AUDITORIA TECNOLOGICA DEL RELLENO SANITARIO MACN

AUDITORIA TECNOLOGICA DEL RELLENO SANITARIO MACN1. DATOS IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA1.1. Datos identificacin de la empresaDenominacin social: RELLENO SANITARIO MACON-JAUJANombre comercial: BOTADEROCIF: IAE: Ubicacin: a 3 km de la ciudad de Jauja, 1.5 hectreas, 3,390 m.s.n.m.Datos de contactoTelfono: Fax: Mail: Web: 1.2. Datos identificacin persona de contactoNombre y Apellidos: Cargo en la empresa: Datos de contacto (Tfno, fax, mail...): 1.3. Datos identificacin tcnico auditorNombre y Apellidos: Rojas Cristobal Franklin Vasquez Castro Frydman Vertiz Orizano AbelTelfono, fax, mail: f.rojascristobal@gmail.com Seyfert0331@gmail.com AVO25@hotmail.com

1.4. Fecha de la visita / Incidencias15/05/2015, 09:00-11:302. AUDITORIA TECNOLOGICA2.1. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA2.1.1. Trayectoria:En el ao 2001 el botadero actual era un lugar conocido como Planta de Tratamiento de residuos slidos porque se realizaba una segregacin puntual de cada uno de los componentes de los residuos slidos tales como: Orgnicos (restos de comidas, restos vegetales, cscaras y similares) para el compost, inorgnicos (latas, botellas descartables, chatarras, caucho, fill y similares) para comercializadas a intermediarios y los peligrosos (jeringas, gasas, pilas) eran enteradas. Desde el ao 2004 se convirti en un botadero, ya que no se le asign el presupuesto correspondiente para su continuidad con la segregacin y confinamiento. A la fecha, no s est realizando adecuadamente la segregacin y existen propuestas concretas para su desarrollo las cuales sean desarrolladas por el alcalde del actual gobierno, se ha realizado campaas de reciclaje a nivel del cercado de la ciudad de Jauja y Sausa con la participacin activa de la mesa multisectorial.

2.1.2. Proceso Productivo:RELLENO SANITARIO MACON se dedica al recojo de las siguientes: Papel y cartn en un 14.04 % y 36.5% Metal en un 2.45 % y 8.25 % Vidrio en un 3.41 % y 4.11 % Plstico en un 18.36% y 6.97 % Huesos en un 0.44 % y 4.26 % Madera en un 0.00 % y 0.54% Materia orgnica en un 55.13% y 10.11% Textil en un 1.06 % y 0.42 % Toallas higinicas y afines 0.13 23.86 Otros: tierra y afines en un 4.98 % y 4.98 %2.1.3. Organigrama

2.2. INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIOS YRECURSOS TECNOLGICOS Y NO TECNOLGICOS DE LA EMPRESANmero de empleados: 31Nmero de departamentos: 5 Subgerencia del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: 1 Departamento de Servicio de Limpieza Pblica: 20 Personal de Vigilancia: 1 Departamento de unidad de transporte: 3 Personal de relleno sanitario: 6Equipos informticos: 1 PC en Gerencia 1 impresora en red 1 plotterSoftware: Microsoft Office 2003 Windows XPSoftware a medida o especfico para su sector: no disponen.Sistema de Red: Cableado Categora 5 con 100 Mbps.Maquinaria.

itemsDescripcin del vehculoAofab.SituacinactualEsperanza de vida util

placacodigomarcamodelotipoCapacidadTn

01WP39931-84385-7-2Dodge300Volquete7.01972Operativo2 aos

02WP6471PIT 6011135Dodge500Volquete7.01972Operativo2 aos

03WP70173860208025Dodge800Volquete6.01984Inoperativo0

04ED-3534025NissanED35Compactador3.0..Reparacion2 aos

05KMRA18AP8CO 27650HyundaiHD120Compactador12.02008Operativo15 aos

Equipos de limpieza ItemsMateriales de trabajo / personalcantidadVida utilAl ao cuanto se utiliza

01Tachos de plstico de 100 litros

02Cilindros0106 meses 02

03Recogedor0115 dias12

04Escobas0215 dias24

05Carretas cuadradas01Anual01

06Carretas rectangulares01Anual01

07Picotas02anual02

Equipos de proteccin....

