AUDITORIAS DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

El AMBIENTE

Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna los seres humanos y sus interrelaciones.

CONTAMINACION

La contaminacin es la presenciade sustancias nocivas y molestasen el aire, el agua y los suelos,depositadas all por la actividadhumana, en tal cantidad y calidad,que pueden interferir la salud y elbienestar del hombre, los animalesy las plantas, o impedir el plenodisfrute de la vida.

HUELLA ECOLOGICA

Es un indicador agregado definido como el rea de territorio ecolgicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuticos) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una poblacin dada con un modo de vida especfico de forma indefinida

Huella Ecolgica

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.

IDENTIFICAR

ESTABLECER

CONTROLAR

EVALUAR

TiempoAgendaEmpresarial

Cumplimiento

Produccin ms limpia

Eco-Eficiencia

Sust

enta

bilid

ad

Rio 1992 Joburg 2002

ResponsabilidadSocial Empresarial

Estocolmo 1972

GestinEstrategia

Corporativa de Sustentabilidad

ComunidadesSustentables

AgendaGubernamental

Tendencias globales

1996

CONVENCION DE RIOCAUSAS DE LOS PROBLEMAS

AMBIENTALES

Modelo de desarrollo La pobreza La ineficacia La carencia de educacin y cultura ambiental Los estmulos del mercado

Las externalidades Los bienes comunes

La gobernabilidad ambiental

DESARROLLO SOSTENIBLE

Asegurar que se satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer las propias

Informe Brunland CMMAD 1987

QUE ES EL EFECTO INVERNADERO?

Si dividimos esta palabra en dos partes y traducimos el significado de cada una de ellas, descubriremos que bio significa vida y diversidad, muchos elementos diferentes. En su clasificacin podemos encontrar la diversidad de especies, todas las formas de vida posibles en el planeta.

PROGRAMA 21

Objetivo : para promover el desarrollo sostenible . Es un plan detallado de acciones que deben ser acometidas

a nivel mundial, nacional y local por entidades de la ONU, los gobiernos de sus estados miembros y por grupos principales particulares en todas las reas en las cuales ocurren impactos humanos sobre el ambiente.

CONVENCION DE RIO SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO

DECLARACIONES:1. DECLARACION SOBRE MEDIO AMBIENTE Y

DESARROLLO CONVENIOS 1. CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA2. CONVENIO MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE

CAMBIO CLIMATICO NORMAS DE GESTION AMBIENTAL1. NORMA ISO 14000: 1996

ECOEFICIENCIA

"Proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo, que satisfaga las necesidades humanas y la calidad de vida, al tiempo que reduzca progresivamente el impacto ambiental y la intensidad de la utilizacin de recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta un nivel compatible con la capacidad de carga estimada del planeta".

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

COMO MEJORAMOS ?

ECOEFICIENTE

;

Reduce el uso excesivo de recurso de materias y energas

Reduce el volumen de residuos peligrosos y uso de sustancias peligrosas

Reduce las sanciones por incumpliendo ambiental

DERECHO AMBIENTAL

Derecho Ambiental, ser refirindolo como elconjunto de reglas que se ocupan de la proteccinjurdica de aquellas condiciones que hacen posiblela vida, en todas sus formas

REGULACIN AMBIENTAL

Se regulan diversas actividades por sus potencialesimpactos negativos: Actividades industriales (manufacturas y pesquera) Actividades mineras, elctricas e hidrocarburos Actividades de transporte y de las telecomunicaciones Actividades vinculadas con la infraestructura: transporte

(saneamiento, vivienda) Actividades de Aprovechamiento Sostenible de los RRNN

Tambin se trata jurdicamente el manejo de ciertos bienesambientalmente peligrosos Residuos slidos (peligrosos) Vertimientos de lquidos a cuerpos de agua

Tratados(Decisiones

CAN)

Leyes Orgnicas

Constitucin Poltica

Leyes Nacionales

Ley del CongresoDecretos

LegislativosDecretos de

UrgenciaDecretos Ley

Ordenanzas Regionales (En materias de su competencia)

Ordenanzas Municipales (En materias de su competencia)

