Cheques al 30 de septiembre del 2007 TIPO€¦ · 01 0526 garcia muller jorge antonio arq. 20070620...

Cheques al 30 de septiembre del 2007TIPO:

Tipo Clave Nombre FechaPago Importe Concepto Cheque00 9116 MANZANARES LOERA IRAZEMA 20070622 1,000.00 DEV.POR CANCELA.RENTA CTO.SOC.CIMA IRAZEMA MANZANA 340000032800 9169 GONZALEZ HINOJOSA JORGE LUIS 20070724 2,500.00 SE UTILIZARÁ COMO APOYO PARA EL PROF. JORGE LUISGO 80000601700 9192 CERVANTES MONTES HONORIO RICARDO 20070720 1,050.00 AUX.MAESTRO CURSO VERANO HONORIO R.CERVANTES MONTE 80000600501 0464 SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. 20070425 44,850.00 100 TONELADAS DE ASFALTO / MTTO. VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 11576 IVA FACTURA 11576 CUENTA 05810625 IVA 50002411401 0464 SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. 20070604 89,700.00 100 TON. CONCRETO ASFALT. / COORD. ADMIN. S.PUBLIC IVA FACTURA 11617 IVA FACTURA 11617 CUENTA 05810625 IVA 100 TON. CONCR. ASFALTICO / COORD.ADMI.SER 50002483801 0464 SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. 20070608 44,850.00 100 TON. CONCRETO ASFALTICO / MTTO. VIAS PUBLICOS IVA FACTURA 11639 IVA FACTURA 11639 CUENTA 05810625 IVA 50002499501 0464 SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. 20070620 62,330.81 IVA FACTURA 11662 IVA FACTURA 11662 IVA FACTURA 11662CUENTA 08040302 NORM1. ADECUACION VIAL AVE GOMES MORIN Y VASCONC NORM1. ADECUACION VIAL AVE GOMES 50002522401 0464 SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. 20070626 538,550.97 EXTRA 1 REHABILIT. DE PAV. EN G.MORIN DE A. REYE EXTRA 1 REHABILIT. DE PAV. EN G.MORIN DE A. REYE IVA FACTURA 11670 IVA FACTURA 11670 IVA FACTURA 1167 50002532801 0464 SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. 20070626 173,952.48 IVA FACTURA 11665 IVA FACTURA 11665 IVA FACTURA 11665CUENTA 08040302 NORM 1 REHABILIT. DE PAV. EN G.MORIN DE A. REYE NORM 1 REHABILIT. DE PAV. EN G.MO 50002532901 0464 SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. 20070627 44,850.00 100 TON.CONCRETO ASFALTICO / RECARPETEO MPIO. IVA FACTURA 11664 IVA FACTURA 11664 CUENTA 05810625 IVA 50002541401 0464 SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. 20070705 44,850.00 100 TON. CONCRETO ASFALTICO / VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 11709 IVA FACTURA 11709 CUENTA 05810625 IVA 50002565801 0464 SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. 20070801 67,275.00 150 TON.CONCRETO P/RECARPETEO AREAS MPALES. IVA FACTURA 11722 IVA FACTURA 11722 CUENTA 05810625 IVA 50002616301 0464 SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. 20070821 478,575.94 IVA FACTURA 11814 IVA FACTURA 11814 IVA FACTURA 11814CUENTA 08040302 NORM 2 REHAB DE PAVIM. EN G. MORIN DE ROBLE A. R NORM 2 REHAB DE PAVIM. EN G. MOR 50002664301 0490 ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES,S.A. C.V 20070716 426,905.90 30% ANTICIPO ADEC. DE DASA DE LA CULTURA SAN PE IVA FACTURA 0827 IVA FACTURA 0827 IVA FACTURA 0827CUENTA 08010302 50002587701 0526 GARCIA MULLER JORGE ANTONIO ARQ. 20070620 216,126.40 IVA FACTURA 0408 IVA FACTURA 0408 IVA FACTURA 0408CUENTA 08040302 NORM 1 SELLADO DE GRIETAS DE LIM DE MTY A A.REYE 50002522301 1391 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070516 2,200.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº O.-009 80000580201 1509 PRECOLADOS Y MAQ. PARA LA CONST. SA DECV 20070525 44,850.00 100 TONS. CONCRETO ASFALTICO / MTTO.VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 16275 IVA FACTURA 16275 CUENTA 05810625 IVA 50002463801 1511 HERNANDEZ RODRIGUEZ GUMERCINDO 20070315 1,500.00 SERV.SONIDO POSADA CRECO ADULTO DIC.06 50002339701 1511 HERNANDEZ RODRIGUEZ GUMERCINDO 20070710 1,955.00 RENTA DE SONIDO KARAEOKEY ANIM.EVTO.CLAUSURA IVA FACTURA 287 IVA FACTURA 287 CUENTA 06340682 IVA 50002574001 3032 BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V. 20070404 50,381.04 30% ANT.REHAB.CUB.MULTITEJA EDIF.PROT.CIVIL IVA 30% ANT.REHAB.CUB.MULTITEJA EDIF.PROT.CIVIL IVA 30% ANT.REHAB.CUB.MULTITEJA EDIF.PROT.CIVIL IVA 30% AN 50002391501 3032 BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V. 20070627 74,178.13 IVA FACTURA 0623 IVA FACTURA 0623 IVA FACTURA 0623CUENTA 09500006 NORM 1 REHABILITACION CUBIERTA EDIF. DEL 911 NORM 1 REHABILITACION CUBIERTA EDIF. DE 50002535601 3032 BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V. 20070627 11,558.91 ADIT. 1 REHABILIT. DE CUBIERTA DE TELA PARA 911 ADIT. 1 REHABILIT. DE CUBIERTA DE TELA PARA 911 IVA FACTURA 0624 IVA FACTURA 0624 IVA FACTURA 0624CUEN 50002535701 3032 BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V. 20070810 72,120.66 EXTRA 1 RAHAB. DE CUBIERTA JENTA VECINO COL VALL IVA FACTURA 0657 IVA FACTURA 0657 IVA FACTURA 0657CUENTA 09500006 50002633001 3037 SANCHEZ HURTADO LAURA ING. 20070905 36,810.21 30% ANT. CONST. PALAPA CONICA EN RINCÓN DE SANFRAN IVA FACTURA 619 IVA FACTURA 619 IVA FACTURA 619CUENTA 09500006 280000008501 3038 SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 20070827 36,857.70 30% REHAB. PAV. ADOQUIN CALLEJON DE LOS AYALA IVA FACTURA 1726 IVA FACTURA 1726 IVA FACTURA 1726CUENTA 09500005 50002677201 3038 SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 20070827 36,703.26 30% ANT. REHAB. PAV. ADOQUIN CALLEJON CAPELLANIA IVA FACTURA 1724 IVA FACTURA 1724 IVA FACTURA 1724CUENTA 09500005 50002677301 3392 PLANTASFALTO S.A. DE C.V. 20070131 141,711.44 COMP.E INST.CARPETA ASFALTICA 50002267701 3392 PLANTASFALTO S.A. DE C.V. 20070220 88,948.38 249.03 TON.CARPETA ASFALTICA / MTTO. VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 22029 IVA FACTURA 22029 CUENTA 05810625 IVA 50002298401 3392 PLANTASFALTO S.A. DE C.V. 20070315 69,000.00 150 TON. CARPETA ASFALTICA / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 22080 IVA FACTURA 22080 CUENTA 05810625 IVA 50002343101 4429 PERFORACIONES Y ESTUDIOS DE SUELOS, S.A. 20070326 16,422.00 EST.MECANICA SUELOS CONST.CTO.UNION LOS SAUCES IVA EST.MECANICA SUELOS CONST.CTO.UNION LOS SAUCES IVA EST.MECANICA SUELOS CONST.CTO.UNION LOS SAUCES I 50002362401 4429 PERFORACIONES Y ESTUDIOS DE SUELOS, S.A. 20070620 17,986.00 IVA FACTURA 3924 IVA FACTURA 3924 IVA FACTURA 3924CUENTA 08040301 NORM 1 EST.MECANICA DE SUELO G.MORIN Y VASCONCEL 50002522101 5484 COGARO, S.A. DE C.V. 20070223 47,453.09 ORD.1 CONS.PALAPA PRIV.PUEBLA COL.PALO BCO.K2 50002303101 5484 COGARO, S.A. DE C.V. 20070223 13,338.23 ORD.2 CONS.PALAPA PRIV.PUEBLA COL.PALO BCO.K2 50002303201 5555 GARZA GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V 20070206 6,507.54 ADITIVA 1 INT. DE DENAJE SANITARIO CLINICA MPAL IVA FACTURA 2352 IVA FACTURA 2352 IVA FACTURA 2352CUENTA 08050302 50002273101 5555 GARZA GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V 20070206 75,335.79 IVA FACTURA 2351 IVA FACTURA 2351 IVA FACTURA 2351CUENTA 08050302 NORM 1 INT. DE DENAJE SANITARIO CLINICA MPAL 50002273201 6137 CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. 20070803 529,526.34 30 % ANT RECUPERACION DE CAÑADA Y CONST PLAZA 50002626401 6171 CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V. 20070124 8,118.70 IVA FACTURA 2270 IVA FACTURA 2270 IVA FACTURA 2270CUENTA 08010307 NORM. 6 CONST. DE CLINICA MPAL NORM. 6 CONST. DE CLINICA MPAL 50002258301 6171 CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V. 20070124 87,578.08 IVA FACTURA 2269 IVA FACTURA 2269 IVA FACTURA 2269CUENTA 08010307 NORM. 5 CONST. DE CLINICA MPAL NORM. 5 CONST. DE CLINICA MPAL 50002258401 6171 CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V. 20070124 55,880.14 IVA FACTURA 2287 IVA FACTURA 2287 IVA FACTURA 2287CUENTA 08010307 NORM. 8 CONST. DE CLINICA MPAL NORM. 8 CONST. DE CLINICA MPAL 50002258501 6171 CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V. 20070124 63,528.17 EXTRA 7 CONST. DE CLINICA MPAL EXTRA 7 CONST. DE CLINICA MPAL IVA FACTURA 2289 IVA FACTURA 2289 IVA FACTURA 2289CUENTA 08010307 50002258601 6171 CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V. 20070124 42,924.80 ADITIVA 2 CONST. DE CLINICA MPAL ADITIVA 2 CONST. DE CLINICA MPAL IVA FACTURA 2286 IVA FACTURA 2286 IVA FACTURA 2286CUENTA 08010307 50002258701 6171 CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V. 20070124 64,478.05 IVA FACTURA 2285 IVA FACTURA 2285 IVA FACTURA 2285CUENTA 08010307 NORM. 7 CONST. DE CLINICA MPAL NORM. 7 CONST. DE CLINICA MPAL 50002258801 6171 CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V. 20070124 136,900.52 ADITIVA 3 CONST. DE CLINICA MPAL ADITIVA 3 CONST. DE CLINICA MPAL IVA FACTURA 2288 IVA FACTURA 2288 IVA FACTURA 2288CUENTA 08010307 50002258901 6171 CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V. 20070124 194,825.57 IVA FACTURA 2268 IVA FACTURA 2268 IVA FACTURA 2268CUENTA 08010307 NORM. 4 CONST. DE CLINICA MPAL NORM. 4 CONST. DE CLINICA MPAL 50002259001 6171 CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V. 20070216 257,294.37 EXTRA 14 CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL EXTRA 14 CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL IVA FACTURA 2304 IVA FACTURA 2304 IVA FACTURA 2304CUENTA 08010 50002291301 6171 CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V. 20070216 247,885.85 EXTRA 8 CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL EXTRA 8 CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL IVA FACTURA 2290 IVA FACTURA 2290 IVA FACTURA 2290CUENTA 0801030 50002291401 6171 CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V. 20070219 193,068.79 EXTRA 12 CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL EXTRA 12 CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL IVA FACTURA 2303 IVA FACTURA 2303 IVA FACTURA 2303CUENTA 08010 50002291701 6171 CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V. 20070219 242,723.45 EXTRA 11 CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL EXTRA 11 CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL IVA FACTURA 2302 IVA FACTURA 2302 IVA FACTURA 2302CUENTA 08010 50002291801 6171 CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V. 20070219 208,869.88 EXTRA 10 CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL EXTRA 10 CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL IVA FACTURA 2301 IVA FACTURA 2301 IVA FACTURA 2301CUENTA 08010 50002291901 6171 CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V. 20070219 356,585.80 EXTRA 9 CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL EXTRA 9 CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL IVA FACTURA 2307 IVA FACTURA 2307 IVA FACTURA 2307CUENTA 0801030 50002292001 6171 CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V. 20070219 203,354.04 EXTRA 15 CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL EXTRA 15 CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL IVA FACTURA 2306 IVA FACTURA 2306 IVA FACTURA 2306CUENTA 08010 50002292101 6171 CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V. 20070219 1,480,639.17 EXTRA 13 CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL EXTRA 13 CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL IVA FACTURA 2305 IVA FACTURA 2305 IVA FACTURA 2305CUENTA 08010 50002292201 6171 CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V. 20070307 5,731.30 ADIT. 4 CONSTRUCC. DE CLINICA MPAL. MIRADOR DE ADIT. 4 CONSTRUCC. DE CLINICA MPAL. MIRADOR DE IVA FACTURA 2315 IVA FACTURA 2315 IVA FACTURA 2315CUEN 50002325201 6171 CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V. 20070307 20,542.14 IVA FACTURA 2314 IVA FACTURA 2314 IVA FACTURA 2314CUENTA 08010307 NORM. 9 CONSTRUCC. DE CLINICA MPAL. MIRADOR DE NORM. 9 CONSTRUCC. DE CLINICA MPAL. 50002325301 6171 CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V. 20070307 200,803.41 EXTRA 16 CONSTRUCC. DE CLINICA MPAL. MIRADOR DE EXTRA 16 CONSTRUCC. DE CLINICA MPAL. MIRADOR DE IVA FACTURA 2313 IVA FACTURA 2313 IVA FACTURA 2313CU 50002325501 6171 CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V. 20070515 16,136.91 IVA FACTURA 2333 IVA FACTURA 2333 IVA FACTURA 2333CUENTA 08010307 NORMAL 10 CONSTRUCCION DE CLINICA MPAL. NORMAL 10 CONSTRUCCION DE CLINICA MPAL. 50002439401 6171 CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V. 20070515 175,294.80 ADITIVA 5 CONSTRUCCION DE CLINICA MPAL. ADITIVA 5 CONSTRUCCION DE CLINICA MPAL. IVA FACTURA 2334 IVA FACTURA 2334 IVA FACTURA 2334CUENTA 08010307 50002439501 6171 CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DE C.V. 20070522 125,608.70 EXTRA 17 CONSTRUCC. CLINICA MPAL. IVA FACTURA 2335 IVA FACTURA 2335 IVA FACTURA 2335CUENTA 08010307 50002456801 6225 INFRAESTRUCTURA Y CONST. GARCIA, S.A. 20070905 36,894.48 30% ANT. SUM. E INST. TRANSF. 10 KVA Y REP. DEPOL IVA FACTURA 0224 IVA FACTURA 0224 IVA FACTURA 0224CUENTA 09500005 2800000084

1. Contratistas dados de alta en el padrón de Obras Públicas. 2. Proveedores de Bienes y Servicios, dados de alta en la Dirección de Adquisiciones. 3. Diversos incluye: Reposición de fondo fijo, pagos al sindicato, liquidaciones al personal, becas bonos de la SRE, pagos de nómina municipal, capacitaciones, etc. 4. Médico, Clínicas dados de alta en el padrón de la Dirección de Servicios Médicos. 5. Honorarios, representa el padrón de profesionales que se les paga sus servicios. 6. Reembolso y Cajas Chicas


Tipo Clave Nombre FechaPago Importe Concepto Cheque


01 6383 NARVAEZ YEPIZ ISAURO ARQ. 20070417 325,886.30 30% ANT. IMPERMEHAB. DE EDIFICIOS MPALES IVA FACTURA 0179 IVA FACTURA 0179 IVA FACTURA 0179CUENTA 08010302 50002398501 6383 NARVAEZ YEPIZ ISAURO ARQ. 20070615 17,358.19 IVA FACTURA 0185 IVA FACTURA 0185 IVA FACTURA 0185CUENTA 08010302 NORM 1 IMPERMEABILIZACION DE EDIFICION MPALES NORM 1 IMPERMEABILIZACION DE EDIFICION 50002508601 6383 NARVAEZ YEPIZ ISAURO ARQ. 20070627 81,281.04 IVA FACTURA 0189 IVA FACTURA 0189 IVA FACTURA 0189CUENTA 08010302 NORM 2 IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS MPALES NORM 2 IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS 50002535101 6383 NARVAEZ YEPIZ ISAURO ARQ. 20070808 75,950.88 IVA FACTURA 206 IVA FACTURA 206 IVA FACTURA 206CUENTA 08010302 NORM 4 IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS MPALES NORM 4 IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS MP 50002629901 6383 NARVAEZ YEPIZ ISAURO ARQ. 20070808 107,431.56 IVA FACTURA 205 IVA FACTURA 205 IVA FACTURA 205CUENTA 08010302 NORM 3 IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS MPALES NORM 3 IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS MP 50002630001 6383 NARVAEZ YEPIZ ISAURO ARQ. 20070830 310,817.62 EXTRA 1 IMPERM. EDIFICIOS MUNICIPALES EXTRA 1 IMPERM. EDIFICIOS MUNICIPALES IVA FACTURA 0207 IVA FACTURA 0207 IVA FACTURA 0207CUENTA 08010302 50002688101 6829 COBAS SUAREZ FERNANDO RAFAEL ARQ. 20070206 8,711.11 IVA FACTURA 388 IVA FACTURA 388 IVA FACTURA 388CUENTA 09500002 NORM 1 CONST. DE SANITARIOS DUPLEX EN EL CAM SAU 50002272801 6829 COBAS SUAREZ FERNANDO RAFAEL ARQ. 20070206 670.12 ADIT. 1 CONST. DE SANITARIOS DUPLEX EN EL CAM SA IVA FACTURA 386 IVA FACTURA 386 IVA FACTURA 386CUENTA 09500002 50002272901 6829 COBAS SUAREZ FERNANDO RAFAEL ARQ. 20070206 20,559.74 EXTRA. 1 CONST. DE SANITARIOS DUPLEX EN EL CAM S IVA FACTURA 387 IVA FACTURA 387 IVA FACTURA 387CUENTA 09500002 50002273001 6829 COBAS SUAREZ FERNANDO RAFAEL ARQ. 20070216 22,839.08 EXTRA 1 CONST. DE BODEGA EN LAS OF DEL DIF IVA FACTURA 394 IVA FACTURA 394 IVA FACTURA 394CUENTA 08130302 50002290801 6829 COBAS SUAREZ FERNANDO RAFAEL ARQ. 20070216 62,202.20 IVA FACTURA 393 IVA FACTURA 393 IVA FACTURA 393CUENTA 08130302 NORM. 2 CONST. DE BODEGA EN LAS OF DEL DIF 50002290901 6829 COBAS SUAREZ FERNANDO RAFAEL ARQ. 20070216 5,964.56 ADIT. 1 CONST. DE BODEGA EN LAS OF DEL DIF IVA FACTURA 390 IVA FACTURA 390 IVA FACTURA 390CUENTA 08130302 50002291001 6829 COBAS SUAREZ FERNANDO RAFAEL ARQ. 20070216 6,876.18 ADIT. 2 CONST. DE BODEGA EN LAS OF DEL DIF IVA FACTURA 392 IVA FACTURA 392 IVA FACTURA 392CUENTA 08130302 50002291101 6829 COBAS SUAREZ FERNANDO RAFAEL ARQ. 20070216 49,719.55 IVA FACTURA 389 IVA FACTURA 389 IVA FACTURA 389CUENTA 08130302 NORM. 1 CONST. DE BODEGA EN LAS OF DEL DIF 50002291201 7248 SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SINERGIA, S.A 20070809 455,504.66 30% ANT. CONST DE SALON DE DANZA EN FATIMA IVA FACTURA 2777 IVA FACTURA 2777 IVA FACTURA 2777CUENTA 08250302 50002630801 7265 SERVI. DE CONSTRUCCION LOMA, S.A. DE C.V 20070913 25,614.25 30% ANT. MURO DE PROT. Y PORTON FORJA PRIVANZAS IVA FACTURA 1208 IVA FACTURA 1208 IVA FACTURA 1208CUENTA 09500006 280000030001 7265 SERVI. DE CONSTRUCCION LOMA, S.A. DE C.V 20070913 26,735.96 30% ANT. MURETE EN TALUD, REC. ESCALONES PALAPACOL IVA FACTURA 1209 IVA FACTURA 1209 IVA FACTURA 1209CUENTA 09500006 280000030101 7711 CONSTRUCTORA COHAVER, S.A. DE C.V. 20070622 195,508.28 CONTRATA.SUM.E INST.SUBESTACION FERIA S.P.2007 IVA CONTRATA.SUM.E INST.SUBESTACION FERIA S.P.2007 IVA CONTRATA.SUM.E INST.SUBESTACION FERIA S.P.2007 I 50002525901 7711 CONSTRUCTORA COHAVER, S.A. DE C.V. 20070717 24,327.93 ABRAZADERAS TORNILLOS M. O. DE INSTALACION IVA FACTURA 1447 IVA FACTURA 1447 CUENTA 05800624 IVA 50002591301 7765 LOPEZ JUAREZ JOSE CARLOS ING. 20070122 216,113.04 ORD.4 AMPLIA.AREA HIDRAULICA VADO CORREGIDORA 50002253401 7765 LOPEZ JUAREZ JOSE CARLOS ING. 20070122 386,875.80 ADI.1 AMPLIA.AREA HIDRAULICA VADO CORREGIDORA 50002253501 7765 LOPEZ JUAREZ JOSE CARLOS ING. 20070122 44,626.91 ADI.3 AMPLIA.AREA HIDRAULICA VADO CORREGIDORA 50002253601 7778 CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V. 20070814 554,687.59 30% ANT. INST. DE PASTO SINTETICO AMPL. VALLE DE IVA FACTURA 0102 IVA FACTURA 0102 IVA FACTURA 0102CUENTA 08060302 50002643701 7866 MAURICIO CHAVEZ JOSE 20070206 123,871.49 IVA FACTURA 1791 IVA FACTURA 1791 IVA FACTURA 1791CUENTA 09500006 NORM 1 CONSTRUCC. DE CISTERNA EN PRIV. LAS PALMA 50002272601 7866 MAURICIO CHAVEZ JOSE 20070206 22,822.43 ADIT 1 CONSTRUCC. DE CISTERNA EN PRIV. LAS PALMA IVA FACTURA 1792 IVA FACTURA 1792 IVA FACTURA 1792CUENTA 09500002 50002272701 7878 CONS. Y URBANIZACINES DEL PTE. SA DE CV 20070803 315,185.15 30% ANT CONST. DE DUCTO PLUVIAL VILLAS DEL OBISPO 50002626301 7991 GRUPO CONSTRUCTOR MARCONCE, S.A. DE C.V. 20070307 300,626.76 EXTRA 2 AMPL. DE PUENTE NO. 4 COLINAS SAN ANGEL EXTRA 2 AMPL. DE PUENTE NO. 4 COLINAS SAN ANGEL IVA FACTURA 0904 IVA FACTURA 0904 IVA FACTURA 0904CU 50002325401 8062 ESVICO, S.A. DE C.V. 20070418 260,752.73 30% ANT. REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARR. CO IVA FACTURA 0101 IVA FACTURA 0101 IVA FACTURA 0101CUENTA 08010302 50002398901 8062 ESVICO, S.A. DE C.V. 20070620 110,133.83 IVA FACTURA 0107 IVA FACTURA 0107 IVA FACTURA 0107CUENTA 08010302 NORM 1 REHAB. CENTRO DE DES COMUNIT."VIDA INTELI 50002522201 8062 ESVICO, S.A. DE C.V. 20070627 23,850.13 ADIT. 1 REHAB. CENTRO DE DESARRILLO COMUNIT. MI IVA FACTURA 0112 IVA FACTURA 0112 IVA FACTURA 0112CUENTA 08010302 50002535801 8062 ESVICO, S.A. DE C.V. 20070627 52,222.81 EXTRA 1 REHAB. CENTRO COMUNITARIO MIRADOR DE VAS IVA FACTURA 0113 IVA FACTURA 0113 IVA FACTURA 0113CUENTA 08010302 50002535901 8062 ESVICO, S.A. DE C.V. 20070802 331,441.40 IVA FACTURA 0127 IVA FACTURA 0127 IVA FACTURA 0127CUENTA 08010302 NORM NO. 2 REHABILIT DE CENTRO MIRAD DE VASCO 50002621401 8062 ESVICO, S.A. DE C.V. 20070802 192,858.70 EXTRA NO. 2 REHABILIT DE CENTRO MIRAD DE VASCONC IVA FACTURA 0129 IVA FACTURA 0129 IVA FACTURA 0129CUENTA 08010302 50002621501 8062 ESVICO, S.A. DE C.V. 20070802 23,548.06 ADITIV NO. 2 REHABILIT DE CENTRO MIRAD DE VASCO IVA FACTURA 0128 IVA FACTURA 0128 IVA FACTURA 0128CUENTA 08010302 50002621601 8062 ESVICO, S.A. DE C.V. 20070823 6,328.17 IVA FACTURA 0130 IVA FACTURA 0130 IVA FACTURA 0130CUENTA 08010302 NORMAL 3 REHAB. CENTRO DES. COMUN. MIR. DE VASC. 50002669201 8062 ESVICO, S.A. DE C.V. 20070823 15,133.32 ADITIVA 3 REHAB. CENTRO DES. COMUN. MIR. DE VAS IVA FACTURA 0131 IVA FACTURA 0131 IVA FACTURA 0131CUENTA 08010302 50002669301 8062 ESVICO, S.A. DE C.V. 20070823 44,595.77 EXTRA. 3 REHAB. CENTRO DES. COMUN. MIR. DE VASC. IVA FACTURA 0132 IVA FACTURA 0132 IVA FACTURA 0132CUENTA 08010302 50002669401 8062 ESVICO, S.A. DE C.V. 20070918 10,566.32 IVA FACTURA 0134 IVA FACTURA 0134 IVA FACTURA 0134CUENTA 08260303 NORM 4 REHAB. CTRO DES. COMU. MIRADOR VASC.VIDA IN 280000045001 8062 ESVICO, S.A. DE C.V. 20070918 18,220.98 ADITIVA 4 REHAB. CTRO DES. COMU. MIRADOR VASC.VIDA IVA FACTURA 135 IVA FACTURA 135 IVA FACTURA 135CUENTA 08260303 280000045101 8062 ESVICO, S.A. DE C.V. 20070918 202,525.59 EXTRA 4 REHAB. CTRO DES. COMU. MIRADOR VASC.VIDA I IVA FACTURA 136 IVA FACTURA 136 IVA FACTURA 136CUENTA 08260303 280000045201 8502 MERCADO ROJAS JOSE LUIS ING. 20070119 8,071.37 ADI.1 REMODELA.MODULO DE RECAUDA.TESORERIA IVA ADI.1 REMODELA.MODULO DE RECAUDA.TESORERIA IVA ADI.1 REMODELA.MODULO DE RECAUDA.TESORERIA IVA ADI.1 REM 50002252501 8502 MERCADO ROJAS JOSE LUIS ING. 20070119 59,122.43 ORD.1 REMODELA.MODULO DE RECAUDA.TESORERIA IVA ORD.1 REMODELA.MODULO DE RECAUDA.TESORERIA IVA ORD.1 REMODELA.MODULO DE RECAUDA.TESORERIA IVA ORD.1 REM 50002252601 8502 MERCADO ROJAS JOSE LUIS ING. 20070207 53,713.40 EXTRA 1. REMODELACION DE MODULO DE PREDIAL SAN A IVA FACTURA 211 IVA FACTURA 211 IVA FACTURA 211CUENTA 08010302 50002276601 8502 MERCADO ROJAS JOSE LUIS ING. 20070608 16,709.39 30% ANT. COLOCACION DE PISO EN CASAS DE LA CULTU IVA FACTURA 217 IVA FACTURA 217 IVA FACTURA 217CUENTA 08010308 50002493501 8502 MERCADO ROJAS JOSE LUIS ING. 20070809 36,722.35 30% ANT. LIMPEZA DE CAÑADA EN COL.LOMAS DEL ROSA IVA FACTURA 220 IVA FACTURA 220 IVA FACTURA 220CUENTA 09500005 50002630701 8502 MERCADO ROJAS JOSE LUIS ING. 20070822 8,428.71 ADITIVA 1 PISO VARIAS BIBLIOTECAS CASA CULTURA IVA FACTURA 223 IVA FACTURA 223 IVA FACTURA 223CUENTA 08010308 50002669001 8502 MERCADO ROJAS JOSE LUIS ING. 20070822 35,427.68 IVA FACTURA 221 IVA FACTURA 221 IVA FACTURA 221CUENTA 08010308 NORMAL 1 PISO VARIAS BIBLIOTECAS CASA CULTURA 50002669101 8570 PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV 20070301 49,105.00 40 BULTOS ASFALTO EN FRIO / MTTO. VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 001684 IVA FACTURA 001684 CUENTA 05810625 IVA 3,000 LTS. LIGA FR3 / PARA TRAB. BACHEO PRE 50002319301 8570 PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV 20070425 26,565.00 3,000 LTS. LIGA FR3 PARA RECARPETEO AREAS MPALES. IVA FACTURA 001705 IVA FACTURA 001705 CUENTA 05810625 IVA 50002415301 8570 PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV 20070517 26,565.00 3,000 LTS. LIGA FR3 / PARA RECARPETEO AREAS MPALES IVA FACTURA 001714 IVA FACTURA 001714 CUENTA 05810625 IVA 50002449001 8570 PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV 20070703 40,652.50 30 BULTOS ASFALTO P/ TRAB. DE RECARPETEO IVA FACTURA 001730 IVA FACTURA 001730 CUENTA 05810625 IVA 3,500 LTS. LIGA FR3 / MTTO. VIAS PUBLICAS IVA FAC 50002559401 8570 PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV 20070820 49,588.00 3,000 LTS. LIGA FR3 / PARA RECARPETEO AREAS MPALES IVA FACTURA 001753 IVA FACTURA 001753 CUENTA 05810625 IVA 2,600 LTS. LIGA FR3 / RECARPETEO FERIA S 50002660501 8570 PAVIMENTOS,CONS.Y MICROSUPERFICIE,S.A CV 20070824 12,880.00 40 BULTOS ASFALTO PERMAPACH / RECARPETEO MPIO. IVA FACTURA 001771 IVA FACTURA 001771 CUENTA 05810625 IVA 50002672701 8579 COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA 20070131 750.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008912101 8579 COBAS GONZALEZ MARTHA ALICIA 20070131 4,600.00 PAGO DE APOYO DE BECA DE ESTUDIOS SUPERIORES DELME 10008905801 8694 GAONA JIMENEZ ROSA MARIA 20070420 4,876.00 53 VIAJES DE ESCOMBRO DE 7M3 IVA FACTURA 0507 IVA FACTURA 0507 CUENTA 05850623 IVA 50002401601 8694 GAONA JIMENEZ ROSA MARIA 20070529 3,588.00 39 VIAJES ESCOMBRO / DE LA DIR. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 0535 IVA FACTURA 0535 CUENTA 05850623 IVA 50002467901 8694 GAONA JIMENEZ ROSA MARIA 20070627 10,396.00 113 VJES. ESCOMBRO / COORD. ADMIN. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 0548 IVA FACTURA 0548 CUENTA 05850623 IVA 50002542201 8694 GAONA JIMENEZ ROSA MARIA 20070817 6,900.00 75 VIAJES DE ESCOMBRO / DIR. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 0566 IVA FACTURA 0566 CUENTA 05850623 IVA 500026544




01 8694 GAONA JIMENEZ ROSA MARIA 20070920 18,032.00 196 VIAJES DE ESCOMBRO / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA 0589 IVA FACTURA 0589 CUENTA 05850623 IVA 280000048001 8701 MORENO COIFFIER RICARDO XAVIER 20070613 262,858.05 IVA FACTURA 889 IVA FACTURA 889 IVA FACTURA 889CUENTA 08050302 NORM 3 CONST. DE PRESA RETENEDORA 50002504201 8701 MORENO COIFFIER RICARDO XAVIER 20070627 5,389.19 EXTRA 1 CONST. DE PRESA RETENEDORA ASOLVES IVA FACTURA 891 IVA FACTURA 891 IVA FACTURA 891CUENTA 08050302 50002535201 8701 MORENO COIFFIER RICARDO XAVIER 20070627 31,511.04 EXTRA 2 CONST. DE PRESA RETENEDORA ASOLVES IVA FACTURA 894 IVA FACTURA 894 IVA FACTURA 894CUENTA 08050302 50002535301 8701 MORENO COIFFIER RICARDO XAVIER 20070627 92,652.67 ADIT. 1 CONST. DE PRESA RETENEDORA ASOLVES IVA FACTURA 893 IVA FACTURA 893 IVA FACTURA 893CUENTA 08050302 50002535401 8701 MORENO COIFFIER RICARDO XAVIER 20070627 167,028.85 IVA FACTURA 892 IVA FACTURA 892 IVA FACTURA 892CUENTA 08050302 NORM 4 CONST. DE PRESA RETENEDORA ASOLVES 50002535501 8701 MORENO COIFFIER RICARDO XAVIER 20070808 161,967.40 ADIT. 2 CONSTRUCC. PRESA RETENED. DE AZOLVES EL IVA FACTURA 898 IVA FACTURA 898 IVA FACTURA 898CUENTA 08050302 50002629601 8701 MORENO COIFFIER RICARDO XAVIER 20070808 36,529.20 IVA FACTURA 897 IVA FACTURA 897 IVA FACTURA 897CUENTA 08050302 NORM 5 CONSTRUCC. PRESA RETENED. DE AZOLVES EL 50002629701 8701 MORENO COIFFIER RICARDO XAVIER 20070808 34,698.72 EXTRA 3 CONSTRUCC. PRESA RETENED. DE AZOLVES EL IVA FACTURA 899 IVA FACTURA 899 IVA FACTURA 899CUENTA 08050302 50002629801 8701 MORENO COIFFIER RICARDO XAVIER 20070919 39,643.01 IVA FACTURA 903 IVA FACTURA 903 IVA FACTURA 903CUENTA 09500005 NORM 1 RAMPA BANQ Y VITAPISTA COL. VALLE CHIPINQ 280000045901 8759 DENMER, S.A. DE C.V. 20070320 59,966.41 30% ANT.DEMOLICION CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO IVA 30% ANT.DEMOLICION CASA DE LA CULTURA SAN PEDR IVA 30% ANT.DEMOLICION CASA DE LA CULTURA SAN PEDR 50002350501 8759 DENMER, S.A. DE C.V. 20070420 123,856.89 IVA FACTURA 0022 IVA FACTURA 0022 IVA FACTURA 0022CUENTA 08010302 NORM. 01 DEM DE CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO 50002400801 8759 DENMER, S.A. DE C.V. 20070420 4,555.45 ADIT. 01 DEM DE CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO IVA FACTURA 0023 IVA FACTURA 0023 IVA FACTURA 0023CUENTA 08010302 50002400901 8759 DENMER, S.A. DE C.V. 20070620 27,974.64 EXTRA 1 DEMOLICION DE CASAS DE LA CULTURA SP IVA FACTURA 0024 IVA FACTURA 0024 IVA FACTURA 0024CUENTA 08010308 50002522001 9114 DUMITH ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. 20070625 796,222.07 30% ANT. COLOC. DE PASTO SINTENTICO PARQ.M.J.CLO IVA FACTURA 0695 IVA FACTURA 0695 IVA FACTURA 0695CUENTA 08060302 50002532601 9114 DUMITH ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. 20070807 315,588.33 IVA FACTURA 0716 IVA FACTURA 0716 IVA FACTURA 0716CUENTA 08060302 NORM 1 INT.PASTO SINT EN CANCHA CLOUTHIER NORM 1 INT.PASTO SINT EN CANCHA CLOUTHIER 50002627401 9114 DUMITH ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. 20070827 1,178,472.38 IVA FACTURA 0732 IVA FACTURA 0732 IVA FACTURA 0732CUENTA 08060302 NORM. 2 PASTO SINT. CANCHA FUTBOL M J CLOUTHIER NORM. 2 PASTO SINT. CANCHA FUTBOL M 50002677501 9249 TECNICA DE CONSTRUC.Y MTTO., S.A. DE C.V 20070807 19,989.78 30% ANT. CONST. DE CONT. P/BASURA COL LA MURALL IVA FACTURA 0561 IVA FACTURA 0561 IVA FACTURA 0561CUENTA 09500006 50002627001 9249 TECNICA DE CONSTRUC.Y MTTO., S.A. DE C.V 20070807 66,531.58 30% ANT. CONST. DE VITAPISTA , PARQ. COLORINES IVA FACTURA 0553 IVA FACTURA 0553 IVA FACTURA 0553CUENTA 09500006 50002627101 9249 TECNICA DE CONSTRUC.Y MTTO., S.A. DE C.V 20070907 37,257.12 IVA FACTURA 0562 IVA FACTURA 0562 IVA FACTURA 0562CUENTA 09500006 NOR. 1 CONST. CONT. BASURA VEG. COL MURALLA NOR. 1 CONST. CONT. BASURA VEG. COL MURA 280000014701 9249 TECNICA DE CONSTRUC.Y MTTO., S.A. DE C.V 20070919 6,730.82 ADI 1 CONT. BASURA VEGETAL COL. MURALLA ADI 1 CONT. BASURA VEGETAL COL. MURALLA IVA FACTURA 0563 IVA FACTURA 0563 IVA FACTURA 0563CUENTA 09500006 280000046001 9250 PINAL GUERRERO RAMON NORBERTO 20070814 14,978.99 IVA FACTURA 403 IVA FACTURA 403 IVA FACTURA 403CUENTA 08080302 NORM 1 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA ROT.AVE VASC Y G. NORM 1 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA ROT.AVE 50002643601 9250 PINAL GUERRERO RAMON NORBERTO 20070827 42,458.70 30% ANT. ACOND. OFICINAS CLINICA MUNICIPAL IVA FACTURA 414 IVA FACTURA 414 IVA FACTURA 414CUENTA 08010302 50002677401 9252 SANCHEZ GRACIA RICARDO ING. 20070816 27,600.00 IVA FACTURA 0844 IVA FACTURA 0844 IVA FACTURA 0844CUENTA 08080301 NORM 1 CALCULO ESTRUCT. PARA CUB. ESC. TECN 4 50002648101 9252 SANCHEZ GRACIA RICARDO ING. 20070816 27,600.00 IVA FACTURA 0845 IVA FACTURA 0845 IVA FACTURA 0845CUENTA 08080301 NORM 1 CALCULO ESTRUCT. PARA CUB. GIMNASIO SAN P 50002648201 9292 BUENDIA MORENO HECTOR JESUS ING. 20070822 53,257.10 IVA FACTURA 010 IVA FACTURA 010 IVA FACTURA 010CUENTA 09500006 NORM 1 CONST. DE BAÑO EN PARQ. COL. DALMONTE 50002668601 9292 BUENDIA MORENO HECTOR JESUS ING. 20070913 885.33 ADIT 1CONST. BAÑO PARQ. GALEANA Y JMZ SEC K2COL. IVA FACTURA 015 IVA FACTURA 015 IVA FACTURA 015CUENTA 09500006 280000030201 9292 BUENDIA MORENO HECTOR JESUS ING. 20070913 2,136.94 EXTRA 1 CONST. BAÑO PARQ. GALEANA Y JMZ. SEC K2COL IVA FACTURA 017 IVA FACTURA 017 IVA FACTURA 017CUENTA 09500006 280000030301 9298 SUAREZ PEREZ GILBERTO ING. 20070822 1,205,181.45 30% ANT. CONST. Y ADAPT. CTRO COMUN. MIRADOR VAS IVA FACTURA 0968 IVA FACTURA 0968 IVA FACTURA 0968CUENTA 08270302 50002668801 9298 SUAREZ PEREZ GILBERTO ING. 20070907 60,474.40 30% ANT. BACHEO NEIL AMST. Y RECARP. LA CRIPTA IVA FACTURA 0972 IVA FACTURA 0972 IVA FACTURA 0972CUENTA 09500005 280000014601 9299 CONSTRUCCIONES MARMOLEJO, S.A. DE C.V. 20070822 65,732.25 30% ANT. REHAB. PAV. SECTOR K-2 Y K-4 IVA FACTURA 1827 IVA FACTURA 1827 IVA FACTURA 1827CUENTA 09500005 50002668701 9345 CONSTRUC.REGIONAL DEL NORESTE,S.A. DE CV 20070920 34,862.56 30% ANT. REM. BAÑOS ESCUELA EMILIANO ZAPATA IVA FACTURA 472 IVA FACTURA 472 IVA FACTURA 472CUENTA 09500006 280000054502 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070115 94,915.20 PAGO AJUSTES ECO. 5 SEMAFOROS 01ENE.03/31 DIC.04 10008851402 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070117 230,804.00 CONSUMO LUZ MES DIC.06 SUC. LA SILLA 10008852002 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070125 9,514.00 AJUSTES ECO.ALUMB.PUB.01 JUN./12 SEP.06 10008891502 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070131 11,127.00 2 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL LA SILLA 5 RECIBOS DE EDIFICIOS SUCURSAL LA SILLA IVA FACTURA ENE/07 IVA FACTURA ENE/07 IVA FACTURA ENE/07CUEN 10008906002 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070131 202,582.00 16 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL LA LEONA 37 RECIBOS DE EDIFICIOS SUCURSAL LA LEONA 4 RECIBOS DE BOMBAS SUCURSAL LA LEONA IVA FACTURA ENE07 IV 10008906102 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070131 2,208,452.00 380 RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENALU 46 RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN BOM 55 RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN S 10008905002 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070209 294,198.00 IVA FACTURA CTASESP IVA FACTURA CTASESP IVA FACTURA CTASESPCUENTA 05910624 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CUENTASESP 10008928802 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070228 230,258.00 16 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DE FEBRERO 37 RECIBOS DE EDIFICIOS PERIODO DE FEBRERO 07 SUCU 4 RECIBOS DE BOMBAS PERIODO DE FEBRERO 07 SUCURS 10008962902 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070228 20,622.00 2 RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL LA SILLAPER 5 RECIBO DE EDIFICIOS SUCURSAL LA SILLA PERIODODEL IVA FACTURA FEB/07 IVA FACTURA FEB/07 IVA FACTUR 10008963002 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070228 2,110,701.50 382 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO FEBRERO07 47 RECIBOS DE BOMBAS PERIODO FEBRERO 07 SUCURSALSA 55 RECIBOS DE SEMAFOROS PERIODO FEBRERO 07 SUCUR 10008963102 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070306 228,975.00 IVA FACTURA FEB*07 IVA FACTURA FEB*07 IVA FACTURA FEB*07CUENTA 05910624 PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA EN EDIFICIOSMP 10008969002 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070326 172,809.00 16 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLI 37 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS DELA 4 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN BOMBAS DE LA SU 10008996802 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070329 1,736,572.00 383 RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU 47 RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN BOMB 55 RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SE 340000022902 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070330 11,184.00 2 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLIC 5 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS SUCURS IVA FACTURA SLS03-07 IVA FACTURA SLS03-07 IVA FA 340000023102 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070402 7,302.00 IVA FACTURA MAR07 IVA FACTURA MAR07 IVA FACTURA MAR07CUENTA 05910624 IVA FACTURA MAR07CUENTA 05920624 PAGO DE CONSUMO DE LUZ EN LA CTA 63DD12A07008158 340000023302 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070420 269,948.00 IVA FACTURA MAR-07 IVA FACTURA MAR-07 IVA FACTURA MAR-07CUENTA 05910624 PAGO DE CUENTAS ESPECIALES C.F.E.* MES DE MARZO 340000024402 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070427 164,779.00 16 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO MES DE ABR 37 RECIBOS DE EDIFICIOS PERIODO MES DE ABRIL 2007 4 RECIBOS DE BOMBAS PERIODO MES DE ABRIL 2007 SUC 340000025502 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070504 13,027.00 2 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DEL MES DE 5 RECIBOS DE EDIFICIOS PERIODO DEL MES DE ABRIL07 IVA FACTURA ABR07SS IVA FACTURA ABR07SS IVA FACTUR 340000026602 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070508 280,217.00 8 RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA EN EDIFICIOS PUBLI IVA FACTURA ABRCTASE IVA FACTURA ABRCTASE IVA FACTURA ABRCTASECUENTA 05910624 340000027302 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070511 1,824,152.00 382 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO MES DEABR 47 RECIBOS DE BOMBAS PERIODO MES DE ABRIL 2007 SUC 54 RECIBOS DE SEMAFOROS PERIODO MES DE ABRIL 200 340000027702 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070514 7,682.00 IVA FACTURA 0262/07 IVA FACTURA 0262/07 IVA FACTURA 0262/07CUENTA 05490624 REUBICACION DE 2 POSTES DE ALTA TENSION EN LA UBIC 340000027902 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070524 184,420.00 16 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL LA LEONA 37 RECIBOS DE EDIFICIOS SUCURSAL LA LEONA PERIODO 4 RECIBOS DE BOMBAS SUCURSAL LA LEONA PERIODO MAYO 340000029902 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070524 1,662,176.00 382 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCURSAL SANJE 47 RECIBOS DE BOMBAS EN SUCURSAL SAN JERONIMO MES 54 RECIBOS DE SEMAFOROS EN SUCURSAL SAN JERONIMOM 340000030002 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070528 20,909.00 3 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL LA SILLAPE 5 RECIBOS DE EDIFICIOS SUCURSAL LA SILLA PERIODODE IVA FACTURA SLSMAY07 IVA FACTURA SLSMAY07 IVA FA 340000030302 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070605 314,690.00 IVA FACTURA CESP05-0 IVA FACTURA CESP05-0 IVA FACTURA CESP05-0CUENTA 05910624 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS 340000031002 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070605 7,945.00 FINIQUITO CONS.LUZ UBICACION MORONES PRIETO AL OTE 340000031102 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070614 20,326.94 DEP.GARANTIA AUMENTO CARGA CALZ.VALLE Y AV. SAN P. 3400000319




02 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070615 6,104.01 DEP.GARANTIA ENERGIA ELEC.FERIA SAN PEDRO 2007 340000032002 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070618 128,064.00 DEP.GARANTIA CONSUMO ENERGIA FERIA SAN PEDRO 2007 340000032202 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070628 21,428.00 2 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES JUNIO 07 SUCURS 5 RECIBOS DE EDIFICIOS MES JUNIO 07 SUCURSAL LASIL IVA FACTURA JUNIO07 IVA FACTURA JUNIO07 IVA FACT 340000033902 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070628 243,564.00 37 RECIBO DE EDIFICIOS MES DE JUNIO SUCURSAL LALEO 4 RECIBO DE BOMBAS MES DE JUNIO SUCURSAL LA LEONA IVA FACTURA JUN-07 IVA FACTURA JUN-07 IVA FACTURA 340000034002 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070628 1,927,235.00 382 RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO SUCUR 48 RECIBO DE BOMBAS MES DE JUNIO SUCURSAL SAN JERO 54 RECIBO DE SEMAFOROS MES DE JUNIO SUCURSAL SAN 340000034102 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070705 346,435.00 IVA FACTURA 03JUL07 IVA FACTURA 03JUL07 IVA FACTURA 03JUL07CUENTA 05910624 |8 RECIBOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES PERIODO DE JUN 340000034402 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070705 6,128.30 IVA FACTURA 03JUL200 IVA FACTURA 03JUL200 IVA FACTURA 03JUL200CUENTA 05490624 PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA PARA REALIZAR CONTRA 340000034502 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070730 186,171.00 16 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL LA LEONA 37 RECIBOS DE EDIFICIOS SUCURSAL LA LEONA MES JULI 4 RECIBOS DE BOMBAS SUCURSAL LA LEONA MES JULIO07 340000037602 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070730 63,110.00 54 RECIBOS DE SEMAFOROS SUCURSAL SAN JERONIMO MES IVA FACTURA 27 JIL07 IVA FACTURA 27 JIL07 IVA FACTURA 27 JIL07CUENTA 05490624 340000037702 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070730 1,540,426.00 IVA FACTURA 25 JUL 0 IVA FACTURA 25 JUL 0CUENTA 05490624 IVA FACTURA 25 JUL 0CUENTA 05910624 IVA FACTURA 25 JUL 0CUENTA 05920624 382 RECIBIOS DE ALUMB 340000037802 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070803 18,817.00 2 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO,MES DE JULIO, SUC. 5 RECIBOS DE EDIFICIOSMUNICIPALES, SUC. LA SILLA IVA FACTURA 01AGOSTO IVA FACTURA 01AGOSTO IVA FACTU 340000038102 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070809 321,389.00 8 RECIBOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE JULIO07 IVA FACTURA 07AGOT07 IVA FACTURA 07AGOT07 IVA FACTURA 07AGOT07CUENTA 05910624 340000038402 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070829 20,422.00 2 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES AGOSTO SUCURSAL 5 RECIBOS DE EDIFICIOS MES AGOSTO SUCURSAL LA SILL IVA FACTURA AGOS07 IVA FACTURA AGOS07 IVA FACTUR 340000041002 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070829 236,865.00 16 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO SUCURSALLA 37 RECIBOS DE EDIFICIOS AGOSTO SUCURSAL LA LEONA 4 RECIBOS DE BOMBAS AGOSTO SUCURSAL LA LEONA I 340000041102 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070829 1,859,545.00 382 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO AGOSTOSUC 48 RECIBOS DE BOMBAS PERIODO AGOSTO SUCURSAL SANJE 54 RECIBOS DE SEMAFOROS PERIODO AGOSTO SUCURSALS 340000041202 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070910 344,022.00 8 RECIBOS DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES AGOSTO IVA FACTURA 05SEP07 IVA FACTURA 05SEP07 IVA FACTURA 05SEP07CUENTA 05910624 340000041702 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070926 209,621.00 16 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO SUCURSAL LA LEONA 37 RECIBOS DE EDIFICIOS SUCURSAL LA LEONA MES SEPT 4 RECIBOS DE BOMBAS SUCURSAL LA LEONA MES SEPTIEM 340000046002 0009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20070927 1,788,816.00 382 RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO MES SEPTIEMBRE07 48 RECIBOS DE BOMBAS MES SEPTIEMBRE 07 SUCURSALSAN 54 RECIBOS DE SEMAFOROS MES SEPTIEMBRE 07 SUCURSA 340000046202 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070119 31,138.80 GASOLINA 25/31 DIC.06 SAN PEDRO 50002251902 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070119 269,996.64 GASOLINA 18/24 DIC.06 SAN PEDRO N.C. APLICADA A LA FACTURA 127274 IVA N.C. APLICADA A LA FACTURA 127274 IVA N.C. APLICADA A LA FACTURA 127274 IVA N.C 50002252302 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070119 266,928.57 GASOLINA 25/31 DIC.06 SAN PEDRO 50002252402 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070126 267,885.33 CONSUMO GASOLINA SEM. 1/7 ENERO 2007 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA SEM. 1/7 ENERO 2007 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA SEM. 1/7 ENERO 2007 SAN PEDRO CONSUMO G 50002262702 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070126 314,946.11 CONSUMO GASOLINA SEM. 8/14 ENERO 2007 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA SEM. 8/14 ENERO 2007 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA SEM. 8/14 ENERO 2007 SAN PEDRO CONSUM 50002262802 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070206 811.20 CONSUMO GASOLINA MENSUAL DEL 15/21 ENE.07 S.P. IVA FACTURA 127607 IVA FACTURA 127607 IVA FACTURA 127607CUENTA 05360586 50002273602 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070206 296,687.67 CONSUMO GASOLINA SEM. DEL 15/21 ENE.07 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA SEM. DEL 15/21 ENE.07 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA SEM. DEL 15/21 ENE.07 SAN PEDRO CON 50002273902 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070208 265,056.05 CONSUMO GASOLINA SEM. 22/28 ENERO 2007 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA SEM. 22/28 ENERO 2007 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA SEM. 22/28 ENERO 2007 SAN PEDRO CON 50002277302 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070208 1,692.29 CONSUMO GASOLINA SEM. 22/28 ENERO 2007 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA SEM. 22/28 ENERO 2007 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA SEM. 22/28 ENERO 2007 SAN PEDRO IVA 50002277402 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070216 133,724.55 CONSUMO GASOLINA 29 A 31 ENERO 07 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA 29 A 31 ENERO 07 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA 29 A 31 ENERO 07 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA 2 50002290302 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070216 31,231.20 GASOLINA MENSUAL DEL 29 A 31 ENERO 07 SAN PEDRO IVA FACTURA 127830 IVA FACTURA 127830 IVA FACTURA 127830CUENTA 05360586 50002290402 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070221 150,674.69 CONSUMO GASOLINA DEL 1 A 4 FEBRERO 07 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA DEL 1 A 4 FEBRERO 07 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA DEL 1 A 4 FEBRERO 07 SAN PEDRO CONSUM 50002299902 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070223 275,126.43 IVA FACTURA 127898CUENTA 05780582 IVA FACTURA 127898CUENTA 05780583 IVA FACTURA 127898CUENTA 05780584 IVA FACTURA 127898CUENTA 05780589 IVA FACTURA 12 50002303802 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070223 1,218.50 CONSUMO GASOLINA DEL 5 A 11 FEB.07 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA DEL 5 A 11 FEB.07 SAN PEDRO IVA FACTURA 127899 IVA FACTURA 127899 IVA FACTURA 127899CUEN 50002303902 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070228 814.80 CONSUMO GASOLINA DEL 12 A 18 FEB.07 SAN PEDRO IVA FACTURA 127965 IVA FACTURA 127965 IVA FACTURA 127965CUENTA 05360586 50002314002 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070301 277,997.10 CONSUMO GASOLINA DEL 12 A 18 FEB.07 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA DEL 12 A 18 FEB.07 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA DEL 12 A 18 FEB.07 SAN PEDRO CONSUMO GASO 50002315302 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070312 328,015.79 CONSUMO GASOLINA DEL 26 A 28 FEB.07 SAN PEDRO IVA FACTURA 128159 IVA FACTURA 128159 IVA FACTURA 128159CUENTA 05360586 CONSUMO GASOLINA MENSUAL DEL 19 50002333702 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070321 579,706.62 CONSUMO GASOLINA DEL 5 A 11 MZO.07 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA DEL 5 A 11 MZO.07 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA DEL 5 A 11 MZO.07 SAN PEDRO CONSUMO GASOLIN 50002352402 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070403 267,557.62 CONSUMO GASOLINA DEL 12 A 18 MZO.07 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA DEL 12 A 18 MZO.07 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA DEL 12 A 18 MZO.07 SAN PEDRO CONSUMO GASO 50002376302 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070417 272,889.84 CONSUMO GASOLINA DEL 19 A 25 MZO.07 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA DEL 19 A 25 MZO.07 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA DEL 19 A 25 MZO.07 SAN PEDRO CONSUMO GASO 50002398602 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070420 614,719.02 CONSUMO GASOLINA DEL 1 ABRIL 07 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA DEL 1 ABRIL 07 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA DEL 1 ABRIL 07 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA DEL 1 A 50002400402 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070427 291,901.79 CONSUMO GASOLINA DEL 9 A 15 ABR.07 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA DEL 9 A 15 ABR.07 SAN PEDRO CONSUMO GASOLINA DEL 9 A 15 ABR.07 SAN PEDRO CONSUMO GASOLIN 50002418902 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070504 308,821.56 CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 22 ABRIL/07 SN PEDRO CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 22 ABRIL/07 SN PEDRO CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 22 ABRIL/07 SN PEDRO CONSUMO D 50002426202 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070511 347,111.27 IVA FACTURA 128902CUENTA 05780537 IVA FACTURA 128902CUENTA 05780552 IVA FACTURA 128902CUENTA 05780554 IVA FACTURA 128902CUENTA 05780571 IVA FACTURA 12 50002437402 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070522 313,499.97 CONSUMO SEMANAL 02 AL 06/05/2007COORD DE VIALIDAD CONSUMO SEMANAL 02 AL 06/05/2007COORD. CENTRAL DE CONSUMO SEMANAL 02 AL 06/05/2007COORD. CENTRO A 50002457802 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070524 3,715.20 CONSUMO MENSUAL DEL 07 AL 13 MAYSINDICATO IVA FACTURA 129085 IVA FACTURA 129085 IVA FACTURA 129085CUENTA 05360586 50002462902 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070530 661,646.33 IVA FACTURA 129083CUENTA 05780626 IVA FACTURA 129083CUENTA 05780628 IVA FACTURA 129083CUENTA 05780629 IVA FACTURA 129083CUENTA 05780630 IVA FACTURA 12 50002469202 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070608 1,754.40 CONSUMO DE GAS. DEL 21 AL 27/05/07DIR. INGRESOS IVA FACTURA 129688 IVA FACTURA 129688 IVA FACTURA 129688CUENTA 05780572 CONSUMO DE GAS. DEL 21 AL 27/0 50002493202 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070611 349,677.45 CONSUMO DEL 21 AL 27 MAYO 2007DIR. FOMENTO P/PRODU CONSUMO DEL 21 AL 27 MAYO 2007DIR. GRAL. DIF. CONSUMO DEL 21 AL 27 MAYO 2007DIR. GRAL. DE SERV. CO 50002499902 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070615 339,313.59 CONSUMO DEL 28/05 AL 31/05/07COORD. CENTRO ATN PS CONSUMO DEL 28/05 AL 31/05/07DIR. CENTROS COM Y P CONSUMO DEL 28/05 AL 31/05/07DIR. DE COMUNICACI 50002508502 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070628 368,724.00 CONSUMO DEL 04/06/07 AL 10/06/07AYUNTAMIENTO CONSUMO DEL 04/06/07 AL 10/06/07CENTRO MEDIACION CONSUMO DEL 04/06/07 AL 10/06/07COORD DE VIALIDAD CONSUM 50002545902 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070704 767,960.88 CONSUMO DEL 18 AL 24 JUNIO07COORD, DESARRO AREAS V CONSUMO DEL 18 AL 24 JUNIO07COORD. CENTRO ATN PSIC CONSUMO DEL 18 AL 24 JUNIO07COORD. DE VIALIDAD C 50002560802 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070719 759,889.14 CONSUMO GASOLINA MAGNA SEM 25-30 JUNIO 2007 IVA FACTURA 130231 IVA FACTURA 130231 IVA FACTURA 130231CUENTA 05360586 CONSUMO GASOLINA MAGNA Y PREMIUM S 50002595202 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070731 361,628.88 CONSUMO GASOLINA MAGNA-PREMIUM SEM16-22JUL07 CONSUMO GASOLINA MAGNA-PREMIUM SEM16-22JUL07 CONSUMO GASOLINA MAGNA-PREMIUM SEM16-22JUL07 CONSUMO GASOLIN 50002612002 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070731 364,960.40 CONSUMO GASOLINA MAGNA-PREMIUM SEM9-15 JUL07 CONSUMO GASOLINA MAGNA-PREMIUM SEM9-15 JUL07 CONSUMO GASOLINA MAGNA-PREMIUM SEM9-15 JUL07 CONSUMO GASOLIN 50002612102 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070809 397,371.29 CONSUMO GASOLINA MAGNA SEM 23-29 JUL07 IVA FACTURA 130506 IVA FACTURA 130506 IVA FACTURA 130506CUENTA 05360586 CONS. GASOLINA MAGNA Y PREMIUM SEM23-29 50002631002 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070816 344,767.60 IVA FACTURA 130644CUENTA 05780674 IVA FACTURA 130644CUENTA 05780681 CONUMO GASOLINA MAGNA SEM 1-5 AGTO 2007 CONUMO GASOLINA MAGNA SEM 1-5 AGTO 2007 IV 50002648902 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070821 338,342.16 CONSUMO 06 AL 12 AGOSTO /07COORD. CENTRO ATN PSICO CONSUMO 06 AL 12 AGOSTO /07COORD. VIALIDAD CONSUMO 06 AL 12 AGOSTO /07DIR. CENTROS COM Y PROG CONSU 50002666002 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070821 2,118.20 CONSUMO CORRESP 06 AL 12 AGOSTO/07DEPORTES CONSUMO CORRESP 06 AL 12 AGOSTO/07EDUCACION CONSUMO CORRESP 06 AL 12 AGOSTO/07SINDICATO CONSUMO CORRESP 06 50002666102 0027 GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V. 20070905 334,572.93 IVA FACTURA 130866CUENTA 05780672 IVA FACTURA 130866CUENTA 05780674 IVA FACTURA 130866CUENTA 05780681 IVA FACTURA 130866CUENTA 05780684 IVA FACTURA 13 280000008902 0036 MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV 20070131 17,641.00 COMPUTADORA PORTATIL P/OFNA.ALCALDE 500022669




02 0036 MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV 20070207 17,720.35 1 COMPUTADORA PORT.P/EQ.COMP.LIC.MARGAIN IVA 1 COMPUTADORA PORT.P/EQ.COMP.LIC.MARGAIN IVA 1 COMPUTADORA PORT.P/EQ.COMP.LIC.MARGAIN IVA 1 COMPUTADORA P 50002276402 0036 MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV 20070227 1,296.26 14 KIT PAD PARA IMPRESORAS / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 0028354 IVA FACTURA 0028354 CUENTA 05620583 IVA 1 MEMORIA USB 1 GB / CONTRALORIA IVA FACTUR 50002311902 0036 MICROPLUS COMPUTO Y SERVICIOS S.A. DE CV 20070723 26,220.00 6 PZAS. DISCO DURO P/SERVIDORES / SISTEMAS IVA FACTURA 0030618 IVA FACTURA 0030618 CUENTA 05670583 IVA 50002599702 0042 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 20070228 61,830.14 CTA MAESTRA OOF09314 ENERO 2007 IVA FACTURA 70129325 IVA FACTURA 70129325 IVA FACTURA 70129325CUENTA 010500020009 CTA MAESTRA OOF09313 ENERO 2007 IVA 50002312002 0042 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 20070330 30,535.33 IVA FACTURA 70211151 IVA FACTURA 70211151 IVA FACTURA 70211151CUENTA 010500020009 PAGO DE FACTURA DE FEBRERO 2007 CTA OQO3713 IVA FACTURA 70229413 IVA 50002372102 0042 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 20070420 30,900.29 CONSUMO DE MARZO DE 07 DE LA CTA OQO3713 IVA FACTURA 70311142 IVA FACTURA 70311142 IVA FACTURA 70311142CUENTA 010500020009 CONSUMO DE MARZO DE 07 DE 50002402102 0042 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 20070517 33,680.74 IVA FACTURA 70411305 IVA FACTURA 70411305 IVA FACTURA 70411305CUENTA 010500020009 PAGO DE CUNSUMO DEL MES DE ABRIL 07 OQ03713 IVA FACTURA 70429426 IVA 50002450402 0042 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 20070627 31,633.54 CONSUMO MAYO 07 CTA 0F09314 IVA FACTURA 70529441 IVA FACTURA 70529441 IVA FACTURA 70529441CUENTA 010500020009 CONSUMO MAYO 07 CTA 0Q03713 IVA FACTUR 50002542702 0042 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 20070718 48,797.03 CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE LA CTA OF09313 IVA FACTURA 70629810 IVA FACTURA 70629810 IVA FACTURA 70629810CUENTA 010500020009 CONSUMO DEL MES DE JUNIO 50002592702 0042 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 20070822 37,702.58 FACTURACION JULIO CTA 0F09314 CUENTA MAESTRA IVA FACTURA 70730102 IVA FACTURA 70730102 IVA FACTURA 70730102CUENTA 010500020009 FACTURACION JULIO CTA 0 50002666402 0053 POLANCO REYNA MARIA DEL SOCORRO 20070220 8,855.00 PAPELERIA IMPRESA / DIRECCION GRAL. D.I.F. IVA FACTURA 8394 IVA FACTURA 8394 CUENTA 06400683 IVA 10,000 PROG. IMPR. NUESTROS MEJORES EST./ D.I.F. IV 50002297002 0053 POLANCO REYNA MARIA DEL SOCORRO 20070315 1,069.50 1,000 TRIPTICOS / DIR. DE ASISTENCIA COMUNITARIA IVA FACTURA 8447 IVA FACTURA 8447 CUENTA 06400686 IVA 2,000 HOJAS AUTOPASANTE COLOR / PART. CIUDADAN 50002341502 0053 POLANCO REYNA MARIA DEL SOCORRO 20070404 5,267.00 PAPELERIA IMPRESA / PARTICI`PACION CIUDADANA IVA FACTURA 8457 IVA FACTURA 8457 CUENTA 06340552 IVA 3,000 VOLANTES IMPRESOS / BAZAR NAVIDEÑO IVA FACT 50002390402 0053 POLANCO REYNA MARIA DEL SOCORRO 20070417 289.80 PAPELERIA IMPRESA / ASISTENCIA SOCIAL IVA FACTURA 8486 IVA FACTURA 8486 CUENTA 06400686 IVA 50002393902 0053 POLANCO REYNA MARIA DEL SOCORRO 20070420 3,996.25 PAPELERIA IMPRESA / KIOSKOS CIBERNETICOS IVA FACTURA 8449 IVA FACTURA 8449 CUENTA 06400618 IVA 50002401102 0053 POLANCO REYNA MARIA DEL SOCORRO 20070517 3,588.00 4 BITACORAS C/50 JUEGOS / OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 8541 IVA FACTURA 8541 CUENTA 06400645 IVA 5 BITACORAS CON PORTADA IMPR./ OBRAS PUBLICAS IVA FAC 50002447902 0053 POLANCO REYNA MARIA DEL SOCORRO 20070618 4,439.00 5,000 FORMAS CIBERBOLETIN / KIOSKOS CIBERNETICOS IVA FACTURA 8519 IVA FACTURA 8519 CUENTA 06400618 IVA 1,000 BOLETOS PARA FUNCION A BENEFICIO / D.IF. 50002518402 0053 POLANCO REYNA MARIA DEL SOCORRO 20070627 2,432.25 1 PAQ. HOJAS MEMBRETADAS / COORD. CENDI 1 IVA FACTURA 8616 IVA FACTURA 8616 CUENTA 06400691 IVA 1,500 RECIBOS CORTE PLECA / C. COMUNITARIOS DIF IVA 50002537402 0053 POLANCO REYNA MARIA DEL SOCORRO 20070705 1,069.50 3 BLOCK RECETARIO MEDICO / CONSULTORIO CENDI 1 IVA FACTURA 8649 IVA FACTURA 8649 CUENTA 06400691 IVA 5,000 HOJAS CORTE PLECA / DIR.DE EGRESOS IVA FA 50002566702 0053 POLANCO REYNA MARIA DEL SOCORRO 20070810 2,990.00 10 BITACORAS CON 50 JGOS. / OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 8683 IVA FACTURA 8683 CUENTA 06400641 IVA 50002639202 0053 POLANCO REYNA MARIA DEL SOCORRO 20070907 6,785.00 20 PZAS. BITACORAS C/50 JGOS. / OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 8716 IVA FACTURA 8716 CUENTA 06400641 IVA 2500 PZAS. VOLANTES IMPR.VENTA UTILES ESC./D.I.F 280000019302 0065 SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A. 20070116 16,540.00 SUSCRIP.ANUAL NOV.06/03 NOV.07 DIV.PERIODICOS 50002250402 0065 SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A. 20070119 1,900.00 PAGO SUSCRIP. ANUAL PERIODICO EL NORTE 50002252902 0065 SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A. 20070201 1,900.00 PAGO PERIODICO SUSCRIPCION EL NORTE 50002268802 0065 SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A. 20070228 1,900.00 PAGO SUSCRIP. PERIODICO EL NORTE ENE. 07/ENE08 50002313002 0065 SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A. 20070307 550.00 PAGO SUSCRIP. PERIODICO EL NORTE MES OCT. 50002324502 0065 SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A. 20070307 1,900.00 PAGO SUSCRIP. PERIODICO EL NORTE 50002324602 0065 SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A. 20070424 1,600.00 PAGO SUSCRIPCION PERIODICO EL NORTE CONTRALO 50002408702 0065 SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A. 20070618 878.00 PAGO SUSCRIP. SEMESTRAL LUN. A VIER. PERIODICO 50002516602 0099 AMBULANCIAS, EQ.DE EMERGENCIA Y RESCATE 20070828 69,040.25 EQUIPO DE RESCATE / PROTECCION CIVIL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 00777-B IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 00777-B IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM 50002686102 0103 TRIPLAY Y MADERAS KRILL S.A. DE C.V. 20070309 4,655.20 46 PZAS. HOJAS CAOBILLA P/EXPO EMPLEO S.PEDRO-07 IVA FACTURA 143187 IVA FACTURA 143187 CUENTA 06340613 IVA 50002332202 0103 TRIPLAY Y MADERAS KRILL S.A. DE C.V. 20070404 23,231.15 MAT. DE INSTAL. (MADERA) / SERV. GENERALES IVA FACTURA 144037 IVA FACTURA 144037 CUENTA 05650628 IVA MAT. DE INSTAL.(MADERA) / CENDI 5 IVA FACTURA 1 50002387202 0103 TRIPLAY Y MADERAS KRILL S.A. DE C.V. 20070417 8,924.00 MAT. DE INSTAL(MADERA) P/ ADEC. VIAL EN G. MORIN IVA FACTURA 144395 IVA FACTURA 144395 CUENTA 05710622 IVA 3 PZAS. TRIPLAY 3/4" / MTTO. PANTEONES MPA 50002395802 0103 TRIPLAY Y MADERAS KRILL S.A. DE C.V. 20070509 11,870.94 22 HOJAS TRIPLAY PARA ESTRUCT. / DESFILE PASCUA IVA FACTURA 145185 IVA FACTURA 145185 CUENTA 06290602 IVA 14 HOJAS TRIPLAY PARA ESTRUCT. DESFILE PASC 50002432802 0103 TRIPLAY Y MADERAS KRILL S.A. DE C.V. 20070615 2,326.80 10 HOJAS TRIPLAY PARA PROY. CONS. JUVENIL PTE. IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 146364 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 146364 IVA I.V.A. APLICADO A F 50002514802 0103 TRIPLAY Y MADERAS KRILL S.A. DE C.V. 20070625 3,011.71 16 HOJAS TRIPLAY / COORD. ADMIN. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 147420 IVA FACTURA 147420 CUENTA 05710622 IVA 50002531402 0103 TRIPLAY Y MADERAS KRILL S.A. DE C.V. 20070917 698.04 3 PZAS. HOJAS TRIPLAY PROG. ADJ. CON LOS JOVENES IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 149128 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 149128 IVA I.V.A. APLICADO A 280000039802 0104 DEPORTES MADERO MONTERREY S.A. 20070315 632.50 10 BALONES FUTBOL / LANZAM.PROGR.CREACION JOVEN IVA FACTURA 6610 IVA FACTURA 6610 CUENTA 06340614 IVA 50002345702 0104 DEPORTES MADERO MONTERREY S.A. 20070404 3,407.57 ARTS. DEPORTIVOS P/ COMITE DEP. COL. LUCIO BLANCO IVA FACTURA 6642 IVA FACTURA 6642 CUENTA 06160611 IVA 15 UNIFORMES FUTBOL / VOLUNTARIOS S. PEDRO JO 50002383002 0104 DEPORTES MADERO MONTERREY S.A. 20070509 3,450.00 20 UNIF. DE FUTBOL APOYO AL SR. JAVIER LOPEZ IVA FACTURA 6687 IVA FACTURA 6687 CUENTA 06350611 IVA 50002430302 0108 PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C 20070223 162,250.00 DONATIVO MES NOV. Y DIC.06 PATRONATO BOMBEROS 50002303402 0108 PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C 20070223 81,125.00 DOANTIVO DE FEBRERO P/PATRONATO DE BOMBEROSDE NUEV 50002303502 0108 PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C 20070228 81,125.00 DONATIVO ENERO /PATRONATO DE BOMBEROS N.L. 50002313502 0108 PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C 20070314 81,125.00 DONATIVO DE MARZO P/PATRONATO DE BOMBEROS N.L. 50002338502 0108 PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C 20070424 81,125.00 DONATIVO ABRIL/PATRONATO BOMBEROS DE N.L. 50002408802 0108 PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C 20070523 81,125.00 DONATIVO MAYO/PATRONATO DE BOMBEROS DE N.L 50002459302 0108 PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C 20070613 81,125.00 DONATIVO JUNIO PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO L. 50002505202 0108 PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C 20070713 81,125.00 DONATIVO JULIO/PATRONATO DE BOMBEROS DE N.L,. 50002578702 0108 PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C 20070830 81,125.00 DONATIVO AGOSTO/PATRONATO DE BOMBEROS , N.L. 50002688402 0115 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V. 20070129 20,000.00 IVA FACTURA 1811 IVA FACTURA 1811 IVA FACTURA 1811CUENTA 06500513 PUBL. DE FOTO OFICIAL EN CALENDARIO S.M. 2007ENERO 50002263602 0115 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V. 20070202 41,699.00 DIVERSAS PUBLICACIONES DESFILE NAVIDENO 2006 50002270602 0115 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V. 20070302 25,896.85 IVA FACTURA 409617 IVA FACTURA 409617 IVA FACTURA 409617CUENTA 06500584 PUBL.CONVOCATORIA LIC. PUB. VALES DESPENSAPERIOD. IVA FACTURA 409679 IVA FACTU 50002319702 0115 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V. 20070330 8,866.50 IVA FACTURA 411585 IVA FACTURA 411585 IVA FACTURA 411585CUENTA 06500513 PUBL. 9 CONCURSO DE PASCUA/ED. SIERRA MADRE9 DE MA 50002369402 0115 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V. 20070402 31,146.60 IVA FACTURA 411221 IVA FACTURA 411221 IVA FACTURA 411221CUENTA 06500651 PUBL.DESPLEGADO DE DISCULPA PUBLICAPERIOD. EL METR IVA FACTURA 411331 IVA FACT 50002373202 0115 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V. 20070502 18,812.85 IVA FACTURA 413426 IVA FACTURA 413426 IVA FACTURA 413426CUENTA 06500584 PUBL. CONVOC. P/LICIT. DISEL COMPUTADORAS, ARRENPU 50002420202 0115 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V. 20070525 47,253.50 DESPL. AGRADEC. A PATROCINADORES /DESFILE PASCUAEL IVA FACTURA 414877 IVA FACTURA 414877 IVA FACTURA 414877CUENTA 06500513 DESP. DESFILE DE PASCUA Y P 50002463102 0115 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V. 20070608 18,812.85 IVA FACTURA 415848 IVA FACTURA 415848 IVA FACTURA 415848CUENTA 06500531 PUBL.S/OCONSULTA PUB. S/MOD. REGL. POLICIA YBUEN G 50002493702 0115 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V. 20070611 16,955.60 IVA FACTURA 416542 IVA FACTURA 416542 IVA FACTURA 416542CUENTA 06500651 PUBL. CONVOCATORIA P/ASPIRANTES A POLICIAEL NORTE 50002501702 0115 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V. 20070615 75,392.85 IVA FACTURA 417264 IVA FACTURA 417264 IVA FACTURA 417264CUENTA 06500513 PUBL. MENSAJE CIUDADANIA/VALOR Y COMPROMISODE TODO IVA FACTURA 416829 IVA FACT 500025100




02 0115 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V. 20070619 21,976.50 IVA FACTURA 416828 IVA FACTURA 416828 IVA FACTURA 416828CUENTA 06500584 PUBL. CONVOC. P/LICITCION PUB. SEGUROS DE VIDADE V 50002521202 0115 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V. 20070629 31,684.80 DESPL. CONDOL. DEL LIC. DANIEL GARZA /PTE. COM.EST IVA FACTURA 417165 IVA FACTURA 417165 IVA FACTURA 417165CUENTA 06500651 50002549802 0115 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V. 20070717 20,877.68 DESPL. ANUNCIO FERIA DE SAN PEDROEL NORTE 22/06/07 IVA FACTURA 418796 IVA FACTURA 418796 IVA FACTURA 418796CUENTA 06500616 50002588202 0115 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V. 20070723 33,350.00 IVA FACTURA 418858 IVA FACTURA 418858 IVA FACTURA 418858CUENTA 06500616 PAGO DE DESPLEGADO EN PAGINAS CENTRALES DEINVITACI 50002597602 0115 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V. 20070727 68,484.80 IVA FACTURA 419274 IVA FACTURA 419274 IVA FACTURA 419274CUENTA 06500531 PUBL.CONSULTA CIUDADNA MOD.REG.DE GOB.INTERIOREL N IVA FACTURA 419805 IVA FACT 50002609402 0115 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V. 20070731 15,641.44 IVA FACTURA 420290 IVA FACTURA 420290 IVA FACTURA 420290CUENTA 06500513 PUBL. ESTAMOS TRAB. P/HACER SN PEDRO C.MUNDIALSIER 50002613102 0115 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V. 20070801 13,437.75 IVA FACTURA 420230 IVA FACTURA 420230 IVA FACTURA 420230CUENTA 06500531 PUBL. CONS. PUB. MOD. REGLAM. DE PART. CIUDADANAEL 50002620902 0115 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V. 20070904 7,084.00 IVA FACTURA 421261 IVA FACTURA 421261 IVA FACTURA 421261CUENTA 06500513 PUBL. RENOVACION CARPETA ASFLATICA/ED. S. MADREEL 280000007902 0115 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V. 20070912 27,341.25 IVA FACTURA 422616 IVA FACTURA 422616 IVA FACTURA 422616CUENTA 06500531 PUBL. CONSULTA CIUDADANA REGL. S/BEBIDAS ALCOHOLEL DESPL. 3A. SEMANA MUNICIPAL 280000025802 0115 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V. 20070919 9,200.00 IVA FACTURA 417672 IVA FACTURA 417672 IVA FACTURA 417672CUENTA 06500513 PUBL. OPORTUNIDADES DE DES. PROFESIONAL Y EMPR.SU 280000045402 0133 ALDAPE LARA ALEJANDRO 20070425 675.63 50 PZAS. CALCOMANIAS P/ BUZON DEL ALCALDE IVA FACTURA 3486 IVA FACTURA 3486 CUENTA 06340552 IVA 50002412202 0133 ALDAPE LARA ALEJANDRO 20070817 3,243.00 1,000 CALCOMANIAS PARA PROM. "SAN PEDRO JOVEN" IVA FACTURA 3651 IVA FACTURA 3651 CUENTA 06340614 IVA 50002652302 0133 ALDAPE LARA ALEJANDRO 20070827 1,173.00 300 GLOBOS IMPRESOS P/3 SEMANA MPAL.TRANSPARENCIA IVA 300 GLOBOS IMPRESOS P/3 SEMANA MPAL.TRANSPAREN IVA 300 GLOBOS IMPRESOS P/3 SEMANA MPAL.TRANSPARE 50002675302 0134 SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV 20070330 6,280.89 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nª 39,839,1750,12 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nª 808,1725,41,35 50002368902 0134 SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV 20070404 1,526.42 MATERIAL MEDICO / CENDI 2 IVA FACTURA 003216G IVA FACTURA 003216G CUENTA 05750692 IVA MATERIAL MEDICO / CENDI 2 IVA FACTURA 003196G IVA FACTURA 0031 50002384502 0134 SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV 20070417 25,327.91 98 EXAMENES ANTIDOPING A ELEM. POLICIA IVA FACTURA 3514 IVA FACTURA 3514 CUENTA 05230661 IVA MATERIAL MEDICO PARA BOTIQUIN / CONTRALORIA IVA FACTURA 50002394902 0134 SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV 20070529 6,329.72 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº: STA.E.-003,SP 50002466202 0134 SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV 20070530 1,698.83 MATERIAL MEDICO P/ CENDI 2 IVA FACTURA 003342G IVA FACTURA 003342G CUENTA 05750692 IVA MATERIAL MEDICO P/ PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 003341G IVA 50002473102 0134 SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV 20070615 4,120.56 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº 218,SP.-024, 1 50002509102 0134 SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV 20070713 1,366.69 MATERIAL MEDICO TORNEO COPA DYNAMO / DEPORTES IVA FACTURA 003403G IVA FACTURA 003403G CUENTA 06350611 IVA MAT. MEDICO TORNEO COPA DYNAMO / DIR.DEPORT 50002583102 0134 SERV.INST.Y A LA PEQUENA EMPRESA S.A. CV 20070821 7,870.11 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº: O.-11,STA.E-3 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº: STA.E.-3,247, 50002665002 0161 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. 20070119 3,900.00 PAGO 3 SUSCRIP. ANUALES PERIODICO EL PORVENIR 10008883402 0161 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. 20070525 22,356.00 PUBLICACION EDO.DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS IVA PUBLICACION EDO.DE ORIGEN Y APLICACION DE FOND IVA PUBLICACION EDO.DE ORIGEN Y APLICACION DE FOND 50002463902 0161 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. 20070529 3,105.00 IVA FACTURA 84435 IVA FACTURA 84435 IVA FACTURA 84435CUENTA 06500582 PUBL. DE SUBASTA PUBLICA DPM 7/2006PERIOD. EL PORV 50002467202 0161 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. 20070611 11,178.00 IVA FACTURA 85981 IVA FACTURA 85981 IVA FACTURA 85981CUENTA 06500641 PUBL. CONVOCATORIA PUBLICA DE INST. PASTO SINTETEL 50002501902 0161 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. 20070717 9,004.50 IVA FACTURA 86792 IVA FACTURA 86792 IVA FACTURA 86792CUENTA 06500571 PUBL. RAMO 33 CIERRE DE EJERCICIO 2006EL PORVENIR IVA FACTURA 86940 IVA FACTURA 8 50002588302 0161 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. 20070723 11,178.00 PUBLICACION CONVOCATORIA OBRAS PUB.02 JUL.07 IVA PUBLICACION CONVOCATORIA OBRAS PUB.02 JUL.07 IVA PUBLICACION CONVOCATORIA OBRAS PUB.02 JUL.07 IVA PUB 50002597502 0161 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. 20070904 11,178.00 IVA FACTURA 87803 IVA FACTURA 87803 IVA FACTURA 87803CUENTA 09500008 PUBL. CONV. PÚBLICA CONST. EDIFICIO PARA 911EN COL 280000008002 0161 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. 20070912 5,175.00 IVA FACTURA L-87830 IVA FACTURA L-87830 IVA FACTURA L-87830CUENTA 06500571 PUBL. RAMO 33 FONDO DE APORT. Y REL. PROYECTOSEL P 280000025902 0177 DESTELLOS DE LUZ, A.B.P. 20070510 5,000.00 DONATIVO P/DESTELLOS DE LUZ /CIRUGIAS OFTALMOLOG 50002434102 0228 IMPRESOS SIFER S.A. DE C.V. 20070404 2,656.50 IMPR. DE 21 POSTERS PARA BUZON DEL ALCALDE IVA FACTURA 29042 IVA FACTURA 29042 CUENTA 06340552 IVA 50002387402 0228 IMPRESOS SIFER S.A. DE C.V. 20070404 2,530.00 IMPRE. 20 POSTERS BUZON DEL ALCALDE IVA FACTURA 28971 IVA FACTURA 28971 CUENTA 06340552 IVA 50002390102 0238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A. 20070129 1,828,240.25 SPEI A BANREGIO CTA.001-05732-004-1 29 ENE.07 10008897502 0238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A. 20070504 72,292,635.32 PAGO CAPITAL CREDITO BANORTE 70,700,000.00 PAGO INTERES CREDITO BANORTE 70,700,000.00 PAGO INTERES VENC. CREDITO BANORTE 70,700,000.00 340000026702 0238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A. 20070608 5,000,000.00 SPEI DE LA CTA.059548409 BANORTE 08 JUN.07 10009082502 0238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A. 20070620 1,500,000.00 SPEI DE LA CTA.059548409 BANORTE 20 JUN.07 10009093302 0238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A. 20070626 4,500,000.00 SPEI DE LA CTA.059548409 BANORTE 26 JUN.07 10009096402 0238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A. 20070628 1,000,000.00 SPEI DE LA CTA.059548409 BANORTE 28 JUN.07 10009099202 0238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A. 20070816 4,500,000.00 SPEI DE LA CTA.059548409 BANORTE 16 AGO.07 10009155702 0238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A. 20070821 1,500,000.00 SPEI DE LA CTA.059548409 BANORTE 21 AGO.07 10009160202 0238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A. 20070827 2,500,000.00 SPEI DE LA CTA.059548409 BANORTE 27 AGO.07 10009162502 0238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A. 20070829 3,000,000.00 SPEI DE LA CTA.059548409 BANORTE 29 AGO.07 10009163902 0238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A. 20070829 1,000,000.00 SPEI DE LA CTA.059548409 BANORTE 29 AGO.07 10009164002 0238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A. 20070829 6,000,000.00 SPEI DE LA CTA.059548409 BANORTE 29 AGO.07 10009164102 0245 JARDINERIA DECORATIVA,S.A. DE C.V. 20070911 5,014.00 1 SERV. DISEÑO Y ARREGLO DE SALA CABILDO FIESTA IVA FACTURA 2257 IVA FACTURA 2257 CUENTA 06340511 IVA 280000024602 0277 GARZA TELECOM, S.A. DE C.V. 20070227 1,668.50 MAT. DE INSTAL. TELEFONICA / SERV. GENERALES IVA FACTURA 132700 IVA FACTURA 132700 CUENTA 05650628 IVA 50002306302 0277 GARZA TELECOM, S.A. DE C.V. 20070828 914.25 2 PZAS. RESTRICTOR DE LLAMADAS CELULAR / SISTEMAS IVA FACTURA 136944 IVA FACTURA 136944 CUENTA 05710583 IVA 50002681102 0278 LEZA GONZALEZ RAMIRO FRANCISCO 20070518 5,175.00 PAGO 100 SERV. BUFFET PERS. QUE APOYO DESFILE P IVA FACTURA 274 IVA FACTURA 274 CUENTA 06340601 IVA 50002452802 0323 JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V. 20070619 35,320.60 JGOS.INFANTILES P/PARQ.BOSQ.VALLE 5 SEC.PROGR.ADJ IVA JGOS.INFANTILES P/PARQ.BOSQ.VALLE 5 SEC.PROGR. IVA JGOS.INFANTILES P/PARQ.BOSQ.VALLE 5 SEC.PROGR 50002521302 0323 JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V. 20070827 10,999.00 JGO.ESCALADOR C/RESBALADEROS P/COL.PRIV.RIO RAMOS IVA JGO.ESCALADOR C/RESBALADEROS P/COL.PRIV.RIO RA IVA JGO.ESCALADOR C/RESBALADEROS P/COL.PRIV.RIO R 50002675402 0380 DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 20070322 8,768.75 25 CUB.PINTURA P/SEC.K 6 PROGR. A.D.J. 50002352502 0380 DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 20070622 917.70 1 CUB. 19 LTS. PINTURA BEIGE / SERV. GENERALES IVA FACTURA 4870 IVA FACTURA 4870 CUENTA 06860628 IVA 50002528002 0392 PEREZ GARCIA JAIME CLAUDIO ARQ. 20070626 31,050.00 30% DISEÑO EJECUTIVO ARQUITECTONICO PARA EL 911 IVA FACTURA 1256 IVA FACTURA 1256 IVA FACTURA 1256CUENTA 09500003 50002534302 0392 PEREZ GARCIA JAIME CLAUDIO ARQ. 20070814 20,125.00 IVA FACTURA 1276 IVA FACTURA 1276 IVA FACTURA 1276CUENTA 09500006 NORM 1 DISEÑO ARQ. PROY EJECTUTOVO MODULO 911 N 50002643902 0392 PEREZ GARCIA JAIME CLAUDIO ARQ. 20070905 52,325.00 IVA FACTURA 1283 IVA FACTURA 1283 IVA FACTURA 1283CUENTA 09500006 NORM. 2 ARQ. Y PROY. PARA MODULO 911 SECT. K-3 280000008602 0410 GRABADOS MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070307 1,437.50 PAGO 1 PLACA DE RECONOCIMIENTO GRANDE IVA FACTURA 20909 IVA FACTURA 20909 CUENTA 06340511 IVA 50002325102 0411 SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV 20070330 1,513.40 IVA FACTURA 25163 IVA FACTURA 25163 IVA FACTURA 25163CUENTA 06710583 MTTO. MARZO PLANTA ELECT. EMERGENCIA SITE 50002368402 0411 SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV 20070403 3,026.80 IVA FACTURA 24626 IVA FACTURA 24626 IVA FACTURA 24626CUENTA 06710583 SERV. MTTO. PLANTA ELECT. DE FEBRERO 2007 IVA FACTURA 24195 IVA FACTURA 24195 IVA 50002380202 0411 SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV 20070515 1,513.40 ABRIL/ SERV. Y MTTO. PLANTA ELECT. DEL SITE/SIST IVA FACTURA 26430 IVA FACTURA 26430 IVA FACTURA 26430CUENTA 06710583 500024411




02 0411 SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV 20070531 1,513.40 IVA FACTURA 26633 IVA FACTURA 26633 IVA FACTURA 26633CUENTA 06710583 MAYO/MTTO. PLANTA ELECTRICA DEL SITE DE SISTEMAS 50002474302 0411 SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV 20070703 3,097.33 1 CARGADOR DE BATERIA AUTOM. / SISTEMAS IVA FACTURA 027128 S IVA FACTURA 027128 S CUENTA 05670583 IVA 50002558102 0411 SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE CV 20070815 3,026.80 IVA FACTURA 28213S IVA FACTURA 28213S IVA FACTURA 28213SCUENTA 06710583 MTTO. JULIO A PLANTA ELECTRICA DEL SITE IVA FACTURA 27597S IVA FACTURA 27597S 50002647602 0424 SEMEX S.A. 20070220 7,217.98 20 SEÑALES RESTRICTIVAS / COORD. LOGISTICA Y VIALI IVA FACTURA TY006580 IVA FACTURA TY006580 CUENTA 05830653 IVA 50002296402 0424 SEMEX S.A. 20070323 37,944.25 40 SEÑALES FLECHAS, 20 SEÑ.PREV. Y 20 RESTR./ ING. IVA FACTURA TY006948 IVA FACTURA TY006948 CUENTA 05830653 IVA 300 PZAS. TACHUELA DE ALUMINIO / ING 50002361402 0424 SEMEX S.A. 20070517 24,644.50 500 PZAS. TACHUELA ALUMINIO / DEPTO. VIALIDAD IVA FACTURA TY007528 IVA FACTURA TY007528 CUENTA 05830653 IVA 10 PZAS. BARRERA PLASTICA PLEG./ SERV. PU 50002447202 0424 SEMEX S.A. 20070608 10,660.50 4 SEÑALES RESTRICTIVAS / LOGISTICA Y EST. VIALIDAD IVA FACTURA TY007702 IVA FACTURA TY007702 CUENTA 05830653 IVA 14 SEÑALES RESTRICTIVAS / LOGISTICA 50002494602 0424 SEMEX S.A. 20070622 61,433.00 10 PZAS. PREFAB. TABLER "DPC-6" / COORD.ADMIN.SERV IVA FACTURA TY007877 IVA FACTURA TY007877 CUENTA 05710622 IVA REUBIC. SEÑAL ELEVADA EN G. MORIN Y 50002528702 0424 SEMEX S.A. 20070703 117,172.24 INSTAL. DE SEÑALES INFORM. Y RESTRIC. / VIALIDAD IVA FACTURA TY008041 IVA FACTURA TY008041 CUENTA 05830653 IVA REUBIC. DE SEMAFOROS AVE. M.PRIETO Y J 50002560602 0424 SEMEX S.A. 20070828 81,783.69 13 CONOS 91 CMS. / COORD. ADMIN. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA TY007883 IVA FACTURA TY007883 CUENTA 05720623 IVA MATERIAL PARA SEÑALES Y NOMENCLATURAS I 50002686002 0425 COMPUEDUCACION DE MONTERREY S.A. DE C.V 20070821 19,550.00 SERV.CURSO DE ORACLE DATABASE 10 G WORKSHOP IVA SERV.CURSO DE ORACLE DATABASE 10 G WORKSHOP IVA SERV.CURSO DE ORACLE DATABASE 10 G WORKSHOP IVA SERV.C 50002666302 0467 REFACCIONARIA DIESEL HERNANDEZ S.A.DE CV 20070315 1,397.25 BOBINA DE ENCENDIDO UNI-178 / SERV. GENERALES IVA FACTURA S289787 IVA FACTURA S289787 CUENTA 05700628 IVA CILINDRO DE LLAVE ENCEND. UNI-132 / ALUMBRA 50002346202 0467 REFACCIONARIA DIESEL HERNANDEZ S.A.DE CV 20070323 5,382.00 1 MAZA RUEDA COMPLETA PARA UNI-139 / LIMPIA IVA FACTURA S290257 IVA FACTURA S290257 CUENTA 05700623 IVA 50002359602 0467 REFACCIONARIA DIESEL HERNANDEZ S.A.DE CV 20070817 1,428.30 1 PZA.YUGO DE BARRA A UNI-126 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA S293025 IVA FACTURA S293025 CUENTA 05700623 IVA 50002655202 0504 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. 20070125 3,791.55 SERV.INTERNET INALAMBRICO MES DIC.06 KIOSCOMOVIL IVA SERV.INTERNET INALAMBRICO MES DIC.06 KIOSCOMOV IVA SERV.INTERNET INALAMBRICO MES DIC.06 KIOSCOMOV 10008890802 0504 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. 20070125 5,055.40 IVA SERV.INTERNET INALAMBRICO MES NOV.06 KIOSCOMOV IVA SERV.INTERNET INALAMBRICO MES NOV.06 KIOSCOMOV SERV.INTERNET INALAMBRICO MES NOV.06 KIOSCOMOVIL 10008891302 0504 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. 20070125 1,263.85 SERV.INTERNET INALAMBRICO KIOSCOMOVIL MES DIC.06 IVA SERV.INTERNET INALAMBRICO KIOSCOMOVIL MES DIC. IVA SERV.INTERNET INALAMBRICO KIOSCOMOVIL MES DIC. 10008892202 0504 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. 20070209 2,632.77 PAGO TELEFONO CELULAR 10008928502 0504 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. 20070220 1,543.34 CONS.TEL.CEL.LIC.FERNANDO MARGAIN Y SRA.ALEJANDRA 10008943002 0504 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. 20070223 5,055.40 IVA FACTURA 21220381 IVA FACTURA 21220381 IVA FACTURA 21220381CUENTA 05900618 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA ELKI IVA FACTURA 21220380 10008949302 0504 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. 20070227 1,588.55 IVA FACTURA 584FEB1 IVA FACTURA 584FEB1 IVA FACTURA 584FEB1CUENTA 05940511 IVA FACTURA 584FEB1CUENTA 05940521 IVA FACTURA 584FEB1CUENTA 05940531 IVA F 10008960102 0504 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. 20070315 5,055.40 IVA FACTURA 21559916 IVA FACTURA 21559916 IVA FACTURA 21559916CUENTA 05900618 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA KIOSCOMÓVILCORRE IVA FACTURA 21559917 10008988202 0504 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. 20070320 2,318.09 CONSUMO TELEFONO CELULAR AL 25 FEB.07 10008991002 0504 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. 20070418 3,011.32 CONSUMO TELEFONO CELULAR AL 27 MZO.07 340000024302 0504 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. 20070427 5,055.40 CARGOS ANTERIORES IVA FACTURA 21902692 IVA FACTURA 21902692 IVA FACTURA 21902692CUENTA 05900618 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA ELKI CAR 340000025402 0504 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. 20070515 4,562.66 IVA FACTURA 22269513 IVA FACTURA 22269513 IVA FACTURA 22269513CUENTA 05940511 IVA FACTURA 22269513CUENTA 05940681 PAGO CONSUMO TELCEL CORTE AL 27 DE A 340000028302 0504 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. 20070517 5,055.40 IVA FACTURA 22248214 IVA FACTURA 22248214 IVA FACTURA 22248214CUENTA 05900618 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA ELKI IVA FACTURA 22248215 340000028802 0504 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. 20070619 2,958.26 IVA FACTURA 02261982 IVA FACTURA 02261982 IVA FACTURA 02261982CUENTA 05940511 TE. CELULAR CORTE AL 27 MAYO 2007 IVA FACTURA 02259411 IVA FACTURA 02259 340000032702 0504 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. 20070629 5,055.40 IVA FACTURA 22598757 IVA FACTURA 22598757 IVA FACTURA 22598757CUENTA 05900618 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARAEL KI IVA FACTURA 22598758 340000034202 0504 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. 20070716 32,421.21 CONS.TEL.CEL. AL 27/07/07 ENRIQUE GZZ CISNEROSFACT CONS.TEL.CEL. AL 27/07/07 ERNESTO PRUNEDA ALONSOFA CONS.TEL.CEL. AL 27/07/07 ISMAEL CONTRERAS MTZ.F 340000035602 0504 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. 20070717 8,675.63 1 PAQ. DE 10 LICENCIAS P/BLACK BERRY IVA 1 PAQ. DE 10 LICENCIAS P/BLACK BERRY IVA 1 PAQ. DE 10 LICENCIAS P/BLACK BERRY IVA 1 PAQ. DE 10 LICENCIAS P/BL 340000035702 0504 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. 20070718 1,413.10 TEL. CELULAR BLACKBERRY P/ PRESID. DIF IVA TEL. CELULAR BLACKBERRY P/ PRESID. DIF IVA TEL. CELULAR BLACKBERRY P/ PRESID. DIF IVA TEL. CELULAR BLACKBER 340000035802 0504 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. 20070723 5,055.40 IVA FACTURA 22951961 IVA FACTURA 22951961 IVA FACTURA 22951961CUENTA 05900618 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA ELKI IVA FACTURA 22951959 340000037202 0504 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. 20070814 51,121.32 CONSUMO DE TELCEL 28 JUL A 27 AGTO 2007 CONSUMO DE TELCEL 28 JUL A 27 AGTO 2007 CONSUMO DE TELCEL 28 JUL A 27 AGTO 2007ADRIANA COR CONSUMO DE TELCEL 2 340000038702 0504 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. 20070830 5,055.40 IVA FACTURA 23307864 IVA FACTURA 23307864 IVA FACTURA 23307864CUENTA 05900618 PAGO DE SERVICIÓN DE INTERNET INALÁMBRICO PARAEL K IVA FACTURA 23307861 340000041402 0504 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. 20070917 52,534.05 CONS. DEL 28 AGO. AL 27 SEPT./07 CONS. DEL 28 AGO. AL 27 SEPT./07ASISTENCIA DE LA P CONS. DEL 28 AGO. AL 27 SEPT./07ASISTENTE ADMINIST CONS. DEL 28 340000042402 0546 SIMEPRODESO 20070123 16,755.50 PAGO SIMEPRODE 20/30 NOV.06 50002255602 0546 SIMEPRODESO 20070124 214,408.56 PAGO SIMEPRODE 01/24 DIC.06 50002259302 0546 SIMEPRODESO 20070124 187,058.90 PAGO SIMEPRODE 11/31 DIC.06 50002259402 0546 SIMEPRODESO 20070309 193,992.54 278.01 TONS. DE BASURA EN EL PERIODO DEL 12-18 DE IVA FACTURA 122879 IVA FACTURA 122879 IVA FACTURA 122879CUENTA 05850623 794.58 TONS. DE BASURA EN EL 50002333102 0546 SIMEPRODESO 20070309 179,446.30 263.33 TONS. DE BASURA EN EL PERIODO DEL 19-25 FEB IVA FACTURA 123029 IVA FACTURA 123029 IVA FACTURA 123029CUENTA 05850623 349.16 TONS DE BASURA EN EL 50002333202 0546 SIMEPRODESO 20070322 329,744.81 PAGO SIMEPRODE 01/28 ENERO 2007 50002353302 0546 SIMEPRODESO 20070330 50,433.67 125.40 TONS. DE BASURA EN EL PERIODO DEL 29-31 DE IVA FACTURA 122634 IVA FACTURA 122634 IVA FACTURA 122634CUENTA 05850623 435.41 TONS. DE BASURA EN EL 50002372702 0546 SIMEPRODESO 20070402 129,473.42 300 LLAANTAS 13-16 DEL PERIODO DEL 19-25 DE FEBRER IVA FACTURA 123123 IVA FACTURA 123123 IVA FACTURA 123123CUENTA 05850623 1053.45 TONS DE BASURA EN 50002373302 0546 SIMEPRODESO 20070404 139,596.51 239.41 TONS. DE BASURA EN EL PERIODO DEL 12-18 MAR IVA FACTURA 123497 IVA FACTURA 123497 IVA FACTURA 123497CUENTA 05850623 738.99 TONS. DE BASURA EN E 50002392102 0546 SIMEPRODESO 20070504 183,275.68 788.66 TONS. DE BASURA EN EL PERIODO DEL 26-31 DEE IVA FACTURA 123843 IVA FACTURA 123843 IVA FACTURA 123843CUENTA 05850623 273.48 TONS. DE BASURA EN E 50002425302 0546 SIMEPRODESO 20070504 157,769.78 1304.44 TONS. DE BASURA EN EL PERIODO DEL 01-15DE IVA FACTURA 124003 IVA FACTURA 124003 IVA FACTURA 124003CUENTA 05850623 449.92 TONS. DE BASURA EN EL 50002425402 0546 SIMEPRODESO 20070529 112,881.04 285.66 TONS. DE BASURA EN EL PERIODO DEL 23-30 DE IVA FACTURA 124411 IVA FACTURA 124411 IVA FACTURA 124411CUENTA 05850623 231.72 DE BASURA VEGETAL EN 50002467702 0546 SIMEPRODESO 20070529 134,025.47 911.77 TONS. DE BASURA EN EL PERIODO DEL 23-30 DE IVA FACTURA 124413 IVA FACTURA 124413 IVA FACTURA 124413CUENTA 05850623 1,103.50 TONS. DE BASURA EN 50002467802 0546 SIMEPRODESO 20070531 69,372.93 173.10 TONS DE BASURA VEGETAL EN EL PERIODO DEL01- IVA FACTURA 124460 IVA FACTURA 124460 IVA FACTURA 124460CUENTA 05850623 598.31 TONS DE BASURA EN E 50002474702 0546 SIMEPRODESO 20070607 89,170.07 224.64 TONS. DE BASURA VEGETAL EN EL PERIDO DEL14- IVA FACTURA 124808 IVA FACTURA 124808 IVA FACTURA 124808CUENTA 05850623 766.91 TONS. DE BASURA EN 50002492802 0546 SIMEPRODESO 20070629 370,438.03 1,003.29 TONS. DE BASURA EN EL PERIODO DEL 01-10DE IVA FACTURA 125143 IVA FACTURA 125143 IVA FACTURA 125143CUENTA 05850623 275.27 TONS. DE BASURA VEGE 50002550002 0546 SIMEPRODESO 20070710 90,725.99 795.50 DE BASURA DEL PERIODO DEL 11-17 DE JUNIO07 IVA FACTURA 125332 IVA FACTURA 125332 IVA FACTURA 125332CUENTA 05850623 213.35 TONS. DE BASURA VEGE 50002573102 0546 SIMEPRODESO 20070724 189,327.05 798.80 TONS. DE BASURA EN EL PERIODO DEL 18-24 DE IVA FACTURA 125497 IVA FACTURA 125497 IVA FACTURA 125497CUENTA 05850623 218.05 TONS. DE BASURA VEGET 50002605302 0546 SIMEPRODESO 20070727 94,803.37 777.35 TONS. DE BASURA EN LE PERIODO DEL 01-08DE IVA FACTURA 125670 IVA FACTURA 125670 IVA FACTURA 125670CUENTA 05850623 276.84 TONS. DE BASURA VEGE 50002609302 0546 SIMEPRODESO 20070809 93,023.70 768.65 TONSDE BASURA EN EL PERIODO DEL 09-15 DEJU IVA FACTURA 125882 IVA FACTURA 125882 IVA FACTURA 125882CUENTA 05850623 265.75 TONSDE BASURA VEGETA 50002630602 0546 SIMEPRODESO 20070815 94,389.71 774.28 TONS. DE BASURA EN EL PERIODO DEL 16-22 DE IVA FACTURA 126108 IVA FACTURA 126108 IVA FACTURA 126108CUENTA 05850623 275.31 TONS. DE BASURA VEGET 50002645502 0546 SIMEPRODESO 20070827 128,650.27 367.19 TONS DE BASURA VEGETAL EN EL PERIODO DEL23- IVA FACTURA 126251 IVA FACTURA 126251 IVA FACTURA 126251CUENTA 05850623 1063.37 TONS DE BASURA EN E 50002677002 0546 SIMEPRODESO 20070904 150,854.89 1239.52 TONS. BASURA 01-12-AGOSTO 07 IVA FACTURA 126404 IVA FACTURA 126404 IVA FACTURA 126404CUENTA 05850623 437.95 TONS. BASURA VEGETAL 01-12 AGOSTO 2800000083




02 0546 SIMEPRODESO 20070917 193,884.69 819.89 TONS. BASURA PERIODO 20-26 AGOSTO/07 IVA FACTURA 126786 IVA FACTURA 126786 IVA FACTURA 126786CUENTA 05850623 253.43 TONS. B. VEGETAL PERIODO 20 280000034102 0549 DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V. 20070123 70,626.21 MTTO.CLIMAS AGO./OCT.06 50002255302 0549 DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V. 20070125 23,542.08 MTTO.EQ.AIRE ACONDICIONADO MES AGO.06 IVA MTTO.EQ.AIRE ACONDICIONADO MES AGO.06 IVA MTTO.EQ.AIRE ACONDICIONADO MES AGO.06 IVA MTTO.EQ.AIRE ACONDICIONA 50002260402 0549 DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V. 20070309 2,530.00 INST. DE SWITCH TECLAS A CLIMA / IMAGEN URBANA IVA FACTURA 5846 IVA FACTURA 5846 CUENTA 05650628 IVA REP. DE CLIMA / COMUNICACION SOCIAL IVA FACTURA 50002328602 0549 DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V. 20070404 4,542.50 IVA FACTURA 5892 IVA FACTURA 5892 CUENTA 06860628 IVA REPARACION DE CLIMA / DESARROLLO SOCIAL 50002390002 0549 DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V. 20070417 9,039.00 MTTO. PREV. Y CORRECTIVO CLIMA / BIBLIOTECA IVA FACTURA 5925 IVA FACTURA 5925 CUENTA 06860628 IVA SUMIN. EQ. CALEFACCION A CLIMA / C. COMUNIT. S.PED 50002393402 0549 DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V. 20070425 1,851.50 REP. DE CLIMA EN EL CENDI 5 IVA FACTURA 5951 IVA FACTURA 5951 CUENTA 06900628 IVA REP. DE CLIMA SRIA.DEL AYUNTAMIENTO IVA FACTURA 5950 IVA FACTURA 5 50002410902 0549 DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V. 20070524 19,079.00 IVA FACTURA 6013 IVA FACTURA 6013 IVA FACTURA 6013CUENTA 05960628 PAGO MES DE FEBRERO 2007* MTTO DE CLIMAS 50002462702 0549 DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V. 20070530 11,408.00 MAT. ELECTR. PARA REUBIC. CLIMA DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA 6017 IVA FACTURA 6017 CUENTA 06860628 IVA MAT. PARA REP. DE CLIMA EN LA SRIA. DE SEG. PU 50002472002 0549 DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V. 20070615 17,183.30 REP. DE CLIMA DEL SITE DE SISTEMAS IVA FACTURA 6048 IVA FACTURA 6048 CUENTA 05650628 IVA REP. DE CLIMA DEL CENDI 2 IVA FACTURA 6068 IVA FACTURA 6068 50002511802 0549 DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V. 20070619 38,158.01 IVA FACTURA 6099 IVA FACTURA 6099 IVA FACTURA 6099CUENTA 05960628 MTTO. DE CLIMAS CENTRALES, MES DE ABRIL 2007 IVA FACTURA 6070 IVA FACTURA 6070 IVA F 50002521602 0549 DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V. 20070801 3,536.25 INSTAL. EQ. AIREAC. DE VENTANA / SERV. PUBLICOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 6169 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 6169 IVA I.V.A. APLICADO A F 50002619302 0549 DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V. 20070810 6,812.60 1 CLIMA MINISPLIT C/ INSTAL. / PART. JUVENIL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 6193 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 6193 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. N 50002635402 0549 DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V. 20070816 19,079.01 IVA FACTURA 6215 IVA FACTURA 6215 IVA FACTURA 6215CUENTA 05960628 PAGO DE PLIZA DE MTTO.,MES DE MAYO DE 2007 50002648602 0549 DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V. 20070828 345.00 MTTO. PREV. A CLIMA DE VENTANA / SERV. MEDICO IVA FACTURA 6220 IVA FACTURA 6220 CUENTA 06830628 IVA 50002684602 0549 DUCTOS Y CLIMAS GARCIA S.A. DE C.V. 20070917 19,079.01 IVA FACTURA 6265 IVA FACTURA 6265 IVA FACTURA 6265CUENTA 05960628 PAGO DE POLIZA DE MTTO. DE CLIMAS* MES DE JUNIO 20 280000035402 0551 ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V. 20070220 2,175.80 20 PZAS. VARILLA 5/8 / DIR.OP. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 74380 IVA FACTURA 74380 CUENTA 05710622 IVA 50002295602 0551 ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V. 20070301 4,370.00 10 MTS2 MALLA S/PLENCHER P/ VIVERO MUNICIPAL IVA FACTURA 75000 IVA FACTURA 75000 CUENTA 05820634 IVA MATERIAL PARA MTTO. PARQUE HILARIO CASTRO IVA F 50002318302 0551 ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V. 20070323 1,355.28 MAT. PARA ELAB. INCINERADOR EV. 24-FEB-2007 IVA FACTURA 75250 IVA FACTURA 75250 CUENTA 06340602 IVA MAT. PARA ELAB. MAMP.INSTAL. CONCURSO DIB.TU BAND 50002357202 0551 ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V. 20070417 13,457.53 MATERIAL DE INSTAL. LAMINA / COORD. ADMIN. SERV.PU IVA FACTURA 75458 IVA FACTURA 75458 CUENTA 05710622 IVA 50002396502 0551 ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V. 20070508 25,841.88 MATERIAL PARA INSTAL. / COORD. ADMIN. SEREV. PUBLI IVA FACTURA 75690 IVA FACTURA 75690 CUENTA 05710622 IVA 12 PZAS. PERFIL PTR. / COORD. ADMIN. SERV. 50002428602 0551 ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V. 20070604 5,962.98 2 PZAS. PLACA ANTIDERRAP. A UNI-M13 / SERV. GRALES IVA FACTURA 76008 IVA FACTURA 76008 CUENTA 05630629 IVA 10 PERFILES ACERO / SERV. GENERALES IVA F 50002480102 0551 ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V. 20070608 11,113.03 MAT. DE INSTALACION (ACERO) / COORD. ADMIN.SERV.PU IVA FACTURA 76060 IVA FACTURA 76060 CUENTA 05710622 IVA 50002496802 0551 ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V. 20070627 1,426.92 MATERIAL DE INSTAL. PARA FERIA DE SAN PEDRO-2007 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 76273 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 76273 IVA I.V.A. APLICADO A F 50002542602 0551 ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V. 20070817 12,410.34 MAT. DE INSTAL. / MTTO. CALLE PLUTARCO E. CALLES B IVA FACTURA 76816 IVA FACTURA 76816 CUENTA 05710622 AJUSTE DIF FAC 76816 IVA 50002653702 0551 ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V. 20070824 2,535.75 10 PZAS. PERFIL.ACERO P/TRAB. VARIOS DE SERV. PUBL IVA FACTURA 76970 IVA FACTURA 76970 CUENTA 05710622 IVA 50002674002 0551 ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V. 20070918 4,319.40 MAT. DE INSTAL. / TRABAJOS COORD. ADMIN. SERV. PUB IVA FACTURA 77262 IVA FACTURA 77262 CUENTA 05710622 IVA 280000042802 0552 BUFETE DE INFORMATICA COMPUT. S.A DE C.V 20070131 1,002.80 1 CINTA FULL P/KIOSCOS CIBER. 50002265502 0552 BUFETE DE INFORMATICA COMPUT. S.A DE C.V 20070207 1,319.05 1 MILLAR TARJ. PVC / OFICINAS ADMIN. KIOSKOS IVA FACTURA 7249 IVA FACTURA 7249 CUENTA 06450618 IVA 50002275502 0552 BUFETE DE INFORMATICA COMPUT. S.A DE C.V 20070227 2,005.60 2 PZAS. CINTA FULL COLOR / KIOSKOS CIBERNETICOS IVA FACTURA 7300 IVA FACTURA 7300 CUENTA 06450618 IVA 50002308502 0552 BUFETE DE INFORMATICA COMPUT. S.A DE C.V 20070403 782.00 1 KIT DE MTTO. A IMPRESORA FARGO / SISTEMAS IVA FACTURA 7372 IVA FACTURA 7372 CUENTA 05620583 IVA 50002381702 0552 BUFETE DE INFORMATICA COMPUT. S.A DE C.V 20070417 27,075.60 5 PZAS. CINTA FULL COLOR P/CREDENCIALES DE EMPLEAD IVA FACTURA 7414 IVA FACTURA 7414 CUENTA 06450585 IVA 22 CINTAS FULL COLOR P/CREDENCIALES DE EMPLE 50002394102 0552 BUFETE DE INFORMATICA COMPUT. S.A DE C.V 20070517 4,011.20 4 PZAS. CINTA FULL-COLOR 4-C / KIOSKOS CIBERNAUTAS IVA FACTURA 7500 IVA FACTURA 7500 CUENTA 06450618 IVA 50002446102 0552 BUFETE DE INFORMATICA COMPUT. S.A DE C.V 20070703 2,005.60 2 PZAS. CINTA FULL-COLOR / KIOSKOS CIBERNETICOS IVA FACTURA 7620 IVA FACTURA 7620 CUENTA 06450618 IVA 50002558202 0552 BUFETE DE INFORMATICA COMPUT. S.A DE C.V 20070828 1,662.33 1 CINTA FULL-COLOR 4-C / KIOSKOS CIBERNETICOS IVA FACTURA 7752 IVA FACTURA 7752 CUENTA 06450618 IVA 500 PZAS. MICA PARA CREDENCIAL / KIOSKOS CIBERNET 50002684802 0560 XEROX MEXICANA S.A. DE C.V. 20070202 14,912.04 RENTA COPIADORA MES DIC.06 RENTA COPIADORA MES DIC.06 50002271502 0560 XEROX MEXICANA S.A. DE C.V. 20070416 9,247.15 IVA FACTURA S3521342 IVA FACTURA S3521342 IVA FACTURA S3521342CUENTA 06810641 RENTA DEL MES DE MARZO 50002392602 0560 XEROX MEXICANA S.A. DE C.V. 20070424 18,494.30 IVA FACTURA S3510613 IVA FACTURA S3510613 IVA FACTURA S3510613CUENTA 06810641 RENTA MES DE FEBRERO IVA FACTURA 3502950 IVA FACTURA 3502950 IVA FACTURA 50002408602 0560 XEROX MEXICANA S.A. DE C.V. 20070502 44,736.18 IVA FACTURA S3502948 IVA FACTURA S3502948 IVA FACTURA S3502948CUENTA 06810671 RENTA DE COPIADORA DE PLANOS ENERO 07 SEDUE IVA FACTURA S3502949 IVA FAC 50002420402 0560 XEROX MEXICANA S.A. DE C.V. 20070523 9,247.15 IVA FACTURA S3527895 IVA FACTURA S3527895 IVA FACTURA S3527895CUENTA 06810641 RENTA MES DE ABRIL 50002458702 0560 XEROX MEXICANA S.A. DE C.V. 20070529 24,159.21 IVA FACTURA S3534283 IVA FACTURA S3534283 IVA FACTURA S3534283CUENTA 06810641 RENTA MES DE MAYO IVA FACTURA S3527893 IVA FACTURA S3527893 IVA FACTURA 50002467402 0560 XEROX MEXICANA S.A. DE C.V. 20070619 14,912.06 IVA FACTURA S3534281 IVA FACTURA S3534281 IVA FACTURA S3534281CUENTA 06810671 RENTA DE COPIADORA DE PLANOS SEDUE MAYO 2007 IVA FACTURA S3534282 IVA FA 50002521502 0560 XEROX MEXICANA S.A. DE C.V. 20070705 9,247.15 IVA FACTURA S3540677 IVA FACTURA S3540677 IVA FACTURA S3540677CUENTA 06810641 RENTA MES DE JUNIO 50002561602 0560 XEROX MEXICANA S.A. DE C.V. 20070723 14,912.06 IVA FACTURA S3540676 IVA FACTURA S3540676 IVA FACTURA S3540676CUENTA 06810671 RENTA DE COPIADORA DE PLANOS ECOLOGIA JUNIO 2007 IVA FACTURA S3540675 IV 50002597402 0560 XEROX MEXICANA S.A. DE C.V. 20070816 9,247.15 IVA FACTURA S3547676 IVA FACTURA S3547676 IVA FACTURA S3547676CUENTA 06810641 RENTA COPIADORA DEL MES DE JULIO 50002648802 0560 XEROX MEXICANA S.A. DE C.V. 20070904 9,247.15 IVA FACTURA S3552158 IVA FACTURA S3552158 IVA FACTURA S3552158CUENTA 06810641 RENTA DEL MES DE AGOSTO 280000006202 0578 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA 20070116 17,699.70 32 DVD MULTIREGION CENA ALCALDE Y MEDIOS COMU. 50002250702 0578 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA 20070222 12,675.30 COMPRA T.V.,COMBOS MULT.,SOPORTES P/T.V.Y GRABADO. IVA COMPRA T.V.,COMBOS MULT.,SOPORTES P/T.V.Y GRAB IVA COMPRA T.V.,COMBOS MULT.,SOPORTES P/T.V.Y GR 50002302702 0578 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA 20070315 1,144.25 1 ESTUFA DONATIVO ALCALDE A SRA.CARMEN MARIN E. IVA FACTURA 13567 IVA FACTURA 13567 CUENTA 06130511 IVA 50002342602 0578 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA 20070323 2,875.00 1 QUEMADOR DE CD'S / COMUNICACION SOCIAL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13573 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13573 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM 50002358602 0578 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA 20070403 2,840.50 1 CAM.DIG.Y UN DVD PREMIOS CERT.DE MURALES / PART. IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13590 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13590 IVA I.V.A. APLICADO A 50002380902 0578 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA 20070417 1,437.50 1 HORNO MICROONDAS / DIR. ADMON. Y CONTROL URBANO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13632 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13632 IVA I.V.A. APLICADO A 50002397902 0578 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA 20070523 40,212.05 COMPRA REGALOS RIFA EVENTO DIA DEL MAESTRO IVA FACTURA 13749 IVA FACTURA 13749 CUENTA 06340602 AJUSTE DIF FAC 13749 IVA 50002460102 0578 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA 20070608 2,127.50 1 CAMARA DIGITAL / DIR. DE INGRESOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13761 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13761 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 137 50002499302 0578 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA 20070622 4,312.50 1 FRIGOBAR PARA SRIA. SERV. PUBLICOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13795 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13795 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13 50002528102 0578 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA 20070625 13,512.50 1 TV.32" Y 1 DVD MULTIREGION / PASAPORTES Y RECLUT IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13715 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13715 IVA I.V.A. APLICADO A 50002531302 0578 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA 20070817 2,357.50 ENFRIADOR DE AGUA / PART. JUVENIL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13990 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13990 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13990 50002653502 0581 HOSTELERA SIERRA DE ANAHUAC, S.A. 20070608 80,199.66 HOSP.,ALIM.Y OTROS GTS.07/09 MAYO CURSO PERS.POLI. 50002497202 0581 HOSTELERA SIERRA DE ANAHUAC, S.A. 20070705 115,620.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS 26/27 JUN.07 OFI.POLICIA IVA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS 26/27 JUN.07 OFI.POLICIA IVA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS 26/27 JUN.07 OFI.POLICIA I 500025682




02 0581 HOSTELERA SIERRA DE ANAHUAC, S.A. 20070711 8,797.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS EXT.EVE.POLICIA 25/27 JUN.07 IVA ALIMENTOS Y BEBIDAS EXT.EVE.POLICIA 25/27 JUN. IVA ALIMENTOS Y BEBIDAS EXT.EVE.POLICIA 25/27 JUN. 50002575902 0581 HOSTELERA SIERRA DE ANAHUAC, S.A. 20070919 105,890.00 HOSP.CORPORACIONES POLICIA Y TRANS. IVA HOSP.CORPORACIONES POLICIA Y TRANS. IVA HOSP.CORPORACIONES POLICIA Y TRANS. IVA HOSP.CORPORACIONES POLICIA Y T 280000046102 0594 SERVI - BONOS, S.A. DE C.V. 20070201 17,023.32 BONOS DE DESPENSA JUECES AUX. ENERO 2007 IVA FACTURA A24436 IVA FACTURA A24436 IVA FACTURA A24436CUENTA 06140552 50002269102 0594 SERVI - BONOS, S.A. DE C.V. 20070228 17,023.32 BONOS DE DESPENSA JUECES AUX. DE FEBRERO 2007 IVA FACTURA A28807 IVA FACTURA A28807 IVA FACTURA A28807CUENTA 06140552 50002313302 0594 SERVI - BONOS, S.A. DE C.V. 20070326 533,460.00 APOYO A ABUELITOS DE LA COMUNIDAD POR MEDIO DEVAL IVA FACTURA A30649 IVA FACTURA A30649 IVA FACTURA A30649CUENTA 05510681 APOYO ABUELITOS DELA COMUN 50002363702 0594 SERVI - BONOS, S.A. DE C.V. 20070417 17,023.32 COMPRA BONOS DE DESPENSA DE MARZO 07 JUECES AUX. IVA FACTURA A34835 IVA FACTURA A34835 IVA FACTURA A34835CUENTA 06140552 50002393202 0594 SERVI - BONOS, S.A. DE C.V. 20070423 17,023.32 BONOS DE DESPENSA P/JUECES AUX. DE ABRIL 2007 IVA FACTURA A38160 IVA FACTURA A38160 IVA FACTURA A38160CUENTA 06140552 50002402702 0594 SERVI - BONOS, S.A. DE C.V. 20070523 17,023.32 IVA FACTURA A612537 IVA FACTURA A612537 IVA FACTURA A612537CUENTA 06140552 VALES CORRESP. AL MES DE MAYO2007 50002461202 0594 SERVI - BONOS, S.A. DE C.V. 20070615 512,932.50 COMPRA DE VALES PARA EL PROGRAMA DIAM DEL MESDE AB COMPRA DE VALES PARA EL PROGRAMA DIAM DEL MESDE AB IVA FACTURA A45410 IVA FACTURA A45410 IVA FACTUR 50002509802 0594 SERVI - BONOS, S.A. DE C.V. 20070717 177,820.00 COMPRA DE VALES PARA APOYO AL PROGRAMA DIAMDEL MES IVA FACTURA A 52167 IVA FACTURA A 52167 IVA FACTURA A 52167CUENTA 05510681 50002590302 0594 SERVI - BONOS, S.A. DE C.V. 20070830 177,820.00 COMPRA DE VALES PARA APOYO A LOS ANCIANITOS DELA C IVA FACTURA A57841 IVA FACTURA A57841 IVA FACTURA A57841CUENTA 05510681 50002688202 0594 SERVI - BONOS, S.A. DE C.V. 20070921 177,820.00 COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA EL PROGRAMA DIAM IVA FACTURA A62657 IVA FACTURA A62657 IVA FACTURA A62657CUENTA 05510681 280000055802 0619 DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. 20070309 373.75 RENTA 5 RADIOS CARRERA 4K SAN PEDRO IVA FACTURA 20733 IVA FACTURA 20733 CUENTA 06350611 IVA 50002330102 0619 DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. 20070425 1,851.50 1 PZA. BOCINA FED. SIGNAL UNI-75 / TRANSITO IVA FACTURA 20855 IVA FACTURA 20855 CUENTA 05610652 IVA 50002410802 0619 DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. 20070518 5,324.50 1 MICROFONO SOLAPA C/INTERRUPT./ ORDENAM.E INSPECC IVA FACTURA 20992 IVA FACTURA 20992 CUENTA 05610535 IVA ACCESORIOS DE COMUNICACION / ORDENAM.E INS 50002450802 0619 DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. 20070604 3,907.13 REPARACION DE RADARES / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 21099 IVA FACTURA 21099 CUENTA 05640652 IVA 50002482002 0619 DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. 20070627 8,233.20 REP. DE 3 RADARES / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 21271 IVA FACTURA 21271 CUENTA 05640652 IVA 50002540502 0619 DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. 20070705 2,099.90 CARGADOR PARA RADIOS / ORDENAM. E INSPECCION IVA FACTURA 21401 IVA FACTURA 21401 CUENTA 05610535 IVA MTTO. RADIOFRECUENCIA / ORDENAM. E INSPECCION IV 50002561902 0619 DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. 20070723 2,645.00 MTTO. A RADIOS A UNIS. OS-19723,19724,19725 / ORDE IVA FACTURA 21487 IVA FACTURA 21487 CUENTA 05610535 IVA 50002598702 0619 DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. 20070810 14,315.78 MTTO. EQPS. RADIOCOMUNICACION / TRANSITO MTTO. EQPS. RADIOCOMUNICACION / POLICIA IVA FACTURA 21531 IVA FACTURA 21531 CUENTA 05610652 IVA FACTURA 2153 50002637902 0619 DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. 20070824 1,173.00 1 PZA. CLIP PARA RADIO PORTATIL / S.S.P.V. IVA FACTURA 21633 IVA FACTURA 21633 CUENTA 05610659 IVA MTTO. A RADIOS DE LA DIR. DE POLICIA IVA FACTUR 50002673802 0619 DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. 20070907 2,091.28 MTTO. A RADIO PORTATIL ACTIVO 58503 / POLICIA IVA FACTURA 21696 IVA FACTURA 21696 CUENTA 05610655 IVA MTTO. A EQ. RADIO COMUNIC. UNI-39 (MOTO) / POLI 280000018702 0651 KINNEY BOANDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V. 20070309 12,333.80 50 PACAS TIERRA SPECIAL BLEND / AREAS VERDES AJUSTE DIF FAC 33387 IVA FACTURA 33387 IVA FACTURA 33387 CUENTA 05820634 IVA 50002329702 0651 KINNEY BOANDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V. 20070323 8,900.30 30 PACAS TIERRA SPECIAL BLEND Y FERTILIZ./ AREAS V AJUSTE DIF FAC 33253 IVA FACTURA 33253 IVA FACTURA 33253 CUENTA 05820634 IVA 50002358102 0651 KINNEY BOANDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V. 20070518 21,295.80 MATERIAL PARA PROD. DE FLOR TEMPORADA / A. VERDES IVA FACTURA 33726 IVA FACTURA 33726 CUENTA 05820634 IVA 4 PZAS. REGADERAS PARA VIVEROS MUNICIPALES 50002451702 0651 KINNEY BOANDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V. 20070608 20,249.20 MATERIAL PARA PROD. DE FLOR / AREAS VERDES IVA FACTURA 34289 IVA FACTURA 34289 CUENTA 05820634 IVA MATERIAL PARA PRODUCCION DE FLOR / AREAS VERDES I 50002498602 0651 KINNEY BOANDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V. 20070713 11,175.10 1 PZA. MALLA NEGRA 14.40X37MTS. / VIVERO RETAMA IVA FACTURA 34764 IVA FACTURA 34764 CUENTA 05820634 AJUSTE DIF FAC 34764 IVA 5 SACOS FERTILIZANTE PAR 50002583402 0651 KINNEY BOANDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V. 20070824 11,620.80 40 PACAS TIERRA SPECIAL, Y PERLITA P/ PROD.FLOR TE AJUSTE DIF FAC 34978 IVA FACTURA 34978 IVA FACTURA 34978 CUENTA 05820634 IVA 50002672602 0651 KINNEY BOANDED WAREHOUSE, S.A. DE C.V. 20070907 11,845.00 65 BULTOS SEMILLA VARIA P/PROD FLOR DE TEMPORADA IVA FACTURA 35261 IVA FACTURA 35261 CUENTA 05820634 IVA 280000018502 0678 MORA RODRIGUEZ ANDRES GUADALUPE 20070627 759.00 REP. DE LLANTAS A UNIDADES / POLICIA Y TRANSITO IVA FACTURA 0998 IVA FACTURA 0998 CUENTA 05630655 IVA 50002540902 0678 MORA RODRIGUEZ ANDRES GUADALUPE 20070801 1,863.00 REPARACION DE LLANTAS A UNIDADES DE POLICIA Y TRAN IVA FACTURA 1019 IVA FACTURA 1019 CUENTA 05630655 IVA 50002615902 0678 MORA RODRIGUEZ ANDRES GUADALUPE 20070907 1,748.00 REP. DE LLANTAS A UNIDADES POLICIA Y TRANSITO IVA FACTURA 1039 IVA FACTURA 1039 CUENTA 05630655 IVA 280000017802 0683 ALPA SOFTWARE S.A. DE C.V. 20070216 63,250.00 IVA FACTURA 0250 IVA FACTURA 0250 IVA FACTURA 0250CUENTA 06760583 SOPORTE Y MTTO. SISTEMA DE ADMON MUNICIPAL/ENE.(SI 50002289202 0683 ALPA SOFTWARE S.A. DE C.V. 20070314 63,250.00 IVA FACTURA 0254 IVA FACTURA 0254 IVA FACTURA 0254CUENTA 06760583 SOPORTE Y MTTO. AL SIMUN DE FEBRERO 2007 50002338602 0683 ALPA SOFTWARE S.A. DE C.V. 20070330 63,250.00 IVA FACTURA 0258 IVA FACTURA 0258 IVA FACTURA 0258CUENTA 06760583 SOPORTE Y MTTO. SIMUN DE MARZO 2007 50002370402 0683 ALPA SOFTWARE S.A. DE C.V. 20070424 63,250.00 ABRIL/SOPORTE Y MTTO. DEL SIMUN IVA FACTURA 0260 IVA FACTURA 0260 IVA FACTURA 0260CUENTA 06760583 50002403702 0683 ALPA SOFTWARE S.A. DE C.V. 20070515 63,250.00 IVA FACTURA 262 IVA FACTURA 262 IVA FACTURA 262CUENTA 06760583 MAYO/SOPORTE Y MTTO. AL SIST. ADMON. MUNICIPAL 50002441202 0683 ALPA SOFTWARE S.A. DE C.V. 20070625 63,250.00 IVA FACTURA 301 IVA FACTURA 301 IVA FACTURA 301CUENTA 06760583 JUNIO/SOPORTE Y MTTO. DEL SISTEMA SIMUN 50002531702 0683 ALPA SOFTWARE S.A. DE C.V. 20070727 63,250.00 IVA FACTURA 307 IVA FACTURA 307 IVA FACTURA 307CUENTA 06760583 JULIO/SOPORTE Y MTTO.SISTEMA SIMUN 50002609502 0683 ALPA SOFTWARE S.A. DE C.V. 20070821 63,250.00 AGOSTO/SOPORTE Y MTTO. DEL SIMUN IVA FACTURA 0310 IVA FACTURA 0310 IVA FACTURA 0310CUENTA 06760583 50002665802 0683 ALPA SOFTWARE S.A. DE C.V. 20070925 63,250.00 IVA FACTURA 0313 IVA FACTURA 0313 IVA FACTURA 0313CUENTA 06760583 SOPORTE Y MTTO. DEL SIMUN DE SEPTIEMBRE 280000058502 0684 MATSURI MOTO S.A. DE C.V. 20070220 53,640.28 IVA FACTURA MG17551 IVA FACTURA MG17551 CUENTA 05700652 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MG17551 IVA MOFLE COMPLETO A UNI-24 / POLICIA IVA FACTURA MG 50002297902 0684 MATSURI MOTO S.A. DE C.V. 20070301 32,132.37 REFAC. PARA MTTO. TRIPIE A UNI-25 / POLICIA IVA FACTURA MG17865 IVA FACTURA MG17865 CUENTA 05700655 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MG17865 IVA REFAC 50002316502 0684 MATSURI MOTO S.A. DE C.V. 20070301 5,387.72 REFACC. PARA MTTO. A UNI-359 / POLICIA IVA FACTURA MG17693 IVA FACTURA MG17693 CUENTA 05700655 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MG17693 IVA 4 JGOS. SU 50002317502 0684 MATSURI MOTO S.A. DE C.V. 20070323 45,802.61 1 SWITCH MARCHA Y 1 LLANTA A UNI-706 / TRANSITO IVA FACTURA MG18289 IVA FACTURA MG18289 CUENTA 05700652 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MG18289 IVA 1 50002356602 0684 MATSURI MOTO S.A. DE C.V. 20070323 35,903.93 REFACC. PARA MTTO. DE UNI-721 / TRANSITO IVA FACTURA MG18168 IVA FACTURA MG18168 CUENTA 05700652 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MG18168 AJUSTE DIF F 50002361602 0684 MATSURI MOTO S.A. DE C.V. 20070404 19,500.61 1 LLANTA Y REFAC. PARA MTTO UNI-26 / POLICIA IVA FACTURA MG18423 IVA FACTURA MG18423 CUENTA 05700655 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MG18423 IVA 1 LL 50002388302 0684 MATSURI MOTO S.A. DE C.V. 20070424 4,143.60 1 LLANTA TRASERA A UNI-21 / POLICIA IVA FACTURA MG18421 IVA FACTURA MG18421 CUENTA 05700655 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MG18421 IVA 50002404802 0684 MATSURI MOTO S.A. DE C.V. 20070517 2,627.09 REFAC. PARA STOCK / TALLER DE POLICIA Y TRANSITO IVA FACTURA MG18955 IVA FACTURA MG18955 CUENTA 05700655 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MG18955 IVA 50002448302 0684 MATSURI MOTO S.A. DE C.V. 20070608 44,718.22 IVA REFAC. PARA MTTO. A UNIDAD-23 / POLICIA AJUSTE DIF FAC MG19252 IVA FACTURA MG19252 IVA FACTURA MG19252 CUENTA 05700655 DESCUENTO APLICADO A FACT. 50002495902 0684 MATSURI MOTO S.A. DE C.V. 20070627 14,360.29 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MG20084 AJUSTE DIF FAC MG20084 IVA REP. DE FRENOS A UNI-706 / TRANSITO AJUSTE DIF FAC MG20083 IVA FACTURA MG20083 IVA 50002537302 0684 MATSURI MOTO S.A. DE C.V. 20070801 45,113.43 1 JGO. DE VALVULAS A UNI-709 / TRANSITO IVA FACTURA MG20772 IVA FACTURA MG20772 CUENTA 05700652 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MG20772 IVA REFAC. PA 50002614302 0684 MATSURI MOTO S.A. DE C.V. 20070801 11,405.52 1 LLANTA DELANT. A UNI-710 / TRANSITO IVA FACTURA MG20771 IVA FACTURA MG20771 CUENTA 05700652 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MG20771 IVA 1 ESPEJO LA 50002614402 0684 MATSURI MOTO S.A. DE C.V. 20070905 46,269.56 REFAC. PARA MTTO. A UNI-710 / TRANSITO / DIR. DE T IVA FACTURA MG21930 IVA FACTURA MG21930 CUENTA 05700652 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MG21930 IV 280000010002 0700 GONZALEZ CANTU FRANCISCO JAVIER 20070404 9,200.00 1,000 CUADERNILLOS ENSEÑANZA CULTURA VIAL IVA FACTURA 1712 IVA FACTURA 1712 CUENTA 06400652 IVA 50002383902 0700 GONZALEZ CANTU FRANCISCO JAVIER 20070417 14,076.00 18,000 FORMAS DE INFRACCIONES / TRANSITO IVA FACTURA 1714 IVA FACTURA 1714 CUENTA 06400652 IVA 50002396802 0700 GONZALEZ CANTU FRANCISCO JAVIER 20070509 24,472.00 PAPELERIA IMPRESA / DOR. DE POLICIA IVA FACTURA 1715 IVA FACTURA 1715 CUENTA 06400655 IVA PAPELERIA IMPRESA / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 1723 IVA 50002429302 0700 GONZALEZ CANTU FRANCISCO JAVIER 20070713 3,335.00 2,000 PZAS. CALCOMANIA NARANJA / TRANSITO IVA FACTURA 1807 IVA FACTURA 1807 CUENTA 06400652 IVA 50002584902 0700 GONZALEZ CANTU FRANCISCO JAVIER 20070828 27,772.50 PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 1816 IVA FACTURA 1816 CUENTA 06400652 IVA 500026843




