Analisis del coste de personal

Cosillas de la Hostelería Web: cosillasdelahosteleria.blogspot.com Facebook: www.facebook.com/cosillasdelahosteleria Twitter: @CDL_Hosteleria

ANALISIS DEL COSTE DE PERSONAL

1‐ INTRODUCCION

RR.HH tienen una importancia vital actividad productiva del hotel = éxito

Los gastos son considerados como el principal e importante coste. es fundamental un

adecuado tratamiento y control para conseguir los objetivos.

El gasto varía en función de la tipología de cada establecimiento 30%‐65%.

% más bajo Hoteles vacacionales temporales cierran en temporada baja.

% más alto Hoteles abierto todo el año en temporada baja coste personal>ingresos.

Dpto. Comida y Bebida coste personal 42%.

Buffet menos porcentaje existen menos camareros.

Carta mayor porcentaje se necesita más personal.

Solución: Conseguir mayor facturación

o Abrir el restaurante del hotel a clientes de calle.

o Servicio de banquetes.

Dpto. de alojamientos menor coste de personal 25%‐33% requiere menos personal.

Objetivo del responsable conseguir que el coste de personal sea el menor posible y evitar las

desviaciones negativas. Coste por debajo del 35%.

2‐ PLANIFICAION Y CONTROL DE PLANTILLAS

Uno de los problemas de los altos costes de personal tiempos muertos baja la

productividad.

Para corregirlo es necesaria una adecuada planificación de la plantilla y un contaste y exhaustivo

control.

Un buen gestor debe conseguir el número ideal de trabajadores en función de la producción

eliminar los tiempos muertos.

Factores para planificar, cuantificar y determinar su coste:

Categoría del establecimiento

Tipología del establecimiento vacacional, urbano, etc.

Capacidad del hotel.

Competencia.

Previsiones de ocupación.

Servicios que ofrecemos.

El ajuste de personal se hace con carácter casi diario.


PASOS PARA CONFECCIONAR UNA PLANTILLA

a) Dividir el establecimiento en dpto. y secciones para calcular plantilla según:

o Calidad del servicio

o Horarios a cubrir

o Previsión ocupación.

o Previsión de servicios a realizar.

b) Intentar completar todos los turnos con el mínimo de personal y máxima productividad.

c) Calcular el coste:

o Niveles salariales.

o Acuerdo en negociaciones

o Flexibilidad de los contratos personal fijo y temporal.

o Complementos salariales antigüedades, manutención, etc.

o Complementos extra‐salariales uniformes, transporte, etc.

La efectividad se refleja cuando comparamos los datos reales con los previstos y analizamos las

desviaciones. Mensualmente y un acumulado anual.

Con la ayuda de la informática ha facilitado el control de costes de personal, contratar en función

de las necesidades y analizar las desviaciones.

Actualmente se utiliza un sistema de control constante de personal Previsión Decenal de Plantillas

se refleja en periodos de 10 días:

o Nº personal total.

o Nº personal activo que trabaja cada día.

o Nº personas de vacaciones y descansos.

o Nª empleados de baja.

o Nº clientes para esos días.

o Nº habitaciones ocupadas.

o Valor medio del periodo.

∙ Luego se compara con los datos del mismo periodo del año anterior para ver si ha mejorado o

empeorado la gestión.

∙ Estos valores no son siempre exactos anulación de reservas, más gente de la prevista, etc.

3‐ ANALISIS DE PLANTILLAS EN HOTELES PERMANENTES.

∙ Normalmente plantilla fija durante todo el año.

∙ Cobertura de vacaciones según convenio colectivo.

a) ‐Hotel con plantilla fija.

‐Ocupación estable todo el año.

‐El convenio colectivo permite repartir vacaciones libremente.

Vacaciones del personal durante temporada baja y media.

Coste de personal fijo


b) ‐ Hotel con plantilla fija.

‐ Ocupación estable todo el año.

‐ El convenio colectivo exige parte o todas las vacaciones en temporada alta.

Contratar personal temporal para cubrir los periodos de vacaciones en temporada alta.

Mayor coste.