Normas Reglamentarias

de alcance nacional

Normas Reglamentarias

de alcance regional

Normas Reglamentarias

de alcance municipal

Tratados sobre DDHH

Normas nacionales de

carcter general de inferior jerarqua

Normas regionales de

carcter general de inferior jerarqua

Normas municipales de carcter general

de inferior jerarqua

JerarquaNormativa

Ley General del Ambiente

Constitucin Poltica del

Per

Tratados sobre DDHH - Derecho al Ambiente

Adecuado como DDHH Fundamental

Normas que regulan

instrumentos de gestin ambiental

Normas que regulan reas de Gestin Pblica

Ambiental

Normas que regulan

competencias ambientales y la articulacin de la Gestin Pblica

Ambiental

Normas de Relevancia Ambiental Sectorial

Normas de Relevancia

Ambiental Casual

NORMAS REGIONALES

NORMAS LOCALES

Estructura de la Legislacin Ambiental

DEFINICION DE SISTEMA

SEGN LA NORMA ISO 9000:2000 : CONJUNTO DE ELEMENTOS MUTUAMENTE RELACIONADOS O QUE INTERACTUAN

OBJETIVO

ELEMENTOS DEL SISTEMA : SON LOS PROCESOS DE LA ORGANIZ

MUTUAMENTE RELACIONADOS : LA INTERACCION DE PROCESOS

OBJETIVO PARA EL SGC : LA SATISFACCION DEL CLIENTEQS-FFB

REQUISITOS PRODUCTO

PROCESOS DEREALIZACION DEL PRODUCTO

ENTRADASSALIDAS

PROCESOS DEGESTION DE

LOS RECURSOS

PROCESOS DEMEDICION, ANALISIS

Y MEJORA

PROCESOS DERESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

CLIENTES

PARTES

INTERESADAS

CLIENTES

PROVEEDORES

EL MACROPROCESO DE LA ORGANIZACION

NIVELES DE PROCESOS EN UNA EMPRESA MANUFACTURA

PROVEEDOR

CLIENTE

REQUISITOS

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS DE GESTION

COMPRAS COMERCIALDISEO

PRODUCCION ALMACENRECEPCION

PROCESOS RELACIONADOS CON LA REALIZACION DEL PRODUCTO

QS-FFB

MAPA DE PROCESOS DE UN HOTEL

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

PROMOCION YMARKETING

SISTEMAS DE GESTION

ALOJAMIENTO

RESTAURANTEY BANQUETES

EVENTOS

VENTAS

COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO MANTENIMIENTO ADMINISTRACION

LIMPIEZA YFUMIGACION

GESTION DE RR HH

CLIENTE

CLIENTE

ESTRATEGICOS

OPERATIVOS

DE APOYO

PERCEPCION

HACIA DONDE VAMOS ?

SI NO SABES A DONDE VAS, DA

IGUAL EL CAMINO QUETOMES.

ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS

ISO 90002000

ISO 140012004

LAS VALLAS SON CADA VEZ MAS ALTAS (NIVELES MAS EXIGENTES)

OHSSA 180002007

SGI

ISO

La ISO 14000 se basa en la BS7750, que fue publicada oficialmente por la British Standards Institucin (BSI) previa a la Reunin Mundial de la ONU sobre el Medio Ambiente ( 1992).

Una de las deliberaciones de la reunin del 1992 se trat sobre la instalacin de un grupo de trabajo por parte de la (ISO) para la elaboracin de Normas Ambientales.

El resultado de estos trabajos fue la creacin del Comit Tcnico 207-ISO/TC 207, en marzo de 1993.

ES EL COMPENDIO DE UNA SERIE DE NORMAS QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.

ISO 14001 ESTABLECE LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UNA ORGANIZACIN PARA OBTENER UNA CERTIFICACION DE SU SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.

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ISO 14000

Modelo del Sistema de Gestin Ambiental Segn la Norma ISO 14001

Poltica ambiental

Planificacin

Implementacin y operacin

Verificacin

Revisin por la Direccin

Mejoramiento continuo

PRINCIPIOS DE LAS NORMAS ISO 14000

Deben resultar en una mejor gestin ambiental de la organizacin.

deben promover un amplio inters en el publico y en los usuarios de los estndares;

deben ser costo efectivas y flexibles, para poder cubrir diferentes necesidades de organizaciones de cualquier tamao en cualquier parte del mundo;

como parte de su flexibilidad, deben servir a los fines de la verificacin tanto interna como externa;

deben estar basadas en conocimiento cientficos; Y sobre todo, deben ser practicas, tiles y utilizables

El Comit Tcnico 207 de la Organizacin Internacional deNormalizacin (ISO/TC 207 es el organismo encargado de laelaboracin y actualizacin de las normas relacionadas con lagestin ambiental

Qu es el ISO/TC 207?

Comit Tcnico 207-ISO/TC 207 Subcomit 01: Sistema de Gestin Ambiental Reino Unido Subcomit 02: Auditorias Ambientales Holanda Subcomit 03: Sellos Ecolgicos (Sellos Verdes) Australia Subcomit 04: Evaluacin del Desempeo Ambiental-

Estados Unidos Subcomit 05: Anlisis del Ciclo de Vida Francia Subcomit 06: Trminos y Definiciones Noruega Grupos de Trabajo: Aspectos Ambientales en normas y

productos- Alemania

670 399Empresas certificadas contra la Norma

ISO 9001 a nivel mundial(Encuesta ISO Survey, Diciembre 2004 )

Los certificados han sido emitidos en 154 pases eninstituciones y empresas de diferentes rubros.

Contar con un Sistema de Gestin reconocido a nivel Internacional

90 569Empresas certificadas contra Norma

ISO 14001 a nivel mundial(Encuesta ISO Survey, Diciembre 2004 )

Contar con un Sistema de Gestin reconocido a nivel Internacional

Los certificados han sido emitidos en 127 pases eninstituciones y empresas de diferentes rubros.