02 0737 ILUMINACION E.I..S.A., S..A. DE C.V. 20070227 6,664.25 1 PERTIGA DE 10.6 MTS. / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 16529 IVA FACTURA 16529 CUENTA 05800624 IVA 50002311602 0737 ILUMINACION E.I..S.A., S..A. DE C.V. 20070309 4,427.50 200 MTS. CABLE # 6 Y 200 DEL # 8 / SERV. PUBLICOS IVA I.V.A. APLICADO A FAT. NUM. 16633 IVA I.V.A. APLICADO A FAT. NUM. 16633 IVA I.V.A. APLICADO A FA 50002328902 0737 ILUMINACION E.I..S.A., S..A. DE C.V. 20070530 326.60 40 PZAS. FOCOS 100 WATTS / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 16984 IVA FACTURA 16984 CUENTA 05800624 IVA 50002471502 0737 ILUMINACION E.I..S.A., S..A. DE C.V. 20070608 18,377.00 100 JGOS. ANCLAS C/TUERCA / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 17038 IVA FACTURA 17038 CUENTA 05800624 IVA 50002497002 0737 ILUMINACION E.I..S.A., S..A. DE C.V. 20070703 10,361.50 6 JGOS. DE ANCLAS 1X1.50" / FERIA DE SAN PEDRO-200 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 17146 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 17146 IVA I.V.A. APLICADO A 50002556302 0737 ILUMINACION E.I..S.A., S..A. DE C.V. 20070705 18,400.00 200 FOCOS 250 WATTS / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 17125 IVA FACTURA 17125 CUENTA 05800624 IVA 50002563102 0743 REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V 20070209 6,270.96 REP. DE CLUTCH A UNI-167 / AREAS VERDES IVA FACTURA 37863 IVA FACTURA 37863 CUENTA 05700634 IVA REP. DE CLUTCH A UNI-147 / AREAS VERDES IVA FACTURA 50002279102 0743 REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V 20070220 2,763.45 1 PZA. BOMBA GASOLINA PARA UNI-271 / PROT. CIVIL IVA FACTURA 37973 IVA FACTURA 37973 CUENTA 05700660 IVA KIT. DE AFIN. Y 2 SOP. MOTOR UNI-R10 / POLIC 50002296302 0743 REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V 20070227 6,576.85 1 BOMBA DE FRENOS A UNI-22 / VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 37983 IVA FACTURA 37983 CUENTA 05700625 IVA 5 JGOS. HULES LIMPIABRISAS / UNIDADES DES. URBANO 50002309102 0743 REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V 20070315 3,889.88 KIT. DE AFINACION A UNI-273 / POLICIA IVA FACTURA 38018 IVA FACTURA 38018 CUENTA 05700655 IVA REF. PARA AFIN. MAYOR UNI-184 / JEFAT. DE LIMPIA IVA F 50002341402 0743 REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V 20070403 1,313.30 REP. FRENOS A UNI-11 / ALUMBRADO IVA FACTURA 38035 IVA FACTURA 38035 CUENTA 05700624 IVA 50002381602 0743 REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V 20070404 248.40 REFAC. PARA AFINACION DE UNI-275 / POLICIA IVA FACTURA 38051 IVA FACTURA 38051 CUENTA 05700655 IVA 50002387902 0743 REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V 20070424 989.00 REP. DE FRENOS A UNI-184 / LIMPIA IVA FACTURA 38127 IVA FACTURA 38127 CUENTA 05700623 IVA 50002405202 0743 REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V 20070425 4,353.90 REP. DE FRENOS A UNI-AL-02 / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 38074 IVA FACTURA 38074 CUENTA 05700624 IVA 50002414702 0743 REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V 20070509 1,828.04 1 ESPEJO LATERAL A UNI-D65 / DIR. GRAL. D.I.F. IVA FACTURA 38129 IVA FACTURA 38129 CUENTA 05630681 IVA 12 LTS.ACEITE MOTOR P/UNIDADES Y PODADORA / DI 50002430902 0743 REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V 20070517 5,019.75 REP. DE FRENOS A UNI-142 / MTTO. VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 38155 IVA FACTURA 38155 CUENTA 05700625 IVA 1 BOMBA PARA GASOLINA A UNI-275 / POLICIA IVA 50002445502 0743 REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V 20070604 4,662.68 IVA REP. MASA RUEDA TRASERA UNI-138 / ALUMBRADO IVA FACTURA 38164 IVA FACTURA 38164 CUENTA 05700624 IVA 30 PZAS. DE ADIT. CARBUKLEEN / UNIS. DE POLIC 50002480602 0743 REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V 20070627 7,358.28 AFINACION A UNI-273 / POLICIA IVA FACTURA 38171 IVA FACTURA 38171 CUENTA 05700655 IVA 1 BANDA PARA MOTOR A UNI-263 / POLCIA IVA FACTURA 38172 IVA FA 50002538002 0743 REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V 20070713 4,094.00 1 BOMBA DE GASOLINA A UNI-SP-01 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 38203 IVA FACTURA 38203 CUENTA 05700623 IVA ESPEJO LAT. DER. Y ESPEJO RETROV.INTERIOR 50002584802 0743 REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V 20070801 1,207.50 30 PZAS. FOCO CODIGO H-11 / UNIDADES DE POLICIA Y IVA FACTURA 38227 IVA FACTURA 38227 CUENTA 05700655 IVA 50002617602 0743 REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V 20070828 6,573.40 SERV. AFIN. A UNI-014 / MTTO. VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 38281 IVA FACTURA 38281 CUENTA 05700625 IVA 2 BANDAS PARA MOTOR A UNI-AL-02 / ALUMBRADO IVA 50002681502 0743 REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V 20070828 7,555.51 AFIN. MAYOR A UNI-03 / OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 38256 IVA FACTURA 38256 CUENTA 05630643 AJUSTE DIF FAC 38256 IVA SOPORTE DE ALTERNADOR A UNI-192 / 50002686402 0743 REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V 20070907 2,616.25 1 COLLARIN DE CLUTCH A UNI-131 / ALUMBRADO IVA FACTURA 38277 IVA FACTURA 38277 CUENTA 05630624 IVA 280000019402 0743 REFACCIONES GRALES DE MONTERREY S.A. C.V 20070918 7,672.81 AFIN. MAYOR A UNI-132 / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 38288 IVA FACTURA 38288 CUENTA 05630624 IVA REP. DE FRENOS A UNI-164 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FA 280000043802 0744 PROD.Y MANGUERAS IND. DE MTY.S.A DE C.V. 20070227 3,054.17 MAT. DE PLOMERIA / UNI-177 / AREAS VERDES IVA FACTURA 18121 IVA FACTURA 18121 CUENTA 05820634 IVA 50002311102 0744 PROD.Y MANGUERAS IND. DE MTY.S.A DE C.V. 20070615 2,190.75 1 MANGUERA 1X1.04 MTS. PARA UNI-119 / LIMPIA IVA FACTURA 18125 IVA FACTURA 18125 CUENTA 05700623 IVA 1 MANGUERA 2.20 MTS PARA UNI-RODILLO-25 / VIAS P 50002512602 0744 PROD.Y MANGUERAS IND. DE MTY.S.A DE C.V. 20070621 874.00 2 BOTES DE FRENOS A UNI-112 / VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 18127 IVA FACTURA 18127 CUENTA 05700625 IVA 50002523802 0778 ZAMORA LANDIN JUAN 20070309 2,225.25 6 TROFEOS PREMIACION TORNEO LAZARO G.AYALA IVA FACTURA 22943 IVA FACTURA 22943 CUENTA 06350611 IVA 50002329202 0778 ZAMORA LANDIN JUAN 20070315 1,311.00 6 TROFEOS PREM. TORNEO DE LA AMISTAD VISTA MONTAÑA IVA FACTURA 22952 IVA FACTURA 22952 CUENTA 06350611 IVA 50002341602 0778 ZAMORA LANDIN JUAN 20070417 1,621.50 6 TROFEOS PREMIOS LIGA FUTBOL INFANTIL IVA FACTURA 23012 IVA FACTURA 23012 CUENTA 06350611 IVA 50002395702 0778 ZAMORA LANDIN JUAN 20070425 1,690.50 MATERIAL DEPORTIVO APOYO A CENTRO ESC. GANTE IVA FACTURA 23059 IVA FACTURA 23059 CUENTA 06350611 IVA 50002411202 0778 ZAMORA LANDIN JUAN 20070508 10,028.00 1 CRONOMETRO P/ COMPET.ESC. MPAL. DE HANDBALL IVA FACTURA 23089 IVA FACTURA 23089 CUENTA 06350611 IVA MAT. DEP. LIGA MPAL. Y LIGA PEQUEÑA REVOLUCION 50002428402 0778 ZAMORA LANDIN JUAN 20070518 14,260.00 MAT. DEP. PARA ENTERNAM. /ESC. MPAL.DE BADMINTON IVA FACTURA 23116 IVA FACTURA 23116 CUENTA 06350611 IVA 50002452202 0778 ZAMORA LANDIN JUAN 20070622 4,145.75 14 TROFEOS P/PREMIACION LIGA SOFTBOL REVOLUCION IVA FACTURA 23233 IVA FACTURA 23233 CUENTA 06160611 IVA 2 TROFEOS P/ PREMIACION TORNEO FUTBOL EMPL.MP 50002528502 0778 ZAMORA LANDIN JUAN 20070622 3,927.25 14 TROFEOS FUTBOL APOYO A COL. VISTA MONTAÑA IVA FACTURA 23255 IVA FACTURA 23255 CUENTA 06160611 IVA 50002529402 0778 ZAMORA LANDIN JUAN 20070703 908.50 3 TROFEOS PARA PREMIACION LIGA FUTBOL V. MONTAÑA IVA FACTURA 23293 IVA FACTURA 23293 CUENTA 06350611 IVA 50002559202 0778 ZAMORA LANDIN JUAN 20070820 345.00 6 TROFEOS MADERA PARA LIGA BEISBOL REVOLUCION IVA FACTURA 23394 IVA FACTURA 23394 CUENTA 06350611 IVA 50002658502 0778 ZAMORA LANDIN JUAN 20070828 2,571.40 6 TROFEOS PARA PREM. FUTBOL COMITES DEP. MIRADOR IVA FACTURA 23453 IVA FACTURA 23453 CUENTA 06350611 IVA 50002681802 0778 ZAMORA LANDIN JUAN 20070904 52,785.00 510 JGOS.UNIFORMES P/TORNEO FUTBOL "CHIVIS" IVA 510 JGOS.UNIFORMES P/TORNEO FUTBOL "CHIVIS" IVA 510 JGOS.UNIFORMES P/TORNEO FUTBOL "CHIVIS" IVA 510 JG 280000006602 0779 MANCERA, S.C. 20070216 10,819.20 PAGO 1/3 AUDITORIA FIDEI.INTERCONEXION A.R.31DIC06 PAGO 2/3 AUDITORIA FIDEI.INTERCONEXION A.R.31DIC06 50002289502 0779 MANCERA, S.C. 20070222 2,704.80 20% HONO.REST.AUDITORIA EDOS.FINAN.AL 31DIC.07 IVA 20% HONO.REST.AUDITORIA EDOS.FINAN.AL 31DIC.07 IVA 20% HONO.REST.AUDITORIA EDOS.FINAN.AL 31DIC.07 I 50002303002 0780 PROV. P. CONST. REGIOMONTANA, SA DE CV 20070315 11,730.00 12 VIAJES DE BASE PARA COMPACT. / VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 1986 IVA FACTURA 1986 CUENTA 05810625 IVA 50002341702 0787 DURAN MIRANDA JOSE JAIME LIC. 20070125 1,038.00 PAGO SUSCRIP. PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACIO 10008894002 0787 DURAN MIRANDA JOSE JAIME LIC. 20070809 1,038.00 1 SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL DE JULIO /DICIEMBRE 50002630102 0801 MAQRO S.A. DE C.V. 20070309 7,727.08 4 LLANTAS PARA UNI.BOB-CAT ACTIVO 58926 / VIAS PUB IVA FACTURA 168401 IVA FACTURA 168401 CUENTA 05640625 IVA 50002330702 0801 MAQRO S.A. DE C.V. 20070425 2,438.00 2 LLANTAS PARA MAQ.PESADA UNI-148 / VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 171150 IVA FACTURA 171150 CUENTA 05640625 IVA 50002412302 0801 MAQRO S.A. DE C.V. 20070810 36,811.50 2 LLANTAS PARA UNIDAD-148 / VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 176947 IVA FACTURA 176947 CUENTA 05640625 IVA 2 LLANTAS PARA UNI-148 / MTTO. VIAS PUBLICAS IVA 50002637602 0817 MAQUINARIA Y EQ. PARA JARDIN S.A. DE C.V 20070227 5,579.80 1 POLEA PARA PODADORA / AREAS VERDES IVA FACTURA 11061 IVA FACTURA 11061 CUENTA 05700634 IVA REFAC. PARA MOTOSIERRAS / AREAS VERDES IVA FACTURA 1106 50002308002 0817 MAQUINARIA Y EQ. PARA JARDIN S.A. DE C.V 20070424 22,412.35 MAT. PARA MTTO. PODADORAS DE AREAS VERDES IVA FACTURA 11188 IVA FACTURA 11188 CUENTA 05640628 IVA 5 CABEZALES P/ DESMALEZADORAS / AREAS VERDES IVA F 50002408002 0817 MAQUINARIA Y EQ. PARA JARDIN S.A. DE C.V 20070425 4,581.60 10 PZAS. CARRETES CEDAL P/SEGADORAS AREAS VERDES IVA FACTURA 11189 IVA FACTURA 11189 CUENTA 05640628 IVA 1 SPROQUET PARA DESMALEZADORA / AREAS VERDES 50002411102 0817 MAQUINARIA Y EQ. PARA JARDIN S.A. DE C.V 20070604 4,801.25 REFAC. PARA MTTO. UNI-155 / SERV. GENERALES IVA FACTURA 11282 IVA FACTURA 11282 CUENTA 05640628 IVA REFAC. PARA MTTO. TRACTOR UNI.TR7 / AREAS VERDES 50002477202 0817 MAQUINARIA Y EQ. PARA JARDIN S.A. DE C.V 20070608 2,697.90 1 BOMBA DE AGUA A UNI-F6 / AREAS VERDES IVA FACTURA 11355 IVA FACTURA 11355 CUENTA 05700634 IVA 50002497502 0817 MAQUINARIA Y EQ. PARA JARDIN S.A. DE C.V 20070705 25,015.95 REFAC. PARA MTTO. DESMALEZADORAS / JEF. LIMPIA IVA FACTURA 11423 IVA FACTURA 11423 CUENTA 05640623 IVA REFAC. PARA MTTO. DESMALEZADORAS / JEF. LIMPI 50002562802 0817 MAQUINARIA Y EQ. PARA JARDIN S.A. DE C.V 20070705 4,059.50 10 PZAS. CARRETE PARA SEGADORA / AREAS VERDES IVA FACTURA 11501 IVA FACTURA 11501 CUENTA 05700634 IVA 50002565102 0817 MAQUINARIA Y EQ. PARA JARDIN S.A. DE C.V 20070801 1,559.40 2 LANTAS Y 2 RINES A UNI-TRACTOR #3 / AREAS VERDES IVA FACTURA 11528 IVA FACTURA 11528 CUENTA 05700634 IVA 50002617802 0817 MAQUINARIA Y EQ. PARA JARDIN S.A. DE C.V 20070810 22,514.70 MTTO. PREVENTIVO A SEGADORA / AREAS VERDES IVA FACTURA 11616 IVA FACTURA 11616 CUENTA 05700634 IVA MTTO. PREVENTIVO A SEGADORA / AREAS VERDES IVA FA 50002637802 0817 MAQUINARIA Y EQ. PARA JARDIN S.A. DE C.V 20070820 8,498.50 20 PZAS. CABEZALES P/ DESMALEZADORAS A. VERDES IVA FACTURA 11680 IVA FACTURA 11680 CUENTA 05700634 IVA 50002660902 0817 MAQUINARIA Y EQ. PARA JARDIN S.A. DE C.V 20070917 2,762.30 2 COPLES DE HULE PARA PODADORA / AREAS VERDES IVA FACTURA 11749 IVA FACTURA 11749 CUENTA 05700634 IVA BANDA, 2 POLEAS Y CABLE BAT. TRACTOR JARDINERO 280000039302 0832 MARTINEZ RODRIGUEZ OSCAR HUMBERTO 20070209 2,875.00 REPARACION DE CLUTCH A UNI-271 / POLICIA IVA FACTURA 2385 IVA FACTURA 2385 CUENTA 05630655 IVA 500022789




02 0832 MARTINEZ RODRIGUEZ OSCAR HUMBERTO 20070309 690.00 REP. CAMBIO VELOCIDADES A UNI-274 / POLICIA IVA FACTURA 2399 IVA FACTURA 2399 CUENTA 05630655 IVA 50002328802 0832 MARTINEZ RODRIGUEZ OSCAR HUMBERTO 20070403 8,395.00 ENDER. Y PINTURA COFRE Y BISAGRAS UNI-257 / POLICI IVA FACTURA 2419 IVA FACTURA 2419 CUENTA 05630655 IVA 50002381902 0832 MARTINEZ RODRIGUEZ OSCAR HUMBERTO 20070417 12,650.00 1 SOP. DEF. TRAS. JGO. ESPEJOS Y 2 CALAV.TRAS.UNI- IVA FACTURA 2431 IVA FACTURA 2431 CUENTA 05700655 IVA 50002396202 0832 MARTINEZ RODRIGUEZ OSCAR HUMBERTO 20070627 1,138.50 SUM.E INST.CHAPA PUERTA UNI.PLACAS RXJ-9872 /JURID IVA FACTURA 2460 IVA FACTURA 2460 CUENTA 05630532 IVA REP. VARILLA DE CAMBIOS UNI-274 / POLICIA IV 50002538502 0832 MARTINEZ RODRIGUEZ OSCAR HUMBERTO 20070703 28,750.00 REP. LAMINAR Y PINTAR 2 VAGONES TREN DEL D.I.F. IVA FACTURA 2486 IVA FACTURA 2486 CUENTA 05630681 IVA 50002555302 0832 MARTINEZ RODRIGUEZ OSCAR HUMBERTO 20070801 12,684.50 REP. DE PUERTAS A UNI.PLACAS RZB-9730 / PART. CIUD IVA FACTURA 2493 IVA FACTURA 2493 CUENTA 06270552 IVA REFAC. PARA MTTO. A UNI-140 / DEPTO. DE VIAL 50002619602 0832 MARTINEZ RODRIGUEZ OSCAR HUMBERTO 20070905 8,280.00 MTTO. PINTURA A 2 VAGONES DEL TREN DEL D.I.F. IVA FACTURA 2528 IVA FACTURA 2528 CUENTA 05630681 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 2528 IVA 280000009802 0832 MARTINEZ RODRIGUEZ OSCAR HUMBERTO 20070918 2,127.50 SUMIN. E INST. ESPEJO LAT. IZQ. UNI-68 / OBRAS PUB IVA FACTURA 2530 IVA FACTURA 2530 CUENTA 05630641 IVA 280000041302 0837 ZAMORA LANDIN JUAN 20070220 13,035.25 5 TROFEOS APOYO TORNEO PENTAT. / SANTIAGO N.L. IVA FACTURA 22887 IVA FACTURA 22887 CUENTA 06160611 IVA 22 TROFEOS TORNEO FUTBOL RAPIDO SAN PEDRO IVA 50002298102 0837 ZAMORA LANDIN JUAN 20070301 3,248.75 7 TROFEOS PREM. TORNEO FUTBOL RAPIDO LOS PINOS IVA FACTURA 22922 IVA FACTURA 22922 CUENTA 06350611 IVA 50002319102 0837 ZAMORA LANDIN JUAN 20070828 3,363.75 30 TROFEOS P/ TORNEO BOX RUMBO A OLIMPIADA ESTATAL IVA FACTURA 23412 IVA FACTURA 23412 CUENTA 06350611 IVA 50002683902 0837 ZAMORA LANDIN JUAN 20070917 764.75 4 TROFEOS TORNEO FUTBOL JOVENES COL.GZA. AYALA Y S IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 23454 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 23454 IVA I.V.A. APLICADO A 280000037002 0839 VINOTECA MEXICO,S.A. DE C.V. 20070123 7,964.26 VINOS P/TOMA PROTESTA Y CENA NAVIDENA SRIOS.Y REG. VINOS P/TOMA PROTESTA Y CENA NAVIDENA SRIOS.Y REG. 50002255502 0839 VINOTECA MEXICO,S.A. DE C.V. 20070827 1,284.02 IVA FACTURA 36959 IVA FACTURA 36959 IVA FACTURA 36959CUENTA 06020511 OBSEQUIO P/SR. DIONISIO HERRERA/ALCALDE STA.CATARI IVA FACTURA 2715 IVA FACTURA 2 50002676202 0839 VINOTECA MEXICO,S.A. DE C.V. 20070917 1,273.01 COMPL. DE OBSEQUIO P/SRIO.GRAL. DEL SINDICATODE S. IVA FACTURA 37250 IVA FACTURA 37250 IVA FACTURA 37250CUENTA 06020511 IVA FACTURA 37391 IVA FACTURA 280000034302 0842 SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO. 20070129 351,897.08 TENENCIA Y REFRENDO 2007 336 UNID.OFICIALES MPIO. 10008897402 0842 SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO. 20070223 176,681.00 DERECHOS ESTATALES REC.20DIC.06/12ENE.07 MOD.SARE 50002303702 0842 SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO. 20070420 79,676.00 DERECHOS ESTATALES REC.20 FEB./08 MZO.07 MOD. SARE 50002402402 0842 SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO. 20070420 536,584.00 DERECHOS ESTATALES REC.16 ENE./07 FEB.07 MOD.SARE 50002402502 0842 SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO. 20070423 283,604.00 DERECHOS ESTATALES REC.09/23 MZO.07 MODULO S.A.R.E 50002403502 0842 SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO. 20070425 9,845.00 PLACAS Y TENENCIA P/UNID.SUBURBAN 2007 PRESID. 330000027602 0842 SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO. 20070523 25,619.00 PLACAS Y TENENCIA 2007 UNID.ARRENDADAS S.S.P.V. 330000038302 0842 SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO. 20070523 614,155.00 DERECHOS ESTATALES REC.26 MZO./17 ABR.07 MOD. SARE 50002458202 0842 SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO. 20070523 1,029,155.00 DERECHOS ESTATALES REC.20/30 ABR.07 MODULO S.A.R.E 50002458302 0842 SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO. 20070528 174,467.00 DERECHOS ESTATALES REC.02/09 MAYO 07 MOD. S.A.R.E. 50002464502 0842 SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO. 20070613 402,929.00 DERECHOS ESTATALES REC.14/25 MAYO 07 MOD. S.A.R.E. 50002504902 0842 SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO. 20070615 9,924.76 EXTRAVIO 2 ARMAS FUEGO CALIB.0.38 OFI. S.S.P.V. 330000047702 0842 SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO. 20070702 171,288.00 DERECHOS ESTATALES REC.28 MAYO/12 JUN.07 MOD.SARE 50002552702 0842 SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO. 20070810 136,955.00 DERECHOS ESTATALES REC.11/20 JUL.07 MOD. S.A.R.E. 50002632802 0842 SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO. 20070810 372,137.00 DERECHOS ESTATALES REC.13JUN./10JUL.07 MOD.S.A.R.E 50002633802 0842 SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO. 20070822 130,644.00 DERECHOS ESTATALES REC.23JUL/06AGO.07 MOD.S.A.R.E. 50002668902 0842 SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO. 20070910 70,121.00 DERECHOS ESTATALES REC. 07/14 AGO.07 MOD. S.A.R.E. 280000022802 0842 SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO. 20070911 37,805.00 DERECHOS ESTATALES REC.15/24 AGO.07 MOD. S.A.R.E. 280000024402 0842 SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO. 20070913 207,270.00 DERECHOS ESTATALES REC.28AGO./05SEP.07 MOD.S.A.R.E 280000029702 0852 DISTRIBUIDORA SOLIS GARZA S.A. DE C.V. 20070125 470.00 APOYO A CASO NO. 351. 50002261302 0852 DISTRIBUIDORA SOLIS GARZA S.A. DE C.V. 20070202 367.00 APOYO A CASOS NO. 1289 50002271302 0852 DISTRIBUIDORA SOLIS GARZA S.A. DE C.V. 20070330 663.32 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº S.-007 IVA FACTURA 257970 IVA FACTURA 257970 IVA FACTURA 257970CUENTA 06120686 50002369002 0852 DISTRIBUIDORA SOLIS GARZA S.A. DE C.V. 20070516 1,563.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº J.M.G.08 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO NºP.-020 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº S.P.-49 AYUDA MEDICO ASISTENCI 50002441802 0852 DISTRIBUIDORA SOLIS GARZA S.A. DE C.V. 20070518 245.27 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº 256 50002453102 0852 DISTRIBUIDORA SOLIS GARZA S.A. DE C.V. 20070523 488.63 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº S.P.-42 50002458902 0852 DISTRIBUIDORA SOLIS GARZA S.A. DE C.V. 20070529 286.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº S.P.-276 50002466002 0852 DISTRIBUIDORA SOLIS GARZA S.A. DE C.V. 20070604 7,578.00 MEDICAMENTOS AREA PEDIATRIA / SERV. MEDICO 50002482702 0852 DISTRIBUIDORA SOLIS GARZA S.A. DE C.V. 20070615 246.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº 277 50002509202 0852 DISTRIBUIDORA SOLIS GARZA S.A. DE C.V. 20070713 7,578.00 MEDICAMENTO P/PAC. JOSE F. HDEZ. HIJO NOM.72941 50002582202 0852 DISTRIBUIDORA SOLIS GARZA S.A. DE C.V. 20070723 7,578.00 TRATAM. MEDICO PAC. JOSE FCO. GCIA. NOMINA 72941 50002601002 0868 CONFECCIONES INDS.REGIOMONTANAS, S.A. 20070518 39,330.00 152 FILIP. Y 152 PANTALONES P/PERSONAL ASIST.SOCIA IVA FACTURA A15488 IVA FACTURA A15488 CUENTA 06280585 IVA 50002451602 0868 CONFECCIONES INDS.REGIOMONTANAS, S.A. 20070713 20,404.27 UNIFORMES P/MEDICOS Y ENFERMERAS / SERV. MEDICO AJUSTE DIF FAC A15761 IVA FACTURA A15761 IVA FACTURA A15761 CUENTA 05290589 IVA 50002583502 0879 GARCIA MARROQUIN ANDRES LIC. 20070131 15,365.57 DESPENSAS P/DIV.CENDIS 50002265702 0879 GARCIA MARROQUIN ANDRES LIC. 20070220 6,372.89 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 5 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 5 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 IVA FACTURA 59214 IVA FACTURA 59214 CUENTA 06140691 IVA PE 50002295702 0879 GARCIA MARROQUIN ANDRES LIC. 20070227 28,637.62 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 2 IVA FACTURA 59328 IVA FACTURA 59328 CUENTA 06140692 IVA PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 IVA 50002307102 0879 GARCIA MARROQUIN ANDRES LIC. 20070323 7,594.60 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 5 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 IVA FACTURA 59335 IVA FACTURA 59335 CUENTA 06140691 IVA PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 IVA 50002355002 0879 GARCIA MARROQUIN ANDRES LIC. 20070404 4,216.99 SERV. PARA ATENCIONES / PART. CIUDADANA IVA FACTURA 59394 IVA FACTURA 59394 CUENTA 06140552 IVA PEDIDO DE CAFE / PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO IVA FACT 50002386102 0879 GARCIA MARROQUIN ANDRES LIC. 20070424 28,455.72 PEDIDODE ALIMENTOS / CENDI 2 IVA FACTURA 59314 IVA FACTURA 59314 CUENTA 06140692 IVA PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 5 IVA FACTURA 58808 IVA FACTURA 588 50002404702 0879 GARCIA MARROQUIN ANDRES LIC. 20070509 1,194.34 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 IVA FACTURA 58928 IVA FACTURA 58928 CUENTA 06140691 IVA 50002429902 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070220 12,517.75 REP. DE ALTERNADOR A UNI-107 / LIMPIA IVA FACTURA 5969 IVA FACTURA 5969 CUENTA 05630623 IVA REP. DE ALTERNADOR A UNI-113 / LIMPIA IVA FACTURA 5970 I 50002294802 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070227 6,382.50 REPARACION DE MARCHA A UNI M-15 / SERV. GRALES. IVA FACTURA 5983 IVA FACTURA 5983 CUENTA 05630629 IVA REPARACION DE LUCES A UNI-169 / AREAS VERDES IV 50002311202 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070309 3,795.00 1 MARCHA NUEVA A UNI-014 / MTTO. VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 5994 IVA FACTURA 5994 CUENTA 05700625 IVA REP. SWITCH LUCES A UNI-21 / COMUNICACION SOC. I 50002332302 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070315 13,719.50 REP. DE LUCES A UNI-216 / POLICIA IVA FACTURA 5998 IVA FACTURA 5998 CUENTA 05630655 IVA REP. DE MARCHA A UNI-196 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 5999 50002340702 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070323 9,831.45 REP. SIST.ENCENDIDO A UNI-75 / TRANSITO IVA FACTURA 6020 IVA FACTURA 6020 CUENTA 05630652 IVA REFAC. Y ACCES. ELECTR. P/ UNIDADES DE ALUMBRADO IVA F 500023554




02 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070404 598.00 CAMBIO DE SILVIN (FOCO)A UNI.PLACAS RXJ-9898/ DIF IVA FACTURA 6041 IVA FACTURA 6041 CUENTA 05630681 IVA 50002386002 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070404 6,773.50 REP. SIST. ELECTRICO A UNI-DU-18 / DES. URBANO IVA FACTURA 6023 IVA FACTURA 6023 CUENTA 05630672 IVA REP. DE ALTERNADOR A UNI-263 / POLICIA IVA FACT 50002390702 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070425 6,336.50 REP. DE MARCHA A UNI-132 / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 6045 IVA FACTURA 6045 CUENTA 05630624 IVA REP. DE MARCHA A UNI-11 / COORD. ADMIN. SERV. PUBL 50002415102 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070509 10,108.50 REP. DE VIDRIOS ELECTRICOS A UNI-63 / TRANSITO IVA FACTURA 6061 IVA FACTURA 6061 CUENTA 05630652 IVA 1 MOTOR PARA VIDRIO ELEC. UNI.PLACAS RXJ-9706/ T 50002432302 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070518 6,003.00 1 MARCHA NUEVA A UNI-01 / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 6076 IVA FACTURA 6076 CUENTA 05630624 IVA REP. DE LUCES UNI.PLACAS PT-68149 / DIR. EDUCACION 50002451102 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070530 816.50 REP. DE VENTILADOR A UNI-52 / POLICIA IVA FACTURA 6077 IVA FACTURA 6077 CUENTA 05630655 IVA 50002471902 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070608 5,071.50 REP. DE ALTERNADOR A UNI-M15 / SERV. GENERALES IVA FACTURA 6086 IVA FACTURA 6086 CUENTA 05630629 IVA REP. ALTERNADOR A UNI-93 / ORDENAM.E INSPECCION 50002495802 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070618 6,532.00 BOBINA DE ENCENDIDO A UNI-D11 / D.I.F. IVA FACTURA 6094 IVA FACTURA 6094 CUENTA 05630681 IVA REPARACION DE MARCHA A UNI-284 / POLICIA IVA FACTURA 60 50002517702 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070622 5,577.50 IVA FACTURA 6103 IVA FACTURA 6103 CUENTA 05630655 IVA REP. DE MARCHA A UNI-129 / AREAS VERDES IVA FACTURA 6102 IVA FACTURA 6102 CUENTA 05700634 IVA 50002527702 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070627 13,581.50 REP. DE LUCES A UNI-59 / TRANSITO IVA FACTURA 6110 IVA FACTURA 6110 CUENTA 05630652 IVA REP. DE LUCES A UNIDAD-61 / TRANSITO IVA FACTURA 6114 IVA FA 50002537102 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070705 4,588.50 REP. DE ALTERNADOR A UNI-280 / POLICIA IVA FACTURA 6121 IVA FACTURA 6121 CUENTA 05630655 IVA REP. DE ALTERNADOR A UNI-DU-26 / DES. URBANO IVA FACTUR 50002562102 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070713 3,795.00 REP. DE MARCHA A UNI-274 / POLICIA IVA FACTURA 6130 IVA FACTURA 6130 CUENTA 05630655 IVA REP. DE MARCHA A UNI-266 / POLICIA IVA FACTURA 6131 IVA FAC 50002580602 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070723 6,118.00 REP. DE LUCES (PALANCA) A UNI-64 / TRANSITO IVA FACTURA 6136 IVA FACTURA 6136 CUENTA 05630652 IVA REP. DE ALTERNADOR A UNI-62 / TRANSITO IVA FACTURA 50002598802 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070801 8,124.75 REP. DE ALTERNADOR A UNI-119 / AREAS VERDES IVA FACTURA 6140 IVA FACTURA 6140 CUENTA 05630634 IVA REP. DE MARCHA A UNIDAD-208 / POLICIA IVA FACTURA 50002614002 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070810 4,634.50 REPARACION ELEVADOR DE VIDRIO UNI-232 / POLICIA IVA FACTURA 6157 IVA FACTURA 6157 CUENTA 05630655 IVA REP. DE MARCHA A UNI-268 / POLICIA IVA FACTURA 50002635502 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070810 5,014.00 REP. DE ALTERNADOR A UNI-140 / VIALIDAD IVA FACTURA 6153 IVA FACTURA 6153 CUENTA 05630653 IVA REP. SIST. VENTILADORES A UNI-75 / TRANSITO IVA FACTUR 50002639102 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070820 5,571.75 REP. DE MARCHA Y ELEV. VIDRIOS UNI-63 / TRANSITO IVA FACTURA 6172 IVA FACTURA 6172 CUENTA 05630652 IVA REP. DE ALTERNADOR A UNI-82 / POLICIA IVA FAC 50002662302 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070828 7,250.75 REP. DE ALTERNADOR A UNI-182 / POLICIA / DIR. DE P IVA FACTURA 6188 IVA FACTURA 6188 CUENTA 05630655 IVA REP. DE ENCENDIDO A UNI-65 / TRANSITO IVA 50002686302 0880 ZAMUDIO ALARCON FELIPE 20070918 3,346.50 REP. DE ALTERNADOR A UNI-55 / TRANSITO / DIR. DE T IVA FACTURA 6206 IVA FACTURA 6206 CUENTA 05630652 IVA REP. DE ALTERNADOR A UNI-131 / ALUMBRADO IVA 280000042402 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070108 15,124.03 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 10008836802 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070111 122,557.01 DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.ENE.07 10008842402 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070111 15,780.57 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.04/10 ENE.07 10008848602 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070118 15,266.71 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.11/17 ENE. 10008877802 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070125 16,118.00 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.18/24 ENE. 10008894702 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070201 15,474.44 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.25/31 ENE. 50002269402 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070201 123,438.50 DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.ENE.07 50002270102 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070208 16,411.00 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.01/07 FEBRERO 50002277802 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070213 124,745.53 DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.FEBRERO 50002285002 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070215 16,188.50 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.08/14 FEB. 50002288202 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070221 16,385.00 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.15/21 FEB. 50002300602 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070223 123,456.39 DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.FEB. 50002304402 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070228 15,980.31 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.22/28 FEB. 50002314302 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070308 16,278.00 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.01/07 MZO. 50002325902 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070314 126,129.85 DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.MZO. 50002336002 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070315 15,821.94 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.08/14 MZO. 50002347402 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070322 15,874.85 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.15/21 MZO. 50002353902 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070328 125,596.36 DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.MZO. 50002366002 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070329 17,463.78 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.22/28 MZO. 50002367202 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070330 125,448.33 DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.ABRIL 50002371102 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070402 14,775.33 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.29 MZO./04 ABR. 50002373902 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070402 15,574.98 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.05/11 MZO. 50002374902 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070416 63,546.20 SEGURO OBRAS DE ARTE MUSEO CENT.Y PLAZA FATIMA IVA SEGURO OBRAS DE ARTE MUSEO CENT.Y PLAZA FATIMA IVA SEGURO OBRAS DE ARTE MUSEO CENT.Y PLAZA FATIMA I 50002393102 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070419 16,037.12 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.12/18 ABRIL 50002399602 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070426 124,629.86 DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.ABRIL 50002415702 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070426 16,323.09 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.19/25 ABRIL 50002417602 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070503 16,057.44 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.26 ABR./02 MAYO 50002424002 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070510 16,433.00 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.03/09 MAYO 50002434902 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070514 126,916.85 DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.MAYO 10009055102 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070517 15,539.81 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.10/16 MAYO DEV.POR DCTO.INCORRECTO QUIN.22 2006 DEV.POR DCTO.INCORRECTO SEM.11 2007 50002449502 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070524 16,491.44 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.17/23 MAYO 50002461502 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070529 127,460.10 DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.MAYO 50002468202 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070530 16,204.23 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.24/30 MAYO 50002473402 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070607 15,913.12 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.31 MAYO/06 JUN. 50002491002 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070611 48,240.06 IVA FACTURA 338483 IVA FACTURA 338483 IVA FACTURA 338483CUENTA 05420591 SEGURO 10 MOTOCICLETAS DEL 22/05/07 AL 30/06/0710 IVA FACTURA 338484 IVA FACTU 50002501002 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070613 129,095.45 DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.JUNIO 50002505602 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070614 16,752.00 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.07/13 JUNIO 50002507702 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070621 16,054.75 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.14/20 JUNIO 50002525102 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070628 129,074.28 DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.JUNIO 50002544202 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070628 16,936.00 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.21/27 JUNIO 500025465




02 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070705 16,269.12 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.28 JUN./04 JUL. 50002567402 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070712 128,618.51 DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.JULIO 50002576602 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070712 17,112.26 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.05/11 JULIO 50002577702 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070717 10,680.00 DEDUCIBLE POR REP.UNID.VECTRA S.S.P.V. 50002589902 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070719 15,946.84 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.12/18 JULIO 50002594302 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070726 16,321.00 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.19/25 JULIO 50002607602 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070726 126,495.33 DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.JULIO 50002606502 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070802 16,284.59 DED SEGURO AUTO SEM 31 26/07 01/08 50002622002 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070807 2,855.00 DEDUCIBLE POR REP.UNID.TSURU MOD.2004 V.SAN AGUS. 10009145702 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070809 18,071.00 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.02/08 AGOSTO 50002631402 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070814 128,364.53 DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.AGOSTO 50002642502 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070816 17,185.47 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.09/15 AGOSTO 50002649402 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070823 16,848.45 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.16/22 AGOSTO 50002669802 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070829 129,477.13 DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.AGOSTO 50002687102 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070830 17,864.52 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.23/29 AGOSTO 50002689702 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070906 17,219.80 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.30 AGO./05 SEP. 280000010502 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070912 129,603.81 DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.SEP. 280000028502 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070913 17,774.91 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.06/12 SEP. DEV.X DCTO.INCORRECTO NOM.QUIN.14 280000031002 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070920 16,333.05 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.13/19 SEP. 280000054802 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070926 128,332.17 DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.SEP. 280000061502 0889 ABA SEGUROS S.A. 20070927 16,535.31 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.20/26 SEP. 280000063402 0919 FABRICANTES MUEBLEROS, S.A. DE C.V. 20070420 30,421.00 DONATIVO MUEBLES Y ENSERES DOMESTICOS P/DIF. MPAL. 80000569102 0922 PROMOTORA TECKA DEL NORTE, S.A. DE C.V. 20070516 16,684.20 PAGO HABITACION Y HOSPEDAJE BANDA MATAMOROS IVA FACTURA 149458 IVA FACTURA 149458 CUENTA 06290602 IVA 50002442502 0962 LEAL CANTU ANGELICA 20070723 4,533.30 POLARIZADO DE VIDRIOS BIBLIOTECA LA CIMA IVA FACTURA 5127 IVA FACTURA 5127 CUENTA 06860628 DESCUENTO ESPECIAL IVA 50002598202 0962 LEAL CANTU ANGELICA 20070911 7,477.30 1 SERV. POLARIZADO CRISTALES TIPO CUBANO BANCO IVA FACTURA 5175 IVA FACTURA 5175 CUENTA 06870628 IVA 6.10 MTS PELICULA 05 Y 18.5 MTS2 PELICULA BLACK 280000024802 1005 PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V. 20070131 9,430.00 20 CUBETAS PINTURA P/PALACIO MPAL. 50002267602 1005 PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V. 20070309 41,354.00 30 CUB. ESMALTE AMARILLO / LOGISTICA Y EST. VIALID IVA FACTURA 11273 IVA FACTURA 11273 CUENTA 05830653 IVA 10 CUB. DE PINTURA AMARILLA / LOGISTICA Y 50002331802 1005 PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V. 20070404 87,746.29 5 CUB. PINT.ESMALTE ALUM. / DEPTO.ING.TRANSITO IVA FACTURA 11463 IVA FACTURA 11463 CUENTA 05830653 IVA 11 CUB. PINTURA AMARILLA / MTTO. CORDONES MPIO 50002383802 1005 PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V. 20070417 50,931.69 11 CUB. ESMALTE AMARILLO / COORD. ADMIN. SERV. PUB IVA FACTURA 11508 IVA FACTURA 11508 CUENTA 05710622 IVA 25 CUB. ESMALTE AMARILLO / DEPTO.ING. DE T 50002398402 1005 PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V. 20070424 6,440.00 7 LATAS ESMALTE TRAB. VARIOS COORD. ADMIN.SERV.PUB IVA FACTURA 11528 IVA FACTURA 11528 CUENTA 05710622 IVA 50002406602 1005 PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V. 20070509 5,871.87 9 LATAS DE PINTURA / SEÑALES Y NOMENCLATURAS IVA FACTURA 11674 IVA FACTURA 11674 CUENTA 05710653 IVA 50002429702 1005 PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V. 20070530 46,042.09 MAT. DE INST.(PINTURA) / DEPTO.ECLUSIVOS RESIDENCI IVA FACTURA 11684 IVA FACTURA 11684 CUENTA 05830653 IVA 2 CUB.ESMALTE BCO. / DEPTO. DE EXCLUSIVOS 50002470202 1005 PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V. 20070627 19,780.00 20 LATAS PINTURA GRIS PERLA / MTTO. ARBOTANTES MPI IVA FACTURA 11827 IVA FACTURA 11827 CUENTA 05710622 IVA 50002541302 1005 PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V. 20070824 34,730.00 MATERIAL DE INSTAL. (PINTURA) / PRIV. LOS ACUERDOS IVA FACTURA 12128 IVA FACTURA 12128 CUENTA 05830653 IVA 50002673602 1025 FITCH MEXICO S.A. DE C.V. 20070815 108,670.00 SEG.CALIFICA.DEUDA PUB.MPIO.S.P.01 AGO.07/01AGO.08 IVA SEG.CALIFICA.DEUDA PUB.MPIO.S.P.01 AGO.07/01AG IVA SEG.CALIFICA.DEUDA PUB.MPIO.S.P.01 AGO.07/01 50002645802 1036 MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO,S.A. DE C.V 20070813 34,389.60 28 SPOTS RADIO 20" EN RADIODIFUSORAS SER-FM P/P IVA FACTURA A217001 IVA FACTURA A217001 CUENTA 06500616 IVA 50002642202 1039 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 20070220 14,221.98 4 CAJAS DE CD'S / COMUNICACION SOCIAL IVA FACTURA 182014 IVA FACTURA 182014 CUENTA 06450513 IVA 1 CART. TINTA,1 CAJA DISK.,1 CAJA CD'S Y 1 MOUSE/ IV 50002295402 1039 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 20070220 26,067.54 1 CART. TINTA NEGRO Y 1 COLOR / C. COMUNITARIOS DI AJUSTE DIF FAC 181975 IVA FACTURA 181975 IVA FACTURA 181975 CUENTA 06450684 IVA 1 CAJA CD'S,2 CART 50002296802 1039 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 20070301 8,036.81 SUMIN. EQ. COMPUTO / COORD. DELEGACIONES MPALES. IVA FACTURA 181625 IVA FACTURA 181625 CUENTA 06450554 IVA 1 FOTORECEPTOR HP LASERJET / C. COMUNITARI 50002317802 1039 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 20070309 20,323.47 1 TONER Y 1 REMANUFACT. / ADQUISICIONES IVA FACTURA 183156 IVA FACTURA 183156 CUENTA 06450584 IVA 1 REMAN.CART. 2 CART. NEGROS Y 2 COLOR / VINC.CIUD 50002332702 1039 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 20070315 9,283.95 REVISION DE IMPRESORA HP LASERJET 2550L / SISTEMAS IVA FACTURA 183194 IVA FACTURA 183194 CUENTA 05620583 IVA 1 CART. DE TINTA / AUDITORIO SAN PEDRO 50002346802 1039 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 20070404 7,503.02 1 CART. TINTA LASER / COORD. DE ARCHIVO IVA FACTURA 184210 IVA FACTURA 184210 CUENTA 06450538 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / SRIA. DE SEG. PUBLICA AJUS 50002387802 1039 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 20070404 8,588.20 MAT. PARA INSTAL. NODO DE RED / DIF SAN PEDRO 400 IVA FACTURA 183698 IVA FACTURA 183698 CUENTA 05620583 IVA MAT. DE INSTAL. NODO DE RED / PROD. Y DES 50002389802 1039 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 20070417 4,914.48 3 RECARGAS DE TONER / PRODUCTIV. Y DESARROLLO IVA FACTURA 184478 IVA FACTURA 184478 CUENTA 06450613 IVA SUMIN. EQ. COMPUTO / SERVICIO MEDICO IVA FAC 50002397102 1039 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 20070509 1,517.54 1 CART. TINTA / CASAS DE LA CULTURA IVA FACTURA 185084 IVA FACTURA 185084 CUENTA 06360604 IVA 2 CART. TINTA COLOR Y 1 NEGRO / PLAZA FATIMA IVA FACTU 50002430602 1039 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 20070604 9,086.38 SUMIN. EQ. COMPUTO / DEPTO. E EXCLUSIVOS RESID. IVA FACTURA 185786 IVA FACTURA 185786 CUENTA 06450653 AJUSTE DIF FAC 185786 IVA 3 CART. TINTA / DIR. 50002475902 1039 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 20070608 5,913.93 SUMIN. CART. DE TINTA / PART. CIUDADANA IVA FACTURA 186240 IVA FACTURA 186240 CUENTA 06450552 IVA 2 CART. TINTA Y 1 RECARGA / DIR. GRAL. D.I.F. IVA 50002496102 1039 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 20070615 4,044.88 5 CART. TINTA NEGROS ,5 COLOR Y 1 RECARGA / PART.C AJUSTE DIF FAC 186574 IVA FACTURA 186574 IVA FACTURA 186574 CUENTA 06450552 IVA 1 CART. DE TINTA N 50002512502 1039 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 20070627 3,385.16 REMANUF. CART. TINTA / SRIA. SEG. PUBLICA IVA FACTURA 187693 IVA FACTURA 187693 CUENTA 06450651 IVA 2 CART. TINTA IMPRESORA / SRIA. DEL AYUNTAMIENTO 50002538602 1039 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 20070703 2,949.75 50 CAJAS DE CD'S Y 1 TECLADO / KIOSKOS CIBERNETICO IVA FACTURA 187824 IVA FACTURA 187824 CUENTA 06450618 IVA 50002558402 1039 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 20070713 3,670.71 2 RECARGAS CART. TINTA / DIR. GENERAL D.I.F. IVA FACTURA 188427 IVA FACTURA 188427 CUENTA 06450681 IVA 1 CART. TINTA / COORD. CASAS DE LA CULTURA IVA 50002585302 1039 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 20070824 3,016.01 2 CART. TINTA / DIR. DE SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 189687 IVA FACTURA 189687 CUENTA 06450621 IVA 1 CART. TINTA REMANUFACTURADO / MUSEO CENTENARIO IVA 50002672002 1039 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 20070907 1,207.16 2 CART. TINTA / COORD. DE CENDI 1 IVA FACTURA 190412 IVA FACTURA 190412 CUENTA 06450691 IVA REC. DE CART. Y 1 CART. PARA FAX / DELEG. MPALES. IVA FA 280000017902 1039 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 20070907 2,070.00 3 RECARGAS DE CART. TINTA / DESARROLLO SOCIAL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 190108 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 190108 IVA I.V.A. APLICADO A FA 280000019502 1095 INST.DE CAPACITA.Y EDUC.PARA EL TRABA.AC 20070502 18,000.00 PAGO 4 CURSOS CAPACITACION TALLER ACTITUDES 10 50002421602 1124 ABASTECEDORA DE OFICINAS S.A. DE C.V. 20070227 1,052.77 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CENDI 5 IVA FACTURA 2-293292 IVA FACTURA 2-293292 CUENTA 06410695 AJUSTE DIF FAC 2-293292 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA 50002311402 1124 ABASTECEDORA DE OFICINAS S.A. DE C.V. 20070301 1,783.55 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / ORDENAM. E INSPECCION IVA FACTURA 2-293923 IVA FACTURA 2-293923 CUENTA 06410535 AJUSTE DIF FAC 2-293923 IVA PAPELERIA Y A 50002315802 1124 ABASTECEDORA DE OFICINAS S.A. DE C.V. 20070315 1,537.94 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / PLAZA FATIMA IVA FACTURA 2-295352 IVA FACTURA 2-295352 CUENTA 06410606 AJUSTE DIF FAC 2-295352 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFIC 50002343702 1124 ABASTECEDORA DE OFICINAS S.A. DE C.V. 20070315 5,824.90 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / COORD. BIBLIOTECAS IVA FACTURA 2-296439 IVA FACTURA 2-296439 CUENTA 06360610 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / COORD. BIBLI 500023463




02 1124 ABASTECEDORA DE OFICINAS S.A. DE C.V. 20070403 1,877.84 10 PZAS. CAJAS PARA ARCHIVO / DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 2-298200 IVA FACTURA 2-298200 CUENTA 06410572 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE EGRE 50002380602 1124 ABASTECEDORA DE OFICINAS S.A. DE C.V. 20070424 5,444.85 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / SRIA. DE DES. SOCIAL AJUSTE DIF FAC 2-300907 IVA FACTURA 2-300907 IVA FACTURA 2-300907 CUENTA 06410601 IVA PAPELERIA Y A 50002405002 1124 ABASTECEDORA DE OFICINAS S.A. DE C.V. 20070425 5,907.44 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CENTROS COMUNITARIOS IVA FACTURA 2-298863 IVA FACTURA 2-298863 CUENTA 06260684 IVA 50002414902 1124 ABASTECEDORA DE OFICINAS S.A. DE C.V. 20070517 1,925.07 MATERIAL PARA ACTIV. DE CENTROS COMUNITARIOS IVA FACTURA 2-302669 IVA FACTURA 2-302669 CUENTA 06410685 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / VOLUNTARIADO D 50002445002 1124 ABASTECEDORA DE OFICINAS S.A. DE C.V. 20070604 3,284.26 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / COORD. BIBLIOTECAS IVA FACTURA 2-306005 IVA FACTURA 2-306005 CUENTA 06360610 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / VIALIDAD IVA 50002475702 1124 ABASTECEDORA DE OFICINAS S.A. DE C.V. 20070703 554.20 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. EDUCACION Y CULTU IVA FACTURA 2-311218 IVA FACTURA 2-311218 CUENTA 06410602 AJUSTE DIF FAC 2-311218 IVA 50002554302 1167 MOTORES GENERALES, S.A. DE C.V. 20070509 2,578.30 JUEGO DE CLAXON UNI.PLACAS RXJ-9717 / TRANSITO IVA FACTURA FR197051 IVA FACTURA FR197051 CUENTA 05700652 IVA JUEGO DE CLAXON UNI-218 / POLICIA IVA F 50002429402 1168 URIBE CARRIZALES JOSE JUAN 20070220 1,495.00 REP. SECADORA MARCA WHITE WESTINGHOUSE (REP.F IVA FACTURA 603 IVA FACTURA 603 CUENTA 05640692 IVA 50002299302 1168 URIBE CARRIZALES JOSE JUAN 20070327 3,220.00 SERV. REP. Y MTTO. DE LAVADORAS 2 TINAS CENDI 1 IVA FACTURA 606 IVA FACTURA 606 CUENTA 05640691 IVA 50002364502 1168 URIBE CARRIZALES JOSE JUAN 20070607 3,795.00 1 SERV. REP. CENTRO DE LAVADO Y UN SERV. MOTOVE IVA FACTURA 610 IVA FACTURA 610 CUENTA 05640692 IVA 50002492502 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070125 1,426.00 IVA FACTURA 1512 IVA FACTURA 1512 IVA FACTURA 1512CUENTA 06340651 PAGO DE 31 COMIDAS CON MOTIVO A LA REUNIÓN ESTATAL 50002260302 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070130 9,284.52 83 COMIDAS DIC.06 PERS.ESCOLTA LIC.ROGELIO LOZANO IVA 83 COMIDAS DIC.06 PERS.ESCOLTA LIC.ROGELIO LOZ IVA 83 COMIDAS DIC.06 PERS.ESCOLTA LIC.ROGELIO LO 50002264702 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070207 1,159.20 IVA FACTURA 1516 IVA FACTURA 1516 IVA FACTURA 1516CUENTA 06660651 PAGO DE 24 COMIDAS PARA ESCOLTAS COMISIONADOS CON 50002274302 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070216 966.00 IVA FACTURA 1531 IVA FACTURA 1531 IVA FACTURA 1531CUENTA 06660651 PAGO DE 20 COMIDAS CON REFRESCO DE ESCOLTA DE DIRE 50002289802 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070220 4,705.80 IVA FACTURA 1528 IVA FACTURA 1528 IVA FACTURA 1528CUENTA 06590651 PAGO DE 341 SANDWICH CON REFRESCO DEL MES DE ENERO 50002299002 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070314 9,321.90 IVA FACTURA 1530 IVA FACTURA 1530 IVA FACTURA 1530CUENTA 06660651 PAGO DE 35 COMIDAS CON REFRESCOS PARA PERSONAL DE IVA FACTURA 1529 IVA FACTURA 1529 50002337602 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070315 1,715.80 COMPRA DE CENAS JUNTA JUECES AUXILIARES IVA FACTURA 1536 IVA FACTURA 1536 CUENTA 06340552 IVA 50002339302 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070402 19,030.20 IVA FACTURA 1541 IVA FACTURA 1541 IVA FACTURA 1541CUENTA 06660651 PAGO DE 45 COMIDAS CON REFRESCO PARA PERSONAL DEES IVA FACTURA 1539 IVA FACTURA 1539 50002373402 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070502 19,147.50 IVA FACTURA 1547 IVA FACTURA 1547 IVA FACTURA 1547CUENTA 06660651 PAGO DE 41 COMIDAS CON REFRESCO DEL 01 AL 26 DEMAR IVA FACTURA 1552 IVA FACTURA 1552 50002420302 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070515 607.20 COMPRA DE 44 LONCHES Y 44 REFRESCOS IVA FACTURA 1559 IVA FACTURA 1559 CUENTA 06350611 IVA 50002438402 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070515 43,325.10 IVA FACTURA 1563 IVA FACTURA 1563 IVA FACTURA 1563CUENTA 06660651 PAGO DE 37 COMIDAS CON REFRESCO DEL 30 DE MARZOAL IVA FACTURA 1561 IVA FACTURA 1561 50002440002 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070524 4,692.00 IVA FACTURA 1565 IVA FACTURA 1565 IVA FACTURA 1565CUENTA 06590651 PAGO DE 340 SANDWICH CON REFRESCO DEL 30 DE MARZO 50002462302 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070627 828.00 SERV. LONCHES Y REFRESCOS P/PART. OLIMPIADAS IVA FACTURA 1578 IVA FACTURA 1578 CUENTA 06350611 IVA 50002536702 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070717 5,547.60 IVA FACTURA 1574 IVA FACTURA 1574 IVA FACTURA 1574CUENTA 06590651 PAGO DE 402 SANDWICH CON REFRESCO DEL 02 AL 31 DE 50002588902 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070717 36,080.10 ALIMENTA.OFI.SEG.PUB.EDO. APOYO A S.S.P.V. IVA ALIMENTA.OFI.SEG.PUB.EDO. APOYO A S.S.P.V. IVA ALIMENTA.OFI.SEG.PUB.EDO. APOYO A S.S.P.V. IVA ALIMENTA. 50002592402 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070725 79,660.50 COMIDAS DIV.ELEM.APOYO S.S.P.V. IVA COMIDAS DIV.ELEM.APOYO S.S.P.V. IVA COMIDAS DIV.ELEM.APOYO S.S.P.V. IVA COMIDAS DIV.ELEM.APOYO S.S.P.V. COMIDAS,AG 50002606102 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070731 7,879.80 IVA FACTURA 1586 IVA FACTURA 1586 IVA FACTURA 1586CUENTA 06590651 PAGO DE 571 SANDWICH CON REFRESCO DEL 01 AL 30 DE 50002613202 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070802 5,375.10 SERV. DE ALIMENTOS P/VOLADORES DE PAPANTLA IVA FACTURA 1594 IVA FACTURA 1594 CUENTA 06340616 IVA 50002621002 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070815 4,761.00 69 COMIDAS P/ESCOLTAS 1 QUIN.ENE.07 IVA 69 COMIDAS P/ESCOLTAS 1 QUIN.ENE.07 IVA 69 COMIDAS P/ESCOLTAS 1 QUIN.ENE.07 IVA 69 COMIDAS P/ESCOLTAS 1 QUIN.E 50002647802 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070821 10,842.20 52 COMIDAS ESCOLTAS COMI.LIC.RAUL MALDONADO IVA 52 COMIDAS ESCOLTAS COMI.LIC.RAUL MALDONADO IVA 52 COMIDAS ESCOLTAS COMI.LIC.RAUL MALDONADO IVA 52 COM 50002664402 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070821 828.00 60 PZAS REFRESCOS Y 60 LONCHES TORNEO DE BOX IVA FACTURA 1703 IVA FACTURA 1703 CUENTA 06350611 IVA 50002665202 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070827 1,380.00 60 HAMBURGUESAS P/JUNTA JUECES AUXILIARES IVA FACTURA 1713 IVA FACTURA 1713 CUENTA 06340552 IVA 50002676802 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070904 16,465.70 ALIMENTACIÓN DE 22 REFRESCOS Y 132 COMIDAS DE PERS IVA FACTURA 1712 IVA FACTURA 1712 IVA FACTURA 1712CUENTA 05340652 ALIMENTACIÓN DE 722 SANDWICH DEL 280000007702 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070907 5,892.60 22 COMIDAS 01/15 AGO.P/ESCOLTAS LIC.RAUL MALDONADO IVA 22 COMIDAS 01/15 AGO.P/ESCOLTAS LIC.RAUL MALDO IVA 22 COMIDAS 01/15 AGO.P/ESCOLTAS LIC.RAUL MAL 280000013702 1185 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH 20070912 3,160.20 ALIMENTACIÓN DE 229 SANDWICH DEL 01 AL 16 DE AGOST IVA FACTURA 1722 IVA FACTURA 1722 IVA FACTURA 1722CUENTA 06590651 280000027102 1199 RODRIGUEZ AMARO PEDRO PABLO 20070227 8,970.00 6 VJES.TIERRA NEGRA / PLAZA JUAREZ Y G. NARANJO IVA FACTURA 1776 IVA FACTURA 1776 CUENTA 05820634 IVA 50002308602 1199 RODRIGUEZ AMARO PEDRO PABLO 20070801 3,795.00 3 VIAJES TIERRA NEGRA CAB. CALZ. DEL VALLE / AREAS IVA FACTURA 1799 IVA FACTURA 1799 CUENTA 05820634 IVA 50002620102 1207 SANIREY S.A. DE C.V. 20070810 4,600.00 RENTA 20 SANIT. PORT. PARA CARREOA 10K SAN PEDRO IVA FACTURA 16557 IVA FACTURA 16557 CUENTA 06350611 IVA 50002638902 1217 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY S.A. 20070917 22,979.66 MATERIAL ELECTRICO DE STOCK / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 661906 IVA FACTURA 661906 CUENTA 05800624 IVA 280000036902 1217 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY S.A. 20070917 25,990.00 1000 MTS. CABLE 8,10 Y 12 Y 500 CABLE 14 / ALUMBRA IVA FACTURA 662047 IVA FACTURA 662047 CUENTA 05800624 IVA 280000038302 1249 MOTORES GENERALES S.A. DE C.V. 20070220 8,421.40 MTTO. PREV. 30,000 KMS. UNI-83 / TRANSITO IVA FACTURA 131851 IVA FACTURA 131851 CUENTA 05630652 IVA BASE COLUMNA DE DIR. HIDR. A UNI-72 / TRANSITO IV 50002295002 1249 MOTORES GENERALES S.A. DE C.V. 20070312 36,581.18 1 MOD. ELEC. Y 2 BOBINA ENCEND. UNI-201 / POLICIA IVA FACTURA FR193674 IVA FACTURA FR193674 CUENTA 05700655 IVA 2 MASA RUEDA DELANTEROS A UNI-258 / P 50002334102 1249 MOTORES GENERALES S.A. DE C.V. 20070508 6,990.51 2 MAZA BALEROS A UNI-231 / POLICIA IVA FACTURA FR197772 IVA FACTURA FR197772 CUENTA 05700655 IVA 1 PEDAL PARA CLUTCH A UNI-14 / VIAS PUBLICAS IVA FA 50002429202 1249 MOTORES GENERALES S.A. DE C.V. 20070907 2,058.50 1 BOMBA PARA GASOLINA A UNI-168 / JEFAT.DE LIMPIA IVA FACTURA FR201979 IVA FACTURA FR201979 CUENTA 05700623 IVA 280000016502 1250 CHEVROLET DEL RIO S.A. DE C.V. 20070425 445,602.00 CAMIONETA SUBURBAN 2007 EQ.P/USO PRESID.MPAL. 340000025102 1253 MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DIMEX SA CV 20070907 126,285.00 FUMIGADORA TYPHOON II P/MPIO.SALUDABLE 280000020902 1276 RUIZ ONTIVEROS MARIA ALMA 20070622 20,700.00 SERV. DE CAMION RECOL. DE ESCOMBRO / JEF. LIMPIA IVA FACTURA 2818 IVA FACTURA 2818 CUENTA 05850623 IVA 50002526802 1276 RUIZ ONTIVEROS MARIA ALMA 20070622 16,560.00 12 VIAJES DE RECOLECCION DE ESCOMBRO / SERV.PUBLIC IVA FACTURA 2821 IVA FACTURA 2821 CUENTA 05850623 IVA 50002527102 1276 RUIZ ONTIVEROS MARIA ALMA 20070703 2,300.00 2 TRASL. TIERRA ROJA P/ CAMPOS REVOL. Y DEL VALLE IVA FACTURA 2826 IVA FACTURA 2826 CUENTA 05840611 IVA 50002553702 1276 RUIZ ONTIVEROS MARIA ALMA 20070713 2,300.00 2 VIAJES DE TIERRA ROJA A CAMPOS REV. Y LIGA PEQ.V IVA FACTURA 2833 IVA FACTURA 2833 CUENTA 05840611 IVA 50002581502 1276 RUIZ ONTIVEROS MARIA ALMA 20070820 20,700.00 15 VIAJES DE RECOLECCION DE ESCOMBRO / VIAS PUBLIC IVA FACTURA 2843 IVA FACTURA 2843 CUENTA 05810625 IVA 50002661602 1276 RUIZ ONTIVEROS MARIA ALMA 20070828 20,700.00 15 VIAJES RECOL. ESCOMBRO / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 2847 IVA FACTURA 2847 CUENTA 05850623 IVA 50002684402 1276 RUIZ ONTIVEROS MARIA ALMA 20070907 20,700.00 15 VIAJES RECOLECCION ESCOMBRO / JEF. DE LIMPIA IVA FACTURA 2850 IVA FACTURA 2850 CUENTA 05850623 IVA 280000016202 1276 RUIZ ONTIVEROS MARIA ALMA 20070918 20,700.00 15 VIAJES DE RECOLECCION DE ESCOMBRO IVA FACTURA 2857 IVA FACTURA 2857 CUENTA 05850623 IVA 280000041802 1280 MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE S.A. DE C.V. 20070801 10,054.47 IVA MTTO. PREV. 1600 KMS. A UNI-37 / POLICIA / DIR. IVA FACTURA 42147 IVA FACTURA 42147 CUENTA 05630655 IVA MTTO. PREV. 1600 KMS. A UNI-38 / POLICIA 50002620402 1280 MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE S.A. DE C.V. 20070820 3,652.55 MTTO. PREV. 1,600 KMS. UNI-33 / POLICIA / DIR. DE IVA FACTURA 42376 IVA FACTURA 42376 CUENTA 05630655 IVA MTTO. PREV. 1,600 KMS. UNI-35 / POLICIA IVA 50002661102 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070131 562.76 40 FOCOS Y 32 LAMPARAS P/AUDITORIO SAN PEDRO 50002265402 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070206 151,311.25 MATERIAL ELECTRICO / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 39027 IVA FACTURA 39027 CUENTA 05800624 IVA 50002274202 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070209 4,754.33 5 PZAS. FOCOS ADIT.METALICO / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 39230 IVA FACTURA 39230 CUENTA 05800624 IVA MATERIAL P/MTTO. A NACIMIENTO EN MORONES PRIE 500022788




02 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070220 104,443.00 4,000 MTS.CABLE DIF.CAL. Y 5 C.DE CARGA / ALUMBRAD IVA FACTURA 39308 IVA FACTURA 39308 CUENTA 05800624 IVA 500 PZAS. CINTA SCOTCH SUPER 33 / DIR.OP.S 50002298502 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070227 21,622.30 IVA FACTURA 39388 IVA FACTURA 39388 CUENTA 05800624 IVA 21 LAMPARAS 500 WATTS / MUSEO CENTENARIO IVA FACTURA 39390 IVA FACTURA 39390 CUENTA 05600608 50002307702 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070315 9,817.57 MAT. ELECTRICA MTTO. CASA CULT. LA CIMA IVA FACTURA 39555 IVA FACTURA 39555 CUENTA 06860628 IVA MAT. ELECTRICO MTTO. A CENDI 3 IVA FACTURA 39558 IVA 50002340602 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070315 9,476.00 MATERIAL ELECTRICO / ALUMBRADO PUBLICO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 39613 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 39613 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 50002344502 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070315 2,628.90 MAT. ELECTRICO / MTTO. KIOSKO SAUCES IVA FACTURA 39612 IVA FACTURA 39612 CUENTA 06930628 IVA 50002346402 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070323 34,160.75 MATERIAL ELECTRICO / COORD. ADMIN. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 39642 IVA FACTURA 39642 CUENTA 05800624 IVA 50002358902 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070404 3,027.61 MATERIAL ELECTRICO PARA STOCK EN ALMACEN SERV.PUBL IVA FACTURA 39750 IVA FACTURA 39750 CUENTA 05650628 AJUSTE DIF FAC 39750 IVA MATERIAL ELECTRICO / 50002386302 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070508 3,840.31 MAT. PARA MTTO. CENTRO COMUNITARIO CANTERAS IVA I.V.A. APLICADO A FACTURA NUM. 40095 IVA I.V.A. APLICADO A FACTURA NUM. 40095 IVA I.V.A. APLICADO A FA 50002428902 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070509 148,005.00 100 PZAS. BALASTRAS 175 WATTS / ALUMBRADO PUBL. IVA FACTURA 40077 IVA FACTURA 40077 CUENTA 05800624 IVA 3,000 MTS. CABLE CAL. 10,12 Y 14 / ALUMBRADO 50002432602 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070604 6,251.52 MATERIAL ELECTRICO / SERV. GENERALES IVA FACTURA 40477 IVA FACTURA 40477 CUENTA 06870628 AJUSTE DIF FAC 40477 IVA MATERIAL ELECTRICO / SERV. GENERALE 50002482502 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070608 14,513.00 130 PZAS. FOCOS VARIAS MEDIDAS / ALUMBRADO PUBL. IVA FACTURA 40544 IVA FACTURA 40544 CUENTA 05800624 IVA 100 MTS. CABLE BLINDAD / ALUMBRADO PUBLICO I 50002493902 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070611 434.80 MAT. ELECTRICO / SERV. GENERALES IVA FACTURA 40475 IVA FACTURA 40475 CUENTA 06860628 AJUSTE DIF FAC 40475 IVA 50002501202 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070615 3,562.13 CAMBIO 15 LAMPARAS EN SRIA. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 40568 IVA FACTURA 40568 CUENTA 05650628 IVA MAT. PARA INST. ELECTRICA JARDIN TRASERO CENDI 1 I 50002511602 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070627 36,755.15 MAT. ELECTRICO POR AMPLIACION AREA DE PATRIMONIO IVA FACTURA 40704 IVA FACTURA 40704 CUENTA 06840628 AJUSTE DIF FAC 40704 IVA 100 MTS. CABLE CALIBRE 50002537202 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070627 22,066.20 13 INTERRUPTORES PARA FERIA DE SAN PEDRO-2007 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 40801 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 40801 IVA I.V.A. APLICADO A FACT 50002539302 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070703 54,556.00 5,000 MTS. DE CABLE P/ ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 40816 IVA FACTURA 40816 CUENTA 05800624 IVA 50002553202 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070703 49,128.00 1,500 MTS. CABLE DESNUDO CAL.8 P/FERIA DE SAN PEDR IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 40856 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 40856 IVA I.V.A. APLICADO A 50002560402 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070705 7,046.05 100 MTS.CABLE CAL. 8 Y 100 DE CAL.10 / SERV.GRALES IVA FACTURA 40875 IVA FACTURA 40875 CUENTA 05710629 IVA 4 LAMPARAS Y 1 BALASTRA / DIR. DE SISTEMAS 50002563202 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070713 3,977.74 MATERIAL ELECTRICO / SERV. GENERALES IVA FACTURA 40929 IVA FACTURA 40929 CUENTA 06830628 IVA MATERIAL ELECTRICO / SERV. GENERALES IVA FACTURA 40994 50002585202 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070723 6,555.00 200 PZAS. CINTA SCOTCH SUPER 33 / ALUMBRADO IVA FACTURA 41038 IVA FACTURA 41038 CUENTA 05800624 IVA 50002598902 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070730 3,427.26 MAT. ELECTRICO P/MTTO. C. COMUNITARIOS S.PEDRO 400 IVA FACTURA 41202 IVA FACTURA 41202 CUENTA 06900628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 41202 AJUSTE D 50002611802 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070810 14,857.90 MAT. ELECTRICO PARA MTTO. OFICINA DE PRESIDENCIA IVA FACTURA 41370 IVA FACTURA 41370 CUENTA 06820628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 41370 IVA MAT. E 50002634202 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070820 468.51 MAT. ELECTRICO P/ MTTO. A CONTRALORIA IVA FACTURA 41486 IVA FACTURA 41486 CUENTA 06920628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 41486 IVA 50002656902 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070820 14,044.15 MAT. ELECTRICO MTTO. PASEO DE LOS DUENDES IVA FACTURA 41319 IVA FACTURA 41319 CUENTA 05800624 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 41319 IVA MATERIAL ELEC 50002657002 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070824 36,322.35 120 PZAS. FOCOS DIF. WATTS / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 41640 IVA FACTURA 41640 CUENTA 05800624 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 41640 IVA 20 PZAS. 50002670902 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070905 15,205.49 MATERIAL ELECTRICO P/ EVENTO "EXPO JOVEN" IVA FACTURA 41730 IVA FACTURA 41730 CUENTA 06340614 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 41730 AJUSTE DIF FAC 41 280000009702 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070905 2,855.68 MAT. ELECTRICO PARA MTTO. A SERVICIO MEDICO DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 41688 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 41688 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. N 280000009902 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070906 155,333.71 MAT. ELECTRICO P/MTTO. A MONUMENTO SANTOS IVA FACTURA 41815 IVA FACTURA 41815 CUENTA 05570628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 41815 IVA MAT. ELECTRIC 280000011502 1286 ELECTRO PERSA S.A. DE C.V. 20070918 516.93 MAT. ELECTRICO PARA MTTO. ORDENAM. E INSPECCION IVA FACTURA 41839 IVA FACTURA 41839 CUENTA 06830628 IVA 280000041002 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070129 1,828,240.25 SEGURO VIDA EMPLEADOS 30/12/06 AL 30/06/07 SEGURO VIDA 23 MESES 30/12/06 AL 30/06/07 SEGUO GTOS FUN. 30/12/06 AL 30/06/07 50002263702 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070202 3,505.00 DEDUCIBLE POR REP.GOLPE UNID.TSURU 04 PART.JUVENIL 50002271602 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070214 5,365.00 PAGO DEDUCIBLE UNID.210 POLICIA 50002287602 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070221 8,357.38 IVA FACTURA 101185 IVA FACTURA 101185 IVA FACTURA 101185CUENTA 05420591 PAGO DE ENDOSO DE INCREMENTO DEL IVA A LAS SUMASAS 50002301902 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070227 633,934.46 IVA FACTURA 00003-45 IVA FACTURA 00003-45CUENTA 05420591 SEGURO DE AUTOS VIG. 30/DIC/06 AL 30/MAR/07 SEGURO DE MICROBUSES VIG. 30/DIC/06 AL 30/MAR/07F 50002306202 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070416 292,858.63 POLIZA PARA CUBRIR ENDOSO DEL 15 MARZO 2007 AL30 D 50002392202 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070426 6,955.00 DEDUCIBLE POR REP.UNID.222 POLICIA 50002416502 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070426 5,100.00 DEDUCIBLE POR REP.GOLPE UNID.74 TRANSITO 50002416602 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070426 5,200.00 DEDUCIBLE POR REP.GOLPE UNID.71 TRANSITO 50002416702 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070502 3,541.00 DEDUCIBLE POR REP.UNID. 708 POLICIA 50002420002 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070508 4,412.45 ALTA EN POLIZA EMPRESARIAL DEL EDIFICIO DE SERVICI IVA FACTURA 109229 IVA FACTURA 109229 IVA FACTURA 109229CUENTA 05400591 50002428002 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070511 1,870.00 DEDUCIBLE POR REP.GOLPE UNID.EGRESOS (RAMON DIAZ) 50002437902 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070529 645,846.94 IVA FACTURA 00004-07 IVA FACTURA 00004-07 IVA FACTURA 00004-07CUENTA 05420591 SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FLOTILLA DEAUTOS, M IVA FACTURA 00006-27 50002467602 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070710 532.28 ALTA EQUIP.ELECTRONICO EDIF.SERV.MEDICOS MPALES.PA IVA FACTURA 116455 IVA FACTURA 116455 IVA FACTURA 116455CUENTA 05400591 50002575302 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070717 8,995.00 DUDUCIBLE POR REP.UNID.503 TRANSITO 50002590002 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070717 4,150.00 DEDUCIBLE POR REP.GOLPE UNID.285 POLICIA 50002590102 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070717 3,541.08 DEDUCIBLE POR REP.GOLPE UNID.29 POLICIA 50002590202 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070724 31,266.15 IVA FACTURA 117408 IVA FACTURA 117408 IVA FACTURA 117408CUENTA 05400591 PAQUETE EMPRESARIAL EDIF.MPALES MES DE JULIO/07SEG 50002603802 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070724 13,436.66 EQUIPO DE CONTRATISTAS DEL30/JUN/07 AL 30/JUL/07PO IVA FACTURA 117220 IVA FACTURA 117220 IVA FACTURA 117220CUENTA 05420591 50002603902 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070724 685,290.92 PRORROGA 1 MES SEGURO DE VIDA FIJO EMPLEADOSDEL 30 PRORROGA 1 MES SEGURO DE VIDA GTOS FUN. EMPLEADODE PRORROGA 1 MES SEGURO DE VIDA VARIABLE EMPLEADOD 50002604102 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070731 731,013.20 IVA FACTURA 14-08 IVA FACTURA 14-08 IVA FACTURA 14-08CUENTA 05420591 SEGURO DE FLOTILLA DE UNIDADES OFICIALESPRIMER TRI 50002612902 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070731 15,092.22 IVA FACTURA 116288 IVA FACTURA 116288 IVA FACTURA 116288CUENTA 05420591 SEGURO UNIDADES AUTOBUSES 30/JUN/07 AL 30/SEP/07AU 50002613002 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070808 1,482.27 IVA FACTURA 4653 IVA FACTURA 4653 IVA FACTURA 4653CUENTA 05420591 POLIZA/ENDOZO :1204, ALTA DE UNIDAD NO. 46651PERI 50002629002 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070817 822,503.97 SEGURO DE VIDA FIJO DEL 30 JULIO AL 30 SEPT. 07EMP SEGURO DE VIDA VARIABLE DEL 30 JULIO AL 30 SEPT.EM SEGURO DE VIDA FIJO AD. DEL 30 JULIO AL 30 SEPTP 50002650202 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070829 31,266.15 IVA FACTURA 118693 IVA FACTURA 118693 IVA FACTURA 118693CUENTA 05400591 SEG. PAQ.EMPRESARIAL EDIF.MPALES 30JUL AL 30AGO200 50002686702 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070829 13,436.66 IVA FACTURA 118960 IVA FACTURA 118960 IVA FACTURA 118960CUENTA 05420591 POL.SEGURO EQ.CONTRATISTAS DEL 30 JUL AL 30 AGO200 50002686802 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070919 5,900.00 DEDUCIBLE POR REP.UNID. 080 TRANSITO 280000047602 1289 SEGUROS BANORTE GENERALLI S.A. DE C.V. 20070919 6,125.00 DEDUCIBLE POR REP.UNID.284 POLICIA 280000047702 1292 FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. 20070724 17,250.00 CALCOMANIAS PARA CONTRIB. PAGO RECOL. BASURA IVA FACTURA 022973 IVA FACTURA 022973 CUENTA 06400572 IVA 50002603602 1299 IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V. 20070417 8,445.32 MATERIAL DE PLOMERIA / AREAS VERDES IVA FACTURA 1288 IVA FACTURA 1288 CUENTA 05820634 IVA 50 ROCIADORES SIST.RIEGO L.CARDENAS,CALS.VALLE Y S IVA FAC 500023959




02 1299 IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V. 20070425 4,830.00 MATERIAL PARA MTTO. SIST.HIDR. UNI-169 / AREAS VER IVA FACTURA 1286 IVA FACTURA 1286 CUENTA 05820634 IVA MAT. PARA MTTO.SIST.HIDR. A UNI-178 / AREAS 50002415002 1299 IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V. 20070608 1,725.00 10 PZAS. ASPERSORES P/ AREAS MPALES. / A. VERDES IVA FACTURA 1294 IVA FACTURA 1294 CUENTA 05820634 IVA 50002499102 1299 IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V. 20070615 690.00 COPLE DE 6" REP. DE FUGA M. PRIETO Y SUCHIATE IVA FACTURA 1299 IVA FACTURA 1299 CUENTA 05820634 IVA 50002513802 1299 IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V. 20070703 368.00 BOMBA CONTACTOR 24 VOLTS P/PQE. LA PRIMAVERA IVA FACTURA 1304 IVA FACTURA 1304 CUENTA 05820634 IVA 50002553802 1308 REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL SA DE CV 20070404 4,444.75 REP. DE FRENOS A UNI-112 / MTTO. VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 9093 IVA FACTURA 9093 CUENTA 05630625 IVA 50002389202 1308 REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL SA DE CV 20070509 17,279.28 AFIN. MAYOR A UNI.-90 / MUNICIPIO SALUDABLE IVA FACTURA 9107 IVA FACTURA 9107 CUENTA 05630615 IVA 50002432902 1321 COPSE AGENTE DE SEG. Y FIANZAS SA DE CV 20070810 92,000.00 ASESORIA PROGRAMA ADMON RIESGOS NOV 06/JUN07 IVA FACTURA 1679A IVA FACTURA 1679A IVA FACTURA 1679ACUENTA 06620585 50002633102 1339 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V. 20070131 782.45 CAFE,AZUCAR,CREMA P/DIV.DEPTOS. 50002264902 1339 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V. 20070209 4,934.63 PEDIDO DE CAFE / PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO IVA FACTURA 143920 IVA FACTURA 143920 CUENTA 06600613 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 143920 IVA PEDIDO D 50002279302 1339 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V. 20070209 8,210.54 PEDIDO DE CAFE / SRIA. VINCULACION CIUDADANA AJUSTE DIF FAC 143922 IVA FACTURA 143922 IVA FACTURA 143922 CUENTA 06600551 DESCUENTO APLICADO A FACT. N 50002279402 1339 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V. 20070301 8,448.40 IVA PEDIDO DE CAFE / DIR. DE EDUCACION AJUSTE DIF FAC 145331 IVA FACTURA 145331 IVA FACTURA 145331 CUENTA 06600609 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 14 50002319402 1339 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V. 20070323 4,432.59 PEDIDO DE CAFE / DIR. EDUCACION Y CULTURA IVA FACTURA 146084 IVA FACTURA 146084 CUENTA 06600602 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 146084 IVA PEDIDO DE 50002355202 1339 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V. 20070404 9,387.90 IVA PEDIDO DE CAFE / RECURSOS HUMANOS IVA FACTURA 146600 IVA FACTURA 146600 CUENTA 06600585 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 146600 IVA PEDIDO DE CAFE 50002383302 1339 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V. 20070404 692.69 PEDIDO DE CAFE / CENTRO DE AT'N. PSICOLOGICA AJUSTE DIF FAC 147561 IVA FACTURA 147561 IVA FACTURA 147561 CUENTA 06600688 DESCUENTO APLICADO A FACT. N 50002384202 1339 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V. 20070424 14,024.87 PEDIDO DE CAFE / D.I.F. AJUSTE DIF FAC 148191 IVA FACTURA 148191 IVA FACTURA 148191 CUENTA 06600681 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 148191 IVA PEDIDO 50002404402 1339 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V. 20070530 6,259.92 PEDIDO DE CAFE / COORD. DE MEDIACION IVA FACTURA 149770 IVA FACTURA 149770 CUENTA 06600534 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 149770 AJUSTE DIF FAC 1497 50002470602 1339 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V. 20070604 6,280.24 PEDIDO DE CAFE / INCUBADORA DE NEGOCIOS DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 150016 PEDIDO DE CAFE / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 150017 IVA FACTURA 15001 50002476302 1339 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V. 20070608 3,183.26 PEDIDO DE CAFE / AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 150347 IVA FACTURA 150347 CUENTA 06600603 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 150347 IVA PEDIDO DE CAFE 50002495202 1339 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V. 20070618 8,549.41 PEDIDO DE CAFE / DIR. DE ECOLOGIA AJUSTE DIF FAC 150452 IVA FACTURA 150452 IVA FACTURA 150452 CUENTA 06600674 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 150452 50002517602 1339 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V. 20070627 411.69 PEDIDO DE CAFE / DIR. DE EDUCACION Y CULTURA AJUSTE DIF FAC 150837 IVA FACTURA 150837 IVA FACTURA 150837 CUENTA 06600602 DESCUENTO APLICADO A FACT. N 50002540202 1339 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V. 20070705 13,833.00 PEDIDO DE CAFE / DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 151043 IVA FACTURA 151043 CUENTA 06600572 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 151043 IVA PEDIDO DE CAFE / D 50002562602 1339 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V. 20070713 1,684.40 PEDIDO DE CAFE / DIR. DE EDUCACION Y CULTURA AJUSTE DIF FAC 152347 IVA FACTURA 152347 IVA FACTURA 152347 CUENTA 06600616 DESCUENTO APLICADO A FACT. N 50002579702 1339 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V. 20070713 5,505.34 PEDIDO DE CAFE / COORD. DELEGACIONES MPALES. AJUSTE DIF FAC 151860 IVA FACTURA 151860 IVA FACTURA 151860 CUENTA 06600554 DESCUENTO APLICADO A FACT. N 50002582102 1339 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V. 20070723 878.83 PEDIDO DE CAFE / CASA CULT. VISTA MONTAÑA AJUSTE DIF FAC 152627 IVA FACTURA 152627 IVA FACTURA 152627 CUENTA 06600604 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 50002600202 1339 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V. 20070810 9,126.50 PEDIDO DE CAFE / DIR. DE ECOLOGIA IVA FACTURA 152954 IVA FACTURA 152954 CUENTA 06600674 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 152954 IVA PEDIDO DE CAFE / C 50002639602 1339 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V. 20070820 9,213.94 PEDIDO DE CAFE / COMUNICACION SOCIAL IVA FACTURA 153044 IVA FACTURA 153044 CUENTA 06600513 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 153044 IVA PEDIDO DE CAFE 50002657702 1339 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V. 20070828 1,869.70 PEDIDO DE CAFE / PASAPORTES Y RECLUTAMIENTO PEDIDO DE CAFE / SRIA. DEL AYUNTAMIENTO AJUSTE DIF FAC 154036 IVA FACTURA 154036 IVA FACTURA 154036 CUENT 50002683802 1339 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V. 20070829 200.00 DIFERENCIA FAC.152956 PAGADA C/TRANSF.26396 10AGO. 50002686602 1339 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A DE C.V. 20070917 5,846.38 PEDIDO DE CAFE / RECURSOS HUMANOS DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 154277 COMPRA PARA ATENCION / OFICINA REGIDORES AJUSTE DIF FAC 154200 IVA FACTURA 1 280000040402 1340 SEDIESEL REFACCIONES S.A. DE C.V. 20070705 2,089.55 SENSOR DE POSIC. ARBOL A UNI-114 / JEFAT.DE LIMPIA IVA FACTURA 4515 IVA FACTURA 4515 CUENTA 05700623 IVA 50002564802 1340 SEDIESEL REFACCIONES S.A. DE C.V. 20070810 18,584.00 AFINACION MAYOR A UNI-169 / AREAS VERDES IVA FACTURA 4558 IVA FACTURA 4558 CUENTA 05640634 IVA 50002636602 1340 SEDIESEL REFACCIONES S.A. DE C.V. 20070820 18,584.00 AFINACION MAYOR A UNI-170 PIPA / AREAS VERDES IVA FACTURA 4569 IVA FACTURA 4569 CUENTA 05640634 IVA 50002659002 1343 CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA 20070828 15,104.10 REP. TRANSM. Y CLUTCH A UNI-285 / POLICIA IVA FACTURA 7179 IVA FACTURA 7179 CUENTA 05630655 IVA 50002684102 1343 CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA 20070907 5,658.00 REP. TRANSM. Y ACELERADOR A UNI-87 / PART. CIUDADA IVA FACTURA 7194 IVA FACTURA 7194 CUENTA 05630552 IVA 280000019702 1390 CHAPA ZUÑIGA GERARDO 20070309 2,652.99 2 ROLLOS POLIDUCTO 11/2 / COORD. ADMIN.SERV.PUBLIC IVA FACTURA 55890 IVA FACTURA 55890 CUENTA 05710622 IVA 50 LAMPARAS 5 WATTS / CASA DE LA CULT. SAN 50002330002 1390 CHAPA ZUÑIGA GERARDO 20070323 8,109.17 200 LTS. DE XILOL / DEPTO. DE ING. DE TRANSITO IVA FACTURA 56410 IVA FACTURA 56410 CUENTA 05710653 IVA 8 ROLLOS CABLE 12 THW / DEPTO. DE ING. DE TRAN 50002357102 1390 CHAPA ZUÑIGA GERARDO 20070403 1,901.64 4 ROLLOS POLIDUCTO 1 1/2 / COORD. ADMIN. SERV.PUBL IVA FACTURA 56695 IVA FACTURA 56695 CUENTA 05710622 IVA 50002380702 1390 CHAPA ZUÑIGA GERARDO 20070417 978.65 VALVULA CON FLOTADOR P/ BOMBA DE CANTERAS IVA FACTURA 57233 IVA FACTURA 57233 CUENTA 05650628 IVA 50002395402 1390 CHAPA ZUÑIGA GERARDO 20070509 5,152.58 MATERIAL PARA TALLER SOLDADURA / AREAS VERDES IVA FACTURA 57704 IVA FACTURA 57704 CUENTA 05820634 IVA MAT. ELECTR. PARA MTTO. MONUM. "LA OLA BLANCA" 50002429802 1390 CHAPA ZUÑIGA GERARDO 20070604 1,019.82 MAT. ELECTRICO ARA MTTO. AL AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 58393 IVA FACTURA 58393 CUENTA 05710603 IVA 50002482202 1390 CHAPA ZUÑIGA GERARDO 20070608 1,985.82 1 BASE PARA MEDIDOR / UNID. DEP. SAN PEDRO 400 IVA FACTURA 58799 IVA FACTURA 58799 CUENTA 06860628 IVA MAT. ELECTRICO / AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACT 50002494002 1390 CHAPA ZUÑIGA GERARDO 20070608 353.61 MATERIAL PARA ADECUACIONES ELECTRICAS / S.S.P.V. IVA FACTURA 58654 IVA FACTURA 58654 CUENTA 06870628 IVA 50002495702 1390 CHAPA ZUÑIGA GERARDO 20070618 643.49 MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. EN D.I.F. IVA FACTURA 58932 IVA FACTURA 58932 CUENTA 06900628 IVA 50002518002 1390 CHAPA ZUÑIGA GERARDO 20070627 2,970.80 3 ROLLOS POLIDUCTO NARANJA / FERIA DE SAN PEDRO IVA FACTURA 59400 IVA FACTURA 59400 CUENTA 05710616 IVA MAT. ELECTR. PARA FAROLES JARDIN TRAS. CENDI 50002541102 1390 CHAPA ZUÑIGA GERARDO 20070703 692.96 MAT. PARA MTTO. AL AUDITORIO SAN PEDRO AJUSTE DIF FAC 59600 IVA FACTURA 59600 IVA FACTURA 59600 CUENTA 05640603 IVA 50002554802 1390 CHAPA ZUÑIGA GERARDO 20070713 938.19 MAT. FABR. MODULO OFICINAS DE VIALIDAD IVA FACTURA 59886 IVA FACTURA 59886 CUENTA 05650628 IVA LOTE DE HERRAMIENTAS / SERV. GENERALES IVA FACTURA 60 50002579802 1390 CHAPA ZUÑIGA GERARDO 20070817 190.79 MAT. ELECTRICO PARA MTTO. DEL ARCHIVO MUNICIPAL IVA FACTURA 60861 IVA FACTURA 60861 CUENTA 06830628 IVA 50002656402 1390 CHAPA ZUÑIGA GERARDO 20070824 4,385.13 MATERIAL ELECTRICO / JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLIC IVA FACTURA 61043 IVA FACTURA 61043 CUENTA 05800624 IVA MAT. PARA IMPERMEABILIZAR EDIF. DE CENDI 2 50002671902 1390 CHAPA ZUÑIGA GERARDO 20070906 7,898.47 MAT. DE INSTAL. PARA MTTO. A CENDI 2 AJUSTE DIF FAC 62054 IVA FACTURA 62054 IVA FACTURA 62054 CUENTA 06900628 IVA 4 CUB. PEGAMENTO RESISTOL 5000 / AR 280000013402 1390 CHAPA ZUÑIGA GERARDO 20070917 5,814.77 MAT. ELECTRICO P/ MTTO. AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 61678 IVA FACTURA 61678 CUENTA 05710603 IVA 280000036302 1401 MOTOCICLETAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V. 20070703 1,613.12 REP. DE MARCHA A UNI-5 / POLICIA AJUSTE DIF FAC C26398 IVA FACTURA C26398 IVA FACTURA C26398 CUENTA 05700655 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. C26398 I 50002554902 1415 AD INFINITUM S.A. DE C.V. 20070723 187,473.63 RENOVACION LICENCIAS DE LOTUS NOTES / SISTEMAS IVA FACTURA 1452 IVA FACTURA 1452 CUENTA 05390583 IVA 50002603202 1420 CANTERAS BUENTELLO, S DE R.L. DE C.V. 20070620 6,744.75 FUENTE DE CANTERA DE 1.80 M ESTILO CAMOTE C/ROS IVA FACTURA 2918 IVA FACTURA 2918 CUENTA 05710616 15% DESCUENTO IVA 50002522702 1423 MAQUINARIA DIESEL, S.A. DE C.V. 20070516 14,703.85 RENTA MONTACARGAS P/DESF.PASCUA 2007 IVA RENTA MONTACARGAS P/DESF.PASCUA 2007 IVA RENTA MONTACARGAS P/DESF.PASCUA 2007 IVA RENTA MONTACARGAS P/DESF.PA 50002444802 1432 WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV 20070131 13,493.14 EQ.RADIOCOMUNICACION P/S.S.P.V. 50002265102 1432 WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV 20070216 30,187.50 MTTO.EQ.RADIOCOM.18 OCT./18 NOV.06 S.S.P.V. IVA MTTO.EQ.RADIOCOM.18 OCT./18 NOV.06 S.S.P.V. IVA MTTO.EQ.RADIOCOM.18 OCT./18 NOV.06 S.S.P.V. IVA MTTO.E 50002289602 1432 WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV 20070220 5,457.97 REP. CAJA CONTROL RADIO A UNI-75 / TRANSITO IVA FACTURA A83658 IVA FACTURA A83658 CUENTA 05630652 IVA REP. RADIO PORT. DEL DIR. DE ORDENAMIENTO E INS 50002295902 1432 WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV 20070309 23,518.97 COMPRA 4 RADIOS FRECUENCIA / ALUMBRADO PUBLICO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. I 7296 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. I 7296 IVA I.V.A. APLICADO A F 50002331702 1432 WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV 20070309 2,001.24 1 CARGADOR DE RADIO RAPIDO ESCRITORIO / SERV.PUBLI IVA FACTURA A83931 IVA FACTURA A83931 CUENTA 05940621 IVA 1 BATERIA DE LI-ION1600 MAH / COORD. ADM 500023320




02 1432 WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV 20070315 4,306.75 BATERIA Y MTTO. RADIO PRO5350 / DES. URBANO IVA FACTURA A84218 IVA FACTURA A84218 CUENTA 05610672 IVA MTTO. RADIO PORT. GTX / DESARROLLO URBANO IVA 50002340302 1432 WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV 20070315 2,265.50 1 BOCINA FEDERAL SIGNAL A UNI-77 / TRANSITO IVA FACTURA I7356 IVA FACTURA I7356 CUENTA 05610652 IVA 50002344002 1432 WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV 20070416 10,062.50 IVA FACTURA 84619 IVA FACTURA 84619 IVA FACTURA 84619CUENTA 05610655 PAGO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE EQUIPO 50002392802 1432 WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV 20070621 39,440.00 IVA FACTURA 85867 IVA FACTURA 85867 IVA FACTURA 85867CUENTA 05610655 PAGO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE EQUIPOS IVA FACTURA 85868 IVA FACTURA 50002523402 1432 WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV 20070622 3,839.45 INST. FLASHER 2 LUCES A UNI-R10 / PROT. CIVIL IVA FACTURA A85491 IVA FACTURA A85491 CUENTA 05610660 IVA MTTO. A FRECUENCIAS RADIO / TRANSITO IVA FAC 50002527402 1432 WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV 20070622 5,582.18 INSTAL. DE ESTROBOS A UNI-218 / SRIA. DE SEG. PUBL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. I7606 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. I7606 IVA I.V.A. APLICADO A 50002529802 1432 WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV 20070627 3,881.25 MTTO. A RADIO FRECUENCIAS / SRIA. SEG. PUBLICA Y V IVA FACTURA A85691 IVA FACTURA A85691 CUENTA 05610652 IVA 50002539602 1432 WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV 20070709 29,504.57 9 LENTES P/CAMARA DE VIGIL.COL. R. DE SAN FRANCISC IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. A85709 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. A85709 IVA I.V.A. APLICADO 50002570402 1432 WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV 20070801 1,840.00 RENTA 10 RADIOS PARA CARRERA 10 K SAN PEDRO-07 IVA FACTURA I7703 IVA FACTURA I7703 CUENTA 06350611 IVA 50002616202 1432 WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV 20070817 9,860.00 IVA FACTURA A 86400 IVA FACTURA A 86400 IVA FACTURA A 86400CUENTA 05610655 PAGO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE EQUIPOS 50002650302 1432 WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV 20070817 13,725.25 MTTO. A EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION / TRANSITO / IVA FACTURA A86229 IVA FACTURA A86229 CUENTA 05610652 IVA MTTO. A EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION / PR 50002651602 1432 WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV 20070828 2,093.00 MTTO. A EQ. RADIOCOMUNICACION / DIR. TRANSITO / DI IVA FACTURA A86425 IVA FACTURA A86425 CUENTA 05610652 IVA MTTO. A EQ. RADIOCOMUNICACION / DIR. POL 50002685502 1432 WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV 20070912 9,860.00 IVA FACTURA A 86863 IVA FACTURA A 86863 IVA FACTURA A 86863CUENTA 05610655 MANTENIMIENTO MENSUAL DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICAC 280000027202 1432 WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. CV 20070917 9,860.00 IVA FACTURA A 87035 IVA FACTURA A 87035 IVA FACTURA A 87035CUENTA 05610655 MANTENIMIENTO MENSUAL DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICAC 280000035302 1443 MAXI CLEAN S.A. DE C.V. 20070131 683.22 MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.DEPTOS.MPALES. 50002265202 1443 MAXI CLEAN S.A. DE C.V. 20070131 9,376.40 MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIV.DEPTOS. 50002266102 1443 MAXI CLEAN S.A. DE C.V. 20070207 6,647.52 MATERIAL PARA LIMPIEZA / AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 40011 IVA FACTURA 40011 CUENTA 05690603 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / PASAPORTES Y RECLUTAMIE 50002275002 1443 MAXI CLEAN S.A. DE C.V. 20070207 2,366.13 MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DEPORTES IVA FACTURA 39937 IVA FACTURA 39937 CUENTA 05690611 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / COORD. CENDI 2 IVA FACTURA 3 50002275402 1443 MAXI CLEAN S.A. DE C.V. 20070209 11,520.23 MATERIAL PARA LIMPIEZA / PASAPORTES Y RECLUTAMIENT 5 KGS. BOLSA PARA BASURA / DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 40041 IVA FACTURA 40041 CUENTA 05690533 IV 50002279702 1443 MAXI CLEAN S.A. DE C.V. 20070209 11,102.05 MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE EGRESOS IVA FACTURA 39798 IVA FACTURA 39798 CUENTA 05690573 AJUSTE DIF FAC 39798 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / SRIA. 50002280702 1443 MAXI CLEAN S.A. DE C.V. 20070227 11,492.61 MATERIAL PARA LIMPIEZA / ORDENAM. E INSPECCION IVA FACTURA 40345 IVA FACTURA 40345 CUENTA 05690535 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / SRIA. DEL AYUNTAMIENT 50002307202 1443 MAXI CLEAN S.A. DE C.V. 20070301 5,809.60 MATERIAL PARA LIMPIEZA / COORD. DE MEDIACION IVA FACTURA 40653 IVA FACTURA 40653 CUENTA 05690534 AJUSTE DIF FAC 40653 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / DI 50002318402 1443 MAXI CLEAN S.A. DE C.V. 20070323 13,184.98 PEDIDO DE CAFE / SRIA. PROMOCION HUMANA IVA FACTURA 41164 IVA FACTURA 41164 CUENTA 06600601 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENTRO DE AT'N. PSICOLOGI IV 50002357802 1443 MAXI CLEAN S.A. DE C.V. 20070424 13,264.45 MATERIAL PARA LIMPIEZA / RECURSOS HUMANOS IVA FACTURA 41398 IVA FACTURA 41398 CUENTA 06550585 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / RECURSOS HUMANOS IVA FACT 50002404302 1443 MAXI CLEAN S.A. DE C.V. 20070509 2,310.35 MARTERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 41639 IVA FACTURA 41639 CUENTA 05690652 IVA 50002431502 1443 MAXI CLEAN S.A. DE C.V. 20070517 1,783.49 MATERIAL PARA LIMPIEZA / OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 42337 IVA FACTURA 42337 CUENTA 05690641 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / COORD. ADMIN.SERV. PUBLIC IV 50002448502 1443 MAXI CLEAN S.A. DE C.V. 20070604 7,987.13 MAT. PARA LIMPIEZA / CASA CLUB DEL ANCIANO IVA FACTURA 42454 IVA FACTURA 42454 CUENTA 05690689 IVA MAT. PARA LIMPIEZA / COORD. CENDI 1 IVA FACTURA 4 50002482402 1443 MAXI CLEAN S.A. DE C.V. 20070608 2,792.36 MATERIAL PARA LIMPIEZA / RECURSOS HUMANOS IVA FACTURA 42686 IVA FACTURA 42686 CUENTA 06550585 IVA PLATOS Y VASOS PARA EVENTOS CULTURALES / V.MONTAÑA 50002495502 1443 MAXI CLEAN S.A. DE C.V. 20070627 697.02 MATERIAL PARA LIMPIEZA / SRIA. DEL AYUNTAMIENTO IVA FACTURA 43022 IVA FACTURA 43022 CUENTA 05690531 AJUSTE DIF FAC 43022 IVA 50002541602 1443 MAXI CLEAN S.A. DE C.V. 20070713 11,751.05 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE EDUCACION Y CU IVA FACTURA 43703 IVA FACTURA 43703 CUENTA 06340616 IVA 3 BOBINAS PELICULA AUTOADHERENTE / PART. C 50002581202 1443 MAXI CLEAN S.A. DE C.V. 20070810 3,517.42 MATERIAL PARA LIMPIEZA / RECURSOS HUMANOS / DIR. D IVA FACTURA 44136 IVA FACTURA 44136 CUENTA 06550585 IVA PEDIDO DE CAFE / ORDENAM. E INSPECCION IVA 50002635802 1443 MAXI CLEAN S.A. DE C.V. 20070820 403.19 PEDIDO DE ALIMENTOS / DIR. GRAL. D.I.F. IVA FACTURA 44395 IVA FACTURA 44395 CUENTA 06600681 AJUSTE DIF FAC 44395 IVA 50002660702 1443 MAXI CLEAN S.A. DE C.V. 20070907 4,258.29 PEDIDO DE CAFE / INCUBADORA DE NEGOCIOS IVA FACTURA 44971 IVA FACTURA 44971 CUENTA 06600617 AJUSTE DIF FAC 44971 IVA PEDIDO PARA AT'N. EN CONCURSOS E 280000020802 1443 MAXI CLEAN S.A. DE C.V. 20070918 1,685.43 PARA ATENCIONES EN CONC.OBRAS Y JUNTAS/ SRIA. DE I IVA FACTURA 45371 IVA FACTURA 45371 CUENTA 05440621 IVA 280000043602 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070309 1,550.59 LOTE DE HERRAM. PARA COORD. LOGIST. Y VIALIDAD IVA FACTURA 79627 IVA FACTURA 79627 CUENTA 05740653 AJUSTE DIF FAC 79627 IVA 50002332602 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070315 3,599.85 20 PZAS. ESCOBA METALICA / AREAS VERDES IVA FACTURA 79486 IVA FACTURA 79486 CUENTA 05820634 IVA MAT. ELECTRICO PARA MTTO. DEL D.I.F. IVA FACTURA 794 50002341302 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070315 489.90 REFAC. / DEPTO. INGENIERIA DE TRANSITO IVA FACTURA 79549 IVA FACTURA 79549 CUENTA 05740653 IVA 50002343502 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070404 3,352.25 2 DISCOS PARA CORTADORA / MTTO. VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 79823 IVA FACTURA 79823 CUENTA 05640625 IVA 50002385202 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070425 899.01 MAT. DE INSTAL. / BRIGADA TOPOGRAFICA DE ECOLOGIA IVA FACTURA 80044 IVA FACTURA 80044 CUENTA 05710671 IVA 50002414802 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070517 5,838.87 LOTE DE HERRAMIENTAS / MTTO. VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 80353 IVA FACTURA 80353 CUENTA 05740625 IVA 1 CARETA P/ SOLDAR / TALLER SOLDADURA AREAS VERD 50002448002 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070604 2,324.38 SUMIN. E INST. MIGIT.,RESUMID.Y PINT.BAÑOS C. C. L IVA FACTURA 80508 IVA FACTURA 80508 CUENTA 06860628 IVA 1 CAJA CLAVOS DE 2" / COORD. ADMIN. SERV. 50002481002 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070608 2,495.50 1 TINACO DE 1,100 LTS / DIR. OPERATIVA SERV. PUBLI IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 80563 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 80563 IVA I.V.A. APLICADO A 50002496602 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070608 1,248.90 50 PZAS. LENTES DE SEGURIDAD / AREAS VERDES IVA FACTURA 80595 IVA FACTURA 80595 CUENTA 05720634 IVA 20 BROCHAS Y 20 RODILLOS / ALUMBRADO IVA FACTUR 50002496702 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070615 9,866.77 100 IMPERMEABLES PARA OFICIALES DE TRANSITO IVA FACTURA 80804 IVA FACTURA 80804 CUENTA 05720652 IVA 7 CHAPAS PARA PUERTAS / DES. URBANO Y ECOLOGIA IV 50002513902 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070615 364.67 30 DISCOS DE CORTE PARA PROY. DEL CONS. JUVENIL PT IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 80817 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 80817 IVA I.V.A. APLICADO 50002514602 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070627 5,779.99 MAT. PLOMERIA PARA MTTO. KIOSKO GARZA AYALA IVA FACTURA 80894 IVA FACTURA 80894 CUENTA 06930628 IVA MAT. DE FERR. P/ INSTAL.TARIMA TEATRO PUEBLO/FERI 50002538402 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070703 1,456.37 2 LATAS DE THINNER 19 LTS. / COORD. ADMIN. SERV. P IVA FACTURA 81069 IVA FACTURA 81069 CUENTA 05710622 IVA MAT. PARA DESMONTAJE EXPOSICIONES / MUSEO 50002555902 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070705 6,612.50 100 CHALECOS FLUORES. P/ CUADRILLAS SERV. PUBL. IVA FACTURA 81137 IVA FACTURA 81137 CUENTA 05720634 IVA 45 IMPERMEABLES PARA PERSONAL DE SERV. PUBLIC 50002562202 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070713 998.09 30 FOCOS AHORRAD. DE ENERGIA / C.CULT. LA CIMA IVA FACTURA 81299 IVA FACTURA 81299 CUENTA 06860628 IVA 50002582902 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070723 486.90 3 CHAPAS CON PERILLA P/PUERTAS EN S.S.P.V. IVA FACTURA 81333 IVA FACTURA 81333 CUENTA 06870628 IVA 50002601902 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070801 2,919.62 MAT. DE INST.(PINTURA) MTTO. C. COMUNIT. S.PEDRO40 IVA FACTURA 81519 IVA FACTURA 81519 CUENTA 06900628 AJUSTE DIF FAC 81519 IVA MAT. PARA MTTO. EN MO 50002615102 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070810 41,916.64 MAT. DE PLOMERIA P/INST.BAÑOS EN CALZ.SAN PEDRO IVA FACTURA 81609 IVA FACTURA 81609 CUENTA 05710629 AJUSTE DIF FAC 81609 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO. 50002637702 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070817 19,191.46 MAT. PLOMERIA / C. COMUNITARIO EL OBISPO / DIR. DE IVA FACTURA 81742 IVA FACTURA 81742 CUENTA 06900628 IVA MAT. PLOMERIA / BIBLIOTECA CONCHITA MONTEM 50002652502 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070817 1,281.40 REP. 2 BAÑOS DAÑADOS POR UN INTERNO CELDAS SSPV IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 81716 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 81716 IVA I.V.A. APLICADO A FA 50002655502 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070820 3,556.95 MATERIAL PARA BAÑOS DE CALZ. DEL VALLE Y SAN PEDRO IVA FACTURA 81831 IVA FACTURA 81831 CUENTA 05710629 IVA 50002662502 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070824 4,001.90 MAT. DE INST. (PINTURA) / MTTO. CASA CULT. LA CIMA IVA FACTURA 82026 IVA FACTURA 82026 CUENTA 06860628 AJUSTE DIF FAC 82026 IVA MAT. DE PLOMERIA / MT 50002672102 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070906 2,278.21 HERRAMIENTAS DE PINTURA P/ MTTO. CENDI 2 IVA FACTURA 82283 IVA FACTURA 82283 CUENTA 06900628 AJUSTE DIF FAC 82283 IVA 15 PZAS. ZAPAPICOS (TALACHES) 280000013002 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070907 1,453.81 MAT. DE INSTAL. P/ MTTO. TIENDA BAZAR D.I.F. IVA FACTURA 82024 IVA FACTURA 82024 CUENTA 06900628 IVA 3 ROLLOS CINTA ANTIDERRAPANTE / SERV. GRALES. IV 280000015502 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070917 525.95 MAT. DE INSTAL. P/ MTTO. A MUEBLE MADERA PART.JUVE IVA FACTURA 82105 IVA FACTURA 82105 CUENTA 05600614 AJUSTE DIF FAC 82105 IVA 2800000381




02 1446 SEGURIDAD MONTERREY S.A. DE C.V. 20070918 4,422.84 MET. DE PLOMERIA P/ MTTO. KIOSKO REVOLUCION IVA FACTURA 82378 IVA FACTURA 82378 CUENTA 06930628 IVA LOTE HERRAMIENTAS P/ COORD. ADMIN. SERV. PUBLICOS 280000041202 1450 SPEED2WEB S.A. DE C.V. 20070308 4,582.98 IVA FACTURA 1560 IVA FACTURA 1560 IVA FACTURA 1560CUENTA 06760583 RENTA DE SOTW.HEELO HELP VENTANILLA VIRTUALDE ENER 50002327002 1450 SPEED2WEB S.A. DE C.V. 20070723 4,512.60 IVA FACTURA 1644 IVA FACTURA 1644 IVA FACTURA 1644CUENTA 06760583 RENTA SOFTWARE V. VIRTUAL DE JUL A DIC.2007 50002597002 1453 SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA 20070323 4,451.55 REPARACION DE BANDERA MEXICANA / DIR. EDUCACION IVA FACTURA 9753 IVA FACTURA 9753 CUENTA 06340602 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 9753 IVA 3 BANDERAS 50002359202 1453 SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA 20070517 620.71 1 BANDERA COMPLETA DONAT.A ESC.SEC. DOLORES VDA.DE IVA FACTURA 9837 IVA FACTURA 9837 CUENTA 06110602 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 9837 IVA 50002444902 1453 SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA 20070615 1,285.41 COMPRA 2 BANDERAS MEXICO Y 3 BANDERAS MUNICIP IVA FACTURA 9893 IVA FACTURA 9893 CUENTA 06340511 15 % DESCUENTO IVA 50002510302 1453 SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA 20070627 14,985.08 DONATIVO PRA PENTATHLON DEPORTIVO IVA FACTURA 9911 IVA FACTURA 9911 CUENTA 06130511 15 % DE DESCUENTO IVA 50002536602 1453 SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA 20070911 3,206.21 COMPRA DE BANDERA DE MEXICO EN TELA P/INTEMPER IVA FACTURA 9995 IVA FACTURA 9995 CUENTA 05570628 15 % DE DESCUENTO IVA COMPRA BANDERA ITALIA TELA ETA 280000024702 1453 SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA 20070926 16,617.50 COMPRA DE BANDERA DE MEXICO EN TELA SOCCER IVA FACTURA 10034 IVA FACTURA 10034 CUENTA 06340602 15% DE DESCUENTO IVA 280000060502 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070131 11,452.69 REPARACION DIVERSAS UNIDADES MPIO. 50002266402 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070209 35,015.89 4 LLANTAS RIN 16 A UNI-230 / POLICIA IVA FACTURA V5054 IVA FACTURA V5054 CUENTA 05700655 IVA REPARACION DE FRENOS A UNI-57 / TRANSITO IVA FACTURA V5 50002281602 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070220 40,711.66 AJUSTE DE SUSPENCION A UNI-254 / POLICIA IVA FACTURA V5137 IVA FACTURA V5137 CUENTA 05630655 IVA 4 LLANTAS NUEVAS A UNI-228 / POLICIA IVA FACTURA V5 50002296602 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070301 11,144.12 REP. DE SUSPENCION A UNI-212 / POLICIA IVA FACTURA V5244 IVA FACTURA V5244 CUENTA 05630655 IVA 4 PZAS. CAMARAS P/ LLANTAS UNIDADES DE A. VERDES IVA 50002316102 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070309 9,188.13 REP. DE FRENOS A UNI-81 / TRANSITO IVA FACTURA V5284 IVA FACTURA V5284 CUENTA 05630652 IVA 1 PZA. BOMBA FRENOS A UNI-78 / DES. URBANO IVA FACTURA V5 50002329102 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070323 40,054.59 IVA FACTURA V5378 IVA FACTURA V5378 CUENTA 05630655 IVA 4 LLANTAS RIN 16 A UNI-225 / POLICIA IVA FACTURA V5396 IVA FACTURA V5396 CUENTA 05700655 IVA 50002357602 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070403 35,844.44 4 LLANTAS RIN 14 PARA UNI-08 / COORD.ADMIN.SERV.PU IVA FACTURA V5473 IVA FACTURA V5473 CUENTA 05630624 IVA 2 LLANTAS 11R22.5 A UNI-107 / JEFAT. DE LI 50002382402 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070404 1,589.30 REP. DAÑOS A TERCEROS AUTOM. ESCORT. 1997 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. V5418 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. V5418 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. N 50002383102 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070404 32,309.43 IVA FACTURA V5492 IVA FACTURA V5492 CUENTA 05630610 IVA REP. SUSPENCION DE UNI.PLACAS PT-68130 / KIOSKOS IVA FACTURA V5543 IVA FACTURA V5543 CUENTA 50002386802 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070417 16,626.38 4 LLANTAS RIN16 FRENOS Y ALIN A UNI-82 / TRANSITO IVA FACTURA V5535 IVA FACTURA V5535 CUENTA 05630652 IVA SUSPENCION Y FRENOS A UNI-260 / POLICIA IVA 50002396902 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070425 26,420.23 12 LLANTAS TRIPLE PISO 8 CAPAS UNI-TRENECITO /DIF IVA FACTURA V5472 IVA FACTURA V5472 CUENTA 05630681 IVA 4 LLANTAS RIN 16 A UNI-81 / TRANSITO IVA F 50002413502 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070509 43,654.81 4 LLANTAS RIN 16,REP.FRENOS Y AJ.SUSP.UNI-ACT.5617 IVA FACTURA V5638 IVA FACTURA V5638 CUENTA 05630531 IVA REP. CREMALLERA DE DIR. A UNI-208 / POLICI 50002431402 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070517 53,939.88 REP. FRENOS A UNI-60 / FINANZAS Y TESORERIA IVA FACTURA V5787 IVA FACTURA V5787 CUENTA 05630571 IVA AFIN. Y REP. SUSPENCION A UNI.PLACAS RYF-9584/ PR 50002447002 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070530 1,045.09 REP.LLANTA AUTOM.PLATINA'05 / DAÑOS A TERCEROS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. V5765 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. V5765 IVA I.V.A. APLICADO A FAC 50002470302 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070530 1,782.50 REP. DE FRENOS A UNI-225 / POLICIA IVA FACTURA V5892 IVA FACTURA V5892 CUENTA 05630655 IVA 50002473002 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070604 9,044.75 4 LLANTAS RIN14 PARA UNI-77 / OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA V5914 IVA FACTURA V5914 CUENTA 05630641 IVA REP. DE FRENOS A UNI-222 / POLICIA IVA FACTURA 50002479902 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070615 26,857.81 1 LLANTA Y RIN15 PARA UNI-92 / ORDENAM.E INSPECCIO IVA FACTURA V5990 IVA FACTURA V5990 CUENTA 05630535 AJUSTE DIF FAC V5990 IVA 4 LLANTAS RIN17 UNI.A 50002511902 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070622 17,442.81 REP. DE FRENOS A UNI-223 / POLICIA / DIR. DE POLIC IVA FACTURA V6096 IVA FACTURA V6096 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS Y SUSP. A UNI-212 / POLICIA 50002526902 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070703 4,240.05 REP. DE FRENOS A UNIDAD-219 / POLICIA IVA FACTURA V6168 IVA FACTURA V6168 CUENTA 05630655 IVA AFIN. MAYOR A UNI-58 / OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA V619 50002555702 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070705 3,672.27 IVA 2 LLANTAS NUEVAS RIN-15 A UNI-72 / OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA V6256 IVA FACTURA V6256 CUENTA 05630643 IVA AJUSTE (PURGA) FRENOS A UNI-R15 / PROT. 50002563602 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070713 3,125.24 REP. DE SUSPENCION A UNI.PLACAS SAY-3865 / PART.CI IVA FACTURA V6294 IVA FACTURA V6294 CUENTA 05630552 IVA 50002584002 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070723 23,878.96 REP. FRENOS Y BUJES DE HORQUILLAS UNI-11 / PR.CIVI IVA FACTURA V6340 IVA FACTURA V6340 CUENTA 05630660 IVA 4 LLANTAS RIN16 A UNI-227 / POLICIA IVA F 50002599802 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070801 16,934.76 REP. DE FRENOS A UNI-SP-01 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA V6386 IVA FACTURA V6386 CUENTA 05630623 IVA CREMALLERA A CAMBIO UNI-76 / TRANSITO IVA FACT 50002618702 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070810 34,471.71 REP. DE SUSPENCION A UNI-D11 / D.I.F. IVA FACTURA V6445 IVA FACTURA V6445 CUENTA 05630681 IVA AFIN. MAYOR Y ALIN. A UNI-D 11 / D.I.F. IVA FACTURA V6 50002636302 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070820 2,379.23 REP. DE FRENOS A UNI-231 / POLICIA IVA FACTURA V6524 IVA FACTURA V6524 CUENTA 05630655 AJUSTE DIF FAC V6524 IVA 50002661202 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070824 19,973.46 CREMALLERA RECONSTR. A UNI-227 / POLICIA IVA FACTURA V6591 IVA FACTURA V6591 CUENTA 05630655 IVA 2 LLANTAS RIN 16 A UNI-232 / POLICIA IVA FACTURA V6 50002671502 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070906 2,949.18 AFIN. Y FRENOS A UNI.PLACAS RXJ-9661 / PRESIDENCIA IVA FACTURA V6805 IVA FACTURA V6805 CUENTA 05630511 IVA 280000012802 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070907 7,943.05 REP. DE FRENOS A UNIDAD ACTIVO 55481 / POLICIA IVA FACTURA V6733 IVA FACTURA V6733 CUENTA 05630655 IVA 2 LLANTAS RIN 19 A UNI-135 / ALUMBRADO PUBLICO 280000018802 1463 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CV 20070917 3,799.99 REP. SUSPENSION A UNI-215 / POLICIA IVA FACTURA V6804 IVA FACTURA V6804 CUENTA 05630655 IVA 280000036702 1469 ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V. 20070315 59,817.25 MAT. ELECTRICO PARA MTTO. DE ALUMBRADO PUBL. IVA FACTURA 2430 IVA FACTURA 2430 CUENTA 05800624 IVA MATERIAL ELECTRICO / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTUR 50002345402 1469 ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V. 20070523 6,319.25 1 LUMIN. Y 1 ARBOTANTE P/CUBRIR DAÑOS AL MPIO. IVA I.V.A. APLICADO A LA FACT. NUM. 2494 IVA I.V.A. APLICADO A LA FACT. NUM. 2494 IVA I.V.A. APLICADO A 50002460502 1469 ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V. 20070618 204,412.50 MATERIAL ELECTRICO / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 2600 IVA FACTURA 2600 CUENTA 05800624 IVA 50002518902 1472 TRAJES HECTOR MONTERREY S.A. 20070323 7,452.00 144 PZAS. SOBREHOMBRERAS TEJIDAS / ASCENSOS SSPV IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 45833 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 45833 IVA I.V.A. APLICADO A F 50002355902 1472 TRAJES HECTOR MONTERREY S.A. 20070323 776.25 45 PZAS. AGUJETAS / ELEMENTOS BANDA DE GUERRA IVA FACTURA 45834 IVA FACTURA 45834 CUENTA 05730655 IVA 50002357402 1472 TRAJES HECTOR MONTERREY S.A. 20070404 2,449.50 22 JGOS.TOBLERONES DORADOS ASCENSOS POLICIA Y TRAN IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 45832 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 45832 IVA I.V.A. APLICADO A 50002383702 1475 CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO SA CV 20070221 3,000.00 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nª 17 IVA FACTURA 7788 B IVA FACTURA 7788 B IVA FACTURA 7788 BCUENTA 06120686 50002301602 1475 CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO SA CV 20070529 2,877.50 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº L.GZA.A.-2 IVA FACTURA 3782A IVA FACTURA 3782A IVA FACTURA 3782ACUENTA 06120686 50002465702 1475 CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO SA CV 20070626 3,377.50 APOYO CASOS 74 Y 44 ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO CASOS 74 Y 44 ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO CASOS 74 Y 44 ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO CASOS 74 Y 44 ASIS 50002534602 1475 CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO SA CV 20070815 166.75 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº363 IVA FACTURA 3997 IVA FACTURA 3997 IVA FACTURA 3997CUENTA 06120686 50002646302 1475 CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO SA CV 20070904 650.00 APOYO CASO 06 ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO CASO 06 ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO CASO 06 ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO CASO 06 ASISTENCIA SOCIAL 280000006502 1479 COMERCIALIZADORA D´LIMPIEZA S.A. DE C.V. 20070131 6,210.00 MATERIAL DE LIMPIEZA P/COORD.AREAS VERDES 50002267302 1479 COMERCIALIZADORA D´LIMPIEZA S.A. DE C.V. 20070227 20,790.03 MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 2 IVA FACTURA 22692 IVA FACTURA 22692 CUENTA 05690692 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 5 IVA FACTURA 22693 IVA FACT 50002307302 1479 COMERCIALIZADORA D´LIMPIEZA S.A. DE C.V. 20070301 15,677.74 MATERIAL PARA LIMPIEZA / MUSEO CENTENARIO IVA FACTURA 22910 IVA FACTURA 22910 CUENTA 05690608 AJUSTE DIF FAC 22910 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. 50002316602 1479 COMERCIALIZADORA D´LIMPIEZA S.A. DE C.V. 20070315 2,007.47 MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE EDUCACION IVA FACTURA 23048 IVA FACTURA 23048 CUENTA 05690602 AJUSTE DIF FAC 23048 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. 50002340502 1479 COMERCIALIZADORA D´LIMPIEZA S.A. DE C.V. 20070404 862.50 3 DOSIFICADORES DE AROMA / FINANZAS Y TESORERIA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 23469 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 23469 IVA I.V.A. APLICADO A FA 50002384102 1479 COMERCIALIZADORA D´LIMPIEZA S.A. DE C.V. 20070404 10,055.84 30 KGS. DETERGENTE / COORD. ADMIN. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 23548 IVA FACTURA 23548 CUENTA 05690622 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / SERVICIO MEDICO IV 50002388202 1479 COMERCIALIZADORA D´LIMPIEZA S.A. DE C.V. 20070424 21,401.57 IVA FACTURA 23895 CUENTA 05820634 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 24030 IVA FACTURA 24030 CUENTA 05690589 IVA MATERIAL PARA 50002405702 1479 COMERCIALIZADORA D´LIMPIEZA S.A. DE C.V. 20070517 20,745.09 MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 2 IVA FACTURA 24766 IVA FACTURA 24766 CUENTA 05690692 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 5 IVA FACTURA 24767 IVA FACT 50002448902 1479 COMERCIALIZADORA D´LIMPIEZA S.A. DE C.V. 20070604 6,915.66 MATERIAL PARA LIMPIEZA / FINANZAS Y TESORERIA IVA FACTURA 24963 IVA FACTURA 24963 CUENTA 05690573 IVA MAT. PARA LIMPIEZA / DIR. DE INGRESOS IVA FACT 50002476002 1479 COMERCIALIZADORA D´LIMPIEZA S.A. DE C.V. 20070622 565.50 PEDIDO DE CAFE / COORD. VOLUNTARIADO D.I.F. IVA FACTURA 25556 IVA FACTURA 25556 CUENTA 06600682 IVA 2 CAJAS AGUA PURIFICADA/ INAUG. CANTERAS 11-MAYO- 500025306




02 1479 COMERCIALIZADORA D´LIMPIEZA S.A. DE C.V. 20070705 571.84 COMPRA DE REFR. Y AGUA PARA JUNTAS / DES. SOCIAL 50002562302 1479 COMERCIALIZADORA D´LIMPIEZA S.A. DE C.V. 20070723 9,813.30 MATERIAL PARA LIMPIEZA / AREAS VERDES IVA FACTURA 26703 IVA FACTURA 26703 CUENTA 05820634 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 1 IVA FACTURA 26694 IVA 50002602202 1479 COMERCIALIZADORA D´LIMPIEZA S.A. DE C.V. 20070810 14,985.20 3 CAJAS AGUA PURIF. 500 MLS. / DES. SOCIAL Y HUMAN MATERIAL PARA LIMPIEZA / AREAS VERDES IVA FACTURA 26857 IVA FACTURA 26857 CUENTA 05820634 IVA MATE 50002636102 1479 COMERCIALIZADORA D´LIMPIEZA S.A. DE C.V. 20070906 667.13 COMPRA DE REFR. VASOS Y AGUA EVENTO "EXPO JOVEN" IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 28251 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 28251 IVA I.V.A. APLICADO A 280000011802 1479 COMERCIALIZADORA D´LIMPIEZA S.A. DE C.V. 20070917 2,025.40 2 CAJAS AGUA 500 MLS. C/24 PZAS./ DIR. DEPORTES 14 PAQ. BOTELLA AGUA C/24 C/U / PARTIC. CIUDADANA 10 CAJAS AGUA 330 MLS. C/24 C/U / OFIC. DE PRESIDE 280000040102 1479 COMERCIALIZADORA D´LIMPIEZA S.A. DE C.V. 20070918 7,762.50 MATERIAL PARA LIMPIEZA / AREAS VERDES IVA FACTURA 28337 IVA FACTURA 28337 CUENTA 05820634 IVA 280000044002 1489 MACROMARKETING S.A. DE C.V. 20070713 33,120.00 DISTRIBUCION MASIVA DE 28,800 REPARTO DE REVISTA IVA FACTURA 12064 IVA FACTURA 12064 CUENTA 06340511 IVA 50002578602 1491 EPIMEC S.A. DE C.V. 20070517 2,875.00 END. Y PINTURA CAMBIO POLV. DEL.IZQ.UNI-64/TRANSIT IVA FACTURA 8333 IVA FACTURA 8333 CUENTA 05630652 IVA 50002446902 1491 EPIMEC S.A. DE C.V. 20070703 6,555.00 REFORSAR DEF. Y TUMBABURROS UNI-69 / TRANSITO IVA FACTURA 8470 IVA FACTURA 8470 CUENTA 05630652 IVA ENDEREZADO Y PINTURA SALPIC.DER. UNI-62 / TRANSIT 50002560102 1491 EPIMEC S.A. DE C.V. 20070801 5,117.50 MANIVELAS DE PUERTA UNI-R11 / PROT. CIVIL IVA FACTURA 8525 IVA FACTURA 8525 CUENTA 05630660 IVA 50002617102 1494 GRUAS DEL NORTE S.A. DE C.V. 20070227 1,245.83 GRUA PARA SUBIR EQ. DE SUBESTACION / SERV.GRALES. IVA FACTURA 262641 IVA FACTURA 262641 CUENTA 05650628 IVA 50002310002 1494 GRUAS DEL NORTE S.A. DE C.V. 20070510 2,446.66 PENS.CORRALON UNID.178 DEPTO. LIMPIA 80000578602 1494 GRUAS DEL NORTE S.A. DE C.V. 20070703 5,750.00 RENTA GRUA PARA TRASL. BULLDOZER / FERIA S.PEDRO IVA FACTURA 266137 IVA FACTURA 266137 CUENTA 06340616 IVA 50002560302 1497 HOGAR DE LA MISERICORDIA, A.B.P. 20070523 1,840.00 IVA FACTURA 31369 IVA FACTURA 31369 IVA FACTURA 31369CUENTA 06020511 REGALO BODA/HIJA DEL SRIO. GRAL. DEL SINDICATODE S 50002459602 1501 MONTES GARCIA JORGE 20070417 3,139.50 TAPIZADO DE 7 COLCHONETAS EN CELDAS DE S.S.P.V. IVA FACTURA 6104 IVA FACTURA 6104 CUENTA 05600651 IVA 50002393502 1501 MONTES GARCIA JORGE 20070424 6,279.00 TAPIZADO DE MOBILIARIO EN / INCUB. DE NEGOCIOS IVA FACTURA 6107 IVA FACTURA 6107 CUENTA 05600617 IVA 50002403802 1501 MONTES GARCIA JORGE 20070615 1,564.00 REP. DE MOBILIARIO / JUECES CALIFICADORES IVA FACTURA 6111 IVA FACTURA 6111 CUENTA 05600537 IVA 50002515502 1501 MONTES GARCIA JORGE 20070705 5,221.00 TAPIZADO A BUTACAS DEL AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 6201 IVA FACTURA 6201 CUENTA 05640603 IVA TAPIZADO SILLA SECRETARIAL / DIR. EDUCACION Y CULT I 50002564202 1501 MONTES GARCIA JORGE 20070801 931.50 TAPIZADO DE SILLON Y SILLA SECRET. / BIBLIOT.MATA IVA FACTURA 6206 IVA FACTURA 6206 CUENTA 05600610 IVA 50002615802 1501 MONTES GARCIA JORGE 20070917 14,840.75 15 PZAS. COLCHONETAS PARA CELDAS S.S.P.V. IVA FACTURA 6215 IVA FACTURA 6215 CUENTA 05600651 IVA TAPIZADO SILLON EJECUTIVO / AUDITORIO SAN PEDRO IVA 280000039202 1501 MONTES GARCIA JORGE 20070918 4,255.00 INST. PISO ACOLCHADO SALA LACTANTES / CENDI 1 IVA FACTURA 6217 IVA FACTURA 6217 CUENTA 05760691 IVA 280000041102 1513 ORTOPEDIA LA REPUBLICA S.A. DE C.V. 20070515 300.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº L.GZA.A.-13 IVA FACTURA 4448 IVA FACTURA 4448 IVA FACTURA 4448CUENTA 06120686 50002440902 1513 ORTOPEDIA LA REPUBLICA S.A. DE C.V. 20070516 700.00 IVA FACTURA 4392 IVA FACTURA 4392 IVA FACTURA 4392CUENTA 06120686 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº S.P.-60 IVA FACTURA 4447 IVA FACTURA 4447 IVA FAC 50002442202 1513 ORTOPEDIA LA REPUBLICA S.A. DE C.V. 20070626 930.01 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO DIVERSOS CASOS 50002534502 1513 ORTOPEDIA LA REPUBLICA S.A. DE C.V. 20070710 700.01 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº CANT. 01 IVA FACTURA 4545 IVA FACTURA 4545 IVA FACTURA 4545CUENTA 06120686 50002575102 1524 RAMIREZ VILLARREAL EDUARDO 20070227 40,767.50 AJ. FRENOS Y SENSOR OXIGENO UNI-272 / POLICIA IVA FACTURA 9884 IVA FACTURA 9884 CUENTA 05630655 IVA REP. CABEZA DE MOTOR A UNI-272 / POLICIA IVA FAC 50002310502 1524 RAMIREZ VILLARREAL EDUARDO 20070301 10,465.00 1 BOMBA PARA GASOLINA A UNI-132 / ALUMBRADO PUBL. IVA FACTURA 9869 IVA FACTURA 9869 CUENTA 05700624 IVA REP. DE ALTERNADOR A UNI-272 / POLICIA IVA F 50002316902 1524 RAMIREZ VILLARREAL EDUARDO 20070323 5,715.50 REP. SUSPENCION Y AFIN. UNI-D11 / D.I.F. IVA FACTURA 9926 IVA FACTURA 9926 CUENTA 05630681 IVA 50002358702 1524 RAMIREZ VILLARREAL EDUARDO 20070404 4,715.00 SWITCH LLAVE DE ENCENDIDO UNI-57 / TRANSITO IVA FACTURA 9934 IVA FACTURA 9934 CUENTA 05630652 IVA 50002387602 1524 RAMIREZ VILLARREAL EDUARDO 20070425 21,183.00 REP. CABEZA DE MOTOR A UNI-211 / POLICIA IVA FACTURA 9953 IVA FACTURA 9953 CUENTA 05630655 IVA REP. COMPUTADORA A UNI-209 / POLICIA IVA FACTURA 9952 50002413602 1524 RAMIREZ VILLARREAL EDUARDO 20070517 4,140.00 1 POLEA Y DAMPER A UNI-210 / POLICIA IVA FACTURA 9978 IVA FACTURA 9978 CUENTA 05630655 IVA 1 POLEA Y DAMPER A UNI-201 / POLICIA IVA FACTURA 9977 IVA 50002446402 1524 RAMIREZ VILLARREAL EDUARDO 20070530 44,344.00 IVA FACTURA 9982 CUENTA 05630655 IVA MOTOR A CAMBIO DE UNI-204 / POLICIA IVA FACTURA 9979 IVA FACTURA 9979 CUENTA 05630655 IVA REP. CABEZA DE MOTOR U 50002472102 1524 RAMIREZ VILLARREAL EDUARDO 20070618 9,959.00 POLEA Y DAMPER A UNI-204 / POLICIA IVA FACTURA 10002 IVA FACTURA 10002 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI-204 / POLICIA IVA FACTURA 10005 IVA 50002518502 1524 RAMIREZ VILLARREAL EDUARDO 20070703 7,532.50 1 POLEA Y DAMPER A UNI-56 / TRANSITO IVA FACTURA 10018 IVA FACTURA 10018 CUENTA 05630652 IVA REP. BOOSTER DE FRENOS A UNI-63 / TRANSITO IVA FACTURA 50002558502 1524 RAMIREZ VILLARREAL EDUARDO 20070709 27,642.09 REP. CABEZA DE MOTOR A UNI-68 / TRANSITO IVA FACTURA 10050 IVA FACTURA 10050 CUENTA 05630652 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 10050 IVA 1/2 MOTOR A CA 50002570002 1524 RAMIREZ VILLARREAL EDUARDO 20070817 4,427.50 AFIN. MAYOR A UNI-04 / SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL IVA FACTURA 10086 IVA FACTURA 10086 CUENTA 05630601 IVA POLEA DAMPER Y SENSOR DE CIGUEÑAL UNI-62 / 50002652002 1524 RAMIREZ VILLARREAL EDUARDO 20070828 2,070.00 REP. DAMPER Y POLEA A UNI-75 / TRANSITO IVA FACTURA 10091 IVA FACTURA 10091 CUENTA 05630652 IVA 50002684502 1524 RAMIREZ VILLARREAL EDUARDO 20070918 1,150.00 REP. FUGA Y CAMBIO ACEITE UNI-225 / POLICIA IVA FACTURA 10114 IVA FACTURA 10114 CUENTA 05630655 IVA 280000043302 1542 GANDARA FLORES JESUS HUMBERTO 20070131 28,267.00 REP.MOTOR UNID.119 SERV.PUB. 50002267002 1549 FERRARA VIAJES S.A. DE C.V. 20070316 4,338.29 SERV.Y BOLETO AVION CD.MEXICO RAMIRO AYALA HDZ. 50002348502 1549 FERRARA VIAJES S.A. DE C.V. 20070508 290.63 CARGO POR CAMBIO DE FECHA EN BOLETO DE AVIONPARA A IVA FACTURA A81830 IVA FACTURA A81830 IVA FACTURA A81830CUENTA 06060571 50002427802 1549 FERRARA VIAJES S.A. DE C.V. 20070619 7,580.91 BOLETOS AVION CD.MANZANILLO LIC.JOSE H.GZZ. LEAL 50002519502 1549 FERRARA VIAJES S.A. DE C.V. 20070622 2,983.43 IVA FACTURA A82719 IVA FACTURA A82719 IVA FACTURA A82719CUENTA 06060571 VIAJE MEXICO REGISTRO REESTRUCURACION DEUDE PUBLIC 50002531002 1549 FERRARA VIAJES S.A. DE C.V. 20070803 14,259.28 PREMIO EVENTO DIA DEL MAESTRO IVA I.V.A. PREMIO EVENTO DIA DEL MAESTRO IVA I.V.A. PREMIO EVENTO DIA DEL MAESTRO IVA I.V.A. PREMIO EVENTO DIA DEL MAEST 50002625902 1549 FERRARA VIAJES S.A. DE C.V. 20070809 500.00 SERV.VIAJE CD.OAXACA SEFERINO SANCHEZ/OLGA SANCHEZ IVA SERV.VIAJE CD.OAXACA SEFERINO SANCHEZ/OLGA SAN IVA SERV.VIAJE CD.OAXACA SEFERINO SANCHEZ/OLGA S 50002630402 1552 REYES MORENO GUADALUPE 20070604 600.00 COMPRA DE 150 QUEQUITOS/DIF 50002475602 1578 CENTRO DE IMPRESIONES MTY, S.A. DE C.V. 20070227 9,131.00 DISEÑO E IMPRE. PROM. CARRERA 4K SAN PEDRO-2007 IVA FACTURA 10995 IVA FACTURA 10995 CUENTA 06350611 IVA 50002308302 1584 CASA ALBERT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20070327 4,025.00 PAGO COMPRA DE 1,000 SELLOS METALICOS IVA FACTURA 11400 IVA FACTURA 11400 CUENTA 05630623 IVA 50002364102 1584 CASA ALBERT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20070723 4,025.00 1,000 SELLOS DE SEGURIDAD PARA BOMBA DIESEL IVA FACTURA 12006 IVA FACTURA 12006 CUENTA 05630634 IVA 50002598102 1675 MANGUERAS Y CONEXIONES ALEFIGA, S.A. DE 20070703 16,054.00 2 JGOS. MANGUERA ALTA PRESION / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 24356 IVA FACTURA 24356 CUENTA 05640660 IVA 50002556202 1817 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. 20070220 13,650.00 21 SERV. TRASLADO A PARTICIP. EN DESFILE NAVIDEÑO 50002297102 1817 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. 20070323 3,980.00 7 TRASL. ESTUDIANTES OBRA TEATRO JTOS. PARA SIEMP TRASL. EQ. LUCHA GRECOROMANA A SELECTIVO EN S.NICO TRASL.ALUMNOS PRIM.ZARAGOZA AL TEATRO DE LA CIUD 50002358302 1817 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. 20070404 16,380.00 18 TRASL. ESTUDIANTES AL AUDITORIO SAN PEDRO 3 TRASL. ESTUD.CETIS 66 AL AUDIT. SAN PEDRO 50002383602 1817 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. 20070517 790.00 1CAMION TRASL. 35 JOVENES A ESTANZUELA / PART.JUVE 50002447702 1817 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. 20070518 24,280.00 RENTA 56 CAMI.TRASL.ESCUELAS AL AUDIT.SAN PEDRO 1 CAM. TRASL.ALUMNOS A EMBOTELLADORA TOPO CHICO 2 CAM. TRASL. TORNEO METROP. BARRIO ACTIVO 50002452502 1817 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. 20070604 2,170.00 1 TRASL. ALUMNOS A CASA CULT. LA CIMA TRASL. SAN PEDRO RAZA AL CLUB CAMP.SALTILLO / PROM 50002478502 1817 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. 20070615 3,340.00 RENTA CAMION S/CLIMA P/TRASL.JOVENES A CIENEGA DE 50002511502 1817 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. 20070615 3,500.00 5 CAM. TRASL.NIÑOS CLAUSURA GRUPO IMAGINA 50002515702 1817 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. 20070618 620.00 TRASL. PRIMERA COMP.-EXHIBICION GIMNSATICA AEROBIC 500025173




