Características Técnicas del archivo prototipo para ... · Retorno 1 208 Col. Empleados SFEO,...
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Retorno 1 208 Col. Empleados SFEO, Monterrey Nuevo Leon; Tel. (81) 83477722 [email protected] www.nasa.com.mx Características Técnicas del archivo prototipo para comunicación con la interface Facturak-[ERP]. Contenido Control de Versiones ................................................................................................................................................... 2 Objetivo ............................................................................................................................................................................. 3 Archivo de Interface Facturak-[ERP]............................................................................................................... 3 Reglas Generales: ..................................................................................................................................................... 3 TEMPLATE DE ARCHIVO ENCABEZADO (HEADER.DIG) ............................................................................. 4 TEMPLATE DE ARCHIVO DETALLE (DETAILS.CPO) .................................................................................. 11
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Retorno 1 208 Col. Empleados SFEO, Monterrey Nuevo Leon; Tel. (81) 83477722
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Características Técnicas del archivo prototipo para comunicación con la interface Facturak-[ERP].
Contenido Control de Versiones ................................................................................................................................................... 2
Objetivo ............................................................................................................................................................................. 3
Archivo de Interface Facturak-[ERP] ............................................................................................................... 3
Reglas Generales: ..................................................................................................................................................... 3
TEMPLATE DE ARCHIVO ENCABEZADO (HEADER.DIG) ............................................................................. 4
TEMPLATE DE ARCHIVO DETALLE (DETAILS.CPO) .................................................................................. 11
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Control de Versiones Fecha Versión Descripción Realizó Revisó
1.0.4 Creación del documento. Ing. Sergio Luna Ing. Adelfo Gallardo
2010-11-02 1.0.5 Se agrega campo “EsEditable” Ing. Adelfo Gallardo
2011-11-22 1.0.6 Se agregan campos observaciones y
extranumérico en detalles. Se agregan
campos para IEPS
Ing. Adelfo Gallardo
2011-06-30 1.0.7 Se agregó campo
-ExcluirDelCFD
-ExcluirDeImpresion
Sirve para identificar elementos (detalle)
que no se desean incluir en XML de salida.
Ing. Sergio R. Luna
2011-09-28 1.0.8 Se agregó campo
-ISHPorciento
-ISHImporte
Sirven para indicar el valor del Impuesto
Sobre Hospedaje en la Interfase Files para
configuración de Hoteles [Encabezado]
Ing. Sergio R. Luna
2012-04-05 1.1.0 Se agregó campo
-NumCtaPago
-SerieFiscalOriginal
-FolioFiscalOriginal
-MontoFiscalOriginal
-FechaFiscalOriginal
Correspondiente a los cambios del SAT del
2012.
Ing. Manuel Alejandro
Garza Enríquez
2012-04-13 1.2.0 Se agregó campo
- Observaciones 6,7,8,9,10
- Extranumerico 6,7,8,9,10
Ing. Manuel Alejandro
Garza Enríquez
2015-05-30 1.3.0 Se agregó campo
-PDFFile
Ing. Sergio R. Luna
2017-05-11 3.3.0 Se agregan campos nuevos para la versión
CFDI 3.3
Ing. Adelfo Gallardo
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Objetivo
Archivo de Interface Facturak-[ERP] Al optar por el protocolo de comunicación mediante esquema de archivos entre el [ERP] de la
Empresa y el sistema de Facturación Electrónica Facturak, el cliente deberá generar mediante su [ERP]
el conjunto de archivos con la información a procesar, siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí
especificada.
Reglas Generales: 1. Los archivos deberán ser creados con el formato de texto simple, con extensión DIG para el
archivo de Encabezado y extensión CPO para el archivo de Detalle.
2. Ninguno de los atributos que conforman los archivo deberá contener el carácter | (‘pipe’)
debido a que este será utilizado como carácter de control para la lectura de información de los
archivo.
