019 14:42:23

Datos del diente /

Cliente: SERVICIOS DE SA~E CHIHUAI:II:f'Á R. F.C.: SSC971029MU9 Uso CFDI: G03 . Gastos en general Domicilio: TERCERA No. 604, ZONA CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

C<~ntid;•d llnidacl Cl3ve Clave Unidad SAT Producto/Servicio

E48 • 90101501 ·

1.0000 SERVICIO Unidad de Restaurantes

servicio

lmportf con 1 tra

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS00/100

"[ 1 1 c. u, Tipo Relación. • CFDI Relacionado:

Concepto 1 Descripción

CONSUMO

DE / ALIMENTOS

Valor Descuentos Unitario

248.2760 0.00

Sub total

lmpue~tos Trasladados

Total

00001000000404566632

Impuest os

002 - IVA· 39.72

Serie del Certrfrcado del cmhor folio frstal No. de Ser·e del Certrfic, •lo de SAT

O 1F88071·1231-4842 ·948B.()DEDD6099816 00001000000404486074

Fecha v hord de c• rtific.Jcrcn Junio 21 2019 • 15:42:27 Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Sl!llo Orgital del CrOI Zf40jZKVEJoSuRHAQaSJ7Wpce E2 KfsQPU lmkAklld RS Lhw / /0WcjFOOigqOWimkyrRPxwQz7yj 119VzT Asloc611Y AS220 Ozh680 fN6JCrYXQtlEbqwgcUEZe0DjUipOH84GGbSKSEIOOxf3ClbwkvKaBGWYoYzhi/Osb7MitJsm9uSUNwwt lczVzV7RzSkRSkUiPsoy z+JYaTMJr4uEjrfiXzPQP8RTpGOPWMviLC2ZfslRarm4pZSYxN10MK+VQDYJLgNV9WNjmzqmwV/jMyGkrSL8T628+gqiM80fSwNy J7tN9uCpSZ4ph+nmBiaROpyMBzR3xmlrN/ ZtBIM78w==

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ARIZONA S.A. DE / SALUD DE

CV. CHIHUAHUA

Folio fiscal Fecha de Fecha PAC que certificó expedición certificación

SAT

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Total del CFDI Efecto del Estado CFDI Estatus de

comprobante cancelación

$288.00 / Ingreso /

Vigente Cancelable sin

aceptación

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OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV OHJ071009JG'7

Factura

ISJRA 15127 ~~ AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745 CIRCUITO PRONAF CP 32310

Certificado OOOOl000000 400098514 Digital : /

iS· a~.' JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO TELEFON0:6566296000

Fecha : 2019-06-21T10:04:54 HC. tE\.·.

CIUOA .Jt;A• :· Rég1.men General de ley da Personas Morales

1 c:pedl.do e 1 :

v . Paseo ír1unfo de la Republ1ca num . 3745 Circuito ~ronaf, CP 32310 Juarez,Chihuahua Mexico

~11.ente Re:eptor

-\azón Soc_al: !"~·

. ~z::c16n ): :)11.3:

Serv1cios de Sal~d de Ch1huahua SSC9'71029MU9 ' Calle Tercera No. 604

Fol1.o F1.scal 12BC6CE4-EEDF-E12C-6252-0088109ED190

Localidad: Mun/Del: Estado: Pai.s:

Ch1huahua CH MX

l. . :

renr.ro :,1000 Uso CE'DI: Gastos en general

0:: lC'l.Cione n~ de ~ JO: 04-Tarjeta de crédito toao ae "Pa9c: PUE- Pago en una sola exh1bic1ón

ésped: E p1~oza Sosa , Jonathan Armando c~a Entr .ca · 20-06- 19 Salida: 21-06-19

C; ·.Í(Jad , Jo1t,.lad Descripción . f :-:Eii"S. .Üñi.::ad de 90111800 Hospedaje

S'~t'VlClO 1)

No . Cuenta: 5125

No. de Habitac16n. 216

Subtotal IliA ISH Total Gran Total

Precio Unít $474 . 50

t·~lporte co'1""l"étra: Quinientos treinta y dos pesos con 20/100 M.N .

lJ n dl.gl :io.'. CFDI:

Importe $474.50

S4 "' ~. 50

S.3 7 . 9é

$19.'4 $532 . 20 / $532.20

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:.!4/o/:.!U1\:I Venllcaeton oe t;omprobantes 1-tscales Utgttares por Internet

* Datos obligatorios

RFC del emisor Nombre o razón social RFC del Nombre o del emisor receptor razón social del

receptor

OHJ071 009JG7 OPERADORA DE HOTELES SSC971 029MU9 Servicios de ;'

JUAREZ S DE RL DE CV Sal ~d de Chihuahua

Folio f iscal Fecha de expedición Fecha PAC que certificación certificó SAT

.. 12BC6CE4-EEDF-E12C- 2019-06-21 T1 0:04:54 2019-06- SAD110722MQA 6252-0D881 09ED190 / 21 T1 0:04:56

Total del CFDI Efecto del comprobante Estado CFDI Estatus de cancelación

$532.20 / Ingreso Vigenfe Cancelable sin aceptación

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" s;:CRC:TARIA 1 Ser vicios de Sa lud de Chihuahua DE SALUD Dirección Adminis t rativa

Chíhuahua Subdirección de Programación y Presupuesto :.:,,., ..... -!) ...... ,, ... o:c

OFICIO DE COMISION COESPRIS 5 - 084- 2019 / INt-U KME DE COMISION:

ReceJe>" ·¡tf# j, j ,;(/. tfr; de- Jo ún d1 /,()L_,/ OYJ COESPRJS

-([). ) UoYe¿.

PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:

v/1 frl ltJ to.J J Oraf ~VI \ 1

0o Ya Y fJ /;be 1 • t.> f'tnOZCA e jer.J7C

LOGROS Ut:S 1 t:NIUU::í U OBJETIVOS CUMPLIDOS DURAN 11: LA GUMISION:

Se- i su) !C; e/ O f 1 (

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CD, ct/ba~<-0 ·

/ CERTIFICACIUN Ut P~_MANENciA: Fecha : ? D I TU .1'1 ;o /'201'1 2í f ' (QV\ i1, 12.:-¡c.'l Hora de llegada : 1

Hora de salida : Nombre : ·~bll /--W'!.t IL~~\J\ 1'1"' -~ l> e 1 1/V\h~ ~~~ Firma: ... , . _.~,.

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GOf.S.P~ ~CJ ...... c.OU,..,t.(tr•l.,

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ftJ\ LAE. ENRJ;®E TRUJILLO CERVANTES.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que fui enterado del ob)eto y illcance de la coaisi6n que deset.'lpell~: qve los datos conteddos en este formato ton ciertos y que estoy enterado de las sanciones a que ae puedo hacer acreedor umto por el tncu~tpl i.miento de la coru.si6n como por la falsedad d• Sot dltOI asentados .

Calle Tercera • b04 Col . Centro SAl IJ[) f-1( t c. P. nooo Chihuahua, (hih.

Te 1 Cb141 43,-,,·00 ( x t . 21542 ....... St,~:J;:.~-~~~~.:l~'-~11 AA St!~~~~~·~ .. \'~