CALCULO DEL COSTO DIRECTO IDENTIFICABLE

CALCULO DEL COSTO DIRECTO IDENTIFICABLE

OBJETO DE COSTO: LICENCIA DE EDIFICACION MODALIDAD "B"

Centro de actividad Actividad N° Descripción de la actividad Cargo Escala de IngresosCantidad de

Personas

Tiempo por Actividad

(Min)Tiempo Total (Min)

Costo Personal por

minuto (S/. X min)Costo Total (S/.)

Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm

GERENCIA DE DESARROLLO

URBANO Y AMBIENTAL1

Revisar documentación técnica

debidamente firmada y sellada por los

profesionales responsables del proyecto

Modulo de orientación y

revisiónEI1 1 7 7 0.13 0.89

MESA DE PARTES 2Recepcionar expediente de licencia

edificación modalidad "B"Aux. Adm. SAB EI8 1 10 10 0.08 0.83

MESA DE PARTES 3Registrar en la base sistematizada

Aux. Adm. SAB EI8 1 5 5 0.08 0.42

MESA DE PARTES 4Foliar y enumerar

Aux. Adm. SAB EI8 1 5 5 0.08 0.42

MESA DE PARTES 5Elaborar guia de Remision

Aux. Adm. SAB EI8 1 5 5 0.08 0.42


URBANO Y AMBIENTAL6

Recepcionar y registrarModulo de recepción EI3 1 5 5 0.10 0.52


URBANO Y AMBIENTAL7

Ingresar al sistema de la GDUAModulo de recepción EI3 1 5 5 0.10 0.52


URBANO Y AMBIENTAL8

Codificar tecnico responsableModulo de recepción EI3 1 5 5 0.10 0.52


URBANO Y AMBIENTAL9

Revisar exp. de licencia de edificación

modalidad "B"Técnico verificador EI4 1 90 90 0.14 12.50


URBANO Y AMBIENTAL10

Proceder a Inspección de campoTécnico verificador EI4 1 360 360 0.14 50.00



Emitir informe tecnico de conformidad

de expedienteTécnico verificador EI4 1 120 120 0.14 16.67



Revisar el presupuesto de obra y acotar

de acuerdo a valores unitarios oficiales

de edificación

Técnico verificador EI4 1 150 150 0.13 19.66

Cuadros de cálculo de costos para procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad

CUADRO 2. COSTO DE PERSONAL DIRECTO POR PRESTACIÓN

I. Cálculo del Costo de Personal Directo



Recepcionar Acotación finalAcotación EI2 1 5 5 0.14 0.69



Recepcionar copia de recibo de pago y

juego de planosTécnico verificador EI4 1 7 7 0.14 0.97



Verificar planos presentados Técnico verificador EI4 1 20 20 0.14 2.78



Elaborar Resolucion de Lic. Edificacion

mod. "B"Técnico verificador EI4 1 110 110 0.14 15.28



Verificar y Refrendar la ResolucionTécnico verificador EI4 1 90 90 0.10 9.38



Ingresar a la base sistematizadaModulo de recepción EI3 1 8 8 0.13 1.05



Recepcionar y Registrar IngresoSecretaria GDUA EI5 1 7 7 0.29 2.06



Revisar actuados ProducidosGerente GDUA EI6 1 20 20 0.29 5.89



Firmar los planos que forman parte del

exp. Gerente GDUA EI6 1 90 90 0.29 26.52



Firmar Resolucion que aprueba licencia

de edificación modalidad "B" Gerente GDUA EI6 1 120 120 0.13 15.78



Enumerar Resolucion GDUASecretaria GDUA EI5 1 8 8 0.13 1.05



Entregar Resolucion de GDUA al

recurrente Secretaria GDUA EI5 1 8 8 0.13 1.05



Recepcionar actuados producidos Archivo GDUA EI7 1 10 10 0.13 1.31



Clasificar por Nombre y ApellidoArchivo GDUA EI7 1 8 8 0.13 1.05



Archivar Expediente relativo a licencia

de edificación modalidad "B" Archivo GDUA EI7 1 7 7 0.13 0.92

Costo de personal

por Prestación

189.16


CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD N° MATERIAL UNIDAD MEDIDA CANTIDADCOSTO

UNITARIOCosto Total (S/.)

Cm Cu CTm = Cm x Cu

Papel Bond A4 UNIDAD 220.00 0.0210 4.6200

Folder tamaño A4 UNIDAD 30.00 0.4100 12.3000

Grapas 26/6 UNIDAD 180.00 0.0005 0.0810

Papel Bond A4 UNIDAD 956.00 0.0210 20.0760

Folder tamaño A4 UNIDAD 80.00 0.4100 32.8000

Grapas 26/6 UNIDAD 425.00 0.0005 0.1913

Costo de material

fungible por

prestación 70.07


CENTRO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD N° SERVICIO DE TERCERO UNIDAD MEDIDA CANTIDADCOSTO

UNITARIOCosto Total (S/.)

CS Cu CTS=CS x Cu


URBANO Y AMBIENTAL11 Servicio de movilidad exclusiva Servicios 9 9 81.00

81.00

1MESA DE PARTES

29

III. Cálculo de Servicios Directos Identificables

CUADRO 4. COSTO DE SERVICIOS DIRECTOS IDENTIFICABLES POR PRESTACIÓN

Costo de servicio de tercero identificable por

prestación


URBANO Y AMBIENTAL

II. Cálculo del Costo de Material Fungible

CUADRO 3: COSTO DE MATERIAL FUNGIBLE POR PRESTACIÓN

IV. Cálculo del Costo del Elemento de Costo

IV.a Identificación del Costo del Elemento de Costo al Centro de Actividad

Determinación del Inductor (Se asigna un Inductor a cada Elemento de Costo y se registra el valor de dicho Inductor para cada Centro de Actividad)

