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AUDIENCIA

PUBLICA PARCIAL

Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado

SeLA – ORURO

ORURO, JULIO DE 2013

MARCO NORMATIVO

Art. 235 Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos:

4. Rendir cuentas sobre las responsabilidades

económicas, políticas, técnicas y administrativas en el

ejercicio de la función pública.

Art. 241 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a

la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las

empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que

administren recursos fiscales.

-CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

RENDICIÓN PUBLICA DE

CUENTAS

Tiene 3 momentos

- Audiencia Pública Inicial - Audiencia Pública Parcial - Audiencia Pública Final

Audiencia Pública parcial

Se debe hacer conocer:

- Objetivos - Metas - Resultados parciales de la

planificación de corto plazo

Guía de Rend. de Cuentas

Resultados parciales

Por área funcional

Ejecución Presupuestaria

MARCO

ESTRATÉGICO DE

CORTO PLAZO

Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO

Brindar el servicio de agua potable, mediante una administración eficiente como transparente con calidad y continuidad a los usuarios urbanos y periurbanos de la ciudad de Oruro en base a normas legales vigentes con neutralidad, simplicidad, responsabilidad, solidaridad y participación social

OBJETIVO DE GESTION

Cuáles

son los

objetivos

de SeLA

para el

2013?

Producir, distribuir agua potable y mantener el sistema con calidad total, para satisfacer la demanda de la población en el área urbana y periurbana de la ciudad de Oruro protegiendo el medio ambiente

Promover la venta y cobro periódico de los servicios prestados con solidaridad y simplicidad, generando los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales brindando calidad en la atención al usuario.

Administrar los recursos humanos, financieros, bienes y servicios, en el marco de las disposiciones legales, con transparencia, eficiencia económica, eficacia que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de gestión con la prestación de un buen servicio al usuario con transparencia.

Mantener la administración eficiente, transparente y simplicidad para el logro de los objetivos anuales de la entidad, cumpliendo con los términos de la licencia enmarcado en la normatividad vigente a satisfacción del usuario con participación social y solidaridad

SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SeLA-ORURO

ORGANIGRAMA GENERAL

GESTIÓN 2.013

DIRECTORIO

GERENCIA

TECNICA

DIVISION

PROD.Y DISTRIBUC.

GERENCIA ADM.

FINANCIERAGERENCIA COMERCIAL

DIV. MANT. REDES

E INSTALACIONES

DIVISION

FACTURACIÓN

ATENCIÓN AL

CLIENTE

CONTADOR

GENERAL

DIVISIÓN

ADMINISTRATIVA

NIVEL EJECUTIVO

NIVEL DE ASESORAMIENTO

NIVEL

OPERATIVO

GERENCIA GENERAL

NIVEL DIRECTIVO

ADMINISTRATIVO

TÉCNICO Y DE

SERVICIOS

UNIDAD

ASESORIA LEGAL

UNIDAD

PLANIFICACIÓN PROYECTOS Y

OBRAS

UNIDAD

AUDITORIA INTERNA

CONSEJO TÉCNICO

LOGROS PARCIALES

POR AREAS FUNCIONALES

Hasta el 30 junio 2013


Objetivo. 1. Producir, distribuir agua potable y mantener el sistema con calidad total, para satisfacer la demanda de la población en el área urbana y periurbana de la ciudad de Oruro

Producción de Agua de 11’006.064 m3 para el 2.013

1.326 muestras de agua cruda y tratada

20.000 ml. extendidos tuberías de diferentes diámetros.

4.500 ml. de tuberías de reposición de redes

1.800 conexiones nuevas de agua potable

297 Reconexiones con caja y medidor

2.000 Densificación cajas y medidores

Metas 2013 Área Técnica

SISTEMA DE AGUA POTABLE - GESTION 2012

SISTEMA DE AGUA POTABLE - GESTION 1999

Mancha Urbana = 2.641 Has. Extensión Redes = 1.954 Has

Mancha Urbana = 8.137 Has. Extensión Redes = 3.040 Has


Crecimiento

308 %


TABLA DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA 1996 – 1º SEM. 2013

Programado - 2013 = 11.006.064 m3 ; Ejecutado 1º Sem 5.326.454 m3 (48.40%)

