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CASALOMAPLAN DE NEGOCIO
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Indice
1. Proyecto y Objetivos
1.1 Objetivos
1.2 Antecedentes1.3 Justificacin
2. Producto y Mercado
2.1 Concepto del Producto o Servicio
2.1.1 Descripcin General
2.1.1.1 Atractivos Ecoturisticos Focales y Complementarios
2.1.1.2 Atractivos Ecoturisticos de Apoyo
2.2 Anlisis del Sector
2.3 Anlisis del Mercado
2.4 Anlisis de la Competencia
2.5 Definicin de Clientes
2.6 Tamao del mercado Meta
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4. Proyeccin de Ventas
5. Operacin
5.1 Ficha tcnica del producto o servicio
5.2 Estado de Desarrollo
5.3 Descripcin del proceso
5.4 Necesidades y requerimientos5.4.1 Muebles y enceres
5.4.2 insumos
5.5 Plan de Produccin
5.6 Costos de Produccin5.6.1 Consumo por unidad de Producto
5.7 Infraestructura
5.7.1 Inversin Activos Fijos
5.7.2 Inversin Capital de Trabajo
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CASALOMA
PLAN DE NEGOCIO
1. Proyecto y Objetivos____________________________________
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1. Proyecto y Objetivos
1.1.OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Presentar a CASALOMA como destino Ecoturstico de Cucunub,
Cundinamarca.OBJETIVOS ESPECFICOS
Ofrecer al Ecoturista Actividades ldicas, deportivas, y recreativas que
permitan el goce y disfrute de la naturaleza.
Brindar Servicios que satisfagan las necesidades de comodidad,
relajamiento y descanso del Ecoturista, en el ambiente y paisaje de
Cucunub.
1.2 Antecedentes
En la Sociedad Moderna cada vez es ms sentida la necesidad de
contemplar el goce, el descanso, las actividades recreacionales, deportivas,
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pues segn datos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT) el Ecoturismo creci un 25% en los parques
concesionados en los ltimos aos.
Por esta razn la atencin prestada en las instituciones, corporaciones y
entidades nacionales es creciente, de esta forma muchos Municipios
incorporan en los Planes de Ordenamiento Territorial POT el ecoturismocomo una actividad econmica prioritaria; aparece en el Plan Sectorial
Turismo para un nuevo pas 2003 2006 haciendo parte del plan Hacia un
Estado Comunitario; el ecoturismo y los dems productos emblemticos
hacen parte de la propuesta que integrar el nuevo Plan de Gobierno
Nacional para la vigencia 2006 2010 (del documento Situacin Actual delEcoturismo en Colombia, disponible en
www.humboldt.org.co/biocomercio/turismosostenible
1.3 Justificacin
Dado que en el Plan de Desarrollo Municipio de Cucunub Cundinamarca,
se dedica un captulo al Turismo, aludiendo que el Municipio cuenta con una
http://www.humboldt.org.co/biocomercio/turismososteniblehttp://www.humboldt.org.co/biocomercio/turismosostenible -
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Minera y, (4) a que se ha manejado inadecuadamente los Recursos
Naturales desde hace tiempo; el Proyecto Ecoturstico CASALOMA
aprovechando (1) el Potencial Natural del lugar, (2) el fcil acceso desde
diferentes Municipios, (3) a que se cuenta con una infraestructura base, y
sobre todo (4) su cercana a Bogot y a otros Municipios como Zipaquir,
Ubat, Suesca y el mismo Cucunub los cuales se destacan por la gran
afluencia de turistas por sus Atractivos Naturales, Culturales e Histricos; esla Alternativa Ecoturstica a (1) la Falta de Promocin de la riqueza Natural
del Municipio, (2) al Desempleo, (3) a los Bajos Ingresos, y (4) contribuye a la
Preservacin y Conocimiento de los Recursos Naturales; para de esta forma
hacer un aporte a la Calidad de Vida Social, Econmica y Ambiental de los
lugareos del sitio.
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PLAN DE NEGOCIO2. Producto y Mercado
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2. Producto y Mercado
2.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO
2.1.1 DESCRIPCION GENERAL
CASALOMA es una finca, ubicada en la Vereda Chirvaneque en el
Municipio de Lenguazaque y de El Rhur en el Municipio de Cucunub,
Cundinamarca. Se accede a ella por medios terrestres, a un tiempo de
Bogot DC de 2 a 2:30 horas. A ella se puede llegar por el municipio deCucunub, tomando la va a Chocont por Hato Grande y Viceversa
(Chocont Cucunub), igualmente se puede llegar desde Suesca
camino hacia la laguna de Suesca y Hato Grande. Si la procedencia es
desde el norte se puede acceder desde Lenguazaque o desde
Villapinzn.
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que en su cima debido a los fuertes vientos y la accin del agua y la luz
se han moldeado las rocas de forma singular, adems encontramos
adaptaciones vegetales de impresionante colorido y singularidad.
Por otra parte en los lmites de los municipios de Lenguazaque,
Cucunub, Villapinzn, Suesca, y Chocont, podemos apreciar de la
belleza sin igual de Piedra Gorda, as llamada por los habitantes dellugar, es un conjunto de grandes piedras rodeadas de vegetacin se
subpramo, desde donde se puede divisar la cordillera oriental en su
magna manifestacin, acompaada de leyendas indgenas y de
colonizadores, la riqueza natural, escnica y tnica que nos ofrece este
lugar es inolvidable.
El Clima es fro y seco, con presencia de vientos que van desde
moderados a fuertes durante la mayor parte del ao. Con bajos niveles de
precipitacin y nubosidad, el cielo la mayor parte del ao permanece
despejado proporcionando un espectculo nico de belleza y colorido.
Las noches igualmente claras ofrecen un magnifico escenario estelar. En
general la regin posee una baja densidad poblacional lo cual permite
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pendiente; el uso que los lugareos han dado a esta riqueza la podemos
apreciar en la variedad de tintes empleados en la artesana de lana de
oveja, como la preparacin de diferentes dulces a partir de frutos
silvestres. Tambin encontramos diversas especies de aves, anfibios y
mamferos cuyas poblaciones estn en proceso de recuperacin debido a
que se ha dejado la caza deportiva como una costumbre cultural.
En el paisaje cultural predominan coberturas de pastizales para
actividades pecuarias, y de forma dispersa cultivos de papa y arveja. De
la leche se producen diversos productos lcteos como queso campesino
y arequipe casero. La gastronoma es la tpica del altiplano cund
boyacense.