Elemento de costo Inductor MESA DE PARTES OTROS Total

Aux. Adm. SAB Modulo de orientación y revisión Acotación Modulo de

recepción Técnico verificador Secretaria GDUA Gerente GDUA Archivo GDUA

INDca1 INDca2 INDca3 INDca4 INDca5 INDca6 INDca7 INDca8 INDca9 INDt= ∑ INDca

Sello de metal Nro de Personas 6.25% 6.25% 6.25% 3.13% 12.50% 9.38% 3.13% 21.88% 31.25% 100.00%

Toner para impresora Nro de Impresiones 4.47% 18.60% 3.94% 6.26% 18.78% 14.31% 9.12% 22.36% 2.15% 100.00%

Wincha Area enm metros cuadrados 6.25% 6.25% 6.25% 3.13% 12.50% 9.38% 3.13% 21.88% 31.25% 100.00%

Determinación del Costo del Elemento de Costo (Por Centro de Actividad)

Elemento de costo Costo anual MESA DE PARTES OTROS



CAec CECca= CAec x INDca1 / INDt CECca= CAec x INDca2/ INDtCECca= CAec x INDca3 /

INDt

CECca= CAec x

INDca4/ INDt

CECca= CAec x INDca5 /

INDt

CECca= CAec x

INDca6 / INDt

CECca= CAec x

INDca7/ INDt

CECca= CAec x

INDca8 / INDt

CECca= CAec

x INDca9 / INDt

Sello de metal 362.25 22.64 22.64 22.64 11.32 45.28 33.96 11.32 79.24 113.20

Toner para impresora 3,751.20 167.76 697.90 147.63 234.87 704.61 536.84 342.24 838.82 80.53

Wincha 178.00 11.13 11.13 11.13 5.56 22.25 16.69 5.56 38.94 55.63

COSTO DE MATERIAL NO FUNGIBLE

CUADRO 5: INDUCTORES POR CENTRO DE ACTIVIDAD

CUADRO 6: COSTO DE ELEMENTO DE COSTO POR CENTRO DE ACTIVIDAD

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

CALCULO DEL COSTO DIRECTO NO IDENTIFICABLE (Para los elementos de costos: Material no fungible, servicio de terceros, depreciación y amortización y

costos fijos)


Centro de actividad Cargo Elemento de costoCosto por centro de

actividadTipo de actividad

Valor del

inductor

Porcentaje (%) por

tipo de actividad

Costo por tipo de

actividad

Licencia de edificación 1 50.0% 11.32

No relacionado 1 50.0% 11.32






No relacionado 0 0.0% -






No relacionado 0 0.0% -







Acotación 147.63 Licencia de edificación 14 63.6% 93.95












Técnico verificador 45.28

Secretaria GDUA


URBANO Y AMBIENTAL

11.32

CUADRO 6.1: COSTOS DEL ELEMENTO DE COSTO POR ACTIVIDADES PROPIAS DE PROCEDIMIENTOS POR CENTRO DE ACTIVIDAD

Acotación 22.64

Modulo de orientación y revisión

Sello de metal

22.64

MESA DE PARTES Aux. Adm. SAB 22.64

Modulo de recepción

33.96

Gerente GDUA 11.32

Archivo GDUA 79.24


Toner para impresora

697.90

Secretaria GDUA 536.84

Archivo GDUA


234.87




URBANO Y AMBIENTAL

Gerente GDUA 342.24

838.82





Acotación 11.13 Licencia de edificación 30 60.0% 6.68












RESUMEN CUADRO 6.1

Centro de actividad Elemento de costo Costo anual MESA DE PARTES

Aux. Adm. SABModulo de orientación y

revisiónAcotación Modulo de recepción Técnico verificador Secretaria GDUA Gerente GDUA Archivo GDUA

CAec CECca= CAec x INDca3 / INDtCECca= CAec x INDca1/

INDt

CECca= CAec x

INDca2 / INDt

CECca= CAec x INDca1/

INDt

CECca= CAec x

INDca5 / INDt

CECca= CAec x

INDca6 / INDt

CECca= CAec x

INDca7/ INDt

CECca= CAec

x INDca8 / INDt

Sello de metal 362.25 11.32 11.32 11.32 11.32 22.64 11.32 11.32 33.96

Toner para impresora 3,751.20 140.92 442.90 93.95 201.32 597.24 449.61 194.61 563.69

Wincha 178.00 6.18 5.99 6.68 2.96 11.48 9.27 4.33 23.36

Wincha

11.13


Gerente GDUA 5.56

38.94


Modulo de recepción 5.56




URBANO Y AMBIENTAL

Archivo GDUA


Elemento de costo Centro de actividad Cargo ActividadIdentificación del uso

(SI,NO)

Tiempo

consumido

anualmente en la

actividad (para

todos los Objetos

de Costos en

min.)

Factor de tiempo de

actividades relacionadas

a procedimientos

administrativos (%) (*)

Tiempo total efectivo

de actividades por

centro de actividad

(min.)

% Dedicación

Costo por

centro de

actividad

Costo por

actividad (S/.)

TTact= ∑ (TEi x

NPi )FT

TTEca = (∑ TTact ) /

FT

PDact= TTact

/TTEcaCECca

CECact =

CECca x Pdact

Sello de metal Recepcionar expediente de

licencia edificación

modalidad "B"

SI 31,830 40% 4.528

Registrar en la base

sistematizadaNO 15,915 20% 2.264

Foliar y enumerar SI 15,915 20% 2.264

Elaborar guia de Remision NO 15,915 20% 2.264


URBANO Y AMBIENTALModulo de orientación y revisión


debidamente firmada y sellada por

los profesionales responsables del

proyecto

SI 22,281 100% 4,010,580 1% 11.32 0.629

Acotación Recepcionar Acotación final NO 15,915 0% 11.32 0.449

Recepcionar y registrar SI 15,915 0% 0.45

Ingresar al sistema de la

GDUANO 15,915 0% 0.45

Codificar tecnico responsable NO 15,915 0% 0.45

Ingresar a la base


Revisar exp. de licencia de

edificación modalidad "B"NO 286,470 7% 8.09

Proceder a Inspección de

campoNO 1,145,880 29% 32.34

Emitir informe tecnico de

conformidad de expedienteNO 381,960 10% 10.78

Revisar el presupuesto de obra y

acotar de acuerdo a valores

unitarios oficiales de edificación NO 477,450 12% 13.48

Recepcionar copia de recibo

de pago y juego de planosNO 22,281 1% 0.63

Verificar planos presentados NO 63,660 2% 1.80

Elaborar Resolucion de Lic.

