ANEXO No. 1 OBLIGACIONES Y ENTREGABLES

ANEXO No. 1 OBLIGACIONES Y ENTREGABLES

R-DA-005 enero de 2020

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A.-

ANEXO 1

“OBLIGACIONES Y ENTREGABLES”

Contenido del documento:

El presente documento contiene las obligaciones generales y específicas del Interventor y el contenido de los informes que debe elaborar el Interventor para TRANSMILENIO S.A. Para la interpretación del documento se debe tener en cuenta las definiciones y en general todas las demás especificaciones descritas en el documento de Anexo Técnico y lo indicado en los demás documentos del presente proceso de selección.

Bogotá D.C., Junio de 2020



CONTENIDO

1 OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 4

1.1 PREVIO A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL PRESENTE CONTRATO DE

INTERVENTORÍA: 4

1.2 POSTERIOR A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL PRESENTE CONTRATO

DE INTERVENTORÍA: 4

2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 12

2.1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS FRENTE AL EQUIPO DE TRABAJO 12

2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA LEGAL 22

2.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA ECONOMICO-FINANCIERA 23

2.4 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA AMBIENTAL Y DE

INFRAESTRUCTURA 27

2.5 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y

COMUNICACIONES 28

2.6 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD 29

2.7 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREAS TRONCAL Y NO TRONCAL 31

2.8 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA TRONCAL 33

2.9 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA TRANSMICABLE 34

2.10 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA ITS 35

2.11 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE INDICADORES Y TRÁMITE

EIC 36

3 ENTREGABLES 37

3.1 INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN (MENSUAL). 37

3.2 INFORME EVALUACION INTEGRAL DE LA CALIDAD - EIC 50

3.3 INFORMES TRIMESTRALES 54

3.4 OTROS INFORMES (A SOLICITUD DE TMSA O CUANDO SE REQUIERA).

55

3.5 INFORME FINAL CONTRATO INTERVENTORÍA. 57



ACRÓNIMOS Y SIGLAS

Para economía en la redacción en el presente documento se utilizan los siguientes acrónimos y siglas:

AO&M : Administración, operación y mantenimiento

ANS : Acuerdo de Niveles de Servicio

BRT : Bus Rapid Transit

CCO : Centro de Control Operacional del sistema TransMiCable

CEM : Componente Electromecánico del sistema TransMiCable

DT-B : Dirección Técnica de Buses de TMSA

DT-BRT : Dirección Técnica de BRT de TMSA

DT-MD : Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario

DT-S : Dirección Técnica de Seguridad

EIC : Evaluación Integral de la Calidad

EMIC : Evaluación Mensual Integral de la Calidad

ETIC : Evaluación Trimestral Integral de la Calidad

IPI’s : Informes de Posible Incumplimiento

ITS : Intelligent Transportation Systems

SG-AU : Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones

SG-E : Subgerencia Económica de TMSA

SG-J : Subgerencia Jurídica de TMSA

SG-TS : Subgerencia Técnica y de Servicios

SIRCI : Sistema Integrado de Recaudo, Control, Información y Servicio al Usuario

SITP : Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

TMSA : TRANSMILENIO S.A.

PTAR : Planta de tratamiento de aguas residuales

PSONT : Programas de Servicios de Operación No Troncal

MNS : Manual de niveles de servicio

MO : Manual de operaciones



1 OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

A continuación, se relacionan las obligaciones generales del contratista para las actividades a desarrollar en su condición de interventoría:

1.1 Previo a la firma del Acta de Inicio del presente Contrato de Interventoría:

1.1.1. El Interventor deberá presentar las garantías y pólizas para aprobación de

TRANSMILENIO S.A.; sujeto a su efectiva aprobación.

1.1.2. El interventor deberá acreditar el equipo de trabajo mínimo requerido definido en el

respectivo anexo de la presente contratación. Esto dentro de los términos y plazo

establecidos en el numeral de obligaciones específicas frente al equipo de trabajo

del presente documento.

1.1.3. Haber entregado una certificación emitida por su revisor fiscal, en los términos del

inciso segundo y el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80, modificados por el

artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que el Interventor (y cada

uno de sus miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio o Unión Temporal)

se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de

Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de

compensación familiar, cuando corresponda, de sus empleados y del personal

contratado para efectos de la ejecución del presente Contrato.

1.1.4. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta económica, el cual

deberá contener todo el personal con sus dedicaciones y asignación salarial, así

como la desagregación de todos los costos directos e indirectos. El valor de dicho

presupuesto no podrá ser superior a lo ofertado por el Interventor durante el

Concurso de Méritos; siendo que con la presentación del mismo el Interventor

declara que este contiene todas las erogaciones necesarias (los costos, gastos,

inversiones, impuestos, rentabilidad/utilidad, entre otros) y suficientes para el

cumplimiento cabal y oportuno del contrato de Interventoría.

1.1.5. Si pasados treinta (30) Días Calendario contados desde la suscripción del Contrato

de Interventoría, el Interventor no ha cumplido con los requisitos a su cargo para el

inicio de la ejecución del Contrato de Interventoría, TMSA podrá declarar el

incumplimiento definitivo del Contrato.

1.2 Posterior a la firma del Acta de Inicio del presente Contrato de Interventoría:

1.2.1. Ejercer la supervisión, control y vigilancia integral de la ejecución de los Contratos

Objeto de Interventoría, y en caso de requerirse de los esquemas de operación

transitoria para la prestación del servicio público de transporte, hasta el final de su



contrato como interventor, para lo cual deberá adoptar e implementar metodologías

que contengan como mínimo cronogramas y metas que permitan: (i) seguir la

ejecución contractual de cada una de las obligaciones, (ii) identificar y anticipar

potenciales incumplimientos y riesgos de inoperatividad y (iii) procurar que los

Concesionarios Objeto de Interventoría obtengan los resultados esperados bajo los

Contratos de Concesión y Operación. Estas metodologías podrán ajustarse en

función del desarrollo de los Contratos objeto de Interventoría y/o para acoger las

observaciones que realice el Ente Gestor, salvo que estas afecten el presupuesto, en

cuyo caso se deberá plantear una alternativa factible para aprobación de TMSA. La

metodología deberá ser presentada ante TMSA para su respectiva verificación y

aprobación inicial, de forma detallada por cada área de seguimiento y debe contener

como mínimo las actividades, hitos, descripción de los procesos y tiempos de

ejecución entre otros, y deberá ser entregada dentro de los diez (10) días calendario

siguientes a la firma del acta de inicio.

1.2.2. Realizar el seguimiento de las obligaciones, condiciones, plazos y supervisar de

forma integral la correcta y eficiente ejecución de Contratos Objeto de Interventoría,

en las condiciones establecidas en los documentos contractuales, anexos, manuales,

actos administrativos y demás información que guarde relación con la ejecución

contractual.

1.2.3. Apoyar las respuestas que se deban brindar a los Contratos Objeto de Interventoría,

relacionadas con la ejecución de los contratos, así como a los órganos de control y

demás autoridades de vigilancia.

1.2.4. Emitir los conceptos y análisis requeridos por TMSA relacionados con la ejecución

y liquidación de los Contratos Objeto de Interventoría, dentro del plazo que señale la

Entidad para tal fin y todos los demás que sean requeridos por el Ente Gestor.

1.2.5. Contratar y mantener por su cuenta y riesgo todo el personal requerido para la

ejecución del contrato de interventoría, en los términos y condiciones establecidos en

los documentos que soportan la presente contratación .

1.2.6. Presentar ante el Ente gestor para su aprobación, dentro de los quince (15) días

calendario después de la firma del acta de inicio, un cronograma general de ejecución

de actividades por área de la interventoría con el fin que el contratista realice una

propuesta de la ejecución del proyecto, lo cual deberá tener periodos de capacitación

del personal, entregas con fechas tentativas para la consolidación y presentación de

informes, y en general la planeación para la realización de las auditorias, este

cronograma será un documento de referencia. TMSA se reserva el derecho de

solicitar las modificaciones y/o ajustes que considere necesarios, los cuales deberán

ser acogidos por la interventoría.



1.2.7. Guardar absoluta reserva de toda la información a la que tenga acceso en

cumplimiento de las actividades propias de la ejecución del contrato de interventoría.

Aplica para todo el personal que estén dentro del contrato de la interventoría, así

como a su personal dependiente.

1.2.8. Realizar con el acompañamiento de TMSA, las reuniones periódicas o

extraordinarias que se consideren necesarias con los representantes de los Contratos

Objeto de Interventoría y otras entidades, para presentar los resultados sobre el

cumplimiento de los contratos y las recomendaciones para el mejoramiento de la

operación del Sistema.

1.2.9. Realizar reuniones periódicas con el Interventor del contrato de concesión No.001

de 2011 celebrado entre Recaudo Bogotá S.A.S y TMSA a fin de articular y compartir

información que haga parte de forma transversal de los contratos a supervisar,

proponiendo planes de acción frente a las situaciones evidenciadas.

1.2.10. Elaborar y/o suscribir actas de reuniones de acuerdo con la solicitud de

TMSA.

1.2.11. Realizar reuniones mensuales con TMSA, de forma independiente por cada

área de acción de la interventoría, en donde se presenten los resultados de la

supervisión y se realice la retroalimentación propia de cada proceso.

1.2.12. Presentar los informes mensuales, periódicos, especiales, ocasionales, así

como el informe final de Interventoría, de conformidad con lo previsto en el contrato.

1.2.13. Generar requerimientos a los Contratos Objeto de Interventoría en caso de

incumplimientos en la entrega de la información, inconsistencias entregadas, etc.,

solicitando las correcciones del caso e informando a TMSA.

1.2.14. Actualizar la información de los indicadores clave (KPI’s) de la operación del

SITP en todos los componentes de su competencia. Esta información debe ser

cargada en la plataforma o herramienta Web dispuesta por la Entidad para su

consulta, de forma diaria o según la disponibilidad de la información.

1.2.15. Verificar el cumplimiento de las instrucciones y acciones preventivas y/o

correctivas impartidas a los Contratos Objeto de Interventoría por parte de TMSA.

1.2.16. Realizar el seguimiento técnico detallado a las obligaciones contractuales de

los Contratos Objeto de Interventoría.

1.2.17. Recomendar a TMSA la imposición de infracciones, descuentos y/o

penalizaciones a que hubiere lugar en el marco de los Contratos Objeto de

Interventoría vigentes, así como apoyar y acompañar a la Entidad hasta la finalización

de los procesos de descuentos y/o penalizaciones, en los casos en que sea posible y



pertinente y certificar a través de reportes y/o informes que dicha información refleja

las situaciones acaecidas; en este sentido, deberá responder por las actuaciones que

se deriven de los procesos contractuales de acuerdo con lo establecido en los

respectivos contratos.

1.2.18. Elaborar y mantener actualizada, una matriz de cumplimiento de

obligaciones de cada Contratos Objeto de Interventoría, en el que sea posible apreciar

el estado de cumplimiento de cada obligación, y que permita identificar situaciones

que puedan derivar en incumplimientos antes de que estos se materialicen.

1.2.19. Verificar las conductas de los Contratos Objeto de Interventoría que puedan

dar lugar a un posible incumplimiento y recomendar la imposición de sanciones dentro

de la ejecución contractual, previa presentación del Informe de Posible

Incumplimiento a la Entidad.

1.2.20. En caso de presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales a

cargo de los Concesionarios, elaborar un informe sustentado, enunciando los hechos

en los que se respalda el trámite, las normas o cláusulas presuntamente incumplidas

y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista, estableciendo la

afectación del servicio, aportando las pruebas respectivas y tasando los perjuicios a

que hubiese lugar.

1.2.21. Asegurar que todas las mediciones, inspecciones y controles realizados por

parte de la Interventoría, cuenten con los respectivos sustentos y soportes; esto

teniendo en cuenta que los informes constituyen un elemento probatorio para los

procesos contractuales o sancionatorios que realice TMSA.

1.2.22. El interventor debe velar porque el personal vinculado a la interventoría

conozca y cumpla el Protocolo para la Expedición y Manejo de la Tarjeta Funcionario

y que al igual haga uso apropiado de la misma.

1.2.23. Realizar la custodia, vigilancia, seguimiento y control al manejo de las

tarjetas funcionario y suministrar mensualmente un reporte de usos autorizados por

la firma interventora a su personal en el formato establecido por TMSA. El número de

pasos asignados será determinado a partir de las validaciones históricas de las

anteriores interventorías y la parametrización y restricciones para la utilización de las

tarjetas se especificará en un Acta de Entrega, cuya suscripción implicará la

aceptación de los términos y condiciones establecidos en el respectivo protocolo de

la Entidad.

1.2.24. Contar por su cuenta y riesgo desde el inicio y durante el plazo de ejecución

con una oficina equipada donde se desarrollen todas las actividades administrativas,

logísticas y operativas inherentes a la ejecución del objeto contractual.



1.2.25. Para el análisis de eventos de accidentalidad, la Interventoría deberá

disponer de manera permanente en sus instalaciones 3 puestos de trabajo (cada uno

con escritorio sencillo y un tablero acrílico) en recintos acústicamente aislados (con

puerta), de mínimo 2.5 x 2.0 metros, con 6 sillas (adicionales a la del puesto de

trabajo) para atención de personal. Además, deberá disponer de forma permanente

una sala de espera para mínimo 6 personas, siguiendo los protocolos de bioseguridad

indicados tanto por el Gobierno Nacional como Distrital, hasta tanto dure la

Emergencia Sanitaria.

1.2.26. Contar con un sistema digital de gestión de correspondencia que permita

conocer la evolución (trazabilidad) y el estado de las comunicaciones entre los

concesionarios u operadores del SITP, el interventor y TMSA. El interventor deberá

entregar los usuarios que el Ente Gestor requiera para consulta y aprovechamiento

del sistema. Al finalizar el contrato, el interventor deberá hacer entrega organizada a

TMSA de la base de datos de las comunicaciones digitalizadas.

1.2.27. TMSA podrá solicitar apoyo de cualquiera de los integrantes que componen

el personal de la Interventoría en los casos que se requiera, de acuerdo con el objeto

contractual y la naturaleza y responsabilidades de cada cargo, para lo cual TMSA y

el interventor acordaran la disposición de dicho personal.

1.2.28. Preparar, coordinar y ejecutar las acciones necesarias tendientes a

garantizar la continuidad en el proceso de interventoría en todas las áreas al finalizar

el contrato; para lo cual, deberá realizar un empalme con el contratista que resultase

adjudicatario del proceso de selección subsiguiente que desarrolle el Ente Gestor.

1.2.29. Mantener actualizadas las bases de datos y la información en las

herramientas tecnológicas dispuestas por la entidad para el desarrollo de los procesos

contractuales.

1.2.30. Construir por área o proceso, toda la documentación que se requiera para el

correcto desarrollo de las actividades propias de interventoría (protocolos,

procedimientos, metodologías, manuales, etc.), y hacer entrega de los mismos al

finalizar la ejecución del presente contrato, en los términos que defina el Ente Gestor.

1.2.31. Apoyar todas las actividades requeridas y sustanciar los documentos en

torno a la terminación y liquidación de los Contratos Objeto de Interventoría, en caso

de que el Contrato de Interventoría se encuentre vigente en dicho momento.

1.2.32. Revisar los procesos judiciales en curso, tribunales de arbitramento, recursos

en vía gubernativa etc., y su estado actual al momento de la terminación del Contrato

de Interventoría y/o al momento de la liquidación de los Contratos Objeto de

Interventoría, si el Contrato de Interventoría se encuentra vigente para dicho

momento.



1.2.33. Sustanciar y someter a la aprobación de TMSA el acta de liquidación de los

Contratos Objeto de Interventoría si el Contrato de Interventoría se encuentra vigente

para dicho momento.

1.2.34. Realizar el levantamiento de información, sustanciar los documentos de

soporte requeridos y acompañar a TMSA, durante todo el proceso de reversión,

terminación y liquidación de los Contratos Objeto de Interventoría en caso de

requerirse.

1.2.35. Velar para que los Contratos Objeto de Interventoría atiendan oportunamente

y de manera completa los requerimientos de las Autoridades Gubernamentales y

Entes de Control.