3. El inicio de cada registro dentro de los archivos se marcara mediante el carácter | (´pipe´)
sencillo.
4. Cada campo individual se encontrara separado de su dato subsiguiente, mediante un carácter |
(‘pipe’) sencillo.
5. Se expresara únicamente el valor del campo sin expresar el nombre del atributo. Es decir que
desea expresar que la moneda es MXN, aparecerá en el archivo como “|MXN|”, nunca pondrá el
nombre del campo. “|Moneda=MXN|” esto es incorrecto.
6. En el caso de datos con valor NULL serán expresado en los archivos mediante una cadena
vacía, quedando expresado de la forma | {Cadena Vacía} | = ||. En el campo de que el campo sea
de tipo numérico, debe expresar al menos el valor “0”.
7. El final de cada registro dentro de los archivos se marcara mediante un carácter | (´pipe´)
sencillo.
8. El nombre de los archivos se compone de:
a. Numero de control/folio/factura generado por el [ERP]. (6 posiciones)
b. Guion bajo (‘_’).
c. Fecha de generación de archivos a procesar. (yyyyMMddHHmmss) donde:
yyyy: Es el año MM: es el mes dd: es el día
HH: es la hora base 24 mm: es el minuto ss: son los segundos de generación.
Ejemplo de los nombres de archivo a ser enviados a Facturak.
Folio [ERP] + ‘_’ + Fecha
001234_20091105143017.dig (Archivo con información de Encabezado)
001234_20091105143017.cpo (Archivo con información de Detalle)
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TEMPLATE DE ARCHIVO ENCABEZADO (HEADER.DIG)
No. Campo Descripción Tamaño ¿Obligatorio?
1 Version Version del layout. Debe escribir Fijo
3.3
Valor
Alfanumérico 1-
10 Caracteres
SI
2 RFC RFC del Emisor de la factura. Valor
Alfanumérico 12-
13 caracteres
SI
3 Tipo Documento Indica el tipo de documento a generar F - Factura
CR –Nota Crédito
CA – Nota Cargo
RH – Rec.
Honorarios
CP – Carta Porte
SI
4 No. Factura/Folio No. de Folio por asignar al CFD.
Nota: Solo se especifica cuando el
consecutivo será generado por el [ERP]
origen. Por default especificar 0 para que
Facturak asigne el consecutivo.
Valor alfanumérico
6 Caracteres
NO
5 Serie Serie de facturas a utilizar para la
generación de CFD. Ejemplo “AAA”
Valor alfanumérico
1-10 Caracteres
SI
6 Clave Sucursal Clave de la Sucursal que emite la factura.
Si quiere que el CFDI se genere con una
sucursal en particular especificar el Id de
la sucursal en facturak.
Valor alfanumérico
0-10
NO
7 Fecha Fecha de generación de documento del
ERP. No es la fecha de facturación.
Valor permitido
yyyyMMdd
HH:mm:ss
NO
8 *Forma de Pago Forma de pago de la factura como
Efectivo, cheque, etc. Favor de consultar
documento anexo con los catálogos.
Valor alfanumérico
1-50 Caracteres
SI
9 Condiciones de Pago Se pueden registrar las condiciones
comerciales aplicables para el
pago del comprobante fiscal, cuando
existan éstas y cuando el
Valor alfanumérico
1-50 Caracteres
NO
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tipo de comprobante sea I (Ingreso) o E
(Egreso). Ejemplo: 3 meses
10 *Método de Pago Se puede registrar la clave que
corresponda dependiendo de si se
paga en una sola exhibición o en
parcialidades, las distintas claves
de método de pago se encuentran
incluidas en el catálogo
c_MetodoPago. Ejemplo: PUE (Pago en
una sola exhibición)
Valor alfanumérico
1-50 Caracteres
SI
11 Motivo de Descuento Motivo de Descuento de la factura Valor alfanumérico
0-50 Caracteres
NO
12 *Moneda Tipo de moneda a facturar. MXN, USD Valor alfanumérico
1-30 Caracteres
SI
13 Tipo de Cambio Paridad o tipo de cambio a utilizar en la
factura. Si no se especifica valor se
considera valor 1.