Edificacion mod. "B"NO 350,130 9% 9.88

Verificar y Refrendar la

ResolucionNO 286,470 7% 8.09

Recepcionar y Registrar

IngresoNO 22,281 1% 0.63

Enumerar Resolucion GDUA SI 25,464 1% 0.72

Entregar Resolucion de

GDUA al recurrente NO 25,464 1% 0.72

CUADRO 7: COSTOS DEL ELEMENTO DE COSTO POR ACTIVIDAD POR CENTRO DE ACTIVIDAD

MESA DE PARTES Aux. Adm. SAB 100% 79,575 11.32




Revisar actuados Producidos NO 63,660 2% 1.80

Firmar los planos que forman

parte del exp. SI 286,470 7% 8.09

Firmar Resolucion que

aprueba licencia de

edificación modalidad "B"

NO 381,960 10% 10.78

Recepcionar actuados

producidos NO 31,830 1% 0.90

Clasificar por Nombre y

ApellidoNO 25,464 1% 0.72

Archivar Expediente relativo a

licencia de edificación modalidad

"B" NO 22,281 1% 0.63

Toner para impresora Recepcionar expediente de


modalidad "B"

NO 31,830 40% 56.369


sistematizadaSI 15,915 20% 28.184

Foliar y enumerar NO 15,915 20% 28.184







proyecto

NO 22,281 100% 4,010,580 1% 442.90 14.129


Recepcionar y registrar NO 15,915 0% 10.09


GDUASI 15,915 0% 10.09


Ingresar a la base


Gerente GDUA 11.32

Archivo GDUA 33.96






campoNO 1,145,880 29% 726.66


conformidad de expedienteSI 381,960 10% 242.22








Edificacion mod. "B"SI 350,130 9% 222.03




IngresoNO 22,281 1% 14.13

Enumerar Resolucion GDUA NO 25,464 1% 16.15





parte del exp. NO 286,470 7% 181.66

Firmar Resolucion que aprueba


"B" NO 381,960 10% 242.22




ApellidoNO 25,464 1% 16.15



"B" NO 22,281 1% 14.13

Wincha Recepcionar expediente de

licencia edificación modalidad "B"NO 31,830 40% 2.472







Gerente GDUA 194.61

Archivo GDUA 563.69


Modulo de orientación y revisiónRevisar documentación

técnica debidamente firmada

y sellada por los

NO 22,281 1% 5.99 0.356




GDUANO 15,915 0% 0.25


Ingresar a la base





campoSI 1,145,880 29% 18.31


conformidad de expedienteNO 381,960 10% 6.10




Recepcionar copia de recibo de

pago y juego de planosNO 22,281 1% 0.36



Edificacion mod. "B"NO 350,130 9% 5.59




IngresoNO 22,281 1% 0.36






parte del exp. NO 286,470 7% 4.58


aprueba licencia de


NO 381,960 10% 6.10




ApellidoNO 25,464 1% 0.41

Archivar Expediente relativo

a licencia de edificación

modalidad "B"

NO 22,281 1% 0.36

(*) Valor por defecto : 100%

El factor de tiempo de actividades relacionadas a procedimientos administrativos (FT) varia en un rango de 0% a 100%

0% : Se considera que no hay tiempo dedicado a procedimientos administrativos

100%: El tiempo total del centro de actividad se dedica exclusivamente a procedimientos administrativos

El factor de tiempo de actividades relacionadas a procedimientos administrativos (FT) es la proporción (en %) del tiempo anual que consume un centro de actividad en actividades relacionadas a procedimientos administrativos respecto del total de tiempo trabajado en un año.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y

AMBIENTAL100% 4,010,580




Gerente GDUA 4.33

Archivo GDUA 23.36

IV.d Identificación del Costo de Material No Fungible al Objeto de Costo

Elemento de costo Centro de actividad Cargo Actividad Objeto de costo

Tiempo de

consumo en

todos los objeto

de costo (min.)

Tiempo total de

consumo (min.)% Dedicacion

Costo por

actividad

Costo por objeto

de costo (S/.)

TToc=TE x NP TTact PDoc= TToc /TTact CECactCECoc = CECact

x PDoc

Lic. Edificación "B" 120

0.41% 0.018

Otros Objetos de Costos 29,380

99.59% 4.510

Lic. Edificación "B" 1,225

7.70% 0.174


92.30% 2.090


7.70% 0.048


92.30% 0.580


7.70% 0.035


92.30% 0.415


7.70% 0.055


92.30% 0.663


7.70% 0.622


92.30% 7.464


7.70% 2.169


92.30% 26.015


7.70% 0.777


92.30% 9.316


7.70% 18.644


92.30% 223.575


7.70% 17.090


92.30% 204.944


7.70% 1.409

Otros Objetos de Costos 1,057,680

92.30% 16.896

El cálculo de CECp se realiza en la hoja "ANEXOS" por cada elemento de costo (Material no fungible,servicio de terceros,depreciación y amortización y costo fijo)

Los comentarios indican la fuente de información de donde es extraido los datos para llenar los cuadros

Los cuadros M1 al M6 se encuentran en la hoja "Maestros"

Los cuadros I1, I2 se encuentran en la hoja "Inductores"

Sello de metal


Revisar documentación

técnica debidamente

firmada y sellada por los

profesionales responsables

del proyecto

22,281 0.629

CUADRO 8: COSTOS DEL ELEMENTO DE COSTO, POR OBJETO DE COSTO, POR ACTIVIDAD Y POR CENTRO DE ACTIVIDAD

Gerente GDUA

MESA DE PARTES Aux. Adm. SAB

Recepcionar expediente de


modalidad "B"