Ejemplo y motivacin para el resto de Instituciones y Empresas

Necesidad Mundial de Gestin Ambiental

Tecnologa

ResiduosSlidosLquidosGaseososEtreos

PasivoAmbiental

TransporteDerrames

Insumos y Productos

Problemas

Deshechos industriales

Contaminacin del Mar

Desertificacin

Deforestacin

Desaparicin de especies

Debilitamiento de la Capa Ozono

Lluvia Acida

Calentamiento Global

Desarrollo Urbano

Planificar

HacerVerificar

Actuar

ISO 14001

Descripcin del desempeo ambiental de Procesos y productos

Serie ISO 14040Anlisis del Ciclo

de Vida

Serie ISO 14030Desempeo Ambiental

ISO 14064Cambio Climtico

Serie ISO 14020 Etiquetado y declaraciones ambientales

ISO 14063Comunicacin

Ambiental

ISO 19011 ISO 14015

Auditoria Ambiental

Priorizar Aspectos Ambientales

Describir Aspectos Ambientales

Comunicar elDesempeo Ambiental

Rutinas de Seguimiento para la mejora en el Desempeo Ambiental

Descripcin del desempeo ambiental de Organizaciones

Informacin relacionada con el desempeo ambiental de Productos

Informacin relacionada con los medios para mejorar el desempeo ambiental de Organizaciones

Qu son las normas ISO 14000?

SISTEMAS DE CERTIFICACION Y ACREDITACION

LABORATORIOS DEENSAYO Y CALIBRACION

ORGANISMOS DE CERTIFICACION ORGANISMOS DE INSPECCION

ORGANISMO DEACREDITACION

PRODUCTOS:PROTOTIPOLOTEMARCAS DE CONF.

SISTEMAS:ISO 9000ISO 14000

PERSONAL

CERTIFICAEMITE INFORMESO CERTIFICADOSDE ENSAYO ODE CALIBRACION

EMITE INFORMESDE INSPECCION

ACREDITAISO 17025 ISO 62

ISO 17011

ISO 65

ISO 17020

MODELO DE LA NORMA ISO 14001:2004

4.2 POLITICA AMBIENTAL

4.5 VERIFICACIONSeguimiento y medicinAcciones correctivasAuditorias del SGARegistros

4.6 REVISION PORLA DIRECCION

4.3 PLANIFICACIONAspectos ambientalesRequisitos legalesObjetivos y metasPrograma de GA

4.4 IMPLEMENTAREstructura y ResponsablesCapacitacinDocumentacinControl operacional, etc,

ISO 14001:2004cambios en la segunda edicin de ISO 14001

REFERENCIA PARA CAMBIOS EN LA SEGUNDA EDICIN

Mejorar la compatibilidad con ISO 9001:2000

Aumentar la claridad para el usuario Evitar la generacin de nuevos

requerimientos con respecto a la primera edicin

CAMBIOS EN EL ALCANCE Y POLITICA

Es necesario declarar el alcance del Sistema de Gestin Ambiental y Documentarlo

Una vez establecido el alcance no se pueden hacer excepciones dentro del mismo

SITUACIONES DE EMERGENCIA

Se aclara que esta clusula se refiere nicamente a aquellas emergencias que puedan tener un impacto ambiental

EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO LEGAL

Para dar mayor importancia a este requisito, la clusula 4.5.1 se divide y con este requisito se crea la clusula 4.5.2

4.1 REQUISITOS GENERALES

APOYO DE LA GERENCIA PARA EXPLORARNUEVOS CAMINOS Y SER MAS COMPETIVOS.

SOPORTE DEL PERSONAL DE DIRECCIN ENLA TOMA DE DECISIONES PARA PRODUCIRLOS CAMBIOS.

ASIGNACIN DE LAS PERSONAS QUETENDRAN A SU CARGO LA IMPLEMENTACIN.

REVISIN AMBIENTAL INICIAL.

EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

ASPECTOS AMBIENTALES

POLITICAAMBIENTAL

4.3.3 OBJETIVOS Y METAS

ACTIVIDADESPRODUCTOSSERVICIOS

CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA Y REQUISITOS LEGALES

4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD

4.4.2 CAPACITACION

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

4.5.1 MONITOREOY MEDICION

4.4.7 ATENCION DE EMERGENCIAS

4.4.3 COMUNICACININTERNA/EXTERNA

4.6 REVISION GERENCIAL

4.4 IMPLANTACION Y OPERACIN

4.4.4 DOCUMENTACION DEL SGA4.3.4 PROGRAMA

DE GESTION AMB.

PLANEAMIENTO DEL SGA

PUNTO DE VISTADE LAS PARTESINTERESADAS

POLITICA

OBJETIVOS

METAS

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

REQUERIMIENTOS LEGALES

IMPACTOSSIGNIFICATIVOS

CONSIDERACIONESDEL NEGOCIO

FUENTE : CONAM

ES UNA DECLARACIN VOLUNTARIA POR PARTE DE LA ORGANIZACIN ACERCA DE

SUS INTENCIONES Y PRINCIPIOS EN RELACIN A SU DESEMPEO AMBIENTAL GLOBAL, QUE PROVEE UNA ESTRUCTURA

PARA LA ACCIN Y PARA ESTABLECER OBJETIVOS Y METAS

(publicado)

4.2 POLITICA AMBIENTAL

Es apropiada para la naturaleza de la organizacin, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios.