Valores permitidos
0.00-9999999.99
NO
14 No. de Control Numero de Factura o Folio emitido por el
[ERP].
Valor alfanumérico
0-50 Caracteres
SI
15 No. de Orden Numero de Orden Interno al ERP. Valor alfanumérico
0-50 Caracteres
NO
16 No. de Remisión Numero de Remisión generado en el
[ERP].
Valor alfanumérico
0-50 Caracteres
NO
17 TipoRelacion Es el tipo de relación cuando el
comprobante debe ir relacionado a un
comprobante fiscal previamente
generado. 01 – Notas de crédito, 02 –
Notas de Débito, 03 – Devolución de
mercancía, 04 – Sustitución de CFDIs,
05 – Traslado de mercancía, 06 –
Factura generada por traslados
Valor
Valor
alfanumérico 0-
50 Caracteres
NO
18 CFDIsRelacionados Debe especificar el o los UUIDs
relacionados a este documento
separados por coma “,”
Valor
alfanumérico 0-
4000 caracteres
NO
19 Clave [Receptor] Clave o identificador del Cliente Valor alfanumérico
1-10 Caracteres
SI
20 RFC [Receptor] RFC del Cliente Valor alfanumérico SI
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12-13 Caracteres
21 Nombre Comercial
[Receptor]
Nombre comercial del Cliente Valor alfanumérico
1-100 Caracteres
SI
22 Razón Social [Receptor] Razón Social del Cliente Valor alfanumérico
1-100 Caracteres
SI
23 Calle [Receptor] Calle [Dir. Fiscal] del Cliente Valor alfanumérico
1-80 Caracteres
SI
24 No. Exterior [Receptor] No. Exterior [Dir. Fiscal] del Cliente Valor alfanumérico
1-30 Caracteres
SI
25 No. Interior [Receptor] No. Interior [Dir. Fiscal] del Cliente Valor alfanumérico
0-30 Caracteres
NO
26 Referencia [Receptor] Referencia [Dir. Fiscal] del Cliente Valor alfanumérico
0-60 Caracteres
NO
27 Colonia [Receptor] Colonia [Dir. Fiscal] del Cliente Valor alfanumérico
1-80 Caracteres
SI
28 Localidad [Receptor] Localidad [Dir. Fiscal] del Cliente Valor alfanumérico
0-60 Caracteres
NO
29 Municipio [Receptor] Municipio [Dir. Fiscal] del Cliente Valor alfanumérico
1-60 Caracteres
SI
30 Estado [Receptor] Estado [Dir. Fiscal] del Cliente Valor alfanumérico
1-60 Caracteres
SI
31 País [Receptor] País [Dir. Fiscal] del Cliente Valor alfanumérico
1-60 Caracteres
SI
32 Código Postal [Receptor] C.P. [Dir. Fiscal] del Cliente Valor alfanumérico
1-10 Caracteres
SI
33 Email [Receptor] Correo electrónico al cual se enviara la
factura. Si se especifican varias
direcciones deberán separarse mediante
‘;’ (punto y coma)
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
34 Entregar a Nombre
[Receptor]
Nombre a quien se entrega productos o
servicios
Valor alfanumérico
0-200
NO
35 Entregar a RazonSocial
[Receptor]
Razón Social a la que se entrega producto
o servicio
Valor alfanumérico
0-200
NO
36 Entregar a Dirección
[Receptor]
Dirección de entrega de producto o
servicio
Valor alfanumérico
0-200
NO
37 Entregar a Estado
[Receptor]
Entidad de entrega de producto o servicio Valor alfanumérico
0-200
NO
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38 Entregar a País
[Receptor]
País de entrega de producto o servicio Valor alfanumérico
0-200
NO
39 ReceptorResidenciaFisc
al
Atributo condicional para registrar la
clave del país de residencia para
efectos fiscales del receptor del
comprobante, cuando se trate de un
extranjero, y que es conforme con la
especificación ISO 3166-1 alpha-3. Es
requerido cuando se incluya el
complemento de comercio exterior o
se registre el atributo NumRegIdTrib.