Este valle interandino sirvi en el pasado para el desarrollo de una de las
rutas del Tren, la cual sala de Bogot DC hacia Chiquinquir, y pasaba
por las poblaciones de Zipaquir, Nemocn, Lenguazaque y Chiquinquir,
y por otra serie de estaciones, una de ellas la estacin del Rhur, estacin
de intercambio y aprovisionamiento de combustible principalmente. El
patrimonio arquitectnico de la estacin, las tneles y las alcantarillas de
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alto andino para la observacin de fauna y flora silvestre y paisaje
escnico.
2.1.1.2.1 Restaurante: servicio de alimentacin de comida tpica cund
boyacense y platos a la carta cocidos en estufa de carbn o
lea, y servicio a la mesa. Comedores dispuestos en dos
reas, una cerrada (dentro de la casa) para los hospedados, yotra en rea abierta para los hospedados si as lo prefieren, y
para los grupos que visitan por actividades ecotursticas.
2.1.1.2.2 Camping: 100 m2 de rea acondicionada para la instalacin
de carpas, acompaada de batera de camping: rea de aseo(2 letrinas, 2 lavamanos, 2 duchas), y otra para la preparacin
de alimentos (2 hornillas, 1 lavadero) y comedor rustico.
Disponibilidad de agua y luz, adems de senderos ecolgicos
en buen estado.
2.1.1.2.3 Caminatas: recorridos a pie a diferentes atractivos naturales,
culturales e histricos del sitio como: los tneles y la estacin
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ecolgica y tnica segn atractivo. Asistencia de Primeros
Auxilios. Refrigerios. Dotacin personal (caballos y aperos) y
equipos de observacin.
2.1.1.2.5 Ciclopaseos: recorridos a bicicleta a diferentes atractivos
naturales, culturales e histricos del sitio como: la Cuchilla y
las termales, Laguna de Suesca, Laguna de Cucunub, PiedraGorda. Servicio de guianza ecolgica y tnica segn atractivo.
Asistencia de Primeros Auxilios. Refrigerios. Dotacin personal
(bicicleta, casco) y equipos de observacin.
2.1.1.3 Alquiler de equipos:
a. Camping
Carpa, bolsas de dormir y linterna para cuatro personas,
Kit de cocina (ollas, menajes y lea adicional), Implementos adicionales de aseo.
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2.2 ANALISIS DEL SECTOR
Sin duda alguna es cada vez ms representativa la participacin del
Turismo dentro de la Economa de las Naciones, segn datos del
Banco Mundial (1994) se espera que A nivel mundial para la prxima
dcada el turismo genere el 10% del PIB mundial, el 10,6% del
empleo productivo mundial, el 8% de los ingresos de las exportacionesy el 10,7% de las inversiones mundiales de Capital.
La demanda de turismo internacional ha venido creciendo hacia el
segmento de Mercado que desea apreciar y disfrutar de la
Naturaleza. Se estima que este tipo de viajes est entre el 40 y 60%del turismo Internacional. Cerca del 32% de los turistas que visitaron
los pases en desarrollo manifestaron que lo que ms haban
disfrutado en sus viajes fue de la Naturaleza1
A nivel Nacional ha habido un desarrollo de polticas que repercuten
directamente sobre el crecimiento del sector turstico y un crecientedinamismo en el Turismo rural, que comprende: Agroturismo, Turismo
Deportivo Turismo de Aventura Turismo Cultural y por su puesto el
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1 Documento ECOTURISMO - El Potencial de Colombia para el Mercado de EuropaOccidental: La Oferta.
el conocimiento de la gran diversidad de atractivos tursticos.
Razones suficientes para que cada vez ms los colombianos
disfrutemos de lo que poseemos y de esta forma aumenten las
frecuencias de los viajes cortos.
Segn datos del INCO (Instituto Nacional de Concesiones) la
movilizacin de vehculos registrado por peajes en la red vial nacional
durante las Caravanas Vive Colombia Viaja por Ella en los ltimos
aos fue la siguiente:
Ao No. Vehculos200
1
7421.666
200
2
7391.891
2003
20100.189
200 30527.091
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de Turismo cultural por el Ministerio de Comercio, industria y Turismo
y el Ministerio de Cultura en el ao 2007.
Tal crecimiento del sector ha despertado el inters de empresas que
han contribuido de forma positiva al desarrollo tecnolgico de equipos
e indumentaria, por ejemplo, el empleo de materiales resistentes y de
caractersticas superiores tanto fsicas como de diseo, en los equiposque se emplean en deporte extremo, camping, observacin tanto
macro como micro, entre otros; La innovacin constante de materiales
textiles que, junto con diseos basados en desempeo, han permitido
que la comodidad, seguridad y satisfaccin de los deportistas que
desarrollan deportes al aire libre, sea mayor.
Dentro de los hechos y las tendencias del mercado, vemos que el
Estado ha creado Reservas Naturales dentro de Ecosistemas
Estratgicos para la preservacin de la diversidad de Fauna y Flora
Nativa, consecuencia de esto, y a la fecha existen 35 Parques
Nacionales Naturales (PNN), 10 Santuarios de Fauna y Flora (SFF), 2
Reservas Naturales, 1 rea nica 1 Va Parque, para un total de 49
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formacin de empresas que se dedican a la prestacin de servicios
tursticos en ambientes naturales, como Ecoturismo, Agroturismo,
Documento CONPES 3296 de 2004
Turismo Deportivo, Turismo de Aventura, Turismo Cultural, entre
otros. La sociedad ha creado esta demanda de goce de naturaleza,
cultura y tradiciones, a la que cada da se suman muchos ms, porqueven en estas actividades y servicios alternativos al turismo
convencional, un aporte a su calidad de vida y su bienestar.
2.3 ANALISIS DEL MERCADO
La Estructura actual de los prestadores de servicios tursticos se
presenta en la siguiente Tabla:
Tabla 1. Prestadores de Servicios Tursticos segn el Registro Nacional de Turismo
BOGOTA 2001 (%) 2007 (%) VARIACION
Agencia de Viajes 40.2 53.4 13.2Agencia de viajes mayorista 4.1Agencia de viajes operadora 9.2Agencia de viajes y turismo 40.1Establecimientos de alojamiento y 44.4 14.3 -30.1
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El mercado objetivo al cual estn dirigidas las actividades, bienes y
servicios del proyecto son la ciudad de Bogot y las poblaciones de
Sabana Centro: Cota, Cha, Cajic, Zipaquir, Cogua, Nemocn.
Sabana Norte: Sop, Guasca, Guatavita, Tocancip, Gachancip,
Sesquil, Suesca, Chocont, Villapinzn. Valle de Ubat: Tausa,
Sutatausa, Ubat, Cucunub, Lenguazaque, Guachet. Debido a sucercana al sitio y su representatividad en cuando a sus atractivos y
vas de acceso.
