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FI-COMU-610224 Copia Controlada

INFORME DE VISITA VERSIÓN 02

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3.4. COMPONENTE TÉCNICO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

3.4.1 ESTADO DE LOS ASPECTOS INSPECCIONADOS

GENERALIDADES

Las funciones de dirección y organización de la salud del Departamento, se realizan a través de la Secretaría de Salud Departamental del Amazonas, una entidad establecida mediante Ordenanza No. 024 de abril 17 de 1995. Según el organigrama suministrado durante la visita, la Secretaría Departamental de Salud del Amazonas está conformada por 6 Ejes:

- Eje de Aseguramiento - Eje de Salud Pública - Eje de Prestación y Desarrollo de Servicios - Eje de Promoción Social - Eje Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales - Eje Emergencias y Desastres

Durante la apertura de la visita, la Auditoría se desarrolló con las Doctoras Tatiana Peña – División Técnico Científica, Dra. Ivett Herazo Carballo y Dra. Luz Adriana Loaiza – Vigilancia y Control, Dra. Karen Carvalho - Servicio de Atención a la Comunidad y los funcionarios responsables de los procesos objeto de la visita inspectiva, con quienes se sostuvo entrevistas. 3.4.1.1 SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD 3.4.1.1.1 SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN

Descripción: El área de Vigilancia y Control hace parte del Eje de Prestación y Desarrollo de Servicios y es quien da respuesta al Proceso del Sistema Único de Habilitación de la Secretaría de Salud Departamental del Amazonas. De igual forma, dentro del Manual de Procesos y Procedimientos MECI se encuentra inmerso con el numeral 4.2 Vigilancia y Control – SALVYC AMAZ 4.2.3 Procedimiento para Verificación Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. La Auditoría inició el día miércoles 3 de Noviembre de 2011 con la Dra. Ivett Herazo Carballo y Dra. Luz Adriana Loaiza quienes atendieron la visita, presentando los procesos y procedimientos desarrollados y enseñando los documentos soportes propios del Área. Dentro del Equipo de trabajo cuenta con: 1 Técnico, 5 Profesionales del Área de la Salud, Áreas Administrativas y financieras, e Ingeniería Ambiental. De igual forma para la Auditoría del Componente de SOGC, se contó con la información y soportes documentales enseñados por la Dra. Mónica Palma en lo referente a los Indicadores de calidad del Decreto 2193 de 2004.

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Hallazgos

En cuanto a la asesoría sobre el proceso de habilitación: autoevaluación, implementación del PAMEC y la presentación de la inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud se evidencia que el Ente Territorial tiene inmerso el cronograma dentro del POA, dicha asesoría se realiza de forma permanente y de acuerdo a la demanda de las IPS y Prestadores Independientes. De igual forma, se evidencia que las Profesionales responsables del proceso elaboran cronograma de capacitación para las IPS, ante la asistencia inefectiva la DTS programa visitas para garantizar la asesoría técnica en los 3 criterios. Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la Dirección Territorial de Salud en cuanto a lo normado en la Ley 715 de 2001 Art. 43.2.6, Art 54 y Art. 56, Ley 1438 de 2011 Art 64, Decreto 3690 de 2004, Decreto 1011 de 2006, Resolución 1043 del 2006 (anexo técnico 1), Resolución 2680 del 2007 y Resolución 3763 de 2007.

El sistema de Información que tiene la Secretaría de Salud para verificar el cumplimiento de los estándares de habilitación corresponde a los Instrumentos de Verificación según normatividad vigente; los Instrumentos se tienen ajustados de acuerdo al servicio, modalidad y complejidad de la Institución (Instrumentos transversales y por servicio): Condiciones de suficiencia patrimonial y financiera, condiciones técnico administrativas y estándares de condiciones tecnológicas y científicas en los prestadores de servicios de salud, evaluación del PAMEC y del Sistema de Información para la calidad. Dando cumplimiento a lo contenido en el Anexo Técnico No. 1 y 2 de la Resolución 1043 y Decreto 1011 de 2006.

Las Instituciones de Salud tanto públicas como privadas y Profesionales Independientes tienen asignado el codigo de identificación teniendo en cuenta: código 91 que corresponde al Departamento, 001 Municipio, después viene el consecutivo y el número de la sede.

La Verificación de los Prestadores de servicios de salud: Recepción de los formularios de inscripción y revisión de documentos anexos: En el momento de la asesoría técnica sobre los criterios definidos en la Resolución 1043 de 2006, la DTS realiza la entrega de un listado de documentos para el proceso de registro en el REPS, específicos para IPS y Profesionales Independientes. En el momento de la Verificación de los documentos el Ente Territorial revisa contra listado entregado previamente: Formulario de la autoevaluación, documento PAMEC, verificación de la razón social, certificado de existencia y representación legal, sistema contable y formulario de inscripción con la información diligenciada en su totalidad.

Para verificar la información anterior se solicitan las 5 carpetas correspondientes a los prestadores inscritos en el año 2010 y 7 carpetas correspondientes a los prestadores inscritos en el primer semestre de 2011, se evidencia cumplimiento del 100% de la documentación requerida y descrita en la Ley 1438 de 2011, Decreto 1011 de 2006, Resolución 1043 de 2006 Anexo técnico 1. Anexo técnico Nº 2 Resolución 1043 de 2006.

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Cantidad de IPS públicas, IPS privadas y profesionales independientes que prestan servicios de Salud en el Departamento del Amazonas:

- Año 2010: IPS Públicas: IPS Caprecom, ESE San Rafael de Leticia y ESE Amazonvida (1 Hospital en el municipio de Puerto Nariño, Centro de Salud 8 y Puesto de Salud 1 en los diferentes corregimientos) - Habilitadas el 100% - Verificadas 7 - Certificadas 0. IPS Privadas: 16 Instituciones – Habilitadas el 100% - Verificadas 9 - Certificadas 0. Profesionales Independientes: 24 Profesionales – Habilitados 100% - Verificados 11 - Certificados 7.

- Año 2011: IPS Públicas: IPS Caprecom, fusión por absorción entre la ESE San Rafael y Amazonvida (Decreto 0027 del 14 de mayo de 2011) - Habilitadas el 100% - Verificados 2 - Certificadas 0.

IPS privadas: 16 Instituciones – Habilitadas el 100% - Verificadas 2- Certificadas 0. Profesionales Independientes:21 Profesionales - Habilitados el 100% - Verificados 0 Certificados 7 (proceso ejecutado en años anteriores) Con los Prestadores de salud que no se encuentran certificados por incumplimiento en lo descrito en la Normatividad vigente, la Dirección Territorial de Salud realiza seguimiento continuo a través requerimientos, recomendaciones y Planes de Mejoramiento. De igual forma y como se describe más adelante la DTS deriva acciones (medidas preventivas en su mayoría) que propenden por el cumplimiento de los estándares de la Resolución 1043 de 2006, Resolución 2680 de 2007 y Resolución 3763 de 2007. Se evidencia IVC a los prestadores que no se encuentran certificados.

En cuanto al listado de los Prestadores de servicios de salud inscritos en la vigencia 2010 y primer semestre de 2011, la DTS lleva el registro en el “Libro radicador”, se evidencia la organización de los datos por criterios: Inscripción de prestadores, registro de novedades, entrega de distintivos, radicado de actas de capacitación del REPS y radicado de visitas de verificación.