1.2.36. Adquirir, asignar y garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos y

herramientas necesarios para que el personal de la interventoría pueda realizar las

actividades propias de cada cargo. El número y las especificaciones técnicas de

equipos que el interventor debe adquirir, así como los que TMSA suministrara

mediante contrato de comodato, se encuentran definidos en el anexo 4. Herramientas

tecnológicas, equipos y transporte.

1.2.37. Mantener y garantizar el funcionamiento de todos los elementos, equipos y

herramientas tecnológicas adquiridos por la interventoría, así como los entregados

por TMSA.

1.2.38. Suscribir el(los) contrato(s) de comodato correspondiente(s), por la entrega

de los equipos de propiedad de TMSA, a la interventoría.

1.2.39. Los equipos trunking digital adquiridos por el interventor deberán cumplir con

las especificaciones técnicas definidas en el anexo de equipos de los pliegos de

condiciones y permitir la conexión al canal de comunicaciones de TMSA.

1.2.40. Para los equipos trunking digital, bien sea adquiridos por el interventor o

recibidos de TMSA en comodato, suministrar los planes necesarios que permitan la

comunicación de forma privada y en grupos de trabajo con servicio ilimitado

garantizando el uso exclusivo para las labores contratadas para el personal operativo

incluyendo el de TMSA.

1.2.41. Suministrar los planes de voz, datos (internet) y mensajes de texto, a los

equipos que lo requieran, de acuerdo con lo indicado en el Anexo 4. Herramientas

tecnológicas, equipos y transporte.

1.2.42. Elaborar y/o mantener actualizadas las hojas de vida (Metrología) de cada

uno de los equipos de medición del componente de seguridad, alertando

oportunamente la necesidad de mantenimiento o calibración, programando dicha



actividad. Igualmente, para los demás equipos de la interventoría que sean

especificados. Las hojas de vida deben ser entregadas a TMSA al final del contrato.

1.2.43. Remitir al Ente Gestor los certificados de calibración y mantenimientos de los

equipos de medición de acuerdo con las normas, procedimientos e intervalos

específicos programados para cada uno de ellos, llevando un registro de los

certificados de calibración, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los

equipos, su precisión y exactitud.

1.2.44. Asegurar los equipos objeto de la ejecución del presente contrato mediante

una póliza que le permita responder por los mismos en caso de hurto calificado y/o

daño generado por actos de terceros y/o desastres naturales, la cual debe amparar

tanto los equipos que están en poder del personal de la interventoría como los que

están en poder de TMSA, y/o en su defecto podrá responder directamente por los

equipos a reconocer a TMSA en caso de pérdida, hurto o daño.

1.2.45. En la fecha de terminación del plazo del contrato, el interventor deberá

retornar a TMSA la propiedad de todos los equipos entregados por la Entidad

mediante contrato de comodato, de acuerdo con los lineamientos definidos en el

Anexo 4. Herramientas tecnológicas, equipos y transporte.

1.2.46. En caso de hurto o daño de los equipos entregados por TMSA a la

Interventoría, el contratista deberá seguir los lineamientos y directrices establecidos

en el Anexo 4. Herramientas tecnológicas, equipos y transporte.

1.2.47. Asegurar un adecuado transporte para el personal que realiza sus labores

de supervisión en campo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Anexo

4. Herramientas tecnológicas, equipos y transporte; siendo establecidas como

máximo, un total de 2038 horas mensuales, entre las cuales se estima un total de

1970 horas para transporte básico y un total 68 horas de transporte adicional

autorizado. De necesitarse un mayor número de horas de transporte, estas tendrán

que ser asumidas a costo del Interventor sin implicar mayor pago a este por parte de

TMSA. Por su parte, en caso de no garantizarse dichas horas de transporte, el pago

mensual del Interventor se reducirá en consecuencia aplicando los respectivos

descuentos.

El valor a descontar por transporte se calculará como el producto entre el valor de

hora de transporte y el número de horas faltantes frente al máximo arriba

especificado.

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑡−1 ∗ [𝑁𝑜. 𝑀𝑎𝑥 𝐻𝑇𝑡−1 − 𝑁𝑜. 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝐻𝑇𝑡−1]

Donde:



t-1: mes en el cual debieron ejecutarse y/o terminar de ejecutarse los productos y/o obligaciones objeto de retribución. Valor hora: el valor del servicio por hora establecido por la Entidad en el formato 11. Estos valores serán actualizados anualmente, en la misma forma del pago al Interventor (ver Anexo Técnico - Actualización de precios de la retribución) No. Real HT: Número real de horas de transportes (nocturno) dedicadas ejecutivamente a las labores del Contrato de Interventoría durante el mes, certificadas por el revisor fiscal de la Interventoría. No. Max. HT: Número máximo de horas estipuladas (2038 horas mensuales)

Así entonces, el “valor a descontar por transporte” corresponde a la variable 𝐷2𝑡−1 definida en la ecuación de retribución al Interventor en el Anexo Técnico de la presente contratación.

1.2.48. Dar un eficiente manejo de los recursos del contrato de Interventoría

asegurando una ejecución cabal y oportuna de las obligaciones y el cumplimiento de

los entregables del contrato.

1.2.49. Allegar a TMSA las certificaciones de revisor fiscal que sean del caso; siendo

la gestión y el costo para la emisión de las mismas asumidas en su totalidad por el

Interventor. Las certificaciones deberán estar acompañadas de los siguientes

documentos:

• Copia de la cedula del revisor fiscal que firma la certificación.

• Copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal que firma la certificación.

• Certificado de cámara de comercio en donde se constate que el revisor fiscal que firma la certificación es el revisor principal.

• Certificado de independencia en donde se manifieste que el revisor fiscal que firma la certificación no tiene ningún grado de consanguinidad ni conflicto de intereses.

• Certificación emitida por la Junta Central de Contadores en donde se exprese que el revisor fiscal que firma la certificación no registra antecedentes disciplinarios.

1.2.50. Adoptar todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo, así como los

protocolos que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud y la Alcaldía Mayor de

Bogotá ha establecido a través de los diferentes decretos, resoluciones y demás

normatividad relacionada con la prevención, mitigación y control del riesgo de

infección o transmisión del COVID-19, para conservar la salud y la vida de todos

los trabajadores y/o contratista a su cargo y demás personas que se relacionen con

el mismo. Esta obligación se mantendrá vigente durante la ejecución contractual y/o

1 En caso de necesitarse equivalencias adicionales, estas serán calculadas por TMSA y aplicadas.



la Declaratoria de Emergencia de Salubridad Nacional decretada por el Gobierno

Nacional. Será responsabilidad exclusiva del supervisor la verificación del

cumplimiento de esta obligación

1.2.51. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato.

2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR

2.1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS FRENTE AL EQUIPO DE TRABAJO

Generales

2.1.1 Contratar y mantener durante toda la ejecución del contrato el equipo de trabajo

requerido.

- Equipo Base (incluye personal habilitante) y equipo de trabajo adicional

puntuable ofertado: Todo el personal que conforma estos equipos de trabajo,

de conformidad con el presente concurso de méritos, deberá ser contratado

antes de la firma del Acta de Inicio del presente Contrato de Interventoría,

siendo esto un requisito para dicha firma y deberán mantenerse durante toda

la ejecución del contrato.

Para estos casos, será necesario que el Interventor garantice que el personal

propuesto cumple a cabalidad con los requerimientos de formación

académica y experiencia laboral, y que adicionalmente solicite a TMSA la

aprobación de las respectivas hojas de vida, previo a la contratación del

personal.

- Demás equipo de trabajo mínimo requerido: los demás integrantes del

equipo de trabajo mínimo requerido, deberán cumplir con los perfiles,

experiencia y cantidad estipulados en el Anexo 3. Equipo de trabajo mínimo

de interventoría, y será obligación del Interventor acreditarlos dentro del

periodo comprendido entre la suscripción del Contrato de Interventoría y el

Acta de Inicio del mismo. La contratación de dicho personal deberá quedar

en firme al 100% en los siguientes 15 días calendario a la firma del Acta de

Inicio del presente Contrato de Interventoría.

Para el equipo de trabajo mínimo requerido, la validación por parte de TMSA

será necesaria solo para los casos en los que así lo requiera la Entidad, caso

contrario, el interventor podrá proceder con la vinculación del personal. En

todo caso, el Interventor estará obligado a comprobar y garantizar que todo

el personal contratado para la ejecución del Contrato de Interventoría cumple

cabalmente con los perfiles y requisitos de experiencia, así como con la



dedicación de tiempo, establecidos para el presente proceso. Esto, a través

de certificaciones de revisor fiscal.

- En todo caso, de presentarse situaciones excepcionales, TMSA evaluará las

necesidades de la operación y conforme esta, podrá solicitar una entrada

escalonada del personal; siendo aplicados los respectivos descuentos por la

no vinculación del personal y/o la no dedicación de tiempo, al valor de la

retribución mensual, conforme se estipula en los presentes documentos.

- Mantener el equipo de trabajo presentado en su propuesta técnica y contar con el personal adicional que a su juicio sea necesario para ejecutar el Contrato, sin que esta situación implique mayores costos para la Entidad.

- Garantizar que todo su personal cuente con una dedicación de tiempo completo para la ejecución de las labores de la interventoría. Esto aplica para todo el personal especificado como equipo de trabajo mínimo requerido y para el personal adicional puntuable ofertado por el Interventor en el concurso de méritos.

Esta dedicación, entendida como “la dedicación requerida”, deberá ser equivalente como mínimo al tiempo definido para la jornada laboral máxima en la legislación colombiana.

El cálculo del porcentaje de dedicación real por “tipo hora”, se hará así:

%𝐷𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑘 =𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑘

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠∗ 100

Donde: k: persona con vinculación laboral a la Interventoría con dedicación a las labores del presente contrato y que cumple con los perfiles y requisitos especificados como equipo de trabajo mínimo requerido y/o el personal adicional puntuable ofertado por el Interventor en el concurso de méritos. Horas de dedicación real: horas dedicadas a las labores del Contrato de Interventoría durante el mes, certificadas por el revisor fiscal de la Interventoría de la persona “k”; siendo diferenciadas conforme el tipo hora (diurno, nocturno, dominical o dominical nocturno). Horas totales: Número de horas correspondientes a una jornada de tiempo completo estipulada legalmente o para el personal que labora en turnos rotativos dependerá de la programación aprobada y ejecutada mensualmente; siendo diferenciadas conforme el tipo hora (diurno, nocturno, dominical o dominical nocturno).



Para los cargos que contemplan treinta (30) o más plazas de trabajo, se entenderá que el Interventor ha cumplido con dicha obligación de dedicación requerida, cuando la dedicación, evaluada por persona una a una, se encuentre como mínimo en el 95%; siendo que por debajo de dicha dedicación se comenzarán a contabilizar y aplicar los descuentos a que haya lugar.

2.1.2 Que sus empleados, agentes, proveedores y subcontratistas posean la experiencia,

conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados

para la debida y cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de que trata esta

sección y la responsabilidad del interventor, incluirá además de las consecuencias

fijadas en la Ley Aplicable, cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la

vida, a la integridad personal de terceros, de TMSA o de cualquiera de sus

empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión de

empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor. En caso de que

alguna persona no cuente con dichas competencias, proceder a efectuar la

respectiva sustitución en el equipo de trabajo, cuando así lo solicite TMSA; no

obstante, el Ente Gestor se mantendrá indemne ante cualquier reclamación que

pudiera efectuarse por esta situación.

2.1.3 Conocer y dar a conocer a su personal, el contenido de los documentos

contractuales de los Contratos Objeto de Interventoría, así como de sus anexos,

manuales, normas nacionales e internacionales, procedimientos, actos

administrativos y demás información que guarde relación con la ejecución

contractual, así como la normatividad vigente expedida por las autoridades

nacionales, distritales y por el Ente Gestor.

2.1.4 El Interventor es autónomo en la forma de vinculación de su personal y los mismos

no tendrán relación laboral alguna con TMSA y será suya cualquier responsabilidad

por el pasivo laboral. En todo caso deberá cumplir con las exigencias de las leyes

vigentes en la materia.

2.1.5 En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse de que todo el personal

que utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de

seguridad social previsto en la Ley Aplicable. El incumplimiento de esta obligación

y de las demás previstas en este Anexo, el pliego y los lineamientos generales del

contrato, se entenderá como incumplimiento del Contrato y será objeto de las

respectivas multas, sin perjuicio de los efectos previstos en la Ley Aplicable,

incluyendo la declaratoria de caducidad del Contrato. Para estos efectos TMSA,

entiende cumplida la obligación con la remisión por parte del Interventor de la

respectiva certificación del revisor fiscal en la cual conste el cumplimiento a

cabalidad de dicha obligación.



2.1.6 Garantizar para los cargos de nivel asistencial y técnico, como mínimo los valores

básicos salariales relacionados en el numeral 3 “ESCALA SALARIAL MÍNIMA

PERSONAL ASISTENCIAL Y TÉCNICO” del Anexo 3. equipo de trabajo mínimo de

interventoría.

2.1.7 El Interventor es el responsable de proporcionar a su personal las prendas y los

elementos de protección personal (EPP) nuevos, en los tiempos y cantidades

estipulados por la ley, y de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Anexo

3. Equipo de trabajo mínimo de interventoría. La Interventoría debe asegurarse de

que su personal porte y utilice dichos elementos y que se encuentre debidamente

identificado (carnet y portacarnet tipo brazalete para los cargos con funciones en vía

o patios) durante la realización de las labores propias de interventoría. En caso de

incumplimiento de este literal TMSA no asumirá responsabilidad alguna.

2.1.8 Proporcionar al personal de la Interventoría las prendas o elementos nuevos que

cumplan con el Manual de imagen de marca y normas gráficas de TMSA y los

elementos de protección personal en los tiempos estipulados por la Entidad en el

Anexo 3. Equipo de trabajo mínimo de interventoría. Las especificaciones de este

insumo serán verificadas por TMSA, de conformidad con las señaladas en el Manual

de imagen de marca y normas gráficas de TMSA, la Interventoría debe asegurar

que el personal operativo y que desarrolle funciones en la infraestructura del sistema

esté debidamente uniformado e identificado durante la realización de las labores

propias de la ejecución del Contrato.

2.1.9 La Interventoría deberá suscribir las actas de entrega y registros fotográficos

mediante los cuales se pueda evidenciar la entrega de las prendas y elementos de

imagen y elementos de protección personal (EPP).

2.1.10 Al finalizar el plazo de ejecución del contrato de interventoría, el contratista deberá

realizar la destrucción de las prendas y elementos que contenga la imagen de marca

y normas gráficas de TMSA, y presentar las respectivas actas y registros

fotográficos ante la Entidad.

2.1.11 El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), será

responsabilidad del Interventor el diseño y aplicación del SG-SST durante la

ejecución del Contrato, para lo cual, deberá tener en cuenta las normas,

reglamentos y la Ley Aplicable.

2.1.12 Para todo el equipo de trabajo que realiza sus funciones en turnos rotativos, se debe

presentar la programación del personal en función de la metodología establecida al

inicio del contrato y de los requerimientos de TMSA. Esta programación deberá

presentarse 10 días hábiles antes de iniciar el mes siguiente, con el fin de realizar

los ajustes a que haya lugar de acuerdo con las observaciones realizadas por TMSA,



en función de las necesidades de la operación. En todo caso, de presentarse alguna

situación contingente o que demande el uso de los recursos en actividades, sitios y

horarios puntuales, TMSA podrá requerir al interventor para que realice los ajustes

o modificaciones en el tiempo solicitado.

El interventor debe garantizar que la programación del personal por turnos

contempla una jornada mínima de 8 horas diarias (48 horas semanales) hasta la

máxima permitida por la normatividad legal vigente, no obstante, el esquema

operativo deberá estar preparado para atender una operación en los horarios

requeridos por la entidad.

2.1.13 Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales y para la

consolidación de la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoría

según lo señalado en el contrato, el revisor fiscal2 del Interventor expedirá una

certificación en la cual exprese haber revisado a detalle y por ende constata lo

siguiente:

• Que el Interventor se encuentra al día en el pago de salarios, rodamiento,

prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de

los empleados del Interventor.