Los clientes a quienes van dirigidos los productos y servicios de
CASALOMA son los siguientes: Hombres o mujeres, empleados o independientes, cabeza de
familia que buscan relajamiento y recreacin en ambientes
naturales.
Familias, interesadas en el descanso y disfrute de actividades
al aire libre y en contacto con la naturaleza Grupos de estudiantes con nfasis en ciencias Naturales,
aplicadas y ambientales, con inters en el conocimiento y
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Desarrollar sus temticas en espacios rurales que brinden
armona, bienestar y comodidad.
Pagar a buen precio un excelente servicio.
Productos o servicios sustitutos y complementarios:
Para el anlisis de los productos, de acuerdo a la complementariedado sustitucin de los servicios hemos elaborado la siguiente tabla:
TABLA 2. Producto y servicio con sus posibles productos sustitutos y
complementarios
PRODUCTO/SERVICIO SUSTITUTO COMPLEMENTARIOHospedaje Rural con
cocina
Camping
Hotel
Restaurante
ParqueaderoCaminatas, Cabalgatas,
ciclopaseo
Juegos y recreacin,
deportes de aventura,
Fiestas y eventos,
Bares y discotecas
Transporte, guianza,
equipos, Seguros,
Refrigerios,
RecordatoriosAprendizaje
experimental en tareas
Parques Temticos
Museos
Sala de Instruccin
Hospedaje
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A continuacin se presentan las principales empresas que participan
de los subsectores en los cuales actuara el proyecto CASALOMA,
ofreciendo actividades, bienes y servicio. Tambin se muestra el tipo
de competencia a la cual pertenece, es decir si es competencia
directa: que ofrece los mismos productos o servicios en la misma
geografa. Competencia indirecta: es decifr que ofrecen productos o
servicios que pueden sustituir a los de CASALOMA y losCompetidores potenciales, que son empresas que ofreceran los
mismos productos o servicios en el mismo lugar pero a futuro:
EMPRESA DireccinProducto y/o Servicio Tipo de
Competencia
AGENCIA DE VIAJESSIEMPRE COLOMBIA Cr 15 # 93B-52 Bta
Caminata Indirecta
ADVENTURE 360COLOMBIA
Cl 35Sur # 39A-64Bta
Caminata Indirecta
ADRENALINAECOTURISMO &EXTREMOS
Cl 22 B 73-29 Ap 202Bta
Caminata, Camping Indirecta
ANDARINES DEL
SENDERISMO Tr48 95 A-32 Bta
Caminata Indirecta
ANDARROSCr14 94 A-61 Of 309Bta
Caminata Indirecta
CAMINA POR Caminata Indirecta
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VIAJES CLOROFILAECOTURISMO Cr49 95-61 Bta
Caminata, camping,
productos paraempresas y colegios
Indirecta
CAMINANTES DELRETORNO
Transv 5 #42-34 apto402 Bta
Caminata Indirecta
COLSUBSIDIO Cra. 27 # 26-42; Bta Caminata IndirectaFUNDACIONAVEGASUANA
Rocas de Suesca -Cundinamarca
Caminata Directa
INSSA Cra 26 # 78 - 47, Bta Caminata Indirecta
MARIPOSA AZUL Tobia, Cundinamarca Caminata Indirecta
Empresa DireccinProducto y/o Servicio Tipo de
Competencia
SANDY'S TOURSCr 7A Bis # 142-91Int 1 Bta
Salidas Ecolgicas,excursiones.
Indirecta
TU TOUR PLAYABRISA Y MAR Cl 2Sur # 29-22 Bta
Salidas Ecolgicas,excursiones.
Indirecta
AGENCIA DE VIAJES YTRANSPORTESTAIRONA EXPRESS Cl 70 # 28-20 Bta
Salidas Ecolgicas,excursiones.
Indirecta
CASABRAVARESTAURANTE BAR Km 4.5 Via la Calera
Cabalgatas Indirecta
CABALGATA SEGURAVia Calera Km 6Porteria Arboretto
Cabalgatas Indirecta
CARPASOS
Cr 30 # 23A-23; Km 7
- va a La Calera
Cabalgatas Indirecta
PARQUE ECOLOGICOJERICO Cl 140A # 7-98 Bta
Cabalgatas Indirecta
CABALGATAS Cabalgatas Indirecta
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de Suesca (Cundinamarca)
Maderos Cll 77A No 12 47Bta Cabalgatas
Naturaleza Activa Tel 2561460 Bta Cabalgatas Indirecta
TERAPIA VERDECr 19 # 35A-21 SurBta
Camping Indirecta
ABACENTROAMARELO CAMPING
Cl 57 9-29 Of 301Bta
Camping Indirecta
ACAMPAR - CAMPING
VIVE Dg5 A 73 C-16 Bta
Camping Indirecta
Anand Montana Real A 2 Km. de Ubat CampingXUPERVIVENCIA ALLMITE Av (Cr) 15 98-55 Bta
Camping Indirecta
Empresa DireccinProducto y/o servicio Tipo de
CompetenciaHOTEL HOSPEDERIASAN CARLOS VILLADE LEYVA
Reservas Tr13 ABis127-57 Ap 402 Bta
Hospedaje Rural Indirecta
TREBOLAORGANIZACINECOLGICA
Cl 110 # 15-72 Of302 Bta
Hospedaje Rural Indirecta
REFUGIO ESTACION
PRIMAVERA
Represa Del SisgaKM 5 Verada Tilata
(Chocont)
Hotel Indirecta
CENTRO DECONVENCIONES LAESPERANZA
1 Km via a la Lagunade Suesca
Hotel Indirecta
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HOTEL EL VALLE Cl 11 4-38: Ubate Hotel Indirecta
Hospedaje rural: como podemos evidenciar en la tabla anterior
en el Municipio de Cucunub no se ofrecen alternativas dealojamiento diferentes a los hoteles en la cabecera municipal.
Las empresas dedicadas al hospedaje rural ofrecen hospedaje
con cierto grado de rusticidad en la infraestructura tpico de las
viviendas rurales, alquiler de la casa entera o por camas, es
opcional el servicio de cocina como tambin los servicios de
restaurante. Algunas ofrecen actividades recreativas, y en
muchos se abren espacios para la interaccin con los saberes
de la gente del lugar, conocer sus historias y costumbres. Se
dan a conocer por diferentes medios como son Pginas Web,
revistas especializadas integradas a planes tursticos, emplean
canales de distribucin como Internet, agencias de viaje,
instituciones pblicas; estn integrados por la red nacional de
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medio de clubes, alianzas estratgicas con empresas y
colegios. Ofrecen planes para captar el mayor nmero depersonas, se hace una descripcin tcnica del recorrido y se
ofrece el servicio de guianza, seguro y transporte.