FUENTE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

CHALL.GRANDE CCJ 3588075 3477052 4628257 5019253 5482902 5396738 6111001 6511943 6999990

CHALLAPAMPITA 1410991 1437648 1033704 1189389 1152643 1044847 716585 453745 504734

CALA-CALA 769164 957087 778495 857351 787266 1072044 972377 884663 845888

AEROPUERTO SROSA + C 98093 150212 244001 176606 336591 327317 340178 342344 295902

Q. PROM. MES (l/s) 186 191 212 230 246 249 258 261 274

TOTAL 5866323 6021999 6684457 7242599 7759402 7840946 8140141 8192695 8646514

FUENTE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1º SEM 2013

CHALL.GRANDE CCJ 7211553 7286415 7427887 7642460 7574760 7820657 7928600 8088182 4052742

CHALLAPAMPITA 689137 774733 774733 697248 911245 897883 938959 970995 462361

CALA-CALA 821044 779705 731025 699565 661757 727070 798892 818998 409783

AEROPUERTO SROSA + C 325353 320283 373458 581083 678264 665925 758758 836631 401566

Q. PROM. MES (l/s) 287 290 290 304 312 321 331 339 274

TOTAL 9047087 9161136 9307103 9620357 9826025 10111535 10425209 10714806 5326452

4000002400000440000064000008400000

1040000012400000

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

1º

SEM

…

Se cuenta con 75 circuitos hidráulicos

De acuerdo a la evaluación acorde a la Norma, el agua que distribuye El SeLA es de BUENA CALIDAD, porque cumple con las exigencias de Inocuidad Alimentaria, controlando los peligros físicos (elementos sólidos), Peligros químicos (Aditivos químicos) y los peligros Biológicos (Contaminantes Microbiológicos).

FECHA ANALISIS DE CONTROL 20-06-2013

PARAMETROS NB 512 UNIDADES AGUA

DISTRIBUIDA

CALIFICACION CUALITATIVA

pH 6,5 a 9 7,40 Cumple la norma Conductividad 1500 µS/cm 1111 Cumple la norma

Turbiedad 5 UNT 0,56 Cumple la norma

Cloro Residual 0,2 a 1 mg/l 0.25 Cumple la norma

Coliformes Termoresistentes

0,0 UFC/100ml 0,0 Cumple la norma

Color 15 UVC 11 Cumple la norma

Sólidos Totales Disueltos

1000 mg/l 546 Cumple la norma

Alcalinidad Total CaCO3 370 mg/l 270,00 Cumple la norma

Calcio Ca ++ 200 mg/l 34.72 Cumple la norma

Cloruros Cl- 250 mg/l 192.62 Cumple la norma

Dureza Total CaCO3 500 mg/l 224.5 Cumple la norma

Hierro Total Fe++ 0,3 mg/l 0,031 Cumple la norma

Magnesio Mg++ 150 mg/l 39.05 Cumple la norma

Manganeso Mn ++ 0,1 mg/l 0,031 Cumple la norma

Sodio Na + 200 mg/l 183,04 Cumple la norma

Sulfatos SO4= 400 mg/l 180 Cumple la norma

Aluminio Al 3+ 0,1 mg/l 0,020 Cumple la norma

Amoniaco NH4+ 0,5 mg/l 0,01 Cumple la norma

Arsénico As 0,01 mg/l < 0,002 Cumple la norma

Boro B 0,3 mg/l 0,2 Cumple la norma

Cobre Cu++ 1 mg/l 0,04 Cumple la norma

Fluoruros F- 1,5 mg/l <0,02 Cumple la norma

Nitritos NO2- 0,1 mg/l 0,009 Cumple la norma

Nitratos NO3- 45 mg/l 0,1 Cumple la norma

Plomo Pb 0,01 mg/l 0,004 Cumple la norma

Zinc Zn 5 mg/l 0,18 Cumple la norma

Coliformes Totales 0,0 UFC/100ml 0,0 Cumple la norma

Eschericia Coli 0,0 UFC/100ml 0,0 Cumple la norma

Programado - 2013 = 1.326 muestras ; Ejecutado al 1º Sem. 675 muestras (51%)

AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE

1998 4.165

1999 6.478

2000 12.157

2001 13.701

2002 5.878

2003 8.871

2004 15.438

2005 10.402

2006 9.800

2007 5.359

2008 7.623

2009 9.948

2010 33.303

2011 21.223

2012 60.082

1º Semes 13 24.115

Promedio 14.963

Gestión 2013

Programado - 2013 = 20.000 ml. ; Ejecutado al 1º Sem./13 24.115 ml (120%)

24,115

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Evolución Extensión de Redes de Agua Potable 1997 – al 1º Semestre 2013

RENOVACION DE TUBERIAS

AÑO METROS

1997 1.320

1998 4.005

1999 784

2000 1.383

2001 1.548

2002 2.166

2003 2.008

2004 2.977

2005 2.011

2006 4.154

2007 9.580

2008 18.323

2009 14.366

2010 5.600

2011 12.606

2012 13.358

1º Semes/13 5.346

Promedio 6.012

5,346

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

Evolución Renovación de Tuberías 1997 – al 1º Semestre 2013

Programado - 2013 = 4.500 ml. ; Ejecutado al 1º Sem./13 5.346 ml (118%)

ESTADISTICAS DIV. MANTENIMIENTO DE REDES E INSTALACIONES

Año Cantidad

1996 1.377

1997 1.518

1998 274

1999 201

2000 387

2001 527

2002 936

2003 546

2004 704

2005 681

2006 522

2007 623

2008 1.137

2009 812

2010 2.122

2011 2.381

2012 1.8341º Semes/13 659

Promedio 958

659

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

COLOCACION DE MEDIDORES EN INSTALACIONES ANTIGUAS

1996 – al 1º Semestre 2013

Programado - 2013 = 2.297 medidores ; Ejecutado al 1º Sem./13 659 medidores (29%)

ESTADISTICAS DIV. MANTENIMIENTO DE REDES E INSTALACIONES

Inst.

Nuevas

1996 1.387

1997 1.642

1998 1.672

1999 1.091

2000 1.198

2001 1.172

2002 783

2003 1.237

2004 1.275

2005 1.137

2006 1.344

2007 1.024

2008 1.343

2009 1.706

2010 1.285

2011 1.615

2012 2.499 1º Semes/13 1.250

Año

1,250

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Instalaciones Nuevas 1996 – al 1º Semestre 2013

Programado - 2013 = 1.800 Inst. ; Ejecutado al 1º Sem./13 1.250 Inst- (69%)

PROYECTOS

2013


PROYECTOS EN GESTION DE FINANCIAMIENTO

NOMBRE DEL PROYECTO: AGUA POTABLE PARA RECIENTES ASENTAMIENTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE ORURO “APRAUR

CARACTERISTICAS TECNICAS: PROYECTO DE PREINVERSION. INCLUYE UNA NUEVA BATERIA DE POZOS. INCREMENTO EN EL ALMACENAMIENTO EN 8.340 M3 TENDIDO DE 12.856 m DE TUBERIA DE ADUCCION. TENDIDO DE 439.000 m DE TUBERIA PARA REDES DE

DISTRIBUCION.

Nivel de estudio: Perfil afinado de Proyecto Avance a junio/2013

Periodo de la Pre Inversión: 300 Días La CAF Bolivia está evaluando el proyecto, con ajustes en el presupuesto, a la fecha el proyecto se encuentra sin ejecución. Monto prox. Bs. 1.500.000

Porcentaje actual de ejecución: 0%

Fecha aproximada de conclusión: 30/05/2014

Fuentes de Financiamiento: Ministerio de Medio Ambiente y Agua (80%)

Recursos Propios (20%)

Descripción general del proyecto: Elaboración TESA que contempla la dotación de agua potable a las Urbanizaciones de la Periferie de la Ciudad de Oruro

36,757 familias beneficiadas de las urbanizaciones de la periferie de la ciudad de Oruro (sudeste, sud, este y norte).