• Que durante el mes objeto de pago de la factura, el Interventor tuvo contratado

al siguiente personal dedicado a las labores del presente contrato de

Interventoría de la siguiente forma:

Área

Personal requerido (plaza de

contratación)

Nombre Cedula Perfil de

la persona

Cumplimiento del

perfil Tipo hora

Horas de

dedicación real (*)

El área a la que pertenece el personal según Anexo 3 del Anexo Técnico de la presente contratación

Casilla donde se deberá enunciar uno a uno el personal total requerido conforme el Anexo 3 del Anexo Técnico y el personal adicional puntuable ofertado de la presente

Nombre completo de la persona vinculada para la ejecución de las labores de la presente Interventoría

Cedula la misma persona, en relación con el nombre de la casilla de al lado.

Perfil real de la persona contratada

(SI / NO) Certificación frente al cumplimiento del perfil de la persona frente al requerido;

Modalidad de la hora: horario diurno, nocturno, dominical o dominical nocturno.

Número de horas que la persona dedico al mes a adelantar las labores propias de su cargo.

2 En caso que la Firma Interventora tenga una prohibición legal expresa para contratar al Revisor

Fiscal, las certificaciones las deberán emitir en conjunto el Representante Legal de la Firma Interventora y el Contador Público de la misma Firma; dando fe pública de haber revisado a detalle la información y por ende certificando la veracidad de la misma; sin salvedades.



contratación, enunciando el perfil. En los casos en que varios miembros del personal tengan el mismo perfil, se deberá enunciar tantas veces cuanto personal deba haber.

(*) Es de aclarar que, en el presente contrato la Entidad reconocerá al contratista

las siguientes novedades relacionadas con el personal, las cuales deben estas

correctamente soportadas y certificadas de forma expresa sin salvedades por

parte del revisor fiscal:

1. Novedades por incapacidad de enfermedad general, el revisor fiscal únicamente

podrá sumar a las horas de dedicación total, las que cumplan con los siguientes

lineamientos:

a. Que la incapacidad sea emitida por parte de la EPS del empleado.

b. El tiempo sumado a la dedicación total en estos casos, no podrá ser superior al

equivalente a la jornada laboral de dos días.

2. Novedades por licencia remunerada por luto o beneficio otorgado por votación o

ser jurado de votación, el revisor fiscal únicamente podrá sumar a las horas de

dedicación total, máximo el número de horas definidas por ley en cada caso.

3. Novedades por licencia grave de calamidad doméstica, el revisor fiscal

únicamente podrá sumar a las horas de dedicación total, las que el contratista

haya otorgado a sus trabajadores hasta por un máximo de cinco (5) días hábiles,

previa valoración de cada caso y oficialización de los soportes que permitan

identificar plenamente el hecho. En estos casos, el revisor fiscal deberá indicar

de forma detallada en el respectivo formato, la situación acaecida con el personal,

y el número de horas otorgados.

La relación aquí especificada debe allegarse a TMSA en el cuerpo del formato de

documento oficial, expedida y firmada por el revisor fiscal; expresando este haber

adelantado una revisión de detalle frente a la vinculación, perfiles y tiempos de

dedicación del personal, sin salvedades.

La relación debe contener la revisión mencionada y en consecuencia la respectiva

certificación, de cada una de las personas que conforman el equipo de trabajo

mínimo requerido (Anexo 3. Equipo de trabajo mínimo de interventoría) y del equipo

puntuable ofertado por el Interventor durante el concurso de méritos. La presente

relación deberá también allegarse en formato Excel.



Se aclara que dedicaciones superiores a las requeridas en los documentos de la

presente contratación en ningún caso generan mayores pagos al Interventor, ni

podrán ser objeto de reclamación alguna por parte de este; siendo que de existir

estas dedicaciones superiores se harían a costo y riesgo del Interventor.

En caso que no se encuentre vinculada la totalidad del equipo de trabajo mínimo

requerido y el personal adicional puntuable ofertado por el Interventor durante el

concurso de méritos y/o en caso de no haberse dado las dedicaciones de tiempo

requeridas en los documentos de la presente contratación para las labores de la

interventoría, se procederá de la siguiente manera:

En caso que no se encuentre vinculada la totalidad del equipo de trabajo mínimo

requerido y del personal puntuable ofertado por el Interventor y/o en caso de no

haberse dado las dedicaciones de tiempo requeridas en los documentos de la

presente contratación para las labores de la interventoría, el pago mensual del

interventor se reducirá en consecuencia.

Los valores a descontar al respecto, se cuantificaran como producto, tomando como

base los valores especificados en el formato 13, anexo al presente documento y las

horas faltantes frente al mínimo requerido. A continuación se describe el cálculo:

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

= ∑{[𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑘,𝑡−1 ∗ (%𝐷𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑘,𝑡−1

𝑛

𝑘=1

− %𝐷𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑘,𝑡−1)] ∗ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑘,𝑡−1} Donde: t: mes en que se ejecuta la retribución (se tramita el pago al interventor)

t-1: mes en el cual debieron ejecutarse y/o terminar de ejecutarse los productos y/o

obligaciones objeto de retribución del mes t.

k: persona con vinculación laboral a la Interventoría con dedicación a las labores del

presente contrato y que cumple con los perfiles y requisitos especificados como

equipo de trabajo mínimo requerido y el personal adicional puntuable ofertado por

el Interventor en el concurso de méritos.

Valor hora: valores especificados en el formato referido por perfil y tipo de hora;

siendo que deberá ser aplicado conforme el perfil de cada personal “k”. Estos

3 En caso de necesitarse equivalencias adicionales, estas serán calculadas por TMSA y aplicadas.



valores serán actualizados anualmente, en la misma forma del pago al Interventor

(ver Anexo Técnico - Actualización de precios de la retribución)

Horas totales: Las horas correspondientes a una jornada de tiempo completo

estipuladas legalmente; siendo diferenciadas conforme el tipo hora (diurno,

nocturno, dominical o dominical nocturno).

Es de aclarar que para el caso en que el siguiente paréntesis:

(%𝐷𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑘,𝑡−1 − %𝐷𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑘,𝑡−1)

presente un valor negativo, este no podrá entenderse como reconocimiento de

valores (pagos) adicionales al interventor. Así, de presentarse un valor negativo de

la presente ecuación, este deberá entenderse como cero.

Valor a descontar por personal: corresponde a la variable 𝐷1𝑡−1; especificada en la

ecuación de retribución al Interventor en el Anexo Técnico de la presente

contratación.

La reducción en el pago (en la retribución) de que trata el presente literal no impedirá

la imposición de multas en los términos del contrato, dado el caso.

2.1.14 Todo el personal contemplado para el desarrollo del contrato de interventoría deberá

estar disponible para atender y preparar las reuniones o presentaciones que solicite

TMSA por escrito o de forma verbal, de acuerdo con la necesidad de cada caso.

Esta solicitud podrá hacerse en casos especiales hasta con dos (2) horas de

anticipación, lo cual es de estricto cumplimiento. El personal delegado por la

interventoría para cada reunión deberá firmar las respectivas actas de control y

compromisos y deberá estar facultado para la toma de decisiones de acuerdo con

las responsabilidades propias de su cargo en la interventoría.

Aspectos para la modificación del equipo de trabajo

2.1.15 Si durante la ejecución del presente contrato, se hace necesario el cambio o

reemplazo de cualquiera de los integrantes del equipo mínimo habilitante, el

interventor deberá garantizar que la persona propuesta y contratada para cubrir

dicha situación, cuenta con igual o mayor formación y experiencia a la del personal

acreditado en su propuesta.

2.1.16 Para los casos del personal que conforma el equipo de trabajo habilitante, el equipo

de trabajo adicional puntuable ofertado y en los casos particulares requeridos por

TMSA, el Interventor deberá realizar la búsqueda y verificación detallada de la(s)

hoja(s) de vida que cumple(n) con los requisitos necesarios para su vinculación al



equipo de trabajo, y posteriormente deberá remitir a TMSA la(s) hoja(s)

seleccionadas para su correspondiente verificación y aprobación.

Dicha hoja de vida deberá presentarse máximo a los 3 días hábiles después del

retiro del personal a reemplazar so pena de la tasación de los respectivos

incumplimientos.

TMSA revisará la hoja de vida propuesta y decidirá si la acepta o no, dentro de los

siguientes 3 días hábiles a haber recibido la respectiva hoja de vida, pudiendo

solicitar una nueva hoja de vida en caso de que esta no cumpla con lo requerido, el

Interventor deberá allegar la nueva hoja de vida en un plazo máximo de 2 días

hábiles, para la respectiva verificación y aprobación.

En caso de presentarse dificultades en la consecución de determinado perfil, el

Interventor deberá explicar y soportar la ausencia de perfiles adecuados. Conforme

la respectiva explicación, TMSA tomara la decisión de seguir con la búsqueda de

perfil o seguir con la declaratoria de incumplimientos; hasta tanto se cumpla con el

requisito.

2.1.17 En los casos de cambio o reemplazo de personal del equipo mínimo de trabajo, el

interventor deberá informar a la Entidad la respectiva novedad, y deberá realizar la

sustitución de dicho personal en un periodo no superior a cinco (5) días hábiles

contados a partir de la fecha de retiro del titular del cargo; en todo caso, el interventor

debe garantizar que el respectivo reemplazo cumple a cabalidad con los requisitos

propios del cargo. Cuando así lo estime conveniente, TMSA podrá realizar la

verificación de las hojas de vida del personal propuesto para ingresar al proyecto,

caso en el cual, se adoptarán los tiempos definidos para el reemplazo del equipo

habilitante.

2.1.18 El profesional que se retira del cargo, deberá ser reemplazado sin solución de

continuidad. TMSA se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier

empleado vinculado a la Interventoría, explicando y fundamentado las causas para

hacerlo.

2.1.19 En todo caso, de presentarse situaciones excepcionales, TMSA en acuerdo con el

Interventor, podrá solicitar el no reemplazo de un personal específico (diferente al

personal de trabajo habilitante y equipo de trabajo adicional puntuable ofertado), a

la luz de las necesidades de la operación. Caso en el cual se aplicarán los

respectivos descuentos por la no vinculación de dicho personal al valor de la

retribución mensual del Interventor, conforme se estipula en los presentes

documentos.

2.1.20 Todos los empleados de la Interventoría serán designados y removidos por el

Interventor, quien es el único responsable por la vinculación y contratación del



personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la

contratación del mismo.

Obligaciones tendientes a procurar el sostenimiento del equipo de trabajo

2.1.21 La firma Interventora debe desarrollar la metodología que le permita mantener el

personal para dar cumplimiento a las exigencias del contrato sin que esto genere

costo adicional para el Ente Gestor.

2.1.22 Sin perjuicio de lo anterior, el Interventor deberá desarrollar y mantener actualizado

un banco de hojas de vida.

2.1.23 El Interventor deberá presentar a TMSA para su no objeción, dentro de los 15 días

calendario contados partir de la firma del acta de inicio del contrato de Interventoría,

el documento metodológico que muestre como será estructurado del banco de hojas

de vida, así como la metodología bajo la cual se harán las revisiones y actualización

de las hojas de vida que conformen dicho banco; siendo que dicha metodología

deberá reflejar las acciones que conlleven al hecho que las hojas de vida existentes

en el banco son de personal disponible a ser contratado.

2.1.24 El banco de hojas de vida deberá contar con por lo menos dos hojas de vida por

cada plaza de cada cargo especificado en los requerimientos del personal

habilitante y del personal adicional puntuable ofertado por el Interventor durante el

concurso.

2.1.25 El banco de hojas de vida deberá contar con el número de hojas de vida que el

Interventor considere adecuado para cumplir con los requerimientos frente al demás

equipo de trabajo mínimo requerido. La definición de la volumetría, así como la

metodología de actualización de dichas hojas de vida deberán ser explicadas en el

documento metodológico.

2.1.26 Las hojas de vida por cargo, consignadas en el banco de hojas de vida, deberán

cumplir con los mismos perfiles y requisitos estipulados y ofertados en el proceso

de la presente contratación.

2.1.27 La información frente a la disponibilidad para la contratación del personal cuyas

hojas de vida reposan en dicho banco, deberá actualizarse por lo menos cada dos

meses.

2.1.28 La conformación de dicho banco de hojas de vida deberá darse en su totalidad en

los primeros dos meses de ejecución del presente contrato, contados a partir de la

firma del acta de inicio, so pena de incumplimiento.

2.1.29 A partir del término de los primeros dos meses de ejecución del contrato y en

adelante, cada vez que se requiera la modificación del equipo de trabajo, la primera

opción de hoja de vida para el reemplazo deberá tomarse de dicho banco de hojas



de vida. Salvo en caso de contar con un perfil de mayores especificaciones al

existente en dicho banco de hojas de vida.

2.1.30 A partir del término de los primeros dos meses de ejecución del contrato se deberá

emitir una certificación firmada por el representante legal de la firma Interventora,

anunciando la conformación total y completa del banco de hojas de vida. Del mismo

modo, cada dos meses, se deberá emitir una certificación firmada por el

representante legal de la firma Interventora, anunciando que se han realizado la

actualización completa de la base correspondientes al bimestre.

2.1.31 El Interventor, para la conformación del banco de hojas de vida, utilizará la

información, los recursos y el software de su elección. Así mismo, asumirá a su

costo y riesgo cualquier perjuicio y erogación a generarse frente a la selección de

hojas de vida y personal, la puesta en marcha, mantenimiento, operatividad, entre

otras, de dicho banco de hojas de vida; manteniendo indemne a TMSA.

2.1.32 El Interventor deberá dar acceso para consultas al banco de hojas de vida a TMSA;

siendo que dicho acceso deberá ser en tiempo real, ininterrumpido en cada

momento del tiempo durante la ejecución del contrato de Interventoría.

2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA LEGAL

2.2.1 Realizar el seguimiento jurídico a las obligaciones contractuales de los Contratos

Objeto de Interventoría, así como revisar, analizar, requerir y conceptuar sobre el

cumplimiento de estas para el inicio de las actuaciones administrativas y/o

contractuales que se requieran.

2.2.2 Realizar el seguimiento a las obligaciones contractuales relacionadas con la

constitución, modificación o renovación de pólizas de garantía a cargo de los

Contratos Objeto de Interventoría, con el fin de que cumplan los requisitos legales y

contractuales necesarios para la ejecución contractual y la prestación del servicio

público de transporte.

2.2.3 Realizar el seguimiento a las obligaciones contractuales relacionadas con el

cumplimiento de la normatividad laboral a cargo de los Contratos Objeto de

Interventoría, en relación con el cumplimiento de las disposiciones en materia

salarial, prestacional y de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión

y riesgos laborales.

2.2.4 Realizar el seguimiento a las obligaciones contractuales de los Contratos Objeto de

Interventoría, en relación con modificaciones a la composición accionaria y estatutos

sociales, constitución y modificación de los contratos de fiducia y demás actos,



acuerdos, pactos, contratos o convenios entre privados y regulados en los contratos

de concesión y de operación.

2.2.5 Adelantar el proceso de liquidación contractual de los Contratos Objeto de

Interventoría que sean objeto de terminación unilateral, por mutuo acuerdo por

vencimiento de plazo, según los lineamientos emitidos por la Entidad.

2.2.6 Proyectar los documentos que soporten la terminación, reversión y liquidación de

los Contratos Objeto de Interventoría, según los lineamientos emitidos por la Entidad

y de conformidad las disposiciones contractuales.

2.2.7 Realizar el seguimiento a las obligaciones relacionadas con la estrategia de

participación y sostenibilidad de propietarios y la vinculación de conductores.

2.2.8 Realizar el seguimiento jurídico a los trámites y procedimientos necesarios para la

vinculación de la flota de los concesionarios e informar si estos se están realizando

con la oportunidad suficiente para asegurar los plazos establecidos para la

vinculación flota.

2.2.9 Atender o asistir a las audiencias que sean convocadas dentro del trámite de

amigable componedor.