El Area de Vigilancia y Control actualiza de forma permanente la información sobre la oferta real de servicios de salud de las IPS con base en la página web del MPS, consolida la información en una base de datos en excel:

- Prestadores Activos Habilitados: Código Habilitación, Nombre del Prestador, Proceso de Habilitación, Fecha radicación y Fecha vencimiento.

- Sedes Habilitadas: Municipio, Código y Nombre del Prestador, Tipo_zona, Nivel, Sede Principal y Habilitación.

- Servicios Habilitados

- Capacidad Instalada

La Dirección Territorial de salud no cuenta con una base de datos en donde se evidencia: Total de IPS públicas, Total de IPS Privadas y Total de Profesionales Independientes, Número de prestadores inscritos en el REPS con Verificación de Habilitación, Proporción de Prestadores de Servicios con sanción, Proporción de

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Prestadores con cumplimiento de la Auditoría para el mejoramiento de la calidad y Proporción de sanciones por incumplimiento de la Auditoría para el mejoramiento de la calidad; por lo cual no realiza medición de los indicadores de seguimiento al proceso de implementaciòn de habilitación, cumplimiento del 0% para las 2 vigencias auditadas. De lo anterior, se evidencia que no hay cumplimiento de lo normado en el Anexo Técnico No. 2 de la Resolución 1043 de 2006.

La Secretaría de Salud del Amazonas cuenta con el plan de visitas de verificación de cumplimiento de las condiciones de habilitación tanto para el año 2010 como para el primer semestre de 2011.

Los criterios de priorización definidos por el Area de Vigilancia y Control para las visitas de Verificación fueron: la complejidad de las IPS y servicios habilitados, IPS con mayor proporción de quejas por parte de los usuarios en cuanto a la calidad en la prestación de los servicios, prestadores no Verificados (Centros y Puestos de Salud) y prestadores no certificados. Con lo anterior la Dirección Territorial de salud da cumplimiento a lo inmerso en Ley 715 de 2001, Ley 1438 de 2011 Art 63, Decreto 1011 de 2006, Resolución 1043 de 2006 Anexo técnico 1 y Anexo técnico Nº 2.

En la actualidad están pendientes por visita de verificación 2 sedes (Centro y Puesto de Salud) correspondientes a los Corregimientos de Pacoa y Mirití, lo anterior dado por el orden público en las respectivas zonas.

Para el año 2010 se inscribieron: 1 IPS Odontológica y 4 Profesionales Independientes, de los cuales la Dirección Territorial de Salud realizó visita de verificación a la IPS Odontológica; para un cumplimiento del 20% de visitas de verificación sobre los inscritos en dicha vigencia.

El Grupo verificador de las condiciones de Habilitación está conformado por: 1 Profesional en Odontología, 1 Profesional en Bacteriología con Especialización y 1 Profesional en Medicina, además de ello cuenta con los siguientes Profesionales de Apoyo: 1 Contador público y 1 Administradora pública, 1 Abogado, 1 Ingeniero Ambiental, 1 Químico y 1 Arquitecto. El 100% del grupo verificador tiene el Perfil como Verificador de las Condiciones de Habilitación; los Profesionales de Apoyo no tienen Perfil como Verificadores, han sido tomado de acuerdo a la disponibilidad del Personal de la DTS; el Area de Vigilancia y Control realiza la respectiva capacitación y acompañamiento para el proceso. Es importante mencionar la falta de personal en el Departamento del Amazonas para realizar los procesos propios de Verificación. Para la ejecución del proceso de verificación a los Centros y Puestos de Salud de los Corregimientos se desplaza únicamente la odontológa y el Ingeniero Ambiental, lo anterior debido a dificultades de acceso geográfico y disponibilidad presupuestal de la DTS.

En el Proceso de Verificación la DTS observa que no existe la gestión externa por parte de Corpoamazonia (Corporación autónoma regional de la Amazonia) para la disposición final de los residuos hospitalarios específicamente en los Centros y Puestos de Salud ubicados en los Corregimientos.

La entidad territorial comunica la visita a los prestadores antes de la ejecución de la visita de verificación mediante oficio dirigido al representante legal, lo anterior

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dando cumplimiento a lo referido en la Resolución 1043 de 2006 y Anexo Técnico No. 2 de la misma.

La Secretaría de Salud comunica el informe de visita a los prestadores despúes de realizada la visita de verificación teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1011 de 2006 y Anexo Técnico 2 de la Resolución 1043.

Realiza verificacion de los PAMEC durante las visitas de verificación de habilitación, a través del instrumento respectivo, en donde aparece la identificación del prestador, aspectos jurídicos, servicios asistenciales que ofrece la institución y caracterización del Plan de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (documento PAMEC, Implementación y Notas Adicionales).

Con la contratación de una Profesional de la Salud Especializada, la Dirección Territorial de Salud levanta un Diagnóstico de la Ejecución y avance de los Programas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de los Prestadores de servicios de salud y a la fecha, viene desarrollando visitas de acompañamiento y asesoría técnica a dichos prestadores.

En cuanto a la cantidad de prestadores que inscribieron servicios nuevos de urgencias para el año 2010 y primer semestre de 2011: se registra 0 (cero).

Para la adopción de conductas sancionatorias y ante la presencia de un riesgo inminente e inmediato, el Grupo verificador de las Condiciones de Habilitación después de realizada la visita se reúne para consolidar la información, analizarla y tomar decisiones. Realiza el proceso mediante Acta de imposición de medida sanitaria de seguridad notificando de forma personal e inmediata al Prestador para lo cual efectúa reunión en donde se diligencia acta general (describe el procedimiento de las actuaciones incluyendo imposición de sellos cuando se requiere), se le explica al prestador las acciones correctivas para el levantamiento de la medida sanitaria; por parte de la DTS se establece Plan de Mejora y seguimiento al mismo (levantamiento o continuidad de la medida), según lo dispuesto en los fundamentos jurídicos de ley 9 de 1979, Ley 10 de 1990 y Ley 100 de 1993, Decreto 2240 de 1996.

Realiza el reporte de novedades de forma inmediata al Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud del Ministerio de la Protección Social REPS acorde al Decreto 1011 de 2006, Art 16.

En la actualidad la entidad territorial realiza procesos de evaluación sistemática de la calidad de servicios de salud a través de las visitas de verificación, evaluando la implementación y avance en la ejecución del PAMEC, el reporte de los indicadores de calidad y el cumplimiento de los estándares de habilitación; existen evidencia del proceso.

La Dirección Territorial de salud del Amazonas, cuenta con el Area de Atención al usuario. Existe propuesta de Documento “Manual del Servicio Integral de la Unidad funcional: Lineamientos del SIAU y esquema de operación del Servicio Integral de Atención al usuario, teniendo como base el Decreto 1757 de 1994 y la Ley 691 Indígena.

El Area de Atención al Usuario en conjunto con la División Técnico Científica realizan IVC al Proceso de Referencia y Contra Referencia de las EPS (Ante la

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radicación de P,Q,R por parte de los usuarios), mediante visita a las EPSS y levantamiento de Acta de seguimiento estableciendo hallazgos y compromisos.

En la propuesta de documento del Area de Atención al usuario se tienen definidos tiempos de respuesta ante las diferentes P,Q,R: “Inmediata: Que afecta e involucra la salud. 24 horas a partir del recibido. Falta de oportunidad en remisión de Consulta prioritaria: 3 días a partir del recibido, Falta de oportunidad en remisión de Consulta externa: 15 días a partir del recibido. Otras: 15 días a partir del recibido”.