08Casacas y pantalones0306 meses03

09Guantes...

10Botas de jebe...

11Capotin/poncho de agua...

12Zapato...

13Respiradores...

14Franelas...

15gorros031 ao03

2.3. FICHAS TCNICAS SOBRE EL PROCESO TECNOLGICO ENLA EMPRESADepartamento de Jefe de rea: Funciones:Recepcin de llamadas, recepcin de pedidos, gestin de almacn,Realizacin de albaranes y facturacin. Procesos:Gestin de contabilidad, control de pagos y cobros: GestorFacturacin, gestin de stock, gestin de clientes, gestin de Recursos:Recursos Humanos:1 AdministrativoRecursos Tecnolgicos:1 PC conectado en red y con acceso a Internet. Hace Funciones de servidor de aplicaciones.Telfono fijo analgico, una sola lnea para las oficinas.Impresora Programas informticos:Contabilidad: GestorFacturacin: FactuContSoftware Ofimtico: Paquete Office 2003 (Word 2003, Excel 2003, Outlook 2003, Access 2003. Necesidades y mejoras tecnolgicas propuestas: Necesidad detectada:Actualmente, aunque los equipos estn en red, no disponen de un servidor de ficheros. Mejora propuesta:Sera recomendable instalar un servidor de ficheros dedicado donde se encuentre centralizada la informacin de la empresa, tanto aplicaciones, como documentos u otros datos.Departamento de transporte: Funciones:Control de las unidades en servicio y posteriormente al mantenimiento de cada unidad. Procesos:El manejo de unidades en servicio Recursos:Recursos Humanos:3 conductores.Recursos Tecnolgicos: 2 Carros compactadores nisan Hyundai. 3 volquetes doch. 1 cargador frontal. Necesidades y mejoras tecnolgicas propuestas:Adquisicin de equipamiento de recoleccin y transporteConstruccin de infraestructura de reaprovechamiento mecanizadoDepartamento de servicio de limpieza publica Funciones:La limpieza durante la madrugada, diurno y de la noche. Proceso:Limpieza de las calles. Recursos:Recursos humanos:18 obreros noche.19 obreros madrugada.6 obreros diurno.Recursos tecnolgicos Cilindros Recogedores Escobas Carretas Picotas Casacas y Pantalones Guantes Botas de jebe Ponchos de agua Zapatos Respiradores Franelas Gorros Necesidades detectadas Capacitacin del personal de barrido Talleres de relaciones interpersonales Implementacin del sistema de costeo

Departamento de personal tcnico Funciones:Seleccionar los diferentes tipos de basura asi como orgnicos, reutilizables y peligrosos. Procesos:La seleccin de basuras de manera tcnica Recursos:Recursos Humanos:6 seleccionadores.Recursos tecnolgicos mascaras botas de jebe guantes ponchos de agua picotas rastrillos gorras Necesidades detectadas Construccin de infraestructura de reaprovechamiento de manual y mecnico. Adquisicin de equipos de reaprovechamiento. Capacitacin a personal de reaprovechamiento.

Departamento de vigilancia

Funciones:Se encarga de la vigilancia del relleno sanitario durante las 24 horas. Proceso:Control de las unidades que trabajan dentro del relleno sanitario, tambin del personal de trabajo. Recursos:Recursos humanos:1 vigilanteRecursos tecnolgicos: Linterna Chaleco de seguridad Telfono celular Zapato de seguridad Casco Necesidades Tecnolgicas: Radios para una mejor comunicacin Mayor nmero de personal para la vigilancia Mejorar algunos implementos de seguridad