Presupuesto 25.001

Inversión efectuada 0

Inversión por ejecutar 25.001

PROYECTOS POA 2013

Denominación del Proyecto de

Inversión:

Equipamiento Pozo de Producción de

Agua PP-24 ciudad de Oruro Avance a junio/2013

Nivel de estudio: Factibilidad

Periodo de la Inversión y/o

ejecución: 120 días

Se iniciara en el mes de Agosto/13, antes se debe ejecutar el desarrollo del pozo PP-24 con sus respectivos controles y pruebas hidráulicas.

Porcentaje actual de

ejecución: 0%

Fecha aproximada de

conclusión: 18/12/2013.

Fuentes de Financiamiento: Recursos Propios

Recursos

Propios

Descripción general del

proyecto: Construcción

Inversión efectuada 0,00

Inversión por ejecutar 975.720,00

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ADUCCION DE REFUERZO ZONAS PERIURBANAS DEL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE ORURO

CARACTERISTICAS TECNICAS: INTERCONEXION CON EL POZO DE PRODUCCION PP-23

MEDIANTE TUBERIA DE PVC E-40 D=8”. A LA RED DE DISTRIBUCIÓN PERIURBANA DE LA ZONA NORTE

PROYECTOS POA 2013

Nivel de estudio: Factibilidad avance a junio/2013

Periodo de la Inversión y/o ejecución: 105 días La obra se encuentra en ejecución

Licitación CP-12/2013

CUCE 13-0831-00-380102-1-1


Fecha aproximada de conclusión: 30/09/2013. URBANIZACIONES BENEFICIADAS, CAL CAJA, LOS PINOS, SANTIAGO, FLORIDA, URBANIZACION 2000, SAN AGUSTIN


Descripción general del proyecto: Construcción

Montos estimados de Inversión: 1.029.166

Presupuesto 1.029.166,00


Inversión por ejecutar 1.029.166,00

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ADUCCION DE REFUERZO ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ORURO

CARACTERISTICAS TECNICAS: INTERCONEXION CON EL POZO DE PRODUCCION PP-23

MEDIANTE TUBERIA DE PVC E-40 D=8”. A LA RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA NORTE

PROYECTOS POA 2013

Nivel de estudio Factibilidad avance a junio/2013



El proyecto se encuentra en proceso de licitación.


Fecha aproximada de conclusión: 30/09/2013.

Fuentes de Financiamiento: Recursos Propios URBANIZACIONES BENEFICIADAS PAMPITA I Y II. MILENIUM MAGISTERIO. ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ORURO.


Presupuesto 482.969,00



NOMBRE DEL PROYECTO: PERFORACION POZO DE PRODUCCION DE AGUA EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE ORURO

CARACTERISTICAS TECNICAS: PROFUNDIDAD DE PERFORACION APROXIMADA 60 m. DIAMETRO DEL POZO 8”. CAUDAL APROXIMADO DE BOMBEO 12-15 L/S.

SECTOR DONDE SE

PERFORARA EL POZO

PROYECTOS POA 2013

Nivel de estudio (Factibilidad,

diseño final, otros) Factibilidad Avance a junio/2013



El proyecto iniciara en el mes de Agosto.


Fecha aproximada de conclusión: 18/11/2013. URBANIZACIONES BENEFICIADAS AMPLIACION SAN ISIDRO. 7 DE MARZO. 3 DE MAYO QAQACHACAS.



Montos estimados de Inversión: 214.663




NOMBRE DEL PROYECTO: PERFORACION POZOS DE EXPLORACION EN LA CIUDAD DE ORURO

CARACTERISTICAS TECNICAS: PROFUNDIDAD DE PERFORACION APROXIMADA 60 m. DIAMETRO DEL POZO 4”.

PROYECCION POZOS DE EXPLORACION

PROYECTOS POA 2013

Nivel de estudio Factibilidad avance a junio/2013


ejecución: 90 días El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro revisa el convenio para su suscripción, se realiza la coordinación con las unidades de asesoría legal de ambas entidades (GADOR - SeLA)


Fecha aproximada de conclusión: 15/12/2013.

Fuentes de Financiamiento:

Recursos

Propios

(materiales e

insumos)

Gobierno Autónomo

Departamental de Oruro

(Equipo de Perforación)

Descripción general del proyecto: Construcción URBANIZACIONES BENEFICIADAS 9 DE JUNIO. PARAISO. VILLA BOLIVAR AMPLIACION SAN ISIDRO. NUEVO AMANECER. SECTOR NORTE.





