Anteproyecto Final Deivis Febrero 2016.

7/25/2019 Anteproyecto Final Deivis Febrero 2016.

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DISEO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN BASADO EN LOS

REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001 PARA

LA EMPRESA IBROS S.A.S

DEIVIS ARRIETA RIVEROMAICOL GELIZ SUAREZ

UNIVERSIDAD DE CARTAGENAFACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACIN INDUSTRIAL CARTAGENA DE

INDIAS D. T. C.!01"

DISEO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN BASADO EN LOSREQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001 PARA

LA EMPRESA IBROS S.A.S

DEIVIS ARRIETA RIVERO

MAICOL GELIZ SUAREZ


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Anteproyecto de grado presentado como requisito para obtenerEl ttulo de Administrador Industrial

ASESORSOLE POMBO

UNIVERSIDAD DE CARTAGENAFACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACIN INDUSTRIALCARTAGENA DE INDIAS D. T. C

!01"

CONTENIDO

1. FORMUA!IO" #E $RO%EMA.................................................................................................................&

1.1 #E'!RI$!IO" #E $RO%EMA...................................................................................................................&

1.2 FORMUA!IO" #E $RO%EMA................................................................................................................(

2. )U'*IFI!A!I+".................................................................................................................................................,

-. O%)E*IO'......................................................................................................................................................../

-.1 O%)E*IO 0E"ERA....................................................................................................................................../

-.2 O%)E*IO' E'$E!FI!O'............................................................................................................................../

. MAR!O *EORI!O..............................................................................................................................................3

&. E'*A#O #E AR*E..........................................................................................................................................13

(. #I'E4O ME*O#OO0I!O.............................................................................................................................22

(.1 ARIA%E #E$E"#IE"*E...........................................................................................................................22

(.2 ARIA%E I"#E$E"#IE"*E.......................................................................................................................22

(.- #EIMI*A!IO"............................................................................................................................................. .2-

(.-.1 #elimitaci5n Espacial....................................................................................................................................2-

(.-.2 #elimitaci5n *e5rica..................................................................................................................................... .2-


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-

(. *I$O #E I"E'*I0A!IO"...........................................................................................................................2-

(..1 Fuentes...........................................................................................................................................................2

(..1.1 Fuentes $rimarias........................................................................................................................................2

(..1.2 Fuentes 'ecundarias.................................................................................................................................. ..2(..2 *6cnicas de recolecci5n de in7ormaci5n........................................................................................................2

(..2.1 Entre8istas.................................................................................................................................................. .2

(..2.2 Obser8aci5n directa.....................................................................................................................................2

(..2.- $oblaci5n y muestra....................................................................................................................................2

%I%IO0RAFIA.................................................................................................................................................... 2&

#NDICE DE TABLAS

*abla 1. Requisitos "orma I'O 3991:299/1-

*abla 2. Requisitos "orma I'O 1991:2991&

*abla -. Requisitos "orma O';A' 1/991:299,1(

*abla . #iagnostico Organi


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1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA

1.1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA

a empresa I%RO' '.A'> es una organi generando empleo a ni8el local con la ambici5n de llegar otras regiones o

departamentos de la geogra7a nacional> con el 7in de asegurar el 6Bito mantener la empresa en

el mercado.

En la actualidad en un entorno tan competiti8o las empresas buscan meorar

continuamente en aras de mantenerse y ser rentable en el mercado actual> las empresas Can

optado por la implementaci5n de normas que permitan meorar la calidad de los productos>

cuidar y mantener el medio ambiente y meorar las condiciones laborales de los empleados.

En este momento la empresa I%RO' presenta un aumento en el nDmero de queas por

productos de7ectuosos> lo que Ca conlle8ado a la p6rdidas de clientes> por tal ra


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&

generado la necesidad de contar con sistemas de gesti5n basados en las normas I'O

3991:299/> I'O 1991:299,> 'O;A' 1/991:299, que permitan 8eri7icar el desempe?o de los

mismos> estableciendo la 7orma de estandari ni tiene programas

encaminado a garanti p6rdida de clientes que

Ca conlle8ado a un estancamiento de sus 8entas> aumentado los riesgos de iliquide< de la

misma> conlle8ando a disminuir los ni8eles de competiti8idad y rentabilidad.