2.4. ESTUDIO DE OPTIMIZACIN DE LA UTILIZACIN DERECURSOS TECNOLGICOS EN LA EMPRESA2.4.1. Optimizacin de equipos Anlisis de sistemas de Hardware.Equipos Informticos: Los equipos informticos, se sustituyen cada 3 aos aproximadamente, actualmente cuentan con 1 equipos informticos en la subgerencia de Administracin. El pc de sobremesa hace las funciones de gestin de contabilidad, control de horarios, control de pagos y cobros, facturacin, control de stock, gestin de clientes. Cuentan con una impresoras en Administracin, para la impresin de boletas de la venta de reaprovechamiento de basura. Adems cuenta con un telfono para recibir quejas y algunas sugerencias.Seguridad: RELLENO SANITARIO, no tiene configurado ningn nivel de seguridad, de tal forma que cualquier equipo conectado a la red de datos tendr accesos a toda la informacin de la organizacin almacenada en los equipos informticos. No realizan copias de seguridad con una frecuencia semanal. Anlisis de sistemas de Software.Sistema Operativo: El sistema operativo utilizado en ambos equipos es Windows XP Profesional.Software Ofimtica: El software ofimtico instalado es el paquete Microsoft Office 2010 (Excel, Outlook (2010)), que lo utilizan para la aplicacin de proceso de textos, Word, y la aplicacin para la realizacin de hojas de clculo, Excel.Software Antivirus: AvastSoftware de contabilidad: La aplicacin utilizada es el Excel. Gestin de contabilidad y control de stock (por unidad recolectora o por 15 metros cbicos) Gestin de clientes (rutas de barrenderos y recolectores)Tesorera Facturacin (por reaprovechamiento de residuos)

Informes Balances Control de horarios (obreros) Impuestos Control de pagos y cobros ( a los 31 obreros) Liquidaciones.Software de facturacin: Microsoft Software de Excel Anlisis de sistemas de comunicacin. Telefona: Dispone de conexin telefnica (una lnea), tecnologa analgica,Sin centralita y dos terminales telefnicos.Internet: Dispone de conexin a Internet WPA, velocidad 2 megas.Pgina Web: dispone de pgina Web con dominio propio www.munijauja.gob.pe.. Dicha pgina Web es meramente informativa. Anlisis de servicios de mantenimiento contratados:Mantenimiento de sistemas informticos: RELLENO SANITARIO MACN, no tienen contratado ningn servicio de mantenimiento de sistemas informticos, cuando necesita asistencia tcnica bien porque le falla la red o bien porque necesita optimizar o reparar el equipo, se solicita asistencia a una empresa de informtica, normalmente al proveedor que le suministra las aplicaciones y los equipos informticos.Mantenimiento de Software RELLENO SANITARIO MACN, tiene contratado con la empresa que le suministra el software, un servicio de mantenimiento para recibir actualizaciones y solventar dudas sobre el funcionamiento de las aplicaciones.Mantenimiento de sistemas de comunicacin: RELLENO SANITARIO MACN, tiene contrato con empresa de servicio de telefona, dicha compaa ofrece asistencia telefnica para la resolucin de incidencias.2.5. Optimizacin de la utilizacin de recursos Optimizacin de equipos: Adquisicin de equipo de almacenamiento pblico y barrido Adquisicin de equipamiento de recoleccin y transporte Adquisicin de equipamiento para reaprovechamiento Adquisicin de equipamiento para disposicin final Optimizacin de infraestructura Construccin de infraestructura de reaprovechamiento mecanizado Construccin de infraestructura de reaprovechamiento manual Construccin de infraestructura de disposicin final