Inversión:

Educación Sanitaria y Ambiental

Cuidemos el agua Avance a junio/2013

Nivel de estudio : Estudio Programa de

Capacitación


ejecución: un año

Ejecución por administración directa


Los recursos registrados en el presupuesto de SeLA en el mes de junio/2013 por el ente rector, se iniciaron los procesos de contratación .

Fecha aproximada de

conclusión: oct-13


Programa de la

Cuenca Poopó


proyecto: Capacitación - Difusión

Montos estimados de Inversión: 20000 30000 40000 Total

Presupuesto 145.302 73.251 6.889 225.442

Inversión efectuada 0

Inversión por ejecutar 145.302 73.251 6.889 225.442

PROYECTOS POA 2013

APOYO INTERINSTITUCIONAL AL PROCESO DE TRANFERENCIA


Inversión:

Fortalecimiento Institucional del SeLA

( enfocado al proceso de transferencia

del Sistema de alcantarillado)

Avance a junio/2013

Nivel de estudio (Factibilidad,

diseño final, otros) Factibilidad

Fortalecimiento

Institucional


ejecución: un año

Ejecución por administración directa

Porcentaje actual de

ejecución: 86%

Los recursos fueron registrados en el presupuesto de SeLA en el mes de junio/2013 por el ente rector se iniciaron los procesos de contratación .

Fecha aproximada de

conclusión: 07/05/2013

Fuentes de Financiamiento: SENASBA


proyecto: Compra de equipos

Montos estimados de

Inversión: 43100 43200 43300 Total

Presupuesto 82.546 22.170 23.587 128.303

Inversión efectuada

Inversión por ejecutar 82.546 22.170 23.587 128.303

Se coordinaron con: Agencia PUM Holanda. MEFP- VIPFE - MMAyA – AAPS -SENASBA – EMAGUA GADOR – GAMO.

PROYECTOS EN GESTION DE FINANCIAMIENTO

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO PLANTA JKW, CIUDAD DE ORURO FASE I.

CARACTERISTICAS TECNICAS: CONSTRUCCION DE TANQUE DE CHAPA METALICA . CAPACIDAD DEL TANQUE 1500 M3. INTERCONEXION CON EL TANQUE EXISTENTE.

COSTO DEL PROYECTO:

URBANIZACIONES BENEFICIADAS CIUDAD DE ORURO – NUEVOS ASENTAMIENTOS

Nº FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO (Bs)PORCENTAJE

(%)

1MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Y AGUA2,526,126.40 80%

2 SELA-ORURO 631,531.60 20%

3,157,658.00 100%TOTAL

Nº DESCRIPCION PROYECTO COSTO (Bs) ESTADO ACTUAL PLAZO DE EJECUCION

(DIAS)

11

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO VINTO ZONA III Y NORTE DE LA CIUDAD DE ORURO

1.866.519,97

EN GESTION DE FINANCIAMIENTO

FPS -GAMO

210

Objetivo 2. Contar con una base de datos depurada al 100% en agua

potable y alcantarillado que permita alcanzar eficiencia en la

facturación, controlando la mora y coadyuvando a la buena a

atención a los clientes..

El 100% de las cuentas por cobrar se procesan

80% de los créditos se recuperan

Mantener actualizada la información catastral 98%

98% de los medidores son leídos mensualmente.

Se tiene una eficiencia del 90% en la Cobranza Vs.

Facturación

Se realizan al menos 8000 cortes y 8000 rehabilitaciones

100% de las verificaciones de medidor o asesoramiento

de fugas son atendidas dentro el plazo (al menos 2000

trabajos)

Metas 2013 Área Comercial

DESCRIPCIÓN INGRESOS

PROGRAMADOS

INGRESOS

EJECUTADOS %

INGRESOS DE OPERACIÓN 31.161.334 14.910.186 47,85

Venta de servicios 26.611.110 11.557.021,49 43,43

Otros ingresos de operación 4.550.224 3.353.164,47 73,69

DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS 1.904.909 2.761.249 144,95