FORMULACION DEL PROBLEMA

$ !5mo dise?ar un 'istema Integrado de 0esti5n basado en las normas I'O 3991:299/> I'O

1991299> O';A' 1/991:299,> como la 7orma m@s adecuada para lograr una meora en losprocesos> que permitan cumplir con los requisitos eBigidos en materia de calidad> seguridad y

medio ambiente en la empresa I%RO' '.A.'%


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(

!. &USTIFICACIN

En la actualidad las organi encaminados a satis7acer

de 7orma permanente las necesidades y eBpectati8as de los clientes.

a empresa Ca 8isto la necesidad de implementar normas internacionales que

permitan estandari 7ideli por ser una Cerramienta que

permitir@ a la organi


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,

operaciones dentro de una situaci5n de desempe?o ambiental y de seguridad y salud

ocupacional de acuerdo a la normati8idad legal 8igente. !ada da las empresas que desean

acogerse a 6stas normas buscando certi7icar sus organi I'O

1991:299> G O;'A' 1/991:299, para la empresa I%RO' '.A.' para meorar el

desempe?o y la competiti8idad de la organi I'O

1991:299> G O;'A' 1/991:299,> con el 7in de 8eri7icar el cumplimiento de estos

requisitos en la empresa I%RO '.A.'. #ise?ar el direccionamiento estrat6gico de la empresa I%RO' Hmisi5n> 8isi5n>

polticas y obeti8os> encaminado a lograr el cumplimiento de los obeti8os y metas

organi


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/

3991:299/. I'O 1991:299> O';A' 1/991:299, y la normati8idad legal 8igente

aplicables a la organi G O;'A' 1/991:299, de manera que se

operacionalice el 'I0> a tra86s de la documentaci5n del mapa de procesos>

procedimientos> instructi8os> registros> manuales con el 7in de organi I'O 1991:29 G O';A'

1/991:299, es generar Cerramientas de control de gesti5n en7ocada al meoramiento continuo

de sus procesos> en la bDsqueda de aumentar sus ni8eles de competiti8idad> rentabilidad y

producti8idad en un mundo globali en busca de establecer una cultura a mediano y largo

pla


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El control de gesti5n ayuda a esto> en la medida de que por medio de una medici5n y

e8aluaci5n adecuada Hillegas> 299- sea posible controlar y guiar que la organi ya que> a pesar de que las normas correspondientes a cada uno de los

aspectos o7recen ciertas similitudes> no se?alan una comDn metodologa para el desarrollo de

un sistema integrado> utili consolidando una cultura de sostenibilidad de

nuestro medio ambiente y estableciendo una cultura de control de los riesgos de salud y

seguridad ocupacional en el desarrollo de las acti8idades del personal de la organi el medio ambiente y la salud y seguridad ocupacional

como los principales aspectos de la misma. Actualmente se considera que una organi O';A' 1/991> debido a la busque da de Cerramientas y

lineamientos que permitan establecer productos de calidad> que permitan el cuidado del medio

ambiente y la salud y la seguridad de los trabaadores> para lograr la satis7acci5n y

eBpectati8os de los clientes internos como eBternos bao est@ndares de calidad ysostenibilidad ambiental y de seguridad en el desarrollo de las acti8idades.


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as empresas de7inen estrategias que les permitan la creaci5n de 8alor. $ara esto es

necesario un proceso de an@lisis de entorno que permite dar una base para 7ormali

sumado a los planes de acci5n estrat6gicos a seguir. Una 8e< 7ormuladas las estrategias estas

deben implementarse> es decir> se debe guiar a que se logren los resultados esperados de dicCa

7ormulaci5n. El control de gesti5n ayuda a esto> en la medida de que por medio de una

medici5n y e8aluaci5n adecuada Hillegas> 299- sea posible controlar y guiar que la

organi Cay otros 7actores> como la estructura de la organi la direcci5n

de los recursos Cumanos> y la cultura> que in7luyen en que se pueda empuar a la organi selecci5n del personal id5neo> y de una cultura Hactitudes>

normas internas que 7aciliten la direcci5n de la empresa Hillegas> 299-> en el desarrollo de

sus acti8idades.