El registro del trámite a las P,Q,R queda diligenciado de forma manual en cada uno de los Formatos de radicación. No existe la definición de criterios para la discriminación de las P,Q,R, de acuerdo a las características de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.

La Dirección Territorial de Salud del Amazonas cuenta con el Modelo de Atención en Salud: “Modelo Intercultural de Atención y Prestación de Servicios de Salud para población indígena del Departamento de Amazonas”, fundamentado en la Estrategia de Atención Primaria en Salud.

Personas Entrevistadas:

Dra. Ivett Erazo - Area de Vigilancia y Control Dra. Luz Adriana Loaiza - Area de Vigilancia y Control Olga Lucía Castillo – Auxiliar Administrativa Area de Vigilancia y Control

3.4.1.1.2 PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN SALUD

Descripción La metodología del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en Salud se encuentra plasmado en el documento PAMEC de la Dirección Territorial de Salud del Amazonas fue elaborado en Marzo de 2011 por la División Técnico Científica, revisado por el Asesor en Salud y aprobado por la Directora de Salud del Departamento del Amazonas. Hallazgos

Para la construcción del PAMEC Institucional y según lo inmerso en el Documento la DTS se basó en la Ruta crítica para el desarrollo de la Auditoría para el Mejoramiento de la Atención en Salud:

- Autoevaluación

- Selección de Procesos a Mejorar

- Priorización de Procesos

- Definición de la Calidad Esperada

- Medición Inicial del Desempeño de los Procesos

- Plan de Acción para Procesos seleccionados

- Ejecución del Plan de Acción

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- Evaluación del Mejoramiento

- Aprendizaje Organizacional

El proceso de autoevaluación fue realizado tomando como base las necesidades de cada una de la Áreas; no se evidencian soportes del Proceso en lo que se refiere a: Autoevaluación de la Red de servicios en lo que respecta a la suficiencia de la red y al desempeño del Sistema de Referencia y Contra referencia.

Posterior a ello, la DTS desarrolló una ponderación y categorización (Definición de prioridades), en donde se evidenciaron como Procesos prioritarios:

- Proceso de contratación con la Red prestadora - Procesos de la Unidad de Atención al usuario - Necesidad del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - Cumplimiento del Cronograma de asistencias, capacitaciones y visitas del

Grupo de IVC.

La definición de la calidad esperada está enmarcada en el Proceso de Universalización completo mediante la garantía de la cobertura total, Búsqueda activa y trabajo articulado con el Eje de Aseguramiento.

El Plan de Mejoramiento está descrito, sin tener en cuenta la Matriz 5W 1H ni el establecimiento de cronograma de actividades; sin embargo, para cada uno de los procesos definidos como prioritarios incluye los Niveles de Operación de la Auditoría de la siguiente forma: - Autocontrol: asociado a la gestión individual del desempeño del desarrollo de

cada proceso, su cumplimiento es responsabilidad del que ejecuta cada proceso durante la atención al usuario enmarcada desde su ingreso hasta su egreso.

- Auditoría Interna: Determinado en primera instancia por los responsables o coordinadores del área, que intervienen en los procesos de contratación de la red de prestadores de servicios, atención al usuario, CRUE, IVC a IPS, concordante con el manual de procesos y procedimientos y, en segunda instancia el grupo de Control Interno.

- Auditoria Externa: Debe por esencia ser ejecutado por un ente externo a la entidad territorial y para este caso puede estar representado por la Superintendencia Nacional de Salud, o aseguradoras con las que se realizará contrato.

De igual forma, tiene especificadas las Acciones Preventivas, de Seguimiento y Coyunturales para cada uno de los Procesos priorizados.

Personas Entrevistadas: Dra. Tatiana Peña – División Técnico Científica

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3.4.1.1.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD Descripción:

Para la Auditoría del Sistema de Información se contó con el acompañamiento del Ingeniero Jairo Cogua por parte de la Universidad Nacional de Colombia y quienes recibieron la visita de auditoría por parte de la Dirección Territorial de Salud Dra. Ivett Herazo, Dra. Adriana Loaiza, Dra. Mónica Palma, y Dra. Tatiana Peña, explicando cada uno de los Procesos realizados y presentando la documentación requerida. Hallazgos

En la Dirección Territorial no tiene implementado un sistema integral de Información en salud ni un responsable del mismo; se evidencia los aplicativos del Ministerio de la Protección Social en cuanto al Registro Especial de Prestadores de Servicios y Observatorio de la Calidad, Aplicativo SARS (Cruces de bases de datos por el Area de Aseguramiento).

En cuanto a la consolidación y validación de la información de los Indicadores de Calidad a que hace referencia el Decreto 2193 de 2004 lo realiza el Area de Vigilancia y Control apoyada por el Area Contable de la Gobernación (evaluación de la parte financiera y contable, manejo de claves en la página). El proceso de verificación se realiza a través del Aplicativo SIHO en donde las IPS reportan información referente a: criterios contables, financieros, de capacidad instalada, calidad y de producción de servicios; de igual forma y para complementar la verificación la DTS realiza visitas de campo a los prestadores públicos (Actas de visitas y establecimiento de compromisos) enfatizando específicamente el reporte de la Capacidad instalada y de los criterios de calidad (comparación entre lo reportado vs lo encontrado durante la visita).

Complementando el punto anterior en el año 2011 por direccionamiento el Ente Territorial de Salud creó mediante Acto Administrativo el Comité de Análisis de la Información del Decreto 2193 de 2004.

Para las vigencias 2010 y primer semestre de 2011 y en relación a la verificación del reporte de los indicadores de calidad de la Circular única de las IPS, el Area de Vigilancia y Control realizó el proceso (verificación de indicadores de Monitoria del Sistema e Indicadores de Monitoria Interna en lo que se refiere al SUH) durante las visitas de verificación de los estándares de habilitación. Lo anterior teniendo en cuenta lo enunciado en la Ley 715 de 2001 Art 43 – núm. 43.1.6., Ley 1438 de 2011- Art 11, Decreto 1011 de 2006 Art. 52 y Circular externa 049 de 2008 SNS.

Para el primer semestre de 2011 y para dar continuidad al proceso de seguimiento y verificación (IVC) del Reporte de los Indicadores de calidad de las IPS (Resolución 1446 de 2006 y Circular Unica de la SNS) en lo que se refiere a los Indicadores de Monitoria del Sistema, la Dirección Territorial de Salud en cabeza del Area de Vigilancia y Control realiza verificación del cargue de la información a través del Observatorio de calidad de la Atención en salud de la página del MPS

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(realiza comparación entre lo reportado y los servicios ofertados); realiza visita de acompañamiento a las IPS en el ámbito de los Indicadores de oportunidad.

La Dirección Territorial de salud del Amazonas en lo que se refiere a recepción de los RIPS y facturas de venta, recibe la información por parte de las IPS de la Red (Hospital San Rafael con sus Centros y Puestos de salud); para el proceso de validación de los RIPS la Secretaría no cuenta con el Aplicativo para realizar dicho Proceso (se está realizando de forma manual), de igual manera no ha envíado reporte de los Registros al Ministerio de la Protección Social. Con lo anterior la DTS está incumpliendo con lo estipulado en la Resolución 3374 del 2000.

De igual forma, la DTS como procesos de Vigilancia y control realiza requerimientos por escrito mediante oficios a las IPS recordando la periodicidad del envío tanto de los RIPS como de las Facturas de Venta.