2.2.10 Vigilar que el operador del Cable mantenga la habilitación y el permiso de operación

durante la ejecución del contrato de operación

2.2.11 Entregar todos los insumos necesarios para dar respuesta a las solicitudes de

amigable componedor y los alegatos de conclusión del mismo trámite

2.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA ECONOMICO-FINANCIERA

Se relacionan las obligaciones específicas, en los términos de los Contratos de Concesión,

a las cuales la interventoría debe dar cumplimiento en el seguimiento, supervisión, análisis

y emisión de informe:

2.3.1 Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales de

los concesionarios y operadores, incluyendo lo referente a los estados e información

financiera y en los aspectos financieros y económicos de los contratos de concesión

y de operación de los contratos objeto de esta interventoría.

2.3.2 Realizar seguimiento del pago de rentas a cargo de los concesionarios.

2.3.3 Realizar el seguimiento y verificación de la adecuada implementación de políticas

contables y establecer un mayor énfasis en los principales registros contables o

cuentas Core.



2.3.4 Realizar la verificación y hacer seguimiento del registro contable de la flota adquirida

por los Concesionarios, de tal manera que se garantice el adecuado registro en los

Estados Financieros de acuerdo a las políticas contables y normatividad vigente.

2.3.5 Realizar la validación del costo de la nueva flota que sea incorporada al Sistema y

demás activos de los Concesionarios en todas las etapas del contrato a fin de

garantizar un adecuado manejo de los mismos.

2.3.6 Verificar, hacer seguimiento e informar a TMSA sobre las situaciones que presente

los Concesionarios Objeto de Interventoría y que puedan tener impacto financiero y

económico. Presentar los indicadores financieros requeridos por TMSA analizando

su comportamiento de tal manera que se identifique situaciones que puedan afectar

el cumplimiento de los contratos de concesión.

2.3.7 Verificar la idoneidad de los auditores externos y/o revisores fiscales contratados

por los Concesionarios Objeto de Interventoría. Los cambios, así como la validación

anterior, deben ser informados por medio de los Informes Mensuales.

2.3.8 Verificar la entrega de información financiera y demás informes establecidos en los

contratos de los Concesionarios Objeto de Interventoría, y verificar que se entreguen

en las fechas establecidas.

2.3.9 Verificar y hacer seguimiento al enervamiento de las causales de disolución, con

independencia de la fecha de la causal, de acuerdo con lo dispuesto en las normas

vigentes para los Concesionarios que entren en dicha causal.

2.3.10 Verificar, analizar, hacer seguimiento y dar concepto sobre la composición

accionaria de los Concesionarios Objeto de Interventoría, verificando los cambios

en la composición accionaria y garantizando que los socios miembros no se

encuentren con inhabilidades, llevando una base de datos de todos los cambios

realizados en la vigencia del contrato de interventoría.

2.3.11 Solicitar directamente a los concesionarios la información financiera necesaria para

el cumplimiento de las funciones del contrato de interventoría.

2.3.12 El interventor deberá identificar, evaluar y emitir un concepto de si los mecanismos

de control implementados por los patrimonios autónomos y fiduciarias, son

suficientes y adecuados para garantizar la correcta destinación de los recursos de

los concesionarios específicamente a obligaciones derivadas de la ejecución de los

contratos de concesión y el cumplimiento de la normatividad. La interventoría deberá

presentar a TMSA, para su aprobación, el mecanismo de control que aplicará para

dar cumplimiento de esta obligación.

2.3.13 Vigilar la salud financiera de los Concesionarios Objeto de Interventoría y alertar a

TMSA en caso de identificar éstos se encuentran en condiciones financieras que



puedan comprometer el cumplimiento de sus obligaciones bajo los Contratos Objeto

de Interventoría. Lo anterior debe ser reportado en los Informes Mensuales y en los

momentos en que el Interventor lo considere pertinente.

2.3.14 Generar comunicaciones a los concesionarios en caso de incumplimientos en la

entrega de la información, inconsistencias entregadas, etc., solicitando las

correcciones del caso e informando a TMSA sobre la corrección por parte del

Concesionario Objeto de Interventoría.

2.3.15 Verificar y hacer seguimiento al endeudamiento financiero de los Concesionarios

Objeto de Interventoría, identificando de forma detallada los montos de desembolso

discriminados por entidad financiera, condiciones financieras, valor amortizado,

plazo, tasas de interés, políticas de amortización, gastos financieros causados,

periodos de gracia, fechas de desembolso, garantía(s) que soporta(n) la deuda y

cualquier renegociación, normalización y reestructuración en las condiciones de

cada crédito a fin de identificar el nivel de endeudamiento y las políticas aplicadas.

2.3.16 Verificar y hacer seguimiento al endeudamiento de los Concesionarios con

proveedores identificando de forma detallada: proveedor, monto adeudado a cada

uno y edad de la cartera.

2.3.17 Verificar y hacer seguimiento a la estructura de costos y gastos de los

concesionarios objeto de interventoría, a fin de identificar los principales costos y

gastos de la operación.

2.3.18 Realizar seguimiento a la liquidez del concesionario objeto de interventoría,

analizando los flujos de caja, la utilización de los recursos e informar a través del

Informe Mensual el seguimiento, posibles riesgos de inoperatividad y emitir

recomendaciones.

2.3.19 Revisar los estados financieros de los Concesionarios de Operación, verificando que

los mismos se ajusten a la Ley Aplicable y a las políticas contables y que reflejen

adecuadamente la ejecución financiera de los Contratos de Concesión de

Operación.

2.3.20 Realizar seguimiento permanente sobre el Patrimonio Autónomo del Proyecto y

verificar los movimientos presentados, garantizando la adecuada utilización de los

recursos; de igual manera, el interventor deberá identificar, evaluar y emitir un

concepto los mecanismos de control implementados por los patrimonios autónomos

y fiduciarias con el fin de garantizar la destinación de los recursos específicamente

a obligaciones derivadas de la ejecución de los contratos de concesión y el

cumplimiento de la normatividad.



2.3.21 Revisar la consistencia de la información reportada en los Estados Financieros

elaborados por el patrimonio autónomo, verificando la consistencia con la reportada

en los Estados Financieros elaborados por los concesionarios objeto de

interventoría.

2.3.22 Realizar el seguimiento financiero y económico a las obligaciones contractuales de

los Concesionarios y operadores Objeto de Interventoría.

2.3.23 Verificar y hacer seguimiento el uso de los recursos de la Remuneración de los

Concesionarios Objeto de Interventoría de manera detallada junto con los soportes

correspondientes, su estado de situación financiera y económica.

2.3.24 Validar los registros contables en la importación, ensamblaje y alistamiento de la

nueva flota que se incorpore al sistema y cualquier otra actividad que los

concesionarios de provisión de flota deban realizar y garantizar que cumpla con las

políticas y normatividad vigente.

2.3.25 Verificar la entrega de los informes adicionales solicitados por TMSA en las fechas

establecidas.

2.3.26 Solicitar directamente a los concesionarios la información financiera necesaria para

el cumplimiento de las funciones del contrato de interventoría.

2.3.27 Verificar los activos y pasivos y en general los saldos pendientes a cargo de cada

una de las partes.

2.3.28 Verificar y hacer seguimiento según lo determinado en los contratos de concesión,

al pago y registro contable de las rentas pagadas a los pequeños propietarios de

vehículos.

2.3.29 Constatar el cumplimiento de las obligaciones de los otrosíes pactados entre los

años 2017 y 2018 a los Contratos de Concesión No. 001 de 2010, No. 002 de 2010

y No. 003 de 2010 de la licitación pública de TMSA-LP-004 de 2009, relacionados

con el derecho de “reversión sobre vehículos que conforman la flota”, así como los

posibles otrosíes referentes al mismo proyecto que puedan ser firmados a futuro:

• Validar periódicamente y/o solicitud de TMSA, el estado de los vehículos pactados

en el derecho de reversión a favor de TMSA, a fin de evitar que dicha flota se

encuentre no apta para la operación o el estado de deterioro superior al desgaste

de la vida útil.

• Reportarle a TMSA, los respectivos informes frente al estado de la flota pactada en

el derecho de reversión realizando recomendaciones sobre los hallazgos

identificados.

• En el evento que se produzca la terminación anticipada del contrato de concesión

respectivo, antes de cumplirse el plazo extintivo de los otrosíes referentes al derecho



de “reversión sobre vehículos que conforman la flota” de los concesionarios de la

licitación pública LP-TMSA-004-2019: (a) validar y autorizar el traspaso de los

vehículos sujetos a la reversión; verificando el estado de dicha flota, a fin de evitar

que esta se encuentre no apta para la operación o en estado de deterioro superior

al desgaste de la vida útil. (b) realizar la cuantificación y certificar el saldo pendiente

de acuerdo a los respectivos otrosíes de la referencia.

2.4 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA AMBIENTAL Y DE INFRAESTRUCTURA

Ambientales:

2.4.1 De acuerdo con la Resolución 242 de 2014 de la Secretaría Distrital de Ambiente

"Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación,

implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión

Ambiental –PIGA", el Programa de Consumo sostenible debe evidenciar acciones

que propendan por la implementación de lineamientos ambientales que promuevan

el uso y consumo responsable de materiales, elementos, maquinaria, equipos o

cualquier tipo de contratación que realice la entidad, mediante la asignación de

obligaciones de orden ambiental y así hacer extensiva la cultura de gestión

ambiental y responsabilidad social.

2.4.2 Verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales (anexos y demás

documentos que hagan parte integral) y normativos ambientales, en las actividades

de alistamiento, soporte, operación y en todas las actividades asociadas al

funcionamiento (todos los sitios) realizadas bajo los Contratos Objeto de

Interventoría. En el evento de que los concesionarios y operador de TransMiCable

se encuentren adelantando procesos de adecuación y construcción de

infraestructura se hará necesario adelantar la respectiva verificación del

cumplimiento de los requisitos de carácter ambiental aplicables.

2.4.3 Verificar el desempeño ambiental, y hacer seguimiento a la implementación de los

Planes de Gestión y/o Manejo Ambiental formulados en los Contratos Objeto de

Interventoría, y su aplicación en los diferentes sitios de operación, soporte y

funcionamiento conforme lo establecido en los respectivos contratos (con sus

anexos y demás documentos que hagan parte integral).

2.4.4 Verificar y hacer seguimiento a los mecanismos implementados bajo los Contratos

Objeto de Interventoría, para garantizar el cumplimiento de obligaciones de carácter

ambiental de los prestadores de servicios tercerizados contratados por los

concesionarios y operadores del SITP.



2.4.5 Identificar, evidenciar y soportar los posibles incumplimientos de carácter ambiental

en que puedan llegar a incurrir los Contratos Objeto de Interventoría, e informar a

TMSA sobre los resultados de la verificación y estado de cumplimiento de las

cláusulas ambientales establecidas en los contratos (--anexos y demás documentos

que hagan parte integral--) y de la normatividad ambiental vigente.

Infraestructura:

2.4.6 Constatar que los patios utilizados en los Contratos Objeto de Interventoría cumplen

las normas vigentes aplicables y las obligaciones contractuales correspondientes.

2.4.7 Revisar las obligaciones establecidas en los Manuales o planes de Mantenimiento

para los patios que apliquen, y que las mismas se ejecuten de acuerdo con lo

establecido en estos documentos.

2.4.8 Revisar las adecuaciones de infraestructura que proponga el concesionario y

otorgar su visto bueno, para los casos que apliquen.

2.4.9 Adelantar el seguimiento a los puntos de inicio de ruta, para verificar las condiciones

de infraestructura dispuesta por parte de los concesionarios para el bienestar de su

personal en vía, de acuerdo con sus obligaciones contractuales.

Chatarrización:

2.4.10 Realizar el seguimiento a las obligaciones relacionadas con la chatarrización de

vehículos, de acuerdo con los lineamientos que establezca TMSA.

2.5 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES

2.5.1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y planes estratégicos de comunicaciones propuestos para los Contratos objeto de Interventoría, relativas a las labores de Atención al Usuario y Comunicaciones a través de la aplicación y verificación de indicadores establecidos en la metodología de Interventoría.

2.5.2. Verificar que los productos desarrollados bajo los Contratos objeto de Interventoría, en el área de comunicaciones respondan a criterios de calidad, eficiencia y oportunidad, de tal manera que sus resultados proporcionen información pertinente, que aporte al seguimiento realizado desde la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones de TMSA.

2.5.3. Realizar seguimiento a los compromisos de los Concesionarios con la comunidad e informar a TMSA sobre el seguimiento, alcances, impactos, evolución, planes de mejora y demás información solicitada por el Ente Gestor, así como emitir las alertas necesarias para dar tratamiento oportuno a los requerimientos y necesidades de las comunidades.



2.5.4. Preparar y presentar los informes relacionados con el desempeño de las obligaciones de los Concesionarios objeto de Interventoría, que requiera TMSA y/o que hayan sido solicitados por los organismos de control y entidades públicas o privadas, en materia de Atención al Usuario y Comunicaciones.

2.5.5. Hacer seguimiento al cumplimiento de los criterios de calidad emanados por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá en las respuestas a peticiones, quejas, reclamos, recursos o solicitudes de información a los Concesionarios objeto de esta Interventoría. Realizar el análisis, y presentar un informe sobre estos resultados.

2.5.6. Hacer el seguimiento al cumplimiento por parte del operador del TransMiCable de la totalidad de actividades indicadas en el Apéndice Técnico 6 del Contrato de Operación.

2.5.7. Verificar que las piezas de comunicación elaboradas por los Contratos objeto de la Interventoría cumplan con las normas establecidas en el Manual de Normas Gráficas de TRANSMILENIO S.A.

2.6 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD

2.6.1 Presentar a TMSA la programación mensual de actividades (incluyendo estudios, auditorías, inspecciones, mesas de trabajo), con un mínimo de 10 días hábiles antes de su inicio.

2.6.2 Inspeccionar y hacer seguimiento al desempeño en materia de seguridad de acuerdo con la metodología definida y reportar en tiempo real todas las novedades que puedan generar posibles infracciones o incumplimientos a que haya lugar de acuerdo con los manuales, procedimientos, protocolos o cualquier otro documento técnico emitido por la Entidad.

2.6.3 Garantizar la recolección de información primaria, la remisión de informes y el análisis de eventos de accidentalidad conforme se encuentre definido en el protocolo de la Entidad.

2.6.4 Dar uso a todas las herramientas tecnológicas o plataformas que indique la Entidad, para la ejecución de las actividades en materia de seguridad.

2.6.5 Remitir mensualmente al Ente Gestor, los expedientes de análisis de eventos de accidentalidad en medio físico y magnético. En caso de que la Entidad cuente con un aplicativo o plataforma para tal fin, la Interventoría deberá remitir cualquier soporte adicional que se diligencie durante la ejecución de los análisis de eventos.

2.6.6 Adoptar y dar cumplimiento al protocolo de revisión, verificación, calibración y mantenimiento de los equipos de medición que defina la Entidad. En el marco de su ejecución, dar continuidad a la elaboración y/o actualización de hojas de vida de todos los equipos de medición del componente de seguridad y realizar mínimo una actualización mensual.



2.6.7 Analizar el comportamiento de la accidentalidad del Sistema a través de un análisis causas, teniendo en cuenta variables tales como: actores viales, tipología de flota, rutas, día de la semana, franja horaria, condiciones del operador, puntos críticos, reincidencias, infracciones, cumplimiento de límites de velocidad, georreferenciación, entre otras, de forma general y particular para cada uno de los Contratos Objeto de Interventoría, teniendo en cuenta el nivel de servicio de gestión de seguridad.

2.6.8 Verificar el cumplimiento de los planes de acción presentados por los Contratos Objeto de Interventoría, así como de las instrucciones, acciones preventivas y/o correctivas impartidas por el Ente Gestor.

2.6.9 A partir de los análisis de causalidad de la accidentalidad, proponer a TMSA acciones de mejora por parte de los Contratos Objeto de Interventoría, relacionadas con la atención, análisis, oportunidad, confiabilidad, entre otros aspectos.

2.6.10 Realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de la normatividad legal aplicable, así como los estándares establecidos y/o aceptados por TMSA relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, seguridad física, seguridad operacional (vial y humana), prevención, preparación y respuesta ante emergencias y contingencias del Sistema.