Existe una tipificacin del caminante segn el terreno y el grado
de dificultad entre otras variables. Son planes que desarrollancaminatas en ecosistemas frgiles, para caminantes deportistas
que buscan satisfaccin por medio de la exigencia fsica. En
muchas ocasiones, no se tiene en cuenta el impacto ambiental
que genera este tipo de caminatas sobre los ecosistemas.
Ninguna de estas empresas habla sobre actividades demitigacin o amortiguacin para contrarrestar los efectos
negativos de la actividad que involucre a los caminantes. No
estn organizados, ni representados por ninguna agremiacin.
Cabalgatas: Como lo evidencia la tabla de competencia, este
tipo de actividades son planeadas por empresas con cierto
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visual de las experiencias de usuarios en estas actividades. No
se considera el impacto ambiental que genera esta actividad,no se ha valorado adecuadamente la capacidad de carga de
estos suelos, e igualmente, no se emprenden actividades de
mitigacin de impactos. En muchas ocasiones, estos planes
van asociados al consumo de licores y no se hace un adecuado
manejo de los residuos.
Salidas pedaggicas y ecolgicas: Como se observa en la
tabla de competencias, son pocas las empresas dedicadas al
desarrollo de estas actividades en Bogot. No existe ningunaen el Municipio de Cucunub. Sus servicios muchas veces se
quedan en la categora de paseo por ausencia de personal
capacitado, poca planificacin, organizacin y logstica. Se
trabaja por medio de alianzas con Colegios pblicos o privados
y con empresas. La promocin y distribucin se realiza
directamente o en eventos del sector educativo.
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persona) $48.000Cabalgatas Instruccin, guianza, caballo y aperos. (2 horas
por persona) $25.000Educacin no formal Alquiler del sitio, alimentacin, alquiler de
equipos (1 da para 7 personas) $340.000Fuente: elaborada por el emprendedor, de acuerdo a datos promedios
2.5 DEFINICION DE LOS CLIENTES
Los clientes del proyecto CASALOMA son hombres y mujeres de
todas las edades, amantes de la naturaleza, con gusto por las
actividades del campo, actividades recreativas y ldicas. Con
expectativas de aprendizaje cultural o no formal, especficamente:
Hombres o mujeres, empleados o independientes, cabeza defamilia que buscan relajamiento y recreacin en ambientes
naturales.
Familias, interesadas en el descanso y disfrute de actividades
al aire libre y en contacto con la naturaleza
Grupos de estudiantes con nfasis en ciencias Naturales,aplicadas y ambientales, con inters en el conocimiento y
disfrute del bosque y la naturaleza
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En la encuesta de turismo de Hogares realizada por el DANE en el
ao 2003, la cual se efectu en 8 ciudades de Colombia (Bogot,Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Pereira, Cartagena, Santa Marta) y
resto urbano a 29.942 hogares, tomando los que nos interesan para el
proyecto, que son los de la ciudad de Bogot:
TABLA 4.Variable Valor absoluto %Poblacin Bogot 6873.873Hogares que viajan de
Bogot
934.932 51.9
Poblacin que viaja 1.522.800 22.2Pernoctan de 1 a 7
noches
1.146.668,4 75.3
Viajan en puentes 1.303.516,8 85.6Viajan por recreacin,
vacaciones, visitas
1.201.489,2 78.9
Viaja por Cundinamarca 456.840 30Hizo ecoturismo 596.937,6 39.2
Hizo agroturismo 284.763,6 18.7
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PLAN DE NEGOCIO
3. Estrategia de Mercado____________________________________
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Se realizaran alianzas respaldadas con cartas de intencin de compra, con la
Asociacin Nacional de Municipios y otras organizaciones como:
Las Juntas de Accin Local de los Municipios del Valle de Ubat,
Sabana Centro y Norte, y de las localidades del norte de Bogot.
Grupos ambientalistas, ecologistas, caminantes, de sanacin y
espiritualidad, de carcter estudiantil, universitario, educacin no
formal.
Distribucin fsica por los siguientes canales:
Persona a persona en puntos de informacin turstica en Bogot,parques pblicos, peajes, terminales de transporte.
Persona a Grupos: en participacin en eventos del sector, ferias y
fiestas municipales, reuniones de grupos ambientales, ecolgicos,
caminantes, sanacin, espiritualidad, y juntas de accin local.
Publicacin en revistas especializadas y peridicos de clasificados y
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Pautas comerciales en las emisoras comunitarias de los municipios
dentro del rea de influencia.
Pagina web de CASALOMA con amplia informacin sobre los
servicios y experiencias de los visitantes. Con recursos de imgenes,
videos y audios.
Presupuesto:
3.2 ESTRATEGIA DE PRECIO.
Definicin de precios segn los costos (operativos, administrativos,
impuestos y parafiscales).
Anlisis de preciosServicio/producto
Punto deequilibrio
CASALOMA Competencia
Condiciones de pago: pago en efectivo, consignacin a cuenta bancaria con
antelacin, o tarjeta de crdito o debito.
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3.3.2 Promociones
Para actividades ecotursticas por cada 10 personas (incluye nios) 1 gratis
(todos los das)
Para restaurantes de Cucunub y Lenguazaque, y tiendas de Artesanas en
estos Municipios, se manejara un sistema reciproco de clientes: por los
referidos, CASALOMA se compromete a llevar nuevos clientes a estosestablecimientos.
Para los distintos grupos, y las Juntas de Accin Local: el lder o responsable
del grupo no paga, cada vez que lleve nuevos clientes.
Presupuesto
Cubrimiento geogrfico inicial y expansin.Precio lanzamiento, comportamiento esperado del precio (tasa de
crecimiento).
3.4 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN
Publicidad impresa: tarjetas comerciales (en distribucin persona a
persona), volantes (persona a grupos), plegables (Agencias de viaje y
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Informacin a tener en cuenta: fotos (color), ttulos prrafos, mapa de
acceso, mapa de atractivos, logotipos y pictogramas, informacinempresarial, contctenos, precios ofreciendo descuentos y
promociones.
3.5 ESTRATEGIAS DE SERVICIO
Postventa: recordatorios digitales de CASALOMA, como presentaciones del
sitio y sus atractivos (video), y fotos de experiencias, que estn disponibles
por e-mail y en la web de CASALOMA.
Garantas: Se garantiza la prestacin de un excelente servicio para los
clientes de CASALOMA, al igual que cmodas instalaciones para sudescanso y las herramientas necesarias para su aventura con la Naturaleza.
Se garantiza adems, aire fresco, libre de contaminacin o fuentes
contaminantes, naturaleza e interaccin con ella en un ambiente de equilibrio
y armonia.
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etc) de la tienda
del Rhur.
transporte.