Es as como el dise?o de un sistema integrado de gesti5n basado en las normas I'O 3991>

1991> OA';A' 1/991nace con el obeti8o de establecer una Cerramienta que permita

orientar una organi


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a tendencia mundial est@ orientada Cacia la integraci5n de sistemas de gesti5n en la

organi entendiendo la calidad> el medio ambiente y la salud y seguridad ocupacional

como los principales aspectos de la misma. Actualmente se considera que una organi tiene como obeti8o 7undamental> o7recer productos yo ser8icios de

calidad mediante la adopci5n de un en7oque basado en procesos> cuando este en7oque se

desarrolla> implementa y adecua a tra86s del 7uncionamiento de un '0!> este Dltimo sir8e

como una Cerramienta para cumplir con la satis7acci5n del cliente> a tra86s del cumplimiento

de sus requisitos normati8os y legales aplicables a la organi se basa en ocCo principios:

1. Organi


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12

Estos ocCo principios puntos permiten establecer un sistema de gesti5n de la calidad

en7ocada al meoramiento continuo> de tal manera que su actuali


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1-

Fuente: Elaborado por los autores #ei8is Arrieta> Maicol 0eli< 291&

GESTIN AMBIENTAL , NORMA ISO 14001(!004


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a norma I'O 1991: 299 es la "orma internacional para los 'istemas de 0esti5n del

Medio Ambiente. #ado que es la norma que especi7ica los requisitos para la 7ormulaci5n y el

mantenimiento de un '0M. ;ay tres compromisos 7undamentales que se requieren en una

poltica medioambiental:

$re8enci5n de la contaminaci5n.

!umplimiento de la legislaci5n.

Meora continua del '0M.

Estos compromisos ayudar@n a impulsar las meoras en el desempe?o ambiental.

a I'O 1991: 299 puede ser usada como una Cerramienta> ya que se centra en el

control de los aspectos ambientales y maneras en que las acti8idades> productos y ser8icios de

la organi interactDan con el medio ambiente. $or eemplo> las emisiones al aire> tierra o

agua. as organi cumplir con los

procedimientos y registrar sus es7uer


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1&

T)*+) !. REQUISITOS NORMA ISO 14001(!004

I'O 1991:299,.1 Requisitos generales.2 $oltica ambiental

.-.1 Aspectos ambientales.-.2 Requisitos legales y otros.-.- Obeti8os y programas..1 Recursos> 7unciones> responsabilidad..2 Entrenamiento> competencia..- !omunicaci5n> participaci5n> consulta.. #ocumentaci5n..& !ontrol de documentos..( !ontrol Operacional.&.1 $reparaci5n y respuesta ante emergencias.&.2 Medici5n y seguimiento del desempe?o.&.- "o con7ormidad> acci5n correcti8a y acci5n.&. !ontrol de los registros

.&.& Auditoria Interna.( Re8isi5n por la #irecci5n.

Fuente: Elaborado por los autores #ei8is Arrieta> Maicol 0eli< 291&

GESTIN DE LA SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAHO NORMA OHSAS18000(!00-

Unas polticas responsables de seguridad y salud en el trabao son muy importantes

para los empleados de las organi y cada 8e< lo son m@s para sus clientes y otras

partes interesadas. a certi7icaci5n de la seguridad y salud en el trabao a tra86s de la

normati8a O;'A' 1/991 es una clara se?al del compromiso de su empresa con sus

empleados. !abe resaltar el prop5sito de todo sistema de gesti5n ambiental es la pre8enci5n

de la contaminaci5n antes de iniciar las acti8idades operati8as de las empresas y establecer

controles e7icaces para mitigar el impacto ambiental en el desarrollo de las acti8idades