Incluye el compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin.

Incluye el compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables y con otros requisitos suscriba.

Se documenta , implementa y mantiene Se comunica las personas que trabaja en la organizacin. Esta disponible al publico.

POLITICA AMBIENTAL

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DEL CONSEJO NACIONAL DEL

AMBIENTE - CONAM

El CONAM es la Autoridad Ambiental Nacional y ente rector del SistemaNacional de Gestin Ambiental. Tiene como misin promover el desarrollosostenible propiciando el equilibrio entre el crecimiento econmico, laproteccin del ambiente y el bienestar social, en estrecha coordinacin con elsector pblico, sector privado y la asociacin civil.

El CONAM conduce el proceso de coordinacin intersectorial a nivel nacional,regional y local en las polticas, planes, estrategias e instrumentos de gestinambiental, y proporciona informacin apropiada y oportuna. Por ello, concibecomo factor determinante para cumplir con su misin, conducir sus procesosgarantizando la calidad y la mejora continua de los mismos, controlando susaspectos ambientales, previniendo la contaminacin y promoviendo latransectorialidad, descentralizacin y participacin en la gestin ambiental, enlos diferentes niveles de Gobierno.

En consecuencia, se compromete a:

Promover la cultura de coordinacin y concertacin entre actores de lagestin ambiental nacional, regional y local, as como al interior de laorganizacin.

Promover la conservacin y el aprovechamiento sostenible de los recursosnaturales y la diversidad biolgica.

Promover el mejoramiento de la calidad ambiental del pas. Fomentar la educacin y cultura ambiental que refuercen actitudesambientalmente responsables.

Promover la gestin ambiental responsable con calidad y eficiencia en todoslos niveles de decisin, al interior y exterior de la organizacin, al nivel pblicoy privado.

Cumplir y promover el cumplimiento de la legislacin vigente y otrosrequisitos adoptados voluntariamente.

Fomentar el desarrollo personal y profesional al interior de la organizacin eincentivar las buenas prcticas ambientales.

CARLOS LORET DE MOLA

Presidente del Consejo Directivo

4.3 PLANIFICACIN

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES Emisiones atmosfricas Contaminacin al aire Descargas de aguas residuales Contaminacin Agua

Generacin de residuos. Cargas en rellenos sanitarios

gasto de recursos. Agotamiento de la capa de ozono

uso de sustancias qumicas Cambio climtico

Aplicacin de pesticidas Contaminacin suelo y agua sub.

Contaminacin suelo y agua sub.

CAUSAS CONTROLES

OPERACIONALES

OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES

4.3.1 IDENTIFICACIN ASPECTOS AMBIENTALES

GENERACION DE CONTAMINANTES

CLASIFICACION

qumico

Fsico

Biolgico

ASPECTO AMBIENTAL

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin , que pueden interactuar con el ambiente.

IMPACTO AMBIENTAL

Cualquier Cambio en el ambiente, se adverso o beneficioso, resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organizacin.

USO DE MATERIASPRIMAS Y

RECURSOSNATURALES PRODUCTOS

(TAMAO, FORMA, ETC)

USO DE ENERGIA

DESCARGASAL SUELO

RESIDUOS YSUBPRODUCTOS

VERTIDOSAL AGUA

EMISIONES A LA ATMOSFERA

EMISIONES DE ENERGIA

(CALOR, RADIACION, ETC,)

CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LOS AA

MAGNITUD- ESCALAAlta Efecto mbito Nacional

Media: Efecto mbito Departamental/RegionalBaja: Efecto mbito local

SEVERIDAD (GRAVEDAD)Alta Alteracin fuerte del hbitat localMedia: Efecto importante al hbitat local

Baja: Efecto/Alteracin no importante al hbitat local

DURACIONAlta: Permanente o casi permanente

Media: Continua pero de menor tiempoBaja: Cclico, discontinuo

Aspectos Ambientales

Todo producto o servicio tienen un ciclo de vida :USO DE RECURSOS

GENERACION DE RESIDUOS, EMISIONES, RUIDOS, OTROS.

ALCANCE NIVEL DEL DETALLE DEL ANALISIS

Se base en el mtodo denominado TOP-DOWN en el cual se hace un examen de lo general a lo detallado, solo profundizando en aquellos de mayor impacto.

PREGUNTAS QUE DEBEMOS HACERNOS??

Cul es el alcance para el anlisis que realizaremos?

En cual etapa de vida del producto o servicios que brindamos genera mayores impactos al ambiente?.

ANALISIS DE INCIDENTES DE RELEVANCIA AMBIENTAL

Fugas , accidentes de combustibles o lubricantes.

Escapes de gases txicos o no txicos, debido a una mala manipulacin o falta de mantenimiento.

Operacin indebida o falta de capacitacin del operario.

Quejas de vecinos.

COMPRAS ALMACEN PRODUCCION DESPACHOMENOS

DETALLADO

FUNDICION FORMADO MAQUINADO ACABADODETALLADO

IDENTIFICACION DE AA

CONTROL DE LOS ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

ASPECTOSSIGNIFICATIVOS

PLANES AMBIENTALES

CONTROL OPERACIONAL

ASPECTOS

QS-FFB

4.3.3 OBJETIVOS Y METAS

4.3.4 PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL

A DONDE QUIERO LLEGAR?