Insumos de aseo Distribuidorregional
Efectivo,Crdito
Compraporintermediode la tiendadel Rhur.
Precios masbajos.Ahorro por transporte.
Otros artculos:leche, queso, pan,
arepas, huevos
Tienda elRhur
Efectivo Apoyar elconsumo
deproductosdel sitio.
Fortalecimientode economa
campesina.Descuentospor recurrenciade compra ycantidad.
Equipos paraacondicionamientode: casa, bao,
cocina, camping,comedor externo,sala comedor,mantenimiento,administracin
Almacenesde grandessuperficies:
HomecenterCarrefourxito
Crdito Empleo detarjetas delalmacn
Diferir acuotas.Adquirir
servicios depostventacomoinstalaciones.Garantas.
Adecuacionesciviles:Casa, bao,batera decamping.
constructor Crdito Empleo detarjetas delalmacn
Diferir acuotas.Adquirirservicios depostventacomo
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CASALOMA
PLAN DE NEGOCIO
4. Proyeccin de Ventas____________________________________
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Cabalgata Persona 60000 5 4 1200000
Ciclopaseo Persona 40000 5 4 800000Hospedaje Habitacin/da
35000 12 420000
Camping rea/ da 10000 8 80000Restaurante Plato 5000 152* 760000Alquilerequipos
Observacin 5000 10 50000
Kit de
cocina
15000 4 60000
Carpa ybolsas
10000 2 20000
Artculosaseo
3000 8 24000
BBQ 20000 4 80000TOTAL 5894000
PotencialServicio Unidad Precio
(prom)/unidad
Unidades/servicio
Servicio/mes
Total
Caminata Persona 30000 15 12 5400000Cabalgata Persona 60000 6 8 2880000Ciclopaseo Persona 40000 6 8 1920000Hospedaje Habitacin/ 35000 15 525000
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CASALOMA
PLAN DE NEGOCIO
5. Operacin____________________________________
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LUGAR(Nombre)
CAMINATA CABALGATA CICLOPASEO HOSPEDAJE CAMPING
De camino aPiedra Gorda
X X X
Borrachero yPuenteVentana
X
AguasCalientes alpie de laCuchilla
X
Por losTneles
X
Por losTuneles a
Lenguazaque
X
ALenguazaque
X
Laguna deSuesca
X X X
Laguna de
Cucunub
X X X
Casaloma X X
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Ciclopase
o
6 personas 4 horas 9:00
am a12:00m
1 gua
Borracheroy PuenteVentana
Borrachero yPuenteVentana
Caminata 15personas
4 horas 8:00am a12:00m
1 gua
Cuchilla yAguasCalientes
AguasCalientes alPie delaCuchilla
Caminata 15personas 5 horas 7:30 a12:30pm
1 gua
EstacinRhur,
Tneles yalcantarillade la linea
Por losTneles
Caminata 15personas
3 horas 9:00am a
12:00m
1 gua
EstacinRhur,Tneles yalcantarillade la lnea,Lenguazaque
Por losTnelesaLenguazaque
Cabalgata 6 personas 5 horas 11:00a 3:00pm
1 gua
Lenguazaq A Ciclopase 6 personas 5 horas 8:00 1 gua
-
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b Ciclopase
o
6 personas 4 horas 8:30 a
12:30pm
1 gua
Dentro de los atractivos de apoyo, se cuenta con el alquiler de equipos. A
continuacin se presentan los parmetros para su alquiler
Atractivo Equipo Tiempo dePrstamo
Horario
Camping Carpa y bolsas dedormir
1 da De entrega 3:00pm
Colchoneta 1 da De entrega 3:00pm
Kit Cocina (2calderos,
cucharas, 4menajes, lea)
1 da De entrega 3:00pm
Bolsa de Dormir 1 da De entrega 3:00pm
Artculos de aseo 1 da De entrega 3:00pm
Hospedaje,Camping, otro.
BBQ u Horno 8 horas Diurno
Hospedaje,Camping, otro.
Caballo 2 horas Diurno
Act.E t ti
Binocular, o Mira Segn TiempoA t E t i ti
Diurno
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Respecto a las cabalgatas se cuenta con el lugar y el conocimiento sobre el
manejo de caballos, as como tambin su domesticacin y entrenamiento. Seplanea comprar caballos juntos con sus aperos para prestar este servicio.
Las actividades de ciclopaseo, se llevan a cabo por caminos veredales tipo
rizado, los cuales ya se han venido empleando en distintos circuitos
ciclsticos planeados por los Institutos de Recreacin y Deporte de los
Municipios cercanos. Se planea la adquisicin de bicicletas tipo todoterrenocon sus accesorios, para la operacin de estas actividades
Se cuenta con guanza especializada de la zona tanto ecolgica como
etnolgicamente. Ecolgicamente es dirigida por un profesional en ciencias
biolgicas y aplicadas, el cual destacar los aspectos relevantes de la
vegetacin como de la fauna, acompaada de una interpretacin ambiental
dirigida a despertar la conciencia de los visitantes respecto a estos temas.
Etnolgicamente, es realizada por habitantes del lugar que han vivido all
toda la vida, y que son conocedores de la historia, tradiciones y costumbres.
Para llevar a los visitantes por una experiencia de interaccin y cercana por
la naturaleza, se planea la adquisicin de equipos, como binoculares para la
observacin del paisaje, miras para la observacin de aves y fauna silvestre,
-
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En cuanto al hospedaje en Casaloma se dispone la infraestructura de la casa
campesina, a la cual se planea remodelar, adecuar y ampliar para ofrecerlaal visitante dentro de la categora de rstica.
Para el Camping se dispone de un rea rodeada de naturaleza, la cual se
complementar con la elaboracin de una batera de camping, dotndola de
servicios de agua y luz, de un rea de aseo personal (lavamanos, duchas) yotra de cocina y restaurante (hornillas, fregaollas, sillas y mesas). Para la
deposicin de fecas se ha planeado manejarla ambientalmente por medio del
uso de letrinas a cierta distancia del campamento para comodidad de los
usuarios.
5.3 DESCRIPCIN DEL PROCESO
Se describe a continuacin cada una de las actividades en los distintos
atractivos a visitar:
ATRACTIVO: PIEDRA GORDA
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VUELTA SE TOMA CAMINO VEREDAL HASTA CASALOMA
ATRACTIVO: BORRACHERO Y PUENTE VENTANANOMBRE: BORRACHERO Y PUENTEVENTANA
TIPO: CAMINATA
SITIO DESCRIPCINCASALOMA SITIO DE PARTIDA, INTRODUCCION: PRESENTACION,
PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS, TIPO DE CAMINATAA DESARROLLAR, PRINCIPALES ATRACTIVOSNATURALES
ESTACINDEL RHUR
RUTA A LA CUAL PERTENCE, TIEMPO DE FUNDADA,TIPO DE ESTACIN, IMPORTANCIA HISTORICOCULTURAL.