Existen soportes por escrito de la DTS solicitando al MPS la respectiva capacitación en lo concerniente a la gestión de la información e instalación y manejo de la herramienta SIGA IPS.

Personas Entrevistadas: Dra. Ivett Erazo - Area de Vigilancia y Control Dra. Luz Adriana Loaiza - Area de Vigilancia y Control Dra. Mónica Palma - Area de Vigilancia y Control Dra. Tatiana Peña – División Técnico Científica

3.4.1.2 COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO Hallazgos

Según lo referido por la Dra. Tatiana Peña las EAPB que operan en la jurisdicción: EPSS Caprecom, EPSS Humanavivir y EPSS Mallamas tienen conformado y operativizado el CTC.

En cuanto a las acciones de Inspección, vigilancia y control realizadas por la entidad territorial a los Comités Técnico Científicos de las EAPB, la Dirección Territorial de salud no cuenta con procedimientos definidos para evaluar el funcionamiento de los CTC de las EAPB; realiza acciones en cuanto a la evaluación y seguimiento del trámite de Quejas e Inconformidades de los usuarios (Insatisfacción por la falta de respuesta de las EPSS).

Para la autorización de servicios y medicamentos de la población pobre no cubierta por subsidios a la demanda, población subsidiada no cubierta por el Plan POSS y poblaciones especiales, el proceso lo realiza el Área de Autorizaciones de la Dirección Territorial de salud mediante la recepción y trámite de la respectiva solicitud dando respuesta en los términos de tiempo establecidos en la normatividad vigente.

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Existe memorandos de la DTS con Asunto de Invitación para Conformación del CTC Departamental dirigido a las EPSS y Hospital San Rafael de Leticia (Fecha 15 de septiembre de 2011). Objetivo: Evaluar la pertinencia de las remisiones.

Personas Entrevistadas:

Dra. Tatiana Peña – División Técnico Científica

3.4.1.3 RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Descripción: La Auditoría se inició el día 1 de Noviembre de 2011 y se contó con el acompañamiento de la Directora de la División Técnico Científica Dra. Tatiana Peña; quien presentó la información y los soportes requeridos según el Proceso de Auditoría. De igual forma y como proceso de verificación se realizó visita al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, del cual se describirán los hallazgos más adelante. 3.4.1.3.1 IMPLEMENTACIÓN

Hallazgos

En cuanto al estudio de oferta de servicios, la Dirección Territorial de Salud tiene en cuenta la base de datos en Excel que contiene la información sobre la oferta real de servicios de salud de las IPS siendo actualizada de forma permanente con la página web del MPS por el El Area de Vigilancia y Control , dicha Base está conformada por:

- Prestadores Activos Habilitados: Código Habilitación, Nombre del Prestador, Proceso de Habilitación, Fecha radicación y Fecha vencimiento.

- Sedes Habilitadas: Municipio, Código y Nombre del Prestador, Tipo_zona, Nivel, Sede Principal y Habilitación.

- Servicios Habilitados

- Capacidad Instalada

Para el estudio de demanda de servicios de salud, el Ente Territorial toma como base el consolidado de datos estadísticos del Área de Referencia y Contra referencia (servicios con mayor frecuencia de uso y patologías frecuentes).

El ente territorial, desde el Área de Salud pública tiene definido el perfil epidemiológico vigencia 2009, en donde especifica Aspectos geográficos, División política del Departamento (Municipio de Leticia, Municipio de Puerto Nariño y 8 Corregimientos), Infraestructura vial del Departamento, Población, Indicadores Demográficos y Perfil Epidemiológico por Municipios y Corregimientos.

La Dirección Territorial de Salud cuenta con Documento de Referencia y Contra referencia (proceso de actualización) que contiene información de la Organización de la Red de prestadores por Niveles de Complejidad.

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Personas Entrevistadas: Dra. Tatiana Peña – División Técnico Científica 3.4.1.3.2 FUNCIONAMIENTO Hallazgos Respondiendo a la organización definida por el ente territorial departamental según Resolución 032 de 2007, a través de la cual se organizó la Red de Prestadores del Departamento en tres (3) Subregiones:

- Caquetá: Centro de Salud Pedrera, Centro de Salud Miriti – Paraná, Centro de Salud Puerto Santander y Centro de Salud La Victoria. Esta subregión aporta el 20% del total de la población del departamento. La población más representativa es la población indígena.

- Putumayo: Centro de Salud Tarapacá, Centro de Salud Puerto Arica, Centro de Salud Chorrera, Centro de Salud Puerto Alegría, Centro de Salud El Encanto.

- Amazonas: ESE Hospital San Rafael de Leticia y Hospital Puerto Nariño.

Esta organización obedece a la disposición geográfica y la oferta de servicios de salud de las instituciones en cada subregión, teniendo en cuenta que cada una de ellas debe articularse a la institución de referencia; que siempre será aquella de mayor complejidad de atención en salud de su área de influencia. El Ente Territorial tiene estructurada la Red de Prestadores de Servicios de Salud la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda, población subsidiada no cubierta por el POSS y población especial, según nivel de complejidad, organizada de la siguiente forma:

- Prestación de Servicios de Salud de Baja Complejidad: ESE San Rafael de Leticia con Centros y Puestos de Salud ubicados en el Municipio de Puerto Nariño y en los 8 Corregimientos del Departamento; y ESE Hospital María Angelines de Puerto Leguizamo (para los corregimientos del Amazonas que por disposición geográfica se ubiquen más cerca al Departamento del Putumayo).

- Prestación de Servicios de Salud de Mediana Complejidad: ESE San Rafael de Leticia, ESE Hospital María Angelines de Puerto Leguizamo y Hospital Departamental de Villavicencio.

- Prestación de Servicios de Salud de Alta Complejidad: Hospital Departamental de Villavicencio, Instituto de Cancerología en Bogotá, Hospital Santa Clara ESE, Hospital El Tunal y Hospital Simón Bolívar.

La anterior información es tomada según lo referido por la Dra. Tatiana Peña, según lo evidenciado en el Documento para el Proceso de Referencia y Contra referencia y en los Contratos de Prestación de Servicios con las diferentes IPS.

En cuanto a la selección, contratación y formalización de los contratos, la Secretaría de Salud del Amazonas tiene definidos criterios para la contratación de IPS como lo son: Histórico de servicios, facturación y tarifas. Por otro lado, para el año 2011 hubo proceso de licitación a través de la página web de la Gobernación

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en lo concerniente al Traslado de pacientes (oportunidad) y para Profesionales Independientes (Calidad en el servicio y tarifas establecidas).

La Dirección Territorial de Salud cuenta con contratación vigente para la atención en servicios de baja, mediana y alta complejidad para la población pobre no cubierta por subsidios a la demanda, población subsidiada no cubierta por el Plan POSS y población especial. De igual forma, en cada uno de los Corregimientos y en el Municipio de Puerto Nariño garantiza la prestación de los servicios de salud de Baja Complejidad. Dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1438 de 2011 Art 64 y Decreto 4747 de 2007.

De igual forma, se realiza la revisión de la contratación vigente en lo que respecta a:

- Suministro de lentes y montura para la población pobre y vulnerable: Paula Astrid Erazo.

- Suministro de Tiquetes Aéreos en la ruta Leticia - Corregimientos, Leticia - Bogotá y viceversa: Agencia de Viajes Paraíso Ecológico.

- Suministro de Tiquetes Aéreos para desplazamaniento de pacientes de corregimientos a Leticia y Bogotá y viceversa. Aventturs Ltda.