H!astillo $in 2912

MucCas empresas est@n implementando un sistema de gesti5n de la seguridad y salud

en el trabao como parte de su estrategia de gesti5n de riesgos> para responder a los cambios

legislati8os y proteger a sus trabaadores.

a certi7icaci5n O;'A' 1/991 permite a las empresas gestionar los riesgos operati8os

y meorar el rendimiento. El est@ndar o7rece orientaci5n sobre la e8aluaci5n de la salud y la

seguridad> y sobre c5mo gestionar m@s e7ica teniendo en cuenta minuciosamente la pre8enci5n de accidentes> la reducci5n

de riesgos y el bienestar de sus empleados.


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1(

L) /) OHSAS 18001(!00- 2)2) 3 +/5 567625 2/5 :+)(

Identi7icaci5n de peligros> e8aluaci5n de riesgos y establecimiento de controles

Requisitos legales y de otro tipo

Obeti8os y programaHs

Recursos> 7unciones> responsabilidad> rendici5n de cuentas y autoridad

!ompetencia> 7ormaci5n y concienciaci5n

!omunicaci5n> participaci5n y consulta

!ontrol operati8o

#isponibilidad y respuesta ante emergencias

Medici5n> seguimiento y control del rendimiento

as normas no pretenden suplantar la obligaci5n de respetar la legislaci5n respecto a la

salud y seguridad de los trabaadores> ni tampoco a los agentes in8olucrados en la auditoria y

8eri7icaci5n de su cumplimiento> sino que como modelo de gesti5n que son> ayudar@n a

establecer los compromisos> metas y metodologas para Cacer que el cumplimiento de la

legislaci5n en esta materia sea parte integral de los procesos de la organi 7unciones> responsabilidad..2 Entrenamiento> competencia..- !omunicaci5n> participaci5n> consulta

.. #ocumentaci5n..& !ontrol de documentos


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1,

..( !ontrol Operacional.&.1 $reparaci5n y respuesta ante emergencias.&.2 Medici5n y seguimiento del desempe?o.&.- In8estigaci5n de incidentes.&. !ontrol de los registros.&.& Auditoria Interna

.( Re8isi5n por la #irecci5n.Fuente: Elaborado por los autores #ei8is Arrieta> Maicol 0eli< 291&

METODOLOGIA DE INTEGRACCION DE LAS NORMAS ISO 9001(!008< ISO

14001(!004< OSHAS 18001(!00-

a metodologa de integraci5n est@ enmarcada en la metodologa $;AH planear>

Cacer> 8eri7icar y actuar o ciclo #eming que se encuentra alineado en cada una de las normas

I'O 3991:299/> I'O 1991:299> O';A' 1/991: 299, que con7orman el sistema integradode gesti5n H'I0.

$ara el proceso de integraci5n se lle8ara acaba de acuerdo a las siguientes estructura

que permitan dise?ar e implementar los requisitos de las normas que con7orman el sistema

integrado de gesti5n. A continuaci5n la estructura del proceso de integraci5n:

Mapa de proceso del 'I0 $oltica Integrada de gesti5n Obeti8os integrados de gesti5n $lani7icaci5n del sistema integrado de gesti5n Matri< requisitos comunes a las normas del 'I0. $lan de 7ormaci5n integral del 'I0 Estructura documental del 'I0> con los elementos comunes y espec7icos de

cada sistema HManual integrado> !aracteri procedimientos>

instructi8os> 7ormatos> indicadores de gesti5n> acciones de meora Hcorrecti8as

y pre8enti8as. $lan de comunicaciones. Auditorias integrales Re8isi5n por la direcci5n integral al 'I0.