EN CUNTO TIEMPO?

Requisitos legales Aspectos ambientales Opciones tecnolgicas Requisitos financieros Requisitos operativos Requisitos del negocio

OBJETIVOS

METAS

QUE ACTIVIDADES VOY A DESARROLLAR?CUANDO?

QUIEN ES EL RESPONSABLE?CON QUE RECURSOS CUENTA?

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

La organizacin debe establecer, implementar y mantener un(os) Procedimiento(s):.ISO 14001:2004 para :a) para identificar y el acceso a los requisitos legales aplicables y otrosrequisitos que la organizacinsuscriba en relacin con sus aspectos ambientales; yb) para determinar como se aplican estos requisitos s sus aspectosambientales.La organizacin debe asegurarse de que estos requisitos legales y otros que laorganizacin suscriba se tengan en cuenta en el desarrollo, implementacin ymantenimiento de su sistema de gestin ambiental..

ISO 140004.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

4.4.2 ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA

REVISORIAFISCAL

H. F. Muoz P.

AUDITORIAINTERNA

E. Gallegos A

JEFE DELOGISTICA

D. Chavez

GERENCIAADMINISTRATIVA

I.l Becerra G.

GERENCIACOMERCIAL

COFRE/ MADEALF. Gaitan M.

GERENCIAFINANCIERA

F. Soto.

GERENTE DEMECANIZADOS YMANTENIMIENTO

R. Talero

DEPARTAMENTOMATERIALES YSUMINISTROS

R. Corts

DEPARTAMENTOCALIDAD DELPRODUCTO

F. Farias

DEPARTAMENTODE INGENIERAFabio Pea H.

DEPARTAMENTODE

PRODUCCIONG. Viveros

GERENCIAMADEAL

Marco A. Echeverry

GERENCIAGENERAL

C. Mendez B.

JUNTADIRECTIVA

POLITICA Y PROCEDIMIENTOS

IMPACTO AMBIENTAL DE SUS ACTIVIDADES

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PARA LOGRO DE LA POLITICA

CONSECUENCIAS DE APARTARSE DE LOS PROCEDIMIENTOS.

ISO 140004.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

4.4.3 COMUNICACIONES

4.4.4 DOCUMENTACIN DEL SGA

Externas:Entidades Gubernamentales

partes interesadas

clientes

Internas: Colaboradores

Establecer informacin que defina los elementos centrales del SGA.

ISO 140004.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS ( CONAM-P01)

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

Localizar documentos

Actualizarlos

Retirar obsoletos

Operaciones y actividades asociadas con los aspectos ambientales significativos.

Puedo conservar documentos obsoletos ?

Documentos obsoletos retenidos con propsitos legales o de conocimientos son debidamente identificados.

Documentos para Auditorias internas.

ISO 140004.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

4.4.7 PREPARACIN DE EMERGENCIAS

Identificar situaciones potenciales de emergencia y realizar simulacros.

incendios lesionados derrames

ISO 140004.5 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA

4.5.1 MONITOREO Y MEDICIN

4.5.2 NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVAY PREVENTIVA

Caractersticas claves

Registro desempeo

calibrado

Evaluar conformidad con legislacin

Cual es la causa del error?

Como evitar que se repita?

4.5.2. No Conformidad y Accin Correctiva y Preventiva

La organizacin deber establecer y mantenerprocedimientos y definir responsabilidades y autoridades,para manejar e investigar no conformidades, y tomaracciones correctivas y preventivas para reducir o eliminarimpactos ambientales asociados con estas.

Cualquier accin preventiva o correctiva tomada parareducir o eliminar la causa de una no conformidad actual opotencial, deber ser apropiada a la magnitud delproblema y sus impacto ambiental asociado.

Cualquier cambio que resulte de la implementacin deacciones preventivas o correctivas, deber registrarse enlos procedimientos documentados.

ISO 140004.5 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA

4.5.3 REGISTROS

4.5.4 AUDITORIAS AL SGA

Identificacin, mantenimiento y disposicin de registros ambientales

ISO 140004.6 REVISIN POR LA GERENCIA

Se cumplieron las metas?

En que fallamos y cuales fueron los aciertos ?

En que requerimos mejora?

Que nuevos retos nos planteamos?

Plazo es plazo !

ESTABLESCA PLAZOS MUY AUDACES

PRESTE ATENCIN A LASSEALES DEL MERCADO

LO QUE SIRVE PARA UN CLIENTE PUEDENO SERVIR PARA EL PRXIMO

Atrasado

Borracho

Perfume barato

ELIJA LA HERRAMIENTA MS ADECUADA PARA CADA SITUACIN

Mas yo sigo sin entender a las mujeres.

LAS SOLUCIONES TCNICAS NO SIEMPRE PUEDEN SER IMPLANTADAS

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PERO SE DEBE CONSIDERAR LAS DIFICULTADES DE LAS PERSONAS

OK ... ahora vas a hacer exactamente lo que yo te

digo, si no?