Coste de personal fijo.

c) ‐ Hotel con plantilla fija y fuerte estacionalidad.

Imposibilidad de reducir plantilla

Gasto de personal muy alto.

Deberíamos poner vacaciones de personal en temporada baja sino haría falta

contratar más personal para cubrir vacaciones.

Temporada baja empleados>ingresos.

Bajar costes jubilaciones anticipadas, mantener o bajar salarios, vacaciones tª baja,

etc.

Objetivo principal adaptar la plantilla según los niveles de producción convertir el gasto en

un coste variable.

Calcular dos tipos de plantilla:

Una para cubrir durante todo el año las necesidades mínimas del hotel (fija).

Otra complementaria para cubrir los periodos de más actividad (temporal).

4‐ ANALISIS DE PLANTILLAS EN HOTELES TEMPORALES.

Ya no existe rigidez en los costes de personal.

Plantillas contratadas por temporada máxima actividad (tª alta).

Se contrata en función de las previsiones de ocupación.

Variantes:

a) ‐ Hotel temporal con personal fijo

Personal fijoDirector, jefe de venta, jefe de cocina, mantenimiento, vigilantes, etc.

Personal temporal contratado según previsiones.

b) ‐ Hotel temporal sin personal fijo

Todo el personal es contratado para la temporada que abre el hotel.

5‐ EL PERSONAL EXTRA EN EL HOTEL

Necesario tanto en hoteles permanente como en temporales.

Ejemplos:

o Servicio banquetes contratar personal según el tamaño del buffet.

o Dpto pisos contratar camareras de piso en función de las previsiones de

ocupación.


La finalidad es adaptar los costes del personal.

ETT Ventajas:

Hotel facilita mucho la contratación de personal temporal, ya que accede a una bolsa de

trabajo amplia.

Trabajador se puede convertir de ser temporal para el hotel a permanente para la ETT.

6‐ DESVIACIONES EN EL COSTE DE LA MANO DE OBRA

Motivos:

Baja profesionalidad descenso de productividad, disminución de la calidad del servicio=

perdida de clientela.

Mala planificación a la hora de adecuar los rr.hh a los niveles productivos = exceso de personal

o falta de trabajadores.

Herramientas no adecuadas lleva a pérdida de tiempo, descenso productividad, necesidad de

más mano de obra.

Falta de herramienta y maquinaria mismos problemas que el anterior.

Mala planificación de las plantillas exceso de gasto en una plantilla superior a las necesidades.

Tiempos muertos por mala planificación del trabajo y horarios = descenso productividad.

Desmotivación del personal mal trato laboral, falta de interés, etc.

7‐ LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

El personal debe estar preparado para ejercer diferentes funciones Polivalente y adaptación

ante cualquier situación.

Se requiere cualificación del personal y planes de trabajo semanales.

Hay que tener en cuenta las limitaciones legales:

o No más de dos turnos: desayuno y almuerzo o almuerzo y cena.

o De cada 3 empleados 2 de servicio y 1 de descanso.

o Entre jornada y jornada, debe haber mínimo 12 horas de descanso.

o Empresa 15 o más trabajadores Dos días descanso seguido semanal

o Empresa menos de 15 empleados no tienen por qué ser seguidos.

o 30 días de vacaciones anuales + 14 festivos.

o Máximo 40 horas semanales de trabajo.

o Más de 6 horas seguidas de trabajo media hora descanso.

8‐ PLANIFICACION Y CONTROL DEL COSTE DE PERSONAL

Pasos para una correcta gestión de costes:

a) Planificación estratégica

Adecuada planificación de los costes de personal dentro de unos márgenes que permitan un

buen servicio para conseguir los objetivos.

b) Control administrativo


Necesario unas medidas de control que permita detecta cualquier tipo de desviación de

forma rápida.

Incluso poder predecir las desviaciones y hacer correcciones preventivas.

c) Control Operacional

Correcciones precisas para ajustar los costes a las previsiones marcadas.

Ajustar dichas previsiones a la realidad operativa.

Detectar cualquier desviación.

Analisis del coste de personal

Business

Transcript of Analisis del coste de personal