Brechas de Calidad. Matriz de Correlación
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Código :Versión : 01
TITULO:
Fecha : 09/09/06Anexo : 4.1
12 11 22 13 14 11 23 6
VALOR VALOR
INSPECCION PRELIMINAR
EJECUCION DEL
SERVICIO
DOCUMENTACION
GARANTIA DEL SERVCIO
EVALUACION DE PROCESOS CRITICOS
REQUERIMIENTO DEL CLIENTE
IMPORTANCIA
EMISION DE COTIZACION
RECEPCION DE O/C Y
EMISION DE O/T
PLANIFICACION DEL SERVICIO
OPERACIONESCOORDINACION CON
EL CLIENTE
PREPRACION DEL
MATERIAL (inc. compras)
COMERCIALIZACION
N CORRELACION
EFICACIA DEL SERVICIO (resultados)
RAPIDEZ DEL SERVICIO
CUMPLIMIENTO DEL HORARIOCUMPLIMIENTO DE CONTRATO (de sus especificaciones)
HONESTIDAD
SEGURIDAD EN SUS INSTALACIONES
COMUNICACION EN DOS VIASEVIDENCIAS DE CONTROL EN SUS POCESOS
ENTREGA DE DOCUMENTACION TIEMPO
3
2
3
3
3
3
3
2
2
42
26
15
24
48
24
54
30
26
3
4
9
10
EVALUACION TECNICA
PLANIFICACION
5
6
7
8
1
2
POCA RELACION
MEDIANA RELACIONALTA RELACION
1
2
3IMPORTANCIA ALTA
1
2
3
IMPORTANCIA BAJA
8 - 20
Muy relacionado
Medianamente relaciondo
Poco relacionado
IDENTIFICACION BRECHAS DE CALIDAD
DIAGRAMA DE CORRELACION
41 - 72
21 - 40
RELACION
IMPORTANCIA MEDIA
IMPORTANCIA
14
Código :
Versión: 01TITULO:
Fecha : 09/09/06
Anexo : 4.2
EMISION DE COTIZACION
* Que no se entienda por el cliente. * Entrega a destiempo.
* Reclamo por el cliente. * No se efectuo el servicio (pérdida del cliente)
* Falta de competencia. (habilidad y conocimiento técnico).
* Evaluación de desempeño. * Registro de reclamos 1
11 1
1 2
1 2
GESTION COMERCIAL RECEPCION DE O/C Y EMISION DE O/T
* O/T Incompleta o errónea.
* Servicio inadecuado. * Reclamo del cliente.
* Falta de competencia. (habiliad). * Desconocimiento del cliente.
* Evaluación de desempeño. * Registro sobre procesos no conformes y reclamos.
2 3 3 18
PLANIFICACION DEL SERVICIO
* Mala planificación.
* Mal servicio. * Reclamo del ciente.
* Falta de competencia. (habilidad y conocimiento técnico). * Falla en la comunicación interna.
* Evaluación de desempeño. * Registro visual (pizarra) y en cuaderno sobre a programación * Registro de reclamos.
3 3 3 27
PLANIFICACION OPERATIVA
COORDINACION CON EL CLIENTE
* No entendimiento de instrucciones.
* Incumplimiento de horario. * Servicio inadecuado.
* Falta de competencia. (habilidad).
* Evaluación de desempeño. * Registro de reclamos
2 3 1 6
PREPARACION DEL MATERIAL (en oficina al salir al servicio)
* Materiales y equipos incompletos.
* Servicio inadecuado. * Reclamo del ciente. * Incumplimiento de horario. * Accidentes.
* Falla en la comunicación interna. * Falla de proactividad en la revisión.
* Guía de remisión. * * Registro visual (pizarra) y en cuaderno sobre a programación
2 2 2 8
INSPECCION PRELIMINAR (en el local del cliente)
* Servicio Incompleto (no se hacen todas las áreas). * No se cubren alimentos y otros. * No revisar todas las areas para evacuar personal.
* Servicio inadecuado. * Contaminación de alimentos y otros. * Accidentes por intoxicación.
* Falla de proactividad en la revisión.
* Registro de reclamos * Refuerzos o complementos de servicios ya realizados 2 3 1 6
OPERACIONES EJECUCION DEL SERVICIO
* Mala dosificación. * Mala aplicación. * Falta de revisión post tratamiento.
* Servicio inadecuado. * Reclamo del ciente.
* Falta de competencia. (habilidad y conocimiento tecnico) y/o falta de compromiso del personal
* Supervisión del servicio * Constancia del servicio efectuado * Registro de reclamos * Refuerzos o complementos de servicios ya realizados
2 3 2 12
DOCUMENTACION * Entrega a destiempo. * Entrega con errores.
* Reclamo del ciente.
* Falla en la comunicación interna y externa.
* Formato de cronograma de servicios y certificados. * Formato de programación de informes
3 2 2 12
Valoración Puntaje Puntaje Puntaje Valoración PuntajeEscasa 1 1 1 Bajo 1 - 8Moderada 2 2 2 Medio 9 - 17Elevada 3 3 3 Alto 18 - 27
Probabilidad de Detección
Escasa
SERVICIO
Probabilidad de ocurrencia.Gravedad ( influencia satisfacción
del cliente).
CAUSAS DEL DEFECTO
INDICE DE CRITICIDAD
Poco relacionado
Muy relacionado.Medianamente relacionado
Valoración
deteccion
Valoración
ModeradaElevada
Indice de criticidad.
IDENTIFICACION BRECHAS DE CALIDAD
ANALISIS DE MODO DE FALLAS
PROCESOS CRITICOS
ESTADO ACTUAL
ACTIVIDAD
PLAN DE CONTROL (como se controla?)
ocurrencia gravedadDEFECTOS POTENCIALES
EFECTOS DEL DEFECTO