Avance de Gestión Financiera 2011 02 Indice

8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 02 Indice

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PRESENTACIN

Documento de Presentacin 13

ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Posicin Financiera 19Estado de Origen y Aplicacin de Recursos ( Presentacin Programtica) 20Estado de Origen y Aplicacin de Recursos ( Presentacin por Objeto del Gasto) 21Estado Consolidado de Ingresos y Egresos 22Fideicomisos 23

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de Finanzas

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INGRESOS

Captacin de Ingresos 26Comparativo Grfico de Ingresos 27Comparativo Grfico de Ingresos Locales 28Ingresos por Impuestos 29Comparativo Grfico de Ingresos por Impuestos 30Ingresos por Derechos 31Comparativo Grfico de Ingresos por Derechos 32

Ingresos por Productos 33Comparativo Grfico de Ingresos por Productos 34Ingresos por Aprovechamientos 35Comparativo Grfico de Ingresos por Aprovechamientos 36Ingresos por Contribuciones de Mejoras 37Comparativo Grfico de Ingresos por Contribuciones de Mejoras 38Participaciones e Incentivos Econmicos 39Comparativo Grfico de Participaciones e Incentivos Econmicos 40

Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) 41


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Comparativo Grfico de Ingresos por Aportaciones Federales (Ramo 33) 42Convenios de Origen Federal 43Comparativo Grfico de Convenios de Origen Federal 44Aportaciones Federales Regularizables 45Comparativo Grfico de Aportaciones Federales Regularizables 46Aportaciones Federales No Regularizables 47Comparativo Grfico de Aportaciones Federales No Regularizables 48

Derechos de Origen Federal 49Comparativo Grfico de Derechos de Origen Federal 50Subsidios de Origen Federal 51Comparativo Grfico de Subsidios de Origen Federal 52Anlisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales 53

Ingresos Extraordinarios 56Comparativo Grfico de Ingresos Extraordinarios 57

EGRESOS

Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentacin Programtica 59Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentacin por Objeto del Gasto 60Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentacin Programtica) 61Grfica del Presupuesto Ejercido (Presentacin Programtica) 62Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentacin por Objeto del Gasto) 63Grfica del Presupuesto Ejercido (Presentacin por Objeto del Gasto) 64

PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL

Presupuesto Transferido al Poder Legislativo 66Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido al Poder Legislativo 67Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto 68

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado por Objeto del Gasto 69Presupuesto Ejercido por la Auditora Superior del Estado Clasificado por Objeto del Gasto 70


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Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Auditora Superior del Estado por Objeto del Gasto 71Presupuesto Transferido al Poder Judicial 72Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido al Poder Judicial 73Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia Clasificado por Objeto del Gasto 74Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia por Objeto del Gasto 75Presupuesto Ejercido por el Tribunal de Justicia Electoral Clasificado por Objeto del Gasto 76Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal de Justicia Electoral por Objeto del Gasto 77

Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Clasificado por Objeto del Gasto 78

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ORGANISMOS AUTNOMOS

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por Objeto delGasto.

Presupuesto Transferido a los Organismos Autnomos 81Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido a los Organismos Autnomos 82

Presupuesto Ejercido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto 8384

Presupuesto Ejercido por la Comisin Estatal de Derechos Humanos Clasificado por Objeto del Gasto 85Comparativo Grafico del Presupuesto Ejercido por la CEDH 86Presupuesto Ejercido por la Comisin Estatal de Acceso a la Informacin Pblica Clasificado por Objeto del Gasto 87Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la CEAIP 88Presupuesto Ejercido por la Universidad Autnoma de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto 89Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la UAZ (Por Objeto del Gasto) 90

MUNICIPIOS

Participaciones, Aportaciones y Otros Recursos para Municipios 92Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido a Municipios 93Acumulado de Fondos de Participaciones a Municipios 94Integracin de Acumulado de Fondos de Participaciones a Municipios 96Participaciones a Municipios Ramo 28 98Integracin de Participaciones a Municipios Ramo 28 100

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido al IEEZ Clasificado por Objeto del Gasto


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Participaciones a Municipios (FEIEF) 102Integracin de Participaciones a Municipios (FEIEF) 104Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fondo III) 106Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Fondo IV) 108Apoyos Estatales (Convenio de Desarrollo Social Municipal) 110