A partir de contar con una estructura de7inida se proceder@ a desarrollar las etapas del sistema

integrado. A continuaci5n las etapas de dise?o e implementaci5n del sistema integrado de

gesti5n bao las normas I'O 3991:299/> I'O 1991:299> O';A' 1/991:299,:


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1/

FASE DISEO DESARROLLO: En el desarrollo de esta etapa primero se

dise?a la plani7icaci5n identi7icando los requisitos comunes a las tres normas

HI'O 3991:299/> I'O 1991:299> O';A' 1/991 299, del sistema integrado

de gesti5n> seguido se identi7ican los requisitos espec7icos de cada norma> se

procede a desarrollar la estructura documental de los procesos. FASE DE IMPLEMENTACIN: 'e procede a implementar la estructura

documental desarrollada en los di7erentes procesos que con7orman el sistema

integrado de gesti5n. FASE VERIFICACION SEGUIMIENTO: 'e e7ectDa la etapa de

8eri7icaci5n mediante el desarrollo de auditoras integrales baos los requisitos

de la norma I'O 13911:2912> seguido se procede a tomar las no con7ormidades

detectadas y se desarrollaran las acciones de meora pertinentes para elmeoramiento continuo de la organi


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El concepto de calidad Ca ido e8olucionando a lo largo de los a?os> ampliando

obeti8os y 8ariando orientaci5n. 'e puede decir que su papel Ca tomado importante

8aloraci5n en el desarrollo de las organi utili la cual est@ en proceso de actuali ;acer> eri7icar y Actuar de

#eming H5pe 299/. El 7actor cla8e de 6Bito del 'istema Integrado de 0esti5n> es que est@

centrado en la personas> esto signi7ica> que todas las meoras que se buscan con esta estrategia

gerencial> est@n orientadas para bene7icio de la gente que interactDa desde di7erentes gruposde inter6s. En el @mbito actual de las organi es indudable que los aspectos 8inculados

a la !alidad> el Medio Ambiente y la 'alud y 'eguridad Ocupacional se

encuentran relacionados e interdependientes> de modo que desatender uno> repercute

7or ya que tanto cumplir con los requisitos del cliente> mantener

un desempe?o sustentable respecto del Medio Ambiente y asegurar la 'alud y la 'eguridad

Ocupacional del personal son el resultado de un trabao bien CecCo> de 7orma tal quelos de7ectos> impactos ambientales y los accidentes y en7ermedades laborales signi7ican que


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las cosas no se est@n Caciendo bien. !abe resaltar el eBtraordinario 6Bito de la di7usi5n de

la "orma I'O 3999 para 0esti5n de la !alidad Ca 7acilitado en gran medida la di7usi5n de

otros est@ndares de sistemas de gesti5n con una estructura similar pero con aplicaci5n en

@mbitos di7erentes.

As> la "orma I'O 1999 de 0esti5n Ambiental Ca tenido una incidencia notable. 'e

trata de una norma que especi7ica especi7ica los requisitos para un sistema de gesti5n

ambiental> destinados a permitir que una organi con

aplicaci5n en cualquier organi

en los Dltimos a?os se est@ produciendo> siguiendo la senda abierta por las eBitosas normas>

un importante proceso de emisi5n de nue8os est@ndares> relacionados con @mbitos tan

di8ersos de la gesti5n empresarial como la pre8enci5n de riesgos laborales y la seguridad y

salud en el trabao> la responsabilidad social corporati8a o las acti8idades relacionadas con la

gesti5n de recursos Cumanos> por poner s5lo unos eemplos.

En el @mbito de la gesti5n de la 'alud y 'eguridad Ocupacional> tiene gran rele8ancia la

norma O;'A' 1/999 Occupational ;ealtC and 'a7ety Assessment 'eries H'istemas de

gesti5n de la seguridad y la salud en el trabao> que tiene como 7inalidad proporcionar a las

organi y para ayudar a las organi eliminar> minimi


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*tulo: dise?o de un sistema integral de gesti5n en calidad> medio ambiente y

seguridad industrial para la empresa K)aime Oro O';A' 1/991:299, en la empresa )aime

Oro situada en el sector de la construcci5n.

*tulo: #ise?o de un sistema integrado de gesti5n de la calidad> seguridad> salud

ocupacional y ambiente bao las normas I'O 3991:299/> I'O 1991:299> O';A'

1/991:299, en la empresa A"'I '.A.'.