02 1817 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. 20070622 840.00 RENTA CAMION EVENTO DIA DEL NIÑO / CENDI 1 RENTA CAMION TRASL. J. DE NIÑOS A SALON DE FIESTAS 50002528202 1817 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. 20070627 28,200.00 68 CAMIONES EV. DIA DEL NIÑO TRASL.ESC. A AUD.S.PE RENTA DE CAMION / PRIMERA FERIA NAC. DE EMPLEO 50002540002 1817 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. 20070801 1,040.00 TRASL.ALUMNOS ESC.MPAL. DE NAT. A GIM.LA RAZA TRASL. JOVENES EN RIESGO AL MUSEO DIALOGOS EN LA O 50002616102 1817 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. 20070810 16,380.00 TRASL. C. COMUNIT. OBISPO AL PQE. LA PASTORA 2 CAM. C. COMUNIT. REV. A PQE. LA PASTORA 17 CAMIONES P/ CONTING. DESFILE DE PASCUA TRASL.C.COMUNIT.CANTE 50002636202 1817 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. 20070810 3,340.00 TRASL. JOVENES A C. DE FLORES PROG.NVOS.HORIZONTES 50002640102 1817 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. 20070810 420.00 TRASL. DE JOVENES PROGRAMA NVOS.HORIZONTES 50002640202 1817 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. 20070817 420.00 VISITA ESCOLAR AL MUSEO DE HISTORIA MEXICANA 50002651102 1817 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. 20070817 2,470.00 TRASL. PERSONAL A LA SSP P/PRUEBAS FISICAS / SSPV TRASL.ALUMNOS CAMP.VERANO AL PQE.NIÑOS HEROES TRASL.ALUMNOS CAMP.VERANO AL PQE. LA HUASTECA 50002651202 1817 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. 20070817 6,000.00 APOYO TRANSP. A LA ASOC.PLASTICA A SAN MIGUEL A.GT 50002656202 1817 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. 20070824 3,770.00 TRASL. ALUMNOS CAMP.VERANO A BIBLIOTECA MAGNA / CA TRASL. LA CIMA A PLAZA SESAMO CURSO VERANO RENTA TRASL. CASAS CULT. A MUNDO DE ADEVERAS TRASL. ALUM 50002671702 1817 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. 20070824 3,340.00 TRASL.JOVENES PROGR."SOMOS JOVENES" A CAMP.MISION 50002674202 1817 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. 20070907 840.00 SERV. PASEO NIÑOS CAMP.VERANO A PQE. LA PASTORA 280000017602 1817 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. 20070917 420.00 TRASLADO NIÑOS CENDI 2 AL PARQUE LA PASTORA 280000037202 1845 BLUE AND WHITE DE MONTERREY, S.A. DE C.V 20070315 1,048.23 10 ROLLOS PAPEL BOND N3 / DESARROLLO URBANO IVA FACTURA A129984 IVA FACTURA A129984 CUENTA 06410671 IVA 50002342402 1845 BLUE AND WHITE DE MONTERREY, S.A. DE C.V 20070622 733.76 7 ROLLOS PAPEL BOND N3 / DESARROLLO URBANO IVA FACTURA A133203 IVA FACTURA A133203 CUENTA 06410671 IVA 50002528402 1845 BLUE AND WHITE DE MONTERREY, S.A. DE C.V 20070801 1,671.06 1 ROLLO PAPEL BACKLIT 91X30 / DESARROLLO URBANO IVA FACTURA A134557 IVA FACTURA A134557 CUENTA 06410671 AJUSTE DIF FAC A134557 IVA 50002614602 1845 BLUE AND WHITE DE MONTERREY, S.A. DE C.V 20070907 1,257.88 7 PZAS. ROLLO BOND N3 / DESARROLLO URBANO IVA FACTURA A136086 IVA FACTURA A136086 CUENTA 06410675 IVA 2 ROLLOS PAPEL BOND N3 / OBRAS PUBLICAS IVA FA 280000015002 1871 SERNA GARZA JORGE ING. 20070227 1,546.03 50 KGS. ESTOPA BCA. / COORD. ADMIN. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 36049 IVA FACTURA 36049 CUENTA 05710622 IVA 1 SANITARIO COMPL. CON HERRAJES / SERV.GEN 50002306402 1871 SERNA GARZA JORGE ING. 20070309 4,246.82 20 JGOS. CONEXIONES MACHO Y HEMB. / AREAS VERDES IVA FACTURA 036129 IVA FACTURA 036129 CUENTA 05820634 IVA MAT. DE INSTAL. PARA EXPO EMPLEO SAN PEDRO 50002330802 1871 SERNA GARZA JORGE ING. 20070315 3,585.64 MAT. DE INSTALACION / MTTO. AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 036130 IVA FACTURA 036130 CUENTA 05710603 IVA MAT. ELECTRICO / MTTO. MUSEO CENTENARIO IVA 50002346102 1933 TECNICA APLICADA NACIONAL S.A. DE C.V. 20070207 1,182.20 MTTO. MAQ. ESCRIBIR ELECTR. / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 61838 IVA FACTURA 61838 CUENTA 05600626 IVA 50002275902 1933 TECNICA APLICADA NACIONAL S.A. DE C.V. 20070209 584.20 REV. Y DIAGN. A IMPRESORA / BIBLIOTECA MATA SILLER IVA FACTURA 61943 IVA FACTURA 61943 CUENTA 05620583 IVA 50002281102 1933 TECNICA APLICADA NACIONAL S.A. DE C.V. 20070220 667.00 REP. DE MAQ. DE ESCRIBIR / COORD. CENDI 1 IVA FACTURA 61921 IVA FACTURA 61921 CUENTA 05600691 IVA 50002298202 1933 TECNICA APLICADA NACIONAL S.A. DE C.V. 20070227 667.00 MTTO. GRAL. A PLOTTER / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 61991 IVA FACTURA 61991 CUENTA 05620583 IVA 50002309202 1933 TECNICA APLICADA NACIONAL S.A. DE C.V. 20070309 1,927.40 REP. IMPRESORAS HP2500C Y HP9300 / SISTEMAS IVA FACTURA 62346 IVA FACTURA 62346 CUENTA 05620583 IVA 50002328702 1933 TECNICA APLICADA NACIONAL S.A. DE C.V. 20070403 667.00 REP. MAQUINA DE ESCRIBIR / DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA 62558 IVA FACTURA 62558 CUENTA 05600611 IVA 50002380502 1933 TECNICA APLICADA NACIONAL S.A. DE C.V. 20070404 667.00 MTTO. A ENFRIADOR DE AGUA / DIR. JURIDICA IVA FACTURA 62710 IVA FACTURA 62710 CUENTA 05600532 IVA 50002388102 1933 TECNICA APLICADA NACIONAL S.A. DE C.V. 20070604 1,469.70 REP. DE MAQS. DE ESCRIBIR / DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA 63207 IVA FACTURA 63207 CUENTA 05600611 IVA REP. MAQS. DE ESCRIBIR / DIR. DE DEPORTES IVA F 50002480502 1933 TECNICA APLICADA NACIONAL S.A. DE C.V. 20070627 788.90 REP. MAQ.ESCRIBIR Y SUMADORA / DIR. ADQUISICIONES IVA FACTURA 63628 IVA FACTURA 63628 CUENTA 05600584 IVA 50002540302 1933 TECNICA APLICADA NACIONAL S.A. DE C.V. 20070713 630.20 REP. TECLADO A MAQ. ESCRIBIR / DIR. DEPORTES IVA FACTURA 63851 IVA FACTURA 63851 CUENTA 05600611 IVA 50002584302 1933 TECNICA APLICADA NACIONAL S.A. DE C.V. 20070817 437.00 MTTO. GRAL. A MAQ. DE ESCRIBIR / PART. CIUDADANA IVA FACTURA 64204 IVA FACTURA 64204 CUENTA 05600552 IVA 50002654602 1933 TECNICA APLICADA NACIONAL S.A. DE C.V. 20070907 616.40 MTTO. MAQ. ESCRIBIR DEL GIMNASIO JESUS D.GZZ. IVA FACTURA 064505 IVA FACTURA 064505 CUENTA 05600611 IVA 280000020302 1933 TECNICA APLICADA NACIONAL S.A. DE C.V. 20070918 630.20 REPONER MOTOR A IMPRESOR / SERV. GENERALES IVA FACTURA 064632 IVA FACTURA 064632 CUENTA 05600628 IVA 280000042302 1964 CM DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070604 41,133.22 6 PANTALONES Y 6 CAMISAS / PERSONAL S.S.P.V. IVA FACTURA B 398 IVA FACTURA B 398 CUENTA 05380659 IVA 52 PANTALONES Y 52 CAMISAS / PERS. CENTRAL DE RA 50002477702 2055 MATERIALES SALINAS DEL NORTE, SA DE CV 20070305 33,000.01 2 VJES. PIEDRA VOLCANICA / H.LOBO Y M. PRIETO IVA FACTURA 121961 IVA FACTURA 121961 CUENTA 05820634 IVA 50002322102 2055 MATERIALES SALINAS DEL NORTE, SA DE CV 20070404 4,617.25 550 PZAS. ADOQUIN ROJO / MTTO. D.I.F. IVA FACTURA 122989 IVA FACTURA 122989 CUENTA 06900628 IVA 50002389102 2055 MATERIALES SALINAS DEL NORTE, SA DE CV 20070518 42,500.30 1 VIAJE DE PIEDRA VOLCANICA P/JARDINERAS DE LA ALI IVA FACTURA 124163 IVA FACTURA 124163 CUENTA 05820634 IVA 100 BULTOS GRANZON P/JARDINERAS DE LA AL 50002451502 2057 FORJAS METALICAS, S.A. DE C.V. 20070323 12,531.09 38.10 MTS. LIN. DEFENSA METAICA / ING.DE TRANSITO IVA FACTURA 27141 IVA FACTURA 27141 CUENTA 05830653 IVA 50002357502 2057 FORJAS METALICAS, S.A. DE C.V. 20070404 12,834.00 13 PZAS. POSTE GALVANIZADO / DEPTO.ING. DE TRANSIT IVA FACTURA 27226 IVA FACTURA 27226 CUENTA 05830653 IVA 18 PZAS. POSTE GALVANIZADO / DEPTO.ING. DE 50002385002 2057 FORJAS METALICAS, S.A. DE C.V. 20070604 33,342.18 76.20 MTS. LIN. DEFENSA METALICA / VIALIDAD IVA FACTURA 27476 IVA FACTURA 27476 CUENTA 05830653 IVA 20 PZAS. POSTE GALVANIZADO / VIALIDAD IVA FACTUR 50002478302 2057 FORJAS METALICAS, S.A. DE C.V. 20070828 25,412.70 76.20 M. L. DE DEFENSA METALICA P/PRIV.LOS ACUERDO IVA FACTURA 27931 IVA FACTURA 27931 CUENTA 05830653 IVA 50002683102 2149 AUTOBUSES DEL NORESTE, S.A. DE C.V. 20070503 24,200.00 RENTA 2 AUTOBUSES BANDA MATAMOROS DESFILE PAS 50002423702 2213 INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V. 20070209 8,691.84 MATERIAL ELECTR. MTTO. AL AUDITORIO SAN PEDRO AJUSTE DIF FAC 26372A IVA FACTURA 26372A IVA FACTURA 26372A CUENTA 05710603 IVA MATERIAL ELECTR. P / MT 50002280602 2213 INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V. 20070404 2,494.76 MAT. ELECTRICO P/ MTTO. AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 26432A IVA FACTURA 26432A CUENTA 05710603 IVA 50002388802 2213 INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V. 20070425 2,855.55 30 LAMPARAS VARIAS MED. / AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 26556A IVA FACTURA 26556A CUENTA 05710603 AJUSTE DIF FAC 26556A IVA 50002410702 2213 INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V. 20070625 6,849.40 10 PLIEGOS MICAS ROCOLUX / AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 26738 IVA FACTURA 26738 CUENTA 05710603 AJUSTE DIF FAC 26738 IVA MATERIAL ELECTRICO P/MTTO 50002531502 2213 INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V. 20070705 6,520.90 MAT. ELECTRICO PARA MTTO. AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 26847 IVA FACTURA 26847 CUENTA 05710603 AJUSTE DIF FAC 26847 IVA 50002565402 2213 INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V. 20070820 3,646.36 MAT. ELECTRICO P/ MTTO. AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 26949 IVA FACTURA 26949 CUENTA 05710603 AJUSTE DIF FAC 26949 IVA 50002660402 2302 ANIMATRONIX, S.A. DE C.V. 20070629 172,500.00 50% ANT.EXPOSICION DINOSAURIOS FERIA SAN PEDRO 07 IVA 50% ANT.EXPOSICION DINOSAURIOS FERIA SAN PEDRO IVA 50% ANT.EXPOSICION DINOSAURIOS FERIA SAN PEDR 50002549002 2302 ANIMATRONIX, S.A. DE C.V. 20070709 172,500.00 LIQ.EXPOSICION DINOSAURIOS FERIA SAN PEDRO 2007 IVA LIQ.EXPOSICION DINOSAURIOS FERIA SAN PEDRO 200 IVA LIQ.EXPOSICION DINOSAURIOS FERIA SAN PEDRO 200 50002573002 2379 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV 20070403 897.26 1 ESCALERA DE TIJERA / MUSEO CENTENARIO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 481514 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 481514 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NU 50002381802 2379 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV 20070404 49,910.49 MAT. DE INSTAL. (PINTURA) / CASA CULT. LA CIMA IVA FACTURA 482382 IVA FACTURA 482382 CUENTA 06860628 AJUSTE DIF FAC 482382 IVA 25 DISCOS PARA TRAB. S 50002387102 2379 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV 20070424 15,156.91 IVA MATERIAL DE PLOMERIA / SERV. GENERALES IVA FACTURA 485042 IVA FACTURA 485042 CUENTA 06900628 IVA MAT. DE INSTAL. PINTURA / REC. HUMANOS IVA FACT 50002405802 2379 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV 20070517 1,416.90 MAT. DE INSTAL.(PINTURA)/ INAUG.EV. "MURALISMO URB IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 487419 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 487419 IVA I.V.A. APLICADO 50002445202 2379 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV 20070518 26,925.52 MAT. DE INSTAL.(PINTURA) / SERV. GENERALES IVA FACTURA 489121 IVA FACTURA 489121 CUENTA 06860628 AJUSTE DIF FAC 489121 IVA MAT. DE INST.(PINTURA) / C 50002452402 2379 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV 20070604 20,483.28 1 LLAVE PARA MINGITORIO / BAÑOS DE PASAPORTES IVA FACTURA 493633 IVA FACTURA 493633 CUENTA 06860628 IVA MATERIAL PARA BRIGADA DE EMPLEO 03-MAYO-2007 50002476402 2379 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV 20070604 854.74 MAT. DE INST. (PINTURA) P/ROTULAR OFIC. SAN PEDRO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 493635 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 493635 IVA I.V.A. APLICADO 50002476902 2379 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV 20070608 1,862.92 MAT. DE INSTAL. PARA MTTO. PROY. CONSEJO JUVENIL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 496124 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 496124 IVA I.V.A. APLICADO A 50002497802 2379 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV 20070608 31,667.30 10 LTS. PINTURA VARIOS COLORES / EVENTOS CULTURALE IVA FACTURA 494804 IVA FACTURA 494804 CUENTA 06360604 AJUSTE DIF FAC 494804 IVA 8 CUBETAS PINTURA 500024996




02 2379 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV 20070621 14,806.32 20 PZAS. MACHETE DE 18" / AREAS VERDES IVA FACTURA 496694 IVA FACTURA 496694 CUENTA 05740634 AJUSTE DIF FAC 496694 IVA MAT. DE FERRETERIA / COORD. AD 50002524502 2379 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV 20070703 27,097.87 MATERIAL PARA MTTO. A GIMNASIOS MUNICIPALES AJUSTE DIF FAC 500023 IVA FACTURA 500023 IVA FACTURA 500023 CUENTA 05640611 IVA MAT. DE FERRETERIA P/ MTT 50002557602 2379 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV 20070705 24,533.68 MAT. DE INSTL.(PINTURA) / SERV. GENERALES / DIR. D IVA FACTURA 503183 IVA FACTURA 503183 CUENTA 06860628 AJUSTE DIF FAC 503183 IVA MAT. DE INSTL.(PIN 50002562402 2379 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV 20070713 42,879.67 MAT. DE PINTURA PARA MTTO. BIBLIOTECA MATA SILLER IVA FACTURA 505108 IVA FACTURA 505108 CUENTA 06860628 AJUSTE DIF FAC 505108 IVA LOTE DE HERRAMIENTA 50002583702 2379 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV 20070801 8,595.10 LLAVE PARA MINGITORIO / PASAPORTES IVA FACTURA 506685 IVA FACTURA 506685 CUENTA 06860628 AJUSTE DIF FAC 506685 IVA MAT. DE INSTAL.(PINTURA) MTTO. CAS 50002615302 2379 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV 20070801 4,684.55 MAT. DE FERRETERIA / COORD. LOGISTICA Y VIALIDAD IVA FACTURA 508099 IVA FACTURA 508099 CUENTA 05710653 IVA MAT. DE INSTAL. PARA CARRERA 10K SAN PEDRO 50002618302 2379 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV 20070817 28,035.58 MAT. DE INSTAL (PINTURA) / SALIDA TUNEL LOMA LARGA IVA FACTURA 511994 IVA FACTURA 511994 CUENTA 05710628 AJUSTE DIF FAC 511994 IVA MAT. DE INSTAL (ME 50002651702 2379 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV 20070817 1,052.46 MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO / MUSEO CENTENARIO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 508915 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 508915 IVA I.V.A. APLICADO 50002656702 2379 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV 20070828 13,678.51 IVA FACTURA 512968 CUENTA 05740653 IVA 2 CUB. DE PINTURA P/ PARTICIPACION JUVENIL IVA FACTURA 514809 IVA FACTURA 514809 CUENTA 06860628 IVA MAT. DE I 50002682802 2379 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV 20070828 431.53 3 GALONES DE PINTURA / PROGRAMA NVOS. HORIZONTES IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 515891 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 515891 IVA I.V.A. APLICADO A 50002683502 2379 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV 20070907 17,407.07 MAT. DE INSTAL. PARA MTTO. AL AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 518302 IVA FACTURA 518302 CUENTA 05710603 AJUSTE DIF FAC 518302 IVA MAT. DE INST. P/ MT 280000016802 2379 FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY SA CV 20070918 22,851.38 MAT. DE INST. PARA MTTO. KIOSKO LAZARO G. AYALA / AJUSTE DIF FAC 518691 IVA FACTURA 518691 IVA FACTURA 518691 CUENTA 06930628 IVA MAT. DE INST. PARA 280000042902 2396 TERRA NETWORKS MEXICO S.A. DE C.V. 20070709 4,416.00 PAGO SUSCRIP. TERRA NETWORK CONSULTA ABOGAD IVA FACTURA 342560DA IVA FACTURA 342560DA CUENTA 06420532 IVA 50002569602 2416 JUEGOS Y EXTERIORES S.A. DE C.V. 20070125 112,877.72 SUM.E INST.JGOS.INFANTILES PARQ.COL.BOSQ.VALLE IVA SUM.E INST.JGOS.INFANTILES PARQ.COL.BOSQ.VALLE IVA SUM.E INST.JGOS.INFANTILES PARQ.COL.BOSQ.VALLE I 50002259902 2416 JUEGOS Y EXTERIORES S.A. DE C.V. 20070903 42,989.28 COMP.E INST.JGOS.P/PARQ.COL.PRIV.RIO RAMOS IVA COMP.E INST.JGOS.P/PARQ.COL.PRIV.RIO RAMOS IVA COMP.E INST.JGOS.P/PARQ.COL.PRIV.RIO RAMOS IVA COMP.E IN 50002691302 2418 ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV 20070116 39,272.50 COBERTURA EVENTOS MPALES.MES DIC.06 50002250602 2418 ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV 20070213 40,600.00 PAGO COBERTURA DE EVENTOS CORRESPONDIENTES AJUSTE DIF FAC 1329 IVA FACTURA 1329 IVA FACTURA 1329 CUENTA 06790513 IVA 50002284702 2418 ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV 20070220 14,444.00 PAGO DE SERV. EVENTO JUNTA DE CONSEJOS SECTOR IVA FACTURA 1330 IVA FACTURA 1330 CUENTA 06340552 IVA 50002299102 2418 ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV 20070323 20,930.00 IVA FACTURA 1336 IVA FACTURA 1336 IVA FACTURA 1336CUENTA 06500513 PROD. DE VIDEO P/CELEBRACION DIA POLICIAEL 24 DE F 50002361902 2418 ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV 20070330 40,600.00 COBERTURA DE EVENTOS MES FEBRERO 2007SE ANEXA SOPO IVA FACTURA 1331 IVA FACTURA 1331 IVA FACTURA 1331CUENTA 06790513 50002372602 2418 ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV 20070402 14,375.00 PRODUC.VIDEO JUNTA DE CONSEJO SECTORIAL IVA PRODUC.VIDEO JUNTA DE CONSEJO SECTORIAL IVA PRODUC.VIDEO JUNTA DE CONSEJO SECTORIAL IVA PRODUC.VIDEO JUNTA 50002373102 2418 ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV 20070404 14,950.00 RENTA DE PROYECTORES Y PANTALLAS IVA FACTURA 1345 IVA FACTURA 1345 CUENTA 06340655 IVA 50002391102 2418 ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV 20070420 40,600.00 IVA FACTURA 1346 IVA FACTURA 1346 IVA FACTURA 1346CUENTA 06790513 MARZO /COBERTURA DE EVENTOS DEL MPO. DE SN. PEDR 50002402002 2418 ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV 20070423 6,325.00 PAGO PRODUCCION GRABACION DESFILE DE PASCUA IVA FACTURA 1348 IVA FACTURA 1348 CUENTA 06290602 IVA 50002403202 2418 ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV 20070504 7,475.00 IVA FACTURA 1351 IVA FACTURA 1351 IVA FACTURA 1351CUENTA 06500513 RENTA E INST. DE PROYECTOR Y PANTALLA /VIDEOQUE SE 50002426102 2418 ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV 20070509 40,600.00 ABRIL/COBERTURA DE EVENTOS DEL MPO.SE ANEXA RELACI IVA FACTURA 1347 IVA FACTURA 1347 IVA FACTURA 1347CUENTA 06790513 50002433502 2418 ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV 20070511 14,950.00 1 CIRCUITO CERRADO A TRES CAMARAS Y RENTA DEPANTAL IVA FACTURA 1356 IVA FACTURA 1356 IVA FACTURA 1356CUENTA 06500513 50002437202 2418 ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV 20070511 13,955.25 IVA FACTURA 1350 IVA FACTURA 1350 IVA FACTURA 1350CUENTA 06500513 PROD. VIDEO P/ REUNION DEL ALCALDE C/EMPLEADOSEN E 50002437302 2418 ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV 20070529 30,015.00 PAGO PROD. VIDEO PROMOCIONAL DIA MAESTRO IVA FACTURA 1362 IVA FACTURA 1362 CUENTA 06340511 IVA PAGO RENTA EQ. PANTALLA,PROYECTORESY CIRC. CER. IVA F 50002465102 2418 ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV 20070606 40,600.00 IVA FACTURA 1357 IVA FACTURA 1357 IVA FACTURA 1357CUENTA 06500513 MAYO/COBERTURA DE EVENTOS DEL MPO. 50002490102 2418 ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV 20070619 15,574.45 RENTA E INST.EQ.EVE.PROGR.A.D.J. IVA RENTA E INST.EQ.EVE.PROGR.A.D.J. IVA RENTA E INST.EQ.EVE.PROGR.A.D.J. IVA RENTA E INST.EQ.EVE.PROGR.A.D.J. PROD.V 50002521102 2418 ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV 20070713 40,600.00 IVA FACTURA 1368 IVA FACTURA 1368 IVA FACTURA 1368CUENTA 06790513 JUNIO/COBERTURA DE EVENTOS DEL MPO.SE ANEXA RELAAC 50002578802 2418 ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV 20070810 40,600.00 COBERTURA DE EVENTOS DEL MES/JULIO IVA FACTURA 1370 IVA FACTURA 1370 IVA FACTURA 1370CUENTA 06790513 50002633402 2418 ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV 20070821 690.00 RENTA PANTALLA P/EVE.PROGR. A.D.J. IVA RENTA PANTALLA P/EVE.PROGR. A.D.J. IVA RENTA PANTALLA P/EVE.PROGR. A.D.J. IVA RENTA PANTALLA P/EVE.PROGR. A.D.J 50002664702 2418 ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV 20070827 8,625.00 RENTA E INSTALACION DE PROYECTOR Y PANTALLA IVA FACTURA 1373 IVA FACTURA 1373 CUENTA 06500621 IVA 50002676602 2418 ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV 20070904 9,844.00 SERV.PROY.VIDEO 3 SEMANA MPAL.DE TRANSPARENCIA IVA SERV.PROY.VIDEO 3 SEMANA MPAL.DE TRANSPARENCIA IVA SERV.PROY.VIDEO 3 SEMANA MPAL.DE TRANSPARENCIA I 280000007802 2418 ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV 20070906 40,600.00 AGOSTO/COBERTURA DE EVENTOS DEL MPO. IVA FACTURA 1376 IVA FACTURA 1376 IVA FACTURA 1376CUENTA 06790513 280000013502 2418 ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV 20070911 690.00 1 SERV. RENTA E INSTALACION PANTALLA 4 X 3 IVA FACTURA 1381 IVA FACTURA 1381 CUENTA 06340602 IVA 280000024902 2421 COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV 20070125 113,999.50 20,000 LTS.DIESEL P/TANQ.ESTACIONARIO SERV.PUB. 50002259802 2421 COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV 20070202 114,399.70 DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEALUMBR DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEAREAS DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DELIMPI 50002271702 2421 COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV 20070320 115,000.00 20,000 LTS. DE DIESEL IVA FACTURA 26550 IVA FACTURA 26550 CUENTA 05780623 IVA 50002349802 2421 COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV 20070511 115,400.20 DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEALUMBR DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEAREAS DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DELIMPI 50002437702 2421 COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV 20070511 115,800.40 DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEALUMBR DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEAREAS DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DELIMPI 50002437802 2421 COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV 20070613 116,400.72 DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEALUMBR DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEAREAS DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DELIMPI 50002505302 2421 COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV 20070621 116,800.92 DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEALUMBR DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEAREAS DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DELIMPI 50002523602 2421 COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV 20070717 117,398.92 DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEALUMBR DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEAREAS DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DELIMPI 50002590402 2421 COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV 20070815 117,999.20 DISEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEALUMBRA DISEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEAREAS V DISEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DELIMPI 50002645902 2421 COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV 20070907 117,999.20 DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEALUMBR DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DEAREAS DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DELIMPI 280000013602 2425 ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO 20070220 1,200.00 PAGO COMPRA 3000 SABALITOS DE AGUA CARRERA 4K 50002299402 2425 ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO 20070522 5,600.00 COMPRA 14,000 SABALITOS AGUA PURIFICADA CARRERA 50002457302 2425 ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO 20070801 8,000.00 20,000 PZAS. SABALITO AGUA / CARRERA 10K SAN PEDRO 50002615402 2436 PADILLA MARTINEZ LORENA MAYELA 20070910 4,501.00 ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS 280000021502 2452 PROCESO GRAFICO S.A DE C.V. 20070227 3,450.00 1,000 INVIT. PARA EXPO. APERTURA DE NACIMIENTO IVA FACTURA 033531 IVA FACTURA 033531 CUENTA 06300608 IVA 50002311702 2452 PROCESO GRAFICO S.A DE C.V. 20070323 7,935.00 1,000 INVIT. IMPR. EXPO. "MAGNA MATER" / MUSEO CEN IVA FACTURA 033815 IVA FACTURA 033815 CUENTA 06300608 IVA 1,000 INVIT. IMPRESAS P/ EXPO. DAMIAN DE 50002360902 2452 PROCESO GRAFICO S.A DE C.V. 20070424 4,025.00 1,000 INVIT.IMPR. PROM. EVENTOS DEL MUSEO CENTENAR IVA FACTURA 034350 IVA FACTURA 034350 CUENTA 06300608 IVA 50002404902 2452 PROCESO GRAFICO S.A DE C.V. 20070523 2,530.00 1,000 INVIT. IMPR. EXPO. 30 ANIV. CRUZ ROJA IVA FACTURA 034089 IVA FACTURA 034089 CUENTA 06300606 IVA 50002460802 2452 PROCESO GRAFICO S.A DE C.V. 20070621 4,025.00 1,000 INVIT. PARA MONTAJE EXPO. EL CAMINO ROJO IVA FACTURA 034719 IVA FACTURA 034719 CUENTA 06300606 IVA 50002524102 2452 PROCESO GRAFICO S.A DE C.V. 20070801 5,060.00 1,000 INVIT. IMPR. / EXPO.XXV ANIV. DEL MUSEO CENT IVA FACTURA 034916 IVA FACTURA 034916 CUENTA 06300608 IVA 50002615202 2470 SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO 20070301 4,243.50 3 TRAT. ORTOPEDICOS EMPL.MPALES/ SERV. MEDICO IVA FACTURA 0906 IVA FACTURA 0906 CUENTA 05240590 IVA TRATAM. ORTOPEDICOS A EMPL. MPALES./ SERV.MEDICO 500023176




02 2470 SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO 20070615 2,668.00 1 FERULA ORTOP. JUAN A.GUEVARA / DEPTO LIMPIA IVA FACTURA 0925 IVA FACTURA 0925 CUENTA 05240590 IVA TRAT. ORTOP. VARIOS PAC. EMPLEADOS DE MPIO. IVA 50002515102 2470 SANCHEZ SEPULVEDA PEDRO 20070801 1,725.00 TRAT. ORTOPEDICO EMPLEADOS MUNICIPALES IVA FACTURA 0934 IVA FACTURA 0934 CUENTA 05240590 IVA 50002616702 2471 INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V. 20070201 1,104.00 PAGO RENTA DE 6 EQ. RADIO COMUNICACION IVA FACTURA A54554 IVA FACTURA A54554 CUENTA 06330602 IVA 50002268902 2503 VIDRIOS Y CRISTALES LAMINADOS, S.A. 20070906 2,242.50 SUMINISTRO 15 PZAS. CRISTAL TEMPLADO IVA FACTURA 75402 IVA FACTURA 75402 CUENTA 05800624 IVA 280000010202 2539 MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV 20070119 74,835.01 GAS L.P. 21/31 DIC.06 MERCANTIL DIST. 50002252002 2539 MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV 20070119 37,589.81 GAS L.P. 16/20 DIC.06 MERCANTIL DIST. 50002252102 2539 MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV 20070126 43,254.55 CONSUMO GAS L.P. SEM. 8/14 ENERO 2007 MERC. DIST IVA FACTURA 624735 IVA FACTURA 624735 IVA FACTURA 624735CUENTA 05780655 50002263102 2539 MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV 20070126 40,425.53 CONSUMO GAS L.P. SEM. 1/7 ENERO 2007 MERC. DIST. IVA FACTURA 624175 IVA FACTURA 624175 IVA FACTURA 624175CUENTA 05780655 50002263202 2539 MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV 20070206 22,746.10 CONSUMO GAS LP SEM. 22/28 ENERO 2007 MERC. DIST. IVA FACTURA 625804 IVA FACTURA 625804 IVA FACTURA 625804CUENTA 05780655 50002273702 2539 MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV 20070206 41,976.48 CONSUMO GAS LP SEM. 15/21 ENERO 2007 MERC. DIST. IVA FACTURA 625302 IVA FACTURA 625302 IVA FACTURA 625302CUENTA 05780655 50002273802 2539 MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV 20070216 9,585.43 CONSUMO GAS L.P. SEM. 29/31 ENERO 2007 MERC.DIST IVA FACTURA 626418 IVA FACTURA 626418 IVA FACTURA 626418CUENTA 05780655 50002290502 2539 MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV 20070221 29,823.27 CONSUMO GAS L.P. DE 1 A 7 FEB.07 MERCANTIL DIST. IVA FACTURA 626936 IVA FACTURA 626936 IVA FACTURA 626936CUENTA 05780655 50002300302 2539 MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV 20070228 24,763.80 CONSUMO GAS L.P. DEL 12 A 18 FEB.07 MERC. DIST. IVA FACTURA 627417 IVA FACTURA 627417 IVA FACTURA 627417CUENTA 05780655 50002313902 2539 MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV 20070306 17,848.10 CONSUMO GAS L.P. DEL 19 A 25 FEB.07 MERC. DIST. IVA FACTURA 627903 IVA FACTURA 627903 IVA FACTURA 627903CUENTA 05780655 50002322602 2539 MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV 20070312 10,947.93 CONSUMO GAS L.P. DEL 26 A 28 FEB.07 MERC. DIST. IVA FACTURA 628528 IVA FACTURA 628528 IVA FACTURA 628528CUENTA 05780655 50002333902 2539 MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV 20070322 40,604.80 CONSUMO GAS L.P. DEL 1 A 11 MZO.07 MERC. DIST. IVA FACTURA 628981 IVA FACTURA 628981 IVA FACTURA 628981CUENTA 05780655 50002353502 2539 MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV 20070403 30,677.62 CONSUMO GAS L.P. DEL 12 A 16 MZO.07 MERC. DIST. IVA FACTURA 629459 IVA FACTURA 629459 IVA FACTURA 629459CUENTA 05780655 CONSUMO GAS L.P. DEL 17 A 22 50002376502 2539 MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV 20070417 30,170.77 CONSUMO GAS L.P. DEL 23 A 31 MZO.07 MERC. DIST. IVA FACTURA 630270 IVA FACTURA 630270 IVA FACTURA 630270CUENTA 05780655 50002398702 2539 MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV 20070801 7,283.97 792 LTS. DE GAS L.P. / DEPTO. DE SEÑALES / JEFATUR AJUSTE DIF FAC 636414 IVA FACTURA 636414 IVA FACTURA 636414 CUENTA 05780654 IVA 412.40 LTS. DE GAS 50002618802 2540 OLIVARES FLORES ALBERTO 20070220 2,127.50 REP. DE CAMARA DIGITAL FUJI FINE PIX A-120 / SERV. IVA FACTURA 1619 IVA FACTURA 1619 CUENTA 05600622 IVA MTTO. CAMARA DIG.NIKON MOD.D70S / COMUN. SOC 50002297402 2540 OLIVARES FLORES ALBERTO 20070309 686.55 3 PAQ. PAPEL PARA IMPRESORA / COMUNICACION SOCIAL IVA FACTURA 1630 IVA FACTURA 1630 CUENTA 06430513 IVA 50002330402 2540 OLIVARES FLORES ALBERTO 20070315 5,261.25 1 TRIPIE MANF. MOD. 028 / COMUNICACION SOCIAL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1643 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1643 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. 50002346702 2540 OLIVARES FLORES ALBERTO 20070323 10,603.00 2 CAMARAS FOTOGR. 2 ESTUCH.,2 MEMORIAS Y 2 BAT.REC IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1647 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1647 IVA I.V.A. APLICADO A F 50002360002 2540 OLIVARES FLORES ALBERTO 20070404 3,921.50 MATERIAL DE RADIOCOMUNICACION / POLICIA Y TRANSITO IVA FACTURA 1654 IVA FACTURA 1654 CUENTA 06600651 IVA 50002385702 2540 OLIVARES FLORES ALBERTO 20070627 1,782.50 50 BATERIAS 9V P/OBRA TEATRO JESUCRISTO SUPERESTRE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1706 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1706 IVA I.V.A. APLICADO A F 50002542102 2540 OLIVARES FLORES ALBERTO 20070705 1,718.10 MAT. ELECTRICO PARA CAMARA DE SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 1725 IVA FACTURA 1725 CUENTA 05710622 IVA 50002566202 2540 OLIVARES FLORES ALBERTO 20070801 686.55 3 PAQ. PAPEL P/IMPRESORA / COMUNIC. SOCIAL IVA FACTURA 1740 IVA FACTURA 1740 CUENTA 06430513 IVA 50002619502 2583 BANCA AFIRME, S.A. 20070723 1,000.00 CALIFICA.S/INSTITUCION FINANCIERA MPIO.SAN PEDRO 50002603402 2583 BANCA AFIRME, S.A. 20070731 72,450.00 HON FIDUCIARIOS FID/62321 28/06/07 20/12/07 IVA I.V.A. HON FIDUCIARIOS FID/62321 28/06/07 20/1 IVA I.V.A. HON FIDUCIARIOS FID/62321 28/06/07 20/1 IVA 50002611902 2583 BANCA AFIRME, S.A. 20070731 2,946,000.00 CONST FONDO DE RESERVA 3 MESES INTERESES 50002612502 2583 BANCA AFIRME, S.A. 20070808 66,699.91 HONO.FIDUCIARIOS POR CONVENIO DE PAGO IVA HONO.FIDUCIARIOS POR CONVENIO DE PAGO IVA HONO.FIDUCIARIOS POR CONVENIO DE PAGO IVA HONO.FIDUCIARIOS POR CON 50002628202 2624 GH. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. 20070209 11,373.50 2 CEPILLOS CENTR. A UNI-BARR-1 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA M040 IVA FACTURA M040 CUENTA 05700623 IVA 50002280202 2624 GH. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. 20070509 4,562.05 1 PAQ. BOLSAS DED FIELTRO UNI-L1 / LIMPIA IVA FACTURA M056 IVA FACTURA M056 CUENTA 05640623 IVA 50002431002 2624 GH. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. 20070615 34,405.70 300 KILOS CEPILLOS P/BARREDORA ACTIVO 50576/ LIMPI IVA FACTURA M072 IVA FACTURA M072 CUENTA 05640623 IVA MTTO. PREV. A HIDROJET ACTIVO 55288 / VIAS P 50002513402 2624 GH. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. 20070828 34,793.86 CEPILLO CENTRAL P/BARREDORA ACTIVO 60946 IVA FACTURA M091 IVA FACTURA M091 CUENTA 05640623 IVA 2 JGOS. CEPILLOS PARA BARREDORA ACTIVO 60947 IVA FACT 50002683202 2632 BUSTAMANTE SAMPERIO CARLOS ALDEGUNDO 20070815 35,379.75 6,153 PZAS AVISOS DE COBRO "IMPUESTO PREDIAL" IVA FACTURA 0780 IVA FACTURA 0780 CUENTA 06630572 IVA 50002645002 2635 TRACTORES Y MAQUINARIA REAL, S.A. DE C.V 20070710 26,384.38 1 SERVICIO SISTEMA DE TRACCION IVA FACTURA 69187 IVA FACTURA 69187 CUENTA 05640625 AJUSTE DIF FAC 69187 IVA 50002573802 2635 TRACTORES Y MAQUINARIA REAL, S.A. DE C.V 20070912 3,822.66 COMPRA 1 ALTERNADOR 55 AMP. IVA FACTURA 71069 IVA FACTURA 71069 CUENTA 05640625 IVA COM. FILTROS DE AIRE INTERNO, EXTERNO Y COMBUS IVA FACTURA 71063 280000027602 2659 CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL,S.C. 20070608 40,250.00 CURSO CAPACITACION PERS. S.S.P.V. IVA CURSO CAPACITACION PERS. S.S.P.V. IVA CURSO CAPACITACION PERS. S.S.P.V. IVA CURSO CAPACITACION PERS. S.S.P.V. 10009082902 2659 CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL,S.C. 20070709 70,150.00 CURSO BLINDAJE DEL ALMA 25/27 JUN.07 OFI. POLICIA IVA CURSO BLINDAJE DEL ALMA 25/27 JUN.07 OFI. POLI IVA CURSO BLINDAJE DEL ALMA 25/27 JUN.07 OFI. POL 50002569702 2667 EDITORA EL SOL, S.A. DE C.V. 20070618 87,826.31 30,000 EJEMPLA.REVISTA TRIMES.SAN PEDRO CD.C/CLASE 10009092402 2682 COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V. 20070207 7,300.37 200 LTS.AC.MOTOR Y 5 LATAS AC.TRANSM. / SERV.PUBLI IVA FACTURA MTY48974 IVA FACTURA MTY48974 CUENTA 05770634 IVA 50002275102 2682 COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V. 20070404 7,574.48 150 LTS. ACEITE MOTOR UNIDADES / LIMPIA 250 LTS. ACEITE HIDRAULICO UNIDADES / VIAS PUBLICA IVA FACTURA MTY52248 IVA FACTURA MTY52248 CUENTA 05770623 50002382902 2682 COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V. 20070404 13,749.80 ACEITES Y LUBRIC. UNIDADES / JEFATURA DE LIMPIA ACEITES Y LUBRIC. UNIDADES / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA MTY53812 IVA FACTURA MTY53812 CUENTA 05770 50002388702 2682 COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V. 20070509 11,761.12 5 CUB. ACEITE MOTOR UNIDADES / MTTO. VIAS PUBL. 416 LTS.ACEITE HIDRAULICO/ UNIDADES SERV.TECNICOS 2 CUB. ACEITE MOTOR / UNIDADES AREAS VERDES IVA FAC 50002429602 2682 COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V. 20070517 2,688.59 1 CUB. ACEITE MOTOR / UNIDADES DE SERV. PUBLICOS 2 CUB. ACEITE MOTOR / UNIDADES DE SERV. PUBLICOS IVA FACTURA MTY56640 IVA FACTURA MTY56640 CUENTA 05 50002445102 2682 COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V. 20070604 4,594.94 1 CUB. ACEITE DE MOTOR / UNIDADES DE ALUMBRADO 4 CUB. ACEITE DE MOTOR / UNIDADES DE VIAS PUBLICAS 4 CUB. ACEITE DE MOTOR / UNIDADES DE CONS.Y MTTO. 2 50002481902 2682 COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V. 20070622 5,865.81 2 CUB. DE ACEITE DE MOTOR / UNIDADES ALUMBRADO 5 CUB. AC.MOTOR Y 4 AC. HIDR. / UNIDADES VIAS PUBL 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO / UNIDADES SERV.PUBLICO 3 50002529302 2682 COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V. 20070703 9,248.21 6 CUBETAS ACEITE MOTOR / MTTO. VIAS PUBLICAS 6 CUB.AC.MOTOR Y 12 AC. HIDR. / SERV. PUBLICOS AJUSTE DIF FAC MTY59863 IVA FACTURA MTY59863 IVA FACTURA 50002558302 2682 COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V. 20070705 402.48 19 LTS. ACEITE MOTOR A UNI-194 / MPIO. SALUDABLE IVA FACTURA MTY60370 IVA FACTURA MTY60370 CUENTA 05630615 IVA 50002566402 2682 COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V. 20070801 7,706.84 ACEITES Y LUBRICANTES P/ UNIDADES DE SERV.PUBLICOS IVA FACTURA MTY61576 IVA FACTURA MTY61576 CUENTA 05770630 AJUSTE DIF FAC MTY61576 IVA 50002617502 2682 COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V. 20070817 11,035.04 3 LATAS ACEITE SIST.HIDR.P / UNIDADES DE ALUMBRADO 5 LATAS ACEITE TRANSM.STD.UNIDADES VIAS PUBLICAS 1LATA AC. HIDR. P/ UNIDADES DE CONSTR. Y MTTO. EDI 50002653802 2682 COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V. 20070906 11,980.21 3 LATAS ACEITE HIDR. P/ UNIDADES DE AREAS VERDES IVA FACTURA MTY64597 IVA FACTURA MTY64597 CUENTA 05770634 IVA 6 LATAS ACEITE MOTOR/ UNIDADES DE ALUM 280000013202 2682 COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V. 20070907 4,923.77 4 LATAS AC. MOTOR Y 9 AC.HIDR. / UNIDADES SERV. PU IVA FACTURA MTY64051 IVA FACTURA MTY64051 CUENTA 05770630 IVA 280000020402 2758 ACEROS POPULARES S.A. DE C.V. 20070404 5,581.66 MAT. PARA ELAB. ESTRUCTURAS DESFILE PASCUA IVA FACTURA 85379 IVA FACTURA 85379 CUENTA 06290602 AJUSTE DIF FAC 85379 IVA 50002390502 2758 ACEROS POPULARES S.A. DE C.V. 20070508 14,535.56 45 PZAS. TUBO NEGRO CED. 30 / AREAS VERDES IVA FACTURA 86040 IVA FACTURA 86040 CUENTA 05820634 IVA MAT. DE INSTAL. ACERO / COORD.ADMIN. AREAS VERDES 50002428502 2758 ACEROS POPULARES S.A. DE C.V. 20070604 29,201.74 MAT. DE INSTAL. / SERV. GENERALES IVA FACTURA 85673 IVA FACTURA 85673 CUENTA 06900628 IVA MAT. DE INSTAL. PARA MTTO. EN CENDI 1 IVA FACTURA 86787 IV 50002477602 2758 ACEROS POPULARES S.A. DE C.V. 20070615 27,031.64 MAT. DE INSTAL. PROYECTO DEL CONS.JUVENIL PONIENTE IVA I.V.A APLICADO A FACT. NUM. 87008 IVA I.V.A APLICADO A FACT. NUM. 87008 IVA I.V.A APLICADO A FA 50002511702 2758 ACEROS POPULARES S.A. DE C.V. 20070615 18,081.45 MATERIAL PARA FABR. BARANDAL Y REJILLAS PLUVIALES IVA FACTURA 87246 IVA FACTURA 87246 CUENTA 06860628 IVA 20 PZAS. PERF. RECT. / COORD. ADMIN. SERV. 500025136




02 2758 ACEROS POPULARES S.A. DE C.V. 20070703 11,555.50 MAT. DE INSTAL. MTTO. GIMNASIO LA RAZA IVA FACTURA 87614 IVA FACTURA 87614 CUENTA 06860628 IVA 50002559702 2758 ACEROS POPULARES S.A. DE C.V. 20070820 15,721.25 MAT. DE INSTAL. (ACERO) / MTTO. AREAS MUNICIPALES IVA FACTURA 88850 IVA FACTURA 88850 CUENTA 05710622 IVA 50002659102 2763 LOPEZ TEYES ELIZABETH 20070227 3,402.00 10 PLANILLAS AGUA PURIFICADA / SERV. PUBLICOS DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 5955 4 PLANILLAS AGUA PURIFICADA / SERV. PUBLICOS DESCUENTO APLICADO A F 50002307802 2774 SERVICIOS DE PROT. Y TRASLADO S.A DE C.V 20070518 16,067.34 IVA FACTURA 2901 IVA FACTURA 2901 IVA FACTURA 2901CUENTA 06640573 SERV.Y ENTREGA SEMANAL DE NOMINA DURANTE MARZODEL 50002453602 2774 SERVICIOS DE PROT. Y TRASLADO S.A DE C.V 20070518 10,971.00 IVA FACTURA 2902 IVA FACTURA 2902 IVA FACTURA 2902CUENTA 06640573 SERV.DE ELABORACION Y ENTREGA SEMANAL NOMINAMES DE 50002454202 2774 SERVICIOS DE PROT. Y TRASLADO S.A DE C.V 20070625 13,824.84 IVA FACTURA 2975 IVA FACTURA 2975 IVA FACTURA 2975CUENTA 06640573 TRASLADO DE VALORES NOMINA SEMANAL MAYO 20072673 C 50002532402 2774 SERVICIOS DE PROT. Y TRASLADO S.A DE C.V 20070723 11,854.20 IVA FACTURA 3034 IVA FACTURA 3034 IVA FACTURA 3034CUENTA 06640573 SERV.ELABO.Y ENTREGA SEMANAL NOMINA JUNIO 2007SERV 50002596902 2774 SERVICIOS DE PROT. Y TRASLADO S.A DE C.V 20070827 16,109.43 ELABORACION Y ENTREGA DE NOMINA JULIO 2007SERVICIO IVA FACTURA 3108 IVA FACTURA 3108 IVA FACTURA 3108CUENTA 06640573 50002675702 2774 SERVICIOS DE PROT. Y TRASLADO S.A DE C.V 20070917 5,493.78 IVA FACTURA 3133 IVA FACTURA 3133 IVA FACTURA 3133CUENTA 06640573 SERVS.ELAB.Y ENTREG.NOMINA 1 AL 8 AGO 2007SERVICIO 280000034802 2780 GONZALEZ GARZA ROSA LILA 20070615 667.00 4 CAMISAS MANCHESTER C/LOGOTIPO Y BORDADO IVA FACTURA 3614 IVA FACTURA 3614 CUENTA 05380655 IVA 50002510202 2780 GONZALEZ GARZA ROSA LILA 20070820 4,250.40 21 PZAS. CAMISA CASUAL PARA PERSONAL DE POLICIA IVA FACTURA 3674 IVA FACTURA 3674 CUENTA 05380655 IVA 50002660202 2785 CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V. 20070607 1,033.35 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2007 DELDIF SAN PE IVA FACTURA 437095 IVA FACTURA 437095 IVA FACTURA 437095CUENTA 06760686 CORRESPONDIENTE AL MES DE F 50002493102 2800 VILLALVA MOJICA BALQUIS 20070521 122,130.00 ESPECTACULO TEATRAL "JESUCRISTO SUPERESTRELLA" IVA ESPECTACULO TEATRAL "JESUCRISTO SUPERESTRELLA" IVA ESPECTACULO TEATRAL "JESUCRISTO SUPERESTRELLA" I 50002456702 2801 CRISTERNA FERNANDEZ ALEJANDRO ROGELIO 20070330 14,375.00 50% ANT.ELAB.CARRO ALEGO.P/DESFILE PASCUA 2007 IVA 50% ANT.ELAB.CARRO ALEGO.P/DESFILE PASCUA 2007 IVA 50% ANT.ELAB.CARRO ALEGO.P/DESFILE PASCUA 2007 I 10009019702 2801 CRISTERNA FERNANDEZ ALEJANDRO ROGELIO 20070330 23,000.00 50% ANT.ELAB.CARRO ALEGO.P/DESF.PASCUA 2007 IVA 50% ANT.ELAB.CARRO ALEGO.P/DESF.PASCUA 2007 IVA 50% ANT.ELAB.CARRO ALEGO.P/DESF.PASCUA 2007 IVA 50% AN 10009019802 2801 CRISTERNA FERNANDEZ ALEJANDRO ROGELIO 20070420 14,375.00 50% LIQ.ELAB.CARRO ALEGO.DESF.PASCUA 2007 HAPPY IVA 50% LIQ.ELAB.CARRO ALEGO.DESF.PASCUA 2007 HAPP IVA 50% LIQ.ELAB.CARRO ALEGO.DESF.PASCUA 2007 HAPP 80000569402 2801 CRISTERNA FERNANDEZ ALEJANDRO ROGELIO 20070420 23,000.00 50% LIQ.ELAB.CARRO ALEGO.DESF.PASCUA 2007 E.HIELO IVA 50% LIQ.ELAB.CARRO ALEGO.DESF.PASCUA 2007 E.HI IVA 50% LIQ.ELAB.CARRO ALEGO.DESF.PASCUA 2007 E.H 80000569502 2801 CRISTERNA FERNANDEZ ALEJANDRO ROGELIO 20070504 3,795.00 RENTA 2 SERV. MAQUINAS DE BURBUJAS DESFILE PAS IVA FACTURA 0037A IVA FACTURA 0037A CUENTA 06290602 IVA RENTA 1 SERV. PLANTA DE LUZ CARRO ALEG. ERA HI 50002424902 2835 PEREZ GUEL PABLO JAVIER 20070502 2,001.00 SERV. MAQUILLAJE P/CONEJOS EN MOTO Y PAYASITAS IVA FACTURA 688 IVA FACTURA 688 CUENTA 06290602 IVA 50002420702 2835 PEREZ GUEL PABLO JAVIER 20070504 3,450.00 RENTA 2 ZANQUEROS DESFILE DE PASCUA 07 IVA FACTURA 687 IVA FACTURA 687 CUENTA 06290602 IVA 50002425002 2845 ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA 20070608 2,108.00 2 CUB. DE VINIMEX / MTTO. SALA EXPOSICIONES FATIMA IVA FACTURA 39805 IVA FACTURA 39805 CUENTA 06300606 IVA 50002495102 2861 VIDRIERIA SOSA, S.A. DE C.V. 20070723 5,639.99 2 CRIST.DE 6MM. P/ESCRITORIO COORD. ADMIN.DES.SOC. IVA FACTURA 33436 IVA FACTURA 33436 CUENTA 05600601 IVA 2 ESPEJOS PARA AREA DE DANZA CASA CULT.LA 50002599102 2894 AMEZQUITA SALINAS ANA MARIA 20070118 7,820.00 SERV.FUNE.DEL SR.GUADALUPE VALDEZ ROMO 10008875302 2894 AMEZQUITA SALINAS ANA MARIA 20070118 7,820.00 SERV.FUNE.DEL SR.JOSE FCO.LLANES SANCHEZ 10008875502 2894 AMEZQUITA SALINAS ANA MARIA 20070118 5,800.00 SERV.FUNE.DE LA SRA.MA.LAURA VALDEZ IBARRA 10008875702 2894 AMEZQUITA SALINAS ANA MARIA 20070209 5,800.00 SERV.FUNE.DEL SR.DAVID VALADEZ RAMOS 50002281902 2894 AMEZQUITA SALINAS ANA MARIA 20070220 10,350.00 SERV.FUNE.DEL SR.MARIO MARTINEZ PARDO 50002298702 2894 AMEZQUITA SALINAS ANA MARIA 20070221 7,820.00 SERV.FUNE.DEL SR.DOLORES OLIVO SAMANIEGO 50002301802 2894 AMEZQUITA SALINAS ANA MARIA 20070307 5,800.00 SERV.FUNE.DE LA SRA.NATALIA ARIZPE DE MEDINA 50002324002 2894 AMEZQUITA SALINAS ANA MARIA 20070307 11,000.00 SERV.FUNE.DEL SR.JUAN PALOMO TRUJILLO 50002324102 2894 AMEZQUITA SALINAS ANA MARIA 20070320 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.PEDRO MARTINEZ SANDOVAL 50002349302 2894 AMEZQUITA SALINAS ANA MARIA 20070320 5,800.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.CARLOS BELLOC MARTINEZ 50002349402 2894 AMEZQUITA SALINAS ANA MARIA 20070320 11,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.LAZARO CORONADO GUERRERO 50002349502 2894 AMEZQUITA SALINAS ANA MARIA 20070427 7,000.00 SERV.FUNE.DEL SR.ENRIQUE VILLASANA BELTRAN 50002418802 2894 AMEZQUITA SALINAS ANA MARIA 20070627 5,800.00 SERV.FUNE.DE LA SRA.CRUZ TORRES ORTEGA 50002537002 2894 AMEZQUITA SALINAS ANA MARIA 20070723 6,900.00 SERV.FUNE.DE LA SRA.FELICITAS A. JIMENEZ DE LEON 50002597802 2894 AMEZQUITA SALINAS ANA MARIA 20070730 8,500.00 SERV.FUNE.DEL SR.SILVESTRE RODRIGUEZ MURO 50002610502 2894 AMEZQUITA SALINAS ANA MARIA 20070808 6,670.00 SERV.FUNE.DEL SR.NORBERTO SANCHEZ BALDERAS 50002628502 2894 AMEZQUITA SALINAS ANA MARIA 20070907 18,670.00 SERV.FUNE.DE LA SRA.ANTONIA GAMEZ DE GONZALEZ SERV.FUNE.DEL SR.JOSE OLMOS PEDROZA 280000014402 2914 GARZA RUIZ JOSE LUIS 20070518 13,549.30 RENTA EQ.AUDIO P/DESFILE PASCUA 2007 IVA RENTA EQ.AUDIO P/DESFILE PASCUA 2007 IVA RENTA EQ.AUDIO P/DESFILE PASCUA 2007 IVA RENTA EQ.AUDIO P/DESFILE PA 50002453002 2914 GARZA RUIZ JOSE LUIS 20070525 1,610.00 RENTA DE MICROFONOS AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 1911 IVA FACTURA 1911 CUENTA 06340655 IVA 50002463702 2914 GARZA RUIZ JOSE LUIS 20070628 8,625.00 RENTA 15 MICROFONOS P/OB.TEATRO JESUCRISTO SUPERES IVA RENTA 15 MICROFONOS P/OB.TEATRO JESUCRISTO SUP IVA RENTA 15 MICROFONOS P/OB.TEATRO JESUCRISTO S 50002545402 2935 NAVARRO LUNA ARELI GISSEL 20070111 1,594.60 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 ARELI GISSEL NAVARRO 10008844902 2935 NAVARRO LUNA ARELI GISSEL 20070130 1,811.90 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.ARELI GISSEL NAVARRO 10008900002 2935 NAVARRO LUNA ARELI GISSEL 20070214 1,658.37 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.ARELI GISSEL NAVARRO 10008932502 2935 NAVARRO LUNA ARELI GISSEL 20070226 1,398.13 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. ARELI GISSEL NAVARRO 10008953902 2935 NAVARRO LUNA ARELI GISSEL 20070314 1,409.61 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.ARELI GISSEL NAVARRO 10009011402 2935 NAVARRO LUNA ARELI GISSEL 20070328 1,398.13 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.ARELI GISSEL NAVARRO 10009008302 2935 NAVARRO LUNA ARELI GISSEL 20070330 1,658.37 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL ARELI GISSEL NAVARRO 10009021502 2935 NAVARRO LUNA ARELI GISSEL 20070426 1,398.13 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ARELI GISSEL NAVARRO 10009038502 2935 NAVARRO LUNA ARELI GISSEL 20070514 2,168.32 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO ARELI GISSEL NAVARRO 10009057502 2935 NAVARRO LUNA ARELI GISSEL 20070530 1,398.13 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ARELI GISSEL NAVARRO 10009070202 2935 NAVARRO LUNA ARELI GISSEL 20070613 1,409.61 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO ARELI GISSEL NAVARRO 10009085802 2935 NAVARRO LUNA ARELI GISSEL 20070628 1,748.13 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ARELI GISSEL NAVARRO 10009100202 2935 NAVARRO LUNA ARELI GISSEL 20070712 1,658.37 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO ARELI GISSEL NAVARRO 10009115302 2935 NAVARRO LUNA ARELI GISSEL 20070726 1,398.13 PENS. ALIM. 2DA QUIN. JUL ARELY G. NAVARRO 10009127702 2935 NAVARRO LUNA ARELI GISSEL 20070730 2,570.47 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. ARELI GISSEL NAVARRO 10009134402 2935 NAVARRO LUNA ARELI GISSEL 20070814 1,658.37 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO ARELI GISSEL NAVARRO 10009152802 2935 NAVARRO LUNA ARELI GISSEL 20070830 1,232.29 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO ARELI GISSEL NAVARRO 100091664




02 2935 NAVARRO LUNA ARELI GISSEL 20070905 4,639.10 38 PZAS BORDADO ESC. ARMAS, LOGOTIPO Y PERSON. IVA FACTURA 0203 IVA FACTURA 0203 CUENTA 05290589 IVA 10 BORDADO ESCUDO DE ARMAS ORD. E INSPECCION IVA 280000009302 2935 NAVARRO LUNA ARELI GISSEL 20070905 874.00 DONATIVO EN COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARESP/NIÑA CY IVA FACTURA 201 IVA FACTURA 201 IVA FACTURA 201CUENTA 06130511 280000009402 2935 NAVARRO LUNA ARELI GISSEL 20070913 1,658.37 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.ARELI GISSEL NAVARRO 10009179602 2950 MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV 20070227 9,844.92 12 VIAJES MAT. PARA COMPACT. / REHABIL. CARP.ASFAL IVA FACTURA F17904 IVA FACTURA F17904 CUENTA 05810625 IVA 50002311802 2950 MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV 20070315 6,287.63 6 VIAJES DE ARENA MIXTO / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA F17946 IVA FACTURA F17946 CUENTA 05710622 IVA 50002343302 2950 MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV 20070315 8,464.00 8 VJES. DE ARENA MIXTO / COORD. ADMIN. SERV. PUBLI IVA FACTURA F17932 IVA FACTURA F17932 CUENTA 05710622 IVA 50002347102 2950 MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV 20070424 5,645.35 MAT. CONSTR. MURETE CENTRAL AVE. A. REYES IVA FACTURA F18035 IVA FACTURA F18035 CUENTA 05820634 IVA 50002406702 2950 MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV 20070509 6,428.35 3 VJES. ARENA MIXTO PARA DIFER. AREAS VERDES IVA FACTURA O11811 IVA FACTURA O11811 CUENTA 05820634 IVA 3 VJES. DE ARENA 5 / PARA DIFER. AREAS VERDES 50002432002 2950 MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV 20070604 40,429.69 MATERIAL PARA MTTO. A PANTEONES MPALES. AJUSTE DIF FAC F18313 IVA FACTURA F18313 IVA FACTURA F18313 CUENTA 05710536 IVA MATERIAL PARA MTTO. PANTEON M 50002481602 2950 MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV 20070615 6,376.14 MAT. DE CONSTRUCCION / COORD. ADMIN. SERV. PUBLICO IVA FACTURA M28037 IVA FACTURA M28037 CUENTA 05710622 IVA 50002514102 2950 MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV 20070622 1,167.70 1 ROLLO MALLA ELECTRSOLDADA / COORD. ADMIN.SERV.PU IVA FACTURA M28305 IVA FACTURA M28305 CUENTA 05710622 IVA 50002529702 2950 MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV 20070703 13,582.23 MAT. DE CONSTR. PARA FERIA DE SAN PEDRO IVA FACTURA F18438 IVA FACTURA F18438 CUENTA 05710616 IVA 10 BULTOS CEMENTO GRIS / FERIA DE SAN PEDRO-07 IVA 50002557202 2950 MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV 20070705 85,258.51 MAT. CONSTR. PARA DELFINARIO / FERIA SAN PERDO-07 IVA FACTURA F18454 IVA FACTURA F18454 CUENTA 05710616 IVA MAT. CONST. MTTO. BIBLIOTECA RINCON COLON 50002566902 2950 MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV 20070801 103,494.42 14 MORTEROS RESIST.150 / FERIA DE SAN PEDRO IVA FACTURA F18521 IVA FACTURA F18521 CUENTA 06340616 IVA 4 MORTEROS RESIST.150 / FERIA DE SAN PEDRO IVA 50002615602 2950 MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV 20070817 1,082.09 5 BULTOS CEMENTO GRIS / ORDENAM E INSPECCION IVA FACTURA M29393 IVA FACTURA M29393 CUENTA 05710536 IVA MATERIAL PARA INSTAL. PISO / CENDI 5 IVA FACT 50002656302 2950 MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV 20070824 7,091.08 1 VIAJE DE ARENA MIXTO / BIBLIOTECA LOS PINOS IVA FACTURA F18745 IVA FACTURA F18745 CUENTA 06860628 IVA 50002674402 2950 MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV 20070917 5,329.42 MAT. PARA INST. DE PISO / SERV. GENERALES IVA FACTURA M30151 IVA FACTURA M30151 CUENTA 05650628 IVA 6 VIAJES DE BASE P/ RECARPETEO AREAS MPALES. IVA 280000038202 2950 MATERIALES INDUST. JEREZ, S. D´ R.L. CV 20070918 20,217.78 20 PZAS. VARILLA 3/8 / COORD. ADMIN. SERV. PUBLICO IVA FACTURA M30569 IVA FACTURA M30569 CUENTA 05710622 IVA MAT. DE CONSTRUCCION P/ MTTO. ARROYO SAN 280000043202 2986 FUNDADORES AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 20070417 2,509.14 MTTO. 30,000 KMS. A UNI-A5 / COORD. ADMIN. SERV. P IVA FACTURA 132399 IVA FACTURA 132399 CUENTA 05630626 AJUSTE DIF FAC 132399 IVA MTTO. PREV. DE UNI 50002397502 2986 FUNDADORES AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 20070424 1,254.65 MTTO. PREV. 30,000 KMS. A UNI-A6 /COORD. ADMIN.SER IVA FACTURA 134598 IVA FACTURA 134598 CUENTA 05630626 IVA 50002404002 2986 FUNDADORES AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 20070627 1,239.92 REP. DE FRENOS A UNIDAD-A6 / COORD. ADMIN. SERV.PU IVA FACTURA 141202 IVA FACTURA 141202 CUENTA 05630626 IVA 50002539802 2995 LOPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V. 20070202 2,875.00 BOCADILLOS P/REUNION VOLUNTARIADO EDUCACION 50002271802 2995 LOPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V. 20070615 5,740.80 SERV. PARA ATENCION EN INAUG. SIST. MPAL. EMPLEO IVA FACTURA 6637A IVA FACTURA 6637A CUENTA 06340613 IVA SERV. ALIMENTOS PARA INAUG. MODULO DE EMPLEO 50002514902 2995 LOPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V. 20070824 1,104.00 SERV. 2 MESEROS / REUNION ALCALDE Y SECRET. VIVERO IVA FACTURA 7052 IVA FACTURA 7052 CUENTA 06340511 IVA 50002674302 2995 LOPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V. 20070824 25,404.65 SERV. BOC. Y BEB. P/ AVANCE FORUM DE LAS CULTURAS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 7008 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 7008 IVA I.V.A. APLICADO A FA 50002674502 3007 GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. 20070620 184,000.00 HORORARIOS AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA AL MPIODE IVA FACTURA GF19218 IVA FACTURA GF19218 IVA FACTURA GF19218CUENTA 06740571 HORORARIOS AUDITORIA FINA 50002522802 3007 GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. 20070717 46,000.00 HORORARIOS AUDITORIA EXTERNA 5TA PARCIALIDADAUDITO IVA FACTURA GF19811 IVA FACTURA GF19811 IVA FACTURA GF19811CUENTA 06740571 50002589302 3007 GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. 20070821 46,000.00 AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA A LA TESORERIA 6TAPAR IVA FACTURA GF20386 IVA FACTURA GF20386 IVA FACTURA GF20386CUENTA 06740571 50002665702 3007 GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. 20070917 46,000.00 AUDITORIA FINANC,EXTERNA 7MA PARCIALIDADAUDITORIA IVA FACTURA GF20823 IVA FACTURA GF20823 IVA FACTURA GF20823CUENTA 06740571 280000033602 3029 CARRANZA ALVARADO ROSA OFELIA 20070201 2,484.00 PAGO DE LA COMPRA DE 12 SUDADERAS IVA FACTURA 404 IVA FACTURA 404 CUENTA 05300685 IVA 50002268602 3029 CARRANZA ALVARADO ROSA OFELIA 20070713 4,547.00 69 PLAYERAS NIÑO Y 24 ADULTO / VIAJE NUEST.MEJ.EST IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 409 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 409 IVA I.V.A. APLICADO A FAC 50002581302 3029 CARRANZA ALVARADO ROSA OFELIA 20070713 14,662.50 50 PLAYERAS P/ TOMA PROTESTA COMITES DEPORTIVOS IVA FACTURA 407 IVA FACTURA 407 CUENTA 06350611 IVA 100 PLAYERAS P/PROTESTA DE COMITES DEPORTIVOS IVA 50002581402 3029 CARRANZA ALVARADO ROSA OFELIA 20070727 2,070.00 10 PZAS. SUDADERAS C/CAPUCHA / D.I.F. IVA FACTURA 410 IVA FACTURA 410 CUENTA 06340685 IVA 50002608902 3029 CARRANZA ALVARADO ROSA OFELIA 20070820 13,685.00 350 PLAYERAS IMPR. P/ CAMPAMENTO VERANO S.PEDRO 00 IVA FACTURA 411 IVA FACTURA 411 CUENTA 06350611 IVA 50002662602 3029 CARRANZA ALVARADO ROSA OFELIA 20070907 1,564.00 40 PLAYERAS INFANTILES APOYO AL CORO METROPOLITANO IVA FACTURA 412 IVA FACTURA 412 CUENTA 06340602 IVA 280000016902 3057 MANGUERAS SALTILLO, S.A. DE C.V. 20070227 1,601.29 1 MANGUERA ALTA PRESION A UNI-112 / VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 19525A IVA FACTURA 19525A CUENTA 05700625 IVA 1 MANGUERA DIELECTRICA A UNI-01 / ALUMBRA 50002308102 3057 MANGUERAS SALTILLO, S.A. DE C.V. 20070417 6,634.02 2 MANGUERAS DE 5 MTS. PARA UNI-L2 / LIMPIA IVA FACTURA 19916A IVA FACTURA 19916A CUENTA 05700623 IVA 2 MANGUERAS 5 MTS. A UNI-L3 / LIMPIA IVA FACTUR 50002397702 3057 MANGUERAS SALTILLO, S.A. DE C.V. 20070703 460.00 1 PZA. MANGUERA PARA UNI-11 / D.I.F. IVA FACTURA 21236A IVA FACTURA 21236A CUENTA 05630681 IVA 50002556502 3062 VILLANUEVA RAMIREZ MARIA ELENA 20070425 3,174.00 2,000 DIPTICOS PARA PROM. SIST.MPAL. DE EMPLEO IVA FACTURA 5642 IVA FACTURA 5642 CUENTA 06340613 IVA 50002414002 3062 VILLANUEVA RAMIREZ MARIA ELENA 20070530 1,696.25 50 PZAS. POSTERS 60X40 / COORD. DE MEDIACION IVA FACTURA 5656 IVA FACTURA 5656 CUENTA 06400534 IVA 50002469902 3062 VILLANUEVA RAMIREZ MARIA ELENA 20070604 5,520.00 5,000 TRIPTICOS P/ PUBLICIDAD PROG.BECAS AL EXTRAN IVA FACTURA 5659 IVA FACTURA 5659 CUENTA 06340613 IVA 50002478802 3062 VILLANUEVA RAMIREZ MARIA ELENA 20070627 3,795.00 PAGO DE 2000 TRIPTICOS IVA FACTURA 5700 IVA FACTURA 5700 CUENTA 06340617 IVA 50002543502 3139 AMECO SERVICES, S. DE R. L. DE C.V. 20070810 3,680.00 MTTO. PREVENTIVO A UNI-148 / VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 22732A IVA FACTURA 22732A CUENTA 05640625 IVA MTTO. PREVENTIVO A UNI-143 / VIAS PUBLICAS IVA 50002635902 3139 AMECO SERVICES, S. DE R. L. DE C.V. 20070817 13,158.30 REP. DIFERENCIAL A UNI-RETRO ACT-143 / AREAS VERDE IVA FACTURA MO13675 IVA FACTURA MO13675 CUENTA 05640634 AJUSTE DIF FAC MO13675 IVA 50002653602 3139 AMECO SERVICES, S. DE R. L. DE C.V. 20070907 33,016.50 MTTO. PREV. UNI-RETRO-148 / MTTO. VIAS PUBLICAS IVA FACTURA MO13979 IVA FACTURA MO13979 CUENTA 05640625 AJUSTE DIF FAC MO13979 IVA MTTO. PREV. A UNI. 280000016102 3185 CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070227 4,348.40 PEDIDO DE ALIMENTOS / ASISTENCIA SOCIAL 50002308902 3185 CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070323 16,495.12 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 IVA FACTURA 287203 IVA FACTURA 287203 CUENTA 06140691 IVA PEDIDO DE ALIMENTOS / CASA CLUB DEL ANCIANO IVA FACTURA 2872 50002357702 3185 CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070327 509.79 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 50002364802 3185 CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070404 877.24 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 2 50002384602 3185 CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070530 9,206.77 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 5 IVA FACTURA 291521 IVA FACTURA 291521 CUENTA 06140695 IVA PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 IVA FACTURA 291538 IVA FACTURA 50002471102 3185 CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070723 13,819.97 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 2 / COORD. DE CENDI I IVA FACTURA 295152 IVA FACTURA 295152 CUENTA 06140692 IVA PEDIDO DE ALIMENTOS / CASA CLUB DEL ANCI 50002599302 3185 CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070817 24,816.40 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 2 / COORD. DE CENDI I IVA FACTURA 296917 IVA FACTURA 296917 CUENTA 06140692 IVA PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 PEDIDO DE 50002651802 3185 CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070817 599.47 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 2 IVA FACTURA 297461 IVA FACTURA 297461 CUENTA 06140692 IVA 50002656802 3185 CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070820 6,420.91 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 / COORD. DE CENDI I IVA FACTURA 296920 IVA FACTURA 296920 CUENTA 06140691 IVA PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 IVA FACTU 50002661402 3185 CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070907 15,786.02 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 IVA FACTURA 298820 IVA FACTUR 280000016302 3185 CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070917 3,067.75 PEDIDO DE ALIMENTOS P/ CENDI 2 / COORD. DE CENDI IVA FACTURA 298824 IVA FACTURA 298824 CUENTA 06140692 IVA PEDIDO DE ALIMENTOS P/ CENDI 1 IVA FACTUR 280000037702 3329 COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V. 20070131 2,794.50 REP.BOMBA SIS.RIEGO AREAS VERDES 50002267502 3329 COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V. 20070209 7,486.50 MATERIAL PARA MTTO. A BOMBA DE CANTERAS IVA FACTURA 3529 IVA FACTURA 3529 CUENTA 05710629 IVA 50002280102 3329 COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V. 20070220 345.00 2 PZAS. COPLE P/ BOMBA ROTONDA CALZ. S. PEDRO IVA FACTURA 3573 IVA FACTURA 3573 CUENTA 05820634 IVA 500022980




02 3329 COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V. 20070222 177,994.24 SUMINISTRO DE SIS.PRESURIZADOR SIS.BOMBEO CANTERAS IVA SUMINISTRO DE SIS.PRESURIZADOR SIS.BOMBEO CANT IVA SUMINISTRO DE SIS.PRESURIZADOR SIS.BOMBEO CA 50002302202 3329 COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V. 20070222 71,386.25 SUM.DE TABLERO P/SIMULTANEO Y ALTER.BOM.CANTERAS IVA SUM.DE TABLERO P/SIMULTANEO Y ALTER.BOM.CANTER IVA SUM.DE TABLERO P/SIMULTANEO Y ALTER.BOM.CANTER 50002302402 3329 COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V. 20070227 6,095.00 SUMIN. E INST.BOMBA SUMERG. / STA.BARBARA Y M.PRIE IVA FACTURA 3577 IVA FACTURA 3577 CUENTA 05820634 IVA 50002307902 3329 COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V. 20070315 6,928.75 MTTO. PREV. A BOMBA UBICADA EN CALZ. SAN PEDRO IVA FACTURA 3619 IVA FACTURA 3619 CUENTA 05820634 IVA 50002345802 3329 COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V. 20070404 5,865.00 SUMIN. E INST. BOMBA EN CENDI 3 IVA FACTURA 3685 IVA FACTURA 3685 CUENTA 06900628 IVA 50002389502 3329 COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V. 20070417 33,037.20 18 LAMPARAS PARA MTTO. ALBERCA GIM. LA RAZA IVA FACTURA 3701 IVA FACTURA 3701 CUENTA 05680611 IVA 50002394802 3329 COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V. 20070425 3,670.80 2 LAMPARAS PARA MTTO. ALBERCA LA RAZA IVA FACTURA 3721 IVA FACTURA 3721 CUENTA 05680611 IVA 50002412702 3329 COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V. 20070509 26,519.00 MTTO. A FILTROS PURIF. COCINA / CENDI 2 IVA FACTURA 3700 IVA FACTURA 3700 CUENTA 06900628 IVA MTO. BOMBA SUCHIATE Y TUXTEPEC LOMAS DEL VALLE IVA FAC 50002432402 3329 COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V. 20070604 45,885.00 MATERIAL PARA MTTO. A FUENTE DE MIRAVALLE IVA FACTURA 3834 IVA FACTURA 3834 CUENTA 05570628 IVA REP. DE LA VEREDA PRIVANZAS Y FUNDADORES IVA FACTUR 50002483502 3329 COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V. 20070703 5,501.60 MTTO. BOMBA DE M.PRIETO Y STA. BARBARA IVA FACTURA 3929 IVA FACTURA 3929 CUENTA 05820634 IVA MAT. PARA MTTO. A BOMBA DE CANTERAS IVA FACTURA 3874 IV 50002554702 3329 COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V. 20070713 19,432.61 SERV. DE EXTRAC.BOMBA PARQUE COL.CARRIZALEJO IVA FACTURA 3962 IVA FACTURA 3962 CUENTA 05820634 IVA MTTO. A BOMBA MONUMENTO DEL DAVID IVA FACTURA 386 50002584602 3329 COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V. 20070723 1,150.00 INST. TUBERIA PARA ABAST.AGUA EN PANTEONES IVA FACTURA 3990 IVA FACTURA 3990 CUENTA 06830628 IVA 50002602902 3402 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS, S.A. D 20070827 448.83 DONATIVO EN UTILES ESCOL.P/JOSE H. PEREZ ROCHATRAB IVA FACTURA NN-2103 IVA FACTURA NN-2103 IVA FACTURA NN-2103CUENTA 06130511 DONATIVO EN UTILES ESCOL 50002675902 3436 FAC.DE CONTADURIA PUB.Y ADMON.U.A.N.L. 20070809 2,250.00 BECA MES AGO.07 FATIMA LUCERO RIVERA MONAREZ 80000608002 3437 EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V. 20070228 3,750.00 500 BOLSITAS DE DULCES EVE.TODO EL AÑO P/BAILAR 50002312202 3440 LOPEZ MONTEMAYOR NICOLAS 20070309 5,520.00 TAPIZADO DE ASIENTOS A UNI-253 / POLICIA IVA FACTURA 2247 IVA FACTURA 2247 CUENTA 05630655 IVA TAPIZADO DE ASIENTO A UNI-164 / AREAS VERDES IVA FACT 50002331302 3440 LOPEZ MONTEMAYOR NICOLAS 20070404 5,520.00 TAPIZADO DE UNIDAD-703 / TRANSITO IVA FACTURA 2273 IVA FACTURA 2273 CUENTA 05630652 IVA TAPIZADO DE UNIDAD-708 / TRANSITO IVA FACTURA 2272 IVA FACTU 50002383502 3440 LOPEZ MONTEMAYOR NICOLAS 20070604 3,565.00 TAPIZADO ALFOMBRA DE UNI-176 / AREAS VERDES IVA FACTURA 2405 IVA FACTURA 2405 CUENTA 05630634 IVA TAPIZADO ASIENTOS Y ALFOMBRA UNI-271 / POLICIA IVA 50002482602 3440 LOPEZ MONTEMAYOR NICOLAS 20070627 2,668.00 REP. DE ASIENTO A UNI-95 / ORDENAM. E INSPECCION IVA FACTURA 2442 IVA FACTURA 2442 CUENTA 05630535 IVA 2 REP. Y TAPIZADO DE ASIENTOS UNI-265 / POLICI 50002539502 3443 LEAL GONZALEZ RAUL 20070309 8,050.00 MTTO. PREV. A EQ. QUIJADAS DE LA VIDA / PROT.CIVIL IVA FACTURA 78331 IVA FACTURA 78331 CUENTA 05640660 IVA 50002331002 3443 LEAL GONZALEZ RAUL 20070323 8,050.00 INST. LINEX CAJA Y CAMPER UNI.PLACAS PW-27413 / PR IVA FACTURA 78337 IVA FACTURA 78337 CUENTA 05630660 IVA 50002360502 3443 LEAL GONZALEZ RAUL 20070824 1,667.50 REP. TUMBABURROS A UNI-81 / TRANSITO IVA FACTURA 78489 IVA FACTURA 78489 CUENTA 05630652 IVA 50002673902 3563 AGUA INDUSTRIAL DEL PONIENTE,S.A. DE C.V 20070123 30,040.67 CONSUMO AGUA CERRO DE LAS MITRAS DIC.06 50002255202 3563 AGUA INDUSTRIAL DEL PONIENTE,S.A. DE C.V 20070425 72,782.78 2,628 M3 DE AGUA INDUSTRIAL MES DE ENERO 07 IVA FACTURA 08961 IVA FACTURA 08961 IVA FACTURA 08961CUENTA 06750634 3,434.20 M3 DE CONSUMO DE AGUA EN LA 50002409102 3563 AGUA INDUSTRIAL DEL PONIENTE,S.A. DE C.V 20070425 45,859.32 IVA FACTURA 09057 IVA FACTURA 09057 IVA FACTURA 09057CUENTA 06750634 PAGO DE 3,819.70 M3 DE CONUMO DE AGUA INDUSTRIALPA 50002410202 3563 AGUA INDUSTRIAL DEL PONIENTE,S.A. DE C.V 20070515 41,210.60 IVA FACTURA 09114 IVA FACTURA 09114 IVA FACTURA 09114CUENTA 06750634 PAGO DE 3,432.50 M3CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL ENLA 50002439702 3563 AGUA INDUSTRIAL DEL PONIENTE,S.A. DE C.V 20070619 46,113.85 3840.90 M3 DE CONSUMO DE AGUA EN LA ZONA DENOMINAD IVA FACTURA 09145 IVA FACTURA 09145 IVA FACTURA 09145CUENTA 06750634 50002521402 3563 AGUA INDUSTRIAL DEL PONIENTE,S.A. DE C.V 20070713 47,876.33 3987.70 M3 CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL PARA LA ZONA IVA FACTURA 09230 IVA FACTURA 09230 IVA FACTURA 09230CUENTA 06750634 50002578902 3563 AGUA INDUSTRIAL DEL PONIENTE,S.A. DE C.V 20070815 41,036.51 3,418 M3 CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL PARA LA ZONADE IVA FACTURA 09283 IVA FACTURA 09283 IVA FACTURA 09283CUENTA 06750634 50002647902 3563 AGUA INDUSTRIAL DEL PONIENTE,S.A. DE C.V 20070917 40,436.21 3368M3 DE AGUA INDUSTRIAL PERIODO 31 JUL /31AGT07 IVA FACTURA 09534 IVA FACTURA 09534 IVA FACTURA 09534CUENTA 06750634 280000033802 3575 PRODUCCIONES VAL, S.A. DE C.V. 20070618 17,250.00 3 FUNCIONES LUCHA LIBRE (EVENTO NO TE PASES) IVA 3 FUNCIONES LUCHA LIBRE (EVENTO NO TE PASES) IVA 3 FUNCIONES LUCHA LIBRE (EVENTO NO TE PASES) IVA 3 F 50002516302 3575 PRODUCCIONES VAL, S.A. DE C.V. 20070808 5,750.00 RENTA Y MONTAJE RING LUCHA LIBRE FERIA S.P. 2007 IVA RENTA Y MONTAJE RING LUCHA LIBRE FERIA S.P. 20 IVA RENTA Y MONTAJE RING LUCHA LIBRE FERIA S.P. 20 50002628602 3692 ASOCIACION NACIONAL DE ACTORES 20070727 6,000.00 PAGO A LA ASOCIACION NACIONAL DE ACTORES 50002610202 3773 PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V 20070425 575.00 MARCO DE ALETA DER. ESPEJO UNI-55 / ORDENAM. E INS IVA FACTURA 152041 IVA FACTURA 152041 CUENTA 05630535 IVA 50002412102 3773 PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V 20070723 2,029.56 DEDUCIBLE POR CAMBIO PARABRISAS UNI-226 / POLICIA IVA FACTURA 155840 IVA FACTURA 155840 CUENTA 05630655 AJUSTE DIF FAC 155840 IVA DEDUCIBLE POR CRIST 50002602102 3773 PARABRISAS Y CRISTALES DE MTY.S.A DE C.V 20070918 1,400.01 MEDALLON TRASERO A UNI.PLACAS PT-68130 / KIOSKOS AJUSTE DIF FAC 158279 IVA FACTURA 158279 IVA FACTURA 158279 CUENTA 05630618 IVA 280000042102 3856 ENCUADERNACIONES ARTISTICAS, S.A. DE C.V 20070125 2,070.00 PAGO COMPRA 4 CARPETAS EN PIEL IVA FACTURA 16902 IVA FACTURA 16902 CUENTA 06400641 IVA 50002260202 3856 ENCUADERNACIONES ARTISTICAS, S.A. DE C.V 20070511 3,312.00 COMPRA DE 120 CARPETAS IVA FACTURA 17151 IVA FACTURA 17151 CUENTA 06340614 IVA 50002436902 3856 ENCUADERNACIONES ARTISTICAS, S.A. DE C.V 20070618 10,350.00 100 PZAS. CARTAPACIO / DIR. DE CONTRATACION IVA FACTURA 17188 IVA FACTURA 17188 CUENTA 06400641 IVA 50002517202 3856 ENCUADERNACIONES ARTISTICAS, S.A. DE C.V 20070621 1,400.01 2 LIBROS ENCUADERNADOS EN PIEL / DIR. EGRESOS IVA FACTURA 17203 IVA FACTURA 17203 CUENTA 06400573 IVA 50002524002 3856 ENCUADERNACIONES ARTISTICAS, S.A. DE C.V 20070703 4,600.00 50 CARTAPACIOS PARA SUBDIRECCION DE CONTRATACION IVA FACTURA 17243 IVA FACTURA 17243 CUENTA 06400641 IVA 50002554402 3859 INST.TEC.Y DE EST.SUPERIORES DE MTY. 20070608 6,210.00 INS.SEMINA.NEGO.EFE.Y MANEJO DE CONFLIC.FCO.MENDOZ 10009082602 3859 INST.TEC.Y DE EST.SUPERIORES DE MTY. 20070807 22,253.00 DIPLOMADO CONTAB.Y FINANZAS DIAMANTINA ALCALA FDZ. 10009146302 3859 INST.TEC.Y DE EST.SUPERIORES DE MTY. 20070927 28,750.00 DIPLOMADO EN ADMON.REC.HUM.FRANCISCO MENDOZA 10009193502 3881 GALINDO RUIZ LUCIANO GERARDO LIC. 20070118 1,728.00 SERV.ESCRITURA PUB.EXTINCION FIDEICOMISO 10008869802 3881 GALINDO RUIZ LUCIANO GERARDO LIC. 20070223 10,815.00 GALINDO RUIZ LUCIANO GERARDO IVA FACTURA 23524 IVA FACTURA 23524 IVA FACTURA 23524CUENTA 06620552 PAGO DE PROTOCOLIZACIÓN DE 12 TESTAMENTOS DENTRODE 50002305602 3881 GALINDO RUIZ LUCIANO GERARDO LIC. 20070615 20,830.00 HONO.FIDEICOMISO INTER.A.R. LIC.LUCIANO G.GALINDO HONO.FIDEICOMISO INTER.A.R. LIC.LUCIANO G.GALINDO IVA HONO.FIDEICOMISO INTER.A.R. LIC.LUCIANO G.GALI 10009091602 3888 TELECOM. Y SERV. DEL NORTE, S.A. DE C.V. 20070122 5,124.66 POLIZA MTTO.PREV.COL.HDA.EL ROSARIO 50002253102 3915 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA 20070907 7,519.85 1 BOILER CINSA 40 GAL. / CENDI 2 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14050 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14050 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 14050 280000017502 3938 CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V. 20070209 4,569.25 1 ACUMULADOR 850 AMP. A UNI-282 / POLICIA IVA FACTURA 164974 IVA FACTURA 164974 CUENTA 05700655 IVA 2 ACUMULADORES A UNI,PLACAS 3-LBD-15 / DES.SOCIA 50002278702 3938 CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V. 20070220 4,130.94 1 ACUMULADOR PARA UNI-66 / SRIA. OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 164973 IVA FACTURA 164973 CUENTA 05630641 IVA 1 ACUMULADOR PARA UNI-15 / SRIA. OBRAS PUBL 50002297502 3938 CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V. 20070227 5,776.80 1 ACUMULADOR 850 AMP A UNI-71 / TRANSITO IVA FACTURA 166501 IVA FACTURA 166501 CUENTA 05700652 AJUSTE DIF FAC 166501 IVA 1 ACUMULADOR PARA VW UNI.PLA 50002306602 3938 CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V. 20070227 1,979.13 1 ACUMULADOR 27 PLACAS A UNI-113 / ALUMBRADO PUBLI AJUSTE DIF FAC 166101 IVA FACTURA 166101 IVA FACTURA 166101 CUENTA 05700624 IVA 1 ACUMULADOR L-22F 50002311302 3938 CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V. 20070301 2,065.68 1 ACUMULADOR PARA UNI-23 / DES. URBANO IVA FACTURA 166555 IVA FACTURA 166555 CUENTA 05630672 IVA 1 ACUMULADOR A UNI-29 / DESARROLLO URBANO IVA FACTU 50002318502 3938 CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V. 20070323 2,097.74 1 ACUMULADOR PARA UNI-62 / DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 166945 IVA FACTURA 166945 CUENTA 05630572 IVA 1 ACUMULADOR 850 AMP A UNI-08 / ALUMBRADO PUBLI 50002358502 3938 CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V. 20070404 3,139.66 1 ACUMULADOR 850 AMP A UNI-132 / ALUMBRADO PUBL. IVA FACTURA 167414 IVA FACTURA 167414 CUENTA 05700624 IVA 1 ACUMULADOR DE 27 PLACAS A UNI-111 / LIMP 50002389002 3938 CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V. 20070417 1,532.65 1 ACUMULADOR DE 27 PLACAS UNI-138 / ALUMBRADO AJUSTE DIF FAC 167520 IVA FACTURA 167520 IVA FACTURA 167520 CUENTA 05700624 IVA 50002395302 3938 CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V. 20070425 3,731.68 1 ACUMULADOR PARA UNI-301 / ORDENAM. E INSPECCION IVA FACTURA 167772 IVA FACTURA 167772 CUENTA 05630535 IVA 1 ACUMULADOR 850 AMP A UNI-64 / TRANSITO 50002410602 3938 CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V. 20070517 1,549.26 1 ACUMULADOR DE 9 PLACAS UNI.PLACAS RXJ-9928/ PART IVA FACTURA 168599 IVA FACTURA 168599 CUENTA 05630614 IVA 1 ACUMULADOR 9 PLACAS A UNIDAD-L-1 / LIM 500024453




02 3938 CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V. 20070627 1,448.82 1 ACUMULADOR 9 PLACAS A UNI-82 / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 168978 IVA FACTURA 168978 CUENTA 05630589 IVA 1 ACUMULADOR 17 PLACAS A UNI-M15 / COORD. 50002539402 3938 CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V. 20070703 3,919.07 1 ACUMULADOR A UNI.PLACAS PT-68171 / DEPORTES IVA FACTURA 169276 IVA FACTURA 169276 CUENTA 05630611 IVA 1 ACUMULADOR A UNI-119 / AREAS VERDES IVA FA 50002555502 3938 CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V. 20070705 4,821.03 1 ACUMULADOR DE GEL A UNI-148 / VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 169770 IVA FACTURA 169770 CUENTA 05700625 IVA 1 ACUMULADOR 850AMP. A UNI-218 / POLICIA IVA 50002565202 3938 CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A.C.V. 20070820 4,246.86 1 ACUMULADOR 850AMP A UNI-268 / POLICIA IVA FACTURA 170245 IVA FACTURA 170245 CUENTA 05700655 IVA 1 ACUMULADOR NUEVO A UNI.PLACAS RXJ-9875 / VIAS PU 50002659902 3981 GARCIA LOPEZ SANDRA CECILIA 20070209 23,575.00 2 PZAS. BOMBA HIDR.UNI-BARREDORA ACT. 46236/LIMPIA IVA FACTURA 1401 IVA FACTURA 1401 CUENTA 05700623 IVA 50002281702 3981 GARCIA LOPEZ SANDRA CECILIA 20070315 3,277.50 MTTO. A CANASTILLA HIDRAULICA UNI-135 / AREAS VERD IVA FACTURA 1423 IVA FACTURA 1423 CUENTA 05630634 IVA 50002342802 3981 GARCIA LOPEZ SANDRA CECILIA 20070417 3,680.00 EMPACADO DE MOTOR A UNI-140 / VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 1437 IVA FACTURA 1437 CUENTA 05640625 IVA 50002397602 3981 GARCIA LOPEZ SANDRA CECILIA 20070509 10,856.00 REP. BOMBA SIST.HIDRAULICO UNI-129 / AREAS VERDES IVA FACTURA 1449 IVA FACTURA 1449 CUENTA 05630634 IVA REP. PISTON HIDR. A UNI-129 / AREAS VERDES IV 50002432202 3981 GARCIA LOPEZ SANDRA CECILIA 20070801 6,451.50 REP. SIST. HIDR. A UNI-118 / JEFATURA DE LIMPIA / IVA FACTURA 1474 IVA FACTURA 1474 CUENTA 05630623 IVA REP. SIST. HIDR. A UNI-145 / VIALIDAD IVA FA 50002619702 3981 GARCIA LOPEZ SANDRA CECILIA 20070820 11,869.15 REP. BOMBA DEL SIST. HIDR. UNI-132 / ALUMBRADO IVA FACTURA 1478 IVA FACTURA 1478 CUENTA 05630624 IVA REP. BOMBA SIST. HIDR. A UNI-140 / VIAS PUBLICAS 50002662702 3983 SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV 20070131 21,712.00 4 MESAS Y 6 ESCRITORIOS P/INGRESOS 50002266702 3983 SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV 20070315 18,469.00 20 PZAS. ESTANTES METALICOS / COORD. ARCHIVO MPAL. IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2810 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2810 IVA I.V.A. APLICADO A F 50002347002 3983 SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV 20070608 25,150.50 6 ARCHIVEROS 4 GAVETAS / PATRIMONIO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2889 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2889 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2889 50002498402 3983 SUAREZ MOBILIARIO INTERNACIONAL, SA CV 20070618 19,615.55 COMPRA MOBILIARIO P/ CENTRO DE MEDIACION IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2882 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2882 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 50002516902 3985 NETRIX, S.A. DE C.V. 20070702 114,787.05 COMP.E INST.SUN FIRE V215 DIR.SISTEMAS IVA COMP.E INST.SUN FIRE V215 DIR.SISTEMAS IVA COMP.E INST.SUN FIRE V215 DIR.SISTEMAS IVA COMP.E INST.SUN FIRE 50002550502 3987 SIERRA MADRE TUBULARES, SA DE CV 20070906 48,189.60 10 BANCAS, 2 MESAS Y 6 SILLAS P/NVO.SERV.MEDICO 10009174502 3988 PINTURAS OSEL, S.A. DE C..V 20070810 9,423.92 10 CUB. PINTURA P/ MONOLITOS DE PARQUES MPALES. AJUSTE DIF FAC TM9965 IVA FACTURA TM9965 IVA FACTURA TM9965 CUENTA 05820634 IVA 50002639702 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070131 17,118.58 MATERIAL FERRETERO P/DIV.TRAB. 50002264802 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070209 4,774.21 55 PORTA REFLECT. Y REFLECT. / DESFILE NAVI. 2006 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. M112570 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. M112570 IVA I.V.A. APLICAD 50002279902 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070220 27,932.51 MATERIAL DE PLOMERIA / SERVICIOS GENERALES IVA FACTURA M113027 IVA FACTURA M113027 CUENTA 06870628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. M113027 AJUSTE DIF 50002297802 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070227 8,786.48 MATERIAL DE FERRETERIA / RECURSOS HUMANOS IVA FACTURA M114102 IVA FACTURA M114102 CUENTA 06340585 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. M114102 AJUSTE DIF 50002306802 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070227 11,347.97 20 BULTOS CEM. CREST. PISO S/ PISO / INCUB. DE NEG IVA FACTURA M113522 IVA FACTURA M113522 CUENTA 05820634 AJUSTE DIF FAC M113522 IVA MAT. DE FERRETE 50002307002 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070301 3,006.68 MAT. DE INST.(PINTURA) ESC.SEC.NUM.49 JERONIMO SIL IVA FACTURA M114149 IVA FACTURA M114149 CUENTA 06110602 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. M114149 AJ 50002317702 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070309 3,035.92 15 PZAS. MACHETE MCA.TRUPER / AREAS VERDES AJUSTE DIF FAC M114285 IVA FACTURA M114285 IVA FACTURA M114285 CUENTA 05740634 DESCUENTO APLICADO A FACT. 50002330502 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070315 11,251.96 MAT. DE INSTAL. PARA MTTO. AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA M114945 IVA FACTURA M114945 CUENTA 05710603 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. M114945 AJUSTE 50002340802 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070403 16,252.40 MAT. DE FERRETERIA / SERV. GENERALES IVA FACTURA M115814 IVA FACTURA M115814 CUENTA 06870628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. M115814 IVA MAT. DE FERR 50002381502 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070404 15,616.80 MAT. DE FERRETERIA / SERV. GENERALES IVA FACTURA M116879 IVA FACTURA M116879 CUENTA 06900628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. M116879 IVA MAT. DE FERR 50002387002 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070404 4,107.83 MAT. DE INSTAL. MTTO. C.COMUNIT. LUCIO BLANCO AJUSTE DIF FAC M116139 IVA FACTURA M116139 IVA FACTURA M116139 CUENTA 06900628 DESCUENTO APLICADO A FAC 50002390202 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070425 33,637.40 MAT. DE FERRETERIA / SERV. GENERALES IVA FACTURA M116955 IVA FACTURA M116955 CUENTA 05570628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. M116955 IVA MAT. DE INST 50002412602 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070517 19,469.81 HERRAMIENTAS / SERV. GENERALES IVA FACTURA M117529 IVA FACTURA M117529 CUENTA 05740629 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. M117529 IVA MAT. DE FERRETERIA 50002449202 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070530 4,299.88 MAT. DE FERRETERIA / ADEC. SALON DE BANDA / EDUCAC IVA FACTURA M119834 IVA FACTURA M119834 CUENTA 06340602 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. M119834 IV 50002471002 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070604 10,464.32 MAT. DE FERRETERIA / SERV. GENERALES IVA FACTURA M120146 IVA FACTURA M120146 CUENTA 05820634 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. M120146 AJUSTE DIF FAC M 50002476502 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070608 5,463.04 MAT. DE PVC PARA MTTO. BIBLIOTECA LA CIMA IVA FACTURA M120446 IVA FACTURA M120446 CUENTA 06860628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. M120446 IVA MAT. DE 50002494102 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070622 2,361.63 MAT. DE INSTAL. PINTURA / MTTO. MUROS DE MPIO. IVA FACTURA M121096 IVA FACTURA M121096 CUENTA 06870628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. M121096 IVA MA 50002527602 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070627 3,366.68 MAT. DE FERRETERIA / SERV. GENERALES IVA FACTURA M122441 IVA FACTURA M122441 CUENTA 05650628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. M122441 IVA MAT. PARA IN 50002538102 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070627 283.22 MATERIAL DE INSTAL.(PINTURA) PROGR. NVOS.HORIZONTE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. M122533 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. M122533 IVA I.V.A. APLICA 50002538302 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070702 290.87 MATERIAL P/PROYECTO DEL CONSEJO JUVENIL PONIENTE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. M122401 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. M122401 IVA I.V.A. APLICADO 50002552602 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070703 496.93 MAT. PARA TRAB. TALLER / CASAS DE LA CULTURA IVA FACTURA M122614 IVA FACTURA M122614 CUENTA 06360604 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. M122614 IVA 50002555002 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070705 5,240.38 2 PZAS. PINZAS Y 12 CINTAS MEDIR / COORD.ADMIN.SER IVA FACTURA M123013 IVA FACTURA M123013 CUENTA 05740625 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. M123013 AJ 50002562002 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070713 5,846.63 10 PZAS. CINTAS DE AISLAR Y 200 LTS.XILOL / VIALID AJUSTE DIF FAC M123901 IVA FACTURA M123901 IVA FACTURA M123901 CUENTA 05710653 DESCUENTO APLICADO 50002579502 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070723 2,808.30 HERRAMIENTAS PARA NODO DE RED / DIR. SISTEMAS AJUSTE DIF FAC M124348 IVA FACTURA M124348 IVA FACTURA M124348 CUENTA 05740583 DESCUENTO APLICADO A FAC 50002601602 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070817 2,416.26 AJUSTE DIF FAC M126286 IVA MATERIAL ELECTRICO / MTTO. D.I.F. SAN PEDRO AJUSTE DIF FAC M126261 IVA FACTURA M126261 IVA FACTURA M126261 CUENTA 06900628 50002650802 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070817 1,548.23 MAT. DE FERRETERIA / SERV. GENERALES AJUSTE DIF FAC M125418 IVA FACTURA M125418 IVA FACTURA M125418 CUENTA 05650628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. M 50002650902 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070820 355.35 MATERIAL DE INSTAL. (PINTURA) / PROTECCION CIVIL AJUSTE DIF FAC M126401 IVA FACTURA M126401 IVA FACTURA M126401 CUENTA 06870628 DESCUENTO APLICADO A 50002658902 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070824 1,382.62 LOTE DE HERRAMIENTAS P/ SRIA. DE SEG. PUBLICA IVA FACTURA M126757 IVA FACTURA M126757 CUENTA 05740655 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. M126757 AJUSTE 50002673102 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070907 15,772.31 MAT. DE INST. PARA MTTO. MONUM. DEL DAVID IVA FACTURA M128455 IVA FACTURA M128455 CUENTA 05570628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. M128455 IVA 280000017302 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070907 3,725.56 MAT. PARA MTTO. MOBILIARIO / DES. SOCIAL IVA FACTURA M127427 IVA FACTURA M127427 CUENTA 05600601 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. M127427 AJUSTE DIF F 280000020602 4017 FERRETERIA PRINEL, S.A. DE C.V. 20070918 2,957.61 MAT. ELECTRICO P/ MTTO. PARTICIPACION JUVENIL IVA FACTURA M128891 IVA FACTURA M128891 CUENTA 06860628 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. M128891 IVA 10 280000041602 4018 SURTIDOR ELECTRICO DE MTY S.A. DE C.V. 20070315 12,478.65 26 BASES SOCKET / COORD. ADMIN. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 927261 IVA FACTURA 927261 CUENTA 05800624 IVA 4 BASES SOCKET TRIFASICA / ALUMBRADO PUBLICO 50002342902 4018 SURTIDOR ELECTRICO DE MTY S.A. DE C.V. 20070425 1,391.16 MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. / ALUMBRADO PUBLICO AJUSTE DIF FAC 936036 IVA FACTURA 936036 IVA FACTURA 936036 CUENTA 05800624 IVA 50002413102 4018 SURTIDOR ELECTRICO DE MTY S.A. DE C.V. 20070608 21,758.00 250 PZAS. FOCOS PARA MTTO. MPIO. / ALUMBRADO IVA FACTURA 952386 IVA FACTURA 952386 CUENTA 05800624 IVA 50002498702 4018 SURTIDOR ELECTRICO DE MTY S.A. DE C.V. 20070703 78,870.34 4 TRANSFORMADORES / SRIA. DE SERV. PUBLICOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 958550 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 958550 IVA I.V.A. APLICADO A FACT 50002555202 4033 MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. 20070131 20,235.01 PAPELERIA Y ARTS.OFNA.DIV.DEPTOS. 50002265902 4033 MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. 20070131 13,685.04 PAPELERIA Y ARTS.OFNA.DIV.DEPTOS. 50002266002 4033 MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. 20070207 8,949.39 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DEPTO. ING. DE TRANSIT IVA FACTURA 88818 IVA FACTURA 88818 CUENTA 06410653 AJUSTE DIF FAC 88818 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFI 50002275202 4033 MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. 20070220 12,591.91 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CENDI 1 IVA FACTURA 88586 IVA FACTURA 88586 CUENTA 06410691 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / ESCUELA DE MANEJO IVA FACTUR 50002294902 4033 MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. 20070301 13,540.24 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / SRIA. DES. SOCIAL IVA FACTURA 89633 IVA FACTURA 89633 CUENTA 06410601 AJUSTE DIF FAC 89633 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA 50002316202 4033 MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. 20070301 11,051.92 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. GENERAL D.I.F. IVA FACTURA 88561 IVA FACTURA 88561 CUENTA 06410681 AJUSTE DIF FAC 88561 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICIN 50002316302 4033 MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. 20070315 10,126.52 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DESARROLLO URBANO IVA FACTURA 90353 IVA FACTURA 90353 CUENTA 06410671 AJUSTE DIF FAC 90353 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA 500023399




02 4033 MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. 20070425 1,527.35 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / OFICINA DE PRESIDENCIA IVA FACTURA 91482 IVA FACTURA 91482 CUENTA 06410511 IVA 50002411002 4033 MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. 20070604 17,155.97 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CENDI 5 IVA FACTURA 93738 IVA FACTURA 93738 CUENTA 06410695 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / COORD. DE ARCHIVO MPAL IVA F 50002476602 4033 MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. 20070604 15,340.94 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / PART. CIUDADANA IVA FACTURA 94139 IVA FACTURA 94139 CUENTA 06410552 AJUSTE DIF FAC 94139 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / 50002476702 4033 MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. 20070608 2,086.72 MAT. P/EVENTO CARRERA ESCOLAR-2007 / DEPORTES IVA FACTURA 94551 IVA FACTURA 94551 CUENTA 06350611 AJUSTE DIF FAC 94551 IVA PAPELERIA IMPRESA / DIR. D 50002499202 4033 MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. 20070622 281.75 50 PZAS. SOBRE PLASTICO T.CARTA / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 93735 IVA FACTURA 93735 CUENTA 06410643 IVA 50002529602 4033 MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. 20070622 865.89 MATERIAL P/TALLERES Y CURSOS GRATUITOS EN MUSEO CE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 95033 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 95033 IVA I.V.A. APLICADO A 50002530102 4033 MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. 20070705 32,291.84 IVA FACTURA 95843 IVA FACTURA 95843 CUENTA 06410533 AJUSTE DIF FAC 95843 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA 95838 IVA FACT 50002562702 4033 MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. 20070713 20,544.70 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / COORD. DELEG. MPALES. IVA FACTURA 96062 IVA FACTURA 96062 CUENTA 06410554 AJUSTE DIF FAC 96062 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFIC 50002580302 4033 MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. 20070713 24,517.76 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CONTRALORIA / CONTRALO IVA FACTURA 96053 IVA FACTURA 96053 CUENTA 06410521 AJUSTE DIF FAC 96053 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFI 50002580402 4033 MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. 20070801 4,272.16 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / PART. CIUDADANA / DIR. IVA FACTURA 95907 IVA FACTURA 95907 CUENTA 06410552 AJUSTE DIF FAC 95907 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFI 50002617002 4033 MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V. 20070907 8,880.88 IVA FACTURA 97044 CUENTA 06360610 AJUSTE DIF FAC 97044 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / BIBLIOTECAS / COORDINA IVA FACTURA 97004 IVA FACTURA 97004 CUE 280000014902 4034 IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV 20070404 7,006.00 INSECTIZIDAS PARA MTTO. VIVEROS MUNICIPALES 50002386402 4034 IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV 20070417 2,806.00 2 CAJAS ETIQUETAS PARA IDENTIF. PLANTAS / VIVERO M IVA FACTURA 120961 IVA FACTURA 120961 CUENTA 05820634 IVA 5 SACOS INSECTIZIDA / VIVERO Y AREAS MUN 50002393702 4034 IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV 20070705 3,812.94 3 BULTOS INSECTICIDA GRANULADO / AREAS VERDES MAT. PARA FUMIGACION AREAS CASA CULT. V. MONTAÑA IVA FACTURA 124677 IVA FACTURA 124677 CUENTA 06860628 50002565502 4034 IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV 20070801 3,726.46 3 BULTOS INSECTICIDA P/ JARDINERAS AREAS VERDES MAT. PARA FUMIGACION EN EL CENDI 2 IVA FACTURA 125887 IVA FACTURA 125887 CUENTA 06900628 IVA MAT. PAR 50002617302 4034 IMPULSORA AGROP. E INDUSTRIAL SA DE CV 20070817 5,723.79 30 CAJAS INSECTICIDA MATACARACOL / AREAS VERDES IVA FACTURA 126462 IVA FACTURA 126462 CUENTA 05820634 IVA 10 PZAS. INSECTICIDA TAPAPODAS / AREAS VERD 50002652402 4074 SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V. 20070315 1,288.00 4 SANIT.PORT. EVENTO II SERIAL CICLISTA S.PEDRO-07 IVA FACTURA A0050786 IVA FACTURA A0050786 CUENTA 06350611 IVA 50002346002 4074 SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V. 20070323 2,116.00 8 SANIT. PORT. PARA CARRERA 4K AMISTAD SAN PEDRO IVA FACTURA 0051175 IVA FACTURA 0051175 CUENTA 06350611 IVA 50002356002 4074 SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V. 20070417 644.00 2 SANIT.PORT. PROG. LINEA DIRECTA 28-FEB-2007 IVA FACTURA 0051254 IVA FACTURA 0051254 CUENTA 06340552 IVA 50002395102 4074 SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V. 20070424 920.00 1 SANIT. PORTATIL OPERATIVO SEM.SANTA SEGURA IVA FACTURA A0051730 IVA FACTURA A0051730 CUENTA 06340652 IVA 50002407802 4074 SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V. 20070518 12,299.25 1 SANIT. PORTATIL P/ DESFILE DE PASCUA IVA FACTURA A0052124 IVA FACTURA A0052124 CUENTA 06290602 IVA 40 SANIT. PORTATILES / DESFILE DE PASCUA IVA FA 50002452302 4074 SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V. 20070608 7,222.00 20 SANIT. PORT. CARRERA ESCOLAR 2007 / DEPORTES IVA FACTURA A0052703 IVA FACTURA A0052703 CUENTA 06350611 IVA 2 SANIT. PORT. EVENTO CANJE DE ARMAS IV 50002496302 4074 SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V. 20070618 529.00 2 SANIT. PORT. PARA BRIGADA DE EMPLEO 3-MAYO-07 IVA FACTURA A0052726 IVA FACTURA A0052726 CUENTA 06340613 IVA 50002517502 4074 SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V. 20070621 28,152.00 50 ANT.RENTA 30 SANITARIOS FERIA SAN PEDRO 2007 IVA 50 ANT.RENTA 30 SANITARIOS FERIA SAN PEDRO 200 IVA 50 ANT.RENTA 30 SANITARIOS FERIA SAN PEDRO 200 50002523502 4074 SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V. 20070717 10,028.00 RENTA 25 MAYO/24 JUN.07CASETA POLICIA PRIV.CORREGI IVA RENTA 25 MAYO/24 JUN.07CASETA POLICIA PRIV.COR IVA RENTA 25 MAYO/24 JUN.07CASETA POLICIA PRIV.C 50002589802 4074 SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V. 20070724 28,152.00 RENTA 32 SANITARIO PARA FERIA SAN PEDRO IVA FACTURA A0053850 IVA FACTURA A0053850 CUENTA 06340616 IVA 50002604402 4074 SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V. 20070808 4,059.50 RENTA OF.MOVIL 25 JUL./24 AGO. S.S.P.V. IVA RENTA OF.MOVIL 25 JUL./24 AGO. S.S.P.V. IVA RENTA OF.MOVIL 25 JUL./24 AGO. S.S.P.V. IVA RENTA OF.MOVIL 25 50002629202 4074 SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V. 20070824 644.00 2 SANIT. PORT. P/ EXPO EMPLEO DEL 03-JUL-2007 IVA FACTURA A0053440 IVA FACTURA A0053440 CUENTA 06340613 IVA 50002672802 4074 SANIRENT DEL NORTE, S.A. DE C.V. 20070919 4,082.50 RENTA 25 AGO./25 SEP.07 OFNA.MOVIL IVA RENTA 25 AGO./25 SEP.07 OFNA.MOVIL IVA RENTA 25 AGO./25 SEP.07 OFNA.MOVIL IVA RENTA 25 AGO./25 SEP.07 OFNA.MOVI 280000047502 4086 VDV NETWORKS, S.A. DE C.V. 20070604 6,095.00 MTTO. AL SITE DE DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 510-B IVA FACTURA 510-B CUENTA 05670583 IVA 50002482902 4086 VDV NETWORKS, S.A. DE C.V. 20070703 13,252.14 1 CHEK POINT Y CONFIGURACION / FINANZAS Y TESOTERI IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 522B IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 522B IVA I.V.A. APLICADO A F 50002556102 4086 VDV NETWORKS, S.A. DE C.V. 20070810 6,095.00 INSTAL. SERVIDOR EN SITE DE SISTEMAS IVA FACTURA 553 B IVA FACTURA 553 B CUENTA 05670583 IVA 50002640302 4086 VDV NETWORKS, S.A. DE C.V. 20070917 69,754.76 RENOV. DE 450 LICENCIAS ANTICIRUS / SISTEMAS IVA FACTURA 588B IVA FACTURA 588B CUENTA 05390583 IVA 280000038902 4086 VDV NETWORKS, S.A. DE C.V. 20070917 639.40 CABLE FO MULTIMODO 3 MTS. / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 572B IVA FACTURA 572B CUENTA 05670583 IVA 280000039002 4086 VDV NETWORKS, S.A. DE C.V. 20070918 73,370.00 RENOV. DE 500 LICENCIAS WEBSENSE / DIR. SISTEMAS IVA FACTURA 591B IVA FACTURA 591B CUENTA 05390583 IVA 280000040802 4112 MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. 20070131 14,079.68 160 BTOS.CEMENTO GRIS P/SERV.PUB. 50002266202 4112 MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. 20070301 4,686.88 MATERIAL DE INSTALACION / SERV. GENERALES IVA FACTURA I089444 IVA FACTURA I089444 CUENTA 06860628 AJUSTE DIF FAC I089444 IVA MATERIAL DE INSTALACION 50002318702 4112 MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. 20070315 3,000.12 120 BULTOS DE CAL / COORD. ADMIN. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA I090528 IVA FACTURA I090528 CUENTA 05710622 IVA 50002342502 4112 MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. 20070315 4,166.44 MATERIAL DE INSTAL. / SERV. GENERALES IVA FACTURA I091113 IVA FACTURA I091113 CUENTA 05650628 IVA 5 LATAS DE ACELERANTE / COORD. ADMIN. SERV.PUBLICO 50002344602 4112 MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. 20070403 3,825.19 MATERIAL PARA CONSTR. / SERV. GENERALES IVA FACTURA I092066 IVA FACTURA I092066 CUENTA 05650628 AJUSTE DIF FAC I092066 IVA MATERIAL PARA ELAB. TAPAS 50002381002 4112 MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. 20070404 3,270.90 MAT. DE TABLAROCA / SERV. GENERALES IVA FACTURA I092627 IVA FACTURA I092627 CUENTA 06870628 IVA MAT. DE TABLAROCA / SERV. GENERALES IVA FACTURA I092 50002390302 4112 MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. 20070417 9,413.21 30 PZAS. VARILLA DE 3/8 / COORD. ADMIN. SERV.PUBLI IVA FACTURA I094472 IVA FACTURA I094472 CUENTA 05710622 IVA MAT. DE CONSTR. / ADEC.VIAL VASCONCELO 50002398302 4112 MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. 20070518 5,338.98 IVA FACTURA H048810 CUENTA 05710622 IVA 4 LATAS DE ACELERANTE SIKA SET / MTTO. VIAS PUBLIC IVA FACTURA H048654 IVA FACTURA H048654 CUENTA 05810625 IV 50002451302 4112 MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. 20070530 3,090.05 10 LATAS DE MAT. SIKA / COORD. ADMIN. SERV. PUBLIC IVA FACTURA H048818 IVA FACTURA H048818 CUENTA 05710622 IVA 50002471402 4112 MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. 20070604 5,110.35 MAT. DE CONSTR. / COORD. ADMIN. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA I099084 IVA FACTURA I099084 CUENTA 05710622 IVA MAT. DE CONTR. P/ MTTO. CASA CULT. LA CIMA 50002476102 4112 MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. 20070604 9,163.72 MAT. CONSTR. PARA MTTO. GIMNASIO EL CASCO IVA FACTURA I099345 IVA FACTURA I099345 CUENTA 06860628 IVA MAT. DE CONSTR. PARA MTTO. EDIF. PASAPORTES AJU 50002481202 4112 MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. 20070604 3,221.31 MAT. PARA ADEC. CENTRO COMUIT. CANTERAS IVA I.V.A. APLICADO A FACTURA NUM. I098962 IVA I.V.A. APLICADO A FACTURA NUM. I098962 IVA I.V.A. APLICADO A FA 50002482102 4112 MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. 20070618 9,450.91 MAT. DE INSTAL. MURO TABLA ROCA / C. CULT. LA CIMA IVA FACTURA I100829 IVA FACTURA I100829 CUENTA 06860628 AJUSTE DIF FAC I100829 IVA MAT. DE CONSTRU 50002518702 4112 MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. 20070627 8,668.38 MAT. PARA INSTAL. PISO / BIBLIOTECA V. MONTAÑA IVA FACTURA I102284 IVA FACTURA I102284 CUENTA 06860628 AJUSTE DIF FAC I102284 IVA MAT. DE CONSTR. P/ 50002537502 4112 MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. 20070703 3,330.01 3 ROLLOS MALLA PARA FERIA DE SAN PEDRO-2007 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. A207545 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. A207545 IVA I.V.A. APLICADO A FA 50002555102 4112 MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. 20070703 13,667.18 5 PZAS. VARILLA DE 3/8 / DELFINARIO FERIA SAN PEDR IVA FACTURA I103466 IVA FACTURA I103466 CUENTA 05710616 IVA MAT. DE CONSTR. P/TAPAS Y GAVETAS SERV 50002556002 4112 MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. 20070705 6,676.82 MAT. CONSTR. MTTO. BIBLIOTECA LOS SAUCES IVA FACTURA I103768 IVA FACTURA I103768 CUENTA 06860628 IVA MAT. CONSTR. MTTO. C. COMUNITARIO LOS PINOS IVA 50002566102 4112 MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. 20070713 8,569.83 MATERIAL PARA AMPLIACION EN DIR. PATRIMONIO IVA FACTURA I105012 IVA FACTURA I105012 CUENTA 06840628 AJUSTE DIF FAC I105012 IVA MAT. DE CONSTRUCCION / 50002580702 4112 MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. 20070801 2,656.09 10 BULTOS BOQUICREST. P/ PISO CASA CULT. LA CIMA IVA FACTURA I105609 IVA FACTURA I105609 CUENTA 06860628 IVA MAT. PARA PISO / MTTO. BIBLIOTECA LOS PI 50002614702 4112 MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. 20070810 5,443.37 8 BULTOS DE YESO P/RAYADO ESTACIONAM. FERIA DE SAN IVA FACTURA A212665 IVA FACTURA A212665 CUENTA 05710616 IVA MATERIAL PARA INSTAL. PISO / CASA CULT 50002640502 4112 MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. 20070817 329.52 MAT. DE CONSTRUCCION / MTTO. CENDI 2 IVA FACTURA A214540 IVA FACTURA A214540 CUENTA 06900628 IVA 50002656602 4112 MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. 20070828 8,317.84 MAT. DE CONSTR. MTTO. BIBLIOTECA JESUS M. GARZA IVA FACTURA I109389 IVA FACTURA I109389 CUENTA 06860628 IVA 50002682302 4112 MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. 20070917 3,668.16 5 BULTOS BOQUICREST / SERV. GENERALES IVA FACTURA A218720 IVA FACTURA A218720 CUENTA 05650628 IVA MAT. PARA INST. PISO / MTTO. CASA CULT. LA CIMA AJ 280000039402 4115 CAR ONE AMERICANA, S.A DE C.V. 20070917 1,765.25 MTTO. PREV. 10,000 KMS. UNI-902 / POLICIA / DIR. D IVA FACTURA S41824 IVA FACTURA S41824 CUENTA 05630655 IVA MTTO. PREV. 10,000 KMS. UNI-903 / POLICI 2800000380




02 4146 KCAPELLSA, S.A. DE C.V. 20070724 1,840.00 RENTA E INST.PANTALLA Y PROY.EVE.PARQ.REVOLUCION IVA RENTA E INST.PANTALLA Y PROY.EVE.PARQ.REVOLUCI IVA RENTA E INST.PANTALLA Y PROY.EVE.PARQ.REVOLUCI 50002603702 4146 KCAPELLSA, S.A. DE C.V. 20070730 23,374.04 COMPRA DE VIDEO PROYECTOR / PARTICIPACION JUVENIL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 05468 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 05468 IVA I.V.A. APLICADO A 50002611702 4195 FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V. 20070813 807,922.87 MEDICAMENTOS P/FARMACIA NVA.CLINICA MPAL. MEDICAMENTOS P/FARMACIA NVA.CLINICA MPAL. MEDICAMENTOS P/FARMACIA NVA.CLINICA MPAL. MEDICAMENTOS P/FARMACIA 50002641902 4195 FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V. 20070918 625,009.21 DIVERSOS MEDICAMENTOS P/FARMACIA CLINICA MPAL. IVA DIVERSOS MEDICAMENTOS P/FARMACIA CLINICA MPAL. IVA DIVERSOS MEDICAMENTOS P/FARMACIA CLINICA MPAL. I 280000044102 4218 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 20070828 891.25 REP. SIST. ENCENDIDO A UNI-64 / PATRIMONIO MPAL. IVA FACTURA 0492 IVA FACTURA 0492 CUENTA 05630582 IVA 50002684702 4220 CASTRO NAVA MIGUEL 20070209 29,737.85 COMPUT. DE ENCENDIDO A UNI-271 / POLICIA IVA FACTURA 6070 IVA FACTURA 6070 CUENTA 05630655 IVA REP. DE DIRECCION HIDR. A UNI-67 / TRANSITO IVA FACTU 50002281802 4220 CASTRO NAVA MIGUEL 20070220 22,540.00 1 TRANSM REMANUFACTURADA A UNI-263 / POLICIA IVA FACTURA 6092 IVA FACTURA 6092 CUENTA 05630655 IVA 1 POLEA DE CIGUEÑAL PARA UNI-66 / TRANSITO IVA FA 50002296702 4220 CASTRO NAVA MIGUEL 20070323 11,932.40 REP. DE 2 CABEZAS DE MOTOR A UNI-52 / POLICIA IVA FACTURA 6164 IVA FACTURA 6164 CUENTA 05630655 IVA 50002359902 4222 WP INTERPRICE MEXICO, S.A. DE C.V. 20070614 1,380.00 REP. EQ.DE ESTERILIZACION / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 8675 IVA FACTURA 8675 CUENTA 05240590 IVA 50002507202 4222 WP INTERPRICE MEXICO, S.A. DE C.V. 20070703 1,725.00 REP. AUTOCLAVE P/ESTERIL.MAT.MEDICO / SERVICIO MED IVA FACTURA MTY8691 IVA FACTURA MTY8691 CUENTA 05240590 IVA 50002559002 4224 SECOVI, S.A. DE C.V. 20070904 9,115.66 MANTENIMIENTO PLANTA DE EMERGENCIA DE 40 KW IVA FACTURA 5948 IVA FACTURA 5948 CUENTA 05640651 IVA 280000006802 4245 LOPEZ CALDERON JUAN ALBERTO 20070404 4,876.00 IMPR. GRAFICOS EXPLIC.EXPO."MAGNA MATER" / MUSEO C IVA FACTURA 968 IVA FACTURA 968 CUENTA 06300608 IVA ROTUL.3 MAMPARAS EXPO. "MAGNA MATER" / MUSEO C 50002386502 4245 LOPEZ CALDERON JUAN ALBERTO 20070517 3,662.75 ROTULACION EN VINILO / CONCURSO DIBUJA TU BANDERA IVA FACTURA 983 IVA FACTURA 983 CUENTA 06340602 IVA 3 ROTULACIONES / EXPO. 30 ANIVERSARIO CRUZ ROJA 50002446202 4245 LOPEZ CALDERON JUAN ALBERTO 20070615 3,289.00 10 PZAS. ACRILICO P/ EXPO. "ICONOS" / MUSEO CENTEN IVA FACTURA 1055 IVA FACTURA 1055 CUENTA 06300608 IVA 2 ROTUL. MAMPARAS P/ EXPO. "ICONOS" EN MUSEO 50002512802 4245 LOPEZ CALDERON JUAN ALBERTO 20070615 1,679.00 4 ROTULACIONES PARA EXPO. EL CAMINO ROJO IVA FACTURA 1045 IVA FACTURA 1045 CUENTA 06330606 IVA 50002515602 4245 LOPEZ CALDERON JUAN ALBERTO 20070705 9,516.25 5 SERV. ROTULACION PARA EXPO. BERTHA VALENZUELA IVA FACTURA 1086 IVA FACTURA 1086 CUENTA 06300606 IVA 18 SERV. DE ROTULACION P/MONTAJE DE EXPOSICION 50002563802 4285 REFACCIONARIA SULTANA, S.A. DE C.V. 20070301 11,634.44 20 PZAS. BOTE DE ARRANCADOR MOTOR / AREAS VERDES IVA FACTURA P24508 IVA FACTURA P24508 CUENTA 05770634 IVA 5 CRUCETAS DELANTERAS Y 5 TRASERAS / TALLE 50002316702 4285 REFACCIONARIA SULTANA, S.A. DE C.V. 20070424 2,502.17 20 BOTES ARRANC. D MOTOR/ UNIDADES ALUMBRADO 60 BOTES LIQ.FRENOS UNIDADES DE AREAS VERDES IVA FACTURA P24755 IVA FACTURA P24755 CUENTA 05770624 IVA F 50002404202 4285 REFACCIONARIA SULTANA, S.A. DE C.V. 20070604 1,818.56 25 PZAS. LIMPIAINYECTORES / UNIDADES POLICIA Y TRA IVA FACTURA PS2475 IVA FACTURA PS2475 CUENTA 05770652 IVA 15 PZAS. ACEITE DE MOTOR UNIDADES DES. U 50002477102 4361 VIDRIOS Y ESPEJOS MARTINEZ, S.A. DE C.V. 20070201 10,250.40 PAGO DE LA COMPRA DE 205 MARCOS CON VIDRIO IVA FACTURA 44823 IVA FACTURA 44823 CUENTA 06340585 AJUSTE DIF FAC 44823 IVA 50002268502 4430 PONCE ANDREW HECTOR VICTOR 20070213 13,626.00 ATN.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. ATN.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. PONCE ANDREW HECTOR VICTOR 50002283502 4430 PONCE ANDREW HECTOR VICTOR 20070521 7,195.00 ATN.HOSP.DIF.PACIENTES CONSULTAS DIF.PACIENTES DR.H.VICTOR PONCE ANDREW 50002455302 4430 PONCE ANDREW HECTOR VICTOR 20070606 6,757.20 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.HECTOR V.PONCE ANDREW 50002486302 4430 PONCE ANDREW HECTOR VICTOR 20070709 10,244.50 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.HECTOR VICTOR PONCE ANDREW 50002570902 4463 OLIVO ARROYO ELIAS 20070913 11,500.00 PRES. MUSICAL SHOW BENJAMIN EL POTRILLO REGIO IVA FACTURA 2634 IVA FACTURA 2634 CUENTA 06340602 IVA CONTRATACION DE MARIACHI FIESTAS PATRIAS IVA FAC 280000029502 4504 MESTA FUENTES LUCIA 20070704 4,600.00 PRES. GPO. HITAZO EN FORO ARTISTICO FERIA SN PED IVA FACTURA 0215 IVA FACTURA 0215 CUENTA 06340616 IVA 50002561102 4504 MESTA FUENTES LUCIA 20070710 4,600.00 PRES.GPO.MUSICAL PROGR.ARTE ITINERANTE IVA PRES.GPO.MUSICAL PROGR.ARTE ITINERANTE IVA PRES.GPO.MUSICAL PROGR.ARTE ITINERANTE IVA PRES.GPO.MUSICAL PROG 50002574702 4517 REPRESENT. DE REFACCIONES MOTRICES SA CV 20070424 1,182.20 REFACCIONES PARA MTTO. A UNI-107 / LIMPIA IVA FACTURA 363259A IVA FACTURA 363259A CUENTA 05700623 IVA 50002404102 4517 REPRESENT. DE REFACCIONES MOTRICES SA CV 20070530 9,266.72 CAMBIO DE FILTROS A UNI-101 / LIMPIA IVA FACTURA 365145A IVA FACTURA 365145A CUENTA 05700623 IVA CAMBIO DE FILTROS A UNI-114 / LIMPIA IVA FACTURA 36 50002470702 4517 REPRESENT. DE REFACCIONES MOTRICES SA CV 20070608 2,150.50 MAZA TRASERA COMPLETA A UNI-129 / AREAS VERDES IVA FACTURA 366157A IVA FACTURA 366157A CUENTA 05700634 IVA 50002494202 4517 REPRESENT. DE REFACCIONES MOTRICES SA CV 20070627 4,050.48 BOMBA DE GASOLINA Y FILTRO UNI-AL2 / ALUMBRADO IVA FACTURA 367081A IVA FACTURA 367081A CUENTA 05640624 IVA SOPORTE DE TRANSM. Y 1 DE MOTOR UNI-271 / 50002541002 4517 REPRESENT. DE REFACCIONES MOTRICES SA CV 20070713 1,605.31 AFIN. MAYOR A UNI-OP19 / OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 367862A IVA FACTURA 367862A CUENTA 05630641 IVA 50002584502 4517 REPRESENT. DE REFACCIONES MOTRICES SA CV 20070810 7,983.88 REP. BARRA DE MANDO A UNI-126 / LIMPIA IVA FACTURA 369388A IVA FACTURA 369388A CUENTA 05700623 IVA JGO.ESPEJOS LATER.UNI-PLACAS PU-59567 / LIMPIA IVA 50002637102 4517 REPRESENT. DE REFACCIONES MOTRICES SA CV 20070820 21,216.66 2 PLAFONES Y 2 FOCOS HALOGENO UNI-SP01 / ALUMBRADO IVA FACTURA 370254A IVA FACTURA 370254A CUENTA 05700624 IVA BOMBADE AGUA,BANDAS ALTERN. Y COMPR. U 50002659502 4560 PRODUCTOS VIALES, S.A. DE C.V. 20070320 24,963.05 40 PZAS. SEÑALES PREVENTIVAS / VIALIDAD IVA FACTURA 1674 IVA FACTURA 1674 CUENTA 05830653 IVA 10 SEÑALES INF. Y 40 SEÑALES RESTRICTIVAS / VIALID IVA 50002348802 4560 PRODUCTOS VIALES, S.A. DE C.V. 20070323 5,474.00 20 SEÑALES PREVENTIVAS / DEPTO. ING. DE TRANSITO IVA FACTURA 1690 IVA FACTURA 1690 CUENTA 05830653 IVA 50002359102 4560 PRODUCTOS VIALES, S.A. DE C.V. 20070404 16,289.75 40 SEÑALES RESTRICTIVAS / DEPTO. ING. TRANSITO IVA FACTURA 1714 IVA FACTURA 1714 CUENTA 05830653 IVA 30 SEÑALES (EXCLUSIVO RESID.) / DEPTO. ING. TRAN 50002383202 4560 PRODUCTOS VIALES, S.A. DE C.V. 20070509 3,179.18 19 PZAS. SEÑALES DE EXCLUSIVO RESID./ ING.DE TRANS IVA FACTURA 1796 IVA FACTURA 1796 CUENTA 05830653 IVA 50002431602 4560 PRODUCTOS VIALES, S.A. DE C.V. 20070627 29,095.00 150 VIALETAS Y 15 SEÑALES RESTRICT. / VIALIDAD IVA FACTURA 1842 IVA FACTURA 1842 CUENTA 05710653 IVA 20 SEÑALES RESTRICT. Y 30 SEÑAL EXCLUSIV.RESID./ 50002539202 4560 PRODUCTOS VIALES, S.A. DE C.V. 20070703 17,731.85 8 SEÑALES RESTRICTIVAS / DEPTO. DE VIALIDAD IVA FACTURA 1858 IVA FACTURA 1858 CUENTA 05830653 IVA 39 SEÑALES RESTRICTIVAS "NO ESTACIONARSE"/ VIALID 50002557702 4560 PRODUCTOS VIALES, S.A. DE C.V. 20070824 16,215.00 25 PZAS. SEÑAL INDICADORA DE NIVEL DE AGUA / LOGIS IVA FACTURA 1906 IVA FACTURA 1906 CUENTA 05830653 IVA 50 PZAS. SEÑAL DE EXCLUSIVO RESIDENCIAL / LO 50002673702 4601 INST.MEX.NORTEAMERICANO DE REL.CULT.,N.L 20070606 490.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE MAYO DEL AÑOEN 80000583902 4608 IMPRESORA MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070705 2,173.50 1,500 DIPLOMAS PARA NUESTROS MEJORES ESTUDIANTES IVA FACTURA 7430 IVA FACTURA 7430 CUENTA 06340681 IVA 50002566302 4626 LOPEZ MENDOZA JEANETTE CRISTINA 20070124 5,694.00 LENTES DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002257402 4626 LOPEZ MENDOZA JEANETTE CRISTINA 20070219 6,931.00 NOTAS DE VENTA DE LA 2997 A 3013 ANEXO RELACION 50002293902 4626 LOPEZ MENDOZA JEANETTE CRISTINA 20070326 9,510.00 ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS ANEXO RELACIONN.V. 50002363302 4626 LOPEZ MENDOZA JEANETTE CRISTINA 20070403 7,049.00 ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS ANEXORELACION Y NO 50002378002 4626 LOPEZ MENDOZA JEANETTE CRISTINA 20070503 10,358.00 LENTES ENTRGADOS A PAC. VARIOS ANEXO RELACIO CONNO 50002422202 4626 LOPEZ MENDOZA JEANETTE CRISTINA 20070511 8,493.00 LENTES ENTRGADOS A PAC. VARIOS ANEXO RELACIO CONNO 50002436402 4626 LOPEZ MENDOZA JEANETTE CRISTINA 20070516 5,847.00 LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOS N.C. 3178 A 3190AN 50002443402 4626 LOPEZ MENDOZA JEANETTE CRISTINA 20070612 9,813.00 ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS NOTAS DE VENTADE 3 50002503902 4626 LOPEZ MENDOZA JEANETTE CRISTINA 20070629 16,513.00 ANEXO NOTAS DE VENTA DE LA 3271 A LA 3287 Y 3289A ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS ANEXON.V. DE LA 3 50002548402 4626 LOPEZ MENDOZA JEANETTE CRISTINA 20070716 18,472.00 ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS ANEXO RELACIONNOTA ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS ANEXON.V. 3334 A 3 50002587502 4626 LOPEZ MENDOZA JEANETTE CRISTINA 20070802 15,263.00 LENTES ENTREGADOS A EMPL. DEL MPIO. NOTASDE VENTA LENTES ENTREGADOS A EMPL. DEL MPIO. NOTASDE VENTA 50002625202 4626 LOPEZ MENDOZA JEANETTE CRISTINA 20070822 7,983.00 LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOS 50002668302 4626 LOPEZ MENDOZA JEANETTE CRISTINA 20070911 8,332.00 LENTES A PAC. VARIOS NOTAS DE VENTA 3475 A 3491CON 280000023602 4649 MENSAJERIA Y PAQUETERI GALGO,S.A. DE C.V 20070309 2,711.70 SERV. DE 300 ENVIOS MENSAJERIA / PLAZA FATIMA IVA FACTURA 15348 IVA FACTURA 15348 CUENTA 06300606 IVA 50002332102 4649 MENSAJERIA Y PAQUETERI GALGO,S.A. DE C.V 20070323 2,587.50 300 ENVIOS DE INVIT. A EXPO. "MAGNA MATER" MUSEO C IVA FACTURA 15377 IVA FACTURA 15377 CUENTA 06300608 IVA 50002356202 4649 MENSAJERIA Y PAQUETERI GALGO,S.A. DE C.V 20070417 2,587.50 SERV. 300 ENVIOS INVIT. 30 ANIV. DE LA CRUZ ROJA IVA FACTURA 15429 IVA FACTURA 15429 CUENTA 06300606 IVA 500023982




02 4649 MENSAJERIA Y PAQUETERI GALGO,S.A. DE C.V 20070618 3,133.75 50 ENVIOS DE INVIT. PARA ARTISTAS EN PROX. EXPOS. IVA FACTURA 15547 IVA FACTURA 15547 CUENTA 06300608 IVA 300 ENVIOS DE INVIT. EXPO. EL CAMINO ROJO I 50002518102 4649 MENSAJERIA Y PAQUETERI GALGO,S.A. DE C.V 20070703 5,606.25 350 ENVIOS INVIT. A EXPO. "25 FORJ.ARTESAMPETRINO" IVA FACTURA 15594 IVA FACTURA 15594 CUENTA 06300608 IVA 300 ENVIOS INVIT. PARA EXPO. BERTHA VALENZ 50002557002 4649 MENSAJERIA Y PAQUETERI GALGO,S.A. DE C.V 20070801 2,877.88 350 ENVIOS INVIT. PARA EXPO. CERAMICA / MUSEO CENT IVA FACTURA 15558 IVA FACTURA 15558 CUENTA 06300608 IVA 50002614802 4656 ROPA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 20070202 7,500.30 COMPRA 100 COBERTORES DONATIVO IVA FACTURA D2091 IVA FACTURA D2091 CUENTA 06130511 IVA 50002271902 4663 ALANIS SADA LIDIA CORINA 20070330 23,000.00 50% ANT.ELAB.CARRO ALEGO.P/DESF.PASCUA 2007 IVA 50% ANT.ELAB.CARRO ALEGO.P/DESF.PASCUA 2007 IVA 50% ANT.ELAB.CARRO ALEGO.P/DESF.PASCUA 2007 IVA 50% AN 10009019402 4663 ALANIS SADA LIDIA CORINA 20070423 23,000.00 50% LIQ.ELAB.CARRO ALEGO.DESF.PASCUA 2007 IVA 50% LIQ.ELAB.CARRO ALEGO.DESF.PASCUA 2007 IVA 50% LIQ.ELAB.CARRO ALEGO.DESF.PASCUA 2007 IVA 50% LIQ.ELAB 80000569702 4668 TALENTO PRO MOTOR, S.A. DE C.V. 20070209 21,597.00 REP. DE DIRECCION A UNI-63 / TRANSITO IVA FACTURA 1873 IVA FACTURA 1873 CUENTA 05630652 IVA REP. SWITCH DE ENCENDIDO A UNI-207 / POLICIA IVA FACTURA 50002281502 4668 TALENTO PRO MOTOR, S.A. DE C.V. 20070220 33,258.00 TRANSMISION A CAMBIO A UNI-02 / PROD. Y DESARROLLO IVA FACTURA 1911 IVA FACTURA 1911 CUENTA 05630613 IVA TRANSMISION RECONSTR. A CAMBIO UNI-72 / TRAN 50002295302 4668 TALENTO PRO MOTOR, S.A. DE C.V. 20070309 73,853.00 REP. SWITCH DE ENCENDIDO UNI-254 / POLICIA IVA FACTURA 1945 IVA FACTURA 1945 CUENTA 05630655 IVA REP. FRENOS Y ELEV. VIDRIO IZQ. A UNI-230/POLICIA IV 50002329602 4668 TALENTO PRO MOTOR, S.A. DE C.V. 20070315 10,120.00 REP. PUENTE DE SUSPENCION A UNI-212 / POLICIA IVA FACTURA 1999 IVA FACTURA 1999 CUENTA 05630655 IVA REP. DE MARCHA A UNI.PLACAS PT-68130 / KIOSKOS CI 50002340002 4668 TALENTO PRO MOTOR, S.A. DE C.V. 20070315 26,392.50 TRANSMISION REMANUF. A UNI-254 / POLICIA IVA FACTURA 1990 IVA FACTURA 1990 CUENTA 05630655 IVA REP. DE CREMALLERA A UNI-212 / POLICIA IVA FACTURA 19 50002341002 4668 TALENTO PRO MOTOR, S.A. DE C.V. 20070323 1,196.00 ELEVADOR VIDRIO PUERTA IZQ.UNI.PLACAS RXJ-9872/DIR IVA FACTURA 2235 IVA FACTURA 2235 CUENTA 05630532 IVA 50002356502 4668 TALENTO PRO MOTOR, S.A. DE C.V. 20070323 402.50 1 CABLE DE CLUTCH A UNI-78 / SRIA. DES. URBANO IVA FACTURA 2001 IVA FACTURA 2001 CUENTA 05630671 IVA 50002357302 4668 TALENTO PRO MOTOR, S.A. DE C.V. 20070404 20,700.00 TRANSMISION RECONSTR. A UNI-216 / POLICIA IVA FACTURA 2050 IVA FACTURA 2050 CUENTA 05630655 IVA 50002382702 4668 TALENTO PRO MOTOR, S.A. DE C.V. 20070417 2,357.50 1 CABLE DE CLUTCH A UNI.PLACAS RXJ-9912 / PART.CIU IVA FACTURA 2028 IVA FACTURA 2028 CUENTA 05630552 IVA 50002398002 4668 TALENTO PRO MOTOR, S.A. DE C.V. 20070425 21,275.00 REP. TRANSMISION A UNI-V-01 / VIALIDAD IVA FACTURA 2103 IVA FACTURA 2103 CUENTA 05630653 IVA 50002412402 4668 TALENTO PRO MOTOR, S.A. DE C.V. 20070518 48,127.50 1 MOTOR REMANUFACT. A UNI-253 / POLICIA IVA FACTURA 2144 IVA FACTURA 2144 CUENTA 05630655 IVA TRANSMISION A CAMBIO UNI-58 / BIBLIOTECAS IVA FACTURA 50002452102 4668 TALENTO PRO MOTOR, S.A. DE C.V. 20070615 6,106.50 REP. DE FRENOS Y TABLERO A UNI-253 / POLICIA IVA FACTURA 2258 IVA FACTURA 2258 CUENTA 05630655 IVA 50002513202 4668 TALENTO PRO MOTOR, S.A. DE C.V. 20070627 2,415.00 TOLVA DE ABANICO COMPL. A UNI-254 / POLICIA IVA FACTURA 2291 IVA FACTURA 2291 CUENTA 05630655 IVA REP. DE TRANSMISION AUTOM. A UNI-254 / POLICIA IVA 50002540802 4668 TALENTO PRO MOTOR, S.A. DE C.V. 20070713 1,610.00 DAMPER USADO E INSTAL. A UNI-60 / TRANSITO IVA FACTURA 2311 IVA FACTURA 2311 CUENTA 05630652 IVA 50002584402 4668 TALENTO PRO MOTOR, S.A. DE C.V. 20070810 2,090.70 REP. DE FRENOS A UNI-217 / POLICIA IVA FACTURA 2394 IVA FACTURA 2394 CUENTA 05630655 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 2394 IVA 50002634002 4668 TALENTO PRO MOTOR, S.A. DE C.V. 20070810 632.50 REP. TUBO DE GASOLINA A UNI-220 / OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 2358 IVA FACTURA 2358 CUENTA 05630642 IVA 50002637402 4668 TALENTO PRO MOTOR, S.A. DE C.V. 20070820 1,035.00 LAVADO INTERIORES UNI.PLACAS RZC-5831 / AYUNTAMIEN IVA FACTURA 2412 IVA FACTURA 2412 CUENTA 05630531 IVA 50002658602 4751 ILUMINACION EISA, S.A. DE C.V. 20070817 4,324.00 20 PZAS. FOCOS 175 WATTS / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 17314 IVA FACTURA 17314 CUENTA 05800624 IVA 50002654102 4751 ILUMINACION EISA, S.A. DE C.V. 20070828 7,222.00 10 BALASTRAS DE 1,000 WATTS / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 17362 IVA FACTURA 17362 CUENTA 05800624 IVA 50002685102 4754 COMUNICACIONES Y SERV. JSL, S.A. DEC.V. 20070810 23,033.35 INSTAL. ENLACE CRUZ VERDE Y ROJA CON S.S.P.V. IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2147 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2147 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. 50002637002 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070207 7,066.75 IVA FACTURA 2785 IVA FACTURA 2785 CUENTA 06400531 IVA PAPELERIA IMPRESA / COMUNICACION SOCIAL IVA FACTURA 2783 IVA FACTURA 2783 CUENTA 06400513 IVA 50002274902 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070207 1,989.50 500 HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA IVA 500 HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA IVA 500 HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA IVA 500 HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA 3 SELLOS Y DIV.PAP 50002276102 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070209 4,002.00 8 SELLOS DE RECIBIDO Y 1 FINANZAS / DIR. INGRESOS IVA FACTURA 2791 IVA FACTURA 2791 CUENTA 06400572 IVA 50002281202 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070220 5,842.00 PAPELERIA IMPRESA / OFICINA DE PRESIDENCIA IVA FACTURA 2800 IVA FACTURA 2800 CUENTA 06400583 IVA PAPELERIA IMPRESA / DIR. JURIDICA IVA FACTURA 2797 50002295102 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070227 4,876.00 1,000 TRIPTICOS IMPR.CONSULTA PLAN MUNICIPAL IVA FACTURA 2804 IVA FACTURA 2804 CUENTA 06340511 IVA 500 PZAS. RECETARIOS / SERVICIO MEDICO IVA FACTUR 50002309002 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070301 4,025.00 1,100 PZAS. RECONOCIM. A PART. DESF. NAVIDAD-2006 IVA FACTURA 2810 IVA FACTURA 2810 CUENTA 06340602 IVA PAPELERIA IMPRESA / CONTRALORIA IVA FACTURA 50002317202 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070309 7,452.00 2 SELLOS FECHADOR AUTOM. / EGRESOS IVA FACTURA 2823 IVA FACTURA 2823 CUENTA 06400573 IVA 1 SELLO FECHADOR I.S.A.I. / DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 28 50002329402 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070315 19,412.00 PAPELERIA IMPRESA / PASAPORTES Y RECLUTAMIENTO IVA FACTURA 2843 IVA FACTURA 2843 CUENTA 06400533 IVA PAPELERIA IMPRESA / COORD. BIBLIOTECAS IVA FACT 50002342002 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070323 11,206.75 PAPELERIA IMPRESA / COORD. ADMIN. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 2862 IVA FACTURA 2862 CUENTA 06400621 IVA 100 PZAS. CALENDARIO OFICIAL / REC. HUMANOS IV 50002357902 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070403 10,718.00 1,000 PZAS. BOLETAS DE ESTACIONAMIENTO / PATRIMONI IVA FACTURA 2838 IVA FACTURA 2838 CUENTA 06400582 IVA PAPELERIA IMPRESA / SRIA. DE DESARROLLO SOCI 50002381202 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070404 14,116.25 PAPELERIA IMPRESA / ORDENAM. E INSPECCION IVA FACTURA 2898 IVA FACTURA 2898 CUENTA 06400535 IVA PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE ECOLOGIA IVA FACTURA 290 50002387302 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070417 12,850.22 PAPELERIA IMPRESA / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 2911 IVA FACTURA 2911 CUENTA 06400589 IVA PAPELERIA IMPRESA / CASAS DE LA CULTURA IVA FACTURA 2913 50002394402 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070425 9,936.00 IVA 500 VOLANTES P/PROMOCION ESTANCIAS INFANTILES IVA FACTURA 2918 IVA FACTURA 2918 CUENTA 06400681 IVA PAPELERIA IMPRESA / DIR. GENERAL D.I.F. IVA 50002411502 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070503 368.00 1 PZA. SELLO AUTOM. "RECIBIDO" / SRIA. DES. SOCIAL IVA FACTURA 2881 IVA FACTURA 2881 CUENTA 06400601 IVA 50002423502 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070508 7,453.27 PAPELERIA IMPRESA / OFICINA DE PRESIDENCIA IVA FACTURA 2930 IVA FACTURA 2930 CUENTA 06400511 IVA PAPELERIA IMPRESA / DIR. EDUCACION Y CULTURA IVA FA 50002429002 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070517 19,049.75 IMPR. DE 2,000 TRIPTICOS / BUZON DEL ALCALDE IVA FACTURA 2941 IVA FACTURA 2941 CUENTA 06340552 IVA 6,000 BOLETOS IMPR. / FUNCION DIA DE LAS MADRES IV 50002445902 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070530 6,578.00 5,000 ETIQUETAS IMPR. / DESFILE DE PASCUA IVA FACTURA 2947 IVA FACTURA 2947 CUENTA 06340681 IVA PAPELERIA IMPRESA / ORDENAMIENTO E INSPECCION IVA FA 50002471702 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070604 11,155.00 IVA FACTURA 2950 CUENTA 06340602 IVA 2,000 BOLETOS IMPR. EVENTO DIA DE LAS MADRES/ DIF IVA FACTURA 2951 IVA FACTURA 2951 CUENTA 06340681 IVA PAPELERI 50002479002 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070604 4,830.00 5,000 VOLANTES/EVENTO QUIERES QUE TE LO CUENTE OTR IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2957 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2957 IVA I.V.A. APLICADO A F 50002479602 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070615 11,275.75 3 SELLOSCON FECHA / SRIA. DE SEG. PUBLICA 1 SELLO FECHADOR Y 1 CON LEY.DAÑOS PROP.MPIO./TRAN IVA FACTURA 2958 IVA FACTURA 2958 CUENTA 06400651 IVA FA 50002512102 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070621 17,468.50 PAPELERIA IMPRESA / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 2985 IVA FACTURA 2985 CUENTA 06400589 IVA PAPELERIA IMPRESA / DIR. EDUCACION Y CULTURA IVA FACTURA 2 50002524802 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070627 17,568.55 PAPELERIA IMPRESA / SRIA. OBRAS PUBLICAS / DIR.GRA IVA FACTURA 3002 IVA FACTURA 3002 CUENTA 06400641 IVA PAPELERIA IMPRESA / SRIA. SERV. PUBLICOS IVA 50002542402 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070703 9,384.00 1 SELLO FACSIMIL C/FIRMA / DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 3021 IVA FACTURA 3021 CUENTA 06400572 IVA PAPELERIA IMPRESA / OFICINA DE PRESIDENCIA IVA FAC 50002553402 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070705 3,162.50 5,000 TRIPTI.PROM. CURSOS DE VERANO CASAS CULTURA IVA FACTURA 3027 IVA FACTURA 3027 CUENTA 06340602 IVA 50002564602 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070705 28,088.75 PAPELERIA IMPRESA / OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 3015 IVA FACTURA 3015 CUENTA 06400645 IVA PAPELERIA IMPRESA / SRIA.DES. SOCIAL Y HUMANO IVA FACTURA 50002565602 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070713 29,095.00 1 SELLO GOMA Y 10,000 RECIBOS NOMINA / REC.HUMANOS IVA FACTURA 3035 IVA FACTURA 3035 CUENTA 06400585 IVA 30,000 VOLANTES PARA PROM. FERIA DE SAN PEDR 50002581002 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070801 9,798.00 PAPELERIA IMPRESA / SRIA.INFREST. Y SERV.PUBLICOS IVA FACTURA 3042 IVA FACTURA 3042 CUENTA 06400621 IVA PAPELERIA IMPRESA / CONTRALORIA MUNICIPAL IVA 50002620302 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070810 19,791.50 IVA FACTURA 3063 IVA FACTURA 3063 CUENTA 06400611 IVA PAPELERIA IMPRESA / DIR.DE PART. CIUDADANA IVA FACTURA 3055 IVA FACTURA 3055 CUENTA 06400552 I 50002636402 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070817 25,852.00 PAPELERIA IMPRESA / DIR. EDUCACION Y CULTURA IVA FACTURA 3083 IVA FACTURA 3083 CUENTA 06400602 IVA PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE ADQUISICIONES IVA FAC 50002651402 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070820 6,382.50 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3097 1,500 VOLANTES IMPR. PROGR. ARTE ITINERANTE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3096 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NU 50002658002 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070820 17,802.00 IVA PAPELERIA IMPRESA / DIR. GRAL. DEL D.I.F. / DIR.GR IVA FACTURA 3087 IVA FACTURA 3087 CUENTA 06400681 IVA PAPELERIA IMPRESA / DESARROLLO URBANO IV 50002658302 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070828 1,173.00 400 TARJ. PRESENTACION ING. FERNANDO MARGAIN B. IVA FACTURA 3113 IVA FACTURA 3113 CUENTA 06400511 IVA 2 BLOCK REQ. SERV. GRALES. / OFICINA DE PRESIDE 50002681402 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070828 14,927.00 PAPELERIA IMPRESA Y TRES SELLOS / SERV. MEDICO / D IVA FACTURA 3102 IVA FACTURA 3102 CUENTA 06400589 IVA PAPELERIA IMPRESA / DIR. JURIDICA IVA FACT 500026840