- Tiquetes aéreos Ruta corregimientos - Leticia: Satena.

- Tiquetes Fluviales: Valsa San José Alberto López

- Suministro de Medicamentos 2011: Drogueria Gloria (Suministro de medicamentos POS y no POS para los pacientes de la población pobre y vulnerable, no cubierta con subsidio a la demanda, en situación de desplazamiento y población subsidiada en eventos no poss del Departamento del Amazonas.

- En I, II y III Nivel traslados a Leticia: Funerarias nacionales: Contratación de auxilios funerarios.

- Contrato con Agencia Logística: Fuerza aérea (transporte aéreo medicalizado)

- Para I, II y III Nivel de Atención: LA MALOKA: Suministro de albergue que garantice la atención de pacientes en Leticia, Bogotá, Villavicencio y Puerto Leguizamo.

La entidad para la suscripcion de los acuerdos de voluntades con las IPS de su Red, cumple los requisitos mínimos establecidos (Revisión de los contratos de baja, mediana y alta complejidad) cumpliendo con lo descrito en el Decreto 4747 de 2007:

- Estudio y documentos previos para la contratación de prestación de servicios. Cumplimiento del numeral 7 y 12 del estatuto general de Contratación pública: Componentes: 1. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación, descripción del objeto a contratar (servicios de salud), fundamentos jurídicos de la modalidad de selección para la contratación, justificación de los factores de selección para identificar la oferta más favorable.

- Se establecen los requisitos habilitantes: propuesta o carta de ofrecimiento de servicios, portafolio de servicios, modelo de prestación de servicios por

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el prestador, Indicador de calidad en la prestación del servicio, no estar incurso en causales de inhabilidad e incompatubilidad de acuerdo a la ley.

- Los documentos que allegan las IPS para el respectivo acuerdo de voluntades: Portafolio de servicios, habilitación de los servicios por prestar, soporte de la suficiencia para prestar los servicios por contratar estimada a partir de la capacidad instalada, frente a las condiciones demográficas y epidemiológicas, Modelo de prestación de servicios por el prestador, indicadores de calidad en la prestación del servicio.

De igual forma, se encuentra el Procedimiento para la Conformación de la Red de Prestación de Servicios a la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda, población subsidiada no cubierta por el POSS y Población Especial, inmerso en el Manual de Procesos y Procedimientos MECI con la caracterización del Proceso TECCIEN-AMAZ 4.3.3.

Para el año 2011 tiene definido como modalidad de contratación para la Baja Complejidad el pago por capitación y para la Mediana y Alta complejidad el pago por Evento.

La Dirección Territorial de salud no cuenta con un proceso de gestión documental que asegure la conservación y custodia de los documentos.

3.4.1.3.3 RESULTADOS Hallazgos

La Dirección Territorial de salud no tiene establecidos indicadores que permitan evaluar y medir la suficiencia, el funcionamiento e integralidad de la Red, en la actualidad el Ente Territorial se encuentra en la construcción de los Indicadores que permitan medir los criterios anteriormente mencionados teniendo como base los datos estadísticos que tiene consolidados para el Proceso de Referencia y Contra referencia y los datos del seguimiento al mismo Proceso en las IPS.

La entidad cuenta con procesos definidos para la difusión y/o divulgación de la Red Prestadora de Servicios de Salud, dicho proceso se realiza a través de la Comunicadora Social de la Gobernación quien formaliza la difusión de la red en carteleras de las Instituciones con mayor afluencia de comunidad como lo son: Ese Hospital San Rafael de Leticia, Gobernación del Amazonas, Alcaldía de Leticia; se realiza 2 veces al año. Dicha difusión es realizada también a través de medios de difusión radial como lo son Policía nacional y onda del Amazonas.

3.4.1.4 SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFENCIA Análisis: La Auditoría del Sistema de Referencia y Contra referencia se inició el día 2 de Noviembre con el acompañamiento de la Dra. Tatiana Peña de la División Técnico Científica, quien además de Coordinar el Sistema de Referencia y Contra referencia de la Red, coordina el Centro Regulador de Urgencia y Emergencias del Departamento, coordina la Red de

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Prestadores de servicios garantizando la accesibilidad y oportunidad a los servicios de salud de la población pobre no cubierta por subsidios a la demanda, población subsidiada no cubierta por el POSS y Población Especial; además de ello está encargada de la implementación y Desarrollo del Plan de Auditoría para el Mejoramiento de la calidad. El recurso humano realiza funciones de Referencia y contra referencia tanto para la Red de Prestadores como para el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. 3.4.1.4.1 IMPLEMENTACIÓN Hallazgos

La organización de la red de salud para la población pobre no cubierta por subsidios a la demanda, población del regimen subsidiado no cubierto por el Plan POS-S y población especial está definida por niveles de complejidad. Articulo 17 decreto 4747 del 2007, Resolución 3047 de 2008.

La Dirección Territorial de Salud cuenta con el Área de Autorizaciones – CRUE como responsable del proceso de referencia y contra referencia.

El Recurso humano está conformado por una Profesional de Medicina como Coordinadora del Proceso de Referencia y Contra referencia, nombramiento de planta provisional, perfil de Verificadora de Condiciones de Habilitación y con experiencia en Auditoria en Salud, encargada de la planeación, organización, ejecución y monitoreo del Proceso de Referencia y Contra referencia; 2 Profesionales de Enfermería (Referencia y Contra referencia del CRUE y apoyo para Referencia y Contra referencia de la Red de Prestadores, disponibilidad 24 horas de acuerdo al cuadro de turno) en la actualidad sin contratación vigente; Personal de apoyo: Trabajadora Social, Auxiliar Administrativa, Auxiliar de autorizaciones y 1 Técnico en Telecomunicaciones.

La entidad cuenta con recurso humano responsable para el manejo del proceso de la autorización de servicios pero no hay continuidad en los procesos de contratación, evidenciado en el momento de la Auditoría por la terminación del contrato de las 2 Profesionales de Enfermería. Sin embargo, la DTS garantiza el proceso de referencia y contra referencia con los demás funcionarios que hacen parte de éste y que se mencionaron anteriormente.

El Proceso de Referencia y Contra referencia se encuentra como propuesta de Documento, en la actualidad dicha propuesta se halla en proceso de actualización. En entrevista al Personal encargado se evidencia conocimiento y aplicación en la práctica del proceso.

La entidad tiene definida la organización de la red por niveles de complejidad: (Revisión del 100% de los contratos):

- Prestación de Servicios de Salud de Baja Complejidad: ESE San Rafael de Leticia con Centros y Puestos de Salud ubicados en el Municipio de Puerto Nariño y en los 8 Corregimientos del Departamento; y ESE Hospital María Angelines de Puerto Leguizamo (para los corregimientos del Amazonas que

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por disposición geográfica se ubiquen más cerca al Departamento del Putumayo).

- Prestación de Servicios de Salud de Mediana Complejidad: ESE San Rafael de Leticia, ESE Hospital María Angelines de Puerto Leguizamo y Hospital Departamental de Villavicencio.

- Prestación de Servicios de Salud de Alta Complejidad: Hospital Departamental de Villavicencio, Instituto de Cancerología en Bogotá, Hospital Santa Clara ESE, Hospital El Tunal y Hospital Simón Bolívar.