Autores: Nrica $aola 5pe< %arrios

Este proyecto de in8estigaci5n se basado en el dise?o de un sistema integrado de gesti5n

basado en las normas I'O 3991:299/> I'O 1991:299> O';A' 1/991:299, en la empresa

A"'I '.A.'


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". DISEO METODOLOGICO

".1 VARIABLE DEPENDIENTE

*abla J #iagnostico OrganiD6)7/526:/O7)6?):6/)+@

PLANEACCION

MisionesObeti8osEstrategias$olticas$rocedimientosInstructi8osIndicadores

$rogramas$resupuestos

PROCESOSORGANZAICIN

"aturale


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2-

Fuente: Elaborado por los autores #ei8is Arrieta> Maicol 0eli 291&

".' DELIMITACION

".'.1D+662):6 E5):6)+a in8estigaci5n se lle85 a cabo en las instalaciones de la empresa I%RO' '.A.' la

cual est@ ubicada en el %osque A8. !risanto uque "o 19J22 !artagena> %ol8ar.

".'.!D+662):6 T6:)Requerimientos del 'istema Integral de 0esti5n basado en las normas I'O 3991:299/>

I'O 1991:299 y O;'A' 1/991:299,.

".4 TIPO DE INVESTIGACION

El tipo de in8estigaci5n que se aplica es descripti8a analtica ya que permite

identi7icar> rese?ar y describir las caractersticas de las 8ariables obeto de estudio

Inicialmente se desarrollar@ un diagn5stico de la situaci5n eBistente obeto de estudio> I%RO'

'.A.'. ;aciendo uso de t6cnicas de obser8aci5n directa y an@lisis de los procesos e

in7ormaci5n pro8eniente de dicCa organi I'O 1991.299>

O';A' 1/991.299, en 7orma integrada> que consistir@ en una serie de preguntas respecto a

las 8ariables a medir y en 7orma de preguntas cerradas.

$ara establecer el grado de con7iabilidad del instrumento de recolecci5n de datos> se aplicar@

una prueba piloto a la muestra seleccionada> se seleccionar@ esta muestra con la intenci5n de

8eri7icar si la redacci5n de la pregunta es comprendida 7@cilmente por los entre8istados> si el

tiempo de aplicaci5n del cuestionario es el adecuado> si eBiste coCerencia entre la respuesta de

los encuestados y los indicadores sustentados en el sistema de 8ariables> obteniendo de esta

manera tener re7erencia si eBiste algDn error en el dise?o en construcci5n de los instrumentos

de recolecci5n de datos

".4.1F25

".4.1.1F25 P6)6)5


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2

as 7uentes que se utili tanto en

cargos administrati8os como en cargos operati8os.

".4.1.! F25 S:3)6)5.

$royectos similares o en7ocados al dise?o de los sistemas integrados de gesti5n

basados en las normas I'O 3991:299/> I'O 1991:299> O';A' 1/991:2199,> reali al igual que la in8estigaci5n

preliminar en la Qeb.

".4.!T:6:)5 3 :/+::6 3 6/):6

as t6cnicas que se utili


25/25

2&

!astillo $in #.M.> Martne< *obo> ).!. H2912. En7oque para combinare integrar la

gesti5n de sistema. %ogot@: I!O"*E!. Recuperado el 9- de 93 de 291&

5pe< !arri F. ). H299/. El sistema de gesti5n integrado. %ogot@> #.!:

I!O"*E!. Recuperado el 12 de 93 de 291&

I!O"*E!. H299/. El sistema de gesti5n integrado.%ogot@> #.!: I!O"*E!.

I!O"*E!. H299,. "*! O;'A' 1/991:299,. 'istema de 0esti5n de la 'eguridad y 'alud. Ocupacional. Requisitos. %ogot@.

I!O"*E!. H299 "*!JI'O 1991: 299 'istemas de 0esti5n Ambiental requisitos %ogot@

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