Y NO RENIEGUE DEL ENTRENAMIENTO DE LOS USUARIOS

ACOSTUMBRESE A TRABAJAR BAJO PRESIN

Vamos, no podemos fallar en todas...

PREVISIN Y REALIZACIN NO SIEMPRE SALEN COMO LO PLANEADO

CREA EN USTED MISMO, TENGA CONFIANZA

LUCHE !

VAYA HASTA EL FIN!

AUDITORIA

AUDITORIAS DE PRIMERA PARTEINTERNA Realizada por personal que pertenece a la propia organizacin, o

bien por personas externas que actan con procedimientos de la propia organizacin.

AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE DE PROVEEDORES Realizada por la organizacin a sus proveedoresAUDITORIAS DE TERCERA PARTE

DE CERTIFICACIN Realizadas por un organismo independiente, con sistemtica de

actuacin propia

Fuente : Sarita Llerena

Fuente : Sarita Llerena

Fuente : Sarita Llerena

Ambiente

Satisfaccin laboral

Conocimiento/Know how

Imagen y Marca

Activos fijos

Activos actuales

Inversionistas/Propietarios

Clientes

Empleados

Sociedad

Asociados

Valor extendido de la empresa

Valortradicional

Crecimiento hacia el xito

EMPRESA IDEAL COMPROMETIDA CON LA CALIDAD, SEGURIDAD Y EL AMBIENTE

PROCESOPRODUCTIVOCON MAXIMASEGURIDAD

MATERIAS PRIMASUtilizacin ptima

de materiales Reciclados o renovables

AGUA Y OTROS RECURSOS NATURALES

Consumo mnimo

ENERGIABajo consumo

PRODUCTOSConforme a especificacin

Mxima duracin, Mnimo envase,

producto reciclable yMnimo riesgo

RESIDUOSVolmenes mnimos

y no peligrosos,Reciclables o valorizables

VERTIDOSMnimo y

con tratamiento

EMISIONES ATMOSFERICAS

Volumen mnimo, sinContaminantes, inocuos

para la salud y el ambiente

EL ENFOQUE DE LOS PROCESOS

PROCESOENTRADA SALIDA BIEN O SERVICIO

(SE BUSCA SATISFACERAL CLIENTE)

ENFOQUE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE CALIDAD (ALCANCE LIMITADO)

PROCESO

ENFOQUE INTEGRADO: CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (MAS REAL)

Riesgos Impactos ambientales(Residuos slidos o lquidos, emisionesgaseosas)

Riesgos

BIEN O SERVICIO(SE BUSCA SATISFACER ALAS PARTES INTERESADAS)

ENTRADA SALIDA

SALIDAS SALIDAS SALIDAS

INTERRELACION DE NORMAS ISO 14000 (SGA) E ISO 9000 (SGC)

PAR COHERENTE

APLICABLE PARA LA CERTIFICACION ISO 19011

Auditorias de gestin (de calidad y medio ambiente)

ISO 14050 TRMINOS Y DEFINICIONES

ISO 9000 TERMINOS Y DEFINICIONES

ISO 14004 SGA - DIRECTRICES

ISO 9004 SGC- DIRECTRICES

ISO 14001 SGA - REQUISITOS

ISO 9001 SGC- REQUISITOS

MANUAL DE GESTION INTEGRADO

PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y APOYO Auditorias internas Acciones correctivas Acciones preventivas Control de no conformidades Formacin Control de documentos Control de registros

INSTRUCCIONESInstrucciones operativas que describan

actividades especficas o comunes de calidad, seguridad y ambiente

INTEGRACION DE DOCUMENTOS

REGISTROSLos registros generados por el SIG

controlados bajo un mismo Procedim. REGISTROS

INSTRUCCIONES

PROCEDIMIENTOS

MANUAL(MGI)

POLITICASY OBJETIVOS

QUE ES UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION?

Son dos o ms Sistemas de Gestin, que pueden integrarse, por ejemplo: Sistemas de gestin como: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, o

Requerimientos especficos: QS 9001, HACCP, BPM, etc.Requisitos para la acreditacin como ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17010, ISO 65.

Con procesos integrados. Ejemplo, Produccin, compras, formacin etc.

Integrados en un mismo sistema documentario.