Valor
alfanumérico 0-
50 caracteres
NO
40 ReceptorNumRegIdTri
b
Atributo condicional para expresar el
número de registro de identidad fiscal
del receptor cuando sea residente en el
extranjero. Es requerido cuando se
incluya el complemento de comercio
exterior
Valor
Alfanumérico 0-
50 Caracteres
NO
41 UsoCFDI Atributo requerido para expresar la
clave del uso que dará a esta factura el
receptor del CFDI.
Valor
Alfanumérico 0-
50 Caracteres
SI
42 Subtotal Subtotal de la factura. Debe estar dado
por la sumatoria de los importes del
Detalle.
Valores permitidos
0.00-9999999.99
SI
43 Descuento [%] Porcentaje de Descuento a aplicar. Valores permitidos
0-100
NO
44 Descuento [Importe] Importe de Descuento a aplicar. Valores permitidos
0.00-9999999.99
NO
45 IepsPorcentaje Indica el porcentaje de Impuesto IEPS
para la factura
Valores permitidos
0.00- 9999999.99
NO
46 IepsImporte Indica el importe de impuesto IEPS
aplicable para esta factura
Valores permitidos
0.00- 9999999.99
NO
47 IshPorciento Indica el porcentaje de Impuesto Sobre
Hospedaje para la factura.
Valores permitidos
0.00- 9999999.99
NO
48 IshImporte Indica el importe de Impuesto Sobre
Hospedaje para la factura.
Valores permitidos
0.00- 9999999.99
NO
49 IVA [Retenido] Importe de IVA Retenido Valores permitidos NO
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0.00-9999999.99
50 ISR [Retenido] Importe de ISR Retenido Valores permitidos
0.00-9999999.99
NO
51 IVA [%] Porcentaje de IVA a aplicar. Valores permitidos
0-100
SI
52 IVA [Importe] Importe de IVA calculado. Valores permitidos
0.00-9999999.99
SI
53 Total Factura Total de la factura. Debe estar dado por
Total = Subtotal –Descuento +
ImpuestosTraslados -
ImpuestosRetenidos.
Valores permitidos
0.00-9999999.99
SI
54 Estatus Campo que indica el estatus del
Documento [C = Cancelado]
Valores permitidos
‘C’
NO
55 Observaciones1 Campo de observaciones adicionales de la
Factura.
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
56 Observaciones2 Campo de observaciones adicionales de la
Factura.
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
57 Observaciones3 Campo de observaciones adicionales de la
Factura.
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
58 Observaciones4 Campo de observaciones adicionales de la
Factura.
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
59 Observaciones5 Campo de observaciones adicionales de la
Factura.
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
60 Observaciones6 Campo de observaciones adicionales de la
Factura.
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
61 Observaciones7 Campo de observaciones adicionales de la
Factura.
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
62 Observaciones8 Campo de observaciones adicionales de la
Factura.
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
63 Observaciones9 Campo de observaciones adicionales de la
Factura.
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
64 Observaciones10 Campo de observaciones adicionales de la
Factura.
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
65 ExtraNumerico1 Valor numérico extra, para incluir en la
información del comprobante.
Valores permitidos
0.00- 9999999.99
NO
66 ExtraNumerico2 Valor numérico extra, para incluir en la
información del comprobante.
Valores permitidos
0.00- 9999999.99
NO
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67 ExtraNumerico3 Valor numérico extra, para incluir en la
información del comprobante.
