AUDITORÍA

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INFORMACION GENERAL

COMPAIA MINERA MILPO S.A.A.

Telefono Celular

Correo Electrnico

Desde los aspectos de: Informacion General; Situacin Financiera y Obligaciones Legales; Capacidad Operativa; Gestin de la Calidad; Seguridad, Salud y Medioambiente; Gestin Comercial. Con los requisitos definidos por la empresa

Propsito Homologar a la empresa

Tipo Evaluacin Homologacin

Localidad

Direccin Oficina Principal

Cdigo Interno

Razn Social

Actividad Evaluada

Actividad Econmica/Giro

Cuestionario General

Antiguedad de la Empresa 0 Aos

Telfono

Nombre de Contacto Comercial

Fax

Telfono

N de Empleados Fijo

Subcontratado

Pgina Web No Tiene

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Fecha de Recepcin de la Documentacin

Nombre de Inspector

Conclusiones

Emitido el

Fecha de Visita


Considera ms importantes para su gestin de aprovisionamiento

de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU SAC para el servicio de Homologacin de Proveedores. Consiste en el levantamiento de la informacin y su posterior evaluacin, de acuerdo a los requerimientos que la empresa:

Antecedentes La presente evaluacin ha sido realizada por encargo de:


Observacin en constancia

El presente Informe del Homologacin tiene validez de un ao a partir de la fecha de emisin, no pudiendo extenderse el alcance, a otras actividades que las arriba indicadas. Los datos consignados en el presente Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos.La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar nicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS DEL PERU SAC no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en algn producto o servicio que fue objeto de homologacin.

Condiciones de Emisin Ponderacin de evaluacin de Situacin Financiera y Obligaciones Legales; Capacidad Operativa; Gestin de la Calidad; Seguridad, Salud y Medioambiente; Gestin Comercial; previamente especificada por la empresaCOMPAIA MINERA MILPO S.A.A.

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7. Acuerdos con otras firmas

6. Modificacin de Estatutos / Poderes Vigentes

5. Partida Electrnica / Registral

CargoNombre

4. Principales Ejecutivos / Gerentes

% ActualNombre

3. Principales Accionistas o Socios

2. Sucursales

ActividadNombre

1. Empresas Afiliadas (controlada por los mismos socios)

INFORMACION GENERAL

INFORMACION GENERAL

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18. De acuerdo al reporte de SENTINEL al :

Se encuentra al da en los pagos?

Valor en US$Tipo de Obligacin (Vigente)

17. Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo (Sobregiros, Obligaciones Negociables, Letras)

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCOS

16. El flujo de caja proyectado, es positivo?

15. Volumen de Ventas

Ao 3Ao 2Ao 1

Total Sector / Total Ventas

Total VentasTotal SectorAo

14. La empresa present los ltimos estados financieros?

ESTADOS FINANCIEROS

SITUACIN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES

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Poliza vigenteNmero de pliza

25. La empresa tiene las siguientes plizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).

Poliza de deshonestidad - aplicable solo si usan maquinaria en las instalaciones de MILPO



SOAT - aplicable solo a los que tienen unidades que ingresan a planta de MILPO



Pliza de daos contra terceros / Responsabilidad civil - aplicable a todos



Pliza de sus activos (edificio, planta) - aplicable solo si usan maquinaria

SEGUROS

21. La calificacin de la SBS considera a la empresa como normal?

TelfonoNro. de Cuenta (US$ / S/.)SucursalBanco

20. Bancos con los cuales trabaja la empresa

19. Tiene procesos Administrativos o Judiciales pendientes?

la empresa registra obligaciones vencidas y no pagadas?

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Detallar:

29. La empresa subcontrata alguna actividad en los servicios brindados a MILPO?.

Detallar regimen de trabajo

28. La empresa utiliza el rgimen laboral de 14 por 7? Si no es as, indicar que rgimen utiliza.

Reparto de utilidades, en caso de contar con ms de 20 trabajadores.

Pago de Feriados

Asignacin Familiar

Pago de Horario Nocturno

Gratificaciones

Liquidaciones

Vacaciones

Contrato de trabajo

Control de Horas Extras

Pago de CTS

Asistencia social27. La empresa evidencia cumplir con las siguientes obligaciones laborales?

Planillas de personal

AFP / ONP

ESSALUD

Vida Ley

SCTR (a todos bienes y servicios)

SUNAT26. La empresa evidenci haber cumplido, los seis ltimos meses, con los siguientes pagos?