Con autoridad y responsabilidades integradas

GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001

GESTION AMBIENTALISO 14001

GESTION DESEGURIDAD

OSHAS 18001

SALIDAS DE LOS SISTEMAS DE GESTION

SISTEMA INTEGRADO

DE GESTION (SIG):DE CALIDAD,

MEDIO AMBIENTEY SEGURIDAD

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SATISFACEN AL CLIENTEREDUCCION DE DEFECTOS

MEJORA DEL DESEMPEO AMBIENTALREDUCCION DE EFECTOS NOCIVOSPARA EL AMBIENTE

PROCESOS SEGUROSPREVENCION DE ACCIDENTES

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT

ISO 9001

ISO 14001

OSHA 18001

EMPRESA IDEAL COMPROMETIDA CON LA CALIDAD, SEGURIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE

PROCESOPRODUCTIVOCON MAXIMASEGURIDAD

MATERIAS PRIMASUtilizacin ptima

de materiales Reciclados o renovables

AGUA Y OTROS RECURSOS NATURALES

Consumo mnimo

ENERGIABajo consumo

PRODUCTOSConforme a especificacin

Mxima duracin, Mnimo envase,

producto reciclable yMnimo riesgo

RESIDUOSVolmenes mnimos

y no peligrosos,Reciclables o valorizables

VERTIDOSMnimo y

con tratamiento

EMISIONES ATMOSFERICAS

Volumen mnimo, sinContaminantes, inocuos

para la salud y el ambiente

ESTRATEGIAS DE INTEGRACION

1. TOMAR COMO BASE EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2000, (SI LA ORGANIZACIN YA LO TUVIERA), UTILIZANDO LOS PRINCIPIOS DE GESTION

2. INTEGRACION DE POLITICAS Y OBJETIVOS

3. UNIFICAR CONCEPTOS Y PRACTICAS

4. INTEGRAR LA GESTION Y LAS RESPONSABILIDADES

5. INTEGRAR A NIVEL DE PROCESOS

6. INTEGRAR LA DOCUMENTACIN

EL ENFOQUE DE LOS PROCESOS

PROCESOENTRADA SALIDA BIEN O SERVICIO

(SE BUSCA SATISFACERAL CLIENTE)

ENFOQUE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE CALIDAD (ALCANCE LIMITADO)

PROCESO

ENFOQUE INTEGRADO: CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (MAS REAL)

Riesgos Impactos ambientales(Residuos slidos o lquidos, emisionesgaseosas)

Riesgos

BIEN O SERVICIO(SE BUSCA SATISFACER ALAS PARTES INTERESADAS)

ENTRADA SALIDA

SALIDAS SALIDAS SALIDAS

INTERRELACION DE NORMAS ISO 14000 (SGA) E ISO 9000 (SGC)

PAR COHERENTE

APLICABLE PARA LA CERTIFICACION ISO 19011

Auditorias de gestin (de calidad y medio ambiente)

ISO 14050 TRMINOS Y DEFINICIONES

ISO 9000 TERMINOS Y DEFINICIONES

ISO 14004 SGA - DIRECTRICES

ISO 9004 SGC- DIRECTRICES

ISO 14001 SGA - REQUISITOS

ISO 9001 SGC- REQUISITOS

CLIENTES

ISO 9001:2000 UN SISTEMA DE GESTION DE PROCESOS

CLIENTES

REQUISITOS PRODUCTOPROCESOS DEREALIZACION DEL PRODUCTO

ENTRADAS

SALIDAS

PROCESOS DEGESTION DE

LOS RECURSOS

PROCESOS DEMEDICION, ANALISIS

Y MEJORA

PROCESOS DERESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

SATISFACCION

LAS ORGANIZACIONES SE GESTIONAN A TRAVES DE PROCESOS

QS-FFB

ACTIVIDAD, PELIGROS Y RIESGOS

RIESGO: QUE PROBABILIDAD HAY DE QUE SE DERRAME O HAYA FUGA DEL PRODUCTOQUE CONSECUENCIAS PUEDE TENER (CONTAMINAR EL SUELO, AFECTAR AL TRABAJADOR, DAAR OTROS PRODUCTOS)

ACTIVIDAD: ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE UN PRODUCTO PELIGROSOPELIGRO: FUGA O DERRAME DEL PRODUCTO

ENFOQUE PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS

EVITAR

MINIMIZAR

REUTILIZAR

TRATAMIENTO

DISPOSICION RELLENOSDE SEGURIDAD

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000

4. SISTEMA DEGESTION DE LA CALIDAD

5RESPONSABILIDADDE LA DIRECCION

6 GESTION DE LOS RECURSOS

7. REALIZACION DEL PRODUCTO

8. MEDICION ANALISIS Y

MEJORA

GENERALIDADES

SATISFACCION DEL CLIENTE

SEGUIMIENTO DELOS PROCESOS

SEGUIMEINTO DELPRODUCTO

PROVISION DE RECURSOS

RECURSOSHUMANOS

INFRAESTRUCTURA

AMBIENTE DETRABAJO

PLANIFICACION

PROCESOS DELCLIENTE

DISEO YDESARROLLO

COMPRAS

PRODUCCIONCONTROL DE PROD

VALIDACIONIDENTIF Y TRAZAB

BIENES DEL CLIENTEPRESERVACION

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS

REQUISITOSGENERALES

REQUISITOS DEDOCUMENTACION

MANUAL DE LA CALIDAD

CONTROL DE LADOCUMENTACION

COMPROMISO DELA DIRECCION

ENFOQUE AL CLIENTE

POLITICA DE LA CALIDAD

PLANIFICACION(OBJETIVOS)

RESPONSABILIDADY AUTORIDAD

CONTROL DE PRODNO CONFORME

CONTROL DE LOS REGISTROS

REVISION POR LA DIRECCION

AUDITORIAINTERNA

ANALISIS DE DATOS

ACCIONES CORRECTIVA YPREVENTIVAS

4.3 CLAUSULAS DE LA PLANIFICACION

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

(DOCUMENTADO)