Valores permitidos
0.00- 9999999.99
NO
68 ExtraNumerico4 Valor numérico extra, para incluir en la
información del comprobante.
Valores permitidos
0.00- 9999999.99
NO
69 ExtraNumerico5 Valor numérico extra, para incluir en la
información del comprobante.
Valores permitidos
0.00- 9999999.99
NO
70 Extranumerico6 Valor numérico extra, para incluir en la
información del comprobante.
Valores permitidos
0.00- 9999999.99
NO
71 Extranumerico7 Valor numérico extra, para incluir en la
información del comprobante.
Valores permitidos
0.00- 9999999.99
NO
72 Extranumerico8 Valor numérico extra, para incluir en la
información del comprobante.
Valores permitidos
0.00- 9999999.99
NO
73 Extranumerico9 Valor numérico extra, para incluir en la
información del comprobante.
Valores permitidos
0.00- 9999999.99
NO
74 Extranumerico10 Valor numérico extra, para incluir en la
información del comprobante.
Valores permitidos
0.00- 9999999.99
NO
75 EsEditable Indica si la prefactura podrá ser editada
antes de generar el CFD
0 = No editable
1 = Editable
NO
76 NumCtaPago Indica los cuatro últimos dígitos del
número de cuenta con la que se realizó el
pago.
Valor alfanumérico
0-4 Caracteres
NO
77 SerieFolioFiscalOriginal Nombre de la serie del folio del
comprobante que se hubiese expedido
por el valor total del comprobante,
tratándose del pago en parcialidades
Valor alfanumérico
0-10 Caracteres
NO
78 FolioFiscalOriginal Número de folio fiscal del comprobante
que se hubiese expedido por el valor total
del comprobante, tratándose del pago en
parcialidades.
Valores Permitidos
1 – 9999999
NO
79 MontoFolioFiscalOriginal Total importe del comprobante que se
hubiese expedido por el valor total de la
operación, tratándose del pago en
parcialidades.
Valores Permitidos
1.00 – 9999999.00
NO
80 FechaFolioFiscalOriginal Fecha de expedición del comprobante que
se hubiese emitido por el valor total del
comprobante, tratándose del pago en
parcialidades. Se expresa en la forma
Valor permitido
yyyyMMdd
HH:mm:ss
NO
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aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la
especificación ISO 8601.
81 PdfFile Nombre de archivo (ruta y archivo) para
adjuntar a correo electrónico.
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
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TEMPLATE DE ARCHIVO DETALLE (DETAILS.CPO)
No. Campo Descripción Tamaño ¿Obligatorio?
1 No. Partida Consecutivo de registro Valores permitidos
1-999999
SI
2 ClaveProdServ Atributo requerido para expresar
la clave del producto o del servicio
amparado por el presente
concepto. Es requerido y deben
utilizar las claves del catálogo de
productos y servicios, cuando los
conceptos que registren por sus
actividades correspondan con
dichos conceptos.
Valor
Alfanumérico 0-50
Caracteres
SI
3 Cantidad Cantidad de bienes o servicios Valores permitidos
1-9999999
SI
4 ClaveUnidad Atributo requerido para precisar
la clave de unidad de medida
estandarizada aplicable para la
cantidad expresada en el
concepto. La unidad debe
corresponder con la descripción
del concepto
Valor
Alfanumérico 0 –
50 Caracteres
SI
5 Unidad Unidad de medida aplicable para la
cantidad expresada en el concepto.
Valor alfanumérico
0-50 Caracteres
NO
6 No. Identificación Número de identificación del servicio
o producto.
Valor alfanumérico
0-50 Caracteres
NO
7 Código Código interno del servicio o
producto.