CAMINO PORLA LNEA
OBSERVCIONES SOBRE LAS ACTIVIDADESCULTURALES.
BORRACHERO CHARLA SOBRE EL BORRACHERO Y EL ACUEDUCTODE CUCUNUB, NATURALEZA DEL AGUA.
ASCENSO ALA VENTANA
DESCRIPCIN DE LAS FORMAS ROCOSAS,VEGETACIN SILVESTRE, ESPACIO PARAFOTOGRAFA
PUENTEVENTANA
RECORRIDO POR Y A TRAVS DE LA VENTANA,DESCANSO Y REFRIGERIO
HACIENDARHUR REGRESO POR POTREROS, BREVE RESEA DE LAEXTENSIN IMPORTANCIA DE LA HACIENDA ENOTROS TIEMPOS. VISITA A LAS RUINAS DE LAANTIGUA ESCUELA
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DEL RHUR TIPO DE ESTACIN, IMPORTANCIA HISTORICOCULTURAL.
CAMINO PORLA LNEA
OBSERVCIONES SOBRE LAS ACTIVIDADESCULTURALES
ASCENSO ALA CUCHILLA
OBSERVACIONES SOBRE FLORA SILVESTRE, FAUNA YCARACTERSTICAS DEL SUSTRATO, FORMASLLAMATIVAS, ESPACIO PARA FOTOGRAFIA, PARADACARTA EN LA
A TRAVES D
ELACUCHILLA
CAMINATA A LA PUNTO MS ALTO, MIRADA A LA
LAGUNA DE SUESCA, BREVE HISTORIA DE LA LAGUNA,REFRIGERIO. OBSERVACION Y FOTOGRAFA.VUELTA SE TOMA CAMINO FERREO HASTA CASALOMA
ATRACTIVO: ESTACIN DEL RHUR, TUNELES Y ALCANTARILLAS DE LALNEANOMBRE: POR LOS TNELES TIPO: CAMINATA.SITIO DESCRIPCIN
CASALOMA SITIO DE PARTIDA, INTRODUCCION: PRESENTACION,PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS, TIPO DECAMINATA A DESARROLLAR, PRINCIPALESATRACTIVOS NATURALES
ESTACIN DELRHUR
RUTA A LA CUAL PERTENCE, TIEMPO DE FUNDADA,TIPO DE ESTACIN, IMPORTANCIA HISTORICOCULTURAL.
CAMINO PORLA LNEA OBSERVCIONES SOBRE LAS ACTIVIDADESCULTURALESPRIMERTNEL
JUSTIFICACIN, OBSERVACIONES HISTORICASSOBRE SU ELABORACIN TECNICAS EMPLEADAS
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ESTACIN DELRHUR
RUTA A LA CUAL PERTENCE, TIEMPO DE FUNDADA,TIPO DE ESTACIN, IMPORTANCIA HISTORICOCULTURAL.
CAMINOVEREDAL (VDAPANTANITOS)
OBSERVACIONES SOBRE LAS ACTIVIDADESCULTURALES
LENGUAZAQUE QU ES LENGUAZAQUE, PRINCIPALES ACTIVIDADESECONMICAS, VISITA A ATRACTIVOS URBANOS,ALMUERZO, VISITA A ARTESANIAS.
CAMINOVEREDAL DEVUELTA (LACABAA)
OBSERVCIONES SOBRE FAUNA Y FLORA SILVESTRE
ATRACTIVO: ESTACIN DEL RHUR, TUNELES Y ALCANTARILLAS DE LALNEA, LENGUAZAQUENOMBRE: POR LOS TNELES A
LENGUAZAQUE
TIPO: CAMINATA.
SITIO DESCRIPCINCASALOMA SITIO DE PARTIDA, INTRODUCCION: PRESENTACION,
PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS, TIPO DECAMINATA A DESARROLLAR, PRINCIPALESATRACTIVOS NATURALES
ESTACIN DELRHUR
RUTA A LA CUAL PERTENCE, TIEMPO DE FUNDADA,TIPO DE ESTACIN, IMPORTANCIA HISTORICOCULTURAL.
CAMINO PORLA LNEA
OBSERVCIONES SOBRE LAS ACTIVIDADESCULTURALES
-
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ATRACTIVO: LAGUNA DE SUESCANOMBRE: LAGUNA DE SUESCA TIPO: CAMINATA,
CABALGATA, CICLOPASEOSITIO DESCRIPCINCASALOMA SITIO DE PARTIDA, INTRODUCCION: PRESENTACION,
PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS, TIPO DE CAMINATAA DESARROLLAR, PRINCIPALES ATRACTIVOSNATURALES
ESTACINDEL RHUR RUTA A LA CUAL PERTENCE, TIEMPO DE FUNDADA,TIPO DE ESTACIN, IMPORTANCIA HISTORICOCULTURAL.
CAMINOVEREDAL(VDA ELCRUCERO)
OBSERVACIONES SOBRE LAS ACTIVIDADESCULTURALES. O SE TOMA CAMINO FERREO.
LAGUNA DE
SUESCA
RESEA HISTORICA MUISCA, PRINCIPALES
CARACTERISTICAS DE LA LAGUNA, FLORA Y FAUNAPREDOMINANTE, AMENAZAS AMBIENTALES YCULTURALES. REFRIGERIO. OBSERVACION DELPAISAJE.
VUELTA SE TOMA CAMINO FERREO HASTA CASALOMA. O SETOMA CAMINO VEREDAL POR HATO GRANDE.