02 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070828 2,070.00 2,000 DIPTICOS 1/2 CARTA / CONSEJO JUVENIL DE ASOC IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3098 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3098 IVA I.V.A. APLICADO A F 50002685602 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070906 1,104.00 PAPELERIA IMPRESA / SRIA. DE SEG. PUBLICA Y VIALID IVA FACTURA 3121 IVA FACTURA 3121 CUENTA 06400651 IVA 280000012502 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070907 16,100.00 PAPELERIA IMPR. / TERCER SEM. DE LA TRANSPARENCIA IVA I.V.A. APLICADA A FACT. NUM. 3109 IVA I.V.A. APLICADA A FACT. NUM. 3109 IVA I.V.A. APLICADA A FA 280000018302 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070907 6,831.00 PAPELERIA IMPRESA / COORD. DE DELEGACIONES MPALES. IVA FACTURA 3110 IVA FACTURA 3110 CUENTA 06400554 IVA PAPELERIA IMPRESA / PART. CIUDADANA IVA FA 280000018602 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070917 12,638.50 PAPELERIA IMPRESA / CENDI 2 / COORD. DE CENDI II IVA FACTURA 3127 IVA FACTURA 3127 CUENTA 06400692 IVA PAPELERIA IMPRESA / DESARROLLO URBANO IVA FA 280000037302 4762 BARBOSA MONTOYA JOSE ANGEL 20070918 5,037.00 100 POSTER P/ CONVOCAT. ESC. PUBLICAS CONC.POESIA IVA FACTURA 3131 IVA FACTURA 3131 CUENTA 06340602 IVA 5,000 VOLANTES IMPR. P/ BRIGADA DEL ADULTO M 280000041502 4770 GONZALEZ FRANCO JESUS 20070315 1,679.00 20 BALONES FUTBOL P/ESCUELAS Y LIGAS DEP. MPALES. IVA FACTURA 29298 IVA FACTURA 29298 CUENTA 06350611 IVA 50002345302 4770 GONZALEZ FRANCO JESUS 20070424 6,233.00 MAT. DEPORTIVO A LIGA MUNICIPAL REVOLUCION IVA FACTURA 29531 IVA FACTURA 29531 CUENTA 06350611 IVA MAT. DEPORTIVO A LIGA MUNICIPAL REVOLUCION IVA FA 50002406502 4770 GONZALEZ FRANCO JESUS 20070503 8,050.00 MATERIAL DEPORTIVO P/EVENTOS DIR. DEPORTES IVA FACTURA 29579 IVA FACTURA 29579 CUENTA 06350611 IVA 50002423602 4770 GONZALEZ FRANCO JESUS 20070509 9,404.70 MATERIAL PARA ENTRENAM. ESC. MPAL. DE HANDBALL IVA FACTURA 29578 IVA FACTURA 29578 CUENTA 06350611 IVA MAT. PARA ENTRENAMIENTO ESC. DE FUTBOL IVA FA 50002430402 4770 GONZALEZ FRANCO JESUS 20070615 8,611.20 IMPR. DE 25 CASACAS P/ESC. FUTBOL MUNICIPAL IVA FACTURA 29711 IVA FACTURA 29711 CUENTA 06350611 IVA 35 TROFEOS PREMIOS TORNEO FUTBOL MPAL. IVA FACTU 50002514302 4770 GONZALEZ FRANCO JESUS 20070622 851.00 10 BALONES FUTBOL / PROG. NVOS. HORIZONTES PART.JU IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 29821 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 29821 IVA I.V.A. APLICADO A 50002530402 4770 GONZALEZ FRANCO JESUS 20070703 1,207.50 20 PELOTAS DE BEISBOL P/ LIGA PEQ. DEL VALLE IVA FACTURA 29905 IVA FACTURA 29905 CUENTA 06350611 IVA 50002554002 4770 GONZALEZ FRANCO JESUS 20070713 4,202.10 3 TROFEOS PREMIACION TORNEO JOVENES EN RIESGO IVA FACTURA 30015 IVA FACTURA 30015 CUENTA 06340614 IVA 15 BALONES Y 20 TROFEOS PREMIOS TORN.FUT. AC.CA 50002581702 4770 GONZALEZ FRANCO JESUS 20070810 8,104.05 MATERIAL DEPORTIVO / CURSOS DE VERANO / DEPORTES IVA FACTURA 30111 IVA FACTURA 30111 CUENTA 06350611 IVA 50002637302 4770 GONZALEZ FRANCO JESUS 20070907 805.00 10 BALONES DE FUTBOL TORNEO PROG. "NVOS. HORIZONTE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 805 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 805 IVA I.V.A. APLICADO A FAC 280000016702 4770 GONZALEZ FRANCO JESUS 20070907 483.00 10 PZAS. PROT.BUCAL P/TORNEO BOX RUMBO OLIMP.ESTAT IVA FACTURA 30182 IVA FACTURA 30182 CUENTA 06350611 IVA 280000017402 4788 INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V. 20070220 769.35 REP. DE RADIO PORTATIL PRO-5150 / DIR.TRANSITO IVA FACTURA A54533 IVA FACTURA A54533 CUENTA 05610652 IVA 50002297602 4788 INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V. 20070604 27,945.00 RENTA DE 15 RADIOS 22-MZO AL 21-SEP-07 / SERV. PUB IVA FACTURA A55786 IVA FACTURA A55786 CUENTA 05610655 IVA 50002478002 4788 INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V. 20070713 23,460.00 RENTA 2 EQ. DE RADIO TRONCALES / FERIA S. PEDRO IVA FACTURA A56256 IVA FACTURA A56256 CUENTA 06340616 IVA RENTA 22 EQUIPOS RADIO TRONCALES / FERIA S. 50002583602 4790 SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO 20070207 3,496.00 MAT. DE PLOMERIA PARA MTTO. AL AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 1341 IVA FACTURA 1341 CUENTA 06860628 IVA 50002275302 4790 SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO 20070207 17,892.85 MAT. PLOMERIA MTTO. RIEGO ISLETA L.CARDENAS Y TAMA IVA FACTURA 1336 IVA FACTURA 1336 CUENTA 05820634 IVA MAT. PLOMERIA REP.FUGAS VALLE OTE. Y CALZ.VA 50002275702 4790 SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO 20070301 18,262.00 9 PZAS. VALVULAS GLOBO HIDR. / AREAS VERDES IVA FACTURA 1342 IVA FACTURA 1342 CUENTA 05820634 IVA 20 ASPERSORES FALCON RAID / AREAS VERDES IVA FACTU 50002317102 4790 SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO 20070315 24,323.65 MATERIAL PLOMERIA MTTO. SISTEMAS DE RIEGO MPAL. IVA FACTURA 1346 IVA FACTURA 1346 CUENTA 05820634 IVA 3 ROLLOS CEDAL PARA DESMALEZADORAS / SERV.PUBLI 50002344202 4790 SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO 20070403 577.88 15 MTS. MANGUERA USO RUDO / MUNICIPIO SALUDABLE IVA FACTURA 1355 IVA FACTURA 1355 CUENTA 06600615 IVA 50002382002 4790 SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO 20070404 12,467.15 8 CHUNACERAS TENSORAS / COORD. ADMIN. SERV.PUBLICO IVA FACTURA 1356 IVA FACTURA 1356 CUENTA 05710622 IVA 4 CHUM. DE PISO Y 1 TENSORA / COORD. ADMIN. 50002388402 4790 SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO 20070417 37,283.29 15 TRAMOS TUBO 8" PVC / MTTO. AVE. ALFONSO REYES IVA FACTURA 1361 IVA FACTURA 1361 CUENTA 05820634 IVA 1 VALVULA GLOBO / MTTO. UNI-163 / AREAS VERDES 50002394202 4790 SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO 20070424 7,202.45 2 VALVULAS BOLA UNIS-177 Y 178 / AREAS VERDES IVA FACTURA 1365 IVA FACTURA 1365 CUENTA 05820634 IVA 3 VALVULAS BOLA A UNI-178 / AREAS VERDES IVA FAC 50002407402 4790 SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO 20070604 6,078.90 1 VALVULA DE ALIVIO 2" / CALZ. DEL VALLE Y ROSAS IVA FACTURA 1380 IVA FACTURA 1380 CUENTA 05820634 IVA 100 MTS. MANGUERA PARA RIEGO EN AVE. CLOUTHIER 50002480002 4790 SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO 20070615 4,140.00 5 TRAMOS MANGUERA 20 MTS. / AREAS VERDES IVA FACTURA 1385 IVA FACTURA 1385 CUENTA 05820634 IVA 50002514202 4790 SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO 20070703 8,055.75 IVA FACTURA 1386 IVA FACTURA 1386 CUENTA 05820634 IVA 10 LTS. PEGAMENTO PARA PVC / AREAS VERDES IVA FACTURA 1383 IVA FACTURA 1383 CUENTA 05820634 IV 50002553502 4790 SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO 20070723 30,555.50 SUMIN.E INST. BOMBA EN COL. NEMESIO GARCIA NARANJO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1395 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1395 IVA I.V.A. APLICADO A F 50002599902 4790 SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO 20070723 4,117.00 2 ROLLOS CEDAL PARA DESMALEZADORA / AREAS VERDES IVA FACTURA 1393 IVA FACTURA 1393 CUENTA 05820634 IVA 50002600402 4790 SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO 20070730 3,390.33 BOMBA PARA LA FUENTE DE LA FERIA DE SAN PEDRO IVA FACTURA 1398 IVA FACTURA 1398 CUENTA 05820634 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 1398 IVA 50002611502 4790 SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO 20070810 10,094.70 MAT. DE PLOMERIA PARA MTTO. SISTEMAS DE RIEGO IVA FACTURA 1403 IVA FACTURA 1403 CUENTA 05820634 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 1403 IVA 50002633902 4790 SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO 20070820 4,649.45 MAT. P/MTTO. SISTEMAS DE RIEGO EN AREAS MPALES. IVA FACTURA 1399 IVA FACTURA 1399 CUENTA 05820634 IVA MAT. PARA REP. FUGA EN CALZADA DEL VALLE Y BAL 50002660102 4790 SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO 20070824 8,171.90 2 ROLLOS DE CEDAL PARA DESMALEZADORAS / LIMPIA / J IVA FACTURA 1407 IVA FACTURA 1407 CUENTA 05640623 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 1407 IVA 2 ROLLO 50002670802 4790 SEPULVEDA ARIZPE MARIO ALBERTO 20070907 2,449.50 MATERIAL PARA REP. DE CISTERNA LA CIMA IVA FACTURA 1405 IVA FACTURA 1405 CUENTA 06860628 IVA 280000015902 4826 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V 20070209 7,036.02 MATERIAL MEDICO PARA PER.VAC. / SERV. MEDICO IVA FACTURA 62752 IVA FACTURA 62752 CUENTA 05270590 IVA MATERIAL MEDICO AREA URGENCIAS / SERV. MEDICO IV 50002281002 4826 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V 20070301 7,482.79 MATERIAL MEDICO AREA URGENCIAS / SERV. MEDICO IVA FACTURA 63126 IVA FACTURA 63126 CUENTA 05270590 IVA MATERIAL MEDICO AREA URGENCIAS / SERV. MEDICO I 50002315602 4826 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V 20070315 7,305.66 MATERIAL MEDICO P/URGENCIAS SERV. MEDICO IVA FACTURA 63393 IVA FACTURA 63393 CUENTA 05270590 IVA MATERIAL MEDICO / URGENCIAS SERV. MEDICO IVA FACTUR 50002343202 4826 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V 20070404 4,585.43 MATERIAL MEDICO / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 63624 IVA FACTURA 63624 CUENTA 05270590 IVA 50002389902 4826 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V 20070417 8,932.53 MATERIAL MEDICO AREA URGENCIAS / SERV. MEDICO IVA FACTURA 63914 IVA FACTURA 63914 CUENTA 05270590 AJUSTE DIF FAC 63914 IVA MATERIAL MEDICO AREA URGEN 50002396602 4826 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V 20070425 5,094.60 MATERIAL MEDICO PARA URGENCIAS / SERV. MEDICO IVA FACTURA 64095 IVA FACTURA 64095 CUENTA 05270590 AJUSTE DIF FAC 64095 IVA 50002414402 4826 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V 20070509 11,893.92 MATERIAL MEDICO AREA URGENCIAS / SERV.MEDICO IVA FACTURA 64323 IVA FACTURA 64323 CUENTA 05270590 AJUSTE DIF FAC 64323 IVA MATERIAL MEDICO / PROTECCI 50002431202 4826 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V 20070517 1,975.33 MATERIAL MEDICO / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 64566 IVA FACTURA 64566 CUENTA 05750660 IVA 50002447802 4826 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V 20070608 1,658.89 MATERIAL MEDICO / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 64856 IVA FACTURA 64856 CUENTA 05750660 IVA 50002498902 4826 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V 20070618 9,352.03 MATERIAL MEDICO / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 64944 IVA FACTURA 64944 CUENTA 05270590 AJUSTE DIF FAC 64944 IVA MATERIAL MEDICO / SERVICIO MEDICO IVA 50002518302 4826 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V 20070705 2,734.48 MATERIAL PARA URGENCIAS / SERVICIO MEDICO / GASTOS IVA FACTURA 65607 IVA FACTURA 65607 CUENTA 05270590 IVA MATERIAL PARA CLINICA / SERVICIO MEDICO IV 50002566502 4826 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V 20070723 1,398.94 MATERIAL MEDICO / CLINICA DE SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 65982 IVA FACTURA 65982 CUENTA 05270590 IVA 50002600702 4826 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V 20070801 8,523.52 MAT. MEDICO URGENCIAS CLINICA / SERVICIO MEDICO / IVA FACTURA 66119 IVA FACTURA 66119 CUENTA 05270590 IVA MAT. MEDICO URGENCIAS CLINICA / SERVICIO ME 50002618102 4826 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V 20070824 1,598.50 5 BOLSAS P/COLOSTOMIA PAC.RUTILO AVILA / POLICIA IVA FACTURA 66686 IVA FACTURA 66686 CUENTA 05240590 IVA 50002673202 4826 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V 20070828 4,185.99 MATERIAL MEDICO AREA URGENCIAS / SERV. MEDICO IVA FACTURA 66841 IVA FACTURA 66841 CUENTA 05270590 IVA 50002685702 4826 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V 20070907 2,306.90 5 CAJAS EQ. P/ COLOSTOMIA PAC. LAZARO ZUÑIGA POLIC IVA FACTURA 66887 IVA FACTURA 66887 CUENTA 05240590 IVA MATERIAL MEDICO / PROTECCION CIVIL IVA FA 280000017002 4826 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V 20070918 4,126.19 MATERIAL MEDICO AREA URGENCIAS / SERV. MEDICO IVA FACTURA 67328 IVA FACTURA 67328 CUENTA 05270590 AJUSTE DIF FAC 67328 IVA 280000042202 4842 LANKENAU SADA FEDERICO ING. 20070322 17,071.20 IVA FACTURA 686 IVA FACTURA 686 IVA FACTURA 686CUENTA 06740617 LANKENAU SADA FEDERICO ING. PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DENOVIE IVA FACT 50002352702 4842 LANKENAU SADA FEDERICO ING. 20070327 5,690.42 IVA FACTURA 702 IVA FACTURA 702 IVA FACTURA 702CUENTA 06740617 LANKENAU SADA FEDERICO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DEFEBRE 50002365302 4842 LANKENAU SADA FEDERICO ING. 20070502 5,690.42 IVA FACTURA 707 IVA FACTURA 707 IVA FACTURA 707CUENTA 06740617 LANKENAU SADA FEDERICO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DEMARZO 50002420102 4842 LANKENAU SADA FEDERICO ING. 20070516 5,690.42 IVA FACTURA 711 IVA FACTURA 711 IVA FACTURA 711CUENTA 06740617 LANKENAU SADA FEDERICO ING. PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MESDE ABRIL 500024428




02 4842 LANKENAU SADA FEDERICO ING. 20070619 5,690.42 IVA FACTURA 716 IVA FACTURA 716 IVA FACTURA 716CUENTA 06740617 LANKENAU SADA FEDERICO ING. PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DELMES DEMAYO 50002520202 4842 LANKENAU SADA FEDERICO ING. 20070727 5,690.42 IVA FACTURA 720 IVA FACTURA 720 IVA FACTURA 720CUENTA 06740617 LANKENAU SADA FEDERICO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DEJUNIO 50002609602 4842 LANKENAU SADA FEDERICO ING. 20070815 5,690.42 IVA FACTURA 724 IVA FACTURA 724 IVA FACTURA 724CUENTA 06740617 LANKENAU SADA FEDERICO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DEJULIO 50002644602 4842 LANKENAU SADA FEDERICO ING. 20070917 5,690.42 IVA FACTURA 727 IVA FACTURA 727 IVA FACTURA 727CUENTA 06740617 LANKENAU SADA FEDERICO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DEAGOST 280000035502 4867 SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V. 20070227 7,871.75 REPARACION DE FRENOS A UNI-168 / AREAS VERDES IVA FACTURA 21261 IVA FACTURA 21261 CUENTA 05630634 IVA AFIN. MAYOR A UNI.PLACAS PT-68152 / AREAS VERDE 50002309802 4867 SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V. 20070301 1,244.30 REPARACION DE FRENOS A UNI-79 / TRANSITO IVA FACTURA 21288 IVA FACTURA 21288 CUENTA 05630652 IVA REP. SIST. ELECTRICO ENCENDIDO UNI-63 / PATRIMONIO I 50002318602 4867 SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V. 20070315 7,023.05 REFAC. P/AFIN. A UNI.PLACAS RZC-5831 / AYUNTAMIENT IVA FACTURA 21306 IVA FACTURA 21306 CUENTA 05630531 IVA CAMBIO POLEA DAMPER A UNI-76 / TRANSITO IV 50002340202 4867 SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V. 20070323 5,349.80 REP. DE FRENOS A UNI-227 / POLICIA IVA FACTURA 21341 IVA FACTURA 21341 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI-212 / POLICIA IVA FACTURA 21339 IVA 50002356102 4867 SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V. 20070323 1,090.20 MTTO. PREV. A UNI-55 / ORDENAMIENTO E INSPECCION IVA FACTURA 21321 IVA FACTURA 21321 CUENTA 05630535 IVA 50002360202 4867 SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V. 20070404 1,707.75 REP. CREMALLERA DE DIR. A UNI-67 / TRANSITO IVA FACTURA 21347 IVA FACTURA 21347 CUENTA 05630652 IVA 50002384302 4867 SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V. 20070404 1,529.50 REP. DE FRENOS A UNI-271 / POLICIA IVA FACTURA 21334 IVA FACTURA 21334 CUENTA 05630655 IVA 50002384402 4867 SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V. 20070425 19,720.20 REP. CABEZA DE MOTOR A UNI-206 / POLICIA IVA FACTURA 21379 IVA FACTURA 21379 CUENTA 05630655 IVA REP. DE CIGUEÑAL A UNI-68 / TRANSITO IVA FACTURA 21 50002413302 4867 SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V. 20070517 1,138.50 REP. DE FRENOS A UNI.PLACAS RXJ-9928 / PART. JUVEN IVA FACTURA 21396 IVA FACTURA 21396 CUENTA 05630614 IVA 50002448602 4867 SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V. 20070530 13,315.85 REP. CABEZA DE MOTOR UNI.PLACAS RXJ-9881 / SSPV IVA FACTURA 21428 IVA FACTURA 21428 CUENTA 05630651 IVA 50002472302 4867 SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V. 20070627 3,039.45 AFINACION DE UNI-DU26 / DESARROLLO URBANO IVA FACTURA 21495 IVA FACTURA 21495 CUENTA 05630674 IVA REP. DE FRENOS A UNI-261 / POLICIA IVA FACTURA 214 50002538802 4867 SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V. 20070703 4,578.15 MTTO. A SUSPENSION UNI-71 / TRANSITO IVA FACTURA 21514 IVA FACTURA 21514 CUENTA 05630652 IVA 50002560202 4867 SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V. 20070723 4,824.02 RERP. FRENOS A UNI-60 / FINANZAS Y TESORERIA / SRI IVA FACTURA 21533 IVA FACTURA 21533 CUENTA 05630571 AJUSTE DIF FAC 21533 IVA RERP. FRENOS A UNI-26 50002602502 4867 SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V. 20070801 820.47 REP. DE DIRECCION A UNI-67 / TRANSITO IVA FACTURA 21559 IVA FACTURA 21559 CUENTA 05630652 IVA 50002618602 4867 SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V. 20070820 1,242.00 AFIN. Y AJ.FRENOS UNI.PLACAS RXJ-9918 / INGRESOS IVA FACTURA 21570 IVA FACTURA 21570 CUENTA 05630572 IVA 50002658702 4867 SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V. 20070820 3,710.76 CAMBIO CABLES FRENO DE MANO UNI-75 / DES.URBANO IVA FACTURA 21597 IVA FACTURA 21597 CUENTA 05630672 IVA REP. DE FRENOS A UNI-85 / TRANSITO IVA FACTU 50002660802 4867 SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V. 20070906 1,375.97 JGO. CABLES P/BUJIAS A UNI.PLACAS RZB-9754/ EDUCAC IVA FACTURA 21648 IVA FACTURA 21648 CUENTA 05630602 AJUSTE DIF FAC 21648 IVA 280000012002 4867 SERVICIOS AUTODINAMICOS, S.A. DE C.V. 20070907 5,530.85 REP. DE FRENOS A UNI-283 / POLICIA IVA FACTURA 21644 IVA FACTURA 21644 CUENTA 05630655 IVA AFIN. Y FRENOS UNI.PLACAS RZB-9754 / EDUCACION Y C IVA F 280000019802 4876 MONTES IGLESIAS LUCERO 20070529 1,127.00 REDISEÑO TRIPTICO MUSEO CENT. PROM. EN ESCUELAS IVA FACTURA 692 IVA FACTURA 692 CUENTA 06330608 IVA 50002464602 4918 PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070315 5,008.80 1 TQE. DE ACETILENO / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA SI50547 IVA FACTURA SI50547 CUENTA 05710622 IVA 2 TQES. ACETIL. Y 2 DE OXIGENO / SERV. PUBLICOS IVA 50002342702 4918 PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070330 693.22 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº 53 IVA FACTURA 269927 IVA FACTURA 269927 IVA FACTURA 269927CUENTA 06120686 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº 53 IV 50002368002 4918 PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070417 1,721.16 RECARGA DE TQE. OXIGENO / AREAS VERDES IVA FACTURA SI51007 IVA FACTURA SI51007 CUENTA 05820634 IVA 2 TQES. DE OXIGENO / COORD. ADMIN. SERV. PUBLICOS 50002393802 4918 PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070424 1,188.46 2 SEV. TQES. OXIGENO / COORD. ADMIN. SERV.PUBLICOS IVA FACTURA M5001804 IVA FACTURA M5001804 CUENTA 05710622 IVA 50002403902 4918 PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070509 869.15 1 TANQUE ACETILENO / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA SI51605 IVA FACTURA SI51605 CUENTA 05710622 IVA 50002431102 4918 PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070517 6,225.24 2 TQES. OXIGENO / COORD. ADMIN. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA M5001879 IVA FACTURA M5001879 CUENTA 05710622 IVA 1 TQE. DE OXIGENO / SRIA. DE SERVICIOS P 50002446702 4918 PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070529 355.81 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº 53 IVA FACTURA NO270413 IVA FACTURA NO270413 IVA FACTURA NO270413CUENTA 06120686 50002465502 4918 PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070611 355.99 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº 53 IVA FACTURA NO270916 IVA FACTURA NO270916 IVA FACTURA NO270916CUENTA 06120686 50002500102 4918 PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070626 355.81 APOYO A CASO 53 ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO A CASO 53 ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO A CASO 53 ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO A CASO 53 ASISTENCIA SOCIAL 50002534402 4918 PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070627 5,964.96 3 TQES. DE OXIGENO / COORD.ADMIN. SERV.PUBLICOS IVA FACTURA M5002131 IVA FACTURA M5002131 CUENTA 05710622 IVA 1 TQE. ACETILENO Y 1 DE OXIGENO / COORD 50002537702 4918 PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070801 1,721.16 3 TQES.SOLDADURA Y FLETE / TALLER SOLDADURA SERV. IVA FACTURA M5002367 IVA FACTURA M5002367 CUENTA 05710622 IVA 50002617402 4918 PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070817 1,515.21 RECARGA TQE. OXIGENO / AREAS VERDES IVA FACTURA SI53145 IVA FACTURA SI53145 CUENTA 05820634 IVA RECARGA TQE. ACETILENO / AREAS VERDES IVA FACTURA SI 50002655402 4918 PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070907 6,182.03 3 TQES. OXIGENO Y 1 ACETILENO / COORD. ADMIN.S.PUB IVA FACTURA MT84757 IVA FACTURA MT84757 CUENTA 05710622 IVA 1 TQE. OXIGENO Y 1 ACETILENO / COORD. 280000019902 5086 AUTOSPORT TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ SA DE CV 20070309 5,267.00 CAMBIO CREMALLERA RECONSTR. UNI-60 / TRANSITO IVA FACTURA 7877 IVA FACTURA 7877 CUENTA 05630652 IVA 50002331902 5098 GARZA GARZA VERONICA 20070502 1,385.75 COMPRA DE 2 PLACAS DE TROVICEL IVA FACTURA 8005 IVA FACTURA 8005 CUENTA 06340511 IVA 50002421502 5098 GARZA GARZA VERONICA 20070820 8,343.25 6 BUZONES DEL ALCALDE UBICADOS EN DIF. DEPENDENCIA IVA FACTURA 8335 IVA FACTURA 8335 CUENTA 05600552 IVA 50002661302 5098 GARZA GARZA VERONICA 20070827 18,831.25 ROTULACION 3 MOD.P/3 SEMANA MPAL.TRANSPARENCIA IVA ROTULACION 3 MOD.P/3 SEMANA MPAL.TRANSPARENCIA IVA ROTULACION 3 MOD.P/3 SEMANA MPAL.TRANSPARENCIA I 50002675202 5106 ELECTRICA AUTOMOTRIZ MAVER, S.A. 20070627 2,880.75 MAT. ELECTRICO P/ UNIDADES DE POLICIA Y TRANSITO IVA FACTURA 115518 IVA FACTURA 115518 CUENTA 05700655 IVA 50002541902 5112 ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V. 20070404 5,085.30 66 SOLAP. CHAPA ORO ANTIG. 10,15,20,25Y 30 AÑOS PO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 4203 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 4203 IVA I.V.A. APLICADO A F 50002387702 5112 ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V. 20070509 2,587.50 6 RECONOC. MADERA Y 3 VIDRIO / CONC. ORATORIA IVA FACTURA 4277 IVA FACTURA 4277 CUENTA 06340614 IVA 50002430002 5112 ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V. 20070710 171,315.45 295 JGO PLACAS NIQUEL,35 JGO PLACAS CH.ORO POLI IVA FACTURA 4579 IVA FACTURA 4579 CUENTA 05380655 DESCUENTO POR PRONTO PAGO IVA 160 JGO PLACAS NIQUEL 50002573402 5112 ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V. 20070918 931.50 3 RECONOCIMIENTOS EN MADERA / EVENTO "EXPO JOVEN" IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 4794 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 4794 IVA I.V.A. APLICADO A FA 280000041402 5180 GUERRA CASTILLO ADRIAN 20070717 1,932.00 6 MACETAS ITALIANAS BARRO P/ NVO.CENTRO COMUNITARI IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 7051A IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 7051A IVA I.V.A. APLICADO A 50002592102 5180 GUERRA CASTILLO ADRIAN 20070717 966.00 3 MACETAS ITALIANAS BARRO / INAUG.SIST.MODULO EMPL IVA FACTURA 7048A IVA FACTURA 7048A CUENTA 06340613 IVA 50002592202 5180 GUERRA CASTILLO ADRIAN 20070723 1,771.00 7 MACETAS MOD. ITALIANO / AREAS VERDES IVA FACTURA 7196A IVA FACTURA 7196A CUENTA 05820634 IVA 50002601402 5180 GUERRA CASTILLO ADRIAN 20070801 2,024.00 2 MACETAS VASO ITALIANO / AREAS VERDES IVA FACTURA 7281A IVA FACTURA 7281A CUENTA 05820634 IVA 50002619102 5191 BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V. 20070123 475,153.18 CONS.ENERGIA ELEC.SISTEMA ALUMB.PUB.DIC.06 50002255102 5191 BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V. 20070216 477,578.81 IVA FACTURA 0779 IVA FACTURA 0779 IVA FACTURA 0779CUENTA 05920624 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN 44 CUENTAS 50002290102 5191 BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V. 20070314 433,552.39 IVA FACTURA 0799 IVA FACTURA 0799 IVA FACTURA 0799CUENTA 05920624 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 44 CUENTASEN 50002337902 5191 BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V. 20070424 482,430.06 IVA FACTURA 0820 IVA FACTURA 0820 IVA FACTURA 0820CUENTA 05920624 PAGO DE 44 CUENTAS DE ENERGIA ELECTRICA EN CONVEN 50002409002 5191 BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V. 20070515 464,962.46 IVA FACTURA 0838 IVA FACTURA 0838 IVA FACTURA 0838CUENTA 05920624 |PAGO DE 44 CUENTAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CONVEN 50002441302 5191 BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V. 20070615 452,005.81 IVA FACTURA 0858 IVA FACTURA 0858 IVA FACTURA 0858CUENTA 05920624 PAGO DE 44 CUENTAS DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAY 50002509902 5191 BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V. 20070717 473,909.94 IVA FACTURA 0876 IVA FACTURA 0876 IVA FACTURA 0876CUENTA 05920624 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN 44 CUENTAS 50002590502 5191 BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V. 20070815 492,132.56 IVA FACTURA 0893 IVA FACTURA 0893 IVA FACTURA 0893CUENTA 05920624 PAGO DE 44 CUENTAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PER 50002645602 5191 BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A DE C.V. 20070912 494,558.19 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 1-31 AGOSTO 07 IVA FACTURA 0910 IVA FACTURA 0910 IVA FACTURA 0910CUENTA 05920624 280000025602 5220 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V 20070110 6,122.39 PAGO RADIOCOMUNICACION NEXTEL AL 12 DIC.06 100088416




02 5220 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V 20070131 13,500.49 IVA FACTURA 251651 IVA FACTURA 251651 IVA FACTURA 251651CUENTA 05940511 IVA FACTURA 251651CUENTA 05940535 IVA FACTURA 251651CUENTA 05940641 IVA FACTUR 10008915502 5220 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V 20070302 13,043.50 IVA FACTURA 07728148 IVA FACTURA 07728148 IVA FACTURA 07728148CUENTA 05940511 IVA FACTURA 07728148CUENTA 05940535 IVA FACTURA 07728148CUENTA 05940641 10008968402 5220 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V 20070403 13,734.56 CONSUMO NEXTEL AL 12 MZO.07 ALEJANDRO CANTU CH. CONSUMO NEXTEL AL 12 MZO.07 ANGEL FCO. COLMENARES CONSUMO NEXTEL AL 12 MZO.07 CRISTINA RDZ. SALAZAR CO 340000023402 5220 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V 20070424 16,162.03 CONSUMO NEXTEL AL 12 ABRIL 07 ANGEL FCO. COLMENARE CONSUMO NEXTEL AL 12 ABRIL 07 CRISTINA RDZ. S. CONSUMO NEXTEL AL 12 ABRIL 07 EDUARDO ELIAS G. CONSU 340000024802 5220 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V 20070517 3,680.00 EQUIPO NEXTEL NVO. P/LIC.FERNANDO MARGAIN 340000029002 5220 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V 20070530 15,928.72 CONSUMO NEXTEL 13-ABR A 12 MAY ANGEL FCO COLMEN CONSUMO NEXTEL 13-ABR A 12 MAY CRISTINA SALAZAR CONSUMO NEXTEL 13-ABR A 12 MAY EDUARDO ELIAS CONSUM 340000030802 5220 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V 20070628 15,520.84 CONSUMO NEXTEL AL 12 JUN 07 ANGEL FCO. COLMENAREDI CONSUMO NEXTEL AL 12 JUN 07 CRISTINA RDZ. SALAZASE CONSUMO NEXTEL AL 12 JUN 07 EDUARDO ELIAS G.DIRE 340000033502 5220 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V 20070807 17,417.13 CONS.NEXTEL AL 12 JULIO 07, ANGEL FCO. COLMENAREDI CONS.NEXTEL AL 12 JULIO 07, CRISTINA RDZ SALAZARSE CONS.NEXTEL AL 12 JULIO 07, DESCOMP POR CMDTE.AP 340000038202 5220 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX.,S.A.DE C.V 20070827 20,163.80 IVA FACTURA 13311719 IVA FACTURA 13311719 IVA FACTURA 13311719CUENTA 05940511 IVA FACTURA 13311719CUENTA 05940535 IVA FACTURA 13311719CUENTA 05940584 340000040702 5252 MONTALVO TAMEZ ANTONIO 20070227 8,487.00 REP. CABEZA DE MOTOR A UNI-271 / POLICIA IVA FACTURA 7586 IVA FACTURA 7586 CUENTA 05630655 IVA REP. ARNES Y CABLEADO DE MOTOR UNI-71 / TRANSITO IVA 50002308802 5252 MONTALVO TAMEZ ANTONIO 20070227 9,649.65 REP. FALLA ENCENDIDO A UNI-66 / TRANSITO IVA FACTURA 7559 IVA FACTURA 7559 CUENTA 05630652 IVA REP. FALLA COMPUTADORA A UNI-71 / TRANSITO IVA FACTUR 50002309602 5252 MONTALVO TAMEZ ANTONIO 20070403 16,508.25 MTTO. A DIRECCION HIDR. DE UNI-59 / TRANSITO IVA FACTURA 7631 IVA FACTURA 7631 CUENTA 05630652 IVA MTTO. DIR. HIDRA. DE UNI-202 / POLICIA IVA FACTUR 50002382602 5252 MONTALVO TAMEZ ANTONIO 20070713 1,368.50 1 MANGUERA DE DIR. PARA UNI-58 / TRANSITO IVA FACTURA 7796 IVA FACTURA 7796 CUENTA 05630652 IVA 50002584202 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070131 586.50 LONA C/IMPRESION DIGITAL P/PART.JUVENIL 50002265302 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070227 5,954.70 23 LONAS Y DISEÑO PARA EVENTOS DEP. / DIR.DEPORTES IVA FACTURA 009773 IVA FACTURA 009773 CUENTA 06350611 IVA 1 LONA DE 5X1.50 / PROM. ACTIV. DEL MUSE 50002309302 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070309 1,702.00 1 LONA Y 5 PENDONES PARA EXPO. DAMIAN DE LA ROSA IVA FACTURA 009805 IVA FACTURA 009805 CUENTA 06300606 IVA 50002332402 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070323 9,609.40 20 PENDONES IMPR. "BIENVENIDOS EXPO TU CASA" / CO IVA FACTURA 009872 IVA FACTURA 009872 CUENTA 06500513 IVA 1 LONA IMPRESA PARA PROM. EVENTOS DE EDUC 50002359402 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070404 8,769.90 24 LONAS IMPRESAS / PARA PROGRAMA LINEA DIRECTA IVA FACTURA 009891 IVA FACTURA 009891 CUENTA 06340552 IVA 5 LONAS IMPR. P/ EXPO. 30 ANIVERSARIO CRUZ 50002385302 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070420 14,697.00 COMPRA 90 PENDONES DESFILE DE PASCUA IVA FACTURA 009955 IVA FACTURA 009955 CUENTA 06290602 IVA 50002401302 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070508 4,079.05 1 LONA IMPRESA / MUNICIPIO SALUDABLE IVA FACTURA 009945 IVA FACTURA 009945 CUENTA 06340615 IVA 1 LONA IMPRESA / COORD. MUNICIPIO SALUDABLE IVA FACTU 50002429102 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070530 6,962.10 IMPR. CHEQUE SIMBOLICO EV.QUE VIVAN LOS NIÑOS IVA FACTURA 010031 IVA FACTURA 010031 CUENTA 06500513 IVA 3 MANTAS IMPR.DIGIT./ OPERATIVO SEMANA SANTA 50002470502 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070604 14,989.10 22 LONAS IMPRESAS PARA EV. ALCALDE / PART. CIUDADA IVA FACTURA 010055 IVA FACTURA 010055 CUENTA 06340552 IVA 3 LONAS IMPRESAS / PROM. DESFILE DE PASC 50002481502 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070615 1,383.45 5 LONAS IMPR. P/ BRIGADA DE EMPLEO CLOUTHIER Y ZIN IVA FACTURA 010090 IVA FACTURA 010090 CUENTA 06340613 IVA 50002511102 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070627 9,485.20 1 LONA 3X2 MTS. P/EVENTOS / SRIA. DESARROLLO SOCIA IVA FACTURA 010056 IVA FACTURA 010056 CUENTA 06340601 IVA 4 LONAS IMPR. P/EXPO.EMPLEO TERCERA EDAD 50002537602 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070629 18,285.00 PAGO 150 PENDONES FERIA SAN PEDRO 2007 IVA FACTURA 010163 IVA FACTURA 010163 CUENTA 06340616 IVA 50002550202 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070705 5,824.75 1 LONA IMPRESA 2.80X2.10 / SEM.PYMES 7 A 19-JUN-07 IVA FACTURA 010155 IVA FACTURA 010155 CUENTA 06500613 IVA 1 LONA IMPR. 5X1.50 / EXPO.25 FORJ.DEL A 50002563402 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070710 4,728.80 COMPRA LONAS CON IMPRESION PARA ESTACIONAMIEN IVA FACTURA 010209 IVA FACTURA 010209 CUENTA 06500616 IVA 50002573702 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070717 2,070.00 3 PENDONES EN EXHIBIDOR / SEMANA PYMES 7-9 / JUNIO IVA FACTURA 010160 IVA FACTURA 010160 CUENTA 06500613 IVA 50002592002 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070810 3,708.75 10 LONAS IMPR. P/PRM. EVENTOS DEPORTIVOS / DEPORTE IVA FACTURA 010235 IVA FACTURA 010235 CUENTA 06350611 IVA 1 LONA IMPR. E IMPR. VINIL / CARRERA 10K 50002638102 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070810 2,369.00 LONA IMPR. PARA PROM. TORNEO SOCCER KIDS 2007 IVA FACTURA 010246 IVA FACTURA 010246 CUENTA 06350611 IVA 5 LONAS IMPRESAS PARA PROM. DE LA FERIA S.PED 50002640002 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070820 22,546.90 IVA FACTURA 010234 CUENTA 06340552 IVA 10 PZAS. PORTA BANNERS FIERRO / SERV. GENERALES IVA FACTURA 010271 IVA FACTURA 010271 CUENTA 05710628 IVA 7 LO 50002661702 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070828 4,945.00 2 LONAS IMPR. PROGRAMA" ARTE ITINERANTE" IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 010326 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 010326 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. N 50002681702 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070828 4,795.50 6 LONAS PROYECTO CONSEJO JUVENIL VALLE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 010294 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 010294 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM 50002682002 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070828 2,737.00 MATERIAL PARA REHABIL. BUZONES PROG. AQUDE IVA FACTURA 010268 IVA FACTURA 010268 CUENTA 06400521 IVA 1 LONA IMPR. PARA COPA DE KARATE SAN PEDRO 2007 50002682202 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070905 2,990.00 4 PORTA BANNERS EVENTOS 3RA. SEM. DE LA TRANSPAREN IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 010304 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 010304 IVA I.V.A. APLICADO 280000010102 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070906 2,585.20 2 PENDONES PARA EVENTO "EXPO JOVEN" IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 010341 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 010341 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0 280000011902 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070907 18,400.00 COMPRA DE 200 PENDONES IMPRESION DIGITAL IVA FACTURA 010358 IVA FACTURA 010358 CUENTA 06340621 IVA 280000014502 5254 PUBLICIDAD Y COMUNICACION CAAD, SA DE CV 20070907 1,472.00 2 LONAS IMPR. EVENTO DIALOGOS CON TU ALCALDE IVA FACTURA 010324 IVA FACTURA 010324 CUENTA 06340552 IVA 280000014802 5272 SEÑALES Y DISPOSITIVOS, S.A. DE C.V. 20070530 24,707.75 MATERIAL DE INSTAL. / COORD. ADMIN. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 1601 IVA FACTURA 1601 CUENTA 05710622 IVA 27 PZAS. POSTE DELINEADOR / COORD. ADMIN.SER 50002472602 5272 SEÑALES Y DISPOSITIVOS, S.A. DE C.V. 20070608 42,837.50 50 POSTES DELINEADORES Y HERR. / AVE. A REYES IVA FACTURA 1632 IVA FACTURA 1632 CUENTA 05710622 IVA 50002496902 5294 TORRES BLANCO JOSE GUADALUPE 20070723 5,474.00 SERV. P/70 PERSONAS / REUNION TRAB. SERV. MEDICO IVA FACTURA 0645 IVA FACTURA 0645 CUENTA 06340585 IVA 50002601302 5299 MEDIPAR, S.A. DE C.V. 20070615 591.10 1 RODILLERA ORTOP. JUAN DE D. MTZ. OFICIAL TRANSIT IVA FACTURA MT21848 IVA FACTURA MT21848 CUENTA 05240590 IVA 50002515202 5299 MEDIPAR, S.A. DE C.V. 20070622 1,278.80 1 FAJA SACROLUMBAR JORGE SERRANO / AREAS VERDES IVA FACTURA MT22330 IVA FACTURA MT22330 CUENTA 05240590 IVA 1 ESTABIL. P/RODILLA / ANGEL NAVARRO TALL 50002527302 5299 MEDIPAR, S.A. DE C.V. 20070627 328.90 ESTABIL. ROTULA P/ADAN GARCIA / AREAS VERDES IVA FACTURA MT22447 IVA FACTURA MT22447 CUENTA 05240590 IVA 50002542002 5299 MEDIPAR, S.A. DE C.V. 20070917 549.00 FAJA SACROLUMBAR / PAC. MA.DE LA PAZ GZZ.NOM.72965 IVA FACTURA MT23329 IVA FACTURA MT23329 CUENTA 05240590 IVA 280000036502 5300 MONTALVO CAMPOS PEDRO 20070423 144,103.05 29 PANTALONES, 29 CAMISA DE MEZCLILLA,14 GORRAS IVA FACTURA 2599 IVA FACTURA 2599 CUENTA 05300629 IVA 67 PANTALONES, 67 CAMISA MEZCLILLA 33 GORRAS IV 50002403602 5300 MONTALVO CAMPOS PEDRO 20070424 262,510.50 130PANTALONES Y CAMISAS E INT. 65 CORBATAS YMASC IVA FACTURA 2610 IVA FACTURA 2610 CUENTA 05380652 IVA 196PANTALON,CAMISA E INTERIOR, 98 CORBATAY MAS 50002408902 5300 MONTALVO CAMPOS PEDRO 20070703 288,847.80 COMPRA DE UNIFORMES ELEMENTOS DE POLICIA / DIR. DE IVA FACTURA 2650 IVA FACTURA 2650 CUENTA 05380655 IVA UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE POLICIA IVA FAC 50002560502 5300 MONTALVO CAMPOS PEDRO 20070710 115,316.25 COMPRA 29 PANTALONES 15 GORRAS 29 CAMISAS IVA FACTURA 2657 IVA FACTURA 2657 CUENTA 05300629 IVA 133 PANTALONES 67 GORRAS 133 CAMISAS IVA FACTURA 265 50002573502 5313 COMISIONISTAS DE LUBRICANTES, S.A. DE CV 20070207 12,817.44 2 TAMBOS ACEITE MOTOR / UNIDADES POLICIA Y TRANSIT IVA FACTURA MTY57900 IVA FACTURA MTY57900 CUENTA 05770655 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MTY57900 50002275802 5313 COMISIONISTAS DE LUBRICANTES, S.A. DE CV 20070301 18,533.38 1 TAMBO ACEITE DE TRANSM. AUTOM. / TALLER POLICIA AJUSTE DIF FAC MTY59347 IVA FACTURA MTY59347 IVA FACTURA MTY59347 CUENTA 05770655 IVA 2 TAMBOS ACEI 50002316802 5313 COMISIONISTAS DE LUBRICANTES, S.A. DE CV 20070417 12,817.44 2 TAMBOS ACEITE MOTOR / UNIDADES POLICIA Y TRANSIT IVA FACTURA MTY61627 IVA FACTURA MTY61627 CUENTA 05770655 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MTY61627 50002396302 5313 COMISIONISTAS DE LUBRICANTES, S.A. DE CV 20070530 18,533.38 200 LTS. ACEITE TRANSM. / UNIDADES POLICIA Y TRANS IVA FACTURA MTY63192 IVA FACTURA MTY63192 CUENTA 05770652 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MTY63192 50002472402 5313 COMISIONISTAS DE LUBRICANTES, S.A. DE CV 20070627 12,817.44 200 LTS. ACEITE MOTOR P/ UNIDADES POLICIA Y TRANSI IVA FACTURA MTY65151 IVA FACTURA MTY65151 CUENTA 05770655 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MTY65151 50002542302 5313 COMISIONISTAS DE LUBRICANTES, S.A. DE CV 20070723 5,513.15 200 LTS. ACEITE TRANSMISION UNIDADES POLICIA Y TRA AJUSTE DIF FAC MTY66622 IVA FACTURA MTY66622 IVA FACTURA MTY66622 CUENTA 05770652 DESCUENTO APLICA 50002601202 5313 COMISIONISTAS DE LUBRICANTES, S.A. DE CV 20070810 12,817.44 400 LTS. ACEITE MOTOR P/ UNIDADES POLICIA Y TRANSI IVA FACTURA MTY67620 IVA FACTURA MTY67620 CUENTA 05770655 IVA 50002636702 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070119 2,365.00 DIESEL 18/24 DIC.06 STA.BARBARA 50002251702 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070119 1,230.01 DIESEL 25/31 DIC.06 STA.BARBARA 50002251802 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070126 2,102.17 CONSUMO DIESEL SEM. 8/14 ENERO 2007 STA. BARBARA CONSUMO DIESEL SEM. 8/14 ENERO 2007 STA. BARBARA CONSUMO DIESEL SEM. 8/14 ENERO 2007 STA. BARBARA IVA 500022629




02 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070126 614.99 DIESEL SEM. DE 1 A 7 ENE.2007 SANTA BARBARA IVA FACTURA 183930 IVA FACTURA 183930 IVA FACTURA 183930CUENTA 05780653 50002263002 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070206 3,159.98 CONSUMO DIESEL SEM. 15/21 ENERO 2007 STA.BARBARA CONSUMO DIESEL SEM. 15/21 ENERO 2007 STA.BARBARA CONSUMO DIESEL SEM. 15/21 ENERO 2007 STA.BARBARA IVA 50002273502 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070208 3,059.85 CONSUMO DIESEL SEM. 22/28 ENERO 2007 STA.BARBARA CONSUMO DIESEL SEM. 22/28 ENERO 2007 STA.BARBARA CONSUMO DIESEL SEM. 22/28 ENERO 2007 STA.BARBARA CON 50002277502 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070216 2,365.04 CONSUMO DIESEL SEM. 1/4 FEB. 2007 STA.BARBARA CONSUMO DIESEL SEM. 1/4 FEB. 2007 STA.BARBARA CONSUMO DIESEL SEM. 1/4 FEB. 2007 STA.BARBARA IVA FACTURA 50002290602 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070216 615.06 CONSUMO DIESEL SEM. 29/31 ENERO 2007 STA.BARBARA IVA FACTURA 185128 IVA FACTURA 185128 IVA FACTURA 185128CUENTA 05780653 50002290702 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070228 3,325.00 CONSUMO DIESEL DEL 12 A 18 FEB.07 STA. BARBARA CONSUMO DIESEL DEL 12 A 18 FEB.07 STA. BARBARA CONSUMO DIESEL DEL 12 A 18 FEB.07 STA. BARBARA CONSUMO D 50002313702 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070228 2,469.51 CONSUMO DIESEL DEL 5 A 11 FEB.07 STA. BARBARA CONSUMO DIESEL DEL 5 A 11 FEB.07 STA. BARBARA CONSUMO DIESEL DEL 5 A 11 FEB.07 STA. BARBARA IVA FACTURA 50002313802 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070306 2,815.03 CONSUMO DIESEL DEL 19 A 25 FEB.07 SANTA BARBARA CONSUMO DIESEL DEL 19 A 25 FEB.07 SANTA BARBARA CONSUMO DIESEL DEL 19 A 25 FEB.07 SANTA BARBARA IVA FA 50002322502 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070312 3,400.01 CONSUMO DIESEL DEL 1 A 4 MZO.07 SANTA BARBARA CONSUMO DIESEL DEL 1 A 4 MZO.07 SANTA BARBARA CONSUMO DIESEL DEL 1 A 4 MZO.07 SANTA BARBARA IVA FACTURA 50002333802 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070322 4,360.00 CONSUMO DIESEL DEL 5 A 11 MZO.07 SANTA BARBARA CONSUMO DIESEL DEL 5 A 11 MZO.07 SANTA BARBARA CONSUMO DIESEL DEL 5 A 11 MZO.07 SANTA BARBARA CONSUMO D 50002353402 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070403 8,345.62 CONSUMO DIESEL DEL 19 A 25 MZO.07 SANTA BARBARA CONSUMO DIESEL DEL 19 A 25 MZO.07 SANTA BARBARA CONSUMO DIESEL DEL 19 A 25 MZO.07 SANTA BARBARA CONSUM 50002376402 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070420 5,060.03 CONSUMO DIESEL DEL 26 A 31 MZO.07 SANTA BARBARA CONSUMO DIESEL DEL 26 A 31 MZO.07 SANTA BARBARA CONSUMO DIESEL DEL 26 A 31 MZO.07 SANTA BARBARA IVA FA 50002400502 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070504 3,737.50 CONSUMO DIESEL 16 AL 22 ABRIL 2007 STA.BARBARA CONSUMO DIESEL 16 AL 22 ABRIL 2007 STA.BARBARA CONSUMO DIESEL 16 AL 22 ABRIL 2007 STA.BARBARA IVA FACTU 50002426302 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070511 4,111.25 DIESEL DEL 23 AL 29 ABRIL 2007 DIESEL DEL 23 AL 29 ABRIL 2007 DIESEL DEL 23 AL 29 ABRIL 2007 DIESEL DEL 23 AL 29 ABRIL 2007 IVA FACTURA 189759 IVA FAC 50002437502 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070522 4,320.52 CONSUMO DEL 01 AL 04 MAYO 2007COORD. CASA CLUB ANC CONSUMO DEL 01 AL 04 MAYO 2007COORD. DE VIALIDAD CONSUMO DEL 01 AL 04 MAYO 2007COORD. MPIO.SALUDABL 50002457502 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070522 2,199.98 CONSUMO DEL 05 AL 13 MAYO 2007MPIO SALUDABLE CONSUMO DEL 05 AL 13 MAYO 2007PROMOCION HUMANA IVA FACTURA 190464 IVA FACTURA 190464 IVA FACTURA 190464CU 50002457702 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070530 3,400.00 CONSUMO DEL 14 AL 20 /05/07COORD CASA CLUB ANC CONSUMO DEL 14 AL 20 /05/07COORD. DE MPIOS CONSUMO DEL 14 AL 20 /05/07SRIA. PROMOCION HUMANA IVA FA 50002469302 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070608 3,325.00 CONSUMO DIESEL 21 AL 27 MAY/07COORD CASA CLUB DEL CONSUMO DIESEL 21 AL 27 MAY/07COORD. DE MPIOS. CONSUMO DIESEL 21 AL 27 MAY/07COORD. DE VIALIDAD C 50002493302 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070611 1,305.00 CONSUMO DEL 1 AL 3 JUNIO2007COORD. LOGISTICA Y CONSUMO DEL 1 AL 3 JUNIO2007SRIA DES. SOCIAL Y HUM IVA FACTURA 191571 IVA FACTURA 191571 IVA FACTURA 19 50002499802 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070620 8,103.29 CONSUMO CORRESP. 28/05 AL 31/05/07COORD.CASA CLUB CONSUMO CORRESP. 28/05 AL 31/05/07COORD.DE MPIOS. CONSUMO CORRESP. 28/05 AL 31/05/07DIR. GRAL. DIF. 50002522502 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070625 5,082.20 CONSUMO CORRESP. DEL 11 AL 17/06/07COORD. CASA CLU CONSUMO CORRESP. DEL 11 AL 17/06/07COORD. DE MPIO CONSUMO CORRESP. DEL 11 AL 17/06/07COORD. VIALIDA 50002532002 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070704 3,180.59 CONSUMO DEL 18 AL 24 JUNIO/07COORD. CASA CLUB AND CONSUMO DEL 18 AL 24 JUNIO/07COORD.MPIO SALUDABLE CONSUMO DEL 18 AL 24 JUNIO/07DES.SOCIAL Y HUM CON 50002560902 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070719 6,560.02 CONSUMO DISEL SEM.25 A 30 JUNIO 2007 CONSUMO DISEL SEM.25 A 30 JUNIO 2007 CONSUMO DISEL SEM.25 A 30 JUNIO 2007 CONSUMO DISEL SEM.25 A 30 JUNIO 2007 CO 50002595302 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070731 2,709.47 CONSUMO DE DISEL SEM..9-15 JULIO 07 CONSUMO DE DISEL SEM..9-15 JULIO 07 CONSUMO DE DISEL SEM..9-15 JULIO 07 IVA FACTURA 193730 IVA FACTURA 193730 IVA 50002612202 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070731 2,594.64 CONSUMO DE DISEL SEM. 16-22 JULIO 07 CONSUMO DE DISEL SEM. 16-22 JULIO 07 CONSUMO DE DISEL SEM. 16-22 JULIO 07 CONSUMO DE DISEL SEM. 16-22 JULIO 07 IV 50002612302 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070816 4,655.00 CONSUMO DIESEL SEM 23-29 JULIO 2007 CONSUMO DIESEL SEM 23-29 JULIO 2007 CONSUMO DIESEL SEM 23-29 JULIO 2007 CONSUMO DIESEL SEM 23-29 JULIO 2007 IVA FA 50002649002 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070905 11,323.79 CONSUMO DEL 6 AL 12 AGOSTO 2007COOR. CASA CLUB. AN CONSUMO DEL 6 AL 12 AGOSTO 2007COORD. MPIO SALUDAB CONSUMO DEL 6 AL 12 AGOSTO 2007COORD. VIALIDAD C 280000008802 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070911 3,924.96 CONSUMO DEL 27 AL 31 AGOSTO/07CASA CLUB ANC. CONSUMO DEL 27 AL 31 AGOSTO/07COORD. DE VIALIDAD CONSUMO DEL 27 AL 31 AGOSTO/07COORD. MPIO. SALUDAB CONSU 280000025102 5346 GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS 20070918 3,813.20 CONSUMO DEL 01 AL 09 SEPT. 2007CASA CLUB ANC CONSUMO DEL 01 AL 09 SEPT. 2007COORD VIALIDAD CONSUMO DEL 01 AL 09 SEPT. 2007GRAL. DEL DIF CONSUMO DEL 01 280000044702 5351 GPO. PROF. DE SEG. PRIV. GRAL., SA DE CV 20070111 25,300.00 SERV.SEG.PRIV.ESTACIONA CORREG.E IND.DIC.06 50002247702 5351 GPO. PROF. DE SEG. PRIV. GRAL., SA DE CV 20070111 17,250.00 SERV.SEG.MES DIC.06 CLUB DE LEONES 50002247902 5351 GPO. PROF. DE SEG. PRIV. GRAL., SA DE CV 20070111 17,250.00 SERV.SEG.DIC.06 ESTACIONA.CORREGI.E INDEPENDEN. 50002248002 5351 GPO. PROF. DE SEG. PRIV. GRAL., SA DE CV 20070111 17,250.00 SERV.DE SEGURIDAD DIC.06 ALMACEN GRAL. 50002248102 5351 GPO. PROF. DE SEG. PRIV. GRAL., SA DE CV 20070214 76,513.34 IVA FACTURA 6389 IVA FACTURA 6389 IVA FACTURA 6389CUENTA 06730582 NOTA DE CREDITO, DESCUENTO DE 2 TURNOS NOCUBIERTOS SERV.DE SEGURIDAD ESTACIONAMIENTO 50002285902 5351 GPO. PROF. DE SEG. PRIV. GRAL., SA DE CV 20070322 59,800.00 IVA FACTURA 6440 IVA FACTURA 6440 IVA FACTURA 6440CUENTA 06730582 SEGURIDAD PRIV. EN ALMACEN GENERAL DE LADIR. DE PA IVA FACTURA 6441 IVA FACTURA 6441 50002353602 5351 GPO. PROF. DE SEG. PRIV. GRAL., SA DE CV 20070416 59,800.00 IVA FACTURA 6495 IVA FACTURA 6495 IVA FACTURA 6495CUENTA 06730582 SEGURIDAD PRIVADA MES MARZO 2007 ESTACIONAMIENTODE IVA FACTURA 6496 IVA FACTURA 6496 50002392302 5351 GPO. PROF. DE SEG. PRIV. GRAL., SA DE CV 20070508 59,512.50 IVA FACTURA 6540 IVA FACTURA 6540 IVA FACTURA 6540CUENTA 06730582 SEGURIDAD PRIVADA ALMACEN GENERAL MES ABRILDEL 200 IVA FACTURA 6541 IVA FACTURA 6541 50002428202 5351 GPO. PROF. DE SEG. PRIV. GRAL., SA DE CV 20070606 59,225.00 IVA FACTURA 6591 IVA FACTURA 6591 IVA FACTURA 6591CUENTA 06730582 SEGURIDAD PRIVADA PARA ALMACEN GENERAL MAYO 07SEGU IVA FACTURA 6592 IVA FACTURA 6592 50002490202 5351 GPO. PROF. DE SEG. PRIV. GRAL., SA DE CV 20070703 25,875.00 IVA FACTURA 6683 IVA FACTURA 6683 CUENTA 06730621 IVA VIGILANCIA 16 ABRIL-31MAYO SRIA. INFRAEST. Y SERV. 50002553002 5351 GPO. PROF. DE SEG. PRIV. GRAL., SA DE CV 20070705 59,512.50 IVA FACTURA 6679 IVA FACTURA 6679 IVA FACTURA 6679CUENTA 06730582 SEGURIDAD PRIVADA PUNTO (ALMACEN GENERAL)POR EL PE IVA FACTURA 6680 IVA FACTURA 6680 50002561502 5351 GPO. PROF. DE SEG. PRIV. GRAL., SA DE CV 20070717 17,250.00 SERV. DE VIGILANCIA PRIV. NVAS. INST. DE SERV. MED IVA FACTURA 6593 IVA FACTURA 6593 CUENTA 06730582 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA PRIV. NUEVO SERV. ME 50002591902 5351 GPO. PROF. DE SEG. PRIV. GRAL., SA DE CV 20070731 67,562.50 IVA FACTURA 6709 IVA FACTURA 6709 IVA FACTURA 6709CUENTA 06730582 SEGURIDAD PRIVADA ALMACEN GRAL. MES JULIO 2007 IVA FACTURA 6710 IVA FACTURA 6710 IVA 50002613302 5354 MEDIPAR, S.A. DE C.V. 20070817 774.00 TRAT. ORTOPEDICO EMPLEADOS MUNICIPALES IVA FACTURA MT22878 IVA FACTURA MT22878 CUENTA 05240590 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. MT22878 IVA 50002654702 5361 S.G. PROVEEDORES, S.A. DE C.V. 20070404 3,241.05 MATERIAL PARA LIMPIEZA / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 181848 IVA FACTURA 181848 CUENTA 05690589 AJUSTE DIF FAC 181848 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / CAS 50002383402 5371 PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V. 20070330 413,310.35 1,458.25 TONS. DE RECOLECCION DE BASURA EN EL PERI IVA FACTURA 02160 IVA FACTURA 02160 IVA FACTURA 02160CUENTA 05580623 50002370202 5371 PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V. 20070416 446,395.01 1,574.98 TONS. DE BASURA RECOLECTADA EN EL EPRIODO IVA FACTURA 02170 IVA FACTURA 02170 IVA FACTURA 02170CUENTA 05580623 50002392402 5378 ELIZONDO GARZA HECTOR JAVIER 20070327 1,495.00 MTTO. A EQUIPO DENTAL / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 0815 IVA FACTURA 0815 CUENTA 05240590 IVA 50002364602 5424 DEACERO, S.A. DE C.V. 20070608 3,183.95 10 POSTES PARA REJA ACERO / IMAGEN URBANA IVA FACTURA A248628 IVA FACTURA A248628 CUENTA 05710628 AJUSTE DIF FAC A248628 IVA 50002494302 5424 DEACERO, S.A. DE C.V. 20070622 102,939.19 MAT. PARA INSTAL. REJA ACERO EN CASA CULT. LA CIMA IVA FACTURA A249529 IVA FACTURA A249529 CUENTA 06860628 AJUSTE DIF FAC A249529 IVA MAT. P/ INSTAL. 50002530902 5424 DEACERO, S.A. DE C.V. 20070907 352,815.96 MAT. P/ INST. MALLA CICL. RES. SAN AGUSTIN SEC.K6 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. F60469 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. F60469 IVA I.V.A. APLICADO 280000020102 5424 DEACERO, S.A. DE C.V. 20070907 37,156.09 MAT. PARA MTTO. BIBLIOTECA LOS PINOS IVA FACTURA F60472 IVA FACTURA F60472 CUENTA 06860628 AJUSTE DIF FAC F60472 IVA MAT. PARA MTTO. A BIBLIOTECA RIN 280000020202 5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V. 20070125 2,418.29 BOLETOS DE VIAJE Y CARGOS DE SERV. DE BOLETSO IVA FACTURA 58123 IVA FACTURA 58123 CUENTA 06000511 IVA BOLETOS DE VIAJE Y CARGOS DE SERV. DE BOLETOS I 50002260602 5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V. 20070201 6,500.01 IVA FACTURA 58274 CUENTA 06000521 IVA PAGO POR SERVICIOS BOLETOS DE AVION IVA FACTURA 12381 IVA FACTURA 12381 CUENTA 06000521 IVA PAGO POR SERVICIOS 50002268702 5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V. 20070307 38,731.52 SERV.Y BOLETOS AVION CD.DE GREENSBORO 50002324202 5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V. 20070416 11,788.86 SERV.Y BOLETOS AVION CD.NVA.YORK SRIO.Y OFI. SSPV 50002392502 5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V. 20070827 14,335.96 BOLETOS AVION CD.CANCUN AMMAC 05/08 SEP.REGIDORES 50002675502 5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V. 20070912 3,672.19 SERV.Y BOLETO AVION CANCUN LIC.EDUARDO ARIAS 280000027502 5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V. 20070912 1,784.00 BOLETO AVION CD.MEXICO LIC.BENJAMIN SOTO REYNA 280000028102 5487 MONTIEL ELIZONDO ANA MARIA 20070307 4,860.00 COMPRA COMIDA PARA PERROS/SEG. PUBLICA COMPRA COMIDA PARA PERROS/SEG. PUBLICA 500023247




02 5487 MONTIEL ELIZONDO ANA MARIA 20070327 2,400.00 COMPRA DE COMIDA PARA CANES DE S. S. P. V. 50002364002 5487 MONTIEL ELIZONDO ANA MARIA 20070502 2,340.00 COMPRA 3 BULTOS COMIDA PARA CANES S. S. P. V. 50002421402 5487 MONTIEL ELIZONDO ANA MARIA 20070611 2,340.00 COMPRA 3 BULTOS COMIDA PARA PERRO 50002500602 5487 MONTIEL ELIZONDO ANA MARIA 20070627 2,345.55 COMPRA DE COMIDA PARA CANES DESCUENTO 50002543402 5487 MONTIEL ELIZONDO ANA MARIA 20070815 2,345.55 3 BULTOS DE ALIMENTOS PARRA CANES 50002645302 5487 MONTIEL ELIZONDO ANA MARIA 20070827 2,171.20 COMPRA CADENAS, COLLARES Y CORREAS P/PERROS IVA FACTURA 48395 IVA FACTURA 48395 CUENTA 06670651 IVA 50002676702 5487 MONTIEL ELIZONDO ANA MARIA 20070911 3,105.55 COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS S. S. P .V 280000025002 5505 SERV. DE APOYO METROPOLITANO, S.A. DE CV 20070220 26,040.49 1,000 ENVASES AUTOADHERIBLES / INGRESOS IVA FACTURA 20193 IVA FACTURA 20193 CUENTA 06640572 IVA SERV. DE ENSOBRETADO NOMINA DIC-06 / EGRESOS IVA FAC 50002298302 5505 SERV. DE APOYO METROPOLITANO, S.A. DE CV 20070420 14,032.19 SERV. DE ENSOBRETADO Y TRASL. NOMINAS ENE-2007 IVA FACTURA 20844 IVA FACTURA 20844 CUENTA 06640573 IVA 50002401002 5505 SERV. DE APOYO METROPOLITANO, S.A. DE CV 20070425 5,980.00 1,000 BOLSAS ENVASE / DIR. INGRESOS IVA FACTURA 20601 IVA FACTURA 20601 CUENTA 06640572 IVA 50002414602 5505 SERV. DE APOYO METROPOLITANO, S.A. DE CV 20070604 12,706.58 SERV. ENSOBRET.Y TRASL. NOMINAS FEBRERO-2007 IVA FACTURA 21284 IVA FACTURA 21284 CUENTA 06640573 IVA 50002478102 5508 ACEROTEK, S.A. DE C.V. 20070315 1,291.45 MATERIAL DE INSTRAL. ACERO / MTTO. PARQUES MPALES. IVA FACTURA 71655 IVA FACTURA 71655 CUENTA 05820634 IVA 50002344902 5508 ACEROTEK, S.A. DE C.V. 20070627 1,797.45 MATERIAL DE INSTAL. PARA FERIA DE SAN PEDRO-2007 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 74113 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 74113 IVA I.V.A. APLICADO A F 50002542502 5516 ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP 20070112 9,000.00 SERV.CLASES CASA FAMILIA SEP./NOV.06 50002248902 5516 ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP 20070216 25,000.00 DONATIVO ENERO P/ORQ. COROS Y BANDAS J. 50002290002 5516 ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP 20070228 25,000.00 DONATIVO FEBRERO/ORQ. COROS Y BANDAS JUVENILES 50002313402 5516 ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP 20070314 25,000.00 DONATIVO DE MARZO P/ORQ. COROS Y BANDAS J. 50002337702 5516 ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP 20070425 25,000.00 DONATIVO DE ABRIL/ORQ. COROS Y BANDAS J. 50002409202 5516 ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP 20070508 50,000.00 DONATIVO NOV. Y DIC. 2007/ORQ. COROS Y BANDASSOLIC 50002427902 5516 ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP 20070523 25,000.00 DONATIVO MAYO/ORQ. COROS Y BANDAS JUVENILES 50002459702 5516 ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP 20070626 25,000.00 DONATIVO JUNIO (ORQ. COROS Y BANDAS JUVENILES ) 50002534102 5516 ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP 20070717 25,000.00 JULIO/DONATIVO MENSUAL ORQ. COROS Y BANDAS J. 50002589402 5516 ORQUESTAS,COROS Y BANDAS JUV.DE N.L.,ABP 20070820 25,000.00 AGOSTO/DONATIVO P/ORQ. COROS Y BANDAS J. 50002663702 5596 BACKSTAGE, S. A. DE C. V. 20070531 107,785.94 COMPRA 1 EQ. DE SONIDO P/DES.SOC.Y HUMANO IVA COMPRA 1 EQ. DE SONIDO P/DES.SOC.Y HUMANO IVA COMPRA 1 EQ. DE SONIDO P/DES.SOC.Y HUMANO IVA COMPRA 1 EQ. 50002474802 5596 BACKSTAGE, S. A. DE C. V. 20070815 8,665.45 1 MIXER DE BAJO RUIDO DES. SOC.Y HUM. IVA 1 MIXER DE BAJO RUIDO DES. SOC.Y HUM. IVA 1 MIXER DE BAJO RUIDO DES. SOC.Y HUM. IVA 1 MIXER DE BAJO RUIDO DE 50002646902 5596 BACKSTAGE, S. A. DE C. V. 20070919 11,200.01 2 MICROFONOS INALAMBRICOS P/AYUNTA. IVA 2 MICROFONOS INALAMBRICOS P/AYUNTA. IVA 2 MICROFONOS INALAMBRICOS P/AYUNTA. IVA 2 MICROFONOS INALAMBRICOS P/AY 280000047402 5611 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 20070116 9,500.00 SUSCRIP.ANUAL 17 NOV.06/17 NOV.07 MILENIO DIARIO 50002250502 5611 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 20070119 6,890.00 SUSCRIP.ANUAL 02 NOV.06/01 NOV.07 MILENIO DIARIO 50002252702 5611 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 20070119 1,900.00 PAGO SUSCRIP. MILENIO DIARIO MONTERREY 1 AÑO 50002252802 5611 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 20070123 23,000.00 SUPLEMENTO ESCAPARATE MILENIO DIARIO 50002255702 5611 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 20070323 14,131.20 IVA FACTURA 68967 IVA FACTURA 68967 IVA FACTURA 68967CUENTA 06500651 PUBL. DESPL. DE DISCULPA PUBL. DE LA SSPVPERIOD. E 50002361802 5611 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 20070629 14,559.00 DESPL. CONDOL. DEL LIC. DANIEL GARZA /PTE. COM.EST IVA FACTURA 73068 IVA FACTURA 73068 IVA FACTURA 73068CUENTA 06500651 50002549702 5645 ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. de c.v. 20070301 992.69 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CASAS DE LA CULTURA IVA FACTURA 135359 IVA FACTURA 135359 CUENTA 06410604 AJUSTE DIF FAC 135359 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFI 50002318202 5645 ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. de c.v. 20070404 2,252.46 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / PART. CIUDADANA AJUSTE DIF FAC 135350 IVA FACTURA 135350 IVA FACTURA 135350 CUENTA 06410552 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA 50002387502 5645 ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. de c.v. 20070425 1,638.93 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CASAS DE LA CULTURA IVA FACTURA 136167 IVA FACTURA 136167 CUENTA 06410604 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / MUSEO CENTENAR 50002411702 5645 ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. de c.v. 20070608 3,578.31 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / SRIA. DEL AYUNTAMIENTO IVA FACTURA 136929 IVA FACTURA 136929 CUENTA 06410531 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / SRIA. SERV. 50002496402 5646 LAZCANO GARZA ISAURA JOSEFINA 20070427 3,200.00 PAGO 8 COMPENDIOS DE LEYES FISCALES Y ADMVAS. 50002418502 5654 AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS 20070209 14,202.50 13 CAJAS DE ROLLOS FOTOGRAFICOS / PASAPORTES Y REC IVA FACTURA 5592 IVA FACTURA 5592 CUENTA 06430533 IVA 50002281402 5654 AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS 20070301 14,352.00 13 CAJAS ROLLOS FOTOGRAFICOS / PASAPORTES Y RECLUT IVA FACTURA 5694 IVA FACTURA 5694 CUENTA 06430533 IVA 50002317002 5654 AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS 20070323 3,312.00 3 CAJAS ROLLO FOTOGRAFICO / PASAPORTES Y RECLUTAMI IVA FACTURA 5796 IVA FACTURA 5796 CUENTA 06430533 IVA 50002361002 5654 AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS 20070403 14,352.00 13 CAJAS ROLLOS PAPEL FOTOGRAFICO / PASAPORTES IVA FACTURA 5834 IVA FACTURA 5834 CUENTA 06430533 IVA 50002382302 5654 AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS 20070424 15,456.00 14 CAJAS ROLLOS FOTOGRAFICOS / PASAPORTES Y RECLUT IVA FACTURA 5917 IVA FACTURA 5917 CUENTA 06430533 IVA 50002407202 5654 AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS 20070517 14,352.00 13 CAJAS DE ROLLOS FOTOGRAFICOS / PASAPORTES Y REC IVA FACTURA 6040 IVA FACTURA 6040 CUENTA 06430533 IVA 50002448102 5654 AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS 20070608 14,322.10 13 CAJAS DE ROLLOS FOTOGRAFICOS / PASAPORTES IVA FACTURA 6120 IVA FACTURA 6120 CUENTA 06430533 IVA 50002497102 5654 AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS 20070705 14,053.00 13 CAJAS ROLLOS FOTOGRAFICOS / PASAPORTES IVA FACTURA 6260 IVA FACTURA 6260 CUENTA 06430533 IVA 50002562902 5654 AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS 20070801 16,974.00 14 ROLLOS PAPEL FOTOGRAFICO / PASAPORTES Y RECLUTA IVA FACTURA 6401 IVA FACTURA 6401 CUENTA 06430533 IVA 2 ROLLOS PAPEL FOTOGRAFICO / PASAPORTES Y RE 50002616902 5654 AG DISTRIBUCIONES FOTOGRAFICAS 20070824 14,779.80 14 CAJAS DE ROLLO FOTOGRAFICO / PASAPORTES Y RECLU IVA FACTURA 6534 IVA FACTURA 6534 CUENTA 06430533 IVA 50002672302 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070115 1,114.28 APOYO CASO 197 ASISTENCIA SOCIAL APOYO CASO 1737 ASISTENCIA SOCIAL APOYO CASO 221 ASISTENCIA SOCIAL 50002249702 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070124 19,542.12 ESTUDIOS DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002258202 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070202 2,267.46 APOYO A CASO NO. 101 Y 1141ASISTENCIA SOCIAL IVA FACTURA 71445 IVA FACTURA 71445 IVA FACTURA 71445CUENTA 06120686 50002271002 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070214 31,144.27 ESTUDIOS MEDICOS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. IVA ESTUDIOS MEDICOS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES IVA ESTUDIOS MEDICOS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES 50002287102 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070219 36,598.87 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 71611 IVA FACTURA 71611 IVA FACTURA 71611CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 71610 50002293102 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070221 383.84 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nª 88 IVA FACTURA 71907 IVA FACTURA 71907 IVA FACTURA 71907CUENTA 06120686 50002301502 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070305 22,812.64 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 71909 IVA FACTURA 71909 IVA FACTURA 71909CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. 50002320302 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070306 9,208.97 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 71751 IVA FACTURA 71751 IVA FACTURA 71751CUENTA 05230590 50002322802 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070313 22,790.16 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 72084 IVA FACTURA 72084 IVA FACTURA 72084CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 72082 50002335702 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070321 30,391.67 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 72466 IVA FACTURA 72466 IVA FACTURA 72466CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 72464 50002351202 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070326 2,123.54 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 72468 IVA FACTURA 72468 IVA FACTURA 72468CUENTA 05230590 50002363002 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070330 1,113.29 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nª P.A.-04196, P. IVA FACTURA 72797 IVA FACTURA 72797 IVA FACTURA 72797CUENTA 06120686 500023683




02 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070403 29,303.63 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 73010 IVA FACTURA 73010 IVA FACTURA 73010CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 73009 50002380002 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070503 16,266.28 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 72467 IVA FACTURA 72467 IVA FACTURA 72467CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 72804 50002423202 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070516 6,370.36 AYUDA A MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº TAMP.-028SP. IVA FACTURA 73890 IVA FACTURA 73890 IVA FACTURA 73890CUENTA 06120686 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CAS 50002442102 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070523 2,228.23 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº J.M.G.-7,24824 IVA FACTURA 73298 IVA FACTURA 73298 IVA FACTURA 73298CUENTA 06120686 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CAS 50002459002 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070605 61,807.58 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 73296 IVA FACTURA 73296 IVA FACTURA 73296CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 73295 50002484802 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070613 73,523.67 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 73920 IVA FACTURA 73920 IVA FACTURA 73920CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 73986 50002504502 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070615 2,937.32 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº 208,268,CANT.- IVA FACTURA 74202 IVA FACTURA 74202 IVA FACTURA 74202CUENTA 06120686 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CAS 50002509602 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070627 3,530.08 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO DIVERSOS CASOS 50002536202 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070629 68,708.81 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 73921 IVA FACTURA 73921 IVA FACTURA 73921CUENTA 05230590 ANLISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 73922 50002548102 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070709 42,599.86 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 75099 IVA FACTURA 75099 IVA FACTURA 75099CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 75096 50002572702 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070710 3,015.91 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº: C.-018,STA.E IVA FACTURA 75444 IVA FACTURA 75444 IVA FACTURA 75444CUENTA 06120686 50002574102 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070716 28,521.45 ANALISIS CLINICOS IVA FACTURA 75339 IVA FACTURA 75339 IVA FACTURA 75339CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS IVA FACTURA 75338 IVA FACTURA 75338 IVA FACTU 50002587602 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070802 49,342.60 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 75480 IVA FACTURA 75480 IVA FACTURA 75480CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS A PACIENTES VARIOS IVA FACTURA 50002625402 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070815 2,460.22 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº : 337,STA.E.-0 IVA FACTURA 76257 IVA FACTURA 76257 IVA FACTURA 76257CUENTA 06120686 50002646002 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070822 26,315.99 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 75996 IVA FACTURA 75996 IVA FACTURA 75996CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 772 50002668402 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070828 40,487.92 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 76189 IVA FACTURA 76189 IVA FACTURA 76189CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 75764 50002680302 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070903 4,051.85 ANALISIS CLINICOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 77238 IVA FACTURA 77238 IVA FACTURA 77238CUENTA 05230590 50002690702 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070910 11,914.98 ANALISIS CLINICOS IVA FACTURA 76707 IVA FACTURA 76707 IVA FACTURA 76707CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS IVA FACTURA 76706 IVA FACTURA 76706 IVA FACTU 280000021402 5667 LAB. DE ANALISIS CLIN.DR.JESUS ANCER 20070913 60,052.81 ANALISIS CLINICOS A PACIENTES VARIOS IVA FACTURA 76881 IVA FACTURA 76881 IVA FACTURA 76881CUENTA 05230590 ANALISIS CLINICOS A PACIENTES VARIOS IVA FAC 280000030602 5683 GARCIA DE LEON JUAN CARLOS 20070327 4,025.00 IVA FACTURA 1473 CUENTA 06340655 IVA COMPRA DE UNA JARDINERA FLORAL IVA FACTURA 1473 50002364402 5683 GARCIA DE LEON JUAN CARLOS 20070713 3,220.00 COMPRA ARREGLOS FLORALES CEL. MISA SN PEDRO IVA FACTURA 1551 IVA FACTURA 1551 CUENTA 06340616 IVA 50002579302 5688 PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V. 20070828 4,525.25 COMPRA MOBILIARIO P/ PARTICIPACION CIUDADANA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13861 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 13861 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. 50002677702 5688 PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A.DE C.V. 20070919 372,957.09 MOBILIARIO P/ NUEVA CLINICA MPAL. IVA MOBILIARIO P/ NUEVA CLINICA MPAL. IVA MOBILIARIO P/ NUEVA CLINICA MPAL. IVA MOBILIARIO P/ NUEVA CLINICA MPAL. MO 280000046302 5689 MARTINEZ GONZÁLEZ JORGE 20070124 1,214.60 LENTES DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002256002 5689 MARTINEZ GONZÁLEZ JORGE 20070309 1,646.60 ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOSANEXO RELACION IVA FACTURA 2319 IVA FACTURA 2319 IVA FACTURA 2319CUENTA 05280590 50002328302 5689 MARTINEZ GONZÁLEZ JORGE 20070403 5,247.00 ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS IVA FACTURA 2338 IVA FACTURA 2338 IVA FACTURA 2338CUENTA 05280590 50002378402 5689 MARTINEZ GONZÁLEZ JORGE 20070516 4,113.20 ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS IVA FACTURA 2352 IVA FACTURA 2352 IVA FACTURA 2352CUENTA 05280590 50002443502 5689 MARTINEZ GONZÁLEZ JORGE 20070709 3,780.60 ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS IVA FACTURA 2375 IVA FACTURA 2375 IVA FACTURA 2375CUENTA 05280590 50002572602 5711 GAS IDEAL S.A. DE C.V. 20070309 3,296.27 355 LTS. DE GAS L.P. / AREAS VERDES IVA FACTURA C113190 IVA FACTURA C113190 CUENTA 05820634 IVA 307 LTS. DE GAS L.P. / AREAS VERDES IVA FACTURA C113 50002330202 5711 GAS IDEAL S.A. DE C.V. 20070403 1,242.48 248 LTS. DE GAS L.P. / VIVERO MUNICIPAL IVA FACTURA C114599 IVA FACTURA C114599 CUENTA 05820634 IVA 50002382102 5711 GAS IDEAL S.A. DE C.V. 20070509 833.32 166.000 LTS. DE GAS L.P. / SERV. INFR. Y SERV. PUB IVA FACTURA C115897 IVA FACTURA C115897 CUENTA 05710622 AJUSTE DIF FAC C115897 IVA 50002431902 5711 GAS IDEAL S.A. DE C.V. 20070604 1,834.56 364 LTS. GAS L.P. PARA CALDERA DE CENDI 3 IVA FACTURA C117819 IVA FACTURA C117819 CUENTA 05680693 IVA 50002477302 5711 GAS IDEAL S.A. DE C.V. 20070615 4,999.28 988 LTS. DE GAS L.P. PARA CALDERA DEL CENDI 3 IVA FACTURA C118429 IVA FACTURA C118429 CUENTA 05680693 IVA 50002515002 5711 GAS IDEAL S.A. DE C.V. 20070713 4,999.03 986 LITROS DE GAS L.P. / MTTO. ALBERCA CENDI 3 IVA FACTURA C119578 IVA FACTURA C119578 CUENTA 05680693 IVA 50002582002 5711 GAS IDEAL S.A. DE C.V. 20070801 419.98 83 LTS. DE GAS L.P. / COORD. ADMIN. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA C119577 IVA FACTURA C119577 CUENTA 05710622 IVA 50002618202 5711 GAS IDEAL S.A. DE C.V. 20070824 4,998.72 984 LTS. DE GAS L.P. P/MTTO.ALBERCA CENDI 3 IVA FACTURA C121251 IVA FACTURA C121251 CUENTA 05680693 IVA 50002671802 5711 GAS IDEAL S.A. DE C.V. 20070917 5,001.21 973 LTS. GAS L.P. P/ CALDERA DE ALBERCA CENDI 3 IVA FACTURA C121665 IVA FACTURA C121665 CUENTA 05680693 IVA 280000036202 5739 MONTERREY PLAY SYSTEMS S.A. DE C.V. 20070618 2,184.78 JGOS. INFANT. PQE. NEMESIO GARCIA NARANJO / AREAS IVA FACTURA 2625 IVA FACTURA 2625 CUENTA 05820634 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 2625 IVA 50002518602 5739 MONTERREY PLAY SYSTEMS S.A. DE C.V. 20070723 1,687.57 3 COLUMPIOS PARA JGOS. INFANTILES GIM.LA RAZA IVA FACTURA 2672 IVA FACTURA 2672 CUENTA 06860628 IVA 50002602302 5741 PROMOCIONES CARE, S. DE R. L. DE C. V. 20070622 69,000.00 PRESENTA.GPO.MUSICAL SOLIDO FERIA S.P.2007 IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL SOLIDO FERIA S.P.2007 IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL SOLIDO FERIA S.P.2007 IVA PRESENTA. 50002526002 5741 PROMOCIONES CARE, S. DE R. L. DE C. V. 20070622 11,500.00 PRESENTA.GPO.MUSICAL PERSEGUIDOS FERIA S.P.2007 IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL PERSEGUIDOS FERIA S.P.200 IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL PERSEGUIDOS FERIA S.P.200 50002526102 5741 PROMOCIONES CARE, S. DE R. L. DE C. V. 20070627 51,750.00 PRESENTA.GPO.MUSICAL LA LEYENDA FERIA S.P.2007 IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL LA LEYENDA FERIA S.P.2007 IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL LA LEYENDA FERIA S.P.2007 I 50002543202 5741 PROMOCIONES CARE, S. DE R. L. DE C. V. 20070628 11,500.00 PRESENTA.GPO.MUSICAL "LA INSIGNIA"FERIA S.P.2007 IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL "LA INSIGNIA"FERIA S.P.20 IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL "LA INSIGNIA"FERIA S.P.20 50002545602 5741 PROMOCIONES CARE, S. DE R. L. DE C. V. 20070628 51,750.00 PRESENTA.GPO.MUSICAL"HEREDEROS" FERIA S.P. 2007 IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL"HEREDEROS" FERIA S.P. 200 IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL"HEREDEROS" FERIA S.P. 200 50002545702 5741 PROMOCIONES CARE, S. DE R. L. DE C. V. 20070628 11,500.00 PRESENTA.GPO.MUSICAL "TORRENTE" FERIA S.P. 2007 IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL "TORRENTE" FERIA S.P. 200 IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL "TORRENTE" FERIA S.P. 200 50002545802 5741 PROMOCIONES CARE, S. DE R. L. DE C. V. 20070912 17,250.00 PRESENTA.GPO.MUSICAL PROGR. "EXPRESARTE" IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL PROGR. "EXPRESARTE" IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL PROGR. "EXPRESARTE" IVA PRESENTA.GPO.MU 280000027402 5745 TELAS Y PLASTICOS MALDONADO, SA DE CV 20070425 7,082.85 MAT. P/ MTTO. PISO REGADERAS ALBERCA LA RAZA IVA FACTURA 30915 IVA FACTURA 30915 CUENTA 05680611 IVA MAT. PARA MTTO. TRAMPOLIN ALBERCA LA RAZA IVA F 50002414302 5745 TELAS Y PLASTICOS MALDONADO, SA DE CV 20070801 11,407.80 1 TAPETE DE ALFOMBRA PARA SALA DE CABILDO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 31778 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 31778 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NU 50002620202 5745 TELAS Y PLASTICOS MALDONADO, SA DE CV 20070828 27,255.00 300 MTS.2 TAPETE TACHON P/ GIMS. S.PEDRO400 Y V.MO IVA FACTURA 32190 IVA FACTURA 32190 CUENTA 06860628 IVA 50002682602 5746 OBREGON ZAMUDIO NARCEDALIA 20070522 5,913.01 5 LONAS IMPRESAS / COORD. ADMIN. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 1321 IVA FACTURA 1321 CUENTA 05710622 IVA 50002457202 5746 OBREGON ZAMUDIO NARCEDALIA 20070619 216,027.50 RENTA DE TOLDOS P/FERIA SAN PEDRO 2007 IVA RENTA DE TOLDOS P/FERIA SAN PEDRO 2007 IVA RENTA DE TOLDOS P/FERIA SAN PEDRO 2007 IVA RENTA DE TOLDOS P/FER 50002521702 5746 OBREGON ZAMUDIO NARCEDALIA 20070627 16,330.00 2 LONAS PARA TOLDO PARA EVENTOS / SERV. GRALES. IVA FACTURA 1342 IVA FACTURA 1342 CUENTA 05710629 IVA RENTA DE 2 TOLDOS EVENTO CANJE DE ARMAS/ POLICI 50002539002 5750 DEL RIO, S. A. DE C. V. 20070122 2,838.98 MTTO.40,000 KM.UNID.TSURU PLACAS RXJ-9929 50002253202 5750 DEL RIO, S. A. DE C. V. 20070323 512.50 SERV. 5,000 KMS. UNI.PLACAS SAR-2577 / JUECES CALI AJUSTE DIF FAC RS142034 IVA FACTURA RS142034 IVA FACTURA RS142034 CUENTA 05630537 IVA 50002360402 5750 DEL RIO, S. A. DE C. V. 20070622 2,669.55 REP. FACIA TRASERA UNI.PLACAS RXJ-9928 / PART.JUVE IVA FACTURA RS150494 IVA FACTURA RS150494 CUENTA 05630614 IVA MTTO. PREV. 10,000 KMS. UNI-ACTIVO 5 50002527902 5753 ESPINOSA ELIZONDO GUSTAVO JAVIER 20070828 834.90 RENTA DE ANDAMIOS PROGR.NVOS.HORIZONTES IVA RENTA DE ANDAMIOS PROGR.NVOS.HORIZONTES IVA RENTA DE ANDAMIOS PROGR.NVOS.HORIZONTES IVA RENTA DE ANDAMIOS 50002680902 5753 ESPINOSA ELIZONDO GUSTAVO JAVIER 20070828 4,119.30 1 SERV. RENTA DE 6 ANDAMIOS C/ESCALERA IVA FACTURA 5424 IVA FACTURA 5424 CUENTA 05530621 IVA 50002681002 5755 AGUILERA SERNA ALBERTO 20070502 14,921.25 PAGO 500 PLAYERAS SEMANA DE LA SONRISA IVA FACTURA 8792 IVA FACTURA 8792 CUENTA 06340682 IVA 50002420802 5755 AGUILERA SERNA ALBERTO 20070504 1,840.00 COMPRA DE 40 PLAYERAS IVA FACTURA 8126 IVA FACTURA 8126 CUENTA 06340684 IVA 500024259




02 5755 AGUILERA SERNA ALBERTO 20070828 12,894.38 25 PLAYERAS P/ COPA DE KARATE SAN PEDRO 2007 IVA FACTURA 9762 IVA FACTURA 9762 CUENTA 06350611 IVA 350 PLAYERAS P/ COPA DE KARATE SAN PEDRO 2007 IVA 50002683002 5818 DIINSEL, S. A. DE C. V. 20070227 5,065.75 13 CALIBRACIONES DE ALCOHOLIMETROS / TRANSITO IVA FACTURA 6591 IVA FACTURA 6591 CUENTA 05640652 IVA 50002311002 5818 DIINSEL, S. A. DE C. V. 20070608 9,280.50 CALIBR. A 13 ALCOHOLIMETROS / TRANSITO IVA FACTURA 7593 IVA FACTURA 7593 CUENTA 05640652 IVA 3,000 BOQUILLAS P/ ALCOHOLIMETROS / TRANSITO IVA FACTUR 50002495002 5818 DIINSEL, S. A. DE C. V. 20070810 1,035.00 3 CALIBRACIONES DE ALCOHOLIMETROS / TRANSITO IVA FACTURA 8339 IVA FACTURA 8339 CUENTA 05640652 IVA 50002638202 5818 DIINSEL, S. A. DE C. V. 20070917 2,923.30 CAMBIO CELDA DE COMB. ALCOHOLIMETRO / TRANSITO IVA FACTURA 9255 IVA FACTURA 9255 CUENTA 05640652 IVA 280000037902 5819 PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. 20070227 2,833.60 AFIN.MAYOR Y FRENOS UNI.PLACAS RXJ-9887 / DES.SOCI IVA FACTURA 8715A IVA FACTURA 8715A CUENTA 05630601 IVA 50002308702 5819 PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. 20070425 7,256.50 REP. DE FRENOS A UNI-70 / TRANSITO IVA FACTURA 8938A IVA FACTURA 8938A CUENTA 05700652 IVA REP. DE FRENOS A UNI-83 / TRANSITO IVA FACTURA 8950A IVA 50002414202 5819 PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V. 20070518 3,188.95 REP. DE FRENOS A UNIDAD-268 / POLICIA IVA FACTURA 9076A IVA FACTURA 9076A CUENTA 05630655 IVA 50002451402 5834 SERVICAR DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070615 7,458.90 6 LLANTAS RIN 17 PARA UNI-01 / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA B31961 IVA FACTURA B31961 CUENTA 05630624 IVA 50002515802 5834 SERVICAR DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070622 3,359.98 4 LLANTAS PARA UNI-U079 / DIR. ADQUISICIONES IVA FACTURA B32147 IVA FACTURA B32147 CUENTA 05630584 IVA 50002529102 5834 SERVICAR DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070817 10,841.99 6 LLANTAS LT-225/95/17 A UNI-02 / ALUMBRADO PUBLIC AJUSTE DIF FAC B32742 IVA FACTURA B32742 IVA FACTURA B32742 CUENTA 05700624 IVA 2 LLANTAS 245/75R1 50002655002 5850 BAEZ SALGADO CARLOS 20070807 5,140.50 COMPRA 149 COMIDAS PERSONAL FERIA SAN PEDRO IVA FACTURA 0889 IVA FACTURA 0889 CUENTA 06340616 IVA 50002627202 5850 BAEZ SALGADO CARLOS 20070808 10,350.00 300 ORDENES DE TACOS ARRACHERA PERSONAL QUE IVA FACTURA 0895 IVA FACTURA 0895 CUENTA 06340616 IVA 50002629502 5854 ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 20070125 6,847.66 SERV.MTTO.PREV.SIS.AIRE ACOND.SITE MES DIC.06 IVA SERV.MTTO.PREV.SIS.AIRE ACOND.SITE MES DIC.06 IVA SERV.MTTO.PREV.SIS.AIRE ACOND.SITE MES DIC.06 IVA 50002260902 5854 ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 20070417 26,848.71 ENERO MTTO.PREV. SISTEMA UPS DEL SITE IVA FACTURA 2436 IVA FACTURA 2436 IVA FACTURA 2436CUENTA 06710583 FEBRERO MTTO.PREV. SISTEMA UPS DEL SITE IVA F 50002393302 5854 ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 20070606 17,899.14 ABRIL MTTO. DEL UPS DEL SITE DE SISTEMAS IVA FACTURA 2508 IVA FACTURA 2508 IVA FACTURA 2508CUENTA 06710583 IVA FACTURA 2509 IVA FACTURA 2509 IVA FACT 50002490002 5854 ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 20070723 18,578.84 IVA FACTURA 2605 IVA FACTURA 2605 IVA FACTURA 2605CUENTA 06710583 JULIO/MTTO. SISTEMA AIRE ACOND. DEL SITE/SISTEMS IVA FACTURA 2604 IVA FACTURA 2604 I 50002597202 5862 CORPORATIVO C.W.C., S.A. DE C.V. 20070119 16,000.00 IVA FACTURA 0009425 IVA FACTURA 0009425 IVA FACTURA 0009425CUENTA 15020210 PAGO DAÑOS A TERCEROS 10008884002 5867 BELTRADO DE JESUS ANTONIO 20070330 69,000.00 50% ANT.ELAB.3 CARROS ALEGO.P/DESF.PASCUA 2007 IVA 50% ANT.ELAB.3 CARROS ALEGO.P/DESF.PASCUA 2007 IVA 50% ANT.ELAB.3 CARROS ALEGO.P/DESF.PASCUA 2007 I 10009019502 5867 BELTRADO DE JESUS ANTONIO 20070423 69,000.00 50% LIQ.ELAB.3 CARROS ALEGO.DESF.PASCUA 2007 IVA 50% LIQ.ELAB.3 CARROS ALEGO.DESF.PASCUA 2007 IVA 50% LIQ.ELAB.3 CARROS ALEGO.DESF.PASCUA 2007 IVA 50% 80000569602 5878 BODYGUARD SERV.ESP.EN SEG.PRIV.SA DE CV 20070705 2,277.00 SERV. MONITOREO DEL 12-NOV-06 AL 11 MAYO-07/ AYUNT IVA FACTURA 1176A IVA FACTURA 1176A CUENTA 06760533 IVA 50002566602 5901 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A 20070619 8,536.81 GTS.REUNION PRESID.Y JUECES AUX.PROGR.A.D.J. 50002520102 5901 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A 20070619 1,222.15 COMPRAS VARIAS IVA FACTURA BA73269 IVA FACTURA BA73269 CUENTA 06340614 AJUSTE DIF FAC BA73269 IVA COMPRAS VARIAS COMPRAS VARIAS COMPRAS VARIAS 50002519102 5901 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A 20070830 185,692.81 MEDICAMENTOS P/DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. MEDICAMENTOS P/DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. MEDICAMENTOS P/DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002689402 5903 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070227 17,571.61 2 MACETAS PARA CASA DE LA CULTURA LA CIMA IVA FACTURA H0083578 IVA FACTURA H0083578 CUENTA 06360604 IVA 80 BULTOS CEMENTO GRIS / COORD. ADMIN. SERV.P 50002309402 5903 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070301 6,601.00 MAT. CONSTRUCCION PARA MTTO. AL CENDI 1 IVA FACTURA H0083871 IVA FACTURA H0083871 CUENTA 06900628 IVA 50002315502 5903 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070309 3,320.10 15 CAJAS PISO TIPO ESTILO LAREDO / SERV. GRALES. IVA FACTURA H0084582 IVA FACTURA H0084582 CUENTA 06860628 AJUSTE DIF FAC H0084582 IVA 20 CAJAS DE PI 50002329002 5903 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070315 19,990.60 MAT. DE CONSTRUCCION / SERVICIOS GENERALES IVA FACTURA H0084748 IVA FACTURA H0084748 CUENTA 06900628 IVA MAT. MTTO. PARQUE HILARIO CASTRO / AREAS VER 50002344402 5903 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070403 37,601.46 10 BULTOS CEMENTO / ORDENAM. E INSP. (PANTEONES) IVA FACTURA H0085070 IVA FACTURA H0085070 CUENTA 05710536 IVA 30 KGS.CEM.ROJO Y 80 BTOS.CEMENTO / PU 50002381102 5903 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070404 49,476.00 80 BULTOS CEMENTO GRIS PARA MTTO.BANQUETAS MPIO. IVA FACTURA H0085812 IVA FACTURA H0085812 CUENTA 05710622 IVA MATERIAL PARA ADECUACION VIAL G. MORIN 50002384902 5903 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070424 18,033.81 10 BULTOS DE YESO / DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA H0086230 IVA FACTURA H0086230 CUENTA 05710611 IVA 32 PZAS. MACETA IMIT. BARRO / AREAS VERDES AJUSTE 50002408202 5903 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070509 4,512.60 MAT. PARA ADEC. CENTRO COMUNIT. CANTERAS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. H0087570 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. H0087570 IVA I.V.A. APLICADO A FAC 50002430102 5903 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070509 37,710.16 MATERIAL DE INSTAL. "PISO" / SERV. GENERALES IVA FACTURA H0086632 IVA FACTURA H0086632 CUENTA 06820628 AJUSTE DIF FAC H0086632 IVA LOTE DE HERRAMIENT 50002432502 5903 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070608 21,334.50 2 PUERTAS DE TAMBOR / CASA CULT. LA CIMA IVA FACTURA H0088984 IVA FACTURA H0088984 CUENTA 06860628 AJUSTE DIF FAC H0088984 IVA MAT. DE INSTAL. / MTTO 50002494702 5903 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070608 2,845.45 MAT. PARA MTTO. JARDIN EXTERIOR DE CENDI 1 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. H0089119 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. H0089119 IVA I.V.A. APLICADO A F 50002495402 5903 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070615 3,648.00 2 PUERTAS TAMBOR / C. MEDIACION CANTERAS IVA FACTURA H0089292 IVA FACTURA H0089292 CUENTA 06830628 IVA 2 HOJAS FORMICA GRIS / MODULO SIST. DE EMPLEO 50002512702 5903 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070615 4,180.25 1LIJADORA,1SIERRA,1 ROTOMARTILLO ACCES./DES.SOCIA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. H0089456 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. H0089456 IVA I.V.A. APLI 50002513102 5903 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070703 12,687.23 12 CAJAS DE PISO PARA EL CENDI 1 IVA FACTURA H0090038 IVA FACTURA H0090038 CUENTA 06900628 IVA MAT. PARA REP. CIELO FALSO KIOSKO CLOUTHIER AJUSTE DIF 50002557302 5903 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070705 19,634.46 MAT. DE SOLDADURA / MTTO. BIBLIOTECA EL OBISPO Y G IVA FACTURA H0091300 IVA FACTURA H0091300 CUENTA 06860628 IVA MAT DE INSTAL.(PISO) / MTTO. BIBLIOT 50002564002 5903 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070810 64,679.63 112 CAJAS PISO TIPO LAREDO / CASA CULT.V.MONTAÑA IVA FACTURA H0092305 IVA FACTURA H0092305 CUENTA 06860628 AJUSTE DIF FAC H0092305 IVA MAT. PARA AMP 50002640702 5903 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070817 37,940.80 MATERIAL DE INSTAL. / PROG. INSTITUCIONALES IVA FACTURA H0092981 IVA FACTURA H0092981 CUENTA 06830628 IVA 80 BULTOS CEMENTO GRIS / COORD. ADMIN. SER 50002652702 5903 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070820 5,112.90 18 PZAS. SILLAS PLEGABLES / DIR. DE ADQUISICIONES IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. H0093550 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. H0093550 IVA I.V.A. APLIC 50002657402 5903 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070820 22,106.45 200 MTS2 ADOQUIN ROJO P/ CALZADA DEL VALLE IVA FACTURA H0093372 IVA FACTURA H0093372 CUENTA 05820634 AJUSTE DIF FAC H0093372 IVA MATERIAL PARA MTTO. 50002659402 5903 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070824 14,338.72 MAT. DE INSTAL. (MADERA) / SUBDIR. DE CONTRATACION IVA FACTURA H0094373 IVA FACTURA H0094373 CUENTA 05650628 IVA 1 PZA. PUERTA Y MARCO P/ CUBICULO NV 50002671302 5903 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070828 5,786.47 10 CAJAS PISO LAREDO / TRAB. DE SERV. GENERALES IVA FACTURA H0094670 IVA FACTURA H0094670 CUENTA 05650628 AJUSTE DIF FAC H0094670 IVA 41 CAJAS DE PIS 50002685202 5903 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070907 2,848.30 25 PZAS CAJA PISO LAREDO / CASA CULT. LA CIMA IVA FACTURA H0094671 IVA FACTURA H0094671 CUENTA 06860628 AJUSTE DIF FAC H0094671 IVA MAT. PARA INST. R 280000015302 5903 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 20070917 14,159.95 1 DESBROZADOR ,1 PODADORA Y 1 SOPLADORA / PQE. RIN IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. H0095437 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. H0095437 IVA I.V.A. APLI 280000037102 5907 CONTRERAS RUIZ TOMAS 20070830 6,900.00 RENTA EQ.Y PRES.ALBERTO BENITA EVE.VIVA LA FAMILIA IVA RENTA EQ.Y PRES.ALBERTO BENITA EVE.VIVA LA FAM IVA RENTA EQ.Y PRES.ALBERTO BENITA EVE.VIVA LA F 50002688302 5918 JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V. 20070315 2,569.62 MATERIAL MEDICO / ASISTENCIA SOCIAL D.I.F. IVA FACTURA 12189 IVA FACTURA 12189 CUENTA 05750686 IVA MATERIAL MEDICO / AREA DENTAL SERV. MEDICO IVA FA 50002345102 5918 JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V. 20070323 3,693.67 MATERIAL MEDICO AREA DENTAL / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 12263 IVA FACTURA 12263 CUENTA 05270590 IVA MATERIAL MEDICO AREA DENTAL / SERVICIO MEDICO I 50002360602 5918 JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V. 20070425 6,904.58 MATERIAL PARA AREA DENTAL / ASISTENCIA SOCIAL IVA FACTURA 12433 IVA FACTURA 12433 CUENTA 05750686 IVA MATERIAL AREA DENTAL / SERVICIO MEDICO IVA FAC 50002411802 5918 JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V. 20070608 3,104.97 1 AMALGAMADOR DIGITAL AREA DENTAL / SERV. MEDICO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 12726 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 12726 IVA I.V.A. APLICADO A F 50002497402 5918 JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V. 20070621 410.00 EQ. MEDICO PARA AREA URGENCIAS / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 12824 IVA FACTURA 12824 CUENTA 05240590 IVA 50002524202 5918 JAMA DENTAL MEDICO S.A. DE C.V. 20070705 4,536.87 MATERIAL MEDICO AREA DENTAL / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 12953 IVA FACTURA 12953 CUENTA 05270590 AJUSTE DIF FAC 12953 IVA MATERIAL MEDICO EN AREA DE 50002565302 5929 TORRES LOPEZ JUAN MANUEL 20070615 14,662.50 150 CHALECOS NARANJA REFLEJ. / OFICIALES TRANSITO IVA FACTURA 161 IVA FACTURA 161 CUENTA 05720652 IVA 50002516002 5929 TORRES LOPEZ JUAN MANUEL 20070705 3,887.00 60 IMPERMEABLES TIPO GABARD. / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 164 IVA FACTURA 164 CUENTA 05720623 IVA 20 PARES GUANTES CARNAZA / JEFATURA DE LIMPIA IVA 50002563702 5929 TORRES LOPEZ JUAN MANUEL 20070723 1,322.50 23 IMPERMEABLES AMARILLOS / OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 166 IVA FACTURA 166 CUENTA 05300641 IVA 50002601702 5932 DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA 20070418 2,875.00 COFFE BREAK P/ENTREGA RECONOCIMENTOS D'CURS IVA FACTURA 0111 IVA FACTURA 0111 CUENTA 05340585 IVA 50002399002 5932 DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA 20070430 41,170.00 PAGO 1 SERV. 1000 PERSONAS Y 8 MESEROS IVA FACTURA 0115 IVA FACTURA 0115 CUENTA 06340511 IVA 500024190




02 5932 DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA 20070529 575.00 PAGO 1 SERV. P/10 PERS. DESAYUNO JUNTA DE VECINO IVA FACTURA 0116 IVA FACTURA 0116 CUENTA 06340552 IVA 50002465302 5932 DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA 20070717 5,474.00 SERV. DE ALIMENTOS PARA 70 PERSONAS PRESENTAC IVA FACTURA 0123 IVA FACTURA 0123 CUENTA 06340585 IVA 50002591702 5932 DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA 20070815 1,725.00 1 SERV. COFFE BREAK PARA REUNION DE EMPLEADOS IVA FACTURA 0139 IVA FACTURA 0139 CUENTA 06340585 IVA 50002644902 5935 PEGASO PCS, S.A. DE C.V. 20070131 36,307.34 CONSUMO MOVISTAR AL 4 ENE.07 JOSE H. SANCHEZ GTZ CONSUMO MOVISTAR AL 4 ENE.07 JOSE PEÑA QUIÑONES CONSUMO MOVISTAR AL 4 ENE.07 JUAN FDO. SANTILLAN CONS 10008915602 5935 PEGASO PCS, S.A. DE C.V. 20070223 36,847.73 CONSUMO TELEFONIA CELULAR CORTE AL 4 FEB 2007ALMA CONSUMO TELEFONIA CELULAR CORTE AL 4 FEB 2007ARQ. CONSUMO TELEFONIA CELULAR CORTE AL 4 FEB 2007ARQ. 10008949402 5935 PEGASO PCS, S.A. DE C.V. 20070327 9,999.26 CONSUMO MOVISTAR AL 4 MZO.07 ANGELICA KLEEN D. CONSUMO MOVISTAR AL 4 MZO.07 AURORA MEDELLIN DE CONSUMO MOVISTAR AL 4 MZO.07 BENJAMIN ESPINOZA V CONSUM 10008997602 5935 PEGASO PCS, S.A. DE C.V. 20070502 48,848.23 CONSUMO MOVISTAR AL 4 ABRIL 07 ALEJANDRA SADA DE CONSUMO MOVISTAR AL 4 ABRIL 07 ALEJANDRO CANTU CONSUMO MOVISTAR AL 4 ABRIL 07 ALMA D. AGUILERA CONSUM 340000026302 5935 PEGASO PCS, S.A. DE C.V. 20070530 44,084.53 CELULAR PEDRO LEOS MORALESCONSUMO AL 04/05/2007 CELULAR SRA.AURORA MEDELLIN DE BOVENCONSUMO AL 04 CELULAR .ING. MANUEL MEDRANOCONSUMO AL 04/05/2007 340000030902 5935 PEGASO PCS, S.A. DE C.V. 20070627 42,036.31 CONSUMO CEL AL 04/06/07JESUS GUAJARDO C. CONSUMO CEL 04/06/07ANGELICA KLEEN DELGADO CONSUMO CEL 04/06/07RENE GUAJARDO C. CONSUMO CEL AL 04/06/07FRAN 340000033102 5935 PEGASO PCS, S.A. DE C.V. 20070723 39,298.23 IVA FACTURA 268841 IVA FACTURA 268841 IVA FACTURA 268841CUENTA 05940511 IVA FACTURA 268841CUENTA 05940512 IVA FACTURA 268841CUENTA 05940513 IVA FACTUR 340000037302 5935 PEGASO PCS, S.A. DE C.V. 20070827 1,048.80 CONSUMO MOVISTAR CORTE AL 4 DE AGOSTO 2007LIC. JOS IVA FACTURA 275009 IVA FACTURA 275009 IVA FACTURA 275009CUENTA 05940571 340000040802 5960 EDITORA EL SOL, S.A. DE C.V. 20070119 38,122.50 PAGO 50% DE LA COMPRA 30,000 EJEMPLARES FOLLET IVA FACTURA 20068O IVA FACTURA 20068O CUENTA 06500513 IVA 10008881502 5960 EDITORA EL SOL, S.A. DE C.V. 20070124 38,122.50 PAGO RESTANTE ELABORACION DE 15,000 IMPRESIONES IVA FACTURA 20073O IVA FACTURA 20073O CUENTA 06500513 IVA 10008889302 5961 COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V. 20070227 28,980.00 300 PAQ. PAÑAL DESECH. ADULTO / ASISTENCIA SOCIAL IVA FACTURA 4924 IVA FACTURA 4924 CUENTA 06120686 IVA 500 PAQ. PAÑAL DESECH.ADULTO / ASISTENCIA SOC 50002307502 5961 COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V. 20070425 34,413.75 500 PAQ. PAÑALES PARA ADULTO V.MED./ ASIST. SOCIAL IVA FACTURA 5026 IVA FACTURA 5026 CUENTA 06120686 IVA 450 PAQ. PAÑALES P/ ADULTO V.MED. / ASISTENC 50002412502 5961 COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V. 20070604 18,112.50 500 PAQ. PAÑALES DESECH.ADULTO / ASIST. SOCIAL IVA FACTURA 5373 IVA FACTURA 5373 CUENTA 06120686 IVA 50002478202 5961 COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V. 20070703 18,112.50 500 PAQ. PAÑALES PARA ADULTO / ASISTENCIA SOCIAL IVA FACTURA 5498 IVA FACTURA 5498 CUENTA 06120686 IVA 50002553102 5961 COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V. 20070824 18,112.50 500 PAQ. PAÑAL PARA ADULTO / ASISTENCIA SOCIAL IVA FACTURA 5620 IVA FACTURA 5620 CUENTA 06120686 IVA 50002673302 5961 COMERCIALIZADORA SENIOR,S.A. DE C.V. 20070828 18,112.50 500 PAQ. PAÑAL PARA ADULTOS / ASISTENCIA SOCIAL IVA FACTURA 5776 IVA FACTURA 5776 CUENTA 06120686 IVA 50002682502 5970 ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA 20070801 82,294.00 JGOS. INFANT.,BANCAS MAD.Y BAS. /BQES.DEL VALLE 4 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 827 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 827 IVA I.V.A. APLICADO A FACT 50002614902 5970 ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA 20070919 49,680.00 COMPRA MESA HEXAGONAL Y PARAGUAS CON BASE IVA FACTURA 869 IVA FACTURA 869 CUENTA 05820634 IVA 280000046702 5970 ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA 20070921 24,322.50 MOBIL. Y JGOS. INF. P/ PQE. COL. PRIV. RIO RAMOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 855 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 855 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. 280000056102 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070301 4,314.21 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DESARROLLO SOCIAL IVA FACTURA 153089 IVA FACTURA 153089 CUENTA 06410601 AJUSTE DIF FAC 153089 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICI 50002317902 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070309 2,596.16 1 ROLLO BURB. PLAST. Y 5 CINTAS CANELA / MUSEO CEN IVA FACTURA 155154 IVA FACTURA 155154 CUENTA 06300608 IVA 20 PAQ. HOJAS OFICIO Y 30 CARTA / OFIC. 50002330302 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070323 9,503.76 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / OFICINA DE PRESIDENCIA IVA FACTURA 155625 IVA FACTURA 155625 CUENTA 06410511 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / D.I.F. AJUST 50002354802 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070323 10,120.15 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / COORD. BIBLIOTECAS IVA FACTURA 155701 IVA FACTURA 155701 CUENTA 06360610 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DELEG. MPALE 50002356702 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070323 32,947.70 2 AGENDAS EJECUTIVAS / COORD. BIBLIOTECAS IVA FACTURA 155795 IVA FACTURA 155795 CUENTA 06400610 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CONTRALORIA IVA FACT 50002356802 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070403 17,893.75 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / MUSEO CENTENARIO IVA FACTURA 155415 IVA FACTURA 155415 CUENTA 06330608 AJUSTE DIF FAC 155415 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICI 50002381302 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070403 11,937.73 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / COORD. DE MEDIACION IVA FACTURA 155647 IVA FACTURA 155647 CUENTA 06410534 AJUSTE DIF FAC 155647 IVA PAPELERIA Y ARTS. 50002381402 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070404 17,898.78 2 CART. TINTA NEGROS Y 1 COLOR / COORD. ADM.S.PUBL IVA FACTURA 155428 IVA FACTURA 155428 CUENTA 06450633 IVA 3 THONER LASER / SRIA. DEL AYUNTAMIENTO 50002386902 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070424 16,427.71 2 CART. TINTA NEGRO Y 1 COLOR / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 159314 IVA FACTURA 159314 CUENTA 06450641 IVA 1 CART. TINTA / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 50002404602 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070424 16,409.62 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 158293 IVA FACTURA 158293 CUENTA 06410652 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CENDI 2 IVA FACTU 50002405502 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070424 18,176.01 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 158675 IVA FACTURA 158675 CUENTA 06410572 AJUSTE DIF FAC 158675 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICIN 50002405602 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070424 39,946.30 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE DEPORTES AJUSTE DIF FAC 158816 IVA FACTURA 158816 IVA FACTURA 158816 CUENTA 06410611 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICIN 50002407002 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070424 26,025.79 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CONTRALORIA IVA FACTURA 158470 IVA FACTURA 158470 CUENTA 06410521 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / SRIA. SERV. PUBLICOS IV 50002407102 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070515 5,012.06 5 CART. TINTA IMPRESORAS / DIR. DE TRANSITO 2 CART. TINTA IMPRESORA / VIALIDAD 4 CART. TINTA IMPRESORA / S.S.P.V. AJUSTE DIF FAC 155500 IVA FACTURA 1 50002438902 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070615 27,138.37 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / C. AT'N. PSICOLOGICA IVA FACTURA 165053 IVA FACTURA 165053 CUENTA 06410688 AJUSTE DIF FAC 165053 IVA 4 CART. TINTA NEGROS 50002510602 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070615 19,951.07 5 CART. DE DATOS / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 164852 IVA FACTURA 164852 CUENTA 06450583 IVA 24 BOTES AIRE COMPRIMIDO / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTUR 50002510702 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070615 20,660.09 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / SRIA. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 165119 IVA FACTURA 165119 CUENTA 06410621 AJUSTE DIF FAC 165119 IVA PAPELERIA Y ARTS. OF 50002510802 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070615 21,531.83 SUMIN. EQ. COMPUTO / DIR. DE EGRESOS AJUSTE DIF FAC 164878 IVA FACTURA 164878 IVA FACTURA 164878 CUENTA 06450573 IVA MAT. DE INSTAL. P/ EXPOSICIONES 50002510902 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070615 11,468.37 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / OFICINA DE REGIDORES IVA FACTURA 165161 IVA FACTURA 165161 CUENTA 06410542 AJUSTE DIF FAC 165161 IVA PAPELERIA Y ARTS. OF 50002511002 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070615 1,270.22 2 CALCULADORAS NUEVAS / DIR. DE EGRESOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 163654 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 163654 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NU 50002511402 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070621 17,396.26 IVA FACTURA 165231 IVA FACTURA 165231 CUENTA 06410604 AJUSTE DIF FAC 165231 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / KIOSKOS CIBERNETICOS IVA FACTURA 164956 50002524402 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070622 2,551.18 MATERIAL P/TALLERES Y CURSOS GRATUITOS EN MUSEO CE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 166369 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 166369 IVA I.V.A. APLICADO 50002530302 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070625 2,645.06 SUMIN. EQ. COMPUTO / PASAPORTES Y RECLUTAMIENTO IVA FACTURA 164996 IVA FACTURA 164996 CUENTA 06450533 IVA 50002531102 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070625 727.66 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / COMUNICACION SOCIAL IVA FACTURA 164951 IVA FACTURA 164951 CUENTA 06410513 IVA 50002531202 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070702 409.45 2 CART. DE TINTA / COORD. VOLUNTARIADO D.I.F. IVA FACTURA 164997 IVA FACTURA 164997 CUENTA 06450682 IVA 50002552402 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070723 5,527.66 PAPELERIA Y ARTS.OFICINA / DEPORTES IVA FACTURA 170241 IVA FACTURA 170241 CUENTA 06350611 IVA 35 PAQ. HOJAS CARTA / RECURSOS HUMANOS IVA FACTURA 1 50002600902 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070810 2,862.38 MATERIAL P/ CURSOS DE VERANO EN MUSEO CENTENARIO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 172197 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 172197 IVA I.V.A. APLICADO A 50002634602 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070810 34,646.01 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / COORD. LOGISTICA Y VIA IVA FACTURA 171761 IVA FACTURA 171761 CUENTA 06410653 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / ORDENAM. E I 50002635002 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070810 30,379.98 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DESARROLLO URBANO IVA FACTURA 171644 IVA FACTURA 171644 CUENTA 06410671 AJUSTE DIF FAC 171644 IVA SUMIN. EQ. COMPUTO 50002635102 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070810 17,577.82 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / FINANZAS Y TESORERIA / IVA FACTURA 172025 IVA FACTURA 172025 CUENTA 06410573 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / FINANZAS Y T 50002635202 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070810 27,767.32 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / ADQUISICIONES / DIR. D AJUSTE DIF FAC 171919 IVA FACTURA 171919 IVA FACTURA 171919 CUENTA 06410584 IVA PAPELERIA Y ARTS. 50002635302 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070810 7,431.68 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / PART. CIUDADANA / DIR. IVA FACTURA 172018 IVA FACTURA 172018 CUENTA 06410552 AJUSTE DIF FAC 172018 IVA PAPELERIA Y ARTS. 50002635702 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070817 13,652.56 IVA FACTURA 172016 IVA FACTURA 172016 CUENTA 06410603 IVA PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA / CENDI 2 IVA FACTURA 171920 IVA FACTURA 171920 CUENTA 064106 50002651502 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070824 16,107.77 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CASAS DE LA CULTURA / IVA FACTURA 173604 IVA FACTURA 173604 CUENTA 06410604 AJUSTE DIF FAC 173604 IVA SUMIN. EQ. DE COMPU 50002671202 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070907 2,622.26 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CONTRALORIA MPAL. / CO IVA FACTURA 175503 IVA FACTURA 175503 CUENTA 06410521 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / MUNICIPIO SA 280000015202 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070907 19,112.72 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE ADQUISICIONES IVA FACTURA 175459 IVA FACTURA 175459 CUENTA 06410584 AJUSTE DIF FAC 175459 IVA PAPELERIA Y ARTS. O 280000015602 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070907 19,226.63 3 CARTUCHOS DE TINTA / DESARROLLO URBANO IVA FACTURA 175590 IVA FACTURA 175590 CUENTA 06450675 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / DIR. DE ECOLOGIA IVA FAC 2800000157




02 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070907 52,004.72 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CONTRALORIA / CONTRALO IVA FACTURA 175476 IVA FACTURA 175476 CUENTA 06450521 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE SIS 280000015802 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070917 2,265.36 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. EDUCACION Y CULTU IVA FACTURA 175196 IVA FACTURA 175196 CUENTA 06340602 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / OBRAS PUBLI 280000035602 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070917 545.91 1 CART. TINTA NEGRO Y 1 COLOR / DIR. GENERAL DIF IVA FACTURA 175197 IVA FACTURA 175197 CUENTA 06450681 IVA 280000035702 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070917 2,165.48 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. INNOV.MEJORA GUB. IVA FACTURA 174757 IVA FACTURA 174757 CUENTA 06410512 AJUSTE DIF FAC 174757 IVA PAPELERIA Y ARTS. 280000035802 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070917 17,601.09 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / SERV. PUBLICOS / DIR.G IVA FACTURA 175680 IVA FACTURA 175680 CUENTA 06410622 AJUSTE DIF FAC 175680 IVA PAPELERIA Y ARTS. 280000037402 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070917 824.95 2 PIZARRONES BCOS. Y 1 DE CORCHO / PART. JUVENIL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 177479 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 177479 IVA I.V.A. APLICADO A 280000039602 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070917 13,433.29 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / LOGISTICA Y VIALIDAD IVA FACTURA 175583 IVA FACTURA 175583 CUENTA 06410653 AJUSTE DIF FAC 175583 IVA PAPELERIA Y ARTS 280000040202 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070917 13,415.13 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / SERV. MEDICO / DIR. DE IVA FACTURA 175691 IVA FACTURA 175691 CUENTA 06410589 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / ORDENAM. E I 280000040702 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070918 46,297.18 MAT. PARA EXPO VENTA UTILES ESCOLARES 27-28/JULIO/ IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 178108 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 178108 IVA I.V.A. APLICADO 280000041902 5984 EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. 20070918 39,664.85 3 PIZARRONES DE CORCHO / OFICINA DE REGIDORES IVA FACTURA 177373 IVA FACTURA 177373 CUENTA 06410542 IVA 1 CAJA DE HOJAS DE COLORES / PART. CIUDADANA 280000043102 5988 OPERADORA ICEBERG, S.A. DE C.V. 20070119 1,399.00 COMIDA P/JUNTA DE SECREATARIOS DEL 08/01/07 SEANEX IVA FACTURA 515 IVA FACTURA 515 IVA FACTURA 515CUENTA 06660511 COMIDA P/JUNTA DE SECRETARIOS DEL 08 10008880902 5988 OPERADORA ICEBERG, S.A. DE C.V. 20070206 764.00 COMIDA E TRABAJO REGIDORES DEL 19 DE ENERO 07COMIS IVA FACTURA 0581A IVA FACTURA 0581A IVA FACTURA 0581ACUENTA 06660542 50002274002 5988 OPERADORA ICEBERG, S.A. DE C.V. 20070207 834.00 IVA FACTURA 0655A IVA FACTURA 0655A IVA FACTURA 0655ACUENTA 06660542 JUNTA COMISION DESARROLLO URBANO 1FEB REGIDORES 50002274502 5988 OPERADORA ICEBERG, S.A. DE C.V. 20070221 1,384.00 COMIDA DE TRABAJO COMISION REGIDORES DEL 13 FEB IVA FACTURA 0739 IVA FACTURA 0739 IVA FACTURA 0739CUENTA 06660542 COMIDA DE TRAAJO COMISION REGIDORES 50002301702 5988 OPERADORA ICEBERG, S.A. DE C.V. 20070314 1,677.00 IVA FACTURA 0839A IVA FACTURA 0839A IVA FACTURA 0839ACUENTA 06340585 REUNION CONSEJO CONSULTIVO SERV. MED 26 FEBRERO IVA FACTURA 840A IVA FACTURA 840A 50002337002 5988 OPERADORA ICEBERG, S.A. DE C.V. 20070320 833.00 IVA FACTURA 0929A IVA FACTURA 0929A IVA FACTURA 0929ACUENTA 06340585 REUNION CONSEJO CONSULTIVO SERVICIO MEDICO MUNDEL 50002349902 5988 OPERADORA ICEBERG, S.A. DE C.V. 20070502 712.00 COMIDA DE TRABAJO REGIDORES COM. DES. URBANO 25ABR IVA FACTURA 1219A IVA FACTURA 1219A IVA FACTURA 1219ACUENTA 06660542 50002421202 5988 OPERADORA ICEBERG, S.A. DE C.V. 20070606 971.00 IVA FACTURA 1419A IVA FACTURA 1419A IVA FACTURA 1419ACUENTA 06340585 REUNION CONSEJO MEDICO MUNICIPAL 28 MAYO 2007 50002489302 5988 OPERADORA ICEBERG, S.A. DE C.V. 20070614 897.00 COMIDA JUNTA DE SECRETARIOS EL 06/06/2007SE ANEXA IVA FACTURA 1471 IVA FACTURA 1471 IVA FACTURA 1471CUENTA 06660511 50002507002 5988 OPERADORA ICEBERG, S.A. DE C.V. 20070723 1,128.00 IVA FACTURA 1732A IVA FACTURA 1732A IVA FACTURA 1732ACUENTA 06660542 JUNTA COMISION DESARROLLO URBANO 16 DE JULIO 207RE 50002597102 5988 OPERADORA ICEBERG, S.A. DE C.V. 20070724 1,112.00 COMIDA REV.AUDITORIA AL ISO9000 C/PERSONAL DEJUEC IVA FACTURA 1713 IVA FACTURA 1713 IVA FACTURA 1713CUENTA 06340511 50002604802 5988 OPERADORA ICEBERG, S.A. DE C.V. 20070807 390.00 COMIDA DE TRABAJO PERSONAL SRIA. AYUNTAMIENTO 20 IVA FACTURA 1757A IVA FACTURA 1757A IVA FACTURA 1757ACUENTA 06660531 50002627702 5988 OPERADORA ICEBERG, S.A. DE C.V. 20070815 1,323.00 COMIDA DE TRABAJO COMISION DESARROLLO URBANO 7AGOS IVA FACTURA 1860A IVA FACTURA 1860A IVA FACTURA 1860ACUENTA 06660542 COMIDA DE TRABAJO REGIDORES CO 50002646702 5988 OPERADORA ICEBERG, S.A. DE C.V. 20070821 456.00 COM. TRABAJO COM. DES. URBANO 10 AGOSTO 2007 IVA FACTURA 1880 IVA FACTURA 1880 IVA FACTURA 1880CUENTA 06660542 COMIDA DE TRABAJO, COM. DES. URBANO 10 50002664502 5988 OPERADORA ICEBERG, S.A. DE C.V. 20070827 575.00 COMIDA DE TRABAJO REFORMAS AL REGLAMENTO ORGANICAD IVA FACTURA 1945A IVA FACTURA 1945A IVA FACTURA 1945ACUENTA 06660542 50002676102 5988 OPERADORA ICEBERG, S.A. DE C.V. 20070904 334.00 COMIDA DE TRABAJO ASUNTO ENVIO PAPELERIA AREGIDORE IVA FACTURA 1976A IVA FACTURA 1976A IVA FACTURA 1976ACUENTA 06660531 280000007302 5988 OPERADORA ICEBERG, S.A. DE C.V. 20070917 408.00 COMIDA DE TRABAJO POR CARGA DE TRABAJO IVA FACTURA 2092A IVA FACTURA 2092A IVA FACTURA 2092ACUENTA 06660531 COMIDA DE TRABAJO POR CARGA DE TRABAJO IVA 280000033902 6110 LEAL MARTINEZ MARIO 20070220 5,175.00 CARTAS VERIF.ELECTR. ARROYO EL OBISPO C/LUMINARIAS IVA FACTURA 1474 IVA FACTURA 1474 CUENTA 05490624 IVA 50002296102 6110 LEAL MARTINEZ MARIO 20070227 5,175.00 CARTAS DE VERIF. ELECTRICAS / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 1476 IVA FACTURA 1476 CUENTA 05490624 IVA 50002309902 6110 LEAL MARTINEZ MARIO 20070604 5,175.00 CARTA DE VERIF. ELECTRICA COL. VILLA MONTAÑA IVA FACTURA 1510 IVA FACTURA 1510 CUENTA 05490624 IVA 50002477502 6110 LEAL MARTINEZ MARIO 20070705 18,400.00 CARTA VERIF. ELECTRICA P/ FERIA DE SAN PEDRO IVA FACTURA 1528 IVA FACTURA 1528 CUENTA 05490624 IVA 50002563002 6154 SOBOTA ZARATE FELEK 20070629 48,875.00 PRES. GPO. OJOS ROJOS FORO ART. FERIA SAN PEDRO IVA FACTURA 0176 IVA FACTURA 0176 CUENTA 06340616 IVA PRES. GPO. MONTERRANGOS FORO ART. FERIA SN PED 50002548902 6169 BELDEN, S.A. DE C.V. 20070131 630.20 MTTO.PREV.16,500 KM. UNID.SISTEMAS 50002265602 6169 BELDEN, S.A. DE C.V. 20070207 982.10 MTTO. PREV. 20,000 KMS. UNI-223 / POLICIA IVA FACTURA S19004 IVA FACTURA S19004 CUENTA 05630655 IVA MTTO. PREV. 35,000 KMS. UNI-83 / TRANSITO IVA FA 50002275602 6169 BELDEN, S.A. DE C.V. 20070209 3,967.62 MTTO. PREV. 45,000 KMS. UNI-85 / TRANSITO IVA FACTURA S19143 IVA FACTURA S19143 CUENTA 05630652 IVA 50002280902 6169 BELDEN, S.A. DE C.V. 20070323 1,064.69 MTTO.PREV.UNI.PLACAS PT-68195 / FINANZAS Y TESORER IVA FACTURA S19428 IVA FACTURA S19428 CUENTA 05630571 IVA 50002356902 6169 BELDEN, S.A. DE C.V. 20070417 859.05 MTTO. 10,000 KMS. A UNI.PLACAS SAE-3483 / MEDIACIO IVA FACTURA S19808 IVA FACTURA S19808 CUENTA 05630534 IVA 50002395602 6169 BELDEN, S.A. DE C.V. 20070517 4,774.07 REP. FALLA ENCENDIDO A UNI-231 / POLICIA AJUSTE DIF FAC S19974 IVA FACTURA S19974 IVA FACTURA S19974 CUENTA 05630655 IVA MTTO. PREV. 30,000 KMS. A UN 50002446602 6169 BELDEN, S.A. DE C.V. 20070618 3,684.54 MTTO. 20,000 KMS. UNI. ACTIVO 55209 / SISTEMAS IVA FACTURA S20438 IVA FACTURA S20438 CUENTA 05630583 IVA MTTO. PREV.30,000 KMS. A UNI-304 / MPIO. SAL 50002518802 6180 DISTRIB. DE ASFALTOS DE MTY. S.A. DE C.V 20070817 874.00 2 ROLLOS DYNAFLEX 3.5 / BIBLIOTECA LAURO AGUIRRE IVA FACTURA 44063 IVA FACTURA 44063 CUENTA 06860628 IVA 50002656502 6191 RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO 20070209 45,080.00 REP. TRANSMISION AUTOM. REMANUF. UNI-73 / TRANSITO IVA FACTURA 4402A IVA FACTURA 4402A CUENTA 05630652 IVA REP. TRANSMISION AUTOM. REMANUF.UNI-207 / 50002280802 6191 RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO 20070227 61,968.90 AFINACION DE TRANSM. AUT. UNI-219 / TRANSITO IVA FACTURA 4497A IVA FACTURA 4497A CUENTA 05700652 IVA AFINACION DE TRANSM. AUT. A UNI-221 / POLICIA IV 50002309502 6191 RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO 20070315 38,525.00 TRANSM. RECONSTR. A UNI-56 / TRANSITO IVA FACTURA 4621A IVA FACTURA 4621A CUENTA 05630652 IVA TRANSM. RECONSTR. A UNI-264 / POLICIA IVA FACTURA 4602 50002341802 6191 RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO 20070404 2,645.00 YUGO DE BARRA CARDAN UNI.PLACAS RXJ-9864/POLICI IVA FACTURA 4653A IVA FACTURA 4653A CUENTA 05700655 IVA 50002385802 6191 RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO 20070404 18,365.50 AFIN. DE TRANSM. AUT. A UNI-255 / POLICIA IVA FACTURA 4700A IVA FACTURA 4700A CUENTA 05630655 IVA REP. DE TRANSM. AUTOM. A UNI-171 / POLICIA IVA FAC 50002388502 6191 RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO 20070424 2,185.00 AFIN. DE TRANSMISION AUTOM. A UNI-53 / TRANSITO IVA FACTURA 4726A IVA FACTURA 4726A CUENTA 05630655 IVA 50002406402 6191 RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO 20070509 36,719.50 TRANSMISION RECONSTR. A UNI-60 / TRANSITO IVA FACTURA 4815A IVA FACTURA 4815A CUENTA 05630652 IVA TRANSMISION RECONSTR. A UNI-V02 / TRANSITO IVA FAC 50002431302 6191 RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO 20070517 16,997.00 TRANSM. AUT. RECONSTRUIDA UNI-167 / SERV. GENERALE IVA FACTURA 4884A IVA FACTURA 4884A CUENTA 05630628 IVA 50002447402 6191 RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO 20070518 60,156.50 TRANSM. RECONSTR. A UNI-220 / POLICIA IVA FACTURA 4864A IVA FACTURA 4864A CUENTA 05630655 IVA REP. DE TRANMISION A UNI-R-15 / TRANSITO IVA FACTURA 4 50002451902 6191 RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO 20070615 20,585.00 REP. TRANSMISION AUTOMATICA UNI-55 / TRANSITO IVA FACTURA 4895A IVA FACTURA 4895A CUENTA 05630652 IVA 50002512902 6191 RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO 20070622 54,027.00 REP. DE TRANSMISION AUTOM. A UNI-258 / POLICIA IVA FACTURA 5039A IVA FACTURA 5039A CUENTA 05630655 IVA REP. DE TRANSM. AUTOM. A UNI-255 / POLICIA IVA 50002530002 6191 RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO 20070703 16,422.00 TRANSM. AUTOM.A CAMBIO UNI-03 / DES. URBANO IVA FACTURA 5071A IVA FACTURA 5071A CUENTA 05630671 IVA 50002557802 6191 RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO 20070713 57,074.50 TRANSMISION RECONSTR. A CAMBIO UNI-261 / POLICIA IVA FACTURA 5114A IVA FACTURA 5114A CUENTA 05630655 IVA AFIN. DE TRANSMISION AUTOM. A UNI-63 / TRANS 50002584702 6191 RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO 20070820 8,901.00 AFIN. DE TRANSM. AUTOM. A UNI-60 / TRANSITO IVA FACTURA 5265A IVA FACTURA 5265A CUENTA 05630652 IVA AFIN. DE TRANSM. AUTOM. A UNI-82 / TRANSITO IVA 50002660602 6191 RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO 20070918 5,405.00 CAMBIO PALANCA SEL. DE CAMBIOS A UNI-68 / TRANSITO IVA FACTURA 5414A IVA FACTURA 5414A CUENTA 05630652 IVA 280000043702 6191 RAMIREZ CAMACHO SERGIO EMILIO 20070918 33,764.00 TRANSM. AUTOM. RECONSTR.A CAMBIO UNI-80 / TRANSITO IVA FACTURA 5362A IVA FACTURA 5362A CUENTA 05630652 IVA REP. DE TRANSMISION AUTOM. A UNI-281 / POL 280000044302 6202 RODRIGUEZ GARZA RAUL 20070611 90,735.00 2 RELOJES CHECADORES P/CONTRALORIA Y S.P. SERV. IVA 2 RELOJES CHECADORES P/CONTRALORIA Y S.P. SERV IVA 2 RELOJES CHECADORES P/CONTRALORIA Y S.P. SERV 50002500902 6202 RODRIGUEZ GARZA RAUL 20070827 62,100.00 COMP.E INST.3 LECTORES DE HUELLA DIGITAL REC.HUM. IVA COMP.E INST.3 LECTORES DE HUELLA DIGITAL REC.H IVA COMP.E INST.3 LECTORES DE HUELLA DIGITAL REC. 50002676502 6210 CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V 20070131 1,979.15 REP.UNID.POINTER S.S.P.V. 500022671