Valor alfanumérico
0-50 Caracteres
NO
8 Descripción Descripción del bien o servicio Valor alfanumérico
1-200 Caracteres
SI
9 Valor Unitario Valor o precio unitario del bien o
servicio. Sin impuesto
Valores permitidos
0.00-9999999.99
SI
10 Descuento [%] Porcentaje de Descuento aplicado al
bien o servicio
Valores permitidos
0.00-9999999.99
NO
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11 Descuento [Importe] Descuento calculado aplicado al bien
o servicio
Valores permitidos
0.00-9999999.99
NO
12 IVA [%] Porcentaje de IVA aplicable al bien o
servicio
Valores permitidos
0-100
NO
13 IVA [Importe] IVA calculado para el bien o servicio. Valores permitidos
0.00-9999999.99
NO
14 Ieps [Porcentaje] Indica el porcentaje de impuesto
IEPS aplicable a este concepto.
Valores permitidos
0.00-9999999.99
NO
15 Ieps [Importe] Indica el importe de impuesto IEPS
aplicable a este concepto.
Valores permitidos
0.00-9999999.99
NO
16 Importe Importe total de los bienes o
servicios del presente concepto.
Importe = Cantidad x Valor Unitario
Valores permitidos
0.00-9999999.99
SI
17 IVARetenidoPorcentaje Porcentaje del IVA Retenido Valores Permitidos
0.00 – 100
NO
18 IVARetenidoImporte Importe del IVA Retenido Valores Permitidos
0.00 – 9999999.99
NO
19 ISRPorcentaje Porcentaje de ISR Retenido Valores Permitidos
0.00 – 100
NO
20 ISRImporte Importe del ISR Retenido Valores Permitidos
0.00 – 9999999.99
NO
21 Pedimento Numero de pedimento, puede
especificar varios pedimentos
separados por comas
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
22 FhaPedimento Fecha de los pedimentos, deben estar
en formato yyyy-MM-dd. Puede
especificar más de una fecha
pedimento separadas por comas.
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
23 Aduana Indica el número de aduana, puede
especificar más de una aduena,
separada por comas.
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
24 Observación Observaciones o comentarios
específicos del bien o servicio del
presente concepto
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
25 Observaciones2 Campo de observaciones adicionales
del detalle de la Factura.
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
26 Observaciones3 Campo de observaciones adicionales
del detalle de la Factura.
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
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27 Observaciones4 Campo de observaciones adicionales
del detalle de la Factura.
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
28 Observaciones5 Campo de observaciones adicionales
del detalle de la Factura.
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
29 Observaciones6 Campo de observaciones adicionales
del detalle de la Factura.
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
30 Observaciones7 Campo de observaciones adicionales
del detalle de la Factura.
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
31 Observaciones8 Campo de observaciones adicionales
del detalle de la Factura.
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
32 Observaciones9 Campo de observaciones adicionales
del detalle de la Factura.
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
33 Observaciones10 Campo de observaciones adicionales
del detalle de la Factura.
Valor alfanumérico
0-500 Caracteres
NO
34 ExtraNumerico1 Valor numérico extra, para incluir en
la información del detalle de la
factura.
Valores permitidos
0.00-9999999.99
NO
35 ExtraNumerico2 Valor numérico extra, para incluir en
la información del detalle de la
factura.
Valores permitidos
0.00-9999999.99
NO
36 ExtraNumerico3 Valor numérico extra, para incluir en
la información del detalle de la
factura.
Valores permitidos
0.00-9999999.99
NO
37 ExtraNumerico4 Valor numérico extra, para incluir en
la información del detalle de la
factura.
Valores permitidos
0.00-9999999.99
NO
38 ExtraNumerico5 Valor numérico extra, para incluir en
la información del detalle de la
factura.
Valores permitidos
0.00-9999999.99
NO
39 Extranumerico6 Valor numérico extra, para incluir en
la información del detalle de la
factura.
Valores permitidos
0.00-9999999.99
NO
40 Extranumerico7 Valor numérico extra, para incluir en
la información del detalle de la
factura.
Valores permitidos
0.00-9999999.99
NO
41 Extranumerico8 Valor numérico extra, para incluir en
la información del detalle de la
factura.