5.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
5.4.1. Muebles y Equipos
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CASCO 7 20000 140000
HERRAMIENTASBICICLETA 1 20000 20000 TOTAL 10144000
MUEBLES YEQUIPOS
CANTCOSTO
UNITCOSTOTOTALCAMPING
BBQ A GAS 1 100000 100000
COLCHONETA 4 55000 220000LINTERNA 2 10000 20000CARPA 4PERSONAS 1 90000 90000BOLSA DORMIR 4 90000 360000AISLANTE TERMICO 4 30000 120000DUCHA ELECTRICA 1 30000 30000
LAVAMANOS 1 65000 65000PLASTICO 1 20000 20000CALDERO 4 29000 116000CANECA PARABASURA 2 30000 60000PAPELERA 2 5000 10000MENAJE 4 15000 60000
TOTAL 1271000MUEBLES YEQUIPOS
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LICUADORA 1 160000 160000
LOSA (4 PUESTOS) 6 60000 360000NEVERA 1 530000 530000PORTALOSA 1 15000 15000CUBIERTOS 16PIEZAS 6 30000 180000OLLA A PRESION 1 104000 104000JUEGO OLLAS (7PIEZAS) 1 109000 109000
OLLAS GRANDE 2 70000 140000OLLETA 2 13000 26000SARTENES (4PIEZAS) 1 40000 40000TERMO 4 17000 68000TABLA 2 14000 28000DELANTAL 2 15000 30000
COGEOLLAS 2 8000 16000JUEGORECIPIENTESPLAST 1 30000 30000CALDERO GRANDE 1 29000 29000CALDEROPEQUEO 1 16000 16000SALERO 6 2000 12000PIMENTERO 1 6000 6000JARRA 3 6300 18900COLADERA 2 8000 16000
-
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49/66
TOTAL 3237900
MUEBLES YEQUIPOS
CANTCOSTO
UNITCOSTOTOTALHABITACIONES
CAMA SENCILLA 1 240000 240000CAMA DOBLE 3 280000 840000COLCHONESSENCILLOS 1 430000 430000
COLCHONESDOBLES 3 471000 1413000JUEGOS SABANASENCILLA 2 65000 130000JUEGOS SABANADOBLE 6 70000 420000COBIJAS SENCILLAS 3 80000 240000
COBIJAS DOBLES 9 90000 810000EDREDONSENCILLO 1 70000 70000EDREDON DOBLE 3 90000 270000ALMOHADAS 7 17000 119000COJINES 7 15000 105000TOALLAS 8 15000 120000ESPEJO MARCO
MADERA 2 94000 188000CORTINAS 4 86000 344000ACCESORIOS+
-
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50/66
LAVAMANOS 0
CISTERNA 0TOALLERO 0JABONERA 0PORTAPAPEL 0ESPEJO 2 70000 140000DUCHASELECTRICAS 2 30000 60000CORTINA 2 21000 42000CESTA DE BASURA 2 5000 10000CHURRUSCO 2 5000 10000TAPETES 2 25000 50000 TOTAL 672000
MUEBLES YEQUIPOS
CANT
COSTO
UNIT
COSTO
TOTALSALA COMEDORPERCHERO MADERA 1 150000 150000SOFA CAMASENCILLO 3 150000 450000MESA CENTRO 1 120000 120000MESA COMEDOR(SILLAS) 1 1290000 1290000
MANTEL 1 35000 35000INDIVIDUALES 8 7000 56000FLORERO 1 11000 11000TAPETES 1 25000 25000
-
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TINA 2 12000 24000
BOMBILLOS 10 15000 150000 TOTAL 225000
MUEBLES YEQUIPOS
CANTCOSTO
UNITCOSTOTOTALADMINISTRACION
COMPUTADOR 1 2000000 2000000IMPRESORA 1 155000 155000
MESA 1 120000 120000SILLA 1 50000 50000 TOTAL 2325000
5.4.2 INSUMOS
Los Insumos son referidos para un perodo de un Mes
INSUMO ASEOCANT
COSTOUNIT
COSTOTOTAL
DETERGENTE ENPOLVO 3KG 1 15000 15000DETERGENTE ENBARRA 1 LB 10 1500 15000
CERA LIQUIDA ROJA 1 5000 5000LUSTRA MUEBLES 1 5000 5000LAVALOSA X 500G 1 5250 5250
-
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52/66
TOTAL 101650
5.5 PLAN DE PRODUCCION
Se hace un Plan de Produccin a partir de la Proyeccin de Ventas, el cual
comienza a ejecutarse despus de la conclusin de las obras de adecuacin,
remodelacin y ampliacin. En el primer cuadro presenta el nmero depersonas que participan por actividad o servicio, y su evolucin en 12 meses.
En el segundo recuadro se establecen el nmero de actividades proyectadas
por mes.
Para el tercer recuadro, se totaliza el nmero de unidades, lo cual es el
producto de el nmero de personas/ actividad, por el numero de
actividades/mes. Para el nmero de platos vendidos en el restaurante se
tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Que el 50% de las personas que asisten a las actividades de
caminata, cabalgata y ciclopaseo almuerzan en Casaloma.
2. Que las personas hospedadas en Casaloma consumen 2 platos enpromedio.
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Artculos de Aseo: el 15% de las personas que acampan.
BBQ: el 15% de los camping y los hospedajes.Caballo: el 15% de los camping y los hospedajes.
Para todos los clculos solo se tienen en cuenta nmeros enteros, por tanto
no se presentan nmero decimales.
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PERSONAS mes 1mes2
mes3
mes4
mes5
mes6
mes7
mes8
mes9
mes10
mes11
mes12
CAMINATA 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 12
CABALGATA 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
CICLOPASEO 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
HOSPEDAJE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CAMPING 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
AL MESmes1
mes2
mes3
mes4
mes5
mes6
mes7
mes8
mes9
mes10
mes11
mes12
CAMINATA 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
CABALGATA 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
CICLOPASEO 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
HOSPEDAJE 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12
CAMPING 5 5 5 5 7 7 7 7 9 9 9 9
CANTIDAD/ MESmes1
mes2
mes3
mes4
mes5
mes6
mes7
mes8
mes9
mes10
mes11
mes12
CAMINATA 36 36 36 48 48 48 70 70 70 84 84 84
CABALGATA 15 15 15 15 15 15 24 24 24 24 24 24
CICLOPASEO 15 15 15 15 15 15 24 24 24 24 24 24
HOSPEDAJE 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12
CAMPING 5 5 5 5 7 7 7 7 9 9 9 9RESTAURANTE 80 80 80 86 100 100 127 127 143 150 150 150
50%/pers Act Eco 33 33 33 39 39 39 59 59 59 66 66 66
-
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5.6.1 CONSUMO POR UNIDAD DE PRODUCTO
A continuacin se describe los insumos requeridos en el restaurante, y el
valor correspondiente para un periodo de 12 meses.