02 6210 CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V 20070209 5,980.00 REPARACION DE FRENOS A UNI-280 / POLICIA IVA FACTURA 0004965D IVA FACTURA 0004965D CUENTA 05630655 IVA REPARACION DE FRENOS A UNI-255 / POLICIA IVA 50002280402 6210 CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V 20070227 2,472.50 REPARACION DE FRENOS A UNI-225 / POLICIA IVA FACTURA 0004991D IVA FACTURA 0004991D CUENTA 05630655 IVA 50002309702 6210 CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V 20070227 15,320.30 AJUSTE DE SUSPENCION A UNI-225 / POLICIA IVA FACTURA 0005031D IVA FACTURA 0005031D CUENTA 05630655 IVA REPARACION DE FRENOS A UNI-208 / POLICIA IVA 50002310702 6210 CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V 20070315 5,152.30 AFIN. MAYOR A UNI-08 / COORD. DELEG. MPALES. IVA FACTURA 0005148D IVA FACTURA 0005148D CUENTA 05630554 IVA AFIN. MAYOR A UNI-301 / ORDENAM. E INSPECC 50002340102 6210 CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V 20070323 8,944.80 1 MAZA BALERO Y BALEROS UNI-273 / POLICIA IVA FACTURA 0005196D IVA FACTURA 0005196D CUENTA 05630655 IVA CAMBIO CABLE DE CLUTCH A UNI-D11 / D.I.F. IVA 50002355102 6210 CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V 20070404 5,579.90 REP. DE FRENOS A UNI-257 / POLICIA IVA FACTURA 0005241D IVA FACTURA 0005241D CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI-285 / POLICIA IVA FACTURA 0005 50002385602 6210 CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V 20070404 5,335.50 AFINACION DE LA UNI-92 / ORDENAM. E INSPECCION IVA FACTURA 0005153D IVA FACTURA 0005153D CUENTA 05630535 IVA AFINACION Y FRENOS A UNI-94 / ORDENAM. E 50002389402 6210 CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V 20070424 21,397.08 REP. DE FRENOS A UNI-309 / DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 0005273D IVA FACTURA 0005273D CUENTA 05630572 IVA CAMBIO DE ACEITE A UNI.PLACAS RXJ-9889 / IN 50002405902 6210 CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V 20070517 32,754.48 1 BOMBA DEL SOST. HIDR. A UNI-R-11 / PROT. CIVIL IVA FACTURA 0005531D IVA FACTURA 0005531D CUENTA 05630660 IVA REP. DE FRENOS A UNI-275 / POLICIA IVA 50002445702 6210 CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V 20070615 16,056.25 IVA PORTATURBINA A UNI-93 / ORDENAM. E INSPECCION IVA FACTURA 0005576D IVA FACTURA 0005576D CUENTA 05630535 IVA PORTA TURBINA A UNI-93 / ORDENAM. E I 50002512002 6210 CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V 20070703 3,049.89 REP. DE FRENOS A UNI-79 / TRANSITO IVA FACTURA 0005749D IVA FACTURA 0005749D CUENTA 05630652 IVA REP. DE FRENOS A UNI-DU23 / DES. URBANO IVA FACTURA 50002559102 6210 CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V 20070810 8,490.45 REP. DE SUSPENSION A UNI-227 / POLICIA IVA FACTURA 0005800D IVA FACTURA 0005800D CUENTA 05630655 IVA 2 LLANTAS RIN14 A UNI.PLACAS PT-68181 / ECOLOGIA 50002638702 6210 CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V 20070824 12,668.50 BOMBA DE FRENOS A UNI-DU26 / DES. URBANO IVA FACTURA 0006084D IVA FACTURA 0006084D CUENTA 05630672 IVA AFIN. MAYOR A UNI.PLACAS RXJ-9878 / OBRAS PUBL 50002673502 6210 CENTRO DE DISTRIBUCION RAGA, S.A. DE C.V 20070917 1,450.22 REP. DE FRENOS A UNI-306 / DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 0006174D IVA FACTURA 0006174D CUENTA 05630572 IVA AFIN. A UNI. PLACAS RXJ-9928 / PARTICIPACI 280000037802 6220 TOOLS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20070220 591.77 LIMPIEZA INT. Y EXT. UNI.PLACAS SAJ-9456 / PRESIDE IVA FACTURA 3096 IVA FACTURA 3096 CUENTA 05630511 IVA 50002297702 6220 TOOLS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20070227 8,280.00 16 PARES BOTAS TIPO MAGNUM / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 3166 IVA FACTURA 3166 CUENTA 05380660 IVA 50002307402 6220 TOOLS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20070315 514.43 REFAC. PARA MTTO. A UNI. OFICIAL DEL ALCALDE IVA FACTURA 3180 IVA FACTURA 3180 CUENTA 05630511 IVA 50002344702 6220 TOOLS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20070627 4,479.25 15 BOLAS P/TIRON TRACTORES / DESFILE DE PASCUA IVA FACTURA 4060 IVA FACTURA 4060 CUENTA 06290602 IVA 40 LTS. DESENGRAS.Y CREMA MANOS / TALLER MECANIC 50002538702 6268 TIKAL, S. A. DE C. V. 20070606 517.50 ARREGLO FLORAL P/SRA. ETHELVINA SUAREZ/SRIA.PROMOC IVA FACTURA 18988 IVA FACTURA 18988 IVA FACTURA 18988CUENTA 06020511 50002489702 6310 DREX INTEGRA, S.A. DE C.V. 20070220 3,483.35 3 CART. TINTA NEGROS,1 COLOR Y 100 CD'S Y 1 CAJA D IVA FACTURA 04708 IVA FACTURA 04708 CUENTA 06450537 IVA ACCESORIOS EQ. COMPUTO / COORD. DE MEDIACI 50002297202 6310 DREX INTEGRA, S.A. DE C.V. 20070227 5,001.35 1 FUENTE PODER Y 2 DISCOS DUROS / KIOSKOS CIBERNET IVA FACTURA 04738 IVA FACTURA 04738 CUENTA 05620618 IVA 2 RECARGAS THONER COLOR / SERV. PUBLICOS I 50002310402 6310 DREX INTEGRA, S.A. DE C.V. 20070301 3,731.18 IVA MAT. PARA INSTAL. NODO DE RED DE VINC. CIUDADANA IVA FACTURA 04755 IVA FACTURA 04755 CUENTA 05620583 IVA 1 CART. TINTA,1 RECARGA Y 3 CAJAS CD'S / 50002316002 6310 DREX INTEGRA, S.A. DE C.V. 20070309 2,380.50 6 RECARGAS Y 1 CART. REMANUF./ SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 04786 IVA FACTURA 04786 CUENTA 06450641 IVA 2 RECARGAS DE TONER Q2613A / SERV. PUBLICOS IVA 50002331202 6310 DREX INTEGRA, S.A. DE C.V. 20070315 264.50 1 RECARGA CARTUCHO HPQ2612 / ECOLOGIA IVA FACTURA 04805 IVA FACTURA 04805 CUENTA 06450674 IVA 50002345502 6310 DREX INTEGRA, S.A. DE C.V. 20070323 396.75 2 RECARGAS CART. TINTA Y 1 CAJA DE CD'S / SERV.MED IVA FACTURA 04823 IVA FACTURA 04823 CUENTA 06450589 IVA 50002358002 6310 DREX INTEGRA, S.A. DE C.V. 20070404 7,339.30 5 RECARGAS DE TONER / INFRAESTR. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 04868 IVA FACTURA 04868 CUENTA 06450628 IVA 1 RECARGA TONER Y 1 CAJA DISK.3.5 / DES. SOCI 50002389702 6310 DREX INTEGRA, S.A. DE C.V. 20070425 1,455.90 MAT. PARA INSTAL. NODO DE RED / CENTRO ANTIRRABICO IVA FACTURA 04945 IVA FACTURA 04945 CUENTA 05710583 IVA 50002410502 6310 DREX INTEGRA, S.A. DE C.V. 20070425 2,632.35 2 RECARGAS DE CART. TINTA / OFIC. PRESIDENCIA IVA FACTURA 04914 IVA FACTURA 04914 CUENTA 06450511 IVA 3 CART. TINTA / COORD. DE DELEG. MUNICIPALES IV 50002412902 6310 DREX INTEGRA, S.A. DE C.V. 20070530 2,489.75 MAT. PARA INST. NODO DE RED EN CONTRALORIA IVA FACTURA 05017 IVA FACTURA 05017 CUENTA 05710583 IVA 1 FUSOR DE CALENTAM. IMPRESORA / DIR. SISTEMAS IVA 50002471302 6310 DREX INTEGRA, S.A. DE C.V. 20070604 882.05 MATERIAL PARA NODO DE RED EN PASAPORTES IVA FACTURA 05052 IVA FACTURA 05052 CUENTA 05710583 IVA 50002479502 6310 DREX INTEGRA, S.A. DE C.V. 20070608 5,055.40 PELICULA PARA FAX / DIR. DE TRANSITO 1 TECLADO Y 2 MOUSES / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 05056 IVA FACTURA 05056 CUENTA 06450651 IVA FACTURA 05056 C 50002497602 6310 DREX INTEGRA, S.A. DE C.V. 20070618 1,508.80 2 CART. TINTA Y 1 RECARGA / CASAS DE LA CULTURA IVA FACTURA 05081 IVA FACTURA 05081 CUENTA 06330604 IVA 50002518202 6310 DREX INTEGRA, S.A. DE C.V. 20070627 4,793.20 EQ. DE COMPUTO MAT. DE STOCK / DIR. SISTEMAS IVA FACTURA 05146 IVA FACTURA 05146 CUENTA 05620583 IVA 50002540602 6310 DREX INTEGRA, S.A. DE C.V. 20070703 2,041.25 MAT. PARA INST. NODO DE RED EN SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 05150 IVA FACTURA 05150 CUENTA 05710583 IVA 2 CART. TINTA Y 1 RECARGA / COORD. BIBLIOTECAS 50002553602 6310 DREX INTEGRA, S.A. DE C.V. 20070705 4,416.00 MAT. PARA NODO DE RED EN SRIA. DE SEG. PUBLICA IVA FACTURA 05159 IVA FACTURA 05159 CUENTA 05710583 IVA 50002564502 6310 DREX INTEGRA, S.A. DE C.V. 20070723 994.75 MATERIAL DE STOCK PARA NODOS DE RED / SISTEMAS IVA FACTURA 05241 IVA FACTURA 05241 CUENTA 05710583 IVA 50002602402 6310 DREX INTEGRA, S.A. DE C.V. 20070801 1,380.00 1 RECARGA Y 1 REMANUF. TONER / SERV.PUBLICOS 3 RECARGAS TONER / OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 05279 IVA FACTURA 05279 CUENTA 06450633 IVA FACTURA 05279 50002615002 6310 DREX INTEGRA, S.A. DE C.V. 20070810 2,103.35 SUMIN. EQ. COMPUTO / SRIA. DESARROLLO SOCIAL IVA FACTURA 05288 IVA FACTURA 05288 CUENTA 06450601 IVA SUMIN. EQ. COMPUTO / COMUNICACION SOCIAL IVA FA 50002639302 6310 DREX INTEGRA, S.A. DE C.V. 20070817 15,640.00 4 PZAS. DISCOS DUROS P/ SERVID. DEL SITE DE SISTEM IVA FACTURA 05321 IVA FACTURA 05321 CUENTA 05670583 IVA 50002653902 6310 DREX INTEGRA, S.A. DE C.V. 20070820 4,621.85 REPOSICION PZAS. EN PC. DE KIOSKO LOS SAUCES IVA FACTURA 05332 IVA FACTURA 05332 CUENTA 05620618 IVA 50002660302 6310 DREX INTEGRA, S.A. DE C.V. 20070828 7,702.69 IVA FACTURA 05391 CUENTA 06450584 IVA 4 REC. DE TONER Y 1 TONER NUEVO / FINANZAS Y TESOR IVA FACTURA 05392 IVA FACTURA 05392 CUENTA 06450573 IVA 1 RE 50002686502 6310 DREX INTEGRA, S.A. DE C.V. 20070906 2,216.05 MAT. P/ NODO DE RED OFICINAS DE DES. SOCIAL IVA FACTURA 05433 IVA FACTURA 05433 CUENTA 05710583 IVA 280000012602 6317 CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S. A. DE C. V 20070315 3,197.00 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA IVA FACTURA 15293 IVA FACTURA 15293 CUENTA 05710622 IVA 50002339202 6318 AGENCIA VALAR, S.A. DE C.V. 20070315 527.85 RENTA EQ. CARRERA AMISTAD 4K SAN PEDRO-2007 IVA FACTURA 2389 IVA FACTURA 2389 CUENTA 06350611 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 2389 IVA 50002345902 6318 AGENCIA VALAR, S.A. DE C.V. 20070917 760.00 RENTA 24 SILLAS P/INAUG.OFICINA BECAS AL EXTRRANJE IVA FACTURA 2698 IVA FACTURA 2698 CUENTA 06340613 IVA 280000035902 6340 SEARS ROEBUCK DE MEXICO, S. A. DE C. V. 20070924 64,474.30 HERRAMIENTAS P/CARPINTERIA 340000045602 6344 SOSA HERNANDEZ CARLOS ARTEMIO 20070227 14,922.86 40 POSTES REJACERO / AREAS VERDES IVA FACTURA 2437 IVA FACTURA 2437 CUENTA 05820634 IVA 50002310802 6358 MORALES CANTU ALEJANDRO 20070125 78,201.90 2DO.PAGO POR LA CREACION,DIRECCION Y MONTAJEDE LA 2DO.PAGO POR LA CREACION,DIRECCION Y MONTAJEDE LA IVA FACTURA 0229 IVA FACTURA 0229 IVA FACTURA 0229 10008891802 6360 VILLARREAL RIOS ENRIQUE JAVIER 20070608 3,581.10 COMPRA 1 REFRIGERADOR Y HORNO MICROONDAS IVA FACTURA 12207 IVA FACTURA 12207 CUENTA 06340585 IVA 50002493602 6384 SOIL SHIELD INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A 20070424 879.75 LAVADO DE SALA EN OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL. IVA FACTURA 15433 IVA FACTURA 15433 CUENTA 05600511 IVA 50002406202 6384 SOIL SHIELD INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A 20070530 1,552.50 LAVADO DE SOFA / COORD. DE MEDIACION IVA FACTURA 15520 IVA FACTURA 15520 CUENTA 05600534 IVA LAVADO DED TAPETE 3.30X2.50 / PART. CIUDADANA IVA FACTU 50002471602 6384 SOIL SHIELD INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A 20070820 1,206.91 LAVADO DE MOBILIARIO / DIR.DE EDUCACION Y CULTURA IVA FACTURA 15767 IVA FACTURA 15767 CUENTA 05600602 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 15767 IVA 50002661802 6405 FELEK SOBOTA ZARATE 20070710 7,245.00 PRES. SHOW DE TANGO FORO ARTISTICO FERIA SN PE IVA FACTURA 0177 IVA FACTURA 0177 CUENTA 06340616 IVA 50002573902 6411 GANDARA GONZALEZ JAIME 20070323 6,440.00 REP. DE CLUTCH A UNI-173 / AREAS VERDES IVA FACTURA 79672 IVA FACTURA 79672 CUENTA 05630634 IVA 50002357002 6411 GANDARA GONZALEZ JAIME 20070323 11,488.50 IVA FACTURA 79996 CUENTA 05700623 IVA REP. DE FRENOS A UNI-01 / SERVICIOS PUBLICOS REP. DE FRENOS A UNI-01 / SERVICIOS PUBLICOS IVA FACTURA 79998 IVA 50002360102 6411 GANDARA GONZALEZ JAIME 20070417 8,889.50 REP.CLUTCH,BALEROS Y RECTIF.VOL.UNI-146 / VIAS PUB IVA FACTURA 80141 IVA FACTURA 80141 CUENTA 05630625 IVA REP. DE CLUTCH COMPLETO UNI-166 / AREAS VE 50002397002 6411 GANDARA GONZALEZ JAIME 20070517 14,122.00 REP. DE CLUTCH A UNI-131 / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 80434 IVA FACTURA 80434 CUENTA 05700624 IVA REP. DE CLUTCH A UNI-163 / AREAS VERDES IVA FAC 50002448802 6411 GANDARA GONZALEZ JAIME 20070604 5,612.00 AJUSTE DE FRENOS A UNI-118 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 80850 IVA FACTURA 80850 CUENTA 05700623 IVA REP. CAMPANA DE MOTOR A UNI-163 / AREAS VERDES 50002483102 6411 GANDARA GONZALEZ JAIME 20070618 14,225.50 REPARACION BARRA DE MANDO A UNI-106 / AREAS VERDES IVA FACTURA 81054 IVA FACTURA 81054 CUENTA 05700634 IVA 500025170




02 6411 GANDARA GONZALEZ JAIME 20070622 6,382.50 2 CILINDROS TRASEROS A UNI-147 / AREAS VERDES IVA FACTURA 81082 IVA FACTURA 81082 CUENTA 05700634 IVA 1 CLUTCH NUEVO A UNI-199 / JEFATURA DE LIMPIA I 50002529002 6411 GANDARA GONZALEZ JAIME 20070810 12,575.25 IVA FACTURA 82175 CUENTA 05700623 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 82175 IVA REP. DE CLUTCH A UNIDAD-284 / POLICIA IVA FACTURA 82102 IVA FACTURA 82102 50002634102 6411 GANDARA GONZALEZ JAIME 20070810 15,898.75 REP. DE FRENOS TRASEROS A UNI-135 / ALUMBRADO IVA FACTURA 81557 IVA FACTURA 81557 CUENTA 05630624 IVA 1 PZA. CLUTCH NUEVO A UNI-114 / JEFAT. DE LIMPI 50002636902 6411 GANDARA GONZALEZ JAIME 20070820 7,245.00 1 CLUTCH COMPLETO A UNI-126 / LIMPIA IVA FACTURA 81794 IVA FACTURA 81794 CUENTA 05630623 IVA 50002661502 6411 GANDARA GONZALEZ JAIME 20070824 1,635.30 REPARACION DE FRENOS A UNI-107 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 82253 IVA FACTURA 82253 CUENTA 05700623 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 82253 IVA 50002670702 6411 GANDARA GONZALEZ JAIME 20070907 20,504.50 1 CLUTCH NUEVO PARA UNI-M13 / AREAS VERDES IVA FACTURA 82341 IVA FACTURA 82341 CUENTA 05630634 IVA 1 CLUTCH NUEVO PARA UNI-101 / JEFAT. DE LIMPIA IVA 280000017102 6427 LUMIDIM DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20070206 28,750.00 IVA FACTURA 0053 IVA FACTURA 0053 IVA FACTURA 0053CUENTA 15020210 UNIDAD DE CONTROL LUMIDUM UC01 NO. 265 SERV.PUB. 50002273402 6427 LUMIDIM DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20070309 6,141.00 6 AHORRADORES DE ENERGIA / SERV. PUBLICOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0054 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0054 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 50002329902 6427 LUMIDIM DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20070403 38,295.00 REP.Y MTTO.UNID.DE CONTROL UC-01 IVA REP.Y MTTO.UNID.DE CONTROL UC-01 IVA REP.Y MTTO.UNID.DE CONTROL UC-01 IVA REP.Y MTTO.UNID.DE CONTROL UC-01 50002380402 6427 LUMIDIM DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20070821 89,700.00 100 AHORRADORES ENERGIA INDIV.P/ SERV.PUB. IVA 100 AHORRADORES ENERGIA INDIV.P/ SERV.PUB. IVA 100 AHORRADORES ENERGIA INDIV.P/ SERV.PUB. IVA 100 AHORR 50002665602 6429 CONDUCT. Y CABLES DEL NORESTE, SA DE CV 20070315 62,574.03 3 REGUL. 10 KVA Y 1 UNID.RESP. ENERGIA / SERV. MED IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 6258 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 6258 IVA I.V.A. APLICADO A F 50002344102 6445 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 20070131 3,745.00 SILLA SRIAL.IMP.PREDIAL INGRESOS 50002266602 6445 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 20070517 650.73 CARTUCHO PARA FAX / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 00859047 IVA FACTURA 00859047 CUENTA 06450589 IVA 50002447602 6445 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 20070530 609.74 MAT. PARA EVENTO CRUZ ROJA / CASA CLUB DEL ANCIANO AJUSTE DIF FAC 70002480 IVA FACTURA 70002480 IVA FACTURA 70002480 CUENTA 06410689 IVA 50002470002 6445 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 20070810 8,798.00 1 AP. FAX PARA DIR. DE ECOLOGIA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 903741 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 903741 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 90374 50002640402 6465 MOTORES Y RECTIFICACIONES GARZA, S.A. CV 20070323 2,101.05 REP. DE CABEZA DE MOTOR A UNI-PH-05 / COORD.ADMIN. IVA FACTURA 11702 IVA FACTURA 11702 CUENTA 05630630 IVA 50002358202 6476 AGROVALLE INSUMOS Y SERVICIOS S.A. DE CV 20070209 170.00 2 LTS. DE HERBICIDA / MTTO. CALZADA SAN PEDRO 50002280302 6476 AGROVALLE INSUMOS Y SERVICIOS S.A. DE CV 20070315 4,930.00 40 LTS. DE HERBICIDA / AREAS VERDES 50002346902 6476 AGROVALLE INSUMOS Y SERVICIOS S.A. DE CV 20070705 2,369.81 30 CAJAS INSECT. MATACARACOL / AREAS VERDES IVA FACTURA 15044 IVA FACTURA 15044 CUENTA 05820634 IVA 50002563302 6476 AGROVALLE INSUMOS Y SERVICIOS S.A. DE CV 20070713 11,957.43 LOTE DE INSECTICIDA P/ VIVEROS MUNICIPALES Y A. VE MAT. PARA FUMIGAR CENTROS DE TALLERES PRODUCTIVOS IVA FACTURA 15100 IVA FACTURA 15100 CUENTA 06900 50002580102 6476 AGROVALLE INSUMOS Y SERVICIOS S.A. DE CV 20070824 2,709.25 5 LTS. DE INSECTICIDA P/ FUMIG. ESCUELAS MPALES. 11 CUB. INSECTICIDA P/TERMITA C.CULT.LA CIMA Y V. IVA FACTURA 15381 IVA FACTURA 15381 CUENTA 068606 50002672902 6476 AGROVALLE INSUMOS Y SERVICIOS S.A. DE CV 20070917 1,350.00 6 BULTOS INSECTICIDA P/ CONTROL PLAGAS DE SUELO 280000038402 6477 SPEED SIGNS, S.A. DE C.V. 20070604 11,615.00 10 PZAS. SEÑALAMIENTOS CAL.20 / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 5847 IVA FACTURA 5847 CUENTA 05710622 IVA 1 TROVISEL PARA COLOCAR REQUISITOS / PASAPORTES 50002481302 6477 SPEED SIGNS, S.A. DE C.V. 20070820 10,033.75 20 PZAS. SEÑALAMIENTOS PARA OBRAS EN PROCESO IVA FACTURA 6031 IVA FACTURA 6031 CUENTA 05710622 IVA CAMBIOS COLOR 10 SEÑALAMIENTOS OBRAS EN PROCESO IV 50002662802 6566 PINTURAS COVER, S.A. DE C.V. 20070227 23,904.59 31 CUBETAS PINTURA DIF. COLORES OPERATIVO GRAFITTI IVA FACTURA 46469 IVA FACTURA 46469 CUENTA 05710629 IVA 7 CUB. PINTURA GRIS / OPERATIVO EN LA ALIA 50002307602 6566 PINTURAS COVER, S.A. DE C.V. 20070309 8,895.43 MAT. DE PINTURA OPERATIVO GRAFITTIS IVA FACTURA 46553 IVA FACTURA 46553 CUENTA 05710628 IVA MAT. PARA PINTURA LOCAL URANIO 606 / PART.JUVENIL IVA FA 50002332502 6566 PINTURAS COVER, S.A. DE C.V. 20070315 37,537.22 MAT. DE INST. (PINTURA) / MTTO. KIOSKO SAUCES IVA FACTURA 46766 IVA FACTURA 46766 CUENTA 06930628 IVA MATERIAL DE INSTAL. ( PINTURA) / SERV. GENERAL 50002340902 6566 PINTURAS COVER, S.A. DE C.V. 20070403 21,527.86 10 CUB. PINTURA GRIS / COORD. ADMIN. SERV. PUBLICO IVA FACTURA 47039 IVA FACTURA 47039 CUENTA 05710622 IVA 4 CUB. PINTURA VERDE / COORD. ADMIN. SERV. 50002382502 6566 PINTURAS COVER, S.A. DE C.V. 20070404 5,437.89 MAT. DE INSTAL. (PINTURA) / KIOSKO CLOUTHIER IVA FACTURA 47104 IVA FACTURA 47104 CUENTA 06930628 AJUSTE DIF FAC 47104 IVA MAT. DE INSTAL. (PINTURA) / 50002385402 6566 PINTURAS COVER, S.A. DE C.V. 20070425 9,968.92 MAT. PINTURA PARA MTTO. PASO A DESNIVEL A. REYES IVA FACTURA 47319 IVA FACTURA 47319 CUENTA 05710629 IVA 50002414102 6566 PINTURAS COVER, S.A. DE C.V. 20070509 15,530.75 MAT. DE INSTAL. (PINTURA) / SERV. GENERALES IVA FACTURA 47540 IVA FACTURA 47540 CUENTA 05710628 IVA MATERIAL DE INSTAL. (PINTURA) / SERV. GRALES. IVA 50002432702 6566 PINTURAS COVER, S.A. DE C.V. 20070517 17,684.85 MAT. DE INST. (PINTURA) / CENTRO COMUNIT. CANTERAS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 47541 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 47541 IVA I.V.A. APLICADO A 50002447102 6566 PINTURAS COVER, S.A. DE C.V. 20070517 13,686.52 MAT. DE INST.(PINTURA) / PASO A DESNIVEL A. REYES IVA FACTURA 47851 IVA FACTURA 47851 CUENTA 05710629 IVA 8 CUBETAS PINTURA / OPERATIVO ALFONSO REYES 50002449102 6566 PINTURAS COVER, S.A. DE C.V. 20070604 14,283.41 4 CUB. PINTURA BLANCA / OPERATIVO GRAFITTIS IVA FACTURA 47885 IVA FACTURA 47885 CUENTA 05710628 IVA 2 CUBETAS PINTURA AZUL / KIOSKOS SAUCES IVA FAC 50002481802 6566 PINTURAS COVER, S.A. DE C.V. 20070627 10,768.14 MAT. DE INSTAL.(PINTURA)P/ MTTO.GIMNASIO LA RAZA IVA FACTURA 48443 IVA FACTURA 48443 CUENTA 06860628 IVA 50002541202 6566 PINTURAS COVER, S.A. DE C.V. 20070705 9,160.65 MAT. DE INSTAL.(PINTURA) / FERIA DE SAN PEDRO-2007 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 48548 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 48548 IVA I.V.A. APLICADO A 50002563502 6566 PINTURAS COVER, S.A. DE C.V. 20070705 5,277.12 MAT. DE INST.(PINTURA) P/MTTO. BIBLIOTECA JESUS M. IVA FACTURA 48601 IVA FACTURA 48601 CUENTA 06860628 IVA MAT. PINTURA PARA MTTO. BIBLIOTECA RINCON 50002564302 6566 PINTURAS COVER, S.A. DE C.V. 20070713 6,581.38 MAT. DE INSTAL. P/ AMPLIACION AREA DE PATRIMONIO IVA FACTURA 48718 IVA FACTURA 48718 CUENTA 06840628 AJUSTE DIF FAC 48718 IVA MAT. DE INSTAL. (PINTUR 50002581902 6566 PINTURAS COVER, S.A. DE C.V. 20070713 4,750.65 1 CUBETA TEXTURIZADO / SERV. GENERALES IVA FACTURA 48747 IVA FACTURA 48747 CUENTA 05650628 IVA 6 CUB. TEXTURIZADO Y 2 DE FONDO / SERV. GRALES. IVA F 50002583002 6566 PINTURAS COVER, S.A. DE C.V. 20070817 5,319.90 MAT. DE INSTAL.(PINTURA) / SERV. GENERALES IVA FACTURA 49074 IVA FACTURA 49074 CUENTA 06830628 IVA 50002656002 6566 PINTURAS COVER, S.A. DE C.V. 20070820 4,140.00 MAT. DE INSTAL. (PINTURA) / KIOSKO LOS SAUCES IVA FACTURA 49251 IVA FACTURA 49251 CUENTA 06930628 IVA MAT. PARA AMPLIACION AREA DE PATRIMONIO IVA FA 50002662102 6566 PINTURAS COVER, S.A. DE C.V. 20070906 548.55 1 CUBETA MAT.TEXTURIZADO P/ SERV. GENERALES IVA FACTURA 49822 IVA FACTURA 49822 CUENTA 05650628 IVA 280000012202 6566 PINTURAS COVER, S.A. DE C.V. 20070918 3,132.20 28 LTS. PINTURA VARIOS COLORES P/ROTUL.BIBLIOTECAS IVA FACTURA 49941 IVA FACTURA 49941 CUENTA 06860628 IVA MAT. DE INSTAL. P/ MTTO. SUB.-DIR.ADMIN.SE 280000042702 6622 TUBO DECORADO MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070315 22,091.50 100 PZAS. PTR.GALVANIZADO / DEPTO. ING.DE TRANSIT IVA FACTURA 12505 IVA FACTURA 12505 CUENTA 05830653 IVA 13 PZAS.PTR.GALVANIZADO/ DEPTO. ING. DE TR 50002344302 6622 TUBO DECORADO MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070515 11,730.00 60 POSTES DE PTR 2X2X30 / DEPTO. ING. DE TRANSITO IVA FACTURA 12835 IVA FACTURA 12835 CUENTA 05710653 IVA 50002439002 6622 TUBO DECORADO MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070615 29,325.00 50 POSTES PTR GALVANIZADO/ DEP. EXCLUSIVOS RESID. IVA FACTURA 13097 IVA FACTURA 13097 CUENTA 05830653 IVA 100 POSTES DE PTR. GALVANIZADO / DEP. CAPT. 50002513502 6622 TUBO DECORADO MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070709 29,325.00 150 POSTES PTR. PRIV. LOS ACUERDOS COL.L.G.AYALA IVA FACTURA 13310 IVA FACTURA 13310 CUENTA 05830653 IVA 50002570102 6622 TUBO DECORADO MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070817 15,640.00 80 PZAS. POSTES PTR. PARA PRIV. LOS ACUERDOS L.GZA IVA FACTURA 13540 IVA FACTURA 13540 CUENTA 05710653 IVA 50002652802 6634 COMERCIALIZADORA DE ART. DE PLASTICO,S. 20070206 10,201.65 PAGO COMPRA 300 KG BOLSAS TRANSPARENTES T/CAR IVA FACTURA 21559 IVA FACTURA 21559 CUENTA 06340511 IVA 50002274102 6634 COMERCIALIZADORA DE ART. DE PLASTICO,S. 20070717 5,197.50 COMPRA 6 BULTOS DE BOLSAS PRA ENSOBRETADO DE AJUSTE DIF FAC 24368 IVA FACTURA 24368 IVA FACTURA 24368 CUENTA 06340511 IVA 50002591802 6666 FLEX RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. 20070604 2,961.25 5 LATAS PINTURA NEGRA / DEPTO. EXCLUSIVOS RESID. IVA FACTURA F0558 IVA FACTURA F0558 CUENTA 05830653 IVA 50002483202 6666 FLEX RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. 20070703 25,504.94 20 LATAS PINTURA BCA. MTTO. PRIV. LOS ACUERDOS AJUSTE DIF FAC F0731 IVA FACTURA F0731 IVA FACTURA F0731 CUENTA 05710653 IVA 20 LATAS PINTURA BCA. MTT 50002559602 6690 BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 20070425 5,787.44 MAT. PARA MTTO. ALBERCA GIMNASIO LA RAZA IVA FACTURA 099140 IVA FACTURA 099140 CUENTA 05680611 IVA MAT. PARA MTTO. ALBERCA GIMN. SAN PEDRO 400 IVA F 50002414502 6690 BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 20070425 31,711.26 MAT. PARA MTTO. ALBERCA GIMN.SAN PEDRO 400 IVA FACTURA 099363 IVA FACTURA 099363 CUENTA 05680611 IVA MAT. PARA MTTO. ALBERCA GIMN. SAN PEDRO 400 IVA 50002415202 6690 BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 20070518 88,765.63 MTTO. A ALBERCA DEL GIMNASIO LA RAZA IVA FACTURA 100191 IVA FACTURA 100191 CUENTA 05680611 IVA 50002451802 6690 BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 20070604 14,790.68 MAT. PARA MTTO. ALBERCA GIMNASIO SAN PEDRO 400 IVA FACTURA 100501 IVA FACTURA 100501 CUENTA 05680611 IVA MAT. PARA MTTO. ALBERCA GIMN. SAN PEDRO LA R 50002481702 6690 BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 20070627 14,231.25 EQUIPO PARA MTTO. ALBERCA GIMNASIO SAN PEDRO 400 IVA FACTURA N0344 IVA FACTURA N0344 CUENTA 05680611 IVA REP. MOTOR DE ALBERCA GIMNASIO SAN PEDRO 400 50002540102 6690 BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 20070703 12,903.56 MAT. PARA MTTO. ALBERCA GIMNASIO SAN PEDRO RAZA IVA FACTURA N0532 IVA FACTURA N0532 CUENTA 05680611 IVA MAT. PARA MTTO. ALBERCA GIMNASIO SAN PEDRO 40 50002557102 6690 BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 20070817 14,250.16 MATERIAL PARA MTTO. ALBERCA GIMNASIO SAN PEDRO 400 IVA FACTURA N0917 IVA FACTURA N0917 CUENTA 05680611 IVA MATERIAL PARA MTTO. DE ALBERCA GIMNASIO LA 500026549




02 6690 BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 20070906 11,301.30 MAT. PARA MTTO. ALBERCA DE GIMNASIO SAN PEDRO 400 IVA FACTURA N1960 IVA FACTURA N1960 CUENTA 05680611 IVA MAT. P/ MTTO. ALBERCA GIMNASIO LA RAZA IVA 280000012902 6690 BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 20070907 14,921.78 MAT. PARA MTTO. A UNIDAD DEP. SAN PEDRO 400 IVA FACTURA N1750 IVA FACTURA N1750 CUENTA 05680611 IVA MAT. PARA MTTO. ALBERCA GIMNASIO LA RAZA IVA FAC 280000018402 6721 TAMEZ RODRIGUEZ JESUS 20070607 2,449.50 DONATIVO P/MESA REDONDA PANAM.MTY. REC.FONDOS IVA FACTURA 243 IVA FACTURA 243 CUENTA 06340602 IVA 50002492102 6721 TAMEZ RODRIGUEZ JESUS 20070608 517.50 RENTA 100 SILLAS EV. "ARTE Y MUSICA EN LA PLAZA" IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 257 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 257 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. 50002497902 6721 TAMEZ RODRIGUEZ JESUS 20070608 4,887.50 RENTA 50 MESAS,MANT.,500 SILLAS / DIA DE LAS MADRE IVA FACTURA 256 IVA FACTURA 256 CUENTA 06340585 IVA 50002498802 6721 TAMEZ RODRIGUEZ JESUS 20070615 1,380.00 RENTA 100 SILLAS APOYO A J.DE NIÑOS JOAN MIRO IVA FACTURA 261 IVA FACTURA 261 CUENTA 06130511 IVA SERV. 2 MESEROS EXPO. JUDITH ELIZONDO / FATIMA IVA 50002514002 6721 TAMEZ RODRIGUEZ JESUS 20070703 1,610.00 SERV. 4 MESEROS EVENTO PROGR. AQUI DECIDIMOS JUNTO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 271 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 271 IVA I.V.A. APLICADO A FAC 50002558002 6721 TAMEZ RODRIGUEZ JESUS 20070705 805.00 SERV. 2 MESEROS PARA EXPO. BERTHA VALENZUELA IVA FACTURA 274 IVA FACTURA 274 CUENTA 06330606 IVA 50002566002 6721 TAMEZ RODRIGUEZ JESUS 20070828 1,840.00 RENTA LOZA Y MOBIL. / PROGR. AQUI DECIDIMOS JUNTOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 295 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 295 IVA I.V.A. APLICADO A FAC 50002682102 6721 TAMEZ RODRIGUEZ JESUS 20070907 1,150.00 RENTA 50 SILLAS EVENTO PROGRAMA ARTE ITINERANTE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 297 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 297 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. 280000015102 6721 TAMEZ RODRIGUEZ JESUS 20070918 1,725.00 RENTA 300 SILLAS P/ EVENTO "EXPO JOVEN" IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 307 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 307 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 307 280000042502 6745 TIPS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 20070802 1,013.29 MANGUERA ARMADA 1" A UNI-112 / VIAS PUBLICAS IVA FACTURA A10023 IVA FACTURA A10023 CUENTA 05700625 IVA 50002622902 6745 TIPS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 20070802 2,930.18 15.24 MTS. MANGUERA 2" A UNI-106 / AREAS VERDES IVA FACTURA A9932 IVA FACTURA A9932 CUENTA 05820634 AJUSTE DIF FAC A9932 IVA 50002623002 6745 TIPS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 20070802 2,930.18 15.24 MTS. MANGUERA 2" A UNI-170 / AREAS VERDES IVA FACTURA A9900 IVA FACTURA A9900 CUENTA 05820634 AJUSTE DIF FAC A9900 IVA 50002623102 6745 TIPS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 20070810 885.81 1 MANGUERA HIDR. PARA UNI-01 / LIMPIA IVA FACTURA A10256 IVA FACTURA A10256 CUENTA 05700623 IVA 1 MANGUERA 55CMS. A UNI-118 / JEFAT. DE LIMPIA IVA 50002637202 6745 TIPS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 20070828 759.00 1 MANGUERA P/SIST.HIDR. A UNI-113 / ALUMBRADO IVA FACTURA A10626 IVA FACTURA A10626 CUENTA 05700624 IVA 50002681302 6773 GARCIA MUÑIZ IRMA 20070219 15,640.00 16 JGOS.UNIFORMES P/PROTECCION CIVIL 50002293402 6773 GARCIA MUÑIZ IRMA 20070423 15,640.00 PAGO RESTO DE 16 UNIFORMES PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 0095 IVA FACTURA 0095 CUENTA 05380660 IVA 50002403002 6773 GARCIA MUÑIZ IRMA 20070615 19,665.00 DIVERSOS BORDADOS UNIFORMES PROT. CIVIL IVA FACTURA 0103 IVA FACTURA 0103 CUENTA 05380660 IVA 50002510102 6777 DELTA ESTRUCTURAS Y PROYECTOS, SA DE CV 20070628 55,545.00 30% ANT. LEVANT. TOPOGRAFICO DIV PROYECT DEL MPI IVA FACTURA 4233 IVA FACTURA 4233 IVA FACTURA 4233CUENTA 08010302 50002545202 6777 DELTA ESTRUCTURAS Y PROYECTOS, SA DE CV 20070906 42,478.70 IVA FACTURA 4323 IVA FACTURA 4323 IVA FACTURA 4323CUENTA 08010301 NORM. 1 LEV. PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍADIVER. PROY. NORM. 1 LEV. TOPO. PLANIMETRÍA Y A 280000011302 6780 MALLACID, S.A. DE C.V. 20070622 23,349.60 48 ROLLOS MALLA BORR. PARA FERIA SAN PEDRO IVA FACTURA 80098 IVA FACTURA 80098 CUENTA 05710616 IVA 50002528802 6780 MALLACID, S.A. DE C.V. 20070705 22,043.20 8 PUERTAS Y 16 MARCOS / FERIA DE SAN PEDRO-2007 IVA FACTURA 80590 IVA FACTURA 80590 CUENTA 06340616 IVA 50002565702 6781 D COLECCIÓN UNIFORMES, S.A. DE C.V. 20070322 56,144.89 50% ANT. 57 JGS. DE UNF. P/INTENDENTES FEM. PRIMAV IVA FACTURA 755 IVA FACTURA 755 IVA FACTURA 755CUENTA 05310585 10008992102 6781 D COLECCIÓN UNIFORMES, S.A. DE C.V. 20070615 56,144.89 IVA FACTURA 0801 IVA FACTURA 0801 IVA FACTURA 0801CUENTA 05310585 LIQ.DE 57 UNIF.INTENDENCIA VERANO 50002509702 6781 D COLECCIÓN UNIFORMES, S.A. DE C.V. 20070919 1,970.00 PAGO DE UNIFORME C.CARMEN IMPERIAL PRIM. VERAN IVA FACTURA 0804 IVA FACTURA 0804 CUENTA 05310585 IVA 280000046402 6788 PERIODICO EL ECONOMISTA, S.A. DE C.V. 20070525 69,598.00 PUBLICACION EDO.DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS IVA PUBLICACION EDO.DE ORIGEN Y APLICACION DE FOND IVA PUBLICACION EDO.DE ORIGEN Y APLICACION DE FOND 50002464002 6817 DE LA CUEVA HURTADO MIGUEL ANGEL 20070820 6,670.00 40 PZAS. CAMISAS MANGA LARGA PERSONAL DE KIOSKOS C IVA FACTURA 627 IVA FACTURA 627 CUENTA 06340618 IVA 50002661002 6819 FARMACIAS SOLIS HOSPIT.Y ONCOLOGI.,SA CV 20070115 3,006.06 APOYO CASO 39 ASISTENCIA SOCIAL APOYO CASO 40 ASISTENCIA SOCIAL APOYO CASO 67 ASISTENCIA SOCIAL APOYO CASO 33 ASISTENCIA SOCIAL APOYO CASO 67 ASISTENC 50002249602 6819 FARMACIAS SOLIS HOSPIT.Y ONCOLOGI.,SA CV 20070202 2,448.70 APOYO A CASO NO. 1752, 81, 142, 131, 133 Y 145. APOYO A CASO NO. 4, Y 136. 50002271202 6819 FARMACIAS SOLIS HOSPIT.Y ONCOLOGI.,SA CV 20070212 681.95 APOYO A CASOS NO. 28, Y 124. APOYO A CASO NO. 4 50002282802 6819 FARMACIAS SOLIS HOSPIT.Y ONCOLOGI.,SA CV 20070221 5,826.60 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nª 153 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nª09,167,133,73,1 IVA FACTURA A 9698 IVA FACTURA A 9698 IVA FACTURA A 9698CUEN 50002302002 6819 FARMACIAS SOLIS HOSPIT.Y ONCOLOGI.,SA CV 20070314 823.60 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A LOS CASOS Nª 88 Y 229 IVA FACTURA 9844 IVA FACTURA 9844 IVA FACTURA 9844CUENTA 06120686 50002337102 6819 FARMACIAS SOLIS HOSPIT.Y ONCOLOGI.,SA CV 20070322 1,910.70 APOYO A CASO NO. 15, 129, Y 126. 50002352602 6819 FARMACIAS SOLIS HOSPIT.Y ONCOLOGI.,SA CV 20070330 2,168.50 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nª 49 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nª81 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nª 44,168Y 119 50002368802 6819 FARMACIAS SOLIS HOSPIT.Y ONCOLOGI.,SA CV 20070515 1,874.50 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº 229,01 Y 208 50002440802 6819 FARMACIAS SOLIS HOSPIT.Y ONCOLOGI.,SA CV 20070516 12,129.96 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº 88, 145, 15,23 IVA FACTURA A10093 IVA FACTURA A10093 IVA FACTURA A10093CUENTA 06120686 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A 50002441602 6819 FARMACIAS SOLIS HOSPIT.Y ONCOLOGI.,SA CV 20070516 1,851.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº 121, 262,009, IVA FACTURA A10703 IVA FACTURA A10703 IVA FACTURA A10703CUENTA 06120686 AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A C 50002442002 6819 FARMACIAS SOLIS HOSPIT.Y ONCOLOGI.,SA CV 20070529 6,083.20 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº S.FCO.-4,119 Y AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº06 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº 15,153, P.BCO. 50002465902 6819 FARMACIAS SOLIS HOSPIT.Y ONCOLOGI.,SA CV 20070531 763.50 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº 05 Y 88 50002474202 6819 FARMACIAS SOLIS HOSPIT.Y ONCOLOGI.,SA CV 20070604 629.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº P.BCO.-01 50002475402 6819 FARMACIAS SOLIS HOSPIT.Y ONCOLOGI.,SA CV 20070615 3,448.79 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº 67,08,248 Y 17 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº 04 Y 190 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº 39,133 Y 256 IVA F 50002509402 6819 FARMACIAS SOLIS HOSPIT.Y ONCOLOGI.,SA CV 20070627 12,708.49 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO DIVERSOS CASOS 50002536302 6819 FARMACIAS SOLIS HOSPIT.Y ONCOLOGI.,SA CV 20070710 5,868.90 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº 237 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº: 04, 238,036 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº: 09, 88,143 IVA FACTU 50002574302 6819 FARMACIAS SOLIS HOSPIT.Y ONCOLOGI.,SA CV 20070717 127.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº 121 50002587902 6819 FARMACIAS SOLIS HOSPIT.Y ONCOLOGI.,SA CV 20070720 3,646.70 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº : 343,342, 11 50002595502 6819 FARMACIAS SOLIS HOSPIT.Y ONCOLOGI.,SA CV 20070815 4,364.71 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº P.A.-020 AYUDA MEDICO ASISTENCIA A CASOS Nº 320 Y 352 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº 299,08, 31 Y AYUDA MEDI 50002646102 6819 FARMACIAS SOLIS HOSPIT.Y ONCOLOGI.,SA CV 20070907 9,795.48 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA S 280000014102 6834 AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V. 20070525 9,200.00 IVA FACTURA 4432 IVA FACTURA 4432CUENTA 06740618 PAGO POR SERVICIO DE ACCESO AL PORTAL DEASESORÍA E IVA FACTURA 4432 50002463602 6834 AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V. 20070529 18,400.00 IVA FACTURA 4741 IVA FACTURA 4741 IVA FACTURA 4741CUENTA 06740618 PAGO POR SERVICIO DE ACCESO A PORTAL DE ASESORÍAES IVA FACTURA 4740 IVA FACTURA 4740 50002467302 6834 AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V. 20070710 9,200.00 IVA FACTURA 4841 IVA FACTURA 4841 IVA FACTURA 4841CUENTA 06740618 PAGO POR SERVICIO DE ACCESO AL PORTAL DEASESORÍA E 50002575202 6834 AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V. 20070807 9,200.00 IVA FACTURA 4877 IVA FACTURA 4877 IVA FACTURA 4877CUENTA 06740618 PAGO POR SERVICIO DE ACCESO AL PORTAL DEASESORÍA E 50002627602 6834 AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V. 20070907 9,200.00 IVA FACTURA 5002 IVA FACTURA 5002 IVA FACTURA 5002CUENTA 06740618 PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO AL PORTAL DEASESORÍA E 280000014302 6842 UNIDOS LO LOGRAREMOS, A.C. 20070420 20,000.00 DONATIVO P/FUNDACION UNIDOS 80000568902 6874 ROMO GALVAN JOSE LUIS 20070307 1,875.00 PAGO SERV. DESAYUNO PARA 30 PERSONAS IVA FACTURA 409 IVA FACTURA 409 CUENTA 06340552 IVA 50002325002 6874 ROMO GALVAN JOSE LUIS 20070724 13,006.50 377 COMIDAS PARA PERSONAL QUE APOYO FERIA SN P IVA FACTURA 497 IVA FACTURA 497 CUENTA 06340616 IVA 50002604602 6874 ROMO GALVAN JOSE LUIS 20070821 3,450.00 60 COMIDAS CON POSTRE Y REFRESCO COPA KARATE IVA FACTURA 512 IVA FACTURA 512 CUENTA 06350611 IVA 50002665402 6907 COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV 20070112 72,910.00 RENTA COPIADORA MES DIC.06 50002249002 6907 COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV 20070125 1,725.00 RENTA COPIADORA MES DE DICIEMBRE DEPTO. EGRES IVA FACTURA 1781 IVA FACTURA 1781 CUENTA 06810571 IVA 500022601




02 6907 COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV 20070207 1,725.00 PAGO ARRENDAMIENTO SERV. DE COPIADORA ENERO IVA FACTURA 1977 IVA FACTURA 1977 CUENTA 06810512 IVA 50002274702 6907 COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV 20070207 72,910.00 IVA FACTURA 1968 IVA FACTURA 1968 IVA FACTURA 1968CUENTA 06810511 IVA FACTURA 1968CUENTA 06810513 IVA FACTURA 1968CUENTA 06810521 IVA FACTURA 1968CUEN 50002276302 6907 COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV 20070312 69,460.00 IVA FACTURA 2255 IVA FACTURA 2255 IVA FACTURA 2255CUENTA 06810511 IVA FACTURA 2255CUENTA 06810513 IVA FACTURA 2255CUENTA 06810521 IVA FACTURA 2255CUEN 50002333302 6907 COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV 20070323 1,725.00 RENTA COPIADORA FEB-2007 / DIR.INNOV.GUB. Y PROY. IVA FACTURA 2177 IVA FACTURA 2177 CUENTA 06810512 IVA 50002360702 6907 COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV 20070330 67,275.00 IVA FACTURA 2435 IVA FACTURA 2435 IVA FACTURA 2435CUENTA 06810511 IVA FACTURA 2435CUENTA 06810513 IVA FACTURA 2435CUENTA 06810521 IVA FACTURA 2435CUEN 50002370302 6907 COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV 20070510 71,070.00 IVA FACTURA 2780 IVA FACTURA 2780 IVA FACTURA 2780CUENTA 06810511 IVA FACTURA 2780CUENTA 06810512 IVA FACTURA 2780CUENTA 06810513 IVA FACTURA 2780CUEN 50002433602 6907 COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV 20070604 1,725.00 RENTA COPIADORA MZO.-2007 / DIR.INNOV.MEJORA GUB. IVA FACTURA 2423 IVA FACTURA 2423 CUENTA 06810512 IVA 50002476802 6907 COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV 20070629 71,070.00 IVA FACTURA 2994 IVA FACTURA 2994 IVA FACTURA 2994CUENTA 06810511 IVA FACTURA 2994CUENTA 06810512 IVA FACTURA 2994CUENTA 06810513 IVA FACTURA 2994CUEN 50002549902 6907 COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV 20070717 71,070.00 CORRESP. AL MES DE JUNO 2007ARCHIVO MPAL. CORRESP. AL MES DE JUNO 2007AUD. SAN PEDRO CORRESP. AL MES DE JUNO 2007AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE JUN 50002589202 6907 COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER, S.A de CV 20070912 71,070.00 IVA FACTURA 3916 IVA FACTURA 3916 IVA FACTURA 3916CUENTA 06810511 IVA FACTURA 3916CUENTA 06810512 IVA FACTURA 3916CUENTA 06810513 IVA FACTURA 3916CUEN 280000025502 6918 GLADIS FOCIL SANCHEZ 20070320 1,450.13 MAT. DE INSTAL. ( PINTURA ) / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 27462 IVA FACTURA 27462 CUENTA 05710622 IVA 50002349102 6918 GLADIS FOCIL SANCHEZ 20070424 5,614.71 1LATA PINTURA AUTOMOTRIZ GRIS / COORD. ADMIN. SERV IVA FACTURA 27464 IVA FACTURA 27464 CUENTA 05710622 IVA MAT. DE INSTAL. (PINTURA) / COORD. ADMIN. 50002407602 6921 CERCAS CENTURION, S.A. de C.V. 20070810 4,225.10 IVA FACTURA 533 CUENTA 05710628 IVA REP. DE MALLA CICLONICA EN SRIA. DE SEG. PUBLICA IVA FACTURA 533 50002635602 6921 CERCAS CENTURION, S.A. de C.V. 20070817 4,225.10 MALLA CICLONICA P/LOCAL URANIO Y TUNGSTENO P.JUVEN IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 536 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 536 IVA I.V.A. APLICADO A FAC 50002651902 6921 CERCAS CENTURION, S.A. de C.V. 20070824 13,450.40 MATERIAL PROG.AQUI DECID.JTOS. FRAC.LAZARO G.AYALA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 542 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 542 IVA I.V.A. APLICADO A FAC 50002673402 6921 CERCAS CENTURION, S.A. de C.V. 20070828 4,848.40 MATERIAL PARA PROGR. COL.VALLE DEL MEZQUITE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 541 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 541 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 50002685902 6934 GONZALEZ VALADES ARMANDO 20070126 4,657.50 90 MTS.CABLE P/TELEFONIA NUEVA CLINICA MPAL. IVA 90 MTS.CABLE P/TELEFONIA NUEVA CLINICA MPAL. IVA 90 MTS.CABLE P/TELEFONIA NUEVA CLINICA MPAL. IVA 90 50002262502 6934 GONZALEZ VALADES ARMANDO 20070315 2,645.00 1 CAJA CABLE TELEFONICO / CENDI 3 IVA FACTURA 1205 IVA FACTURA 1205 CUENTA 06900628 IVA 1 CAJA CABLE TELEFONICO / FOMENTO ECONOMICO IVA FACTURA 1204 50002343402 6934 GONZALEZ VALADES ARMANDO 20070323 5,589.00 3 TELEFONOS DIG. C/PANTALLA / SERV. PUBLICOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1208 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1208 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. N 50002359702 6934 GONZALEZ VALADES ARMANDO 20070323 1,414.50 1 AMPLIFICADOR DE SONIDO / SERV. GENERALES IVA FACTURA 1223 IVA FACTURA 1223 CUENTA 05650628 IVA 50002361202 6934 GONZALEZ VALADES ARMANDO 20070404 1,610.00 TELEFONO PANASONIC P/ADQUISICIONES IVA TELEFONO PANASONIC P/ADQUISICIONES IVA TELEFONO PANASONIC P/ADQUISICIONES IVA TELEFONO PANASONIC P/ADQUISICIONE 50002391902 6934 GONZALEZ VALADES ARMANDO 20070604 1,814.24 1 TELEF. MULTILINEA Y 1 TEL.UNILINEA / ADQUISICION IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1319 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1319 IVA I.V.A. APLICADO A F 50002483702 6934 GONZALEZ VALADES ARMANDO 20070615 1,625.64 1 TELEFONO MULTILINEA / CONTRALORIA MPAL. IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1358 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1358 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM 50002511202 6934 GONZALEZ VALADES ARMANDO 20070627 2,239.63 10 APARATOS TELEFONICOS / SRIA. SEG. PUBLICA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1391 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1391 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. N 50002539902 6934 GONZALEZ VALADES ARMANDO 20070817 3,251.28 COMPRA TELEFONO PANASONIC MULTILINEA / C.A.P. IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1473 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1473 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. 50002654302 6947 FERNANDEZ SALDAÑA RICARDO 20070509 19,872.00 36 MILL. DE RECIBOS OFICIALES / KIOSKOS CIBERNETIC IVA FACTURA 0770 IVA FACTURA 0770 CUENTA 06400618 IVA 50002429502 6963 ALANIS BOTELLO ALBERTO 20070208 977.50 CORONA FUNERAL P/ MARIO MARTINEZ PARDOEMPLEADO MUN IVA FACTURA 307 IVA FACTURA 307 IVA FACTURA 307CUENTA 06020511 50002277102 6963 ALANIS BOTELLO ALBERTO 20070330 1,023.50 CORONA FUNERAL P/DIANA CORTES DIAZ /OFICIAL QUEFAL IVA FACTURA 341 IVA FACTURA 341 IVA FACTURA 341CUENTA 06020511 50002368102 6963 ALANIS BOTELLO ALBERTO 20070420 563.50 FLORES P/CUMPLEAÑOS LIC. EMILDA ORTIZ /SRIA. DELAY IVA FACTURA 342 IVA FACTURA 342 IVA FACTURA 342CUENTA 06020511 50002401702 6963 ALANIS BOTELLO ALBERTO 20070611 1,610.00 ARREGLOS FLORES P/FUNERAL DE SILVESTRE RDZ.EMPLEAD IVA FACTURA 371 IVA FACTURA 371 IVA FACTURA 371CUENTA 06020511 50002500202 6963 ALANIS BOTELLO ALBERTO 20070830 517.50 ARREGLO FLORAL P/CRISTINA RDZ. /SECRETARIADEL ALCA IVA FACTURA 400 IVA FACTURA 400 IVA FACTURA 400CUENTA 06020511 50002688802 6966 REGIOMONTANA DE GAS , S.A. 20070430 9,511.31 CONSUMO GAS L.P. DEL 9 A 15 ABR.07 REGIO. DE GAS IVA FACTURA 10330Z IVA FACTURA 10330Z IVA FACTURA 10330ZCUENTA 05780655 50002419502 6966 REGIOMONTANA DE GAS , S.A. 20070430 14,650.60 CONSUMO GAS L.P. DEL 1 A 8 ABRIL 07 REGIO.DE GAS IVA FACTURA 10329Z IVA FACTURA 10329Z IVA FACTURA 10329ZCUENTA 05780655 50002419602 6966 REGIOMONTANA DE GAS , S.A. 20070504 12,276.17 CONSUMO GAS LP 16 AL 22/04/07 REG.DE GAS IVA FACTURA 10454Z IVA FACTURA 10454Z IVA FACTURA 10454ZCUENTA 05780655 50002426402 6966 REGIOMONTANA DE GAS , S.A. 20070511 16,443.90 GAS L.P. DEL 23 AL 30 /04/2007FACTURA 10637Z IVA FACTURA 10637Z IVA FACTURA 10637Z IVA FACTURA 10637ZCUENTA 05780655 50002437602 6966 REGIOMONTANA DE GAS , S.A. 20070522 13,908.01 IVA FACTURA 10923Z IVA FACTURA 10923Z IVA FACTURA 10923ZCUENTA 05780655 CONSUMO DEL 01 AL 06 MAYO 2007DIR.DE POLICIA 50002457602 6966 REGIOMONTANA DE GAS , S.A. 20070524 20,287.45 CONSUMO MENSUAL DEL 07 AL 13 MAYDIR. POLICIA IVA FACTURA 11008Z IVA FACTURA 11008Z IVA FACTURA 11008ZCUENTA 05780655 50002462802 6966 REGIOMONTANA DE GAS , S.A. 20070608 21,792.26 CONSUMO DEL 14 AL 20 MAYO/07DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 11156Z IVA FACTURA 11156Z IVA FACTURA 11156ZCUENTA 05780655 50002493402 6966 REGIOMONTANA DE GAS , S.A. 20070611 16,156.10 CONSUMO DEL 21 AL 27 MAYODIR. DE POLICIA IVA FACTURA 11331Z IVA FACTURA 11331Z IVA FACTURA 11331ZCUENTA 05780655 CONSUMO DEL 28 AL 30 MAYODIR. DE PO 50002499702 6966 REGIOMONTANA DE GAS , S.A. 20070620 8,271.70 CONSUMO CORRESP. 04/06 AL 10/06/2007DIR. POLICIA IVA FACTURA 11680Z IVA FACTURA 11680Z IVA FACTURA 11680ZCUENTA 05780655 50002522602 6966 REGIOMONTANA DE GAS , S.A. 20070625 3,368.09 CONSUMO . DEL 01 AL 03/06/07DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 11541Z IVA FACTURA 11541Z IVA FACTURA 11541ZCUENTA 05780655 50002531902 6966 REGIOMONTANA DE GAS , S.A. 20070704 13,047.34 CONSUMO DELO 11 AL 17 JUNIO 2007DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 11867Z IVA FACTURA 11867Z IVA FACTURA 11867ZCUENTA 05780655 50002561002 6966 REGIOMONTANA DE GAS , S.A. 20070709 15,053.57 CONSUM O DEL 25 AL 30 JUNIO0¡/2007DIR. POLICIA IVA FACTURA 12157Z IVA FACTURA 12157Z IVA FACTURA 12157ZCUENTA 05780655 CONSUM O DEL 18 AL 24 JUNIO 50002569902 6966 REGIOMONTANA DE GAS , S.A. 20070719 14,930.81 CONSUMO DE GAS L.P. SEM 1-7 JULIO 2007 IVA FACTURA 12421 IVA FACTURA 12421 IVA FACTURA 12421CUENTA 05780655 50002595402 6966 REGIOMONTANA DE GAS , S.A. 20070727 12,311.05 CONSUMO GAS L.P. SEM 8-16 JULIO 2007 IVA FACTURA 12679Z IVA FACTURA 12679Z IVA FACTURA 12679ZCUENTA 05780655 50002610302 6966 REGIOMONTANA DE GAS , S.A. 20070731 9,540.15 CONSUMO DE GAS L.P. SEM. 16-22 JULIO 07 IVA FACTURA 12758 IVA FACTURA 12758 IVA FACTURA 12758CUENTA 05780655 50002612402 6966 REGIOMONTANA DE GAS , S.A. 20070809 10,836.29 CONSUMO DE GAS L.P. SEM 23-31 JULIO 2007 IVA FACTURA 12975 IVA FACTURA 12975 IVA FACTURA 12975CUENTA 05780655 50002631102 6966 REGIOMONTANA DE GAS , S.A. 20070816 7,178.07 CONSUMO GAS L.P. SEM 1-4 AGTO 2007 IVA FACTURA 13160 IVA FACTURA 13160 IVA FACTURA 13160CUENTA 05780655 50002649102 6966 REGIOMONTANA DE GAS , S.A. 20070824 13,098.71 CONSUMO CORRESP. 05 AL 12 AGOSTODIR. DE POLICIA IVA FACTURA 13343 Z IVA FACTURA 13343 Z IVA FACTURA 13343 ZCUENTA 05780655 50002674602 6966 REGIOMONTANA DE GAS , S.A. 20070905 22,582.86 CONSUMO DEL 20 AL 26 AGOSTO 2007POLICIA IVA FACTURA 13690Z IVA FACTURA 13690Z IVA FACTURA 13690ZCUENTA 05780655 CONSUMO DEL 13 AL 19 AGOSTO 2007POLIC 280000008702 6966 REGIOMONTANA DE GAS , S.A. 20070918 7,377.60 CONSUMO DEL 27 AL 31 AGOSTO 2007DIR .POLICIA IVA FACTURA 13728Z IVA FACTURA 13728Z IVA FACTURA 13728ZCUENTA 05780655 280000044602 6979 ALLIANZ MEXICO,S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS 20070327 9,180.81 AJUSTE FINAL PRIMA 30/09/05 AL 30/09/06 SEGUROACCI IVA FACTURA ACPE739 IVA FACTURA ACPE739 IVA FACTURA ACPE739CUENTA 05480591 50002365502 6979 ALLIANZ MEXICO,S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS 20070724 4,805.22 POLIZA ACCIDENTES PERS.31 PERS.PROGR.NTOS.MEJ.EST. IVA POLIZA ACCIDENTES PERS.31 PERS.PROGR.NTOS.MEJ. IVA POLIZA ACCIDENTES PERS.31 PERS.PROGR.NTOS.ME 50002604702 7044 TECNOACTUAL..COM, S.A. DE C.V. 20070131 5,060.00 LAMPARA P/VIDEOPROYECTOR KIOSCOS CIBER. 50002266302 7044 TECNOACTUAL..COM, S.A. DE C.V. 20070220 5,037.00 1 LAMPARA PARA PROYECTOR / DIR. SISTEMAS IVA FACTURA 16228 IVA FACTURA 16228 CUENTA 05620583 IVA 50002296502 7044 TECNOACTUAL..COM, S.A. DE C.V. 20070220 16,836.00 BOBINA,TANQ.Y PIJAS P/OFNA.ARCHIVO SEDUE IVA BOBINA,TANQ.Y PIJAS P/OFNA.ARCHIVO SEDUE IVA BOBINA,TANQ.Y PIJAS P/OFNA.ARCHIVO SEDUE IVA BOBINA,TANQ.Y P 50002299502 7044 TECNOACTUAL..COM, S.A. DE C.V. 20070309 6,802.25 1 LAMPARA PARA VIDEOPROYECTOR / DIR. SISTEMAS IVA FACTURA 16474 IVA FACTURA 16474 CUENTA 05620583 IVA 50002331102 7044 TECNOACTUAL..COM, S.A. DE C.V. 20070323 1,311.00 1 FUSOR PARA IMPRESORA / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 16611 IVA FACTURA 16611 CUENTA 05620583 IVA 50002361102 7044 TECNOACTUAL..COM, S.A. DE C.V. 20070404 19,219.38 SERV. DE 1 AÑO ACTUALIZACIONES SITE / SISTEMAS IVA FACTURA 16626 IVA FACTURA 16626 CUENTA 05390583 IVA 500023893




02 7044 TECNOACTUAL..COM, S.A. DE C.V. 20070417 13,799.51 MTTO. 4 PROYECTORES / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 16849 IVA FACTURA 16849 CUENTA 05620583 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 50002396102 7044 TECNOACTUAL..COM, S.A. DE C.V. 20070425 1,385.75 1 FUSOR PARA IMPRESORA / DIR. SISTEMAS IVA FACTURA 16862 IVA FACTURA 16862 CUENTA 05620583 IVA 50002413202 7044 TECNOACTUAL..COM, S.A. DE C.V. 20070425 16,445.00 PAQ. SOFTWARE ING.DE COSTOS / SRIA. SERV.PUBLICOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 16889 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 16889 IVA I.V.A. APLICADO A 50002413802 7044 TECNOACTUAL..COM, S.A. DE C.V. 20070618 14,950.00 1 COMPONENTE OCX CHART FX / DIR. DE SISTEMAS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 17348 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 17348 IVA I.V.A. APLICADO A FAC 50002517102 7049 FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE 20070220 11,753.00 1 PZA. CRUCETA 5178X PARA UNI-143 / LIMPIA IVA FACTURA 3313 IVA FACTURA 3313 CUENTA 05700623 IVA REPARACION DE MARCHA A UNI-BARR-1 ACT.50576 / LIMP I 50002297302 7049 FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE 20070227 3,105.00 2 CRUCETAS 1610PT / AREAS VERDES IVA FACTURA 3326 IVA FACTURA 3326 CUENTA 05700634 IVA 50002310102 7049 FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE 20070309 70,546.06 REP. GENERAL DE MOTOR A UNI-196 / JEF. DE LIMPIA IVA FACTURA 3358 IVA FACTURA 3358 CUENTA 05630623 IVA 50002329802 7049 FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE 20070315 18,218.42 SERV. DE INST. BANDAS A UNI-D15 / D.I.F. IVA FACTURA 3374 IVA FACTURA 3374 CUENTA 05630689 IVA MTTO. PREV. A UNIDAD PLACAS 983-KP / D.I.F. IVA FAC 50002343002 7049 FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE 20070323 25,875.00 1 BOBINA DE INYECCION A UNI-BARREDORA L3 / LIMPIA IVA FACTURA 3384 IVA FACTURA 3384 CUENTA 05640623 IVA 1 BOBINA DE INYECCION A BARREDORA L-01 / LIMP 50002361502 7049 FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE 20070424 6,446.80 AFIN. MAYOR A UNI. ACTIVO 58926 / VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 3446 IVA FACTURA 3446 CUENTA 05640625 IVA 50002407302 7049 FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE 20070509 4,025.00 REP. SIST. HIDRAULICO A UNI-ACTIVO 58926 / VIAS PU IVA FACTURA 3466 IVA FACTURA 3466 CUENTA 05640625 IVA 50002432102 7049 FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE 20070615 19,446.50 REP. SIST. HIDRAULICO A UNI-BOB CAT ACT.58926/VIAS IVA FACTURA 3580 IVA FACTURA 3580 CUENTA 05640625 IVA 50002515402 7049 FLORES NOYOLA HUGO ENRIQUE 20070723 103,500.00 MOTOR A CAMBIO PARA UNI-V01/ MTTO. VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 3650 IVA FACTURA 3650 CUENTA 05630625 IVA 50002603102 7053 DIAZ TURRUBIATES NOE FRANCISCO 20070320 4,200.00 PAGO DE LA PRESENTACION DEL GRUPO LOS AMANTES IVA IVA APLICADO A FACTURA 7053 IVA IVA APLICADO A FACTURA 7053 IVA IVA APLICADO A FACTURA 7053 RETENCIO 50002348702 7064 REGIO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. 20070330 34,453.94 PAGO 1 SERV. VIGILANCIA SRIA. INFRAES.Y SERV. PUB IVA FACTURA 9785 IVA FACTURA 9785 CUENTA 06730621 AJUSTE DIF FAC 9785 IVA PAGO 1 SERV. VIGILANCIA S 50002370102 7089 RESTAURANTE EL ZARAPE, S.A. DE C.V. 20070320 47,184.97 IVA FACTURA 67146 IVA FACTURA 67146 IVA FACTURA 67146CUENTA 05470661 PAGO DE ALIMENTACION DE CADETES INTERNADOS EN LAS IVA FACTURA 67135 IVA FACTURA 6 50002350002 7089 RESTAURANTE EL ZARAPE, S.A. DE C.V. 20070330 28,632.59 IVA FACTURA 67229 IVA FACTURA 67229 IVA FACTURA 67229CUENTA 05470661 PAGO DE ALIMENTACION DE CADETES INTERNADOS EN LAS 50002369802 7089 RESTAURANTE EL ZARAPE, S.A. DE C.V. 20070425 23,969.34 IVA FACTURA 67320 IVA FACTURA 67320 IVA FACTURA 67320CUENTA 05470661 PAGO DE ALIMENTACION DE CADETES INTERNADOS EN LAS 50002410102 7089 RESTAURANTE EL ZARAPE, S.A. DE C.V. 20070515 18,496.95 IVA FACTURA 67419 IVA FACTURA 67419 IVA FACTURA 67419CUENTA 05470661 PAGO DE ALIMENTACIÓN DE CADETES INTERNADOS EN LAS 50002440102 7090 NVA. WAL MART DE MEXICO, S.DE R.L.DE C.V 20070515 40,613.67 SILLAS,MESAS,PANTALLA PROY.Y PROYECTOR SALON POL.K 50002440602 7090 NVA. WAL MART DE MEXICO, S.DE R.L.DE C.V 20070523 2,149.01 FRIGOBAR P/ PART.CIUDADANA 340000029602 7090 NVA. WAL MART DE MEXICO, S.DE R.L.DE C.V 20070604 40,613.67 MOBILIARIO P/SALON POLIVA.SEC.K 5 VALLE SAN ANGEL 10009079202 7090 NVA. WAL MART DE MEXICO, S.DE R.L.DE C.V 20070619 24,553.38 9 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES Y 9 MEMORIAS DIGI 340000032302 7090 NVA. WAL MART DE MEXICO, S.DE R.L.DE C.V 20070711 7,890.51 3 T.V. Y 2 IPOD P/PREMIACION CARRERA 10 K 330000057902 7090 NVA. WAL MART DE MEXICO, S.DE R.L.DE C.V 20070719 5,795.94 3 T.V. DE 21" P/RIFA CARRERA 10 K SAN PEDRO 2007 330000062502 7092 PLAZA AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. 20070910 2,557.00 REP. FRENOS DELANTEROS,RECTIFICADOS Y MTTO. IVA FACTURA 129712 IVA FACTURA 129712 CUENTA 05630531 AJUSTE DIF FAC 129712 IVA 280000022902 7114 MARTINEZ GARZA ARTURO 20070323 6,578.00 22 PARES ZAPATO / CADETES INTERNOS ACADEMIA DEL ES IVA FACTURA 0831 IVA FACTURA 0831 CUENTA 05380655 IVA 50002359802 7114 MARTINEZ GARZA ARTURO 20070622 63,250.00 50 PARES DE BOTA FEDERICA PIEL / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 0887 IVA FACTURA 0887 CUENTA 05380652 IVA 50002530802 7128 GONZALEZ SALAZAR MARÍA DEL SOCORRO 20070525 2,235.00 CORONA FLORAL PARA SEPELIO DEL SR. FRANCISCOBONILL IVA FACTURA 35068 IVA FACTURA 35068 IVA FACTURA 35068CUENTA 06020621 CORONA FLORAL PARA SEPELIO DEL 50002463502 7137 COMERCIALIZADORA SAN JACINTO, SA. CV 20070919 14,605.00 COMP.E INST.2 BANCAS P/PARQ.COL.VILLAS TERRASOL IVA COMP.E INST.2 BANCAS P/PARQ.COL.VILLAS TERRASO IVA COMP.E INST.2 BANCAS P/PARQ.COL.VILLAS TERRASO 280000047302 7138 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V, 20070307 4,716.15 MTTO.PREVENTIVO ELEVADOR PALACIO JUSTICIA DIC.06 IVA MTTO.PREVENTIVO ELEVADOR PALACIO JUSTICIA DIC. IVA MTTO.PREVENTIVO ELEVADOR PALACIO JUSTICIA DIC. 50002324402 7138 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V, 20070420 1,590.45 IVA FACTURA MTY19605 IVA FACTURA MTY19605 IVA FACTURA MTY19605CUENTA 06710582 MANTENIMIENTO ELEVADOR DE PRESIDENCIA MES MARZODEL 50002401802 7138 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V, 20070508 1,590.45 IVA FACTURA MTY19864 IVA FACTURA MTY19864 IVA FACTURA MTY19864CUENTA 06710582 SERVICIO MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELEVADORUBI 50002427702 7138 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V, 20070619 1,590.45 IVA FACTURA MTY20138 IVA FACTURA MTY20138 IVA FACTURA MTY20138CUENTA 06710582 SERV.MTTO.PREVENTIVO ELEVADOR PRESIDENCIA MAY-07SE 50002519702 7138 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V, 20070710 1,590.45 IVA FACTURA MTY20418 IVA FACTURA MTY20418 IVA FACTURA MTY20418CUENTA 06710582 MTTO.PREVENTIVO ELEVADOR PRES.MPAL JUNIO 2007SERVI 50002575002 7138 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V, 20070815 1,590.45 IVA FACTURA MTY20689 IVA FACTURA MTY20689 IVA FACTURA MTY20689CUENTA 06710582 MTTO.PREVENTIVO ELEVADOR PRESID.JULIO 2007SERVICIO 50002647302 7138 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. C,V, 20070904 1,590.45 IVA FACTURA MTY20972 IVA FACTURA MTY20972 IVA FACTURA MTY20972CUENTA 06710582 MTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELEVADOR PALACIOMPAL 280000006102 7155 AGUIRRE GAMEZ JAVIER ALEJANDRO 20070404 1,926.25 100 BOTONES PROMOCIONALES Y 200ETIQUETAS VINIL IVA FACTURA 0513 IVA FACTURA 0513 CUENTA 06340511 IVA 50002390802 7155 AGUIRRE GAMEZ JAVIER ALEJANDRO 20070509 3,133.75 50 PZAS. TARRO META-PLASTICO PARA ATENCIONES /PRES IVA FACTURA 0522 IVA FACTURA 0522 CUENTA 06340511 IVA 50002430702 7155 AGUIRRE GAMEZ JAVIER ALEJANDRO 20070627 42,245.25 COMPRA 930 TARROS P/CAFE EVTO. DIA DEL PADRE IVA FACTURA 0545 IVA FACTURA 0545 CUENTA 06340585 IVA 50002536402 7155 AGUIRRE GAMEZ JAVIER ALEJANDRO 20070815 695.75 COMPRA DE LOGOTIPOS A ESCURSIONISTAS IVA FACTURA 0559 IVA FACTURA 0559 CUENTA 06340511 IVA 50002645102 7160 IBARRA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO 20070515 4,278.00 PAGO 26 VESTUARIOS Y 5 VESTUARIOS DE BOTARGAS IVA FACTURA 0355 IVA FACTURA 0355 CUENTA 06290602 IVA 50002439902 7163 GARCIA MARTINEZ ROSA DELIA 20070802 32,292.00 COMPRA 310 COMIDAS PARA PERSONAL DE LA FERIA IVA FACTURA 103 IVA FACTURA 103 CUENTA 06340616 IVA COMPRA 306 COMIDA PERSONAL DE LA FERIA SAN PED IVA 50002623302 7173 COMERC. ACEROS Y CONSTR.EL TERRERO SA CV 20070703 1,639.90 4 PZAS. LAMINA GALV. / DELFINARIO FERIA SAN PEDRO IVA FACTURA 35290 IVA FACTURA 35290 CUENTA 05710616 IVA 50002553902 7173 COMERC. ACEROS Y CONSTR.EL TERRERO SA CV 20070703 23,003.22 MATERIAL DE INSTALACION / FERIA DE SAN PEDRO-2007 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 35283 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 35283 IVA I.V.A. APLICADO A 50002559502 7173 COMERC. ACEROS Y CONSTR.EL TERRERO SA CV 20070713 11,900.20 26 PZAS. LAMINA GALVANIZADA / FERIA SAN PEDRO IVA FACTURA 35356 IVA FACTURA 35356 CUENTA 05710616 IVA 50002582402 7173 COMERC. ACEROS Y CONSTR.EL TERRERO SA CV 20070730 14,002.88 MATRIAL DE INSTAL. MTTO. AREAS MUNICIPALES IVA FACTURA 35527 IVA FACTURA 35527 CUENTA 05710622 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 35527 IVA 50002611602 7173 COMERC. ACEROS Y CONSTR.EL TERRERO SA CV 20070801 6,164.00 MATERIAL PARA MTTO. MAMPARAS FERIA DE SAN PEDRO IVA FACTURA 35397 IVA FACTURA 35397 CUENTA 05710616 IVA 50002615502 7173 COMERC. ACEROS Y CONSTR.EL TERRERO SA CV 20070817 4,071.58 MAT. DE INSTALACION / SERVICIOS PUBLICOS IVA FACTURA 35563 IVA FACTURA 35563 CUENTA 05710630 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 35563 IVA 50002656102 7182 HOME MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V. 20070115 570.00 APOYO CASO 122 ASISTENCIA SOCIAL 50002249902 7182 HOME MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V. 20070125 790.00 NEBULIZADOR P/APOYO A CASO 1276 ASIS.SOCIAL IVA NEBULIZADOR P/APOYO A CASO 1276 ASIS.SOCIAL IVA NEBULIZADOR P/APOYO A CASO 1276 ASIS.SOCIAL IVA NEBULI 50002261102 7182 HOME MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V. 20070330 490.00 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº L.GZA.A.-1 IVA FACTURA 8700 IVA FACTURA 8700 IVA FACTURA 8700CUENTA 06120686 50002368202 7195 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV 20070301 1,657.45 4 AGENDAS Y 1 CALENDARIO / SRIA. INFR. SERV. PUBL. IVA FACTURA 139213 IVA FACTURA 139213 CUENTA 06410645 AJUSTE DIF FAC 139213 IVA PAPELERIA Y ARTS. 50002318802 7195 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV 20070309 631.25 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE CULTURA AJUSTE DIF FAC 139341 IVA FACTURA 139341 IVA FACTURA 139341 CUENTA 06410602 IVA 50002331502 7195 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV 20070323 561.66 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CASA CULT. VISTA MONTA IVA FACTURA 139523 IVA FACTURA 139523 CUENTA 06410604 IVA 50002360302 7195 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV 20070403 2,705.59 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 139865 IVA FACTURA 139865 CUENTA 06410572 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CENTROS COMUNI 50002380802 7195 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV 20070417 3,109.89 MATERIAL P/ GRUPO IMAGINA / COORD.CENTROS COMUNIT. IVA FACTURA 139856 IVA FACTURA 139856 CUENTA 06260684 IVA 50002397302 7195 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV 20070518 892.60 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CASAS DE LA CULTURA IVA FACTURA 140666 IVA FACTURA 140666 CUENTA 06360604 AJUSTE DIF FAC 140666 IVA MATERIAL PARA TALLERE 50002450702 7195 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV 20070604 1,276.08 MATERIAL PARA ACTIV. CRECO INFANTIL Y ADULTO IVA FACTURA 141024 IVA FACTURA 141024 CUENTA 06410685 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / SRIA. DESARROLLO S 500024770




02 7195 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV 20070604 764.66 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / COMUNICACION SOCIAL IVA FACTURA 140815 IVA FACTURA 140815 CUENTA 06410513 IVA 50002478902 7195 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV 20070622 591.94 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CASAS DE LA CULTURA IVA FACTURA 141450 IVA FACTURA 141450 CUENTA 06360604 IVA 50002529202 7195 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV 20070622 1,328.94 MATERIAL P/CURSOS Y TALLERES GRATUITOS MUSEO CENTE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 141349 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 141349 IVA I.V.A. APLICADO 50002530202 7195 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV 20070703 1,130.11 MAT. PARA TALLERES GRATUITOS / MUSEO CENTENARIO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 141611 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 141611 IVA I.V.A. APLICADO A 50002554202 7195 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV 20070703 1,987.66 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / COORD. DE BIBLIOTECAS IVA FACTURA 141672 IVA FACTURA 141672 CUENTA 06360610 AJUSTE DIF FAC 141672 IVA PAPELERIA Y ARTS. O 50002555402 7195 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV 20070713 1,582.47 MATERIAL PARA TALLERES EN CASAS DE LA CULTURA IVA FACTURA 141849 IVA FACTURA 141849 CUENTA 06360604 AJUSTE DIF FAC 141849 IVA MAT. PARA TALLERES EN C 50002585002 7195 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV 20070801 1,193.08 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA 142007 IVA FACTURA 142007 CUENTA 06350611 IVA 50002616002 7195 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF. DE N.L.SA CV 20070820 755.90 MATERIAL PARA ESTANCIAS INFANTILES D.I.F. IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 142650 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 142650 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. 50002659702 7206 VILLASENOR TREVINO ANGEL 20070717 2,717.45 COMPRA 84 ESTUCHES DE COLORES SACAPUNTAS, BO IVA FACTURA 2974 IVA FACTURA 2974 CUENTA 06020511 IVA 50002591502 7214 ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES, SRL 20070309 4,945.00 11 PARES DE MANCUERNAS / GIMNASIO LA RAZA IVA FACTURA 1235 IVA FACTURA 1235 CUENTA 05760611 IVA 50002331402 7214 ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES, SRL 20070404 17,270.70 MAT. DE BOX P/ENTREN.GIMS. S.PEDRO 400 Y V.MONTAÑA IVA FACTURA 1251 IVA FACTURA 1251 CUENTA 05760611 IVA 50002382802 7214 ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES, SRL 20070518 5,209.50 REP. APARATOS DEP. DEL GIMNASIO EL CASCO IVA FACTURA 1256 IVA FACTURA 1256 CUENTA 05640611 IVA 50002450602 7214 ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES, SRL 20070615 11,731.15 30 DISCOS DIF. PESO PARA GIMNASIO LA RAZA IVA FACTURA 1272 IVA FACTURA 1272 CUENTA 05760611 IVA REP. DE 5 BICICLETAS EST. EN GIM.SAN PEDRO 400 IVA F 50002513302 7217 VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL 20070706 4,105.50 PAGO COMPRA 51 PLUMAS 4 EN 1 IMPRESAS 1 TINTA IVA FACTURA 3057 IVA FACTURA 3057 CUENTA 06340511 IVA 50002569402 7217 VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL 20070706 12,880.00 COMPRA 350 RADIOS COLGANTES INC. PILAS Y AUDIFON IVA FACTURA 3092 IVA FACTURA 3092 CUENTA 06020511 IVA 50002569502 7217 VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL 20070717 12,659.20 COMPRA DE 344 PZAS DE MINIRADIO CON AUDIFONOS IVA FACTURA 2972 IVA FACTURA 2972 CUENTA 06020511 IVA 50002591402 7217 VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL 20070723 1,689.12 51 PZAS.CALCULADORAS IMPR. PRESENTES ALUMNOS JARDI IVA FACTURA 3001 IVA FACTURA 3001 CUENTA 06340602 IVA 50002600602 7217 VILLASEÑOR TREVIÑO ANGEL 20070724 3,164.80 COMPRA 86 MINIRADIOS PARA ALUMNOS GRADUADOS IVA FACTURA 2973 IVA FACTURA 2973 CUENTA 06340681 IVA 50002604502 7219 PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS, SA CV 20070801 692.06 MAT. PARA INSTAL. MURO TABLAROCA / ASIST. SOCIAL IVA FACTURA 48660 IVA FACTURA 48660 CUENTA 06900628 IVA 50002615702 7219 PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS, SA CV 20070820 2,583.76 MATERIAL PARA PROGRAMAS INSTITUCIONALES / SERV. GR IVA FACTURA 48744 IVA FACTURA 48744 CUENTA 05650628 AJUSTE DIF FAC 48744 IVA 50002662402 7219 PROVEEDORA DE PLAFONES Y ACABADOS, SA CV 20070824 2,724.55 MAT. PARA AMPLIACION DE LA DIR. DE PATRIMONIO IVA FACTURA 49028 IVA FACTURA 49028 CUENTA 06840628 IVA MAT. PARA CONSTR. CUBICULO EN PART. JUVENIL IVA 50002673002 7256 CAMIONES GALERIA, S.A. DE C.V. 20070905 690.00 1 PZA. RETEN DE CIGUEÑAL UNI-101 / LIMPIA IVA FACTURA NR14904 IVA FACTURA NR14904 CUENTA 05700623 IVA 280000009102 7256 CAMIONES GALERIA, S.A. DE C.V. 20070905 3,105.00 1 PEDAL DE ACELERADOR A UNI-118 / LIMPIA IVA FACTURA NR15087 IVA FACTURA NR15087 CUENTA 05700623 IVA 280000009202 7256 CAMIONES GALERIA, S.A. DE C.V. 20070906 483.00 1 MOTOR DUAL NEUMATICO A UNI-119 / AREAS VERDES IVA FACTURA NR15465 IVA FACTURA NR15465 CUENTA 05700634 IVA 280000013102 7256 CAMIONES GALERIA, S.A. DE C.V. 20070917 2,985.40 REP. DE FRENOS A UNI-106 / AREAS VERDES IVA FACTURA NR15425 IVA FACTURA NR15425 CUENTA 05700634 IVA 280000038802 7256 CAMIONES GALERIA, S.A. DE C.V. 20070918 1,920.50 REP. RETEN CIGUEÑAL TRASERO UNI-101 / LIMPIA IVA FACTURA NR15557 IVA FACTURA NR15557 CUENTA 05700623 IVA 5 REGULADORES PARA COMPRESOR D-2 / ALUMBRADO 280000043902 7270 GARCIA MONTES CESAR CUTBERTO 20070424 6,664.25 3 ESPEJOS CONVEXOS /G.MORIN, CAPELL. Y VALLE S.ANG IVA FACTURA 23621 IVA FACTURA 23621 CUENTA 05830653 IVA 50002407702 7270 GARCIA MONTES CESAR CUTBERTO 20070817 2,949.75 1 ESPEJO CONVEXO / DEPTO. ESTADISTICAS Y EXCL.RESI IVA FACTURA 26122 IVA FACTURA 26122 CUENTA 05830653 IVA 50002655802 7276 SOLIS BALDERAS CAMERINO 20070614 21,275.00 LEV. TOPOGR.PEDREGAL D/VALLE Y PRADOS DE LA SIERRA IVA FACTURA 0339 IVA FACTURA 0339 CUENTA 06620582 IVA 50002507102 7278 MIRADOR AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. 20070227 833.22 MTTO. PREV. 15,000 KMS. UNI-R-1 / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA T079202 IVA FACTURA T079202 CUENTA 05630660 IVA 50002310902 7278 MIRADOR AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. 20070424 3,182.10 MTTO. PREV. 30,000 KMS. UNI.PLACAS PW-27413 / PROT IVA FACTURA T080017 IVA FACTURA T080017 CUENTA 05630660 IVA 50002405402 7278 MIRADOR AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. 20070627 3,208.50 AFINACION A UNI-180 / POLICIA IVA FACTURA M123643 IVA FACTURA M123643 CUENTA 05700655 IVA 2 MOTOVENTILADORES A UNI-180 / POLICIA IVA FACTURA M123644 50002538902 7278 MIRADOR AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. 20070703 3,876.41 MTTO. 25,000 KMS. UNI.PLACAS PW-27413 / PROT.CIVIL IVA FACTURA T081337 IVA FACTURA T081337 CUENTA 05630660 IVA 50002558802 7278 MIRADOR AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. 20070705 2,817.50 1 BOMBA DE GASOLINA A UNI.PLACAS SAG-2961 / LIMPIA IVA FACTURA M124210 IVA FACTURA M124210 CUENTA 05700623 IVA 50002564702 7278 MIRADOR AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. 20070817 3,531.27 MTTO. PREV. 30,000 KMS. UNI-R1 / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA T082122 IVA FACTURA T082122 CUENTA 05630660 IVA 50002655902 7286 CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.C. 20070207 11,000.00 DONATIVO DE NOV. DEL 2006/CORO METROPOLITANO DONATIVO DE DIC. DEL 2006/CORO METROPOLITA DONATIVO ENERO 2007, P/CORO METROPOLITANO 50002274402 7286 CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.C. 20070228 5,000.00 DONATIVO FEBRERO P/CORO METROPOLITANO DE MTY. 50002312602 7286 CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.C. 20070322 5,000.00 DONATIVO MARZO P/CORO METROPOLITANO DE MTY. 50002353202 7286 CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.C. 20070425 5,000.00 DONATIVO ABRIL /CORO METROPOLITANO DE MTY. A.B.P 50002409802 7286 CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.C. 20070508 5,000.00 DONATIVO DE MAYO/CORO METROPOLITANO DE MTY. 50002427602 7286 CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.C. 20070619 5,000.00 DONATIVO JUNIO /CORO METROPOLITANO DE MTY. 50002519902 7286 CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.C. 20070717 5,000.00 JULIO/DONATIVO MENSUAL CORO METROPOLITANO 50002589502 7286 CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.C. 20070815 5,000.00 AGOSTO/DONATIVO P/CORO METROPOLITANO DE MTY. 50002647502 7286 CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.C. 20070917 5,000.00 DONATIVO SEPTIEMBRE/CORO METROPOLITANO 280000033502 7299 CABALLERO MARTINEZ GILBERTO 20070727 6,900.00 QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS FERIA SAN PEDRO IVA FACTURA 0982 IVA FACTURA 0982 CUENTA 06340616 IVA 50002610102 7315 TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 20070125 268,180.00 IVA FACTURA D 14528 IVA FACTURA D 14528 IVA FACTURA D 14528CUENTA 06760651 PAGO DE RENTA DE ENLACES DEL MES DE ENERO 2007 DEL 50002260002 7315 TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 20070216 268,180.00 IVA FACTURA D 14543 IVA FACTURA D 14543 IVA FACTURA D 14543CUENTA 06760651 PAGO DE RENTA DE ENLACES DEL MES DE FEBRERO DE 200 50002290202 7315 TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 20070222 5,347.50 IVA FACTURA D 14526 IVA FACTURA D 14526 IVA FACTURA D 14526CUENTA 06760651 PAGO DE RENTA MENSUAL DE ENLACES AL MES DE ENERO20 IVA FACTURA D 14541 IVA 50002302902 7315 TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 20070314 268,180.00 IVA FACTURA D 14551 IVA FACTURA D 14551 IVA FACTURA D 14551CUENTA 06760651 PAGO DE RENTA DE ENLACES DEL MES DE MARZO DE 2007 50002338002 7315 TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 20070426 268,180.00 IVA FACTURA D 14564 IVA FACTURA D 14564 IVA FACTURA D 14564CUENTA 06760651 RENTA DE ENLACES DEL MES DE ABRIL DE 2007 DE MONIT 50002417102 7315 TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 20070515 268,180.00 IVA FACTURA 14571 IVA FACTURA 14571 IVA FACTURA 14571CUENTA 06760651 PAGO DE RENTA DE ENLACE DEL MES DE MAYO DEL MONITO 50002440302 7315 TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 20070613 157,499.99 FEBRERO/SERV. INTERNET EMPRESARIAL DEL MPO IVA FACTURA 14542 IVA FACTURA 14542 IVA FACTURA 14542CUENTA 06760583 IVA FACTURA 14572 IVA FACTURA 14572 IV 50002505002 7315 TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 20070619 275,310.00 IVA FACTURA D 14581 IVA FACTURA D 14581 IVA FACTURA D 14581CUENTA 06760651 PAGO DE RENTA MENSUAL DE ENLACES AL MES DE JUNIO20 IVA FACTURA D 14587 IVA 50002521902 7315 TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 20070724 269,962.50 IVA FACTURA 14596 IVA FACTURA 14596 IVA FACTURA 14596CUENTA 06760651 RENTA MENSUAL DE EN LACES DEL MES DE JULIO DEL SIS IVA FACTURA 14600 IVA FACTURA 50002605202 7315 TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 20070821 1,782.50 IVA FACTURA D 14607 IVA FACTURA D 14607 IVA FACTURA D 14607CUENTA 06760651 RENTA MENSUAL DE ENLACES AL MES DE AGOSTO DEL SIST 50002666202 7315 TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 20070904 267,672.85 IVA FACTURA D 14606 IVA FACTURA D 14606 IVA FACTURA D 14606CUENTA 06760651 NOTA DE CREDITO RENTA DE ENLACES DEL MES DE AGOSTO DE MONITOREODE 280000008202 7315 TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 20070917 1,782.50 IVA FACTURA D 14615 IVA FACTURA D 14615 IVA FACTURA D 14615CUENTA 06760651 RENTA MENSUAL DE ENLACES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 280000034602 7315 TELEVISION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 20070917 268,180.00 IVA FACTURA D 14616 IVA FACTURA D 14616 IVA FACTURA D 14616CUENTA 06760651 RENTA DE ENLACES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MONITORE 280000034702 7320 CUESTA ALVAREZ MARIA ELENA 20070315 2,536.90 PAGO COMPRA DE VINOS IVA FACTURA 219 IVA FACTURA 219 CUENTA 06300608 IVA 500023394




02 7340 MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V 20070312 20,723.00 1 BOMBA AGUA Y BANDA A UNI-224 / POLICIA IVA FACTURA R21202 IVA FACTURA R21202 CUENTA 05700655 IVA 2 PZAS. FLECHA RUEDA DEL. A UNI-213 / POLICIA IVA 50002334002 7340 MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V 20070323 7,737.20 10 FILTROS ACEITE PARA STOCK / TALLER DE POLICIA IVA FACTURA R20586 IVA FACTURA R20586 CUENTA 05700655 IVA 1 TUBO PARA DIR. HIDRAULICA DE UNI-264 / P 50002354902 7340 MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V 20070323 35,892.65 SERV. AFINACION A UNI-211 / POLICIA IVA FACTURA R20751 IVA FACTURA R20751 CUENTA 05700655 IVA 2 MAZA RUEDA DELANTARA UNI-172 / LIMPIA IVA FACTURA R2 50002355502 7340 MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V 20070403 5,395.80 1 MOTOVENTILADOR A UNI-57 / TRANSITO IVA FACTURA R20799 IVA FACTURA R20799 CUENTA 05700652 IVA 2 SOPORTES DE MOTOR A UNI-59 / TRANSITO IVA FACTURA R 50002382202 7340 MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V 20070417 13,191.65 1 MODULO IGNICION Y BOBINA UNI-66 / TRANSITO IVA FACTURA R21566 IVA FACTURA R21566 CUENTA 05700652 IVA REFAC. PARA AFIN. SIN ACEITE UNI-R11 / PROT. C 50002394302 7340 MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V 20070424 5,897.20 KIT. DE AFINACION A UNI-M-13 / SERV. GENERALES IVA FACTURA R21929 IVA FACTURA R21929 CUENTA 05630628 IVA BOMBA DE GASOLINA Y FILTRO A UNI-V-01 / PROT 50002405302 7340 MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V 20070517 32,240.25 REFAC. PARA AFINACION A UNI-59 / TRANSITO IVA FACTURA R22446 IVA FACTURA R22446 CUENTA 05700652 IVA 1 MOTOVENTILADOR A UNI-201 / POLICIA IVA FACTURA 50002445802 7340 MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V 20070530 33,305.15 2 MANGUERAS PARA RADIADOR A UNI-204 / POLICIA IVA FACTURA R23736 IVA FACTURA R23736 CUENTA 05700655 IVA BANDA DE MOTOR Y POLEA A UNI-62 / TRANSITO IV 50002470802 7340 MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V 20070604 7,640.60 FILTRO DE ACEITE Y KIT AFIN. A UNI-85 / TRANSITO IVA FACTURA R23755 IVA FACTURA R23755 CUENTA 05700652 IVA FILTRO ACEITE Y KIT AFIN. A UNI-84 / TRANS 50002481102 7340 MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V 20070608 53,135.75 1 SOPORTE DE TRANSM. Y 2 DE MOTOR UNI-199 / LIMPIA IVA FACTURA R24404 IVA FACTURA R24404 CUENTA 05700623 IVA BOMBA DE FRENOS A UNI-164 / LIMPIA IVA 50002496002 7340 MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V 20070615 2,242.50 BOMBA AGUA Y BANDAS MOTOR A UNI-80 / TRANSITO IVA FACTURA R24439 IVA FACTURA R24439 CUENTA 05700652 IVA TANQUE REC. Y TAPON RADIADOR A UNI-78 / TRANS 50002514702 7340 MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V 20070621 18,098.70 2 BOBINA DE ENCENDIDO A UNI-66 / TRANSITO IVA FACTURA R25012 IVA FACTURA R25012 CUENTA 05700652 IVA REFAC. PARA AFINACION A UNI-80 / TRANSITO IVA FA 50002524302 7340 MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V 20070627 33,191.30 2 JGOS. FLECHA TRAC.DELANT. DER.E IZQ.UNI-65 / TRA IVA FACTURA R24901 IVA FACTURA R24901 CUENTA 05700652 IVA BOMBA DE GASOLINA A UNI-82 / TRANSITO IV 50002539102 7340 MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V 20070703 10,904.94 AFIN. Y FRENOS A UNI.PLACAS RUY-6226 / D.I.F. IVA FACTURA 22172 IVA FACTURA 22172 CUENTA 05630681 AJUSTE DIF FAC 22172 IVA 50002557902 7340 MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V 20070705 17,589.25 REFAC. PARA AFINACION A UNI-55 / TRANSITO IVA FACTURA R26241 IVA FACTURA R26241 CUENTA 05700652 IVA MODULO DE ENCENDIDO Y BOBINA A UNI-ACT-55482 / PO 50002565902 7340 MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V 20070713 9,694.50 2 MANGUERAS PARA RADIADOR UNI-182 / POLICIA IVA FACTURA R26637 IVA FACTURA R26637 CUENTA 05700655 IVA 4 TORNILLOS DE SUSPENCION A UNI-66 / TRANSITO I 50002580902 7340 MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V 20070723 529.00 TQE. RECUPERADOR AGUA A UNI-167 / SERV. GRALES. IVA FACTURA R26449 IVA FACTURA R26449 CUENTA 05700628 IVA 50002600102 7340 MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V 20070801 13,092.75 2 SOPORTES DE MOTOR A UNI-67 / TRANSITO IVA FACTURA R27254 IVA FACTURA R27254 CUENTA 05700652 IVA REFAC. PARA AFINACION DE UNI-77 / TRANSITO IVA FAC 50002618502 7340 MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V 20070810 10,275.25 1 SOPORTE DE TRANSM. A UNI-R10 / PROT. CIVIL IVA FACTURA R27534 IVA FACTURA R27534 CUENTA 05700660 IVA 1 BOMBA PARA GASOLINA A UNI-73 / TRANSITO IVA 50002636002 7340 MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V 20070817 11,471.25 1 POLEA Y BANDAS MOTOR UNI-81 / TRANSITO IVA FACTURA R27950 IVA FACTURA R27950 CUENTA 05700652 IVA 2 MASA DE RUEDA DELANTERA UNI-60 / TRANSITO IVA F 50002655102 7340 MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V 20070820 2,645.00 BOMBA PARA DIRECCION A UNI-176 / AREAS VERDES IVA FACTURA R28320 IVA FACTURA R28320 CUENTA 05700634 IVA 50002659802 7340 MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V 20070828 12,632.75 10 PZAS. CRUCETA BARRA CARDAN / STOCK TALLER POLIO IVA FACTURA R28772 IVA FACTURA R28772 CUENTA 05700655 IVA BOMBA DE DIR. HIDR. A UNI-230 / POLICIA 50002682402 7340 MOTORES GENERALES LA SILLA, .S.A. de C.V 20070907 12,995.00 BOMBA PARA GASOLINA A UNI-281 / POLICIA IVA FACTURA R29677 IVA FACTURA R29677 CUENTA 05700655 IVA 1 PZA. BANDA DE MOTOR A UNI-60 / TRANSITO IVA FACT 280000016402 7352 PAZ BENAVIDES GASPAR VIDAL 20070425 10,729.50 INST. 2 CANCELES 1 PUERTA Y ACRILICO / CENDI 1 IVA FACTURA 1106 IVA FACTURA 1106 CUENTA 06900628 IVA 50002413402 7352 PAZ BENAVIDES GASPAR VIDAL 20070530 5,543.00 MATERIAL PARA REP. DE PUERTAS / SERV. GRALES. IVA FACTURA 1022 IVA FACTURA 1022 CUENTA 06870628 IVA 50002472802 7359 TWILIGHT, S.A. DE C.V. 20070209 4,961.12 2 AMPERIMETROS DIGITALES DEGANCHO / ALUMBRADO PUBL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 11017 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 11017 IVA I.V.A. APLICADO A 50002279802 7359 TWILIGHT, S.A. DE C.V. 20070425 22,573.72 1 LUXOMETRO DIGITAL / INNOV.,MEJORA GUBERNAMENTAL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 11668 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 11668 IVA I.V.A. APLICADO A 50002413902 7400 MARTINEZ ESPINOZA FRANCISCA SANJUANA 20070518 3,450.00 PAGO DE ROTULACION EN FACHADA IVA FACTURA 1911 IVA FACTURA 1911 CUENTA 05640651 IVA 50002452902 7400 MARTINEZ ESPINOZA FRANCISCA SANJUANA 20070518 862.50 PAGO ROTULACION FACHADA INTERIOR S.S. P. V. IVA FACTURA 1914 IVA FACTURA 1914 CUENTA 05640655 IVA 50002453702 7401 TORRES CORTES JESUS ENRIQUE 20070725 7,210.50 2 LONAS IMPRESAS / SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS IVA FACTURA 0723 IVA FACTURA 0723 CUENTA 06400621 IVA 4 LONAS IMPRESAS / DIR. GRAL. SERV. PUBLICOS IVA 50002605802 7415 HALOS LIGHTING, S. A. DE C. V. 20070416 1,167.05 MATERIAL ELECTRICO / SERVICIOS GENERALES IVA FACTURA 12894 IVA FACTURA 12894 CUENTA 06820628 AJUSTE DIF FAC 12894 IVA 50002393002 7415 HALOS LIGHTING, S. A. DE C. V. 20070604 2,216.10 4 LUMINARIAS P/ CENTRO COMUNITARIO CANTERAS IVA FACTURA 13602 IVA FACTURA 13602 CUENTA 05650628 IVA 50002480202 7415 HALOS LIGHTING, S. A. DE C. V. 20070614 164,009.55 87 GABINETES,16 GABINETES EMPOTRAR,25APAGADOR IVA FACTURA 13933 IVA FACTURA 13933 CUENTA 06840628 IVA 50002506502 7415 HALOS LIGHTING, S. A. DE C. V. 20070723 7,163.12 6 GABINETE EMPOTRADO, 1 CANAL DE 2 X 17, SERV. DE IVA FACTURA 14448 IVA FACTURA 14448 CUENTA 06840628 IVA 50002598302 7415 HALOS LIGHTING, S. A. DE C. V. 20070817 2,185.00 50 PZAS. FOCOS HALOGENO/ MTTO. PUENTE ATIRANTADO IVA FACTURA 14466 IVA FACTURA 14466 CUENTA 05570628 IVA 50002654202 7415 HALOS LIGHTING, S. A. DE C. V. 20070820 12,875.40 MAT. ELECTRICO PARA MTTO. A MONUMENTO ITALIANO IVA FACTURA 14594 IVA FACTURA 14594 CUENTA 05570628 IVA 50002659302 7461 DISEÑO ELECTRÒ. DE CIRCUITOS APLIC.,SACV 20070327 35,236.00 IVA FACTURA 406 IVA FACTURA 406 IVA FACTURA 406CUENTA 06710651 PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓNDE IVA FACTURA 407 IVA FACTURA 407 IVA 50002365002 7461 DISEÑO ELECTRÒ. DE CIRCUITOS APLIC.,SACV 20070504 17,618.00 IVA FACTURA 420 IVA FACTURA 420 IVA FACTURA 420CUENTA 06710651 PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACIONDE 50002425602 7461 DISEÑO ELECTRÒ. DE CIRCUITOS APLIC.,SACV 20070516 35,236.00 IVA FACTURA 430 IVA FACTURA 430 IVA FACTURA 430CUENTA 06710651 PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓNDE IVA FACTURA 431 IVA FACTURA 431 IVA 50002442902 7461 DISEÑO ELECTRÒ. DE CIRCUITOS APLIC.,SACV 20070620 17,618.00 IVA FACTURA 453 IVA FACTURA 453 IVA FACTURA 453CUENTA 06710651 PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓNDE 50002522902 7461 DISEÑO ELECTRÒ. DE CIRCUITOS APLIC.,SACV 20070717 17,618.00 IVA FACTURA 487 IVA FACTURA 487 IVA FACTURA 487CUENTA 06710651 PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓNDE 50002588702 7461 DISEÑO ELECTRÒ. DE CIRCUITOS APLIC.,SACV 20070815 17,618.00 IVA FACTURA 551 IVA FACTURA 551 IVA FACTURA 551CUENTA 06710651 PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓNDE 50002647202 7461 DISEÑO ELECTRÒ. DE CIRCUITOS APLIC.,SACV 20070917 17,618.00 IVA FACTURA 626 IVA FACTURA 626 IVA FACTURA 626CUENTA 06710651 PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓNDE 280000035202 7476 ING. Y SIST. TEC. ESPECIALIZADOS,S.A C.V 20070424 2,760.00 REP. PLANTA EMERG. ELECTR. DE SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 17650 IVA FACTURA 17650 CUENTA 05710628 IVA 50002407902 7479 EL SINFIN S.A. DE C.V. 20070703 4,370.00 1 PZA. TOMA DE FUERZA A UNI-01 / AREAS VERDES IVA FACTURA 19032 IVA FACTURA 19032 CUENTA 05700634 IVA 50002554602 7486 PEÑA MARTINEZ BALTAZAR ING. 20070604 27,370.00 FABRIC. DE CANASTILLA HODRAULICA UNI-135 / ALUMBRA IVA FACTURA 580 IVA FACTURA 580 CUENTA 05640624 IVA 50002477802 7486 PEÑA MARTINEZ BALTAZAR ING. 20070608 16,215.00 REP. DE SISTEMA HIDRAULICO A UNI-135 / ALUMBRADO IVA FACTURA 582 IVA FACTURA 582 CUENTA 05640624 IVA 50002498502 7494 ENERGIA PORTATIL S.A. DE C.V. 20070220 2,760.00 1 ACUMULADOR A UNI.PLACAS SAJ-9456 / PRESIDENCIA IVA FACTURA BB14806 IVA FACTURA BB14806 CUENTA 05630511 IVA 1 ACUMULADOR 12V A UNI.PLACAS RXJ-9877 / 50002296202 7494 ENERGIA PORTATIL S.A. DE C.V. 20070227 6,428.04 1 ACUMULADOR 850AMP UNI-V145 / TRANSITO IVA FACTURA BB14854 IVA FACTURA BB14854 CUENTA 05700652 IVA 1 ACUMULADOR 850 AMP A UNI-275 / POLICIA IVA FAC 50002311502 7494 ENERGIA PORTATIL S.A. DE C.V. 20070301 3,214.02 1 ACUMULADOR 850 AMP A UNI-59 / TRANSITO IVA FACTURA BB14905 IVA FACTURA BB14905 CUENTA 05700652 IVA 1 ACUMULADOR 850 AMP A UNI-62 / TRANSITO IVA FA 50002318002 7494 ENERGIA PORTATIL S.A. DE C.V. 20070315 3,214.02 1 ACUMULADOR 850AMP A UNI-55 / TRANSITO IVA FACTURA BB14981 IVA FACTURA BB14981 CUENTA 05700652 IVA 1 ACUMULADOR 850AMP A UNI-219 / POLICIA IVA FACT 50002343902 7494 ENERGIA PORTATIL S.A. DE C.V. 20070323 3,214.02 1 ACUMULADOR 850 AMP A UNI-76 / TRANSITO IVA FACTURA BB14987 IVA FACTURA BB14987 CUENTA 05700652 IVA 1 ACUMULADOR 850 AMP A UNI-220 / POLICIA IVA FA 50002359302 7494 ENERGIA PORTATIL S.A. DE C.V. 20070424 6,428.04 1 ACUMULADOR 850AMP UNI-213 / POLICIA IVA FACTURA BB15098 IVA FACTURA BB15098 CUENTA 05700655 IVA 1 ACUMULADOR 850AMP A UNI-212 / POLICIA IVA FACTUR 50002407502 7494 ENERGIA PORTATIL S.A. DE C.V. 20070508 1,607.01 1 ACUMULADOR 850 AMP A UNI-65 / TRANSITO IVA FACTURA BB15155 IVA FACTURA BB15155 CUENTA 05700652 IVA 50002428302 7494 ENERGIA PORTATIL S.A. DE C.V. 20070517 2,191.01 1 ACUMULADOR UNI. ACTIVO 44831 / DIR. EDUCACION IVA FACTURA BB15224 IVA FACTURA BB15224 CUENTA 06290602 IVA 1 ACUMULADOR 850AMP A UNI-216 / POLICIA I 50002448402 7494 ENERGIA PORTATIL S.A. DE C.V. 20070608 5,658.27 1 ACUMULADOR 850AMP A UNI-272 / POLICIA AJUSTE DIF FAC BB15268 IVA FACTURA BB15268 IVA FACTURA BB15268 CUENTA 05700655 IVA 1 ACUM. PARA UNI.PLACAS 11 50002495302 7494 ENERGIA PORTATIL S.A. DE C.V. 20070622 3,214.02 1 ACUMULADOR 850 AMP. A UNI-66 / TRANSITO IVA FACTURA BB15374 IVA FACTURA BB15374 CUENTA 05700652 IVA 1 ACUMULADOR 850 AMP. A UNI-61 / TRANSITO IVA 50002527202 7494 ENERGIA PORTATIL S.A. DE C.V. 20070703 4,821.03 1 ACUMULADOR 850AMP A UNI-223 / POLICIA IVA FACTURA BB15423 IVA FACTURA BB15423 CUENTA 05700655 IVA 1 ACUMULADOR 850 AMP. A UNI-ALFA16 / TRANSITO IVA 50002556902 7494 ENERGIA PORTATIL S.A. DE C.V. 20070723 1,607.01 1 ACUMULADOR 850AMP A UNI-182 / POLICIA IVA FACTURA BB15512 IVA FACTURA BB15512 CUENTA 05630655 IVA 500026018




02 7494 ENERGIA PORTATIL S.A. DE C.V. 20070801 2,139.46 1 ACUMULADOR 850AMP A UNI.PLACAS SAG-2961 / LIMPIA IVA FACTURA BB15522 IVA FACTURA BB15522 CUENTA 05700623 IVA 1 ACUMULADOR 12 VOLTS A UNI-140 / VIAL 50002619402 7494 ENERGIA PORTATIL S.A. DE C.V. 20070817 1,607.01 1 AC UMULADOR 850AMP A UNI-310 / AREAS VERDES IVA FACTURA BB15625 IVA FACTURA BB15625 CUENTA 05700634 IVA 50002651302 7494 ENERGIA PORTATIL S.A. DE C.V. 20070907 532.45 1 ACUMULADOR NUEVO A UNI-41 / RECURSOS HUMANOS IVA FACTURA BB15717 IVA FACTURA BB15717 CUENTA 05630585 IVA 280000016002 7494 ENERGIA PORTATIL S.A. DE C.V. 20070918 8,567.50 1 ACUMULADOR 850AMP A UNI-149 / VIAS PUBLICAS / JE IVA FACTURA BB15838 IVA FACTURA BB15838 CUENTA 05700625 IVA 1 ACUMULADOR 850AMP A UNI-01 / ALUMBRA 280000041702 7496 VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. 20070202 150,443.00 RENTA MES ENE.07 15 UNID.S.S.P.V. 50002270702 7496 VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. 20070220 150,443.00 RENTA MES FEB.07 15 UNID.S.S.P.V. IVA RENTA MES FEB.07 15 UNID.S.S.P.V. IVA RENTA MES FEB.07 15 UNID.S.S.P.V. IVA RENTA MES FEB.07 15 UNID.S.S.P.V. 50002299702 7496 VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. 20070314 150,443.00 RENTA MES MZO.07 15 UNIDADES S.S.P.V. IVA RENTA MES MZO.07 15 UNIDADES S.S.P.V. IVA RENTA MES MZO.07 15 UNIDADES S.S.P.V. IVA RENTA MES MZO.07 15 UNID 50002339002 7496 VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. 20070504 150,443.00 ARRENDAMIENTO MES ABR.07 15 UNID. S.S.P.V. IVA ARRENDAMIENTO MES ABR.07 15 UNID. S.S.P.V. IVA ARRENDAMIENTO MES ABR.07 15 UNID. S.S.P.V. IVA ARRENDAMI 50002425202 7496 VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. 20070626 120,354.40 ARRENDAMIENTO MES MAYO 13 UNID. S.S.P.V. IVA ARRENDAMIENTO MES MAYO 13 UNID. S.S.P.V. IVA ARRENDAMIENTO MES MAYO 13 UNID. S.S.P.V. IVA ARRENDAMIENTO M 50002533002 7496 VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. 20070626 130,383.94 ARRENDAMIENTO MES JUN.07 13 UNID. S.S.P.V. IVA ARRENDAMIENTO MES JUN.07 13 UNID. S.S.P.V. IVA ARRENDAMIENTO MES JUN.07 13 UNID. S.S.P.V. IVA ARRENDAMI 50002533102 7496 VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. 20070727 130,383.94 RENTA 13 UNID.S.S.P.V. MES JUL.07 IVA RENTA 13 UNID.S.S.P.V. MES JUL.07 IVA RENTA 13 UNID.S.S.P.V. MES JUL.07 IVA RENTA 13 UNID.S.S.P.V. MES JUL.07 50002608402 7496 VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. 20070731 1,286,186.82 ARRENDAMIENTO VARIAS UNIDADES 50002612602 7496 VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. 20070807 194,589.89 ENDOSO PARA PAGO DE PERDIDA SAH-4359 50002626502 7496 VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. 20070807 204,740.00 ENDOSO PARA PAGO DE PERDIDA SAH-4348 50002626602 7496 VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. 20070815 130,383.94 PAGO 16/36 ARRENDAMIENTO 13 UNID.S.S.P.V. IVA PAGO 16/36 ARRENDAMIENTO 13 UNID.S.S.P.V. IVA PAGO 16/36 ARRENDAMIENTO 13 UNID.S.S.P.V. IVA PAGO 16/36 A 50002648002 7496 VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. 20070816 133,654.88 PAGO 3/36 ARRENDAMIENTO 1 TSURU IVA PAGO 3/36 ARRENDAMIENTO 1 TSURU IVA PAGO 3/36 ARRENDAMIENTO 1 TSURU IVA PAGO 3/36 ARRENDAMIENTO 1 TSURU PAGO 3/36 50002648302 7496 VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. 20070816 472,763.46 PAGO 3/36 ARRENDAMIENTO 38 PATRULLAS IVA PAGO 3/36 ARRENDAMIENTO 38 PATRULLAS IVA PAGO 3/36 ARRENDAMIENTO 38 PATRULLAS IVA PAGO 3/36 ARRENDAMIENTO 38 50002648402 7496 VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. 20070919 606,418.34 PAGO 4/36 ARRENDAMIENTO 38 AUTOS S.S.P.V. IVA PAGO 4/36 ARRENDAMIENTO 38 AUTOS S.S.P.V. IVA PAGO 4/36 ARRENDAMIENTO 38 AUTOS S.S.P.V. IVA PAGO 4/36 AR 280000046202 7500 CHAPA GARZA MA. HILDA 20070306 1,696.25 PAGO 15 SERV. DE COMIDA/REP. AYUNTAMIENTO IVA FACTURA 0112 IVA FACTURA 0112 CUENTA 06340531 IVA 50002322402 7500 CHAPA GARZA MA. HILDA 20070529 1,403.00 1 SERVICIO DESAYUNO IVA FACTURA 0132 IVA FACTURA 0132 CUENTA 06340511 IVA 50002464802 7500 CHAPA GARZA MA. HILDA 20070531 4,531.00 PAGO 1 SERV. COMIDA REGULARIZACION DE ESCRITUR IVA FACTURA 0139 IVA FACTURA 0139 CUENTA 06340511 IVA PAGO 1 SERV. COMIDA JUNTA DE SECRETARIOS IVA FA 50002474602 7500 CHAPA GARZA MA. HILDA 20070615 724.50 PAGO 1 SERV. DESAYUNO (TEMA SEGURIDAD) IVA FACTURA 0147 IVA FACTURA 0147 CUENTA 06340511 IVA 50002510402 7500 CHAPA GARZA MA. HILDA 20070619 1,472.00 PAGO SERV. DESAYUNO REUNION CONSEJO DESARRO IVA FACTURA 0146 IVA FACTURA 0146 CUENTA 06340511 IVA 50002519302 7500 CHAPA GARZA MA. HILDA 20070703 6,294.66 SERV. DE ALIMENTOS DE ALCALDEC/MIEMBR. DE AYUN IVA FACTURA 0156 IVA FACTURA 0156 CUENTA 06340511 AJUSTE DIF FAC 0156 IVA 50002552902 7500 CHAPA GARZA MA. HILDA 20070710 1,782.50 IVA SERV. DESAYUNO CONSEJO CIUDADANO DE INOV. TEC. IVA FACTURA 0158 IVA FACTURA 0158 CUENTA 06340511 50002573602 7525 CRUZ GRANADOS GUILLERMO 20070125 5,290.00 COMP.E INST.3 PERSIANAS P/INGRESOS IVA COMP.E INST.3 PERSIANAS P/INGRESOS IVA COMP.E INST.3 PERSIANAS P/INGRESOS IVA COMP.E INST.3 PERSIANAS P/INGRESO 50002260802 7525 CRUZ GRANADOS GUILLERMO 20070131 5,987.62 4 PERSIANAS P/DIV.OFNAS.MPALES. 50002266502 7525 CRUZ GRANADOS GUILLERMO 20070827 2,740.45 COMP.E INST.3 PERSIANAS P/DEPTO.DEPORTES IVA COMP.E INST.3 PERSIANAS P/DEPTO.DEPORTES IVA COMP.E INST.3 PERSIANAS P/DEPTO.DEPORTES IVA COMP.E INST.3 P 50002675002 7530 HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO LAURA CECILIA 20070510 1,500.00 PAGO DE CONFERENCIA COMO APOYO DE EXPOSICION IVA IVA APLICADO A FACTURA 0405 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0405 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0405 RETENSION 50002434402 7530 HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO LAURA CECILIA 20070523 1,500.00 PAGO DE REDACCION TEXTOS ESPECIALIZADOS EXPOSICION IVA IVA APLICADO A FACTURA 0408 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0408 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0408 IVA 50002460402 7530 HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO LAURA CECILIA 20070523 4,000.00 PAGO DE APOYO MUSEOGRAFICO EN MONTAJE DE EXPOSICIO IVA IVA APLICADO A FACTURA 0412 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0412 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0412 RET 50002461002 7542 SIMONE REGALOS, S. A. DE C. V. 20070207 1,711.90 COMPRA DE 2 FLOREROS DECORATIVOS CON RAMASPARA OFI IVA FACTURA 9612A IVA FACTURA 9612A IVA FACTURA 9612ACUENTA 06600572 50002276702 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070131 10,237.50 TAMALES Y DESPENSA P/DIV.DEPTOS. 50002265802 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070220 3,707.50 PEDIDO DE ALIMENTOS / CASA CLUB DEL ANCIANO PEDIDO DE ALIMENTOS / CASA CLUB DEL ANCIANO 50002295502 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070307 13,816.20 DESPENSA SEMANA DEL 28 FEB. AL 6 DE MZO. 2007CASA DESPENSA SEMANA DEL 28 FEB. AL 6 DE MZO. 2007CENDI DESPENSA SEMANA DEL 28 FEB. AL 6 DE MZO. 2007CEND 50002323802 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070314 14,160.60 DESPENSA DE LA SEMANA DEL 7 AL 13 DE MARZOCASA CLU DESPENSA DE LA SEMANA DEL 7 AL 13 DE MARZOCENDI 1 DESPENSA DE LA SEMANA DEL 7 AL 13 DE MARZOCENDI 2 50002337402 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070315 1,020.00 120 LTS. LECHE MONARKA / CASA CLUB DEL ANCIANO 50002343602 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070327 14,644.18 DESPENSA DE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE MARZOCASA CL DESPENSA DE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE MARZOCENDI 1 DESPENSA DE LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE MARZOCENDI 50002365402 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070330 12,173.13 DESPENSA SEMANA DEL 21 AL 27 MARZOCASA CLUB DEL AN DESPENSA SEMANA DEL 21 AL 27 MARZOCENDI 5 FAC. 74 DESPENSA SEMANA DEL 21 AL 27 MARZOCENDI FAC. 74 50002369702 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070420 10,303.19 DESPENSA SEMANA 28 MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2007COOR DESPENSA SEMANA 28-30 MARZO 2007CASA CLUB DEL ANCI DESPENSA SEMANA 28-30 MARZO 2007CENDI 1 FAC. 745 50002401502 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070427 19,551.66 DESPENSA SEMANA 16 AL 24 ABRILCASA CLUB DEL ANCIAN DESPENSA SEMANA 16 AL 24 ABRILCENDI 1 FAC. 7522, 7 DESPENSA SEMANA 16 AL 24 ABRILCENDI 2 FAC. 7525 50002418702 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070514 19,772.43 DESPENSA SEMANA DEL 25ABR-1 MAYCENDI 1 FAC. 7561, DESPENSA SEMANA DEL 25ABR-1 MAYCENDI 2 FAC. 7564 Y DESPENSA SEMANA DEL 25ABR-1 MAYCENDI 5 FAC. 7570 50002438002 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070514 16,390.63 SEMANA DEL 2 AL 8 DE MAYO DEL 2007CENDI 1 FAC. 760 SEMANA DEL 2 AL 8 DE MAYO DEL 2007CENDI 2 FAC. 760 SEMANA DEL 2 AL 8 DE MAYO DEL 2007CENDI 5 FAC. 7 50002438102 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070523 30,726.59 DESPENSA SEMANA DEL 9-15 MAYO 2007ASISTENCIA SOCIA DESPENSA SEMANA DEL 9-15 MAYO 2007CASA CLUB DEL AN DESPENSA SEMANA DEL 9-15 MAYO 2007CENDI 1 FAC. 7 50002460002 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070529 13,072.13 DESPENSA SEMANA DEL 23-29 MAYOCENDI 1 FAC. 7715 Y DESPENSA SEMANA DEL 23-29 MAYOCENDI 2 FAC. 7717 Y DESPENSA SEMANA DEL 23-29 MAYOCENDI 5 FAC. 7724 Y 50002466902 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070615 14,226.47 SEMANA DEL 30 MAYO AL 5 JUNIOASISTENCIA SOCIAL FAC SEMANA DEL 30 MAYO AL 5 JUNIOCASA CLUB DEL ANCIANO SEMANA DEL 30 MAYO AL 5 JUNIOCENDI 1 FAC. 7792 Y 50002508802 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070619 15,199.97 SEMANA DEL 6-12 JUNCENDI 1 FAC. 7777 Y 7778 SEMANA DEL 6-12 JUNCENDI 2 FAC. 7779 Y 7780 SEMANA DEL 6-12 JUNCENDI 5 FAC. 7804 Y 7785 SEMANA DEL 6-12 JU 50002520302 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070625 15,847.42 SEMANA DEL 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2007CENDI 1 FAC. SEMANA DEL 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2007CENDI 2 FAC. SEMANA DEL 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2007CENDI 5 FAC. 50002532502 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070629 15,739.86 SEMANA 20-26 JUNIOCENDI 1 FAC. 7843, 7844 Y 7845 SEMANA 20-26 JUNIOCENDI 2 FAC. 7846 Y 7847 SEMANA 20-26 JUNIOCENDI 5 FAC. 7851 Y 7852 SEMANA 20-26 JU 50002549102 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070710 29,710.89 ALIMENTOS SEMANA 4 AL 10 JULCENDI 1 FAC. 7910, 791 ALIMENTOS SEMANA 4 AL 10 JULCENDI 2 FAC. 7912 Y 79 ALIMENTOS SEMANA 4 AL 10 JULCENDI 5 FAC. 7917 Y 50002574502 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070720 13,656.74 SEMANA 11-17 JUL.CENDI 1 FAC. 7953 Y 7954 SEMANA 11-17 JUL.CENDI 2 FAC. 7955 Y 7956 SEMANA 11-17 JUL.CENDI 5 FAC. 7960, 7961 Y 7962 SEMANA 11-17 JUL.C 50002596302 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070801 2,520.00 36 KGS. CARNE / CASA CLUB DEL ANCIANO 50002614502 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070807 12,913.11 ALIMENTOS SEMANA 18-24 JULIOCENDI 1 FAC. 7990 Y 79 ALIMENTOS SEMANA 18-24 JULIOCENDI 2 FAC. 7988 Y 79 ALIMENTOS SEMANA 18-24 JULIOCENDI 5 FAC. 7986 Y 50002627302 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070808 12,113.27 DESPENSA SEMANA 25-31 JULIOCENDI 1 FAC. 8021 Y 802 DESPENSA SEMANA 25-31 JULIOCENDI 2 FAC. 8023 Y 802 DESPENSA SEMANA 25-31 JULIOCENDI 5 FAC. 8028 Y 8 50002629302 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070809 13,733.17 DESPENSA SEMANA 1-7 AGOSTOCENDI 1 FAC. 8054 Y 8055 DESPENSA SEMANA 1-7 AGOSTOCENDI 2 FAC. 8056 Y 8057 DESPENSA SEMANA 1-7 AGOSTOCENDI 5 FAC. 8061 Y 80 50002632402 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070816 12,190.59 DESPENSA SEMANA 8-14 AGOSTOCENDI 1 FAC. 8090, 8091 DESPENSA SEMANA 8-14 AGOSTOCENDI 2 FAC. 8093 Y 809 DESPENSA SEMANA 8-14 AGOSTOCENDI 5 FAC. 8098 Y 8 50002648702 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070830 24,576.52 DESPENSA SEMANA 15-231 AGO-07CENDI 1 FAC. 8125, 81 DESPENSA SEMANA 15-231 AGO-07CENDI 2 FAC. 8128 Y 8 DESPENSA SEMANA 15-231 AGO-07CENDI 5 FAC. 8133 D 50002688902 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070904 11,510.55 DESPENSA SEMANA 29 AGO-4 SEP.CENDI 1 FAC. 8189,. Y DESPENSA SEMANA 29 AGO-4 SEP.CENDI 2 FAC. 8191 Y 8 DESPENSA SEMANA 29 AGO-4 SEP.CENDI 5 FAC. 8196 Y 280000007602 7557 ROSALES ARMIJO JUAN 20070912 11,622.01 ALIMENTOS SEMANA 5-11 SEPCENDI 1 FAC. 8221 Y 8222 ALIMENTOS SEMANA 5-11 SEPCENDI 2 FAC. 8223 Y 8224 ALIMENTOS SEMANA 5-11 SEPCENDI 5 FAC. 8226 Y 8227 2800000270




02 7564 GARZA CAVAZOS HUMBERTO 20070307 7,056.00 210 M2 INSTALACION Y DESINSTALACION DE ALFOMBRA AU IVA IVA APLICADO A FACTURA 020 IVA IVA APLICADO A FACTURA 020 IVA IVA APLICADO A FACTURA 020 RETENC 50002324902 7571 BAÑOS RIOS JOSE LUIS 20070220 12,707.50 COMPRA DE QEQUIPO SEGURIDAD / OBRAS PUBLICAS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 23234 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 23234 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. 50002298602 7583 CORDOVA PLAZA, S. A. DE C. V. 20070426 3,622.50 TRANSP. OBRAS DE ARTE (3) / MUSEO CENTENARIO IVA FACTURA 9363 IVA FACTURA 9363 CUENTA 06300608 IVA 50002417302 7583 CORDOVA PLAZA, S. A. DE C. V. 20070801 3,622.50 RECOL. Y ENTREGA PIEZAS ARTE EN MUSEO CENTENARIO IVA FACTURA 9620 IVA FACTURA 9620 CUENTA 06300608 IVA 50002618002 7626 COMERCIALIZA.DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A 20070530 1,132.80 PEDIDO PARA CASA CLUB DEL ANCIANO D.I.F. 50002472902 7626 COMERCIALIZA.DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A 20070801 1,080.00 120 LTS. LECHE MONARKA / CASA CLUB DEL ANCIANO 50002617702 7635 CASA CHAPA, S.A. C.V. 20070524 5,460.00 80 DESPENSAS ESPECIALES / ASISTENCIA SOCIAL 50002462502 7635 CASA CHAPA, S.A. C.V. 20070524 4,851.00 70 DESPENSAS ESPECIALES / ASISTENCIA SOCIAL 50002462602 7635 CASA CHAPA, S.A. C.V. 20070604 2,745.11 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 5 IVA FACTURA 00022437 IVA FACTURA 00022437 CUENTA 06140695 IVA PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 50002478402 7635 CASA CHAPA, S.A. C.V. 20070611 5,560.00 DESPENSAS ESP. PARA MPIO. / ASISTENCIA SOCIAL 50002501302 7635 CASA CHAPA, S.A. C.V. 20070615 5,560.00 DESPENSAS ESPECIALES / ASISTENCIA SOCIAL 50002513702 7635 CASA CHAPA, S.A. C.V. 20070723 5,560.00 PEDIDO DESPENSAS ESPECIALES / ASISTENCIA SOCIAL PEDIDO DESPENSAS ESPECIALES / ASISTENCIA SOCIAL 50002600502 7635 CASA CHAPA, S.A. C.V. 20070815 114,620.80 DESPENSAS PROGR.APOYO EDUCA.BASICA ENE/JUL.07 50002645702 7635 CASA CHAPA, S.A. C.V. 20070824 5,412.00 PEDIDO DESPENSAS ESPECIALES / ASISTENCIA SOCIAL 50002671602 7639 TRANS. DE PROTECCION Y SEGURIDAD,S.A. CV 20070315 1,535.63 MTTO. PREV. UNI.PLACAS RYZ-5718 / POLICIA IVA FACTURA 15745 IVA FACTURA 15745 CUENTA 05630655 IVA JGO.TERMINALES A UNI.PLACAS RYZ-5718 / POLICIA IVA 50002346502 7639 TRANS. DE PROTECCION Y SEGURIDAD,S.A. CV 20070404 6,543.33 MTTO. PREV. UNI.PLACAS RYZ-5718 / S.S.P.V. IVA FACTURA 15787 IVA FACTURA 15787 CUENTA 05630655 IVA 50002390602 7639 TRANS. DE PROTECCION Y SEGURIDAD,S.A. CV 20070417 19,934.79 REP. FRENOS A UNI.PLACAS SAJ-9454 / POLICIA IVA FACTURA 15899 IVA FACTURA 15899 CUENTA 05630655 IVA 50002396402 7639 TRANS. DE PROTECCION Y SEGURIDAD,S.A. CV 20070518 45,516.87 CAMBIO VENTANA DER. UNI.PLACAS RYZ-5718 / POLICIA IVA FACTURA 16084 IVA FACTURA 16084 CUENTA 05630655 IVA MTTO. PREV. Y FRENOS UNI.PLACAS SAJ-9454 / 50002452002 7639 TRANS. DE PROTECCION Y SEGURIDAD,S.A. CV 20070723 11,490.72 LIMPIEZA FRENOS UNI.PLACAS RYZ-5718 / POLICIA / D IVA FACTURA 16445 IVA FACTURA 16445 CUENTA 05630655 AJUSTE DIF FAC 16445 IVA CAMBIO DISCOS UNI.PLA 50002599402 7639 TRANS. DE PROTECCION Y SEGURIDAD,S.A. CV 20070817 133,428.75 RENTA UNIDAD BLINDADA DEL 17-31-MZO.-07 / SSPV IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 16528 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 16528 IVA I.V.A. APLICADO A FAC 50002650702 7669 AYALA SALAZAR BERTHA GLORIA 20070530 1,500.00 PAGO CONFERENCIA SOBRE LA EXPO "MAGA MATER" IVA FACTURA 371 IVA FACTURA 371 CUENTA 06740608 IVA 50002469402 7715 AUTEC TECNOLOGIA Y SERVICIO,S.A. DE C.V. 20070227 3,036.00 MTTO. PREV. A EQ. GAS DE LA UNI-257 / POLICIA IVA FACTURA 9669 IVA FACTURA 9669 CUENTA 05630655 IVA CAMBIO VALV. DE LLENADO TQE. GAS UNI-253 / POLICI 50002308402 7715 AUTEC TECNOLOGIA Y SERVICIO,S.A. DE C.V. 20070301 4,646.00 MTTO. PREV. A EQ. DE GAS DE UNI-261 / POLICIA IVA FACTURA 9690 IVA FACTURA 9690 CUENTA 05630655 IVA CAMBIO CABLES DE BUJIAS A UNI-257 / POLICIA IVA 50002317302 7715 AUTEC TECNOLOGIA Y SERVICIO,S.A. DE C.V. 20070301 2,541.50 MTTO. PREV. SISTEMA DE GAS A UNI-267 / POLICIA IVA FACTURA 9672 IVA FACTURA 9672 CUENTA 05630655 IVA 50002319202 7715 AUTEC TECNOLOGIA Y SERVICIO,S.A. DE C.V. 20070404 12,121.00 MTTO. PREV. A EQ. DE GAS DE UNI-284 / POLICIA IVA FACTURA 9771 IVA FACTURA 9771 CUENTA 05630655 IVA REP. DE SUSPENCION A UNI-59 / TRANSITO IVA FACTU 50002388602 7715 AUTEC TECNOLOGIA Y SERVICIO,S.A. DE C.V. 20070404 4,232.00 MTTO. PREV. A EQ. DE GAS DE UNI-262 / POLICIA IVA FACTURA 9762 IVA FACTURA 9762 CUENTA 05630655 IVA MTTO. PREVENTIVO A EQ. DE GAS DE UNI-251 / POLICI 50002389602 7715 AUTEC TECNOLOGIA Y SERVICIO,S.A. DE C.V. 20070425 8,337.50 MTTO. A EQUIPO DE GAS UNI-255 / POLICIA IVA FACTURA 9781 IVA FACTURA 9781 CUENTA 05630655 IVA MTTO. A EQUIPO DE GAS DE UNI-263 / POLICIA IVA FACTURA 50002411602 7715 AUTEC TECNOLOGIA Y SERVICIO,S.A. DE C.V. 20070517 21,723.50 REP. DE FRENOS A UNI-207 / POLICIA IVA FACTURA 9847 IVA FACTURA 9847 CUENTA 05630655 IVA REP. DE CABEZAS MOTOR A UNI-284 / POLICIA IVA FACTURA 9849 50002446002 7715 AUTEC TECNOLOGIA Y SERVICIO,S.A. DE C.V. 20070608 7,314.00 MTTO. A EQUIPO DE GAS A UNI-266 / POLICIA IVA FACTURA 9865 IVA FACTURA 9865 CUENTA 05630655 IVA MTTO. SISTEMA EQ.GAS A UNI-V-144 / VIALIDAD IVA FACT 50002494402 7715 AUTEC TECNOLOGIA Y SERVICIO,S.A. DE C.V. 20070703 2,622.00 MTTO. SISTEMA DE GAS DE UNI-V-02 / VIALIDAD IVA FACTURA 9876 IVA FACTURA 9876 CUENTA 05630653 IVA REP. CORTO EN CABLEADO UNI-266 / POLICIA IVA FACTU 50002560002 7715 AUTEC TECNOLOGIA Y SERVICIO,S.A. DE C.V. 20070713 5,232.50 1 RADIADOR Y JGO.CABLES BUJIA UNI-284 / POLICIA IVA FACTURA 9945 IVA FACTURA 9945 CUENTA 05630655 IVA 50002583902 7717 ALVAREZ OLIVA JOSE LUIS 20070209 8,007.79 REP. CLIMA UNI.PLACAS RYZ-5718 / POLICIA IVA FACTURA 6032 IVA FACTURA 6032 CUENTA 05630655 IVA REP. DE RADIADOR A UNI-257 / POLICIA IVA FACTURA 6035 50002279202 7717 ALVAREZ OLIVA JOSE LUIS 20070220 6,656.95 1 ALTERNADOIR NUEVO A UNI-66 / TRANSITO IVA FACTURA 6098 IVA FACTURA 6098 CUENTA 05630652 IVA 30 PZAS. FOCO HALOG.M-5 P/ UNIDADES POLICIA Y TRAN IVA 50002295202 7717 ALVAREZ OLIVA JOSE LUIS 20070227 14,329.00 1 RADIADOR NUEVO A UNI-273 / POLICIA IVA FACTURA 6147 IVA FACTURA 6147 CUENTA 05630655 IVA 1 RADIADOR NUEVO A UNI-274 / POLICIA IVA FACTURA 6146 IVA 50002306902 7717 ALVAREZ OLIVA JOSE LUIS 20070315 11,097.50 POLEA TENSORA Y BANDAS A UNI-206 / POLICIA IVA FACTURA 6169 IVA FACTURA 6169 CUENTA 05700655 IVA REPARACION DE MOFLE A UNI-206 / POLICIA IVA FACTURA 50002341902 7717 ALVAREZ OLIVA JOSE LUIS 20070404 15,847.00 1 ALTERNADOR NUEVO A UNI-64 / TRANSITO IVA FACTURA 6214 IVA FACTURA 6214 CUENTA 05700652 IVA MTTO. A CLIMA DE LA UNI-51 / PRESIDENCIA IVA FACTURA 61 50002386702 7717 ALVAREZ OLIVA JOSE LUIS 20070424 15,122.50 REP. MOFLE Y RADIADOR A UNI-22 / COORD.ADMIN.SERV. IVA FACTURA 6235 IVA FACTURA 6235 CUENTA 05630626 IVA REP. DE MOFLE A UNI-254 / POLICIA IVA FACTU 50002404502 7717 ALVAREZ OLIVA JOSE LUIS 20070604 25,150.50 REP. DE MOFLE A UNI-271 / POLICIA IVA FACTURA 6294 IVA FACTURA 6294 CUENTA 05630655 IVA REP. DE CLIMA A UNI-60 / TRANSITO IVA FACTURA 6295 IVA FACTU 50002483602 7717 ALVAREZ OLIVA JOSE LUIS 20070627 6,739.52 REPARACION DE RADIADOR A UNI-147 / AREAS VERDES IVA FACTURA 6300 IVA FACTURA 6300 CUENTA 05630634 IVA REPARACION DE MOFLE A UNI-AL01 / ALUMBRADO PUBL 50002537902 7717 ALVAREZ OLIVA JOSE LUIS 20070723 21,896.00 REP. DE CLIMA A UNI-77 / TRANSITO IVA FACTURA 6400 IVA FACTURA 6400 CUENTA 05630652 IVA REP. DE RADIADOR A UNI-TR-6 / AREAS VERDES IVA FACTURA 6401 50002599602 7717 ALVAREZ OLIVA JOSE LUIS 20070820 14,781.42 1 RADIADOR NUEVO A UNI-230 / POLICIA IVA FACTURA 6514 IVA FACTURA 6514 CUENTA 05630655 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 6514 IVA REPARACION DE MOFLE 50002657202 7717 ALVAREZ OLIVA JOSE LUIS 20070824 879.75 REPARACION DE MOFLE A UNI-R-15 / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 6474 IVA FACTURA 6474 CUENTA 05630660 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 6474 IVA 50002671002 7717 ALVAREZ OLIVA JOSE LUIS 20070828 4,191.75 REP. DE RADIADOR A UNI-70 / TRANSITO IVA FACTURA 6507 IVA FACTURA 6507 CUENTA 05630652 IVA REP. A CLIMA DE UNI-280 / POLICIA IVA FACTURA 6473 IVA FA 50002685802 7717 ALVAREZ OLIVA JOSE LUIS 20070905 10,488.58 1 RADIADOR NUEVO PARA UNI-131 / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 6558 IVA FACTURA 6558 CUENTA 05700624 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 6558 IVA REP. DE 280000009602 7717 ALVAREZ OLIVA JOSE LUIS 20070906 782.00 REP. DE RADIADOR A UNI-107 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 6549 IVA FACTURA 6549 CUENTA 05630623 IVA 280000012402 7717 ALVAREZ OLIVA JOSE LUIS 20070917 3,002.08 30 PZAS. RELEVAD.5 PUNTAS / UNIDS. POLICIA Y TRANS IVA FACTURA 6551 IVA FACTURA 6551 CUENTA 05700655 IVA REP. DE MOFLE A UNI-81 / SRIA. DESARROLLO SO 280000036402 7784 MAQ-PLASTICS, S. A. DE C. V. 20070529 3,450.00 COMPRA 6 PARES DE ZAPATILLAS DE LUCHA IVA FACTURA 0126 IVA FACTURA 0126 CUENTA 06160611 IVA 50002465202 7806 TAPIA SALINAS & ASOCIADOS S. C. 20070830 1,500.00 1 SERV. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE EXPO IVA FACTURA 1500 IVA FACTURA 1500 CUENTA 06740608 IVA 50002689302 7806 TAPIA SALINAS & ASOCIADOS S. C. 20070904 3,000.00 1 SERV. MONTJE Y EXPOSICION XXV ANIV. CENTENARIO IVA FACTURA 1499 IVA FACTURA 1499 CUENTA 06300608 AJUSTE DIF FAC 1499 IVA 280000006902 7813 GARZA RODRIGUEZ CESAR DANIEL 20070125 1,322.50 PAGO 1 SERV. DISEÑO INVITACIONES IMAGEN EXPOSIC IVA FACTURA 094 IVA FACTURA 094 CUENTA 06300608 IVA 50002260702 7813 GARZA RODRIGUEZ CESAR DANIEL 20070507 3,450.00 DISEÑO DE IMAGEN EXPOSICION EVENTOS MUSEO CENTENAR IVA FACTURA 0106 IVA FACTURA 0106 CUENTA 06300608 IVA 50002426702 7813 GARZA RODRIGUEZ CESAR DANIEL 20070717 5,980.00 1 SERV. DISEÑO E IMAGEN DE EXPOSICION XV ANIV. MUS IVA FACTURA 0125 IVA FACTURA 0125 CUENTA 06300608 IVA 50002591602 7813 GARZA RODRIGUEZ CESAR DANIEL 20070911 3,105.00 1 LONA DISEÑO Y CONCEPTUALIZACION DE 20 PENDON IVA FACTURA 0137 IVA FACTURA 0137 CUENTA 06300608 IVA 280000024502 7833 LARA MONTOYA JUANA 20070801 3,024.50 TRASL. E INST. EQ. MINISPLIT / SERV. GENERALES IVA FACTURA 1076 IVA FACTURA 1076 CUENTA 06860628 IVA 50002614102 7833 LARA MONTOYA JUANA 20070801 6,785.00 MTTO. PREVENTIVO A CLIMA / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 1078 IVA FACTURA 1078 CUENTA 05650628 IVA MTTO. PREV. A CLIMA DE PLAZA FATIMA IVA FACTURA 50002614202 7833 LARA MONTOYA JUANA 20070810 2,530.00 MTTO. PREV. A CLIMA MINISPLIT / CENDI 1 IVA FACTURA 1083 IVA FACTURA 1083 CUENTA 06900628 IVA MTTO. PREV. A CLIMAS / MUSEO CENTENARIO IVA FACTURA 10 50002634902 7833 LARA MONTOYA JUANA 20070828 11,465.50 MTTO. PREVE. A CLIMA DE BIBLIOTECA JORGE TREVIÑO IVA FACTURA 1090 IVA FACTURA 1090 CUENTA 06860628 IVA MTTO. PREV. AIRES LAVADOS / ESTANCIAS INFANTIL 50002682702 7833 LARA MONTOYA JUANA 20070907 25,610.50 SUMIN. E INST. EQ. AIRE AC. MINISPLIT /PART. JUVEN IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1098 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1098 IVA I.V.A. APLICADO A F 280000018102 7858 MORENO LOPEZ RUBEN 20070227 3,208.50 INST. VENTANA CANCHA FUT. RAPIDO CLOUTHIER IVA FACTURA 2635 IVA FACTURA 2635 CUENTA 05710628 IVA MTTO. PUERTA PRINCIPAL / OFICINA DE REGIDORES IVA F 500023102