4.3.4 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

(DOCUMENTADO)

4.3.3 OBJETIVOS Y METAS

(DOCUMENTADO)4.3 PLANEAMIENTO

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

(DOCUMENTADO)ASPECTOS

AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

(DOCUMENTADO)

4.4 CLAUSULAS DE LA IMPLANTACION

4.4.2 CAPACITACION Y CONCIENTIZACION

(DOCUMENTADO) 4.4.4 DOCUMENTACIONDEL SGA

(DOCUMENTADO)

4.4.6 CONTROL DE LAS OPERACIONES

(DOCUMENTADO)

4.4.7 PLANES DE CONTINGENCIA

(DOCUMENTADO)4.4 IMPLANTACION

Y OPERACION

4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

(DOCUMENTADO)

4.4.3 COMUNICACIN(DOCUMENTADO)

4.4.5 CONTROL DE LA DOCUMENTACION

(DOCUMENTADO)

CONCIENTIZACION, CAPACITACION Y COMPETENCIA

CONCIENTIZACION (TODO EL PERSONAL DE

LA ORGANIZACIN)

CAPACITACION Y COMPETENCIA

(PERSONAL ASOCIADO CON LOS AAS)

DOS NIVELES

ELEMENTOS A MEDIR Y MONITOREAR

MONITOREO Y MEDICION

CONSUMO DE ENERGIA

EMISIONESGASEOSAS

ACTIVIDADESDE RECICLAJE

USO DE QUIMICOS

DESCARGA DE AGUAS

RESIDUALES

USO DE AGUA

AUDITORIAS DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION El AMBIENTECONTAMINACIONHUELLA ECOLOGICA Huella Ecolgica SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.Slide Number 7Slide Number 8DESARROLLO SOSTENIBLE Slide Number 10Slide Number 11PROGRAMA 21CONVENCION DE RIO SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLOECOEFICIENCIA COMO MEJORAMOS ?DERECHO AMBIENTAL REGULACIN AMBIENTALSlide Number 18Estructura de la Legislacin AmbientalDEFINICION DE SISTEMASlide Number 21NIVELES DE PROCESOS EN UNA EMPRESA MANUFACTURA MAPA DE PROCESOS DE UN HOTELHACIA DONDE VAMOS ?Slide Number 25Slide Number 26ISOSlide Number 28Slide Number 29PRINCIPIOS DE LAS NORMAS ISO 14000Slide Number 31Comit Tcnico 207-ISO/TC 207Slide Number 33Slide Number 34Slide Number 35Slide Number 36Slide Number 37Slide Number 38SISTEMAS DE CERTIFICACION Y ACREDITACIONMODELO DE LA NORMA ISO 14001:2004 Slide Number 41Slide Number 42Slide Number 43Slide Number 44Slide Number 45Slide Number 46EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTALPLANEAMIENTO DEL SGASlide Number 49POLITICA AMBIENTAL Slide Number 51Slide Number 52Slide Number 53Slide Number 54CLASIFICACION ASPECTO AMBIENTALIMPACTO AMBIENTALSlide Number 58Slide Number 59Aspectos AmbientalesALCANCE NIVEL DEL DETALLE DEL ANALISISPREGUNTAS QUE DEBEMOS HACERNOS??ANALISIS DE INCIDENTES DE RELEVANCIA AMBIENTALSlide Number 64IDENTIFICACION DE AACONTROL DE LOS ASPECTOS SIGNIFICATIVOSSlide Number 674.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOSSlide Number 69Slide Number 70Slide Number 71Puedo conservar documentos obsoletos ?Slide Number 73Slide Number 744.5.2. No Conformidad y Accin Correctiva y PreventivaSlide Number 76Slide Number 77Slide Number 78Slide Number 79Slide Number 80Slide Number 81Slide Number 82Slide Number 83Slide Number 84Slide Number 85Slide Number 86Slide Number 87Slide Number 88Slide Number 89AUDITORIASlide Number 91Slide Number 92Slide Number 93Slide Number 94EMPRESA IDEAL COMPROMETIDA CON LA CALIDAD, SEGURIDAD Y EL AMBIENTE EL ENFOQUE DE LOS PROCESOSINTERRELACION DE NORMAS ISO 14000 (SGA) E ISO 9000 (SGC) INTEGRACION DE DOCUMENTOSQUE ES UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION?SALIDAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIONEMPRESA IDEAL COMPROMETIDA CON LA CALIDAD, SEGURIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE ESTRATEGIAS DE INTEGRACION EL ENFOQUE DE LOS PROCESOSINTERRELACION DE NORMAS ISO 14000 (SGA) E ISO 9000 (SGC) ISO 9001:2000 UN SISTEMA DE GESTION DE PROCESOSACTIVIDAD, PELIGROS Y RIESGOSENFOQUE PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOSREQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000 4.3 CLAUSULAS DE LA PLANIFICACION 4.4 CLAUSULAS DE LA IMPLANTACION CONCIENTIZACION, CAPACITACION Y COMPETENCIAELEMENTOS A MEDIR Y MONITOREAR