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES

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VigenciaN de registroLicencia / inscripcin/ autorizacin / permiso

32. En caso aplicar licencias, permisos o autorizaciones, detallar:

31. Las actividades de la empresa requieren alguna licencia, inscripcin permiso o autorizacin especial? (Ej. Registro de intermediadores, registro de EPS de residuos slidos, licencia de conducir sustancias peligrosas, Registro de contratista minero, Registro de DISCAMEC de empresa de seguridad, o de manipulacin de explosivos).

30. La empresa acredita controlar de manera sistematica los pagos de derechos laborales del personal de empresas subcontratadas?

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EstadoCiudadUbicacin geogrfica

Oficinas


Almacn de repuestos


Almacn de insumos / materia prima


Taller34. Detalle de instalaciones con las que cuenta:

Alquiler o propiedad formal

Vigencia de Alquiler / Alquilado

rea (m2) / Alquilado

Hipotecado / Propio

rea (m2) / Propio

Otros




Hipotecado / Propio

rea (m2) / Propio

Laboratorio




Hipotecado / Propio

rea (m2) / Propio

Almacn




Hipotecado / Propio

rea (m2) / Propio

Talleres




Hipotecado / Propio

rea (m2) / Propio

Oficinas33. La empresa cuenta con:

INSTALACIONES DE LA EMPRESA

CAPACIDAD OPERATIVA

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43. Conexin a Internet con lnea dedicada / Correo electrnico

42. Red WAN / Extranet

41. LAN / Intranet (06 PCs)

40. Telfono / Telfono celular / Radio telfonoTiene algn Sistema de comunicacin y transmisin de datos?

SISTEMAS DE COMUNICACIN

39. Descripcin del flujo de proceso seguido por la lnea de servicio que desea homologar:

Capacidad actual / Capacidad Instalada

Produccin actualCapacidadLnea de Productos

38. Indicar la capacidad del servicio, para la lnea que desea homologar. (Ej: horas-hombre, etc)

37. La empresa ha calculado, de manera coherente ,su capacidad de servicio?

GESTIN DE LA PRODUCCIN

4321

Horario en planta36. Detallar los turnos y horarios de trabajo

35. Los almacnes estn en buenas condiciones de organizacin y control?


Otros

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Nro. Total

Otros (indirectos)

Planilla (directos)50. Personal Fijo y Subcontratado

PERSONAL

49. Realiza copias de seguridad de su informacin?

48. Los softwares utilizados tienen la licencia correspondiente?

47. Cuenta con equipos de computo y software especializado para el desarrollo de sus actividades?

HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO


PlacaAo de fabricacin

CapacidadTipoMarcaDescripcin

46. Cuenta con unidades de transporte, utilizados para la actividad homologada?

Fecha ltima calibracinMarcaDescripcin

45. Detallar los equipos e instrumentos de medicin utilizados (si aplica).


Ao de Fabricacin

CapacidadMarcaDescripcin

44. Enumerar las 10 principales mquinas y equipamientos utilizados para la actividad homologada

EQUIPAMIENTO Y UNIDADES DE TRANSPORTE

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54. El proveedor tiene otros clientes, adems de MILPO?

Porcentaje que representa el cliente consignado (los ultimos 12 meses o el ltimo ejercicio concluido)

Antigedad (aos)

ContactoSector de actividad

Razn Social

53. Principales referencias correspondientes a los tres ltimos ejercicios, de la lnea homologada:

CLIENTES

Temporal

Fijo52. Media de antigedad (aos)

Temporales

Con recibo de honorarios

En empresas subcontratadas

51. Detallar el concepto de personal indirecto:

(Cantidad)

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62. La empresa ha designado un representante de la direccin para asegurar que se haya establecido y se mantenga el sistema de gestin de calidad?

61. La empresa ha definido e implementado indicadores de gestin medibles, para la organizacin; permitiendo monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados?

60. Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa?

59. Tienen un procedimiento escrito e implementado para controlar la revisin, aprobacin, control de cambios e identificacin de sus documentos y registros?

58. La empresa difunde la Poltica y Objetivos de Calidad al personal?

57. La empresa tiene una poltica de calidad enunciada, aprobada por la gerencia general?

Si la empresa tiene un Sistema de Gestin de la Calidad certificado, indicar el alcance, vigencia y entidad certificadora

56. La empresa tiene un Sistema de Gestin de la Calidad certificado?

Si la empresa ha implementado otra norma de gestin de calidad, indicarla:

55. Tiene la empresa un Manual de Gestin de Calidad, implementado de acuerdo a la norma ISO:9001 u otra norma internacional de calidad?

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

GESTIN DE LA CALIDAD

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71. Registro de resultados de las acciones tomadas

70. Determinacin e implementacin de las acciones necesarias

69. Determinacin de las causas de la no conformidad

68. Revisin de no conformidades

67. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generacin de acciones correctivas y acciones preventivas?. En caso de existir, incluye:

66. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los productos no conformes?

65. Cuando algn material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las instalaciones de la empresa, este material est plenamente identificado y se toman las precauciones requeridas para evitar su deterioro?

64. Se han definido las especificaciones de los productos / servicios ofertados?

63. Se realizan peridicamente, revisiones del sistema de gestin, por parte de la gerencia, generando los registros correspondientes?.

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80. La empresa mantiene archivos del personal en el cual se evidencie la educacin, formacin y experiencia?

79. En caso tuvieran un programa de capacitacin, este se cumple?.

78. Tienen un programa de capacitacin del personal, basado en las necesidades de capacitacin detectadas?

77. La empresa tiene un Manual de Funciones?

76. Han implementado un procedimiento sistemtico de reclutamiento de personal para evaluar el cumplimiento del perfil requerido?. En caso la respuesta sea positiva, presentar los registros que acrediten esta evaluacin.

75. Las competencias (perfiles) definidas consideran educacin, formacin, habilidades y experiencia (de acuerdo a lo requerido por el puesto)?

74. La empresa ha definido las competencias para las diferentes funciones de la organizacin?. (Por ejm. Perfiles).

GESTIN DE PERSONAL

73. Han tenido auditoras internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan includo todos los procesos?

72. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realizacin de auditorias internas, el mismo que incluye registros de auditoras internas y resultados?

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88. Tienen implantado un procedimiento sistemtico de inspeccin de los productos comprados?

87. La empresa ha implementado un procedimiento sistemtico para evaluar peridicamente el desempeo de sus proveedores?

86. La empresa ha implementado un procedimiento sistemtico para seleccionar a sus proveedores (de productos y/o servicios), incluyendo criterios de calidad ?.

Ejm. Referencias comerciales, visita a sus instalaciones, evaluacin de gestin, sistemas de calidad certificados, etc.

COMPRAS, RECEPCIN Y ALMACENES

85. La calibracin de los instrumentos de medicin se realiza con patrones trazables?

84. Los equipos de medicin se encuentran identificados con etiquetas que indiquen cuando fueron calibrados y cuando es su prxima calibracin?

83. Tienen definido e implantado un programa de calibracin de los instrumentos de medicin?

82. Tienen implantado un programa de mantenimiento preventivo?

81. Se realiza un registro del mantenimiento correctivo de la maquinaria / equipo?

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIN

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99. La empresa brinda sus servicios de acuerdo a una norma nacional o internacional?

98. Tienen especificaciones escritas del servicio, identificadas como vigentes y disponibles en los lugares pertinentes?

Detallar

97. La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programacin de los servicios?

96. En caso la empresa declare realizar actividades de diseo. Esta actividad se realiza planificando las etapas del diseo y validando que el resultado del mismo cumple con los requisitos previamente definidos?

PROCESO PRODUCTIVO

Detallar:

95. En los casos en que la organizacin opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda afectar la conformidad del servicio. Se realiza un control de los procesos subcontratados?

PROCESOS SUBCONTRATADOS

94. Se realizan inventarios peridicos.

93. Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, cuando estos representan algn tipo de riesgo para la salud o el medioambiente.

92. Tiene definida un rea de productos no conformes

91. Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada, para la cantidad de productos.

90. Los productos tienen identificacin y se mantiene un control de stock de los mismos.En el almacn de materias primas e insumos / productos:

89. Solicitan certificados de calidad por lote de materia prima y/o insumos adquiridos?

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103. Tienen implantado un procedimiento sistemtico para realizar el control de calidad del servicio brindado, una vez finalizado?. Incluyendo, si corresponde, protocolos de pruebas, inspeccin visual, etc.

102. Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio?

101. Se trabaja con una orden de servicio, durante todo el proceso productivo?

100. Tienen implantado un procedimiento sistemtico para realizar el control de calidad durante el proceso de ejecucin del servicio?. Incluyendo, si corresponde, planes de muestreo, criterios de inspeccin, etc.

Detallar

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113. Biolgicos

112. Qumicos

111. Fsicos

Monitoreos de agentes fisico qumicos de cada labor y a nivel de grupos de exposicin similar y considera agentes:

110. - Haber sido elaborado en base al el diagnstico situacional o la evaluacin de los resultados del programa anterior?

109. - El Planeamiento, Responsabilidades, Ejecucin y Control de las actividades en SSO?

- Metas cuantificables y medibles en SSO que permita monitorear su cumplimiento mensualmente?

108. El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional incluye:

107. La empresa cuenta con un Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional aprobado por la Gerencia General?

106. La empresa cuenta con un Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional?

105. La poltica de Seguridad y Salud Ocupacional de la Compaa es concordante con los alcances del D.S 055-2010-EM?

104. La empresa se encuentra registrada en la Direccin General de Minera?

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE

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122. Las funciones del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional se encuentran documentadas y es concordante con los alcances del D.S 055-2010-EM?

121. El personal recibi capacitacin en SSO basado al Anexo 14B del DS-055-2010-EM?

120. El supervisor recibe capacitacin en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional?

Se ha nombrado entre los trabajadores de sus reas productivas, cuando menos, a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo?

119. En el caso de no tener ms de 20 trabajadores:

118. Los representantes de los trabajadores (excluyendo a supervisores) son capacitados en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional?

117. La empresa cuenta con un comit paritario de Seguridad y Salud Ocupacional (En el caso de ser ms de 20 trabajadores)?

COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

116. Tiene cronograma de ejecucin y presupuesto aprobado?

115. Otros

114. Ergonmicos

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El uso de la informacin de la hoja de datos de seguridad de materiales (HDSM - MSDS)?130. El cronograma de capacitacin en Seguridad y Salud Ocupacional, incluye lo siguiente?

129. Los trabajadores que manipulan o almacenan sustancias peligrosas, reciben capacitacin en las mismas?

128. Los trabajadores que realizan trabajos de alto riesgo (trabajos en caliente, espacios confinados, trabajos en altura, excavaciones, trabajos en pique y chimenea) reciben capacitacin en los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS), evalundose su entendimiento?

127. En el caso de trabajadores transferidos, estos reciben una induccin especfica? - de acuerdo a anexo 14A

126. En el caso de trabajadores nuevos, reciben una induccin y orientacin bsica no menor de ocho (08) horas diarias durante dos (02) das? - de acuerdo a anexo 14

125. La empresa cuenta con un cronograma de capacitacin en Seguridad y Salud Ocupacional? - de acuerdo al anexo 14B

CAPACITACIN

124. Las funciones del responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional se encuentran documentadas y es concordante con los alcances del D.S 055-2010-EM?

123. En el archivo del responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional se evidencia la educacin, formacin y experiencia en la gestin de operaciones mineras y seguridad y salud ocupacional?

RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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138. La empresa actualiza el IPERC por lo menos una vez al ao y/o cuando ocurren accidentes y/o incidentes de alto potencial y/o cuando ocurre cambios en las condiciones de trabajo y se encuentra aprobada por el supervisor?

137. La empresa ha realizado la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de acuerdo a las actividades que realiza?

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE LOS RIESGOS

136. A los trabajadores que ejecutan labores especiales y peligrosas, se les proporciona EPP de acuerdo al riesgo del trabajo?

EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL

135. Entrenamiento en prevencin y control de incendios?

134. Entrenamiento anual para brindar atencin en primeros auxilios? Verificar registro de la asistencia, calificacin y certificacin interna de las materias que fueron objeto del entrenamiento.

133. El control y manipuleo de materiales y sustancias peligrosas?

132. El manejo defensivo para los conductores de transporte de personal y carga en general?

131. El uso correcto del sistema de izaje?

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148. Evaluacin estadistica de resultados

147. Planes de accin

146. Ausentismo por enfermedades

145. Descansos mdicos

Enfermedades ocupacionales ocurridas por exposicin ocupacional144. Cuentan con registros de:

SALUD OCUPACIONAL

143. Los trabajadores participan en la elaboracin y actualizacin de los procedimientos de trabajo seguro (PETS)?

142. Se verifica en campo el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro?

141. La empresa elabora anualmente y actualiza el mapa de riesgos?

Esta pregunta se considera aplicable tambin para las instalaciones del proveedor.

140. Para controlar, corregir y eliminar los riesgos, se sigue la secuencia establecida en el D.S 055-2010-EM?

139. Se elabora un ATS antes de la ejecucin de una tarea?

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156. La empresa cuenta con un procedimiento para sealizar las reas de trabajo de acuerdo al Cdigo de Seales y Colores que se indica en el Anexo N 11 del D.AS 055-2010-EM?

SEALIZACIN DE REAS DE TRABAJO Y CDIGO DE COLORES

155. La empresa ha realizado la evaluacin de riesgos disergonmicos y ergonmicos, en concordancia con lo establecido en la R.M 375-2008?

154. Se toman medidas de control, cuando las mediciones de campo muestran desviaciones con respecto a los Lmites Mximos permisibles (indicados en el Anexo 4 del D.S 055-2010-EM y Decreto Supremo N 015-2005-SA y sus modificatorias), para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores?(Aplicable solamente si tiene personal permanente en MILPO)

153. La frecuencia de medicin de estos agentes en campo cumple con la legislacin vigente?.

152. La empresa realiza una evaluacin de los agentes fsicos, qumicos, biolgicos de acuerdo a sus actividades?

151. Se tiene identificado y evaluado cualititativamente los riesgos a la salud ocupacional segn grupos de exposicin similar?

150. Los trabajadores reciben capacitacin en temas referidos a salud ocupacional.

149. Se realiza una evaluacin mdica al personal con relacin a su exposicin a factores de riesgo de origen ocupacional, incluyendo el conocimiento de los niveles de exposicin y emisin de las fuentes de riesgo?

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165. Para realizar trabajos en espacios confinados, se cumple con lo establecido en el D.S 055-2010-EM:

164. Colocacin visible de permisos de trabajo

163. Capacitacin

162. Equipos de trabajo y ventilacin adecuada.

161. Equipos de proteccin personal adecuado

160. Disponibilidad de equipos para combatir incendios

Inspeccin previa del rea de trabajo159. Para realizar trabajos en caliente, se cumple con lo establecido en el D.S 055-2010-EM:

158. La empresa tiene establecido estndares y/o procedimientos para realizar trabajos de alto riesgo?

157. Para las actividades de alto riesgo, se requiere previamente la generacin de un Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR), autorizado y firmado para cada turno, por el ingeniero supervisor o responsable del rea de trabajo?

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO.

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Se usa: anclaje, lnea de vida o cuerda de seguridad y arns.

174. Para realizar trabajos en altura o en distinto niveles a partir de 1.80 metros , se cumple con lo establecido en el D.S 055-2010-EM:

173. Disponer del material de la excavacin a una distancia mnima definida, del borde

Se evalan caractersticas del terreno tales como: compactacin, granulometra, tipo de suelo, humedad, vibraciones, profundidad

172. Para realizar trabajos en excavacin, se cumple con lo establecido en el D.S 055-2010-EM:

171. Colocacin visible de permisos de trabajo.

170. Capacitacin.

169. Equipos de comunicacin

168. Equipos de trabajo y ventilacin adecuada

167. equipo de trabajo y ventilacin adecuados

166. Confirmar la disponibilidad de equipo de monitoreo de gases para la verificacin de la seguridad del rea de trabajo

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181. Si la contrata tiene labores en interior mina.

La supervisin ha sido entrenada en el estndar de sostenimiento, carguo, perforacin y servicios segn el estndar Milpo?


El personal ha sido entrenado y aprobado en desate de roca?


El personal est entrenado y aprobado en geomecnica y controles en interior mina?

178. Caida de Rocas

Los trabajadores conocen el procedimiento para evitar accidentes por cada de rocas?

177. Caida de Rocas

Conoce el personal cul es la afectacin a su salud en caso de cada de rocas?

176. En los trabajos de instalacin, operacin, manejo de equipos y materiales radiactivos, se cumple con lo establecido en el Reglamento de Seguridad Radiolgica?

Nota: Evidenciar el cumplimiento de las exigencias aplicables del Decreto Supremo N 009-97-EM, sus modificatorias, el Decreto Supremo N 039-2008-EM.