2.6.11 Hacer seguimiento a las obligaciones, actividades y funciones a cargo del operador del TransMiCable y concesionario con cargo de servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema, respecto a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada durante las 24 horas del día, reportando de forma inmediata al Ente Gestor las novedades que pongan en riesgo la seguridad del Sistema, de acuerdo con los lineamientos definidos por la Entidad.

2.6.12 Informar a TMSA sobre la necesidad de tomar acciones preventivas y/o correctivas en materia de seguridad, de acuerdo con hallazgos evidenciados en el desarrollo de la supervisión a los Contratos Objeto de Interventoría.

2.6.13 Realizar el seguimiento al diseño, implementación y ejecución de los planes estratégicos de seguridad vial (incluyendo sus cronogramas) de los contratos objeto de Interventoría. Cuando el Ente Gestor lo indique, adoptar el protocolo que se defina para ello.

2.6.14 Gestionar y mantener actualizadas las bases de datos que sean necesarias para asegurar el completo seguimiento y trazabilidad de la información recopilada en las diferentes actividades en el marco del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los contratos objeto de Interventoría.

2.6.15 Verificar, hacer seguimiento e informar a TMSA sobre las situaciones que presenten los Contratos Objeto de Interventoría que puedan tener impacto en materia de seguridad.

2.6.16 Realizar el seguimiento al diseño, implementación y ejecución de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y cualquier requisito legal aplicable en esta materia (incluyendo sus cronogramas), de los contratos objeto de Interventoría.



2.6.17 Presentar los indicadores que requiera TMSA, relacionados con aspectos de seguridad, analizando su comportamiento de tal manera que se identifique situaciones que puedan afectar el cumplimiento de los Contratos Objeto de Interventoría.

2.6.18 Informar a TMSA sobre la necesidad de tomar acciones preventivas y/o correctivas en materia de seguridad, de acuerdo con hallazgos evidenciados en el desarrollo de la supervisión a los Contratos Objeto de Interventoría.

2.6.19 Informar mensualmente a TMSA el estado de avance y ejecución de los planes de acción y/o mejora en materia de seguridad (Seguridad Operacional, Vigilancia y Seguridad Privada, SG-SST, Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias).

2.6.20 Realizar visitas de campo (programadas y no programadas) con el fin de verificar el cumplimiento contractual y legal en materia de seguridad (Seguridad Operacional, Vigilancia y Seguridad Privada, SG-SST, Preparación y Respuesta ante Emergencias).

2.6.21 Reportar quincenalmente al Ente Gestor la información consolidada del seguimiento contractual en materia de seguridad (Seguridad Operacional, Vigilancia y Seguridad Privada, SG-SST, Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias), en la metodología que este defina.

2.7 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREAS TRONCAL Y NO TRONCAL

Programación:

2.7.1 Realizar seguimiento a la gestión de los concesionarios de operación zonal, frente al oportuno y correcto cargue de las vigencias de las planificaciones de los servicios.

2.7.2 Realizar seguimiento a la gestión de los concesionarios de operación zonal, frente a la asignación semanal de los “servicios de conductores” en las respectivas “tabla-horario”.

2.7.3 Verificar que los concesionarios de operación zonal realicen la entrega bimestral de los programas de Servicios de Operación No Troncal (PSONT), y que los mismos contengan los estudios técnicos que soporten su respectiva propuesta de programación.

2.7.4 Verificar que el envío de los Programas de Servicios de Operación No Troncal (PSONT), que se presenten para validación por parte de TMSA (En cumplimiento con el flujo de trabajo o proceso de planeación SIRCI), se realicen en los tiempos establecidos contractualmente.

2.7.5 Revisar el estado de configuraciones activas y requerir al respectivo concesionario en caso de evidenciar errores en las mismas.

2.7.6 Verificar que las rutas activas cuenten con los respectivos puntos de control, y requerir al concesionario en caso de evidenciar ausencia de los mismos.



2.7.7 Verificar la correcta asignación de los paraderos en cada ruta activa, y requerir al concesionario en caso de evidenciar inconsistencias de los mismos.

Supervisión de la operación:

2.7.8 Revisar y analizar diariamente los informes generados por la herramienta tecnológica del Sistema Integrado de Recaudo, Control de flota, Información y Servicio al usuario –SIRCI -, y/o las demás herramientas tecnológicas provistas por TMSA, conforme a los procedimientos aprobados por el Ente Gestor y comunicar los informes con los hallazgos y/o posibles incumplimientos a las áreas involucradas.

2.7.9 Inspeccionar y hacer seguimiento en la operación de las rutas objeto de interventoría con el fin de evidenciar posibles afectaciones a la comunidad por parte de los concesionarios u operadores del SITP. Así mismo, reportar las novedades que puedan generar posibles infracciones o incumplimientos a que haya lugar de acuerdo con el Manual de Operaciones.

2.7.10 Presentar a TMSA la programación mensual de estudios y auditorías a realizar por parte del personal operativo, con un mínimo de 10 días hábiles antes de su inicio.

2.7.11 Analizar el desempeño operativo de los concesionarios en desarrollo del objeto del contrato a través del muestreo, las auditorias o inspecciones y la información disponible en los sistemas de información del SITP. De acuerdo con la necesidad del Sistema, este análisis puede aplicar a las empresas u operadores que puedan llegar a suplir la operación de forma parcial o definitiva.

Informar a TMSA sobre la necesidad de tomar acciones preventivas y/o correctivas de acuerdo con hallazgos evidenciados en el desarrollo de la supervisión a los Contratos Objeto de Interventoría.

2.7.12 Cumplir con el desarrollo de las mediciones en las actividades del contrato en el componente no troncal del presente pliego de condiciones. La cantidad de mediciones podrá cambiar hacia arriba o hacia abajo en función de la necesidad de operativos o apoyo a contingencias requeridos por TMSA

Flota:

2.7.13 Verificar el Plan de Mantenimiento de flota de cada concesionario, y otorgar su aprobación o rechazo; y en caso de requerirse, emitir las recomendaciones para que los concesionarios cumplan con los resultados esperados, y con los indicadores establecidos por el Ente Gestor.

2.7.14 Realizar el seguimiento a la ejecución de los Planes de Mantenimiento de cada concesionario mediante la ejecución de inspecciones de vehículos, el análisis de información, el levantamiento de evidencia en campo, la realización de mesas de trabajo y el manejo de toda información asociada al mantenimiento de los vehículos.



2.7.15 Supervisar el proceso de homologación, importación, ensamblaje, alistamiento de la Flota y cualquier otra actividad que los Concesionarios deban realizar durante la vigencia de los Contratos de Concesión, e informar a TMSA si a su juicio, dichos trámites o procedimientos se están o no realizando con la oportunidad suficiente para asegurar que los Concesionarios cumplen con los plazos establecidos para la entrega de la Flota. El resultado de dicha supervisión deberá incluirse en el Informe Mensual y frente a posibles retrasos en la entrega de flota, el interventor deberá solicitar un plan de acción al Concesionario de cara a cumplir con las Fechas Máximas contractuales.

2.7.16 Realizar el seguimiento a los Contratos Objeto de Interventoría, respecto al programa de capacitación, dirigido a los conductores y al personal técnico y operativo, referido a las normas de tránsito, atención a los usuarios, la maniobrabilidad de los equipos de transporte, comunicaciones, operación, seguridad y planes de contingencia y Manual de Operación, entre otros, actividad que deberá ser comunicada de forma periódica a TMSA e incluirse dentro de los informes que correspondan.

2.8 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA TRONCAL

2.8.1 Hacer seguimiento a los trámites que realicen los Concesionarios ante el Registro único Nacional de Tránsito (RUNT), Servicios Integrales para la Movilidad (SIM), Ministerio de Transporte, Secretaría Distrital de Movilidad, Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y cualquier otra entidad pública o privada u organización que participe en la expedición de permisos, autorizaciones, certificaciones o que deba realizar cualquier otro acto necesario para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El Interventor deberá determinar si los Concesionarios fueron diligentes en la realización de estos trámites para cumplir con las Fechas Máximas de Entrega de la Flota.

2.8.2 Acompañar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones respecto a la vinculación y verificación de especificaciones técnicas mínimas de la flota, para lo cual deberá disponer del personal profesional y operativo para las respectivas inspectores mantenimiento.

2.8.3 Verificar el cumplimiento del Plan de Mantenimiento de la Flota, en la forma y términos establecidos en el Contrato de Concesión de Operación.

2.8.4 Hacer seguimiento a los índices de operación y mantenimiento en el marco de los planes de aclimatación de los autobuses entregados por el concesionario, que incluya rendimiento y comportamiento de combustible, consumibles, repuestos, y todos aquellos elementos que tengan incidencia en el cumplimiento del plan de mantenimiento.



2.9 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA TRANSMICABLE

2.9.1 Realizar el cálculo de la retribución al operador de TransMiCable durante la etapa de operación y mantenimiento de acuerdo con los tiempos establecidos en el proceso para el cálculo de la retribución indicado en el contrato de operación, aplicando las respectivas deducciones por desempeño, y realizando los ajustes a los que haya lugar.

2.9.2 Cumplir a cabalidad todas las obligaciones de la interventoría establecidas en el Contrato de Operación, Mantenimiento y Devolución de los Bienes del TransMiCable de Ciudad Bolívar, así como en todos los documentos que hacen parte integral del mismo.

2.9.3 Hacer seguimiento a la operación del sistema TransMiCable, respecto al cumplimiento de los horarios de operación, detenciones de la línea, plan de operaciones, procedimientos para embarque y desembarque de usuarios, cumplimiento de personal mínimo del operador, así como a la correcta operación del sistema en general y del parking.

2.9.4 Cargar en el CCO las eventualidades (novedades, fallas, daños, malos procedimientos, malas prácticas de mantenimiento) que la interventoría identifique durante el seguimiento a la operación y la ejecución del mantenimiento al CEM.

2.9.5 Gestionar de forma oportuna los casos de deducciones de desempeño asociadas al mantenimiento (DDM), a través del Centro de Control Operacional CCO. El plazo máximo otorgado para atender a las solicitudes de casos hechas por el operador de TransMiCable a través de la plataforma, será de dos (2) horas y deberá contar con la verificación en el CCO y/o en campo según requiere la atención del indicador.

2.9.6 Verificar y hacer seguimiento a la planificación, programación y ejecución de las actividades de mantenimiento al Componente Electromecánico - CEM del sistema TransMiCable, a cargo del operador, con el fin de identificar si este incluye todas las rutinas indicadas en los manuales del fabricante y sus proveedores, en las normas internacionales (EN 1709, EN 12927, entre otras) y en los demás documentos contractuales, con la periodicidad requerida, de manera oportuna, usando procedimientos apropiados y aplicando buenas prácticas de mantenimiento. Mantener informado a TMSA y presentar las observaciones y/o requerimientos al operador en caso que se requiera.

2.9.7 A partir de la última rutina de mantenimiento certificada por el anterior interventor, hacer revisión documental y del GMAO con el fin de certificar que todas las actividades de mantenimiento fueron realizadas por el operador de acuerdo a las normas europeas aplicables y a los manuales de mantenimiento del Sistema,

2.9.8 Hacer seguimiento a la gestión de mantenimiento por parte del operador respecto a la idoneidad y cantidad de personal, planes de capacitación, software de mantenimiento (GMAO), procesos de apertura y cierre de órdenes de trabajo, inventarios, etc.



2.9.9 Revisar y avalar las adecuaciones de infraestructura, bienes y/o equipos que proponga el operador e informar a TMSA.

2.9.10 Propender para que se conserven en buen estado todos los sistemas, equipos, herramientas e infraestructura que hacen parte del Sistema TransMiCable, con el fin de garantizar su vida útil.

2.9.11 Verificar la idoneidad de los terceros contratados por el operador para realizar actividades de mantenimiento en el sistema, así como de sus trabajos.

2.9.12 Alertar de manera oportuna al Ente Gestor respecto a la programación y ejecución de los grandes mantenimientos, recorte de cable y demás actividades de mantenimiento planificadas por el operador, que impliquen modificar los horarios de operación del sistema TransMiCable.

2.9.13 Solicitar al operador del Sistema TransMiCable la elaboración, presentación y ejecución de planes de acción y/o mejora, con el fin de que el operador solucione los inconvenientes que se presenten durante la ejecución del contrato de operación de dicho sistema.

2.10 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA ITS

2.10.1 Verificar y aprobar la existencia de las condiciones y documentación técnica que permita verificar las actividades contenidas en la metodología en “V”, incluido su plan de implementación (por ejemplo: planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones, etc.).

2.10.2 Revisar y controlar la ejecución del (los) cronograma(s) o la programación de las actividades para la ejecución de cada contrato a intervenir, en función del plan maestro de implementación ITS.

2.10.3 Realizar pruebas técnicas para comprobar el cumplimiento de los requisitos técnicos (calidad, funcionalidad, interoperabilidad y seguridad), teniendo como referencia los acuerdos de niveles de servicio (ANS), establecidos en el anexo técnico de ITS de los contratos objeto de interventoría, y presentar los respectivos informes periódicos o extraordinarios de acuerdo con la instrucción del Ente Gestor.

2.10.4 Acompañar la instalación de ITS y firmar las actas de instalación y pruebas de los ITS, como garante para el Ente Gestor, en el ámbito del desarrollo de todo el proceso.

2.10.5 Realizar seguimiento frente a los acuerdos de niveles de servicio establecidos, y presentar periódicamente (mensual), el respectivo informe técnico que contenga los ANS de los ITS no SIRCI.

2.10.6 Verificar que los bienes y/o servicios entregados por los concesionarios objeto de interventoría, correspondan con lo exigido en los anexos de ITS, y en caso de identificar inconsistencias en los mismos, requerir de forma inmediata para que sean ajustados en el menor tiempo posible, teniendo en consideración la ejecución de las garantías que apliquen.



2.10.7 Llevar registro de las reuniones y visitas que se realicen en función de los anexos ITS, que evidencien actividades realizadas, hallazgos, recomendaciones y compromisos de los distintos actores del proyecto y socializar todos los resultados hacia el Ente Gestor.

2.10.8 Corroborar que los concesionarios objeto de interventoría, adquieran, instalen y mantengan en operación la infraestructura tecnológica de todos los elementos que hacen parte del anexo técnico ITS (no SIRCI).

2.10.9 Exigir, constatar y aprobar conjuntamente con el Ente Gestor, las actualizaciones al protocolo de pruebas y los resultados de las pruebas realizadas a cada uno de los subsistemas tecnológicos que conforman el anexo ITS.

2.11 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE INDICADORES Y TRÁMITE EIC

2.11.1 Consolidar, procesar, calcular, analizar y presentar los resultados de la Evaluación Integral de la Calidad EIC, conforme al Manual de Niveles de Servicios vigente, por zona concesionada; así como, los correspondientes descuentos asociados al nivel de servicio alcanzado por cada uno de los concesionarios. La interventoría será solidaria con TMSA en cada una de las etapas del procedimiento para la imposición y liquidación de multas, sanciones por incumplimiento y descuentos por EIC, en ese sentido, deberá responder por las actuaciones que se deriven de los respectivos procesos contractuales.

2.11.2 Recibir los hallazgos abiertos de la Interventoría saliente y/o del Ente Gestor relacionados con cada indicador que compone la EIC y culminar el debido proceso establecido en los documentos contractuales vigentes. Así mismo recibir las bases históricas de cada indicador para los respectivos cálculos, re-cálculos y análisis de los indicadores.

2.11.3 Coordinar todas las actividades de análisis sobre observaciones, pruebas y evidencias aportadas por los concesionarios de operación que se encuentran identificadas y registradas en los medios tecnológicos definidos por el Ente gestor frente a la información base para el cálculo de los indicadores que componen la EIC, y dar respuesta conforme a los tiempos establecidos de manera contractual con el objeto de asegurar que se cumplan todas las etapas definidas por el “Procedimiento para la imposición y liquidación de multas operativas, sanciones por incumplimiento operativo y descuentos por EIC”.

2.11.4 Gestionar y mantener actualizadas las bases de datos que sean necesarias para asegurar el completo seguimiento y trazabilidad de la información a partir de la cual serán calculados los indicadores que componen la EIC, conforme a lo establecido en el Manual de Niveles de Servicio del Componente Zonal y Troncal.