29,500 4.528

Foliar y enumerar 15,915 2.264

Modulo de recepción Recepcionar y registrar 15,915 0.449

Secretaria GDUAEnumerar Resolucion

GDUA 381,960 0.719

Firmar los planos que

forman parte del exp. 63,660 8.086

Toner para impresora

MESA DE PARTES Aux. Adm. SABRegistrar en la base

sistematizada 15,915 28.184


URBANO Y AMBIENTAL

Modulo de recepción Ingresar al sistema de la

GDUA 15,915 10.092

Técnico verificador


conformidad de expediente 381,960 242.219


Edificacion mod. "B" 63,660 222.034

WinchaGERENCIA DE DESARROLLO

URBANO Y AMBIENTALTécnico verificador


campo 1,145,880 18.305


URBANO Y AMBIENTAL








Servicio de mantenimiento para

equipos de cómputoNro de Computadoras 4.76% 9.52% 14.29% 7.14% 23.81% 4.76% 16.67% 9.52% 9.52% 100.00%





CAec CECca= CAec x INDca1/ INDt CECca= CAec x INDca2 / INDtCECca= CAec x INDca3 /

INDt

CECca= CAec x

INDca4/ INDt


INDt

CECca= CAec x

INDca6/ INDt

CECca= CAec x

INDca7/ INDt

CECca= CAec x

INDca8 / INDt

CECca= CAec

x INDca9 / INDt


equipos de cómputo 23,400.00 1,114.29 2,228.57 3,342.86 1,671.43 5,571.43 1,114.29 3,900.00 2,228.57 2,228.57

COSTO DE SERVICIO DE TERCERO NO IDENTIFICABLE





Centro de actividad Elemento de costoCosto por centro de


Valor del

inductor

Costo por tipo de

actividad

Costo por tipo de

actividad


Actividades

relacionadas a no

procedimientos*

1 50.0% 557.14

Licencia de edificación 3 75.0% 1,671.43

Actividades

relacionadas a no

procedimientos*

1 25.0% 557.14


Actividades

relacionadas a no

procedimientos*

3 50.0% 1,671.43


Actividades

relacionadas a no

procedimientos*

2 66.67% 1,114.29


Actividades

relacionadas a no

procedimientos*

8 80.00% 4,457.14


Actividades

relacionadas a no

procedimientos*

1 50.0% 557.14


Actividades

relacionadas a no

procedimientos*

6 85.7% 3,342.86


Actividades

relacionadas a no

procedimientos*

3 75.0% 1,671.43

* Se considera también actividades propias de procedimientos no costeables

RESUMEN CUADRO 6.1




CAec CECca= CAec x INDca1/ INDtCECca= CAec x INDca2 /

INDt

CECca= CAec x

INDca3 / INDt


INDt

CECca= CAec x

INDca5 / INDt

CECca= CAec x

INDca6 / INDt

CECca= CAec x

INDca7/ INDt

CECca= CAec

x INDca8/ INDt


equipos de cómputo 3,200.00 557.14 1,671.43 1,671.43 557.14 1,114.29 557.14 557.14 557.14


Técnico verificador 5,571.43

Secretaria GDUA 1,114.29




equipos de cómputo

2,228.57

MESA DE PARTES

3,900.00

Archivo GDUA 2,228.57

Gerente GDUA

3,342.86

Aux. Adm. SAB


URBANO Y AMBIENTAL

Acotación

1,114.29

Modulo de recepción 1,671.43

IV.c Identificación del Costo del elemento de costo a la Actividad

Identificación del Uso del elemento de costo para obtener Porcentaje de Dedicación

Elemento de costo Centro de actividad ActividadIdentificación del uso

(SI,NO)

Tiempo

consumido

anualmente en la

actividad (para

todos los Objetos

de Costos en

min.)

Factor de tiempo de


a procedimientos



de actividades por

centro de actividad

(min.)

% Dedicación

Costo por

centro de

actividad

Costo por

actividad (S/.)

TTact= ∑ (TEi x

NPi )FT


FT

PDact= TTact

/TTEcaCECca

CECact =

CECca x Pdact

Servicio de

mantenimiento para

equipos de cómputo


licencia edificación modalidad

"B"NO 31,830 40% 222.857








técnica debidamente firmada y

sellada por los profesionales

responsables del proyecto

NO 22,281 58% 1,671.43 1,950.000

Acotación Recepcionar Acotación final NO 15,915 42% 1,671.43 1,392.857

Recepcionar y registrar NO 15,915 100% 3,972,384 0% 13.39


GDUASI 15,915 0% 13.39


Ingresar a la base





campoNO 1,145,880 29% 964.29


conformidad de expedienteSI 381,960 10% 321.43








Edificacion mod. "B"SI 350,130 9% 294.64



100% 79,575

557.14

1,114.29



100% 38,196



557.14


IngresoNO 22,281 1% 18.75


Entregar Resolucion de GDUA

al recurrente NO 25,464 1% 21.43



parte del exp. NO 286,470 7% 241.07


aprueba licencia de edificación

modalidad "B"

NO 381,960 10% 321.43




ApellidoNO 25,464 1% 21.43


licencia de edificación

modalidad "B" NO 22,281 1% 18.75

Gerente GDUA


557.14 Archivo GDUA

557.14

Elemento de costo Centro de actividad Actividad Objeto de costo

Tiempo de

consumo en

todos los objeto

de costo (min.)