La entidad cuenta con procesos y procedimientos documentados e implementados para la autorización de servicios de salud POS y no POSS, a través del Manual de Procesos y Procedimientos del MECI y referenciado con caracterización del proceso TECCIEN – AMAZ 4.3.2; dichos procesos son socializados de forma verbal por la líder del proceso al Personal encargado.


El ente territorial aunque cuenta con una consolidación de datos estadísticos para el Proceso de Referencia y Contra referencia, no cuenta con indicadores de calidad que permitan medir y evaluar de forma permanente la suficiencia de la Red y el funcionamiento del Proceso.

Con lo anteriormente mencionado, la Dirección Territorial de Salud está cumpliendo de forma parcial con lo normado en el artículo 17 del Decreto 4747 del 2007 y Resolución 3047 de 2008. Personas Entrevistadas: Dra. Tatiana Peña – División Técnico Científica 3.4.1.4.2 FUNCIONAMIENTO 3.4.1.4.2.1 SISTEMA DE TRANSPORTE Hallazgos

La Dirección Territorial de salud cuenta con la disponibilidad de un sistema de transporte para la referencia y contra referencia de usuarios, conformado por:

- Transporte aéreo comercial - contratación vigente para el suministro de tiquetes aéreos.

- Transporte aéreo medicalizado – Contrato vigente con Agencia Logística

- Transporte fluvial – Contrato vigente con Valsa San José Alberto López

- Transporte terrestre: Conformado por 1 ambulancia básica de la ESE San Rafael de Leticia, que según lo referido no cumple con las condiciones de habilitación y 1 Ambulancia del Ejército. Se evidencia que el transporte terrestre es insuficiente.

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En el Documento de Referencia y Contra referencia (que se encuentra en proceso de actualización) se encuentra la relación del Sistema de Transporte: Terrestre, Fluvial y Aéreo.

3.4.1.4.2.2 SISTEMA DE COMUNICACIONES Hallazgos

En el segundo semestre de 2011 el Ministerio de la Protección Social realiza visita a la Dirección Territorial de Salud del Amazonas, en la cual se logra realizar un diagnóstico de la red de telecomunicaciones y la dotación de 19 radios de comunicación distribuidos de la siguiente forma: 9 radios HR de 100 vatios de potencia, 5 radios VHF de 25 vatios de potencia, 5 radios VHF de 5 vatios portátiles con su respectivo cargador, 1 repetidora marca Motorola de 50 vatios análogo/digital con su respectivo dupleixer.

Los radios de comunicación se están distribuyendo en el Municipio de Puerto Nariño y en los 8 Corregimientos del Amazonas (Centros y Puestos de Salud y comunidades en donde es difícil la comunicación por celular), lo anterior con el fin de garantizar la comunicación efectiva con la Dirección Territorial de Salud. Es importante mencionar que con la dotación anteriormente mencionada está pendiente documentar todo el proceso de actualización del Sistema de Comunicaciones.

El Ente Territorial desde el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias cuenta con un radio teléfono recientemente instalado, el cual mantiene comunicación con el Hospital San Rafael de Leticia y Centro de Salud de San Rafael y 1 Teléfono exclusivo para salida de llamadas locales.

Cabe mencionar que la Secretaría de Salud no cuenta con Equipos de cómputo suficientes para el desarrollo del proceso, no cuenta con Fax ni acceso a Internet; de igual forma, no cuenta con Plan de Contingencia definido y estructurado en caso de fallas eléctricas. Con lo anterior, la Dirección Territorial de Salud no está garantizando los mecanismos mínimos establecidos en el artículo 10 de la Resolución 3047 del 2008 para el envío y recepción de la información contenida en los Anexos 1,2, 3 y 4 definidos en dicha resolución.

3.4.1.4.2.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN Hallazgos

El proceso de Verificación de Derechos en la Dirección Territorial de Salud y para la posterior generación de autorizaciones, lo realiza el Área de Aseguramiento a través de las Bases de datos propias del Área (Base de datos de afiliación al sistema de seguridad en salud de la DTS de Amazonas, la base de población pobre pendiente por asegurar, base SISBEN y listados censales de población especial), generando una certificación para que el usuario realice la solicitud del servicio en el Área de Autorizaciones.

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Las Instalaciones físicas en donde se desarrolla el Proceso de Referencia y Contra referencia no tiene acceso a internet por lo cual no realiza directamente el proceso verificación, por ello el trabajo articulado con el Área de Aseguramiento.

La Dirección Territorial de Salud tiene implementados mecanismos de control para el proceso de referencia y contrarreferencia de pacientes a través de la Bitácora (Libro de registro), herramienta que es alimentada en tiempo real con información básica de los usuarios y del proceso de referencia.

En cuanto a los mecanismos, procesos y procedimientos implementados para efectos de recepcionar y tramitar los formatos definidos en la Resolución 3047 de 2008, la DTS lo desarrolla de la siguiente manera:

- Anexo técnico N°1 Informe de posibles inconsistencias en la bases de datos de la entidad responsable del pago: La DTS en cabeza de aseguramiento realiza el cruce de base de datos con el fin de detectar población que presenta diferencias en la identificación (Cruce de datos entre la base maestra y la BDUA), realiza la respectiva notificación a las EPS y/o Municipios y posterior a ello realiza seguimiento al reporte realizado.

- Anexo técnico N°2 Informe de la atención inicial de urgencias: El 100% de los Anexos para la Autorización Inicial de Urgencias llega a la DTS, quien genera la autorización de acuerdo a la normatividad vigente.

- Anexo técnico N°3 Solicitud de autorización de servicios de salud: El proceso se realiza en atención directa al usuario en lo que se refiere a servicios electivos prioritarios, no prioritarios y hospitalarios. En el caso de algunas autorizaciones de servicios hospitalarios (20%), la orden médica y el resumen de la Historia clínica a través del Fax, especialmente casos de usuarios que se encuentran fuera del Departamento.

- Anexo técnico N°4 Autorización de servicios de salud: Para el proceso de autorización de Servicios la Entidad Territorial realiza el proceso en un archivo de Word en donde existe el formato predeterminado de Autorización de Servicios POS y no POS; de igual forma es la misma DTS la encargada de realizar el Procedimiento en la Consecución de citas en Instituciones prestadoras de servicios de salud de Alta Complejidad (Manual de Procesos y Procedimientos MECI – Caracterización del Proceso TECCIEN – AMAZ 4.3.6), realiza también la Coordinación y Solicitud de Albergue de Paso para usuarios que requieren ser remitidos a los diferentes niveles de atención (Manual de Procesos y Procedimientos MECI – Caracterización del Proceso TECCIEN – AMAZ 4.3.7. La DTS garantiza la autorización de servicios de acuerdo a los estipulado en la Resolución 3047 de 2008.

Personas Entrevistadas: Dra. Tatiana Peña – División Técnico Científica

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3.4.1.4.3 RESULTADOS Hallazgos

El ente territorial no cuenta con indicadores de calidad que permitan medir y evaluar de forma permanente la suficiencia de la Red y el funcionamiento del Proceso de Referencia y Contra referencia.

No existe la continuidad en el proceso de Contratación del Personal Propio del Area.

La Dirección Territorial de Salud no está garantizando los mecanismos mínimos establecidos en el artículo 10 de la Resolución 3047 del 2008 para el envío y recepción de la información contenida en los Anexos 1,2, 3 y 4 definidos en dicha resolución.

Equipos tecnológicos insuficientes para el Recurso Humano que desarrolla actividades propias del Sistema de Referencia y Contra referencia.