2.11.5 Participar en las reuniones que se programen con TMSA y/o con los concesionarios, para presentar los resultados sobre el cumplimiento del contrato y las recomendaciones para el mejoramiento de la operación del SITP. Para los resultados EIC, incluir la información base de cada indicador, teniendo en cuenta



tanto la información cerrada, como la información en proceso, de tal manera que el concesionario, disponga de un cálculo preliminar de la EMIC, que le permita actuar y mejorar sus indicadores de calidad, dentro del mismo periodo.

2.11.6 Apoyar al Ente gestor en la respuesta dada a los concesionarios con relación a los cálculos de los indicadores que componen la EIC conforme a los tiempos establecidos de manera contractual con el fin de asegurar que se cumplan todas las etapas definidas en el respectivo proceso.

2.11.7 Entregar en el informe final toda la información cerrada y/o en proceso para cada uno de los indicadores que conforman la Evaluación Integral de la Calidad (EIC), al igual que el detalle del trámite de cada registro o infracción relacionada con las evaluaciones y/o descuentos por EIC, así como aquella información generada durante el último mes de ejecución del contrato, lo cual será condición para la liquidación de este.

2.11.8 Realizar análisis del indicador de Conductas Operacionales por tipo de impacto y remitirlo al Ente Gestor mensualmente.

3 ENTREGABLES

3.1 INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN (Mensual).

3.1.1 El Interventor deberá presentar a TMSA un Informe Mensual por cada Contrato Objeto de Interventoría, el cual se presentará de forma escrita dentro de los primeros ocho (8) Días Hábiles del mes inmediatamente siguiente a la terminación de cada mes.

3.1.2 Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la presentación del Informe Mensual, TMSA deberá enviar al Interventor una comunicación escrita aprobando u objetando el Informe Mensual. Si TMSA no se pronuncia dentro del plazo previsto en la presente Sección, se entenderá que no tiene objeciones y que el Informe Mensual ha sido aprobado. En caso de objetarlo, TMSA deberá informar las deficiencias identificadas en el Informe Mensual y solicitar los ajustes correspondientes para subsanarlas.

3.1.3 El Interventor contará con un plazo de cinco (5) Días Hábiles para corregir a satisfacción de TMSA las deficiencias que hayan sido advertidas en el Informe Mensual.

3.1.4 TMSA se abstendrá de suscribir el Acta Mensual por Servicios de Interventoría hasta tanto el Informe Mensual no sea corregido por el contratista interventor y aprobado por TMSA. Lo anterior, sin perjuicio de las multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al contratista interventor por su incumplimiento de conformidad con el contrato y con la ley aplicable.



3.1.5 El informe mensual deberá ser entregado a TMSA en el formato y mediante los mecanismos físicos o digitales definidos por la Entidad durante el periodo de diseño y entrega metodología de supervisión por parte de la interventoría.

3.1.6 Este informe deberá ser presentado de forma separada por cada área de acción de la interventoría, y debe contener la información relacionada con cada Contrato Objeto de Interventoría, contemplando como mínimo los siguientes capítulos:

3.1.1.1 Matriz de cumplimiento a obligaciones

a) Matriz de seguimiento a cada uno de los Contratos Objeto de Interventoría frente al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el cual debe contener como mínimo: columna con las obligaciones de los contratos de concesión, columna donde se indique el cumplimiento o no de la obligación y su porcentaje. Tanto para las obligaciones que muestren cumplimiento y las que no, se deberá indicar el método de verificación; para el caso de las obligaciones que muestren incumplimientos o cumplimientos parciales, es indispensable que la Interventoría registre las acciones preventivitas y/o correctivas suscritas y/o solicitadas al concesionario u operador y el respectivo seguimiento.

3.1.1.2 Área Legal

Este informe debe contener como mínimo:

a) Vigencia de pólizas por contrato b) Informe de IPI’s, plazos de cura y pre-requerimientos por contrato c) Composición accionaria por concesionario d) Reformas estatutarias por concesionario e) Modificaciones contractuales f) Beneficiarios reales por concesionario g) Relación de procesos judiciales y tribunales de arbitramento por concesionario h) Informes de las actividades desarrolladas por el Amigable Componedor Permanente

y la consolidación de una base de datos con las decisiones tomadas en dicho mecanismo al operador del TransMiCable, así como el reporte detallado de las deducciones a dicho operador.

i) Informes sobre la liquidación de Contratos que sean objeto de terminación unilateral o por mutuo acuerdo.

j) Informe sobre estrategia de democratización de propietarios y terceros afectados. k) Estado de cumplimiento de obligaciones laborales l) Seguimiento a la vinculación de flota m) Los demás que den cuenta de la gestión de la interventoría

3.1.1.3 Área Económico-Financiera

Relacionados con los aspectos financieros y económicos e información financiera:



Un Informe mensual de resultados que contenga las labores adelantadas y resultados obtenidos del cumplimiento de las obligaciones, entre ellos:

a) Idoneidad de los auditores externos o revisores fiscales contratados por los concesionarios cuando sean estos nombrados.

b) Entrega oportuna y consistencia de los estados financieros y contables establecidos en los contratos de concesión.

c) Entrega oportuna, por parte de los concesionarios, de los formatos establecidos por TMSA y su consistencia con los estados financieros de los concesionarios.

d) Entrega oportuna, por parte de las fiduciarias encargadas de la administración de los patrimonios autónomos de los concesionarios, de los formatos establecidos por TMSA y su consistencia con los estados financieros de los patrimonios autónomos.

e) Entrega oportuna de los informes adicionales solicitados por TMSA. f) Información solicitada directamente a los concesionarios para el cumplimiento de

las funciones del contrato de interventoría. g) Estados e información financiera:

• Consistencia de los registros contables.

• Endeudamiento de los concesionarios con proveedores.

• Endeudamiento financiero de los concesionarios.

• Pago y registro contable de las rentas pagadas a los pequeños propietarios de vehículos.

• Estructura de costos y gastos de los concesionarios.

• Detalle y composición de las cuentas de propiedad, planta y equipo, activos diferidos e intangibles de los concesionarios.

• Movimientos en las cuentas de patrimonio.

• Consistencia entre la información reportada en los estados financieros elaborados por los patrimonios autónomos, en comparación con la reportada en los estados financieros elaborados por los concesionarios.

• Cumplimiento de los términos contractuales en la entrega de la información financiera por parte de las empresas concesionarias y de los patrimonios autónomos constituidos por los concesionarios.

• Diagnóstico de situaciones financieras de los concesionarios que puedan afectar el cumplimiento de los contratos de concesión.

• Comunicaciones enviadas a los concesionarios en caso de incumplimientos en la entrega de la información, inconsistencias encontradas, etc. y respuesta por parte de los concesionarios.

h) Aspectos financieros y económicos de los contratos de concesión:

• Cambios en la composición accionaria de los concesionarios.

• Enervamiento de las causales de disolución.

• Desincentivos allanados y objetados, determinando en cada caso, el valor a cobrar a los concesionarios por este concepto.

• Situaciones de incumplimiento de los concesionarios que den lugar a la imposición de las multas y/o sanciones con los soportes técnicos, jurídicos



y económicos para que TMSA inicie el proceso de investigación. Así mismo, la tasación de dichos incumplimientos.

• Mecanismos de control implementados por los patrimonios autónomos y fiduciarias.

• Situaciones que presenten los concesionarios y que puedan tener impacto financiero y económico en los contratos de concesión.

i) Los demás informes o ajustes excepcionales u ocasionales requeridos por TMSA para el cumplimiento del contrato.

Relacionados con el proyecto de inyección de recursos

a) Un informe con resultados de cada actividad realizada que responda a las obligaciones contractuales de inyección de recursos.

3.1.1.4 Área Ambiental e Infraestructura

3.1.1.4.1 Ambiental

a) Estado ambiental de los sitios de operación y funcionamiento de los Contratos Objeto de Interventoría (patios y/o terminales: troncales, de alimentación y zonales; y demás sitios), y cumplimiento de cada una de las cláusulas ambientales establecidas en los contratos de concesión u operación, y en la normatividad ambiental.

b) Detalle los resultados de la verificación de los mecanismos implementados por los Concesionarios y Operador de TransMiCable para hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de los requisitos de carácter ambiental por parte de cada uno de sus prestadores de servicios tercerizados.

c) Estado de avance y ejecución de los planes de acción y/o mejora, con los resultados del seguimiento a la implementación de acciones y el estado de cada uno de los hallazgos evidenciados en las visitas.

3.1.1.4.2 Chatarrización

a) Avance en el proceso de chatarrización en el marco de las obligaciones del otrosí modificatorio firmado en el mes de mayo de 2019 con los concesionarios de operación, que dé cuenta del seguimiento periódico en relación al avance del proceso de chatarrización y que incluya las siguientes actividades: (i) estadísticas e indicadores de cumplimiento según avance del plan de chatarrización, (ii) resultados del seguimiento a la administración del plan de chatarrización de cada uno de los concesionarios emitido por TMSA, (iv) resultados de las visitas adelantadas por interventoría según indicaciones de TMSA.

3.1.1.5 Área de Atención al usuario y Comunicaciones



a) Detalle de los resultados obtenidos de la supervisión y el seguimiento realizado a los concesionarios de operación frente a los planes estratégicos de comunicaciones, y al operador del TransMiCable frente al Apéndice Técnico 6 del Contrato de Operación. Este capítulo debe contener el análisis de los resultados evidenciados en cada ítem susceptible de verificación con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.

b) Anexos: Soportes de la gestión adelantada por la interventoría, entre los cuales se encuentran (formatos, fotografías nítidas a color, copias de los oficios recibidos o radicados, actas debidamente firmadas de las reuniones, muestras de las piezas informativas elaboradas por los de Concesionarios y Operadores, incluyendo todo aquello que TMSA solicite o considere pertinente). Todos los soportes deben ser entregados en medio físico y magnético, cumplir con las normas ICONTEC, vigentes.

3.1.1.6 Área de Seguridad

a) Resultado de las actividades realizadas en torno a la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los contratos objeto de Interventoría en materia de seguridad (Seguridad Operacional, Vigilancia y Seguridad Privada, SG-SST, Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias).

b) Análisis estadísticos de la información en materia de seguridad (Seguridad Operacional, Vigilancia y Seguridad Privada, SG-SST, Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias). registrada en las distintas plataformas dispuestas para el respectivo registro y control, así como de la información suministrada por el Ente Gestor.

c) Seguimiento y análisis estadístico de cada uno de los estudios con el número de las mediciones realizadas vs. numero de hallazgos evidenciados. Hallazgos más representativos que requieran intervenciones por parte de los contratos objeto de Interventoría.

d) Solicitudes de planes de acción y/o mejora en el marco de la supervisión a los contratos objeto de interventoría, así como el respectivo seguimiento con los soportes que lo acreditan.

e) Seguimiento a los planes de mejora establecidos por los concesionarios u operadores, con sus respectivos soportes.

f) Recomendaciones relativas a la solución de causas que producen grandes impactos negativos en la prestación del servicio, relacionados con aspectos de seguridad (Seguridad Operacional, Vigilancia y Seguridad Privada, SG-SST, Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias).

g) Seguimiento a indicadores de seguridad, tanto los definidos en los manuales de niveles de servicio como los derivados de los distintos sistemas, programas o planes del mismo concesionario u operador.

h) Consolidación de las inspecciones, auditorías, mesas de trabajo, verificaciones, etc., realizadas durante el mes y su resultado.

i) Un capítulo específico relacionado con la prestación de los servicios de Vigilancia Privada para los contratos objeto de Interventoría que aplican.



j) Conclusiones y Recomendaciones que permitan al Ente Gestor tomar decisiones frente al cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos objeto de Interventoría.

k) En los contratos que aplique, se deberán anexar los informes de las visitas semanales adelantadas al Sistema para verificar el cumplimiento de obligaciones contractuales y normativas directamente en campo en materia de seguridad (Seguridad Operacional, Vigilancia y Seguridad Privada, SG-SST, Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias).

3.1.1.7 Área Troncal

a) Informe de operativos el cual incluye un análisis sobre las tomas de información realizadas por los auditores para evidenciar el cumplimiento de los estándares operacionales definidos por el Ente Gestor.

b) A partir de un muestra significativa de autobuses, analizar los índices de operación y mantenimiento en el marco de los plan de aclimatación entregado por el concesionario, que incluya rendimiento y comportamiento de combustible, consumibles, respuestas, y todos aquellos elementos que tengan incidencia en el cumplimiento del plan de mantenimiento

c) Un informe detallado de la evolución del proceso de importación, ensamblaje, alistamiento y homologación de Flota para los Concesionarios que realicen la vinculación nueva flota al Sistema, y conceptuar acerca del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario en relación con dichos trámites y procedimientos.

d) Informe mensual realizado sobre los procesos de mantenimiento ejecutados por los concesionarios de las fases II y III objeto de interventoría: o Análisis de los procesos de mantenimiento ejecutados sobre la flota del

componente troncal y alimentación (Procedimientos, matriz de mantenimiento, análisis de fallas).

o Diagnóstico de articulación del sistema de información (Software de mantenimiento, inventario de flota).

o Definición del personal técnico encargado de las labores de mantenimiento (Organigrama, perfiles técnicos, plan de capacitación).

o Análisis de la efectividad y pertinencia en la ejecución del plan de mantenimiento (Planeación, programación y ejecución del mantenimiento preventivo, ventanas de mantenimiento).

o Caracterización de los recursos con los cuales cuenta el concesionario para realizar labores de mantenimiento (capacidad instalada del taller, inventario y calibración de equipos, herramientas, almacén).

o Gestión de la interventoría que soporte el seguimiento a la ejecución de las obligaciones contractuales de mantenimiento adquiridas por el concesionario (Solicitud planes de acción estructurados, comunicaciones oficiales enviadas).

o Revisión y análisis de los indicadores contractuales y no contractuales definidos por el ente gestor, que evidencie la gestión y el cumplimiento del plan de mantenimiento* (Distancia promedio entre varadas, relación de órdenes de



trabajo abiertas/cerradas, Actividades preventivas/correctivas, Novedades por vehículo). Para los concesionarios de la fase 3, este análisis deberá estar acorde y será un reflejo de los resultados obtenidos en el cálculo de la Evaluación Integral de la Calidad.

3.1.1.8 Área No Troncal

3.1.1.8.1 Programación

a) Estado del cargue de las vigencias realizadas por cada uno de los concesionarios indicando las fechas y los cuadros de programación con cambios y sin cambios. Adicionalmente, debe contener el reporte de las inconsistencias encontradas y acciones tomadas frente a los concesionarios.

b) Estado de las planificaciones de los servicios indicando los códigos de operador de bus. Adicionalmente, debe contener el reporte de las inconsistencias encontradas y acciones tomadas frente a los concesionarios.

c) Reporte del cumplimiento de cada concesionario frente a la entrega los PSONT bimestral, indicando si se cumplió con los parámetros establecidos en el manual de operaciones, y reportando las acciones adelantadas por la interventoría al respecto.

d) Informe del total de rutas que fueron enviadas al Ente Gestor para iniciar el flujo de validación de los cuadros, indicando fecha de recibido, fecha de validez, fecha de validación del cuadro, fecha de producción y total de errores presentados, verificando que los cuadros validados sean asignados al calendario de vigencias en la fecha conveniente.

e) Reporte consolidado de las verificaciones semanales del estado de las configuraciones activas de cada una de las rutas zonales en operación, con la fecha en que el concesionario realizó el ajuste solicitado en caso de presentarse errores.

f) Reporte consolidado de las verificaciones semanales a los puntos de control para cada uno de los cuadros de programación activos durante el mes, indicando las acciones solicitadas a los concesionarios referente al cargue de estos puntos.

g) Reporte consolidado de las verificaciones semanales al estado de los paraderos configurados en cada una de las rutas, indicando las acciones requeridas a los concesionarios de la asignación correcta de los mismos en los casos requeridos.