Tiempo total de


Costo por

actividad

Costo por objeto

de costo (S/.)


x PDoc

Licencia de edificación 1,225

7.70% 8.577


92.30% 102.852


7.70% 1.031


92.30% 12.362


7.70% 1.031

Otros Objetos de Costos

352,560

92.30% 12.362

Licencia de edificación

4,900

7.70% 24.741


58,760

92.30% 296.688


7.70% 22.679


264,420

92.30% 271.964



equipos de cómputo

MESA DE PARTES Aux. Adm. SABRegistrar en la base


Ingresar a la base

sistematizada 381,960

13.393



conformidad de expediente 63,660 321.429





URBANO Y AMBIENTAL


GDUA 15,915

21.429








Local municipal METROS CUADRADOS 10.79% 12.59% 10.79% 8.99% 11.51% 5.40% 2.52% 10.79% 26.62%

100.00%

Computadora Pentium IV NRO DE COMPUTADORAS 4.76% 9.52% 14.29% 7.14% 23.81% 4.76% 16.67% 9.52% 9.52%100.00%

Impresora Laser NRO DE IMPRESORAS 5.26% 5.26% 5.26% 10.53% 15.79% 5.26% 5.26% 15.79% 31.58%

100.00%





CAec CECca= CAec x INDca1/ INDt CECca= CAec x INDca2/ INDtCECca= CAec x INDca3/

INDt

CECca= CAec x

INDca4/ INDt


INDt

CECca= CAec x

INDca6/ INDt

CECca= CAec x

INDca7/ INDt

CECca= CAec x

INDca8/ INDt

CECca= CAec

x INDca9/ INDt

Local municipal 244,488.14 26,383.61 30,780.88 26,383.61 21,986.34 28,142.52 13,191.81 6,156.18 26,383.61 65,079.58

Computadora Pentium IV 18,581.58 884.84 1,769.67 2,654.51 1,327.26 4,424.19 884.84 3,096.93 1,769.67 1,769.67

Impresora Laser 2,002.50 105.39 105.39 105.39 210.79 316.18 105.39 105.39 316.18 632.37

COSTO DE DEPRECIACION







Valor del

inductor

Costo por tipo de

actividad

Costo por tipo de

actividad

Lic. Edificación "B" 1 50.0% 13,191.81

No relacionados 1 50.0% 13,191.81



26,383.61 Lic. Edificación "B" 3 50.0% 13,191.81








Lic. Edificación "B" 1 14.3% 879.45





No relacionados 2 50.0% 442.42



2,654.51 Lic. Edificación "B" 1 33.3% 884.84













No relacionados 0 0.0% -



105.39 Lic. Edificación "B" 1 100.0% 105.39












6,156.18



Local municipal

30,780.88



URBANO Y AMBIENTAL

Archivo GDUA


26,383.61



Secretaria GDUA 13,191.81

Gerente GDUA

26,383.61


Computadora Pentium IV

1,769.67

Secretaria GDUA

Gerente GDUA

316.18

884.84



884.84

3,096.93

Archivo GDUA 1,769.67

316.18


Impresora Laser

105.39




Acotación

Acotación

Secretaria GDUA105.39

Gerente GDUA 105.39

Archivo GDUA


URBANO Y AMBIENTAL


URBANO Y AMBIENTAL

Acotación

RESUMEN CUADRO 6.1





INDt

CECca= CAec x

INDca3 / INDt


INDt

CECca= CAec x

INDca5 / INDt

CECca= CAec x

INDca6 / INDt

CECca= CAec x

INDca7 / INDt

CECca= CAec

x INDca8 / INDt

Local municipal 42,725.04 13,191.81 23,085.66 13,191.81 7,328.78 5,628.50 6,595.90 879.45 6,595.90

Computadora Pentium IV 2,150.60 442.42 884.84 884.84 265.45 1,769.67 221.21 1,548.47 589.89

Impresora Laser 555.15 105.39 105.39 105.39 105.39 105.39 105.39 105.39 105.39



(SI,NO)

Tiempo

consumido

anualmente en la

actividad (para

todos los Objetos

de Costos en

min.)

Factor de tiempo de


a procedimientos



de actividades por

centro de actividad

(min.)

% Dedicación

Costo por

centro de

actividad

Costo por

actividad (S/.)

TTact= ∑ (TEi x

NPi )FT


FT

PDact= TTact

/TTEcaCECca

CECact =

CECca x Pdact

Local municipal Recepcionar expediente de


modalidad "B"

SI

31,830

40% 5,276.722


sistematizadaSI

15,915 20% 2,638.361

Foliar y enumerar NO 15,915

20% 2,638.361

Elaborar guia de Remision NO 15,915

20% 2,638.361





y sellada por los


del proyecto

NO

22,281

100% 4,010,580 1% 23,085.66 351.70

Acotación Recepcionar Acotación final NO 15,915

0% 13,191.81 251.21

Recepcionar y registrar SI 15,915

0% 251.21


GDUANO

15,915 0% 251.21

Codificar tecnico responsable NO 15,915

0% 251.21

Ingresar a la base

sistematizadaNO

25,464 1% 401.94

13,191.81

7,328.78

Aux. Adm. SAB



100%MESA DE PARTES 79,575


edificación modalidad "B"SI

286,470 7% 4,521.86


campoNO

1,145,880 29% 18,087.43


conformidad de expedienteNO

381,960 10% 6,029.14

Revisar el presupuesto de

obra y acotar de acuerdo a

valores unitarios oficiales de

NO 477,450

12% 7,536.43


de pago y juego de planosSI

22,281 1% 351.70

Verificar planos presentados NO 63,660

2% 1,004.86


Edificacion mod. "B"SI

350,130 9% 5,526.72


ResolucionNO

286,470 7% 4,521.86


IngresoNO

22,281 1% 351.70

Enumerar Resolucion GDUA NO 25,464

1% 401.94


GDUA al recurrente NO

25,464 1% 401.94

Revisar actuados Producidos SI 63,660

2% 1,004.86


parte del exp. NO

286,470 7% 4,521.86


aprueba licencia de


NO

381,960

10% 6,029.14


producidos NO

31,830 1% 502.43


ApellidoNO

25,464

1% 401.94



modalidad "B"