3.4.1.5 CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS Descripción Para el Proceso de Auditoría se contó con información y acompañamiento de la Dra. Tatiana Peña (Coordinadora del CRUE), presentó cada una de los procesos y procedimientos realizados, la documentación requerida y con quien se realizó el recorrido por las Instalaciones del CRUE. Hallazgos

En cuanto a la conformación del Centro Regulador de urgencias, emergencias y desastres del Departamento y para las vigencias auditadas 2010 y primer semestre de 2011, la Dirección Territorial de Salud cuenta con el acto administrativo correspondiente a la conformación del CRUE: Resolución 0266 del 14 de Junio de 2011.

La Coordinadora del CRUE es un profesional en Medicina con experiencia en atención de urgencias, Verificadora de Condiciones de Habilitación y Experiencia en Auditoria; se encuentra de planta con nombramiento provisional, maneja Horario administrativo y tiene disponibilidad telefónica las 24 horas del día.

Para la operación y funcionamiento del CRUE, la Secretaría Distrital de Salud cuenta con 2 Profesionales de Enfermería como Reguladoras de Urgencias (Horario administrativo y disponibilidad las 24 Horas), realizan el Proceso de referencia y contra referencia para el CRUE y apoyo en el Proceso de la Red de prestadores); en el momento de la Auditoría sin contratación vigente, por lo cual el Personal de apoyo está realizando el proceso de referencia propio del CRUE; cuenta de igual forma, con 1 Técnico en Telecomunicaciones quien realiza funciones como Radio operador y coordina todo lo relacionado con el Sistema de Comunicaciones del Centro Regulador.

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En el recorrido por el CRUE, se evidencia un espacio físico que no cumple con lo mencionado en la Resolución 1220 de 2010: se encuentra una oficina como área de regulación de urgencias, no existe la sala de atención en crisis ni centro de reserva en salud. De igual forma, la DTS no cuenta con planta eléctrica autónoma como Plan de contingencia.

El Proceso de Referencia y Contra referencia del CRUE se encuentra como Documento Propuesta “Manual de Referencia y Contra referencia CRUEA 2011” y Documento Propuesta “Manual Técnico del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Departamento del Amazonas, 2011”.

La Dirección Territorial de Salud tiene implementados mecanismos de control para el proceso de referencia y contrarreferencia de pacientes a través del Libro de Bitácora, herramienta que es alimentada en tiempo real con información básica de los usuarios y del proceso de referencia.

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Amazonas se encuentra en coordinación y apoyo con los CRUE de otros Departamentos, en la actualidad específicamente como apoyo a la implementación y funcionamiento del CRUE del Amazonas. De igual forma, cuenta con el directorio telefónico actualizado de dichos Centros Reguladores.

El CRUE cuenta con mecanismo de coordinación (llamada telefónica) para la atención de emergencias y desastres con la Secretaría de Salud Municipal, ESE San Rafael de Leticia, CREPAD, CLOPAD, Defensa civil y Bomberos. Para el año 2011 en conjunto con las Instituciones anteriormente mencionadas se organizaron 2 simulacros de Accidentes Aéreos con evaluación de la respuesta inmediata ante dicha Emergencia.

La Dirección Territorial de salud cuenta con la disponibilidad de un sistema de transporte para la referencia y contra referencia de usuarios, conformado por:

- Transporte aéreo comercial - contratación vigente para el suministro de tiquetes aéreos.

- Transporte aéreo medicalizado – Contrato vigente con Agencia Logística

- Transporte fluvial – Contrato vigente con Valsa San José Alberto López

- Transporte terrestre: Conformado por 1 ambulancia básica de la ESE San Rafael de Leticia, que según lo referido no cumple con las condiciones de habilitación, por lo cual el transporte terrestre es insuficiente.

En cuanto al Sistema de Comunicaciones, para el segundo semestre de 2011 el Ministerio de la Protección Social realiza visita a la Dirección Territorial de Salud del Amazonas, en la cual se logra realizar un diagnóstico de la red de telecomunicaciones y la dotación de 19 radios de comunicación distribuidos de la siguiente forma: 9 radios HR de 100 vatios de potencia, 5 radios VHF de 25 vatios de potencia, 5 radios VHF de 5 vatios portátiles con su respectivo cargador, 1 repetidora marca Motorola de 50 vatios análogo/digital con su respectivo dupleixer.

Los radios de comunicación se están distribuyendo en el Municipio de Puerto Nariño y en los 8 Corregimientos del Amazonas (Centros y Puestos de Salud y comunidades en donde es difícil la comunicación por celular y no existe acceso a Internet ), lo anterior con el fin de garantizar la comunicación efectiva con la Dirección Territorial de Salud.

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Es importante mencionar que con la dotación anteriormente mencionada está pendiente documentar todo el proceso de actualización del Sistema de Comunicaciones.

El Ente Territorial desde el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias cuenta con un radio teléfono recientemente instalado, el cual mantiene comunicación con el Hospital San Rafael de Leticia y Centro de Salud de San Rafael y 1 Teléfono exclusivo para salida de llamadas locales.

Cabe mencionar que la Secretaría de Salud no cuenta con Equipos de cómputo suficientes para el desarrollo del proceso, no cuenta con Fax ni acceso a Internet; de igual forma, no cuenta con Plan de Contingencia definido y estructurado en caso de fallas eléctricas. Con lo anterior, la Dirección Territorial de Salud no está garantizando los mecanismos mínimos establecidos en el artículo 10 de la Resolución 3047 del 2008 para el envío y recepción de la información contenida en los Anexos 1 y 2 de dicha resolución.

El 25 de Octubre de 2011 el Instituto Nacional de Salud realiza asistencia Técnica a la Dirección Territorial de Salud sobre equipos de respuesta inmediata y Sala de crisis con el fin de fortalecer las estrategias necesarias para una eficaz y eficiente vigilancia y control de salud pública en el Departamento en apoyo a la respuesta y toma de decisiones en especial ante brotes, epidemias, emergencias y desastres.

Para el proceso de verificación de Derechos y al no contar con acceso a Internet ni bases de datos (Área de Aseguramiento labora en Horario Administrativo), los Profesionales Reguladores de Urgencias del CRUE se comunican directamente con la ESE San Rafael quien realiza el proceso de verificación.

La Dirección Territorial de salud en la actualidad y después de distribuir los radioteléfonos en los Centros y Puestos de salud y Comunidades de los Corregimientos, realizará el inventario de la red de comunicaciones.

El CRUE no tiene implementadas ni socializadas las guías de atención de urgencias toxicológicas dentro de la red de urgencias del Departamento.

El ente territorial aunque cuenta con una consolidación de datos estadísticos para el Proceso de Referencia y Contra referencia, no cuenta con indicadores de calidad que permitan medir y evaluar de forma permanente la suficiencia de la Red y el funcionamiento del Proceso.

Personas Entrevistadas: Dra. Tatiana Peña – División Técnico Científica – Coordinadora del CRUE 3.4.1.5.1 URGENCIAS PSIQUIATRICAS - SALUD MENTAL Hallazgos

La Dirección Territorial de Salud del Amazonas no tiene conformado y operativizado el Comité de Urgencias en el departamento. Incumpliendo con lo establecido en el decreto 412 de 1992.

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La DTS no cuenta con red de urgencias de salud mental en el departamento, según lo referido la Atención es realizada por Médico General y Psicología, quienes definen proceso a seguir.