3.1.1.8.2 Supervisión a la Operación

a) Entrega mensual informes de desempeño por concesionario donde se muestre la evidencia de los indicadores de operacionales, tales como IPB, PKB e IPK entre otros.

b) Informe de los operativos solicitados por TMSA, así como los propuestos por la interventoría discriminando la gestión realizada por parte de la interventoría y del concesionario, las recomendaciones dadas y su estado a la fecha de corte.



c) Seguimiento realizado a los tickets registrados en la herramienta provista por el concesionario del SIRCI, relacionados con la indisponibilidad de la flota debido a los aditamentos SIRCI.

d) Reporte de situaciones evidenciadas que generaron riesgo debido a la tipología de la zona, los conductores y vehículos durante la operación, relacionando la gestión efectuada por la interventoría y los resultados de la misma.

e) Entrega mensual de informe donde se relacione el análisis post-operacional diario de las causas que hayan generado distorsión de los intervalos programados (trancones, desvíos no autorizado, marchas, omisiones de parada, vehículos en tránsito, vehículos del mismo servicio pegados etc.) en las rutas operativas del componente zonal, indisponibilidad de recursos por parte de los concesionarios (vehículos y conductores) que no permitieran que se realizaran los despachos programados, así como las malas prácticas operativas generadas por los concesionarios durante la gestión diaria de las rutas, o cualquier novedad que afectara la programación establecida entre otras.

f) Consolidado de las obras de la ciudad que hayan generado algún tipo de impacto en el flujo normal de la operación, relacionando toda la trazabilidad caso a caso y el impacto generado a los usuarios en cada una de las rutas tanto en tiempos de ciclo como en el trazado de las mismas.

g) Relación de los planes de acción, requerimientos y recomendaciones de la interventoría encaminados a dar solución a los diferentes inconvenientes que se generan durante la operación del SITP, describiendo el seguimiento realizado identificando la efectividad de los mismos.

h) Análisis del comportamiento de la demanda en el componente no troncal, relacionando por franja horaria, sentido y ruta los puntos máximos de carga de cada una de las rutas.

i) Análisis de los trazados de las rutas identificando entre otras situaciones sobreposición de las mismas con el fin de proponer ajustes que permitan la optimización de estas.

j) Análisis de los errores evidenciados en el registro de la información en los aplicativos dispuestos por la entidad con su respectiva propuesta de corrección.

k) Analizar mensualmente las infracciones representativas y/o reiterativas de los concesionarios generando cronogramas de campañas que se enfoquen en minimizar o erradicar las mismas. Dicho cronograma deberá ser presentado a TMSA antes de iniciar el mismo para sus observaciones, así mismo, deberá presentar los resultados obtenidos de dichas campañas.

3.1.1.8.3 Flota

a) Documento con el reporte del desempeño de cada concesionario frente a las obligaciones de flota, que contenga como mínimo: i) Análisis de flota vinculada, flota operada, flota regular, flota inmovilizada, flota habilitada, flota en estado inoperativo prolongado, e indicadores que se desprendan de su comportamiento; y ii) Conclusiones, recomendaciones y acciones emprendidas frente al comportamiento de las cifras como resultado de la gestión de la flota en cada una de las concesiones



de operación. (Bases de datos e información adjunta que se desprenda o alimente los informes).

b) Documento, de tipo ejecutivo, con la información consolidada de todos los concesionarios y análisis general del Sistema frente a los temas de flota.

c) Documento con el reporte del desempeño de cada concesionario frente al mantenimiento de hoja de vida en línea de operadores y al desarrollo de los programas de capacitación del personal de los concesionarios de operación, especialmente, de operadores y del personal técnico que contenga como mínimo: a) Resultado de las visitas de campo bajo muestreo, del cumplimiento en la realización de las jornadas de capacitación y sus respectivos requisitos; b) Análisis bajo muestreo de cumplimento en el mantenimiento en línea y disponibles para consulta de TMSA de las hojas de vida de los operadores vinculados a los concesionarios de operación; y, c) Conclusiones, recomendaciones y acciones emprendidas frente al desarrollo de los programas de capacitación adelantados por los concesionarios de operación. (Bases de datos e información adjunta que se desprenda o alimente los informes).

3.1.1.9 Área de Cable

3.1.1.9.1 Informe general Componente TransMiCable

Informe mensual de supervisión, el cual debe incluir todas las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones generales y específicas contenidas en el pliego de condiciones y el contrato de interventoría, así como el seguimiento y verificación de las actividades preoperativas, de operación y mantenimiento y devolución de los bienes del Contrato del operador de TransMiCable.

El documento deberá contener como mínimo la siguiente estructura con sus respectivos anexos:

a) Análisis de todos los indicadores y si se requiere de lo descrito en los apéndices técnicos del contrato del operador de TransMiCable.

b) Análisis ejecutivo del informe de indicadores, informe de seguimiento, informe de inspección aleatoria.

c) Resumen y análisis de los informes excepcionales u ocasionales presentados en el mes de referencia.

d) Resumen y análisis del informe de retribución al operador. e) Resumen y análisis del informe de correspondencia y comunicaciones. f) Capítulo de recomendaciones relativas a la solución de causas que producen

grandes impactos negativos en la prestación del servicio. Los impactos negativos están definidos en función de la prestación del servicio (atender toda la demanda, calidad del servicio) o sugeridos por TMSA.

3.1.1.9.2 Informe de retribución



Informe mensual en el cual se consignarán las bases del cálculo de la Retribución del

Operador y los resultados de dicho cálculo, así como el análisis de la interventoría para

cada caso de imputación. Este informe deberá atender lo indicado en el contrato de

operación del sistema TransMiCable.

El documento deberá contar con el análisis de la interventoría para todos los indicadores, donde describa su estado, tiempo de imputación, resumen de variables, valor final y ajustes para su posterior retribución, adicionalmente deberá contener:

a) Resumen de las acciones adelantadas en el proceso de definición de controversias, así como fechas, informes técnicos, anexos, análisis y demás que hagan parte del proceso.

b) Resumen de Actas de reuniones de revisión de DDM. c) Resumen de variables reportadas en el CCO para el mes de referencia. d) Informe de verificación y cálculo de indicadores operacionales establecidos en el

contrato de operación. e) Resumen de eventos eximentes de responsabilidad atendidos en el mes, así como

análisis de velocidades de operación y detenciones del Sistema. f) Archivo digital (Formato Excel) programado en su totalidad con los cálculos de

indicadores, variables y valor final resultante de la remuneración. g) Todos los anexos que formen parte de acta según indicaciones del contrato de

operación del cable. La aprobación final del acta de retribución mensual al operador descrita en el contrato de

operación del sistema TransMiCable, no es requisito para el cumplimiento o aprobación de

este producto.

3.1.1.9.3 Informe de correspondencia y comunicaciones

Informe mensual en el cual se verifique la totalidad de la correspondencia cargada en el

aplicativo CCO, y se genere un reporte electrónico de cada una de las comunicaciones con

sus respectivos códigos, asunto y relación entre comunicaciones, deberá contener como

mínimo:

a) Documento ejecutivo con el resumen de comunicaciones, presentando indicadores

por temas, conclusiones y alertas en temas pendientes.

b) Archivo magnético (Formato Excel) donde relacione la base general de

comunicaciones cargada en el aplicativo CCO, donde se describa el asunto, tema

principal, fecha de radicado, Entidad, oficios relacionados, estado, respuesta,

código, radicado (TMSA, Operador, Interventoría) y cualquiera que en el momento

solicite la Entidad.

3.1.1.9.4 Informe de indicadores, mantenimientos e inspecciones



Informe mensual de casos justificado, analizado y aprobado por la gerencia de la

interventoría, donde presente el análisis de los indicadores, se especifiquen y demuestren

las visitas de verificación de indicadores en el CCO, seguimiento, gestión, revisión, tanto

programadas por el operador y la interventoría, como las aleatorias y demás que se

consideren en el seguimiento de indicadores de aseo, Mantenimiento de la infraestructura,

Mantenimiento componente electromecánico y operación para el Sistema Transmicable, así

como la generación de indicadores de gestión.

El documento deberá concordar con las indicaciones de los apéndices técnicos del contrato

de operación del sistema TransMiCable y contener las que se relacionan a continuación:

a) Cálculo de indicadores de gestión para la interventoría y para el operador,

relacionando el total de casos levantados, atendidos y revisados, así como su

estado y consideraciones para el periodo de referencia.

b) Cronograma de atención de actividades realizadas.

Archivo magnético en formato Excel, con registro y verificación de todas las

actividades realizadas por el operador en cumplimiento de la programación

aprobada por la interventoría, así como las supervisiones a las actividades

programadas por la interventoría para los siguientes componentes: Mantenimiento

de la infraestructura, Aseo, Mantenimiento componente electromecánico, operación.

c) Cronograma de supervisión el cual contendrá:

Archivo magnético en formato Excel, donde se verifique y analice (estado, atención

y sugerencias con soportes) la programación de actividades propuesta por el

operador y la atención para los siguientes componentes: Mantenimiento de la

infraestructura, Aseo, Mantenimiento componente electromecánico, operación.

d) Ejecución de la supervisión, archivo magnético de la ejecución de la programación

realizada por la interventoría con los correspondientes soportes.

El cual contendrá el registro semanal de los hallazgos, novedades y/o infracciones

consolidados discriminados por tipo, dentro de los cuales se deben tener en cuenta

todos los registrados en los sistemas de información dispuestos para tal fin,

incluyendo los generados por TMSA.

e) Capítulo de verificación y cálculo de indicadores que solicite TMSA para la

evaluación y seguimiento de la calidad en la prestación del servicio en el marco de

la ejecución del contrato de operación.

3.1.1.9.5 Informe de gestión de la interventoría



a) Actividades y seguimiento realizado por parte de la Interventoría para verificar el

cumplimiento de las obligaciones del operador.

b) Seguimiento y análisis de todas las comunicaciones de la interventoría (incluir una

relación con números de radicados) suscritas con el contratista operador del

TransMiCable, que permitan evidenciar la gestión realizada por el interventor.

c) Relación de los requerimientos contractuales realizados por la Entidad a la

Interventoría y las contenidas en el contrato de interventoría, especificando el estado

o porcentaje de ejecución de cada actividad.

3.1.1.9.6 Mantenimiento CEM

Informe mensual de seguimiento a la gestión del operador frente al mantenimiento al componente electromecánico del sistema TransMiCable

a) Relación de paradas del sistema por ejecución de actividades de mantenimiento.

b) Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del operador respecto al

mantenimiento del CEM, información que debe ser presentada por sistemas (torres,

cabinas, pinzas, estaciones, etc).

c) Seguimiento a la gestión de mantenimiento:

• Software de gestión de mantenimiento

• Relación de órdenes de trabajo (abiertas, cerradas, pendientes)

• Seguimiento a las hojas de vida de los equipos

• Cálculo y seguimiento periódico de indicadores de mantenimiento (KPI´s)

• Desviación/cumplimiento del plan de mantenimiento

• Seguimiento al Stock de repuestos e insumos.

• Informe de seguimiento a la gestión de talento humano para el personal técnico

(idoneidad, planes de capacitación, suficiencia, rotación)

d) Seguimiento a la programación y ejecución de rutinas predictivas.

e) Seguimiento al estado de conservación de los equipos frente a su vida útil.

f) Relación de eventualidades durante el mes, causas y solución.

g) Relación de fallas, incluyendo un análisis que indique sus causas, modos y efectos.

Hacer seguimiento con en el fin de identificar las recurrentes (sistemáticas) con el

fin de que se requiera al operador la solución definitiva.

h) Relación de correctivos ejecutados, indicando los más críticos por recurrencia,

afectación.

i) Relación de temas en seguimiento, indicando el estado

j) Relación de inspecciones aleatorias realizadas por la interventoría durante el mes.

k) Conclusiones y recomendaciones que permitan al Ente Gestor conocer el grado de

cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del operador y con base

en esa información realizar la gestión que corresponda.

3.1.1.9.7 Operaciones



a) Informe de seguimiento a novedades operacionales (paradas, cambios de

velocidad, cambios en horarios de operación, etc.) que ocurran durante el mes.

b) Informe de seguimiento a novedades de seguridad operacional (accidentes,

incidentes, etc.) que ocurran durante el mes.

3.1.1.9.8 Área de ITS

a) Resumen ejecutivo del estado actual de cada una de las actividades que conforman el Plan Maestro de Implementación ITS (PMI), incluyendo las alertas sobre posibles retrasos e incumplimientos por parte de cada Concesionario, los soportes que indiquen la trazabilidad del seguimiento al Plan Maestro de Implementación (Comunicados enviados y recibidos, actas de mesas de trabajo y visitas técnicas) y gráficos que permitan evidenciar y analizar con facilidad el estado de avance del PMI."

b) El inventario y el Stock de los componentes ITS a corte del informe, se debe incluir el respectivo análisis."

c) A partir de los acuerdos de niveles de servicio y las especificaciones técnicas del Anexo ITS, presentar la verificación de calidad, funcionalidad, interoperabilidad y seguridad de toda la flota de forma progresiva durante la vigencia del contrato de acuerdo con el porcentaje definido en la Metodología presentada por la interventoría. Debe incluir el análisis de los resultados de los componentes ITS verificados al corte del informe sobre el estado de los mismos, incluyendo el detalle de los fallos y los soportes que indiquen la trazabilidad de la gestión de la Interventoría para garantizar la disponibilidad de los equipos ITS."

d) Seguimiento al Plan de mantenimiento establecido por cada concesionario y su respectivo análisis. Incluyendo cambios y ajustes al equipamiento ITS, con los respectivos soportes que evidencien la trazabilidad y gestión sobre la implementación, prueba y aceptación de los cambios implementados."

e) El análisis y la información sobre la disponibilidad de los canales de comunicación contratados por los concesionarios, estado, mantenimiento y funcionamiento de las plataformas de “Cloud” o “On Premise” a las que haya lugar y los componentes de seguridad y privacidad de la información asociados en el anexo técnico de ITS. Se deben anexar los soportes correspondientes."

f) Análisis de la confiabilidad de la información, que incluya un reporte sobre el número de buses transmitiendo al CDGE, la calidad de los datos, el cumplimiento de los tiempos de transmisión de imágenes y video, permitiendo evidenciar los fallos y la necesidad de posibles ajustes entre la trama de datos transmitida del Concesionario al CDGE."

g) Estado de avance de los hallazgos encontrados por la Interventoría relacionados al equipamiento y servicios de ITS, relacionando los requerimientos dirigidos al Concesionario con los cuales solicitan los planes de mejoramiento correspondiente.



Así mismo, presentar los informes de posible incumplimiento cuando estos planes de mejoramientos no sean efectivos."

3.1.1.10 Seguimiento Otrosí modificatorio Fase III

Capitulo con el detalle del estado de cumplimiento de los concesionarios de concesión, frente a las obligaciones establecidas en los Otrosí modificatorios firmados en el mes de mayo de 2019, y las acciones adelantadas por la interventoría frente a los casos en donde se evidencie falta o posible incumplimiento. Así mismo, se debe presentar los porcentajes de cumplimiento de dichas obligaciones, conclusiones y recomendaciones del caso.

3.2 INFORME EVALUACION INTEGRAL DE LA CALIDAD - EIC

Los informes de EIC deben ser presentados de acuerdo con la siguiente distribución:

• Troncal: 4 Informes, uno del sistema y uno por cada zona

• Zonal o No troncal (Alimentación, Urbano, Complementario y Especial): 10

Informes, uno del sistema y uno por cada zona.

El informe general de EIC se encuentra conformado por 4 secciones, las cuales

corresponden de forma independiente a un periodo específico de evaluación y al desarrollo

de cada uno de los procesos establecidos para la medición, gestión y cierre de estos

indicadores. Estas secciones son:

3.2.1 SECCIÓN I. Reporte Etapa 1 del procedimiento contractual.

Sección 1.1:

• Periodicidad: Mensual

• Periodo evaluado: Información del mes vencido, con la información de la Etapa 1.

• Plazo de entrega: Ultimo día hábil del mes en curso.