SI

22,281

1% 351.70

5,628.50

6,595.90

879.45

6,595.90

Secretaria GDUA

Gerente GDUA

Archivo GDUA



licencia edificación modalidad "B"NO

31,830

40% 176.967


sistematizadaSI

15,915 20% 88.484








proyecto

SI

22,281

100% 4,010,580 1% 884.84 34.246


0% 884.84 24.462



GDUASI

15,915 0% 24.462


0% 24.462

Computadora Pentium

IV

Ingresar a la base

sistematizadaNO

25,464 1% 39.139


edificación modalidad "B"NO

286,470 7% 440.312


campoNO

1,145,880 29% 1,761.247


conformidad de expedienteSI

381,960

10% 587.082



unitarios oficiales de edificación NO

477,450

12% 733.853


de pago y juego de planosNO

22,281

1% 34.246


2% 97.847



350,130 9% 538.159


ResolucionNO

286,470 7% 440.312


IngresoNO

22,281 1% 34.246


1% 39.139



25,464 1% 39.139


2% 97.847


parte del exp. NO

286,470 7% 440.312



"B" NO

381,960

10% 587.082


producidos NO

31,830 1% 48.924


ApellidoSI

25,464

1% 39.139



modalidad "B"

NO

22,281

1% 34.246

Gerente GDUA

Archivo GDUA



Secretaria GDUA

442.42

265.45

1,769.67

221.21

MESA DE PARTES Aux. Adm. SAB 79,575 100%

1,548.47

589.89

Impresora LaserRecepcionar expediente de


modalidad "B"

NO

31,830

40% 42.158


sistematizadaSI

15,915 20% 21.079


20% 21.079

Elaborar guia de Remision SI 15,915

20% 21.079






proyecto

NO

22,281

100% 4,020,129 1% 105.39 4.089

Acotación Recepcionar Acotación final NO

15,915

0% 105.39 2.921

Recepcionar y registrar NO 15,915

0% 2.921


GDUANO

15,915

0% 2.921

Codificar tecnico responsable SI 15,915

0% 2.921

Ingresar a la base

sistematizadaSI

25,464 1% 4.673



286,470 7% 52.572


campoNO

1,145,880 29% 210.289



381,960 10% 70.096



unitarios oficiales de edificación NO

477,450 12% 87.620

Recepcionar copia de recibo de

pago y juego de planosNO

22,281 1% 4.089


2% 11.683



350,130 9% 64.255


ResolucionNO

286,470 7% 52.572




100% 79,575 105.39

105.39

105.39


IngresoNO

22,281 1% 4.089


1% 4.673



25,464 1% 4.673

Revisar actuados Producidos NO 63,660

2% 11.683


parte del exp. NO

286,470

7% 52.572


aprueba licencia de


NO

381,960

10% 70.096


producidos NO

31,830 1% 5.841


ApellidoNO

31,830

1% 5.841



modalidad "B"

NO

25,464

1% 4.673

Archivo GDUA

Secretaria GDUA

Gerente GDUA

105.39

105.39

105.39


Tiempo de

consumo en

todos los objeto

de costo (min.)

Tiempo total de


Costo por

actividad

Costo por objeto

de costo (S/.)


x PDoc


7.70% 406.157


29,380

92.30% 4,870.566


7.70% 203.078


92.30% 2,435.283


7.70% 19.336


92.30% 231.878


7.70% 348.054


92.30% 4,173.804


7.70% 27.071


92.30% 324.629


7.70% 425.399


92.30% 5,101.316


7.70% 77.345


92.30% 927.512


7.70% 27.071


23,504

92.30% 324.629

351.700

1,004.857

351.700

5,526.715

251.214

4,521.858

15,915 2,638.361

MESA DE PARTES

Local municipal



de pago y juego de planos



Recepcionar y registrar



modalidad "B"

31,830 5,276.722


sistematizada

15,915

Aux. Adm. SAB



Gerente GDUA

Archivo GDUA


URBANO Y AMBIENTALElaborar Resolucion de Lic.

Edificacion mod. "B"

Revisar actuados

Producidos



modalidad "B"

286,470

15,915

25,464

22,281

63,660

Lic. Edificación "B"

1,715

7.70% 6.811


20,566

92.30% 81.673


1,225

7.70% 2.636


14,690

92.30% 31.610


1,225

7.70% 1.883


14,690

92.30% 22.579


29,400

7.70% 45.189


352,560

92.30% 541.894


7.70% 41.423


92.30% 496.736


7.70% 7.531


92.30% 90.316


7.70% 3.013


92.30% 36.126

88.484

34.246

24.462 15,915

381,960 587.082

97.847




Apellido 31,830 39.139

Revisar actuados

Producidos 22,281

MESA DE PARTES Registrar en la base

sistematizada


conformidad de expediente

Aux. Adm. SAB

15,915 Modulo de orientación y revisión



Gerente GDUA

Archivo GDUA


URBANO Y AMBIENTAL


GDUA


técnica debidamente

firmada y sellada por los


del proyecto

22,281


7.70% 1.622


92.30% 19.456


7.70% 1.622


92.30% 19.456


7.70% 0.225


92.30% 2.696


7.70% 0.360


92.30% 4.313


7.70% 5.395


92.30% 64.701


7.70% 4.946


264,420

92.30% 59.309

El factor de tiempo de actividades relacionadas a procedimientos administrativos (FT) varia en un rango de 0% a 100%

4.673

70.096



Ingresar a la base

sistematizada



Aux. Adm. SAB



21.079Elaborar guia de Remision 15,915

2.921

El factor de tiempo de actividades relacionadas a procedimientos administrativos (FT) es la proporción (en %) del tiempo anual que consume un centro de actividad en actividades relacionadas a procedimientos administrativos respecto del total de tiempo trabajado en un año.