Disminución de cuentas por cobrar 1.904.909 2.761.249,44 144,95

TOTAL EN Bs. 33.066.243 17.671.435,40 53,44

PROYECCIÓN Y EJECUCION DE INGRESOS

GESTION 2013

CUENTAS POR COBRAR 2012

Descripción de la categoría Total Cuentas por cobrar

al 31-Dic-2012

USUARIOS DOMESTICOS 2.589.473,31

USUARIOS COMERCIALES 347.677,87

USUARIOS INDUSTRIALES 239.001,22

USUARIOS PUBLICOS 305.696,09

USUARIOS ESPECIALES 189.764,35

SUBTOTAL VENTA DE AGUA 3.671.612,84

CREDITOS POR OTROS ING. 227.584,84

TOTALES 3.899.197,68

El 100% de las cuentas por cobrar se

procesan

Ejecutado Bs 2.761.249,44 (70 %)

EVOLUCION DE CUENTAS

POR COBRAR

Años Venta de Agua Otros ingresos Total

(Bs.) (Bs.) (Bs.)

2000 3,483,498.95 176,358.76 3,659,857.71

2001 3,086,641.77 154,968.86 3,241,610.63

2002 2,864,859.38 137,125.72 3,001,985.10

2003 2,730,806.64 83,678.68 2,814,485.32

2004 2,315,396.51 50,035.32 2,365,431.83

2005 2.102,668.96 51,621.50 2,154,290.46

2006 2,134,922.05 58,388.07 2,193,310.12

2007 2,229,625.50 59,154.16 2,288,779.66

2008 2,495,992.10 136,965.56 2,632,957.66

2009 2,497,809.12 96,575.67 2,913,074.98

2010 2,917,417.86 195,602.33 3,113,020.19

2011 3,224,366.11 250,563.69 3,474,929.80

2012 3,671,612.84 227,584.84 3,899,197.68

CREDITOS Y AMORTIZACIONES POR

INGRESOS VARIOS

80% de los créditos se recuperan

Gestiones Créditos

Créditos otorgados 2012[Bs.]

Amortizaciones Saldo %

Vencidos 103 36.986,43 5.938,25 31.048,18 16,06

Gestión

2012 506 190.879,66 121.766,94 69.112,72 63,79

Gestión

2013 525 255.684,90 138.590,14 117.094,76 54,20

Totales 1.134 483.550,99 266.295,33 217.255,66 55,07

CLIENTES POR CATEGORÍA TARIFARIA al 30 de Junio 2013

TOTAL DE CLIENTES DEL SeLA JUN/13 55,788

Mantener actualizada la información catastral 98%

DOMESTICO 93%

COMERCIAL 4%

INDUSTRIAL 0%

INSTITUCIONAL 2%

OTROS 1%

DOMESTICO

COMERCIAL

INDUSTRIAL

INSTITUCIONAL

OTROS

MEDIDORES LEIDOS POR

CICLOS

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

A B C D E F

6,787

11,364

4,748

11,347

4,600

8,881

2,398

1,104

1,469

1,770

642

678

Ciclos

No medidos Medidos

98% de los medidores son leídos mensualmente.

FACTURACION Vs. COBRANZA

2013

Se tiene una eficiencia del 90% en la Cobranza Vs.

Facturación

Periodo

Gestión 2013

Clientes Facturación

[Bs.] Cobranza

[Bs.] %

Enero 54.526 2.868.258,72 2.792.104,64 97,34

Febrero 54.682 2.620.151,22 2.435.297,06 92,94

Marzo 54.789 2.701.730,67 2.351.624,63 87,04

Abril 54.997 2.614.803,04 2.176.019,02 83,22

Mayo 55.224 2.802.572,19 1.535.141,92 54,78

Junio 55.796 2.662.569,77 267.820,04 10,06

TOTAL 16.270.085,61 11.558.007,31 71,04

FACTURACION Vs. COBRANZA

2013

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Facturación [Bs.] Cobranza [Bs.]