• Contenido mínimo:

Presentación mensual que contenga el análisis de los resultados de la Etapa 1 de la

EMIC por concesionario y componente, que incluya como mínimo:

a) Resultado de los indicadores que conforman la EIC.

b) Reporte comparativo por indicador en el que sea posible visualizar y comparar

los niveles de cumplimiento asociados al desempeño de cada concesionario; así

mismo debe incluir un escalafón de desempeño para los concesionarios de

acuerdo con lo establecido en el Manual de Niveles de Servicio aplicable.

c) Análisis del desempeño de los concesionarios, con medición de factores de

riesgos o alertas que permitan sugerir planes de mejora al concesionario.



Entrega de las bases de datos que soportan los resultados evidenciados en la

presentación.

Sección 1.2:


• Periodo evaluado: Información disponible de la Etapa 1, de los primeros diez (10)

días calendario del mes en curso.

• Plazo de entrega: Entre el día doce (12) y el día quince (15) del mes en curso.


Presentación y respectiva socialización a los concesionarios de operación, frente al

análisis de la información disponible de los primeros diez (10) días del mes en curso,

que incluya como mínimo:

a) Diagnóstico de los indicadores obtenidos con la información preliminar de los

días en evaluación, con su respectiva proyección estadística y análisis histórico.

b) Alertas tempranas sobre posibles niveles de desempeño negativos para el

Sistema.



Sección 1.3:


• Periodo evaluado: Información disponible de la Etapa 1, del mes inmediatamente

anterior.

• Plazo de entrega: Último día hábil del mes en curso.


Informe mensual con los registros de Conductas Operacionales (ICO) que aplican puntos

por infracción. La consolidación de estos informes debe tener en cuenta todos los registros

efectuados y validados durante el periodo de medición, mediante las herramientas

tecnológicas dispuestas para este fin, y deberá contener como mínimo:

a) Las conductas operativas que aplican puntos del periodo de análisis conforme a

los procedimientos establecidos por TMSA, donde la Interventoría presente los

hallazgos evidenciados como “infracción conforme”, este informe por zona

contempla como mínimo:

• Un capítulo con la descripción de la identificación de hallazgos conforme a

las áreas descritas en el Manual, estas son Vehículos, Seguridad y

Operaciones.



• Un segundo capítulo donde señale las normas presuntamente vulneradas.

• Un tercer capítulo dedicado al análisis de la información y sus conclusiones.

• Un resumen final de los hallazgos identificados que aplican puntos por

infracción, consolidados en cantidad por infracción y su puntaje asociado.

b) Archivo Excel con el consolidado de todos los hallazgos que aplican puntos por

infracción en el cual se muestran la información base del Indicador de Conductas

operacionales y además contiene las circunstancias de condición, tiempo y lugar

que determinaron cada infracción. Así mismo, los links que conectan cada

hallazgo al material probatorio recolectado y su medio de prueba, documento,

foto, video, o medio digital.

c) Las carpetas por cada área en la que se incluyen las pruebas o evidencias que

soportan cada uno de los registros consolidados y que aplican para puntos por

infracción.

d) La interventoría deberá presentar de forma preliminar en la segunda semana del

mes en curso, un informe independiente con el consolidado de las conductas

operacionales identificadas durante la primera quincena del mes anterior o

evaluado (del 1-14 del mes vencido), aportando el link Web de acceso al material

probatorio idóneo que soporta el hecho o conducta. El consolidado de la

segunda quincena del mes en evaluación, serán presentados el último día hábil

del mes en curso.

3.2.2 SECCIÓN II. Informe de cierre Etapas 1 y 2 del procedimiento contractual


• Periodo evaluado: Información definitiva o cerrada de las etapas 1 y 2.

• Plazo de entrega: Radicar entre el 20 y el 25 día calendario de cada mes.


Informe mensual que contenga el análisis de los resultados definitivos de la EMIC (etapa

2) por concesionario y componente que incluya como mínimo:

a) Análisis de las variaciones por indicador con respecto a los valores de referencia

definidos en el Manual de Niveles de Servicio aplicable.

b) Análisis de causa de cada indicador, donde se puedan identificar las acciones o

motivos por los cuales el concesionario obtuvo su resultado.

c) Análisis estadísticos sobre el resultado EMIC, que permitan visualizar las

tendencias y/o variaciones respecto de las proyecciones hechas en la etapa

anterior.

d) Cualquier otro análisis estadístico que aporte a la mejora continua en la

prestación del servicio del SITP.



e) Análisis de la eficacia y pertinencia de los planes de mejora presentados por los

concesionarios, y su impacto sobre los niveles de servicio.

Presentación mensual que contenga el análisis de los resultados de la Etapa 2 de la

EMIC por concesionario y componente, que incluya como mínimo:

a) Resultado de los indicadores que conforman la EIC.

b) Reporte comparativo por indicador en el que sea posible visualizar y comparar

los niveles de cumplimiento asociados al desempeño de cada concesionario; así

mismo debe incluir un escalafón de desempeño para los concesionarios de

acuerdo con lo establecido en el Manual de Niveles de Servicio aplicable.



Entrega de las bases de datos que soportan los resultados evidenciados en la

presentación.

3.2.3 SECCIÓN III. Informe ETIC por zona y componente

• Periodicidad: Trimestral

• Periodo evaluado: Información cerrada cuando se consolide el trimestre evaluado.

• Plazo de entrega: Radicar máximo el 15 días hábiles, luego de cerrado el

trimestre en evaluación.


Informe trimestral que contenga el análisis de los resultados consolidados del trimestre

por concesionario y componente que incluya:

a) Evolución durante el periodo donde se pueda evidenciar qué pasó con el

concesionario durante cada EMIC calculada, las prácticas implementadas por el

concesionario y su impacto sobre los niveles de servicio.

b) Resultado del debido proceso durante el periodo: Objeciones y Allanamientos

presentados.

c) Recomendaciones al concesionario.

d) Reporte comparativo por indicador; así mismo debe incluir un escalafón de

desempeño para los concesionarios de acuerdo con lo establecido en el Manual

de Niveles de Servicio aplicable, este será el escalafón definitivo para

descuentos aplicables al concesionario.

f) Reporte de gestión de hallazgos por parte de la interventoría para cada indicador

donde se evidencien los hallazgos descartados o que se dejaron de responder

por parte de la Interventoría, en cada etapa del procedimiento.



g) Análisis técnico y jurídico donde se identifiquen las cláusulas de los Contratos

de Concesión afectadas por los resultados del desempeño, así como el cálculo

de la afectación a los niveles de servicio.

3.3 INFORMES TRIMESTRALES

3.3.1 Área Legal

a) Informes de cumplimiento de normatividad laboral y horas laboradas.

3.3.2 Área Ambiental e Infraestructura

3.3.2.1 Ambiental

a) Relación de cada uno de los planes y/o programas de manejo formulados por los concesionarios y/o operadores del SITP en sus componentes de gestión ambiental, y el estado de implementación de cada uno de los planes de gestión y/o manejo ambiental en cada sitio de operación y funcionamiento de los concesionarios y operadores del SITP

b) Estado de los diferentes trámites ambientales, y las solicitudes de licencias y/o permisos que viene adelantando cada uno de los concesionarios y operadores del SITP ante las Autoridades Ambientales Competentes.

c) Resultado de la evaluación del cumplimiento de requisitos ambientales durante la etapa de adecuación y/o construcción de patios y/o terminales y/o sitios de operación y funcionamiento.

3.3.3 Área No Troncal

3.3.3.1 Flota

a) Informe por cada una de las concesiones de operación, con el seguimiento a la

ejecución y cumplimiento del programa de mantenimiento de flota de cada uno de

los concesionarios y de su administración en el software definido para su control. El

cual debe contener como mínimo: a) Datos estadísticos y descriptivos de las

actividades desarrolladas por el concesionario en función de la ejecución de su

programa de mantenimiento preventivo y correctivo, con el respectivo análisis que

permita a través de indicadores evidenciar el correcto o incorrecto desempeño del

mismo; b) Conclusiones, recomendaciones y acciones emprendidas frente al

desempeño en la ejecución del respectivo programa de mantenimiento de la flota.

(bases de datos e información adjunta que se desprenda o alimente los informes).



3.4 OTROS INFORMES (A solicitud de TMSA o cuando se requiera).

De forma general la interventoría desde su competencia contractual, deberá presentar los

informes puntuales o conceptos que se requieran desde la Entidad, en los plazos y términos

definidos por esta última.

A continuación se presentan algunos de estos informes con periodicidad definida, o que

pueden ser requeridos a solicitud o cuando se evidencia alguna acción o evento que motive

su realización.

3.4.1 Área Legal

a) Informes y/o concepto sobre la gestión y cumplimiento de los concesionarios y

operadores del Sistema, en relación con la constitución, modificación o renovación

de garantías contractuales y pólizas de seguros y actualización de la matriz de

seguimiento de estas con la información del estado en el que se encuentran.

b) Informes de posible incumplimiento que deba ser objeto de procesos sancionatorios

por la posible transgresión de cláusulas contractuales.

c) Informes para los plazos de cura y requerimiento de cumplimiento de obligaciones

d) Informes sobre la gestión y cumplimiento de los concesionarios y operadores del

Sistema, de acuerdo con las instrucciones dadas por la Subgerencia Jurídica.

e) Conceptos jurídicos en temas que guarden relación con la ejecución de los

contratos.

f) Actas de liquidación y reversión

3.4.2 Área Ambiental e Infraestructura

3.4.2.1 Ambiental

a) Informe de posible incumplimiento o por solicitud de TMSA, con el resultado de la

evaluación del cumplimiento de las cláusulas ambientales establecidas en los

contratos (con sus anexos y demás documentos que hagan parte integral), y de la

normatividad ambiental vigente.

3.4.2.2 Infraestructura

a) Informe de patios con la verificación de los requisitos mínimos de infraestructura

establecidos en el formato de inspección de patios el cual será remitido como parte

de la metodología por la interventoría y concertado por TMSA, el mismo podrá ser

modificado durante la ejecución del contrato conforme a las necesidades y deberá

elaborarse con una periodicidad de dos (2) meses para los patios zonales “avalados”

por la entidad y con periodicidad de cuatro meses (4) meses para los patios

troncales. Para los patios troncales el informe deberá evidenciar el estado de la



infraestructura, entre otros aspectos el estado de la infraestructura presente en lo

que respecta a áreas de control, ingreso y seguridad, área de abastecimiento,

lavado, áreas administrativas, sistemas de respaldo, estado general de la superficie

de rodadura, se deberá diferenciar la infraestructura tercerizada y se deberá

informar sobre el cumplimiento de los planes de mantenimiento para los patios que

apliquen.

3.4.3 Área Troncal

a) Presentar los conceptos o informes que le sean solicitados por TMSA relacionados

con cualquier asunto del presente Contrato y su ejecución, dentro de los cinco (5)

Días Hábiles siguientes a la solicitud, o dentro del plazo que TMSA establezca en la

solicitud, en caso de ser diferente al plazo aquí previsto. (A solicitud del Ente Gestor)

b) Informe de rutas críticas el cual tiene como objetivo clasificar las rutas dentro de un

rango de criticidad, evaluando todos los concesionarios por zonas, semanas y

franjas horarias. (Quincenal)

c) Presentar un informe de seguimiento al cumplimiento de los compromisos pactados

en el Otro- sí modificatorio a los Contratos de Concesión de la Fase III del 29 de

mayo de 2019 donde se analicen los avances con respecto a: sensores de peso,

recuperación de flota, diseño operacional, accesibilidad, entre otros.(Bimestral).

3.4.4 Área No Troncal

3.4.4.1 Flota

a) Informe semestral de seguimiento a la obligación de Certificación de Auditor Técnico

de cada uno de los concesionarios de operación que contenga como mínimo: a)

Análisis de cumplimiento, por concesionario, de la obligación de Certificación de

Auditor Técnico; b) Concepto de cumplimiento de la obligación; y c) Conclusiones,

recomendaciones y acciones emprendidas frente al cumplimiento o no de la

obligación de Certificación de Auditor Técnico. (bases de datos e información

adjunta que se desprenda o alimente los informes).

3.4.5 Área de Cable

a) Informes sin periodicidad fija, que TMSA solicite al interventor, o que este decida

presentar al Ente Gestor, dadas las circunstancias (novedades, eventualidades,

fallas, daños, detenciones) que se puedan presentar en la ejecución del contrato de

operación, mantenimiento y devolución de los bienes del TransMiCable de Ciudad

Bolívar, que requieran de una especial atención, así como aquellos informes

solicitados con el fin de dar respuesta a requerimientos de los entes de control. Así



mismo, informes con conceptos respecto a los temas relacionados con el sistema

TransMiCable, en los casos que el ente gestor lo requiera.

El envío para dicha información solicitada por TMSA tendrá que ser atendida dentro

de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la solicitud, o dentro del plazo que la

Entidad establezca en la solicitud.

b) Informe semanal de seguimiento de Mantenimiento CEM, el cual debe contar con la

siguiente información:

• Ejecución del mantenimiento respecto a la programación, en caso de actividades

no ejecutadas y/o reprogramadas, indicar las causas y el tiempo de retraso de la

orden de trabajo.

• Actividades adicionales a las programadas (correctivos, actividades adelantadas,

imprevistos, entre otras)

• Relación de eventualidades

c) Informe semestral de Mantenimiento CEM, de verificación de la planificación

elaborada por el operador, en el cual se indique si este incluye en sus planes de

mantenimiento semestral todas las actividades requeridas y con la periodicidad

indicada, exigidas en el manual del fabricante y sus sub proveedores, incluyendo lo

indicado en el manual de electrotecnia y la lista de chequeo A5, así como en el

contrato con sus anexos y las normas técnicas - EN.

d) Informe semestral de Operaciones, con la revisión del Cronograma Operativo del

Sistema TransMiCable, actualizado por el operador semestralmente y/o cuando

TMSA lo solicite de manera extraordinaria.

3.4.6 Área de ITS

a) Informe de pruebas, validación y verificación de los componentes ITS, relacionando

todas las actividades de implementación del equipamiento NO SIRCI ITS,

incluyendo los resultados y soportes de las pruebas y la validación de cada uno de

los componentes ITS, en función de las especificaciones técnicas del Anexo ITS.

b) Conceptos técnicos requeridos por el Ente Gestor, en función de los componentes

ITS, o los que la Interventoría considere pertinentes.

3.5 INFORME FINAL CONTRATO INTERVENTORÍA.

El interventor deberá presentar el respectivo informe de cierre al finalizar la ejecución del

contrato, por cada uno de los contratos objeto de interventoría, teniendo en cuenta los

siguientes lineamientos:

a) El contenido y estructura final de este entregable deberá ser acordado como mínimo

dos (2) mes antes de la finalización del contrato, con cada una de las áreas



responsables de la Supervisión del contrato por parte de TMSA, con el fin de

establecer el detalle pertinente para cada caso.

b) El informe final de contrato debe ser presentado ante la Entidad para su revisión en

un plazo no superior a diez días calendario, contados a partir de la fecha de cierre

de las actividades de la interventoría.

c) Este informe debe contener como mínimo:

• Estado de cumplimiento contractual de cada uno de los contratos objeto de

interventoría a la fecha de cierre del contrato de interventoría.

• Matriz de cumplimiento contractual consolidada a la fecha de corte.

• Cumplimiento de cada concesionario frente a las obligaciones del Otrosí

modificatorio de mayo de 2019.

• Matriz de seguimiento que todos los informes de posible incumplimiento elevados

por la interventoría con su respectivo estado de gestión.

• Reporte detallado de la evolución, estabilidad o involución de cada concesionario

frente a los diferentes indicadores de medición EIC y no EIC, presentando el

análisis de causa de los valores obtenidos, así como las respectivas conclusiones

y recomendaciones a las que haya lugar desde su figura como interventor

integral.

• Adjuntar todos los anexos y soportes de la gestión adelantada por la interventoría,

entre los cuales se encuentran (formatos, fotografías nítidas a color, copias de

los oficios recibidos o radicados, actas debidamente firmadas de las reuniones,

muestras de las piezas informativas elaboradas por los de Concesionarios y

Operadores, incluyendo todo aquello que TMSA solicite o considere pertinente).

Todos los soportes deben ser entregados en medio físico y magnético, cumplir

con las normas ICONTEC, vigentes.

ANEXO No. 1 OBLIGACIONES Y ENTREGABLES

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