02 7858 MORENO LOPEZ RUBEN 20070323 5,140.50 SUMIN.E INST. PUERTA CORREDIZA / REC. HUMANOS IVA FACTURA 2645 IVA FACTURA 2645 CUENTA 06830628 IVA 50002359502 7858 MORENO LOPEZ RUBEN 20070417 1,437.50 INSTAL. PELICULA OBSCURA A CANCEL / OFIC. REGIDORE IVA FACTURA 2657 IVA FACTURA 2657 CUENTA 06830628 IVA 50002397802 7858 MORENO LOPEZ RUBEN 20070424 3,185.50 MTTO. A PUERTA DE SRIA. INFRAESTR. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 2664 IVA FACTURA 2664 CUENTA 05650628 IVA 50002406302 7858 MORENO LOPEZ RUBEN 20070530 5,307.25 REP. DE MICAS EN PUERTAS BAÑOS DIF SAN PEDRO 400 IVA FACTURA 2682 IVA FACTURA 2682 CUENTA 06900628 IVA INST. BISAGRA HIDR. PUERTA / RECURSOS HUMANOS 50002472202 7858 MORENO LOPEZ RUBEN 20070608 6,405.50 SUMIN. E INST. CANCEL ALUM. EN C. COMUNIT.CANTERAS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2697 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2697 IVA I.V.A. APLICADO A F 50002495602 7858 MORENO LOPEZ RUBEN 20070608 11,258.50 SUMIN. E INSTAL. 4 PUERTAS ALUMINIO / GIM. LA RAZA IVA FACTURA 2701 IVA FACTURA 2701 CUENTA 06860628 IVA MTTO. PUERTA DE ALUMINIO DE C. CULT. LA CIMA 50002498302 7858 MORENO LOPEZ RUBEN 20070705 3,708.75 MAT. ALUMINIO PARA MTTO. AREA DE EGRESOS IVA FACTURA 2719 IVA FACTURA 2719 CUENTA 06840628 IVA 50002564902 7858 MORENO LOPEZ RUBEN 20070810 17,434.00 SUMIN. E INSTAL. PUERTA / CASA CULT. LA CIMA IVA FACTURA 2731 IVA FACTURA 2731 CUENTA 06860628 IVA SERV. POR DESMONTAR PUERTA VIDRIO / D.I.F. IVA FA 50002636802 7858 MORENO LOPEZ RUBEN 20070820 2,633.50 MTTO. A PUERTA PRINCIPAL DE PRESIDENCIA IVA FACTURA 2739 IVA FACTURA 2739 CUENTA 06820628 IVA 50002657802 7858 MORENO LOPEZ RUBEN 20070828 3,047.50 MAT. PROY. "SOMOS JOVENES"EN PROG. NVOS. HORIZONTE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2774 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2774 IVA I.V.A. APLICADO A F 50002685402 7864 GUERRERO RAMIREZ MARIA ARADI 20070606 3,000.00 TALLER P/NIÑOS MUSEOCENT. "MANOS A LA PINTURA" IVA TALLER P/NIÑOS MUSEOCENT. "MANOS A LA PINTURA" IVA TALLER P/NIÑOS MUSEOCENT. "MANOS A LA PINTURA" I 50002489202 7864 GUERRERO RAMIREZ MARIA ARADI 20070724 3,000.00 TALLER DE VERANO MUSEO CENTENARIO IVA TALLER DE VERANO MUSEO CENTENARIO IVA TALLER DE VERANO MUSEO CENTENARIO IVA TALLER DE VERANO MUSEO CENTENARIO GU 50002605402 7871 PROF.ASOC.DEL DEPORTE Y LA SALUD, S.C. 20070508 4,500.00 GRATIFICACION PARTCIPANTES DESFILE DE PASCUA IVA FACTURA 865 IVA FACTURA 865 CUENTA 06290602 AJUSTE DIF FAC 865 IVA 50002427302 7885 ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL 20070327 23,000.00 PAGO DE 2 SERV. PRES. LA SONORA GIMBORO Y SONO IVA FACTURA 0047 IVA FACTURA 0047 CUENTA 06330602 IVA 50002364202 7885 ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL 20070423 11,500.00 PAGO PRESENT. GPO. CUQUIS Y SU GRUPO AMIGO IVA FACTURA 0048 IVA FACTURA 0048 CUENTA 06330602 IVA 50002402902 7885 ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL 20070529 11,500.00 PAGO YSERV. PRES. MUSICAL FEST. DIA DEL MAESTRO IVA FACTURA 0050 IVA FACTURA 0050 CUENTA 06340602 IVA 50002465402 7885 ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL 20070619 80,500.00 7 SERV.MUSICALES BAILES POPULARES BJOS.PALACIO MPA IVA 7 SERV.MUSICALES BAILES POPULARES BJOS.PALACIO IVA 7 SERV.MUSICALES BAILES POPULARES BJOS.PALAC 50002521802 7885 ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL 20070626 23,000.00 PRESENTA.GPO.MUSICAL PROGR.BAILE POPULA.10 JUN.07 IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL PROGR.BAILE POPULA.10 JUN IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL PROGR.BAILE POPULA.10 JU 50002534002 7885 ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL 20070710 23,000.00 PRES.GPO.MUSICAL 24 JUN.07 PROGR.BAILES POPULARES IVA PRES.GPO.MUSICAL 24 JUN.07 PROGR.BAILES POPULA IVA PRES.GPO.MUSICAL 24 JUN.07 PROGR.BAILES POPUL 50002574602 7885 ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL 20070717 11,500.00 PRESENTA.GPO.MUSICAL 8 JUL.07 PROGR.BAILES POPULA. IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL 8 JUL.07 PROGR.BAILES POP IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL 8 JUL.07 PROGR.BAILES P 50002589002 7885 ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL 20070727 11,500.00 PRES.GPO.MUSICAL 15 JUL.07 PROGR.BAILES POPULARES IVA PRES.GPO.MUSICAL 15 JUL.07 PROGR.BAILES POPULA IVA PRES.GPO.MUSICAL 15 JUL.07 PROGR.BAILES POPUL 50002609702 7885 ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL 20070730 11,500.00 PRESENTA.GPO.MUSICAL 22 JUL.07 PROGR.BAILES POPULA IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL 22 JUL.07 PROGR.BAILES PO IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL 22 JUL.07 PROGR.BAILES 50002610402 7885 ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL 20070810 11,500.00 PRESENTA.GPO.MUSICAL 29 JUL.07 PROGR.BAILES POPULA IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL 29 JUL.07 PROGR.BAILES PO IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL 29 JUL.07 PROGR.BAILES 50002633202 7885 ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL 20070821 23,000.00 PRESENTA.GPO.MUSICAL 12 AGO.07PROGR.BAILES POP. IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL 12 AGO.PROGR.BAILES POP. IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL 12 AGO.07 PROGR.BAILES PO I 50002664602 7885 ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL 20070830 11,500.00 PRES.GPO.MUSICAL 19 AGO.07 PROGR.BAILES POPULARES IVA PRES.GPO.MUSICAL 19 AGO.07 PROGR.BAILES POPULA IVA PRES.GPO.MUSICAL 19 AGO.07 PROGR.BAILES POPUL 50002688702 7885 ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL 20070904 11,500.00 PRESENTA.GPO.MUSICAL 26 AGO.07 PROGR.BAILES POPULA IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL 26 AGO.07 PROGR.BAILES PO IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL 26 AGO.07 PROGR.BAILES 280000006302 7885 ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL 20070912 11,500.00 PRESENTA.GPO.MUSICAL 2 SEP.07 PROGR.BAILES POPULA. IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL 2 SEP.07 PROGR.BAILES POP IVA PRESENTA.GPO.MUSICAL 2 SEP.07 PROGR.BAILES P 280000027302 7885 ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL 20070919 11,500.00 PRES.GPO.MUSICAL 09 SEP.07 PROGR.BAILES POPULARES IVA PRES.GPO.MUSICAL 09 SEP.07 PROGR.BAILES POPULA IVA PRES.GPO.MUSICAL 09 SEP.07 PROGR.BAILES POPUL 280000047002 7887 GRUPO TAQ. COM, S. A. DE C. V. 20070509 15,622.75 COMPRA 260 HAMBURGUESAS PERSONAL DESFILE PAS IVA FACTURA 838 IVA FACTURA 838 CUENTA 06290602 IVA COMPRA 90 ORDENES DE TACOS PERSONAL DESFILE IVA FAC 50002433402 7887 GRUPO TAQ. COM, S. A. DE C. V. 20070511 3,079.12 COMPRA 45 CENAS PERSONAL Y CHOFERES DE TRACT. IVA FACTURA 839 IVA FACTURA 839 CUENTA 06290602 IVA 50002437002 7891 CREACIONES PACO, S.A. de C.V. 20070322 29,256.00 16 TRAJES COMPLETOS P/ESCOLTAS / POLICIA IVA FACTURA 18832 IVA FACTURA 18832 CUENTA 05380655 IVA 50002352902 7891 CREACIONES PACO, S.A. de C.V. 20070523 14,628.00 COMPRA 2 TRAJES VESTIR ESCOLTA ALCALDE Y DIR.TR IVA FACTURA 19408 IVA FACTURA 19408 CUENTA 05380652 IVA COMPRA 6 TRAJES VESTIR ESCOLTA ALCALDE,RAUL M 50002461102 7891 CREACIONES PACO, S.A. de C.V. 20070824 43,718.40 24 TRAJES COMPL. DE VESTIR P/ESCOLTAS MPALES. IVA FACTURA 20088 IVA FACTURA 20088 CUENTA 05380655 IVA 50002672502 7917 FIGUEROA MEDELLIN BERNARDO 20070312 8,970.00 1 MANTA DE 3X2 MTS. / SAN PEDRO JOVEN Y CONS.JUVEN IVA FACTURA 0085 IVA FACTURA 0085 CUENTA 06340614 IVA 200 PLAYERAS IMPR. / PRES.COORD.S. PEDRO JOV 50002333602 7917 FIGUEROA MEDELLIN BERNARDO 20070404 2,875.00 COMPRA DE 20 PLAYERAS Y 2 DIGITALIZACIONES IVA FACTURA 0113 IVA FACTURA 0113 CUENTA 06340511 IVA 50002391302 7917 FIGUEROA MEDELLIN BERNARDO 20070404 1,656.00 COMPRA 60 CAMISETAS COLOR NEGRO SIN LOGO IVA FACTURA 0114 IVA FACTURA 0114 CUENTA 05380655 IVA 50002391402 7917 FIGUEROA MEDELLIN BERNARDO 20070502 10,925.00 500 PLAYERAS P/PROGR.SOMOS JOVENES IVA 500 PLAYERAS P/PROGR.SOMOS JOVENES IVA 500 PLAYERAS P/PROGR.SOMOS JOVENES IVA 500 PLAYERAS P/PROGR.SOMOS JOVENE 50002419902 7917 FIGUEROA MEDELLIN BERNARDO 20070502 6,113.40 COMPR 500 PLUMAS IMPRESAS A UNA TINTA IVA FACTURA 0126 IVA FACTURA 0126 CUENTA 06340614 IVA COMPRA DE PLAYERAS INTEGRANTES BANDA SAN PED IVA FACTURA 50002420602 7917 FIGUEROA MEDELLIN BERNARDO 20070504 13,972.50 500 PLAYERAS P/PROGRAMA PREPARANDONOS IVA 500 PLAYERAS P/PROGRAMA PREPARANDONOS IVA 500 PLAYERAS P/PROGRAMA PREPARANDONOS IVA 500 PLAYERAS P/PROGRAMA 50002425502 7917 FIGUEROA MEDELLIN BERNARDO 20070703 690.00 1 LONA IMPR. EVENTOS DE CONSEJOS JUVENILES / P. JU IVA FACTURA 0152 IVA FACTURA 0152 CUENTA 06340614 IVA 50002554102 7917 FIGUEROA MEDELLIN BERNARDO 20070723 6,313.50 2,000 PZAS.TRIPTICOS P/ PROM. Y DIF.EVENTOS PART.J IVA FACTURA 0161 IVA FACTURA 0161 CUENTA 06340614 IVA 100 PLAYERAS PARA CURSOS DE VERANO / KIOSKOS 50002602602 7917 FIGUEROA MEDELLIN BERNARDO 20070723 431.25 50 POSTERS PARA EVENTO "NO TE PASES" IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0158 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0158 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0158 50002602702 7917 FIGUEROA MEDELLIN BERNARDO 20070810 6,198.50 100 PLAYERAS INFANTILES P/CURSO VERANO KIOSKOS IVA FACTURA 0166 IVA FACTURA 0166 CUENTA 06340618 IVA 1,000 PULSERAS TELA IMPR. P/PROM.EVENTOS PART.JU 50002639002 7917 FIGUEROA MEDELLIN BERNARDO 20070817 931.50 30 PLAYERAS IMPR. PERSONAL CURSO DE VERANO/ MUSEO IVA FACTURA 0165 IVA FACTURA 0165 CUENTA 06330608 IVA 50002653202 7917 FIGUEROA MEDELLIN BERNARDO 20070817 3,450.00 200 POSTERS IMPR. / PROYECTO "URGES" Y PREMIO MPAL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0170 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0170 IVA I.V.A. APLICADO A F 50002653302 7929 CENTRO DE DIST. DE PROD. HOSPIT., SA.CV. 20070709 2,355.68 MATERIAL MEDICO URGENCIAS / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 046151 IVA FACTURA 046151 CUENTA 05270590 IVA MATERIAL MEDICO AREA URGENCIAS / SERV. MEDICO I 50002570302 7929 CENTRO DE DIST. DE PROD. HOSPIT., SA.CV. 20070713 6,313.44 MATERIAL MEDICO AREA DE URGANCIAS / SERV. MEDICO IVA FACTURA 046209 IVA FACTURA 046209 CUENTA 05270590 IVA 50002584102 7929 CENTRO DE DIST. DE PROD. HOSPIT., SA.CV. 20070723 3,931.55 2 SENSORES PARA DEDO / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 046229 IVA FACTURA 046229 CUENTA 05640660 IVA 50002603002 7929 CENTRO DE DIST. DE PROD. HOSPIT., SA.CV. 20070810 1,375.21 MATERIAL MEDICO CLINICA / SERV. MEDICO IVA FACTURA 046301 IVA FACTURA 046301 CUENTA 05270590 IVA 50002638502 7929 CENTRO DE DIST. DE PROD. HOSPIT., SA.CV. 20070817 1,038.39 MATERIAL MEDICO URGENCIAS CLINICA / SERV. MEDICO IVA FACTURA 046403 IVA FACTURA 046403 CUENTA 05270590 IVA 50002654802 7929 CENTRO DE DIST. DE PROD. HOSPIT., SA.CV. 20070907 2,207.14 MATERIAL MEDICO AREA URGENCIAS / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 046545 IVA FACTURA 046545 CUENTA 05270590 IVA 280000016602 7929 CENTRO DE DIST. DE PROD. HOSPIT., SA.CV. 20070907 8,618.85 MATERIAL MEDICO P/CLINICA NUEVA / SERVICIO MEDICO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 046436 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 046436 IVA I.V.A. APLICADO 280000020002 7939 SOLUCIONES VIALES SEGURAS, S.A. DE C.V. 20070209 63,439.75 10 SEÑAL RESTRICTIVA, 15 DISCAP. Y 40 NO ESTACIONA IVA FACTURA 0673 IVA FACTURA 0673 CUENTA 05830653 IVA 40 SEÑALES EXCL.RESID. Y 40 CEDA EL PASO A U 50002279002 7939 SOLUCIONES VIALES SEGURAS, S.A. DE C.V. 20070323 15,525.00 50 PZAS. SEÑALAMIENTO CAL.16 61X61 / SEÑALES Y NOM IVA FACTURA 0758 IVA FACTURA 0758 CUENTA 05830653 IVA 2 ROLLOS CINTA NEGRA GRADO DIAMANTE / ING.T 50002359002 7939 SOLUCIONES VIALES SEGURAS, S.A. DE C.V. 20070417 1,290.30 34 PZAS. LAMINA RECTANG. / DEPTO. ING. TRANSITO IVA FACTURA 0829 IVA FACTURA 0829 CUENTA 05830653 IVA 50002398102 7939 SOLUCIONES VIALES SEGURAS, S.A. DE C.V. 20070615 5,060.00 20 SEÑALES PREVENTIVAS / VIALIDAD IVA FACTURA 1005 IVA FACTURA 1005 CUENTA 05830653 IVA 50002512302 7939 SOLUCIONES VIALES SEGURAS, S.A. DE C.V. 20070627 8,855.00 20 PZAS. SEÑAL DE ALTO / VIALIDAD IVA FACTURA 1022 IVA FACTURA 1022 CUENTA 05830653 IVA 50002541802 7941 HYDROMAN MAINTENANCE, S. DE R.L. DE C.V. 20070608 31,224.80 SERV. LIMPIEZA HIDRODINAMICA PASEO DE LOS DUENDES IVA FACTURA 0349 IVA FACTURA 0349 CUENTA 05570628 IVA 50002498002 7945 DIECK ZABLAH MIGUEL GERARDO 20070627 5,175.00 REP. DE CANASTILLA HIDRAULICA UNI-V145 / VIALIDAD IVA FACTURA 1306 IVA FACTURA 1306 CUENTA 05630653 IVA 500025397




02 7952 PRATT MEXICANA,S.A. DE C.V. 20070425 14,778.01 IVA FACTURA 13544 IVA FACTURA 13544 IVA FACTURA 13544CUENTA 06710583 PAGO ANUAL SOPORTE Y MTTO. SIS. ALARMA C/INCENDIDE 50002409702 7952 PRATT MEXICANA,S.A. DE C.V. 20070516 8,917.10 COMPRA DE MATERIALES VARIOS IVA FACTURA 13592 IVA FACTURA 13592 CUENTA 05670583 IVA 50002442402 7959 GIMOSA, S.A. de C.V. 20070625 38,702.10 71 JGOS DE UNIFORME P/ EMPLEADOS MUNICIPALES IVA FACTURA 0511 IVA FACTURA 0511 CUENTA 05300585 IVA 50002532102 7959 GIMOSA, S.A. de C.V. 20070625 66,614.90 UNIFORMES COMPL. A PERSONAL DE SEÑALES Y NOMENCLAT IVA FACTURA 0505 IVA FACTURA 0505 CUENTA 05300654 IVA UNIFORMES COMPL. P/ PERS. MASCULINO MUNICIPI 50002532202 7959 GIMOSA, S.A. de C.V. 20070917 3,238.40 32 PLAYERAS C/ESCUDO BORDADO / REC. HUMANOS IVA FACTURA 0660 IVA FACTURA 0660 CUENTA 05310585 IVA 280000038602 7979 QUINTO ARTE, S. A. DE C. V. 20070904 18,400.00 FLETE DE TRANSPORTACION ESP. EN OBRAS DE ARTE IVA FACTURA 0288 IVA FACTURA 0288 CUENTA 06300608 IVA 280000006702 7984 GUADALQUIVIR REGALOS, S.A. DE C.V. 20070418 1,500.80 IVA FACTURA 0839 IVA FACTURA 0839 IVA FACTURA 0839CUENTA 06020511 REGALO BODA/ LUIS PADUA V. DE TELEVISON AZTECA 50002399202 7984 GUADALQUIVIR REGALOS, S.A. DE C.V. 20070425 2,265.50 IVA FACTURA 870 IVA FACTURA 870 IVA FACTURA 870CUENTA 06020511 REGALO BODA /DARIO MTZ. M./HIJO DE LIDIA MADERODIR 50002409602 7984 GUADALQUIVIR REGALOS, S.A. DE C.V. 20070611 1,035.00 IVA FACTURA 0954 IVA FACTURA 0954 IVA FACTURA 0954CUENTA 06020511 OBSEQUIO P/ING. DANN LEVINSON /DIR. CLINICA OCAPOR 50002500302 7984 GUADALQUIVIR REGALOS, S.A. DE C.V. 20070713 745.20 IVA FACTURA 0978 IVA FACTURA 0978 IVA FACTURA 0978CUENTA 06020511 REGALO BODA/MAURICIO ZARAGOZA Y TANNIA MORTONEMPLE 50002579102 7984 GUADALQUIVIR REGALOS, S.A. DE C.V. 20070917 1,219.00 IVA FACTURA 1085 IVA FACTURA 1085 IVA FACTURA 1085CUENTA 06020511 REGALO P/JORGE VILLEGAS P/ 50 ANIV. DE SU PROFES 280000034902 7996 INT.DE SIST. DE IDENT. SEG.Y ADMON, SACV 20070322 3,174.00 50 PZAS. TARJETA DE PROXIMIDAD / PATRIMONIO MPAL. IVA FACTURA 13473 IVA FACTURA 13473 CUENTA 06400582 IVA 50002352802 7996 INT.DE SIST. DE IDENT. SEG.Y ADMON, SACV 20070404 2,415.00 10 MILLARES BOLETOS PARA ESTACIONAM./ PATRIMONIO IVA FACTURA 13558 IVA FACTURA 13558 CUENTA 06400582 IVA 50002384702 8008 HERREJON DELGADO JUAN CRISTOBAL 20070215 38,000.00 50%ANT.EVENTO OBRA DE TEATRO DE LA NENE DELGA IVA FACTURA 0105 IVA FACTURA 0105 CUENTA 06340681 IVA 50002289102 8011 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES, S.A. DE C.V 20070209 16,077.00 600 JGOS. ORDENES DE PAGO / ADQUISICIONES IVA FACTURA 0202 IVA FACTURA 0202 CUENTA 06400584 IVA 30 MILLARES RECIBOS OFICIALES / DIR. INGRESOS IVA FA 50002280502 8011 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES, S.A. DE C.V 20070315 2,088.40 1,000 JGOS. ORDENES DE PAGO / ADQUISICIONES IVA FACTURA 0256 IVA FACTURA 0256 CUENTA 06400584 IVA 370 JGOS. ORDENES DE PAGO / ADQUISICIONES IVA FAC 50002342302 8011 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES, S.A. DE C.V 20070315 1,449.00 700 JGOS. ORDENES DE PAGO / ADQUISICIONES IVA FACTURA 0247 IVA FACTURA 0247 CUENTA 06400584 IVA 50002345002 8011 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES, S.A. DE C.V 20070417 11,730.00 1 MILLAR CALCOMANIAS PARA INVENTARIO / SISTEMAS IVA FACTURA 0294 IVA FACTURA 0294 CUENTA 06400583 IVA 5,000 ETIQ. PARA INVENTARIO / PATRIMONIO MPAL. 50002394702 8011 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES, S.A. DE C.V 20070424 1,857.25 950 JGOS. O. DE PAGO / ADQUISICIONES IVA FACTURA 0307 IVA FACTURA 0307 CUENTA 06400584 IVA 50002406102 8011 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES, S.A. DE C.V 20070608 1,955.00 1,000 JGOS. ORDENES DE PAGO / ADQUISICIONES IVA FACTURA 0337 IVA FACTURA 0337 CUENTA 06400584 IVA 50002497702 8011 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES, S.A. DE C.V 20070615 1,857.25 950 FORMAS DE ORDEN DE PAGO / ADQUISICIONES IVA FACTURA 0348 IVA FACTURA 0348 CUENTA 06400584 IVA 50002514402 8011 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES, S.A. DE C.V 20070713 8,021.83 950 JGOS. ORDEN DE PAGO IMPRESOS / ADQUISICIONES IVA FACTURA 0376 IVA FACTURA 0376 CUENTA 06400584 IVA 7 JGOS. REQUERIMIENTOS PREDIAL / INGRESOS IVA 50002582302 8011 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES, S.A. DE C.V 20070917 3,030.25 PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE ADQUISICIONES / DIR. D IVA FACTURA 0430 IVA FACTURA 0430 CUENTA 06400584 IVA PAPELERIA IMPRESA / DIR. DE ADQUISICIONES IV 280000037602 8024 IVLEV COZIN ANATOLI 20070622 20,700.00 SERV. PRES. ESPECTACULO MAGICO ANASTACIA IVA FACTURA 321 IVA FACTURA 321 CUENTA 06340616 IVA 50002526602 8029 SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V. 20070820 4,390.01 CONTRATA.06 JUL.07/05 JUL.08 INTERCABLE OFNAS.911 340000039102 8041 R.R.DONNELLEY DE MEXICO,S.de R.L. DE C.V 20070309 13,627.50 30 MILLARES RECIBOS OFICIALES / DIR. INGRESOS IVA FACTURA A87507 IVA FACTURA A87507 CUENTA 06400572 IVA 50002329502 8041 R.R.DONNELLEY DE MEXICO,S.de R.L. DE C.V 20070608 13,627.50 30 MILLARES RECIBOS OFICIALES IMPR. / INGRESOS IVA FACTURA A92013 IVA FACTURA A92013 CUENTA 06400572 IVA 50002499402 8048 AGUA PURIFICADA ARCA, S.A. DE C.V. 20070301 2,340.95 1 PLANILLA AGUA PURIF. Y 24 BOT. 500 ML. / FINANZA IVA FACTURA A15364 IVA FACTURA A15364 CUENTA 06600573 IVA 2 PLANILLAS AGUA PURIFICADA / DESARROLLO 50002319002 8048 AGUA PURIFICADA ARCA, S.A. DE C.V. 20070309 1,520.00 1 PLANILLA AGUA PURIFICADA / DESARROLLO URBANO 1 PLANILLA AGUA PURIFICADA / CONTRALORIA 1 PLANILLA DE AGUA PURIFICADA / DES. URBANO 1 PLANILLA DE AGUA 50002329302 8048 AGUA PURIFICADA ARCA, S.A. DE C.V. 20070417 3,420.00 1 PLANILLA AGUA PURIF. / DIR. DE DEPORTES 2 PLANILLAS AGUA PURIF. / OFICINA DE PRESIDENCIA 1 PLANILLA AGUA PURIF. / PART. CIUDADANA 1 PLANILLA AGUA PU 50002393602 8048 AGUA PURIFICADA ARCA, S.A. DE C.V. 20070604 5,130.00 1 PLANILLA AGUA PURIF. / DESARROLLO URBANO 1 PLANILLA AGUA PURIF. / DIR. DE SISTEMAS 2 PLANILLAS AGUA PURIF. / RECURSOS HUMANOS BLOCK CON 10 PLANILLAS 50002480702 8048 AGUA PURIFICADA ARCA, S.A. DE C.V. 20070622 3,040.00 2 PLANILLAS AGUA PURIF. / PART. CIUDADANA 1 PLANILLA AGUA PURIF. / PART. CIUDADANA 2 PLANILLAS AGUA PURIF. / DES. URBANO 1 PLANILLA AGUA PURIF. / CONT 50002527502 8048 AGUA PURIFICADA ARCA, S.A. DE C.V. 20070713 3,040.00 1 PLANILLA AGUA PURIFICADA / PASAPORTES Y RECLUTAM 1 PLANILLA AGUA PURIFICADA / OFICINA DE PRESIDENCI 1 PLANILLA AGUA PURIFICADA / MUSEO CENTENARIO 2 50002581802 8048 AGUA PURIFICADA ARCA, S.A. DE C.V. 20070801 1,140.00 1 PLANILLA AGUA PURIF. / CENDI 1 1 PLANILLA AGUA PURIF. / CENDI 1 1 PLANILLA AGUA PURIF. / DIR.GRAL. D.I.F. 50002619202 8048 AGUA PURIFICADA ARCA, S.A. DE C.V. 20070817 4,560.00 2 PLANILLAS AGUA PURIF. / DESARROLLO URBANO / DIR. 1 PLANILLA AGUA PURIF. / PASAPORTES Y RECLUTAMIENT 5 PLANILLAS AGUA PURIF. / SRIA. DE SEG. PUBLICA 50002652102 8048 AGUA PURIFICADA ARCA, S.A. DE C.V. 20070828 9,500.00 1 PLANILLA AGUA PURIFICADA / FINANZAS Y TESORERIA 2 PLANILLAS AGUA PURIFICADA / INNOV. MEJORA GUB. Y 1 PLANILLA AGUA PURIFICADA / EDUCACION Y CULTURA 50002686202 8048 AGUA PURIFICADA ARCA, S.A. DE C.V. 20070917 3,800.00 2 PLANILLAS DE AGUA PURIF. / DIR. GRAL. D.I.F. / C 1 PLANILLA DE AGUA PURIF. / PASAPORTES Y RECLUTAMI 1 PLANILLA DE AGUA PURIF. / DIR. GRAL. D.I.F. 1 280000037502 8049 OJEDA GONZALEZ MARCELINO 20070703 13,800.00 PRES. GPO. VERTIGO DIA 6 Y 7 DE JULIO FERIA SN PED IVA FACTURA 0240 IVA FACTURA 0240 CUENTA 06340616 IVA 50002552802 8051 TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE 20070125 3,450.00 400 VASOS PONCHE P/POSADA EVE.TODO EL ANO P/BAILAR IVA 400 VASOS PONCHE P/POSADA EVE.TODO EL ANO P/BA IVA 400 VASOS PONCHE P/POSADA EVE.TODO EL ANO P/ 50002260502 8051 TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE 20070216 3,974.40 IVA FACTURA 353 IVA FACTURA 353 IVA FACTURA 353CUENTA 06660651 PAGO DE 72 COMIDAS CON REFRESCO PARA OFICIALES DEL 50002289902 8051 TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE 20070220 1,725.00 PAGO SERV. DE ALMUERZO P/20 PERSONAS INC. MESER IVA FACTURA 352 IVA FACTURA 352 CUENTA 06350611 IVA 50002299202 8051 TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE 20070322 4,326.30 IVA FACTURA 376 IVA FACTURA 376 IVA FACTURA 376CUENTA 06660651 PAGO DE 40 COMIDAS CON REFRESCO PARA EL PERSONALDE IVA FACTURA 375 IVA FACTURA 375 IVA 50002353002 8051 TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE 20070323 9,050.50 RENTA 130 MANTELES PARA EXPO-EMPLEO SAN PEDRO-07 IVA FACTURA 380 IVA FACTURA 380 CUENTA 06340613 IVA SERV. 2 MESEROS EXPO. DAMIAN DE LA ROSA / PLAZA 50002360802 8051 TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE 20070404 6,727.50 300 PAQ. TACOS A VAPOR EVENTO DIA DEL POLICIA IVA FACTURA 455 IVA FACTURA 455 CUENTA 06340655 IVA 50002390902 8051 TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE 20070404 4,781.70 IVA FACTURA 433 IVA FACTURA 433 IVA FACTURA 433CUENTA 06660651 PAGO DE 84 COMIDAS CON REFRESCO PARA PERSONAL DEL 50002391702 8051 TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE 20070425 920.00 2 SERV.MESEROS P/EXPO. 30 ANIVERSARIO CRUZ ROJA IVA FACTURA 432 IVA FACTURA 432 CUENTA 06330606 IVA 50002412802 8051 TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE 20070515 10,474.20 IVA FACTURA 0502 IVA FACTURA 0502 IVA FACTURA 0502CUENTA 06660651 PAGO DE 80 COMIDAS CON REFRESCO DE LOS DÍAS 05,06, IVA FACTURA 0504 IVA FACTURA 0504 50002440202 8051 TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE 20070518 20,138.80 IVA FACTURA 0510 IVA FACTURA 0510 IVA FACTURA 0510CUENTA 06660651 PAGO DE 28 COMIDAS Y CENAS CON REFRESCO DEL DÍA01 IVA FACTURA 0509 IVA FACTURA 0509 50002453302 8051 TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE 20070524 1,293.75 IVA FACTURA 0503 IVA FACTURA 0503 IVA FACTURA 0503CUENTA 06590651 PAGO DE 60 SANDWICH CON REFRESCO DE LOS DÍAS 05,06 IVA FACTURA 0511 IVA FACTURA 0511 50002462402 8051 TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE 20070530 575.00 100 SILLAS P/PARTIC. ARTIST. EN DESFILE PASCUA 200 IVA FACTURA 489 IVA FACTURA 489 CUENTA 06290602 IVA 50002470102 8051 TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE 20070604 1,150.00 RENTA 40 MANTELES / BRIGADA DE EMPLEO 27-MZO.-2007 IVA FACTURA 0526 IVA FACTURA 0526 CUENTA 06340613 IVA 50002479302 8051 TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE 20070703 1,506.50 SERV. DESAYUNO GERENTES Y ENTRENADORES NATACION IVA FACTURA 0611 IVA FACTURA 0611 CUENTA 06350611 IVA 50002554502 8051 TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE 20070720 11,281.50 SERV.ALIMENTO OFI.SEG.PUB.EDO.POR APOYO S.S.P.V. IVA SERV.ALIMENTO OFI.SEG.PUB.EDO.POR APOYO S.S.P. IVA SERV.ALIMENTO OFI.SEG.PUB.EDO.POR APOYO S.S.P. 50002595602 8051 TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE 20070723 1,483.50 SERV. PLATILLOS P/RUEDA PRENSA CARRERA 10K S.PEDRO IVA FACTURA 0660 IVA FACTURA 0660 CUENTA 06350611 IVA 50002600802 8051 TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE 20070725 27,324.00 ALIMENTOS ELEM.SEG.PUB.EDO. EN APOYO A S.S.P.V. IVA ALIMENTOS ELEM.SEG.PUB.EDO. EN APOYO A S.S.P.V IVA ALIMENTOS ELEM.SEG.PUB.EDO. EN APOYO A S.S.P.V 50002606202 8051 TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE 20070801 5,448.70 CONTR. SERVICIO P/ CARRERA 10 K SAN PEDRO 2007 IVA FACTURA 0687 IVA FACTURA 0687 CUENTA 06350611 IVA RENTA 80 MANTELES EXPO EMPLEO SAN PEDRO IVA FAC 50002616402 8051 TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE 20070820 1,380.00 SERV. 3 MESEROS / COMIDA ALCALDE C/FUNC.CATASTRO IVA FACTURA 0742 IVA FACTURA 0742 CUENTA 06340511 IVA 50002662002 8051 TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE 20070904 13,230.75 SERV.COFFE BREAK P/70 PERS.TERCERA SEM.TRANSPAREN. IVA SERV.COFFE BREAK P/70 PERS.TERCERA SEM.TRANSPA IVA SERV.COFFE BREAK P/70 PERS.TERCERA SEM.TRANS 280000007402 8051 TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE 20070906 2,806.00 SERV. ALIMENTOS Y MESERO /EVENTO CONS.JUVENIL VALL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0827 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0827 IVA I.V.A. APLICADO A F 2800000123




02 8051 TORRES LUÉVANO JOSÉ GUADALUPE 20070917 4,657.50 SERV. DESAYUNO EVENTO CON LIDERES JUVENILES IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 804 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 804 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 280000036102 8061 OPTICA LASSER DE MONTERREY S.A. DE C.V. 20070720 19,036.00 ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS IVA FACTURA 1661 IVA FACTURA 1661 IVA FACTURA 1661CUENTA 05280590 50002596202 8061 OPTICA LASSER DE MONTERREY S.A. DE C.V. 20070723 38,533.00 LENTES P/DIV.EMPLEADOS MPALES. LENTES P/DIV.EMPLEADOS MPALES. 50002596802 8066 OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V. 20070208 7,320.92 8 CART. TINTA NEGROS Y 9 COLOR / SRIA. SEG. PUBLIC 6 CART. TINTA NEGROS Y 4 COLOR / DIR. POLICIA 1 CART. TINTA TRICOLOR / CENTRAL EMERGENCIAS IVA FAC 50002276902 8066 OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V. 20070209 1,897.50 5 CART. PARA FAX / SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA IVA FACTURA 1370 IVA FACTURA 1370 CUENTA 06450651 IVA 50002280002 8066 OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V. 20070227 25,313.85 2 CART. DE TINTA / DIRECCION JURIDICA IVA FACTURA 1546 IVA FACTURA 1546 CUENTA 06450532 IVA 5 CAJAS DISK.3.5 Y 1 CART. TINTA / OFICINA REGIDOR IVA F 50002310602 8066 OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V. 20070301 27,021.97 2 CARTUCHOS DE TINTA / CASA DE LA CULT. V. MONTAÑA IVA FACTURA 1646 IVA FACTURA 1646 CUENTA 06360604 IVA 1 CART. TINTA Y 1 MEMORIA USB 1GB / AUD.SAN 50002316402 8066 OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V. 20070315 1,924.74 1 CART. DE TINTA / CASA CULT. SAN PEDRO IVA FACTURA 1692 IVA FACTURA 1692 CUENTA 06360604 IVA 1 CART. TINTA NEGRO,1 COLOR,1 CAJA CD'S Y 2 C. DIS IVA 50002341102 8066 OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V. 20070323 7,561.77 5 PZAS. THONER LASERJET C7115A / SERV. MEDICO IVA FACTURA 1815 IVA FACTURA 1815 CUENTA 06450589 IVA 1 CART. TINTA NEGRO Y 1 COLOR / MUNICIPIO SALUDAB 50002355302 8066 OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V. 20070404 15,816.45 1 CART. THONER / PARTICIPACION JUVENIL IVA FACTURA 1882 IVA FACTURA 1882 CUENTA 06450614 IVA 1 CART. TINTA COLOR Y 1 NEGRO / C.AT'N.PSICOLOGICA IVA 50002385102 8066 OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V. 20070404 1,415.40 1 CART. DE TINTA / SRIA. DE SEG. PUBLICA IVA FACTURA 2026 IVA FACTURA 2026 CUENTA 06450655 IVA 2 CART. TINTA NEGROS Y 2 COLOR / DIR.EDUCACION IVA FA 50002386602 8066 OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V. 20070417 3,711.96 2 CART. TINTA NEGROS Y 1 COLOR / ASIST. SOCIAL IVA FACTURA 2084 IVA FACTURA 2084 CUENTA 06450686 IVA 1 CART. TINTA / OFICINA DE PRESIDENCIA IVA FACT 50002397402 8066 OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V. 20070509 4,366.55 1 CART. TONER IMPRESORA / OF. DE PRESIDENCIA IVA FACTURA 2164 IVA FACTURA 2164 CUENTA 06450511 IVA 3 THONER PARA IMPRESORA / CONTRALORIA IVA FACTURA 50002431702 8066 OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V. 20070518 2,339.15 2 CART. TINTA NEGROS Y 1 COLOR / DIR. EDUCACION IVA FACTURA 2421 IVA FACTURA 2421 CUENTA 06340602 IVA 2 CART. TINTA NEGROS / DIR.INNOV.MEJORA GUB.Y P 50002450902 8066 OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V. 20070604 7,369.64 1 CART. TINTA Y 1 MOUSE / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 2461 IVA FACTURA 2461 CUENTA 06450645 IVA 2 CART. TINTA Y 1 CAJA DE DISK.3.5 / PATRIMONIO MP IVA 50002476202 8066 OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V. 20070604 30,556.38 SUMIN. EQ. COMPUTO / KIOSKOS CIBERNETICOS IVA FACTURA 2492 IVA FACTURA 2492 CUENTA 06450618 AJUSTE DIF FAC 2492 IVA 2 CART. TINTA COLOR,1 NEGRO Y 2 M 50002481402 8066 OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V. 20070705 44,646.86 8 CART. TINTA NEGROS Y 4 COLOR / DIR. DEPORTES AJUSTE DIF FAC 2967 IVA FACTURA 2967 IVA FACTURA 2967 CUENTA 06450611 IVA 2 CART. TINTA / CONTRALORIA 50002567002 8066 OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V. 20070705 47,387.61 SUMIN. EQ. DE COMPUTO / DIR. DE SISTEMAS / DIR. DE IVA FACTURA 2984 IVA FACTURA 2984 CUENTA 06450583 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / DIR. DE ECOLOGIA IVA 50002567102 8066 OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V. 20070713 3,109.33 1 CART. TINTA NEGRO Y 1 COLOR / PATRIMONIO IVA FACTURA 2955 IVA FACTURA 2955 CUENTA 06450582 IVA 1 CART. TINTA COLOR Y 2 NEGROS / ASISTENCIA SOCIAL I 50002583302 8066 OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V. 20070723 2,746.20 2 CART. TINTA NEGROS Y 3 COLOR / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 2891 IVA FACTURA 2891 CUENTA 06450652 IVA 50002602002 8066 OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V. 20070820 6,266.37 5 PZAS. TONNER P/IMPRESORAS / OFICINA DEL ALCALDE IVA FACTURA 3387 IVA FACTURA 3387 CUENTA 06450511 AJUSTE DIF FAC 3387 IVA 50002659602 8066 OMNI SUPPLY, S.A. DE C.V. 20070907 12,092.39 SUMIN. DE EQ. DE COMPUTO / KIOSKOS CIBERNETICOS IVA FACTURA 3590 IVA FACTURA 3590 CUENTA 06450618 IVA 4 CART. TINTA NEGROS Y 4 COLOR / COORD. ADM.SER 280000018202 8101 GOMEZ MORALES PABLO 20070309 12,937.50 SERV. REP. HIDROLAVADORA / DIR. DE TRANSITO IVA FACTURA 0764 IVA FACTURA 0764 CUENTA 05640652 IVA SERV. REP. HIDROLAVADORA / JEFAT. DE LIMPIA IVA FA 50002331602 8101 GOMEZ MORALES PABLO 20070517 1,380.00 1 PISTOLA DE ALTA PRESION / S.S.P.V. IVA FACTURA 0775 IVA FACTURA 0775 CUENTA 05640655 IVA 50002448702 8101 GOMEZ MORALES PABLO 20070604 1,955.00 MTTO. A HIDROLAVADORA / SRIA. DE SEG.PUBLICA IVA FACTURA 0776 IVA FACTURA 0776 CUENTA 05640655 IVA 50002477402 8101 GOMEZ MORALES PABLO 20070713 2,357.50 MTTO. A HIDROLAVADORA / DIR. TRANSITO IVA FACTURA 0788 IVA FACTURA 0788 CUENTA 05640652 IVA 50002585102 8101 GOMEZ MORALES PABLO 20070801 1,552.50 REP. DE HIDROLAVADORA / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 0793 IVA FACTURA 0793 CUENTA 05640655 IVA 50002617202 8101 GOMEZ MORALES PABLO 20070907 6,440.00 REP. COMPRESOR ACT.-37623 / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 0798 IVA FACTURA 0798 CUENTA 05640624 IVA 280000019602 8115 GONZÁLEZ BARREDA RAMIRO 20070126 65,039.40 REP.DE TRANSMISION UNID.131 ALUMB.PUB. IVA REP.DE TRANSMISION UNID.131 ALUMB.PUB. IVA REP.DE TRANSMISION UNID.131 ALUMB.PUB. IVA REP.DE TRANSMISION UN 50002262402 8115 GONZÁLEZ BARREDA RAMIRO 20070425 38,588.25 REP. CLUTCH Y MARCHA A UNI-112 / VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 10069 IVA FACTURA 10069 CUENTA 05630625 IVA AFIN. MAYOR A UNI-146 / COORD. ADMIN. SERV. PU 50002411302 8115 GONZÁLEZ BARREDA RAMIRO 20070517 26,806.50 AFIN. MOTOR A UNI-106 / AREAS VERDES IVA FACTURA 10357 IVA FACTURA 10357 CUENTA 05630634 IVA REP. RETEN CIGUEÑAL Y SENSORES UNI-112 / VIAS PUBL IVA 50002447302 8115 GONZÁLEZ BARREDA RAMIRO 20070608 30,618.75 AFINACION MAYOR A UNI-112 / MTTO. A VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 10656 IVA FACTURA 10656 CUENTA 05630625 IVA COMPRESOR NUEVO A CAMBIO UNI-101 / LIMPIA I 50002498102 8115 GONZÁLEZ BARREDA RAMIRO 20070615 63,089.86 AFIN.MAYOR A UNI-138 / ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 10774 IVA FACTURA 10774 CUENTA 05630624 IVA AFIN.MAYOR A UNI-114 / JEFAT. DE LIMPIA IVA FACTURA 50002513002 8115 GONZÁLEZ BARREDA RAMIRO 20070703 1,035.00 M.DE O.POR DESMONTAR COMPRESOR UNI-118 / LIMPIA IVA FACTURA 10863 IVA FACTURA 10863 CUENTA 05630623 IVA 50002558602 8115 GONZÁLEZ BARREDA RAMIRO 20070705 1,989.50 BARRA DE TOMA DE FUERZA COMPL. UNI-138 / ALUMBRADO IVA FACTURA 11004 IVA FACTURA 11004 CUENTA 05700624 IVA 50002565002 8115 GONZÁLEZ BARREDA RAMIRO 20070824 13,770.10 REPARACION DE CLUTCH A UNI-119 / AREAS VERDES IVA FACTURA 11418 IVA FACTURA 11418 CUENTA 05630634 IVA CAMBIO VALVULA DE INJECCION UNI-119 / AREAS VER 50002672402 8115 GONZÁLEZ BARREDA RAMIRO 20070828 19,370.03 AFIN. MAYOR A UNI-119 / AREAS VERDES IVA FACTURA 11632 IVA FACTURA 11632 CUENTA 05640634 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 11632 IVA 50002681602 8127 MORALES ARIZPE AARON 20070315 1,035.00 6 HORAS DE PUBLICIDAD (VOCEO) EV.14-FEB-EN EXPLANA IVA FACTURA 1739 IVA FACTURA 1739 CUENTA 06360604 IVA 50002345202 8127 MORALES ARIZPE AARON 20070417 690.00 4 HORAS DE PROMOCION (VOCEO) AP.TEMP.ACUATICA IVA FACTURA 1745 IVA FACTURA 1745 CUENTA 06350611 IVA 50002396702 8127 MORALES ARIZPE AARON 20070511 1,380.00 IVA FACTURA 1766 IVA FACTURA 1766 CUENTA 06330604 IVA PAGO 4 HORAS SERVICIO DE VOCEO IVA FACTURA 1765 IVA FACTURA 1765 CUENTA 06330604 IVA PAGO 4 HO 50002437102 8127 MORALES ARIZPE AARON 20070529 1,380.00 SERV.DE PERIFONEO 02/04 MAYO 07 IVA SERV.DE PERIFONEO 02/04 MAYO 07 IVA SERV.DE PERIFONEO 02/04 MAYO 07 IVA SERV.DE PERIFONEO 02/04 MAYO 07 50002465802 8127 MORALES ARIZPE AARON 20070627 690.00 SERV. DE VOCEO CAMPAMENTO DE VERANO 2007 IVA FACTURA 1774 IVA FACTURA 1774 CUENTA 06360604 IVA 50002536502 8127 MORALES ARIZPE AARON 20070627 690.00 SERV.VOCEO PROM.EVENTO FIESTA JOVEN IVA SERV.VOCEO PROM.EVENTO FIESTA JOVEN IVA SERV.VOCEO PROM.EVENTO FIESTA JOVEN IVA SERV.VOCEO PROM.EVENTO FIESTA 50002543302 8127 MORALES ARIZPE AARON 20070629 690.00 SERV.VOCEO P/EVE."GRAN CONVIVIO FAMILIAR" IVA SERV.VOCEO P/EVE."GRAN CONVIVIO FAMILIAR" IVA SERV.VOCEO P/EVE."GRAN CONVIVIO FAMILIAR" IVA SERV.VOCEO P 50002549502 8127 MORALES ARIZPE AARON 20070717 7,590.00 1 SERV. PERIFONEO PARA PROMOCION FERIA SN PEDR IVA FACTURA 1786 IVA FACTURA 1786 CUENTA 06340616 IVA 50002590902 8127 MORALES ARIZPE AARON 20070815 690.00 SERV.VOCEO EVENTO VIVA LA FAMILIA IVA SERV.VOCEO EVENTO VIVA LA FAMILIA IVA SERV.VOCEO EVENTO VIVA LA FAMILIA IVA SERV.VOCEO EVENTO VIVA LA FAMILIA 50002647402 8127 MORALES ARIZPE AARON 20070907 690.00 4 HORAS DE VOCEO P/PROM. CURSOS C.CULT. LA CIMA IVA FACTURA 1795 IVA FACTURA 1795 CUENTA 06360604 IVA 280000018002 8127 MORALES ARIZPE AARON 20070919 862.50 IVA 5 HRS.EQ.PERIFONEO PROGR. EXPRES ARTE 5 HRS.EQ.PERIFONEO PROGR. EXPRES ARTE IVA 5 HRS.EQ.PERIFONEO PROGR. EXPRES ARTE IVA 5 HRS.EQ.PERIFONEO PROGR 280000047202 8130 SANTOS AVILA MARIA GUADALUPE 20070615 630.00 PAGO DE IMPARTIR TALLER DE ARTE EVENTO"TIEMPO DE N IVA IVA APLICADO A FACTURA 022 IVA IVA APLICADO A FACTURA 022 IVA IVA APLICADO A FACTURA 022 ISR AP 50002510502 8130 SANTOS AVILA MARIA GUADALUPE 20070627 3,000.00 IMP.TALLER P/NIÑOS MUSEO CENT.MES JUN.07 IVA IMP.TALLER P/NIÑOS MUSEO CENT.MES JUN.07 IVA IMP.TALLER P/NIÑOS MUSEO CENT.MES JUN.07 IVA IMP.TALLER P/NI 50002542902 8145 TALLER SANTA ELENA, S.A. DE C.V. 20070220 91,425.00 TANQUE MONTADO S/CHASIS CAP.10,000 LTS. P/AGUA IVA TANQUE MONTADO S/CHASIS CAP.10,000 LTS. P/AGUA IVA TANQUE MONTADO S/CHASIS CAP.10,000 LTS. P/AGUA I 50002299602 8150 MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070704 5,000.00 APOYO CASO 041 ASISTENCIA SOCIAL APOYO CASO 002 ASISTENCIA SOCIAL 50002561202 8150 MEDIX DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070904 2,300.00 APOYO CASO 02 ASISTENCIA SOCIAL APOYO CASO 348 ASISTENCIA SOCIAL 280000006402 8152 DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV 20070516 9,556.00 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº 1141 APOYO MEDICO ASISTENCIAL PARA CASO Nº L.GZA.A.013 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº 245 50002441902 8152 DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV 20070523 2,000.00 APOYO AL CASO NO.34. 50002458402 8152 DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV 20070615 2,372.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº 161 IVA FACTURA 150042 IVA FACTURA 150042 IVA FACTURA 150042CUENTA 06120686 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº P.BC 50002509302 8152 DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV 20070626 470.00 APOYO CASO 75 ASISTENCIA SOCIAL 50002534902 8152 DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV 20070717 3,062.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº P.-041 YS.FCO. 50002588002 8152 DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV 20070815 2,000.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº CANT.-015 500026462




02 8152 DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV 20070904 4,500.00 APOYO CASO NO.13 ASISTENCIA SOCIAL APOYO CASO NO.15 ASISTENCIA SOCIAL 280000007002 8162 VILLARREAL PARAS ALEJANDRO 20070523 3,450.00 PROGR.TALLER MISION DE VIDA 11/13 MAYO 2007 IVA PROGR.TALLER MISION DE VIDA 11/13 MAYO 2007 IVA PROGR.TALLER MISION DE VIDA 11/13 MAYO 2007 IVA PROGR. 50002458602 8162 VILLARREAL PARAS ALEJANDRO 20070529 3,450.00 HONO.PROGR.TALLER MISION DE VIDA 18/20 MAYO 07 IVA HONO.PROGR.TALLER MISION DE VIDA 18/20 MAYO 07 IVA HONO.PROGR.TALLER MISION DE VIDA 18/20 MAYO 07 I 50002466502 8162 VILLARREAL PARAS ALEJANDRO 20070815 4,600.00 HONO.PROGR.SOMOS JOVENES ALEJANDRO VILLARREAL IVA HONO.PROGR.SOMOS JOVENES ALEJANDRO VILLARREAL IVA HONO.PROGR.SOMOS JOVENES ALEJANDRO VILLARREAL IVA 50002644402 8162 VILLARREAL PARAS ALEJANDRO 20070827 4,600.00 SERV.TALLER MISION DE VIDA P/JOVENES COL.STA.ELENA IVA SERV.TALLER MISION DE VIDA P/JOVENES COL.STA.E IVA SERV.TALLER MISION DE VIDA P/JOVENES COL.STA 50002676402 8162 VILLARREAL PARAS ALEJANDRO 20070904 6,300.00 IVA HONO.CONFERENCIA TESTIMONIAL EVE.EXPO JOVEN IVA HONO.CONFERENCIA TESTIMONIAL EVE.EXPO JOVEN VILLARREAL PARAS ALEJANDRO HONO.CONFERENCIA TESTIMONIA 280000005702 8180 TALLER DE COLECCION VITRO, S. A. DE C. V 20070326 3,657.00 IVA FACTURA 00325 IVA FACTURA 00325 IVA FACTURA 00325CUENTA 15020202 PAGO DE LA COMPRA DE 6 RECONOCIMENTOS 50002363802 8180 TALLER DE COLECCION VITRO, S. A. DE C. V 20070326 5,537.25 PAGO 9 RECONOCIMIENTOS EN CUBO IVA FACTURA 00323 IVA FACTURA 00323 CUENTA 06340655 IVA 50002363902 8182 FLORES DE ANDRES, S.A. DE C.V. 20070309 9,535.00 62 MILL.SEMILLA P/ PROD. DE FLOR DE PRIMAVERA 50002330602 8182 FLORES DE ANDRES, S.A. DE C.V. 20070425 6,400.00 5 VIAJES TIERRA CRIBADA / REAL SN.AGUSTIN Y A.REYE 50002411902 8182 FLORES DE ANDRES, S.A. DE C.V. 20070615 8,960.00 5 VIAJES TIERRA NEGRA P/DIFERENTES AREAS MPALES. 2 VIAJES TIERRA NEGRA / VIVERO DE SAN ANGEL 50002512202 8182 FLORES DE ANDRES, S.A. DE C.V. 20070627 4,400.00 80 MILLARES DE SEMILLA P/PROD. FLOR DE TEMPORADA 50002540402 8182 FLORES DE ANDRES, S.A. DE C.V. 20070801 6,400.00 3 VIAJES TIERRA NEGRA / CALZADA SAN PEDRO / COORD. 2 VIAJES TIERRA NEGRA / ESC. PRIM. JOSE CALDERON 50002617902 8182 FLORES DE ANDRES, S.A. DE C.V. 20070828 23,932.50 155 MILLARES SEMILLA PARA PROD. DE FLOR INVIERNO 50002684202 8184 INDUSTRIAS LENNOX DE MEXICO, S. A. DE C. 20070611 4,500.00 INSTALACION 2 MINISPLIT CENDI 1 IVA FACTURA 35316 IVA FACTURA 35316 CUENTA 06900628 IVA 50002500702 8185 FERNANDEZ MARTINEZ LORENZO 20070119 1,575.00 GUITARRISTA CENA JUECES AUXILIARES 10008880802 8199 AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO 20070423 7,590.00 PAGO COMPRA DE 2 PLACAS DE LATON IVA FACTURA 12350 IVA FACTURA 12350 CUENTA 06340511 IVA 50002403102 8199 AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO 20070604 3,220.00 ROTULACION COMPLETA A UNI-210 / POLICIA IVA FACTURA 12388 IVA FACTURA 12388 CUENTA 05630655 IVA ROTUL. COSTADO TRAS. IZQ. UNI-70 / TRANSITO IVA FACT 50002478702 8199 AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO 20070604 747.50 ROTUL. DE COFRE Y POLV. IZQ. A UNI-261 / POLICIA IVA FACTURA 12409 IVA FACTURA 12409 CUENTA 05630655 IVA 50002480902 8199 AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO 20070712 16,215.00 ANUNCIO EN LAMINA / C. COMUNIT. CANTERAS IVA FACTURA 12425 IVA FACTURA 12425 CUENTA 06830628 IVA ROTUL. 3 MICROBUS Y 2 BARREDORAS / JEFAT. DE LIMPI I 50002576102 8199 AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO 20070712 863.08 ROTUL. DE PUERTA IZQ. A UNI-285 / POLICIA IVA FACTURA 12521 IVA FACTURA 12521 CUENTA 05630655 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 12521 IVA 50002576202 8199 AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO 20070712 17,250.00 IVA FACTURA 12508 CUENTA 05710622 IVA 20 LETREROS PARA DIF. AREAS MUNICIPALES IVA FACTURA 12528 IVA FACTURA 12528 CUENTA 05820634 IVA ROTUL. DE VENTA 50002576302 8226 RIBEIRO CURIEL JACQUES 20070131 76,877.50 12 BANCAS Y 17 BOTES BASURA 50002266802 8234 PERIFERI. Y EQ. DE COMPUTO DEL NTE.SACV 20070208 3,299.87 5 CAJAS CD, 3 CD DVD Y 8 DE DISK.3.5 / S.S.P.V. IVA FACTURA 4328 IVA FACTURA 4328 CUENTA 06410655 IVA 6 CART. TINTA NEGROS Y 1 COLOR / SRIA. OBRAS PU 50002277002 8234 PERIFERI. Y EQ. DE COMPUTO DEL NTE.SACV 20070209 8,207.78 4 PZAS. SWITCH TREPP LITE / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 4278 IVA FACTURA 4278 CUENTA 05620583 IVA 1 FUSOR DE CALENTAM. IMPRESORA / DIR. SISTEMAS IVA 50002279502 8234 PERIFERI. Y EQ. DE COMPUTO DEL NTE.SACV 20070220 690.00 MTTO. PREV. IMPRESORA / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 4376 IVA FACTURA 4376 CUENTA 05620583 IVA 50002295802 8234 PERIFERI. Y EQ. DE COMPUTO DEL NTE.SACV 20070305 4,272.83 MATERIAL PARA NODOS DE RED / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 4396 IVA FACTURA 4396 CUENTA 05620583 IVA 2 TARJ. DE RED PARA INTERNET / DIR. SISTEMAS IVA 50002322202 8234 PERIFERI. Y EQ. DE COMPUTO DEL NTE.SACV 20070315 2,277.46 8 PZAS. MEMORIA USB KINGSTON 1 GB / KIOSKOS CIBERN IVA FACTURA 4449 IVA FACTURA 4449 CUENTA 05620618 IVA 2 FTES. PODER Y 1 MEMORIA / KIOSKOS VALLE Y 50002343802 8234 PERIFERI. Y EQ. DE COMPUTO DEL NTE.SACV 20070424 23,803.85 1 LAMPARA PARA VIDEOPROYECTOR / DIR. SISTEMAS IVA FACTURA 4529 IVA FACTURA 4529 CUENTA 05620583 IVA AUMENTO VELOCIDAD ENLACE SEG.Y VIDEO METROPOLITAN 50002408102 8234 PERIFERI. Y EQ. DE COMPUTO DEL NTE.SACV 20070604 6,250.25 SUMN. EQ. DE COMPUTO / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 4651 IVA FACTURA 4651 CUENTA 05620583 IVA SUMIN. EQ. COMPUTO / KIOSKOS CIBERNETICOS IVA FACTURA 50002479402 8234 PERIFERI. Y EQ. DE COMPUTO DEL NTE.SACV 20070622 2,624.30 1 FUSOR DE CALENTAMIENTO / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 4716 IVA FACTURA 4716 CUENTA 05620583 IVA 50002530702 8234 PERIFERI. Y EQ. DE COMPUTO DEL NTE.SACV 20070705 9,070.05 SUMIN. EQ. DE COMPUTO / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 4797 IVA FACTURA 4797 CUENTA 05620583 IVA 50002561802 8234 PERIFERI. Y EQ. DE COMPUTO DEL NTE.SACV 20070810 3,806.50 SUMIN. EQ. DE COMPUTO / PART. CIUDADANA IVA FACTURA 4888 IVA FACTURA 4888 CUENTA 05620583 IVA 50002634702 8234 PERIFERI. Y EQ. DE COMPUTO DEL NTE.SACV 20070810 1,856.10 MATERIAL DE STOCK PARA DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 4889 IVA FACTURA 4889 CUENTA 05620583 IVA 50002638302 8234 PERIFERI. Y EQ. DE COMPUTO DEL NTE.SACV 20070820 8,541.05 MAT. PARA 2 NODOS DE RED EN DES. URBANO IVA FACTURA 4933 IVA FACTURA 4933 CUENTA 05710583 IVA 2 MEMORIAS DE 1GB / LAPTOP DEL DIR. DE SISTEMAS IVA FA 50002657902 8234 PERIFERI. Y EQ. DE COMPUTO DEL NTE.SACV 20070906 3,530.50 MAT. P/ INST. NODO DE RED EN DIR. ADQUISICIONES IVA FACTURA 5025 IVA FACTURA 5025 CUENTA 05710583 IVA 280000012702 8234 PERIFERI. Y EQ. DE COMPUTO DEL NTE.SACV 20070917 15,498.44 MAT. PARA NODO DE RED CLINICA NUEVA / SERV. MEDICO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 5050 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 5050 IVA I.V.A. APLICADO A F 280000036002 8234 PERIFERI. Y EQ. DE COMPUTO DEL NTE.SACV 20070918 2,390.16 MAT. PARA INST. NODO DE RED / ARCHIVO DES.URBANO / IVA FACTURA 5077 IVA FACTURA 5077 CUENTA 05710583 IVA MAT. PARA INST. NODO DE RED / SALA DE MEDIOS 280000040902 8234 PERIFERI. Y EQ. DE COMPUTO DEL NTE.SACV 20070918 1,633.00 2 MEM. RAM 1GB Y 1 DE 512MB / KIOSKO VALLE MIRADOR IVA FACTURA 5049 IVA FACTURA 5049 CUENTA 05620618 IVA 280000043402 8237 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V. 20070706 452.73 MAT. DE PLOMERIA PARA REP. BAÑO PQE. MARIANO ESCOB IVA FACTURA I11670 IVA FACTURA I11670 CUENTA 05710628 AJUSTE DIF FAC I11670 IVA MAT. PARA REP. DE 50002569202 8237 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V. 20070706 3,118.82 MAT. DE FERRETERIA PARA MTTO. PRIV. LOS ACUERDOS IVA FACTURA I11695 IVA FACTURA I11695 CUENTA 05740653 AJUSTE DIF FAC I11695 IVA MAT. PLOMERIA P/ INS 50002569302 8237 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V. 20070709 6,939.41 80 LTS. MANCHA PARA MADERA / GIMNASIO LA RAZA IVA FACTURA I11725 IVA FACTURA I11725 CUENTA 06860628 IVA INSTAL. PUERTA EN BIBLIOTECA EL OBISPO IVA F 50002570202 8237 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V. 20070713 9,324.03 MAT. DE INSTAL. (PINTURA) / SERV. GENERALES IVA FACTURA I11917 IVA FACTURA I11917 CUENTA 05650628 AJUSTE DIF FAC I11917 IVA MAT. PARA INSTAL. BOILER 50002580002 8237 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V. 20070723 4,174.28 MATERIAL PARA MTTO. DELEGACION VISTA MONTAÑA IVA FACTURA I11989 IVA FACTURA I11989 CUENTA 06860628 AJUSTE DIF FAC I11989 IVA 50002598602 8237 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V. 20070801 18,996.41 IVA FACTURA I12098 CUENTA 05800624 IVA MAT. ELECTRICO MTTO. AREA DE PATRIMONIO IVA FACTURA I12078 IVA FACTURA I12078 CUENTA 06840628 AJUSTE DIF FAC I 50002618402 8237 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V. 20070810 1,430.23 MATERIAL ELECTRICO P/ MTTO. MUSEO CENTENARIO IVA FACTURA I12138 IVA FACTURA I12138 CUENTA 05710608 IVA MAT. DE PLOMERIA P/ REP. DE FUGAS EN CENDI 1 I 50002634802 8237 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V. 20070820 3,389.12 MAT. ELECTRICO MTTO. DIR. INNOV.MEJORA GUB. Y PROY IVA FACTURA I12251 IVA FACTURA I12251 CUENTA 06820628 IVA MAT. DE PLOMERIA PARA MTTO. TALLERES PRO 50002657502 8237 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V. 20070828 1,474.93 MAT. DE INSTAL. (PINTURA) / MTTO. PART. JUVENIL IVA FACTURA I12366 IVA FACTURA I12366 CUENTA 06860628 IVA MAT. PARA INSTAL. / DEPTO. LOGISTICA Y VIAL 50002684902 8258 AYALA VILLANUEVA SANTIAGO 20070131 5,526.90 REP.UNID.264 S.S.P.V. 50002267202 8258 AYALA VILLANUEVA SANTIAGO 20070209 1,926.25 REP. DE FRENOS A UNI-53 / POLICIA IVA FACTURA 23873 IVA FACTURA 23873 CUENTA 05630655 IVA 50002281302 8258 AYALA VILLANUEVA SANTIAGO 20070227 3,668.50 REPARACION DE FRENOS A UNI-283 / POLICIA IVA FACTURA 23896 IVA FACTURA 23896 CUENTA 05630655 IVA REPARACION DE BOOSTER A UNI-56 / TRANSITO IVA FACTU 50002310302 8258 AYALA VILLANUEVA SANTIAGO 20070301 9,697.95 REPARACION DE FRENOS A UNI-V-03 / VIALIDAD IVA FACTURA 23901 IVA FACTURA 23901 CUENTA 05630653 IVA REP.FRENOS Y COFRE A UNI-264 / POLICIA IVA FACTUR 50002317402 8258 AYALA VILLANUEVA SANTIAGO 20070417 4,060.65 REP. DE FRENOS A UNI-58 / TRANSITO IVA FACTURA 23965 IVA FACTURA 23965 CUENTA 05630652 IVA 50002396002 8258 AYALA VILLANUEVA SANTIAGO 20070425 2,462.15 REP. DE FRENOS A UNI-219 / POLICIA IVA FACTURA 24007 IVA FACTURA 24007 CUENTA 05630655 IVA 50002413002 8258 AYALA VILLANUEVA SANTIAGO 20070517 8,013.20 REP. DE FRENOS A UNI-80 / TRANSITO IVA FACTURA 24027 IVA FACTURA 24027 CUENTA 05630652 IVA REP. DE FRENOS A UNI-211 / POLICIA IVA FACTURA 24037 IVA 50002446302 8258 AYALA VILLANUEVA SANTIAGO 20070517 13,863.82 REP. DE FRENOS A UNI-130 / AREAS VERDES IVA FACTURA 24006 IVA FACTURA 24006 CUENTA 05700634 IVA AFIN. Y CAMBIO DE BANDAS A UNI.PLACAS PT-68171 / D IV 50002448202 8258 AYALA VILLANUEVA SANTIAGO 20070608 12,736.25 REP. BOMBA DE DIRECCION A UNI-264 / POLICIA IVA FACTURA 24061 IVA FACTURA 24061 CUENTA 05630655 IVA REP. CREMALLERA DE DIRECCION A UNI-73 / TRANSITO 50002498202 8258 AYALA VILLANUEVA SANTIAGO 20070622 4,749.50 REP. DE FRENOS A UNI-182 / POLICIA IVA FACTURA 24080 IVA FACTURA 24080 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI.PLACAS PW-67026 / D.I.F. IVA FACTURA 50002529902 8258 AYALA VILLANUEVA SANTIAGO 20070703 9,461.05 REP. DE CLUTCH A UNI-V145 / VIALIDAD IVA FACTURA 24094 IVA FACTURA 24094 CUENTA 05630653 IVA REP. DE BOOSTER A UNI-75 / TRANSITO IVA FACTURA 24092 I 500025533




02 8258 AYALA VILLANUEVA SANTIAGO 20070713 15,352.50 REP. DE FRENOS A UNI-232 / POLICIA IVA FACTURA 24113 IVA FACTURA 24113 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI-62 / TRANSITO IVA FACTURA 24112 IVA 50002581102 8258 AYALA VILLANUEVA SANTIAGO 20070801 9,180.45 REP. DE FRENOS A UNI-220 / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 24126 IVA FACTURA 24126 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI-60 / DIR. DE TRANSITO IVA FA 50002619802 8258 AYALA VILLANUEVA SANTIAGO 20070810 7,371.50 IVA FACTURA 24140 IVA FACTURA 24140 CUENTA 05630535 IVA REP. SUSPENSION TRASERA A UNI-229 / POLICIA IVA FACTURA 24147 IVA FACTURA 24147 CUENTA 05630 50002639402 8258 AYALA VILLANUEVA SANTIAGO 20070817 1,955.00 REP. BOMBA DE FRENOS A UNI-58 / TRANSITO IVA FACTURA 24160 IVA FACTURA 24160 CUENTA 05630652 IVA 50002653002 8258 AYALA VILLANUEVA SANTIAGO 20070828 3,036.00 REP. DE FRENOS A UNI-09 / OBRAS PUBLICAS / DIR.GRA IVA FACTURA 24175 IVA FACTURA 24175 CUENTA 05630641 IVA REP. DE FRENOS A UNI-222 / POLICIA IVA F 50002685302 8258 AYALA VILLANUEVA SANTIAGO 20070906 14,400.30 REP.FRENOS UNI.PLACAS PT-68130 / KIOKOS CIBERNETIC IVA FACTURA 24196 IVA FACTURA 24196 CUENTA 05630618 IVA REP. BOMBA DE DIR. HIDR. A UNI-58 / TRANSI 280000013302 8258 AYALA VILLANUEVA SANTIAGO 20070917 5,738.50 REP. SUSPENSION A UNI-65 / TRANSITO IVA FACTURA 24190 IVA FACTURA 24190 CUENTA 05630652 IVA 280000039102 8274 GALVAN SALAS IVAN 20070424 4,025.00 PAGO SERV. PRESENTACION ENSAMBLE DUM DUM IVA FACTURA 0117 IVA FACTURA 0117 CUENTA 06330602 IVA 50002408302 8274 GALVAN SALAS IVAN 20070502 4,025.00 PAGO DE LA PRESENTACION DEL GPO. DUM-DUM IVA FACTURA 0122 IVA FACTURA 0122 CUENTA 06330602 IVA 50002420902 8274 GALVAN SALAS IVAN 20070815 4,600.00 PRES.GRUPO DUM-DUM PROGR.ARTE ITINERANTE IVA PRES.GRUPO DUM-DUM PROGR.ARTE ITINERANTE IVA PRES.GRUPO DUM-DUM PROGR.ARTE ITINERANTE IVA PRES.GRUPO DUM- 50002647102 8286 MAXXI REFACCIONES, S.A. DE C.V. 20070220 701.47 KIT DE AFINACION PARA UNI-69 / TRANSITO IVA FACTURA 236848 IVA FACTURA 236848 CUENTA 05700652 IVA 50002296902 8286 MAXXI REFACCIONES, S.A. DE C.V. 20070323 6,836.02 120 PZAS. FOCOS DIF.WATTS / UNIDADES DE POLICIA IVA FACTURA 240452 IVA FACTURA 240452 CUENTA 05700655 IVA AFIN. MAYOR CON CRUCETA A UNI-173 / AREAS V 50002358402 8286 MAXXI REFACCIONES, S.A. DE C.V. 20070705 2,033.92 REFAC. PARA AFINACION A UNI-53 / POLICIA IVA FACTURA 248822 IVA FACTURA 248822 CUENTA 05700655 IVA 25 PZAS. FOCOS H-11 PARA UNIDADES DE POLICIA IVA 50002564402 8286 MAXXI REFACCIONES, S.A. DE C.V. 20070713 849.35 TAPA DISTRIBUIDOR Y AFIN. A UNI-R1 / POLICIA IVA FACTURA 250251 IVA FACTURA 250251 CUENTA 05700655 IVA REFAC. PARA AFINACION A UNI-166 / AREAS VERDES 50002580802 8286 MAXXI REFACCIONES, S.A. DE C.V. 20070723 798.07 REFAC. PARA AFINACION UNI-208 / POLICIA IVA FACTURA 251520 IVA FACTURA 251520 CUENTA 05700655 IVA 50002602802 8286 MAXXI REFACCIONES, S.A. DE C.V. 20070801 751.00 REF. PARA AFINACION UN.PLACASRXJ-9875 / SERV. PUBL IVA FACTURA 252108 IVA FACTURA 252108 CUENTA 05630621 IVA 50002619902 8286 MAXXI REFACCIONES, S.A. DE C.V. 20070817 873.07 CABLES DE BUJIAS Y KIT.AFINACION UNI-274 / POLICIA IVA FACTURA 253833 IVA FACTURA 253833 CUENTA 05700655 IVA 50002652902 8288 DIAZ ALVAREZ RAMIRO 20070315 18,400.00 500 PZAS. BOYA LAMINADA / COORD. LOGISTICA VIALIDA IVA FACTURA 00486 IVA FACTURA 00486 CUENTA 05830653 IVA 50002346602 8299 DE LEON RODRIGUEZ HIRAM LUIS 20070126 35,000.00 ASESORIA JURIDICA ENERO 2007 SOBRE PROYECTOS IVA FACTURA 3778 IVA FACTURA 3778 IVA FACTURA 3778CUENTA 06620531 RET ISR. DE LEON RODRIGUEZ HIRAM LIC. 10008896802 8299 DE LEON RODRIGUEZ HIRAM LUIS 20070301 35,000.00 ASESORIA JURIDICA FEB 07 SOBRE PROYECTOS ESPEC.DE IVA FACTURA 3793 IVA FACTURA 3793 IVA FACTURA 3793CUENTA 06620531 RET. ISR. LIC. HIRAM DE LEON RODRI 50002315402 8299 DE LEON RODRIGUEZ HIRAM LUIS 20070314 35,000.00 HONORARIOS MARZO ASESORIA ASUNTOS SRIA. AYUNTAM.Y IVA FACTURA 3804 IVA FACTURA 3804 IVA FACTURA 3804CUENTA 06620531 RET. ISR. LIC. HIRAM DE LEON RODRI 50002338702 8299 DE LEON RODRIGUEZ HIRAM LUIS 20070420 35,000.00 HONORARIOS ABRIL ASESORIAS ASUNTOS SRIA AYUNTA.PRE IVA FACTURA 3811 IVA FACTURA 3811 IVA FACTURA 3811CUENTA 06620531 RET. ISR. LIC. HIRAM DE LEON RODR 50002402202 8299 DE LEON RODRIGUEZ HIRAM LUIS 20070528 35,000.00 ASESORIA JURIICA MAYO 07 PROYECTOS ESPECIALESSECRE IVA FACTURA 3817 IVA FACTURA 3817 IVA FACTURA 3817CUENTA 06620531 RET ISR LIC. HIRAM DE LEON RODRIG 50002464402 8299 DE LEON RODRIGUEZ HIRAM LUIS 20070625 35,000.00 ASESORIA JURIDICA JUNIO 2007 SOBRE ASUNTOS DELAYUN IVA FACTURA 3839 IVA FACTURA 3839 IVA FACTURA 3839CUENTA 06620531 RET ISR HIRAM DE LEON RODRIGUEZ 50002532702 8299 DE LEON RODRIGUEZ HIRAM LUIS 20070720 35,000.00 ASES.JURIDICA JULIO SOBRE PROYECTOS ESP. SRIA.AYUN IVA FACTURA 3908 IVA FACTURA 3908 IVA FACTURA 3908CUENTA 06620531 RET. ISR. LIC. HIRAM DE LEON RODR 50002596402 8299 DE LEON RODRIGUEZ HIRAM LUIS 20070827 35,000.00 HONORARIOS AGOSTO 07, ASESOR. JURIDICA ASUNTOSSRIA IVA FACTURA 3923 IVA FACTURA 3923 IVA FACTURA 3923CUENTA 06620531 RET ISR LIC. HIRAM DE LEON RODRIG 50002677602 8299 DE LEON RODRIGUEZ HIRAM LUIS 20070921 35,000.00 HONORARIOS SEPT 07 ASESORIA JURIDICA A LAPRESIDENC IVA FACTURA 3933 IVA FACTURA 3933 IVA FACTURA 3933CUENTA 06620531 RET ISR. LIC. HIRAM DE LEON RODRI 280000056002 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070118 233,841.90 15 EQUIPOS HP Y 15 MONITORES P/INGRESOS IVA 15 EQUIPOS HP Y 15 MONITORES P/INGRESOS IVA 15 EQUIPOS HP Y 15 MONITORES P/INGRESOS IVA 15 EQUIPOS HP Y 15 10008875802 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070315 1,778.83 1 MEMORIA KINGSTON 1 GB / INNOV. Y MEJORA GUB. IVA FACTURA 1217 IVA FACTURA 1217 CUENTA 06450512 IVA 1 MEMORIA KINGSTON 1 GB / MUSEO CENTENARIO IVA 50002342102 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070323 15,462.23 2 COMPUT.COMPL. P/ PREMIO CONC. DIBUJA TU BANDERA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1240 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1240 IVA I.V.A. APLICADO A FA 50002358802 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070404 8,378.31 SUMIN. EQ. COMPUTO A KIOSKO MOVIL IVA FACTURA 1289 IVA FACTURA 1289 CUENTA 05620618 IVA 50002386202 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070417 18,795.35 1 MOUSE Y 2 CAJAS DE DISK. 3.5 / PRODUCTIV. Y DESA IVA FACTURA 1303 IVA FACTURA 1303 CUENTA 06450613 IVA 2 CART. TINTA NEGRO,4 COLOR Y 10 BOTES AIRE 50002394602 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070417 6,219.97 IVA FACTURA 1311 CUENTA 06340682 IVA SUMIN. EQ. COMPUTRO / COORD. CRECIM. COMUNITARIO IVA FACTURA 1298 IVA FACTURA 1298 CUENTA 06450682 IVA 34 PZAS. 50002395502 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070509 726.70 1 CART. TINTA / BARANDILLA DE POLICIA IVA FACTURA 1323 IVA FACTURA 1323 CUENTA 06450655 IVA 50002430802 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070517 11,012.08 IVA FACTURA 1380 CUENTA 05620583 IVA SUMIN. EQ. DE COMPUTO / JUECES CALIFICADORES IVA FACTURA 1379 IVA FACTURA 1379 CUENTA 05620583 IVA 1 CART. TINTA 50002445402 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070530 394.45 3 TECLADOS Y 4 MOUSES / KIOSKOS CIBERNETICOS IVA FACTURA 1381 IVA FACTURA 1381 CUENTA 06450618 IVA 50002471802 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070604 154.56 1 MEMORIA USB 1GB KINGSTON / SRIA. DE SEG. PUBLICA IVA FACTURA 1408 IVA FACTURA 1408 CUENTA 06450653 IVA 50002478602 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070608 5,019.07 SUMIN. EQ. DE COMPUTO / STOCK DE DIR. SISTEMAS IVA FACTURA 1418 IVA FACTURA 1418 CUENTA 06450583 IVA SUMIN. EQ. COMPUTO / KIOSKOS CIBERNETICOS IVA F 50002496502 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070611 17,970.11 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1427 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1427 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1427 2 COMPUTADORAS COMPL. PREM.RIFA DIA 50002501102 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070627 1,850.46 1 MEM. DE 4GB Y 1 DE 1GB LAPTOP / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 1462 IVA FACTURA 1462 CUENTA 05620583 IVA 50002540702 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070703 1,535.25 1 MULTIFUNCIONAL EPSON Y 1 CABLE USB / FINANZAS Y IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 702 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 702 IVA I.V.A. APLICADO A FACT 50002556702 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070703 156.71 1 MEMORIA USB 1GB / OFICINA DE REGIDORES IVA FACTURA 1484 IVA FACTURA 1484 CUENTA 06450542 IVA 50002556802 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070703 683.11 5 TECLADOS Y 5 MOUSES / KIOSKOS CIBERNETICOS IVA FACTURA 1485 IVA FACTURA 1485 CUENTA 06450618 IVA 50002558702 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070705 2,241.35 SUMIN. EQ. COMPUTO / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 1493 IVA FACTURA 1493 CUENTA 05620583 IVA 50002561702 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070713 1,392.88 MAT. DE INSTAL. NODO DE RED EN OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 1511 IVA FACTURA 1511 CUENTA 05710583 IVA 1 MEMORIA 1GB DDR2 / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTUR 50002582502 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070713 1,948.68 1 MEMORIA USB 2 GB / CONTRALORIA MPAL. IVA FACTURA 1524 IVA FACTURA 1524 CUENTA 06450521 IVA MATERIAL DE STOCK PARA NODOS DE RED / SISTEMAS IVA FACT 50002582602 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070713 43,283.70 3 COMPUTADORAS COMPL. / JUECES CALIFICADORES IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1519 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1519 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. N 50002582702 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070801 9,817.55 MATERIAL PARA STOCK / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 1547 IVA FACTURA 1547 CUENTA 05620583 IVA MATERIAL PARA STOCK / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 15 50002616602 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070817 1,690.50 1 IMPRESORA DESKJET / DIR. CONTRATACION IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1568 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1568 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1 50002655602 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070828 2,622.00 1 MONITOR 19" BENQ PARA / SRIA. DE SEG. PUBLICA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1639 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1639 IVA I.V.A. APLICADO A FACT 50002681202 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070907 862.50 1 PZA. TARJETA DE VIDEO / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 1640 IVA FACTURA 1640 CUENTA 05620583 IVA 280000017702 8303 MSIO2, S.A. DE C.V. 20070918 13,662.00 2 LECTORES VOYAGER M9520 Y 2 M9535 / SERV. MEDICO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1654 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1654 IVA I.V.A. APLICADO A FA 280000043002 8306 COMPUTACION ADMVA Y DISEÑO, S.A DE C.V. 20070220 3,159.05 1 RECARGA DED THONNER / SRIA. OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 803810 IVA FACTURA 803810 CUENTA 06450642 IVA 1 RECARGA THONER Q6003 / OBRAS PUBLICAS IVA F 50002296002 8307 GARCÍA MACHUCA GABRIELA 20070502 27,600.00 PAGO SERV. CONTEPTUALIZACION CREATIVA IVA FACTURA 559 IVA FACTURA 559 CUENTA 06500513 IVA 50002421702 8307 GARCÍA MACHUCA GABRIELA 20070529 27,600.00 PAGO CONCEPTUALIZACION CREATIVA DISEÑO E IMAGE IVA FACTURA 565 IVA FACTURA 565 CUENTA 06790513 IVA 50002464902 8307 GARCÍA MACHUCA GABRIELA 20070912 49,450.00 CREACION DE NOMBRE COMERCIAL PARA CENTO TRAM IVA FACTURA 645 IVA FACTURA 645 CUENTA 06790513 IVA 280000027802 8312 MELENDEZ TREVIÑO HERIBERTO 20070125 2,875.00 REPARACION DE REFRIGERADOR 4 PTAS. CENDI 1 IVA FACTURA 1147 IVA FACTURA 1147 CUENTA 05640691 IVA 50002261502 8316 IBARRA LEDEZMA EDUARDO 20070727 1,495.00 REP. DEF. POLVERA Y COFRE A UNI-4 / OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 0660 IVA FACTURA 0660 CUENTA 05630642 IVA 10009132102 8324 CASA JAIME DE SAN NICOLAS S.A. 20070907 33,189.00 43 MOSCOVAS DE MANDO / POLICIA IVA FACTURA 4078 IVA FACTURA 4078 CUENTA 05380655 IVA 2800000190




02 8356 CASA CRISTO REY CENTRO, S.A. DE C.V. 20070320 2,450.25 3 BORREGOS P/NACIMIENTO NAVIDENO 06 IVA 3 BORREGOS P/NACIMIENTO NAVIDENO 06 IVA 3 BORREGOS P/NACIMIENTO NAVIDENO 06 IVA 3 BORREGOS P/NACIMIENTO NAVIDE 50002349602 8364 RUIZ SUÁREZ FLAVIO 20070206 30,000.00 50% RESTANTE PAGO ASESORIA PRE ARRANQUE Y OPERACIO IVA IVA APLICADO A RECIBO 1966 IVA IVA APLICADO A RECIBO 1966 IVA IVA APLICADO A RECIBO 1966 ISR AP 50002273302 8366 HERNANDEZ HERNANDEZ JUDITH ZORAYDA 20070330 920.00 COMPRA DE 200 TAMALES YUCATECOS JUECES AUX. IVA FACTURA 0255 IVA FACTURA 0255 CUENTA 06340552 IVA 50002369902 8391 VILLARREAL GUTIÉRREZ MARÍA DE LORETO 20070202 6,405.00 PAGO TAMA DE FOTOGRAFIA DE FAM. LIC. FERNANDO MA 50002271402 8409 GLOBAL TRENDS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 20070223 86,250.00 ANALISIS,DIAGNOSTICO Y ANTEPROY.DIR.PART.CIUD. IVA ANALISIS,DIAGNOSTICO Y ANTEPROY.DIR.PART.CIUD. IVA ANALISIS,DIAGNOSTICO Y ANTEPROY.DIR.PART.CIUD. I 50002303602 8420 MICRO RED, S.A. DE C.V. 20070607 3,783.50 SUMIN. EQ. DE COMPUTO / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 24815 IVA FACTURA 24815 CUENTA 05620583 IVA 50002492002 8420 MICRO RED, S.A. DE C.V. 20070703 4,600.00 1 MEMORIA 1 GB DDR2 / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 24889 IVA FACTURA 24889 CUENTA 05620583 IVA 4 MEMORIAS KINGSTONE 256MB / DIR. DE SISTEMAS IVA FAC 50002555802 8470 VALLE CANALES JOSÉ LUIS 20070424 5,750.00 500 POSTERS P/DIFU. PROGR. SOMOS JOVENES/PART.JUVE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0073 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0073 IVA I.V.A. APLICADO A F 50002406802 8477 DISTRIBUIDORA MEDALLA GACELA, S.A. 20070925 2,875.00 10 MPANT. Y 10 CAMISAS / UNIF. PERSONAL DE PANTEON IVA FACTURA II106278 IVA FACTURA II106278 CUENTA 05300585 IVA 280000058302 8480 INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V 20070323 5,120.38 MAT. DE INST. NODO DE RED / DIR. DE SISTEMAS IVA FACTURA 650 IVA FACTURA 650 CUENTA 05710583 IVA MAT. DE INST. PARA NODO DE RED / DIR. SISTEMAS IVA 50002354702 8480 INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V 20070327 3,047.50 2 FUSORES DE CALENT. IMPRESORAS / SISTEMAS IVA FACTURA 572 IVA FACTURA 572 CUENTA 05620583 IVA 50002364702 8480 INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V 20070509 4,942.70 MAT. PARA INST. NODO DE RED / SISTEMAS IVA FACTURA 787 IVA FACTURA 787 CUENTA 05710583 IVA 1 MEMORIA KINGSTON 512 MB PARA LAPTOP / SISTEMAS IVA FAC 50002431802 8480 INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V 20070627 2,829.00 MATERIAL P/NODOS DE RED / SISTEMAS MAT. DE STOCK IVA FACTURA 905 IVA FACTURA 905 CUENTA 05710583 IVA 50002541702 8483 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20070717 12,432.73 70 SILLAS Y 7 MESAS P/PROGR. A.D.J. COL.V.MIRADOR 330000061502 8505 PINTURAS INDUSTRIALES SALAS, S.A. DE C.V 20070320 13,403.25 14 CUB. PINTURA MTTO. / PALACIO MUNICIPAL IVA FACTURA 01170 IVA FACTURA 01170 CUENTA 05820634 IVA 50002348902 8511 SOLIS CHARNICHAT FEDERICO 20070308 34,500.00 PAGO CONCEPTUALIZACION CREATIVA Y DIS. DE VIHICU IVA FACTURA 2159 IVA FACTURA 2159 CUENTA 06500513 IVA 50002326702 8511 SOLIS CHARNICHAT FEDERICO 20070308 28,750.00 PAGO SERV. DISEÑOS VARIOS DIFERENTES DEPTOS. IVA FACTURA 2169 IVA FACTURA 2169 CUENTA 06500513 IVA 50002326802 8511 SOLIS CHARNICHAT FEDERICO 20070404 36,570.00 PAGO DISEÑO GRAFICO LIBRO PLAN MUNICIPAL IVA FACTURA 2175 IVA FACTURA 2175 CUENTA 06500513 IVA 50002391002 8511 SOLIS CHARNICHAT FEDERICO 20070502 49,450.00 PAGO 1 SERV. ELABORACION PLAN RECTOR DE IMAGEN IVA FACTURA 2186 IVA FACTURA 2186 CUENTA 06500513 IVA 50002421802 8528 LA SUBASTA MUEBLERIAS, S. DE R.L. DE C.V 20070308 1,989.99 T.V. Y TARJ.DE MEMORIA P/COMUNICACION SOCIAL IVA T.V. Y TARJ.DE MEMORIA P/COMUNICACION SOCIAL IVA T.V. Y TARJ.DE MEMORIA P/COMUNICACION SOCIAL IVA T.V 50002326902 8528 LA SUBASTA MUEBLERIAS, S. DE R.L. DE C.V 20070509 2,865.00 IVA 1 BOILER Y 1 RADIOGRABADORA / CENDI 2 IVA 1 BOILER Y 1 RADIOGRABADORA / CENDI 2 IVA 1 BOILER Y 1 RADIOGRABADORA / CENDI 2 IVA 1 BOILER Y 1 RADI 50002430202 8533 VELA CANCINO MARIA DOLORES 20070315 2,515.06 5 CAJAS PARA ARCHIVO / JUECES CALIFICADORES IVA FACTURA 2802 IVA FACTURA 2802 CUENTA 06410537 IVA 10 CAJAS PARA ARCHIVO / ORDENAM. E INSPECCION IVA 50002341202 8533 VELA CANCINO MARIA DOLORES 20070315 5,030.12 IVA FACTURA 2783 IVA FACTURA 2783 CUENTA 06410511 IVA 23 CAJAS PARA ARCHIVO / DIR. JURIDICA IVA FACTURA 2779 IVA FACTURA 2779 CUENTA 06410532 IVA 15 50002342202 8533 VELA CANCINO MARIA DOLORES 20070404 838.35 6 CAJAS PARA ARCHIVO / CONTRALORIA IVA FACTURA 2810 IVA FACTURA 2810 CUENTA 06410521 IVA 4 CAJAS PARA ARCHIVO / DIR. DE ECOLOGIA IVA FACTURA 2806 I 50002388002 8533 VELA CANCINO MARIA DOLORES 20070523 922.19 11 CAJAS OFICIO PARA ARCHIVO / DIR. JURIDICO IVA FACTURA 3015 IVA FACTURA 3015 CUENTA 06410532 IVA 50002460702 8533 VELA CANCINO MARIA DOLORES 20070615 2,012.05 15 CAJAS TAM. OFICIO PARA ARCHIVO / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 3006 IVA FACTURA 3006 CUENTA 06410626 IVA 5 CAJAS TAM. OFICIO PARA ARCHIVO / DIR. JURI 50002515302 8533 VELA CANCINO MARIA DOLORES 20070723 6,482.21 5 CAJAS PARA ARCHIVO / DIR. JURIDICA IVA FACTURA 3038 IVA FACTURA 3038 CUENTA 06410532 IVA 12 CAJAS PARA ARCHIVO / DIR. DE POLICIA IVA FACTURA 3047 50002601102 8533 VELA CANCINO MARIA DOLORES 20070817 2,272.52 2 PZAS. TAPETE RETENEDOR / KIOSKOS MIRADOR Y TAMPI IVA FACTURA 3056 IVA FACTURA 3056 CUENTA 05690618 IVA 2 CAJAS PARA ARCHIVO / PRODUCTIVIDAD Y DESAR 50002655702 8533 VELA CANCINO MARIA DOLORES 20070828 1,257.53 6 CAJAS PARA ARCHIVO / DIR. DE ADQUISICIONES / DIR IVA FACTURA 3069 IVA FACTURA 3069 CUENTA 06410584 IVA 6 CAJAS PARA ARCHIVO / DIR. DE PARTIC. CIUDA 50002683402 8534 SILVA GARCIA RAUL ANTONIO 20070821 5,865.00 RENTA JGOS.EXTREMOS P/EVE.FEST.DIA MUNDIAL JUVENT. IVA RENTA JGOS.EXTREMOS P/EVE.FEST.DIA MUNDIAL JUV IVA RENTA JGOS.EXTREMOS P/EVE.FEST.DIA MUNDIAL J 50002664802 8578 GONZALEZ LOZANO ROBERTO 20070604 9,073.50 REP. MUELLES TRASEROS UNI-166 / AREAS VERDES IVA FACTURA 87099 IVA FACTURA 87099 CUENTA 05630634 IVA REP. MUELLES TRASEROS UNI-111 / JEFAT. DE LIMPIA 50002482802 8578 GONZALEZ LOZANO ROBERTO 20070723 5,418.80 REP. DE SUSPENCION A UNI-171 / AREAS VERDES IVA FACTURA 87594 IVA FACTURA 87594 CUENTA 05630634 DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 87594 IVA 50002603302 8578 GONZALEZ LOZANO ROBERTO 20070810 6,313.50 AFIN. MAYOR Y REP.SUSPENCION UNI S/N / REC.HUMANOS IVA FACTURA 87595 IVA FACTURA 87595 CUENTA 05630585 IVA REP. DE SUSPENCION A UNI-05 / PRODUCTIV. Y 50002638802 8593 MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V. 20070523 748.80 COMPRA 360 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 500 ML 50002460902 8593 MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V. 20070820 650.00 13 CAJAS AGUA PURIF. P/ALUMNOS C.VERANO P.FATIMA 50002658802 8593 MARCAS Y MAQUILAS DE MEXICO, S.A DE C.V. 20070820 1,677.00 21 CAJAS AGUA PURIF. 500 MLS. / EVENTO AQUI DECID. 300 BOT.AGUA PURIF. 500 MLS. / OBRA TEATRO JESUCRI 50002660002 8594 SIS. Y TECNOLOGIA PROFESIONAL,S.A.DE C.V 20070219 14,509.55 IVA FACTURA 2279 IVA FACTURA 2279 IVA FACTURA 2279CUENTA 05340511 PAGO CURSO DE MICROSOFT CERTIFIED PROF.P/JAIMEMARQ 50002293502 8596 PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN 20070516 1,955.00 PAGO DE 1 ARREGLO DE GLOBOS IVA FACTURA 0867 IVA FACTURA 0867 CUENTA 06350611 IVA 50002442302 8596 PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN 20070810 6,785.00 2 ARCOS CON GLOBOS Y 500 GLOBOS CARR.10K S.PEDRO IVA FACTURA 0922 IVA FACTURA 0922 CUENTA 06350611 IVA 50002639502 8596 PADRÓN MORA JOSÉ FABIÁN 20070828 920.00 100 GLOBOS CON HELIO P/ INAUG. C.DE DES. JUVENIL IVA FACTURA 0954 IVA FACTURA 0954 CUENTA 06340614 IVA 50002683602 8597 DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V. 20070607 1,326.54 LOTE HERRAMIENTAS / TALLER SOLDADURA A. VERDES AJUSTE DIF FAC 125465 IVA FACTURA 125465 IVA FACTURA 125465 CUENTA 05740634 IVA 50002492202 8597 DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V. 20070618 131.12 2 PZAS. PINZAS ELECTRICAS / AREAS VERDES AJUSTE DIF FAC 127452 IVA FACTURA 127452 IVA FACTURA 127452 CUENTA 05740634 IVA 50002517402 8597 DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V. 20070627 4,617.03 IVA FACTURA 130126 IVA FACTURA 130126 CUENTA 05820634 IVA 30 PZAS. FOCO AHORRADOR ENERGIA / ALUMBRADO P. IVA FACTURA 130898 IVA FACTURA 130898 CUENT 50002538202 8597 DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V. 20070702 3,576.50 10 TALACHES 5 LBS. / COORD. ADMIN. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 132020 IVA FACTURA 132020 CUENTA 05740624 IVA 15 BIELDOS DE 4 DIENTES / AREAS VERDES I 50002552502 8597 DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V. 20070703 977.50 10 PZAS. ESCOBA METALICA / JEFATURA DE LIMPIA IVA FACTURA 132841 IVA FACTURA 132841 CUENTA 05740623 IVA 20 PZAS. LENTES DE SEGURIDAD / JEFAT. DE LIMP 50002556402 8597 DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V. 20070713 15,525.13 LOTE DE HERRAMIENTAS / AREAS VERDES AJUSTE DIF FAC 135164 IVA FACTURA 135164 IVA FACTURA 135164 CUENTA 05740634 IVA LOTE DE HERRAMIENTAS / AREAS VERD 50002581602 8597 DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V. 20070828 769.35 LOTE DE HERRAMIENTAS / SERV. GENERALES IVA FACTURA 143057 IVA FACTURA 143057 CUENTA 05740629 IVA 50002685002 8597 DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V. 20070906 347.27 1 DESARMADOR Y 3 LLANAS / SERV. GENERALES IVA FACTURA 145510 IVA FACTURA 145510 CUENTA 05740629 IVA 280000011702 8597 DINAMICA FERRETERA, S.A. DE C.V. 20070917 1,477.75 IVA FACTURA 144139 IVA FACTURA 144139 CUENTA 05740628 IVA 1 MULTIMETRO CON GANCHO / SERV. GENERALES IVA FACTURA 144120 IVA FACTURA 144120 CUENTA 057 280000039502 8598 CAVAZOS FLORES EDUARDO 20070607 4,600.00 2 VIAJES DE SIRRE / AREAS VERDES IVA FACTURA 304 IVA FACTURA 304 CUENTA 05820634 IVA 50002491802 8598 CAVAZOS FLORES EDUARDO 20070607 8,957.35 INSTAL. JARDINERIA COL. JARDINES DE SAN AGUSTIN IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 305 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 305 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. 50002491902 8598 CAVAZOS FLORES EDUARDO 20070824 55,964.17 MAT. P/AUTOM. DE SIST. RIEGO COL. PRIVANZA TOLEDO DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 320 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 320 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. 50002670602 8613 AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. 20070713 3,877.23 MTTO. PREV. 5,000 KMS. UNI-701 / POLICIA IVA FACTURA C0732 IVA FACTURA C0732 CUENTA 05630655 IVA MTTO. PREV. 5,000 KMS. A UNI-259 / POLICIA IVA FACT 50002579602 8613 AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. 20070723 2,216.76 MTTO.PREV.5,000 KMS. UNI-504 / TRASNSITO IVA FACTURA C0803 IVA FACTURA C0803 CUENTA 05630652 IVA MTTO. PREV.5,000 KMS. A UNI-500 / TRANSITO IVA FACT 50002600302 8613 AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. 20070810 559.94 MTTO. PREV. 10,000 KMS. UNI-259 / POLICIA IVA FACTURA C0848 IVA FACTURA C0848 CUENTA 05630655 IVA 50002634502 8613 AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. 20070817 1,334.00 REEMPL.FALDON DE ESTRIBO IZQ.UNI-258 / POLICIA IVA FACTURA C0969 IVA FACTURA C0969 CUENTA 05630655 IVA 50002655302 8613 AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. 20070824 9,193.59 IVA FACTURA C1065 IVA FACTURA C1065 CUENTA 05630655 IVA MTTO. PREV. 10,000 KMS. UNI-253 / POLICIA IVA FACTURA C1027 IVA FACTURA C1027 CUENTA 0563065 50002672202 8613 AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. 20070828 11,466.65 REP. DE FRENOS A UNI-255 / POLICIA / DIR. DE POLI IVA FACTURA C1099 IVA FACTURA C1099 CUENTA 05630655 IVA REP. DE FRENOS A UNI-257 / POLICIA IVA F 50002682902 8613 AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. 20070917 15,259.45 MTTO. PREV. 5,000 KMS. A UNI-294 / POLICIA / DIR. AJUSTE DIF FAC C1208 IVA FACTURA C1208 IVA FACTURA C1208 CUENTA 05630655 IVA MTTO. PREV. 5,000 KMS. 2800000405




02 8613 AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. 20070918 4,332.05 MTTO. PREV. 15,000 KMS. UNI-500 / TRANSITO / DIR. IVA FACTURA C1236 IVA FACTURA C1236 CUENTA 05630652 IVA MTTO. PREV. 20,000 KMS. UNI-502 / TRANSITO 280000042002 8614 MARTINEZ BARRAGAN MA. CONCEPCION ELODIA 20070222 1,147,930.00 150 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A P/S.S.P.V. IVA 150 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A P/S.S.P.V. IVA 150 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A P/S.S.P.V. IVA 50002302302 8614 MARTINEZ BARRAGAN MA. CONCEPCION ELODIA 20070306 1,304,445.00 LIQ.150 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A P/S.S.P.V. LIQ.100 PZAS PLACA BALISTICA NIVEL IV P/S.S.P.V. LIQ.200 PZAS.CASCO BALISTICA NIVEL III-A P/S.S.P.V 50002323502 8614 MARTINEZ BARRAGAN MA. CONCEPCION ELODIA 20070515 469,775.00 100 PZAS.CASCO BALISTICO NIVEL III-A ELEM.SSPV IVA 100 PZAS.CASCO BALISTICO NIVEL III-A ELEM.SSPV IVA 100 PZAS.CASCO BALISTICO NIVEL III-A ELEM.SSPV I 50002440502 8614 MARTINEZ BARRAGAN MA. CONCEPCION ELODIA 20070827 10,501.80 60 CAMISAS C/LOGO P/3 SEM.MPAL.DE LA TRANSPARENCIA IVA 60 CAMISAS C/LOGO P/3 SEM.MPAL.DE LA TRANSPARE IVA 60 CAMISAS C/LOGO P/3 SEM.MPAL.DE LA TRANSPA 50002675102 8614 MARTINEZ BARRAGAN MA. CONCEPCION ELODIA 20070919 80,730.00 10 CHALECOS ANTIBALAS EJECUT. NIVEL III-A / SSPV IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2626 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2626 IVA I.V.A. APLICADO A FAC 280000045302 8618 DELGADO ARREDONDO JUAN ANTONIO 20070529 952.20 INST. MANIVELA PUERTA CORRED. UNI-D16 / D.I.F. IVA FACTURA 6513 IVA FACTURA 6513 CUENTA 05630689 IVA 50002464702 8630 GARCIA MORALES OMAR 20070518 46,506.00 36 PARES ZAPATOS P/PERSONAL DE SRIA. SERV.PUBL. IVA FACTURA 16296 IVA FACTURA 16296 CUENTA 05300625 IVA 5 PARES ZAPATOS P/ PERSONAL DE PANTEONES IVA 50002454302 8630 GARCIA MORALES OMAR 20070523 2,497.80 12 PARES ZAPATOS / PERSONAL SRIA. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 16377 IVA FACTURA 16377 CUENTA 05300628 IVA 50002460602 8630 GARCIA MORALES OMAR 20070604 27,683.95 133 PARES ZAPATOS / AREAS VERDES IVA FACTURA 16471 IVA FACTURA 16471 CUENTA 05300634 IVA 50002480402 8630 GARCIA MORALES OMAR 20070615 152,458.95 134 PARES ZAPATO / OFICIALES DE TRANSITO IVA FACTURA 16608 IVA FACTURA 16608 CUENTA 05380652 IVA 196 PARES DE ZAPATO Y 134 DE BOTA / OFIC. DE POLIC I 50002516202 8636 MANAGER SISTEMA DE EVENTOS EJECUTIVOS SA 20070802 2,646.00 1 LONA MESH PARA LA FERIA DE SAN PEDRO AJUSTE DIF FAC 1253 IVA FACTURA 1253 IVA FACTURA 1253 CUENTA 06340616 IVA 50002623202 8636 MANAGER SISTEMA DE EVENTOS EJECUTIVOS SA 20070820 2,185.00 14 LONAS IMPRESAS P/ EVENTOS DEL D.I.F. SAN PEDRO IVA FACTURA 1292 IVA FACTURA 1292 CUENTA 06340689 IVA 50002662202 8636 MANAGER SISTEMA DE EVENTOS EJECUTIVOS SA 20070917 667.00 1 LONA P/ GRADUACIONES NIÑOS CENDIS 1,2 Y 5 IVA FACTURA 1307 IVA FACTURA 1307 CUENTA 06340695 IVA 280000038702 8636 MANAGER SISTEMA DE EVENTOS EJECUTIVOS SA 20070918 920.00 1 LONA IMRESA P/ EXPO-VENTA UTILES ESCOLARES IVA FACTURA 1324 IVA FACTURA 1324 CUENTA 06340686 IVA 280000042602 8637 PAPER KLIN S.A. DE C.V. 20070518 2,301.61 MATERIAL PARA LIMPIEZA / CONTRALORIA IVA FACTURA 11509G IVA FACTURA 11509G CUENTA 05690521 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR.INNOV.MEJORA GUB. Y P IV 50002452702 8637 PAPER KLIN S.A. DE C.V. 20070604 1,611.73 MATERIAL PARA LIMPIEZA / CONTRALORIA IVA FACTURA 11654G IVA FACTURA 11654G CUENTA 05690521 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / ADQUISICIONES IVA FACTURA 11 50002483002 8637 PAPER KLIN S.A. DE C.V. 20070618 6,175.60 MATERIAL PARA LIMPIEZA / PARTICIPACION JUVENIL IVA FACTURA 11754G IVA FACTURA 11754G CUENTA 05690614 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / KIOSKOS CIBERNETICO 50002517902 8646 REYNA GARZA EDITH 20070430 4,272.25 AJUSTE Y CAMBIO PIVOTES PUERTA PLAZA FATIMA IVA FACTURA 0013 IVA FACTURA 0013 CUENTA 06860628 IVA SUMIN.E INST.PIVOTES PUERTA / DIR. INGRESOS IVA FA 50002419302 8646 REYNA GARZA EDITH 20070604 1,472.00 REPOSICION TELA MOSQUITERA / COMUNIC. SOCIAL IVA FACTURA 0024 IVA FACTURA 0024 CUENTA 06820628 IVA MTTO. PIVOTE DE PUERTA DE DESARROLLO URBANO IVA F 50002479802 8646 REYNA GARZA EDITH 20070604 632.50 SUMIN. E INST. CHAPA EN PUERTA DE CENDI 1 IVA FACTURA 0012 IVA FACTURA 0012 CUENTA 06900628 IVA 50002480302 8646 REYNA GARZA EDITH 20070615 977.50 SUMIN. E INST. CHAPA Y MANIJA A PUERTA CASETA VIG. IVA FACTURA 0025 IVA FACTURA 0025 CUENTA 06820628 IVA 50002514502 8646 REYNA GARZA EDITH 20070622 8,855.00 REP. AJUSTE PUERTAS BARANDILLA Y MENORES / SSPV IVA FACTURA 0026 IVA FACTURA 0026 CUENTA 06870628 IVA 50002529502 8646 REYNA GARZA EDITH 20070801 13,955.25 MTTO. A PUERTA BATIENTE EN S.S.P.V. IVA FACTURA 0033 IVA FACTURA 0033 CUENTA 06870628 IVA SUMIN. E INST.PUERTA BATIENTE / CASA CULT. LA CIMA IVA FAC 50002620002 8646 REYNA GARZA EDITH 20070810 2,587.50 3 PZAS. CIERRA PUERTAS / DIR. DE EGRESOS IVA FACTURA 0034 IVA FACTURA 0034 CUENTA 06840628 IVA SERV. MTTO. PUERTA / CASA CLUB DEL ANCIANO IVA FACTUR 50002634302 8646 REYNA GARZA EDITH 20070817 12,224.50 SUMIN. E INST.PUERTA BAT. / OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 0028 IVA FACTURA 0028 CUENTA 05650628 IVA 50002652602 8659 NAPKO, S.A. DE C.V. 20070508 27,393.00 20 PZAS. CUB. PINTURA / VIGAS METAL LAARO CARDENAS IVA FACTURA MAA88980 IVA FACTURA MAA88980 CUENTA 05710628 IVA 21 PZAS. CUB. PINTURA PARA MTTO. TUN 50002428702 8659 NAPKO, S.A. DE C.V. 20070604 3,873.20 4 CUBETA PINTURA / PUENTES PEATONALES MPIO. IVA FACTURA MAA89425 IVA FACTURA MAA89425 CUENTA 05710628 IVA 50002479702 8659 NAPKO, S.A. DE C.V. 20070817 14,524.50 5 CUB.PINTURA ESM./MTTO. SALIDA TUNEL LOMA LARGA IVA FACTURA MAA90947 IVA FACTURA MAA90947 CUENTA 05710629 IVA 10 CUB. PINTURA ESMALTE / MTTO. SALIDA 50002654002 8659 NAPKO, S.A. DE C.V. 20070912 237,898.20 MATERIAL P/MTTO.PLAZA DE LA ALIANZA IVA MATERIAL P/MTTO.PLAZA DE LA ALIANZA IVA MATERIAL P/MTTO.PLAZA DE LA ALIANZA IVA MATERIAL P/MTTO.PLAZA DE LA AL 280000025702 8674 CTO. CULTURAL ESPACIO EN MOVIMIENTO, S.C 20070228 4,725.00 PAGO GRATIFICACION POR PARTICIPACION DE LA ACADEMI IVA IVA APLICADO A FACTURA 301 IVA IVA APLICADO A FACTURA 301 IVA IVA APLICADO A FACTURA 301 RETENS 50002313102 8675 WW ENERGY ST MEXICO, S.A DE C.V. 20070518 261,510.00 10 PZAS. SEMAFOROS SOLARES / SERV. PUBLICOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0007 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 0007 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NU 50002453402 8675 WW ENERGY ST MEXICO, S.A DE C.V. 20070619 57,745.63 1 LUMINARIA LED SOLAR MOD. MAPPS 80 CON 2 LED 12F IVA FACTURA 0013 IVA FACTURA 0013 CUENTA 05800624 IVA 50002519002 8717 INTELIG. ORGANIZACIONAL CONSULTORES, S.C 20070402 28,750.00 50%ANT. CURSO INTEGRACION EQUIPO DE TRABAJO IVA FACTURA 0002 IVA FACTURA 0002 CUENTA 06620601 IVA 50002373002 8717 INTELIG. ORGANIZACIONAL CONSULTORES, S.C 20070515 28,750.00 50% REST. CURSO INTEGRACION EQUIPOS DE TRABAJ IVA FACTURA 0013 IVA FACTURA 0013 CUENTA 06620601 IVA 50002438302 8717 INTELIG. ORGANIZACIONAL CONSULTORES, S.C 20070619 11,500.00 50% ANT. ASESORIA DISEÑO DE PROGRAMAS DE TRABA IVA FACTURA 0018 IVA FACTURA 0018 CUENTA 06620601 IVA 50002520802 8717 INTELIG. ORGANIZACIONAL CONSULTORES, S.C 20070720 11,500.00 1 SERV. ASESORIA DEL PROG. TODOS SOMOS PARTE IVA FACTURA 0025 IVA FACTURA 0025 CUENTA 06620552 IVA 50002596002 8717 INTELIG. ORGANIZACIONAL CONSULTORES, S.C 20070817 36,800.00 SERV.DES.ORGANIZA.SRIA.SERV.PUB.E INFRAESTRUC. IVA SERV.DES.ORGANIZA.SRIA.SERV.PUB.E INFRAESTRUC. IVA SERV.DES.ORGANIZA.SRIA.SERV.PUB.E INFRAESTRUC. I 50002650402 8722 COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV 20070608 3,901.95 MAT. PARA PROG.NUEVOS HORIZONTES / PART. JUVENIL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2534 A IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 2534 A IVA I.V.A. APLICADO A 50002499002 8722 COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV 20070611 2,012.50 MAT. DE INSTAL. PARA DESFILE DE PASCUA IVA FACTURA 2094A IVA FACTURA 2094A CUENTA 06290602 IVA 2 PZAS. BARROTE PARA UNI-171 / AREAS VERDES IVA FACTU 50002500502 8722 COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV 20070703 51,386.60 MAT. DE INSTALACION PARA FERIA DE SAN PEDRO-2007 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3171A IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3171A IVA I.V.A. APLICADO A F 50002557402 8722 COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV 20070703 15,410.00 MATERIAL PARA ELABORACION PUENTES FERIA S. PEDRO IVA FACTURA 3226A IVA FACTURA 3226A CUENTA 05710616 IVA 50 PZAS. MADERA P/PABELLON ARTISTICO FERIA S 50002559802 8722 COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV 20070705 40,250.00 100 PZAS. DURMIENTES PINO P/ PQE. RUFINO TAMAYO IVA FACTURA 3261A IVA FACTURA 3261A CUENTA 05820634 IVA 50002563902 8722 COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV 20070713 5,614.88 MATERIAL DE MADERA PARA FERIA SAN PEDRO-2007 IVA FACTURA 3442A IVA FACTURA 3442A CUENTA 05710616 IVA 30 PZAS. MADERA Y 10 TRIPLAY / SERV. GENERALES I 50002583202 8722 COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV 20070810 13,363.00 MATERIAL DE INSTAL. (MADERA) P/ FERIA SAN PEDRO IVA FACTURA 3571A IVA FACTURA 3571A CUENTA 05710616 IVA 50002636502 8722 COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV 20070817 3,944.50 70 PZAS. TABLON DE MADERA / CASA CULT. LA CIMA IVA FACTURA 3870A IVA FACTURA 3870A CUENTA 06860628 IVA 50002653102 8722 COMPAÑIA MADERERA EL CENTAURO, SA DE CV 20070828 11,356.25 MAT. P/PROG. A.D.J. CONSEJO JUVENIL PONIENTE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3954 A IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 3954 A IVA I.V.A. APLICADO A FAC 50002683302 8728 VAYVEN VIAJES, S. A. DE C.V. 20070330 3,982.52 PAGO SERV. EXPEDICION BOLETOS DE AVION IVA FACTURA S3236 IVA FACTURA S3236 CUENTA 06000511 IVA COMPRA BOLETOS DE AVION MTY. MEXICO MTY. IVA FACTURA 50002370002 8728 VAYVEN VIAJES, S. A. DE C.V. 20070508 1,846.53 BOLETO AVION CD.MEXICO LIC.EDUARDO J.ELIAS GALLARD 50002427402 8728 VAYVEN VIAJES, S. A. DE C.V. 20070515 8,483.19 COMPRA BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MTY, MEX IVA FACTURA 24248 IVA FACTURA 24248 CUENTA 06000672 IVA PAGO BOLETO DE AVION MTY., MEXICO IVA FACTURA 50002438602 8728 VAYVEN VIAJES, S. A. DE C.V. 20070529 4,285.93 PAGO SERV. CARGO DE BOLETOS DE VIAJE AVION MTY IVA FACTURA S3425 IVA FACTURA S3425 CUENTA 06000511 IVA PAGO P/SERV. CARGO DE BOLETOS VIAJE AVION MTY. 50002465002 8728 VAYVEN VIAJES, S. A. DE C.V. 20070531 4,113.43 PAGO BOLETO DE AVION MTY MEX. MTY IVA FACTURA A24402 IVA FACTURA A24402 CUENTA 06000511 IVA PAGO SERV. BOLETOS DE AVION IVA FACTURA S3453 IVA FACTUR 50002474402 8728 VAYVEN VIAJES, S. A. DE C.V. 20070605 6,708.96 COMPRA BOLETO AVION MTY, CHIH, MONTERREY IVA FACTURA A24300 IVA FACTURA A24300 CUENTA 06000651 IVA PAGO BOLETO DE AVION IVA FACTURA A24299 IVA FACTU 50002484602 8728 VAYVEN VIAJES, S. A. DE C.V. 20070606 7,726.86 COMPRA DE BOLETOS AVION PARA 2 PERSONAS MTY.ME IVA FACTURA A24401 IVA FACTURA A24401 CUENTA 06000585 IVA 50002490502 8728 VAYVEN VIAJES, S. A. DE C.V. 20070607 500.00 PAGO 2 SERV. EXPEDICION BOLETOS CD. DE MEXICO IVA FACTURA S3460 IVA FACTURA S3460 CUENTA 06000585 IVA 50002492302 8728 VAYVEN VIAJES, S. A. DE C.V. 20070618 3,445.64 COMPRA BOLETO AVION LIC. FERNANDO SANTILLAN IVA FACTURA A24418 IVA FACTURA A24418 CUENTA 06000511 IVA 50002516502 8728 VAYVEN VIAJES, S. A. DE C.V. 20070619 3,445.64 COMPRA BOLETO DE AVION MTY PUB. MTY DONATIVO IVA FACTURA A24420 IVA FACTURA A24420 CUENTA 06130511 IVA 50002519202 8728 VAYVEN VIAJES, S. A. DE C.V. 20070619 9,137.60 COMPRA BOLETO DE AVION CD. MEXICO URBANIA /07 AJUSTE DIF FAC A24477 IVA FACTURA A24477 IVA FACTURA A24477 CUENTA 06000672 IVA COMPRA BOLETOS AVION CD 50002519402 8728 VAYVEN VIAJES, S. A. DE C.V. 20070628 31,232.68 BOLETO DE AVION/VIAJE DALLAS/ROGELIO LOZANO IVA FACTURA 24494 IVA FACTURA 24494 IVA FACTURA 24494CUENTA 06000511 BOLETO AVION /VIAJE A DALLAS /MANUEL 500025473




02 8728 VAYVEN VIAJES, S. A. DE C.V. 20070723 2,204.54 BOLETO DE AVION/CD. DE MEX./LIC. F.MARGAINREUNION IVA FACTURA 24517 IVA FACTURA 24517 IVA FACTURA 24517CUENTA 06000511 50002597702 8728 VAYVEN VIAJES, S. A. DE C.V. 20070730 114,869.38 BOLETOS AVION CD.NASHVILLE 16/20 JUL.07 PERS.SSPV. IVA BOLETOS AVION CD.NASHVILLE 16/20 JUL.07 PERS.S IVA BOLETOS AVION CD.NASHVILLE 16/20 JUL.07 PERS 50002610602 8728 VAYVEN VIAJES, S. A. DE C.V. 20070817 1,592.74 BOLETO DE AVION CD.DE MEX./LIC. FERNANDO MARGAINAS IVA FACTURA 24747 IVA FACTURA 24747 IVA FACTURA 24747CUENTA 06000511 50002650502 8728 VAYVEN VIAJES, S. A. DE C.V. 20070830 3,663.44 BOLETOS AVION CANCUN CONGRESO AMMAC 50002689202 8735 MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V. 20070508 2,134.41 MAT. ELECTRICO MTTO. A SEMAFOROS DEL SINTRAM IVA FACTURA 5250 IVA FACTURA 5250 CUENTA 05800624 IVA 50002428802 8735 MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V. 20070510 925.75 MAT. ELECTRICO PARA MTTO. / PLAZA FATIMA IVA FACTURA 5235 IVA FACTURA 5235 CUENTA 06300606 IVA 60 PZAS. FOCOS50 W / MTTO. MUSEO CENTENARIO IVA FACTU 50002434302 8735 MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V. 20070530 2,429.95 MAT. INSTAL. MTTO. CENTRO COMUNIT. CANTERAS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 5264 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 5264 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NU 50002469802 8735 MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V. 20070530 5,841.43 MAT. ELECTRICO MTTO. GIM. SAN PEDRO 400 IVA FACTURA 5276 IVA FACTURA 5276 CUENTA 06860628 IVA MAT. ELECTRICO MTTO. AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTURA 5 50002470402 8735 MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V. 20070608 4,955.35 MAT. ELECTRICO P / MTTO. CASA CULT. LA CIMA IVA FACTURA 5303 IVA FACTURA 5303 CUENTA 06860628 IVA MAT. ELECTRICO P/MTTO. C. MEDIACION CANTERAS IVA F 50002494502 8735 MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V. 20070705 77,094.65 REPARACION 8 LAMPARAS EN CENDI 2 IVA FACTURA 5373 IVA FACTURA 5373 CUENTA 06900628 IVA MAT. ELECTRICO PARA KIOSKO REVOLUCION IVA FACTURA 5371 IVA FA 50002566802 8735 MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V. 20070801 1,916.71 MAT. ELECTRICO MTTO. CASA CULT. SAN PEDRO IVA FACTURA 5378 IVA FACTURA 5378 CUENTA 06860628 IVA 50002619002 8735 MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V. 20070824 21,044.43 MAT. ELECTRICO PARA MTTO. EN DESARROLLO URBANO IVA FACTURA 5394 IVA FACTURA 5394 CUENTA 06890628 IVA MAT. ELECTRICO P/MTTO. EN BIBLIOTECA MATA SILLE 50002671402 8735 MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V. 20070906 1,143.10 MAT. ELECTRICO P/MTTO. BIBLIOTECA JOSEFINA MATA SI IVA FACTURA 5467 IVA FACTURA 5467 CUENTA 06860628 IVA MAT. ELECTRICO P/MTTO. BIBLIOTECA LOMAS TAMP 280000011602 8735 MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V. 20070917 9,868.61 25 PZAS. FOCO DICROICO 50 W / SERV. GENERALES IVA FACTURA 5434 IVA FACTURA 5434 CUENTA 06890628 IVA MAT. ELECTRICO P/ MTTO. KIOSKO VALLE DEL MIRADOR 280000039702 8735 MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V. 20070917 50,846.68 MATERIAL ELECTRICO / SRIA. INFRAESTR. Y SERV. PUBL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 5436 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 5436 IVA I.V.A. APLICADO A F 280000040002 8735 MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V. 20070918 542.80 MAT.ELECTRICO P/ MTTO. BIBLIOTECA LOS SAUCES IVA FACTURA 5483 IVA FACTURA 5483 CUENTA 06860628 IVA 280000043502 8742 PGP MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070608 5,066.50 REP. DE FRENOS A UNI-R14 / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 12133 IVA FACTURA 12133 CUENTA 05630660 IVA AFIN. Y AJUSTE DE FRENOS A UNI-76 / DES. URBANO I 50002496202 8742 PGP MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070615 6,141.31 AFINACION MAYOR A UNI-55 / ORDENAM. E INSPECCION IVA FACTURA 12238 IVA FACTURA 12238 CUENTA 05630535 IVA AFIN. MAYOR Y FRENOS UNI.PLACAS SAY-3865 / P 50002511302 8742 PGP MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070622 14,191.75 AFIN. Y REP.FRENOS UNI.PLACAS RXJ-9872 / JURIDICO IVA FACTURA 12319 IVA FACTURA 12319 CUENTA 05630532 IVA AFINACION UNI.PLACAS RZB-9730 / PART. CIUDA 50002527002 8742 PGP MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070801 3,623.08 BOMBA DE FRENOS A UNI.PLACAS RXJ-9871/ PATRIMONIO IVA FACTURA 12546 IVA FACTURA 12546 CUENTA 05630582 IVA SUMIN.E INST.BALEROS A UNI-65 / DIR. GRAL. 50002616802 8742 PGP MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070810 34,822.59 REP. DE SUSPENCION A UNI-R-3 / PROT. CIVIL IVA FACTURA 12902 IVA FACTURA 12902 CUENTA 05630660 IVA REP. DE FRENOS A UNI-192 / POLICIA IVA FACTURA 12 50002640602 8742 PGP MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070820 2,179.49 AFIN. Y AJUSTE FRENOS A UNI-DU8 / DES. URBANO IVA FACTURA 12974 IVA FACTURA 12974 CUENTA 05630672 IVA AJ. SUSPENCION Y FRENOS UNI-PR96 / PASAPORTES Y 50002657602 8742 PGP MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070828 3,147.24 REP. TQE. GAS. Y AFIN. UNI-65 / DIR. GRAL. D.I.F. IVA FACTURA 13021 IVA FACTURA 13021 CUENTA 05630681 IVA REP. FRENOS Y TERMINALES UNI-268 / POLICIA 50002681902 8749 CADENA TREVIÑO SCARLETT CLARA 20070420 1,999.85 PAGO PRES. ESPECTACULO TEATRAL INFANTIL IVA FACTURA 0269 IVA FACTURA 0269 CUENTA 06340602 IVA 50002401202 8758 BARNICES Y PRIMARIOS, S. DE R.L. 20070705 19,090.00 20 CUBETAS ESMALTE AMARILLO / LOGISTICA Y VIALIDAD IVA FACTURA 1666 IVA FACTURA 1666 CUENTA 05830653 IVA 50002564102 8769 MONTEMAYOR CARDENAS CECILIA ANGELICA 20070522 1,725.00 PAGO DEL GRUPO CORAL VIRREINAL EVENTO MUSEO IVA IVA APLICADO A FACTURA 140 IVA IVA APLICADO A FACTURA 140 IVA IVA APLICADO A FACTURA 140 RETENCION ISR 50002457402 8770 ROMAN JIMENEZ OLAF RAMIRO 20070510 3,000.00 IMP.TALLER ARTES PLASTICAS MUSEO EL CENTENARIO 50002434002 8770 ROMAN JIMENEZ OLAF RAMIRO 20070815 3,000.00 TALLER VERANO P/NIÑOS MUSEO CENT.OLAF R.ROMAN IVA TALLER VERANO P/NIÑOS MUSEO CENT.OLAF R.ROMAN IVA TALLER VERANO P/NIÑOS MUSEO CENT.OLAF R.ROMAN IVA 50002644502 8771 TERZA, S. A. DE C. V. 20070420 16,317.94 2 TAPETES P/OFNA. ALCALDE 50002401902 8772 GONZALEZ GONZALEZ LUIS 20070816 2,100.00 ELAB.LINEAS CURSIVAS MES JUN.07 LUIS GZZ.GZZ. IVA ELAB.LINEAS CURSIVAS MES JUN.07 LUIS GZZ.GZZ. IVA ELAB.LINEAS CURSIVAS MES JUN.07 LUIS GZZ.GZZ. IVA 330000071102 8774 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE 20070330 20,125.00 50% ANT.ELAB.CARRO ALEGO.P/DESFILE PASCUA 2007 IVA 50% ANT.ELAB.CARRO ALEGO.P/DESFILE PASCUA 2007 IVA 50% ANT.ELAB.CARRO ALEGO.P/DESFILE PASCUA 2007 I 10009019602 8774 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE 20070402 23,000.00 50% ANT.ELAB.CARRO ALEGORICO P/DESF.PASCUA 2007 IVA 50% ANT.ELAB.CARRO ALEGORICO P/DESF.PASCUA 200 IVA 50% ANT.ELAB.CARRO ALEGORICO P/DESF.PASCUA 200 10009029402 8774 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE 20070420 20,125.00 50% LIQ.ELAB.CARRO ALEGO.DESF.PASCUA 2007 MADAGASC IVA 50% LIQ.ELAB.CARRO ALEGO.DESF.PASCUA 2007 MADA IVA 50% LIQ.ELAB.CARRO ALEGO.DESF.PASCUA 2007 MA 80000569202 8774 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE 20070420 23,000.00 50% LIQ.ELAB.CARRO ALEGO.DESF.PASCUA 2007 CONEJO IVA 50% LIQ.ELAB.CARRO ALEGO.DESF.PASCUA 2007 CONE IVA 50% LIQ.ELAB.CARRO ALEGO.DESF.PASCUA 2007 CONE 80000569302 8791 ADITIVOS SELLADORES E IMPERMEAB SA CV 20070530 31,740.00 10 TAMBOS DE ADIT.SELLADOR / RECARPETEO MPIO. IVA FACTURA 2105 IVA FACTURA 2105 CUENTA 05810625 IVA 50002472502 8793 MAYO MEDICAL, SA DE CV 20070619 27,025.00 SIERRA P/CORTAR YESO CLINICA SERV.MED. IVA SIERRA P/CORTAR YESO CLINICA SERV.MED. IVA SIERRA P/CORTAR YESO CLINICA SERV.MED. IVA SIERRA P/CORTAR YESO 50002521002 8793 MAYO MEDICAL, SA DE CV 20070808 91,293.33 50% ANT.EQ.MEDICO P/NVA.CLINICA MPAL. IVA 50% ANT.EQ.MEDICO P/NVA.CLINICA MPAL. IVA 50% ANT.EQ.MEDICO P/NVA.CLINICA MPAL. IVA 50% ANT.EQ.MEDICO P/NVA. 50002627902 8793 MAYO MEDICAL, SA DE CV 20070808 165,600.00 3 CAMILLAS HIDRAULICAS DE TRAS.P/NVA.CLINICA MPAL. IVA 3 CAMILLAS HIDRAULICAS DE TRAS.P/NVA.CLINICA M IVA 3 CAMILLAS HIDRAULICAS DE TRAS.P/NVA.CLINICA 50002628002 8793 MAYO MEDICAL, SA DE CV 20070827 103,943.32 IVA LIQ.EQ.MEDICO P/NVA.CLINICA MPAL. VITRINA DOBLE ACERO INOXIDABLE P/NVA.CLINICA MPAL. IVA VITRINA DOBLE ACERO INOXIDABLE P/NVA.CLINICA M IVA VITRIN 50002677102 8793 MAYO MEDICAL, SA DE CV 20070907 42,062.40 EQUIPO P/NVA.CLINICA MPAL. IVA EQUIPO P/NVA.CLINICA MPAL. IVA EQUIPO P/NVA.CLINICA MPAL. IVA EQUIPO P/NVA.CLINICA MPAL. 280000013802 8793 MAYO MEDICAL, SA DE CV 20070919 16,675.00 VITRINA P/QUIROFANO NUEVA CLINICA MPAL. IVA VITRINA P/QUIROFANO NUEVA CLINICA MPAL. IVA VITRINA P/QUIROFANO NUEVA CLINICA MPAL. IVA VITRINA P/QUIROFAN 280000046802 8811 GARZA SLOAN PATRICIO 20070821 69,000.00 1 SERV. SUPERVISION DE MONTAJE EN INSTALACIONES IVA FACTURA 176 IVA FACTURA 176 CUENTA 06340616 IVA 50002665102 8816 PUERTAS AUTOMATICAS NORTON, SA DE CV 20070821 50,600.00 COMP.E INST.PUERTA CORREDIZA AUT.ACCESO PASAPORTES IVA COMP.E INST.PUERTA CORREDIZA AUT.ACCESO PASAPO IVA COMP.E INST.PUERTA CORREDIZA AUT.ACCESO PASA 50002663902 8817 DALE PRODUCTOS, S. A. DE C.V. 20070425 5,232.50 DULCES SEMANA DE LA SONRISA 2007 POR COMPROBAR 50002409302 8819 DESARROLLO HUMANO CONSULTORES, S.C. 20070515 25,173.50 CURSO VALORES IMPARTIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES IVA FACTURA 0307 IVA FACTURA 0307 IVA FACTURA 0307CUENTA 05340585 50002440702 8819 DESARROLLO HUMANO CONSULTORES, S.C. 20070802 12,420.00 1 SERV. CURSO DE VALORES P/PERSONAL TRANSITO IVA FACTURA 0315 IVA FACTURA 0315 CUENTA 05340585 IVA 50002621102 8820 RAMOS MORALES MA. DEL SOCORRO 20070423 73,255.00 COMPRA DE 490 REGALOS DIA DE LAS MADRES IVA FACTURA 182 IVA FACTURA 182 CUENTA 06340585 IVA 50002403402 8820 RAMOS MORALES MA. DEL SOCORRO 20070531 5,980.00 COMPRA 20 PAQ. LABIAL Y MASCARA Y 20 PAQ. PLAYA IVA FACTURA 187 IVA FACTURA 187 CUENTA 06340585 IVA 50002474502 8825 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE 20070626 28,259.31 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO DIVERSOS CASOS 50002535002 8825 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE 20070717 9,355.60 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL 50002588102 8825 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE 20070907 10,080.16 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO DIVERSOS CASOS ASIS 280000014002 8825 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE 20070925 5,815.94 AYUDA DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL IVA AYUDA DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL IVA AYUDA DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL IVA AYUDA DIVERSOS CASOS 280000058602 8833 ASOC. DE HANDBALL DE NUEVO LEON,A.C. 20070502 9,005.00 COMPRA DE BALONES OFICIALES 50002420502 8834 GONZALEZ AYALA NANCY 20070430 6,000.00 REPARACION 20 MAQUINAS DE COCER IVA FACTURA 273 IVA FACTURA 273 CUENTA 05640684 AJUSTE DIF FAC 273 IVA 50002419402 8839 GUILLEN SEGURA GLORIA 20070530 9,745.92 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 IVA FACTURA 0981 IVA FACTURA 0981 CUENTA 06140691 IVA PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 2 PEDID 50002470902 8839 GUILLEN SEGURA GLORIA 20070604 2,363.27 PEDIDO DE CAFE / OFICINA DE PRESIDENCIA IVA FACTURA 0975 IVA FACTURA 0975 CUENTA 06600511 IVA PEDIDO DE CAFE / FINANZAS Y TESORERIA IVA FACTURA 1010 50002480802 8839 GUILLEN SEGURA GLORIA 20070608 30,739.78 PEDIDO DE CAFE / COORD. DE ARCHIVO IVA FACTURA 0991 IVA FACTURA 0991 CUENTA 06600538 IVA PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 1 PEDIDO DE ALIMENTOS / CASA CLU 50002494902 8839 GUILLEN SEGURA GLORIA 20070615 3,203.93 PEDIDO DE CAFE / ORDENAM. E INSPECCION IVA FACTURA 1058 IVA FACTURA 1058 CUENTA 06600535 IVA PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 5 PEDIDO DE ALIMENTOS / CEND 50002512402 8839 GUILLEN SEGURA GLORIA 20070705 18,657.68 AJUSTE DIF FAC 1129 IVA PEDIDO DE CAFE / SERVICIOS PUBLICOS PEDIDO DE CAFE / OFICINA DE PRESIDENCIA IVA FACTURA 1104 IVA FACTURA 1104 CUENTA 06600511 500025625




