CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO CEHANI E.S.E. INFORME DE ... · seguridad del paciente...

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PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: FR-GSI-043

Fecha de aplicación: 05

de septiembre de 2017

COMUNICACIONES INTERNAS Versión: 2

CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO –

CEHANI E.S.E.

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2017

Dr. RIGOBERTO MELO ZAMBRANO

Gerente

SAN JUAN DE PASTO

Enero de 2018



Código: FR-GSI-043




INTRODUCCION

El presente documento hace una referencia al informe de gestión de la vigencia 2017 con respecto a lo planteado en el plan de desarrollo de la vigencia 2016-2020, en él se describen las acciones realizadas por línea estratégica determinadas en el plan de desarrollo.

Las líneas estratégicas son:

1. Sostenibilidad Administrativa y Financiera

2. Ampliación de los Servicios de Salud.

3. Cultura Organizacional.

4. Gestión del Modelo Integral de Calidad.

5. Responsabilidad Ambiental y Social.

CEHANI ESE, es una empresa social del estado que presta servicios de salud de mediana complejidad del orden departamental con autonomía propia regida bajo los principios del sistema general de seguridad social en salud definidos en la ley 100 de 1993 y sus normas que la regulan.

El plan de desarrollo contempla líneas estratégicas que pretenden definir a CEHANI E.S.E. un “norte claro y concreto” que permita en el tiempo cumplir los tres objetivos básicos de una empresa: sobrevivir, crecer y generar rendimientos, con el fin de alcanzar nuestro lema: “SU SALUD Y BIENESTAR, NUESTRA RESPONSABILIDAD”.

El concepto de salud con enfoque en derechos, gestión del riesgo y los determinantes sociales, permiten a CEHANI definir una nueva visión, donde se pretende priorizar la atención del Usuario centrada en la familia, la humanización del servicio en procura de una acreditación de los servicios, teniendo en cuenta las líneas estratégicas mencionadas.

El CEHANI ESE es una institución certificada en la norma ISO-9001-2008 y norma NTCGP 1000-2009, por lo tanto su accionar está enfocado en una gestión por procesos de acuerdo con una manual de calidad, además cumplimos con las normas de control Interno, bajo los lineamientos del modelo estándar de control interno para las entidades públicas. De igual forma en el año 2017 se implementó el programa de Lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT), el



Código: FR-GSI-043




programa de salud y seguridad en el trabajo e iniciamos el proceso de acreditación el sector salud.



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INFORME DE GESTION

El Plan de Desarrollo Institucional se articula con el Plan de Desarrollo Nacional “Todos por un nuevo país”, el cual fue aprobado mediante Ley 1753 de 2015. Como Empresa Social del Estado, CEHANI E.S.E. está inmerso dentro del marco legal, es decir, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud implementado por la Ley 100 de 1993 y las reformas en su estructura general a través de diferentes normas, en particular las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011. Así mismo, el componente de Salud Pública fue desarrollado mediante Ley 9 de 1979 en cuanto a medidas sanitarias; la Ley 10 de 1990 definió el modelo de descentralización y la ley 715 de 2001 determinó las competencias y la estructura financiera descentralizada, la Ley 1164 de 2007 reguló las condiciones del talento humano en salud, Ley 1751 de 2015 o Ley estatutaria de la Salud y las sentencias de la corte constitucional especialmente la T-760 de 2008, C-313 de 2014 T-121-2015 donde afirma que “El derecho a la salud implica el acceso oportuno, eficaz, de calidad y en igualdad de condiciones a todos los servicios, facilidades, establecimientos y bienes que se requieran para garantizarlo. De igual manera, comprende la satisfacción de otros derechos vinculados con su realización efectiva, como ocurre con el saneamiento básico, el agua potable y la alimentación adecuada. Por ello, según el legislador estatutario, el sistema de salud: Es el conjunto articulado y armónico de principios y normas; políticas públicas; instituciones; competencias y procedimientos; facultades, obligaciones, derechos y deberes; financiamiento; controles; información y evaluación, que el Estado disponga para la garantía y materialización del derecho fundamental de la salud”. La corte ha reiterado en sus diferentes sentencias que el derecho fundamental a la salud debe tener los siguientes elementos esenciales establecidos en la ley 1751 de 2015: la disponibilidad, la aceptabilidad, la accesibilidad y la calidad e idoneidad profesional.

En el ejercicio de direccionamiento estratégico de la empresa se diseñó un plan de trabajo con el diseño de POAS de conformidad con el mapa de procesos de la entidad y el mapa de riesgos. Los procesos y la elaboración de los POAS se hicieron con criterio de las líneas estratégicas elaboradas en el plan de desarrollo.



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Los POAS, elaborados son los siguientes.

NO. PROCESO NOMBRE

1 GDC GESTION DE CALIDAD

2 GAR GESTION DE ADMISIONES Y REGISTRO

3 GAL GESTION DE APOYO LOGISTICO

4 GCA GESTION DE CIRUGIA AMBULATORIA*

5 GAD GESTION DE AYUDAS DIAGNOSTICAS

6 GSI GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION

7 GHR GESTION DE HABILITACION Y REHABILITACION

8 GHU GESTION HUMANA

9 GJU GESTION JURIDICA

10 GSF GESTION SERVICIO FARMACEUTICO

11 GTE GESTION TECNOLOGICA

12 GFI GESTION FINANCIERA

13 GPSA GESTION PARTICIPACION SOCIAL Y ATECION AL USUARIO*

14 GABS GESTION DE ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS

15 DRE GESTION DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO

16 CDG GESTION DE CONTROL DE GESTION

17 GRI GESTION DEL RIESGO

* Proceso en construcción

La realización de estos planes de trabajo se hizo con el líder de cada proceso, se hizo revisión y análisis de cada uno concertado con cada líder y ajustado al presupuesto de la entidad con criterio de líneas estratégicas, acreditación, certificación ISO9001-2008.

Los procesos en construcción o nuevos de acuerdo con el plan de desarrollo y los ajustes al sistema, de conformidad con las líneas estratégicas son cirugía ambulatoria y participación social y atención al usuario. De igual forma se ajustaron procesos de adquisición de bienes



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El ejercicio de programación y cumplimiento de todas las actividades se hace en el comité de calidad y su evaluación es trimestral con los siguientes resultados:

NO. PROCESO nombre PROGRAMADAS CUMPLIDAS

1 GDC GESTION DE CALIDAD 13 13

2 GAR GESTION DE ADMISIONES Y REGISTRO 9 6

3 GAL GESTION DE APOYO LOGISTICO 12 11

4 GCA GESTION DE CIRUGIA AMBULATORIA

5 GAD GESTION DE AYUDAS DIAGNOSTICAS 6 6

6 GSI GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION 10 9

7 GHR GESTION DE HABILITACION Y REHABILITACION 8 8

8 GHU GESTION HUMANA 15 15

9 GJU GESTION JURIDICA 7 7

10 GSF GESTION SERVICIO FARMACEUTICA 14 12

11 GTE GESTION TECNOLOGICA 5 5

12 GFI GESTION FINANCIERA 13 13

13 GPSA GESTION PARTICIPACION SOCIAL Y ATECION AL USUARIO

14 GABS GESTION DE ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS

15 DRE GESTION DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO 18 18

16 CDG GESTION DE CONTROL DE GESTION 11 9

17 GRI GESTION DEL RIESGO 5 5 Fuente: oficina de calidad

Los indicadores resaltados en color diferente, presentaron informes por cuanto estos se crearon o ajustaron durante el año y por lo tanto estos se aprueban en la vigencia 2017. Por lo tanto el cumplimiento del plan de acción de los diferentes procesos medidos a través del cumplimiento de POAS es del 94%, que es satisfactorio.



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El cumplimiento de las acciones de los POAS, medido en el plan de desarrollo 2016-2020, son los siguientes:

1. LINEA ESTRATEGICA FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS

DE SALUD.

Esta línea estratégica de fortalecimiento de la prestación de servicios básicamente se dirigió al cumplimiento de los estándares de habilitación, ampliación de servicios de acuerdo con el direccionamiento estratégico, no se cumplió la actividad de construcción de un segundo quirófano debido a estudios de mercado. Fue viabilizado por parte del IDSN un solo proyecto de los tres presentados, el resto se encuentran en proceso de ajuste

LÍNEA ESTRATÉGICA: FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

ESTRATEGIAS

DEL

OBJETIVO

ESPECÍFICO

RESPONSABLES INDICADOR LÍNEA BASE 2017 CUMPLE

Fortalecimiento

capacidad

resolutiva

Habilitación

consulta

especializada

oftalmología

Subgerencia técnica No. Servicios Habilitados 4 1 SI

Habilitación de

Cirugía

ambulatoria en

oftalmología

Subgerencia técnica Servicios Habilitado 0 1 SI

Subgerencia técnica No. Servicios Habilitados 4 1 SI Habilitación

consulta

especializada en

otros servicios

Elaboración de

proyectos de

inversión

Elaboración

proyectos de

reposición en

terapia y

gimnasio

Gerencia Proyecto viabilizado NA 1 SI

Elaboración

proyecto

laboratorio de

marcha


Elaboración

proyecto de

dotación equipo

biomédico




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Vincular nuevas

especialidades y

profesionales

especialistas

Contratación de

nuevos servicios

especializados

Gerencia Servicio habilitados 4 1 SI

Habilitar todos

los servicios

declarados

autoevaluación

Gerencia 100% servicios habilitados Autoevaluación

2016 100 SI

Fortalecer la

seguridad del

paciente

Fortalecimiento

Programa de

seguridad del

paciente

líder Seguridad del

Paciente 100% eventos gestionados 100 100 SI

Prestar servicios

centrada en el

usuario, familia y

comunidad

Implementación

PAMEC Gerencia PAMEC ELABORADO PAMEC 2015 1 SI

Definir un nuevo

modelo de

atención

Gerencia Modelo de atención modelo 2016 1 SI

Garantizar

calificación

satisfactoria de

los indicadores

de dirección y

asistenciales

según resolución

743

Gerencia satisfactoria satisfactoria satisfactoria SI

En el presente año se dio apertura el servicio de cirugía ambulatoria en oftalmología y neurología adultos, ampliaron los servicios de ayudas diagnosticas en oftalmología. Se adquirieron equipos para realizar cirugía oftalmológica (Facoemulsificador, microscopio Óptico, Tomógrafo Óptico Coherente, Campimetro), se adecuaron los espacios de consulta externa, admisión y registro, hidroterapia, áreas adyacentes.

El servicio de cirugía ambulatoria dio apertura el día 3 de agosto del año en curso con cirugías de catarata por facoemulsificacion, con el pasar de los días el volumen de cirugías viene en aumento, en donde para el periodo de agosto – diciembre del 2017 se realizaron un total de 303 cirugías distribuidas de la siguiente manera:



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De acuerdo a la gráfica nos indica que en su gran mayoría son las cirugías de resección de pterigion más simblefaron seguidas por las cirugías de catarata por facoemulsificacion.

El porcentaje de cancelación de cirugías es de 6.6% que corresponde a 20 usuarios que se canceló cirugía por razones no dependientes a CEHANI, como son: pacientes ansiosos durante la cirugía, pacientes que no asistieron a la cirugía, pacientes que para cirugía de catarata no hubo dilatación de pupilar.

Además de los procedimientos quirúrgicos de oftalmología, se realizaron 3 procedimientos que corresponden a impedanciometria y dos procedimientos de potenciales evocados auditivos los cuales se realizan bajo anestesia general.

El Plan de mantenimiento hospitalario para la vigencia 2017 asignó un presupuesto de $1.672.594.886 millones el cual incluye mantenimiento de la infraestructura, equipos biomédicos e industriales y equipos de cómputo e impresoras, UPS, circuito cerrado de televisión, redes (eléctricas e hidráulicas), áreas adyacentes, infraestructura, al igual la calibración y verificación metrológica



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2. LINEA ESTRATEGICA SOSTENIBILIDAD ADMVA Y FINANCIERA

LÍNEA ESTRATÉGICA: SOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETIVO

ESTRATÉGI

CO

ESTRATEGIAS DEL OBJETIVO

ESPECÍFICO

RESPONSAB

LES INDICADOR

LÍNEA

BASE 2017 CUMPLE

Definir plan

de

reordenamient

o físico del

CEHANI

Elaborar estudios de ordenamiento físico

espacial del CEHANI Gerencia

Estudio de

ordenamiento 0 1 SI

Reposición del área física de terapias Gerencia Proyecto

viabilizado 0 1 SI

Construcción de un segundo quirófano Gerencia Proyecto

viabilizado 1 1 NO

Construcción de laboratorio de marcha Gerencia Proyecto

viabilizado 0 0 NO

Mantener sin

riesgo

financiero

Eficiencia y equilibrio presupuestal con

recaudo

Líder de

Gestión

financiera

Mayor o igual

que 1 0.84 >1 NO

Eficiencia y equilibrio con reconocimiento

Líder de

Gestión

financiera

Mayor o igual

que 1

1.11 año

2015 1.2 SI

Disminución de cartera por servicios de

salud

Líder de

Gestión

financiera

Periodo de

cobranza 110 días 90 NO

Ingresos operacionales mayor a los costos

de operación

Líder de

Gestión

financiera

Ingresos

operacionales (201.66) >1 SI

Garantizar el cumplimiento de indicadores

administrativos y de gestión de la

resolución 743

Líder de

Gestión

financiera

Calificación

satisfactoria

Satisfactori

a

Satisfact

oria SI

Control

sistema de

activos

Depuración de las cuentas del activo Contador

Informe

Saneamiento

contable

NA avance NO

Aseguramiento de activos Subgerencia

Administrativa

100% Valor

asegurado 100 100 SI

Hace referencia a la situación administrativa y financiera de la empresa y corresponde a la reorganización de la empresa y al equilibrio presupuestal y saneamiento de activos.



Código: FR-GSI-043




Se elaboró el rediseño espacial de la empresa con posibilidades de ampliación hacia el futuro, se realizó de igual manera con la junta directiva la reorganización de la estructura funcional de la empresa.

En lo que corresponde a la situación financiera existe un informe detallado que registra el cumplimiento de los indicadores de equilibrio presupuestal con reconocimiento, mas no con recaudo debido a la cartera por recuperar con el régimen contributivo, especialmente NUEVA EPS y Coomeva.

En resumen la situación financiera y contable es la siguiente:

Presupuesto de Ingresos y Gastos Presupuesto definitivo El Presupuesto Definitivo está conformado por el Presupuesto Inicial aprobado por la Junta Directiva y las modificaciones (adiciones. traslados, reducciones, aplazamientos). Se hace un análisis del comportamiento de los mismos desde el año 2012.

TABLA No.1

COMPARATIVO PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012-2017

(Miles de pesos corrientes)

PRESUPUESTO DEFINITIVO (Millones de pesos corrientes)

VARIABLE 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017

PRESUPUESTO DEFINITIVO 3,942 498 19,639 90

17,735

114

20,216

106 21,489

156

33,474

Fuente: Ejecuciones Presupuestales CEHANI E.S.E.



Código: FR-GSI-043




GRAFICA No.1

COMPARATIVO PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012-2017

(Millones de pesos corrientes)

Fuente: Ejecuciones Presupuestales CEHANI E.S.E.

Presupuesto de Ingresos El comportamiento de ingresos se puede apreciar en dos instrumentos financieros, el Presupuesto de Ingresos y el Estado de Actividad Económica, Financiera, Social y Ambiental. Los ingresos CEHANI E.S.E. provienen de la venta de servicios y aportes de recursos provenientes de los niveles centrales o descentralizados del sector público, principalmente, obedecen a la venta de servicios de salud habilitados a las entidades administradoras de planes de beneficios, es decir, todas las EPS, Entes Territoriales, Particulares y entidades de Régimen Especial (Fuerzas Militares, Magisterio, entre otras). La prestación de estos servicios se hace mediante la figura de acuerdo de voluntades, donde se fijan las condiciones y se pactan tarifas para los servicios contratados, por lo tanto, existe la seguridad absoluta de que estos recursos ingresan al Presupuesto de la entidad. Los contratos o acuerdo de voluntades se pactan, generalmente, en forma anual, lo cual garantiza el flujo de recursos para este periodo.

-

10,000

20,000

30,000

40,000

PRESUPUESTO DEFINITIVO

3,942

19,639 17,735 20,216 21,489

33,474

PRESUPUESTO DEFINITIVO2012 - 2017

(Millones de pesos)

2012 2013 2014 2015 2016 2017



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El Presupuesto de Ingresos y su correspondiente ejecución presupuestal hace referencia al comportamiento de los mismos en la vigencia fiscal respectiva, por lo tanto, su estructura corresponde a Presupuesto Inicial, Modificaciones, Presupuesto Definitivo, Reconocimientos (Facturación radicada a nuestros clientes) y Recaudos, es decir, los pagos que éstos hacen. El Presupuesto inicial de la Entidad para 2017 asciende a $13.215.916.189,00 se adiciona $20.257.651.046,08 para obtener un Presupuesto Definitivo de $33.473.567.235,08. El comportamiento de estos ingresos se puede mirar en la siguiente tabla resumen:

TABLA No.2 COMPARATIVO INGRESOS RECONOCIDOS

2012-2017 (Miles de pesos corrientes)

INGRESOS RECONOCIDOS (miles de pesos corrientes) RUBROS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DISPONIBILIDAD INICIAL

45,581

49,668

999,171

2,116,784

-

41,039

INGRESOS CORRIENTES

3,468,735 14,685,343

11,370,289

15,082,452

16,239,383 27,201,620

INGRESOS DE CAPITAL

7,125

1,622,908

3,137,908

1,879,845

5,220,329 4,953,310

Total Reconocimientos

3,521,441 16,357,919

15,507,368

19,079,081

21,459,712 32,195,969

Total Venta de Servicios

3,460,747 13,982,426

11,222,499

15,076,981

15,988,248 27,076,368

Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la

demanda

1,743,598 11,876,116

7,217,445

8,231,074

7,951,497 22,018,696

Régimen Subsidiado

1,131,246

1,649,989

1,794,435

5,118,003

5,122,199 2,334,505

Régimen Contributivo

305,996

270,623

439,311

609,778

491,835

953,481

Otras ventas de servicios

279,907

185,698

1,771,308

1,118,126

2,422,717 1,769,686

Aportes

-

590,155

135,190

-

245,000

35,100

Otros Ingresos

7,988

112,762

12,600

5,471

6,135

90,152

Cuentas por cobrar Otras vigencias

7,125

1,622,908

3,137,908

1,879,845

5,220,329 4,953,310

Disponibilidad Inicial

45,581

49,668

999,171

2,116,784

-

41,039

Fuente: Ejecuciones Presupuestales de Ingresos CEHANI E.S.E.



Código: FR-GSI-043




GRAFICA No.2 COMPARATIVO INGRESOS RECONOCIDOS

2012-2017 (Millones de pesos corrientes)


Al comparar año tras año, desde 2012 hasta 2017, se observa el incremento considerable en los reconocimientos, básicamente, en la venta de servicios de salud, situación que le ha permitido a la Empresa crecer financieramente y por ende lograr la sostenibilidad financiera y administrativa. Por tal razón se ha realizado inversión en infraestructura, equipos de cómputo y comunicaciones, equipo médico científico, sobretodo, para la atención de los usuarios en el Servicio de Oftalmología, tecnología que va a la vanguardia de acuerdo con las necesidades requeridas por los usuarios. Los ingresos corrientes, es decir, la facturación de los servicios de salud que se prestan durante la vigencia 2012 ascienden a $3.460 millones aproximados y en 2017 suman $27.076 millones, es decir, presenta un crecimiento del 784%. De igual forma, los ingresos de capital ascienden vertiginosamente, con un crecimiento del 69.501%, valor representado, básicamente, en la recuperación de la Cartera de vigencias anteriores

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL

46 3,469 7

50

14,685

1,623

999

11,370 3,138 2,117

15,082

1,880

-

16,239

5,220

41

27,202

4,953

Títu

lo d

el e

je

Título del eje

COMPORTAMIENTO RECONOCIMIENTOS2012 A 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017



Código: FR-GSI-043




A partir del año 2013, la facturación aumentó significativamente en el rubro de Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda , debido a la suscripción de contratos con el Instituto Departamental de Salud de Nariño, cuyo objeto es el suministro de medicamentos No POS y de alto costo a toda la población beneficiada. En este ítem, los recursos del año 2017 se incrementaron con respecto al año 2016, en un 150%, es decir en $10.734 millones de pesos. En la misma medida, la venta de otros servicios de salud, se incrementó con respecto a los mismos años de análisis, debido a la contratación del Plan de Intervenciones Colectivas de Salud Pública con el IDSN. La entidad ofrece nuevos servicios de salud, como la mejor alternativa para el incremento de la facturación, es así como en agosto de 2017 empieza a funcionar la Unidad Funcional de Cirugía para la especialidad de Oftalmología, donde se realizan cirugías ambulatorias en procedimientos oftalmológicos, consulta externa y apoyo diagnóstico.

TABLA No.3 COMPARATIVO INGRESOS RECAUDADOS

2012-2017 (Miles de pesos corrientes)

INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes)

RUBROS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DISPONIBILIDAD INICIAL 45,581

49,668

999,171

2,116,784

-

41,039

INGRESOS CORRIENTES 1,793,358 10,886,209 8,977,895

10,466,207

12,050,987 19,832,042

INGRESOS DE CAPITAL 7,125 1,622,908 3,137,908

1,879,845

5,220,329 4,949,783

Total Recaudos 1,846,064 12,558,785 13,114,974

14,462,836

17,271,316 24,822,864

Total Venta de Servicios 1,785,371 10,691,317 8,409,759

10,460,736

11,799,851 19,703,262

Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda

694,011 9,298,415 6,982,179

5,128,559

6,836,773 17,061,210

Régimen Subsidiado 791,370 1,193,396 1,069,996

4,082,267

2,509,496

828,279

Régimen Contributivo 105,902

83,858

179,533

224,296

114,096

226,892

Otras ventas de servicios 194,088

115,648

178,051

1,025,614

2,339,486 1,586,881

Aportes

-

103,855

555,536

-

245,000

35,100



Código: FR-GSI-043




Otros Ingresos 7,987

91,037

12,600

5,471

6,136

93,680

Cuentas por cobrar Otras vigencias 7,125 1,622,908 3,137,908

1,879,845

5,220,329 4,949,783

Disponibilidad Inicial 45,581

49,668

999,171

2,116,784

-

41,039


GRAFICA No.3

COMPARATIVO INGRESOS RECAUDADOS 2012-2017


Fuente: Ejecuciones Presupuestales de Ingresos CEHANI E.S.E Tanto en Reconocimientos como en Recaudos, se observa el incremento en los recaudos, año tras año; es así como, de 2012 a 2017 se obtiene un aumento del 1.103%, es decir, de $1.846.064 pasa a $22.822.864. Para la vigencia 2017 y de acuerdo a la información contenida en el Presupuesto de Ingresos, la Cartera total asciende a $7.371 millones de pesos, donde la más representativa es la del IDSN con $4.957 millones, le sigue en su orden régimen subsidiado con $1.506 millones, Régimen Contributivo $726 millones, Otras ventas de servicios $183 millones.

-

5,000

10,000

15,000

20,000

DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL

46 1,793

7 50

10,886

1,623

999

8,978

3,138

2,117

10,466

1,880

-

12,051

5,220

41

19,832

4,953

COMPORTAMIENTO DE RECAUDOS2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017



Código: FR-GSI-043




A pesar de que el recaudo de la Cartera con el IDSN y Régimen subsidiado tuvo celeridad en el flujo de recursos, no se puede afirmar lo mismo con el Régimen Contributivo. La entidad asistió a las mesas de conciliaciones, depuró los saldos con las EPS y firmó acuerdos de pago, sin embargo, fue infructuosa la recuperación de la Cartera hasta tal punto que con algunas de las EPS, se optó por hacer cobros de tipo jurídico, como es el caso de Coomeva Para la medición y eficiencia presupuestal, el Ministerio de Salud y Protección social realiza una serie de indicadores financieros con base en la información que se reporta al Sistema de Información hospitalaria (SIHO) cada trimestre y anualmente. En la siguiente tabla se muestran los resultados oficiales hasta el año 2017:

TABLA No.4 COMPARATIVO INDICADORES EQUILIBRIO Y EFICIENCIA PRESUPUESTAL

2012-2017

EQUILIBRIO Y EFICIENCIA PRESUPUESTAL

Variable 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Equilibrio presupuestal con reconocimiento

1,19 1,19 1,29 1,11 1,1 1.12

Equilibrio presupuestal con recaudo (Resolución 743 de 2013)

0,71 0,91 1,09 0,84 0,8 0.86

Equilibrio presupuestal con reconocimiento ( Sin CXC y CXP)

1,01 1,25 1,25 1,07 0,98 1.03

Equilibrio presupuestal con recaudo ( Sin CXC y CXP)

0,53 0,95 1,01 0,78 0,72 0.75

Fuente. SIHO Ejecuciones Presupuestales CEHANI ESE

Los indicadores de las variables medidas indican equilibrio presupuestal con reconocimiento mayor a 1, esto significa que existe superávit presupuestal y la facturación es superior a los compromisos. Para 2017 la entidad presenta superávit presupuestal por $3.549.416.104 (Reconocimientos $32.194.582.775 - Compromisos $28.645.166.670), lo anterior se debe al incremento significativo de la facturación en el mes de diciembre en el servicio de dispensación de medicamentos ($4.496.079.944) por cierre de vigencia y al control de gastos y contratación, sobretodo en el último trimestre, control que evidencia una administración que acoge positivamente las recomendaciones hechas por el personal del Área Financiera, respecto al manejo de las cifras financieras en todos sus componentes, teniendo en cuenta las conceptos de austeridad del gasto.



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En lo que corresponde al equilibrio presupuestal con recaudo es menor a 1 con excepción del año 2014, significa que los recaudos son menores que los compromisos. La meta propuesta por el Gobierno Nacional (Mayor o igual a 1), según Articulo 3 de la Resolución 743 de 2013 – Estándares e indicadores de evaluación, donde se evalúa el Plan de Gestión de los Gerentes de las Empresas Sociales del estado, resulta casi imposible cumplirla, debido a que los recaudos de las E.S.E. a nivel general, están supeditados a los pagos OPORTUNOS de las EPS. Situación que en nuestro sistema de salud no se cumple, como es de conocimiento general. Al analizar el indicador de los reconocimientos frente a compromisos sin tener en cuenta la cartera y las cuentas por pagar de vigencias anteriores, se puede afirmar que el indicador es superior a 1 y por lo tanto se cumple para 2017, con excepción del año 2016, debido al flujo anormal de recuperación de la cartera del IDSN. El indicador de equilibrio presupuestal con recaudo, sin incluir las CxP y CxC es menor a 1, lo que significa que la cartera es la que apalanca el equilibrio presupuestal y sin tener un recaudo oportuno no es fácil cumplir este indicador. Presupuesto de Gastos El Presupuesto de Gastos de la Empresa está dividido en Gastos de Funcionamiento (Gastos de personal, Gastos generales, Transferencias), Gastos de Operación y prestación de servicios, Gastos de inversión, Cuentas por pagar de vigencias anteriores, Deuda Publica, de conformidad con la tabla siguiente:

TABLA No.5

GASTOS COMPROMETIDOS COMPARATIVO 2012-2017 (Miles de pesos corrientes)

GASTOS COMPROMETIDOS (miles de pesos corrientes)

VARIABLE 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL GASTOS 3,487,586

13,754,478

12,030,059 17,237,532 19,439,673

28,645,167

GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO 1,587,288

2,562,920

3,312,319 3,958,213 5,408,208

5,262,427

Gastos de Personal 1,415,199

1,834,607

2,383,375 3,018,284 3,869,548

3,458,437

Gastos Generales 167,812

724,019

920,073 917,994 1,527,302

1,799,950



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Transferencias

4,276

4,294

8,871

21,936

11,357

4,040

GASTOS DE OPERACIÓN 1,821,520

9,378,538

6,139,803 10,738,288 10,402,559

19,165,392

GASTOS DE INVERSION

78,778

697,434

444,500 1,410,546

831,231

1,986,426

CUENTAS POR PAGAR VIG ANTER 0

1,115,585

2,133,437 1,130,485 2,797,675

2,180,513

SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 0 50,408

Fuente. SIHO - Ejecuciones Presupuestales CEHANI ESE

GRAFICA No.4 GASTOS COMPROMETIDOS COMPARATIVO 2012-2017


Fuente. SIHO - Ejecuciones Presupuestales CEHANI ESE

Los gastos se han ido incrementando a medida que se aumentan los ingresos, en ese orden de ideas, el concepto con mayor crecimiento son los Gastos de Operación (adquisición de medicamentos, material médico quirúrgico y otros insumos), teniendo en cuenta que es concordante con el rubro de ingresos.

-

5,000

10,000

15,000

20,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,587 2,563

3,312 3,958

5,408 5,262

1,822

9,378

6,140

10,738 10,402

19,165

79

697 444 1,410 831 1,986

1,116

2,133 1,130

2,798 2,181

GASTOS COMPROMETIDOS 2012 - 2017

En millones de pesos

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS DE INVERSION

CUENTAS POR PAGAR VIG ANTER SERVICIO DE LA DEUDA



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Es así como, los gastos para el funcionamiento han crecido por el nuevo servicio de consulta especializada, apoyo diagnóstico y procedimientos quirúrgicos de Oftalmología, el valor presupuestado definitivo en gastos por mantenimiento (5% del total del Presupuesto Definitivo) asciende a $1.672.594.886, de los cuales se ejecutó el 73% ($1.221.424.006,oo), siendo un porcentaje relativamente alto, el tener en cuenta que en años anteriores ni siquiera alcanzaba el 50% en su ejecución. En gastos de Inversión se contempla la contratación del Plan de Intervenciones Colectivas como inversión social y la inversión en infraestructura y dotación de equipos de cómputo y comunicaciones, equipo médico científico, muebles y enseres, entre otras. Es de anotar que en el rubro Servicio de la Deuda, se contempla únicamente los gastos por intereses bancarios y seguros, considerando que en 2017 se otorgó a la entidad un préstamo bancario a corto plazo (1 año) de $1.000 millones de pesos m.cte., con el fin de apalancar el flujo de efectivo para la adquisición de medicamentos de alto costo de contado y poder atender oportunamente los requerimientos de los usuario y cumplimiento de desacatos y tutelas. Al pagar las facturas de los medicamentos dentro de los 30 días, se obtuvieron descuentos por pronto pago($87.200.708,18), valores que entraron a cubrir los gastos bancarios. ($50.407.833,oo). Nuestra empresa tiene contratada la firma de Revisoría Fiscal Externa encargada de revisar y certificar todas las actuaciones financieras con base en la normatividad vigente y los soportes que se generan al interior del proceso financiero. Como conclusión: 1. Los ingresos del año 2017 se incrementaron con respecto al año 2016, en un

150%, es decir en $10.734 millones de pesos. 2. Los gastos en la vigencia 2017 presenta una tendencia de crecimiento frente al

2016, en un 147%, es decir, en $9.205 millones de pesos. 3. Para 2017 la entidad presenta un superávit presupuestal de $3.549.416.104

(Reconocimientos $32.194.582.775 - Compromisos $28.645.166.670). 4. Se constituyen las Cuentas por pagar de la vigencia 2017 por valor de

$4.086.276.534,60, según Resolución No. 339 de diciembre 29 de 2017. 5. El flujo de efectivo que se manejó en la vigencia 2017 se apalancó con los recaudos de

la Cartera y con el Préstamo bancario de corto plazo, situación que le permitió a la



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Empresa, el pago oportuno de sueldos y honorarios al personal de nómina y personal contratista. De Igual manera, a los proveedores de bienes y servicios.

6. Los intereses generados por las obligaciones financieras de corto plazo se cubrieron con lo recaudado de los descuentos por pronto pago.

7. La meta de la recuperación de la cartera de la entidad (90 días), sobretodo con el régimen contributivo, no se cumple, a pesar de todos los trámites administrativos y jurídicos adelantados por la Entidad y el personal responsable de su manejo, por lo cual, es necesario que se ajuste la meta en el Plan de Desarrollo, con el fin de evitar una mala calificación en la evaluación de desempeño del Plan Gerencial por parte de la Junta Directiva.

8. Los indicadores de equilibrio presupuestal se cumplen, únicamente, cuando se mide los reconocimientos frente a los compromisos; en la medición de los recaudos frente a los compromisos no se cumplen, excepto en el año 2014, proceso relacionado directamente con la recuperación de cartera corriente.

9. La facturación y los recaudos sirven para financiar los costos y gastos que implica la prestación de servicios de salud.

10. El crecimiento financiero de la entidad obedece a un manejo austero proyectado hacia nuevas unidades de negocio.

11. Tanto los informes mensuales como trimestrales y anuales se han enviado dentro de los plazos establecidos para tal fin, por parte de cada uno de los responsables.

12. La información presupuestal, contable y de tesorería se ve reflejada en las Ejecuciones Presupuestales, Estados Financieros, Notas Contables a los Estados Financieros e Informe de Cartera que se anexan como soporte de las operaciones limpias y transparentes que CEHANI E.S.E. realiza y que están certificadas por la firma Auditora BUREAU VERITAS en ISO 9001-2008 Y NTC GP 1000:2009.

1. Análisis Estados Financieros e Indicadores Financieros de

CEHANI E.S.E.

A continuación se realiza el procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos de los años 2016 y 2017, para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro que nos permita evaluar la gestión de la Gerencia.



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BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2016 – 2017

(En pesos Corrientes)

CODIGO DESCRIPCION 2017 2016 CANTIDAD PORCENTAJE

1 ACTIVO 25,891,151,225.50 22,166,501,000.28 3,724,650,225.22 16.8%

11 EFECTIVO 451,976,524.54 651,174,510.37 -199,197,985.83 -30.6%

14 DEUDORES 7,360,996,808.03 5,030,136,716.02 2,330,860,092.01 46.3%

15 INVENTARIOS 1,101,271,712.25 681,988,441.97 419,283,270.28 61.5%

16PROPIEDAD PLANTA Y

EQUIPO5,192,739,752.74 4,020,459,586.61 1,172,280,166.13 29.2%

19 OTROS ACTIVOS 11,784,166,427.95 11,782,741,745.31 1,424,682.64 0.0%

2 Pasivo 4,305,461,044.76 2,771,865,986.87 1,533,595,057.89 55.3%

24 CUENTAS POR PAGAR 4,285,616,497.76 2,550,782,518.87 1,734,833,978.89 68.0%

25OBLIGACIONES

LABORALES Y DE 7 87,395,470.00

-87,395,463.00 -100.0%

29 OTROS PASIVOS 19,844,540.00 133,687,998.00 -113,843,458.00 -85.2%

3 Patrimonio 21,585,690,181.22 19,394,635,013.88 2,191,055,167.34 11.3%

32PATRIMONIO

INSTITUCIONAL21,585,690,181.22 19,394,635,013.88

2,191,055,167.34 11.3%

Corte a: 2017-12-31

Fecha de Impresion 2018-3-13

VARIACION

CEHANI

NIT 891200638-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO



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ANALISIS

El Centro de Habilitación de Niño CEHANI, mostró un incremento en forma generalizada en las principales cuentas del Balance General durante el ejercicio 2017 respecto del año 2016; sus activos aumentaron en $3.724.650.225.22 (un 16.8% en comparación con el año anterior), siendo las cuentas deudores e inventarios las que mostraron un mayor porcentaje de incremento en un 46.3% y 61.5% respectivamente. Los pasivos de la empresa reflejan un aumento en el periodo 2017 del 55.3%, siendo las cuentas por pagar las que mostraron un mayor incremento con un porcentaje de 68% en comparación con el saldo al año anterior, es importante mencionar que las demás cuentas del pasivo tuvieron una disminución considerable, lo que demuestra el cumplimiento oportuno de obligaciones laborales y otros. Las cuentas del Patrimonio muestran un crecimiento del 11.3%, principalmente en utilidades acumuladas y utilidad del ejercicio. Los datos que muestra el estado financiero anticipan un manejo sano de las finanzas; los incrementos en los activos representados en la inversión realizada en propiedad planta y equipo, en cumplimiento al plan de mantenimiento hospitalarios y además de la adecuada rotación de cartera por la venta de medicamentos, así como financiamiento a través de proveedores y de las cuentas de utilidad, ya que no hubo en el periodo adquisición de deuda a largo plazo

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

BALANCE COMPARATIVO 2016 - 2017Cifras expresadas en millones

Mín. de 2016

Suma de 2017



Código: FR-GSI-043




INDICADORES FINANCIEROS AL BALANCE

CAPITAL DE TRABAJO: Activo Corriente - Pasivo Corriente

CAPITAL DE TRABAJO: $8.912.305.937 - $4.305.461.038

CAPITAL DE TRABAJO: $4.606.844.899

CEHANI E.S.E. mantiene un Capital de Trabajo definido como el excedente de los activos corrientes una vez cancelados los pasivos corrientes con lo cual cubriría los pasivo a corto plazo (un año), es pertinente mencionar que el 84.29% del activo corriente corresponde a las cuentas deudores y que la gestión en recuperación de cartera garantiza el pago de las exigibilidades.

RAZÓN CORRIENTE /LIQUIDEZ:(Activo Corriente / Pasivo Corriente)

RAZÓN CORRIENTE /LIQUIDEZ:($8.912.305.937 / $4.305.461.038)

RAZÓN CORRIENTE /LIQUIDEZ:2.07



Código: FR-GSI-043




Este indicador mide la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo, Cehani finalizado el cuarto trimestre cuenta con 2.07 pesos para respaldar la deuda, sin embargo hay que tener en cuenta que el comportamiento de la rotación de cartera como también el flujo de salida y de ingresos a Inventarios determinan la consistencia del resultado.

PRUEBA ACIDA: ((Activo Corriente - Inventario) / Pasivo Corriente)

PRUEBA ACIDA: (($8.912.305.937 - $1.101.271.712) / $4.305.461.038)

PRUEBA ACIDA: 1.81

El resultado al final de la vigencia 2017, refleja que por cada peso que debe CEHANI ESE, dispone de 1,81 Pesos, después de deducir sus inventarios para pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo

1 1 1 1 1 1.00

2.70

1.91 1.742.06 2.07 2.10

-

1

2

3

≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥

ENERO - MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE

OCTUBRE CORTEDICIEMBRE

PROMEDIO

Razón Corriente /Liquidez

META

1 1 1 1 1

2.231.73 1.62 1.59 1.81 1.79

0

1

2

3

≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥

ENERO -MARZO

ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE

OCTUBRE CORTEDICIEMBRE

PROMEDIO

Prueba Ácida

META

RESULTADO



Código: FR-GSI-043




NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: (Total Pasivo / Total Activo) *100

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: ($4.305.461.038 / $25.889.212.118) *100

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 16.63

Este indicador señala la proporción en la cual participan los acreedores sobre el valor total de la empresa, en la evaluación con corte a 31 de diciembre 2017, esta participación asciende al 16.63% del activo, comparando el comportamiento de los pasivos con el trimestre anterior se observa una disminución del indicador en 4 puntos, relacionados con la cancelación total del crédito a corto, sin embargo realizando un comparativo con el saldo del pasivo en la vigencia anterior se observa un incremento del 53.17%, relacionado directamente con el incremento de la cartera de una vigencia a otra en un 63%. Por tanto es pertinente para la próxima vigencia realizar las gestiones de recuperación de cartera para efectos de liquidez

0.002,000,000,000.004,000,000,000.006,000,000,000.008,000,000,000.00

10,000,000,000.0012,000,000,000.0014,000,000,000.0016,000,000,000.0018,000,000,000.00

17,868,903,249.00

7,000,235,852.005,444,225,612.00

1,269,900,934.001,004,198,786.0031,488,095.000

5,752,199,734.76

765,923,200.16443,313,213.16 0 0 00

0

0 0 0 0 0

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

Apropiacion Inicial Modificaciones



Código: FR-GSI-043




ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2016 – 2017

AÑO AÑO

2,017 2016 CANTIDAD PORCENTAJE

INGRESOS OPERACIONALES 27,203,214,451 16,226,132,946 10,977,081,505 67.65%

43 Venta de Servicios 27,178,920,690 16,156,130,377 11,022,790,313 68.23%

44 24,293,761 70,002,569 (45,708,808) -65.30%

6 21,602,274,707 13,341,761,727 8,260,512,980 61.91%

63 21,602,274,707 13,341,761,727 8,260,512,980 61.91%

5 3,429,774,152 2,396,405,835 1,033,368,317 43.12%

51 3,071,717,782 2,084,148,564 987,569,218 47.38%

53 358,056,370 312,257,271 45,799,099 14.67%

2,171,165,592 487,965,384 1,683,200,208 344.94%

48 220,323,319 300,092,314 (79,768,995) -26.58%

58 206,094,468 181,463,902 24,630,566 13.57%

14,228,851 118,628,412 (104,399,561) -88.01%

2,185,394,443 606,593,796 1,578,800,647 260.27%

2,185,394,443 606,593,796 1,578,800,647 260.27%EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

CENTRO DE HABILITACIÓN DEL NIÑO "CEHANI" E.S.E.

NIT: 891.200.638-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO NORMA LOCAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL

OTROS INGRESOS

OTROS GASTOS

EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL

EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

VARIACIONES

CONCEPTOCODIGO

De administración

Transferencias

COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

GASTOS OPERACIONALES



Código: FR-GSI-043




ANALISIS

El Centro de Habilitación de Niño CEHANI, mostró un incremento en forma generalizada en las principales del estado de resultados durante el ejercicio 2017 respecto del año 2016; los ingresos por venta de servicios se incrementaron en un 68.23%, relacionados directamente con el servicio farmacéutico que representa más del 80% de los ingresos, por otra parte es directamente proporcional el incremento del costo por venta de servicios, el cual se incrementó en 61.91%,; por otra parte los gastos operacionales por la apertura de nuevos servicios y el crecimiento administrativo se incrementaron en un 43.12%. La utilidad del ejercicio tuvo un incremento del 260.27% la cual se refleja en el activo en propiedad planta y equipo en cumplimiento al plan de mantenimiento hospitalario, dotación de equipos médico científico, el efectivo, el costo y gasto para la prestación del servicio, se evidencia un crecimiento institucional y el cumplimiento de la meta relacionada con la sostenibilidad financiera de la empresa

00.10.20.30.40.50.60.70.80.9

1

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2016 - 2017(Cifras expresadas en millones)



Código: FR-GSI-043




INDICADORES FINANCIEROS AL ESTADO DE RESULTADOS

META: 8.5

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD:(Utilidad operacional en el periodo / Ingresos por venta de servicios en el periodo) *100

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD:($2.171.165.592 / $25.765.263.429 *100)

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD:(8.43%)

El margen operacional terminada la vigencia obtuvo un incremento significativo, si bien el resultado separa del cumplimiento de la meta por 6 décimas es importante mencionar que con relación al año anterior la utilidad operacional se incrementó en un 344.94%, se recomienda realizar un análisis permanente de los gastos y costos en que se incurre para la prestación de servicios con la finalidad de cumplir la meta en la próxima vigencia

ENERO - MARZO ABRIL-JUNIOJULIO-

SEPTIEMBREOCTUBRE DICIEMBRE

META 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5%

RESULTADO 1.21% 8.1% 4.6% 4.26% 8.43%

0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

COMPORTAMIENTO MARGEN OPERACIONAL 2017

META RESULTADO



Código: FR-GSI-043




VARIACION EN EL PATRIMONIO 2016 – 2017

ANALISIS

El Centro de Habilitación de Niño CEHANI, mostró un incremento en el patrimonio por valor de $2.189.116.060 respecto del año 2016, representado en la utilidad del ejercicio por valor de $2.185.394.443, y por valor de $3.721.617 como resultado del saneamiento contable realizado donde se determinó la siguiente situación: “Valores que afecten la situación patrimonial y no representen derechos, bienes u obligaciones para la entidad”, proceso cuya finalidad es la presentación de la realidad financiera de CEHANI

AÑO 2016 AÑO 2017 VARIACION

DETALLE SALDO INICIAL DISMINUCIONES AUMENTOS S. FINAL CANTIDAD

CAPITAL FISCAL 1,523,810,422 0 0 1,523,810,422 0RESULTADOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES6,315,738,265 0 0 6,315,738,265 0

RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 2,185,394,443 2,185,394,443 2,185,394,443

SUPERAVIT POR DONACION 39,194,500 0 0 39,194,500 0SUPERAVIT POR

VALORIZACION11,515,891,827 0 0 11,515,891,827

0EFECTOS DEL SANEAMIENTO

CONTABLE0 113,827,655 117,549,273 3,721,617 3,721,617

SUMAS IGUALES 19,394,635,013.88 113827655.4 2,302,943,715.69 21,583,751,074.19 2,189,116,060

CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO "CEHANI" E.S.E. NIT 981200638

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO LOCAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

19,394,635,013.8821,583,751,074.19

VARIACION PATRIMONIO 2016 - 2017

AÑO 2016 AÑO 2017



Código: FR-GSI-043




1. Informe de Deudores y recuperación de Cartera vigencia 2017

El monto total de cartera del Centro de Habilitación del Niño CEHANI ESE por concepto de venta de servicios de salud con fecha de corte diciembre 31 de 2017, es de $ 7.339.057.701.00. Este valor corresponde a la sumatoria de la cuenta contable identificada con el código 1.3.19 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD con un valor registrado de $ 7.512.413.559, más la identificada con el código 1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR con un valor registrado de $ 20.076.384, la cuenta 1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO por valor de $ 27.292.923 y la cuenta 1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR por valor

de $-200.725.165.

Del total de cartera por venta de servicio, un monto de $ 3.871.131.578 equivalente a un 51.34 % corresponde a cartera corriente con edad menor a 360 días, mientras que el restante 30.60 % equivalente a $ 2.307.496.057, es cartera clasificada como no corriente, es decir, mayor a 360 días, el saldo restante corresponde a facturación pendiente por radicar por valor de $ 1.361.022.705

TABLA No.18 Cartera por Régimen y edades a diciembre 31 de 2017

(Pesos corrientes)

RÉGIMEN SIN VENCER

DE 1 A 60 Días

DE 61 A 90 Días

DE 91 A 180 Días

DE 181 A 360 Días

Mayor a 360 Días

SUBTOTALES CARTERA BRUTA

PENDIENTE POR RADICAR

GLOSA EN CONCILIACIÓN

CARTERA NETA

PART.% INCLUYENDO

LA GLOSA

R. Subsidiado

0 616,508,843 167,283,116 100,453,951 165,074,671 0 1,049,320,581 456,905,672 0 1,506,226,25

3 20.05%

R. Contributivo

0 309,031,570 27,292,924 71,249,331 230,278,012 183,381,591 821,233,428 32,465,798 0 853,699,226 11.36%

R. Especial 0 44,332,815 0 22,269,561 3,941,812 152,886 70,697,074 19,650,755 0 90,347,829 1.20%

Sec. Dptales.

0 108,637,298 385,251,751 650,621,889 941,662,258 2,123,541,001 4,209,714,197 844,633,312 0 5,054,347,50

9 67.28%

IPS Privadas 0 0 0 0 0 0 0 7,367,168 0 7,367,168 0.10%

Otras Entidades

0 0 0 0 0 420,579 420,579 0 0 420,579 0.01%

TOTALES 0 1,078,510,526 579,827,791 844,594,732 1,340,956,753 2,307,496,057 6,151,385,859 1,361,022,705 0 7,512,408,56

4 100.00

%

PART.% CON

0.00%

14.36% 7.72% 11.24% 17.85% 30.72%

RESPECTO A LA

CARTERA BRUTA

Fuente: Estados Financieros 2017



Código: FR-GSI-043




De acuerdo con la información registrada en el formato y cuya fuente son los estados de cartera de la ESE conciliados contablemente, se tiene que dentro del total de cartera por valor de $ 7.512.413.559, se tiene registrada una partida de $ 27.292.923, como deudas de difícil recaudo correspondientes a cartera en cabeza de E.R.P. que se encuentran en proceso de liquidación y a una partida de $ 15.950.284, a cargo de otros deudores varios.

Respecto a la columna MONTO GLOSADO, el valor registrado de $ 137.279.444, corresponde a las glosas definitivas, registrados por CEHANI ESE principalmente con glosas definitivas firmadas con el Instituto Departamental de Salud de Nariño con fecha de

corte diciembre 31 de 2017. Mediante proceso de depuración de información se espera avanzar en forma acelerada para lograr al cierre de la vigencia 2017, depuración de avanzada de la información de glosas, así como una importante reducción de glosas, devoluciones, respecto a los datos aquí registrados.

Con respecto a los montos por castigar, se tuvieron en cuentas distintas variables, tales como antigüedad y prescripción de las facturas, soportes físicos, conciliaciones realizadas con los distintos pagarés, etc.

El proceso de castigo de las diferentes partidas, será entregado y presentado a consideración, al Comité de Sostenibilidad en las fechas establecidas

Montos a castigar y proyecciones

Para las cuentas por servicios de salud (Régimen contributivo, subsidiado, entes territoriales y otros deudores), se hizo un análisis del comportamiento del recaudo recibido en los últimos cuatro años, así como el comportamiento de las devoluciones y glosas. Se revisará y actualizará las empresas que están en liquidación y aquellas cuyo proceso se levantó, para reclasificar a la respectiva cuenta contable.

Apoyándose del proceso con la Superintendencia Nacional de Salud, se lleva a conciliación los saldos de Nueva Eps, Coomeva (correspondientes a hechos cumplidos).

Atendiendo a lo establecido en las Normas Internaciones de Información Financiera y de las políticas adoptadas por el CEHANI ESE, se efectuara el deterioro de los deudores aplicando el Valor Presente Futuro en forma

Formato 18 Detalle de Cuentas Por Cobrar

La cartera reportada en el Decreto 2193 de 2004, con corte a diciembre de 2017 ,presenta la siguiente información por régimen:



Código: FR-GSI-043




TABLA No.19 Cartera según Decreto 2193 de 2004 a diciembre 31 de 2017

(Pesos corrientes)

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

SIN VENCER

DE 1 A 60 Días

DE 61 A 90 Días

DE 91 A 180 Días

DE 181 A 360 Días

Mayor a 360 Días




CARTERA NETA

PART.% INCLUYENDO

LA GLOSA

Cafesaud EPS 0 0 0 0 0 4,175,039 4,175,039 765,860 0 4,940,899 0.58%

Nueva EPS 0 231,569,001 27,292,924 53,924,035 124,347,176 88,879,382 526,012,518 1,342,351 0 527,354,869 61.77%

Sanitas EPS 0 8,862,957 0 263,309 126,263 20,361,602 29,614,131 2,566,398 0 32,180,529 3.77%

Colsanitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Mallamas Eps Indigena

0 333,660 0 240,560 0 0 574,220 607,583 0 1,181,803 0.14%

Coomeva EPS 0 54,487,762 0 15,651,852 105,804,573 69,959,885 245,904,072 4,237,036 0 250,141,108 29.30%

Emssanar EPS 12,005,990 0 953,545 0 0 12,959,535 1,418,230 0 14,377,765 1.68%

Medimas EPS 0 0 0 0 0 0 0 14,723,430 0 14,723,430 1.72%

Comfamiliar EPS 0 1,772,200 0 216,030 0 5,683 1,993,913 6,804,910 0 8,798,823 1.03%

TOTALES 0 309,031,570 27,292,924 71,249,331 230,278,012 183,381,591 821,233,428 32,465,798 0 853,699,226 100.00%

PART.% CON

0.00% 36.20% 3.20% 8.35% 26.97% 21.48%

RESPECTO A LA

CARTERA BRUTA

Fuente: Cartera CEHANI E.S.E

Como su nombre lo indica, en este formato se presenta de manera desagregada a nivel de tercero, la información correspondiente a la cartera de la ESE con fecha de corte diciembre 31 de 2017, misma contenida en el formato 17 de manera general.

Análisis Estados De Régimen Contributivo:

Del total de la cartera del Régimen contributivo que asciende al valor de $853.699.226, el 61.77% lo representa Nueva EPS, seguido de Coomeva con un 29.30%. Por parte de CEHANI ESE se asiste a las diferente mesas de conciliación de cartera pero en el seguimiento a los acuerdo de pago, las eps en mención son las que más presentan incumpliendo de pagos.

De la cartera del Régimen Contributivo, el 74.72% de total corresponde a cartera corriente y el 21.48% representa cartera mayor a 360 días



Código: FR-GSI-043




TABLA No.20 Cartera Régimen Contributivo a diciembre 31 de 2017

(Pesos corrientes)

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO A 31-DICIEMBRE-2014 A 31-DICIEMBRE-2015 A 31-DICIEMBRE-2016 A 31-DICIEMBRE-2017

VALOR %PARTIC. VALOR %PARTIC. VALOR %PARTIC. VALOR %PARTIC.

Coomeva EPS 72,488,200 15.78% 204,674,372 38.26% 199,952,952 28.71% 250,141,108 28.39%

Sanitas EPS-Colsanitas 16,434,018 3.58% 34,060,551 6.37% 34,869,024 5.01% 32,180,529 3.65%

Nueva EPS 282,864,211 61.58% 284,783,167 53.24% 434521983 62.39% 554,596,645 62.95%

Saludcoop en Liquidación 87,545,562 19.06% 11,388,006 2.13% 0 0.00% 0.00%

Movilidad Comfamiliar 0 0.00% 5,683 0.00% 6,783,493 0.97% 8,849,970 1.00%

Cafesalud EPS 0 0.00% 0 0.00% 19,719,637 2.83% 4,940,899 0.56%

Movilidad Mallamas 0 0.00% 0 0.00% 607,583 0.09% 1,181,803 0.13%

Movilidad Emssanar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 14,377,765 0.00%

Medimas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 14,723,430 0.00%

OTROS DEUDORES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL CARTERA 459,331,991 100.00% 534,911,779 100.00% 696,454,672 100.00% 880,992,149 96.70%


En las tablas anteriores, se observa como con el paso de las vigencias, la cartera provenientes de la venta de servicios de salud a Entidades Responsables de Pago del Régimen Contributivo presentó un crecimiento de $ 184 millones en 2017 respecto a 2016, este aumento obedece a un 26.49%, en la vigencia anterior hay un incremento nuevamente en $ 161 millones en 2016 respecto al 2015, es decir, registra un incremento del 30.19 %, siendo correlacionado este resultado, con lo ocurrido a nivel de facturación y de ingresos reconocidos por protestación de servicios de salud a este tipo de Erp



Código: FR-GSI-043




TABLA No.21 Cartera Régimen Subsidiado por edades a diciembre 31 de 2017

(Pesos corrientes)

RÉGIMEN SUBSIDIADO SIN VENCER DE 1 A 60 Días DE 61 A 90

Días DE 91 A 180

Días DE 181 A 360

Días

Mayor a 360 Días


PENDIENTE POR

RADICAR GLOSA EN CONCILIACIÓN

CARTERA NETA

PART.%

INCLUYENDO

LA GLOSA

Comfamiliar EPS 0 68,535,939 72,794,995 33,582,146 58,026,826 0 232,939,906 32,883,333 0 265,823,239 18.21%

Asmet Salud 0 49,092,619 41,996,565 26,532,334 22,089,431 0 139,710,949 40,792,295 0 180,503,244 12.36%

Emssanar 0 489,649,823 52,491,556 40,339,471 84,958,414 0 667,439,264 374,516,87

8 46,127,079 995,829,063 68.20%

Mallamas Eps Indigena 0 9,230,462 0 0 0 0 9,230,462 6,794,076 0 16,024,538 1.10%

Movimiliada Medimas 0 0 0 0 0 0 0 1,919,090 0 1,919,090 0.13%

TOTALES 0 616,508,843 167,283,116 100,453,951 165,074,671 0 1,049,320,58

1 456,905,67

2 46,127,079

1,460,099,174

100.00%

PART.% CON

0.00% 42.22% 11.46% 6.88% 11.31% 0.00%

RESPECTO A LA

CARTERA BRUTA

Fuente: Cartera CEHANI E.S.E.

Para efecto de análisis del régimen Subsidiado la eps de mayor incidencia sobre el total adeudado es Emssanar con un 68.20%, con un valor de $995.829 seguido de la EPS Mallamas con 18.21% que representa el valor de $265.823, las demás eps presentan una cartera que no superan el 5.44% de representación del total del régimen en mención.

EL 71.77% corresponde a cartera menor a 360 días, mientras que el 0.26% con cartera no corriente, lo que quiere decir que CEHANI ESE viene aunado sus esfuerzos en la recuperación de cartera por este régimen y asiste trimestralmente a las mesas de conciliación que realiza en el Instituto Departamental de Salud de Nariño.



Código: FR-GSI-043




TABLA No.21

Cartera Régimen Subsidiado a diciembre 31 de 2017 (Pesos corrientes)

RÉGIMEN SUBSIDIADIO

A 31-DICIEMBRE-2016 A 31-DICIEMBRE-2015 A 31-DICIEMBRE-2016 A 31-DICIEMBRE-2017


Asmet Salud 68,179,712 8.86% 77,564,787 6.59% 114,185,738 4.36% 180,503,244 11.98%

Emssanar 469,376,674 60.98% 254,288,767 21.59% 421,254,792 16.10% 1,041,956,142 69.18%

Comfamiliar 94,264,881 12.25% 148,510,443 12.61% 196,282,058 7.50% 265,823,239 17.65%

Mallamas EPS 133,055,615 17.29% 692,826,550 58.82% 1,884,903,637 72.04% 16,024,538 1.06%

Condor en Liquidación 21,127 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Caprecoom en Liquidación 4,792,299 0.62% 4,701,560 0.40% 0 0.00% 0 0.00%

Movilidad Medimas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1,919,090 0.13%

OTROS DEUDORES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL CARTERA 769,690,308 100.00% 1,177,892,107 100.00% 2,616,626,225 100.00% 1,506,226,253 100.00%


En lo que hace referencia al régimen subsidiado se tiene una disminución para las tres vigencias analizadas, pasando de $ 1.560.226 millones en 2017 a $ 2.616.626 millones en 2016 y finalizando 2015 con $ 1.177.892 millones; se presenta según esto, un decremento de $ 1.110 millones en 2017 respecto a 2016, equivalentes a un 42.43 %; una incremento de $ 1.438 millones en 2016 respecto a 2015, equivalentes a un 122.43 %; se entiende que este comportamiento de cartera está originado por el giro directo a través del ADRES



Código: FR-GSI-043




TABLA No.22 Cartera Subsidio a la Oferta a diciembre 31 de 2017

(Pesos corrientes)

ATENCIÒN POBRE RECURSO OFERTA

SIN VENCER

DE 1 A 60 Días

DE 61 A 90 Días

DE 91 A 180 Días

DE 181 A 360 Días

Mayor a 360 Días




CARTERA NETA

PART.% INCLUYENDO

LA GLOSA

IDSN 0 108,637,298 385,251,751 650,621,889 941,662,258 2,123,541,001 4,209,714,197 844,633,312 0 5,054,347,509 100.00%

Mallamas Eps Indigena

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

Emssanar

TOTALES 0 108,637,298 385,251,751 650,621,889 941,662,258 2,123,541,001 4,209,714,197 844,633,312 0 5,054,347,509 100.00%

PART.% CON

0.00% 2.15% 7.62% 12.87% 18.63% 42.01%

RESPECTO A LA

CARTERA BRUTA


Para este grupo de deudores dentro del cual se encuentran los contrato de Medicamentos con el IDSN, es la de mayor representación con un 100.00 %, Para efecto de análisis del 41.77% corresponde a cartera menor a 360 días, mientras que el 42.01% a cartera mayor 360 días, el saldo del total corresponde facturación pendiente de radicar por valor de $844.633.

TABLA No.23 Comparativo Cartera Subsidio a la Oferta 2015 a 2017

(Pesos corrientes)

OFERTA SUBSIDIO A LA OFERTA



IDSN 242,584,746 100.00% 3,102,514,835 100.00% 1,332,367,769 100.00% 5,054,347,509 100.00%

OTROS DEUDORES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL CARTERA 242,584,746 100.00% 3,102,514,835 100.00% 1,332,367,769 100.00% 5,054,347,509 100.00%




Código: FR-GSI-043




En lo que hace referencia al subsidio a la oferta se tiene un incremento para las tres vigencias analizadas, pasando de $ 1.332.367 millones en 2016 a $ 5.054.347 millones en 2017 y finalizando 2015 con $ 3.108.514 millones; se presenta según esto, un incremento de $ 3.721.979 millones en 2017 respecto a 2016, equivalentes a un 2793. %; una disminución de $ 1.770.147 millones en 2016 respecto a 2015, equivalentes a un 57.05 %; se entiende que este comportamiento de cartera está originado por el la gestión adelantada por la gerencia en la consecución de los contratos como en el recaudo de cartera

TABLA No.24 Análisis Cartera Otros servicios

(Pesos corrientes)

REGÌMEN ESPECIAL Y OTROS

SIN VENCER

DE 1 A 60 Días

DE 61 A 90 Días

DE 91 A 180 Días

DE 181 A 360 Días

Mayor a 360 Días




CARTERA NETA

PART.% INCLUYENDO

LA GLOSA

Ejercito Nacional 0 547,655 0 20,051,051 583,123 0 21,181,829 14,356,689 0 35,538,518 36.21%

Proinsalud 0 4,592,790 0 2,210,710 2,847,985 0 9,651,485 11,759 0 9,663,244 9.85%

Universidad de Nariño

0 25,976,768 0 7,800 510,704 70,216 26,565,488 5,287,302 0 31,852,790 32.46%

Particulares 0 13,215,602 0 0 0 0 13,215,602 0 0 13,215,602 13.47%

Medicna Prepagada 0 0 0 0 0 82,670 82,670 0 0 82,670 0.08%

Otros Deudores 0 0 0 0 0 420,579 420,579 0 0 420,579 0.43%

Ips Privadas 0 0 0 0 0 0 0 7,367,168 0 7,367,168 7.51%

Sena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

TOTALES 0 44,332,815 0 22,269,561 3,941,812 573,465 71,117,653 27,022,918 0 98,140,571 100.00%

PART.% CON

0.00% 45.17% 0.00% 22.69% 4.02% 0.58%

RESPECTO A LA

CARTERA BRUTA


Para este grupo de deudores dentro del cual se encuentran los servicios prestados a los Regímenes Especiales como Ejercito Nacional, Magisterio y Plan de Intervenciones Colectivas PIC, que es la de mayor representación con un 61.86 %, seguidos de los afiliados al Batallón con un 36.21 % y afiliados al fondo de la Universidad de Nariño con un 32.46 %. Este régimen presenta una cartera sana la mayor parte es corriente que equivale a un 71.88 % y la cartera de mayor a 360 días con un 0.58%.



Código: FR-GSI-043




TABLA No.25 Comparativo Cartera Otros Servicios 2015 a 2017

(Pesos corrientes)

OTRAS EPS



Proinsalud 0 0.00% 21,845,515 2.41% 2,592,185 1.77% 9,663,244 9.85%

Batallon 39,678 0.00% 12,161,833 1.34% 18,663,390 12.77% 35,538,518 36.21%

Policia Nacional 0 0.00% 146,141 0.02% 0 0.00% 0.00%

Universidad de Nariño 2,194,222 0.19% 0 0.00% 9,373,545 6.41% 31,852,790 32.46%

Otros de deudores de Salud 1,110,844,393 96.51% 818,577,500 90.15% 49,792,523 34.06% 420,579 0.43%

Ips Privadas 37,835,629 3.29% 55,233,068 6.08% 5,339,630 3.65% 7,367,168 7.51%

PIC 0 0.00% 0.00% 59,987,948 41.03% 0.00%

Particulares 0 0.00% 0.00% 369,835 0.25% 13,215,602 13.47%

Empresa de Medicina Prepagada 82,670 0.01% 82,670 0.01% 82,670 0.06% 82,670 0.08%

TOTAL CARTERA 1,150,996,592 100.00% 908,046,727 96.24% 146,201,726 85.46% 98,140,571 53.94%


La cuenta a través de las vigencias 2014-2017 presenta un disminución, la de mayor incidencia fue entre los año 2015-2016 que presento una reducción de $ 761.845 equivalente a un 83.89 %.

Una vez identificado el comportamiento general de la cartera en las vigencias 20141 – 2017, lo cual genera posibilidades reales de comparación en el tiempo, es importante ahondar en el análisis de las cifras contenidas en los estados de cartera del periodo que será la base para la medición de los avances de CEHANI ESE en cuanto al proceso de cartera se refiere. En este orden de ideas, se presenta a continuación en la gráfica la evolución de la cartera en los mencionados periodos.



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GRAFICA No.7

Comparativo Deudores 2014 a 2017 (Pesos corrientes)

En coherencia con lo mencionado anteriormente, la gráfica anterior., permite evidenciar de manera clara como el trabajo de recaudo y depuración de cuentas por parte de CEHANI ESE con las diferentes E.R.P., modifica de manera visible el escenario del comportamiento de la cartera en cuanto a reducción drástica de las cifras y en contraposición, la continuidad o leve crecimiento de los montos de cartera a cargo de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, Secretarias Departamentales de Salud (Entes Territoriales) y otros deudores por venta de servicios de salud

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

1 2 3 4

VIGENCIA 2,014 2015 2016 2017

TOTAL CARTERA 2,622,603,637 5,723,365,448 4,791,650,392 7,539,706,482

2,622,603,637

5,723,365,4484,791,650,392

7,539,706,482

DEUDORES

VIGENCIA TOTAL CARTERA



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TABLA No.26 Comparativo Recaudos de Cartera 2014 a 2017

(Pesos corrientes)

RÉGIMEN A 31-DICIEMBRE-2014 A 31-DICIEMBRE-2015 A 31-DICIEMBRE-2016 A 31-DICIEMBRE-2017


Régimen Subsidiado 1,069,955 8.92% 4,082,267 35.43% 2,509,496 16.83% 828,278 3.56%

Régimen Contributivo 179,533 1.50% 224,296 1.95% 114,096 0.77% 226,892 0.98%

Secretaría Departamental 6,982,178 5.16% 5,128,599 1.79% 6,836,772 1.53% 16,964,348 1.06%

Otras ventas de Servicios 619,096 5.16% 206,632 1.79% 227,737 1.53% 247,315 1.06%

Vigencias Anteriores 3,137,907 26.17% 1,879,844 16.32% 5,220,329 35.02% 4,986,207 21.44%

Total Recaudo de Cartera $11,988,669.00 100,00% $11,521,638.00 100,00% $14,908,430.00 100,00% $23,253,040.00 100,00%


Como lo indica la anterior información suministrada a través del aplicativo SIHO, se evidencia la gestión sobre la ejecución y consecución de los recaudos incrementados del 2016 a 2017 en $8.344.610 millones que representa el 56.20%, indicadores que son de gran importancia para la evaluación gerencial de la resolución 743, como para la calificación de riesgo financiero que se expide por el Ministerio en los meses de mayo de 2018.

Análisis proceso saneamiento y depuración de cartera

En el Proceso de Gestión Financiera que tiende a garantizar la Sostenibilidad Financiera y para dar cumplimiento se relacionan las diferentes acciones y actividades encaminadas al seguimiento, identificación, control y recaudo de los recursos provenientes por la prestación de servicios con las diferentes EPS que contratan con CEHANI ESE. La actual crisis hospitalaria que afecta al país radica por la falta de seguimiento por parte de los entes de control del Gobierno y la falta de voluntad de pago por parte de las Empresas Responsables de pago (ERP), lo que surge la necesidad de realizar diferentes acciones y controles por parte de la administración y a través del grupo financiero en llevar un estricto control sobre la cartera que se registra en cada vigencia y hacer hincapié en aquellas cuentas que presentan dificultades de cobro por parte de las EPS en especial las del régimen contributivo.

Es así, como entre las actividades programadas se encuentra lo referente a la Recuperación de Cartera. Los procesos se encaminan a llevar un control que inicia desde la entrega de la facturación, el seguimiento de los recaudos y los saldos de Cartera,



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información que debe ser presentada a Comité para su seguimiento y control. Para efectos de cobros se requieren a las EPS mediante oficios, se programa visitas, adicionalmente, se informa al Instituto Departamental de Salud de Nariño sobre aquellas EPS que incumplen con los acuerdos de pago que se viene adelantado en las Mesas de conciliación. Con los informes sobre el seguimiento y depuración de Cartera enviados a los entes de control, se está dando cumplimiento a la Ley 1797 de 2016, que en su artículo 9 manifiesta” Aclaración de cuentas y Saneamientos Contable. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado y del Contributivo, independientemente de su naturaleza jurídica, el FOSYGA o la entidad que haga sus veces y las entidades territoriales, cuando corresponda, deberán depurar y conciliar permanente las cuentas por cobrar y pagar entre ellas, y efectuar el respectivo

saneamiento contable de sus estados financieros...”

Por otro lado, se está dando cumplimiento en forma adicional a la Resolución 006066 del 17 de diciembre de 2017, específicamente, en lo preceptuado en su artículo 4 que en su parte literal manifiesta “Depuración de cartera originada en derechos u obligaciones. Con el

propósito de realizar la depuración de cartera, las IPS y las ERP, deberán en un términos de noventa (90) días, contados a partir de la entrada de la vigencia de la presente

resolución realizar las acciones de efectuar internamente la conciliación y depuración de las obligaciones, realizar las respectivas liquidaciones de los contratos de prestación de servicios de salud, establecer los lineamientos para el cálculo de deterioro de cartera entre

otros.”

Por último, se da aplicación a la Circular 000332 del 14 de febrero de 2017emanda por el Ministerio de Salud y Protección Social donde prorroga noventa (90) días lo aclarado en la Resolución 6066.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente y para dar cumplimiento a las diferentes acciones es de importancia presentar un estudio para efectos de realizar un proceso de depuración y saneamiento de cartera, el cual se viene adelantado en la vigencia 2017.



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3. LINEA ESTRATEGICA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

LÍNEA ESTRATÉGICA: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

OBJETIVO

ESTRATÉGIC

O

ESTRATEGIA

S DEL

OBJETIVO

ESPECÍFICO

RESPONSABLE

S INDICADOR LÍNEA BASE 2017

CUMPLE

Programa de

desarrollo del

talento humano

Realización de

Jornadas

Científicas

Gerencia No. jornadas 0 1 SI

Fortalecimiento

de las

competencias a

sus trabajadores

desde lo humano,

laboral y social

Líder Talento

humano

Programa de formación

de competencias NA 1 SI

Estudio para la

formalización del

empleo

Gerencia Estudio Estudio 2015 1 SI

Evaluación del

desempeño

Líder Talento

humano

Calificación del

desempeño por

funcionario

100% funcionarios

evaluados

100%

funcionario

s evaluados SI

Programa de

Capacitación del

talento humano

Elaboración Plan

de capacitación

con énfasis en

procesos

misionales

Líder Talento

humano

Plan Anual de

Capacitación 1 1 SI

Programa de

Incentivos

Líder Talento

humano Programa gestionado NA 1 SI

Humanización

Encuentros

regionales con

asociación de

usuarios y otras

entidades

atención al usuario No encuentros 1 1 SI

Acreditación del

CEHANI Gerencia Entidad acreditada NA

Preparació

n SI

Mejoramiento de

los indicadores de

Oportunidad y

satisfacción del

usuario

atención al usuario

Indicador de oportunidad

e indicador de

satisfacción global

Id. satisf 2015.

92% 95% SI

CEHANI ESE ha cumplido todas las actividades programadas correspondientes a esta línea estratégica en lo que corresponde a mejorar el clima laboral de sus trabajadores incluido la parte de humanización, incluye la preparatoria para acreditación. El indicador de satisfacción global medido a través de encuestas es



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del 95%, indicador aceptable en el sistema de salud. En el año 2017 se realizó una jornada científica en salud visual en las instalaciones del auditorio de la universidad cooperativa con expositores de renombrada experiencia. Existe un plan de capacitación aprobado y ejecutado, incluye el fortalecimiento de las competencias laborales y temas misionales. 4.- LINEA ESTRATEGICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

LÍNEA ESTRATÉGICA: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

ESTRATEGIAS DEL OBJETIVO

ESPECÍFICO

RESPONSABLE

S INDICADOR

LÍNEA

BASE 2017

CUMPLE

Fortalecer el

Sistema de

Gestión de

calidad

Mantener La certificación en ISO-

9001 Gerencia Certificación si si SI

Realización de Auditorías Internas y

externas Líder de calidad

No de

auditorias NA

1

externa

y 2

interna

s

SI

Implementación

sistema de

garantía de

calidad

Implementación sistema de

información

líder Sistema de

Información

%

implementació

n del sistema

de información

integrado

85 95 SI

Acreditación de la entidad Líder de calidad y

Sub Técnica

Entidad

acreditada NA 50 SI

MECI

Socialización del Modelo Gerencia y oficina

de control interno

Porcentaje de

conocimiento NA 90 SI

Implementación MECI Gerencia y oficina

de control interno

Porcentaje de

implementació

n

85% 97 SI

Seguimiento y control Gerencia y oficina

de control interno

Evaluación del

modelo NA 100% SI

Seguridad y Salud

en el trabajador

Socialización del Programa Gerencia y líder de

talento humano

Porcentaje de


Implementación del Programa Gerencia y Líder

de talento humano

Porcentaje de

implementació

n

NA 80 SI

Seguimiento y control Gerencia y Líder

de talento humano

Evaluación del

modelo NA 100 SI

Gestión del

Riesgo

Actualización mapa de riesgos Líder de calidad Mapa de

riesgos si si SI

Gestión de Riesgos clínicos y

administrativos

Líder de calidad y

Suba Técnica

% de riesgos

controlados 100 100 NO



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La entidad renovó su sello de calidad y certificación IS0 9001-2008 a través de la BUREAU VERITAS para el año 2017, inició el proceso de implementación de seguridad y salud en el trabajo, actualizo el mapa de riesgos, plan de auditoria de mejoramiento de la calidad en atención en salud, MECI, quedando pendiente en la gestión de riesgos clínicos y administrativos. Se dio inicio al proceso de autoevaluación de acreditación en todos sus componentes.

6. LINEA ESTRATEGICA GESTION AMBIENTAL

LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

ESTRATEGIAS DEL

OBJETIVO

ESPECÍFICO

RESPONSABLES INDICADOR LÍNEA BASE 2017 CUMPLE

Adoptar los

objetivos de la

agenda global

para hospitales

verdes y

saludables

Socialización de la

Agenda Verde

Líder Ambiente

Físico

No Socializaciones

realizadas/total

programadas

NA 100 SI

Implementación de 3

objetivos de la agenda

Líder Ambiente

Físico

Cumplimiento de 3

objetivos/total

objetivos

NA 100 SI

Reducir, tratar y

disposición de

manera segura los

residuos

hospitalarios

Diseñar e implementar

programa de residuos

sólidos hospitalarios

con nuevos servicios

Líder Ambiente

Físico Programa Programa 2016 1 SI

Evaluación social y

ambiental del programa

Líder Ambiente

Físico y control

interno

%cumplimiento del

programa NA 100 SI

Liderazgo de la

salud ambiental

Agenda de salud

ambiental Gerencia Una Agenda NA 1 SI

Empoderamiento de la

Agenda en el ámbito

regional

Gerencia No de eventos/total

programados NA 100 SI

Gestionar y

disponer los

productos

farmacéuticos de

manera segura

Diseñar e implementar

programa de

disposición de

productos

farmacéuticos de

manera segura

Líder Ambiente

Físico

Porcentaje de


Evaluación social y

ambiental del programa

Líder Ambiente

Físico y control

interno

Porcentaje de

implementación NA 80 SI

Seguimiento y control Líder Ambiente

Físico

No de

recomendaciones

implementadas

NA 100 SI



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Responsabilidad

Social y

Empresarial

Diseño programa de

responsabilidad social

y empresarial

Gerencia Programa diseñado NA 100% SI

Implementación del

programa Todos % de cumplimiento NA 100 SI

CEHANI ESE en su afán de estar cumpliendo las normas de gestión ambiental propuso una agenda verde y un programa de responsabilidad social que ha venido implementándose de acuerdo con el avance y conocimiento de la estrategia y transferencia de conocimiento en el diseño y aplicación de un programa de responsabilidad social y empresarial. Estos trabajos han sido elaborados y concertados con la asociación de usuarios en lo que compete al programa de responsabilidad social y con la referenciación con otras instituciones en el tema de gestión ambiental. Además se afilio a la institución al programa de agenda verde hospitalaria. Se realizaron las siguientes actividades:

Revisión der las funciones del comité de gestión ambiental existente a fin de verificar su operatividad para el sistema de gestión ambiental.

Asignar recursos humanos en los niveles ejecutivo/directivo y de prestación de servicios para abordar los aspectos e impactos ambientales en toda la organización o en todo el sistema.

Se realiza el inventario de equipos, luminarias.

Ejecución de campañas de sensibilización sobre el uso y ahorro de energía.

Limpieza de ventanas, para favorecer el ingreso de luz natural.

Limpieza de lámparas de luminarias.

Medición y seguimiento al consumo de energía eléctrica.

Revisión de las instalaciones eléctricas

Estudio para la instalación solar fotovoltaica (paneles solares), u otras alternativas de minimización de uso de energía eléctrica.

Medición de la generación de residuos

Se realizó rondas de seguimiento para el adecuado manejo de residuos.

Se realizó capacitaciones en manejo de residuos cliente interno y externo.

Seguimiento al pesaje de residuos.

Seguimiento a la empresa contratista de limpieza y desinfección para garantizar insumos para recolección de residuos y el manejo interno de los mismos



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Dentro de las actividades gerenciales de direccionamiento estratégico se tiene la realización de informe de control interno de la vigencia 2017, donde se da in informe detallado según el modelo estándar de control interno. En cumplimiento al artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, se publicaron en las siguientes rutas de la página Web de la entidad, el plan de acción institucional y el Plan Anual de Adquisiciones PAA, https://cehani.gov.co/plan-de-desarrollo-institucional/

http://cehani.gov.co/bk-wa/index.php/planes-y-programas/plan-anual-de adquisición/category/278-plan-anual-de-adquisiciones-2017 Para dar cumplimiento con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional se tiene diseñado los Planes Operativos Anuales por proceso vigencia 2017, los cuales se encuentran alineados a las líneas estratégicas. El resultado del indicador referente al cumplimiento de las metas del PDI es de un porcentaje del 90% y el cumplimiento de los POA es de un porcentaje de 93% referente a las actividades programadas Referente al PAA se tiene que a diciembre de 2017 se cumplió con un porcentaje del 86.77% quedando pendiente por ejecutar salud ocupacional, compra de equipos, sentencias y conciliaciones, construcción infraestructura propia del sector y servicio de traslado terrestre básico y mantenimiento.

Se verifica que se presentaron al IDSN el diseño medico arquitectónico del proyecto de reposición y dotación del área de terapias, el proyecto de laboratorio de marcha y el proyecto dotación de equipos biomédicos de salud visual.

Dice el informe de control interno La entidad cuenta con un modelo de operación con enfoque basado en procesos, en la vigencia 2017, se identifica tres nuevos procesos: GPSA, GABS Y GCA, para un total de 17 procesos y se revisa el cambio del proceso GAF por GAL.

La Entidad cuenta con el Manual Específico de Funciones y de Competencias

Laborales para los empleos de la Entidad, el cual fue aprobado mediante acuerdo No. 006 del 22 de marzo de 2016.

Se evidencia en el mes de abril el ajuste de organigrama ante la Junta Directiva y fue aprobado mediante acuerdo No.003 de fecha 24 de abril de 2017.

https://cehani.gov.co/plan-de-desarrollo-institucional/

http://cehani.gov.co/bk-wa/index.php/planes-y-programas/plan-anual-de



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La alta gerencia del CEHANI definió las políticas para el manejo de los riesgos, las cuales se encuentran registradas en Manual General de las Políticas. La entidad cuenta con matriz de riesgos en cada uno de los proceso y se tiene dentro de los planes operativos anuales la actividad de “Actualizar el mapa de riesgos de acuerdo con la dinámica de cada proceso”.

La entidad sigue implementando acciones preventivas en la gestión de los riesgos mediante la aplicación selectiva de técnicas apropiadas y principios de gestión a fin de reducir la posibilidad de una ocurrencia, en la vigencia 2017 a fin de minimizar el impacto hacia el cumplimiento de sus objetivos dentro de los proceso que los lideres gestionan dentro del que hacer institucional.

Dentro de los mecanismos de autoevaluación del control y gestión, la entidad cuenta con la medición de los indicadores por proceso, autoevaluación del POA e informes de gestión, resultados que son verificados en los diferentes comités de calidad y MECI, seguimientos y auditorías internas.

La Oficina de Control Interno realizó evaluación y seguimiento al Estrategia Gobierno en Línea con un porcentaje de cumplimiento del 75% y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con un cumplimiento del 85%.

Como resultado del control y seguimiento se desprenden los respectivos planes de mejoramiento

El CENTRO DE HABILITACIÓN DEL NIÑO CEHANI ESE, para la vigencia 2017, cumple con un programa de auditorías de la vigencia con la finalidad de efectuar auditoria interna y autocontrol a:

- Planes operativos anuales - Control interno contable - Auditoría a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos – pagos – cartera - Auditoria a inventarios, dispensación de medicamentos. - Gestión apoyo logístico - Auditoria a inventarios - Autocontrol plan de implementación MECI - Autocontrol sistema de gestión de calidad - Seguimiento a planes de mejoramiento - Seguimiento a mapas de riesgos



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- Autocontrol plan anticorrupción y atención al ciudadano - Autocontrol Estrategia Gobierno en Línea.

Otro proceso importante es el de sistemas de información que corresponde las siguientes actividades. Plan de Gerencia de la Información el cual fue elaborado y ejecutado según cronograma, las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

inventario de los equipos informáticos y licencias de software de la entidad

hasta la fecha actualizado.

Identificación de amenazas y controlar o prevenir riesgos de seguridad de la

información (unidad virtual copias de seguridad, clasificación nivel de

seguridad), en esta actividad se estableció plan de mejora de la carpeta

compartida del sistema de gestión institucional, en la cual se está depurando

los accesos de permisos de los diferentes usuarios que acceden a la carpeta

SGI

Verificación conexiones eléctricas y de agua (informe Líder GAL), actividad que se evidencia en el plan de mantenimiento hospitalario de la entidad.