15,915

381,960

63,660


URBANO Y AMBIENTAL

Impresora Laser

MESA DE PARTES



Codificar tecnico

responsable








Servicio de energía electrica NRO DE COMPUTADORAS 4.76% 9.52% 14.29% 7.14% 23.81% 4.76% 16.67% 9.52% 9.52% 100.00%

Servicio de telefonia (fijo, celular) NRO DE PERSONAS 6.25% 6.25% 6.25% 3.13% 12.50% 9.38% 3.13% 21.88% 31.25% 100.00%





CAec CECca= CAec x INDca1/ INDt CECca= CAec x INDca2/ INDtCECca= CAec x INDca3/

INDt

CECca= CAec x

INDca4/ INDt


INDt

CECca= CAec x

INDca6/ INDt

CECca= CAec x

INDca7/ INDt

CECca= CAec x

INDca8/ INDt

CECca= CAec

x INDca9/ INDt

Servicio de energía electrica 467,019.51 22,239.02 44,478.05 66,717.07 33,358.54 111,195.12 22,239.02 77,836.59 44,478.05 44,478.05

Servicio de telefonia (fijo, celular) 225,899.16 14,118.70 14,118.70 14,118.70 7,059.35 28,237.40 21,178.05 7,059.35 49,415.44 70,593.49

COSTOS FIJOS







Valor del

inductor

Costo por tipo de

actividad

Costo por tipo de

actividad

















44,478.05

33,358.54

111,195.12

66,717.07

Archivo GDUA


Acotación


MESA DE PARTES

Servicio de energía electrica

22,239.02

77,836.59

44,478.05


URBANO Y AMBIENTAL


Aux. Adm. SAB


Secretaria GDUA

Gerente GDUA

22,239.02

















RESUMEN CUADRO 6.1





INDt

CECca= CAec x

INDca3 / INDt


INDt

CECca= CAec x

INDca5 / INDt

CECca= CAec x

INDca6 / INDt

CECca= CAec x

INDca7 / INDt

CECca= CAec

x INDca8 / INDt

Servicio de energía electrica 467,019.51 11,119.51 33,358.54 33,358.54 11,119.51 22,239.02 11,119.51 11,119.51 11,119.51

Servicio de telefonia (fijo, celular) 225,899.16 7,059.35 7,059.35 7,059.35 7,059.35 14,118.70 7,059.35 7,059.35 21,178.05

Archivo GDUA


28,237.40

7,059.35

Aux. Adm. SAB


URBANO Y AMBIENTAL


Acotación



MESA DE PARTES

Servicio de telefonia (fijo, celular)

14,118.70

7,059.35

49,415.44

14,118.70

21,178.05

14,118.70

Secretaria GDUA

Gerente GDUA


(SI,NO)

Tiempo

consumido

anualmente en la

actividad (para

todos los Objetos

de Costos en

min.)

Factor de tiempo de


a procedimientos



de actividades por

centro de actividad

(min.)

% Dedicación

Costo por

centro de

actividad

Costo por

actividad (S/.)

TTact= ∑ (TEi x

NPi )FT


FT

PDact= TTact

/TTEcaCECca

CECact =

CECca x Pdact



modalidad "B"

NO 31,830

40% 4,447.805


sistematizadaSI

15,915 20% 2,223.902


20% 2,223.902

Elaborar guia de Remision NO 15,915

20% 2,223.902



y sellada por los

SI 22,281

1% 33,358.54 741.30


0% 33,358.54 529.50

Recepcionar y registrar NO 15,915

0% 529.50


GDUASI

15,915 0% 529.50


0% 529.50

Ingresar a la base

sistematizadaNO

25,464 1% 847.20



286,470 7% 9,531.01


campoNO

1,145,880 29% 38,124.04



381,960 10% 12,708.01


obra y acotar de acuerdo a NO

477,450 12% 15,885.02


de pago y juego de planosNO

22,281 1% 741.30


2% 2,118.00



350,130 9% 11,649.01


ResolucionNO

286,470 7% 9,531.01


IngresoNO

22,281 1% 741.30


1% 847.20



25,464 1% 847.20


2% 2,118.00


parte del exp. NO

286,470 7% 9,531.01


aprueba licencia de NO

381,960 10% 12,708.01


producidos NO

31,830 1% 1,059.00


ApellidoSI

25,464 1% 847.20



"B" NO

22,281 1% 741.30

79,575


Servicio de energía

electrica

Aux. Adm. SAB



Secretaria GDUA

Gerente GDUA

Archivo GDUA

MESA DE PARTES


AMBIENTAL

100%

100%

11,119.51

11,119.51

22,239.02

11,119.51

11,119.51

11,119.51

4,010,580



modalidad "B"

SI 31,830 40% 2,823.740


sistematizadaNO 15,915 20% 1,411.870

Foliar y enumerar SI 15,915 20% 1,411.870

Elaborar guia de Remision NO 15,915 20% 1,411.870



y sellada por los

SI 22,281 1% 7,059.35 392.19

Acotación Recepcionar Acotación final NO 15,915 0% 7,059.35 280.13

Recepcionar y registrar SI 15,915 0% 280.13


GDUANO 15,915 0% 280.13


Ingresar a la base



edificación modalidad "B"NO 286,470 7% 5,042.39


campoNO 1,145,880 29% 20,169.57


conformidad de expedienteNO 381,960 10% 6,723.19


obra y acotar de acuerdo a

valores unitarios oficiales de

477,450 12% 8,403.99



Verificar planos presentados NO 63,660 2% 1,120.53


Edificacion mod. "B"NO 350,130 9% 6,162.92


ResolucionNO 286,470 7% 5,042.39


IngresoNO 22,281 1% 392.19

Enumerar Resolucion GDUA SI 25,464 1% 448.21



Revisar actuados Producidos NO 63,660 2% 1,120.53


parte del exp. SI 286,470 7% 5,042.39



"B" NO 381,960 10% 6,723.19




ApellidoNO 25,464 1% 448.21



"B" NO 22,281 1% 392.19

Secretaria GDUA

Archivo GDUA

MESA DE PARTES

Gerente GDUA




AMBIENTAL

Aux. Adm. SAB

Servicio de telefonia

(fijo, celular)

100%

100%

7,059.35

14,118.70

7,059.35

7,059.35

21,178.05

79,575

4,010,580

7,059.35


Tiempo de

consumo en

todos los objeto

de costo (min.)

