Accion Correctiva 1-2 Auditoria
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INFORME DE ACCIÓN X CORRECTIVA PREVENTIVA Tema /Asunto: No conformidad menor: No se cumple con el requisito exigido en el punto 6.2 del procedimiento PR-GC-14 Nº: Fecha inicio: 9-05- 2013 Realizado por: AFO 1.- Personas que participan en la acción y coordinador: Auditora SGS Analista de Gestión Gerente general Encargada de calidad 2.- Descripción del problema que se quiere eliminar o evitar: Para reclamos recepcionados en el periodo 2013, no se presenta evidencia de registros del tratamiento a través de acciones correctivas y preventivas. 3.- Acciones precedentes o primeras acciones adoptadas: Se evalúan alternativas que ayudan a solucionar el manejo de registros de acciones correctivas, preventivas o de mejora. 4.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar: a) No se ha logrado internalizar el uso del registro. b) No se ha dado importancia a este registro c) No se entiende d) No se ha tomado el tiempo necesario para comprenderlo e) No se reconoce su utilidad en la empresa. 5.- Soluciones que atacan la causa del problema, posibles acciones: a) Revisar detenidamente los procedimientos asociados a acciones correctivas y agregar que situación amerita un levantamiento de acción, analizar y concordar cuantas veces debe ocurrir un hecho para aplicar lo así también clasificar los eventos. b) Socializar el uso de las acciones correctivas con gerencia enfatizando su utilidad c) Capacitar a el Analista de gestión y al menos a un técnico en levantamiento de acciones correctivas y preventivas d) Trabajar con los levantamientos de acción para practicar las acciones no levantadas de acuerdo a los reclamos recibidos. 6.- Acciones correctivas / preventivas finalmente realizadas, incluyendo fechas: 7.- Acciones que se efectuarán para verificar la eficacia de las soluciones implantadas, fechas y responsables: 8.- Resultados obtenidos, conclusión del expediente:
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Transcript of Accion Correctiva 1-2 Auditoria
INFORME DE ACCIÓNX CORRECTIVA
PREVENTIVA
Tema /Asunto: No conformidad menor: No se cumple con el requisito exigido en el punto 6.2 del procedimiento PR-GC-14
Nº:
Fecha inicio: 9-05-2013
Realizado por: AFO
1.- Personas que participan en la acción y coordinador:
Auditora SGSAnalista de GestiónGerente generalEncargada de calidad
2.- Descripción del problema que se quiere eliminar o evitar:
Para reclamos recepcionados en el periodo 2013, no se presenta evidencia de registros del tratamiento a través de acciones correctivas y preventivas.
3.- Acciones precedentes o primeras acciones adoptadas:
Se evalúan alternativas que ayudan a solucionar el manejo de registros de acciones correctivas, preventivas o de mejora.
4.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar:a) No se ha logrado internalizar el uso del registro.b) No se ha dado importancia a este registroc) No se entiended) No se ha tomado el tiempo necesario para comprenderloe) No se reconoce su utilidad en la empresa.
5.- Soluciones que atacan la causa del problema, posibles acciones:a) Revisar detenidamente los procedimientos asociados a acciones correctivas y agregar que situación
amerita un levantamiento de acción, analizar y concordar cuantas veces debe ocurrir un hecho para aplicar lo así también clasificar los eventos.
b) Socializar el uso de las acciones correctivas con gerencia enfatizando su utilidadc) Capacitar a el Analista de gestión y al menos a un técnico en levantamiento de acciones correctivas y
preventivasd) Trabajar con los levantamientos de acción para practicar las acciones no levantadas de acuerdo a los
reclamos recibidos.
6.- Acciones correctivas / preventivas finalmente realizadas, incluyendo fechas:
7.- Acciones que se efectuarán para verificar la eficacia de las soluciones implantadas, fechas y responsables:
8.- Resultados obtenidos, conclusión del expediente:
NO DEBE CONCLUIRSE UNA ACCIÓN HASTA QUE NO SE HAYA VERIFICADO LA EFICACIA DE LAS SOLUCIONES IMPLANTADAS O BIEN SE HAYAN
ARGUMENTADO LAS CAUSAS DE SU CIERRE
Firma Responsable de la acción:
Fecha cierre:
