AUDITORÍA AMBIENTALPARA LICENCIAMIENTO … · 31 de marzo de 2003. Art. 162 ... Norma Técnica...

AUDITORÍA AMBIENTAL PARALICENCIAMIENTO

ESTACIÓN DE SERVICIO

“CASCAJAL”

COMERCIALIZADORA SERVI OIL

Elaborado por

JUNIO 2015



“CASCAJAL”


Elaborado por

JUNIO 2015



“CASCAJAL”


Elaborado por

JUNIO 2015

AUDITORIA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTOESTACION DE SERVICIO “CASCAJAL”

C.C. Polaris Bloque 2, Local 3 Telefax: 042-214305 REGISTRO CONSULTOR AMBIENTAL:E-mail: [email protected] Celular: 0986438857 MINISTERIO DE AMBIENTE: MAE-074-CC

GUAYAQUIL – ECUADOR

ÍNDICE GENERAL

OBJETIVOS ................................................................................................................................... IObjetivo General................................................................................................................. I

ALCANCE DEL ESTUDIO............................................................................................................... IIMARCO LEGAL AMBIENTAL ........................................................................................................ II

Ley de Hidrocarburos, publicada en el Registro Oficial No. 244 del 27 de julio de2010. .............................................................................................................................. II

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO ..............................IVPLAN DE MANEJO AMBIENTAL...................................................................................................VPlan de Seguridad y Salud Ocupacional, (PSS)..............................................................................VPlan de Relaciones Comunitarias, (PRC).......................................................................................VPlan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas, (PRA).................................................................VPlan de Monitoreo y Seguimiento, (PMS)....................................................................................VPlan de Cierre, Abandono y Entrega del Área, (PCA)...................................................................VICONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................................................VI

Conclusiones.....................................................................................................................VIRecomendaciones............................................................................................................VII

I. CAPITULO ........................................................................................................................ 11. PRESENTACION ............................................................................................................... 1

1.1. ANTECEDENTES...................................................................................................... 11.2. OBJETIVOS ............................................................................................................. 21.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO ....................... 21.4. METODOLOGIA...................................................................................................... 3

II. CAPITULO ........................................................................................................................ 62. MARCO LEGAL................................................................................................................. 6

2.1.1. Ley de Hidrocarburos, publicada en el Registro Oficial No. 244 del 27 dejulio de 2010. ................................................................................................................. 9

2.2. Competencia Sancionatoria ................................................................................ 18III. CAPITULO ...................................................................................................................... 193. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES Y SUS ACTIVIDADES ......................................... 19

3.1. UBICACIÓN........................................................................................................... 193.2. ÁREA DE INFLUENCIA........................................................................................... 19

3.2.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA.................................................................... 193.2.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA ................................................................ 223.2.1. Área de influencia Indirecta ........................................................................ 22

3.3. PERSONAL Y JORNADAS DE TRABAJO ................................................................. 223.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS.............................................. 22

3.4.1. Área de almacenamiento de combustibles ................................................. 233.4.2. Área para despacho de combustibles ......................................................... 243.4.3. Área Administrativa y servicios complementarios. ..................................... 253.4.4. Cuarto de máquinas .................................................................................... 25


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3.4.5. Área verde ................................................................................................... 263.4.6. Minimarket .................................................................................................. 263.4.7. Servicios Auxiliares ...................................................................................... 26

3.5. Actividades Operativas de la Estación de Servicio .............................................. 303.5.1. Ingreso de vehículos transportadores de combustible ............................... 313.5.2. Descarga y almacenamiento de combustibles ............................................ 313.5.3. Despacho de combustible a automotores .................................................. 313.5.4. Servicios Auxiliares (Mantenimiento y limpieza de superficies, equipos einstalaciones) ............................................................................................................... 31

IV. CAPITULO ...................................................................................................................... 344. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES................................... 34

4.1. METODOLOGÍA.................................................................................................... 344.2. CRITERIOS LEGALES DE CALIFICACIÓN ................................................................ 34

V. CAPITULO ...................................................................................................................... 735. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ..................................................................................... 73

5.1. ALCANCE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL..................................................... 73Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (PSS). ............................................................ 79Plan de Manejo de Desechos (PMD). .......................................................................... 80Plan de Relaciones Comunitarias (PRC)....................................................................... 82Plan de Monitoreo y Seguimiento (PMS). ................................................................... 83Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas (PRA) ....................................................... 85Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área (PCA). .................................................. 86

5.2. PLAN DE ACCIÓN PARA CORREGIR LAS NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS ENLA AUDITORIA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO 2013 ............................................. 885.3. CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL......... 89

VI. CAPITULO ...................................................................................................................... 936. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................................... 93

Recomendaciones............................................................................................................ 947. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS..................................................................................... 958. ANEXOS......................................................................................................................... 98


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RESUMEN EJECUTIVO

ANTECEDENTES

La Estación de Servicio CASCAJAL anteriormente pertenecía a la red de lacomercializadora P&S, donde cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado porla Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas medianteoficio N° 806-SPA-DINAPA 512403 del 07 de octubre del 2005. Es necesario mencionarque la estación de servicio a pesar de haber obtenido el EsIA, la misma entro enoperaciones entre los meses de noviembre y diciembre del 2009.

Cuenta con una Auditoria ambiental del periodo 2010 - 2012.

La Estación de Servicio actualmente forma parte de la comercializadora SERVIOIL, y con elpropósito de dar fiel cumplimiento a la normativa ambiental vigente se contrató losservicios de la Consultora Ambiental OROAZUL para la elaboración de la “AuditoríaAmbiental para Licenciamiento de la operación y funcionamiento de la Estación deServicio “CASCAJAL”, Auditando los periodos 2012-2014. En tal virtud, se presentaron lostérminos de referencia, los cuales fueron aprobados mediante oficio Nº.MAE-DPACH-2015-0671 el 23 de marzo del 2015.

OBJETIVOS

Objetivo General

Evidenciar el cumplimiento del Plan de Manejo de la Auditoría Ambiental del periodo2010-2012, y de la Normativa ambiental vigente.

Objetivos específicos

Verificar el nivel de cumplimiento de las medidas y acciones de mejoramientoambiental propuestas en el Plan de Manejo Ambiental de la Auditoría ambiental deCumplimiento del periodo 2010-2012.

Determinar si la actividad Hidrocarburífero cumple con los requisitos operacionalesambientales vigentes, incluyendo una evaluación de la tecnología aplicada.

Verificar el estricto cumplimiento de la normativa ambiental y demás disposicioneslegales locales o regionales establecidas mediante ordenanzas o reglamentos.

Describir las instalaciones y actividades operativas desarrolladas en la estación servicio“CASCAJAL”.

Identificar los riesgos que las actividades Hidrocarburíferas representa para el medionatural, la comunidad local y personal involucrado en la operación.

Verificar las áreas de influencia directa e indirecta identificadas en el estudio.

Identificar a través de la aplicación de una matriz, el cumplimiento de la normativaambiental vigente y PMA de la Auditoría Ambiental.

Elaborar el Plan de acción orientado a levantar las no conformidades encontradas.


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Actualizar el Plan de Manejo Ambiental de medidas correctivas prácticas y eficacespara corregir las no conformidades encontradas.

ALCANCE DEL ESTUDIO

“La Auditoría Ambiental para Licenciamiento de la Estación de Servicio CASCAJAL”abarca todos los aspectos ambientales relacionados con las actividades operativas ydemás actividades complementarias que pueden afectar de manera directa o indirecta alentorno ambiental y salud y seguridad del personal y población en general.

Esta Auditoría se enmarca a la normativa ambiental del Sistema Único de ManejoAmbiental del Título 1, Libro VI del Texto Unificado de la Legislación AmbientalSecundaria, especialmente de acuerdo a las disposiciones del Art. 19 en sus literales a.),b), c), y d).

El alcance se enmarca también en la aplicación y verificación del Reglamento Ambientalpara las Operaciones Hidrocarburíferas (RAOHE), Decreto Ejecutivo 1215., Art 42, queestablece que las Auditorías Ambientales se deben realizar cada dos años.

MARCO LEGAL AMBIENTAL

MARCO LEGAL

ART. 14, 15, 32, 66, 71, 72, 367, 369,395, 397, 398, 399.

Constitución de la República del Ecuador,publicada en el R.O. No. 449, 20 de octubre de2008.

ART. 251, 253, 254.Código Orgánico Integral Penal, publicada en elR.O. No. 180, 10 de febrero de 2014

ART. 1, 2, 3, 4, 6, 13, 19, 21, 23, 28, 40.Ley de Gestión Ambiental, publicada en el R.O.No. 418 del 10 de septiembre de 2004.

ART. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 14, 15.Ley de prevención y control de la contaminaciónambiental., R. O. no. 418, codificación 2014-019del 10 de septiembre de 2014.

ART 1, 80, 82, 83.Ley de Hidrocarburos, publicada en el RegistroOficial No. 244 del 27 de julio de 2010.

ART. 7, 8, 95, 96, 111, 113, 118. Ley Orgánica de Salud. R.O. No. 423 del 22 dediciembre de 2006.

ART. 1, 113, 114. Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos yAprovechamiento Del Agua. R.O. No. 305 del 6de agosto de 2014.

Art. 3, 6, 8, 10, 25.

Reglamento de Aplicación de los Mecanismos deParticipación Social en la Ley de GestiónAmbiental, Expedido Mediante DecretoEjecutivo 1040 y Publicado En El R.O. No. 332DEL 8 de mayo de 2008, expedido mediante


IIIC.C. Polaris Bloque 2, Local 3 Telefax: 042-214305 REGISTRO CONSULTOR AMBIENTAL:E-mail: [email protected] Celular: 0986438857 MINISTERIO DE AMBIENTE: MAE-074-CC


Acuerdo Ministerial No. 066, publicado en elR.O. 306 de 15 de Julio de 2013.

Art. 11, 13, 23, 34, 37, 39, 40, 41, 44,46, 130, 159, 164, 184.

Reglamento de Seguridad y Salud de losTrabajadores y Mejoramiento del MedioAmbiente del Trabajo. Decreto Ejecutivo No.2393, R.O.565

Capítulo II: Art. 10, 11, 12. Capítulo III:13, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29. Capítulo IV: 34, 35, 36, 37, 42.Capítulo IX: 71 (A). Capítulo X: 74,77,78, 80.

Reglamento Sustitutivo al ReglamentoAmbiental para las OperacionesHidrocarburíferas en el Ecuador. DecretoEjecutivo 1215, Registro Oficial 265 de 13 deFebrero del 2001.

Art. 5, 8, literal d).

Reglamento para la autorización de actividadesde comercialización de combustibles líquidosderivados de los hidrocarburos, DecretoEjecutivo Nº 2024, R.O. Nº 445, del 111-2001.

Entre las disposiciones legalesvigentes del TULSMA, se verificará elcumplimiento con lo establecido,especialmente en el Libro VI: CalidadAmbiental.

Texto Unificado de la Legislación AmbientalSecundaria, emitido mediante decreto ejecutivono. 3399 del 28 de noviembre de 2002,publicado en el R. O. N° 725 del 16 de diciembredel 2002 y ratificado mediante decreto ejecutivo3516 publicado en el R.O. suplemento N° 2 del31 de marzo de 2003.

Art. 162, 164, 167, 170 (a y b), 173. Acuerdo Ministerial No.- 161. Reglamento parala Prevención y Control de la Contaminación porSustancias Químicas Peligrosas, DesechosPeligrosos y Especiales. Mediante DecretoEjecutivo Publicado en el Registro OficialSuplemento 2 Del 31 De Marzo Del 2003.

Art. 1.- Límites permisibles.

ACUERDO No. 091 - LÍMITES MÁXIMOSPERMISIBLES PARA EMISIONES A LAATMÓSFERA PROVENIENTES DE FUENTES FIJASPARA ACTIVIDADES HIDROCARBURÍFERAS.Registro Oficial 430, el 4 de enero de 2007.

Art. 1. Acuerdo Ministerial No. 026, Expedir losProcedimientos para: Registro de generadoresde desechos peligrosos, Gestión de desechospeligrosos previo al licenciamiento ambiental, ypara el transporte de materiales peligrosos.Publicado en el R.O. 334 el 12 de mayo de 2008.

Art. 1, 7, 8, 23, 26, 32, 34, 43, 44, 266,267. Anexo 1: Norma de Calidad

ACUERDO MINISTERIAL No. 028 Sustituyese elLibro VI del Texto Unificado de Legislación


IVC.C. Polaris Bloque 2, Local 3 Telefax: 042-214305 REGISTRO CONSULTOR AMBIENTAL:E-mail: [email protected] Celular: 0986438857 MINISTERIO DE AMBIENTE: MAE-074-CC


Ambiental y de Descarga de Efluentes,Anexo 2: Norma de Calidad Ambientaldel Recurso Suelo y Criterios deRemediación para SuelosContaminados, Anexo 3: Norma deCalidad de Aire Ambiente, Anexo 4:Límites máximos permisibles deniveles de ruido ambiente parafuentes fijas y para vibraciones.

Secundaria. Publicado en el R.O. 270 del 13 defebrero de 2015.

Art. 45 (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j), 46 (1,2), 75 (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, ñ,o, p, q, r, s, t), 76, 80, 81.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD YSALUD APLICABLE PARA CENTROS OPERATIVOSY ADMINISTRATIVOS- SISTEMA PETROECUADOR2013.

Esta norma se refiere a la inspeccióntécnica de tanques y tuberías eninstalaciones que operan conhidrocarburos.

Normas técnicas API 653, UL 58, ANSI/ASMEB31.4, Código de Construcción, Manuales yProcedimientos de los fabricantes de losequipos.

6.1.1.3, 6.1.7.10 Almacenamiento.Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2010,ITEM 6 REQUISITOS.

6.8.4.1, 6.8.4.8, 6.8.7.1, 6.8.7.3.NORMA TÉCNICA ECUATORIANA OBLIGATORIA:TRANSPORTE Y MANEJO DE PRODUCTOQUÍMICOS PELIGROSOS; NTE INEN 2 266:2000

1. Alcance, 2 Referencias normativas.NORMAN INEN: SÍMBOLOS GRÁFICOS. COLORESDE SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD. NTNINEN 3864: 2011

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO

Las principales actividades de la estación de servicio son:

Descarga y almacenamiento de combustibles desde el tanquero hacia los tanques dealmacenamiento de combustible, respectivamente.

Abastecimiento de combustible a vehículos a través de los surtidores instalados en lasislas de despacho.

Labores Administrativas.

Mantenimiento y limpieza de: superficies, equipos e instalaciones (eléctricas,mecánicas y sanitarias).


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MATRIZ DE EVALUACIÓN

De los 153 criterios considerados para la evaluación del cumplimiento de la normativa,PMA se detectaron 3 no conformidades menores, por tanto, se concluye que la Estaciónde Servicio “CASCAJAL” de la comercializadora P&S ha cumplido en un 98,04%, es decirque existe un desempeño ambiental favorable.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, (PPM)

Este plan establece las medidas, procedimientos y estrategias que se han de aplicar paraprevenir y minimizar el efecto de los impactos ambientales positivos y negativosidentificados como consecuencia de las actividades de la E/S.

Plan de Manejo de Desechos, (PMD)

El plan de manejo de desechos sólidos y líquidos de las actividades operativas de laestación de servicio CASCAJAL está enfocado al manejo adecuado de los desechosgenerados, con el fin de minimizar un impacto negativo sobre el entorno natural ypoblación aledaña.

Plan de Contingencias, (PDC)

El plan de contingencias tiene la finalidad de mitigar y controlar las situaciones deemergencia causadas por accidentes, derrames o incendios que pueden producirsedurante las actividades de la E/S.

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental, (PCC)

Consiste en la evaluación de las capacitaciones al personal de la E/S en temas de saludocupacional, medio ambiente, manejo de desechos, manipulación de combustibles yseguridad laboral.

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, (PSS)

Establece las actividades y procedimientos que garanticen la seguridad integral delpersonal y población aledaña a la E/S.

Plan de Relaciones Comunitarias, (PRC)

Establece las actividades y procedimientos que permitan mantener buenas relaciones conla población circundante a la estación de servicio.

Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas, (PRA)

Está enfocado a la recuperación de las condiciones originales de las áreas que serafectadas por las actividades de la estación de servicio.

Plan de Monitoreo y Seguimiento, (PMS)

Consiste en la evaluación de la realización de los muestreos y análisis en los períodosestablecidos en el Art. 12 del RAOHE y en dar seguimiento al cumplimiento del Plan del


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Manejo Ambiental con el propósito de cumplir con la normativa ambiental vigente y laconservación del entorno natural

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área, (PCA)

Aplica en caso de la existencia de los instructivos o procedimientos para una eventualparalización de las actividades de la E/S, así como para una evacuación y/o desalojodefinitivo de los equipos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

De acuerdo a los resultados de la matriz de evaluación, se identificaron 153 hallazgosde los cuales se detectaron 3 no conformidades menores, cumpliendo con el 98,04%de la normativa Ambiental, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Acción.

Las no conformidades detectadas están relacionadas principalmente con la gestiónde los pagos por tasas y pólizas.

En general las actividades de carga, descarga, manejo y despacho de loscombustibles en la estación de servicio “CASCAJAL” se lo realiza en forma seguraconsiderando las disposiciones legales del RAOHE, aun que es indispensable dotar deel EPP necesario para seguridad de quienes realizan dichas labores.

En caso de ocurrencia de derrames, la estación de servicio cuenta con materialabsorbente (arena), el cual se deberá dotar periódicamente en las zonas de despachode combustible y área de almacenamiento de tanque, de igual manera se contaracon material absorbente al momento de realizar la descarga de combustible desde elAutotanque hacia los tanques de almacenamiento de combustible.

La Estación de Servicio cumple con los monitoreos de efluentes tratadas en la trampade grasa.

En términos generales se cuenta con una adecuada señalización tanto vertical comohorizontal, pero es necesario realizar el mantenimiento de la misma.

Se debe continuar con los registros anuales de las cantidades generadas de desechospeligrosos y no peligrosos.

No cuenta con un área específica para el almacenamiento adecuado de los desechospeligrosos.

Los desechos peligrosos generados en la estación de servicio son entregados agestores autorizados por el Ministerio de Ambiente.

Cuenta con un total de 6 extintores de PQS y CO2 distribuidos en los sitios de mayorposibilidad de generación de un incendio, mismos que se encuentran en buen estadoy recargados.


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Recomendaciones

Cumplir con las medidas indicadas y llevar registros del cumplimiento del Plan deManejo Ambiental y Plan de Acción en los tiempos indicados.

Mantener registros documentales y fotográficos del cumplimiento de las medidas delPlan de Manejo Ambiental.

Continuar con los monitoreos de manera semestrales de las aguas residuales tratadasen la trampa de grasa y presentarlos anualmente a la autoridad.

Continuar con la entrega de los desechos peligrosos a los gestores autorizados parasu transporte y disposición final.

Mantener la entrega gratuita de uniformes y entregar equipo de protección personalal personal de la estación de servicio.

Cumplir con los simulacros anuales del Plan de Contingencias.

Continuar con la recarga de los extintores.


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FICHA TÉCNICA

Nombre del proyecto ESTACIÓN DE SERVICIO CASCAJAL

Tipo de Estudio AUDITORIA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

Coordenadas UTM

Coordenadas UTM-WGS 840712053 E 9757896 S0712072 E 9757836 S0712016 E 9757812 S0711993 E 9757878 S

Actividades: Comercialización de combustibles líquidos derivados de loshidrocarburos

Razón social de laComercializadora: SERVIOIL

Dirección de la estación deservicio:

RECINTO: CASCAJALPARROQUIA: CUMANDACANTÓN: CUMANDAPROVINCIA : CHIMBORAZO

Área de la E/S: 8000 m2

Representante legal: FELIX OLMEDO ZUÑIGA LOPEZ

Teléfonos E/S: 0997308725

E-mail E/S: [email protected]

Nombre de la compañíaConsultora Ambientalresponsable

OROAZUL Cía. Ltda.Centro Comercial Polaris, Bloque 2, Local 3Email: [email protected]

Registro Ambiental MAE-074-CC CATEGORIA “A”

Equipo TécnicoArq. Luis O. Rodríguez Auditor LíderBlgo. Arturo Sánchez Biodiversidad

Ing. Quim. Sandra Peña Evaluación de análisis deLaboratorio

Ing. Luis Castillo Técnico AmbientalTiempo de ejecución de laAuditoría 30 días

Período de la AAC 2012 - 2014


1C.C. Polaris Bloque 2, Local 3 Telefax: 042-214305 REGISTRO CONSULTOR AMBIENTAL:E-mail: [email protected] Celular: 0986438857 MINISTERIO DE AMBIENTE: MAE-074-CC


I. CAPITULO1. PRESENTACION

1.1. ANTECEDENTES

La Auditoría Ambiental representa una herramienta que permite evaluarsistemáticamente la gestión ambiental de una empresa, en este caso de una estación deservicio, referente a sus operaciones, procesos y procedimientos empleados con lafinalidad de minimizar los impactos ambientales identificados en los estudios ambientalesprevios y cumplir con la normativa ambiental vigente.

La estación de servicio CASCAJAL es un centro de distribución de combustibles líquidosderivados de los Hidrocarburos, legalmente autorizado por la Dirección Nacional deHidrocarburos, actualmente ARCH, formaba parte de la red de distribuidores de lacomercializadora P&S, actualmente la E/S forma parte de la red de distribuidores de lacomercializadora SERVIOIL.

La Estación de Servicio CASCAJAL cuenta con un estudio de Impacto Ambiental aprobadopor la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas medianteoficio N° 806-SPA-DINAPA 512403 del 07 de octubre del 2005.

Auditoría Ambiental del periodo 2010-2012.

La Estación de Servicio forma parte de la comercializadora SERVIOIL, y con el propósito dedar fiel cumplimiento a la normativa ambiental vigente se contrató los servicios de laConsultora Ambiental OROAZUL para la elaboración de la “Auditoría Ambiental paraLicenciamiento de la operación y funcionamiento de la Estación de Servicio “CASCAJAL”,Auditando los periodos 2012-2014. En tal virtud, se presentaron los términos dereferencia, los cuales fueron aprobados mediante oficio Nº.MAE-DPACH-2015-0671 el 23de marzo del 2015.

A través de la Auditoría Ambiental es posible identificar nuevos impactos o cualquieranomalía generada como consecuencia del desarrollo normal de las actividades y surelación con el medio ambiente, tomando para ello como base el Plan de ManejoAmbiental de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento del periodo 2010-2012, y lanormativa ambiental vigente aplicable a las actividades operativas de la Estación deServicio CASCAJAL.

La Auditoría Ambiental para Licenciamiento se desarrolló de acuerdo a las directricesestablecidas por el Ministerio del Ambiente; estructuralmente se ha elaborado conformea las directrices del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas delEcuador; conforme al Reglamento de Seguridad, Salud, Seguridad de los Trabajadores yMejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo; y, conceptualmente conforme a ladefinición del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), Título I, Libro VI del Textounificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, que define a la




Auditoría Ambiental como un conjunto de métodos y procedimientos que tiene comoobjetivo la determinación de cumplimientos o conformidades e incumplimientos o noconformidades de elementos de la normativa ambiental aplicable y/o de un sistema degestión.

1.2. OBJETIVOS

Objetivo general

Evidenciar el cumplimiento del Plan de Manejo de la Auditoría Ambiental del periodo2010-2012, y de la Normativa ambiental vigente.

Objetivos específicos

Verificar el nivel de cumplimiento de las medidas y acciones de mejoramientoambiental propuestas en el Plan de Manejo Ambiental de la Auditoría ambiental deCumplimiento del periodo 2010-2012.

Determinar si la actividad Hidrocarburíferas cumple con los requisitos operacionalesambientales vigentes, incluyendo una evaluación de la tecnología aplicada.

Verificar el estricto cumplimiento de la normativa ambiental y demás disposicioneslegales locales o regionales establecidas mediante ordenanzas o reglamentos.

Describir las instalaciones y actividades operativas desarrolladas en la estación servicio“CASCAJAL”.

Identificar los riesgos que las actividades Hidrocarburíferas representa para el medionatural, la comunidad local y personal involucrado en la operación.

Verificar las áreas de influencia directa e indirecta identificadas en el estudio.

Identificar a través de la aplicación de una matriz, el cumplimiento de la normativaambiental vigente y PMA de la Auditoría Ambiental.

Elaborar el Plan de acción orientado a levantar las no conformidades encontradas.

Actualizar el Plan de Manejo Ambiental de medidas correctivas prácticas y eficacespara corregir las no conformidades encontradas.

1.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO

“La Auditoría Ambiental para Licenciamiento de la Estación de Servicio CASCAJAL”abarca todos los aspectos ambientales relacionados con las actividades operativas ydemás actividades complementarias que pueden afectar de manera directa o indirecta alentorno ambiental y salud y seguridad del personal y población en general.

Cuenta con una infraestructura básica conformada por: zona para almacenamiento detanques; área o zona para despacho conformada por islas en las que funcionan lossurtidores para expendio de combustible; una zona administrativa; baterías sanitariaspara damas, varones y personas con discapacidad; cuarto de máquinas, área para




circulación vehicular y minimarket, recalcando que todas sus instalaciones se encuentranen funcionamiento. En este sentido, el alcance de la AAC involucra:

Descripción de los principales componentes del proyecto (estación de servicio)infraestructura, equipamiento y procesos (procedimientos); así como las principalesactividades en la actual etapa de operación y mantenimiento, destacando aquellas quea criterio del equipo técnico consultor y auditor pudieren generar impactosambientales significativos.

Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales considerando lasactividades principales del proyecto y los componentes ambientales.

Evaluación para identificar los Hallazgos (No conformidades) y establecer un Plan deAcción de cumplimiento para corregir las no conformidades e incumplimientos.

Revisión de las prácticas existentes de disposición y/o tratamiento de residuos.

Evaluación de las prácticas operativas para el manejo de Materiales y/o desechospeligrosos

Actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) conformado por Planes oprogramas en los que se incluyen las medidas, estrategias y programas para prevenir ymitigar los potenciales impactos negativos que se han identificado en la auditoría.

Propuesta de un plan de abandono (retiro) o cierre de la E/S el que define de manerageneral las acciones y procedimientos a seguir.

1.4. METODOLOGIA

La metodología propuesta para el desarrollo de la Auditoría Ambiental paraLicenciamiento es la siguiente:

Fase Preliminar: PREAUDITORIA

Comprende todos los aspectos preliminares tendientes a establecer un plan organizativopara efectuar la Auditoría.

Conformación del equipo auditor integrado por cuatro personas; Auditor Líder, 2técnicos y un asistente para trabajos de campo y de gabinete; así mismo la asignaciónde funciones y responsabilidades a cada integrante.

Solicitud de nombres de las personas responsables de facilitar la información ydocumentación en la estación de servicio.

Se programa el tiempo y actividades a realizar y elaboración de un cronograma devisita.

Revisión del Estudio de Impacto Ambiental aprobado en el 2005.

Elaboración del diseño de formularios y fichas a utilizar en la AAC. Listas de chequeo ymedios de verificación




En una segunda etapa de la Pre auditoría, el auditor líder dio a conocer al personalimplicado (equipo técnico + gerente o administrador de la e/s) el motivo y sentido dela auditoría, solicitando para ello la colaboración conjunta según sea necesario.

Se hizo la presentación del equipo de trabajo explicando los objetivos y alcances de laauditoría. Finalmente, el Auditor Líder o Jefe se reunió con el delegado de la estaciónde servicio para presentarle el programa de la auditoría. La reunión concluyó con unrecorrido por todas las zonas e instalaciones de la Estación de Servicio.

Fase de Campo: EVALUACION

Visitas a la estación de servicio para observar la ejecución de las actividades prescritasen el Plan de Manejo Ambiental.

Entrevistas y preguntas al personal que labora en la estación de servicio.Administradores, personal de despacho, transportistas de auto tanques y encargadosde limpieza y mantenimiento.

Revisión de documentos ambientales, y del Plan de Manejo Ambiental de la Auditoríaambiental del periodo 2010 -2012, para verificar y analizar el cumplimiento de lasmedidas propuestas.

Análisis de las actividades principales de la estación, de sus incidentes yacontecimientos sucedidos durante las actividades operativas.

Se observó y analizó el sistema organizacional, horarios, turnos y las diferentes zonasde la estación de servicio.

Se realizó un análisis detallado de los productos y volúmenes que se almacenan ycomercializan, considerando sus características para su almacenamiento y expendio.

Se hizo un inventario de los equipos e instalaciones, indicando: su denominación,función, tiempo de uso, frecuencia de mantenimiento, estado actual, etc. Paradeterminar sus efectos y establecer su incidencia.

Se revisó la documentación y se observó la infraestructura interna que certifique lasinversiones medioambientales realizadas por la estación de servicio en los últimosaños que servirán para medir los resultados obtenidos en este campo.

Se aplicó la matriz de evaluación de cumplimiento de la normativa ambiental, PMA delEstudio de Impacto Ambiental aprobado en el 2005.

Evaluación de los monitoreos ambientales realizados.

Toma de fotografías.




Fase Final: INFORME

En esta fase se prepara el Informe Final y la comunicación de los resultados y lasconclusiones de la AA, que comprende:

Análisis de la información recopilada.

Preparación del informe final de la Auditoría Ambiental para Licenciamiento en la quese incluye el plan de acción y actualización del Plan de Manejo Ambiental.

Reunión de Cierre para comunicar los resultados y conclusiones de la auditoria.

Presentación del Informe final a la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente deChimborazo.

Figura 1.1. Diagrama de flujo del Alcance general de la Auditoría Ambiental.




II. CAPITULO

2. MARCO LEGAL

La presente Auditoría Ambiental para Licenciamiento ha sido elaborada en relación a lanormativa ambiental vigente, sobre la base de los siguientes instrumentos jurídicos:

MARCO LEGALART. 14.- Derecho de la población a un buen vivir.ART. 15.- Uso de tecnologías ambientalmentelimpias y de energías alternativas nocontaminantes y de bajo impacto.ART. 32.- Derecho a la salud vinculada: al derechoal agua, la seguridad social, los ambientes sanos.ART. 66.- Derecho a la inviolabilidad y derecho auna vida digna.ART. 71.- Derecho a la naturaleza y respetointegral a su existencia y mantenimiento.ART. 72.- Derecho a la restauración de lanaturaleza.ART. 367.-El sistema de seguridad social es públicoy universal,ART. 369.- El seguro universal obligatorio cubrirálas contingencias definías por la ley.ART. 395.- Reconoce los principios ambientales:Modelo de Desarrollo Sustentable, aplicación delas políticas de gestión ambiental y, laparticipación activa y permanente de losciudadanos.ART. 397.- Garantizar la salud y la restauración delos ecosistemas en caso de daños ambientales elART. 398.- Toda decisión o autorización estatalque pueda afectar al ambiente deberá serconsultada a la comunidad, a la cual se informaráamplia y oportunamente.ART. 399.- El ejercicio integral de la estatal sobreel ambiente y la corresponsabilidad de laciudadanía en su preservación,

Constitución de la República delEcuador, publicada en el R.O. No.449, 20 de octubre de 2008.

ART. 251.- Delitos contra el agua.- La persona quecontraviniendo que contamine, será sancionadacon una pena privativa de libertad de tres a cinco

Código Orgánico Integral Penal,publicada en el R.O. No. 180, 10 defebrero de 2014




años.ART. 253.- Delitos contra suelo.- La persona quecontraviniendo la normativa vigente, serásancionada con pena privativa de libertad de tres acinco años.ART. 254.- Artículo 253.- Contaminación del aire.-La persona que, contraviniendo la normativavigente contamine el aire, será sancionada conpena privativa de libertad de uno a tres años.Art. 1.- La presente Ley establece los principios ydirectrices de política ambiental; las obligaciones,responsabilidades, niveles de participación, loslímites permisibles, controles y sanciones.Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a losprincipios de solidaridad, corresponsabilidad,cooperación, coordinación, reciclaje y reutilizaciónde desechos, utilización de tecnologías alternativasambientalmente sustentables y respecto a lasculturas y prácticas tradicionales.Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, seorientará según los principios universales delDesarrollo Sustentable, contenidos en laDeclaración de Río de Janeiro de 1992, sobreMedio Ambiente y Desarrollo.Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado deGestión Ambiental como un mecanismo decoordinación transectorial, interacción ycooperación entre los distintos ámbitos, sistemas ysubsistemas de manejo ambiental y de gestión derecursos naturales.Art. 6.- El aprovechamiento racional de losrecursos naturales no renovables en función de losintereses nacionales dentro del patrimonio deáreas naturales protegidas del Estado y enecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepciónprevio un estudio de factibilidad económico y deevaluación de impactos ambientales.ART. 13.- Los consejos provinciales y losmunicipios, dictarán políticas ambientalesseccionales con sujeción a la Constitución Políticade la República y a la presente Ley.

Ley de Gestión Ambiental, publicadaen el R.O. No. 418 del 10 deseptiembre de 2004.




ART. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, ylos proyectos de inversión públicos o privados quepuedan causar impactos ambientales, seráncalificados previamente a su ejecución, por losorganismos descentralizados de control.Art. 20.- Para el inicio de toda actividad quesuponga riesgo ambiental se deberá contar con lalicencia respectiva, otorgada por el Ministerio delramo.ART. 21.- Los sistemas de manejo ambiental

incluirán estudios de línea base; evaluación delimpacto ambiental y riesgos; planes de manejo yriesgo; sistemas de monitoreo; planes decontingencia y mitigación; auditorías ambientales yplanes de abandono.ART. 23.- La evaluación del impacto ambientalcomprenderá: La estimación de los efectoscausados, las condiciones de tranquilidad públicas,la incidencia que el proyecto, tendrá en loselementos que componen el patrimonio histórico,escénico y cultural.ART. 28.- Toda persona natural o jurídica tienederecho a participar en la gestión ambiental, através de los mecanismos que para el efectoestablezca el ReglamentoART. 40.- Toda persona natural o jurídica que, enel curso de sus actividades empresariales oindustriales estableciere que las mismas puedenproducir o están produciendo daños ambientales alos ecosistemas.ART. 1.- Queda prohibido expeler hacia laatmosfera o descargar en ella, sin sujetarse a lascorrespondientes normas técnicas y regulaciones.ART. 2.- Las fuentes potenciales de contaminacióndel aire son: artificiales y naturales.ART. 3.- Se sujetaran a estudio y control lasemanaciones provenientes de fuentes artificialesmóviles o fijas.ART. 5.- Instituciones públicas y privadasinteresadas en la instalación de proyectosindustriales deberán presentar al Ministerio del

Ley de prevención y control de lacontaminación ambiental., R. O. no.418, codificación 2014-019 del 10 deseptiembre de 2014.




Ambiente y Salud, según corresponda, para suaprobación previa, estudios sobre el impactoambiental y medidas de control.ART. 6.- Queda prohibido descargar a las redes dealcantarillado, cuerpo de agua o terrenos las aguasresiduales que contengan contaminantes.ART. 10.- Queda prohibido descargar cualquiertipo de contaminante al suelo, que perjudique alas personas, a la flora y a la fauna.ART. 14.- Las personas naturales o jurídicas queutilicen desechos sólidos o basuras, deberánhacerlo con sujeción a las regulaciones que alefecto se dictará.ART. 15.- El Ministerio del Ambiente regulara la

disposición de los desechos provenientes deproductos industriales que, por su naturaleza, nose han biodegradables.

1. Del objeto de la Ley.- Esta Ley norma el ejerciciode los derechos soberanos del Estado ecuatoriano,para administrar, regular, controlar y gestionar elsector estratégico Hidrocarburíferas.

80. Aplicación.- Para las distintas fases de laindustria Hidrocarburíferas, se aplicarán demanera transversal y obligatoria las políticas querigen

81. Estudios ambientales.- Los sujetos de controlque operen en el sector Hidrocarburífero,presentarán el estudio ambiental para las distintasactividades o fases establecidas en esta Ley, a laautoridad ambiental.

82. Cierre de operaciones Hidrocarburíferas.- Lostitulares de contratos Hidrocarburíferas deberánincluir fondos para el cierre o abandono parcial ototal de operaciones y para la rehabilitación delárea afectada.

83. Unidad de control.- Los sujetos de controlcontarán con instancias especializadas, insertadasadecuadamente en sus estructuras institucionales,

2.1.1. Ley de Hidrocarburos,publicada en el Registro OficialNo. 244 del 27 de julio de 2010.




para facilitar las acciones que en lo socio-ambiental, seguridad y salud les correspondeejecutar.

ART. 7.- Toda persona, sin discriminación pormotivo alguno, en relación a la salud tiene derechode: acceso universal, gratuito, equitativo y libre decontaminación.ART. 8.- Son deberes individuales y colectivos enrelación con la salud cumplir con las medidas deprevención y control establecidas por lasautoridades de salud.ART. 95.- Normas básicas para la preservación delambiente en materias relacionadas con la saludhumana.ART. 96.- Toda personal natural o jurídica tiene laobligación de proteger los acuíferos, las fuentes ycuencas hidrográficas.ART. 111.- Normas técnicas para prevenir ycontrolar todo tipo de emanaciones que afectan alos sistemas respiratorio, auditivo y visual.ART. 113.- Cumplir con lo dispuesto en lasrespectivas normas y reglamentosART. 118.- Los empleadores protegerán la salud desus trabajadores, dotándoles de información,equipos de protección personal.

Ley Orgánica de Salud. R.O. No. 423del 22 de diciembre de 2006.

ART. 1.- Los recursos hídricos son parte delpatrimonio natural del Estado y serán de sucompetencia exclusiva, la misma que se ejerceráconcurrentemente entre el Gobierno Central y losGobiernos Autónomos Descentralizados, deconformidad con la Ley.ART. 113.- El aprovechamiento productivo delagua en actividades Hidrocarburíferas en elterritorio nacional, requerirá de la autorización dela Autoridad Única del Agua.ART. 114.- Para la disposición de desechos líquidospor medio de inyección se contará previamentecon el respectivo permiso ambiental, el quegarantizará condiciones seguras que no afecten alos acuíferos de agua dulce en el subsuelo, fuentes

Ley Orgánica de Recursos Hídricos,Usos y Aprovechamiento Del Agua.R.O. No. 305 del 6 de agosto de2014.




de agua para consumo humano, riego, niabrevadero.Art. 3.- OBJETO: Contribuir a garantizar el respetoal derecho colectivo de todo habitante a vivir enun ambiente sano, ecológicamente equilibrado ylibre de contaminación.Art. 6.- DE LA PARTICIPACION SOCIAL: Laparticipación social tiene por objeto elconocimiento, la integración y la iniciativa de laciudadanía para fortalecer la aplicación de unproceso de evaluación de impacto ambiental ydisminuir sus márgenes de riesgo e impactoambiental.Art. 8.- MECANISMOS: Sin perjuicio de otrosmecanismos establecidos en la ConstituciónPolítica y en la ley, como: audiencias, talleres,capacitación y socialización ambiental.Art. 10.- MOMENTO DE LA PARTICIPACIONSOCIAL: La participación social se efectuará demanera obligatoria para la autoridad ambiental deaplicación responsable, en coordinación con elpromotor de la actividad o proyecto, de maneraprevia a la aprobación del estudio de impactoAmbientalArt. 25.- IMPOSICION DE SANCIONES.- Elincumplimiento del proceso de participaciónsocial, por parte de una autoridad o funcionariopúblico, estará sujeto a los procedimientos ysanciones que establece la Ley de GestiónAmbiental y demás leyes aplicables.

Reglamento de Aplicación de losMecanismos de Participación Socialen la Ley de Gestión Ambiental,Expedido Mediante DecretoEjecutivo 1040 y Publicado En El R.O.No. 332 DEL 8 de mayo de 2008,expedido mediante AcuerdoMinisterial No. 066, publicado en elR.O. 306 de 15 de Julio de 2013.

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES:Cumplir con los diecisiete enumérales de esteartículo.Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES:Cumplir con los ocho enumérales de este artículo.Art. 23.- SUELOS, TECHOS Y PAREDES: Cumplircon los cuatro enumérales de este artículo.Art. 34.- LIMPIEZA DE LOCALES: Cumplir con losonce enumérales de este artículo.Art. 37.- COMEDORES: Cumplir con los cuatroenumérales de este artículo

Reglamento de Seguridad y Salud delos Trabajadores y Mejoramiento delMedio Ambiente del Trabajo.Decreto Ejecutivo No. 2393, R.O.565




Art. 39.- ABASTECIMIENTO DE AGUA: Cumplir conlos ocho enumérales de este artículo.Art. 40.- VESTUARIOS: Cumplir con los cuatroenumérales de este artículo.Art. 41.- SERVICIOS HIGIÉNICOS.- El número deelementos necesarios para el aseo personal,debidamente separados por sexos, se ajustará encada centro de trabajo.Art. 44. LAVABOS: Cumplir con los cuatroenumérales de este artículo.Art. 46. SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.-Todos los centros de trabajo dispondrán de unbotiquín de emergencia.Art. 130. CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS: Cumplircon los tres enumérales de este artículoArt. 159. EXTINTORES MÓVILES: Cumplir con loscuatro enumérales de este artículo.Art. 164.- Señalización de Seguridad: Cumplir conlos seis enumérales de este artículo.Art.184.OTROS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN.-Con independencia de losmedios de protección personal citados, cuando eltrabajo así lo requiere, se utilizarán otros, talescomo redes, almohadillas, mandiles, petos,chalecos, fajas, así como cualquier otro medioadecuado para prevenir los riesgos del trabajo.Art. 10.- Programa y presupuesto ambientalanual.- deberá ser presentado hasta el primero dediciembre de cada año.Art. 11.- Informe ambiental anual.- presentarana la Subsecretaría de Protección Ambiental, hastael treinta y uno de enero de cada año.Art. 12.- Monitoreo ambiental interno.- Lossujetos de control deberán realizar el monitoreoambiental interno de sus misiones a la atmósfera,descargas líquidas y sólidas así como de laremediación de suelos y/o piscinas contaminados.ART. 13.– Presentación de Estudios Ambientales.–Los sujetos de control presentarán, previo al iniciode cualquier proyecto, los Estudios Ambientales dela fase correspondiente de las operaciones a la

Reglamento Sustitutivo alReglamento Ambiental para lasOperaciones Hidrocarburíferas en elEcuador. Decreto Ejecutivo 1215,Registro Oficial 265 de 13 deFebrero del 2001.




Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA) del(MEM) para su análisis, evaluación, aprobación yseguimiento, de acuerdo al Capítulo IV de esteReglamento.ART. 15. – Responsabilidad de los contratantes. –Los sujetos de control serán responsables de lasactividades y operaciones de sus subcontratistasante el Estado ecuatoriano y la Subsecretaría deProtección Ambiental (SPA).ART. 20. – Manejo de aspectos socio-ambientales.– Los sujetos de control, en todas las fases de lasactividades hidrocarburíferas que ejecuten y en lasáreas de operaciones, contarán con personalprofesional capacitado para el manejo de aspectossocio-ambientales.Art. 22.- Límites de ruido.- Los límitespermisibles para emisión de ruidos.Art. 23.- Calidad de equipos y materiales.Art. 24.- Manejo de productos químicos ysustitución de químicos convencionales, cumplircon los cinco literales.Art. 25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o

combustibles, cumplir con los ocho literales.Art. 26.- Seguridad e higiene industrial.Art. 27.- Operación y mantenimiento de equipos einstalaciones.Art. 28.- Manejo de desechos en general.Art. 29.- Manejo y tratamiento de descargaslíquidas.ART. 34. – Características. – Los EstudiosAmbientales serán requeridos previo al desarrollode cada una de las fases de la actividadHidrocarburíferas, según los criterios constantesen este Reglamento.Art. 35.- Aprobaciones de los EstudiosAmbientales.Art. 36.- Estudios Ambientales para zonasprotegidas.ART. 37.– Presentación pública.– Previo a laentrega de los Estudios Ambientales a laSubsecretaría de Protección Ambiental para su




evaluación y aprobación, los sujetos de controlrealizarán una presentación pública de los Estudiosde Impacto Ambiental para el proyecto respectivoArt. 42.- Auditoría Ambiental.Art. 71.- Tanques de almacenamiento.ART. 74. – Disposiciones generales. – Seobservarán todas las disposiciones generalesestablecidas en el Capítulo IV de este Reglamentoen cuanto sean pertinentes.ART. 77.– Manejo de desechos.– Además de loestablecido en los artículos 28, 29, 30 y 31 de esteReglamento, la comercialización de combustibles,lubricantes y afines a los diferentes sectores deconsumoArt. 78.- Normas de seguridad.Art. 80.- Aditivos.- Las comercializadoras dederivados de petróleo informarán a laSubsecretaría de Protección Ambiental de lacomposición química de aditivos que van aincorporar a los combustibles a comercializarse.Art. 5. Deberán cumplir las disposiciones legales yreglamentarias relacionadas con la protección delmedio ambiente.Art. 8, literal d) Para comercializar combustibleslíquidos derivados de hidrocarburos, el solicitantedeberá contar, con la aprobación de laSubsecretaría de Protección Ambiental delMinisterio de Energía y Minas.

Reglamento para la autorización deactividades de comercialización decombustibles líquidos derivados delos hidrocarburos, Decreto EjecutivoNº 2024, R.O. Nº 445, del 111-2001.

Entre las disposiciones legales vigentes delTULSMA, se verificará el cumplimiento con loestablecido, especialmente en el Libro VI: CalidadAmbiental.

Texto Unificado de la LegislaciónAmbiental Secundaria, emitidomediante decreto ejecutivo no. 3399del 28 de noviembre de 2002,publicado en el R. O. N° 725 del 16de diciembre del 2002 y ratificadomediante decreto ejecutivo 3516publicado en el R.O. suplemento N°2 del 31 de marzo de 2003.

Art. 162.- El importador, formulador, fabricantey/o acondicionador, de las sustancias químicaspeligrosas, deben responder conjunta ysolidariamente con las personas naturales o

Acuerdo Ministerial No.- 161.Reglamento para la Prevención yControl de la Contaminación porSustancias Químicas Peligrosas,




jurídicas que han sido contratadas.Art. 164.- Registro cada una de las sustancias en laUnidad de productos y desechos peligrosos y nopeligrosos del Ministerio del Ambiente.Art. 167.- Es obligación de todas las personasnaturales o jurídicas registradas realizar unadeclaración anual de la gestión de las sustanciasquímicas peligrosas, para lo cual la AutoridadAmbiental Nacional establecerá los mecanismos yherramientas necesarias.Art. 170.- Los fabricantes, formuladores,importadores, distribuidores y quienes realicenacondicionamiento de sustancias químicaspeligrosas deberán cumplir con los literales a y b.Art. 173.- Todas las personas que intervengan encualquiera de las fases de la gestión integral de lassustancias químicas peligrosas, están obligadas aminimizar la generación de desechos oremanentes.

Desechos Peligrosos y Especiales.Mediante Decreto EjecutivoPublicado en el Registro OficialSuplemento 2 Del 31 De Marzo Del2003.

Art. 1.- Límites permisibles.- Se fijan los valoresmáximos permisibles de emisiones a la atmósferapara los diferentes tipos de fuentes decombustión, en función de los tipos decombustible utilizados y de la cantidad de oxígenode referencia atinente a condiciones normales depresión y temperatura, y en base seca, conformelas tablas 1, 2, 3 y 4. En aquellos casos donde seutilicen mezclas de combustibles, los límitesaplicados corresponderán al del combustible máspesado.

ACUERDO No. 091 - LÍMITESMÁXIMOS PERMISIBLES PARAEMISIONES A LA ATMÓSFERAPROVENIENTES DE FUENTES FIJASPARA ACTIVIDADESHIDROCARBURÍFERAS. RegistroOficial 430, el 4 de enero de 2007

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública oprivada, que genere desechos peligrosos deberáregistrarse en el Ministerio del Ambiente, deacuerdo al procedimiento de registro degeneradores de desechos peligrosos.

Acuerdo Ministerial No. 026, Expedirlos Procedimientos para: Registro degeneradores de desechos peligrosos,Gestión de desechos peligrososprevio al licenciamiento ambiental,y para el transporte de materialespeligrosos. Publicado en el R.O. 334el 12 de mayo de 2008.

Art. 1 Ámbito.- El presente Libro establece losprocedimientos y regula las actividades yresponsabilidades públicas y privadas en

ACUERDO MINISTERIAL No. 028Sustituyese el Libro VI del TextoUnificado de Legislación Secundaria.




materia de calidad ambiental. Cumplir con suscuatro anexos:Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y deDescarga de Efluentes: recurso agua, cuyoobjetivo es proteger la calidad de este recurso.Anexo 2: Norma de Calidad Ambiental delRecurso Suelo y Criterios de Remediación paraSuelos Contaminados, cuyo objetivo es preservarla calidad del suelo.Anexo 3: Norma de Calidad de Aire Ambiente,que establece los límites máximos permisiblescontaminantes en el aire ambiente a nivel delsuelo.Anexo 4: Límites máximos permisibles de nivelesde ruido ambiente para fuentes fijas y paravibraciones, establece los niveles de ruido máximopermisibles.

Publicado en el R.O. 270 del 13 defebrero de 2015.

Art. 45.- Para operaciones de comercialización decombustible.- Los trabajadores que laboran en lasEstaciones de Servicio, a fin de evitar atropellos,golpes, choques con o contra vehículos, cumplircon los literales: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j.Art. 46.- Orden y limpieza.- Para contribuir ygarantizar la seguridad de los trabajadores, seráfundamental mantener el orden y limpieza en elárea de trabajo, por lo que se debe cumplir con lossiguientes lineamientos: 1, 2.Art. 75.- Prevención.- Previa la ejecución decualquier trabajo que presente algún riesgo, losresponsables de Seguridad y Salud Ambiental decada centro de trabajo deberán cumplir con losliterales: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, ñ, o, p, q, r,s, t.Art. 76.- Prevención de incendio y explosión.-Todos los trabajadores, serán responsables de queen los centros de trabajos operativos yadministrativos, se tomen las acciones necesariaspara prevenir fugas, derrames, incendios,explosiones.Art. 80.- Planes de contingencia.- Disponer de unPlan de Contingencia, a fin de reactivar cualquier

REGLAMENTO INTERNO DESEGURIDAD Y SALUD APLICABLEPARA CENTROS OPERATIVOS YADMINISTRATIVOS- SISTEMAPETROECUADOR 2013.




proceso productivo y/o administrativo después dela ocurrencia de un evento no deseado.Art. 81.- La señalización en los diferentes centrosde trabajo se enmarcará en las Normas TécnicasEcuatorianas 439, 440, 2266:2009, 2288:2000 yNormativa Internacional NFPA (National FireProtection Asosociatión) como parte de laprevención de riesgos.Esta norma se refiere a la inspección técnica detanques y tuberías en instalaciones que operancon hidrocarburos.

Normas técnicas API 653, UL 58,ANSI/ASME B31.4, Código deConstrucción, Manuales yProcedimientos de los fabricantes delos equipos.

6.1.1.3 Toda empresa que maneje materialespeligrosos debe contar con procedimientos einstrucciones operativas formales que le permitanmanejar en forma segura dichos materiales a lolargo del proceso.6.1.7.10 Almacenamiento: Contar conseñalamientos y letreros alusivos a la peligrosidadde los materiales y debe ser de accesorestringido.

Norma Técnica Ecuatoriana INEN2266:2010, ITEM 6 REQUISITOS.

6.8.4.1 Servicio básico de primeros auxilios.6.8.4.8 Equipos y suministros necesarios deseguridad y primeros auxilios.6.8.7.1 Todo el personal que intervenga en lacarga, transporte y descarga de productosquímicos peligrosos debe estar bien informadosobre la toxicidad y peligro potencial y debeutilizar el equipo de seguridad para las maniobrasde carga y descarga6.8.7.3 Todas las operaciones de carga y descarga,almacenamiento o inspección, deben serrealizadas conjuntamente por al menos dospersonas en todo momento.

NORMA TÉCNICA ECUATORIANAOBLIGATORIA: TRANSPORTE YMANEJO DE PRODUCTO QUÍMICOSPELIGROSOS; NTE INEN 2 266:2000

1.Alcance: Establece los colores de identificaciónde seguridad y los principios de diseño para lasseñales de seguridad e indicaciones de seguridad aser utilizadas en lugares de trabajo y áreas públicascon fines de prevenir accidentes, protección contraincendios, información sobre riesgos a la salud y

NORMAN INEN: SÍMBOLOSGRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDADY SEÑALES DE SEGURIDAD. NTNINEN 3864: 2011




evacuación de emergencia.2 Referencias normativas: Los siguientesdocumentos de referencia son indispensables parala aplicación de este documento: ISO 3864-3,Símbolos gráficos utilizados en señales deseguridad, ISO 3864-4, Símbolos gráficos –Propiedades colorimétricas y fotométricas demateriales para señales de seguridad ISO17724:2003, Símbolos gráficos — Vocabulario

2.2. Competencia Sancionatoria

Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente de Chimborazo.

Comisario Municipal.

Comisario de Salud.




III. CAPITULO

3. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES Y SUS ACTIVIDADES

3.1. UBICACIÓN

Las instalaciones de la Estación de Servicio “CASCAJAL”, están ubicadas en el recintoCascajal, parroquia Cumanda, Cantón Cumanda, provincia de Chimborazo.

Se localiza geográficamente en las siguientes coordenadas UTM:

Cuadro 3.1. Coordenadas UTM de ubicación de la Estación de Servicio

COORDENADAS UTM-WGS 84 – ZONA 170712053 E 9757896 S0712072 E 9757836 S0712016 E 9757812 S0711993 E 9757878 S

COORDENADA TRAMPA DE GRASA0712033 E 9757932 S

COORDENADA ÁREA DE TANQUES0712010 E 9757823 S

3.2. ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia se entiende como el área básica de impacto o como la región delambiente que es afectada directa o indirectamente por el proyecto a actividad.

Se considera en el área de influencia tanto el área directa e indirecta en base a lalocalización de la actividad y se consideró los siguientes criterios:

Límites políticos del sitio de ubicación de la E/S.

Posicionamiento geográfico.

Límite de intervención de la actividad de la empresa.

Naturaleza y severidad de los impactos ambientales de acuerdo a las actividades dela empresa.

3.2.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

Corresponde el área donde existe mayor riesgo de afectación a los componentesambientales por la proximidad de la estación de servicio.

Se ha definido para la presente Auditoría, un área de influencia directa de 150 metros a laredonda que abarca básicamente el área de la gasolinera, así como viviendas y negociosparticulares.




MAPA 1 UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO




MAPA 2 ÁREA DE INFLUENCIA




3.2.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

3.2.1. Área de influencia Indirecta

Corresponde al área donde existe menor riesgo de afectación a los componentesambientales por la proximidad del proyecto.

Se ha definido para el presente proyecto, un área de influencia indirecta de 150 m a laredonda. En esta área se identificarán los posibles impactos ambientales con el propósitode adoptar las medidas ambientales que se indicarán en el Plan de Manejo Ambiental.

Tanto para el área de influencia directa e indirecta se ha establecido de acuerdo a la visitatécnica realizada que en las proximidades de la estación de servicio se encuentranprincipalmente viviendas de construcción mixta y pequeños negocios, en cuanto a lorelativo en fauna al ser un área intervenida no se presencia gran cantidad de especiestanto de flora como fauna de igual manera por este sector no se observa efluentesnaturales ni área protegidas. El principal factor a ser influenciado es el socioeconómico yaque el funcionamiento de la Estación de Servicio permite el servicio continuo a lapoblación así como la generación de fuentes de empleo. Dentro de los centros pobladosque se han beneficiado por el funcionamiento de la Estación de Servicio “CASCAJAL”tenemos; Copalillo, La Victoria, La Dolorosa, Rio Blanco, Chalguayacu, entre otraspoblaciones.

3.3. PERSONAL Y JORNADAS DE TRABAJO

El personal administrativo y operativo de la estación de servicio “CASCAJAL” lo conforman8 personas, 5 hombres y 3 mujeres, las cuales desempeñan los siguientes cargos:

Cuadro 3.2. Numero de personal que labora en la estación de servicio

Cargo del PersonalTurnos

Número08h00 – 16h00 16h00 – 24h00 24h00 – 08h00

Administrador 1 1 - 2Despachadores de

combustible 2 2 2 6

TOTAL 3 3 2 8

3.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS

La estación de servicio “CASCAJAL” cuenta con una superficie aproximada de 8000 m2, enel que se ha empleado para la construcción tanto hormigón armado como estructurametálica. Las principales áreas construidas comprenden:

Área de almacenamiento de combustibles.

Área para despacho de combustible.

Área administrativa y servicios complementarios.




Minimarket.

Área verde.

Servicios Auxiliares.

Estas edificaciones son complementadas con el pavimento para circulación yestacionamientos.

3.4.1. Área de almacenamiento de combustibles

Esta zona la constituye una infraestructura superficial cubierta por un techo con láminasde eternit y piso impermeabilizado para evitar la contaminación del suelo en caso dederrames en donde se han ubicado 4 tanques metálicos para almacenar 30.000 galonesde combustible. Cuentan son sus respectivas bocas de llenado bien identificadas y cierresherméticos para evitar derrames.

Figura 3.1. Área de almacenamiento de los tanques de combustible

Los tanques se encuentran anclados sobre bases de hormigón a los que se puede accederpara realizar labores de limpieza y mantenimiento. Como parte de los sistemas técnicosde seguridad y mecánicos para su funcionamiento, los tanques disponen de las tuberíasde venteo para desfogue de gases los cuales son de hierro galvanizado de 2˝, mismos quese encuentran a una altura superior a 4 metros desde el nivel del piso y provistos de laválvula de presión o venteo; así mismo, se cuenta con tuberías de descarga decombustibles y tuberías para distribución o flujo de combustible a los surtidores, ademásde un filtro de diesel ubicado en la parte exterior del área de tanques.

El área de tanques se encuentra debidamente señalizada. A continuación se describen elequipamiento que está conformado el área de almacenamiento de combustibles.




Minimarket.

Área verde.











Minimarket.

Área verde.











Tabla 3.3. Descripción de tanques de almacenamiento de combustible

Producto Tanques Capacidad(galones)

Cubetocontenedor

Conexióna tierra

Diesel 1 10.000 Si SiDiesel 1 10.000 Si SiExtra 1 7.000 Si SiSúper 1 3.000 Si SiTotal 4 30.000 Si Si

Fuente: Estación de Servicio “CASCAJAL”, 2015

3.4.2. Área para despacho de combustibles

El despacho de combustible para automotores se lo realiza por medio de tres surtidores,los cuales se han distribuido en tres islas presentes en la estación de servicio.

Los surtidores cuentan con un sistema de control automático de corte durante el llenado;cada uno de los dispensadores han sido colocados en una plataforma mayor a 30 cm dealto, además de contar lateralmente con tubos de protección, asimismo dispone de unaválvula de impacto que impide el paso de combustible en caso de que el surtidor sufraalgún choque o golpe.

Figura 3.2. Área de Despacho

El área de despacho se encuentra protegido por una marquesina de hierro y hormigónarmado, ubicado a una altura de 5 metros del suelo, dentro de la marquesina se hallaninstaladas luminarias de características anti-reflejantes, proporcionando una adecuadaluminosidad en el área de trabajo para el expendio de combustible en la noche, las cualesse encuentran debidamente empotradas a la marquesina.

La descripción de los equipos de despacho se resume en la Tabla N° 3.4.






Cubetocontenedor

Conexióna tierra














Cubetocontenedor

Conexióna tierra












Tabla 3.4. Características de Surtidores del área de despacho de combustibles

Surtidor Producto quedespacha Tipo N° de

Mangueras Ubicación Tiempo defuncionamiento

Surtidor 1 Diesel Electrónico 2 Isla 1 7 años

Surtidor 2 Súper, Extra y Diesel Electrónico 6 Isla 2 7 años


Fuente: Estación de Servicio “CASCAJAL”, 2015.

3.4.3. Área Administrativa y servicios complementarios.

La estación de servicio cuenta con un área para las labores administrativas, la cual estáubicada frente a las islas de despacho de combustible. Además se cuenta con baños tantopara damas como para varones y personas discapacitadas tal y como lo establece elDecreto ejecutivo 775 del 16 de mayo de 2011.

Figura 3.3. Baterías sanitarias para personas discapacitadas.

3.4.4. Cuarto de máquinas

Contempla un área destinada para el funcionamiento del generador de energía, mismoque para su funcionamiento utiliza como combustible diesel y para el desfogue de gasescuenta con una chimenea. Además cuenta con un panel eléctrico, el cual permite unmejor control para la distribución de la energía en la E/S y un eficiente manejo en caso desuscitarse una emergencia.

En la siguiente tabla se indica lo productos y equipos complementarios de la estación deservicio “CASCAJAL”.




































Tabla 3.5. Equipos Complementarios

Producto/Equipo Cantidad Marca/Modelo Potencia Horasde uso

Años defuncionamiento

Generador 1 PERKINS 65 KVA 1273 7 años

Compresor de Aire 1 MONCHESTER --- -- 7 años

Panel eléctrico 1 --- --- -- 7 años

Fuente: Estación de servicio “CASCAJAL”, 2015.

3.4.5. Área verde

Alrededor del tótem informativo se han colocado jardineras con plantas ornamentalesque dotan al lugar de buena calidad paisajística, aunque es necesario realizar elmantenimiento de la misma.

Figura 3.4. Áreas Verdes

3.4.6. Minimarket

Frente al área de despacho de combustible cuenta con un área destinada para elminimarket, en el cual se expenden principalmente productos sellados como snacks ybebidas.

3.4.7. Servicios Auxiliares

Sistema contra incendios

La Estación de Servicio “CASCAJAL” cuenta con un total de 8 extintores; 7 de PQS y 1 deCO2 ubicados en puntos estratégicos y de mayor peligro de generación de un incendio,además de una manguera contra incendios. El detalle de los extintores se describe en latabla N° 3.6.











3.4.5. Área verde



3.4.6. Minimarket















3.4.5. Área verde



3.4.6. Minimarket








Tabla 3.6. Extintores de la Estación de Servicio “CASCAJAL”

Cantidad Tipo Capacidaden libras Ubicación Fecha de la última

recarga1 PQS 20 Isla 1 Febrero 20151 PQS 20 Isla 2 Febrero 20151 PQS 20 Isla 3 Febrero 20151 PQS 20 Minimarket Febrero 20151 PQS 20 Área administrativa Febrero 20151 PQS 50 Área administrativa Febrero 20151 CO2 20 Área administrativa Febrero 20151 PQS 150 Zona de tanques Febrero 2015

Fuente: Estación de servicio “CASCAJAL”, 2015

Instalaciones eléctricas

Estas instalaciones se encuentran empotradas, tanto para funcionamiento de surtidores,motores, e iluminación de la zona de despacho y servicios complementarios enadministración, cuartos de máquinas y bodega. No se observan cables sobrepuestos. Secuenta así mismo, con las pinzas de conexión a tierra que se conecta al momento de ladescarga del combustible desde el Autotanque hacia los tanques estacionarios.

Abastecimiento de Agua

La estación de servicio Cascajal es abastecido de agua potable a través de red pública,además cuenta con una cisterna ubicada en la parte posterior de las baterías sanitarias, lacual posee una capacidad aproximada de 100 m3. El personal se abastece de agua potableenvasada en bidones.

El agua es utilizada en las siguientes actividades:

Baterías sanitarias

Riego de área verde

Limpieza de instalaciones

Abastecimiento de Energía Eléctrica

La estación de servicio se abastece de energía eléctrica a través del tendido público acargo de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Para casos de emergencia seacciona el generador.

Evacuación de Aguas Residuales

Instalaciones para evacuación de aguas negras y grises

El sistema de recolección de aguas negras y grises se compone de derivaciones,colectores interiores y redes exteriores, cuyo objetivo es conducirlas hacia el pozoséptico, evacuándolas e impidiendo el paso de aire, malos olores y microorganismos através de las tuberías.




Por la naturaleza de la edificación en cuanto a su estructura y diseño arquitectónico, se haplanificado una sola red parcial para la evacuación de aguas negras y grises.

Esta red recogerá las aguas provenientes de las descargas de inodoros y urinarios(negras), así como también, captará las aguas provenientes de los lavabos, duchas yaquellas que generara la acción de lavado y limpieza de baños (grises), a través de losdenominados sumideros de piso, en tuberías de PVC. Antes de ser evacuadas al pozoséptico pasan por las cajas de revisión que servirán para llevar un control de los efluentesdomésticos.

Instalación para evacuación de aguas pluviales

Las áreas cubiertas de la Estación de servicio Cascajal como: área de marquesina,administración, local comercial, cuarto de máquinas, baterías sanitarias públicas,disponen de bajantes en PVC de 110 mm para el drenaje de las aguas lluvias hacia elsistema de recolección municipal y las áreas que no están cubiertas como el área deparqueo, corredores de ingreso y salidas de vehículos serán evacuadas por gravedadhacia el sistema de aguas lluvias existente en el sector.

Instalaciones de evacuación de aguas hidrocarburadas

Las aguas mezcladas con residuos de combustible que se producen en el área dedespacho durante la limpieza, se recogerán en el canal perimetral de las islas que estáconectada a una trampa de grasas de tres cámaras, donde recibirán un tratamiento físicode separación de los contaminantes previo a su evacuación al alcantarillado público. Laestación de servicio ha cumplido con la ejecución de los monitoreos semestrales de lasaguas residuales tratadas en la trampa de grasas. A continuación se detalla los resultadosde los análisis ejecutados.

Tabla 3.7. Resultados de los análisis semestrales de las aguas tratadas en la trampa degrasas.

PRIMER SEMESTRE

Año PH CE(uS/cm)

TPH(mg/l)

DQO(mg/l)

ST(mg/l)

Ba(mg/l)

Cr(mg/l)

Pb(mg/l)

V(mg/l)

LMP 5 - 9 <2500 <20 <120 <1700 <5 <0.5 <0.5 <12012 7.73 192.0 <0.3 40 216 <0.12 <0.03 <0.08 <0.082014 7.23 94.6 0.2 34 188 0.12 0.03 0.08 0.08

Fuente: Informe de análisis semestrales, Laboratorio HAVOC.

Como conclusión se establece que los resultados de los parámetros analizados en elperíodo 2012-2014, en los monitoreos realizados tanto en el primer y segundo semestre,todos los parámetros se encuentran dentro de los límites establecidos por la normativaambiental. (Ver análisis de laboratorio en anexos).




Generación y Manejo de Desechos Peligrosos y no Peligrosos

En la Estación de Servicio “Cascajal”, se originan una serie de desechos producto de lasdiferentes actividades llevadas en la misma, los cuales tienen características peligrosascomo no peligrosas, cabe mencionar que actualmente en la estación de servicio nocuentan con un área exclusiva para el depósito temporal de los desechos peligrosos,además que estos no son entregados a gestores autorizados por el Ministerio delAmbiente, a excepción de los lodos extraídos de la trampa de grasa que son entregados algestor HAZWAT. A continuación se detalla los tipos de desechos y el área de la estaciónde servicio donde son generados, además de la disposición que se realizar para cada unode los desechos:

Desechos no PeligrososTipo de desechos Área de generación Disposición

Desechos inorgánicosPapel, cartón, plástico, vidrio, metal,

entre otros.

Área despacho, áreaadministrativa, minimarket,baterías sanitarias.

Carro recolectormunicipal

Desechos orgánicosRestos de comida, residuos del área

verdeÁreas verdes, minimarket Carro recolector

municipal

Desechos Peligrosos

Tipo de desechos*Clave de Acuerdo alListado Nacional de

Desechos Peligrosos*

Área degeneración Disposición

Aserrines, tierra, arena,filtros de papel y otrosmateriales absorbentescontaminados conhidrocarburos.

NE-42Área de despacho yárea de descarga de

combustible

Carro recolectormunicipal

Filtros usados de AceiteMineral NE-32 Área de despacho Carro recolector

municipalDesechos Peligrosos

Tipo de desechos*Clave de Acuerdo alListado Nacional de

Desechos Peligrosos*

Área degeneración Disposición

Lodos de aceites,provenientes de latrampa de grasa

NE-36 Trampa de grasa Gestor calificadopor el MAE

Lodos de tanques dealmacenamiento dehidrocarburos

NE-38Área de tanques

almacenamiento decombustible

Gestor calificadopor el MAE

* Acuerdo Ministerial No. 142 sobre los “Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas,Desechos Peligrosos y Especiales”

Manejo de desechos gaseosos

Los gases, compuestos orgánicos volátiles son generados en los tanques dealmacenamiento de combustible emitidos a través de tuberías de venteo, que disponenademás de las respectivas válvulas de presión al vacío, las que no permiten una




concentración en el ambiente y previenen la contaminación atmosférica en el sector y suentorno.

Eventualmente, en casos de corte de energía se enciende el generador de emergencia elque constituye otro punto de emisión de gases, aunque en cantidades mínimas, el mismoque cuenta con su respectiva chimenea.

El generador lleva en funcionamiento 7 años de los cuales, el horometro del equipo haregistrado 1496 horas de uso, es decir que se utiliza un promedio de 256 horas anuales, loque descarta la obligación de realizar un análisis de las emisiones debido a que el acuerdoministerial 091 aplicable para este caso, indica que realizará el análisis de emisiones de lasfuentes fijas de combustión solamente a aquellas que han funcionado durante 300 o máshoras al año.

Figura 3.4.1 Horometro

Generación de ruido

En la estación de servicio no existen fuentes fijas generadoras de ruido; los mayoresniveles de ruido que se perciben son provenientes del paso de vehículos que circulan porlas vías que rodean la Estación de Servicio.

3.5. Actividades Operativas de la Estación de Servicio


Ingreso de vehículos transportadores de combustible.

Descarga y almacenamiento de combustibles

Despacho de combustible a automotores

Servicios Auxiliares (Mantenimiento y limpieza de superficies, equipos e instalaciones)

A continuación se detalla cada una de las actividades antes mencionadas.




































3.5.1. Ingreso de vehículos transportadores de combustible

Consiste en el ingreso y estacionamiento de auto tanque. En coordinación con el personalde la Estación de Servicio “CASCAJAL”, el tanquero que transporta el combustible seestaciona en el área de tanques asignada e identificada.

3.5.2. Descarga y almacenamiento de combustibles

Para proceder a la descarga del combustible se cumple con el siguiente procedimiento.

Primeramente se espera que el combustible quede en reposo y se procede a medir conuna varilla calibrada. Luego se conectan las pinzas de descarga a tierra al tanquero ymediante una manguera flexible de 4 pulgadas se conecta por un extremo a las llaves desalida del tanquero y por otro extremo a las bocas de llenado de los tanques, con el fin dedescargar por gravedad el combustible a los tanques de almacenamiento. Estas bocas dellenado están identificadas y cuentan con cierres herméticos protegidos con un cubetocontenedor de derrames.

Terminada la descarga que dura entre 20 a 30 minutos, se verifica que el producto sehaya vaciado por completo, se desconecta la manguera, se cierran las bocas de llenado,se quitan las pinzas de descarga a tierra y se retira el tanquero. Para el desarrollo de estaetapa se utilizan equipos de bombeo. Como resultado, se generan COV´s y goteos decombustible.

3.5.3. Despacho de combustible a automotores

Una vez que el vehículo ingresa a la estación de servicio, se ubica frente al surtidor, apagael motor y solicita al despachador el abastecimiento de combustible. El despachadorprocede a cargar el tanque del vehículo utilizando las mangueras y pistolas que estánconectadas a los surtidores. Cada surtidor dispone de una válvula de impacto quesuspende el despacho cuando se ha producido un choque contra el surtidor. Lossurtidores poseen además una válvula de cierre en la tubería que suspende el servicio sise detecta una temperatura superior a los 80 °C o cuando se produce un impacto.

Para esta etapa se utiliza arena como medio absorbente. Como resultado, se generanpequeños goteos del combustible durante el despacho y arena contaminada conhidrocarburos.

3.5.4. Servicios Auxiliares (Mantenimiento y limpieza de superficies, equipos einstalaciones)

Se hace mantenimiento de los equipos, tanques, instalaciones eléctricas mecánicas ysanitarias, lo cual implica el uso de accesorios y herramientas que demandan aplicaciónde normas y medidas de seguridad industrial.

Entre las actividades de limpieza y lavado de superficies se encuentra todo lo relacionadoa limpieza de canal recolector y trampa de grasas, limpieza de canalizaciones, cajas deregistro, pavimentos, baños, bodega, áreas verdes y oficinas.




Se utilizan por lo general desengrasantes industriales, agua y, desinfectantes para lalimpieza de pisos, waipes y repuestos. Se generan como resultado aguas aceitosas queson conducidas a la trampa de grasas, waipes contaminados con hidrocarburos y filtros desurtidores.

A continuación se presenta el diagrama de flujo de las actividades operativas de laEstación de Servicio CASCAJAL.




Diagrama de flujo del proceso operativo de la Estación de Servicio “CASCAJAL”




IV. CAPITULO

4. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

4.1. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la revisión del cumplimiento de la normativa ambientalvigente, Plan de Manejo Ambiental de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento periodo2012-2014, se realizó mediante la aplicación una matriz de evaluación que estáestructurada de la siguiente manera:

Referencia Legal.

Contenido de la normativa de la referencia legal/PMA.

Calificación de cumplimiento de la normativa/PMA: Cumple, No conformidadesmayores (+) y menores (-).

Medio de Verificación.

Observaciones.

4.2. CRITERIOS LEGALES DE CALIFICACIÓN

Para la calificación en base a conformidades, no conformidades menores y noconformidades mayores se ha considerado los principios básicos del Sistema Único deManejo Ambiental (SUMA), Título I, Libro VI de la Calidad Ambiental del Texto Unificadode la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente respecto al cuadro deconformidades y no conformidades.

No conformidad mayor (NC+).- Esta calificación implica una falta grave frente al Plan deManejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicadatambién cuando se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores. Loscriterios de calificación son los siguientes:

Más del treinta por ciento (30 %) de incumplimientos determinados en muestreos,durante un periodo auditado, de límites permisibles de una misma fuente y parámetro,sin tener los descargos administrativos o técnicos correspondientes.

2. Determinación de más de dos de los siguientes hallazgos identificados y notificados porla Autoridad Ambiental Competente, sin tener el Sujeto de Control los respaldos de haberpresentado los descargos pertinentes:

a) El incumplimiento consecutivo a los límites permisibles o criterios de calidad porparámetro y fuente muestreada;

b) La no presentación de documentos administrativos de control y seguimiento ambientalen los términos establecidos;

c) El Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales,




Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competenteque puedan haber producido o estén produciendo un riesgo al ambiente;

d) La importación, comercialización y/o, uso de sustancias químicas peligrosas, que noconsten en el registro correspondiente, por parte de personas naturales o jurídicas;

e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas porla Autoridad Ambiental Nacional.

3. Determinación de uno de los siguientes hallazgos identificados y notificados por laAutoridad Ambiental Competente sin tener los respaldos de haber presentado losdescargos pertinentes:

a) El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro yfuente muestreada;

b) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largoplazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativaambiental aplicable;

c) La contaminación del medio por productos y/o elementos considerados peligrosos deacuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable;

d) El uso, la comercialización, la tenencia, la importación de productos prohibidos, asícomo de aquellos de uso severamente restringido, de acuerdo a la lista y norma técnicacorrespondiente;

e) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de residuos y/odesechos y/o sustancias químicas peligrosas, sin autorización o sin cumplir con lascondiciones administrativas y técnicas contenidas en la normativa ambiental aplicable;

f) El incumplimiento total o parcial del programa de remediación y restauración aprobadopor la Autoridad Ambiental Competente;

g) El incumplimiento total o parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acciónaprobado;

h) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con laaprobación de la Autoridad Ambiental Competente;

i) La realización de actividades con suspensión de la Licencia Ambiental;

j) El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes decontingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable;

k) La gestión de los desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sincumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de laAutoridad Ambiental Competente;

1) La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos presentadospara la emisión de la licencia ambiental;




m) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir lanorma técnica expedida para el efecto, por la Autoridad Ambiental y/o sin autorizaciónprevia de la Autoridad Ambiental Competente;

n) La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fines de disposición finalsin la autorización administrativa ambiental correspondiente;

o) El incumplimiento permanente de actividades de seguimiento, monitoreo y controlrequeridas por la Autoridad Ambiental Competente;

p) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y/o disposición final dedesechos especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sinautorización previa de la Autoridad Ambiental Competente;

q) La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición final, sincumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de laAutoridad Ambiental Nacional;

r) El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrososy/o especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo lo relacionado atráfico no autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica expedida para el efectoy/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional;

s) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas,por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con la autorizaciónadministrativa ambiental correspondiente y con la normativa vigente.

t) La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de cualquiernaturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino costera.

4. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro;

5. La reiteración durante el periodo auditado de una No Conformidad Menor por unmismo incumplimiento.

6. La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme.

Art. 281 Reiteración.- Para efectos del presente capitulo se considerará como reiteracióncuando se cometa una misma No Conformidad por más de una ocasión durante unperíodo evaluado.

Art. 282 De los Descargos.- Para los efectos de la aplicación de la disposicióncontenida en las No Conformidades, entiéndase por descargo cuando el Sujeto deControl haya cumplido con todas las acciones siguientes, de ser aplicables:

a) Pago de multas impuestas;

b) Ejecución inmediata de correctivos a la No Conformidad;

c) No reiteración de la No Conformidad en el período evaluado;




d) Presentación de los informes aprobados por la Autoridad Ambiental Competenterespecto de las No Conformidades encontradas.

No conformidad menor (Nc-).- Esta calificación implica una falta leve frente al plan deManejo Ambiental y/o Leyes Aplicables dentro de los siguientes criterios:

1. No haber presentado los descargos pertinentes respecto de:a) El retraso en la presentación de documentos administrativos de control y seguimientoambiental en los términos establecidos;b) El Incumplimiento de las obligaciones descritas en los Estudios Ambientales, Plan deManejo Ambiental, normas técnicas u otras requeridas por la Autoridad AmbientalCompetente que constituyan un riesgo y no hayan producido alteración al ambiente;c) Incumplimiento puntual, no consecutivo y sin reiteración de una misma fuente yparámetro en el límite permisible de una descarga, vertido o emisión al ambiente de uncompuesto o2. Registrarse hasta dos de los siguientes hallazgos, sin tener losrespaldos de haber presentado los descargos pertinentes de:a) El cometimiento consecutivo de incumplimientos a los límites permisibles o criterios decalidad por parámetro y fuente muestreada;b) La no presentación de documentos administrativos de control y seguimiento ambientalen los términos establecidos;c) El Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales,Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competenteque no hayan producido una alteración evidente al ambiente;d) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte depersonas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente;e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas porla Autoridad Ambiental Nacional.3. Identificación por primera vez de los siguientes hallazgos:

a) El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro yfuente muestreada;b) No presentar los documentos administrativos de control y seguimiento ambiental enlos términos establecidos;c) El Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales,Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competenteque puedan haber producido o estén produciendo un riesgo al ambiente;d) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte depersonas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente;e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas porla Autoridad Ambiental Nacional;f) La contaminación accidental del medio por productos y/o elementos consideradospeligrosos, de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable;g) El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos de




acuerdo a la lista y norma técnica correspondientes;h) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de residuos y/odesechos y/o sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin cumplir lascondiciones administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable;i) El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración o reparaciónaprobado por la Autoridad Ambiental Competente;j) El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acciónaprobado;k) El abandono de infraestructura o cierre de actividades sin contar con la aprobación dela Autoridad Ambiental Competente;1) El incumplimiento accidental en la ejecución de las actividades contenidas en los planesde contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable;m) La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sincumplir con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de laAutoridad Ambiental Competente; elemento.La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos presentadospara la emisión de la licencia ambiental;o) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplircon la norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental y/o sinautorización previa de la Autoridad Ambiental Competente;p) El incumplimiento puntual de actividades de seguimiento, monitoreo y controlrequeridas por la Autoridad Ambiental Competente;q) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final dedesechos especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sinautorización previa de la Autoridad Ambiental Competente;r) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas,por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con la autorizaciónadministrativa ambiental correspondiente y con la normativa vigente. Para la calificaciónen base a conformidades, no conformidades menores y no conformidades mayores sehan considerado los principios básicos del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA),Acuerdo Ministerial No. 028 sustituyese el Libro VI del Texto Unificado de la LegislaciónAmbiental Secundaria del Ministerio del Ambiente en el Art. 280No conformidad mayor (NC+).- Esta calificación implica una falta grave frente al Plan deManejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicadatambién cuando se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores. Loscriterios de calificación son los siguientes:Más del treinta por ciento (30 %) de incumplimientos determinados en muestreos,durante un periodo auditado, de límites permisibles de una misma fuente y parámetro,sin tener los descargos administrativos o técnicos correspondientes.




2. Determinación de más de dos de los siguientes hallazgos identificados y notificados porla Autoridad Ambiental Competente, sin tener el Sujeto de Control los respaldos de haberpresentado los descargos pertinentes:a) El incumplimiento consecutivo a los límites permisibles o criterios de calidad porparámetro y fuente muestreada;b) La no presentación de documentos administrativos de control y seguimiento ambientalen los términos establecidos;c) El Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales,Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competenteque puedan haber producido o estén produciendo un riesgo al ambiente;d) La importación, comercialización y/o, uso de sustancias químicas peligrosas, que noconsten en el registro correspondiente, por parte de personas naturales o jurídicas;e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas por

la Autoridad Ambiental Nacional.3. Determinación de uno de los siguientes hallazgos identificados y notificados por laAutoridad Ambiental Competente sin tener los respaldos de haber presentado losdescargos pertinentes:a) El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro yfuente muestreada;b) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largoplazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativaambiental aplicable;c) La contaminación del medio por productos y/o elementos considerados peligrosos deacuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable;d) El uso, la comercialización, la tenencia, la importación de productos prohibidos, asícomo de aquellos de uso severamente restringido, de acuerdo a la lista y norma técnicacorrespondiente;e) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de residuos y/odesechos y/o sustancias químicas peligrosas, sin autorización o sin cumplir con lascondiciones administrativas y técnicas contenidas en la normativa ambiental aplicable;f) El incumplimiento total o parcial del programa de remediación y restauración aprobadopor la Autoridad Ambiental Competente;g) El incumplimiento total o parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acciónaprobado;h) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con laaprobación de la Autoridad Ambiental Competente;i) La realización de actividades con suspensión de la Licencia Ambiental;j) El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes decontingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable;




k) La gestión de los desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sincumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de laAutoridad Ambiental Competente;1) La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos presentadospara la emisión de la licencia ambiental;m) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir lanorma técnica expedida para el efecto, por la Autoridad Ambiental y/o sin autorizaciónprevia de la Autoridad Ambiental Competente;n) La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fines de disposición finalsin la autorización administrativa ambiental correspondiente;o) El incumplimiento permanente de actividades de seguimiento, monitoreo y controlrequeridas por la Autoridad Ambiental Competente;p) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y/o disposición final dedesechos especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sinautorización previa de la Autoridad Ambiental Competente;q) La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición final, sincumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de laAutoridad Ambiental Nacional;r) El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrososy/o especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo lo relacionado atráfico no autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica expedida para el efectoy/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional;s) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas,por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con la autorizaciónadministrativa ambiental correspondiente y con la normativa vigente.t) La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de cualquiernaturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino costera.4. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro;5. La reiteración durante el periodo auditado de una No Conformidad Menor por unmismo incumplimiento.6. La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme.Art. 281 Reiteración.- Para efectos del presente capitulo se considerará como reiteracióncuando se cometa una misma No Conformidad por más de una ocasión durante unperíodo evaluado.Art. 282 De los Descargos.- Para los efectos de la aplicación de la disposicióncontenida en las No Conformidades, entiéndase por descargo cuando el Sujeto deControl haya cumplido con todas las acciones siguientes, de ser aplicables:a) Pago de multas impuestas;b) Ejecución inmediata de correctivos a la No Conformidad;c) No reiteración de la No Conformidad en el período evaluado;




d) Presentación de los informes aprobados por la Autoridad Ambiental Competenterespecto de las No Conformidades encontradas.No conformidad menor (Nc-).- Esta calificación implica una falta leve frente al plan deManejo Ambiental y/o Leyes Aplicables dentro de los siguientes criterios:1. No haber presentado los descargos pertinentes respecto de:a) El retraso en la presentación de documentos administrativos de control y seguimientoambiental en los términos establecidos;b) El Incumplimiento de las obligaciones descritas en los Estudios Ambientales, Plan deManejo Ambiental, normas técnicas u otras requeridas por la Autoridad AmbientalCompetente que constituyan un riesgo y no hayan producido alteración al ambiente;c) Incumplimiento puntual, no consecutivo y sin reiteración de una misma fuente yparámetro en el límite permisible de una descarga, vertido o emisión al ambiente de uncompuesto o2.Registrarse hasta dos de los siguientes hallazgos, sin tener los respaldos dehaber presentado los descargos pertinentes de:a) El cometimiento consecutivo de incumplimientos a los límites permisibles o criterios decalidad por parámetro y fuente muestreada;b) La no presentación de documentos administrativos de control y seguimiento ambientalen los términos establecidos;c) El Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales,Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competenteque no hayan producido una alteración evidente al ambiente;d) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte depersonas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente;e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas porla Autoridad Ambiental Nacional.3. Identificación por primera vez de los siguientes hallazgos:

a) El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro yfuente muestreada;b) No presentar los documentos administrativos de control y seguimiento ambiental enlos términos establecidos;c) El Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales,Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competenteque puedan haber producido o estén produciendo un riesgo al ambiente;d) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte depersonas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente;e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas porla Autoridad Ambiental Nacional;f) La contaminación accidental del medio por productos y/o elementos consideradospeligrosos, de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable;g) El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos deacuerdo a la lista y norma técnica correspondientes;




h) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de residuos y/odesechos y/o sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin cumplir lascondiciones administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable;i) El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración o reparaciónaprobado por la Autoridad Ambiental Competente;j) El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acciónaprobado;k) El abandono de infraestructura o cierre de actividades sin contar con la aprobación dela Autoridad Ambiental Competente;1) El incumplimiento accidental en la ejecución de las actividades contenidas en los planesde contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable;m) La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sincumplir con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de laAutoridad Ambiental Competente; elemento.La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos presentadospara la emisión de la licencia ambiental;o) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplircon la norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental y/o sinautorización previa de la Autoridad Ambiental Competente;p) El incumplimiento puntual de actividades de seguimiento, monitoreo y controlrequeridas por la Autoridad Ambiental Competente;q) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final dedesechos especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sinautorización previa de la Autoridad Ambiental Competente;

r) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas,por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con la autorizaciónadministrativa ambiental correspondiente y con la normativa vigente.


C.C. Polaris Bloque 2, Local 3 Telefax: 042-214305 REGISTROS DE CONSULTOR AMBIENTAL:E-mail: [email protected] Celular: 0986438857 MINISTERIO DE AMBIENTE: MAE-074-CC


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MATRIZ DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO CASCAJALNo.

REFERENCIA LEGAL CONTENIDO DE LA NORMATIVAAMBIENTAL

CUMPLEC

Nocumple

(nc -)

Nocumple

(NC+)

MEDIO DEVERIFICACIÓN OBSERVACIONES

TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (TULSMA)1.

LIBRO VI, TITULOIV, Primeradisposicióntransitoria

Las actividades o proyectos que seencuentre en funcionamiento y que nocuenten con un estudios de impactoambiental aprobado deberán presentaruna auditoría ambiental inicial decumplimiento con las regulacionesambientales vigentes ante la entidadambiental de control. La auditoríaambiental inicial debe incluir un plan demanejo ambiental. La AA inicial o EIAExpost cubre la ausencia de un EIA.

C (1) Aprobación deTdrs

Se aprobaron los tdrs para La presenteAuditoria Ambiental para iniciar el procesode Licenciamiento

2.

LIBRO VI, TITULOIV, Art. 88

Cuando en el ambiente se produzcandescargas, vertidos o emisionesaccidentales o incidentales, inclusiveaquellas de fuerza mayor o caso fortuito,la entidad ambiental de control exigiráque el regulado causante realice lasacciones pertinentes para controlar,remediar y compensar a los afectados porlos daños que tales situaciones hayanocasionado y evaluará el funcionamientodel plan de contingencias aprobado.

C (2) Verificación In-Situ

Durante el periodo correspondiente a lapresente AAC se pudo verificar que no seha presentado descargas, emisiones overtidos accidentales.

REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR, DECRETO EJECUTIVO No. 1215(RAOHE D.E. 1215) PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 265 DE 13 DE FEBRERO DE 2001)




44

3.

CAPÍTULO IVART. 42.

Los sujetos de control realizarán al menoscada dos años una Auditoría Ambientalde sus actividades, previa aprobación delos correspondientes Términos deReferencia por la Subsecretaría deProtección Ambiental, y presentarán elrespectivo informe de auditoría a laSubsecretaría de Protección Ambiental(Dirección de Medio Ambiente delGobierno Provincia de Guayas).

C (3)

Oficio deaprobación de laAAC y aprobaciónde TDR´s de AALy.

Ver en anexos

La Estación de servicio cuenta con laAuditoría ambiental de cumplimiento, surespectiva licencia ambiental para laelaboración de esta Auditoria los términosde referencia aprobados.

4.

CAPÍTULO II,ART. 10

Los sujetos de control, deberán presentarhasta el primero de diciembre de cadaaño, o dentro del plazo estipulado encada contrato, el programa anual deactividades ambientales derivado delrespectivo Plan de Manejo Ambiental y elpresupuesto ambiental del año siguientepara su evaluación y aprobación.

C (4)

Oficios depresentación de

Programa yPresupuesto

Ambiental anual.Ver en Anexos

La estación de servicio ha cumplido con lapresentación del Programa y PresupuestoAmbiental Anual.

5.

CAPÍTULO II, ART.11

Los sujetos de control, igualmente,presentarán hasta el treinta y uno deenero de cada año, el informe anual delas actividades ambientales cumplidas enel año inmediato anterior, como parte delinforme anual de actividadescontractuales.

C (5)

Oficios depresentación de

los InformesAmbientales

Anuales. Ver enAnexos

Se ha cumplido con esta disposición.Cuentan con la presentación de los informesambientales anuales.

6.

CAPÍTULO II,ART. 12

Reportar anualmente a la autoridad, losmonitoreos internos semestrales dedescargas y emisiones realizadas.

C (6) Ver en AnexosInformes delaboratorio.

Se han realizado monitoreos semestrales dedescarga de las aguas residuales tratadas enla trampa de grasa, mismos que han sidoreportados anualmente a la autoridadambiental en el informe anual.




45

7.

CAPÍTULO III, ART.22

Los límites permisibles para emisión deruidos estarán sujetos a lo dispuesto en latabla No. 1 del Anexo 1 de esteReglamento.

C (7) Ver anexosInformes delaboratorio

La única fuente fija generadora de ruido esel generador de energía, utilizado sólo encaso de emergencias. No aplica elmonitoreo de ruido, ya que solamente esencendido cuando hay corte de energía omantenimiento.

8.

CAPÍTULO III, ART.24, Literal b

Los sitios de almacenamiento deproductos químicos serán ubicados enáreas no inundables y cumplirán con losrequerimientos específicos dealmacenamiento para cada clase deproductos

C (8) Ver anexofotográfico

Adicional a los combustibles diesel, gasolinaproductos como desengrasantesbiodegradables para limpieza, loslubricantes son almacenados en un espacioindependiente y seguro.

9.

CAPÍTULO IIIART. 24, Literal c

Para el transporte, almacenamiento ymanejo de productos químicospeligrosos, se cumplirá con lasrespectivas normas vigentes en el país yse manejarán adecuadamente las hojastécnicas de seguridad que deben serentregadas por los fabricantes para cadaproducto.

C (9)Ver anexoHojas de

Seguridad.

Se tiene las hojas de seguridad de losproductos químicos utilizados en la estaciónde servicio.

10.

CAPÍTULO IIIART. 24, Literal d

En todas las actividades Hidrocarburíferasse utilizarán productos naturales y/obiodegradables, entre otros lossiguientes: desengrasantes, limpiadores,detergentes y desodorizantes domésticose industriales, digestores de desechostóxicos y de hidrocarburos provenientesde derrames; inhibidores parafínicos,insecticidas, abonos y fertilizantes, almenos que existan justificacionestécnicas y/o económicas debidamentesustentadas.

C (10)

Registrofotográfico

Verificación in-situ

Los desengrasantes utilizados para lasactividades de limpieza son biodegradables,se encuentran almacenados correctamente.




46

11.

CAPÍTULO IIIART. 25, Literal a

Instruir y capacitar al personal deoperadoras, subcontratistas,concesionarios y distribuidores sobre elmanejo de combustibles, sus potencialesefectos y riesgos ambientales.

C (11)

Certificados decapacitación y

entrevistasdirectas alpersonalAnexos

fotográficos

Se evidencia mediante certificaciones que elpersonal que labora, especialmente en elárea de despacho de combustible de laestación de servicio ha recibido capacitaciónen el manejo de combustibles, servicio alcliente.

12.CAPÍTULO IIIART. 25, Literal a Señales de seguridad correspondientes. C (12)

Ver anexofotográfico

La estación de servicio “CASCAJAL” cuentacon señalización vertical y horizontal entodas sus áreas.

13.

CAPÍTULO IIIART. 25, Literal b

Los tanques, grupos de tanques orecipientes para crudo y sus derivados asícomo para combustibles, deberánmantenerse herméticamente cerrados, anivel del suelo y estar aislados medianteun material impermeable para evitarfiltraciones y contaminación delambiente, y rodeados de un cubetotécnicamente diseñado para el efecto,con un volumen igual o mayor al 110%del tanque mayor.

C (13)Registro

fotográfico

La ubicación e instalación de los tanques dealmacenamiento de combustible en unafosa subterránea permite que se cumplacon la normativa.Las bocas de llenado tienen los cierresherméticos que establece la normativa.

14.

CAPÍTULO IIIART. 25, Literal d

Todos los equipos mecánicos tales comotanques de almacenamiento, tuberías deproductos, motores eléctricos y decombustión interna estacionarios asícomo compresores, bombas y demásconexiones eléctricas, deben serconectados a tierra.

C (14)



El área de tanques dispone de la conexión atierra, para la descarga de la energíaestática. Se dispone de pinzas que sonconectadas al tanquero para ser utilizadasal momento de la descarga.En el área de despacho, cada surtidorcuenta con una varilla empotrada al pisopara la descarga de la energía estática.




47

15.

CAPÍTULO IIIART. 25, Literal e

Los tanques de almacenamiento depetróleo y derivados deberán serprotegidos contra la corrosión a fin deevitar daños que puedan causarfiltraciones de petróleo o derivados quecontaminen el ambiente.


Los tanques de almacenamiento decombustible se encuentran en perfectoestado según las inspecciones técnicas delos tanques por parte de la Verificadora.

16.

CAPÍTULO IIIART. 25, Literal f

Los sitios de almacenamiento decombustibles serán ubicados en áreas noinundables.


La fosa donde se encuentran ubicados lostanques de almacenamiento de combustiblese encuentran en buen estado y sitio segurono inundable. Ha sido construida sobre unabase de hormigón y paredesperimetralmente que garantizan laimpermeabilidad.

17.

CAPÍTULO IIIART. 26

Toda instalación industrial dispondrá depersonal profesional capacitado paraseguridad industrial y salud ocupacional,así como de programas de capacitación atodo el personal de la empresa acordecon las funciones que desempeña.

C (17)

Certificados de loscursos impartidos

al personal.Ver en anexos

El personal de la estación de servicio“CASCAJAL” ha sido capacitado en temas deatención y servicio al cliente y mejoracontinua de procesos; aplicación del Plan deManejo Ambiental y en uso y manejo deextintores, seguridad industrial ymantenimiento de combustibles, etc.

18.


Se deberá disponer de equipos ymateriales para control de derrames. C (18) Ver anexo

fotográfico

En el área de despacho se cuenta conrecipientes plásticos llenos de arena paracontener pequeños derrames derivados delgoteo desde las pistolas de despacho de lossurtidores. En el área de almacenamientode tanques también se cuenta con un baldede arena junto a las bocas de descarga delcombustible.

19.

Se deberá disponer de equipos contraincendios. C (19)

Facturas de laúltima recarga de

extintoresVer anexofotográfico

La estación de servicio cuenta conextintores de PQS y Co2 distribuidos enpuntos estratégicos (área de surtidores,área de tanques, cuarto de máquinas,oficinas) los cuales mantienen su recargavigente, es decir están operativos para




48

enfrentar una emergencia.20.

Se deberá contar con programas demantenimiento tanto preventivo comocorrectivo

C (20)Facturas de

mantenimientosVer en anexos.

Se han realizado los mantenimientos detipo preventivo y correctivo a los equipos einstalaciones y tanques de almacenamientode combustible.

21.

Contar con un Plan de Contingencias y losrespectivos entrenamientos y simulacros. C(201 Ver anexos

La estación de servicio “CASCAJAL” cuentacon un Plan de Contingencias adecuado,tiene definidas las rutas de evacuación y hayevidencias de haber realizadoentrenamientos y simulacros encoordinación.

22.


Incorporar específicamente las políticas yprácticas para la reducción en la fuentede cada una de las categorías de losdesechos, así como clasificados, tratados,reciclados o reutilizados y dispuestos deacuerdo a normas ambientales descritosen tabla No. 8 del Anexo 2 del RAOHED.E. 1215.


Los desechos sólidos no peligrosos sonsegregados por medio del recolectormunicipal para su disposición final, para locual se han dispuesto contenedoresidentificados que permiten clasificar losmismos. El administrador manifiesta que serecicla, especialmente cartón y plásticos.

23.


Toda instalación, incluyendo centros dedistribución, deberán contar con unsistema convenientemente segregado dedrenaje, de forma que se realice untratamiento específico por separado deaguas lluvias y de escorrentías, aguasgrises y negras y efluentes residualespara garantizar su adecuada disposición.


Las aguas lluvias residuales domésticas yefluentes industriales de limpieza de pisosse encuentran separados, mediantecanalizaciones, cunetas y canal recolectores,hacia sus respectivos colectores.




49

24. Todo efluente líquido, proveniente de lasdiferentes fases de operación, que debaser descargado al entorno, deberácumplir antes de la descarga con loslímites permisibles establecidos en latabla No. 4 del Anexo 2 de esteReglamento.

C (24)Ver en anexoInforme de

Laboratorios.

El principal efluente desde el que se generadescarga es la trampa de grasas o separadorAPI; el cual cumple técnicamente con sufunción para separar los residuoscontaminados de los líquidos a descargar alentorno.

25. Disponer de separadores agua-aceite oseparadores API para contener y tratarcualquier derrame así como para tratarlas aguas contaminadas que salen de losservicios de lavado, lubricación y cambiode aceites, y evitar la contaminación delambiente.


Se cuenta con el separador API o Trampa degrasas. Las aguas residuales aceitosasprovenientes de las canaletas que circundanel área de despacho son tratadas en latrampa de grasa y conducidas por tuberíasde de PVC

26.


Se deberán inspeccionar periódicamentelos tanques y recipientes dealmacenamiento así como bombas,compresores, líneas de transferencia, yotros, y adoptar las medidas necesariaspara minimizar las emisiones.

C (26)

Informes sobreinspección anual

de tanques dealmacenamiento.

Ver en anexos

Se cuenta con los informes de inspecciónanual de los tanques de combustible,realizado por la Verificadora autorizada ycalificada por la ARCH, donde se concluyeque el sistema de tanques cumple con losrequisitos de seguridad para estaciones deservicio.

27.

CAPÍTULO IXART. 71

Cada tanque estará dotado de unatubería de ventilación que se colocarápreferentemente en área abierta paraevitar la concentración o acumulación devapores y la contaminación del aire.


El área de tanques cuenta con cuatro tubosde 2 pulgadas y válvulas de venteo opresión al vacío para evitar la concentraciónde vapores, permitiendo que estos, a masde cumplir técnicamente con laespecificación, garanticen un correctosistema para emisión de gasas y evitar lainflamabilidad en prevención de unaexplosión.

28. Se presentará anualmente un informe deinspección y mantenimiento de lostanques de almacenamiento, así comosobre la operatividad del Plan de

C (28) Ver en anexoFotografía de

simulacros

Como se menciona en el Capítulo II, Art. 30la estación de servicio cuenta con el informede inspección anual de los tanques decombustible realizado en el año 2014




50

Contingencias incluyendo un registro deentrenamientos y simulacros realizadoscon una evaluación de los mismos.

realizados. Existen evidencias de la operatividad delPlan de Contingencias, como simulacros(entrenamientos).

29.

CAPÍTULO XART. 78, Literal a

Está prohibido el suministro decombustibles a los vehículos de serviciopúblico que estén ocupados porpasajeros y a vehículos con el motorencendido.

C (29)

Ver anexofotográfico y

verificación insitu.

Se cumple con esta disposición. Existeinternamente la disposición de nodespachar combustible a vehículos conpasajeros. Además, los despachadoressolicitan a los conductores que apaguen elmotor para llenar el tanque, cumpliendocon la normativa vigente y la señaléticaimplementada en la estación de servicio.

30.

CAPÍTULO XART. 78, Literal b

La carga y descarga de tanqueros serealizará de tal manera que noobstaculice el tráfico vehicular ypeatonal, debido al peligro querepresenta esta operación.


Se cumple con esta disposición al verificarque el área de tanques y sitio paraestacionamiento y descarga decombustibles desde el tanquero es una zonaexclusiva y restringida, por la cual no sepermite el tránsito de vehículos ni personasajenas a la actividad. No hay por lo tantoobstrucción alguna.

31.

CAPÍTULO XART. 78, Literal c

En las estaciones de servicio no serápermitido fumar ni hacer fuego, ni arrojardesperdicios; y deberá contarse con laseñalización correspondiente.


Se evidencia mediante la señalización en elárea de despacho y tanques dealmacenamiento que se cumple con estadisposición. Además de no permitir que sefume ni generar fuego, los desperdicios ybasura se depositan en los contenedoresasignados.

32.

CAPÍTULO XART. 78, Literal e

Junto a las bocas de descarga se instalaráuna toma a tierra, a la cual seráconectado el autotanque previo altrasvase del combustible, para eliminartransmisión de la energía estática.

C (32)



Junto a las bocas de descarga delcombustible se cuenta con las pinzas deconexión a tierra en cumplimiento a lamedida de seguridad establecida en lanormativa ambiental.




51

33.

CAPÍTULO XART. 78, Literal g

Alrededor de la periferia de lasinstalaciones, se deberá implementar unprograma de ornamentación, a través deforestación o arborización, a fin de dotaral lugar de buena calidad de aire ypaisajística.


La estación de servicio cuenta internamentecon una amplia y vistosa área verde(jardineras) en sus alrededores la cualmuestra buenas condiciones demantenimiento.

34.CAPÍTULO XART. 78, Literal h.2

En caso de expender combustibles entambores, canecas u otros envases, éstosdeberán ser herméticos y guardar lasseguridades correspondientes.


Se cumple con esta medida al existir ladisposición por parte de la administraciónde no despachar el combustible enrecipientes no autorizados

35.

CAPÍTULO XART. 80 Utilizan aditivos para el combustible C (35) Verificación in-

situ

El combustible receptado se despacha igualcomo llega, es decir que no se altera sucalidad y composición química a base deaditivos. Cualquier alteración la prohíbe laARCH. Por lo tanto se despacha el productotal como se le recibe desde el terminal.

36.

CAPÍTULO XIART. 85

Periódicamente deberá realizarse elmantenimiento a las alcantarillas,incluyendo limpieza de sedimentos ymaterial vegetal, que pudiera causarrepresamientos.


Se verificó durante la inspección y recorridopor el interior y exterior de la estación, queexiste buen estado de mantenimiento. Nohay cunetas ni alcantarillas obstaculizadas,tampoco acumulación de residuos.

ACUERDO MINISTERIAL No. 161 REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS,DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

37.

TULSMA, Título IV,Sección I, Art. 59.

El PMA incluirá entre otros un programade monitoreo y seguimiento queejecutará el regulado, el programaestablecerá los aspectos ambientales,impactos y parámetros de la organizacióna ser monitoreados, la periodicidad deestos monitoreos, la frecuencia con quese debe reportar los resultados a laentidad ambiental de control.

C (37) Ver anexoAnálisis e informe

de laboratorio

En el Plan de Manejo Ambiental se hadescrito un plan de monitoreo yseguimiento de acuerdo a lo establecido enel RAOHE D.E. 1215, cuya frecuencia pararealizar los análisis de monitoreo essemestral y su reporte a la Autoridadcompetente es anual.




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38.

Título VI. Art. 244

Toda persona natural o jurídica que sededique a la gestión total o parcial deproductos químicos peligrosos, deberáproporcionar a los trabajadores queentren en contacto con estos productos,el equipo de protección personal ycolectiva necesario y suficiente para lalabor a realizar, así como también lacapacitación del uso y eficiente deproductos químicos peligrosos.


En la estación de servicio no se generangrandes cantidades de desechos peligrosos,el personal que manipula estos residuosdispone del equipo de protección personaladecuado.

39.Acuerdo No. 161,TULSMA, Libro VITítulo V,Art. 181literal c, k

Toda empresa debe obtenerobligatoriamente el registro degenerador y en caso de dos o másestablecimientos, el registro seráindividual para cada uno de éstos y seobtendrá ante el MAE o la AAAr.

C (39) Ver anexoLa estación de servicio está tramitando elregistro como generador desechospeligrosos.

40.Acuerdo No. 161,TULSMA, Libro VI,Título V,Art. 181 literal e

Disponer de instalaciones adecuadas ytécnicamente construidas para realizar elalmacenamiento de los desechospeligrosos y/o especiales, conaccesibilidad a los vehículos querealizarán el traslado de los mismos.


La estación de servicio cuenta con un áreaadecuada para el almacenamiento dedesechos peligrosos, el sitio donde sealmacena actualmente requiere decorrespondiente.

41.

Acuerdo No. 161,TULSMA, Libro VITítulo V,Art. 181 literal g

Realizar la entrega de los desechospeligrosos y/o especiales para suadecuado manejo, únicamente a laspersonas naturales o jurídicas quecuenten con la regularización ambientalcorrespondiente emitida por el MAE opor la AAAr.

C (41)Claves de

ManifiestoVer anexos

Los desechos peligrosos (residuos detrampas de grasa) que se han generado hansido entregados a un Gestor Ambientalautorizado.




53

42.

Acuerdo No. 161,TULSMA, Libro VI,Título V,Art. 181 literal m

Mantener un registro (bitácora) de losmovimientos de entrada y salida dedesechos peligrosos y especiales en suárea de almacenamiento, en donde sehará constar la fecha de los movimientos(entradas/salidas), nombre del desecho,su origen, cantidad(transferida/almacenada) y destino.

C (42)

Registro degeneración de

desechosVer anexo

En la estación, si se llevan registros de losvolúmenes de desechos generados.

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, REGISTRO OFICIAL NO. 114 DE 02 DE ABRIL DE 2009

43.

Art. 277

Las gasolineras se sujetarán a loestipulado en la Legislación y normativapara la gestión y uso del suelo de cadaMunicipalidad, además a lo estipulado enel Registro Oficial en el Decreto 2982“Reglamento Ambiental para lasoperaciones Hidrocarburíficas en elEcuador” y Acuerdo Ministerial 347 delMinisterio de Energía y Minas.

C (43)

Permiso de laARCH, Cuerpo de

BomberosVer anexo

La estación de servicio cuenta con lospermisos de funcionamiento emitidos porlas autoridades competentes, cumpliendocon lo establecido en la normativa vigente.

44.

Art. 278

La instalación del sistema eléctrico en sutotalidad será interna y en tuberíametálica adecuada, empotrada en lamampostería; quedando totalmenteprohibido el realizar cualquier tipo deinstalación temporal o improvisada, paralos surtidores será en circuitoindependiente y dispondrá del fusibleapropiado.


Las instalaciones eléctricas son de tuberíasmetálicas acordes a la normativa técnica.Aquello es corroborado en los informestécnicos anuales de las Verificadoras.Existen instalaciones adecuadas en toda laestación de servicio, los surtidores seencuentran en buen estado y no se hanproducidos roturas ni fisuras que causenderrames con los consecuentes daños.

45.

Art. 282

Toda gasolinera y estación de servicio,contará con un número de extintores deincendio equivalente a la relación de unextintor de polvo químico seco BC de 20lb., o su equivalente, por cada surtidor decualquier combustible. En caso deservicios adicionales, se observará las


La estación de servicio dispone deextintores en los pilares de las islas dedespacho de combustibles, cuarto demaquinas, bodega, área de descarga yalmacenamiento de combustibles.Tanto en número como en tipo (CO2 y PQS)la estación de servicio dispone de los




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medidas que para su uso esténreglamentadas. Los empleados ytrabajadores de la gasolinera deben tenerconocimientos sobre el uso y manejocorrecto de los extintores de incendio,para lo cual acreditarán un certificadoexpedido por el Cuerpo de Bomberos decada jurisdicción

suficientes extintores lo cual es verificadopor el Cuerpo de Bomberos para extender elcorrespondiente permiso defuncionamiento.

46. En la Oficina de Administración y en elexterior de la misma debe existir unteléfono en servicio y junto a éste,impreso en un cartel totalmenteidentificable constarán los númerostelefónicos de los servicios deemergencia

C (46)


La estación de servicio dispone de unteléfono público para comunicación;adicionalmente cuenta con los números deteléfono de emergencia y auxilio inmediatoque se exhiben en las paredes exteriores.

47.

Art. 283

Deben existir no menos de cuatroletreros de 20 (veinte) por 80 (ochenta)centímetros con la leyenda PROHIBIDOFUMAR, y frente a cada isla de surtidoresun letrero con iguales dimensiones con laleyenda APAGUE LOS MOTORES PARAREABASTECERSE DE COMBUSTIBLE, deacuerdo a la normativa NTE INEN 439.

C (47)


La estación de servicio cuenta con losletreros y la señaletica adecuada deadvertencia de peligros indicada, la mismaque se encuentra visible en el área dedespacho. Se exhibe toda la rotulaciónnecesaria para avisos de restricción,prohibición, advertencia e informativa.

48.

Art. 284

La operación de trasvase y descarga delcombustible debe realizarse con laadecuada protección contra incendios ymanteniendo, un extintor de incendioscerca del operador (PQS 150 lbs.). Habrála obligación de evitar derramamientosde combustibles y, en caso de que esoocurriese, sin perjuicio de lasresponsabilidades que correspondan, serealizará inmediatamente la limpieza conmateriales no combustibles.

C (48)Ver anexofotográfico

La estación de servicio dispone de unextintor rodante de PQS de 150lb para usoexclusivo en el área de descarga decombustibles.

Además, para el momento de la descarga secuenta con los accesorios complementarioscomo envases plásticos para recoger elderrame por goteo al momento dedesconectar la manguera de descarga; Secuenta con los cubetos contenedores dederrames y con la conexión para la




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descarga de corriente estática.

49.

Art. 285Se prohíbe el expendio de gasolina enrecipientes no adecuados para sertransportados manualmente.

C (49) Verificación insitu

En la estación de servicio estáterminantemente prohibida la venta decombustible en recipientes inadecuados,esto es verificado por el administrador. Estarestricción y prohibición es una disposicióninterna y de la ARCH

50.Art. 286

En las gasolineras y estaciones de serviciose prohíbe el expendio de G.L.P. encilindros.

C (50) Verificación insitu

La estación de servicio no dispone de esteservicio, solo almacena combustiblegasolina y diesel.

51.

Art. 287

Se prohíbe el reabastecimiento decombustible de vehículos con los motoresen funcionamiento, de servicio públicocon pasajeros o vehículos con carga deproductos químicos peligrosos,ininflamables o explosivos, sea dentro ofuera del perímetro urbano.


Los despachadores de combustible tienen lacapacitación adecuada para no abastecer decombustible a los automotores mientras noapaguen el motor. Adicionalmente existe laseñaletica en el área de despacho.

52. Art. 289 Se colocarán en lugares estratégicos,tarros metálicos provistos de tapahermética para depositar en ellos traposo textiles impregnados de combustible,lubricantes o grasas. No se emplearáningún tipo de material ininflamable enlas labores de limpieza.


La estación de servicio dispone de de losrecipientes con tapa para almacenar losdesechos contaminados de combustiblepara luego entregarlos a un gestorautorizado por el Ministerio del Ambiente.

53. Art. 290 No se permitirá el almacenamiento decombustible en tanques o tambores queno estuvieren técnicamente normadospara cumplir con dicha función.


No se almacena combustible en recipientesadicionales que no sean los tanques dealmacenamiento normal que cumplen conla normativa vigente.

54. Art. 292 Todas las gasolineras deben disponer deun plan de auto protección, mapa deriesgos, recursos y evacuación en caso deincendios, bajo la responsabilidad del

C(54)Verificación in-

situ

La gasolinera cuenta con un plano o ruta deevacuación, visible y con sus respectivasseñaletica.




56

representante legal con la constatacióndel Cuerpo de Bomberos de lajurisdicción.

55. Art. 294, a)

Los tanques serán subterráneos podránser de fibra de vidrio o planchas metálicasy debidamente protegidos contra lacorrosión;

C (55) Informes deinspección técnica

de los tanques

Los tanques de almacenamiento decombustible se encuentran enterrados ycumplen con la normativa vigente. En elcaso de la estación de servicio, son tanquesmetálicos, revestidos exteriormente confibra de vidrio para protección de lacorrosión y recubiertos con arena en todoel espacio de la fosa.

56. Art. 294, c) Las planchas de los tanques deben tenerun espesor mínimo de cuatro milímetros(4 mm.) para tanques de hasta cinco milgalones (5000 gls.); y de seis milímetros(6 mm) para tanques de entre cinco ydiez mil galones (5000 y 10000 gls.);

C (56)

Informes deinspección técnica

de los tanques

Las planchas de acero con que han sidofabricados los tanques son de 6 milímetrosde espesor. Es decir que cumplen con lanorma técnica.

57. Art. 294 d) Serán enterrados a una profundidadmínima de un metro (1 m). Lasexcavaciones serán rellenadas conmaterial inerte como arena;


Los tanques se encuentran totalmenteenterrados y cumplen con la disposición deestar rellenados o recubiertos con materialinerte (arena)

58. Art. 294 f)

No se permitirá la instalación de tanquesbajo calzadas, ni en los subsuelos deedificios;

C (58)


Los tanques de almacenamiento seencuentran instalados en un áreadistanciada del cerco perimetral ytotalmente alejada de la calzada en un áreaexclusivamente asignada para los tanquesde almacenamiento que ha sido aprobadaen el EIA inicial.

59. Art. 294, k) Todo tanque debe poseer su respectivoducto de venteo (desfogue de vapores)con la boca de desfogue a una altura decuatro metros (4 m) sobre el nivel de pisoterminado, y situado en una zonatotalmente libre de materiales que


Cada tanque de almacenamiento disponede una línea (tubo) de venteo para eldesfogue de vapores a través de una válvulade presión. Estas líneas cumplen con lanormativa tanto en altura (6 metros) comoen el tipo de material (metálico) como su




57

puedan originar chispas (instalacioneseléctricas, equipos de soldadura, etc.);

ubicación, alejada de cables y equiposeléctricos.

60. Art. 294, m) La descarga de los ductos de venteo noestará dentro de ninguna edificación, ni auna distancia menor de cinco metros (5m) a cualquier edificio.


Los tubos de venteo se encuentraninstalados lejos de edificaciones y cumplecon la distancia especificada.

61.

Art. 295, m)

Bajo ningún concepto los perímetrosdonde se encuentran ubicados lostanques de almacenamiento decombustible serán utilizados comobodegas.

C (61)


El área de tanques de almacenamiento esindependiente de todas las demás. No se leda otro uso.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (R.O. 565 DE 17 DE NOVIEMBRE DE1996).

62.

Art. 11, literal2.

Adoptar las medidas necesarias para laprevención de los riesgos que puedanafectar a la salud y al bienestar de lostrabajadores en los lugares de trabajo desu responsabilidad

C (62)

Actas ycertificadosVer anexofotográfico

El personal que trabaja en la estación deservicio, cuenta con el EPP adecuado paracada una de las actividades; cuentan conexámenes médicos, afiliación al IESS ybotiquín de primeros auxilios.

63.

Art. 11, literal5

El empleador deberá entregargratuitamente a sus trabajadores vestidoadecuado para el trabajo y los medios deprotección personal y colectivanecesarios.

C (63)

Registro deentrega deuniformes.Ver anexo

Fotográfico.

Los trabajadores de la estación de servicio“CASCAJAL” reciben de manera gratuita losuniformes de trabajo así como loselementos de protección personal.

64.

Art. 11, literal6

El empleador está obligado a efectuarreconocimientos médicos periódicos delos trabajadores en actividadespeligrosas; y, especialmente, cuandosufran dolencias o defectos físicos o seencuentren en estados o situaciones queno respondan a las exigencias psicofísicasde los respectivos puestos de trabajo.

C (64)

Certificadosmédicos de los

períodos.

El personal que labora en la estación deservicio ha sido sometido a chequeosmédicos anuales.Entrevistados los trabajadores,manifestaron que no han sufrido dolenciaso afectaciones como consecuencia de laactividad que desempeñan.




58

65.

Art. 11, literal10

Dar formación en materia de prevenciónde riesgos, al personal de la empresa, conespecial atención a los directivos técnicosy mandos medios, a través de cursosregulares y periódicos.

C (65) Certificados decapacitación.

El personal de la estación de servicio ha sidocapacitado en prevención de riesgos através de cursos y talleres organizados.

66.

Art. 11, literal15. 1

Instruir al personal a su cargo sobre losriesgos específicos de los distintospuestos de trabajo y las medidas deprevención a adoptar.

C (66) Certificados decapacitación.

Se ha efectuado la capacitación a todo elpersonal que labora en la estación deservicio de acuerdo especialmente en lorelacionado a la manipulación decombustible a través de los equipos yaccesorios

67.

Art. 13, literal 2

Asistir a los cursos sobre control dedesastres, prevención de riesgos,salvamento y socorrismoprogramados por la empresa uorganismos especializados del sectorpúblico

C (67)Registros,

certificados yfotografías.

Se han efectuado charlas y simulacros con elCuerpo de Bomberos para prevenir riesgos ydesastres mayores.

68.

Art. 13, literal 3

Los trabajadores deberán usarcorrectamente los medios de protecciónpersonal y colectiva proporcionados porla empresa y cuidar de su conservación.

C (68)Verificación in-

situVer registrofotográfico

Se verifico el uso de los medios deprotección colectiva.Se evidencio que utilizan los conos deseguridad para restringir la circulaciónvehicular cuando se hace mantenimiento ocuando se quiere abastecer del productopor un determinado surtidor.Se verificó también que cuidan y conservanen buen estado aquellos elementos deprotección personal.

69.

Art. 13, literal 5

Cuidar de su higiene personal, paraprevenir al contagio de enfermedades ysometerse a los reconocimientos médicosperiódicos programados por la empresa

C (69) certificadosmédicos

Existe un control permanente del aseopersonal de los trabajadores; se cuenta conlos carnets y chequeos médicos efectuados.




59

70.

Art. 23

(Reformado por el Art. 16 del Decreto4217) El pavimento constituirá unconjunto homogéneo, liso y continuo.Será de material consistente, nodeslizante o susceptible de serio por eluso o proceso de trabajo, y de fácillimpieza. Estará al mismo nivel y en loscentros de trabajo donde se manejenlíquidos en abundancia susceptibles deformar charcos, los suelos se construiránde material impermeable, dotando alpavimento de una pendiente de hasta el1,5% con desagües o canales.

C (70)


Ver registrofotográfico

El piso de la estación de servicio eshomogéneo, presenta las característicasadecuadas antideslizante para preveniraccidentes por resbales o caídas.Perimetralmente las islas están rodeadas decanaletas recolectoras de grasas y aceitesque conducen las aguas aceitosas a latrampa de grasas y aceites.

71.Art. 34

Los pisos del área de despacho estánlibres de aceites, grasas y otrosmateriales resbaladizos.

C (71) Ver registrofotográfico

El piso se observa limpio, libre decontaminación mayor y sin obstáculos.

72.Art. 39,numeral 1

En todo establecimiento o lugar detrabajo, deberá proveerse en formasuficiente, de agua fresca y potable paraconsumo de los trabajadores.


Para el consumo humano se dispone de undispensador en el que se instala un bidónde agua potable y fresca para lostrabajadores de la estación de servicio.

73.

Art. 41

Se debe disponer del número deelementos necesarios para el aseopersonal (excusados, urinarios, duchas ylavabos), debidamente separados porsexos.


La estación de servicio cuenta con bateríassanitarias para damas y varones,debidamente equipados y en buenascondiciones de higiene. Se observa buenmantenimiento, piezas sanitarias y pisoslimpios, contenedores para papeleshigiénicos usados.En cumplimiento a las disposiciones paraestaciones de servicio, esta cuenta conbaterías sanitarias para personas condiscapacidad, las que también estánequipadas con los accesorios suficientes.

74. Art. 44, literal 1 Los baños estarán provistospermanentemente de jabón o soluciones C (74) Ver registro

fotográficoLos baños se encuentran limpios y disponende jabón líquido y papel higiénico para el




60

jabonosas. aseo personal de usuarios.75.

Art. 46

Todos los centros de trabajo dispondránde un botiquín de emergencia para laprestación de primeros auxilios a lostrabajadores durante la jornada detrabajo. Si el centro tuviera 25 o mástrabajadores simultáneos, dispondráademás, de un local destinado aenfermería. El empleador garantizará elbuen funcionamiento de estos servicios,debiendo proveer de entrenamientonecesario a fin de que por lo menos untrabajador de cada turno tengaconocimientos de primeros auxilios.


La estación de servicio “CASCAJAL” cuentacon un botiquín de primeros auxilios dotadode medicamentos e implementos básicosde primeros auxilios.

76.

Art. 56, numeral 1

Todos los lugares de trabajo y tránsitodeberán estar dotados de suficienteiluminación natural o artificial, para queel trabajador pueda efectuar sus laborescon seguridad y sin daño para los ojos.


La iluminación, tanto natural como artificialen la estación de servicio es óptima.

77.Art. 130 El piso del área de circulación está

nivelado y sin huecos o salientes. C (77) Ver registrofotográfico

El piso del área de circulación de la estaciónde servicio es pavimentado y se encuentraen buen estado.

78.

Art. 135,Manipulación de

materialespeligrosos

1) El encargado de la operación seráinformado por la empresa sobre lanaturaleza de los riesgos presentados porlos materiales, así como las medidas deseguridad para evitarlos.

C (78)Certificados de las

capacitacionesefectuadas

Todo el personal es capacitado de acuerdo alas actividades que realizan, se cuenta conprocedimientos específicos para cadaactividad a ejecutar.

79. 2) El encargado de la operación seráinformado por la empresa sobre lasmedidas que se deban adoptar en el casode contacto con la piel, inhalación eingestión de dichas sustancias oproductos que pudieran desprenderse deellas.

C (79)


El personal que trabaja en la estación deservicio conoce todos los productos que sealmacenan y se comercializa, están dotadosy utilizan el EPP específico para cadaactividad.




61

80. 3) El encargado de la operación seráinformado por la empresa sobre lasacciones que deben tomarse en caso deincendio y, en particular, los medios deextinción que se deban emplear.

C (80)


Todo el personal está capacitado sobre elmanejo y manipulación de extintores, se harealizado charlas y simulacros para actuaren caso de incendios.

81. 4) El encargado de la operación seráinformado por la empresa sobre lasnormas que se hayan de adoptar en casode rotura o deterioro de los envases o delos materiales peligrosos manipulados.


Los desechos peligros que se generan en laestación de servicio son los de la trampa degrasa, Las personas que realizan elmantenimiento a la trampa de grasas hansido capacitadas y disponen del EPPadecuado.

82.Art. 136,Almacenamiento,manipulación ytrabajos endepósitos dematerialesinflamables.

Art. 136,Almacenamiento,manipulación ytrabajos endepósitos dematerialesinflamables.

1) Los productos y materiales inflamablesse almacenarán en locales distintos a losde trabajo, y si no fuera posible, enrecintos completamente aislados. En lospuestos o lugares de trabajo sólo sedepositará la cantidad estrictamentenecesaria para el proceso de fabricación

C (82)


El producto inflamable (combustible) sealmacena en tanques herméticos a unextremo del área de despacho, aislado delsitio de trabajo, en el sitio de trabajofuncionan los surtidores que es por dondese extrae el combustible.

83. 3) El llenado de los depósitos de líquidosinflamables se efectuará lentamente yevitando la caída libre desde orificios dela parte superior, para evitar la mezcla deaire con los vapores explosivos.

C (83)


La descarga y abastecimiento decombustible se lo efectúa a través demangueras y tubería calificada, tomando lasmedidas necesarias para evitar derrames yexpendio hacia otras áreas.

84. 4) Las tuberías y bombas de trasvasedeben estar dotadas de puestas a tierradurante las operaciones de llenado yvaciado de los depósitos de líquidosinflamables.



Para la descarga y abastecimiento decombustible, existen las conexiones a tierraadecuadas para descargar la energíaestática.

85. 8) En los locales cerrados, en los que sealmacenan o manipulan materiasinflamables, estará prohibido fumar, asícomo llevar cualquier objeto o prendaque pudiera producir chispa o llama.

C (85)


En las áreas de descacho y almacenamientode combustible, cuenta con la Señalética deadvertencia de peligros como prohibidofumar, generar fuegos, etc.




62

86. 16) (Reformado por el Art. 53 del Decreto4217) Los operarios utilizarán botascerradas con suela que no presentesuperficie lisa, puntera reforzada paraevitar golpes y sin partes metálicas paraimpedir la producción de chispas.


El personal de la estación de servicio,dispone del EPP específico para realizar lasactividades de despacho y manipulación decombustibles. El EPP no presenta partesmetálicas.

87.

Art. 159, numeral4

Los extintores se situarán donde existamayor probabilidad de originarse unincendio, próximos a las salidas de loslocales, en lugares de fácil visibilidad yacceso y a altura no superior a 1.70metros contados desde la base delextintor.


La distribución de los extintores al interiorde la estación de servicio se la consideraadecuada y funcional.Existen extintores portátiles de PQS en cadauna de las islas de surtidores, cuarto demáquinas y oficina; existen extintores demayor capacidad de PQS en el área detanques. Es decir que se han distribuido yse han ubicado en consideración al tipo defuego que podría generarse.Su ubicación también se ha consideradocomo adecuada; porque tienen un fácilacceso, en el caso de los de capacidadsuperior a 25Kg., a nivel de piso y losportátiles a alturas máximas de 1.50 metros.

NOTMA TÉCNICA ECUATORIANA OBLIGATORIA: TRANSPORTE Y MANEJO DE PRODUCTO QUÍMICOS PELIGROSOS; NTE INEN 2 266:200088.

NORMA INEN 2-266

6.8.4.1 Debe contar con un servicio básicode primeros auxilios y tener fácil acceso aun centro hospitalario, en donde conozcansobre la naturaleza y toxicidad de losproductos químicos peligrosos.



La estación de servicio dispone de unbotiquín de primeros auxilios para combatiruna emergencia, adicionalmente cuenta conlos teléfonos de emergencias del 911,Cuerpo de Bomberos, Ambulancia, CruzRoja, Policía Nacional, Hospital, etc.

89. 6.8.4.8 Debe tener disponibles el equipo ylos suministros necesarios de seguridad yprimeros auxilios como: máscaras paragases, gafas o máscaras de protección dela cara, vestimenta impermeable a gases,líquidos tóxicos o corrosivos, duchas de

C (89)


La estación de servicio ha realizado laentrega del EPP a todos sus trabajadores ydispone en sus bodegas de materialessuficientes para manipular desechospeligrosos.




63

De los 91 Ítems analizados correspondientes a la Normativa Ambiental vigente en la estación de servicio Cascajal; existen 91 Conformidades,no existen No conformidades menores, no existen No Conformidades mayores.

emergencia, equipos contra incendios

90. 6.8.7.1 Todo el personal que intervengaen la carga, transporte y descarga deproductos químicos peligrosos debe estarbien informado sobre toxicidad y peligropotencial y debe utilizar el equipo deseguridad para las maniobras de carga ydescarga

C (90) Verificación in-situ

En la estación de servicio existenprocedimientos para la descarga y venta decombustibles, cuyo personal tiene lacapacitación y EPP adecuado para ejecutarcada actividad.

91.

6.8.7.3 Todas las operaciones de carga ydescarga, almacenamiento o inspección,deben ser realizadas conjuntamente por almenos dos personas en todo momento.

C (91)


Al momento de realizar la descarga,almacenamiento o inspección decombustible, lo realizan entre dos, tres ycuatro personas, tomando en cuenta lasmedidas de seguridad correspondientes.




64

MATRIZ DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO CASCAJAL

No. CONTENIDO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CUMPLE©

Nocumple

(nc -)

Nocumple

(NC+)

MEDIO DEVERIFICACIÓN OBSERVACIONES

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA AUDITORIA PRESENTADA EN EL 2012PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, (PPM)

1. Continuar con el mantenimiento anual de los tanques dealmacenamiento de combustibles. C 1

Certificado deinspección técnica

Se ha realizado el mantenimiento de los tanques

2. Continuar con las inspecciones anuales de los tanques decombustibles por parte de las verificadoras. C 2

Inspección técnicade tanques Los tanques de almacenamiento de combustible

3. Continuar con mantenimiento continuo de los equipos einstalaciones de la estación de servicio. C 3 Facturas de

mantenimientosLos equipos de la estación de servicio se encuentranen buen estado.

4. Continuar con el mantenimiento periódico del áreaverde de la E/S. C 4 Verificación in

situ.La E/S cuenta con una área verde en perfectascondiciones.

5.

Continuar con el registro mensual del tiempo de uso delgenerador eléctrico y mantenerlos en la E/S. C 5

Registros de horasde uso delgenerador.

Se cuenta con el registro de horas de uso delgenerador el cual tiene un promedio anual de 254.

6.

Continuar con la limpieza diaria de las instalaciones de laEstación de Servicio con detergente y desengrasantebiodegradable, principalmente del piso del área dedespacho y descarga de combustible.

C 6Verificación in

situ.Al momento de realizar la visita técnica secomprobó que La E/S se encontraba en perfectascondiciones.

7.

Continuar con la dotación periódica de materialadsorbente en el área de despacho y descarga decombustible el cual debe ser colocado en recipientescerrados.

C 7Verificación in

situ.

fotografía

En cada isla se cuenta con un recipiente conmaterial adsorvente.




65

8. Llevar a cabo el mantenimiento de las canaletasperimetrales de las islas de despacho C 8

Verificación insitu.

Las canaletas perimetrales se encuentran en buenestado.

9. Realizar el mantenimiento del piso del área de despachode combustible, el cual presenta grietas C 9


El piso de la E/S se encuentra en perfectascondiciones, no se observo grietas al momento dela visita.

PLAN DE CONTINGENCIAS, (PDC)

10. Aplicar el plan de Contingencias en caso de unaemergencia C 10


La E/S ha realizado sus simulacros y haimplementado un sistema contra incendios.

11.

Continuar con la ejecución de los simulacrosdeterminados en el plan de contingencias para laadecuada actuación del personal en caso de unaemergencia real, los cuales deberán ser coordinados porel Cuerpo de Bomberos.

C 11

Certificados La E/S ha realizado los simulacros, mismos que hansido realizados en los plazos establecidos

12. Difundir los procedimientos en que las brigadas deemergencia deben actuar. C 12

Verificación insitu. Los empleados de la E/S están consistente de las

rutas de evacuación y de cómo actuar antecualquier eventualidad.

13.Disponer de un Plano en el que se exhiba las rutas deevacuación, debe permanecer visible para el público ytrabajadores.

C 13 Verificación insitu.

La E/S cuenta con su ruta de evacuación y punto deencuentro.

14.Si se presentara una emergencia se debe dar aviso a lasinstituciones de ayuda y socorro, así como a la AutoridadAmbiental.

C 14Verificación in

situ.

Hasta la fecha no se ha presentado ningunaemergencia, los empleados saben los protocolos deemergencia, y ante cualquier eventualidad laadministración informara a la Autoridad ambiental.

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, (PCC)




66

15.

Continuar con las capacitaciones e impartircapacitaciones anuales, incrementado su frecuencia, almenos dos charlas por año en: manejo de combustibles,primeros auxilios, PMA, mantenimiento de equipos,seguridad industrial y atención al cliente.

C 15 certificados

La E/S ha realizado las capacitaciones, ha todos susempleados.

16.Mantener los registros de las capacitaciones dondeconsten las firmas de los participantes: Instructores yPersonal de la E/S.

C 16 Registro decapacitaciones. Se cuenta con los registro de capacitaciones.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, (PSS)

17. Continuar con la entrega de uniformes de maneragratuita al personal. C 17

Registro deentrega deuniformes

El personal cuenta con el EPP, y se mantienenregistros de entrega de estos.

18.Dotar al personal, involucrado con el despacho decombustibles, de zapatos industriales destinados a estaactividad, chalecos reflectivos y guantes


El personal de la E/S cuenta con el debido uniforme.

19. Instar al personal a la utilización diaria de los EPP. C 19 Verificación insitu.

Se comprobó al momento de la visita el uso de EPP

20. Continuar con las revisiones médicas C 20 Certificadosmédicos

Los empleados han sido sometidos a chequeosmédicos.

21. Continuar con el equipamiento del botiquín de primerosauxilios C 21 Factura y

fotografía

El botiquín se encuentra equipado y al alcance detodos los empleados y usuarios de la estación deservicio.

22. Mantener recargados y en funcionamiento los extintores. C 22Factura de recarga Los extintores se encuentran recargados y en

funcionamiento.

23. Realizar el mantenimiento de la señalización de pisos,circulación de vehículos y pasos peatonales. C 23 Verificación in

situ.Los pisos de la E/S se encuentran debidamenteseñalizados.




67

24. Continuar con la segregación de los desechos nopeligrosos generados en la Estación de Servicio. C 24

Verificación insitu. Se comprobó que los desechos son debidamente

segregados.

25.Evitar que los desechos sólidos no peligrosospermanezcan fuera de los recipientes asignados para sualmacenamiento

C 25Verificación in

situ.fotografía

Los desechos permanecen en sus respectivosrecipientes.

26. Continuar con la entrega de los desechos no peligrosos alrecolector municipal C 26

Verificación insitu. Los desechos son recolectados por el gestor

municipal

27.Continuar con los registros mensuales de las cantidadesde desechos comunes generados dentro de la Estaciónde Servicio

C 27Registro dedesechos Se han registrado debidamente las cantidades de

desechos generadas.

28.

Implementar un sitio adecuado para el correctoalmacenamiento de los desechos peligrosos, el cual debedisponer de recipiente para cada uno de los desechosgenerados, tanto para líquidos y sólidos, una cubierta,cierre perimetral, cubeto de retención, y señalización.

C 28

Registrofotográfico. Se ha implementado una bodega de desechos

peligrosos.

29.

Los desechos peligrosos que se generarán en lasactividades operativas de la estación de servicio, talescomo: focos y tubos fluorescentes, filtros y desechos dela trampa de grasa y limpieza de tanques deberán seralmacenados de manera separada en recipientesplásticos de hasta 55 galones de capacidad con surespectiva tapa y etiqueta de identificación

C 29 Registrofotográfico

Los desechos peligrosos son almacenadoscorrectamente y posteriormente entregados algestor autorizado.

30. Continuar con los registros mensuales internos delmanejo de los desechos peligrosos C 30 Registros de

desechosLa E/S mantiene un registro de todos los desechosgenerados.

31.Continuar con la entrega de los desechos peligrososgenerados en la estación de servicio a gestoresautorizados por el Ministerio del Ambiente

C 31 Manifiesto deentrega

Los desechos generados son entregados a un gestorpara su posterior disposición final.




68

32. Mantener el respectivo manifiesto único de entrega delos desechos peligrosos C 32 Manifiesto de

entregaSe cuenta con el manifiesto de entrega dedesechos.

33.Llevar a cabo los trámites respectivos ante la AutoridadAmbiental, para la obtención del registro comogenerador de desechos peligrosos


Se está tramitando el registro como generador dedesechos peligrosos, mismo que se está esperandoel pronunciamiento por parte de la autoridadambiental.

34.

El responsable del transporte de los desechos peligrosos,deberá contar con la Licencia Ambiental comotransportista, conforme al artículo 3 del AcuerdoMinisterial No. 026, publicado en el Registro Oficial No.334 del 12 de mayo del 2008.

C 34 manifiesto La E/S entrega los desechos al gestor autorizadopara su posterior disposición final.

35.

Se deberá realiza la recolección de manera adecuada delos derrames de combustible, a través de materialabsorbente, evitando que estos vayan a dardirectamente hacia la trampa de grasa.


Los empleados de la E/S utilizan el kit antiderrames.

36.Los desechos peligrosos no deberán permaneceralmacenados por un período mayor a 12 meses, según loindica el Acuerdo Ministerial 161

C 36 manifiesto Los desechos peligrosos son entregados al gestos.

37. Realizar limpiezas periódicas de la canaleta perimetraldel área de despacho C 37 registros La E/S realiza la limpieza de las canaletas

perimetrales frecuentemente.

38. Realizar la limpieza y mantenimiento de la trampa degrasas de manera continua C 38 registros La estación de servicio mantiene registro de la

limpieza de la trampa de grasa.

39. Aplicar en la limpieza de pisos del área de despacho,detergentes y desengrasantes biodegradables C 39

Hojas deseguridad y

factura.

La E/S aplica los biodegradables para la limpieza dela E/S.




69

40.

En caso de presentarse un derrame, aplicar de manerainmediata el material absorbente para evitar que sedescargue a través de los canales a la trampa de grasas oáreas externas


Los derrames son mínimos en las islas, en la cual seaplica de forma inmediata el material absorbente, yposteriormente se traslada este desecho a labodega de desechos peligrosos.

PLAN DE REAHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS, (PRA)

41.Revegetación y restauración de habitas en las áreasafectadas cuya alteración ha sido a consecuencia de lasactividades de la E/S

C 41


No se ha visto afectada las zonas dentro del radiode influencia de la E/S, en caso de presentarse unaccidente que deteriore la calidad del medio seprocederá a hacer uso de la pólizas de garantía civil,reposición de suelos, análisis de la magnitud de losimpactos y reposición de estos.

42. Reposición de suelos contaminados C 42


43.Adopción y aplicación de técnicas apropiadas quepermitan una rehabilitación acorde a la demanda de laafectación y no improvisar procedimientos.

C 43


44. Entrega del suelo contaminado a gestores autorizadospara su tratamiento y disposición final. C 44


PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO, (PMS)

45.Cumplir con los monitoreos semestrales de las aguasresiduales tratadas en la trampa de grasas y conservaruna copia de los análisis ejecutados

C 45 Informe demonitoreos

Se han presentado los monitoreos a la autoridadambiental.

46. Cumplir con todas las medidas indicadas en el actualPMA y Plan de Acción C 46 Verificación in

situ.

Se ha cumplido con un buen porcentaje de lasmedidas de la normativa y pma.




70

47. Realizar la próxima Auditoría Ambiental en un periodomáximo de dos años a partir de la presente Auditoria. C 47 Tdrs

Se ha presentado los tdrs para la elaboración de lapresente auditoria.

48.

Continuar con la presentación de los InformesAmbientales Anuales y Programas y Presupuestos ante laAutoridad Ambiental y mantener archivados losdocumentos de presentación u aprobación.

C 48 Informe ambientalanual

Se ha presentado el informe anual ambiental.

49. Mantener los registros documentales del cumplimientode las medidas del actual PMA. Nc -1 Verificación in

situ.

No se ha llevado un registro del cumplimiento de lasmedidas del PMA.

50. Actualizar la póliza de fiel cumplimiento con el montocorrespondiente al actual Plan de Manejo Ambiental. Nc -2 Verificación in

situ.

No se cuenta con la actualización de la póliza de fielcumplimiento.

51.Realizar el pago de seguimiento ambiental establecido enel en el Acuerdo Ministerial No. 068 a nombre delMinisterio del Ambiente

Nc -3 Verificación insitu.

No se han realizado los pagos de las tasas deseguimiento y control.

52. Llevar a cabo los trámites respectivos ante la SENAGUA,para el aprovechamiento de agua de pozo subterráneo C 49 Verificación in

situ.

La estación de servicio se abastece por red detanqueros, por lo que ya no se usa el agua de pozo

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS, (PRC)

53.Poner a disposición de la vecindad, el botiquín deprimeros auxilios, en caso de una emergencia médicacercana.


No se han presentado daños a las comunidades, nimedio la E/S apoya a los eventos de lascomunidades.

54. No disponer ningún tipo de residuo en terrenosadyacentes. C 51 Verificación in

situ.

55.Continuar con el apoyo a la comunidad, siempre que seaposible, a eventos o actos sociales, culturales,deportivos, etc.

C 52 Oficios de apoyocomunitario




71

De los 63 Ítems analizados correspondientes al Plan de Manejo ambiental de la estación de servicio cascajal; existen 59 Conformidades, y 3No conformidades menores, no existen No Conformidades mayores.

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA, (PCA)

56.Desmontar y desgasificar los tanques dealmacenamiento, tuberías y equipos utilizados para eldespacho de combustibles.

C 53


Al momento esta medida no aplica, la E/S nopretende abandonar sus operaciones, cuando seproceda a hacerlo se dará aviso a la autoridad y seempleara lo dispuesto en el PCA.

57.Presentar programa de remediación en caso de habersepresentado derrames o daños como consecuencia deincendios, accidentes u otros motivos.

C 54



58.Demoler las áreas construidas.

C 55



59.Desalojar el material extraído hacia lugares autorizados opermitidos. C 56



60.Comercializar las estructuras metálicas y tanques usados,como chatarra. C 57



61.Remediar las zonas contaminadas con hidrocarburos.

C 58



62.

Cubrir con vegetación el área desocupada.

C 59






72

RESUMEN DE LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS EN LA AUDITORIA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO.

N° de Noconformidad

menorREFERENCIA LEGAL CONTENIDO DE LA NORMATIVA/PMA OBSERVACIONES

1 Medida del PMS Mantener los registros documentales del cumplimiento de las medidasdel actual PMA.

No se ha llevado un registro del cumplimiento de las medidas delPMA.

2

Medida del PMSActualizar la póliza de fiel cumplimiento con el monto correspondiente alactual Plan de Manejo Ambiental.

No se cuenta con la actualización de la póliza de fiel cumplimiento.

3 Medida del PMS Realizar el pago de seguimiento ambiental establecido en el en elAcuerdo Ministerial No. 068 a nombre del Ministerio del Ambiente No se han realizado los pagos de las tasas de seguimiento y control.




V. CAPITULO5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una determinada acción sobreel medio ambiente en sus distintos aspectos. Las acciones humanas, son los principalesmotivos que han producido que un bien o recurso natural sufra cambios negativos.

El impacto ecológico generalmente es de carácter negativo, ya que puede suponer eldesplazamiento de poblaciones o la destrucción de hábitats o de especies. En algunasocasiones, sin embargo, se generan efectos positivos; por ejemplo las fuentes de trabajoy el desarrollo económico – social de varias comunidades.

En la actualidad las leyes exigen que todas las obras, proyectos y otros que provoquencambios en el normal desenvolvimiento de los ecosistemas deban implementar dentro desus actividades medidas que disminuyan los impactos. Por tal razón para el presenteproyecto, se ha desarrollado un plan que va a favorecer al ambiente, a la sociedad y a lostrabajadores; con medidas claras que mitigaran por un lado los impactos negativos,impulsarán los positivos, recuperaran áreas degradas y protegerán la salud y seguridad delas personas.

En el plan de manejo ambiental establece las acciones que se requieren para prevenir,mitigar, controlar, y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativosdetectados durante la presente Auditoría Ambiental para Licenciamiento.

Las medidas propuestas contarán con su respectivo indicador de cumplimiento, medio deverificación, responsable, y costo. Adicionalmente se elaborará un cronograma deactividades para el cumplimiento de cada medida en el tiempo de 2 años de aplicación delpresente Plan de Manejo Ambiental.

5.1. ALCANCE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El actual Plan de Manejo Ambiental involucra los siguientes programas o subplanes:

• Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, PPM.

• Plan de Contingencias, PDC.

• Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental, PCC.

• Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, PSS.

• Plan de Manejo de Desechos, PMD.

• Plan de Relaciones Comunitarias, PRC.

• Plan de Monitoreo y Seguimiento, PMS.

• Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas, PRA.

• Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área, PCA

Se ha contemplado las acciones básicas que se aplicarían para el caso de un eventual




cierre y abandono de la estación de servicio. Para ello se incluye el Plan de Abandono quedetallara las acciones a emprender, pero no el costo de las mismas porque a la actualidadno se prevé esa posibilidad por parte del propietario y comercializadora.


C.C. Polaris Bloque 2, Local 3 Telefax: 042-214305 REGISTROS DE CONSULTOR AMBIENTAL:E-mail: [email protected] Celular: 0986438857 MINISTERIO DE AMBIENTE: MAE-074-CCGUAYAQUIL – ECUADOR

75

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS (PPM).PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S. CASCAJAL

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS (PPM).

Objetivos: Precautelar las instalaciones de la Estación de Servicio y su entorno proponiendo medidas ambientales viables y factibles tendientes a evitardaños al medio ambiente y las personas PPM-01

Lugar de aplicación: Instalaciones de la estación de servicio.Responsable: Propietario y Administrador# Aspecto

AmbientalImpacto

identificadoMedidas Propuesta Indicadores Medios de Verificación Plazo

(meses)

1

Generación de derrames, incendio yaccidentes .

Afectación al suelopor derrame decombustible

Afectación del airepor fuga combustible

Afectación a lacomunidad porderrames

Afectación al mediocircundante y lacomunidad porincendio.

Exigir al personal de laestación de servicio norealizar despachos enrecipientes inadecuadose insistir a lospropietarios de losvehículos que para eldespacho decombustible se deberáapagar el motor,implementar Señalética.

Señalética de apagar elmotor y solo abastecer decombustible en recipientes

autorizados.

Evidencia fotográfica de laSeñalética.

2

2

Repintarconsecutivamente laseñalización de piso delárea de circulaciónvehicular. Así mismomejorar la señalizaciónen el área de tanques ypasos peatonales.

Áreas definidas conSeñalética paraconocimiento de todopersonal.

Evidencia fotográfica 6



76

3

Generación de accidentes e incidentesy, daños a la infraestructura yequipamiento de la estación deservicio.

Afectación a laintegridad física ysalud de las personaspor no aplicar lasmedidas deseguridad durantelas labores derevisión ymantenimiento

Los tanques dealmacenamiento depetróleo y derivadosdeberán ser protegidoscontra la corrosión a finde evitar daños quepuedan causarfiltraciones de petróleoo derivados quecontaminen elambiente.

Informes de mantenimientoe inspección técnica de lostanques de almacenamientode combustible.

Informes delmantenimiento realizado,

fotografías

12

4

Mantener los productosque se almacenendentro de la estacióncorrectamenteetiquetados y en lugaresventilados noinundables.

Tanques rotulados con sudebida etiqueta deverificación, ubicados enáreas definidas y adecuadaspara los mismos.

Fotografías actualizadas,etiquetas de identificación.

1

5

Continuar con lalimpieza periódica ymantenimiento de lasinstalaciones de laEstación de servicio

Las instalaciones de la E/Sse encuentran en perfecto

estado

Evidencia fotográfica ydocumentada del

mantenimiento realizado.

1



77

Plan de Contingencias (PDC).

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S. CASCAJALPLAN DE CONTINGENCIAS (PDC).

Objetivos: Mitigar y controlar situaciones de emergencia causadas por accidentes, derrames o incendios producidos en las instalaciones y entorno dela Estación de Servicio. PDC-01

Lugar de aplicación: Instalaciones de la estación de servicioResponsable: Propietario y Administrador# Aspecto

AmbientalImpacto


(meses)

1

Generación de Accidentese Incidentes

Afectación a la salud eintegridad física de laspersonas, trabajadores y/ousuarios.

Realizar los debidossimulacros para que elpersonal este preparado encaso de alguna emergencia

Aplicación correcta del Plande Contingencias

Registro de asistencia alos simulacros

12

2

Seguir con la Recargando ymanteniendo los extintoresen lugares de fácil accesopara su uso.

Se colocaron extintores entodas las zonas de la E/S.

Registro fotográfico 12



78

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental (PCC).

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S. CASCAJAL.PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (PCC).

Objetivos: Capacitar, concienciar e impulsar al personal de la Estación de Servicio CASCAJAL a participar en Talleres de capacitación en temas de: protecciónambiental, riesgos, seguridad industrial salud, tratamiento de desechos, etc. PCC-01

Lugar de aplicación: Personal de la estación de servicio.Responsable: Propietario y Administrador# Aspecto

AmbientalImpacto


(meses)

1 Capacitaciones en temasconcretos

Afectación a laspersonas quelaboran y hacen usode la estación deservicio, causadapor falta deinstrucción yconocimiento de losprocedimientos ymedidas deseguridad a cargodel personalresponsable.

Seguir con las capacitaciones anuales entemas de; manejo de extintores, manejo decombustibles, primeros auxiliáis, seguridadindustrial, salud ocupacional y atención alcliente.

Se han realizadocapacitacionesen cada paracada temamencionado enla medida.

Registro fotográficos y firmasde asistencias a las

capacitaciones.

12



79

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (PSS).

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S. CASCAJAL.PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (PSS).

Objetivos: Determinar los procedimientos para que la ejecución de los trabajos en la Estación de Servicio, se realicen en condiciones óptimas de seguridad afin de preservar la integridad del personal de las instalaciones y del medio ambiente. PSS-01

Lugar de aplicación: Seguridad integral de las instalaciones, personal y entorno de la Estación de Servicio.

Responsable: Propietario y Administrador# Aspecto

AmbientalImpacto


(meses)

1

Uso de productos químicos ybiodegradables

Afectación a lostrabajadores por nocontar conseñalizaciónadecuada, ni el usodel E.P.P

Seguir dotando gratuitamente a todo elpersonal de despacho de los equipos deprotección necesarios: zapatos punta deacero, mascarillas y guantes.

Personalcorrectamenteuniformado yutilizando elEPP.

Actas y registros de laentrega del EPP.

1

2

Memorándum de obligación del uso deE.P.P.

El personalutiliza el E.P.P.

Fotografías del personalutilizando el EPP.

1



80

Plan de Manejo de Desechos (PMD).

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S. CASCAJALPLAN DE MANEJO DE DESECHOS (PMD).

Objetivos: El Plan tiene como objetivo, establecer un sistema adecuado de recolección y clasificación de desechos para su disposición final, sin causarobstrucción dentro de la Estación de Servicio ni contaminación ambiental. PMD-01Lugar de aplicación: Áreas de almacenamiento temporal de desechos e instalaciones de la estación de servicio.Responsable: Propietario y Administrador# Aspecto

AmbientalImpacto


(meses)

1

Generación de desechossólidos no peligrosos ypeligrosos

Afectación del recursosuelo por la maladisposición dedesechos.

Seguir con el registro de los desechosgenerados en la estación de servicio.

Registro de lascantidades de

desechosgenerados

Registros de losdesechos almacenados,

fotografías.

12

2 Registrar todo el movimiento de losdesechos peligrosos en su debidomanifiesto.

Clasificación ydisposición finaladecuada de los

desechos.

Registros de la entrega aun gestor autorizado

3

3Contratar a un gestor autorizado y pediruna copia de la licencia ambiental.

4 Realizar la entrega de los desechospeligrosos y/o especiales para su adecuadomanejo, únicamente a las personasnaturales o jurídicas que cuenten con laregularización ambiental correspondienteemitida por el MAE o por la AAAr.

Manejoadecuado de losdesechospeligrosos yespeciales.

Registros de la entregade desechos peligrosos aun gestor autorizado porel Ministerio delAmbiente.

Registros de la entrega

12

5 Seguir manteniendo el registro (bitácora)de los movimientos de entrada y salida dedesechos peligrosos y especiales en suárea de almacenamiento, en donde sehará constar la fecha de los movimientos

12



81

Generación de desechoslíquidos no peligrosos ypeligrosos. Contaminación de

suelo y agua pordescargas directas acorrientes de agua oterrenos

Manejo adecuado de los desechospeligrosos y especiales. (entradas/salidas),nombre del desecho, su origen, cantidad(transferida/almacenada) y destino.

de desechos peligrosos aun gestor autorizado porel Ministerio delAmbiente.

6Seguir Realizando la segregación de losdesechos no peligrosos generados en laEstación de Servicio

Se realiza lasegregación delos desechos nopeligrosos

Fotografía de losdesechos almacenadosen sus respectivosrecipientes

12



82

Plan de Relaciones Comunitarias (PRC).

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S. CASCAJAL.PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC).

Objetivos: Cumplimiento a las medidas establecidas en el presente Plan de Manejo Ambiental y el Decreto Ejecutivo 1040 sobre los mecanismos departicipación social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. PRC-01

Lugar de aplicación: Áreas de influencia directa e indirecta de la estación de servicio.

Responsable: Propietario y Administrador

#Aspecto

AmbientalImpacto


(meses)

1

Generación de residuos porTrabajos de Obra civil paraampliación de estación deservicio

Afectación a la salud ymolestias a lacomunidad por losolores y ruidogenerado durante elfuncionamiento de laestación de servicio

Seguir poniendo a disposición de la vecindad,el botiquín de primeros auxilios, en caso deuna emergencia médica cercana.

Superación delas emergenciasocurridas

Registro de accidente eincidentes, fotografías.

12

2 Generación de Incendios,derrames y accidentes Continuar con el apoyo a la comunidad,

siempre que sea posible, a eventos o actossociales, culturales, deportivos, etc.

Donacionesefectuadas,buenasrelaciones conla comunidad.

Oficios de las donacionesefectuadas

12



83

Plan de Monitoreo y Seguimiento (PMS).

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S. CASCAJAL.PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (PMS).

Objetivos: En este punto se establecen los procedimientos y metodologías que a partir del presente Estudio se desarrollarán en la Estación de Servicio paracontrolar, medir y monitorear el cumplimiento de los objetivos y actividades ambientales propuestas en el Plan de Manejo Ambiental. PMS-01

Lugar de aplicación: Trampa de grasa y generador de energía.


#Aspecto

AmbientalImpacto


(meses)

1

Aguas residuales de trampade grasas con nivelessuperiores a los permisibles.

Contaminación desuelo y agua pordescargas liquidascontaminantes

Justificar y presentar el informe ambientalanual de los posteriores años. IAA

2014,2015,2016

Oficios de presentacióndel IAA 2014, 2015, 2016

12 meses porinforme

2Seguir llevando los registros mensuales delas horas uso del generador paradeterminar la realización de mediciones

Generadordisponible paracombatir unaemergencia

Registros de las horas deuso del generador.

3

3

Mantener registros de los desechosproducidos, volumen y certificaciones dehaber entregado a un gestor autorizado.

Registros delmantenimientorealizado a latrampa degrasas y dedesechosalmacenados.

Registros de losmantenimientos

efectuados y de losdesechos generados.

1



84

4

Cumplir con los pagos de lastasas como lo indica lanormativa ambiental vigente.

Afectación al aire y a lasalud por altos nivelesde emisiones y ruido

Reportar los resultados del seguimiento ymonitoreo al Gobierno Provincial delGuayas de acuerdo a la frecuenciaestablecida en la Licencia Ambiental(Trimestralmente-Semestralmente).

Cumplimientocon elcondicionantede la LicenciaAmbiental.

Oficios de la presentaciónde los resultados de

seguimiento y monitoreoefectuado.

3

5 llevar los registros de las medidascorrectivas del PMA

Se registrantodas lasmedidascorrectivas delPMA.

Registrosdocumentales yfotográficos delcumplimiento de lasmedidas del actual PMA.

12

6

Analizar y llevar el registro de los análisis dela trampa de grasa semestrales.

Cumplimientode todos losparámetrosestablecidos enla tabla No. 4del Anexo 2 delRAOHE D.E.1215.

Resultados de los análisisde laboratorio

12




85

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas (PRA)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S. CASCAJAL.Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas (PRA)

Objetivos: En este punto se establecen los procedimientos y metodologías que a partir del presente Estudio se desarrollarán en la Estación de Serviciopara controlar, medir y monitorear el cumplimiento de los objetivos y actividades ambientales propuestas en el Plan de Manejo Ambiental en caso dehaber alguna afectación al medio ambiente.

PRA-01

Lugar de aplicación: aéreas aledañas.


#Aspecto

AmbientalImpacto


(meses)

1

Derrames de hidrocarburos odesechos peligrosos

Áreas contaminadaspor derrames dehidrocarburos y/odesechos peligrosos

En el caso de presentarse derrames cumplircon lo indicado en el Plan de rehabilitaciónde áreas afectadas indicadas en el PMAinicial.

Registro delcumplimientodel PMA

Registro fotográficoVerificación in-situ 12

2Revegetación y restauración de habitas enlas áreas directamente afectadas cuyaalteración natural ha sido a consecuenciade las actividades de la estación de servicio.

Revegetación yrestauración deáreas afectadas

Registros fotográficos,Revegetación y

restauración de lasáreas.

12

3 Reposición de suelos contaminadosSuelosremediados

Registros fotográficos,resultados de los análisisde laboratorio de suelos

contaminados.

12

4Adopción y aplicación de técnicasapropiadas que permitan una rehabilitaciónacorde a la demanda de la afectación y noimprovisar procedimientos.

Técnicasapropiadas deremediación

Registros fotográficos,resultados de los análisisde laboratorio de suelos

contaminados.

12




86

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área (PCA).

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S. CASCAJALPLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA (PCA).

Objetivos: El Plan de Abandono y Entrega del Área ocupada por el proyecto también está contemplado en el presente estudio; para una eventualterminación de la fase de operación de la Estación de servicio. PCA-01Lugar de aplicación: Infraestructura total de la Estación de Servicio.Responsable: Propietario y Administrador# Aspecto

AmbientalImpacto


(meses)

1

Abandono y entrega del área Contaminación delárea abandonada, pormala entrega del área.

Desmontar y desgasificar los tanques dealmacenamiento, tuberías y equiposutilizados para el despacho decombustibles

Áreastotalmentedesalojadas yrehabilitadas

Fotografías del área delproyecto, análisis de

suelos y agua.

12

2 Presentar programa de remediación encaso de haberse presentado derrames odaños como consecuencia de incendios,accidentes u otros motivos.



suelos y agua.

12

3 Demoler las áreas construidas. Áreastotalmentedesalojadas yrehabilitadas


suelos y agua.

12

4 Desalojar el material extraído hacia lugaresautorizados o permitidos.


Fotografías del área delproyecto.

12

5 Comercializar las estructuras metálicos ytanques usados, como chatarra

Áreastotalmente


12




87

desalojadas yrehabilitadas

6 Remediar las zonas contaminadas conhidrocarburos



suelos y agua.

12

7

Cubrir con vegetación el área desocupada



12




88

5.2. PLAN DE ACCIÓN PARA CORREGIR LAS NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS EN LA AUDITORIA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO2013

PLAN DE ACCION PARA CORREGIR LAS NO CONFORMIDADESPlan de Prevención y Mitigación de Impactos

HALLAZGO ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE PLAZO COSTO

No se ha llevado un registro del cumplimiento de las medidas delPMA.

Medida del PMS

Llevar los registros de todas las medidasdel plan de manejo ambiental. administrador 6

meses 10,00

No se cuenta con la actualización de la póliza de fiel cumplimiento.

Medida del PMSActualización de la póliza del valor del PMAde la Presente Auditoria administrador 1 mes

Valor delPlan demanejo

ambiental

No se han realizado los pagos de las tasas de seguimiento y control.

Medida del PMS

Realizar los pagos de 80,00correspondientes a las tasas deseguimiento y control anual.

administrador 1 mes 80,00

COSTO TOTAL DEL PLAN DE ACCIÓN Noventa /00 90,00




89

5.3. CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

Cronograma de actividades del Plan de Manejo Ambiental y Plan de Acción

ACCIONES PROPUESTASMESES Costo

anual(USD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Plan de Prevención y Mitigación de Impacto (PPM)

Exigir al personal de la estación de servicio no realizardespachos en recipientes inadecuados e insistir a lospropietarios de los vehículos que para el despacho decombustible se deberá apagar el motor, implementarSeñalética.

20,00

Repintar consecutivamente la señalización de piso del área decirculación vehicular. Así mismo mejorar la señalización en elárea de tanques y pasos peatonales.

100,00

Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivadosdeberán ser protegidos contra la corrosión a fin de evitar dañosque puedan causar filtraciones de petróleo o derivados quecontaminen el ambiente.

400,00

Mantener los productos que se almacenen dentro de la estacióncorrectamente etiquetados y en lugares ventilados noinundables.

50,00

Continuar con la limpieza periódica y mantenimiento de lasinstalaciones de la Estación de servicio

20,00

Plan de Contingencia (PDC)

Realizar los debidos simulacros para que el personal estepreparado en caso de alguna emergencia

150,00

Seguir con la Recargando y manteniendo los extintores enlugares de fácil acceso para su uso.

150,00

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental (PCC)

Seguir con las capacitaciones anuales en temas de; manejo deextintores, manejo de combustibles, primeros auxiliáis,

400,00




90



anual(USD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

seguridad industrial, salud ocupacional y atención al cliente.Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (PSS)

Seguir dotando gratuitamente a todo el personal de despachode los equipos de protección necesarios: zapatos punta deacero, mascarillas y guantes.

100,00

Memorándum de obligación del uso de E.P.P. 50,00

Plan de Manejo de Desechos (PMD)

Seguir con el registro de los desechos generados en la estaciónde servicio.

50,00

Registrar todo el movimiento de los desechos peligrosos en sudebido manifiesto.

50,00

Contratar a un gestor autorizado y pedir una copia de la licenciaambiental.

400,00

Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especialespara su adecuado manejo, únicamente a las personas naturaleso jurídicas que cuenten con la regularización ambientalcorrespondiente emitida por el MAE o por la AAAr.

100,00

Seguir Manteniendo un registro (bitácora) de los movimientosde entrada y salida de desechos peligrosos y especiales en suárea de almacenamiento, en donde se hará constar la fecha delos movimientos (entradas/salidas), nombre del desecho, suorigen, cantidad (transferida/almacenada) y destino.

50,00

Seguir Realizando la segregación de los desechos no peligrososgenerados en la Estación de Servicio

20,00

Plan de Relaciones Comunitarias (PRC)Seguir Poniendo a disposición de la vecindad, el botiquín deprimeros auxilios, en caso de una emergencia médica cercana.

50,00

Continuar con el apoyo a la comunidad, siempre que seaposible, a eventos o actos sociales, culturales, deportivos, etc.

100,00




91



anual(USD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Plan de Monitoreo y Seguimiento (PMS)

Justificar y presentar el informe ambiental anual de losposteriores años.

400,00

Seguir Llevando los registros mensuales de las horas uso delgenerador para determinar la realización de mediciones.

20,00

Mantener registros de los desechos producidos, volumen ycertificaciones de haber entregado a un gestor autorizado.

20,00

Reportar los resultados del seguimiento y monitoreo alGobierno Provincial del Guayas de acuerdo a la frecuenciaestablecida en la Licencia Ambiental (Trimestralmente-Semestralmente).

200,00

llevar los registros de las medidas correctivas del PMA 50,00

Analizar y llevar el registro de los análisis de la trampa de grasasemestrales

600,00

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas (PRA)

En el caso de presentarse derrames cumplir con lo indicado enel Plan de rehabilitación de áreas afectadas indicadas en el PMAinicial.

400,00

Revegetación y restauración de habitas en las áreasdirectamente afectadas cuya alteración natural ha sido aconsecuencia de las actividades de la estación de servicio.

200.00

Reposición de suelos contaminados 100.00

Adopción y aplicación de técnicas apropiadas que permitan unarehabilitación acorde a la demanda de la afectación y noimprovisar procedimientos.

150.00

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área (PCA)




92



anual(USD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Desmontar y desgasificar los tanques de almacenamiento,tuberías y equipos utilizados para el despacho de combustibles

100.00

Presentar programa de remediación en caso de habersepresentado derrames o daños como consecuencia de incendios,accidentes u otros motivos.

100.00

Demoler las áreas construidas. 100.00

Desalojar el material extraído hacia lugares autorizados opermitidos.

100.00

Comercializar las estructuras metálicos y tanques usados, comochatarra

10.00

Remediar las zonas contaminadas con hidrocarburos 100.00

Cubrir con vegetación el área desocupada 100.00

VALOR TOTAL DEL PMA. CINCO MIL DIEZ/00 5010.00




VI. CAPITULO6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez concluida la Auditora Ambiental de la Estación de Servicio “CASCAJAL” donde seestablece la situación actual del cumplimiento de la normativa ambiental concluye yrecomienda lo siguiente:

De acuerdo a los resultados de la matriz de evaluación, se identificaron 153 hallazgosde los cuales se detectaron 3 no conformidades menores, cumpliendo con el 98,04 %de la normativa Ambiental, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Acción.

Las no conformidades detectadas están relacionadas principalmente con la gestiónde los pagos por tasas y pólizas.

En general las actividades de carga, descarga, manejo y despacho de loscombustibles en la estación de servicio “CASCAJAL” se lo realiza en forma seguraconsiderando las disposiciones legales del RAOHE, aun que es indispensable dotar deel EPP necesario para seguridad de quienes realizan dichas labores.

En caso de ocurrencia de derrames, la estación de servicio cuenta con materialabsorbente (arena), el cual se deberá dotar periódicamente en las zonas de despachode combustible y área de almacenamiento de tanque, de igual manera se contaracon material absorbente al momento de realizar la descarga de combustible desde elAutotanque hacia los tanques de almacenamiento de combustible.

La Estación de Servicio cumple con los monitoreos de efluentes tratadas en la trampade grasa.

En términos generales se cuenta con una adecuada señalización tanto vertical comohorizontal, pero es necesario realizar el mantenimiento de la misma.

Se debe continuar con los registros anuales de las cantidades generadas de desechospeligrosos y no peligrosos.

No cuenta con un área específica para el almacenamiento adecuado de los desechospeligrosos.

Los desechos peligrosos generados en la estación de servicio son entregados agestores autorizados por el Ministerio de Ambiente.

Cuenta con un total de 8 extintores de PQS y CO2 distribuidos en los sitios de mayorposibilidad de generación de un incendio, mismos que se encuentran en buen estadoy recargados.




Recomendaciones

Cumplir con las medidas indicadas y llevar registros del cumplimiento del Plan deManejo Ambiental y Plan de Acción en los tiempos indicados.

Mantener registros documentales y fotográficos del cumplimiento de las medidas delPlan de Manejo Ambiental.

Continuar con los monitoreos de manera semestrales de las aguas residuales tratadasen la trampa de grasa y presentarlos anualmente a la autoridad.

Continuar con la entrega de los desechos peligrosos a los gestores autorizados parasu transporte y disposición final.

Mantener la entrega gratuita de uniformes y entregar equipo de protección personalal personal de la estación de servicio.

Cumplir con los simulacros anuales del Plan de Contingencias.

Continuar con la recarga de los extintores.




7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Constitución Política de la República del Ecuador. Publicada en el R.O. Nº 449, 20 deoctubre del 2008.

2. Ley de Gestión Ambiental, Publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 418del 10 de septiembre de 2004.

3. Ley Orgánica de Salud, Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembredel 2006.

4. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, R.O. Nº 418,codificación 2004-019 del 10 de septiembre de 2004.

5. Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, R.O. N° 1002, de 08-1996.

6. Ley Reformatoria al Código Penal, Registro Oficial Nº 2 del 25 de enero del 2000.

7. Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, emitido mediante decretoejecutivo no. 3399 del 28 de noviembre de 2002, publicado en el R. O. N° 725 del 16de diciembre del 2002 y ratificado mediante decreto ejecutivo 3516 publicado en elR.O. suplemento N° 2 del 31 de marzo de 2003.

8. Acuerdo Ministerial Nº 091 publicado en el registro oficial Nº 430 del 4 de enero del2007.

9. Acuerdo Nº 161. Reglamento para la prevención y control de la contaminación porsustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales. Reforma al Libro VIdel TULSMA del Ministerio del Ambiente.

10. Reglamento para la autorización de actividades de comercialización decombustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, Decreto Ejecutivo Nº 2024,R.O. Nº 445, del 1-11-2001.

11. Reglamento sustitutivo de operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador (RAOHE), R.O.Nº 265, del 13-02-2001.

12. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del MedioAmbiente del Trabajo (Decreto N° 2393).

13. Reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación Social establecidos enla Ley de Gestión Ambiental. Ley Nº 1040 del R.O. Nº 332 del 08 de mayo del 2008.

14. Código Orgánico De Organización Territorial Autonomía Y Descentralización(COOTAD).

15. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 266:2010. Transporte Almacenamiento yManejo de Materiales Peligrosos.




16. Código de Trabajo, Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 167 de 16 deDiciembre del 2005.

17. Normas técnicas API 653, UL 58, ANSI/ASME B31.4, Código de Construcción,Manuales y Procedimientos de los fabricantes de los equipos.

18. Ley de aguas. Publicada en el registro oficial N° 69 del 30 de Mayo de 1972.

19. Reglamento de aplicación de la ley de aguas. Publicado en el registro oficial N° 233del 26 de Enero de 1973.

20. Normas del Seguridad e Higiene Industrial – Sistema PetroEcuador.

21. Acuerdo Ministerial 028, Sustituyese al Libro VI del Texto Unificado de CalidadAmbiental publicado el 13 de febrero del 2015.




EQUIPO TÉCNICO

ARQ. LUIS O. RODRÍGUEZAUDITOR LÍDER

BLGO. ARTURO SÁNCHEZ BIODIVERSIDAD

ING. QUIM. SANDRA PEÑA EVALUACIÓN DE ANÁLISIS DE LABORATORIO

ING. LUIS CASTILLO TÉCNICO AMBIENTAL




8. ANEXOS

a. Contrato de afiliación

b. Oficio de aprobación de Términos de Referencia.

c. oficio de aprobación de Auditoria Anterior..

d. Permiso de funcionamiento emitido por la Dirección de Salud de Chimborazo.

e. Permiso de funcionamiento emitido por el Cuerpo de Bomberos del cantón.

f. Registro Único de Cumplimiento (RUC) y Cedula.

g. Certificado de Inspección técnica de tanques.

h. Facturas y certificados de mantenimiento de los años.

i. Facturas de recarga y certificados de mantenimiento de los equipos contraincendios.

j. Registros, certificados de las capacitaciones realizadas.

k. Certificados médicos del personal.

l. Facturas de compra de insumos para el botiquín de primeros auxilios de los años.

m. Registro de entrega-recepción de equipo de protección personal.

n. Manifiestos únicos de entrega de desechos peligrosos.

o. hojas de seguridad de los desengrasantes.

p. Certificados de ayuda comunitaria.

q. Póliza de responsabilidad civil.

r. programa y presupuesto

s. informe ambiental anual

t. permiso municipal

u. registro medio ambiente (horas de uso del generador, registro de desechospeligrosos y no peligrosos, limpieza de canaletas y pisos

v. análisis de laboratorio

w. póliza de fiel cumplimiento al PMA.

x. planos de la E/S.

y. certificado de la ARCH

z. fe de presentación de las respuestas a las observaciones del Monitoreo deefluentes.




ANEXOS FOTOGRÁFICO

FOTO 1.SEÑALIZACIÓN EN PISOS FOTO 2. TRAMPA DE GRASA

FOTO 3. GENERADOR ELÉCTRICO. FOTO 4.CHIMENEA

FOTO 5. COMPRESOR FOTO 6. ABASTECIMIENTO DE AIRE

FOTO 7. BREAKERS FOTO 8. BODEGO DE DESECHOS PELIGROSOS.




FOTO 9. PINZA A TIERRAS. FOTO 10. ÁREA DE TANQUES.

FOTO 11. BOCAS DE LLENADO. FOTO 12. BOCAS DE LLENADO

FOTO 13. ÁREA DE TANQUES. FOTO 14. MINIMARKET Y ÁREA ADMINISTRATIVA.

FOTO 15. TACHOS DE BASURA. FOTO 16. EXTINTOR EN MINIMARKET.

FOTO 17. ÁREA DE BAÑOS FOTO 18. SISTEMA CONTRA INCENDIOS




FOTO 19. BAÑOS Y DUCHAS. FOTO 20. BOMBA DE AGUA Y CISTERNA.

FOTO 21. TANQUE ELEVADO. FOTO 22. ALMACENAMIENTO DE LUBRICANTES

FOTO 23. BOTIQUIN FOTO 24. PRODUCTOS DE LIMPIEZA

FOTO 25. OFICINA FOTO 26.ALREDEDORES.

AUDITORÍA AMBIENTALPARA LICENCIAMIENTO … · 31 de marzo de 2003. Art. 162 ... Norma Técnica...

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