175. los trabajadores debern tener certificados anuales de suficiencia mdica

Nota: Los certificados mdicos deben descartar: todas las enfermedades neurolgicas y/o metablicas que produzcan alteracin de la conciencia sbita, dficit estructural o funcional de miembros superiores e inferiores, obesidad, trastornos del equilibrio, alcoholismo y enfermedades psiquitricas.

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Las reas de trabajo189. Se realizan inspecciones mensuales a:

188. La alta direccin de la empresa participa del programa de inspecciones?

187. El comit de SSO participa del programa de inspecciones?

INSPECCIONES, AUDITORAS Y CONTROLES

186. La empresa cuenta con un listado actualizado de los usuarios de los sistemas de comunicacin?

185. Colocan avisos visibles y legibles sobre las normas generales de seguridad y salud ocupacional en los lugares de trabajo.?

184. Publican afiches, boletines u otros con las estadsticas de accidentes, campaas de salud ambiental y salud pblica?

183. Cuentan con mecanismos de comunicacin entre los trabajadores y supervisores para inquietudes en SSO en concordancia con el D.S 055-2010-EM:

SISTEMAS DE COMUNICACIN


Los colaboradores que ejecutan trabajos de sostenimiento, carguo y voladura cuenta con experiencia previa valida?

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198. La empresa realiza o participa en simulacros con el cliente semestralmente?

197. Se brinda capacitacin a las brigadas de emergencia de acuerdo a los estndares, PETS y prcticas reconocidas nacional o internacionalmente? (Aplicable nicamente a los contratistas que tienen personal fijo en MILPO).

196. La empresa cuenta con un plan de respuesta ante emergencias?. (de acuerdo a las atribuciones del proveedor, especificadas en el Plan de Emergencias de MILPO)

PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

195. La empresa realiza auditoras internas en seguridad y salud ocupacional para verificar la eficacia del Sistema de Gestin?

194. Se realiza un seguimiento a las oportunidades de mejora encontrada en las inspecciones?

193. Zonas crticas

192. Sistema contra incendio

191. Cables de izaje

190. Instalaciones elctricas

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206. La empresa cuenta con un procedimiento para la identificacin de las sustancias / materiales peligrosos?

CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

205. Los trabajadores cuentan con pliza SCTR Pensin y SCTR Salud en concordancia con la Ley N 26790?

204. En el caso que la empresa cuente con ms de 100 trabajadores, cuentan con una Asistencia Social?

ASISTENCIA SOCIAL

203. La empresa cuenta con estadsticas de incidentes y enfermedades ocupacionales?

ESTADSTICAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

202. Se implementan planes de accin, como consecuencia de investigacin de incidentes / accidentes?

201. La Gerencia / Supervisor del rea de trabajo participa en las investigaciones de todos los incidentes y accidentes?

INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

200. El personal que conforma las brigadas antes emergencias exmenes mdicos especializados, para demostrar que se encuentra mental y fsicamente apto? Aplicable nicamente a los contratistas que tienen personal fijo en MILPO.

199. Cuenta con trabajadores entrenados en primeros auxilios y con los recursos necesarios?

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214. Si la empresa trabaja con gases a presin, los balones tienen un manmetro, vlvula de seguridad e inspeccin peridica?

GASES COMPRIMIDOS

213. Se ha establecido como informacin obligatoria, antes de realizar un trabajo elctrico, los planos o diagramas con la informacin actualizada que ayude a identificar y operar el sistema elctrico?

212. Se ha establecido que solo el trabajador que coloc la tarjeta de bloqueo sea el nico autorizado para retirar la misma?

211. El personal que trabaja con energa elctrica ha recibido capacitacin en bloqueo y sealizacin?

210. La empresa cuenta con un procedimiento de bloqueo y sealizacin para desactivar fuentes de energa?

ELECTRICIDAD

209. La empresa cuenta con un procedimiento para la manipulacin de residuos generados en concordancia con las disposiciones de la Ley N 27314, Ley General de Residuos Slidos? (Enfocado a color de tachos y segregacin de residuos en instalaciones de MILPO).

MANEJO DE RESIDUOS

208. Los trabajadores son capacitados en las hojas MSDS?

207. Cuentan con las hojas de seguridad o MSDS de las sustancias / materiales peligrosos?

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222. Los operadores de equipos mviles cuentan con alguna certificacin y autorizacin por parte de la empresa?