Tiempo total de


Costo por

actividad

Costo por objeto

de costo (S/.)


x PDoc


7.70% 171.18

No relacionados 14,690 92.30% 2,052.73


1,715

7.70% 57.06

No relacionados 20,566 92.30% 684.24


1,225

7.70% 40.76

No relacionados 14,690 92.30% 488.74


29,400

7.70% 978.15

No relacionados 352,560 92.30% 11,729.86


4,900

7.70% 896.64

No relacionados 58,760 92.30% 10,752.37


1,715

7.70% 163.03

No relacionados 20,566 92.30% 1,954.98


2,450

7.70% 65.21

No relacionados 29,380 92.30% 781.99


7.70% 217.35

No relacionados 29,380 92.30% 2,606.39


7.70% 108.67

No relacionados 14,690 92.30% 1,303.20


7.70% 30.19

No relacionados 20,566 92.30% 362.00


7.70% 21.56

No relacionados 14,690 92.30% 258.57


7.70% 34.50

No relacionados 352,560 92.30% 413.71


7.70% 388.12

No relacionados 58,760 92.30% 4,654.27

Servicio de energía

electrica





proyecto

529.50


Edificacion mod. "B"



2,823.74



URBANO Y AMBIENTAL

Recepcionar y registrar

448.21

Firmar los planos que

forman parte del exp.

381,960

63,660 5,042.39

Servicio de telefonia

(fijo, celular)


Apellido847.20



modalidad "B"

2,223.90



sistematizada 15,915 MESA DE PARTES Aux. Adm. SAB

741.30

Revisar actuados

Producidos2,118.00 22,281


GDUA

12,708.01

31,830


Secretaria GDUA

63,660 11,649.01

1,411.87

392.19

280.13 15,915

Foliar y enumerar




proyecto

Aux. Adm. SABMESA DE PARTES


URBANO Y AMBIENTAL

22,281

381,960

22,281

15,915

15,915

31,830

Gerente GDUA



Gerente GDUA

Archivo GDUA

Enumerar Resolucion

GDUA

OBJETO DE COSTO: OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SEVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

TIEMPO POR ACTIVIDAD POR PRESTACION

Centro de actividadActivid

ad N°Descripción de la actividad Cargo

Escala de

Ingresos

Cantidad

de

Personas

Tiempo por

Actividad

(Min)

Tiempo

Total (Min)

Costo

Personal

por

minuto

(S/. X min)

Costo Total (S/.)

Cp TeTt = Cp x

TeCPm CTp = Tt x CPm


URBANO Y AMBIENTAL1

Revisar documentación técnica debidamente firmada y

sellada por los profesionales responsables del proyecto Modulo de orientación

y revisiónEI1 1 7 7

0.13

0.89

MESA DE PARTES 2Recepcionar expediente de licencia edificación

modalidad "B"Aux. Adm. SAB EI8 1 10 10

0.080.83

MESA DE PARTES 3Registrar en la base sistematizada

Aux. Adm. SAB EI8 1 5 5 0.08

0.42

MESA DE PARTES 4Foliar y enumerar

Aux. Adm. SAB EI8 1 5 5 0.08

0.42

MESA DE PARTES 5Elaborar guia de Remision

Aux. Adm. SAB EI8 1 5 5 0.08

0.42


URBANO Y AMBIENTAL6

Recepcionar y registrarModulo de recepción EI3 1 5 5

0.100.52


URBANO Y AMBIENTAL7

Ingresar al sistema de la GDUAModulo de recepción EI3 1 5 5

0.100.52


URBANO Y AMBIENTAL8

Codificar tecnico responsableModulo de recepción EI3 1 5 5

0.100.52


URBANO Y AMBIENTAL9

Revisar exp. de licencia de edificación modalidad "B"Técnico verificador EI4 1 90 90

0.1412.50



Proceder a Inspección de campoTécnico verificador EI4 1 360 360

0.1450.00



Emitir informe tecnico de conformidad de expedienteTécnico verificador EI4 1 120 120

0.1416.67



Revisar el presupuesto de obra y acotar de acuerdo a

valores unitarios oficiales de edificación Técnico verificador EI4 1 150 150

0.1319.66

Cuadro 2. Costo del personal directo por prestación



Recepcionar Acotación finalAcotación EI2 1 5 5

0.140.69



Recepcionar copia de recibo de pago y juego de planosTécnico verificador EI4 1 7 7

0.140.97



Verificar planos presentados Técnico verificador EI4 1 20 20

0.142.78



Elaborar Resolucion de Lic. Edificacion mod. "B"Técnico verificador EI4 1 110 110

0.1415.28



Verificar y Refrendar la ResolucionTécnico verificador EI4 1 90 90

0.109.38



Ingresar a la base sistematizadaModulo de recepción EI3 1 8 8

0.131.05



Recepcionar y Registrar IngresoSecretaria GDUA EI5 1 7 7

0.292.06



Revisar actuados ProducidosGerente GDUA EI6 1 20 20

0.295.89



Firmar los planos que forman parte del exp. Gerente GDUA EI6 1 90 90

0.2926.52



Firmar Resolucion que aprueba licencia de edificación

modalidad "B" Gerente GDUA EI6 1 120 120

0.1315.78



Enumerar Resolucion GDUASecretaria GDUA EI5 1 8 8

0.131.05



Entregar Resolucion de GDUA al recurrente Secretaria GDUA EI5 1 8 8

0.131.05



Recepcionar actuados producidos Archivo GDUA EI7 1 10 10

0.131.31



Clasificar por Nombre y ApellidoArchivo GDUA EI7 1 8 8

0.131.05



Archivar Expediente relativo a licencia de edificación

modalidad "B" Archivo GDUA EI7 1 7 7

0.13

0.92

Costo de

personal

por

Prestació

n

189.16

CALCULO DEL COSTO DIRECTO IDENTIFICABLE

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