Implementación de la Estrategia Gobierno en Línea. Se desarrollaron las

siguientes actividades:

Desarrollo y actualización de la página web: www.cehani.gov.co

Producción Audiovisual spot

Diseño Gráfico

Social Media Marketing

Elaboración Manual de Comunicaciones

Levantamiento de información y conocimiento del entorno.

Articulación del procedimiento de Comunicaciones según SGC.

Estructuración y definición de los parámetros comunicativos de la institución.

Lanzamiento de la fan page www.facebook.com/SomosCEHANI/ en los nuevos

servicios de oftalmología, ayudas diagnósticas, hidroterapia y demás servicios

de la entidad en redes sociales

La denominación de un correo institucional para para notificaciones judiciales.

Información de audio y video de portafolio de la empresa

Publicidad en publipantallas de spot de los nuevos servicios de oftalmología de

la entidad.

http://www.cehani.gov.co/

http://www.facebook.com/SomosCEHANI/

http://www.facebook.com/SomosCEHANI/



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Se realiza la ampliación de dos líneas telefónicas para los nuevos servicios de

Oftalmología y Quirófano.

Se realiza la contratación del servicio de PBX y ampliación del servicio de

internet banda ancha. Se realiza la ampliación de conexión de velocidad de

servicio de internet de 30 MG a 60 MB

Rendición de Cuentas de la vigencia 2016 como un espacio para dar a conocer

las actividades de la empresa.

Se envía informes trimestrales a entes de control como son: informe de sismed

de regulación de precios de medicamentos al ministerio de la protección social,

informe de la resolución 4505 a plataforma de Emssanar, Mallamas, Asmet

Salud y Comfamiliar., informe semestral de circular única a la supersalud,

circular 014, circular 016, circular 0256 a supersalud, circular 030

Tic para gobierno abierto: Acceso a la información pública: Solicitud de información mínima requerida a los líderes de proceso con el fin de dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014 de transparencia y del derecho de acceso a la información pública y al cumplimiento de la estrategia gobierno en línea del anexo 2 información mínima a publicar en nuevo sitio de web de la entidad.

Mejoramiento de los procedimientos en cuanto a la reducción del consumo de papel, (Política cero papel)

Implementación del Plan Anticorrupción. Se dio cumplimiento a las estrategias y

actividades del programa.

Gestión y Administración de las Historias Clínicas. Se da inicio al proceso de

digitalización de la HC a través de la adquisición de historia clínica sistematizada y

cumplimiento de las normas de archivística para su manejo, almacenamiento y

custodia.

Revisión y Ajuste a Tablas de Retención Documental - TRD. , se realizaron las

tablas de retención documental de la entidad. De igual manera se realizó el estudio

Normativo con el fin de realizar una valoración a los documentos y cumplir con los

tiempos de retención estipulados. La actividad de presentación de TRD al comité

departamental de historias clínica queda pendiente para la siguiente vigencia.

CEHANI ESE, como empresa también tiene contrato el servicio de venta y entrega de medicamentos no pos a la población pobre y vulnerable, que se hizo mediante contratos con el IDSN y Además, se tiene desde la vigencia 2017 contratación con las EPS EMSSANAR, COMFAMILIAR y ASMET, para el suministro de medicamentos e insumos con “recobro” al ENTE TERRITORIAL, contratos que se han venido ejecutando. De igual manera se ajustó el programa de



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farmacovigilancia de acuerdo con las recomendaciones de los entes de control sanitario. El día 28 de diciembre, conforme a las actividades programadas se realizó el cierre de inventario, el cual, fue supervisado por control interno de la entidad y teniendo una verificación favorable sin novedades. Realización de compras de medicamentos e insumos por medio electrónico, este procedimiento se hace mediante subasta inversa a través de la plataforma BIONEXO. El 93.5% de los medicamentos adquiridos se compraron mediante la plataforma electrónica a través de la subasta inversa.

SATISFACCIÓN, PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, FELICITACIONES, SUGERENCIAS Y DERECHOS DE PETICIÓN

Se aplicaron 383 encuestas de satisfacción a los diferentes usuarios y/o familiares pertenecientes a 19 servicios del Centro de Habilitación del Niño CEHANI que hacen parte de los procesos de Gestión de Habilitación y Rehabilitación: (Terapia de Lenguaje, Terapia Ocupacional, Terapia Física, Psicología, Neuropsicología, Neuropediatria, Neurología, Otorrinolaringología, Educación Especial, Oftalmología consulta, Genética, Retinologia, Hidroterapia), Gestión de Ayudas Diagnósticas: (Video telemetría, Audiología, Electroencefalograma), Gestión de Servicio Farmacéutico, Gestión de Admisión y Registro y Gestión de Cirugía Ambulatoria siendo este último el nuevo proceso que se incorpora a comienzos de este periodo.

PROCESO PRIMER TRIMESTRE

Satisfacc. Insatisfacc. Satisfacc. Insatisfacc. Satisfacc. Insatisfacc.

Gestión Habilitación y

Rehabilitación100% 0% 100% 0% 98% 2%

Gestión Ayudas

Diagnosticas100% 0% 100% 0% 100% 0%

Gestión de Servicio

Farmacéutico100% 0% 100% 0% 100% 0%

Gestión de Admisión y

Registro 0% 0% 100% 0% 100% 0%

Gestion en Cirugía

Ambulatoria0% 0% 100% 0% 100% 0%

PORCENTAJE MENSUAL 100% 0% 100% 0% 100% 0%

Encuestas

Meta establecida

Meta Cumpida

1. ¿Cómo califica el servicio que prestó CEHANI?

SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

125 105 153 383

100%

% ANUAL

100% 100% 100% 100%

SATISFACCIÓN GLOBAL

99%

100%

100%

100%

100%

90% 90% 90% 90%



Código: FR-GSI-043




El índice de satisfacción global es del 99%, lo que permite alcanzar la meta del 2017, este índice ha aumentado durante los últimos años, mostrando el compromiso de la institución para con los usuarios y su familia.

PROCESO PRIMER TRIMESTRE

Satisfacc. Insatisfacc. Satisfacc. Insatisfacc. Satisfacc. Insatisfacc.

Gestión Habilitación y

Rehabilitación98% 2% 100% 0% 100% 0%

Gestión Ayudas

Diagnosticas100% 0% 100% 0% 100% 0%

Gestión de Servicio

Farmacéutico100% 0% 60% 40% 100% 0%

Gestión de Admisión y

Registro 0% 0% 100% 0% 100% 0%

Gestion en Cirugía

Ambulatoria0% 0% 100% 0% 100% 0%

PORCENTAJE MENSUAL 99% 1% 92% 8% 100% 0%

Encuestas

Meta establecida

Meta Cumpida

97%

99% 92% 100% 97%

% ANUAL

99%

100%

87%

100%

90% 90% 90% 90%

7. ¿Recomendaría a sus familiares y amigos los servicios prestados en el CEHANI ESE?

SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE SATISFACCIÓN GLOBAL AÑO 2017

125 105 153 383

100%



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Informe de PQRSF

Desde el año 2012 hasta el 2017 se han recepcionado 815 reportes de nuestros usuarios, en este orden de ideas los dos años con el mayor número de PQRFs fueron 2016 con 484 y 2014 con 194, el 2017 por su parte obtuvo un total de 123 clasificadas así: 51 felicitaciones, 32 quejas, 15 peticiones, 14 reclamos y 10 sugerencias, cabe resaltar que en todo el año se decide eliminar la felicitación No 40 por encontrarse repetida. Además se presentara el informe general de 134 derechos de petición, esta información la proporciona el Área Jurídica de la Entidad.

El proceso con el mayor número de PQRFs en el 2017 fue Gestión Habitación y Rehabilitación ya que de 123 obtiene 50 reportes; predominan las felicitaciones (30) en los diferentes servicios, de hecho durante el periodo enero – diciembre se brinda reconocimiento público a la Dra. Viviana Montenegro por ser la trabajadora con el mayor número de felicitaciones en toda la entidad. El menor número de PQRFs lo obtienen los proceso de Gestión Admisión y Registro (7) y Gestión Cirugía Ambulatoria (1), siendo este un proceso nuevo en CEHANI; Algo que merece ser reconocido es la disminución en reportes para el servicio farmacéutico

PREGUNTAS CALIFICACIÓN 2017

¿Cómo califica el servicio que prestó CEHANI? 100%

¿Cómo fue el trato del personal que lo atendió? 100%

¿Le fue fácil llegar a nuestra Institución? 98%

¿Como le parece la señalización para acceder a los servicios? 98%

¿Como califica usted la amabilidad del personal que lo atendió? 100%

¿Como califica usted el respeto del personal hacia el usuario y la familia? 99%

¿Recomendaría a sus familiares y amigos los servicios prestados en el CEHANI ESE? 97%

Porcentaje Global de satisfaccion: 99%

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN GLOBAL



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el cual en el año 2016 sobrepaso a los demás con un alto número de reclamos y quejas que se suman en 97 sin contar derechos de petición y que demostraban la inconformidad de los usuarios frente a la inoportuna entrega de medicamentos.

DERECHOS DE PETICION AÑO 2017

Los meses con el mayor número de derechos de petición radicados fueron:

Noviembre (15%), agosto y diciembre con el 13%, septiembre y junio con el 12% y

finalmente mayo con el 10%, según el informe enviado por la Oficina Jurídica

durante el periodo enero – diciembre de 2017 se gestionó un total de 134 derechos

de petición.

Tabla --. Consolidado 2017

Fuente de información. Informe Oficina Jurídica

MES PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS FELICITACIONES ELIMINADAS TOTAL % MENSUAL % TRIMESTRAL

ENERO 3 1 1 1 6 5%

FEBRERO 2 1 3 2%

MARZO 1 6 1 4 12 10%

ABRIL 2 2 2%

MAYO 4 1 10 1 16 13%

JUNIO 1 1 2 2 11 17 14%

JULIO 5 3 1 1 4 14 11%

AGOSTO 0 1 0 0 2 3 2%

SEPTIEMBRE 3 5 4 1 6 19 15%

OCTUBRE 0 3 2 2 4 11 9%

NOVIEMBRE 4 1 1 1 9 16 13%

DICIEMBRE 1 1 2 0 0 4 3%

TOTAL 15 32 14 10 51 1 123 100% 100%

28%

29%

25%

TABULACION MENSUAL 2017

17%

MES TOTAL PORCENTAJE

ENERO 2 1%

FEBRERO 8 6%

MARZO 4 3%

ABRIL 8 6%

MAYO 13 10%

JUNIO 16 12%

JULIO 2 1%

AGOSTO 17 13%

SEPTIEMBRE 16 12%

OCTUBRE 11 8%

NOVIEMBRE 20 15%

DICIEMBRE 17 13%

TOTAL 134 100%

CONSOLIDADO DERECHOS DE PETICION



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En conclusión la entidad ha cumplido con satisfacción los POAS de la vigencia 2017 y estos están articulados al plan de desarrollo de la empresa, el manejo de recursos financieros es de sostenibilidad con un buena gestión administrativa, con talento humano capacitado en un clima laboral agradable para las partes, teniendo claro que estamos laborando en una entidad hospitalaria donde deben implementarse procesos seguros, es decir a través del programa de seguridad del paciente, sostenibles y accesibles a través de la habilitación de los servicios, participativos es decir con una oficina o proceso de participación social y atención al usuario y con unos procesos de apoyo eficientes que garanticen una atención oportuna, segura y accesible centrado en el usuario su familia y la comunidad donde convive y en un escenario amigable con el medio ambiente.

Original Firmado

RIGOBERTO MELO ZAMBRANO

Gerente.

CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO CEHANI E.S.E. INFORME DE ... · seguridad del paciente...

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