221. El mantenimiento de equipos mecnicos (camiones, volquetes, moto niveladoras, tractores, cargadores frontales, camiones regadores, palas elctricas, retroexcavadoras, entre otros mviles) se realiza de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes y con talleres que representan a la marca?

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

220. Tienen un estndar para escaleras y andamios?

ESCALERAS Y ANDAMIOS

219. Las gras mviles y fijas tienen certificado de operatividad?

218. Se inspeccionan cables de izaje bajo un estndar?

217. Se realizan inspecciones peridicas a los equipos y aparejos de izaje por personal competente?

216. Se evidencia la calificacin, certificacin y autorizacin de los operadores y riggers?

215. La construccin, operacin y mantenimiento de los equipos y accesorios de izaje cumple con las normas tcnicas establecidas por los fabricantes?

SISTEMA DE IZAJE

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231. Para vehiculos ligeros:

Si subcontrata el servicio de transporte de personal, Los conductores de la subcontrata cuentan con el permiso interno de manejo?


La contrata cuenta con personal conductor de vehculos con permiso interno de manejo?

229. Hay un plan de contingencia escrito, difundido y aprobado, para incidentes durante el transporte?

228. La Compaa de transportes tiene una poltica escrita con respecto a drogas y alcohol?

227. La compaa tiene medios para monitorear sus unidades en ruta?

226. La compaa ha realizado una evaluacin de riesgos e identificado aquellos que son significativos para el uso de vehculos?

VEHICULOS

225. Se realiza inspecciones pre-uso de los equipos mviles?

224. Los equipos de de perforacin, carguo, transporte y equipo auxiliar, cuentan con un programa de mantenimiento preventivo y de inspecciones?

223. Los conductores que salen del rea de operaciones con equipos mviles de transporte de personal y carga, cuentan con exmenes mdicos, psicotcnicos, de manejo y reglas de trnsito y seguridad vial?

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239. La empresa tiene certificacin ambiental ISO 14001, para los servicios brindados a MILPO?

MEDIOAMBIENTE

238. Subcontratan el servicio de alimentacin para sus trabajadores?

237. Brindan el servicio de lavandera?

Detallar236. Cuantas personas comparten el bao?

235. Usan el sistema de cama caliente? (una cama que se comparte, dependiendo de la hora de uso)

Detallar

234. Cuantas personas duermen en una habitacin? (como mximo):

Indicar donde:

233. Si la empresa brinda alojamiento a su personal en la operacin o zonas aledaas:

Subcontratan el servicio de alojamiento?

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIN


Los conductores aplican los check list pre uso de vehculos?

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243. Han definido un Plan de Emergencia Ambiental?

242. La organizacin ha definido e implementado Controles Operacionales para los aspectos ambientales significativos y cuentan con los procedimientos documentados correspondientes?

241. Han identificado los aspectos ambientales significativos?

240. La organizacin ha definido una metodologa para la identificacin de aspectos ambientales significativos?

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252. Es posible conocer el plazo de entrega y verificar el cumplimiento del mismo, luego de concludo la venta?

251. La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadstica de las mismas?

250. Si la empresa ha presentado un plan de accin, frente a observaciones de MILPO,este se est cumpliendo? (aplica en los casos en los cuales MILPO lo indique)

249. Tienen implantado un procedimiento sistemtico para la atencin de quejas u observaciones de los clientes?

248. En caso evale la satisfaccin del cliente, toma acciones basadas en el resultado de la evaluacin realizada?

247. La empresa evala la satisfaccin de sus clientes, guardando registros de dicha actividad?

Otros

246. Previo a la realizacin de la venta, la empresa evala si est en condiciones de satisfacer los requerimientos del cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega)?, proporcionndole alguno de los siguientes documentos:

245. Propuesta Tcnica

244. Cotizacin / Proforma

Previo a la realizacin de la venta, la empresa evala si est en condiciones de satisfacer los requerimientos del cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), proporcionndole alguno de los siguientes documentos?:

GESTIN COMERCIAL

GESTIN COMERCIAL

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256. La empresa brinda algn tipo de soporte tcnico a sus clientes?

255. Fabrica sus productos con garanta?

MotivoJustificadoDas de retraso

Fecha real de entrega

Fecha de entrega pactada

Orden de compra

Item

254. Muestreo de Retrasos en el cumplimiento de sus pedidos: (llenado por SGS)

253. Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemtico para afrontar retrasos en la fabricacin del producto?

AUDITORÍA

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