CORTES Vs. REHABIITACIONES

2013

Se realizan al menos 8000 cortes y 8000

rehabilitaciones

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

871 639

898 1,081 733 688

783

642

934 1,087

704 707

CORTES REHABILITACIONES

TOTAL DE CORTES 4,890 (60%) Vs. REHABILITACIONES 4,857 (61%)

TRABAJOS REALIZADOS GESTION 2013

100% de las verificaciones de medidor y/o

asesoramiento de fugas son atendidas dentro el plazo

(al menos 2000 trabajos)

0

50

100

150

200

250

300

Ene Feb Mar Abr May Jun

7 3 31 36 18 17

185

120 110 115

211 225

69

25

57 92

38

Meses

DALENCE TAPIA VILLALTA CONDE

TOTAL TRABAJOS 1,437

PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO DE 2013


EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL

CONSOLIDADO - AL MES DE JUNIO DE 2013


EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EL SERVICIO

AGUA POTABLE , AL MES DE JUNIO DE 2013

PRESUPUESTO SALDO

VIGENTE EJECUTADO PRESUPUESTO

Ingresos de Operación 30,016,324.00 14,839,606.17 15,176,717.83 49.44

Disminución y Cobro de Otros Act. Financieros 4,158,654.00 3,097,890.72 1,060,763.28 74.49

Incremento de Otros Pasivos 737,544.00 0.00 737,544.00 0.00

TOTALES 34,912,522.00 17,937,496.89 16,975,025.11 51.38

DESCRIPCION% EJEC.

PRESUPUESTO SALDO

VIGENTE EJECUTADO PRESUPUESTO

Ingresos de Operación 30,016,324.00 14,839,606.17 15,176,717.83 49.44

Disminución y Cobro de Otros Act. Financieros 1,904,909.00 3,097,890.72 -1,192,981.72 162.63

TOTALES 31,921,233.00 17,937,496.89 13,983,736.11 56.19

DESCRIPCION% EJEC.

EJECUCIÓN INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL MES DE JUNIO DE 2013

10000 SERVICIOS PERSONALES 11,251,612.00 4,798,522.86 42.65

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 3,779,155.00 1,933,684.65 51.17

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,753,417.00 2,809,878.45 36.24

40000 ACTIVOS REALES 3,502,931.00 259,839.40 7.42

50000 ACTIVOS FINANCIEROS 30,000.00 0.00 0.00

60000 SERV. DEUDA PUBLICA Y DISM. DE OTROS PASIVOS1,807,705.00 941,147.81 52.06

70000 TRANSFERENCIAS 2,445,166.00 564,095.76 23.07

80000 IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS 4,261,336.00 1,518,060.94 35.62

90000 OTROS GASTOS 81,200.00 36,284.43 44.69

TOTAL GASTOS 34,912,522.00 12,861,514.30 36.84

(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA DESCRIPCIONPRESUPUESTO

VIGENTEEJECUTADO % EJEC.


PRESUPUESTO EJECUTADO

PROGRAMA 10: AGUA POTABLE, AL MES DE JUNIO DE 2013


10000 SERVICIOS PERSONALES 11,251,612.00 4,798,522.86 42.65

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 3,633,853.00 1,933,684.65 53.21

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,680,166.00 2,809,878.45 36.59

40000 ACTIVOS REALES 512,780.00 259,839.40 50.67

50000 ACTIVOS FINANCIEROS 30,000.00 0.00 0.00

60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS1,807,705.00 941,147.81 52.06

70000 TRANSFERENCIAS 2,445,166.00 564,095.76 23.07

80000 IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS 4,261,336.00 1,518,060.94 35.62

90000 OTROS GASTOS 81,200.00 36,284.43 44.69

TOTAL GASTOS 31,703,818.00 12,861,514.30 40.57

(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA DESCRIPCIONPRESUPUESTO

VIGENTEEJECUTADO % EJEC.

EJECUCIÓN PROGRAMA 10: AGUA POTABLE, AL MES DE JUNIO DE 2013


0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

SERVICIOS

PERSONALES

SERVICIOS NO

PERSONALES

MATERIALES Y

SUMINISTROS

ACTIVOS REALES ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA

DEUDA PUBLICA Y

DISMINUCION DE

OTROS PASIVOS

TRANSFERENCIAS IMPUESTOS REGALIAS

Y TASAS

OTROS GASTOS

GRUPO PRESUPUESTO

EN

BO

LIV

IAN

OS

PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO

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