Optimizacin de programas de difusin y sensibilizacin Capacitacin al personal de barrido Elaboracin de manual operativo de barrido Capacitacin de personal en reaprovechamiento Realizacin de talleres de capacitacin en temas administrativos y financieros Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin de temas ambientales Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin de pago de servicio Campaas de difusin de normas y sanciones Optimizacin de costesCostes actuales:1.-Adecuado almacenamiento y barrido 331298,932.-Recoleccin y Transporte 364196,413. Disposicin Final de Residuos 1507661,124. Mejoramiento de la Gestin Administrativa y Financiera 52965,905. Mejoramiento de la Cultura Ambiental de la Poblacin 217984,20Costo Directo 2737849,34Software: Sistema Operativo 200,00 Software Antivirus 100,00 Mantenimiento Software contabilidad y facturacin 600,00 Pgina Web y correo electrnico 100,00 ADSL 720,00 Telefona fijo y mvil: 1850,00 2.6. ANLISIS DE IMPLANTACIN DE EQUIPAMIENTOS EN LAEMPRESASera idneo, implantar un servidor de ficheros y aplicaciones, con el objetivo de mejorar en los siguientes aspectos: Seguridad: Es necesario una capacitacin al personal de limpieza pblica, en salud ocupacional. Estabilidad: redistribucin de personal para recoleccin y transporte Optimizacin: adquisicin de equipo de almacenamiento pblico de barrido, adquisicin de un vehculo compactador de 12m3 de capacidad Posibilidad de Trabajar en Remoto: formalizacin de recicladores informales,Habilitacin de un ambiente para e aprovechamiento con una zona de descarga y de segregacin. La adquisicin de equipamiento como: Faja transportadora Prensa hidrulica Carritos de transporte Bolsas de PEBO Costales de yute Sacones recocidos Rafia Kit de herramientas Kit de indumentaria Maquina cortadora de residuos solidos Optimizacin siendo un relleno sanitario, en el cual se reciclan toda clase desechos orgnicos e inorgnicos que se acumula de toda la poblacin de jauja. Creemos que lo ideal sera concientizar a la poblacin de la provincia de jauja en hacer un uso ideal de la basura, separar los desechos de acuerdo a su origen. Costes. En un principio puede parecer complicado que las personas pueden reciclar, sin embargo esto sera posible si por parte de las municipalidades se fomenten capacitaciones en donde se ensee a la poblacin el correcto almacenamiento de sus residuos slidos.

2.7. ANLISIS DE LA IDONEIDAD DE IMPLANTAR SISTEMAS INNOVADORES, POSIBILIDAD DE INSTALACIN Y RESULTADOS ESPERADOS2.7.1. En instalacionesCon el objetivo de mejorar el reciclado de los desechos slidos.Se podra instalar: La instalacin de una oficina de atencin al poblador en donde se pueda hacer quejas y consultas sobre el manejo de la basura. Prestar especial atencin a zonas en donde hay mayor poblacin, y en donde se concentra mayor nmero de personas (mercados, tiendas)2.7.2 En maquinariaDispone de herramientas de reciclado: Dispone de vehculos compactadores y volquetes.

3. MATRIZ DAFOFORTALEZASOPORTUNIDADES

Eficiencia en su trabajo. Buen trato del personal. Buena organizacin.

Poca competencia en la provincia. Apoyo de la municipalidad. Dominio del mercado.

DEBILIDADESAMENZAS

Falta de equipamiento de reaprovechamiento. Capacitacin del personal de limpieza Capacitacin tcnica en reaprovechamiento de residuos slidos. Adquisicin de maquinarias modernas. A pesar de que el personal recibe charlas de proteccin el personal suele desobedecer algunos de los mtodos de seguridad expresados en dicha conferencia, porque generan malestar a la hora del trabajo. No se dispone de algn nivel de seguridad en los equipos informtico puesto cualquier usuario con conexin a la red tiene acceso a la informacin de la empresa.

Robo al relleno sanitario Enfermedades infecciosas a los trabajadores. Falta de mantenimiento a las maquinarias. Accidentes por falta de capacitacin en seguridad. Poca ganancia por el mismo hecho de que la poblacin est empezando a vender sus residuos slidos de reaprovechamiento.