02 8839 GUILLEN SEGURA GLORIA 20070713 3,019.36 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 5 PEDIDO DE ALIMENTOS / CENDI 5 IVA FACTURA 1124 IVA FACTURA 1124 CUENTA 06140695 IVA 50002583802 8839 GUILLEN SEGURA GLORIA 20070817 1,789.68 PEDIDO PARA AT'N A CONTRIBUYENTES / OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 1183 IVA FACTURA 1183 CUENTA 05440641 IVA PEDIDO DE CAFE / COORD. ARCHIVO MUNICIPAL IV 50002653402 8839 GUILLEN SEGURA GLORIA 20070907 4,892.90 PEDIDO PARA AT'N. EN EV. LINEA DIRECTA YDIALOGOSCO IVA FACTURA 1232 IVA FACTURA 1232 CUENTA 06340552 IVA PEDIDO DE CAFE / FINANZAS Y TESORERIA PEDIDO 280000020702 8842 MADERERÍA Y FERRET LOS ALPES, SA DE CV 20070530 1,838.62 MAT. DE INST. (MADERA)/ ADEC. CASA CULT. SAN PEDRO IVA FACTURA B0912 IVA FACTURA B0912 CUENTA 06340602 IVA 50002471202 8842 MADERERÍA Y FERRET LOS ALPES, SA DE CV 20070604 909.65 MAT. DE INST.(MADERA) / BRIG.EMPLEO 3-MAYO-07 IVA FACTURA B0914 IVA FACTURA B0914 CUENTA 06340613 IVA 50002482302 8852 VILLARREAL GARZA MARIA DEL PILAR 20070507 2,310.00 PAGO SERV. EVENTO DIA DEL NIÑO SHOW VARIOS PERSONA IVA IVA APLICADO A FACTURA 0201 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0201 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0201 RET 50002426502 8854 PEREZ AGUILAR FRANCISCO JAVIER 20070515 4,830.00 PAGO 600 SERV. MAQUILLAJES PARTICIPANTES DESFILE IVA FACTURA 0128 IVA FACTURA 0128 CUENTA 06290602 IVA 50002438202 8854 PEREZ AGUILAR FRANCISCO JAVIER 20070518 1,725.00 PAGO 1 SERV. SHOW DE PAYASOS MAGICA AVENTURA IVA FACTURA 0129 IVA FACTURA 0129 CUENTA 06330604 IVA 50002453902 8866 IMAGINESOFT, S.A DE C.V. 20070706 13,282.50 CURSO DESARROLLO DE APLIC. WEB /FCO. CORONADO IVA FACTURA 0583 IVA FACTURA 0583 IVA FACTURA 0583CUENTA 05340583 50002569102 8869 HERÁNDEZ GARCÍA ALEJANDRO ISIDRO 20070507 810.75 COMPRA DE CHAROLAS DE CANAPES IVA FACTURA 0001 IVA FACTURA 0001 CUENTA 06660511 IVA 50002426602 8871 GARCÍA MARTÍNEZ MARCO ANTONIO 20070705 1,955.00 2 MOTOVENTILADORES A UNI-220 / POLICIA IVA FACTURA 054 IVA FACTURA 054 CUENTA 05700655 IVA 50002568302 8871 GARCÍA MARTÍNEZ MARCO ANTONIO 20070723 9,522.00 MOTOVENTILADOR COMPLETO A UNI-75 / TRANSITO / DIR. IVA FACTURA 069 IVA FACTURA 069 CUENTA 05700652 IVA MOTOVENTILADOR COMPLETO A UNI-61 / TRANSITO IV 50002599002 8872 VISION MONTERREY, S. A. 20070510 4,079.99 COMPRA DE TAZONES EVENTO DIA DE LAS MADRES IVA FACTURA 018617 IVA FACTURA 018617 CUENTA 06340681 AJUSTE DIF FAC 018617 IVA 50002434202 8877 JARDINES Y DECORACIONES, S.A. DE C.V. 20070824 43,878.08 REHABIL. SIST. RIEGO COL. COLINAS DE LA SIERRA MAD IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 5929 M IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 5929 M IVA I.V.A. APLICADO 50002671102 8885 ORTIZ DURAN SALINAS JOSE LUIS 20070510 44,275.00 ANTICIPO CONTRATO ASESORIA EN MATERIA DESARROLLURB IVA FACTURA 003 IVA FACTURA 003 IVA FACTURA 003CUENTA 06620542 2DO. PAGO CONTRATO ASESORIA EN MATER 50002434602 8885 ORTIZ DURAN SALINAS JOSE LUIS 20070619 18,975.00 FINIQUITO ASESORIA REV. PROY. REG. ZONIFICACIONY U IVA FACTURA 010 IVA FACTURA 010 IVA FACTURA 010CUENTA 06620542 50002520702 8887 CONTRERAS VAZQUEZ DULCE PRISILIA 20070622 5,100.25 MATERIAL MEDICO / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 1167 IVA FACTURA 1167 CUENTA 05270590 IVA MATERIAL MEDICO / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 1168 IVA FACTU 50002526702 8887 CONTRERAS VAZQUEZ DULCE PRISILIA 20070713 1,918.20 MATERIAL MEDICO / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 1360 IVA FACTURA 1360 CUENTA 05750660 IVA 50002582802 8890 ADMON. DE OBRAS Y RECURSOS, SA DE CV 20070813 3,162,500.00 ANT.PREST.SERV.10,000 PREDIOS PROGR.MODER.CATAS. IVA ANT.PREST.SERV.10,000 PREDIOS PROGR.MODER.CATA IVA ANT.PREST.SERV.10,000 PREDIOS PROGR.MODER.CATA 50002641802 8891 MORALES GAYTAN ANDRES DAVID 20070529 2,300.00 PAGO 1 SHOW ANIMACION PARA 600 PERS. DIA NIÑO IVA FACTURA 266 IVA FACTURA 266 CUENTA 06340685 IVA 50002467502 8892 LATIN AMERICA MOVIE THEATRES, SA PI CV 20070507 20,000.00 COMPRA 1000 BOLETOS CINEP/HIJOS DE TRAB. S.S.P.V. AJUSTE DIF FAC 0703 IVA FACTURA 0703 IVA FACTURA 0703 CUENTA 06340655 IVA 50002427002 8892 LATIN AMERICA MOVIE THEATRES, SA PI CV 20070518 10,000.00 COMPRA 500 BOLETOS DE CINE PERSONAL S.S.P.V. AJUSTE DIF FAC 0828 IVA FACTURA 0828 IVA FACTURA 0828 CUENTA 06340655 IVA 50002453802 8893 PROD. Y COMER. DE BEBIDAS ARCA, SA CV 20070515 11,112.00 COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA DESFILE 50002439802 8895 SALAZAR VALENCIA VICENTE 20070507 34,500.00 SERV.DE JGOS.MECANICOS P/DESFILE PASCUA 2007 IVA SERV.DE JGOS.MECANICOS P/DESFILE PASCUA 2007 IVA SERV.DE JGOS.MECANICOS P/DESFILE PASCUA 2007 IVA SER 80000574102 8896 ORELLANA PEREZ JAVIER ALEJANDRO 20070509 3,450.00 TALLER DE COMIC MUSEO EL CENTENARIO IVA TALLER DE COMIC MUSEO EL CENTENARIO IVA TALLER DE COMIC MUSEO EL CENTENARIO IVA TALLER DE COMIC MUSEO EL CENTE 50002433002 8902 SERVICIOS INTEGRALES EN PINTURAS Y RECUB 20070703 1,150.00 1 LATA DE REMOVEDOR DE GRAFITTI / VIALIDAD IVA FACTURA 0305 IVA FACTURA 0305 CUENTA 05710653 IVA 50002558902 8903 RODRIGUEZ YAMALLEL PATRICIA 20070523 52,900.00 COMPRA 1250 CALCULADORAS EJECUTIVAS IMPRESAS IVA FACTURA 3218 IVA FACTURA 3218 CUENTA 06340602 IVA 50002460202 8903 RODRIGUEZ YAMALLEL PATRICIA 20070724 13,840.25 COMPRA PLAYERA PARA PERSONAL DE LA FERIA SAN P IVA FACTURA 3261 IVA FACTURA 3261 CUENTA 06340616 IVA COMPRA PLAYERAS PARA PERSONAL FERIA SAN PEDRO IV 50002604302 8937 DE LOS SANTOS SAUCEDO GILBERTO CESAR M. 20070307 6,500.00 PAGO 1 PAQ. DECORACION DE GLOBOS CARRERA 4 K IVA FACTURA 3389 IVA FACTURA 3389 CUENTA 06350611 IVA 50002324802 8937 DE LOS SANTOS SAUCEDO GILBERTO CESAR M. 20070315 2,587.50 3 GLOBOS METALICOS P/DESFILE NAVIDENO 2006 IVA 3 GLOBOS METALICOS P/DESFILE NAVIDENO 2006 IVA 3 GLOBOS METALICOS P/DESFILE NAVIDENO 2006 IVA 3 GLOBOS 50002339102 8937 DE LOS SANTOS SAUCEDO GILBERTO CESAR M. 20070423 34,500.00 PAGO RENTA PLANTA DE LUZ DEL 15 DE MARZO IVA FACTURA 3458 IVA FACTURA 3458 CUENTA 06290602 IVA 50002403302 8937 DE LOS SANTOS SAUCEDO GILBERTO CESAR M. 20070509 3,162.50 RENTA DE 1 GENERADOR ELECTRICO IVA FACTURA 3471 IVA FACTURA 3471 CUENTA 06350611 IVA 50002433102 8937 DE LOS SANTOS SAUCEDO GILBERTO CESAR M. 20070802 8,452.50 1000 GLOBOS IMPRESOS PARA FERIA SAN PEDRO IVA FACTURA 3691 IVA FACTURA 3691 CUENTA 06340616 IVA 50002621202 8954 EL RESTAURADOR, SA DE CV 20070622 3,665.00 IVA FACTURA 2038 IVA FACTURA 2038 IVA FACTURA 2038CUENTA 06660542 REUNION DE TRABAJO REGIDORES VARIAS COMISIONES8 DE IVA FACTURA 2039 IVA FACTURA 2039 50002526302 8954 EL RESTAURADOR, SA DE CV 20070629 3,750.00 COMIDA DE TRABAJO REGIDORES CON LIC. EMILDA IVA FACTURA 2118 IVA FACTURA 2118 IVA FACTURA 2118CUENTA 06660542 50002549202 8954 EL RESTAURADOR, SA DE CV 20070717 2,312.00 COMIDA DE TRABAJO REGIDORES, CON LIC. MARGAIN EL6 IVA FACTURA 2153 IVA FACTURA 2153 IVA FACTURA 2153CUENTA 06660542 50002588402 8954 EL RESTAURADOR, SA DE CV 20070807 2,134.00 COMIDA DE TRABAJO REGIDORES Y LIC. MARGAINASUNTO V IVA FACTURA 2163 IVA FACTURA 2163 IVA FACTURA 2163CUENTA 06660542 50002627802 8954 EL RESTAURADOR, SA DE CV 20070821 4,439.00 COMIDA DE TRABAJO LIC. MARGAIN Y REGIDORESASUNTOS IVA FACTURA 1261 IVA FACTURA 1261 IVA FACTURA 1261CUENTA 06660542 50002664902 8954 EL RESTAURADOR, SA DE CV 20070827 1,228.20 ASUNTO: PAGO DE MULTAS ELECTRONICAS CON BANCOCOMID IVA FACTURA 1285 IVA FACTURA 1285 IVA FACTURA 1285CUENTA 06020571 50002675802 8954 EL RESTAURADOR, SA DE CV 20070830 5,319.90 ATN. C/FUNCIONARIOS DE CORREGIDORA , QRO.EL LIC. F IVA FACTURA 1286 IVA FACTURA 1286 IVA FACTURA 1286CUENTA 06020511 50002688602 8955 VALORES SAN LUIS, SA DE CV 20070913 6,612.50 REP. BOMBA DIR. HIDR. A UNI-69 / TRANSITO IVA FACTURA 11397 IVA FACTURA 11397 CUENTA 05630652 IVA AFIN. MAYOR A UNI-M-12 / SERV. GENERALES IVA FACTU 280000033202 8962 TODO DIGITAL, SA DE CV 20070523 6,884.99 COMPRA 15 CELULARES(EVTO. DIA MAESTRO RIFA) IVA FACTURA 00003168 IVA FACTURA 00003168 CUENTA 06340602 IVA 50002459802 8968 FARMACIA AGROQUIMICA DE MEXICO, SA CV 20070723 12,799.00 20 BOLSAS FERTILIZANTE / AREAS VERDES 3 ENVASES INSECTICIDA P/ CONTROL HONGO EN FLORES D 32 BOLSAS DE FERTILIZANTES / AREAS VERDES INSECTICIDA PARA CO 50002600002 8970 BIO HUMUS Y COMPOSTAS DE MEXICO SA CV 20070615 15,000.00 120 BOLSAS D/FERTILIZANTE P/LOMBRIS / AREAS VERDES 50002516102 8980 SOLGAR, S.A. DE C.V. 20070523 5,562.55 IMPRESIONES DIGITALES (FOTOGRAFIAS ALCALDE) IVA FACTURA 128783 IVA FACTURA 128783 CUENTA 06430513 IVA 50002458102 8984 PUENTE HERNANDEZ MARIO 20070523 1,955.00 PAGO DE 1 PRES. MUSICAL (MARIACHI) IVA FACTURA 201 IVA FACTURA 201 CUENTA 06130511 IVA 80000580702 8989 LICAREL, S.A. DE C.V. 20070529 1,750.00 COMPRA 10 LIBROS LAS REGLAS DE MANAGEMENT 50002466302 9005 PERFIMEXSA, S.A. DE C.V. 20070606 37,950.00 COMPRA DE 550 POSTES DE ACERO FERIA SN PEDRO IVA FACTURA 20699 IVA FACTURA 20699 CUENTA 06340616 IVA 50002490302 9009 SALAZAR GARCIA EFREN 20070606 4,600.00 PAGO DEL SHOW DE CHILINFLAS IVA FACTURA 809 IVA FACTURA 809 CUENTA 06340685 IVA 50002490402 9028 HISPANIC MARKETING RESEARCH, SA CV 20070608 74,750.00 REALIZACION DE ESTUDIO CUANTITATIVO DE S.S.P.V. IVA REALIZACION DE ESTUDIO CUANTITATIVO DE S.S.P.V IVA REALIZACION DE ESTUDIO CUANTITATIVO DE S.S.P.V 50002493802 9031 MARTINEZ CABELLO FELIX 20070716 1,966.50 COMPRA 19 ENMARCADOS COORD. DE MEDIACION IVA FACTURA 8860 IVA FACTURA 8860 CUENTA 06600534 IVA 50002587802 9045 ESPECTACULOS Y ATRAC INTERNACIONALES SA 20070612 741,750.00 50% ANT.SHOW DELFINES Y LOBOS MARI.FERIA S.P.2007 IVA 50% ANT.SHOW DELFINES Y LOBOS MARI.FERIA S.P.2 IVA 50% ANT.SHOW DELFINES Y LOBOS MARI.FERIA S.P. 50002504002 9045 ESPECTACULOS Y ATRAC INTERNACIONALES SA 20070628 370,875.00 25% SHOW DELFINES Y LOBOS MARINOS FERIA S.P.2007 IVA 25% SHOW DELFINES Y LOBOS MARINOS FERIA S.P.20 IVA 25% SHOW DELFINES Y LOBOS MARINOS FERIA S.P.20 50002546202 9045 ESPECTACULOS Y ATRAC INTERNACIONALES SA 20070703 370,875.00 25% SHOW FELFINES Y LOBOS MARINOS FERIA S.P. 2007 IVA 25% SHOW FELFINES Y LOBOS MARINOS FERIA S.P. 2 IVA 25% SHOW FELFINES Y LOBOS MARINOS FERIA S.P. 50002560702 9048 SKI CONSTRUCCIONES, SA DE CV 20070619 16,100.00 SERV. DE LAVADO DE CONCRETO IVA FACTURA 0304 IVA FACTURA 0304 CUENTA 06340616 IVA 50002520902 9049 VESALIUS, S.A. DE C.V. 20070619 6,572.50 COMPRA DE 3 BATERIAS DE PRUEBA PSICOMETRICA IVA FACTURA 19241A IVA FACTURA 19241A CUENTA 05640651 IVA 340000032402 9050 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, S.A. DE C.V. 20070611 233,386.75 CAPACITACION ESCOLTAS S.S.P.V. IVA CAPACITACION ESCOLTAS S.S.P.V. IVA CAPACITACION ESCOLTAS S.S.P.V. IVA CAPACITACION ESCOLTAS S.S.P.V. 50002502002 9061 MOYSEÉN LECHUGA FRANCISCO JAVIER 20070717 5,000.00 APOYO MUSEOGRAFICO MONTAJE EXPOSICION XXV ANIV. DE IVA IVA APLICADO A FACTURA 183 IVA IVA APLICADO A FACTURA 183 IVA IVA APLICADO A FACTURA 183 RETENS 50002592302 9066 LUNA ALVAREZ PABLO 20070816 25,999.97 SERV.4 LECTURAS BIBLIOTECAS PABLO LUNA ALVAREZ IVA SERV.4 LECTURAS BIBLIOTECAS PABLO LUNA ALVAREZ IVA SERV.4 LECTURAS BIBLIOTECAS PABLO LUNA ALVAREZ I 500026485




02 9067 SAENZ HINOJOSA FRANCISCO JAVIER 20070618 46,000.00 RENTA 40 STANDS T.MAMPARAS P/FERIA SAN PEDRO 2007 IVA RENTA 40 STANDS T.MAMPARAS P/FERIA SAN PEDRO 2 IVA RENTA 40 STANDS T.MAMPARAS P/FERIA SAN PEDRO 50002516802 9067 SAENZ HINOJOSA FRANCISCO JAVIER 20070815 10,350.00 1 SERV. REPARACION DE 30 MAMPARAS IVA FACTURA 0544 IVA FACTURA 0544 CUENTA 06340616 IVA 50002645202 9074 MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA 20070404 800.00 1 PZA OFRENDA FLORAL 21 MARZO 2007 50002391202 9074 MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA 20070515 1,770.00 PAGO 1ARREGLO FLORAL PARA UDEM PAGO 4 ARREGLOS FLORALES OF. DE BECAS INAUGUR. 50002438502 9074 MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA 20070523 840.00 COMPRA 70 ROSAS ROJAS MIRCOLES CIUD. DIA MADRE 50002460302 9074 MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA 20070606 890.00 ATENCION REGIDOR DANIEL VILLARREAL POR OPERACION ATENCION LIC. HIRAM DE LEON POR PREMIO MEDALLAAL M 50002489502 9082 DESARROLLO TERCERO, S.A. DE C.V. 20070814 9,430.00 COMPRA DE BANQUETE IVA FACTURA 097E IVA FACTURA 097E CUENTA 06340585 20% DE DESCUENTO IVA 50002644002 9082 DESARROLLO TERCERO, S.A. DE C.V. 20070827 1,297.20 60 ORDENES CON 3 GORDITAS DOÑA TOTA IVA FACTURA 0003 IVA FACTURA 0003 CUENTA 06340552 DESCUENTO IVA 50002676902 9084 SEGURA PERALES JOSE OSWUALDO 20070807 3,450.00 SERV. DE COKTEL INAUGURACION DE EXPOSICION XXV IVA FACTURA 0156 IVA FACTURA 0156 CUENTA 06300608 IVA 50002626802 9085 HERNANDEZ MORA EDGAR 20070620 31,350.00 900 KGS.PESCADO P/ALIMENTO FELFINES FERIA S.P.07 50002523302 9085 HERNANDEZ MORA EDGAR 20070717 25,200.00 700 KG PESCADO SIERRA PARA COMIDA DELFINES 50002591002 9086 IMPUL DE TUBOS Y CONECT DE COBRE Y ALUMI 20070625 110,864.60 2,800 MTS.CABLE P/FERIA SAN PEDRO 2007 IVA 2,800 MTS.CABLE P/FERIA SAN PEDRO 2007 IVA 2,800 MTS.CABLE P/FERIA SAN PEDRO 2007 IVA 2,800 MTS.CABLE P/FER 50002531802 9089 SU TERCERA PIEL, S.A. DE C.V. 20070905 7,406.00 28M3 ARENA DE BARRO IVA FACTURA 001231 IVA FACTURA 001231 CUENTA 05840611 IVA 280000009002 9091 AIR ONE RENTA DE AVIONES, S.A. C.V. 20070619 109,250.00 PAGO SERV. DE TRANSPORTE AERO RUTA GD-MTY TRA IVA FACTURA A406 IVA FACTURA A406 CUENTA 06340616 IVA 50002519602 9092 D5 CONCEPTUAL, S.C. 20070723 3,450.00 1 SERV. DE DISEÑO LOGOTIO PARA FERIA SAN PEDRO IVA FACTURA 0001 IVA FACTURA 0001 CUENTA 06340616 IVA 50002598002 9093 MARTINEZ HINOJOSA PATRICIA IVONNE 20070619 12,783.00 DEV.IMP.PRED.EXP.08016002 PATRICIA I. MTZ. HINOJOS 340000032502 9094 GRUPO EDITORIAL CRUCERO, SA DE CV 20070724 16,100.00 10,000 IMPRESIONES DE FOLLETOS IVA FACTURA 0070 IVA FACTURA 0070 CUENTA 06500513 IVA 50002603502 9095 EMPRESAS RUZ, S.A DE C.V. 20070719 133,000.00 3,500 EJEMPLARES PROGR.PRACTICO DE VIRTUDES 50002595102 9095 EMPRESAS RUZ, S.A DE C.V. 20070821 133,000.00 7,000 EJEMPLARES PROGR.PRACTICO DE VIRTUDES 50002665502 9097 LAVIN HIGUERA ALEJANDRO 20070629 8,400.00 PRES. BANDA DURANGUENSE FORO ARTISTICO DE LA FERIA IVA IVA APLICADO A FACTURA 0224 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0224 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0224 RET 50002548702 9097 LAVIN HIGUERA ALEJANDRO 20070629 8,400.00 PRES. BANDA VERSATIL EN FORO ARTISTICO DE LA FERIA IVA IVA APLICADO A FACTURA 0225 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0225 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0225 RET 50002548802 9099 PALACIOS GARCIA JOSE OCTAVIO 20070709 27,600.00 PRES. GPO. SON DE SINALOA FORO ART. FERIA SN PED IVA FACTURA 0071 IVA FACTURA 0071 CUENTA 06340616 IVA PRES. GPO. LOS GRANDES DE SINALOA FORO ART. FE 50002569802 9099 PALACIOS GARCIA JOSE OCTAVIO 20070717 51,750.00 RENTA DE VALLAS PARA FERIA SAN PEDRO IVA FACTURA 0077 IVA FACTURA 0077 CUENTA 06340616 IVA 50002591202 9099 PALACIOS GARCIA JOSE OCTAVIO 20070914 69,000.00 PRESENTACION DEL GRUPO ENCUENTRO NORTEÑO IVA I.V.A. PRESENTACION DEL GRUPO ENCUENTRO NORTEÑ IVA I.V.A. PRESENTACION DEL GRUPO ENCUENTRO NORTEÑ IVA I.V 10009184702 9100 BENITA CUEVA ALBERTO RUBEN 20070717 4,600.00 1 SERV. DE PRESENTACION ALBERTO BENITA JULIO 7 IVA FACTURA 0002 IVA FACTURA 0002 CUENTA 06340616 IVA 50002590702 9100 BENITA CUEVA ALBERTO RUBEN 20070717 4,600.00 1 SERV. DE PRESENTACION DE ALBERTO BENITA 30JUN IVA FACTURA 0001 IVA FACTURA 0001 CUENTA 06340616 IVA 50002590802 9117 MON HERRERA CARLOS MANUEL 20070629 16,380.00 1 SERV. ESPECTACULO DE REGETON DURANGUENSE IVA IVA APLICADO A FACTURA 0436 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0436 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0436 RETENSION I 50002550102 9118 CENTRO CASETERO, SA DE CV 20070720 8,050.00 PRES. GPO. LA VERBENA POPULAR FORO ART. FERIA SN IVA FACTURA 10115 IVA FACTURA 10115 CUENTA 06340616 IVA 50002596102 9119 IMPORTADORA Y EXPORTADORA STEELE, SA CV 20070625 26,444.25 35 RELOJES MARCA CASIO P/REGALO DIA RESCATISTA 911 10009096202 9123 REGIO CONSTRUCTORA E ING. URBANA, SA CV 20070827 50,116.34 30% ANT. REHAB PAV. COL. JERONIMO SILLER SEC K3 IVA FACTURA 3469 IVA FACTURA 3469 IVA FACTURA 3469CUENTA 09500005 50002674802 9123 REGIO CONSTRUCTORA E ING. URBANA, SA CV 20070827 1,992,065.85 IVA FACTURA 3461 IVA FACTURA 3461CUENTA 08270302 30% ANT. CONSTRUCC. DE FORTALEZA EL OBISPO IVA FACTURA 3461 50002674902 9124 CACERES BAEZ JORGE ALBERTO 20070820 30,524.45 MAT. PARA SIST. RIEGO AUTO. COL. REAL DEL VALLE IVA I.V.A. APLICADO A FACTURA NUM. 311 IVA I.V.A. APLICADO A FACTURA NUM. 311 IVA I.V.A. APLICADO A FA 50002657102 9124 CACERES BAEZ JORGE ALBERTO 20070906 26,067.80 SUMIN. SIST. DE RIEGO AUT. COL.PRIVANZA CORCEGA S. IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 320 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 320 IVA I.V.A. APLICADO A FAC 280000011402 9125 PLANCARTE GAMEZ MARIA DEL CARMEN 20070809 989.00 1 SERV. DESAYUNO P/CONSEJO CIUDADANO INNOV. Y IVA FACTURA 012 IVA FACTURA 012 CUENTA 06340511 IVA 50002632302 9125 PLANCARTE GAMEZ MARIA DEL CARMEN 20070815 1,543.30 1 SERV. DE ALIMENTOS PARA 17 PERSONAS IVA FACTURA 016 IVA FACTURA 016 CUENTA 06340511 IVA 50002644702 9125 PLANCARTE GAMEZ MARIA DEL CARMEN 20070815 1,587.00 1 SERV. ALIMENTOS P/18 PERS. COMITE AHORRO ENER IVA FACTURA 018 IVA FACTURA 018 CUENTA 06340511 IVA 50002645402 9131 PROTECCION TECNOLOGICA DEL NORTE SA CV 20070809 260,746.95 IVA 30 ELEM.SEGURIDAD FERIA SAN PEDRO 2007 IVA 30 ELEM.SEGURIDAD FERIA SAN PEDRO 2007 30 ELEM.SEGURIDAD FERIA SAN PEDRO 2007 IVA 30 ELEM.SEGURIDAD FER 50002630502 9133 MOCTEZUMA PEREZ JUAN MARIO 20070626 47,541.00 RENTA LIBRO COMPACTADOR Y MOTOCONFORMADORA IVA FACTURA 104 IVA FACTURA 104 CUENTA 05710616 IVA 50002534202 9136 MEDIOS RECREATIVOS, SA DE CV 20070704 11,385.00 1 SERV. SHOW MUÑEQ. ELIZABETH 4 JULIO IVA FACTURA 10608A IVA FACTURA 10608A CUENTA 06340616 IVA 50002561302 9143 RODRIGUEZ CABRERA JULIO CESAR 20070907 3,399.35 PEDIDO DE CAFE / DIR. DE EDUCACION Y CULTURA PEDIDO DE CAFE / DIR. DE OBRAS PUBLICAS IVA FACTURA 0708 IVA FACTURA 0708 CUENTA 06600643 IVA PEDIDO DE 280000015402 9147 GARCIA GARZA JOSE DE JESUS 20070727 3,542.00 PAGO REALIZACION MAQUETA PARA CNTO. REHABILITA IVA FACTURA 0119 IVA FACTURA 0119 CUENTA 06620614 IVA 50002608802 9158 CHAVARRIA CARVAJAL CESAR 20070717 9,775.00 CONTRATACION DE SONIDO EN TAQUILLAS DE FERIA IVA FACTURA 0527 IVA FACTURA 0527 CUENTA 06340616 IVA 50002591102 9159 SANCHEZ OVIEDO JESUS 20070713 4,200.00 RENTA DE LOCAL PARA HOSPEDAJE DE LOS VOLADORES DE IVA IVA APLICADO A FACTURA 1096 IVA IVA APLICADO A FACTURA 1096 IVA IVA APLICADO A FACTURA 1096 RETE 50002578502 9167 RUBIO BANDA NOE REFUGIO 20070725 16,948.70 SERV. DE ALIMENTOS PERSONAL QUE APOYO FERIA IVA FACTURA 053 IVA FACTURA 053 CUENTA 06340616 IVA SERV. DE ALIMENTOS PERSONAL APOYO EN FERIA IVA FACTU 50002605902 9174 PRODUCTOS QUIMICOS MARDUPOL, SA DE CV 20070720 65,314.02 COMPRA DE QUIMICOS PARA DELFINARIOS FERIA SN PE IVA FACTURA F88596 IVA FACTURA F88596 CUENTA 06340616 IVA 50002596602 9175 OVIEDO ALEJANDRO SERGIO ADRIAN 20070720 3,000.00 HONO.CURSO VERANO MES JUL.07 MUSEO CENT. IVA HONO.CURSO VERANO MES JUL.07 MUSEO CENT. IVA HONO.CURSO VERANO MES JUL.07 MUSEO CENT. IVA HONO.CURSO VERA 50002596502 9179 BRITISH STANDARDS INST MEXICO, S DE RL C 20070913 4,140.00 CURSO TALLER NVA.NORMA LUCIA MUÑOZ Y JUANY SANCHEZ 280000033302 9179 BRITISH STANDARDS INST MEXICO, S DE RL C 20070913 4,600.00 SEMINARIO INTERNACIONAL DE SISTE.LIC.BENJAMIN SOTO 280000033402 9185 MOTIS ESPEJEL DIANA BERENISE 20070815 3,000.00 HONO.TALLER VERANO NIÑOS MUSEO EL CENT. IVA HONO.TALLER VERANO NIÑOS MUSEO EL CENT. IVA HONO.TALLER VERANO NIÑOS MUSEO EL CENT. IVA HONO.TALLER VERANO 50002644102 9189 HERNANDEZ MALDONADO ALEJANDRO DR. 20070213 1,878.52 ATN.HOSP.POLICIA CYNTHIA CAROLINA GUERRA HDZ. HERNANDEZ MALDONADO ALEJANDRO 50002283702 9189 HERNANDEZ MALDONADO ALEJANDRO DR. 20070403 1,642.71 ANESTESIA A DIF.PACIENTES DR.ALEJANDRO HERNANDEZ MALDONADO 50002379802 9189 HERNANDEZ MALDONADO ALEJANDRO DR. 20070828 1,306.80 ANESTESIA A DIF.PACIENTES DR.ALEJANDRO HERNANDEZ MALDONADO 50002678802 9189 HERNANDEZ MALDONADO ALEJANDRO DR. 20070910 1,633.50 ANESTESIA A DIF. PACIENTES DR.ALEJANDRO HDZ. MALDONADO 280000022702 9217 TAMALES SALINAS DE JUAREZ NL, SA DE CV 20070815 3,887.00 600 TAMALES P/PRESENT.CTO.FORTALEZA OBISPO IVA 600 TAMALES P/PRESENT.CTO.FORTALEZA OBISPO IVA 600 TAMALES P/PRESENT.CTO.FORTALEZA OBISPO IVA 600 TAMAL 50002647002 9232 COTA IBARRA FRANCISCO JAVIER 20070809 42,278.60 COMPRA 280 ESTUCHES DE 2 CREMAS Y JGO. ARETES IVA FACTURA 0109 IVA FACTURA 0109 CUENTA 06340585 IVA 50002632202 9239 PROMOTORA CARIBE CANCUN, S.A. 20070813 5,728.80 HOSPEDAJE CONGRESO NAL.AMMAC P/REGIDORES 50002642002 9239 PROMOTORA CARIBE CANCUN, S.A. 20070813 5,728.80 HOSPEDAJE CONGRESO AMMAC SEP.07 LIC.FDO.MARGAIN 50002642102 9242 RODRIGUEZ DE LA ROSA JESUS 20070918 20,958.76 AFIN. MAYOR A UNI-113 / JEFAT. DE LIMPIA AJUSTE DIF FAC 0836 IVA FACTURA 0836 IVA FACTURA 0836 CUENTA 05630623 IVA 280000044202 9242 RODRIGUEZ DE LA ROSA JESUS 20070918 22,683.75 AFIN.MAYOR Y REP.FUGA DE AGUA UNI-111 / LIMPIA IVA FACTURA 0849 IVA FACTURA 0849 CUENTA 05630623 IVA 2800000444




02 9268 PLACAS Y DISEÑOS MONTERREY,S.A. DE C.V. 20070828 4,232.00 3 RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL P/3 SEM.MPAL.TRANSP. IVA 3 RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL P/3 SEM.MPAL.TRAN IVA 3 RECONOCIMIENTOS EN CRISTAL P/3 SEM.MPAL.TRA 50002680802 9270 POWER PLANT, S.A. DE C.V. 20070912 29,819.87 LONAS Y RENTA CAMIONES P/ACT.Y EVE.3 SEM.TRANSPARE IVA LONAS Y RENTA CAMIONES P/ACT.Y EVE.3 SEM.TRANS IVA LONAS Y RENTA CAMIONES P/ACT.Y EVE.3 SEM.TRA 280000027702 9287 COMASER COMPUTADORA MTTO.SOFTWARE S.A.CV 20070810 5,232.50 1 PZA. CONNECTOR SX TRANSCEIVER / SISTEMAS IVA FACTURA 09629 IVA FACTURA 09629 CUENTA 05670583 IVA 50002639902 9289 VARGAS LEDEZMA JOSE GUADALUPE 20070907 6,000.00 TALLER PINTURA P/JOVENES Y ADULTOS MUSEO CENT. IVA TALLER PINTURA P/JOVENES Y ADULTOS MUSEO CENT. IVA TALLER PINTURA P/JOVENES Y ADULTOS MUSEO CENT. I 280000013902 9305 UNION FILARMONICA MEX.,SIMILARES Y CONEX 20070830 28,000.00 PRESENTACION DE DIF. GRUPOS FERIA SAN PEDRO 10009168802 9308 MACIAS HERNANDEZ ADRIANA IRENE 20070918 20,000.00 CONFERENCIA MOTIVACIONAL PROGR.NVOS.HORIZONTES IVA CONFERENCIA MOTIVACIONAL PROGR.NVOS.HORIZONTES IVA CONFERENCIA MOTIVACIONAL PROGR.NVOS.HORIZONTES I 280000044502 9363 VISION COMERCIAL DE MONTERREY, SA CV 20070925 4,449.99 2 MANIQUI DAMA/CABALLERO C/BASE MADERA P/MUSEO CEN IVA 2 MANIQUI DAMA/CABALLERO C/BASE MADERA P/MUSEO IVA 2 MANIQUI DAMA/CABALLERO C/BASE MADERA P/MUS 340000045702 9371 PARQUE ECOLOGICO SIGLO XXI, SA CV 20070914 11,701.50 COMPRA DE 234.03 M2 DE PASTO SINTETICO 10009184302 9372 AIRE SELECTO, S.A. DE C.V. 20070925 2,600.15 1 SERV. E INSTALACION DE DUCTO IVA FACTURA 7896 IVA FACTURA 7896 CUENTA 06860628 IVA 280000058402 9485 DOMINGUEZ SERNA GERARDO SEVERIANO 20070131 6,103.74 MATERIAL MEDICO P/SERV.MED.MPALES. 50002265002 9485 DOMINGUEZ SERNA GERARDO SEVERIANO 20070424 2,725.50 MATERIAL MEDICO AREA URGENCIAS / SERV. MEDICO IVA FACTURA 47633 IVA FACTURA 47633 CUENTA 05270590 IVA 50002405102 9485 DOMINGUEZ SERNA GERARDO SEVERIANO 20070622 2,288.50 MATERIAL MEDICO / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 47772 IVA FACTURA 47772 CUENTA 05750660 IVA 50002528902 9543 AXTEL, S.A. DE C.V. 20070116 254,938.66 CONSUMO DE 27 DE NOV. AL 26 DE DICIEMBRE 2006 IVA FACTURA 21711870 IVA FACTURA 21711870 IVA FACTURA 21711870CUENTA 010500020009 CONSUMO DE 27 DE NOV. 50002250202 9543 AXTEL, S.A. DE C.V. 20070221 301,032.26 CONSUMO DE 27 DE DICIEMBE AL 27 DE ENERO 2007 IVA FACTURA 22168177 IVA FACTURA 22168177 IVA FACTURA 22168177CUENTA 010500020009 CONSUMO DE 27 DE DICIE 50002299802 9543 AXTEL, S.A. DE C.V. 20070312 327,847.75 CONSUMO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2007 IVA FACTURA 22630006 IVA FACTURA 22630006 IVA FACTURA 22630006CUENTA 010500020009 CONSUMO DEL 27 DE ENER 50002333502 9543 AXTEL, S.A. DE C.V. 20070419 311,455.31 CONSUMO DE 27 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO 2007 IVA FACTURA 23098056 IVA FACTURA 23098056 IVA FACTURA 23098056CUENTA 010500020009 CONSUMO TEL DEL 27 DE F 50002399302 9543 AXTEL, S.A. DE C.V. 20070516 298,058.81 CONSUMO TEL EFONICO DEL 27 DE MARZO AL 27 ABRI IVA FACTURA 23574549 IVA FACTURA 23574549 IVA FACTURA 23574549CUENTA 010500020009 CONSUMO TEL EFONICO D 50002441402 9543 AXTEL, S.A. DE C.V. 20070613 340,225.09 CONSUMO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO 2007 IVA FACTURA 24059665 IVA FACTURA 24059665 IVA FACTURA 24059665CUENTA 010500020009 CONSUMO DEL 27 DE ABRIL A 50002504802 9543 AXTEL, S.A. DE C.V. 20070718 395,897.50 CONSUMO DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2007 IVA FACTURA 24489013 IVA FACTURA 24489013 IVA FACTURA 24489013CUENTA 010500020009 CONSUMO DEL 27 DE MAYO 50002592502 9543 AXTEL, S.A. DE C.V. 20070820 370,781.49 CONSUMO TEL DEL 27 DE JUN AL 27 DE JULIO 2007 IVA FACTURA 25052904 IVA FACTURA 25052904 IVA FACTURA 25052904CUENTA 010500020009 CONSUMO TEL DEL 27 DE 50002657302 9543 AXTEL, S.A. DE C.V. 20070919 295,888.82 IVA FACTURA 25538738 IVA FACTURA 25538738 IVA FACTURA 25538738CUENTA 010500020009 PAGO CONSUMO DE 27 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 07 IVA FACTURA 25576100 280000047802 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070207 30,698.10 1 CORTADORA DE CONCRETO Y DISCO / VIAS PUBLICAS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 27184 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 27184 IVA I.V.A. APLICADO A FA 50002274802 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070227 2,898.00 4 CUCHILLAS PARA TRITURADORAS / JEF. LIMPIA IVA FACTURA 27483 IVA FACTURA 27483 CUENTA 05640623 IVA 50002306502 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070301 1,518.00 120 LATAS ACEITE ELF 2 TPOS. P/ MOTOSIERRAS / AREA IVA FACTURA 27440 IVA FACTURA 27440 CUENTA 05630634 IVA 50002315902 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070301 695.75 55 PZAS.BOTE ACEITE 2 TPOS. P/DESMALEZADORAS IVA FACTURA 27524 IVA FACTURA 27524 CUENTA 05770623 IVA 50002318902 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070309 4,211.88 125 KGS. CABLE DE IXTLE / AREAS VERDES IVA FACTURA 27629 IVA FACTURA 27629 CUENTA 05820634 IVA 50002330902 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070315 779.70 40 PZAS. PINTURA ESMALTE / CERTAMEN MURALES PART. IVA FACTURA 27685 IVA FACTURA 27685 CUENTA 06340614 IVA 50002345602 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070323 1,812.98 3 CAJAS DE SOLDADURA 7018 Y 3 DE 6013 / SERV. PUBL IVA FACTURA 27802 IVA FACTURA 27802 CUENTA 05710622 IVA 50002361302 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070404 1,032.70 1 CARGADOR P/ BATERIAS 12 VOLTS / OFICINA DE PRESI IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 27865 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 27865 IVA I.V.A. APLICADO A 50002384802 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070404 759.00 1 JGO. DIAFRAG.P/BOMBA DE MOTOFUMIGADORA/ AREAS VE IVA FACTURA 27854 IVA FACTURA 27854 CUENTA 05700634 IVA 50002385502 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070404 3,764.99 6 CAJAS DE SOLDADURA / COORD. ADMIN. SERV. PUBLICO IVA FACTURA 27952 IVA FACTURA 27952 CUENTA 05710622 IVA 4 ROLLOS POLIDUCTO MTTO. CALZ. DEL VALLE Y 50002385902 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070404 4,112.06 MAT. DE INSTAL. PTR. ACERO / SERV.PUBLICOS IVA FACTURA 28014 IVA FACTURA 28014 CUENTA 05710622 IVA 50002388902 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070417 8,092.26 2 ROLLOS CEDAL PARA DESMALEZADORAS / AREAS VERDES IVA FACTURA 28067 IVA FACTURA 28067 CUENTA 05820634 IVA REFAC. P/ MTTO. A UNI.TR2 TRACTOR / AREAS V 50002395002 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070417 2,733.53 50 PZAS. BOTE ACEITE DOS TIEMPOS / COORD. ADM.SERV IVA FACTURA 28015 IVA FACTURA 28015 CUENTA 05770630 IVA 1 ACUMULADOR A UNI-TR6 TRACTOR / AREAS VER 50002397202 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070425 3,220.00 10 PZAS. CABEZAL PARA DESMALEZADORA / A.VERDES IVA FACTURA 28155 IVA FACTURA 28155 CUENTA 05700634 IVA 50002412002 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070509 4,544.80 4 PZAS. CUCHILLAS PARA TRITURADORA / AREAS VERDES IVA FACTURA 28249 IVA FACTURA 28249 CUENTA 05640634 IVA 50002430502 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070517 4,113.78 REP.CIGUEÑAL A 4 PODADORAS / AREAS VERDES IVA FACTURA 28454 IVA FACTURA 28454 CUENTA 05630634 IVA 3 MANGUERAS CON CONEXIONES / AREAS VERDES IVA FACT 50002446502 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070518 5,685.60 2 ROLLOS CEDAL PARA PODADORAS Y DESMALEZADORAS / A IVA FACTURA 28424 IVA FACTURA 28424 CUENTA 05820634 IVA 50002451202 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070530 6,939.45 1 MOTOR PARA CORTADORA / MTTO. VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 28588 IVA FACTURA 28588 CUENTA 05640625 IVA MAT. DE HERRERIA PARA CENDI 1 IVA FACTURA 28574 50002472702 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070604 968.07 MAT. PARA REP. FUGAS EN AVE. FUENTES DEL VALLE IVA FACTURA 28662 IVA FACTURA 28662 CUENTA 05820634 IVA 10 PZAS. ROCIADORES MTTO. BOSQUES DEL VALLE IV 50002483402 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070608 15,965.08 20 ROLLOS DE POLIDUCTO NARANJA / ALUMBRADO PUBL. IVA FACTURA 28694 IVA FACTURA 28694 CUENTA 05800624 IVA 20 PZAS. ROCIADORES P/MTTO. RIEGO M.PRIETOY 50002497302 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070622 5,339.22 MAT. PARA MTTO. SIST.RIEGO EN M. PRIETO Y CORREGID IVA FACTURA 28863 IVA FACTURA 28863 CUENTA 05820634 IVA 30 PZAS. ABRAZADERA SINFIN / AREAS VERDES 50002528602 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070703 3,964.63 75 BOTES ACEITE 2 TIEMPOS P/DESMALEZADORAS A.VERDE IVA FACTURA 29111 IVA FACTURA 29111 CUENTA 05770634 IVA 50 MTS. MANGUERA P/MTTO. AREAS Y PARQUES M 50002555602 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070703 14,052.40 47 BOTES PINTURA EN SPRAY PROGR. NVOS. HORIZONTES IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 29073 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 29073 IVA I.V.A. APLICADO A 50002557502 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070810 905.63 75 BOTES ACEITE P/ DESMALEZADORAS / AREAS VERDES IVA FACTURA 29520 IVA FACTURA 29520 CUENTA 05770634 IVA 50002638402 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070817 8,458.48 REP. SISTEMAS DE RIEGO / AREAS MUNICIPALES IVA FACTURA 29632 IVA FACTURA 29632 CUENTA 05820634 IVA 50002654502 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070824 1,633.24 MTTO.PREV. A PODADORA / PANTEONES IVA FACTURA 29834 IVA FACTURA 29834 CUENTA 05640536 AJUSTE DIF FAC 29834 IVA MTTO. PREVENTIVO A PODADORA / PANTEONE 50002674102 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070828 3,150.93 75 BOTES ACEITE PARA DESMALEZADORAS / AREAS VERDES IVA FACTURA 30017 IVA FACTURA 30017 CUENTA 05770634 IVA 1 BANDA PARA CORTADORA DE PAVIMENTO / VIAS 50002683702 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070907 6,975.90 3 PZAS. CADENA 84 ESLAB. P/MOTOSIERRAS A. VERDES IVA FACTURA 30122 IVA FACTURA 30122 CUENTA 05820634 IVA 50 PZAS. DISCO CORTA METAL / SERV. GENERALES 280000018902 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070907 10,669.70 AP. BRINCOLIN Y ALBERCA P/ COL. BALCONES DEL VALLE IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 30083 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 30083 IVA I.V.A. APLICADO A 280000020502 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070917 16,121.16 MOTOR DE CUÑERO 18HP A UNI-165 / VIAS PUBLICAS IVA FACTURA 30272 IVA FACTURA 30272 CUENTA 05640625 IVA 280000036802 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070917 1,793.02 1 PISTOLA ASPERSORA P/ FUMIGAR AREAS MUNICIPALES IVA FACTURA 30213 IVA FACTURA 30213 CUENTA 05820634 IVA 280000038502 9581 NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA 20070920 3,968.58 LOTE DE HERRAMIENTAS P/ SRIA. INFR. SERV. PUBLICOS IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 92595 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 92595 IVA I.V.A. APLICADO A 280000047902 9589 ARMENDARIZ CASTAÑEDA JUANA FRANCISCA 20070220 3,220.00 REP DE LLANTAS A UNIDADES / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 382 IVA FACTURA 382 CUENTA 05700623 IVA REP. DE LLANTAS A UNIDADES DE POLICIA Y TRANSITO IVA 50002294702 9589 ARMENDARIZ CASTAÑEDA JUANA FRANCISCA 20070301 2,714.00 SERV. REPAR.LLANTAS A UNIDADES DE POLICIA Y TRANSI IVA FACTURA 385 IVA FACTURA 385 CUENTA 05630655 IVA 50002315702 9589 ARMENDARIZ CASTAÑEDA JUANA FRANCISCA 20070618 4,082.50 REP. LLANTAS A UNIDADES DE SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 392 IVA FACTURA 392 CUENTA 05630630 IVA REPARACION LLANTAS A UNIDADES POLICIA Y TRANSITO IVA F 50002517802 9589 ARMENDARIZ CASTAÑEDA JUANA FRANCISCA 20070703 4,255.00 REP. DE LLANTAS A UNIDADES DE POLICIA Y TRANSITO IVA FACTURA 393 IVA FACTURA 393 CUENTA 05630655 IVA 50002559902 9647 CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES,A.C. 20070313 56,050.00 190 PLATILLOS P/REUNION SECTORIAL IVA 190 PLATILLOS P/REUNION SECTORIAL IVA 190 PLATILLOS P/REUNION SECTORIAL IVA 190 PLATILLOS P/REUNION SECTORIAL 10008978302 9647 CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES,A.C. 20070523 260,748.45 CENA EVENTO DIA DEL MAESTRO IVA CENA EVENTO DIA DEL MAESTRO IVA CENA EVENTO DIA DEL MAESTRO IVA CENA EVENTO DIA DEL MAESTRO 800005822




02 9716 SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V 20070122 1,322.50 RECOLEC., TRANS. Y DISP.RESI.PELIGROSOS DIC.05/ENE 50002253302 9716 SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V 20070126 1,013.15 IVA FACTURA 29470 IVA FACTURA 29470 IVA FACTURA 29470CUENTA 06770589 SERVICIOS DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION 50002262602 9716 SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V 20070222 661.25 IVA FACTURA S 30981 IVA FACTURA S 30981 IVA FACTURA S 30981CUENTA 06770686 RECOLECCION Y DISPOSICION DE LOS DESECHOS DELOS CO 50002302802 9716 SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V 20070228 1,013.15 IVA FACTURA 30978 IVA FACTURA 30978 IVA FACTURA 30978CUENTA 06770589 SERV. DE RECOLECCION. TRANSPORTE Y DISPOSICIONFINA 50002312402 9716 SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V 20070424 895.85 IVA FACTURA 31229 IVA FACTURA 31229 IVA FACTURA 31229CUENTA 06770589 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RES 50002408502 9716 SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V 20070518 661.25 IVA FACTURA 31653 IVA FACTURA 31653 IVA FACTURA 31653CUENTA 06770686 RECOLECCION Y DISPOSICION DE LOS DESECHOS DELOS CO 50002453202 9716 SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V 20070523 1,853.80 IVA FACTURA 30992 IVA FACTURA 30992 IVA FACTURA 30992CUENTA 06770589 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DERESI 50002458802 9716 SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V 20070606 661.25 IVA FACTURA S32738 IVA FACTURA S32738 IVA FACTURA S32738CUENTA 06770686 RECOLECCION Y DISPOSICION DE LOS DESECHOS DELOS CO 50002489602 9716 SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V 20070615 1,150.00 IVA FACTURA 32916 IVA FACTURA 32916 IVA FACTURA 32916CUENTA 06770589 SERV. DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICIONFINA 50002509002 9716 SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V 20070720 1,322.50 IVA FACTURA S 34165 IVA FACTURA S 34165 IVA FACTURA S 34165CUENTA 06770686 RECOLECCION Y DISPOSICION DE LOS DESECHOSDE LOS CO IVA FACTURA S 34163 IVA 50002595702 9716 SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V 20070724 856.75 IVA FACTURA S 33309 IVA FACTURA S 33309 IVA FACTURA S 33309CUENTA 06770589 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DERESI 50002604202 9716 SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V 20070907 1,322.50 IVA FACTURA 34744 IVA FACTURA 34744 IVA FACTURA 34744CUENTA 06770686 RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS DE LOSCONSUL IVA FACTURA 34715 IVA FACTURA 280000014202 9716 SERV.DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V 20070921 2,104.50 IVA FACTURA S 33704 IVA FACTURA S 33704 IVA FACTURA S 33704CUENTA 06770589 RECOLECCION , TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL, DE R IVA FACTURA S 32740 IVA 280000055902 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070209 3,422.41 IVA FACTURA 118500 CUENTA 05690537 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / CASA CLUB DEL ANCIANO IVA FACTURA 119113 IVA FACTURA 119113 CUENTA 05690689 IVA MATER 50002279602 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070315 6,748.43 MATERIAL PARA LIMPIEZA / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 120235 IVA FACTURA 120235 CUENTA 05690589 AJUSTE DIF FAC 120235 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / SER 50002340402 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070323 11,931.37 MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 2 IVA FACTURA 121199 IVA FACTURA 121199 CUENTA 05690692 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / PART. CIUDADANA IVA FACTURA 1213 50002355602 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070323 10,813.80 MATERIAL PARA LIMPIEZA / INCUBADORA DE NEGOCIOS IVA FACTURA 121328 IVA FACTURA 121328 CUENTA 05690617 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / PATRIMONIO MUNICIP 50002355702 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070323 809.04 MATERIAL PARA LIMPIEZA / SRIA. SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 120963 IVA FACTURA 120963 CUENTA 05690641 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / SRIA. SERV. PUBLICOS 50002356302 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070323 4,430.40 MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE INGRESOS IVA FACTURA 121003 IVA FACTURA 121003 CUENTA 05690572 IVA MAT. PARA LIMPIEZA / COORD. ADMIN.SERV. PUBLICOS 50002356402 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070424 20,202.84 MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE DEPORTES IVA FACTURA 122158 IVA FACTURA 122158 CUENTA 05690611 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE DEPORTES IVA FA 50002406902 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070425 8,269.40 MATERIAL PARA LIMPIEZA / PART. CIUDADANA IVA FACTURA 122291 IVA FACTURA 122291 CUENTA 05690552 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / ORDENAM. E INSPECCION IVA 50002413702 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070517 5,540.51 MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 5 IVA FACTURA 122527 IVA FACTURA 122527 CUENTA 05690695 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 5 IVA FACTURA 122534 IVA F 50002445602 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070608 20,606.62 MAT. PARA LIMPIEZA / ASISTENCIA SOCIAL IVA FACTURA 124252 IVA FACTURA 124252 CUENTA 05690686 IVA MAT. PARA LIMPIEZA / AUDITORIO SAN PEDRO IVA FACTUR 50002494802 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070621 20,686.89 MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 2 IVA FACTURA 125364 IVA FACTURA 125364 CUENTA 05690692 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / TALLERESY CENTROS PRODUCT IVA FA 50002524602 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070621 12,791.95 MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 2 / COORD. DE CENDI IVA FACTURA 125372 IVA FACTURA 125372 CUENTA 05690692 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 2 IVA FA 50002524702 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070622 7,170.62 MATERIAL PARA LIMPIEZA / SRIA. DE DESARROLLO SOCIA IVA FACTURA 125494 IVA FACTURA 125494 CUENTA 05690601 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / CASA CLUB DEL A 50002527802 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070627 3,990.52 MATERIAL PARA LIMPIEZA / C. COMUNITARIOS DIF / COO IVA FACTURA 125375 IVA FACTURA 125375 CUENTA 05690684 AJUSTE DIF FAC 125375 IVA MATERIAL PARA LIMP 50002537802 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070713 364.74 MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 5 IVA FACTURA 125373 IVA FACTURA 125373 CUENTA 05690695 IVA 50002579402 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070713 1,642.96 MATERIAL PARA LIMPIEZA / C. DE AT'N. PSICOLOGICA IVA FACTURA 125659 IVA FACTURA 125659 CUENTA 05690688 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 1 IVA FAC 50002579902 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070713 16,500.96 IVA FACTURA 126955 CUENTA 05690521 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / MUSEO CENTENARIO IVA FACTURA 126959 IVA FACTURA 126959 CUENTA 05690608 IVA MATERIAL P 50002580202 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070713 19,577.36 MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE INGRESOS / DIR. D IVA FACTURA 126886 IVA FACTURA 126886 CUENTA 05690572 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / ADQUISICIONES I 50002580502 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070723 11,737.13 MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 2 / COORD. DE CENDI IVA FACTURA 126915 IVA FACTURA 126915 CUENTA 05690692 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / CENDI 2 IVA FA 50002599202 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070723 14,846.48 IVA FACTURA 127127 IVA FACTURA 127127 CUENTA 05690611 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / PASAPORTES Y RECLUTAMIENT IVA FACTURA 127136 IVA FACTURA 127136 C 50002599502 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070801 4,122.87 MATERIAL PARA LIMPIEZA / COORD. LOGISTICA Y VIALID IVA FACTURA 127545 IVA FACTURA 127545 CUENTA 05690654 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / SRIA. SEG. PUBL 50002616502 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070820 15,923.81 MATERIAL PARA LIMPIEZA / CASA CLUB DEL ANCIANO / C IVA FACTURA 128491 IVA FACTURA 128491 CUENTA 05690689 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / CASA CLUB DEL A 50002658102 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070820 17,076.89 MATERIAL PARA LIMPIEZA / DIR. DE DEPORTES / DIR. D IVA FACTURA 128805 IVA FACTURA 128805 CUENTA 05690611 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / AUDITORIO SAN P 50002658202 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070820 13,980.36 MATERIAL PARA LIMPIEZA / OBRAS PUBLICAS / DIR.GRAL IVA FACTURA 128652 IVA FACTURA 128652 CUENTA 05690641 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / PATRIMONIO MUNI 50002658402 9748 ORGANIZACION CARVIL, S.A. DE C.V. 20070820 1,206.61 MATERIAL PARA LIMPIEZA / CASAS DE LA CULTURA / CAS IVA FACTURA 128776 IVA FACTURA 128776 CUENTA 05690604 IVA MATERIAL PARA LIMPIEZA / CASAS DE LA CUL 50002661902 9801 VAZQUEZ MALDONADO GLORIA 20070919 13,044.45 MOBILIARIO Y EQ. PARA CLINICA NUEVA / SERV. MEDICO IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 7037 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 7037 IVA I.V.A. APLICADO A F 280000045802 9819 NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO 20070207 8,469.75 PAGO RENTA DE EQ. AUDIO E ILUMINACION IVA FACTURA 1733 IVA FACTURA 1733 CUENTA 06330606 IVA 50002276502 9819 NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO 20070323 4,370.00 RENTA EQ. SONIDO EVENTO "CREACION JOVEN" IVA FACTURA 1738 IVA FACTURA 1738 CUENTA 06340614 IVA 50002355802 9819 NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO 20070417 5,175.00 RENTA EQ. AUDIO E ILUMIN. EV.DE LA AMISTAD IVA FACTURA 1744 IVA FACTURA 1744 CUENTA 06330604 IVA 50002395202 9819 NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO 20070420 40,199.40 RENTA DE TARIMAS DESFILE DE PASCUA IVA FACTURA 1746 IVA FACTURA 1746 CUENTA 06290602 IVA 50002401402 9819 NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO 20070423 4,370.00 RENTA EQ.SONIDO P/PROGR.NVOS.HORIZONTES 50002402802 9819 NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO 20070607 1,380.00 RENTA DE TARIMAS IVA FACTURA 1755 IVA FACTURA 1755 CUENTA 06290602 IVA 50002492402 9819 NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO 20070621 2,990.00 RENTA DE 2 TARIMAS P/ FESTIVAL MUSICAL AC. CADENA IVA FACTURA 1756 IVA FACTURA 1756 CUENTA 06340682 IVA 50002523902 9819 NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO 20070629 5,175.00 RENTA EQ.AUDIO E ILUMINA.PROGR."ARTE INTINERANTE" IVA RENTA EQ.AUDIO E ILUMINA.PROGR."ARTE INTINERAN IVA RENTA EQ.AUDIO E ILUMINA.PROGR."ARTE INTINERA 50002549302 9819 NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO 20070629 4,370.00 RENTA EQUIPO DE AUDIO P/EVENTO "NO TE PASES" IVA RENTA EQUIPO DE AUDIO P/EVENTO "NO TE PASES" IVA RENTA EQUIPO DE AUDIO P/EVENTO "NO TE PASES" IVA REN 50002549402 9819 NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO 20070717 320,000.15 RENTA EQ.AUDIO E ILUMINA.FORO ART. FERIA S.P.2007 IVA RENTA EQ.AUDIO E ILUMINA.FORO ART. FERIA S.P.2 IVA RENTA EQ.AUDIO E ILUMINA.FORO ART. FERIA S.P. 50002590602 9819 NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO 20070808 7,590.00 RENTA DE ILUMINA.PROGR.ARTE ITINERANTE IVA RENTA DE ILUMINA.PROGR.ARTE ITINERANTE IVA RENTA DE ILUMINA.PROGR.ARTE ITINERANTE IVA RENTA DE ILUMINA.PROG 50002628702 9819 NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO 20070817 2,990.00 RENTA 2 TARIMAS P/ CARRERA 10K SAN PEDRO-2007 IVA FACTURA 1770 IVA FACTURA 1770 CUENTA 06350611 IVA 50002651002 9819 NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO 20070817 8,740.00 RENTA ILUMINACION EVENTO "GRAN CONVIVIO FAMILIAR" IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1763 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1763 IVA I.V.A. APLICADO A FA 50002652202 9819 NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO 20070821 2,300.00 PRES. SHOW DE PAYASOS FERIA SAN PEDRO 2007 IVA FACTURA 1776 IVA FACTURA 1776 CUENTA 06340616 IVA 50002665302 9819 NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO 20070907 6,325.00 RENTA EQ. AUDIO P/ EV. DIA MUNDIAL DE LA JUVENTUD IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1779 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1779 IVA I.V.A. APLICADO A FA 280000019202 9819 NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO 20070919 65,550.00 1 SERV. RENTA PLANTA DE LUZ IVA FACTURA 1789 IVA FACTURA 1789 CUENTA 06330602 IVA 1 SERV. RENTA DE AUDIO E ILUMINACION IVA FACTURA 1790 IVA FACTURA 280000046602 9819 NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO 20070919 13,225.00 RENTA EQ.AUDIO E ILUMINA.PROGR.NVOS.HORIZONTES IVA RENTA EQ.AUDIO E ILUMINA.PROGR.NVOS.HORIZONTES IVA RENTA EQ.AUDIO E ILUMINA.PROGR.NVOS.HORIZONTES I 280000047102 9825 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE 20070115 2,863.50 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL 50002249102 9825 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE 20070115 4,419.30 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL 50002249202 9825 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE 20070115 2,548.50 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL 500022493




02 9825 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE 20070115 2,337.40 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL 50002249402 9825 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE 20070115 2,891.00 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL 50002249502 9825 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE 20070123 1,172.50 APOYO A CASOS 1739 Y 1740 ASIS.SOCIAL 50002255402 9825 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE 20070125 3,792.00 APOYO A CASO NO. 100, 122, 39, 121, 150 IVA FACTURA 170358 IVA FACTURA 170358 IVA FACTURA 170358CUENTA 06120686 APOYO A CASO NO. 208, 75, 123, 139, 12 50002261402 9825 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE 20070202 9,532.89 APOYO A CASOS NO. 41, 1751, 141, 88, 143, 39,411 Y IVA FACTURA 170871 IVA FACTURA 170871 IVA FACTURA 170871CUENTA 06120686 APOYO A CASOS NO. 345, 149 50002271102 9825 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE 20070221 12,276.55 APOYO A CASO Nª 1211 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nª 1567,577,56,34 IVA FACTURA 171303 IVA FACTURA 171303 IVA FACTURA 171303CUENTA 06120686 APOYO 50002302102 9825 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE 20070314 8,102.81 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A LOS CASOS Nª L.BCO.-056 IVA FACTURA 171919 IVA FACTURA 171919 IVA FACTURA 171919CUENTA 06120686 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A 50002336902 9825 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE 20070330 10,489.47 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nª S.P.-20 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A LOS CASOS Nª TAMP-010S. APOYO MEDICO ASISTENCIAL A LOS CASOS Nª 210,2,189, IVA F 50002368702 9825 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE 20070516 13,544.56 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº 4,12,TAMP.-01, IVA FACTURA 173043 IVA FACTURA 173043 IVA FACTURA 173043CUENTA 06120686 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A 50002441702 9825 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE 20070523 6,029.08 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº P.A.-12,CAN.-0 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº S.P.-031, 75L. IVA FACTURA 173672 IVA FACTURA 173672 IVA FACTUR 50002459202 9825 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE 20070529 3,881.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº SP.-63,L.GZA.A IVA FACTURA 173453 IVA FACTURA 173453 IVA FACTURA 173453CUENTA 06120686 50002466102 9825 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE 20070611 10,579.41 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº 413,L.GZA.A.-1 IVA FACTURA 172619 IVA FACTURA 172619 IVA FACTURA 172619CUENTA 06120686 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A 50002500402 9825 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE 20070615 7,245.80 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº F.V.-02,J.M.G AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº 160,L.ECH.-3, 50002509502 9825 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE 20070710 11,057.55 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº: S.-014,P.BCO. IVA FACTURA 175780 IVA FACTURA 175780 IVA FACTURA 175780CUENTA 06120686 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A 50002574202 9825 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE 20070815 11,576.58 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº 095 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº 129,SP.-063, IVA FACTURA 176278 IVA FACTURA 176278 IVA FACTURA 176278CUENTA 50002646602 9825 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE 20070827 1,679.14 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº: 27,S.P.-042, IVA FACTURA 177057 IVA FACTURA 177057 IVA FACTURA 177057CUENTA 06120686 50002676002 9835 MADERAS EL CENTAURO DEL NORTE, S.A.DE CV 20070507 2,400.05 100 PZAS. TABLAS 2X1X10 P/EXPO-EMPLEO S.PEDRO-07 IVA FACTURA 1254 IVA FACTURA 1254 CUENTA 06340613 IVA 50002426802 9835 MADERAS EL CENTAURO DEL NORTE, S.A.DE CV 20070507 734.16 8 PZAS. MADERA 1X8X8 / PARTICIPACION JUVENIL IVA FACTURA 37302 IVA FACTURA 37302 CUENTA 06340614 IVA 50002426902 9875 DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV 20070622 2,875.00 REP. POLVERA DERECHA A UNI-65 / TRANSITO IVA FACTURA 5527 IVA FACTURA 5527 CUENTA 05630652 IVA 50002530502 9875 DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV 20070810 1,794.00 REP. DEFENSA Y SALPICADERA A UNI-03 / FINANZAS Y T IVA FACTURA 5607 IVA FACTURA 5607 CUENTA 05630571 IVA 50002638602 9875 DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV 20070907 4,174.50 ENDEREZADO Y PINT.LADO DER. UNI.ACT-60886 / POLICI IVA FACTURA 5747 IVA FACTURA 5747 CUENTA 05630655 IVA 280000019102 9883 PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFNA.DE MTY.S.ACV 20070227 4,384.07 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / DIR. DE ECOLOGIA IVA FACTURA 70165 IVA FACTURA 70165 CUENTA 06410674 AJUSTE DIF FAC 70165 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / 50002306702 9883 PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFNA.DE MTY.S.ACV 20070315 437.12 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA /BIBLIOTECA ITINERANTE IVA FACTURA 70529 IVA FACTURA 70529 CUENTA 06410614 IVA 50002344802 9883 PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFNA.DE MTY.S.ACV 20070417 2,813.46 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / SERV. PUBLICOS IVA FACTURA 71203 IVA FACTURA 71203 CUENTA 06410644 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / SERV. PUBLICOS IVA FA 50002394002 9883 PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFNA.DE MTY.S.ACV 20070604 2,663.47 IVA FACTURA 72154 IVA FACTURA 72154 CUENTA 06410614 IVA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / ECOLOGIA IVA FACTURA 72159 IVA FACTURA 72159 CUENTA 06410674 AJU 50002475802 9883 PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFNA.DE MTY.S.ACV 20070810 919.74 PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / CENDI 1 AJUSTE DIF FAC 73754 IVA FACTURA 73754 IVA FACTURA 73754 CUENTA 06410691 IVA 50002634402 9959 CENTRO CLIMAS VALADEZ S.A. DE C.V. 20070517 5,313.00 MTTO. DE CLIMA A UNI-62 / TRANSITO IVA FACTURA 0013552 IVA FACTURA 0013552 CUENTA 05630652 IVA MTTO. CLIMA A UNI-56 / TRANSITO IVA FACTURA 0013553 I 50002447502 9959 CENTRO CLIMAS VALADEZ S.A. DE C.V. 20070604 2,300.00 REP. DE CLIMA A UNI-182 / POLICIA IVA FACTURA 0013599 IVA FACTURA 0013599 CUENTA 05630655 IVA 50002483302 9959 CENTRO CLIMAS VALADEZ S.A. DE C.V. 20070703 5,980.00 REP. DE CLIMA A UNI-75 / TRANSITO IVA FACTURA 13777 IVA FACTURA 13777 CUENTA 05630652 IVA 50002556602 9959 CENTRO CLIMAS VALADEZ S.A. DE C.V. 20070906 1,610.00 REP. DE CLIMA A LA UNIDAD-75 / TRANSITO IVA FACTURA 14114 IVA FACTURA 14114 CUENTA 05630652 IVA 280000012103 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070108 196.25 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 10008836603 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070108 4,873.46 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 10008836703 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070108 216,000.00 8 PREMIOS ADI.DE ANTIGUEDAD MES ENE.07 10008837103 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070108 15,840.00 36 PREMIOS DE PRODUCTIVIDAD ADI. MES ENE.07 10008837203 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070108 250,000.00 FOMENTO AL DEPORTE ENERO CALUS.39 10008837403 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070108 1,667,800.00 DESCTO ANTICIPO CONVENIO JULIO 2006 PRESTACIONES SOCIALES ENERO CALUS.41 10008837603 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070108 45,000.00 MTTO DE POSADA VACACIONAL ENERO CLAU.43 10008837703 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070109 74,773.00 INSCRIPCIONES,AMPAYEO ENERO CLAUS 40 10008839603 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070109 170,250.00 GTS ADMTVOS ENERO CLAUS.38 10008839703 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070111 105.50 CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.ENE.07 10008842203 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070111 2,872.39 DED.PRES.SIND.NOM.1 QUIN.ENE.07 10008842303 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070111 195.75 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.04/10 ENE.07 10008848403 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070111 4,304.20 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.04/10 ENE.07 10008848503 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070118 192.25 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.11/17 ENE.07 10008877603 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070118 4,321.60 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.11/17 ENE. 10008877703 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070123 8,000.00 DIFERENCIA PREMIOS ANTIGUEDAD ENE.07 10008888503 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070123 2,160.00 DIF.PREMIOS DE PRODUC. ADICIONALES ENE.07 10008888603 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070123 8,512.00 DIF.GASTOS ADMTVOS ENERO CLAUS.42 10008888703 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070123 12,500.00 DIF. FOMENTO AL DEPORTE ENERO CLAUS.43 10008888803 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070123 3,738.00 DIF.INSCRIP DE AMPAYEO ENERO CLAUS.44 10008888903 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070123 100,000.00 DIF. PRESTACIONES SOCIALES ENERO CLAUS.45 10008889003 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070123 2,250.00 DIF.MTTO.POSADA VACACIONAL ENERO CLAUS.47 10008889103 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070125 200.25 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.18/24 ENE. 10008894503 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070125 4,744.35 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.18/24 ENE. 10008894603 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070130 109.50 CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.ENE. 10008898003 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070130 2,818.50 DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.ENE. 10008898103 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070131 290,250.00 50% ANT. DE 258 UNIFORMES SEC VERANO 10008906203 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070201 18,000.00 40 PREMIOS DE PRODUC.ADI. MES FEB.07 10008915703 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070201 78,762.00 DESC. DE ANTICIPO SEGUN CONVENIO DEL 2006 FEB.07 GASTOS ADMINISTRATIVOS CL.42 FEB.2007 100089158




03 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070201 78,511.00 INSCRIPCIONES AMPAYEO CL.44 FEB.07 10008915903 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070201 47,250.00 POSADA VACACIONAL (MTTO.) CL.47 FEB.07 10008916003 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070201 199.25 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.25/31 ENE.07 10008918003 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070201 100.00 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.25/31 ENE. 10008918103 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070208 200.25 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.01/07 FEBRERO 10008925603 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070208 5,138.40 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.01/07 FEBRERO 10008925703 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070213 108.00 CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.FEBRERO 10008930203 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070213 2,800.00 DED.PRES.SIND.NOM.1 QUIN.FEBRERO 10008930503 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070215 199.00 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.08/14 FEB. 10008937603 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070215 3,550.00 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.08/14 FEB. 10008937703 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070216 150,000.00 PAGOS CONVENIO LABORAL 2007 CORRESP.CLAUSULA 29 10008942003 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070221 199.75 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.15/21 FEB. 10008945403 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070221 3,872.59 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.15/21 FEB. 10008945503 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070223 108.00 CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.FEB. 10008952003 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070223 2,500.00 DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.FEB. 10008952103 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070228 198.25 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.22/28 FEB. 10008964203 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070228 4,094.85 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.22/28 FEB. 10008964303 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070301 18,000.00 40 PREMIOS DE PRODUC.ADICIONALES MES MZO.07 10008966303 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070301 78,762.00 DESC. DE ANTICIPO MZO.07 SEGUN CONV. DEL 2006 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE MZO.07 CL.42 10008966403 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070301 78,511.00 INSCRIPCIONES AMPAYEO DE MZO.07 CL.44 10008966503 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070301 47,250.00 POSADA VACACIONAL MTTO. MZO.07 CL.47 10008966603 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070301 370,475.00 PAGO DE UN SEGURO DE VIDA FAMILIAR CL.30 DEL CONIO 10008968103 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070301 100,000.00 ADENDUM AL CONVENIO LABORAL 2007 CORRESP. MZO.07 10008968303 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070308 199.50 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.01/07 MZO. 10008972503 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070308 5,612.12 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.01/07 MZO. 10008972603 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070312 200,000.00 ADENDUM AL CONVENIO LABORAL 2007 10008976703 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070314 107.50 CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.MZO. 10008979303 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070314 2,500.00 DED.PRES.SIND.NOM.1 QUIN.MZO. 10008979403 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070315 197.25 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.08/14 MZO. 10008985303 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070315 3,620.00 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.08/14 MZO. 10008985403 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070322 199.50 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.15/21 MZO. 10008993003 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070322 3,500.00 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.15/21 MZO. 10008993103 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070327 100,000.00 ADENDUM AL CONVENIO LABORAL 2007 10008998403 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070327 18,000.00 40 PREMIOS ADI.DE PRODUC.MES ABRIL 2007 10008998503 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070327 78,762.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS MES ABRIL 2007 DESCTO.PREST.CONV.LABORAL 2006 10008998603 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070327 78,511.00 INSCRIPCIONES DE AMPAYEO MES ABRIL 2007 10008998703 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070327 47,250.00 MTTO.POSADA VACACIONAL MES ABRIL 2007 10008998803 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070328 107.50 CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.MZO. 10009006403 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070328 2,500.00 DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.MZO. 10009006503 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070329 199.50 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.22/28 MZO. 10009016203 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070329 3,500.00 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.22/28 MZO. 10009016303 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070330 107.50 CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.ABRIL 10009019003 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070330 2,500.00 DED.PRES.SIND.NOM.1 QUIN.ABRIL 10009019103 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070402 199.50 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.29 MZO./04 ABR. 10009025503 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070402 199.50 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.05/11 ABRIL 10009027603 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070402 3,400.00 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.05/11 ABRIL 10009027703 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070403 3,500.00 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.29 MZO./04 ABR. 10009029503 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070419 199.25 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.12/18 ABR.07 10009030303 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070419 3,718.13 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.12/18 ABRIL 10009030403 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070426 106.50 CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.ABRIL 10009040703 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070426 3,000.00 DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.ABRIL 10009040803 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070426 198.75 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.19/25 ABRIL 10009041203 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070426 3,681.88 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.19/25 ABRIL 10009041303 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070502 18,000.00 40 PREMIOS ADI. DE PRODUC. MES MAYO 07 10009047103 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070502 78,762.00 DESCTO DE ANTICIPO CONVENIO 2006 MAYO GTS ADMINISTRATIVOS MAYO CLAUS.42 10009047203 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070502 78,511.00 INSCRIPCIONES DE AMPAYEO MAYO CLAUS 44 10009047303 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070502 47,250.00 MTTO DE POSADA VACACIONAL MAYO CLAUS 47 10009047403 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070502 100,000.00 ADENDUM AL CONVENIO LABORAL 2007 MAYO 10009048103 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070503 198.50 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.26 ABR./02 MAYO 07 100090486




03 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070503 3,550.00 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.26 ABR./02 MAYO 10009048703 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070504 290,250.00 LIQ.COMPRA 258 UNIF.SRIALES.TEMP.PRIMAVE.VERANO 07 10009050503 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070510 198.50 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.03/09 MAYO 10009051903 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070510 3,550.00 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.03/09 MAYO 10009052003 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070514 106.50 CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.MAYO 10009054703 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070514 2,800.00 DED.PRES.SIND.NOM.1 QUIN.MAYO 10009055003 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070517 198.25 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.10/16 MAYO 10009061503 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070517 3,850.00 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.10/16 MAYO 10009061603 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070524 198.25 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.17/23 MAYO 10009065203 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070524 4,300.00 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.17/23 MAYO 10009065303 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070529 18,000.00 40 PREMIOS ADI. DE PRODUCTIVIDAD MES JUNIO 07 10009067203 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070529 178,762.00 GASTOS ADMTVOS JUNIO CLAUS. 42 10009067303 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070529 262,500.00 FOMENTO AL DEPORTE JUNIO CALUS.43 10009067403 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070529 78,511.00 INSCRIPCIONES DE AMPAYEO JUNIO CLAUS 44 10009067503 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070529 728,100.00 DESCTO CONVENIO DEL AÑO 2006 PRESTACIONES SOCIALES JUNIO CLAUS 10009067603 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070529 47,250.00 MTTO POSADA VACACIONAL JUNIO CLAUS 47 10009067703 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070529 106.50 CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.MAYO 10009068403 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070529 3,200.00 DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.MAYO 10009068503 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070530 197.75 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.24/30 MAYO 10009073403 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070530 3,844.08 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.24/30 MAYO 10009073503 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070605 100,000.00 ADENDUM AL CONVENIO LAB.2007 JUNIO 10009079303 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070607 196.25 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.31 MAYO/06 JUN. 10009080403 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070607 3,819.04 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.31 MAYO/06 JUN. 10009080503 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070613 106.00 CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.JUNIO 10009083903 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070613 2,700.00 DED.PRES.SIND.NOM.1 QUIN.JUNIO 10009084003 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070614 198.50 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.07/13 JUNIO 10009089803 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070614 4,686.91 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.07/13 JUNIO 10009089903 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070621 197.50 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.14/20 JUNIO 10009093903 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070621 3,989.19 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.14/20 JUNIO 10009094003 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070628 105.50 CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.JUNIO 10009098303 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070628 4,255.00 DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.JUNIO 10009098403 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070628 198.75 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.21/27 JUNIO 10009105003 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070628 5,727.15 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.21/27 JUNIO 10009105103 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070702 18,000.00 40 PREMIOS DE PRODUC.ADI. MES JULIO 07 10009107903 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070702 100,000.00 ADENDUM CONVENIO LABORAL 2007 10009108003 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070702 78,762.00 DESCTO DE CONVENMIO DEL AÑO 2006 GTS ADTMVOS JULIO CLAUS.42 10009108103 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070702 78,511.00 INSCRIP DE AMPAYEO JULIO CLAUS.44 10009108203 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070702 47,250.00 MTTO POSADA VACACIONAL JULIO CLAUS 47 10009108303 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070705 198.50 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.28 JUN./04 JUL. 10009109203 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070705 4,216.34 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.28 JUN./04 JUL. 10009109303 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070706 197.25 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.07/13 SEP.06 10009111403 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070712 104.50 CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.JUL.07 10009117803 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070712 3,470.00 DED.PRES.SIND.NOM.1 QUIN.JULIO 10009117903 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070712 198.75 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.05/11 JULIO 10009120003 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070712 5,769.86 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.05/11 JULIO 10009120103 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070717 335,400.00 50% ANT.DE 260 UNIFORMES SRIALES.OTONO/INVIERNO 10009120603 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070719 198.50 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.12/18 JULIO 10009122303 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070719 3,977.46 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.12/18 JULIO 10009122403 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070726 198.50 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.19/25 JULIO 10009131903 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070726 3,972.63 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.19/25 JULIO 10009132003 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070726 104.50 CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.JUL.07 10009125803 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070726 2,800.00 DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.JUL.07 10009125903 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070801 18,000.00 40 PREMIOS ADIC. AGOSTO CLAUS 36 10009141503 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070801 78,762.00 DESCTO DE ANTICIPO CONVENIO DEL AÑO 2006 GTS ADMINISTRATIVOS AGOSTO CLAUS.42 10009141603 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070801 78,511.00 INSCRIPCIONES DE AMPAYEO AGTO CALUS 44 10009141703 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070801 47,250.00 MTTO DE POSADA VACACIONAL AGTO CLAUS 47 10009141803 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070801 100,000.00 ADENDUM CONVENIO 2007 DE AGOSTO 2007 10009141903 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070802 197.25 CUOTA SINDICAL SEM 31 10009144103 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070809 198.25 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.02/08 AGOSTO 100091489




03 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070809 5,123.15 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.02/08 AGOSTO 10009149003 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070814 104.50 CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.AGOSTO 10009155103 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070816 197.00 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.09/15 AGOSTO 10009157403 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070816 3,956.34 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.09/15 AGOSTO 10009157503 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070823 195.50 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.16/22 AGOSTO 10009160803 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070823 4,056.34 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.16/22 AGOSTO 10009160903 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070829 105.00 CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.AGOSTO 10009164703 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070829 5,300.00 DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.AGOSTO 10009164803 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070830 198.00 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.23/29 AGOSTO 10009169403 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070830 5,362.17 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.23/29 AGOSTO 10009169503 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070903 18,000.00 40 PREMIO ADIC. SEPTIEMBRE CLAUSULA 36 10009173603 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070903 178,762.00 GTS ADMINISTRATIVOS SEPTIEMBRE CLAUS.42 10009173703 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070903 78,511.00 INSCRIP. DE AMPAYEO SEPTIEMBRE CLAUS.44 10009173803 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070903 728,100.00 DESCTO ANTICIPO CONVENIO 2006 PREST.SOCIALES SEPTIEMBRE CLAUS 45 10009173903 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070903 47,250.00 MTTO POSADA SEPTIEMBRE CLAUS 47 10009174003 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070906 197.00 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.30 AGO./05 SEP. 10009174803 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070906 4,156.34 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.30 AGO./05 SEP. 10009174903 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070912 105.50 CUOTA SINDICAL NOM.1 QUIN.SEP. 10009177903 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070912 2,500.00 DED.PRES.SIND.NOM.1 QUIN.SEP. 10009178003 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070913 198.25 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.06/12 SEP. 10009183803 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070913 6,023.07 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.06/12 SEP. 10009183903 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070920 195.75 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.13/19 SEP. 10009185303 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070920 3,800.00 PRESTAMO SIND.NOM.SEM.13/19 SEP. 10009185403 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070926 105.50 CUOTA SINDICAL NOM.2 QUIN.SEP. 10009189303 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070926 3,000.00 DED.PRES.SIND.NOM.2 QUIN.SEP. 10009189403 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070927 198.25 CUOTA SINDICAL NOM.SEM.20/26 SEP. 10009193203 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. 20070927 4,736.46 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.20/26 SEP. 10009193303 0003 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD 20070131 26,328.00 CONSUMO AGUA MES DIC.06 PARQ. Y JARD. MPIO. 10008903503 0003 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD 20070131 590,960.00 CONSUMO AGUA MES DIC.06 IVA CONSUMO AGUA MES DIC.06 IVA CONSUMO AGUA MES DIC.06 IVA CONSUMO AGUA MES DIC.06 10008903603 0003 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD 20070226 22,120.00 CONSUMO AGUA PARQ.Y JARD.MPIO.MES ENE.07 10008956703 0003 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD 20070226 410,510.00 IVA FACTURA 621 22FE IVA FACTURA 621 22FE IVA FACTURA 621 22FECUENTA 05930629 PAGO DE FACTURAS AGUA Y DERENAJE CORRESPONDIENTAL 10008956803 0003 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD 20070322 20,382.00 CONSUMO AGUA MES FEB.07 PARQ.Y JARD.MPIO. 10008992603 0003 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD 20070322 451,865.00 IVA FACTURA MAR-621 IVA FACTURA MAR-621 IVA FACTURA MAR-621CUENTA 05930629 PAGO DE RECIBOS AGUA Y DRENAJE CORRESPONDIENTEAL M 10008992703 0003 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD 20070424 26,492.00 CONSUMO AGUA MES MZO.07 PARQ. Y JARD.MPIO. 340000024503 0003 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD 20070424 422,076.00 IVA FACTURA ABR-0621 IVA FACTURA ABR-0621 IVA FACTURA ABR-0621CUENTA 05930629 PAGO DE RECIBOS DE AGUA DEL MES DE MARZO 2007 340000024603 0003 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD 20070522 25,465.00 CONSUMO AGUA MES ABRIL 2007 PARQ.Y JARD.MPIO. 340000029203 0003 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD 20070522 468,910.00 IVA FACTURA ABR-621 IVA FACTURA ABR-621 IVA FACTURA ABR-621CUENTA 05930629 PAGO DE AGUA Y DRENAJE MES DE ABRIL 340000029303 0003 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD 20070625 23,341.00 CONSUMO AGUA PARQ.Y JARD. MPIO. MES MAYO 2007 340000032903 0003 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD 20070625 493,308.00 IVA FACTURA MAYO -07 IVA FACTURA MAYO -07 IVA FACTURA MAYO -07CUENTA 05930629 PAGO DEL SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DEL MES DEMAY 340000033003 0003 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD 20070720 23,328.00 CONSUMO AGUA MES JUN.07 PARQ.Y JARDINES MPIO. 340000036903 0003 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD 20070720 525,251.00 CONSUMO DE AGUA DEL MES DE JUNIO 2007 IVA FACTURA JULIO-18 IVA FACTURA JULIO-18 IVA FACTURA JULIO-18CUENTA 05930629 340000037003 0003 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD 20070824 18,452.00 CONS.AGUA MES JUL.07 PARQ.Y JARD.MPIO. 340000040503 0003 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD 20070824 461,735.00 IVA FACTURA AGO 23 IVA FACTURA AGO 23 IVA FACTURA AGO 23CUENTA 05930629 PAGO DE AGUA EN EL MES DE JUNIO 2007 340000040603 0003 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD 20070925 20,250.00 CONSUMO AGUA MES AGO.07 PARQ.Y JARD. MPIO. 340000045803 0003 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY. IPD 20070925 465,293.00 IVA FACTURA AGO 07 IVA FACTURA AGO 07 IVA FACTURA AGO 07CUENTA 05930629 PAGO DE AGUA EN EL MES DE AGOSTO EN AREASMUNICIPA 340000045903 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070108 18,496.18 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 50002246003 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070108 76,679.23 AHORRO SIND.NOM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 50002246503 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070110 131,181.03 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.ENE.07 50002246903 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070110 229,271.30 AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.ENE.07 50002247403 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070111 65,347.90 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.04/10 ENE.07 50002248203 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070111 75,626.97 AHORRO SIND.NOM.SEM.04/10 ENE.07 50002248703 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070118 6,472.00 LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BAJA MANUEL RODRIGUEZ HDZ. 10008875903 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070118 63,016.00 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.11/17 ENE.07 50002250903 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070118 64,918.37 AHORRO SIND.NOM.SEM.11/17 ENE. 50002251403 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070125 73,047.50 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.18/24 ENE. 50002261603 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070125 81,005.10 AHORRO SIND.NOM.SEM.18/24 ENE. 50002262103 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070130 147,959.78 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.ENE. 50002263903 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070130 233,272.15 AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.ENE. 50002264303 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070201 65,458.39 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.25/31 ENE. 500022692




03 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070201 68,842.65 AHORRO SIND.NOM.SEM.25/31 ENE. 50002269803 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070208 74,813.47 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.01/07 FEBRERO 50002277603 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070208 78,265.34 AHORRO SIND.NOM.SEM.01/07 FEBRERO 50002278203 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070213 160,729.22 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.FEBRERO 50002284803 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070213 231,590.01 AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.FEBRERO 50002285403 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070215 69,441.22 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.08/14 FEB. 50002288003 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070215 69,066.96 AHORRO SIND.NOM.SEM.08/14 FEB. 50002288603 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070221 79,351.79 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.15/21 FEB. 50002300403 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070221 75,972.50 AHORRO SIND.NOM.SEM.15/21 FEB. 50002301003 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070223 172,540.74 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.FEB. 50002304203 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070223 223,769.57 AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.FEB. 50002304803 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070228 72,697.14 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.22/28 FEB. 50002314103 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070228 67,913.82 AHORRO SIND.NOM.SEM.22/28 FEB. 50002314703 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070302 65,331.40 LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BAJA HECTOR AGUIRRE RDZ. 50002319603 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070307 10,341.00 LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BAJA EDUARDO GPE.SAUCEDA 50002323703 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070308 83,833.54 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.01/07 MZO. 50002325703 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070308 80,487.96 AHORRO SIND.NOM.SEM.01/07 MZO. 50002326303 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070314 177,657.61 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.MZO. 50002335803 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070314 232,195.34 AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.MZO. 50002336403 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070315 81,788.22 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.08/14 MZO. 50002347203 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070315 69,335.66 AHORRO SIND.NOM.SEM.08/14 MZO. 50002347803 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070322 84,985.14 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.15/21 MZO. 50002353703 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070322 70,755.49 AHORRO SIND.NOM.SEM.15/21 MZO. 50002354303 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070323 8,841.00 LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BAJA IRGING U.HDZ.AYALA LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BAJA FAUSTINO JASSO ORTEGA 50002362003 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070328 172,124.45 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.MZO. 50002365803 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070328 230,014.74 AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.MZO. 50002366403 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070329 86,582.08 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.22/28 MZO. 50002367003 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070329 79,631.52 AHORRO SIND.NOM.SEM.22/28 MZO. 50002367603 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070330 177,725.05 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.ABRIL 50002370903 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070330 229,384.63 AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.ABRIL 50002371503 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070330 6,599.00 LIQ.PRES.C.A.SIND.C.BAJA JUAN R. CABALLERO LEAL 50002372003 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070402 79,462.27 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.29 MZO./04 ABR. 50002373703 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070402 59,808.95 AHORRO SIND.NOM.SEM.29 MZO./04 ABR. 50002374303 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070402 83,434.74 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.05/11 ABRIL 50002374703 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070402 70,901.25 AHORRO SIND.NOM.SEM.05/11 ABRIL 50002375303 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070419 87,962.27 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.12/18 ABRIL 50002399403 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070419 70,365.60 AHORRO SIND.NOM.SEM.12/18 ABRIL 50002400003 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070420 26,456.00 LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BAJA LUIO C.ARARAT NEGRON 50002400703 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070425 3,860.00 LIQ.PRES.C.A.SIND.C.BAJA GABRIEL MENDOZA AGUILAR LIQ.PRES.C.A.SIND.C.BAJA JOSE A. QUINTERO LOPEZ 50002410403 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070426 175,527.27 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.ABRIL 50002415503 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070426 217,393.72 AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.ABRIL 50002416103 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070426 5,160.00 LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BAJA HECTOR R. GARZA NUÑEZ 50002417003 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070426 90,170.43 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.19/25 ABRIL 50002417403 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070426 78,910.67 AHORRO SIND.NOM.SEM.19/25 ABRIL 50002418003 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070430 7,551.08 LIQ.PRES.C.A.SIND.C. BAJA JOSE ARTURO SANCHEZ HDZ. 50002419203 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070503 89,603.97 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.26 ABR./02 MAYO 50002423803 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070503 70,002.52 AHORRO SIND.NOM.SEM.26 ABR./02 MAYO 50002424403 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070510 91,661.63 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.03/09 MAYO 50002434703 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070510 80,233.82 AHORRO SIND.NOM.SEM.03/09 MAYO 50002435303 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070514 191,807.48 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.MAYO 10009054803 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070514 226,575.86 AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.MAYO 10009055503 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070517 92,094.42 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.10/16 MAYO 50002449303 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070517 69,182.32 AHORRO SIND.NOM.SEM.10/16 MAYO 50002449903 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070522 2,122.00 LIQ.PRES.C.A.SIND.C. BAJA JUAN G. CASTILLO SALAZAR 50002457903 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070524 93,806.15 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.17/23 MAYO 50002461303 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070524 78,252.04 AHORRO SIND.NOM.SEM.17/23 MAYO 50002461903 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070529 194,715.60 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.MAYO 50002468003 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070529 220,526.02 AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.MAYO 50002468603 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070530 93,303.20 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.24/30 MAYO 500024732




03 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070530 68,862.00 AHORRO SIND.NOM.SEM.24/30 MAYO 50002473803 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070607 93,003.19 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.31 MAYO/06 JUN. 50002490803 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070607 67,961.66 AHORRO SIND.NOM.SEM.31 MAYO /06 JUN. 50002491403 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070611 5,335.00 LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BJA.ROBERTO CRUZ BOCANEGRA 50002501503 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070613 196,377.01 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.JUNIO 50002505403 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070613 224,906.18 AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.JUNIO 50002506003 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070614 97,047.04 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.07/13 JUNIO 50002507503 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070614 79,933.42 AHORRO SIND.NOM.SEM.07/13 JUNIO 50002508103 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070620 2,678.94 LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BAJA CARLOS E. GCIA.CONDE 50002523003 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070621 95,377.70 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.14/20 JUNIO 50002524903 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070621 68,360.03 AHORRO SIND.NOM.SEM.14/20 JUNIO 50002525503 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070627 614.00 LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BAJA RAUL SANDOVAL JIMENEZ 50002536803 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070627 10,463.00 LIQ.PRES.C.A.SIND.C.BAJA JESUS GABRIEL CHAVEZ GZZ. 50002536903 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070628 205,421.63 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.JUNIO 50002544003 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070628 217,447.23 AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.JUNIO 50002544603 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070628 101,426.17 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.21/27 JUNIO 50002546303 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070628 81,423.52 AHORRO SIND.NOM.SEM.21/27 JUNIO 50002546903 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070705 96,340.66 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.28 JUN./04 JUL. 50002567203 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070705 69,085.59 AHORRO SIND.NOM.SEM.28 JUN./04 JUL 50002567803 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070706 2,875.52 LIQ.PRES.C.A.SIND.C.BAJA JUAN DE D.ROBLEDO OVALLE 50002568803 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070706 2,035.00 LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BAJA FERNANDO REYES LUNA 50002569003 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070712 216,462.04 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.JULIO 50002576403 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070712 224,241.55 AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.JULIO 50002577003 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070712 97,062.87 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.05/11 JULIO 50002577503 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070712 78,803.37 AHORRO SIND.NOM.SEM.05/11 JULIO 50002578103 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070719 97,205.44 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.12/18 JULIO 50002594103 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070719 69,021.46 AHORRO SIND.NOM.SEM.12/18 JULIO 50002594703 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070725 3,453.00 LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BAJA CYNTHIA C. GUERRA HDZ 50002605503 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070726 99,367.28 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.19/25 JULIO 50002607403 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070726 78,320.33 AHORRO SIND SEM 19/07/07 AL 25/07/07 50002608003 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070726 219,482.24 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.JULIO 50002606303 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070726 218,210.20 AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.JULIO 50002606903 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070730 678,673.87 DED.PRES.C.A.SIND.ANT.AGUI.07 QUINCENA 50002611003 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070730 664,807.29 DED.PRES.C.A.SIND.ANT.AGUI.07 50002611303 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070802 109,411.74 DED. PRESTAMO CAJA DE AHORRO SINDICATO 50002621803 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070802 66,625.41 AHORRO SINDICATO SEM 31 26/07 01/08 50002622403 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070809 108,406.60 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.02/08 AGOSTO 50002631203 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070809 78,188.83 AHORRO SIND.NOM.SEM.02/08 AGOSTO 50002631803 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070809 3,459.18 LIQ.PRES.C.A.SIND.C.BAJA JOSE ROSALES JIMENEZ 50002632703 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070814 248,663.20 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.AGOSTO 50002642303 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070814 221,790.61 AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.AGOSTO 50002642903 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070816 105,606.56 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.09/15 AGOSTO 50002649203 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070816 66,980.68 AHORRO SIND.NOM.SEM.09/15 AGOSTO 50002649803 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070823 103,267.86 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.16/22 AGOSTO 50002669603 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070823 67,829.99 AHORRO SIND.NOM.SEM.16/22 AGOSTO 50002670203 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070829 243,414.90 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.AGOSTO 50002686903 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070829 210,983.19 AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.AGOSTO AJUSTE AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.AGOSTO 50002687503 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070830 111,414.96 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.23/29 AGOSTO 50002689503 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070830 76,138.22 AHORRO SIND.NOM.SEM.23/29 AGOSTO 50002690103 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070906 107,505.30 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.30 AGO./05 SEP. 280000010303 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070906 66,149.83 AHORRO SIND.NOM.SEM.30 AGO./05 SEP. 280000010903 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070912 253,034.70 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.SEP. 280000028303 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070912 221,285.02 AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.SEP. 280000028903 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070913 113,447.98 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.06/12 SEP. 280000030803 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070913 79,568.33 AHORRO SIND.NOM.SEM.06/12 SEP. 280000031403 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070920 111,517.28 DED.PREST.C.A.SIND.NOM.SEM.13/19 SEP. 280000054603 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070920 66,647.05 AHORRO SIND.NOM.SEM.13/19 SEP. 280000055203 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070926 249,804.01 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.SEP. 280000061303 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070926 213,100.47 AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.SEP. 2800000619




03 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070927 115,947.83 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.20/26 SEP. 280000063203 0028 CAJA AHORRO SINDICATO 20070927 76,554.80 AHORRO SIND.NOM.SEM.20/26 SEP. 280000063803 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070108 834.54 PENS.ALIM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 ALICIA CARCANO 10008838003 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070111 435.15 PENS.ALIM.SEM.04/10 ENE.07 ALICIA CARCANO 10008849103 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070118 1,627.35 PENS.ALIM.SEM.11/17 ENE.ALICIA CARCANO PENS.ALIM.SEM.11/17 ENE.ALICIA CARCANO 10008879603 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070125 202.68 PENS.ALIM.SEM.18/24 ENE.ALICIA CARCANO 10008895003 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070125 1,405.17 PENS.ALIM.SEM.18/24 ENE.ALICIA CARCANO 10008895303 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070131 350.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008913803 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070201 202.68 PENS.ALIM.SEM.25/31 ENE.ALICIA CARCANO 10008918403 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070201 867.93 PENS.ALIM.SEM.25/31 ENE.ALICIA CARCANO 10008918503 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070208 202.68 PENS.ALIM.SEM.01/07 FEB.ALICIA CARCANO 10008926003 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070208 1,487.88 PENS.ALIM.SEM.01/07 FEB.ALICIA CARCANO 10008926103 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070215 867.93 PENS.ALIM.SEM.08/14 FEB.ALICIA CARCANO 10008938903 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070215 202.68 PENS.ALIM.SEM.08/14 FEB.ALICIA CARCANO 10008939003 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070221 1,000.23 PENS.ALIM.SEM.15/21 FEB.ALICIA CARCANO 10008945803 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070228 867.93 PENS.ALIM.SEM.22/28 FEB.ALICIA CARCANO 10008964603 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070308 1,487.88 PENS.ALIM.SEM.01/07 MZO.ALICIA CARCANO 10008973103 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070315 867.93 PENS.ALIM.SEM.08/14 MZO.ALICIA CARCANO 10008985703 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070322 867.93 PENS.ALIM.SEM.15/21 MZO.ALICIA CARCANO 10008993403 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070328 350.00 PAGO BECA MES MARZO DE ALICIA CARCAÑO PEDROZA 10009001503 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070329 1,000.23 PENS. ALIM. SEM. 22/28 MZO ALICIA CARCAÑO 10009016603 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070402 867.93 PENS.ALIM.SEM.29 MZO./04 ABR.ALICIA CARCANO 10009026003 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070402 1,487.88 PENS.ALIM.SEM.05/11 ABRIL ALICIA CARCAÑO 10009028003 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070419 867.93 PENS.ALIM.SEM.12/18 ABRIL ALICIA CARCANO 10009030703 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070426 1,000.23 PENS.ALIM.SEM.19/25 ABRIL ALICIA CARCAÑO 10009041603 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070427 700.00 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A ALICIA CARCAÑOPED 10009045603 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070503 867.93 PENS.ALIM.SEM.26 ABR./02 MAYO ALICIA CARCAÑO 10009049203 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070510 1,487.88 PENS.ALIM.SEM.03/09 MAYO ALICIA CARCAÑO 10009052303 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070517 867.93 PENS.ALIM.SEM.10/16 MAYO ALICIA CARCANO 10009061903 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070524 1,000.23 PENS.ALIM.SEM.17/23 MAYO ALICIA CARCAÑO 10009065603 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070530 867.93 PENS.ALIM.SEM.24/30 MAYO ALICIA CARCAÑO 10009074303 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070531 350.00 BECA MAYO ALICIA CARCAÑO PEDROZA COORD. DE CENDI 10009077803 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070607 867.93 PENS.ALIM.SEM.31 MAYO/06 JUN.ALICIA CARCANO 10009080803 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070614 1,487.88 PENS.ALIM.SEM.07/13 JUNIO ALICIA CARCANO 10009090203 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070621 867.93 PENS.ALIM.SEM.14/20 JUNIO ALICIA CARCANO 10009094303 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070628 1,300.23 PENS.ALIM.SEM.21/27 JUNIO ALICIA CARCANO 10009105403 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070705 867.93 PENS.ALIM.SEM.28 JUN./04 JUL.ALICIA CARCAÑO 10009109603 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070712 1,487.88 PENS.ALIM.SEM.05/11 JULIO ALICIA CARCANO 10009118503 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070719 867.93 PENS.ALIM.SEM.12/18 JULIO ALICIA CARCANO 10009122803 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070726 1,000.23 PENS.ALIM.SEM.19/25 JULIO ALICIA CARCANO 10009130403 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070730 3,843.69 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.SEM.ALICIA CARCANO 10009137003 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070731 700.00 BECA JULIO A ALICIA CARCAÑO PEDROZA/ CENDI 1 10009140603 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070802 867.93 PENS ALIM SEM 31 26/07 01/08 ALICIA CARCAÑO 10009142703 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070809 1,487.88 PENS.ALIM.SEM.02/08 AGOSTO ALICIA CARCANO 10009149303 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070816 867.93 PENS.ALIM.SEM.09/15 AGOSTO ALICIA CARCAÑO 10009157803 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070823 867.93 PENS.ALIM.SEM.16/22 AGOSTO ALICIA CARCAÑO 10009161203 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070830 1,000.23 PENS.ALIM.SEM.23/29 AGOSTO ALICIA CARCAÑO 10009169803 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070831 1,080.00 BECA AGOSTO ALICIA CARCAÑO PEDROZA/ CENDI I 10009172403 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070906 867.93 PENS.ALIM.SEM.30 AGO./05 SEP.ALICIA CARCANO 10009175203 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070913 1,487.88 PENS.ALIM.SEM.06/12 SEP.ALICIA CARCAÑO 10009182303 0031 CARCAÑO PEDROZA ALICIA 20070920 867.93 PENS.ALIM.SEM.13/19 SEP.ALICIA CARCAÑO 10009185703 0070 AYALA HERNANDEZ RAMIRO 20070111 819.80 DIF. PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 RAMIRO AYALA HDZ. 10008844703 0070 AYALA HERNANDEZ RAMIRO 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS RAMIRO AYALA HERNANDEZ 10008873803 0070 AYALA HERNANDEZ RAMIRO 20070119 1,500.00 VIATICOS VIAJE CD.MEXICO RAMIRO AYALA HDZ. 10008883903 0070 AYALA HERNANDEZ RAMIRO 20070130 6,648.00 DIF.PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.RAMIRO AYALA HDZ. 10008899803 0070 AYALA HERNANDEZ RAMIRO 20070214 852.60 DIF.PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.RAMIRO AYALA HDZ. 10008932303 0070 AYALA HERNANDEZ RAMIRO 20070323 1,500.00 GTS.VIAJE CD.MEXICO RAMIRO AYALA HDZ. 10008995703 0070 AYALA HERNANDEZ RAMIRO 20070605 1,500.00 GASTOS DE VIAJE CD.MEXICO RAMIRO AYALA HDZ. 330000040803 0076 JARDIN DE NINOS VICTOR HUGO 20070606 525.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE MAYO DEL AÑOEN 800005840




03 0077 LEVY AYALA CATALINA Y/O V.CHIPINQ.CANADA 20070222 3,750.00 PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DE LA COLONIA VALLE DECHI 10008948603 0077 LEVY AYALA CATALINA Y/O V.CHIPINQ.CANADA 20070530 3,750.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DECHIP 80000583303 0093 ROSMARIE T.MARTIN Y/O LOMAS DEL ROSARIO 20070222 2,756.25 PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DE LA COLONIA LOMAS DELRO 10008948103 0093 ROSMARIE T.MARTIN Y/O LOMAS DEL ROSARIO 20070703 2,756.25 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DEL 80000593503 0093 ROSMARIE T.MARTIN Y/O LOMAS DEL ROSARIO 20070816 2,756.25 PAGO DEL TERCERT TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DELROS 80000612503 0107 CRUZ ROJA MEXICANA 20070123 13,150.00 263 DICTAMENES MEDICOS MES NOV.06 10008888103 0107 CRUZ ROJA MEXICANA 20070125 10,600.00 212 DICTAMENES MEDICOS MES DIC.06 10008893603 0107 CRUZ ROJA MEXICANA 20070313 8,800.00 PAGO CORRESPONDIENTE DE 176 DICTAMENES MEDICOS DEL 10008978803 0107 CRUZ ROJA MEXICANA 20070320 30,000.00 DONATIVO ANUAL 2007 CRUZ ROJA MEXICANA 10008990803 0107 CRUZ ROJA MEXICANA 20070404 9,150.00 PAGO CORRESPONDIENTE DE 183 DICTAMENES MEDICOS DEL 80000567703 0107 CRUZ ROJA MEXICANA 20070504 11,250.00 PAGO DE 225 DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTESDEL 80000574003 0107 CRUZ ROJA MEXICANA 20070528 7,750.00 PAGO CORRESPONDIENTE DE 155 DICTAMENES MEDICOS DEL 80000582803 0107 CRUZ ROJA MEXICANA 20070628 13,200.00 PAGO DE 264 DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTESDEL 80000592903 0107 CRUZ ROJA MEXICANA 20070807 13,600.00 PAGO DE 272 DICTAMENES MEDICOS DE LA CRUZ ROJA MEX 80000607103 0107 CRUZ ROJA MEXICANA 20070903 29,000.00 PAGO DE DICTAMENES MEDICOS DE LA CRUZ ROJA MEXICAN 80000621203 0107 CRUZ ROJA MEXICANA 20070907 25,000.00 50% ANT. DONATIVO P/CATALOGO P/VTA. PINTURAS ABENE 80000624103 0140 INST.DE CAPACITACION DE LA INDS.DE CONST 20070122 20,186.60 RETENCIONES MES NOVIEMBRE 2006 10008886003 0140 INST.DE CAPACITACION DE LA INDS.DE CONST 20070122 15,585.05 RETENCIONES MES DICIEMBRE 2006 10008886103 0140 INST.DE CAPACITACION DE LA INDS.DE CONST 20070313 7,012.09 RETENCION MES DE ENERO 2007 RETENCION MES DE FEBRERO 2007 10008977203 0140 INST.DE CAPACITACION DE LA INDS.DE CONST 20070514 919.34 RETENCIONES I.C.I.C. MES MARZO 2007 340000028003 0140 INST.DE CAPACITACION DE LA INDS.DE CONST 20070613 333.50 RETENCIONES C.M.I.C. MES MARZO 2007 340000031503 0142 ARENAS JIMENEZ JUAN DE DIOS 20070723 5,100.00 AYUDA GTS.FUNE.SRA.FELICITAS A. JIMENEZ DE LEON 10009125103 0169 HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL 20070111 772.97 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 ROSA I. HERNANDEZ 10008843303 0169 HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL 20070130 703.55 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.ROSA ISABEL HERNANDEZ 10008898403 0169 HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL 20070214 803.91 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.ROSA ISABEL HERNANDEZ 10008930903 0169 HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL 20070226 672.62 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.ROSA ISABEL HERNANDEZ 10008952403 0169 HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL 20070314 803.91 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.ROSA ISABEL HERNANDEZ 10008979803 0169 HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL 20070328 672.62 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.ROSA ISABEL HERNANDEZ 10009006803 0169 HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL 20070330 803.91 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL ROSA ISABEL HERNANDEZ 10009020003 0169 HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL 20070426 672.62 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ROSA ISABEL HERNANDEZ 10009037103 0169 HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL 20070514 803.91 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO ROSA ISABEL HERNANDEZ 10009056103 0169 HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL 20070530 672.63 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ROSA I. HERNANDEZ 10009068803 0169 HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL 20070613 803.91 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO ROSA ISABEL HERNANDEZ 10009084403 0169 HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL 20070628 672.62 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ROSA ISABEL HERNANDEZ 10009098703 0169 HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL 20070712 803.91 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO ROSA ISABEL HERNANDEZ 10009113903 0169 HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL 20070726 672.62 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO ROSA ISABEL HERNANDEZ 10009126303 0169 HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL 20070731 1,246.06 ANT AGUI 07 PENS ALIM Q ROSA ISABEL HDZ 10009138603 0169 HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL 20070814 803.92 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO ROSA ISABEL HERNANDEZ 10009151403 0169 HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL 20070830 672.62 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO ROSA ISABEL HERNANDEZ 10009165103 0170 DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO 20070111 969.00 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 MA.SOCORRO DUARTE 10008843603 0170 DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO 20070130 912.18 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.MA.SOCORRO DUARTE 10008898703 0170 DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO 20070214 1,007.76 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.MA.SOCORRO DUARTE 10008931203 0170 DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO 20070226 873.42 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.MA.SOCORRO DUARTE 10008952703 0170 DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO 20070314 1,007.76 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.MA.SOCORRO DUARTE 10009010203 0170 DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO 20070328 873.42 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.MA.SOCORRO DUARTE 10009007103 0170 DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO 20070330 1,007.76 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MA.SOCORRO DUARTE 10009020303 0170 DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO 20070426 873.42 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MA.DEL SOCORRO DUARTE 10009037403 0170 DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO 20070514 1,007.76 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO SOCORRO DUARTE 10009056403 0170 DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO 20070530 873.42 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MA.SOCORRO DUARTE 10009069103 0170 DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO 20070613 1,007.76 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MA.SOCORRO DUARTE 10009084703 0170 DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO 20070628 873.42 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MA.SOCORRO DUARTE 10009099003 0170 DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO 20070712 1,007.76 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MA. SOCORRO DUARTE 10009114203 0170 DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO 20070726 873.42 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MA.SOCORRO DUARTE 10009126603 0170 DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO 20070730 1,562.03 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. SOCORRO DUARTE 10009133403 0170 DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO 20070814 1,007.76 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO MA.SOCORRO DUARTE 10009151703 0170 DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO 20070830 873.42 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO MA.SOCORRO DUARTE 10009165403 0170 DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO 20070913 1,007.76 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.MA.DEL SOCORRO DUARTE 10009178603 0170 DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO 20070927 873.42 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. SOCORRO DUARTE 10009190003 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070108 3,057.61 PENS.ALIM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 MA.ROSA GONZALEZ 100088381




03 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070111 287.40 PENS.ALIM.SEM.04/10 ENE.07 MA.ROSA BLANCA GONZALEZ 10008849203 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070125 1,114.04 PENS.ALIM.SEM.18/24 ENE.MA.ROSA BLANCA GONZALEZ 10008895403 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070201 388.50 PENS.ALIM.SEM.25/31 ENE.MA.ROSA BLANCA GONZALEZ 10008918603 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070208 745.01 PENS.ALIM.SEM.01/07 FEB.MA.ROSA BLANCA GONZALEZ 10008926203 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070215 332.42 PENS.ALIM.SEM.08/14 FEB.MA.ROSA BLANCA GONZALEZ 10008939103 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070221 610.99 PENS.ALIM.SEM.15/21 FEB.MA.ROSA BLANCA GONZALEZ 10008945903 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070228 517.33 PENS.ALIM.SEM.22/28 FEB.MA.ROSA BLANCA GONZALEZ 10008964703 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070308 620.84 PENS.ALIM.SEM.01/07 MZO.MA.ROSA BLANCA GONZALEZ 10008973203 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070315 437.79 PENS.ALIM.SEM.08/14 MZO.MA.ROSA BLANCA GONZALEZ 10008985803 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070322 388.50 PENS.ALIM.SEM.15/21 MZO.MA.ROSA BLANCA GONZALEZ 10008993503 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070329 610.99 PENS.ALIM.SEM.22/28 MZO.MA.ROSA BLANCA GZZ. 10009016703 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070402 437.79 PENS.ALIM.SEM.29 MZO./04 ABR.MA.ROSA BLANCA GZZ. 10009026103 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070402 745.01 PENS.ALIM.SEM.05/11 ABRIL MA.ROSA BLANCA GONZALEZ 10009028103 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070419 437.79 PENS.ALIM.SEM.12/18 ABRIL MA.ROSA BLANCA GONZALEZ 10009030803 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070426 264.88 PENS.ALIM.SEM.19/25 ABRIL MA.ROSA BLANCA GONZALEZ 10009041703 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070503 332.42 PENS.ALIM.SEM.26 ABR./02 MAYO MA.ROSA BLANCA GZZ. 10009049303 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070510 682.92 PENS.ALIM.SEM.03/09 MAYO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ 10009052403 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070517 434.99 PENS.ALIM.SEM.10/16 MAYO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ 10009062003 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070524 548.90 PENS.ALIM.SEM.17/23 MAYO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ 10009065703 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070530 434.99 PENS.ALIM.SEM.24/30 MAYO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ 10009074403 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070607 330.42 PENS.ALIM.SEM.31 MAYO/06 JUN.MA.ROSA BLANCA GZZ. 10009080903 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070614 745.01 PENS.ALIM.SEM.07/13 JUNIO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ 10009090303 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070621 434.99 PENS.ALIM.SEM.14/20 JUNIO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ 10009094403 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070628 948.90 PENS.ALIM.SEM.21/27 JUNIO MA.ROSA BLANCA GZZ. 10009105503 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070705 386.10 PENS.ALIM.SEM.28 JUN./04 JUL.MA.ROSA BLANCA GZZ. 10009109703 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070712 3,615.90 PENS.ALIM.SEM.05/11 JULIO MA.ROSA BLANCA GZZ. 10009118603 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070719 248.74 PENS.ALIM.SEM.12/18 JULIO MA.ROSA BLANCA GONZALEZ 10009122903 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070726 114.32 PENS.ALIM.SEM.19/25 JULIO MA.ROSA BLANCA GZZ. 10009130503 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070730 1,902.88 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.SEM.MA.ROSA BLANCA GZZ. 10009137103 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070802 434.99 PENS ALIM SEM 31 26/07 01/08 MA ROSA BLANCA GZZ 10009142803 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070809 682.92 PENS.ALIM.SEM.02/08 AGOSTO MA.ROSA BLANCA GZZ. 10009149403 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070816 434.99 PENS.ALIM.SEM.09/15 AGOSTO MA.ROSA BLANCA GZZ. 10009157903 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070823 386.10 PENS.ALIM.SEM.16/22 AGOSTO MA.ROSA BLANCA GZZ. 10009161303 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070830 610.99 PENS.ALIM.SEM.23/29 AGOSTO MA.ROSA BLANCA GZZ. 10009169903 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070906 272.34 PENS.ALIM.SEM.30 AGO./05 SEP.MA.ROSA BLANCA GZZ. 10009175303 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070913 558.76 PENS.ALIM.SEM.06/12 SEP.MA.ROSA BLANCA GONZALEZ 10009182403 0172 GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA 20070920 214.65 PENS.ALIM.SEM.13/19 SEP.MA.ROSA BLANCA GONZALEZ 10009185803 0207 ALANIS LOPEZ SILVIA LORENA 20070131 520.80 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008911303 0208 SALINAS GARCIA MAYRA DENNISSE 20070131 870.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008908203 0239 DUQUE ADRIANA E.Y/O L.G.A. LA PRIMAVERA 20070228 4,250.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL LA COLONIA LAZAROGAR 10008960903 0239 DUQUE ADRIANA E.Y/O L.G.A. LA PRIMAVERA 20070504 4,250.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE DEL LAZARO G 80000573603 0239 DUQUE ADRIANA E.Y/O L.G.A. LA PRIMAVERA 20070710 4,250.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LAZARO GARZA 80000595203 0243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA 20070904 2,000.00 MASCADAS P/EDECANES INFORME ANUAL LIC.FDO.MARGAIN 330000076703 0243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA 20070921 1,449.86 IVA FACTURA 511-SEPT IVA FACTURA 511-SEPT IVA FACTURA 511-SEPTCUENTA 06340511 IVA FACTURA 511-SEPTCUENTA 06600511 REP. FONDO REVOL. 22 DE AGO. AL 07 D 330000085803 0243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA 20070924 15,000.00 GTS.DE VIAJE CD.LAS VEGAS LIC.FERNANDO MARGAIN 330000086303 0243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA 20070926 1,081.40 IVA FACTURA 511- IVA FACTURA 511- IVA FACTURA 511-CUENTA 05630511 IVA FACTURA 511-CUENTA 06600511 IVA FACTURA 511-CUENTA 06660511 REP. FONDO REVOL. 21 330000087003 0243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA 20070927 2,300.00 IVA FACTURA 1084 IVA FACTURA 1084 IVA FACTURA 1084CUENTA 06340511 REUNION C/VECINOS DE LA COL. EL OBISPO Y F.M.S/REG 330000087203 0243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA 20070927 1,991.00 IVA FACTURA 3553 IVA FACTURA 3553 IVA FACTURA 3553CUENTA 06020511 REUNION C/GILBERTO MONTIEL/SRIA. SALUD,LIC. ETHELV 330000087303 0324 REYES FERREIRA MARICELA 20070131 1,636.80 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008910403 0324 REYES FERREIRA MARICELA 20070328 3,214.00 PAGO BECA MES MARZO DE MARICELA REYES FERREIRA 10009000403 0324 REYES FERREIRA MARICELA 20070731 1,594.40 BECA JULIO A MARICELA REYES FERREIRASINDICATO 10009139703 0399 VELA MOLINA GUSTAVO EDUARDO 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS GUSTAVO EDUARDO VELA MOLINA 10008864003 0399 VELA MOLINA GUSTAVO EDUARDO 20070131 330.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008907103 0401 INSTITUTO TECNICO COMERCIAL, S.C. 20070221 1,360.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E 10008944603 0401 INSTITUTO TECNICO COMERCIAL, S.C. 20070704 1,300.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J 80000594503 0401 INSTITUTO TECNICO COMERCIAL, S.C. 20070806 4,420.00 BECA MES DE JULIO RAQUEL A MORALES INST. TEC. COM 80000606103 0401 INSTITUTO TECNICO COMERCIAL, S.C. 20070906 3,650.00 BECA A YAMILET ABIGAIL RODRÍGUEZ SALGADO DEAGOSTO 80000622803 0414 LEAL GUEVARA EGLANTINA 20070119 4,000.00 BONO S.R.E. ENERO EGLANTINA LEAL GUEVARA 10008882703 0414 LEAL GUEVARA EGLANTINA 20070216 4,000.00 BONO S.R.E. FEB. 07 EGLANTINA LEAL GUEVARA 100089415




03 0415 MORENO ALONSO MANUEL LUIS 20070119 1,000.00 BONO S.R.E. ENERO MANUEL LUIS MORENO ALONSO 10008883203 0415 MORENO ALONSO MANUEL LUIS 20070216 1,000.00 BONO S.R.E. FEB. 07 MANUEL L. MORENO ALONSO 10008941803 0415 MORENO ALONSO MANUEL LUIS 20070315 1,000.00 BONO S.R.E. MARZO MANUEL LUIS MORENO ALONSO 10008984203 0415 MORENO ALONSO MANUEL LUIS 20070424 1,000.00 BONO S.R.E. ABRIL MANUEL LUIS MORENO ALONSO 10009035603 0415 MORENO ALONSO MANUEL LUIS 20070523 1,000.00 BONO MAYO MANUEL LUIS MORENO ALONSO 10009063903 0415 MORENO ALONSO MANUEL LUIS 20070614 1,000.00 BONO S.R.E. JUNIO MANUEL LUIS MORENO ALONSO 10009088703 0415 MORENO ALONSO MANUEL LUIS 20070718 1,000.00 BONO JULIO S.R.E. MANUEL LUIS MORENO ALONSO 10009121903 0415 MORENO ALONSO MANUEL LUIS 20070816 1,000.00 BONO S.R.E. AGOSTO MANUEL . MORENO ALONSO 10009156003 0416 GARZA GONZALEZ JUAN CARLOS 20070123 2,000.00 BONO S.R.E. ENERO JUAN CARLOS GARZA GONZALEZ 10008888203 0416 GARZA GONZALEZ JUAN CARLOS 20070216 2,000.00 BONO S.R.E. FEB. 07 JUAN CARLOS GARZA GONZALEZ 10008941603 0416 GARZA GONZALEZ JUAN CARLOS 20070315 2,000.00 BONO S.R.E. MARZO JUAN CARLOS GARZA GONZALEZ 10008984403 0416 GARZA GONZALEZ JUAN CARLOS 20070424 2,000.00 BONO S.R.E. ABRIL JUAN CARLOS GARZA GONZALEZ 10009035403 0416 GARZA GONZALEZ JUAN CARLOS 20070523 2,000.00 BONO MAYO JUAN CARLOS GARZA GONZALEZ 10009063703 0416 GARZA GONZALEZ JUAN CARLOS 20070614 2,000.00 BONO S.R.E. JUNIO JUAN CARLOS GARZA GONZALEZ 10009088603 0416 GARZA GONZALEZ JUAN CARLOS 20070718 2,000.00 BONO JULIO S.R.E. JUAN CARLOS GARZA GONZALEZ 10009121403 0416 GARZA GONZALEZ JUAN CARLOS 20070816 2,000.00 BONO S.R.E. AGOSTO JUAN CARLOS GARZA GONZALEZ 10009156203 0416 GARZA GONZALEZ JUAN CARLOS 20070926 2,000.00 BONO SEPTIEMBRE JUAN CARLOS GARZA GONZALEZ 10009188603 0419 LONGORIA GARZA AMINTA 20070119 4,000.00 BONO S.R.E. ENERO AMINTA LONGORIA GARZA 10008883103 0419 LONGORIA GARZA AMINTA 20070216 4,000.00 BONO S.R.E. FEB. 07 AMINTA LONGORIA GARZA 10008941103 0419 LONGORIA GARZA AMINTA 20070315 4,000.00 BONO S.R.E. MARZO AMINTA LONGORIA GARZA 10008984803 0419 LONGORIA GARZA AMINTA 20070424 4,000.00 BONO S.R.E. ABRIL AMINTA LONGORIA GARZA 10009034903 0419 LONGORIA GARZA AMINTA 20070523 4,000.00 BONO MAYO AMINTA LONGORIA GARZA 10009064003 0419 LONGORIA GARZA AMINTA 20070614 4,000.00 BONO S.R.E. JUNIO AMINTA LONGORIA GARZA 10009089303 0419 LONGORIA GARZA AMINTA 20070718 4,000.00 BONO JULIO S.R.E. AMINTA LONGORIA GARZA 10009121303 0419 LONGORIA GARZA AMINTA 20070816 4,000.00 BONO S.R.E. AGOSTO AMINTA LONGORIA GARZA 10009155903 0419 LONGORIA GARZA AMINTA 20070926 4,000.00 BONO SEPTIEMBRE AMINTA LONGORIA GARZA 10009188103 0433 BANDA CASTRO ESTEBAN 20070131 140.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008914303 0495 MORA RODRIGUEZ MARIA DE SAN JUAN 20070131 252.60 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008907903 0495 MORA RODRIGUEZ MARIA DE SAN JUAN 20070710 17,038.04 PROP.AGUI.DIF.SUELDO MA.DEL SAN JUAN MORA RDZ. PRIMA VAC.DIF.SUELDO MA.DEL SAN JUAN MORA RDZ. LIQ.DIF.SUELDO MA.DEL SAN JUAN MORA RDZ. CRED.SALARIO IN 10009112003 0513 CHAPA CALVILLO ERNESTO Y/O JARD.SAN AGU 20070222 5,881.25 PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DE LA COLONIA JARDINESDE 10008947503 0513 CHAPA CALVILLO ERNESTO Y/O JARD.SAN AGU 20070507 5,881.25 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE JARDINES DE 80000574303 0513 CHAPA CALVILLO ERNESTO Y/O JARD.SAN AGU 20070621 5,881.25 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE JARDINES DESA 80000590903 0573 BUSTOS BUSTOS GILBERTO 20070131 275.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008914503 0573 BUSTOS BUSTOS GILBERTO 20070427 550.00 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A GILBERTO BUSTOSBU 10009045903 0573 BUSTOS BUSTOS GILBERTO 20070731 1,100.00 BECA JULIO A GILBERTO BUSTOS BUSTOS/AREAS VERDES 10009140903 0574 HERNANDEZ GRANADOS MARIO ALBERTO 20070131 696.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008912303 0587 LOZANO ESCAMILLA ANA MARIA 20070511 30,858.24 PRIMA ANT.POR PASAR A PENS.ANA MA.LOZANO ESCAMILLA 10009054003 0610 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. 20070118 28,550.11 PAGO CUOTA ANUAL 2007 P/AMMAC 10008878303 0610 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. 20070612 25,000.00 INSCRIP.PROGR.(SISTEMA DE INDICADORES DE LA AMMAC) 330000045803 0610 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. 20070628 12,150.00 INSCRIP.AMMAC LIC.MARGAIN,EDUARDO A.Y JAVIER MAIZ 340000033703 0610 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. 20070628 5,728.80 RESERV.1 NOCHE HOTEL CONGRESO ANUAL AMMAC 340000033803 0610 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C. 20070720 16,200.00 CONGRESO NACIONAL AMMAC 04/07 SEP. 07 CD.CANCUN 340000037103 0623 TESORERIA DE LA FEDERACION 20070416 4,855.00 MULTA COMISION NACIONAL DEL AGUA 340000023703 0623 TESORERIA DE LA FEDERACION 20070416 4,855.00 MULTA COMISION NACIONAL DEL AGUA 340000023803 0623 TESORERIA DE LA FEDERACION 20070416 4,855.00 MULTA COMISION NACIONAL DEL AGUA 340000023903 0623 TESORERIA DE LA FEDERACION 20070416 4,855.00 MULTA COMISION NACIONAL DEL AGUA 340000024003 0623 TESORERIA DE LA FEDERACION 20070817 1,757.00 LICENCIA OFI.COLEC.109 DE 200 ARMAS LARGAS DE FUEG 10009159703 0640 LEIJA MARTINEZ JOSE RODOLFO 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS JOSE RODOLFO LEIJA MARTINEZ 10008873503 0654 TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L. 20070621 1,537.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J 80000589503 0654 TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L. 20070621 1,640.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE ALMES DE J 80000589603 0654 TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L. 20070621 1,640.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J 80000589703 0654 TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L. 20070621 2,050.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE ALMES DE J 80000589903 0654 TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L. 20070704 871.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑOEN 80000594203 0654 TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L. 20070712 1,755.00 BECA MES JUL.07 CLAUDIA IVETT HERRERA MENDOZA 80000597503 0654 TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L. 20070713 1,537.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J 80000598003 0654 TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L. 20070720 1,742.00 BECA MES JUL.07 HERIBERTO JAVIER ARRON GAYOSSO 80000599803 0654 TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L. 20070720 2,160.00 BECA MES JUL.07 GRECIA YARESI RODRIGUEZ SANCHEZ 80000599903 0654 TESORERIA GENERAL DE LA U.A.N.L. 20070720 1,620.00 BECA MES JUL.07 JUAN CARLOS CONTRERAS HERRERA 80000600003 0655 MENDOZA BARBOSA JUAN FRANCISCO 20070607 15,000.00 GTS.EVENTO SRIA.INFRAESTRUC.Y SERV.PUB.PERS.SIND. 3300000419




03 0661 INFANTE SALINAS GABRIELA MAGDALENA 20070119 4,500.00 BONO S.R.E. ENERO GABRIELA M. INFANTE SALINAS 10008882803 0661 INFANTE SALINAS GABRIELA MAGDALENA 20070216 4,500.00 BONO S.R.E. FEB. 07 GABRIELA M. INFANTE SALINAS 10008941403 0661 INFANTE SALINAS GABRIELA MAGDALENA 20070315 4,500.00 BONO S.R.E. MARZO GABRIELA M. INFANTE SALINAS 10008984503 0661 INFANTE SALINAS GABRIELA MAGDALENA 20070424 4,500.00 BONO S.R.E. ABRIL GABRIELA M. INFANTE SALINAS 10009035203 0661 INFANTE SALINAS GABRIELA MAGDALENA 20070523 4,500.00 BONO MAYO GABRIELA INFANTE SALINAS 10009063503 0661 INFANTE SALINAS GABRIELA MAGDALENA 20070614 4,500.00 BONO S.R.E. JUNIO GABRIELA M. INFANTE SALINAS 10009088903 0661 INFANTE SALINAS GABRIELA MAGDALENA 20070718 4,500.00 BONO JULIO S.R.E. GABRIELA INFANTE SALINAS 10009121703 0661 INFANTE SALINAS GABRIELA MAGDALENA 20070816 4,500.00 BONO S.R.E. AGOSTO GABRIELA M. INFANTE SALINAS 10009156503 0663 PALOMO RODRIGUEZ GUADALUPE 20070119 1,000.00 BONO S.R.E. ENERO GUADALUPE PALOMO RODRIGUEZ 10008883303 0663 PALOMO RODRIGUEZ GUADALUPE 20070216 1,000.00 BONO S.R.E. FEB. 07 GUADALUPE PALOMO RODRIGUEZ 10008941703 0663 PALOMO RODRIGUEZ GUADALUPE 20070315 1,000.00 BONO S.R.E. MARZO GUADALUPE PALOMO RODRIGUEZ 10008984303 0663 PALOMO RODRIGUEZ GUADALUPE 20070424 1,000.00 BONO S.R.E. ABRIL GUADALUPE PALOMO RODRIGUEZ 10009035503 0663 PALOMO RODRIGUEZ GUADALUPE 20070523 1,000.00 BONO MAYO GUADALUPE PALOMO RODRIGUEZ 10009063803 0663 PALOMO RODRIGUEZ GUADALUPE 20070614 1,000.00 BONO S.R.E. JUNIO GUADALUPE PALOMO RODRIGUEZ 10009088803 0663 PALOMO RODRIGUEZ GUADALUPE 20070718 1,000.00 BONO JULIO S.R.E. GUADALUPE PALOMO RODRIGUEZ 10009122003 0663 PALOMO RODRIGUEZ GUADALUPE 20070816 1,000.00 BONO S.R.E. AGOSTO GUADALUPE PALOMO RODRIGUEZ 10009156103 0666 GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL 20070131 1,125.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008909303 0666 GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL 20070226 1,125.00 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A MIGUEL A 10008957303 0666 GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL 20070328 1,125.00 PAGO BECA MES MARZO DE MIGUEL A. GONZALEZ SIFUENT 10008999303 0666 GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL 20070427 1,125.00 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A MIGUEL ANGEL GONZ 10009043603 0666 GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL 20070531 1,125.00 BECA MAYO MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTES, DIR.PAR 10009075903 0666 GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL 20070628 1,125.00 BECA JUNIO A MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTES/ DIR 10009102603 0666 GONZALEZ SIFUENTES MIGUEL ANGEL 20070731 1,819.50 BECA JULIO MIGUEL ANGEL GONZALEZ SIFUENTES/ DIR.DE 10009139203 0670 MEDRANO JIMENEZ VIRGINIA DRA. 20070131 1,564.75 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008915103 0670 MEDRANO JIMENEZ VIRGINIA DRA. 20070226 4,211.50 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A VIRGINIA 10008959703 0670 MEDRANO JIMENEZ VIRGINIA DRA. 20070328 1,562.00 PAGO BECA MES MARZO DE VIRGINIA MEDRANO JIMENEZ 10009002003 0670 MEDRANO JIMENEZ VIRGINIA DRA. 20070427 1,562.00 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A VIRGINIA MEDRANO 10009046503 0670 MEDRANO JIMENEZ VIRGINIA DRA. 20070531 1,564.75 BECA MAYO VIRGINIA MEDRANO JIMENEZ PENSIONADOS 10009078603 0670 MEDRANO JIMENEZ VIRGINIA DRA. 20070628 1,562.00 BECA JUNIO A VIRGINIA MEDRANO JIMENEZ/ PENSIONADOS 10009104603 0670 MEDRANO JIMENEZ VIRGINIA DRA. 20070731 1,562.00 BECAJULIO A VIRGINIA MEDRANOJIMENEZ/ PENSIONADOS 10009141203 0670 MEDRANO JIMENEZ VIRGINIA DRA. 20070831 1,562.00 BECA AGOSTO VIRGINIA MEDRANO JIMENEZ/ PENSIONADO 10009172903 0698 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 15 20070720 2,150.00 BECA MES JUL.07 ERIKA EUGENIA VERASTEGUI ARROYO 80000599703 0698 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 15 20070806 1,451.00 BECA MES DE JULIO CARLOS A VELAZQUEZ PREP 15 80000605903 0703 ESCUELA SECUNDARIA JESUS M.MONTEMAYOR 20070315 650.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE MARZO DEL AÑOEN 10008981703 0703 ESCUELA SECUNDARIA JESUS M.MONTEMAYOR 20070817 500.00 BECA MES AGO.07 KARLA MARIA DE LA ROSA VALDEZ 80000613503 0703 ESCUELA SECUNDARIA JESUS M.MONTEMAYOR 20070817 500.00 BECA MES AGO.07 FCO.ARMANDO PEDRAZA BRIONES 80000613603 0703 ESCUELA SECUNDARIA JESUS M.MONTEMAYOR 20070830 450.00 BECA A PERLA CECILIA CASTRO REYES DE AGOSTOLA CUAL 80000619303 0711 VERASTEGUI LERMA MARIA ELENA 20070131 878.43 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008911803 0740 ALVAREZ RODRIGUEZ RAMON C. 20070427 27,965.28 PRIMA ANT.POR PASAR A PENS.RAMON C.ALVAREZ RDZ. 10009043703 0756 RITTE MEDINA CONSTANCIA GLORIA 20070711 1,265.00 ATENCION A LA SRA. GABRIELA GONZALEZ DELDIF SAN PE IVA FACTURA 14580 IVA FACTURA 14580 IVA FACTURA 14580CUENTA 06020681 50002575803 0763 TORRES GRANADOS MIGUEL 20070117 23,000.00 PREMIO ANT.25 ANOS MIGUEL TORRES GRANADOS 10008854303 0763 TORRES GRANADOS MIGUEL 20070511 29,623.44 PRIMA ANT.POR PASAR A PENS.MIGUEL TORRES GRANADOS 10009054103 0777 GONZALEZ TREJO FRANCISCO JAVIER 20070327 2,000.00 SE UTILIZARÁ PARA APOYAR AL PROF. FRANCISCOJAVIER 10008998203 0777 GONZALEZ TREJO FRANCISCO JAVIER 20070726 5,000.00 SE UTILIZARÁ PARA APOYAR AL PROF. FRANCISCOJAVIER 80000602503 0865 REYES FERREIRA PATRICIA 20070131 1,849.65 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008910803 0865 REYES FERREIRA PATRICIA 20070606 840.00 IVA FACTURA 0448 IVA FACTURA 0448 IVA FACTURA 0448CUENTA 05280590 REEMBOLSO ( LENTES ) PAC. BARBARA AMEZQUITA REYEME 330000041303 0865 REYES FERREIRA PATRICIA 20070618 1,100.00 REEMBOSO POR CONSULTAS PAC. NIÑAS AMEZQUITA 330000048103 0865 REYES FERREIRA PATRICIA 20070816 696.78 REEMBOLSO ( FARMACIA BENAVIDES ) 10009157003 0869 CORTES CHACON BLANCA ESTHELA 20070328 1,194.00 PAGO BECA MES MARZO DE BLANCA ESTHELA CORTES CHAC 10009000103 0891 CAJA AHORRO PRESIDENCIA 20070108 5,016.49 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 50002246103 0891 CAJA AHORRO PRESIDENCIA 20070108 50,708.02 AHORRO PRESID.NOM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 50002246603 0891 CAJA AHORRO PRESIDENCIA 20070110 121,203.47 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.ENE.07 50002247003 0891 CAJA AHORRO PRESIDENCIA 20070110 482,637.33 AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.ENE.07 50002247503 0960 MORALES RAMIREZ ALBERTO 20070129 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JOSE MORALES RODRIGUEZ 10008897103 1133 CANTU ALANIS ADRIANA 20070821 10,602.37 DEV.IMP.PRED.06 EXP.07056059 ADIANA CANTU ALANIS ACT.E INT.IMP.PRED.06 EXP.07056059 ADIANA CANTU AL 340000039803 1152 OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY 20070111 4,524.60 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 NORMA NELLY OVALLE 10008844503 1152 OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY 20070130 2,130.29 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.NORMA NELLY OVALLE 10008899603 1152 OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY 20070214 2,134.63 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.NORMA NELLY OVALLE 10008932103 1152 OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY 20070226 2,019.98 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. NORMA NELLY OVALLE 100089536




03 1152 OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY 20070314 2,453.95 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.NORMA NELLY OVALLE 10009011103 1152 OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY 20070328 2,072.84 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.NORMA NELLY OVALLE 10009008003 1152 OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY 20070330 2,415.11 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL NORMA NELLY OVALLE 10009021203 1152 OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY 20070426 2,233.07 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL NORMA NELLY OVALLE 10009038203 1152 OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY 20070514 2,453.95 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO NORMA NELLY OVALLE 10009057203 1152 OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY 20070530 2,339.87 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO NORMA NELLY OVALLE 10009069903 1152 OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY 20070613 2,381.95 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO NORMA NELLY OVALLE 10009085503 1152 OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY 20070628 2,072.84 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO NORMA NELLY OVALLE 10009099903 1152 OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY 20070712 4,993.31 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO NORMA NELLY OVALLE 10009115003 1152 OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY 20070726 2,111.69 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO NORMA NELLY OVALLE 10009127403 1152 OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY 20070730 3,010.13 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. NORMA NELLY OVALLE 10009134203 1152 OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY 20070814 2,304.27 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO NORMA NELLY OVALLE 10009152503 1152 OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY 20070830 2,072.84 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO NORMA NELLY OVALLE 10009166103 1152 OVALLE RAMIREZ NORMA NELLY 20070913 2,453.95 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.NORMA NELLY OVALLE 10009179303 1156 LEOS MORALES PEDRO 20070913 242.24 REEMBOLSO POR MEDICAMENTO TERAPOVA 0.625MG TAB.PAR 330000080803 1161 EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C. 20070611 3,200.00 COMPRA 16 LIBROS EXPLORANDO EL REGIMEN URBAN AJUSTE DIF FAC 0349A DESCUENTO APLICADO A FACTURA 0349A 50002500803 1163 ESQUIVEL FERNANDEZ FRANCISCO 20070226 2,312.00 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A FRANCISC 10008957803 1172 COLEGIO LIC.JOSE VASCONCELOS 20070614 4,200.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES JUN.07 80000587703 1247 JUNTA DE VECINOS DE HDA.EL ROSARIO,A.C. 20070307 17,796.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE HACIENDAEL R 10008971603 1247 JUNTA DE VECINOS DE HDA.EL ROSARIO,A.C. 20070504 17,796.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE HACIENDAEL R 80000573803 1247 JUNTA DE VECINOS DE HDA.EL ROSARIO,A.C. 20070807 17,796.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE HACIENDA EL 80000607403 1278 MENDOZA AGUILAR GABRIEL 20070423 6,105.23 LIQ.CAUSA BAJA GABRIEL MENDOZA AGUILAR PROP.AGUI.CAUSA BAJA GABRIEL MENDOZA AGUILAR PRIMA VAC.CAUSA BAJA GABRIEL MENDOZA AGUILAR CRED.SALARIO INDEM.BA 10009034303 1503 EFREN E.ARECHIGA C. Y/O V.DE VASCONCELOS 20070228 6,250.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL LA COLONIA VALLEDE V 10008961203 1503 EFREN E.ARECHIGA C. Y/O V.DE VASCONCELOS 20070425 6,250.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DEVASC 80000571303 1503 EFREN E.ARECHIGA C. Y/O V.DE VASCONCELOS 20070710 6,250.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DE VASC 80000595103 1602 HNA.ADELAIDA SANCHEZ 20070502 20,000.00 DONATIVO DE FOMENTO MORAL Y EDUCA.P/HNAS.SERV.SOC. 80000573203 1626 SANCHEZ OVALLE JUANA 20070131 1,425.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008908803 1632 FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA 20070111 2,216.86 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 DELIA CRISTINA FERNANDEZ 10008845403 1632 FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA 20070130 1,886.23 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.DELIA CRISTINA FERNANDEZ 10008900503 1632 FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA 20070214 3,838.79 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.DELIA CRISTINA FERNANDEZ 10008933003 1632 FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA 20070226 1,960.44 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. DELIA CRISTINA FERNANDEZ 10008954403 1632 FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA 20070314 1,799.16 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.DELIA CRISTINA FERNANDEZ 10009011903 1632 FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA 20070328 1,733.56 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.DELIA CRISTINA FERNANDEZ 10009008703 1632 FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA 20070330 2,203.92 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL DELIA CRISTINA FERNANDEZ 10009021903 1632 FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA 20070426 1,763.81 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL DELIA CRISTINA FERNANDEZ 10009038903 1632 FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA 20070514 2,007.29 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO DELIA CRISTINA FERNANDEZ 10009058003 1632 FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA 20070530 1,941.53 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO DELIA CRISTINA FERNANDEZ 10009070603 1632 FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA 20070613 1,935.29 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO DELIA CRISTINA FERNANDEZ 10009086203 1632 FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA 20070628 1,733.56 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO DELIA CRISTINA FERNANDEZ 10009100603 1632 FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA 20070712 1,931.67 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO DELIA CRISTINA FERNANDEZ 10009115703 1632 FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA 20070726 1,763.81 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO DELIA CRISTINA FERNANDEZ 10009128103 1632 FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA 20070730 2,344.44 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. DELIA CRISTINA FERNANDEZ 10009134903 1632 FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA 20070814 3,990.05 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO DELIA CRISTINA FERNANDEZ 10009153203 1632 FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA 20070830 1,657.93 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO DELIA CRISTINA FERNANDEZ 10009166803 1632 FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA 20070913 1,874.79 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.DELIA CRISTINA FERNANDEZ 10009180003 1632 FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA 20070927 1,733.56 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. DELIA CRISTINA FERNANDEZ 10009191403 1656 ROBLES GARCIA HERLINDA 20070119 2,500.00 BONO S.R.E. ENERO HERLINDA ROBLES GARCIA 10008882903 1656 ROBLES GARCIA HERLINDA 20070216 2,500.00 BONO S.R.E. FEB. 07 HERLINDA ROBLES GARCIA 10008941303 1656 ROBLES GARCIA HERLINDA 20070315 2,500.00 BONO S.R.E. MARZO HERLINDA ROBLES GARCIA 10008984603 1656 ROBLES GARCIA HERLINDA 20070424 2,500.00 BONO S.R.E. ABRIL HERLINDA ROBLES GARCIA 10009035103 1656 ROBLES GARCIA HERLINDA 20070523 2,500.00 BONO MAYO HERLINDA ROBLES GARCIA 10009063403 1656 ROBLES GARCIA HERLINDA 20070614 2,500.00 BONO S.R.E. JUNIO HERLINDA ROBLES GARCIA 10009089003 1656 ROBLES GARCIA HERLINDA 20070718 2,500.00 BONO JULIO S.R.E. HERLINDA ROBLES GARCIA 10009121603 1656 ROBLES GARCIA HERLINDA 20070816 2,500.00 BONO S.R.E. AGOSTO HERLINDA ROBLES GARCIA 10009156403 1656 ROBLES GARCIA HERLINDA 20070926 2,500.00 BONO SEPTIEMBRE HERLINDA ROBLES GARCIA 10009188303 1687 MEDINA RUBALCAVA JUAN 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JUAN MEDINA RUBALCAVA 10008857703 1690 DAUT OSORNIO MANUEL 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS MANUEL DAUT OSORNIO 10008857803 1691 CAMARGO ARMENTA FERNANDO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS FERNANDO CAMARGO ARMENTA 10008858303 1691 CAMARGO ARMENTA FERNANDO 20070831 2,512.00 BECA AGOSTO FERNANDO CAMARGO ARMENTA/ SINDICATO 100091720