Valores permitidos
0.00-9999999.99
NO
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42 Extranumerico9 Valor numérico extra, para incluir en
la información del detalle de la
factura.
Valores permitidos
0.00-9999999.99
NO
43 Extranumerico10 Valor numérico extra, para incluir en
la información del detalle de la
factura.
Valores permitidos
0.00-9999999.99
NO
44 ExcluirDelCFD Campo utilizado para indicar si el
registro (detalle) será excluido en el
XML de salida. 0 ó (null) – Indica que
el ítem será Incluido en el XML; 1 –
Indica que el ítem será Excluido del
XML.
Valores permitidos
0 ó 1
NO
45 ExcluirDeImpresion Campo utilizado para indicar si el
registro (detalle) será excluido de la
impresión en el PDF de salida. 0 ó
(null) – Indica que el ítem será
Incluido de la impresión PDF; 1 –
Indica que el ítem será Excluido de la
impresión PDF.
Valores permitidos
0 ó 1
NO
Retorno 1 208 Col. Empleados SFEO, Monterrey Nuevo Leon; Tel. (81) 83477722
[email protected] www.nasa.com.mx
EJEMPLO DE ARCHIVO DE ENCABEZADO .DIG |3.3|NTE0604065E9|F|1001|AAA|1|20170524
12:07:24|03|CONTADO|PUE||MXN|1|1001|Orden|Remision||10369|0001|NTE0604065E9|GRUPO
NASA| NASA Tecnologia S.C.|RETORNO 1|No. 208|Piso 1||Col. EMPLEADOS
SFEO|Monterrey|MTY|NL|MEX|64909|[email protected]|Entrega1|
Entregar|Entrega3|Entrega4|Entregar5|||G03|110.00|0|10.00|0|0|0|0|0|0|16|16.00|116.00|A|OBS1|
OBS2|OBS3|OBS4|OBS5|OBS6|OBS7|OBS8|OBS9|OBS10|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|0|NO
IDENTIFICADO||0|0|20170530 11:59:59||
|3.3| - [Versión]
|NTE0604065E9| - [RFC]
|F| - [TipoDocumento]
|1001| - [NoFactura]
|AAA| - [Serie]
|1| - [ClaveSucursal]
|20170524 12:07:24| - [Fecha]
|03| - [FormaDePago]
|CONTADO| - [CondicionesDePago]
|PUE| - [MetodoDePago]
|| - [MotivoDeDescuentoDeLaFactura]
|MXN| - [Moneda]
|1| - [TipoDeCambio]
|1001| - [NoDeControl]
|Orden| - [NoDeOrden]
|Remision| - [NoDeRemisión]
|| - [TipoRelacion]
|10369| - [CFDIsRelacionados]
|0001| - [ReceptorClave {Cliente}]
|NTE0604065E9| - [ReceptorRFC {Cliente}]
|GRUPO NASA| - [ReceptorNombreComercial]
|NASA Tecnologia S.C.| - [ReceptorRazónSocial]
|RETORNO 1| - [ReceptorCalle]
|No. 208| - [ReceptorNoExterior]
|Piso 1| - [ReceptorNoInterior]
|| - [ReceptorReferencia]
|Col. EMPLEADOS SFEO| - [ReceptorColonia]
|Monterrey| - [ReceptorLocalidad]
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|MTY| - [ReceptorMunicipio]
|NL| - [ReceptorEstado]
|MEX| - [ReceptorPaís]
|64909| - [ReceptorCodigoPostal]
|[email protected]| - [ReceptorEmail]
|Entrega1| - [ReceptorEntregarANombre]
|Entrega2| - [ReceptorEntregarARazonSocial]
|Entrega3| - [ReceptorEntregarADireccion]