PLATOS/ MES mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9mes10
mes11
mes12
REFRIGERIO 79 79 79 91 95 95 135 135 139 153 153 153
RESTAURANTE 80 80 80 86 100 100 127 127 143 150 150 150
TOTAL 159 159 159 177 195 195 262 262 282 303 303 303
MERCADO DEGRANO 53237 53237 53237 59263 65290 65290 87723 87723 94420
101451
101451
101451
MERCADO DEPLAZA 42589 42589 42589 47411 52232 52232 70179 70179 75536 81161 81161 81161
CARNE 56786 56786 56786 63214 69643 69643 93571 9357110071
410821
410821
410821
4
HUEVOS 10647 10647 10647 11853 13058 13058 17545 17545 18884 20290 20290 20290
LECHE 35491 35491 35491 39509 43527 43527 58482 58482 62946 67634 67634 67634PAN 14196 14196 14196 15804 17411 17411 23393 23393 25179 27054 27054 27054
TOTAL21294
621294
621294
623705
426116
126116
135089
335089
337767
940580
440580
440580
4
En cuanto a los guas para las actividades de caminata, cabalgata y
ciclopaseo, se requiere segn el plan:
AL MES mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9mes10
mes11
mes12
CAMINATA 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
-
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56/66
ASEADORA-MESERA
360000
360000
360000
360000
360000
360000
360000
360000
360000
360000
360000 360000
TOTAL
84000
0
84000
0
84000
0
84000
0
84000
0
84000
0
84000
0
84000
0
84000
0
84000
0
84000
0 840000
-
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57/66
5.6 COSTOS DE PRODUCCIN
COSTOS FIJOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12ALQUILER DE CASALOMA 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000
SERVICIOS PUBLICOS 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
TRANSPORTE 260000 260000 260000 260000 260000 260000 260000 260000 260000 260000 260000 260000
PUBLICIDAD 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000
PAPELERIA 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
COMUNICACIONES 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
MANTENIMIENTO 315000 315000 315000 315000 315000 315000 315000 315000 315000 315000 315000 315000
INSUMOS DE ASEO CASA 101650 101650 101650 101650 101650 101650 101650 101650 101650 101650 101650 101650
INSUMOS DE ALIMENTACION, ASEO, SALUD CABALLOS 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
REMUNERACION VENDEDORES 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
REMUNERACION SOCIOS 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000
IMPUESTO PREDIAL 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500
PARAFISCALES FONDO NAL TURISMO 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
CMARA DE COMERCIO 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
DEPRECIACION DE EQUIPOS 755200 755200 755200 755200 755200 755200 755200 755200 755200 755200 755200 755200
SUBTOTAL 4854350 4854350 4854350 4854350 4854350 4854350 4854350 4854350 4854350 4854350 4854350 4854350
COSTOS VARIABLES
GUIAS ECOTURISTICOS 360000 360000 360000 360000 360000 360000 450000 450000 450000 450000 450000 450000
ASEADORA Y MESERA 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000
COCINERA 480000 480000 480000 480000 480000 480000 480000 480000 480000 480000 480000 480000
INSUMOS RESTAURANTE 213000 213000 213000 237000 261200 261200 350900 350900 377700 405800 405800 405800
SUBTOTAL 1413000 1413000 1413000 1437000 1461200 1461200 1640900 1640900 1667700 1695800 1695800 1695800
TOTAL 6267350 6267350 6267350 6291350 6315550 6315550 6495250 6495250 6522050 6550150 6550150 6550150
______________________________________________________________________________________CASALOMA Plan de Negocio57
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5.7 INFRAESTRUCTURA
5.7.1 INVERSION ACTIVOS FIJOS
INVERSION ACTIVOS FIJOS CASA 40000000BATERIA CAMPING 5000000
BOSQUE 40000000EQUIPOS
ACTIVIDADES ECOTURISTICAS 10144000CAMPING 1271000COMERDOR EXTERNO 4532000
ALCOBAS 3237900COCINA 7477000
BAOS 672000SALA COMEDOR 2710000
ASEO 225000ADMINISTRACION 2325000SUBTOTAL 117593900
5.7.2 INVERSION CAPITAL DE TABAJO
INVERSION CAPITAL DE TRABAJO
ADECUACION CASA Y BAOS TRANSPORTE 150000MATERIALES 1500000MANO DE OBRA 800000
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CASALOMA
PLAN DE NEGOCIO
6. Organizacin y Recursos Humanos
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6.2 METAS SOCIALES DEL PLAN DE NEGOCIO
SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10DESEMBOLSO XCONSTITUCION LEGAL XCOMPRA DE MATERIALES ADECUACION, REMODELACIONES XTRANSPORTE DE MATERIALES ADECUACION,REMODELACIONES XEJECUCIN DE OBRAS X X X XENTREGA DE OBRAS Y PORMENORES XCOMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS XTRANSPORTE DE MUEBLES Y EQUIPOS XINSTALACION DE MUEBLES Y EQUIPOS XCONTRATACIN GERENTE, Y CONTABILIDAD XCONTRATACION AREA COMERCIAL XCONTRATACION ELABORACION PUBLICIDAD XENTREGA PUBLICIDAD X
DISTRIBUCION PUBLICIDAD X XREALIZACION VISITAS Y VENTAS X X XENTREGA DEL PLAN DE VENTAS XCONTRATACION AREA OPERATIVA XCOMPRA DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS XPRESTACION DE SERVICIOS X
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6.3 CONCORDANCIA CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
El proyecto CASALOMA se enmarca en el Plan de Desarrollo Nacional 2006
-2010 (ley 1151 de 2007), en los siguientes objetivos:
Objetivo C: es una contribucin a la reduccin de la pobreza y a la
promocin de empleo y equidad, siendo prioridad las madres cabeza
de hogar, persona mayor, adulto mayor.
Objetivo E: una gestin ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo
sostenible, sustentado en la articulacin adecuada de las dimensiones
econmica, social y ambiental.
Objetivo G: el incremento de los entornos propicios y mecanismos para
fomentar la cultura, el deporte, la recreacin y la actividad fsica como
instrumentos que contribuyen para el desarrollo de la Paz.
6.4 CONCORDANCIA CON EL PLAN REGIONAL DE DESARROLLO
(www.andresgonzalez.com)
En el ttulo de Empleo y DesarrolloFomentar el desarrollo productivo juvenil premiando ideas originales, que
http://www.andresgonzalez.com/http://www.andresgonzalez.com/ -
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En Medio Ambiente
Proteger el patrimonio ambiental, en especial los bosques, lagunas, ros,humedales y pramos.
Promocionar la educacin ambiental integral y participativa y los Proyectos
Ambientales Escolares.
Promover el desarrollo sostenible.
En Cultura, Recreacin y Deporte
Desarrollar actividades en los diferentes municipios, para rescatar y
promover manifestaciones propias y tpicas de cada regin, mediante la
defensa y proteccin de nuestro patrimonio histrico y cultural.
6.5 CLUSTER O CADENA PRODUCTIVA
El proyecto CASALOMA se integra a la cadena de Prestadores de Servicios
Tursticos, en el eslabn de ejecucin de planes de Ecoturismo y Posada
Turstica.
EMPLEOCARGO # EMPLEOS TIPOGERENTE GENRAL 1 Directo con contrato a
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MANTENIMIENTO DECABALLOS
1 Directo con contrato por jornal
MANTENIMIENTO DEBICICLETAS
1 Directo con contrato por jornal
TOTAL 12
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CASALOMA
PLAN DE NEGOCIO
7. Estudio Financiero____________________________________
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