GASTO PBLICO PROGRAMABLEGasto Pblico Programable Eje Rector y Lnea Estratgica 113Gasto Pblico Programable Eje Rector y Dependencia 114Grfico del Gasto Programable 115Eje Rector Zacatecas Seguro por Lnea Estratgica y Estrategia 116

r co e e ec or aca ecas eguroEje Rector Zacatecas Unido por Lnea Estratgica y Estrategia 118Grfico del Eje Rector Zacatecas Unido 119Eje Rector Zacatecas Productivo por Lnea Estratgica y Estrategia 120Grfico del Eje Rector Zacatecas Productivo 122Eje Rector Zacatecas Moderno por Lnea Estratgica y Estrategia 123Grfico del Eje Rector Zacatecas Moderno 124Eje Rector Zacatecas Justo por Lnea Estratgica y Estrategia 125Grfico del Eje Rector Zacatecas Justo 127

GASTO PBLICO NO PROGRAMABLE

Gasto Pblico No Programable 129Grfica del Gasto Pblico No Programable 130Inversiones Financieras 131Deuda Pblica y Obligaciones Financieras a Corto Plazo y ADEFAS 132Concentrado de Deuda y Obligaciones Financieras a Corto Plazo y ADEFAS del Gobierno del Estado 133Comportamiento de Deuda Pblica Directa 134

Comportamiento de Obligaciones Financieras a Corto Plazo135

Comportamiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 136


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Saldo de Deuda Pblica Indirecta a Cargo de Municipios 137

EDUCACIN

Comportamiento del Gasto Pblico Programable del Sector Educativo 140Comportamiento Presupuestal por Subprograma del Sector Educativo 141Comportamiento del Presupuesto por Objeto del Gasto del Sector Educativo 142

Comparativo Grfico del Presupuesto del Sector Educativo por Objeto del Gasto 143Comportamiento de Ayudas, Subsidios y Transferencias del Sector Educativo 144Grfica de los Apoyos a Instituciones de Educacin (Estatal) 145Grfica de los Apoyos a Instituciones de Educacin (Federales) 146Grfica de los Apoyos Programas Educativos 147

r ca e os rogramas ns uc ona esGasto Transferido a la Educacin Tecnolgica y de Adultos 149Gasto Ejercido en la Educacin para Adultos por Objeto del Gasto 150Gasto Ejercido en la Educacin Tecnolgica por Objeto del Gasto 151

SALUD

Comportamiento del Presupuesto del Sector Salud 153Comparativo Grfico del Presupuesto del Sector Salud 154Presupuesto Ejercido por Servicios de Salud (Por Objeto del Gasto) 155

Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por Servicios de Salud (Por Objeto del Gasto)156

RAMO GENERAL 33

Transferencias Provenientes del Ramo General 33 158Comparativo Grfico de las Transferencias Provenientes del Ramo General 33 159Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 160Comparativo Grfico de los Recursos Provenientes del FAFEF (Ramo General 33) 161


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INVERSIN DEL PODER EJECUTIVO

Gasto de Inversin del Poder Ejecutivo 163Programa Estatal de Obra (PEO) 164Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 165Fondo de Aportaciones Mltiples (FAM) 166Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 167

Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF)168

Aportaciones Convenios con Organismos Federales 169Contribuciones de Mejoras 170Fondo Regional (FONREGIN) 171

Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF) 173

AVANCE PROGRAMTICO PRESUPUESTAL

Consolidado del Avance Programtico Presupuestal 175

ZACATECAS SEGURO

Resumen de Lneas 177

Combate a la Inseguridad 178Reforma Administrativa y Poltica 181Prevencin del Delito 183

ZACATECAS UNI DO

Resumen de Lneas 186Acuerdo Por la Austeridad y Transparencia 187Un Nuevo Trato, Una Nueva Gobernabilidad 190


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Comunidad Migrande 193

ZACATECAS PRODUCTIVO

Resumen de Lneas 197Fomento y Generacin de Empleo 198Generar Facilidades y Certeza para la Inversin 202

Alianza Estratgica Nacional 206Desarrollo Turstico 208Transformacin de la Produccin Agropecuaria Zacatecana 212Desarrollo Regional Sustentable 216Fomento a la Industria Extractiva 218

or a ec m en o e omerc o

ZACATECAS MODERNO

Resumen de Lneas 224Incorporacin de las Tcnologas de Informacin y Comunicacin 225Desarrollo Competitivo 228Consolidacin de la Infraestructura en el Estado 231

ZACATECAS JUSTO

Resumen de Lneas 236Transformacin del Modelo Educativo 237Polticas Justas para Grupos Vulnerables 242Vivienda Digna para Todos 248Salud para Todos 251Una Nueva Visin de la Cultura 256Fomento a la Prctica del Deporte 260


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GLOSARIO

Glosario de Trminos 264

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