|Entrega4| - [ReceptorEntregarAEstado]
|Entrega5| - [ReceptorEntregarAPaís]
|| - [ReceptorEntregarAResidenciaFiscal]
|| - [ReceptorNumRedIdTrib]
|G03| - [UsoCFDI]
|110.00| - [Subtotal]
|0| - [DescuentoPorcentaje]
|10.00| - [DescuentoImporte]
|0| - [IepsPorcentaje]
|0| - [IepsImporte]
|0| - [ISHPorciento]
|0| - [ISHImporte]
|0| - [IvaRetenido]
|0| - [IsrRetenido]
|16| - [IvaPorcentaje]
|16.00| - [IvaImporte]
|116.00| - [TotalFactura]
|A| - [Estatus]
|OBS1| - [Observaciones1]
|OBS2| - [Observaciones2]
|OBS3| - [Observaciones3]
|OBS4| - [Observaciones4]
|OBS5| - [Observaciones5]
|OBS6| - [Observaciones6]
|OBS7| - [Observaciones7]
|OBS8| - [Observaciones8]
|OBS9| - [Observaciones9]
|OBS10| - [Observaciones10]
|1| - [ExtraNumerico1]
|2| - [ExtraNumerico2]
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|3| - [ExtraNumerico3]
|4| - [ExtraNumerico4]
|5| - [ExtraNumerico5]
|6| - [ExtraNumerico6]
|7| - [ExtraNumerico7]
|8| - [ExtraNumerico8]
|9| - [ExtraNumerico9]
|10| - [ExtraNumerico10]
|0| - [EsEditable]
|NO IDENTIFICADO| - [NumCtaPago]
|| - [SerieFolioFiscalOriginal]
|0| - [MontoFolioFiscalOriginal]
|20170530 11:59:59| - [FechaFolioFiscalOriginal]
EJEMPLO DE ARCHIVO DE DETALLE .CPO |1|93131704|1|H87|PIEZA|VEC-V27|VEC-V27|Venta de Licencia de Software Facturak CFDI
v3.3|110.00|0|10.00|16|16.00|0|0|116.00|0|0|0|0||||OBS1|OBS2|OBS3|OBS4|OBS5|OBS6|OBS7|OBS8|
OBS9|OBS10|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|0|0|
|1| - [NoPartida]
|93131704| - [ClaveProdServ]
|1| - [Cantidad]
|H87| - [ClaveUnidad]
|PIEZA| - [Unidades]
|VEC-V27| - [Identificacion]
|VEC-V27| - [Codigo]
|Venta de Licencia de Software Facturak CFDI v3.3| - [Descripcion]
|110.00| - [ValorUnitario]
|0| - [DescuentoPorciento]
|10.00| - [DescuentoImporte]
|16| - [IvaPorciento]
|10.00| - [IvaImporte]
|0| - [IepsPorcentaje]
|0| - [IepsImporte]
|116.00| - [Importe]
|0| - [IvaRetenidoPorcentaje]
|0| - [IvaRetenidoImporte]
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|0| - [ISRPorcentaje]
|0| - [ISRImporte]
|| - [Pedimento]
|| - [FECHAPedimento]
|| - [AduanaPedimento]
|OBS1| - [Observacion]
|OBS2| - [Observacion2]
|OBS3| - [Observacion3]
|OBS4| - [Observacion4]
|OBS5| - [Observacion5]
|OBS6| - [Observacion6]
|OBS7| - [Observacion7]
|OBS8| - [Observacion8]
|OBS9| - [Observacion9]
|OBS10| - [Observacion10]
|1| - [ExtraNumerico1]
|2| - [ExtraNumerico2]
|3| - [ExtraNumerico3]
|4| - [ExtraNumerico4]
|5| - [ExtraNumerico5]
|6| - [ExtraNumerico6]
|7| - [ExtraNumerico7]
|8| - [ExtraNumerico8]
|9| - [ExtraNumerico9]
|10| - [ExtraNumerico10]
|0| - [ExcluirDelCFD]
|0| - [ExcluirDeImpresion]