4. INFORME DE CONCLUSIONES4.1. Sistemas estudiados4.2. Situacin de la empresa en relacin a los parmetros4.2.1. Almacenamiento: A travs de la adquisicin de equipo de almacenamiento pblico y barrido, entre estos se propone la adquisicin de 10 contenedores de 3m3, 6000 mil tachos amarillo y 6000 tachos verdes para todas las viviendas; se desarrollara un programa de capacitacin al personal de barrido y el diseo de manual operativo de barrido; y adjudicacin de dos Kids: KIT DE HERRAMIENTAS (Lampas, carretillas, escobas metlicas, escobas Simples, cilindro PVC con sistema arrastre manual, triciclos, tachos de 200lt.) KIT INDUMENTARIA DE BARRIDO (Mascarilla, gorro, guantes, mameluco, botas, franelas y capotines)

4.2.2. Recoleccin y Transporte: Adquisicin de un vehculo compactador (capacidad 12m3), Kit de herramientas (Palanas, ganchos, escobas, recogedores), Kit de indumentaria (Gorro, Mameluco, Guantes, Mascarilla, botas, zapatos, franelas);Adquisicin de 20 contenedores, y capacitacin al personal de barrido y recoleccin.4.2.3. Reaprovechamiento Mecanizada: Habilitacin de un ambiente para el reaprovechamiento con una zona de descarga y de segregacin. La adquisicin de equipamiento como: Faja Transportadora Prensa Hidrulica 7HP Balanza mecnica Carritos de Transporte Bolsas de PEBD (x millar) Costales de Yute 100 kg (x docena) Sacones recocidos 700 lts Rafia (docena) KIT DE HERRAMIENTAS (Palanas, Rastrillo carretillas, escobas metlicas, escobas simples) KIT DE INDUMENTARIA (Mascarilla, gorro, guantes, mameluco, botas) Maquina cortadora de residuos slidos, plsticos, cauchos, etc. Finalmente se considera un programa de capacitacin sobre operacin y mantenimiento de la infraestructura y actividades de reaprovechamiento.

4.2.4. Disposicin Final:Habilitacin de terreno para la construccin de un relleno sanitario, la misma que tendr las siguientes instalaciones: Cerco Perimtrico Servicio higinico Oficina Accesos Celdas de Operacin Auditorio Vestuario Comedor Garita de Control reas de almacenamiento de Cobertura con tierra Tratamiento de lixiviados, gases y otros Reforestacin Habilitacin de accesos de ms de 1 Km. Zonas de Compostaje y Lombricultura Vivero, Almacn rea de Venta.Adquisicin de algunos equipos como: Balanza para pesaje Kit de indumentaria (Gorro, Mameluco, Guantes, Mascarilla) Kit de herramientas (Palanas, rastrillos, ganchos, tijeras de podar, escobas, Carretillas).

3.5.5 Mejorar las capacidades de Gestin, a travs de la implementacin de instrumentos de gestin para el manejo integral de residuos; realizacin de talleres de capacitacin en temas administrativos y financieros; e Implementacin del sistema de costeo y diseo de rutas de recoleccin.3.5.6 Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin de temas ambientales: considerando la identificacin de actores claves que sean representativos de la ciudad de Jauja y Sausa. Estos consideraran temas que permitan mejorar las conductas de hbitos respecto a aspectos de higiene pblica. En maquinaria.Considerando el crecimiento de los pueblos se necesitara la adquisicin de nuevas y modernas maquinarias.

5.5 CUESTIONARIO AUDITORAS TECNOLGICAS MAYORISTAS

A. Anlisis de Vulnerabilidad por Exposicin (localizacin)

La localizacin escogida para la ubicacin de la planta de tratamiento y/o relleno sanitario evita su expansin a peligros de origen natural?Si2. Si la localizacin prevista para la planta de tratamiento y/o relleno sanitario lo expone a situaciones de peligro. Es posible tcnicamente cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?SiB. Anlisis de Vulnerabilidad por fragilidad (diseo) SI NO

1. La estructura de la planta de tratamiento y/o relleno sanitario va a ser construida siguiendo la normatividad vigente de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?Si2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?Si3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas de la zona de ejecucin del proyecto? Si4. Las decisiones de fechas de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? SiC. Anlisis por vulnerabilidad por Resiliencia S NO

1. En la Zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?

Si2. En la zona de ejecucin del Proyecto, Existen mecanismos organizativos (por Ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionales por la ocurrencia de peligros naturales?

Si