La Dirección Territorial no ha definido procesos y procedimientos específicos para la atención inicial de urgencias en salud mental ni indicadores para medir la suficiencia de la red en salud mental. Con lo anterior, no se da cumplimiento a lo expresado en el Artículo 6 y 7 del Decreto 412 de 1992 y a lo contemplado en el Anexo Técnico de la Resolución 1446 de 2006.

Personas Entrevistadas: Dra. Tatiana Peña – División Técnico Científica – Coordinadora del CRUE 3.4.2. CONCLUSIONES GENERALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La Dirección Territorial de salud no realiza medición de los indicadores de seguimiento al proceso de implementaciòn de habilitación, cumplimiento del 0% para las 2 vigencias auditadas. De lo anterior, se evidencia que no hay cumplimiento de lo normado en el Anexo Técnico No. 2 de la Resolución 1043 de 2006.

La Secretaría Departamental de Salud del Amazonas presenta Insuficiencia de Personal con Perfil de Verificador de Condiciones de Habilitación para realizar dicho proceso.

En la Dirección Territorial no tiene implementado un sistema integral de Información en salud ni un responsable del mismo; se evidencia los aplicativos del Ministerio de la Protección Social en cuanto al Registro Especial de Prestadores de Servicios y Observatorio de la Calidad, y Aplicativo SARS (Cruces de bases de datos por el Area de Aseguramiento.

La Dirección Territorial de salud del Amazonas en lo que se refiere a la validación de los RIPS, no cuenta con el Aplicativo para realizar dicho Proceso (se está realizando de forma manual), de igual manera no ha envíado reporte de los Registros al Ministerio de la Protección Social. Con lo anterior la DTS está incumpliendo con lo estipulado en la Resolución 3374 del 2000. Existen soportes por escrito de la DTS solicitando al MPS la respectiva capacitación en lo concerniente a la gestión de la información e instalación y manejo de la herramienta SIGA IPS.

El Area de Atención al usuario no tiene definidos criterios para la discriminación de las P,Q,R, de acuerdo a las características de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.

En cuanto a las acciones de Inspección, vigilancia y control realizadas por la entidad territorial a los Comités Técnico Científicos de las EAPB, la Dirección Territorial de salud no cuenta con procedimientos definidos para evaluar el funcionamiento de los CTC de las EAPB; realiza acciones en cuanto a la

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evaluación y seguimiento del trámite de Quejas e Inconformidades de los usuarios (Insatisfacción por la falta de respuesta de las EPSS).

La Dirección Territorial de salud no tiene establecidos indicadores que permitan evaluar y medir la suficiencia, el funcionamiento e integralidad de la Red, en la actualidad el Ente Territorial se encuentra en la construcción de los Indicadores que permitan medir los criterios anteriormente mencionados teniendo como base los datos estadísticos que tiene consolidados para el Proceso de Referencia y Contra referencia y los datos del seguimiento al mismo Proceso en las IPS.

La Secretaría de Salud no cuenta con Equipos de cómputo suficientes para el desarrollo del proceso de Referencia y Contra referencia, no cuenta con Fax ni acceso a Internet; de igual forma, no cuenta con Plan de Contingencia definido y estructurado en caso de fallas eléctricas. Con lo anterior, la Dirección Territorial de Salud no está garantizando los mecanismos mínimos establecidos en el artículo 10 de la Resolución 3047 del 2008 para el envío y recepción de la información contenida en los Anexos 1,2, 3 y 4 definidos en dicha resolución.

Las Instalaciones físicas en donde se desarrolla el Proceso de Referencia y Contra referencia no cuenta con acceso a internet por lo cual no realiza directamente el proceso verificación, por ello el trabajo articulado con el Área de Aseguramiento.

En el recorrido por el CRUE, se evidencia un espacio físico que no cumple con lo mencionado en la Resolución 1220 de 2010: se encuentra una oficina como área de regulación de urgencias, no existe la sala de atención en crisis ni centro de reserva en salud. De igual forma, la DTS no cuenta con planta eléctrica autónoma como Plan de contingencia.

El CRUE no tiene implementadas ni socializadas las guías de atención de urgencias toxicológicas dentro de la red de urgencias del Departamento.

La Dirección Territorial de Salud del Amazonas no tiene conformado y operativizado el Comité de Urgencias en el departamento. Incumpliendo con lo establecido en el decreto 412 de 1992.

La DTS no cuenta con red de urgencias de salud mental en el departamento, según lo referido la Atención es realizada por Médico General y Psicología, quienes definen proceso a seguir.

La Dirección Territorial no ha definido procesos y procedimientos específicos para la atención inicial de urgencias en salud mental ni indicadores para medir la suficiencia de la red en salud mental. Con lo anterior, no se da cumplimiento a lo expresado en el Artículo 6 y 7 del Decreto 412 de 1992 y a lo contemplado en el Anexo Técnico de la Resolución 1446 de 2006.


No existe continuidad en los contratos del personal que desarrolla labores propias de las Áreas, con ello, la DTS no está garantizando procesos continuos y con calidad.

Personal sobre cargado de funciones y además de ello, responsable de procesos que son fundamentales para la Secretaría de Salud.

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Es importante mencionar el alto porcentaje de quejas de los usuarios de las EPSS por falta de oportunidad y continuidad en la autorización de servicios (Hallazgo encontrado desde la Auditoría del Componente de Red de Prestadores y Componente de Aseguramiento).

3.4.3. RECOMENDACIONES GENERALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Realizar la medición de los Indicadores de Seguimiento al proceso de Implementación de Habilitación, tomando como fuente de información el Registro Especial de Prestadores y el reporte de las visitas de verificación y, efectuar el reporte oportuno al Ministerio de la Protección Social.

Continuar con la formulación del Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud, teniendo en cuenta la normatividad vigente.

Documentar los Procesos y procedimientos propios de cada una de las Áreas de la Dirección Territorial de Salud y, por ende realizar la respectiva socialización con el Recurso Humano.

Diseñar e implementar Indicadores de calidad que permitan medir y evaluar de forma constante el proceso de referencia y contra referencia de pacientes, así como la suficiencia y funcionamiento de la Red, con el fin de analizar la información obtenida y tomar decisiones.

Implementar un Sistema de Información para la calidad que integre los procesos y procedimientos de cada una de la Áreas y que dé respuesta a las necesidades y expectativas tanto de los Funcionarios de la Institución como de los mismos usuarios.

Asegurar un proceso de gestión documental en cada una de las Áreas del Ente Territorial que permita administrar el flujo, custodia y búsqueda de documentos de manera eficiente.

Garantizar el funcionamiento y operación del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de acuerdo a lo descrito en la normatividad vigente.

Fortalecer la articulación entre cada una de las Áreas y Direcciones de la Secretaría Departamental de salud con el fin de funcionar como unidad y dar respuesta a las necesidades en salud de los usuarios en términos de accesibilidad, continuidad, pertinencia, seguridad y oportunidad.

Fortalecer el Área de Atención al usuario mediante la implementación de procesos y procedimientos que den respuesta a las necesidades en salud de los usuarios.

Garantizar la continuidad de los contratos del Personal con el fin de no interferir en los procesos y procedimientos propios de las Áreas.

Distribuir de forma equitativa las funciones de los colaboradores de la Secretaría con el fin de evitar sobrecarga laboral.

Garantizar la dotación de equipos, tecnología e insumos propios de cada Área, así como la capacitación y educación continuada al personal que hace parte de la Dirección Territorial de salud.

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