03 1693 CLAYTON RODRIGUEZ LEONARDO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS LEONARDO CLAYTON RODRIGUEZ 10008858403 1694 PEREZ MARTINEZ ENRIQUETA 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS ENRIQUETA PEREZ MARTINEZ 10008858503 1695 AMAYA VAZQUEZ ISIDRO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS ISIDRO AMAYA VAZQUEZ 10008858703 1696 MENDEZ MARTINEZ PETRA 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS PETRA MENDEZ MARTINEZ 10008859203 1698 ARARAT NEGRON JULIO CESAR 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JULIO CESAR ARARAT NEGRON 10008868603 1698 ARARAT NEGRON JULIO CESAR 20070404 155,982.35 PROP.AGUI.CAUSA BAJA JULIO C.ARARAT NEGRON LIQ.CAUSA BAJA JULIO C.ARARAT NEGRON SUELDO CAUSA BAJA JULIO C.ARARAT NEGRON ABSOR. I.S.P.T.CAUSA BAJA JULI 10009029603 1699 LUNA SEPULVEDA JAVIER 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JAVIER LUNA SEPULVEDA 10008860503 1699 LUNA SEPULVEDA JAVIER 20070131 2,632.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008913503 1699 LUNA SEPULVEDA JAVIER 20070226 2,632.00 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A JAVIER 10008959103 1699 LUNA SEPULVEDA JAVIER 20070328 2,632.00 PAGO BECA MES MARZO DE JAVIER LUNA SEPULVEDA 10009001403 1699 LUNA SEPULVEDA JAVIER 20070427 2,632.00 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A JAVIER LUNA SEPUL 10009045503 1699 LUNA SEPULVEDA JAVIER 20070531 2,632.00 BECA MAYO JAVIER LUNA SEPULVEDA DIR. DE SERVICIOS 10009077603 1699 LUNA SEPULVEDA JAVIER 20070628 2,632.00 BECA JUNIO A JAVIER LUNA SEPULVEDA/ DIR. DE SERVIC 10009103903 1699 LUNA SEPULVEDA JAVIER 20070831 10,078.00 BECA AGOSTO JAVIER LUNA SEPULVEDA/ SERV. MEDICO 10009172103 1700 MEDELLIN REYES MARIA ESTHER 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS MARIA ESTHER MEDELLIN REYES 10008860603 1701 JASSO HERNANDEZ JUAN FRANCISCO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JUAN FCO. JASSO HERNANDEZ 10008860703 1701 JASSO HERNANDEZ JUAN FRANCISCO 20070131 1,382.40 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008913603 1701 JASSO HERNANDEZ JUAN FRANCISCO 20070531 2,073.60 BECA MAYO JUAN FRANCISCO JASSO HERNANDEZ DIR. DE 10009077703 1701 JASSO HERNANDEZ JUAN FRANCISCO 20070831 1,116.00 BECA AGOSTO JUAN FCO. JASSO HERNANDEZ/ SERV.MED. 10009172303 1702 TORRES PUENTE HUGO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS HUGO TORRES PUENTE 10008860803 1703 DIAZ LUNA RAMON 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS RAMON DIAZ LUNA 10008867303 1704 TORRES RIVERA MA.DEL CARMEN 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS MA.DEL CARMEN TORRES RIVERA 10008868803 1705 LOPEZ YADO PEDRO 20070117 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS PEDRO LOPEZ YADO 10008853703 1706 AGUIÑAGA MONTELONGO RENE FABIAN 20070117 6,510.00 PREMIO ANT.15 ANOS RENE FABIAN AGUINAGA MONTELONGO 10008856503 1708 CERNA AVILA ALEJANDRO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS ALEJANDRO CERNA AVILA 10008861003 1709 ALVAREZ LOBO AMALIA 20070117 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS AMALIA ALVAREZ LOBO 10008853503 1710 HERNANDEZ ZAPATA MA.FRANCISCA 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS MA.FRANCISCA HERNANDEZ ZAPATA 10008859703 1710 HERNANDEZ ZAPATA MA.FRANCISCA 20070131 926.20 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008913403 1710 HERNANDEZ ZAPATA MA.FRANCISCA 20070226 463.10 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A MA. FRAN 10008959003 1710 HERNANDEZ ZAPATA MA.FRANCISCA 20070328 1,690.70 PAGO BECA MES MARZO DE MA. FRANCISCA HERNANDEZZAP 10009001303 1710 HERNANDEZ ZAPATA MA.FRANCISCA 20070427 926.20 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A MA. FRANCISCA HER 10009045403 1710 HERNANDEZ ZAPATA MA.FRANCISCA 20070531 463.10 BECA MAYO MA. FRANCISCA HERNANDEZ ZAPATA COORD.DE 10009077503 1710 HERNANDEZ ZAPATA MA.FRANCISCA 20070628 463.10 BECA JUNIO A MA. FRANCISCA HERNANDEZ ZAPATA/ COORD 10009103803 1711 SERRATO SIFUENTES MA.GUADALUPE 20070117 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS MA.GUADALUPE SERRATO SIFUENTES 10008853803 1712 LOPEZ ESPINO JUAN 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JUAN LOPEZ ESPINO 10008860103 1714 MUÑOZ ZAVALA JAVIER 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JAVIER MUNOZ ZAVALA 10008867903 1715 ALVARADO HERNANDEZ JAIME 20070131 975.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008913003 1719 ZAVALA BELTRAN CIPRIANO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS CIPRIANO ZAVALA BELTRAN 10008858803 1719 ZAVALA BELTRAN CIPRIANO 20070131 446.40 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008913203 1719 ZAVALA BELTRAN CIPRIANO 20070226 446.40 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A CIPRIANO 10008958903 1719 ZAVALA BELTRAN CIPRIANO 20070328 1,407.90 PAGO BECA MES MARZO DE CIPRIANO ZAVALA BELTRAN 10009001203 1719 ZAVALA BELTRAN CIPRIANO 20070427 446.40 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A CIPRIANO ZAVALABE 10009045303 1719 ZAVALA BELTRAN CIPRIANO 20070531 446.40 BECA MAYO CIPRIANO ZAVALA BELTRAN DIR. DE PARTICI 10009077403 1719 ZAVALA BELTRAN CIPRIANO 20070628 446.40 BECA JUNIO A CIPRIANO ZAVALA BELTRAN/ DIR. PARTICI 10009103703 1719 ZAVALA BELTRAN CIPRIANO 20070731 1,060.40 BECA JULIO A CIPRIANO ZAVALA BELTRAN/ DIR. DEPART. 10009141403 1721 JACOBO JACOBO JUAN 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JUAN JACOBO JACOBO 10008861603 1722 LUNA VAZQUEZ RUBEN 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS RUBEN LUNA VAZQUEZ 10008858603 1723 VAZQUEZ OVALLE RUBEN 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS RUBEN VAZQUEZ OVALLE 10008859503 1724 DE LA ROSA BAUTISTA JOSE REYES 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JOSE REYES DE LA ROSA BAUTISTA 10008860203 1725 OLVERA HERNANDEZ RAUL 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS RAUL OLVERA HERNANDEZ 10008861503 1727 ALONZO MORA LUIS ALBERTO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS LUIS ALBERTO ALONZO MORA 10008859403 1728 CASTRO BLANCO BLANCA ICELA 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS BLANCA ICELA CASTRO BLANCO 10008872103 1729 LOPEZ SANDOVAL HILARIO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS HILARIO LOPEZ SANDOVAL 10008861303 1730 REYNA TORRES JUAN IGNACIO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JUAN IGNACIO REYNA TORRES 10008861403 1731 MELENDEZ BRAVO MANUEL FRANCISCO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS MANUEL FCO. MELENDEZ BRAVO 10008859803 1732 CUEVAS CORTES ANTONIO 20070117 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS ANTONIO CUEVAS CORTES 10008854803 1734 MONTES MARTINEZ JUAN FRANCISCO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JUAN FCO. MONTES MARTINEZ 10008859903 1736 PEQUEÑO CEJA ERASMO EUSEBIO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS ERASMO EUSEBIO PEQUENO CEJA 10008861103 1738 FLORES VERASTEGUI MARIA AURORA 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS MA.AURORA FLORES VERASTEGUI 100088717




03 1739 REYNA MALACARA FEDERICO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS FEDERICO REYNA MALACARA 10008858903 1740 CARDENAS NEIRA LUIS AMARANTO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS LUIS AMARANTO CARDENAS NEIRA 10008860403 1742 GOMEZ REYES SANDRA 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS SANDRA GOMEZ REYES 10008869003 1742 GOMEZ REYES SANDRA 20070131 1,170.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008911103 1743 VAZQUEZ CAMPOS OSCAR ARTURO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS OSCAR ARTURO VAZQUEZ CAMPOS 10008860003 1744 CASTILLO GONZALEZ JAIME 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JAIME CASTILLO GONZALEZ 10008872003 1744 CASTILLO GONZALEZ JAIME 20070131 5,587.50 BECA EMPLEADOS SINDICALIZADOS 10008913303 1745 JUAREZ CRUZ JOSEFA 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JOSEFA JUAREZ CRUZ 10008868903 1745 JUAREZ CRUZ JOSEFA 20070131 372.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008911003 1746 NAVA ORTIZ JUAN ANTONIO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JUAN ANTONIO NAVA ORTIZ 10008868403 1746 NAVA ORTIZ JUAN ANTONIO 20070131 1,040.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008910903 1747 GARCIA ALVAREZ MARIA ANTONIA 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS MARIA ANTONIA GARCIA ALVAREZ 10008857903 1748 ELIGIO ALVAREZ ASTRID 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS ASTRID ELIGIO ALVAREZ 10008859103 1749 TORRES PEREZ RICARDO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS RICARDO TORRES PEREZ 10008859603 1750 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ESTHER 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS MA.ESTHER RODRIGUEZ SANCHEZ 10008861203 1752 RINCON CRISPIN CONCEPCION CELEDONIA 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS CONCEPCION C. RINCON CRISPIN 10008858003 1753 PALOMO TORRES JUANITA LORENA 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JUANITA LORENA PALOMO TORRES 10008858103 1754 DE LEON VALDEZ MARIA IRMA 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS MARIA IRMA DE LEON VALDEZ 10008858203 1755 SANCHEZ DE LEON CARLOTA 20070117 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS CARLOTA SANCHEZ DE LEON 10008853603 1757 ALVAREZ IBARRA IDALIA 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS IDALIA ALVAREZ IBARRA 10008859003 1758 CADENA FLORES MARIA REYES 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS MARIA REYES CADENA FLORES 10008860303 1760 MONREAL DIAZ MA.DEL SOCORRO 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS MA.DEL SOCORRO MONREAL DIAZ 10008873703 1763 OLVERA SALAZAR BEATRIZ 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS BEATRIZ OLVERA SALAZAR 10008862803 1766 GARCIA BENAVIDES OLGA NANCY 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS OLGA NANCY GARCIA BENAVIDES 10008873403 1767 ESPINOSA DOMINGUEZ JOSE RAMON 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS JOSE RAMON ESPINOSA DOMINGUEZ 10008862003 1767 ESPINOSA DOMINGUEZ JOSE RAMON 20070131 2,088.00 PAGO DE BECAS PERSONAL SINDICALIZADO 10008909203 1768 GARCIA ESCAREÑO MA. DEL REFUGIO 20070629 30,658.32 PRIMA ANT.POR PASAR A PENS.MA.DEL REFUGIO GARCIA E 10009107003 1769 SAUCEDO ROBLEDO JUAN GERARDO 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS JUAN GERARDO SAUCEDO ROBLEDO 10008862303 1770 ROJAS ROJAS MARIA BEATRIZ 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS MARIA BEATRIZ ROJAS ROJAS 10008861803 1770 ROJAS ROJAS MARIA BEATRIZ 20070328 1,280.00 PAGO BECA MES MARZO DE MA. BEATRIZ ROJAS ROJAS 10008999103 1770 ROJAS ROJAS MARIA BEATRIZ 20070427 1,120.00 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A MARIA BEATRIZ ROJ 10009043403 1770 ROJAS ROJAS MARIA BEATRIZ 20070731 3,600.00 BECAJULIO A MA. BEATRIZ ROJAS ROJAS/ S. PUBLICOS 10009139003 1774 MUÑOZ OVIEDO RAFAEL 20070117 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS RAFAEL MUNOZ OVIEDO 10008854203 1775 MARCOS MAGDALENA Y/O R.DE CORREGIDORA 20070307 3,750.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE RINCON DECORR 10008972003 1776 GONZALEZ RODRIGUEZ MAGDALENO 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS MAGDALENO GONZALEZ RODRIGUEZ 10008862603 1777 TREVIÑO SANTOS SOCORRO ARCELIA 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS SOCORRO ARCELIA TREVINO SANTOS 10008862203 1778 RAMIREZ SEGOVIA FILIBERTO 20070117 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS FILIBERTO RAMIREZ SEGOVIA 10008854103 1779 MONTES MARTINEZ JERONIMO 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS JERONIMO MONTES MARTINEZ 10008861903 1779 MONTES MARTINEZ JERONIMO 20070226 575.00 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A JERONIMO 10008957203 1779 MONTES MARTINEZ JERONIMO 20070328 575.00 PAGO BECA MES MARZO DE JERONIMO MONTES MARTINEZ 10008999203 1779 MONTES MARTINEZ JERONIMO 20070427 1,150.00 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A JERONIMO MONTESMA 10009043503 1779 MONTES MARTINEZ JERONIMO 20070628 575.00 BECA JUNIO A JERONIMO MONTES MARTINEZ/ COORD. DE 10009102503 1779 MONTES MARTINEZ JERONIMO 20070731 1,150.00 BECAJULIO A JERONIMO MONTES MTZ./ DELEGACIONES 10009139103 1780 SIERRA JIMENEZ ROMAN 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS ROMAN SIERRA JIMENEZ 10008862503 1782 MIRANDA CASTRO MA.DEL REFUGIO 20070117 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS MA.DEL REFUGIO MIRANDA CASTRO 10008854903 1783 VILLASANA ESCOBEDO FILOGONIO 20070117 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS FILOGONIO VILLASANA ESCOBEDO 10008853903 1783 VILLASANA ESCOBEDO FILOGONIO 20070427 5,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.ENRIQUE VILLASANA BELTRAN 10009043903 1785 LOZANO LOZANO ROBERTO 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS ROBERTO LOZANO LOZANO 10008873603 1786 ZAMORA ESCALONA CASIMIRO 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS CASIMIRO ZAMORA ESCALONA 10008862403 1787 GARCIA CERDA JOSEFA 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS JOSEFA GARCIA CERDA 10008862103 1788 RODRIGUEZ AGUILAR FLOR ESTHELA 20070628 1,156.80 BECA JUNIO A FLOR ESTHELA RODRIGUEZ AGUILAR/ COORD 10009103103 1789 LEAL MACIAS MARGARITA ELIZABETH 20070117 23,000.00 PREMIO ANT.25 ANOS MARGARITA ELIZABETH LEAL MACIAS 10008855303 1789 LEAL MACIAS MARGARITA ELIZABETH 20070131 8,400.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008915303 1790 ACEVEDO MEDINA MARIA BERNARDINA 20070117 23,000.00 PREMIO ANT.25 ANOS MA.BERNARDINA ACEVEDO MEDINA 10008855003 1790 ACEVEDO MEDINA MARIA BERNARDINA 20070131 2,436.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008910103 1791 SIAS IBARRA PAULA 20070117 23,000.00 PREMIO ANT.25 ANOS PAULA SIAS IBARRA 10008854503 1791 SIAS IBARRA PAULA 20070629 29,400.00 PRIMA ANT.POR PASAR A PENS.PAULA SIAS IBARRA 10009106903 1795 SALAZAR LOPEZ RICARDO 20070118 23,000.00 PREMIO ANT.25 ANOS RICARDO SALAZAR LOPEZ 10008863303 1795 SALAZAR LOPEZ RICARDO 20070329 29,494.08 PRIMA ANT.POR PASAR A PENS.RICARDO SALAZAR LOPEZ 100090152




03 1801 RAMIREZ LOPEZ JOSE ISRAEL 20070118 23,000.00 PREMIO ANT.25 ANOS JOSE ISRAEL RAMIREZ LOPEZ 10008862903 1801 RAMIREZ LOPEZ JOSE ISRAEL 20070607 29,400.00 PRIMA ANT.POR PASAR A PENS.JOSE ISRAEL RMZ.LOPEZ 10009082203 1803 ESQUIVEL MARTINEZ GERARDO DANIEL 20070118 23,000.00 PREMIO ANT.25 ANOS GERARDO DANIEL ESQUIVEL MTZ. 10008863003 1804 MORALES RAMIREZ DONACIANO 20070118 23,000.00 PREMIO ANT.25 ANOS DONACIANO MORALES RAMIREZ 10008863103 1805 MONTES FLORES DAVID 20070117 23,000.00 PREMIO ANT.25 ANOS DAVID MONTES FLORES 10008854403 1805 MONTES FLORES DAVID 20070329 29,505.84 PRIMA ANT.POR PASAR A PENS.DAVID MONTES FLORES 10009015703 1808 HERNANDEZ GUERRERO JOSE MARTIN 20070118 23,000.00 PREMIO ANT.25 ANOS JOSE MARTIN HERNANDEZ GUERRERO 10008863403 1808 HERNANDEZ GUERRERO JOSE MARTIN 20070226 789.00 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A JOSE MAR 10008959803 1808 HERNANDEZ GUERRERO JOSE MARTIN 20070511 30,234.96 PRIMA ANT.POR PASAR A PENS.JOSE MARTIN HDZ. GRO. 10009054203 1809 RIVERA GAYTAN CENOBIO 20070118 23,000.00 PREMIO ANT.25 ANOS CENOBIO RIVERA GAYTAN 10008863203 1810 SANDOVAL INFANTE MARTHA GUDALUPE 20070118 23,000.00 PREMIO ANT.25 ANOS MARTHA GPE.SANDOVAL INFANTE 10008874803 1810 SANDOVAL INFANTE MARTHA GUDALUPE 20070712 29,811.60 PRIMA ANT.POR PASAR A PENS.MARTHA GPE.SANDOVAL 10009117703 1811 VILLARREAL HERNANDEZ JAVIER 20070117 28,000.00 PREMIO ANT.30 ANOS JAVIER VILLARREAL HERNANDEZ 10008855403 1811 VILLARREAL HERNANDEZ JAVIER 20070226 3,092.00 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A JAVIERVI 10008959903 1811 VILLARREAL HERNANDEZ JAVIER 20070731 3,424.00 BECAJULIO AJAVIER VILLARREAL HERNANDEZ/SINDICATO 10009141303 1813 BELLOC ALEMAN PRIMITIVO 20070320 6,200.00 AYUDA GASTOS FUNE.DEL SR.CARLOS BELLOC MARTINEZ 10008989803 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070108 418.88 PENS.ALIM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 MANUELA DONEZ 10008838203 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070111 1,274.00 PENS.ALIM.SEM.04/10 ENE.07 MANUELA DONEZ 10008849303 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070118 3,262.22 PENS.ALIM.SEM.11/17 ENE.MANUELA DONES 10008879703 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070125 1,199.14 PENS.ALIM.SEM.18/24 ENE.MANUELA DONEZ 10008895503 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070201 159.25 PENS.ALIM.SEM.25/31 ENE.MANUELA DONEZ 10008918703 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070208 755.90 PENS.ALIM.SEM.01/07 FEB.MANUELA DONEZ 10008926303 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070215 443.34 PENS.ALIM.SEM.08/14 FEB.MANUELA DONEZ 10008939203 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070221 554.35 PENS.ALIM.SEM.15/21 FEB.MANUELA DONEZ 10008946003 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070228 524.88 PENS.ALIM.SEM.22/28 FEB. MANUELA DONEZ 10008964803 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070308 755.90 PENS.ALIM.SEM.01/07 MZO.MANUELA DONEZ 10008973303 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070315 443.34 PENS. ALIM. SEM. 08/14 MZO. MANUELA DOÑEZ 10008985903 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070322 443.34 PENS.ALIM.SEM.15/21 MZO.MANUELA DONEZ 10008993603 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070329 617.34 PENS.ALIM.SEM.22/28 MZO.MANUELA DONEZ 10009016803 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070402 443.34 PENS.ALIM.SEM.29 MZO./04 ABR.MANUELA DONEZ 10009026203 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070402 755.90 PENS.ALIM.SEM.05/11 ABRIL MANUELA DOÑEZ 10009028203 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070419 443.34 PENS.ALIM.SEM.12/18 ABRIL MANUELA DONEZ 10009030903 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070426 617.34 PENS.ALIM.SEM.19/25 ABRIL MANUELA DOÑEZ 10009041803 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070503 393.55 PENS.ALIM.SEM.26 ABR./02 MAYO MANUELA DONEZ 10009049403 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070510 755.90 PENS.ALIM.SEM.03/09 MAYO MANUELA DONEZ 10009052503 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070517 440.94 PENS.ALIM.SEM.10/16 MAYO MANUELA DONEZ 10009062103 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070524 617.34 PENS.ALIM.SEM.17/23 MAYO MANUELA DONEZ 10009065803 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070530 391.15 PENS.ALIM.SEM.24/30 MAYO MANUELA DOÑEZ 10009074503 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070607 440.94 PENS.ALIM.SEM.31 MAYO/06 JUN.MANUELA DONEZ 10009081003 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070614 944.88 PENS.ALIM.SEM.07/13 JUNIO MANUELA DONEZ 10009090403 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070621 566.93 PENS.ALIM.SEM.14/20 JUNIO MANUELA DONEZ 10009094503 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070628 4,298.91 PENS.ALIM.SEM.21/27 JUNIO MANUELA DONEZ 10009105703 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070705 299.21 PENS.ALIM.SEM.28 JUN./04 JUL.MANUELA DONEZ 10009109903 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070712 377.95 PENS.ALIM.SEM.05/11 JULIO MANUELA DONEZ 10009118803 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070719 629.92 PENS.ALIM.SEM.12/18 JULIO MANUELA DONEZ 10009123103 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070726 743.33 PENS.ALIM.SEM.19/25 JULIO MANUELA DONEZ 10009130703 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070730 1,952.75 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.SEM.MANUELA DONEZ 10009137303 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070802 582.68 PENS ALIM SEM 31 26/07 01/08 MANUELA DOÑEZ 10009143003 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070809 755.90 PENS.ALIM.SEM.02/08 AGOSTO MANUELA DONEZ 10009149603 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070816 440.94 PENS.ALIM.SEM.09/15 AGOSTO MANUELA DONEZ 10009158103 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070823 708.66 PENS.ALIM.SEM.16/22 AGOSTO MANUELA DOÑEZ 10009161503 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070830 806.32 PENS.ALIM.SEM.23/29 AGOSTO MANUELA DONEZ 10009170103 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070906 503.94 PENS.ALIM.SEM.30 AGO./05 SEP.MANUELA DONEZ 10009175503 1816 DOÑEZ FLORES MANUELA 20070913 803.15 PENS.ALIM.SEM.06/12 SEP.MANUELA DONEZ 10009182603 1823 GARCIA MARTINEZ CARLOS 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS CARLOS GARCIA MARTINEZ 10008867203 1827 GUTIERREZ MARIN JOSE DE JESUS 20070117 7,905.00 PREMIO ANT.15 ANOS JOSE DE JESUS GUTIERREZ MARIN 10008856303 1827 GUTIERREZ MARIN JOSE DE JESUS 20070322 69,071.02 PROP.AGUI.CAUSA BAJA JOSE DE J.GUTIERREZ MARIN LIQ.CAUSA BAJA JOSE DE J.GUTIERREZ MARIN CRED.SALARIO CAUSA BAJA JOSE DE J.GUTIERREZ MARIN CRED.SALARIO 10008992503 1829 REYES LOERA JOSE ENRIQUE 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JOSE ENRIQUE REYES LOERA 10008869103 1830 DE LA CRUZ HERNANDEZ JESUS 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JESUS DE LA CRUZ HERNANDEZ 100088692




03 1831 JASSO ORTEGA ISMAEL 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS ISMAEL JASSO ORTEGA 10008869303 1831 JASSO ORTEGA ISMAEL 20070327 10,855.96 PROP.AGUI.CAUSA BAJA ISMAEL JASSO ORTEGA LIQ.CAUSA BAJA ISMAEL JASSO ORTEGA SUELDO 16/22 MZO.CAUSA BAJA ISMAEL JASSO ORTEGA CRED.SALARIO INDEM.BAJA IS 10008997403 1832 ALVAREZ MACIAS FELIPE DE JESUS 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS FELIPE DE JESUS ALVAREZ MACIAS 10008869403 1833 BARRIENTOS RAMIREZ MARCO ANTONIO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS MARCO A. BARRIENTOS RAMIREZ 10008869503 1834 CANALES AGUERO FRANCISCO JAVIER 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS FCO.JAVIER CANALES AGUERO 10008869603 1834 CANALES AGUERO FRANCISCO JAVIER 20070420 21,408.58 PROP.AGUI.CAUSA BAJA FCO.JAVIER CANALES AGUERO LIQ.CAUSA BAJA FCO.JAVIER CANALES AGUERO CRED.SALARIO CAUSA BAJA FCO.JAVIER CANALES AGUERO CRED.SALARIO 10009032803 1835 CRUZ BOCANEGRA ROBERTO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS ROBERTO CRUZ BOCANEGRA 10008869703 1835 CRUZ BOCANEGRA ROBERTO 20070608 17,971.22 PROP.AGUI.CAUSA BAJA ROBERTO CRUZ BOCANEGRA LIQ.CAUSA BAJA ROBERTO CRUZ BOCANEGRA CRED.SALARIO INDEM.BAJA ROBERTO CRUZ BOCANEGRA CRED.SALARIO BAJA ROB 10009082703 1836 CARDENAS MARIN MARCOS 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS MARCOS CARDENAS MARIN 10008869903 1837 CHAVEZ CASTILLO PEDRO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS PEDRO CHAVEZ CASTILLO 10008870003 1838 REYNA PUENTE ANSELMO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS ANSELMO REYNA PUENTE 10008870103 1839 SILVA REYNA JUAN 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JUAN SILVA REYNA 10008870203 1839 SILVA REYNA JUAN 20070626 10,000.00 APOYO FAMILIA OFICIAL JUAN SILVA REYNA 10009097003 1840 GUTIERREZ HUERTA ALFREDO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS ALFREDO GUTIERREZ HUERTA 10008870303 1841 PALACIOS SALDAÑA VICTOR MANUEL 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS VICTOR MANUEL PALACIOS SALDANA 10008870403 1842 GUTIERREZ MARTINEZ MARINA 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS MARINA GUTIERREZ MARTINEZ 10008870503 1843 MARTINEZ TREJO FLORENTINO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS FLORENTINO MARTINEZ TREJO 10008870603 1847 MONTES RODRIGUEZ CESAR MAURICIO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS CESAR MAURICIO MONTES RDZ. 10008870703 1847 MONTES RODRIGUEZ CESAR MAURICIO 20070612 23,306.22 PROP.AGUI.CAUSA BAJA CESAR M.MONTES RDZ. LIQ.CAUSA BAJA CESAR M.MONTES RDZ. CRED.SALARIO INDEM.BAJA CESAR M.MONTES RDZ. CRED.SALARIO CAUSA BAJA CESAR 10009083303 1850 JUAREZ GAUCIN JOSE MARIA 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JOSE MARIA JUAREZ GAUCIN 10008870803 1851 VALLEZA MARTINEZ JUAN 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JUAN VALLEZ MARTINEZ 10008870903 1852 CORTES MARTINEZ RODOLFO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS RODOLFO CORTES MARTINEZ 10008871003 1853 MIRANDA CORDERO JUAN ANGEL 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JUAN ANGEL MIRANDA CORDERO 10008871503 1854 SANCHEZ CISNEROS JESUS 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JESUS SANCHEZ CISNEROS 10008871803 1855 VERA VELASQUEZ LUCIANO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS LUCIANO VERA VELASQUEZ 10008868103 1856 ALVARADO GUEVARA RAMIRO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS RAMIRO ALVARADO GUEVARA 10008871103 1858 MEDRANO JUAREZ IGNACIO DAVID 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS IGNACIO DAVID MEDRANO JUAREZ 10008871203 1859 RUIZ GONZALEZ ADRIAN 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS ADRIAN RUIZ GONZALEZ 10008871303 1860 HERNANDEZ VAZQUEZ JOSE ADOLFO 20070117 13,515.00 PREMIO ANT.20 ANOS JOSE ADOLFO HERNANDEZ VAZQUEZ 10008856703 1861 URBINA RAMIREZ ESTEBAN 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS ESTEBAN URBINA RAMIREZ 10008872503 1862 DOMINGUEZ VILLALOBOS MARIO ALBERTO 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS MARIO A. DOMINGUEZ VILLALOBOS 10008872603 1863 GUMERSINDO ENCARNACION JOSE FELIX 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS JOSE F. GUMERSINDO ENCARNACION 10008872703 1864 NARVAEZ OROZCO GILDARDO 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS GILDARDO NARVAEZ OROZCO 10008872903 1865 SOSA OYERVIDES JOSE GUADALUPE 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS JOSE GPE.SOSA OYERVIDES 10008873003 1866 ZARAZUA LUNA ROMUALDO 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS ROMUALDO ZARAZUA LUNA 10008873103 1867 GRACIANO CONTRERAS ANDRES 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS ANDRES GRACIANO CONTRERAS 10008873203 1868 MORENO SEGOVIANO JESUS NINEL 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS JESUS NINEL MORENO SEGOVIANO 10008872303 1869 ALVARADO MORALES JOSE GUADALUPE 20070313 467,385.20 QUIN.28 AGO.02/28 FEB.07 JOSE GPE.ALVARADO BONO DESP.28 AGO.02/28 FEB.07 JOSE GPE.ALVARADO GTS.DOMI.28 AGO.02/28 FEB.07 JOSE GPE.ALVARADO BONO S.S.P.V 10008977603 1869 ALVARADO MORALES JOSE GUADALUPE 20070315 123,296.14 PROP.AGUI.CAUSA BAJA JOSE GPE.ALVARADO MORALES PRIMA VAC.CAUSA BAJA JOSE GPE.ALVARADO MORALES LIQ.CAUSA BAJA JOSE GPE.ALVARADO MORALES SUELDO CAUSA BA 10008980303 1870 SALAS NORIEGA JOSE CONCEPCION 20070118 23,000.00 PREMIO ANT.25 ANOS JOSE CONCEPCION SALAS NORIEGA 10008873903 1870 SALAS NORIEGA JOSE CONCEPCION 20070329 29,799.84 PRIMA ANT.POR PASAR A PENS.JOSE C. SALAS NORIEGA 10009015303 1872 ROBLEDO PINAL JUAN 20070118 23,000.00 PREMIO ANT.25 ANOS JUAN ROBLEDO PINAL 10008874003 1872 ROBLEDO PINAL JUAN 20070329 29,529.36 PRIMA ANT.POR PASAR A PENS.JUAN ROBLEDO PINAL 10009015603 1873 CASTRO PEÑA FRANCISCO 20070118 23,000.00 PREMIO ANT.25 ANOS FRANCISCO CASTRO PENA 10008874103 1873 CASTRO PEÑA FRANCISCO 20070329 29,400.00 PRIMA ANT.POR PASAR A PENS.FRANCISCO CASTRO PEÑA 10009015403 1874 HERNANDEZ OROZCO GREGORIO 20070118 23,000.00 PREMIO ANT.25 ANOS GREGORIO HERNANDEZ OROZCO 10008874203 1874 HERNANDEZ OROZCO GREGORIO 20070131 855.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008906403 1874 HERNANDEZ OROZCO GREGORIO 20070717 29,400.00 PRIMA ANT.POR PASAR A PENS.GREGORIO HDZ. OROZCO 10009120903 1875 MENDEZ DIAZ MIGUEL ANGEL 20070118 23,000.00 PREMIO ANT.25 ANOS MIGUEL ANGEL MENDEZ DIAZ 10008874303 1876 GONZALEZ MORENO JUAN ANTONIO 20070118 23,000.00 PREMIO ANT.25 ANOS JUAN A. GONZALEZ MORENO 10008874403 1877 ESCALANTE HERRERA LUIS 20070118 23,000.00 PREMIO ANT.25 ANOS LUIS ESCALANTE HERRERA 10008874603 1881 GONZALEZ SANTOS HORACIO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS HORACIO GONZALEZ SANTOS 10008868503 1882 GALVAN GARCIA VICTOR MANUEL 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS VICTOR MANUEL GALVAN GARCIA 10008867803 1884 LOZANO GARZA VICTOR MANUEL 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS VICTOR MANUEL LOZANO GARZA 10008867603 1884 LOZANO GARZA VICTOR MANUEL 20070207 6,000.00 TRAMITE LICENCIAS DE CONDUCIR DIV.ELEM.S.S.P.V. 10008923903 1884 LOZANO GARZA VICTOR MANUEL 20070416 4,000.00 TRAMITE LICENCIAS DE MANEJO DIV.ELEM. S.S.P.V. 10009029803 1884 LOZANO GARZA VICTOR MANUEL 20070416 2,000.00 TRAMITE LICENCIAS DE MANEJO DIV.ELEM. S.S.P.V. 10009029903 1884 LOZANO GARZA VICTOR MANUEL 20070423 4,000.00 TRAMITE LICENCIAS DE CONDUCIR DIV. ELEM. S.S.P.V. 330000025803 1884 LOZANO GARZA VICTOR MANUEL 20070423 2,000.00 TRAMITE LICENCIAS DE CONDUCIR DIV. ELEM. S.S.P.V. 3300000259




03 1884 LOZANO GARZA VICTOR MANUEL 20070810 3,000.00 TRAMITE LICENCIAS DE CONDUCIR DIV. ELEM. S.S.P.V. 330000067403 1884 LOZANO GARZA VICTOR MANUEL 20070810 4,000.00 TRAMITE LICENCIAS DE CONDUCIR DIV. ELEM. S.S.P.V. 330000067503 1885 MARTINEZ QUEZADA OSCAR GILBERTO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS OSCAR GILBERTO MARTINEZ QUEZADA 10008867703 1887 NAVARRO ALVARADO ARMANDO JAVIER 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS ARMANDO JAVIER NAVARRO ALVARADO 10008868203 1888 SANDOVAL RAMIREZ ANTONIO 20070117 7,905.00 PREMIO ANT.15 ANOS ANTONIO SANDOVAL RAMIREZ 10008856003 1890 CONTRERAS ISLAS FORTUNATO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS FORTUNATO CONTRERAS ISLAS 10008867403 1891 SAUCEDO CASTILLO ALFREDO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS ALFREDO SAUCEDO CASTILLO 10008868303 1893 FLORES MARTINEZ RANULFO GERARDO 20070117 19,550.00 PREMIO ANT.25 ANOS RANULFO GERARDO FLORES MARTINEZ 10008856903 1894 PERALES PEREZ JOAQUIN FRANCISCO 20070509 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.JOSEFINA PEREZ TORRES 10009051403 1895 SILVA HERNANDEZ ROGELIO 20070118 23,000.00 PREMIO NAT.25 ANOS ROGELIO SILVA HERNANDEZ 10008874503 1895 SILVA HERNANDEZ ROGELIO 20070329 29,482.32 PRIMA ANT.POR PASAR A PENS.ROGELIO SILVA HDZ. 10009015503 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070108 617.40 PENS.ALIM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 IRMA P. MORENO 10008838303 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070111 441.00 PENS.ALIM.SEM.04/10 ENE.07 IRMA PATRICIA MORENO 10008849403 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070125 745.74 PENS.ALIM.SEM.18/24 ENE.IRMA PATRICIA MORENO 10008895603 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070201 127.33 PENS.ALIM.SEM.25/31 ENE.IRMA PATRICIA MORENO 10008918803 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070208 550.37 PENS.ALIM.SEM.01/07 FEB.IRMA PATRICIA MORENO 10008926403 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070215 213.46 PENS.ALIM.SEM.08/14 FEB.IRMA PATRICIA MORENO 10008938603 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070221 292.93 PENS.ALIM.SEM.15/21 FEB. IRMA PATRICIA MORENO 10008946103 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070228 127.33 PENS.ALIM.SEM.22/28 FEB.IRMA PATRICIA MORENO 10008964903 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070308 550.37 PENS.ALIM.SEM.01/07 MZO.IRMA PATRICIA MORENO 10008973403 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070315 127.33 PENS. ALIM. SEM. 08/14 MZO. IRMA P. MORENO 10008986003 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070322 127.33 PENS.ALIM.SEM.15/21 MZO.IRMA PATRICIA MORENO 10008993703 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070329 376.66 PENS.ALIM.SEM.22/28 MZO.IRMA PATRICIA MORENO 10009016903 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070402 642.10 PENS.ALIM.SEM.29 MZO./04 ABR.IRMA PATRICIA MORENO 10009026303 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070402 1,100.74 PENS.ALIM.SEM.05/11 ABRIL IRMA PATRICIA MORENO 10009028303 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070419 642.10 PENS.ALIM.SEM.12/18 ABRIL IRMA PATRICIA MORENO 10009031003 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070426 176.40 PENS.ALIM.SEM.19/25 ABRIL IRMA PATRICIA MORENO 10009041903 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070510 458.64 PENS.ALIM.SEM.03/09 MAYO IRMA PATRICIA MORENO 10009052603 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070524 176.40 PENS.ALIM.SEM.17/23 MAYO IRMA PATRICIA MORENO 10009065903 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070614 733.82 PENS.ALIM.SEM.07/13 JUNIO IRMA PATRICIA MORENO 10009090503 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070621 126.53 PENS.ALIM.SEM.14/20 JUNIO IRMA PATRICIA MORENO 10009094603 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070628 576.40 PENS.ALIM.SEM.21/27 JUNIO PATRICIA MORENO 10009105803 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070712 458.64 PENS.ALIM.SEM.05/11 JULIO IRMA PATRICIA MORENO 10009118903 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070719 642.10 PENS.ALIM.SEM.12/18 JULIO IRMA PATRICIA MORENO 10009123203 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070726 176.40 PENS.ALIM.SEM.19/25 JULIO IRMA PATRICIA MORENO 10009130803 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070730 2,843.57 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.SEM.IRMA PATRICIA MORENO 10009137403 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070809 458.64 PENS.ALIM.SEM.02/08 AGOSTO IRMA PATRICIA MORENO 10009149703 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070830 176.40 PENS.ALIM.SEM.23/29 AGOSTO IRMA PATRICIA MORENO 10009170203 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070913 458.64 PENS.ALIM.SEM.06/12 SEP.IRMA PATRICIA MORENO 10009182703 1896 MORENO AGUILAR IRMA PATRICIA 20070927 176.40 PENS.ALIM.SEM.20/26 SEP.IRMA PATRICIA MORENO 10009194203 2008 CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA 20070111 1,556.00 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 LAURA LUCIA CORRALES 10008845903 2008 CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA 20070130 1,550.72 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.LAURA LUCIA CORRALES 10008901003 2008 CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA 20070214 1,978.24 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.LAURA LUCIA CORRALES 10008933503 2008 CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA 20070226 1,692.48 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. LAURA LUCIA CORRALES 10008954903 2008 CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA 20070314 1,978.24 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.LAURA LUCIA CORRALES 10009012403 2008 CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA 20070328 3,523.51 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.LAURA LUCIA CORRALES 10009009203 2008 CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA 20070330 1,914.24 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL LAURA LUCIA CORRALES 10009022403 2008 CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA 20070426 1,292.48 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL LAURA LUCIA CORRALES 10009039403 2008 CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA 20070514 1,914.24 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO LAURA LUCIA CORRALES 10009058503 2008 CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA 20070530 1,692.48 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO LAURA LUCIA CORRALES 10009071103 2008 CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA 20070613 1,978.24 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO LAURA LUCIA CORRALES 10009086703 2008 CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA 20070628 1,692.48 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO LAURA LUCIA CORRALES 10009101103 2008 CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA 20070712 2,078.24 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO LAURA LUCIA CORRALES 10009116203 2008 CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA 20070726 1,792.48 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO LAURA LUCIA CORRALES 10009128603 2008 CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA 20070730 2,347.07 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. LAURA LUCIA CORRALES 10009135303 2008 CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA 20070814 1,914.24 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO LAURA LUCIA CORRALES 10009153703 2008 CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA 20070830 1,756.48 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO LAURA LUCIA CORRALES 10009167303 2008 CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA 20070913 1,914.24 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.LAURA LUCIA CORRALES 10009180503 2008 CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA 20070927 2,092.48 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. LAURA LUCIA CORRALES 100091919




03 2043 AVILA GONZALEZ CRISTINA ZORAYA 20070131 5,483.40 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008911403 2078 HOME MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V. 20070314 500.00 APOYO AL CASO Nª183 PARA COMPRA DE UN NEBULIZADO 50002337203 2137 COMISION NACIONAL DEL AGUA 20070131 409.00 RECARGOS DER.JUL./AGO.06CONCESION RIO STA.CATARINA 10008903703 2137 COMISION NACIONAL DEL AGUA 20070131 495.00 RECARGOS DER.JUL/AGO.06 CONCESION RIO STA.CATARINA 10008903803 2137 COMISION NACIONAL DEL AGUA 20070131 560.00 RECARGOS DER.JUL/AGO.06 CONCESION RIO STA.CATARINA 10008903903 2137 COMISION NACIONAL DEL AGUA 20070131 209.00 RECARGOS DER.JUL/AGO.06 CONCESION RIO STA.CATARINA 10008904003 2137 COMISION NACIONAL DEL AGUA 20070131 37,662.00 DERECHOS SEP./OCT.06 CONCESION RIO STA.CATARINA 10008904103 2137 COMISION NACIONAL DEL AGUA 20070131 45,545.00 DERECHOS SEP./OCT.06 CONCESION RIO STA.CATARINA 10008904203 2137 COMISION NACIONAL DEL AGUA 20070131 51,505.00 DERECHOS SEP./OCT.06 CONCESION RIO STA.CATARINA 10008904303 2137 COMISION NACIONAL DEL AGUA 20070131 19,239.00 DERECHOS SEP./OCT.06 CONCESION RIO STA.CATARINA 10008904403 2137 COMISION NACIONAL DEL AGUA 20070131 36,221.00 DERECHOS NOV./DIC.06 CONCESION RIO STA.CATARINA 10008904503 2137 COMISION NACIONAL DEL AGUA 20070131 43,802.00 DERECHOS NOV./DIC.06 CONCESION RIO STA.CATARINA 10008904603 2137 COMISION NACIONAL DEL AGUA 20070131 49,534.00 DERECHOS NOV./DIC.06 CONCESION RIO STA.CATARINA 10008904703 2137 COMISION NACIONAL DEL AGUA 20070131 18,503.00 DERECHOS NOV./DIC.06 CONCESION RIO STA.CATARINA 10008904803 2172 ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070228 1,271.75 APOYO A CASO 1687 ASISTENCIA SOCIAL 50002313603 2172 ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070330 2,000.00 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nª1767 IVA FACTURA 17542 IVA FACTURA 17542 IVA FACTURA 17542CUENTA 06120686 50002368603 2172 ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070529 1,650.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº S,-011 IVA FACTURA 18258 IVA FACTURA 18258 IVA FACTURA 18258CUENTA 06120686 50002465603 2172 ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070626 11,856.00 APOYO CASO 014 ASISTENCIA SOCIAL APOYO CASO 34 ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO CASO 34 ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO CASO 34 ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO CAS 50002534703 2172 ICV DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070815 868.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIA A CASO Nº 242 IVA FACTURA 19044 IVA FACTURA 19044 IVA FACTURA 19044CUENTA 06120686 50002646503 2232 U.D.E.M. 20070530 2,500.00 APOYO DEL MPIO.AL DEPTO.PASTORAL UDEM DES.COMUNITA 80000583603 2241 ALVAREZ HERNANDEZ JOSE CRUZ 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS JOSE CRUZ ALVAREZ HERNANDEZ 10008866203 2244 AGUIRRE AVILA SAMUEL RICARDO 20070131 500.00 PAGO DE BECAS EMPLEADOS NO SINDICALIZADOS 10008906703 2256 INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P. 20070115 2,000.00 APOYO CASO 1738 ASISTENCIA SOCIAL 50002250003 2256 INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P. 20070228 10,000.00 DONATIVO/INST. NUEVO AMANECER, /CARRERA PATITOPATI 50002312703 2256 INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P. 20070330 6,368.00 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nª 217 50002368503 2256 INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P. 20070815 3,000.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº 226 50002646403 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070115 3,700.00 APOYO A CASO 37 ASISTENCIA SOCIAL APOYO A CASO 95 ASISTENCIA SOCIAL APOYO A CASO 1705 ASISTENCIA SOCIAL 10008851003 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070125 1,200.00 APOYO A CASO NO. 101 10008892303 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070202 7,600.00 APOYO A CASOS NO. 1709, 1177, 34, 51, 34,115,34, 3 10008921203 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070206 1,500.00 APOYO A CASO NO. 1761 10008923403 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070313 4,500.00 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nª138 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A LOS CASOS Nª 034, 34,15 10008978703 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070330 4,750.00 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nª160 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nª 1767 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nª 109 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO N 80000567103 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070330 6,050.00 APOYO A LOS CASOS NO. 34, 154 Y 157. APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nª 242,34,34,34Y 80000567203 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070427 2,250.00 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL 80000571403 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070427 4,219.00 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL 80000571503 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070427 1,000.00 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL 80000571603 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070427 6,350.00 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL 80000571703 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070427 4,200.00 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL 80000571803 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070427 1,000.00 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL 80000571903 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070427 345.00 APOYO DIVERSOS CASOS ASITENCIA SOCIAL 80000572103 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070516 9,150.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº L.ECHE.012,234 80000580103 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070523 1,300.00 APOYO A LOS CASOS NO.34 Y 234 80000581503 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070523 3,000.00 APOYO A LOS CASOS NO.31, 188. 80000581603 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070524 3,000.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº 204 80000582603 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070529 450.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº 166 80000582903 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070604 1,150.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº 234, 234,034, 80000583703 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070611 3,000.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº S.P.-042 80000584403 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070615 1,900.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº 275 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº SP.-070 80000587903 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070626 1,800.00 AYUDA CASO 303 ASISTENCIA SOCIAL AYUDA CASO 326 ASISTENCIA SOCIAL 80000591903 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070626 21,900.00 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA S 80000592203 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070709 3,950.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº: L.ECHE.-12,03 80000594703 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070718 2,000.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº P.-042 80000599003 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070718 3,050.00 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL 80000599103 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070816 2,000.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASOS Nº: 34,34, 234, 80000612603 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070816 2,050.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº L.ECH.04 80000612703 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070828 1,650.00 BECA A ANA KAREN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ DE AGOSTOLA CUA 80000618803 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070903 7,960.00 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL 80000620903 2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 20070903 1,822.00 APOYO CASO 356 ASISTENCIA SOCIAL 80000621003 2310 FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA 20070228 1,530.00 APOYO ECONOMICO DE BECA DE ENERO A FERMIN PUENTEME 100089626




03 2310 FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA 20070323 12,000.00 DIP.DERECHO Y SEG.VIAL 16MZO./16JUN.07 PERS.SSPV. 10008996503 2322 CARRIZALES CARDENAS NATIVIDAD 20070329 26,122.87 PRIMA ANT.POR PASAR A PENS.NATIVIDAD CARRIZALES 10009015003 2323 ROCHA GUAJARDO JUAN GABRIEL 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS JUAN GABRIEL ROCHA GUAJARDO 10008866903 2336 ALIANZA ANTICANCER INFANTIL, A.B.P. 20070420 20,000.00 DONATIVO P/EVENTO SUCCESS VI A BENEF. ALIANZAANTI 80000569003 2338 VILLARREAL F.SERGIO Y/O LOS COLORINES 20070228 11,025.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DELPARQUE LOS COLORINES 10008961103 2338 VILLARREAL F.SERGIO Y/O LOS COLORINES 20070710 11,025.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LOS COLORINES 80000594903 2338 VILLARREAL F.SERGIO Y/O LOS COLORINES 20070710 11,025.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LOS COLORINE 80000595303 2361 AVALOS MENDEZ MARTHA 20070111 564.60 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 MARTHA AVALOS 10008844203 2361 AVALOS MENDEZ MARTHA 20070117 3,450.00 PENS.PREMIO ANT.25 ANOS RANULFO GERARDO FLORES MTZ 10008856803 2361 AVALOS MENDEZ MARTHA 20070130 521.78 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.MARTHA AVALOS 10008899303 2361 AVALOS MENDEZ MARTHA 20070214 587.19 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.MARTHA AVALOS 10008931803 2361 AVALOS MENDEZ MARTHA 20070226 499.19 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MARTHA AVALOS 10008953303 2361 AVALOS MENDEZ MARTHA 20070314 587.19 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.MARTHA AVALOS 10009010803 2361 AVALOS MENDEZ MARTHA 20070328 499.19 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.MARTHA AVALOS 10009007703 2361 AVALOS MENDEZ MARTHA 20070330 587.19 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARTHA AVALOS 10009020903 2361 AVALOS MENDEZ MARTHA 20070426 499.19 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARTHA AVALOS 10009037903 2361 AVALOS MENDEZ MARTHA 20070514 587.19 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARTHA AVALOS 10009056903 2361 AVALOS MENDEZ MARTHA 20070530 499.19 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARTHA AVALOS 10009069603 2361 AVALOS MENDEZ MARTHA 20070613 587.19 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MARTHA AVALOS 10009085203 2361 AVALOS MENDEZ MARTHA 20070628 499.19 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARTHA AVALOS 10009099603 2361 AVALOS MENDEZ MARTHA 20070712 587.19 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARTHA AVALOS 10009114703 2361 AVALOS MENDEZ MARTHA 20070726 499.19 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARTHA AVALOS 10009127103 2361 AVALOS MENDEZ MARTHA 20070730 910.14 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. MARTHA AVALOS 10009133903 2361 AVALOS MENDEZ MARTHA 20070814 587.19 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO MARTHA AVALOS 10009152203 2361 AVALOS MENDEZ MARTHA 20070830 499.19 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO MARTHA AVALOS 10009165803 2361 AVALOS MENDEZ MARTHA 20070913 587.19 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.MARTHA AVALOS 10009179003 2432 SILLER EZEQUIEL Y/O COLONIAL DE LA S. 20070307 2,756.25 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE COLONIALDE L 10008971903 2432 SILLER EZEQUIEL Y/O COLONIAL DE LA S. 20070425 2,756.25 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE COLONIAL DE 80000570103 2432 SILLER EZEQUIEL Y/O COLONIAL DE LA S. 20070621 2,756.25 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE COLONIAL DELA 80000591103 2443 SANDOVAL JIMENEZ RAUL 20070627 48,975.52 LIQ.CAUSA BAJA RAUL SANDOVAL JIMENEZ PROP.AGUI.CAUSA BAJA RAUL SANDOVAL JIMENEZ CRED.SALARIO CAUSA BAJA RAUL SANDOVAL JIMENEZ I.S.P.T. INDEMNIZA.BAJA 10009097503 2482 GARCIA RIVAS PRISCILIANO 20070131 3,360.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008909503 2522 RODRIGUEZ CHAPA ELIZABETH 20070111 2,459.40 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 ELIZABETH RDZ.CHAPA 10008844603 2522 RODRIGUEZ CHAPA ELIZABETH 20070130 2,557.80 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.ELIZABETH RODRIGUEZ 10008899703 2522 RODRIGUEZ CHAPA ELIZABETH 20070214 2,557.80 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.ELIZABETH RODRIGUEZ CHAPA 10008932203 2522 RODRIGUEZ CHAPA ELIZABETH 20070226 2,557.80 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. ELIZABETH RODRIGUEZ 10008953703 2522 RODRIGUEZ CHAPA ELIZABETH 20070314 2,557.80 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.ELIZABETH RDZ. CHAPA 10009011203 2522 RODRIGUEZ CHAPA ELIZABETH 20070328 2,557.80 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.ELIZABETH RDZ.CHAPA 10009008103 2522 RODRIGUEZ CHAPA ELIZABETH 20070330 2,557.80 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL ELIZABETH RDZ.CHAPA 10009021303 2522 RODRIGUEZ CHAPA ELIZABETH 20070426 2,557.80 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ELIZABETH RODRIGUEZ 10009038303 2522 RODRIGUEZ CHAPA ELIZABETH 20070514 2,557.80 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO ELIZABETH RDZ.CHAPA 10009057303 2522 RODRIGUEZ CHAPA ELIZABETH 20070530 2,557.80 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ELIZABETH RDZ.CHAPA 10009070003 2522 RODRIGUEZ CHAPA ELIZABETH 20070613 2,557.80 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO ELIZABETH RDZ.CHAPA 10009085603 2522 RODRIGUEZ CHAPA ELIZABETH 20070628 2,557.80 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ELIZABETH RDZ.CHAPA 10009100003 2522 RODRIGUEZ CHAPA ELIZABETH 20070712 2,557.80 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO ELIZABETH RDZ. CHAPA 10009115103 2522 RODRIGUEZ CHAPA ELIZABETH 20070726 2,557.80 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO ELIZABETH RDZ.CHAPA 10009127503 2522 RODRIGUEZ CHAPA ELIZABETH 20070814 2,557.80 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO ELIZABETH RODRIGUEZ 10009152603 2522 RODRIGUEZ CHAPA ELIZABETH 20070830 2,557.80 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO ELIZABETH RDZ.CHAPA 10009166203 2522 RODRIGUEZ CHAPA ELIZABETH 20070913 2,557.80 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.ELIZABETH RDZ.CHAPA 10009179403 2534 ESCUELA PRIMARIA LIC.ANTONIO CASO 20070201 370.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E 10008917203 2534 ESCUELA PRIMARIA LIC.ANTONIO CASO 20070201 370.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E 10008917303 2534 ESCUELA PRIMARIA LIC.ANTONIO CASO 20070612 8,400.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES JUN.07 80000586503 2545 GONZALEZ LOPEZ RAMON 20070131 1,032.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008909603 2545 GONZALEZ LOPEZ RAMON 20070226 792.00 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A RAMONGON 10008957503 2545 GONZALEZ LOPEZ RAMON 20070328 528.00 PAGO BECA MES MARZO DE RAMON GONZALEZ LOPEZ 10008999803 2545 GONZALEZ LOPEZ RAMON 20070427 528.00 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A RAMON GONZALEZLOP 10009044403 2545 GONZALEZ LOPEZ RAMON 20070531 660.00 BECA MAYO RAMON GONZALEZ LOPEZ PENSIONADOS 10009076203 2545 GONZALEZ LOPEZ RAMON 20070628 528.00 BECA JUNIO A RAMON GONZALEZ LOPEZ/ PENSIONADOS 10009102903 2545 GONZALEZ LOPEZ RAMON 20070731 528.00 BECA JULIO A RAMON GONZALEZ LOPEZ/ PENSIONADOS 10009139503 2553 MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. 20070329 15,972.30 90% INGRESO INFRAC.TRANSITO JUL./DIC.06 3400000227




03 2560 ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 20070612 22,200.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES JUN.07 80000585503 2560 ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 20070809 300.00 BECA MES AGO.07 MONICA ALEJANDRA RODRIGUEZ BERNAL 80000608903 2579 ESCUELA SEC.EDUCADORES DE N.L., No.19 20070815 495.00 BECA MES AGO.07 JESUS OCTAVIO PALACIOS VALLEJO 80000612403 2599 GUERRERO TORRES FRANCISCO 20070131 700.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008909903 2599 GUERRERO TORRES FRANCISCO 20070226 700.00 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A FRANCIS 10008957703 2599 GUERRERO TORRES FRANCISCO 20070328 700.00 PAGO BECA MES MARZO DE FRANCISCO GUERRERO TORRES 10009000303 2599 GUERRERO TORRES FRANCISCO 20070531 350.00 BECA MAYO FRANCISCO GUERRERO TORRES PENSIONADOS 10009076503 2660 INMEDIATA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. 20070207 75,710.26 PUBLICACION CONVOCATORIA TENEDORES CERT.BURSA. IVA PUBLICACION CONVOCATORIA TENEDORES CERT.BURSA. IVA PUBLICACION CONVOCATORIA TENEDORES CERT.BURSA. I 50002276803 2691 HERNANDEZ MARTINEZ FLORENCIO 20070221 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.CORNELIO HERNANDEZ ANZURES 10008944903 2693 UNIVERSIDAD DE MONTERREY 20070402 3,500.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE M 80000567603 2693 UNIVERSIDAD DE MONTERREY 20070420 20,000.00 DONATIVO PARA UDEM /EVENTO CUMBRE DE LIDERESUNIVER 80000568803 2693 UNIVERSIDAD DE MONTERREY 20070731 4,500.00 BECA MES DE JULIO BERNARDO HDZ PADILLA 80000604803 2693 UNIVERSIDAD DE MONTERREY 20070830 4,144.00 BECA A JAVIER ELIZONDO HERNÁNDEZ DE AGOSTOLA CUAL 80000620103 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070108 210.18 PENS.ALIM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 IRMA I. VAZQUEZ 10008838503 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070111 360.30 PENS.ALIM.SEM.04/10 ENE.07 IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10008849603 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070118 210.18 PENS.ALIM.SEM.11/17 ENE.IRMA I. VAZQUEZ 10008879903 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070125 605.23 PENS.ALIM.SEM.18/24 ENE.IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10008895803 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070201 218.58 PENS.ALIM.SEM.25/31 ENE.IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10008919003 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070208 374.70 PENS.ALIM.SEM.01/07 FEB.IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10008926603 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070215 218.58 PENS.ALIM.SEM.08/14 FEB.IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10008939403 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070221 328.83 PENS.ALIM.SEM.15/21 FEB.IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10008946303 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070228 218.58 PENS.ALIM.SEM.22/28 FEB.IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10008965103 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070308 374.70 PENS.ALIM.SEM.01/07 MZO.IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10008973603 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070315 218.58 PENS.ALIM.SEM.08/14 MZO.IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10008986203 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070322 218.58 PENS.ALIM.SEM.15/21 MZO.IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10008993903 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070329 328.83 PENS.ALIM.SEM.22/28 MZO.IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009017103 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070402 218.58 PENS.ALIM.SEM.29 MZO./04 ABR.IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009026503 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070402 374.70 PENS.ALIM.SEM.05/11 ABRIL IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009028503 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070419 218.58 PENS.ALIM.SEM.12/18 ABRIL IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009031203 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070426 328.83 PENS.ALIM.SEM.19/25 ABRIL IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009042103 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070503 218.58 PENS.ALIM.SEM.26 ABR./02 MAYO IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009049603 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070510 374.70 PENS.ALIM.SEM.03/09 MAYO IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009052803 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070517 218.58 PENS.ALIM.SEM.10/16 MAYO IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009062303 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070524 328.83 PENS.ALIM.SEM.17/23 MAYO IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009066103 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070530 218.58 PENS.ALIM.SEM.24/30 MAYO IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009074703 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070607 218.58 PENS.ALIM.SEM.31 MAYO/06 JUN.IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009081203 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070614 374.70 PENS.ALIM.SEM.07/13 JUNIO IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009090703 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070621 218.58 PENS.ALIM.SEM.14/20 JUNIO IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009094803 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070628 578.83 PENS.ALIM.SEM.21/27 JUNIO IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009106003 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070705 218.58 PENS.ALIM.SEM.28 JUN./04 JUL.IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009110203 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070712 374.70 PENS.ALIM.SEM.05/11 JULIO IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009119103 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070719 218.58 PENS.ALIM.SEM.12/18 JULIO IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009123403 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070726 328.83 PENS.ALIM.SEM.19/25 JULIO IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009131003 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070730 967.98 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.SEM.IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009137603 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070802 218.58 PENS ALIM SEM 31 26/07 01/08 IRMA I. VAZQUEZ 10009143203 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070809 374.70 PENS.ALIM.SEM.02/08 AGOSTO IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009149903 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070816 218.58 PENS.ALIM.SEM.09/15 AGOSTO IRMA I. VAZQUEZ 10009158303 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070823 218.58 PENS.ALIM.SEM.16/22 AGOSTO IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009161703 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070830 328.83 PENS.ALIM.SEM.23/29 AGOSTO IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009170403 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070906 218.58 PENS.ALIM.SEM.30 AGO./05 SEP.IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009175703 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070913 374.70 PENS.ALIM.SEM.06/12 SEP.IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009182903 2698 VAZQUEZ MARIN IRMA IRASEMA 20070920 218.58 PENS.ALIM.SEM.13/19 SEP.IRMA IRASEMA VAZQUEZ 10009186203 2719 EQUIPOS PARA MERCADOS, S.A. DE C.V. 20070530 5,253.00 CONGELADOR TORREY P/ D.I.F. 50002469603 2726 A.P.F. ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO 20070614 4,200.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES JUN.07 80000587803 2824 NUÑEZ PELATOS CLAUDIA CORAL DRA. 20070131 1,116.00 PAGO DE BECAS EMPLEADOS NO SINDICALIZADOS 10008907803 2843 RODRIGUEZ DE LEON ADELINA MORAYMA 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS ADELINA MORAYMA RDZ. DE LEON 10008872403 2856 SAUCEDA OVIEDO EDUARDO GUADALUPE 20070307 84,330.64 LIQ.CAUSA BAJA EDUARDO GPE.SAUCEDA OVIEDO PROP.AGUI.CAUSA BAJA EDUARDO GPE.SAUCEDA OVIEDO PRIMA VAC.CAUSA BAJA EDUARDO GPE.SAUCEDA OVIEDO CRED.SALARIO 10008969203 2902 COLMENARES VIERA ANGEL FRANCISCO 20070316 50,000.00 PREMIO CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA 10008989003 2915 CUADROS GARCIA MARIA GLORIA 20070131 1,000.00 PAGO DE APOYO DE BECA DE ESTUDIOS SUPERIORES DELME 100089055




03 2924 LOPEZ GUTIERREZ JOSE REYES 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS JOSE REYES LOPEZ GUTIERREZ 10008873303 2964 SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA 20070111 1,616.57 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 CLAUDIA MAYELA SALAZAR 10008845303 2964 SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA 20070130 1,643.53 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.CLAUDIA MAYELA SALAZAR 10008900403 2964 SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA 20070214 2,985.73 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.CLAUDIA MAYELA SALAZAR 10008932903 2964 SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA 20070226 1,701.25 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. CLAUDIA MAYELA SALAZAR 10008954303 2964 SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA 20070314 1,633.24 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.CLAUDIA MAYELA SALAZAR 10009011803 2964 SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA 20070328 1,689.35 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.CLAUDIA MAYELA SALAZAR 10009008603 2964 SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA 20070330 1,918.99 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL CLAUDIA MAYELA SALAZAR 10009021803 2964 SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA 20070426 1,919.10 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL CLAUDIA MAYELA SALAZAR 10009038803 2964 SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA 20070514 1,743.30 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO CLAUDIA MAYELA SALAZAR 10009057903 2964 SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA 20070530 1,520.42 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO CLAUDIA MAYELA SALAZAR 10009070503 2964 SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA 20070613 1,771.77 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO CLAUDIA MAYELA SALAZAR 10009086103 2964 SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA 20070628 1,689.35 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO CLAUDIA MAYELA SALAZAR 10009100503 2964 SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA 20070712 1,946.02 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO CLAUDIA MAYELA SALAZAR 10009115603 2964 SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA 20070726 2,138.72 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO CLAUDIA MAYELA SALAZAR 10009128003 2964 SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA 20070730 2,094.81 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. CLAUDIA M. SALAZAR 10009134803 2964 SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA 20070814 1,844.66 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO CLAUDIA MAYELA SALAZAR 10009153103 2994 DABUR GARCIA ELEAZAR FEBRONIO 20070131 2,064.60 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008910303 2997 DESSEN C.EDUARDO Y/O RES.SAN FCO.CRIPTA 20070228 3,150.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL LA COLONIA RES. SAN 10008961003 2997 DESSEN C.EDUARDO Y/O RES.SAN FCO.CRIPTA 20070425 3,150.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL 80000570803 2997 DESSEN C.EDUARDO Y/O RES.SAN FCO.CRIPTA 20070807 3,150.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIALSA 80000607503 3026 ROCHA HEREDIA ERNESTINA 20070111 1,027.60 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 ERNESTINA ROCHA 10008844303 3026 ROCHA HEREDIA ERNESTINA 20070130 1,130.86 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.ERNESTINA ROCHA 10008899403 3026 ROCHA HEREDIA ERNESTINA 20070214 1,068.72 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.ERNESTINA ROCHA 10008931903 3026 ROCHA HEREDIA ERNESTINA 20070226 979.74 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. ERNESTINA ROCHA 10008953403 3026 ROCHA HEREDIA ERNESTINA 20070314 1,068.72 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.ERNESTINA ROCHA 10009010903 3026 ROCHA HEREDIA ERNESTINA 20070328 2,551.98 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.ERNESTINA ROCHA 10009007803 3026 ROCHA HEREDIA ERNESTINA 20070330 1,068.72 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL ERNESTINA ROCHA 10009021003 3026 ROCHA HEREDIA ERNESTINA 20070426 889.74 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ERNESTINA ROCHA 10009038003 3026 ROCHA HEREDIA ERNESTINA 20070514 1,068.72 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO ERNESTINA ROCHA 10009057003 3026 ROCHA HEREDIA ERNESTINA 20070530 889.74 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ERNESTINA ROCHA 10009069703 3026 ROCHA HEREDIA ERNESTINA 20070613 1,068.72 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO ERNESTINA ROCHA 10009085303 3026 ROCHA HEREDIA ERNESTINA 20070628 1,089.74 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ERNESTINA ROCHA 10009099703 3026 ROCHA HEREDIA ERNESTINA 20070712 1,068.72 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO ERNESTINA ROCHA 10009114803 3026 ROCHA HEREDIA ERNESTINA 20070726 889.74 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO ERNESTINA ROCHA 10009127203 3026 ROCHA HEREDIA ERNESTINA 20070730 1,656.52 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. ERNESTINA ROCHA 10009134003 3026 ROCHA HEREDIA ERNESTINA 20070814 1,068.72 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO ERNESTINA ROCHA 10009152303 3026 ROCHA HEREDIA ERNESTINA 20070830 889.74 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO ERNESTINA ROCHA 10009165903 3026 ROCHA HEREDIA ERNESTINA 20070913 1,068.72 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.ERNESTINA ROCHA 10009179103 3039 DIAZ REYES ELISEO 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS ELISEO DIAZ REYES 10008862703 3074 GARCIA YAÑEZ TOMAS 20070202 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MARTHA OLIVIA MTZ.LEAL 10008921103 3112 PORRAS LOPEZ ARTURO ING. 20070208 23,021.94 COMPRA 4429 PZAS DE PELOTAS DIF. COLORES IVA FACTURA 10670 IVA FACTURA 10670 IVA FACTURA 10670CUENTA 15020203 50002277203 3112 PORRAS LOPEZ ARTURO ING. 20070509 19,249.09 COMPRA DE 25 BICICLETAS IVA FACTURA 10990 IVA FACTURA 10990 CUENTA 06340681 AJUSTE DIF FAC 10990 IVA 50002433203 3112 PORRAS LOPEZ ARTURO ING. 20070627 29,388.87 50 BICICLETAS P/PROGR.NTOS.MEJORES ESTUD.07 IVA 50 BICICLETAS P/PROGR.NTOS.MEJORES ESTUD.07 IVA 50 BICICLETAS P/PROGR.NTOS.MEJORES ESTUD.07 IVA 50 BIC 50002543803 3141 MONTEMAYOR CHAPA CARLOS 20070821 89,335.67 DEV.IMP.PRED.05 EXP.11065011CARLOS MONTEMAYOR ACT.E INT.IMP.PRED.05 EXP.11065011CARLOS MONTEMAYO DEV.IMP.PRED.05 EXP.11062013 CARLOS MONTEMAYO ACT.E I 340000040103 3219 SIFUENTES CASTILLO MA.ESTHELA 20070131 505.20 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008911203 3219 SIFUENTES CASTILLO MA.ESTHELA 20070131 2,600.00 PAGO DE APOYO DE BECA DE ESTUDIOS SUPERIORES DELME 10008905603 3220 MORALES CRUZ MARIA CONCEPCION 20070131 1,450.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008906803 3221 RODRIGUEZ GONZALEZ ANABEL 20070702 640.00 REEMBOLSO ( FARM. BENAVIDES ) DPTO. SRIA. DEDESARR 330000053703 3223 VILLA MANDUJANO HECTOR 20070507 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.ALTAGRACIA MANDUJANO PEÑA 10009050603 3225 ZAPATA MARTINEZ MARTHA ALICIA 20070131 1,190.40 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008913703 3258 ARREOLA YANEZ MARIO ALBERTO 20070907 358.40 REEMBOLSO ( FARMA. BENAVIDES ) 62337 REEMBOLSO ( FARMA. BENAVIDES ) 62337 REEMBOLSO ( H.E.B.) 62337 330000077803 3260 GONZALEZ PORRAS HECTOR RAMON 20070202 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.DE JESUS PORRAS 10008921003 3262 GONZALEZ MARTINEZ JUAN DE LOS REYES 20070131 1,974.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008906503 3264 VAZQUEZ LOPEZ REY DAVID 20070711 10,000.00 APOYO FAM.OFICIAL POLICIA REY DAVID VAZQUEZ LOPEZ 10009113103 3276 CANCHOLA OLAGUE ABEL DR. 20070723 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.HORTENCIA OLAGUE GONZALEZ 10009125003 3309 JUAREZ ROBLES JOSE LUIS 20070315 1,300.00 REEMBOLSO DE HOSP. Y GASTOS MEDICOS LOS DIAS 12Y 1 10008987203 3322 COLEGIO NAL.DE EDUCACION PROF.TECNICA 20070125 1,156.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E 10008893303 3322 COLEGIO NAL.DE EDUCACION PROF.TECNICA 20070301 720.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE FEBRERO DELAÑO 100089668




03 3332 GONZALEZ IBARRA JULIO CESAR 20070117 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS JULIO CESAR GONZALEZ IBARRA 10008854003 3342 MATA MENDOZA JOSE 20070420 4,000.00 PAGO DIPLOMADO EN SEGURIDAD AVANZADA JOSE MATASIND 10009032703 3342 MATA MENDOZA JOSE 20070430 4,000.00 PAGO DIPLOMADO EN SEGURIDAD AVANZADA A EMPLEADOJOS 10009046903 3355 MARGAIN BERLANGA FERNANDO LIC. 20070309 2,440.00 REEMB.GTS.MEDICOS LIC.FERNANDO MARGAIN REEMB.GTS.MEDICOS LIC.FERNANDO MARGAIN REEMB.GTS.MEDICOS LIC.FERNANDO MARGAIN 10008976603 3355 MARGAIN BERLANGA FERNANDO LIC. 20070504 1,094.30 REEMBOLSO ( MEDICAMENTO)NOM.64858( FARMACIA BENAVI REEMBOLSO ( CONSULTA MEDICA )NOM.64858( DR. BERNAR 330000032203 3356 IMPULSORA DE EDUCACION SUPERIOR, A.C 20070817 4,326.00 BECA MES AGO.07 JUAN CARLOS PEREZ OLIVARES 80000613403 3414 TASA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. 20070323 51,750.00 RENTA DE 2 BODEGAS DESFILE DE PASCUA IVA FACTURA 1366 IVA FACTURA 1366 CUENTA 06290602 IVA 50002361703 3594 BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE 20070131 3,450.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008908103 3604 ORTIZ GARCIA EVERARDO 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS EVERARDO ORTIZ GARCIA 10008866103 3605 MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN 20070111 944.40 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ 10008846703 3605 MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN 20070130 852.78 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.MARIA DEL CARMEN MARTINEZ 10008901803 3605 MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN 20070214 982.16 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.MARIA DEL CARMEN MARTINEZ 10008934303 3605 MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN 20070226 815.02 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ 10008955703 3605 MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN 20070314 1,220.07 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.MARIA DEL CARMEN MARTINEZ 10009013203 3605 MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN 20070328 1,901.47 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.MA.DEL CARMEN MARTINEZ 10009009903 3605 MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN 20070330 982.16 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARIA DEL CARMEN MARTINEZ 10009023203 3605 MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN 20070426 765.91 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARIA DEL CARMEN MARTINEZ 10009040003 3605 MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN 20070514 1,031.27 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARIA DEL CARMEN MARTINEZ 10009059203 3605 MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN 20070530 815.02 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARIA DEL CARMEN MARTINEZ 10009071803 3605 MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN 20070613 1,014.16 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MA.DEL CARMEN MARTINEZ 10009087403 3605 MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN 20070628 815.02 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARIA DEL CARMEN MARTINEZ 10009101703 3605 MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN 20070712 1,014.16 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARIA DEL CARMEN MARTINEZ 10009116803 3605 MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN 20070726 815.02 PENS ALIM 2DA QUIN MA. DEL CARMEN MARTINEZ 10009129203 3605 MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN 20070730 1,522.35 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q.MARIA DEL CARMEN MTZ. 10009135903 3605 MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN 20070814 982.16 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO MARIA DEL CARMEN MARTINEZ 10009154303 3605 MARTINEZ TORRES MARIA DEL CARMEN 20070830 815.02 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO MARIA DEL CARMEN MARTINEZ 10009167903 3607 GONZALEZ ALDAPE RODOLFO GUADALUPE 20070821 158,199.49 DEV.IMP.PRED.06 EXP.01084028 RODOLFO GPE.GZZ. ACT.E INT.IMP.PRED.06 EXP.01084028 RODOLFO GPE.GZZ DEV.IMP.PRED.06 EXP.14043019 RODOLFO GPE.GZZ ACT.E IN 340000039303 3607 GONZALEZ ALDAPE RODOLFO GUADALUPE 20070822 122,128.79 DEV.IMP.PRED.06 EXP.27056004 RODOLFO GPE.GZZ. ACT.E INT.IMP.PRED.06 EXP.27056004 RODOLFO GPE.GZZ DEV.IMP.PRED.06 EXP.27058015 RODOLFO GPE.GZZ ACT.E IN 340000040203 3667 OVIEDO URDIALES JUANA 20070111 506.10 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 JUANA OVIEDO 10008843703 3667 OVIEDO URDIALES JUANA 20070130 473.81 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.JUANA OVIEDO 10008898803 3667 OVIEDO URDIALES JUANA 20070214 526.35 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.JUANA OVIEDO 10008931303 3667 OVIEDO URDIALES JUANA 20070226 453.56 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.JUANA OVIEDO 10008952803 3667 OVIEDO URDIALES JUANA 20070314 526.35 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.JUANA OVIEDO 10009010303 3667 OVIEDO URDIALES JUANA 20070328 453.56 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.JUANA OVIEDO 10009007203 3667 OVIEDO URDIALES JUANA 20070330 526.35 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL JUANA OVIEDO 10009020403 3667 OVIEDO URDIALES JUANA 20070426 453.56 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL JUANA OVIEDO 10009037503 3667 OVIEDO URDIALES JUANA 20070514 526.35 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO JUANA OVIEDO 10009056503 3667 OVIEDO URDIALES JUANA 20070530 453.56 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO JUANA OVIEDO 10009069203 3667 OVIEDO URDIALES JUANA 20070613 526.35 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO JUANA OVIEDO 10009084803 3667 OVIEDO URDIALES JUANA 20070628 453.56 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO JUANA OVIEDO 10009099103 3667 OVIEDO URDIALES JUANA 20070712 526.35 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO JUANA OVIEDO 10009114303 3667 OVIEDO URDIALES JUANA 20070726 453.56 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO JUANA OVIEDO 10009126703 3667 OVIEDO URDIALES JUANA 20070730 815.84 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. JUANA OVIEDO 10009133503 3667 OVIEDO URDIALES JUANA 20070814 526.35 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO JUANA OVIEDO 10009151803 3667 OVIEDO URDIALES JUANA 20070830 453.56 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO JUANA OVIEDO 10009165503 3667 OVIEDO URDIALES JUANA 20070913 526.35 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.JUANA OVIEDO 10009178703 3667 OVIEDO URDIALES JUANA 20070927 453.56 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. JUANA OVIEDO 10009190103 3699 RANGEL NORIEGA ROGELIO 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS ROGELIO RANGEL NORIEGA 10008866703 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070108 3,830.05 DED.MUEB.2 NOM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 50002246403 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070110 16,665.07 DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.ENE.07 50002247303 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070111 3,584.54 DED.MUEB.2 NOM.SEM.04/10 ENE.07 50002248603 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070118 2,627.29 DED.MUEB.2 NOM.SEM.11/17 ENE. 50002251303 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070125 4,295.34 DED.MUEB.2 NOM.SEM.18/24 ENE. 50002262003 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070130 19,149.72 DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.ENE. 50002264203 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070201 2,714.42 DED.MUEB.2 NOM.SEM.25/31 ENE. 50002269703 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070208 3,958.50 DED.MUEB.2 NOM.SEM.01/07 FEBRERO 50002278103 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070213 17,420.59 DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.FEBRERO 50002285303 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070215 2,781.93 DED.MUEB.2 NOM.SEM.08/14 FEB. 50002288503 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070221 3,613.84 DED.MUEB.2 NOM.SEM.15/21 FEB. 500023009




03 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070223 17,030.47 DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.FEB. 50002304703 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070228 2,684.54 DED.MUEB.2 NOM.SEM.22/28 FEB. 50002314603 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070308 3,961.34 DED.MUEB.2 NOM.SEM.01/07 MZO. 50002326203 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070314 16,024.07 DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.MZO. 50002336303 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070315 2,607.38 DED.MUEB.2 NOM.SEM.08/14 MZO. 50002347703 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070322 2,960.90 DED.MUEB.2 NOM.SEM.15/21 MZO. 50002354203 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070328 14,042.12 DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.MZO. 50002366303 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070329 3,950.18 DED.MUEB.2 NOM.SEM.22/28 MZO. 50002367503 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070330 15,903.11 DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.ABRIL 50002371403 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070402 2,805.56 DED.MUEB.NOM.SEM.29 MZO./04 ABR. 50002374203 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070402 3,619.93 DED.MUEB.2 NOM.SEM.05/11 ABRIL 50002375203 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070419 3,070.92 DED.MUEB.2 NOM.SEM.12/18 ABRIL 50002399903 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070426 12,896.82 DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.ABRIL 50002416003 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070426 3,852.27 DED.MUEB.2 NOM.SEM.19/25 ABRIL 50002417903 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070503 2,836.40 DED.MUEB.2 NOM.SEM.26 ABR./02 MAYO 50002424303 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070510 3,619.40 DED.MUEB.2 NOM.SEM.03/09 MAYO 50002435203 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070514 13,863.77 DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.MAYO 10009055403 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070517 2,410.37 DED.MUEB.2 NOM.SEM.10/16 MAYO DEV.POR DCTO.INCORRECTO NOM.QUIN.3 2007 DEV.POR DCTO.INCORRECTO NOM.QUIN.6 2007 50002449803 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070524 3,460.87 DED.MUEB.2 NOM.SEM.17/23 MAYO 50002461803 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070529 12,387.45 DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.MAYO 50002468503 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070530 2,464.67 DED.MUEB.2 NOM.SEM.24/30 MAYO 50002473703 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070607 2,726.67 DED.MUEB.2 NOM.SEM.31 MAYO /06 JUN. 50002491303 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070613 10,897.47 DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.JUNIO 50002505903 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070614 3,746.20 DED.MUEB.2 NOM.SEM.07/13 JUNIO 50002508003 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070621 2,848.65 DED.MUEB.2 NOM.SEM.14/20 JUNIO 50002525403 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070628 9,358.24 DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.JUNIO 50002544503 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070628 4,070.98 DED.MUEB.2 NOM.SEM.21/27 JUNIO 50002546803 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070705 3,067.57 DED.MUEB.2 NOM.SEM.28 JUN./04 JUL. 50002567703 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070712 9,556.02 DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.JULIO 50002576903 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070712 3,742.64 DED.MUEB.2 NOM.SEM.05/11 JULIO 50002578003 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070719 3,111.00 DED.MUEB.2 NOM.SEM.12/18 JULIO 50002594603 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070726 2,961.12 DED MUEB 2 NOM SEM 19/07/07 AL 25/07/07 DEV. POR DESCUENTO INCORRECTO Q 10 50002607903 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070726 8,377.47 DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.JULIO 50002606803 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070802 2,750.53 DED MUEBLERIA SEM 31 26/07 01/08 50002622303 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070809 3,539.35 DED.MUEB.2 NOM.SEM.02/08 AGOSTO 50002631703 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070814 8,789.69 DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.AGOSTO 50002642803 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070816 2,793.01 DED.MUEB.2 NOM.SEM.09/15 AGOSTO 50002649703 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070823 2,679.26 DED.MUEB.2 NOM.SEM.16/22 AGOSTO 50002670103 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070829 6,720.68 DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.AGOSTO 50002687403 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070830 3,858.87 DED.MUEB.2 NOM.SEM.23/29 AGOSTO 50002690003 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070906 2,231.22 DED.MUEB.2 NOM.SEM.30 AGO./05 SEP. 280000010803 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070912 9,199.61 DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.SEP. 280000028803 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070913 3,938.04 DED.MUEB.2 NOM.SEM.06/12 SEP. 280000031303 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070920 2,460.77 DED.MUEB.2 NOM.SEM.13/19 SEP. 280000055103 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070926 6,627.80 DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.SEP. 280000061803 3771 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 20070927 4,110.62 DED.MUEB.2 NOM.SEM.20/26 SEP. 280000063703 3805 ZAMBRANO BENITES DE MORALES ESTHELA 20070821 40,095.40 DEV.IMP.PRED.06 EXP.08043029 ESTHELA ZAMBRANO ACT.E INT.IMP.PRED.06 EXP.08043029 ESTHELA ZAMBRAN DEV.IMP.PRED.06 EXP.08043031 ESTHELA ZAMBRAN ACT.E IN 340000039903 3805 ZAMBRANO BENITES DE MORALES ESTHELA 20070821 4,874.50 DEV.IMP.PRED.06 EXP.08043030 ESTHELA ZAMBRANO ACT.E INT.IMP.PRED.06 EXP.08043030 ESTHELA ZAMBRAN 340000040003 3815 CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A. 20070115 2,500.00 APOYO A CASO 1603 ASISTENCIA SOCIAL APOYO A CASO 1697 ASISTENCIA SOCIAL APOYO A CASO 1674 ASISTENCIA SOCIAL 50002250103 3815 CENTRO DE AUDIOLOGIA, S.A. 20070626 1,500.00 APOYO CASO 040 ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO CASO 040 ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO CASO 040 ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO CASO 040 ASISTENCIA SOCIAL 50002534803 3830 RIVERA GAYTAN EUSEBIO 20070118 6,200.00 AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.LAURA VALDEZ IBARRA 10008875603 3842 GUEVARA LOPEZ ANDRES 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS ANDRES GUEVARA LOPEZ 10008864203 3844 RUIZ IBARRA MARIO 20070117 5,250.00 PREMIO ANT.10 ANOS MARIO RUIZ IBARRA 10008855803 3844 RUIZ IBARRA MARIO 20070621 15,442.95 PROP.AGUI.CAUSA BAJA MARIO RUIZ IBARRA LIQ.CAUSA BAJA MARIO RUIZ IBARRA CRED.SALARIO INDEM.BAJA MARIO RUIZ IBARRA ABSOR. I.S.P.T. CAUSA BAJA MARIO RUI 10009095703 3872 CONTRERAS MARTINEZ JOSE ISMAEL 20070119 12,000.00 GASTOS DE VIAJE CD.PLANO TEXAS JOSE I. CONTRERAS 10008881103 3893 ROMERO JASSO EFRAIN ING. 20070613 5,000.00 DICTAMEN PERICIAL DEL JUICIO DE NULIDAD 318/2006PR IVA FACTURA 0427 IVA FACTURA 0427 IVA FACTURA 0427CUENTA 06740672 50002505103 3933 GARZA ELIZONDO MARIA ALICIA 20070808 434,283.36 DEV.LIC.USEO DE EDIFICACION MA.ALICIA GZA.ELIZONDO ACT.E INT. LIC.USEO DE EDIFICACION MA.ALICIA GZA.E DEV. LIC.USEO DE EDIFICACION MA.ALICIA GZA.ELIZO 340000038303 3948 HERNANDEZ LUNA AMALIA 20070131 1,600.00 PAGO DE APOYO DE BECA DE ESTUDIOS SUPERIORES DELME 10008905903 3964 OVIEDO OVIEDO MARIA TERESA 20070131 892.80 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 100089102




03 3968 REYNA LOPEZ MARCO ANTONIO 20070717 12,000.00 AYUDA GASTOS FUNERARIOS JERONIMO REYNA MTZ 10009120703 3974 ADAME GARZA OSCAR JORGE 20070126 59,387.45 DEV.IMP.PRED.05 EXP.08043052 OSCAR J.ADAME ACT.E INT.IMP.PRED.05 EXP.08043052 OSCAR J.ADAME REC.IMP.PRED.05 EXP.08043052 OSCAR J.ADAME ACT.E INT.IMP.P 10008896703 4006 VILLANUEVA GONZALEZ JULIO CESAR 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS JULIO CESAR VILLANUEVA GONZALEZ 10008866403 4010 MARTINEZ DIAZ DAVID 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS DAVID MARTINEZ DIAZ 10008866003 4110 ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC 20070614 10,200.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES JUN.07 80000587303 4144 ZAMBRANO BENITEZ PABLO 20070430 19,792.30 DEV.IMP.PRED.06 EXP.08043033 PABLO ZAMBRANO BENITE ACT.E INT.IMP.PRED.06 EXP.08043033 PABLO ZAMBRANO 340000025803 4168 SALAZAR GONZALEZ BLANCA ALICIA 20070523 750.00 SE UTILIZARÁ PARA APOYAR A LA PROFR. BLANCAALICIA 80000581203 4173 HANDAL DABDOUB DE MARCOS MARIA HERLINDA 20070116 29,353.14 REC.IMP.PRED.06 EXP.15002023 HERLINDA HANDAL ACT.E INT.IMP.PRED.06 EXP.15002023 HERLINDA HANDAL DEV.IMP.PRED.05 EXP.16046010 HERLINDA HANDAL ACT.E INT 10008851803 4209 DIAZ GARZA DONATO A.Y/O R.CHIPINQUE 3S 20070222 10,000.00 PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DE LA COLONIA RESIDENCIAL 10008947603 4209 DIAZ GARZA DONATO A.Y/O R.CHIPINQUE 3S 20070515 10,162.50 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL 80000579803 4209 DIAZ GARZA DONATO A.Y/O R.CHIPINQUE 3S 20070809 10,162.50 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIALCH 80000607903 4211 ROMO CALUDIA Y/O COLINAS DE LA SIERRA M 20070522 5,875.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE COLINAS DELA 80000580603 4211 ROMO CALUDIA Y/O COLINAS DE LA SIERRA M 20070821 5,875.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE COLINAS DELA 80000614303 4211 ROMO CALUDIA Y/O COLINAS DE LA SIERRA M 20070821 5,875.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE COLINAS DELA 80000614503 4228 U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS 20070201 487.50 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E 10008916503 4228 U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS 20070201 500.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E 10008916603 4228 U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS 20070621 2,175.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J 80000589303 4228 U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS 20070712 3,350.00 BECA MES JUL.07 MARCO ANTONIO GUTIERREZ CISNEROS 80000596703 4228 U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS 20070712 1,875.00 BECA MES JUL.07 DAMARIS PAOLA MELCHOR VIGIL 80000596803 4228 U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS 20070712 1,680.00 BECA MES JUL.07 ANA GABRIEL RODRIGUEZ FLORES 80000596903 4228 U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS 20070712 2,175.00 BECA MES JUL.07 ALBERTO RAMON ROCHA MARTINEZ 80000597003 4228 U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS 20070712 1,575.00 BECA MES JUL.07 CLAUDIA GABRIELA GAYTAN LOPEZ 80000597103 4228 U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS 20070712 2,480.00 BECA MES JUL.07 IVETTE ARELLANO CARREON 80000597203 4228 U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS 20070712 2,175.00 BECA MES JUL.07 EDUARDO MELENDEZ SANCHEZ 80000597303 4228 U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS 20070713 2,175.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J 80000597903 4228 U.A.N.L.ESCUELA IND.Y PREPA.TEC.P.LIVAS 20070726 2,400.00 BECA MES JUL.07 ROSARIO JUDITH MELENDEZ SANCHEZ 80000603003 4241 LOPEZ TRUJILLO BENITO 20070130 8,796.81 DEV.DERECHOS TERRENO PARQ.FUNERAL JARD.SAN PEDRO 10008902503 4241 LOPEZ TRUJILLO BENITO 20070913 254.73 REEMBOLSO POR MEDICAMENTO BEZALIP RETARD TABSPARA 330000080703 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070108 94,806.24 DED.MUEB.NOM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 50002246203 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070110 115,202.41 DED.MUEB.NOM.1 QUIN.ENE.07 50002247103 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070111 83,824.39 DED.MUEB.NOM.SEM.04/10 ENE.07 50002248403 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070118 51,146.33 DED.MUEB.NOM.SEM.11/17 ENE. 50002251103 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070125 78,763.31 DED.MUEB.NOM.SEM.18/24 ENE. 50002261803 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070130 115,288.75 DED.MUEB.NOM.2 QUIN.ENE. 50002264003 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070201 51,702.96 DED.MUEB.NOM.SEM.25/31 ENE. 50002269503 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070208 67,925.45 DED.MUEB.NOM.SEM.01/07 FEBRERO 50002277903 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070213 115,866.54 DED.MUEB.NOM.1 QUIN.FEBRERO 50002285103 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070215 51,501.53 DED.MUEB.NOM.SEM.08/14 FEB. 50002288303 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070221 62,307.41 DED.MUEB.NOM.SEM.15/21 FEB. 50002300703 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070223 112,247.97 DED.MUEB.NOM.2 QUIN.FEB. 50002304503 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070228 51,360.30 DED.MUEB.NOM.SEM.22/28 FEB. 50002314403 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070308 71,098.00 DED.MUEB.NOM.SEM.01/07 MZO. 50002326003 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070314 119,427.93 DED.MUEB.NOM.1 QUIN.MZO. 50002336103 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070315 55,489.78 DED.MUEB.NOM.SEM.08/14 MZO. 50002347503 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070322 56,163.59 DED.MUEB.NOM.SEM.15/21 MZO. 50002354003 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070328 114,040.62 DED.MUEB.NOM.2 QUIN.MZO. 50002366103 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070329 68,882.48 DED.MUEB.NOM.SEM.22/28 MZO. 50002367303 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070330 112,929.43 DED.MUEB.NOM.1 QUIN.ABRIL 50002371203 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070402 44,471.73 DED.MUEB.NOM.SEM.29 MZO./04 ABR. 50002374003 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070402 53,275.28 DED.MUEB.NOM.SEM.05/11 ABRIL 50002375003 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070419 56,197.86 DED.MUEB.NOM.SEM.12/18 ABRIL 50002399703 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070426 101,228.18 DED.MUEB.NOM.2 QUIN.ABRIL 50002415803 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070426 63,519.82 DED.MUEB.NOM.SEM.19/25 ABRIL 50002417703 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070503 55,819.54 DED.MUEB.NOM.SEM.26 ABR./02 MAYO 50002424103 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070510 67,917.10 DED.MUEB.NOM.SEM.03/09 MAYO 50002435003 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070514 106,227.44 DED.MUEB.NOM.1 QUIN.MAYO 10009055203 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070517 53,558.70 DED.MUEB.NOM.SEM.10/16 MAYO 50002449603 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070524 64,919.38 DED.MUEB.NOM.SEM.17/23 MAYO 50002461603 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070529 103,364.00 DED.MUEB.NOM.2 QUIN.MAYO 500024683




03 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070530 54,567.59 DED.MUEB.NOM.SEM.24/30 MAYO 50002473503 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070607 53,975.67 DED.MUEB.NOM.SEM.31 MAYO/06 JUN. 50002491103 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070613 106,781.12 DED.MUEB NOM.1 QUIN.JUNIO 50002505703 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070614 66,652.40 DED.MUEB.NOM.SEM.07/13 JUNIO 50002507803 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070621 53,920.26 DED.MUEB.NOM.SEM.14/20 JUNIO 50002525203 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070628 103,803.26 DED.MUEB.NOM.2 QUIN.JUNIO 50002544303 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070628 67,393.91 DED.MUEB.NOM.SEM.21/27 JUNIO 50002546603 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070705 52,476.89 DED.MUEB.NOM.SEM.28 JUN./04 JUL. 50002567503 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070712 103,510.17 DED.MUEB.NOM.1 QUIN.JULIO 50002576703 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070712 61,313.80 DED.MUEB.NOM.SEM.05/11 JULIO 50002577803 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070719 51,734.40 DED.MUEB.NOM.SEM.12/18 JULIO 50002594403 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070726 60,385.53 DED.MUEB.NOM.SEM.19/25 JULIO 50002607703 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070726 99,724.81 DED.MUEB.NOM.2 QUIN.JULIO 50002606603 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070802 46,528.50 DED MUEBLERIA SEM 31 26/07 01/08 50002622103 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070809 60,992.26 DED.MUEB.NOM.SEM.02/08 AGOSTO 50002631503 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070814 104,363.78 DED.MUEB.NOM.1 QUIN.AGOSTO 50002642603 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070816 47,205.71 DED.MUEB.NOM.SEM.09/15 AGOSTO 50002649503 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070823 46,754.00 DED.MUEB.NOM.SEM.16/22 AGOSTO 50002669903 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070829 94,498.43 DED.MUEB.NOM.2 QUIN.AGOSTO 50002687203 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070830 58,099.58 DED.MUEB.NOM.SEM.23/29 AGOSTO 50002689803 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070906 45,119.56 DED.MUEB.NOM.SEM.30 AGO./05 SEP. 280000010603 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070912 98,040.77 DED.MUEB.NOM.1 QUIN.SEP. 280000028603 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070913 60,884.97 DED.MUEB.NOM.SEM.06/12 SEP. 280000031103 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070920 45,856.93 DED.MUEB.NOM.SEM.13/19 SEP. 280000054903 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070926 91,625.49 DED.MUEB.NOM.2 QUIN.SEP. 280000061603 4243 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 20070927 57,092.70 DED.MUEB.NOM.SEM.20/26 SEP. 280000063503 4244 DIRECCION GRAL. DE IND. MILITAR 20070606 4,476,492.00 300 FUSILES MARCA HECKER & KOCH CALIB.5.56 X 45 MM 50002488103 4252 DUARTE CORONADO HUGO ERNESTO 20070131 1,044.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008906303 4278 A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C. 20070315 1,323.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE MARZO DEL AÑOEN 10008982003 4278 A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C. 20070315 2,000.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA POR ÚNICA OCASIÓN PARAEL P 10008983903 4278 A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C. 20070612 26,100.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES JUN.07 80000585903 4278 A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C. 20070712 5,000.00 BECA MES JUL.07 JAVIER ALFONSO GARCIA PALACIOS 80000597403 4278 A.F. CENTRO ESCOLAR GANTE, A.C. 20070726 2,664.00 BECA MES JUL.07 ANEL VIRIDIANA VIANEY PEÑA RMZ. 80000602603 4289 MEDINA BOCANEGRA ANTONIO 20070307 6,200.00 AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.NATALIA ARIZPE DE MEDINA 10008971003 4298 JUAREZ OLIVERA JUAN FELIX 20070131 700.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008909703 4298 JUAREZ OLIVERA JUAN FELIX 20070328 700.00 PAGO BECA MES MARZO DE JUAN FELIX JUAREZ OLIVERA 10009000003 4298 JUAREZ OLIVERA JUAN FELIX 20070427 2,100.00 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A JUAN FELIX JUAREZ 10009044503 4298 JUAREZ OLIVERA JUAN FELIX 20070531 700.00 BECA MAYO JUAN FELIX JUAREZ OLIVERA PENSIONADOS 10009076303 4298 JUAREZ OLIVERA JUAN FELIX 20070628 700.00 BECA JUN. JUAN FELIX JUAREZ OLIVERA /PENSIONADO 10009103003 4298 JUAREZ OLIVERA JUAN FELIX 20070731 700.00 BECA JULIO A JUAN FELIX JUAREZ OLIVERAPENSIONADOS 10009139603 4299 SANDOVAL INFANTE MA.ANGELICA 20070131 3,426.50 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008909803 4306 AGUILERA RODRIGUEZ MARTHA ALICIA 20070427 1,585.50 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A MARTHA ALICIA AGU 10009046403 4321 MENDEZ MARTINEZ JUAN GERARDO 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.15 ANOS JUAN GERARDO MENDEZ MARTINEZ 10008865403 4321 MENDEZ MARTINEZ JUAN GERARDO 20070621 15,461.28 PROP.AGUI.CAUSA BAJA JUAN GERARDO MENDEZ MTZ. LIQ.CAUSA BAJA JUAN GERARDO MENDEZ MTZ. SUELDO C.BAJA JUAN GERARDO MENDEZ MTZ. CRED.SALARIO INDEM.BAJA J 10009095903 4335 REYES MONTEMAYOR MARTIN 20070226 3,071.75 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A MARTINRE 10008957603 4335 REYES MONTEMAYOR MARTIN 20070328 1,389.30 PAGO BECA MES MARZO DE MARTIN REYES MONTEMAYOR 10009000203 4335 REYES MONTEMAYOR MARTIN 20070427 880.00 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A MARTIN REYES MONT 10009044603 4335 REYES MONTEMAYOR MARTIN 20070611 880.00 BECA MAYO MARTIN REYES MONTEMAYOR PENSIONADOS 10009083003 4335 REYES MONTEMAYOR MARTIN 20070831 2,391.60 BECA AGOSTO A MARTIN REYES MONTEMAYOR/ SINDICATO 10009171403 4337 ROCHA IBARRA MARIA EUGENIA 20070921 10,000.00 APOYO FESTEJO DIA MADRES MAYO 07 MA.EUGENIA ROCHA 10009187003 4339 VALDEZ AVILA MARTHA 20070118 4,180.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.GUADALUPE VALDEZ ROMO 10008875203 4353 OVIEDO OVIEDO BENITO 20070131 1,138.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008912203 4353 OVIEDO OVIEDO BENITO 20070226 1,136.00 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A BENITO 10008958103 4353 OVIEDO OVIEDO BENITO 20070328 2,522.00 PAGO BECA MES MARZO DE BENITO OVIEDO OVIEDO 10009002103 4353 OVIEDO OVIEDO BENITO 20070427 1,136.00 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A BENITO OVIEDO OVI 10009044903 4353 OVIEDO OVIEDO BENITO 20070531 853.50 BECA MAYO BENITO OVIEDO OVIEDO JEFATURA DE ALUMBRA 10009076803 4353 OVIEDO OVIEDO BENITO 20070628 852.00 BECA JUNIO A BENITO OVIEDO OVIEDO/ JEF. ALUMBRADO 10009103203 4353 OVIEDO OVIEDO BENITO 20070731 852.00 BECAJULIO A BENITO OVIEDO OVIEDO/ ALUM. PUBLICO 10009140103 4353 OVIEDO OVIEDO BENITO 20070831 852.00 BECA AGOSTO A BENITO OVIEDO OVIEDO/ ALUMBRADO 100091717




03 4357 PEREZ PEREZ ISMAEL 20070731 7,400.00 BECA JULIO A ISMAEL PEREZ PEREZJEF. DE CONSTRUCCIO 10009139303 4380 U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 20070712 1,800.00 BECA MES JUL.07 IVAN GARCIA PUGA 80000595703 4380 U.A.N.L.FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 20070828 1,695.00 BECA A LUIS HUMBERTO MELÉNDEZ SÁNCHEZ DE AGOSTOLA 80000619103 4393 CETIS 66 20070223 600.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE FEBRERO DELAÑO 10008950403 4393 CETIS 66 20070309 500.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE MARZO DEL AÑOEN 10008976003 4393 CETIS 66 20070309 900.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE MARZO DEL AÑOEN 10008976403 4393 CETIS 66 20070523 1,600.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE MAYO DEL AÑOEN 80000581303 4393 CETIS 66 20070530 600.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE MAYO DEL AÑOEN 80000583003 4393 CETIS 66 20070606 1,600.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE MAYO DEL AÑOEN 80000583803 4393 CETIS 66 20070815 1,200.00 BECA MES AGO.07 FCO.ALDAIR VAZQUEZ RODRIGUEZ 80000611903 4393 CETIS 66 20070815 1,600.00 BECA MES AGO.07 GABRIEL ABRAHAM FALLATH SILLER 80000612003 4393 CETIS 66 20070906 1,200.00 BECA A CLAUDIA YARESSI MELÉNDEZ HERRERA DEAGOSTO, 80000623103 4440 CANTU R. MA. EUGENIA Y/O CASCO SAN PEDRO 20070301 4,250.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE CASCO DE SAN 10008967003 4440 CANTU R. MA. EUGENIA Y/O CASCO SAN PEDRO 20070504 4,250.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE CASCO DESAN 80000573703 4440 CANTU R. MA. EUGENIA Y/O CASCO SAN PEDRO 20070807 4,250.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE CASCO DE SAN 80000607003 4446 LOPEZ DIAZ ROSA MARIA 20070111 1,585.71 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 ROSA MARIA LOPEZ 10008844803 4446 LOPEZ DIAZ ROSA MARIA 20070130 2,936.51 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.ROSA MARIA LOPEZ 10008899903 4446 LOPEZ DIAZ ROSA MARIA 20070214 1,566.66 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.ROSA MARIA LOPEZ 10008932403 4446 LOPEZ DIAZ ROSA MARIA 20070226 1,227.92 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. ROSA MARIA LOPEZ 10008953803 4446 LOPEZ DIAZ ROSA MARIA 20070315 1,446.26 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.ROSA MARIA LOPEZ 10008984003 4446 LOPEZ DIAZ ROSA MARIA 20070328 1,274.25 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.ROSA MARIA LOPEZ 10009008203 4446 LOPEZ DIAZ ROSA MARIA 20070330 1,572.45 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL ROSA MARIA LOPEZ 10009021403 4446 LOPEZ DIAZ ROSA MARIA 20070426 1,297.42 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ROSA MARIA LOPEZ 10009038403 4446 LOPEZ DIAZ ROSA MARIA 20070514 1,494.26 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO ROSA MARIA LOPEZ 10009057403 4446 LOPEZ DIAZ ROSA MARIA 20070530 1,491.46 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ROSA MARIA LOPEZ 10009070103 4446 LOPEZ DIAZ ROSA MARIA 20070613 1,365.17 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO ROSA MARIA LOPEZ 10009085703 4446 LOPEZ DIAZ ROSA MARIA 20070628 1,274.25 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ROSA MARIA LOPEZ 10009100103 4446 LOPEZ DIAZ ROSA MARIA 20070712 3,010.57 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO ROSA MARIA LOPEZ 10009115203 4446 LOPEZ DIAZ ROSA MARIA 20070726 1,427.74 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO ROSA MARIA LOPEZ 10009127603 4446 LOPEZ DIAZ ROSA MARIA 20070730 1,795.55 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. ROSA MARIA LOPEZ 10009134303 4446 LOPEZ DIAZ ROSA MARIA 20070814 1,399.92 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO ROSA MARIA LOPEZ 10009152703 4446 LOPEZ DIAZ ROSA MARIA 20070830 1,274.25 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO ROSA MARIA LOPEZ 10009166303 4446 LOPEZ DIAZ ROSA MARIA 20070913 1,446.26 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.ROSA MARIA LOPEZ 10009179503 4473 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JOSE GPE. GONZALEZ RODRIGUEZ 10008860903 4508 GARZA CABALLERO HECTOR ELIEZER 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS HECTOR ELIEZER GARZA CABALLERO 10008868703 4508 GARZA CABALLERO HECTOR ELIEZER 20070219 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.HUMBERTO GARZA MORENO 10008942803 4511 LOZANO GONZALEZ PATRICIA 20070131 1,999.80 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008907703 4538 MARROQUIN CISNEROS AMALIA YADIRA 20070111 2,330.77 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 AMALIA YADIRA MARROQUIN 10008846203 4538 MARROQUIN CISNEROS AMALIA YADIRA 20070117 1,750.00 PENS.PREMIO ANT.10 ANOS MARIO RUIZ IBARRA 10008855703 4538 MARROQUIN CISNEROS AMALIA YADIRA 20070130 1,435.67 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.AMALIA YADIRA MARROQUIN 10008901303 4538 MARROQUIN CISNEROS AMALIA YADIRA 20070214 3,470.24 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.AMALIA YADIRA MARROQUIN 10008933803 4538 MARROQUIN CISNEROS AMALIA YADIRA 20070226 1,651.44 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. AMALIA YADIRA MARROQUIN 10008955203 4538 MARROQUIN CISNEROS AMALIA YADIRA 20070314 1,639.75 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.AMALIA YADIRA MARROQUIN 10009012703 4538 MARROQUIN CISNEROS AMALIA YADIRA 20070328 1,435.67 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.AMALIA YADIRA MARROQUIN 10009009403 4538 MARROQUIN CISNEROS AMALIA YADIRA 20070330 1,924.30 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL AMALIA YADIRA MARROQUIN 10009022603 4538 MARROQUIN CISNEROS AMALIA YADIRA 20070426 1,464.44 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL AMALIA YADIRA MARROQUIN 10009039603 4538 MARROQUIN CISNEROS AMALIA YADIRA 20070514 1,737.29 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO AMALIA YADIRA MARROQUIN 10009058703 4538 MARROQUIN CISNEROS AMALIA YADIRA 20070530 1,435.67 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO AMALIA YADIRA MARROQUIN 10009071303 4538 MARROQUIN CISNEROS AMALIA YADIRA 20070613 1,697.29 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO AMALIA YADIRA MARROQUIN 10009086903 4538 MARROQUIN CISNEROS AMALIA YADIRA 20070621 5,147.65 PENS.ALIM.CAUSA BAJA MARIO RUIZ IBARRA 10009095803 4539 ALIMENTOS CASA GRANDE, S.A. DE C.V. 20070202 1,200.00 DESAYUNO DE TRABAJO REGIDORESDIVERSAS COMISIONES IVA FACTURA 82403 IVA FACTURA 82403 IVA FACTURA 82403CUENTA 06660542 50002270803 4539 ALIMENTOS CASA GRANDE, S.A. DE C.V. 20070314 830.00 COMIDA LIC. HIRAM DE LEON /LIC. FERNANDO MARGAIN IVA FACTURA 82945 IVA FACTURA 82945 IVA FACTURA 82945CUENTA 06020511 50002337303 4539 ALIMENTOS CASA GRANDE, S.A. DE C.V. 20070525 3,681.00 GASTOS DE REPRESENTACION LIC.FERNANDO MARGAIN IVA GASTOS DE REPRESENTACION LIC.FERNANDO MARGAIN IVA GASTOS DE REPRESENTACION LIC.FERNANDO MARGAIN IVA 50002463003 4539 ALIMENTOS CASA GRANDE, S.A. DE C.V. 20070604 470.00 IVA FACTURA 84087 IVA FACTURA 84087 IVA FACTURA 84087CUENTA 06020511 PROG. AHORRO DE ENERGIA /SR. EDGAR VILLASEÑORXIMEN 50002475303 4539 ALIMENTOS CASA GRANDE, S.A. DE C.V. 20070606 1,318.99 PAGO DE CONSUMO (DESAYUNOS) AJUSTE DIF FAC 84976 IVA FACTURA 84976 IVA FACTURA 84976 CUENTA 06350611 IVA 50002490603 4539 ALIMENTOS CASA GRANDE, S.A. DE C.V. 20070618 960.00 COMIDA DE TRABAJO CON PER. CENTRO DE MEDIACIONSOBR IVA FACTURA 84847 IVA FACTURA 84847 IVA FACTURA 84847CUENTA 06660531 50002516403 4539 ALIMENTOS CASA GRANDE, S.A. DE C.V. 20070820 1,510.00 ASUNTO: OBRAS PUB./DESAYUNO C/LOMBARDO GUAJARDODE IVA FACTURA 85723 IVA FACTURA 85723 IVA FACTURA 85723CUENTA 06020511 CAPAC. POLICIAS/REUNION C/RAUL 50002663603 4539 ALIMENTOS CASA GRANDE, S.A. DE C.V. 20070830 5,687.00 CERTIFICACION ISO9000 /COMIDA ALCALDE Y PERSONALDE IVA FACTURA 85737 IVA FACTURA 85737 IVA FACTURA 85737CUENTA 06340511 50002688503 4539 ALIMENTOS CASA GRANDE, S.A. DE C.V. 20070904 1,742.00 AVANCES CLINICA DEL MUNICIPIO/DR. DAMASO LEYVASRA. IVA FACTURA 85888 IVA FACTURA 85888 IVA FACTURA 85888CUENTA 06660511 2800000071




03 4539 ALIMENTOS CASA GRANDE, S.A. DE C.V. 20070917 1,396.00 IVA FACTURA 86022 IVA FACTURA 86022 IVA FACTURA 86022CUENTA 06020511 TEMA: SEGURIDAD /REUNION C/GUSTAVO ROSAS DECISCEN 280000033703 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070108 875.00 DED.SEG.VIDA EMPLADOS MPALES.NOM.SEM.281206/030107 10008836903 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070111 8,120.95 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.ENE.07 10008842603 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070111 915.52 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.04/10 ENE.07 10008848703 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070118 762.04 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.11/17 ENE. 10008877903 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070125 1,000.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.18/24 ENE. 10008894803 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070208 9,630.33 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.25/31 ENE.07 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.ENE.07 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.01/07 FEB. 50002278403 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070213 8,070.61 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.FEBRERO 50002285603 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070215 800.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.08/14 FEB. 50002288803 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070221 775.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.15/21 FEB. 50002301203 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070223 7,569.06 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.FEB. 50002305003 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070228 650.00 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.22/28 FEB. 50002314903 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070308 875.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.01/07 MZO. 50002326503 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070314 7,970.59 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.MZO. 50002336603 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070315 675.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.08/14 MZO. 50002348003 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070322 650.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.15/21 MZO. 50002354503 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070328 7,727.49 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.MZO. 50002366603 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070329 775.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.22828 MZO. 50002367803 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070330 7,933.13 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.ABRIL 50002371703 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070402 461.72 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.29 MZO/04ABR 50002374503 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070402 750.00 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.05/11 ABRIL 50002375503 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070419 725.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.12/18 ABRIL 50002400203 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070426 6,997.06 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.ABRIL 50002416303 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070426 850.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.19/25 ABRIL 50002418203 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070503 675.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.26ABR/02MAYO 50002424603 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070510 850.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.03/09 MAYO 50002435503 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070514 7,330.14 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.MAYO 10009055803 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070517 633.78 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.10/16 MAYO 50002450103 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070524 800.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.17/23 MAYO 50002462103 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070529 7,120.01 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.MAYO 50002468803 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070530 675.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.24/30 MAYO 50002474003 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070607 602.16 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.31MAYO/06JUN 50002491603 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070613 7,201.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.JUNIO 50002506203 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070614 836.03 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.07/13 JUNIO 50002508303 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070621 717.71 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.14/20 JUNIO 50002525703 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070628 6,766.81 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.JUNIO 50002544803 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070628 900.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.21/27 JUNIO 50002547103 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070705 742.71 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.28JUN./04JUL 50002568003 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070712 6,913.50 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.JULIO 50002577203 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070712 875.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.05/11 JULIO 50002578303 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070719 692.24 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.12/18 JULIO 50002594903 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070726 870.51 DED SEGURO VIDA SEM 19/07/07 AL 25/07/07 50002608203 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070726 6,525.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.JULIO 50002607103 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070802 667.24 DED SEGUROS DE VIDA SEM 31 26/07 01/08 50002622603 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070809 825.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.02/08 AGOSTO 50002632003 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070814 6,317.75 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.AGOSTO 50002643103 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070816 648.77 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.09/15 AGOSTO 50002650003 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070823 625.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.16/22 AGOSTO 50002670403 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070829 6,066.19 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.AGOSTO 50002687703 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070830 825.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.23/29 AGOSTO 50002690303 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070906 575.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.30AGO/05SEP. 280000011103 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070912 6,357.99 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.SEP. 280000029103 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070913 850.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.06/12 SEP. 280000031603 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070920 600.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.13/19 SEP. 280000055403 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070926 5,725.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.SEP. 280000062103 4584 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. 20070927 875.00 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.20/26 SEP. 280000064003 4617 REYES MONTEMAYOR JESUS E. 20070131 4,162.95 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008909403 4617 REYES MONTEMAYOR JESUS E. 20070226 4,162.95 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A JESUSHEL 10008957403 4617 REYES MONTEMAYOR JESUS E. 20070328 5,062.95 PAGO BECA MES MARZO DE JESUS REYES MONTEMAYOR 100089994




03 4617 REYES MONTEMAYOR JESUS E. 20070427 4,162.95 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A JESUS HELIEL REYE 10009044103 4617 REYES MONTEMAYOR JESUS E. 20070628 2,814.90 BECA JUNIO A JESUS HELIEL REYES MONTEMAYOR/ PENSIO 10009102703 4617 REYES MONTEMAYOR JESUS E. 20070907 602.00 REEMBOLSO ( FARMACIA BENAVIDES ) 330000077703 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070108 12,708.22 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 50002246303 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070110 42,223.36 DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.ENE.07 50002247203 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070111 11,216.47 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.04/10 ENE.07 50002248503 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070118 8,866.56 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.11/17 ENE. 50002251203 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070125 13,746.31 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.18/24 ENE. 50002261903 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070130 38,749.05 DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.ENE. 50002264103 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070201 7,701.50 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.25/31 ENE. 50002269603 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070208 10,701.75 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.01/07 FEBRERO 50002278003 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070213 37,370.00 DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.FEBRERO 50002285203 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070215 7,219.36 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.08/14 FEB. 50002288403 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070221 9,083.96 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.15/21 FEB. 50002301403 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070223 34,313.98 DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.FEB. 50002304603 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070228 6,835.99 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.22/28 FEB. 50002314503 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070308 12,276.60 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.01/07 MZO. 50002326103 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070314 36,138.15 DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.MZO. 50002336203 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070315 7,703.51 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.08/14 MZO. 50002347603 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070322 6,925.51 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.15/21 MZO. 50002354103 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070328 32,065.31 DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.MZO. 50002366203 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070329 10,638.58 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.22/28 MZO. 50002367403 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070330 31,054.93 DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.ABRIL 50002371303 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070402 5,792.76 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.29 MZO./04 ABR. 50002374103 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070402 8,624.30 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.05/11 ABRIL 50002375103 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070419 6,870.78 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.12/18 ABRIL 50002399803 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070426 28,609.48 DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.ABRIL 50002415903 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070426 9,346.36 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.19/25 ABRIL 50002417803 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070503 6,699.18 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.26 ABR./02 MAYO 50002424203 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070510 10,147.47 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.03/09 MAYO 50002435103 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070514 32,647.09 DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.MAYO 10009055303 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070517 5,701.22 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.10/16 MAYO 50002449703 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070524 7,739.13 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.17/23 MAYO 50002461703 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070529 29,651.29 DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.MAYO 50002468403 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070530 5,112.63 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.24/30 MAYO 50002473603 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070607 5,840.90 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.31 MAYO/06 JUN. 50002491203 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070613 28,649.19 DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.JUNIO 50002505803 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070614 8,658.53 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.07/13 JUNIO 50002507903 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070621 4,881.34 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.14/20 JUNIO 50002525303 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070628 26,014.38 DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.JUNIO 50002544403 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070628 10,545.09 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.21/27 JUNIO 50002546703 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070705 4,956.80 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.28 JUN./04 JUL. 50002567603 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070712 28,840.02 DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.JULIO 50002576803 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070712 7,533.50 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.05/11 JULIO 50002577903 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070719 4,053.90 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.12/18 JULIO 50002594503 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070726 7,060.30 DED MUEB STANDARD NOM SEM 19/07/07 AL 25/07/07 DEV POR DESC. INCORRECTO Q 11 50002607803 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070726 25,706.83 DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.JULIO 50002606703 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070802 4,145.44 DED MUEBLERIA SEM 31 26/07 01/08 50002622203 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070809 7,368.92 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.02/08 AGOSTO 50002631603 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070814 25,019.38 DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.AGOSTO 50002642703 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070816 3,509.72 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.09/15 AGOSTO 50002649603 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070823 3,472.92 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.16/22 AGOSTO 50002670003 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070829 22,263.06 DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.AGOSTO 50002687303 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070830 5,619.79 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.23/29 AGOSTO 50002689903 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070906 3,357.13 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.30 AGO./05 SEP. 280000010703 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070912 24,949.19 DED.MUEB.STANDARD NOM.1 QUIN.SEP. 280000028703 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070913 7,108.86 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.06/12 SEP. 280000031203 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070920 3,384.23 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.13/19 SEP. 280000055003 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070926 23,562.15 DED.MUEB.STANDARD NOM.2 QUIN.SEP. 2800000617




03 4632 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 20070927 6,023.91 DED.MUEB.STANDARD NOM.SEM.20/26 SEP. 280000063603 4633 PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L. 20070206 297,981.63 MTTO.PALACIO DE JUSTICIA ABRIL/OCT.06 10008921503 4633 PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L. 20070327 140,713.28 DEV. 50% GASTOS MTTO. PALACIO DE JUSTICIA DIC.06SE DEV. 50% GASTOS MTTO. PALACIO DE JUSTICIA ENE.07SE DEV. 50% GASTOS MTTO. PALACIO DE JUSTICIA FEB.07 10008997103 4633 PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L. 20070619 68,372.37 MTTO Y LIMPIEZA ELEVA.PAL.JUST.MZO Y ABRIL 340000032603 4633 PODER JUDICIAL DEL ESTADO, N.L. 20070911 96,344.84 MTTO,VIGILANCIA Y LIMP MAYO,JUNIO Y JULIO 07 340000041903 4654 IBARRA MOLINA ERIKA 20070115 4,000.00 GASTOS POR COMPROBAR INAUGURACION CLINICA MPAL. 10008850803 4654 IBARRA MOLINA ERIKA 20070220 1,581.80 COMPROBACION CHEQUE 88508 BANORTE 15 ENE.07 10008943303 4654 IBARRA MOLINA ERIKA 20070619 550.00 REEMBOLSO POR CONSULTASNOM.64520 R. HUMANOS 330000049603 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070108 161.34 PENS.ALIM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 MAYELA JASSO 10008839103 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070111 107.10 PENS.ALIM.SEM.04/10 ENE.07 MAYELA JASSO 10008850203 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070118 161.34 PENS.ALIM.SEM.11/17 ENE.MAYELA JASSO 10008880503 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070125 454.54 PENS.ALIM.SEM.18/24 ENE.MAYELA JASSO 10008896403 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070201 174.50 PENS.ALIM.SEM.25/31 ENE.MAYELA JASSO 10008919603 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070208 236.14 PENS.ALIM.SEM.01/07 FEB.MAYELA JASSO 10008927203 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070215 131.47 PENS.ALIM.SEM.08/14 FEB.MAYELA JASSO 10008940003 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070221 253.50 PENS.ALIM.SEM.15/21 FEB. MAYELA JASSO 10008946903 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070228 131.47 PENS.ALIM.SEM.22/28 FEB.MAYELA JASSO 10008965703 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070308 215.93 PENS.ALIM.SEM.01/07 MZO.MAYELA JASSO 10008974203 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070315 999.90 PENS.ALIM.SEM.08/14 MZO.MAYELA JASSO 10008986803 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070322 103.66 PENS.ALIM.SEM.15/21 MZO.MAYELA JASSO 10008994503 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070329 64.79 PENS.ALIM.SEM.22/28 MZO.MAYELA JASSO 10009017703 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070402 174.50 PENS.ALIM.SEM.29 MZO./04 ABR.MAYELA JASSO 10009027103 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070402 283.37 PENS.ALIM.SEM.05/11 ABRIL MAYELA JASSO 10009029103 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070419 174.50 PENS.ALIM.SEM.12/18 ABRIL MAYELA JASSO 10009031803 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070426 230.08 PENS.ALIM.SEM.19/25 ABRIL MAYELA JASSO 10009042703 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070503 174.50 PENS.ALIM.SEM.26 ABR./02 MAYO MAYELA JASSO 10009050203 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070510 283.37 PENS.ALIM.SEM.03/09 MAYO MAYELA JASSO 10009053403 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070517 202.30 PENS.ALIM.SEM.10/16 MAYO MAYELA JASSO 10009062903 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070524 253.50 PENS.ALIM.SEM.17/23 MAYO MAYELA JASSO 10009066703 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070530 173.50 PENS.ALIM.SEM.24/30 MAYO MAYELA JASSO 10009075303 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070607 173.50 PENS.ALIM.SEM.31 MAYO/06 JUN.MAYELA JASSO 10009081803 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070614 315.37 PENS.ALIM.SEM.07/13 JUNIO MAYELA JASSO 10009091303 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070621 173.50 PENS.ALIM.SEM.14/20 JUNIO MAYELA JASSO 10009095403 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070628 453.50 PENS.ALIM.SEM.21/27 JUNIO MAYELA JASSO 10009106603 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070705 173.50 PENS.ALIM.SEM.28 JUN./04 JUL.MAYELA JASSO 10009110803 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070712 338.98 PENS.ALIM.SEM.05/11 JULIO MAYELA JASSO 10009119703 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070719 173.50 PENS.ALIM.SEM.12/18 JULIO MAYELA JASSO 10009124003 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070726 390.73 PENS.ALIM.SEM.19/25 JULIO MAYELA JASSO 10009131603 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070730 724.01 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.SEM.MAYELA JASSO 10009138203 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070802 196.31 PENS ALIM SEM 31 26/07 01/08 MAYELA JASSO CUELLAR 10009143803 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070809 236.14 PENS.ALIM.SEM.02/08 AGOSTO MAYELA JASSO 10009150503 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070816 173.50 PENS.ALIM.SEM.09/15 AGOSTO MAYELA JASSO 10009158903 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070823 1,023.51 PENS.ALIM.SEM.16/22 AGOSTO MAYELA JASSO 10009162203 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070830 159.04 PENS.ALIM.SEM.23/29 AGOSTO MAYELA JASSO 10009171003 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070913 270.55 PENS.ALIM.SEM.06/12 SEP.MAYELA JASSO 10009183503 4703 JASSO CUELLAR MAYELA 20070920 173.50 PENS.ALIM.SEM.13/19 SEP.MAYELA JASSO 10009186803 4709 ORTOPEDICA ARMA, S.A. DE C.V. 20070628 2,500.00 APOYO CASO 015 ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO CASO 015 ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO CASO 015 ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO CASO 015 ASISTENCIA SOCIAL 50002545303 4745 F.E.C.D. MORSAN, A.C. 20070221 2,625.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E 10008944503 4787 RODRIGUEZ ARANDA OLGA LYDIA 20070117 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS OLGA LYDIA RODRIGUEZ ARANDA 10008854703 4793 TREVINO MARTINEZ NELLY 20070129 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JUAN ANTONIO TREVINO URRUTIA 10008897203 4831 MONTOYA ESPINOSA LETICIA 20070830 10,000.00 APOYO FESTEJO DIA MADRES MAYO 07 LETICIA MONTOYA 10009169003 4840 IBARRA MELENDEZ MANUELA 20070111 4,382.10 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 MANUELA IBARRA 10008844103 4840 IBARRA MELENDEZ MANUELA 20070130 1,764.72 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.MANUELA IBARRA 10008899203 4840 IBARRA MELENDEZ MANUELA 20070214 1,822.42 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.MANUELA IBARRA 10008931703 4840 IBARRA MELENDEZ MANUELA 20070226 1,778.36 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MANUELA IBARRA 10008953203 4840 IBARRA MELENDEZ MANUELA 20070314 1,908.63 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.MANUELA IBARRA 10009010703 4840 IBARRA MELENDEZ MANUELA 20070328 1,612.21 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.MANUELA IBARRA 10009007603 4840 IBARRA MELENDEZ MANUELA 20070330 2,048.99 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MANUELA IBARRA 10009020803 4840 IBARRA MELENDEZ MANUELA 20070426 1,771.19 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MANUELA IBARRA 100090378




03 4840 IBARRA MELENDEZ MANUELA 20070514 2,073.96 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MANUELA IBARRA 10009056803 4840 IBARRA MELENDEZ MANUELA 20070530 1,967.35 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MANUELA IBARRA 10009069503 4840 IBARRA MELENDEZ MANUELA 20070613 2,017.96 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MANUELA IBARRA 10009085103 4840 IBARRA MELENDEZ MANUELA 20070628 1,737.80 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MANUELA IBARRA 10009099503 4840 IBARRA MELENDEZ MANUELA 20070712 2,073.96 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MANUELA IBARRA 10009114603 4840 IBARRA MELENDEZ MANUELA 20070726 1,737.80 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MANUELA IBARRA 10009127003 4840 IBARRA MELENDEZ MANUELA 20070730 2,587.62 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. MANUELA IBARRA 10009133803 4840 IBARRA MELENDEZ MANUELA 20070814 2,017.96 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO MANUELA IBARRA 10009152103 4854 ZAMORA GONZALEZ BEATRIZ ANTONIA 20070131 520.80 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008915403 4873 GARCIA GOMEZ MARISOL 20070111 2,063.59 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 MARISOL GARCIA 10008846103 4873 GARCIA GOMEZ MARISOL 20070117 2,450.00 PENS.PREMIO ANT.10 ANOS JUAN R. CABALLERO LEAL 10008855503 4873 GARCIA GOMEZ MARISOL 20070130 1,467.07 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.MARISOL GARCIA 10008901203 4873 GARCIA GOMEZ MARISOL 20070214 1,681.69 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.MARISOL GARCIA 10008933703 4873 GARCIA GOMEZ MARISOL 20070226 3,125.75 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MARISOL GARCIA GOMEZ 10008955103 4873 GARCIA GOMEZ MARISOL 20070314 1,914.15 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.MARISOL GARCIA 10009012603 4873 GARCIA GOMEZ MARISOL 20070330 5,625.03 PENS.ALIM.CAUSA BAJA JUAN RICARDO CABALLERO LEAL 10009018903 4890 ZARATE RODRIGUEZ NORMA NELLY 20070322 30,911.04 PROP.AGUI.CAUSA BAJA NORMA NELLY ZARATE RDZ. LIQ.CAUSA BAJA NORMA NELLY ZARATE RDZ. CRED.SALARIO CAUSA BAJA NORMA NELLY ZARATE RDZ. I.S.P.T. INDEMNIZA 10008992403 4923 JARD.DE N.PROFRA.LUZ MA.SERRADELL ROMERO 20070830 650.00 BECA A DAVID ADRIÁN CASTRO REYES DE AGOSTOLA CUAL 80000619803 4924 PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA 20070111 1,439.60 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 MARTHA PATRICIA PEREZ 10008846603 4924 PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA 20070130 1,121.24 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.MARTHA PATRICIA PEREZ 10008901703 4924 PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA 20070214 1,395.71 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.MARTHA PATRICIA PEREZ 10008934203 4924 PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA 20070226 2,385.05 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MARTHA PATRICIA PEREZ 10008955603 4924 PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA 20070314 1,522.19 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.MARTHA PATRICIA PEREZ 10009013103 4924 PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA 20070328 1,210.03 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.MARTHA P. PEREZ 10009009803 4924 PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA 20070330 1,437.40 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARTHA PATRICIA PEREZ 10009023103 4924 PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA 20070426 1,339.73 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARTHA PATRICIA PEREZ 10009039903 4924 PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA 20070514 1,502.06 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARTHA PATRICIA PEREZ 10009059003 4924 PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA 20070530 1,319.57 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARTHA PATRICIA PEREZ 10009071603 4924 PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA 20070613 1,592.70 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MARTHA PATRICIA PEREZ 10009087203 4924 PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA 20070628 1,319.57 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARTHA PATRICIA PEREZ 10009101503 4924 PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA 20070712 1,502.06 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARTHA PATRICIA PEREZ 10009116603 4924 PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA 20070726 2,459.90 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARTHA PATRICIA PEREZ 10009129003 4924 PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA 20070730 1,562.96 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. MARTHA PATRICIA PEREZ 10009135703 4924 PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA 20070814 1,502.06 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO MARTHA PATRICIA PEREZ 10009154103 4924 PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA 20070830 1,417.88 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO MARTHA PATRICIA PEREZ 10009167703 4924 PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA 20070913 1,290.20 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.MARTHA PATRICIA PEREZ 10009180903 4924 PEREZ OVALLE MARTHA PATRICIA 20070927 1,458.21 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. MARTHA PATRICIA PEREZ 10009192303 4966 RAMOS GARZA VICTOR BACILIO 20070125 53,548.52 LIQ.CAUSA BAJA VICTOR BACILIO RAMOS GARZA PROP.AGUI.CAUSA BAJA VICTOR BACILIO RAMOS GARZA PRIMA VAC.CAUSA BAJA VICTOR BACILIO RAMOS GARZA CRED.SALARIO 10008891903 4976 MENDOZA MARTINEZ LAURA 20070830 10,000.00 APOYO FESTEJO DIA MADRES MAYO 07 LAURA MENDOZA MTZ 10009169103 4984 AYALA BUSTOS JUAN 20070712 10,000.00 APOYO FAM. OFICIAL POLICIA JUAN AYALA BUSTOS 10009120203 5001 DOUGLAS CARRIZALES MARTHA ISABEL 20070131 1,094.50 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008910503 5006 REYES GONZALEZ BLANCA ESTHELA 20070226 3,020.00 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A BLANCA 10008957903 5006 REYES GONZALEZ BLANCA ESTHELA 20070328 1,200.00 PAGO BECA MES MARZO DE BLANCA ESTHELA REYES GONZA 10009000503 5006 REYES GONZALEZ BLANCA ESTHELA 20070531 2,400.00 BECA MAYO BLANCA ESTHELA REYES GONZALEZ COORD.DE 10009076603 5011 SOLIS ORTIZ MA. TERESA 20070313 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.DONACIANO SOLIS AGUINAGA 10008978603 5012 CASTILLO GONZALEZ FLOR ISELA 20070131 560.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008910703 5015 AMAYA CORONADO JUANA JOSEFINA 20070131 2,721.40 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008910603 5037 VALDES GALICIA ADRIANA 20070226 2,088.00 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A ADRIANA 10008958003 5037 VALDES GALICIA ADRIANA 20070427 1,827.00 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A ADRIANA VALDESGAL 10009044703 5037 VALDES GALICIA ADRIANA 20070731 1,827.00 BECA JULIO A ADRIANA VALDES GALICIADIR. GRAL DE OB 10009139803 5038 MEDELLIN GONZALEZ ADALBERTO 20070131 1,950.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008906603 5045 RODRIGUEZ EGUIA RICARDO 20070118 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.ISABEL EGUIA DIAZ 10008875003 5054 ZUNIGA RAMIREZ LAZARO 20070316 30,000.00 PREMIO CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA 10008989103 5054 ZUNIGA RAMIREZ LAZARO 20070703 10,000.00 APOYO FAM. OFICIAL LAZARO ZUÑIGA RAMIREZ 10009108503 5063 GUERRA IBARRA GREGORIO 20070831 2,100.00 BECA AGOSTO A GREGORIO GUERRA IBARRA/VIAS PBCAS. 10009171503 5067 MORALES RAMIREZ GUADALUPE 20070131 1,464.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008910003 5076 AGUIRRE GUIZAR CARLOS FERNANDO 20070328 630.00 PAGO BECA MES MARZO DE CARLOS FERNANDO AGUIRREGUI 10008999903 5102 ORTIZ MEDINA JUAN GABRIEL 20070207 6,636.29 PROP.AGUI.CAUSA BAJA JUAN GABRIEL ORTIZ MEDINA PRIMA VAC.CAUSA BAJA JUAN GABRIEL ORTIZ MEDINA PRIMA ANT.CAUSA BAJA JUAN GABRIEL ORTIZ MEDINA TIEMPO EX 10008924103 5110 COLEGIO LABASTIDA 20070307 2,000.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA POR ÚNICA OCASIÓN PARAEL P 100089700




03 5118 PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V. 20070124 469,316.09 RECOLECCION BASURA 01/15 DIC.06 50002259503 5118 PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V. 20070124 486,989.44 RECOLECCION BASURA 16/31 DIC.06 50002259603 5118 PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V. 20070124 434,290.84 RECOLECCION BASURA 16/30 NOV.06 50002259703 5118 PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V. 20070221 449,410.70 1585.62 RECOLECCION DE BASUIRA ORDINARIA DEL 01-15 IVA FACTURA 02144 IVA FACTURA 02144 IVA FACTURA 02144CUENTA 05580623 50002300003 5118 PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V. 20070309 460,039.28 1623.12 TONS. DE RECOLECCION DE BASURA EN EL PERIO IVA FACTURA 02158 IVA FACTURA 02158 IVA FACTURA 02158CUENTA 05580623 50002333003 5118 PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V. 20070312 482,197.76 SERV.RECOLEC.Y TRANSP.RESIDUOS DOMI.16/31 ENE.07 50002333403 5118 PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V. 20070427 495,884.54 1749.59 TONS. DE RECOLECCION DE BASURA EN EL PERIO IVA FACTURA 02176 IVA FACTURA 02176 IVA FACTURA 02176CUENTA 05580623 50002418603 5118 PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V. 20070508 369,716.12 IVA FACTURA E 02182 IVA FACTURA E 02182 IVA FACTURA E 02182CUENTA 05580623 PAGO DE 1,304.44 TONS. RECOLECCION BASURA ORDINARI 50002428103 5118 PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V. 20070515 467,544.48 IVA FACTURA E 02185 IVA FACTURA E 02185 IVA FACTURA E 02185CUENTA 05580623 PAGO DE RECOLECCION DE 1,649.60 TONS. DE BASURA O 50002440403 5118 PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V. 20070607 477,739.42 IVA FACTURA E 003501 IVA FACTURA E 003501 IVA FACTURA E 003501CUENTA 05580623 PAGO DE RECOLECCION DE 1,685.57 TONS. DE BASURAORD 50002492603 5118 PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V. 20070625 516,917.81 IVA FACTURA E 03509 IVA FACTURA E 03509 IVA FACTURA E 03509CUENTA 05580623 PAGO DE RECOLECCION DE 1,823.80 TONS. DE BASURAORD 50002531603 5118 PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V. 20070710 476,778.59 IVA FACTURA E 003521 IVA FACTURA E 003521 IVA FACTURA E 003521CUENTA 05580623 PAGO DE RECOLECCION DE 1,682.18 TOPNS. DE BASURA 50002573303 5118 PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V. 20070723 498,571.45 IVA FACTURA E 003529 IVA FACTURA E 003529 IVA FACTURA E 003529CUENTA 05580623 PAGO DE RECOLECCION DE 1,759.07 TONS. DE BASURAORD 50002598503 5118 PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V. 20070808 438,181.23 IVA FACTURA E 03533 IVA FACTURA E 03533 IVA FACTURA E 03533CUENTA 05580623 RECOLECCION DE 1,546 TONS. DE BASURA ORDINARIADEL 50002628103 5118 PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V. 20070820 520,843.30 IVA FACTURA E 003539 IVA FACTURA E 003539 IVA FACTURA E 003539CUENTA 05580623 PAGO DE RECOLECCION DE 1837.65 TONS. DE BASURAORD 50002662903 5118 PROM.AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.DE C.V. 20070917 485,040.55 IVA FACTURA E 003549 IVA FACTURA E 003549 IVA FACTURA E 003549CUENTA 05580623 PAGO DE RECOLECCION DE 1,711.33 TONS. DE BASURAORD 280000034003 5127 FACULTAD DE MEDICINA U.A.N.L. 20070713 2,625.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J 80000598203 5127 FACULTAD DE MEDICINA U.A.N.L. 20070720 2,975.00 BECA MES JUL.07 BELEN SARAI RANGEL AGUILAR 80000600103 5127 FACULTAD DE MEDICINA U.A.N.L. 20070720 2,625.00 BECA MES JUL.07 LENA LIBERTAD HUERTA ESQUIVEL 80000600203 5127 FACULTAD DE MEDICINA U.A.N.L. 20070726 3,500.00 BECA MES JUL.07 MICHELLE MARICRUZ GOMEZ LAZCANO 80000602703 5127 FACULTAD DE MEDICINA U.A.N.L. 20070806 10,500.00 BECA MES DE JULIO JORGE A CORD H. FAC MEDICINA 80000605703 5127 FACULTAD DE MEDICINA U.A.N.L. 20070806 2,625.00 BECA MES DE JULIO AGUSTIN ALONSO RDZ MEDICINA 80000606403 5145 GARATE BENAVIDES NORMA DELIA PROFRA. 20070328 5,000.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD PRIM.JUSTO SIERRA 10009004103 5146 MEDRANO VARGAS HILARIA PROFRA. 20070328 5,000.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD PRIM.RICARDO FLORES M 10009004303 5147 GONZALEZ AREVALO JOSE ALFREDO PROFR. 20070612 2,100.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES JUN.07 80000586203 5148 GARCIA MORALES REBECA MARGARITA 20070328 5,000.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD PRIM.JOSE S.VIVANCO 10009005103 5150 SARMIENTO TIJERINA ROSIO GUADALUPE 20070328 5,000.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALID.PRIM.CENT.GRAL.I.ZARAGO 10009004803 5151 PINALES MENDEZ JUANA ANGELICA 20070328 5,000.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALID.PRIM.DR.VALENTIN GOMEZ 10009004903 5152 CASAS RAMIREZ ELADIO 20070328 7,500.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD SEC.NO.28 CONST.MEX. 10009005603 5153 FUENTES CAVAZOS RICARDO ANTONIO 20070328 7,500.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD SEC.NO.4 MANUEL GZZ. 10009005303 5155 GUIZAR FIGUEROA JOSE EMILIO LIC. 20070228 2,526.00 DEV.IMP.PREDIAL EXP.11516118 JOSE EMILIO GUIZAR DEV.IMP.PREDIAL EXP.11516118 JOSE EMILIO GUIZAR 10008961803 5162 PEREZ PEREZ MARIO 20070328 385.00 PAGO BECA MES MARZO DE MARIO PEREZ PEREZ 10008999603 5165 TOVAR CASTRO LUCIO 20070328 990.50 PAGO BECA MES MARZO DE LUCIO TOVAR CASTRO 10008999703 5165 TOVAR CASTRO LUCIO 20070427 1,732.50 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A LUCIO TOVAR CASTR 10009044303 5165 TOVAR CASTRO LUCIO 20070531 693.00 BECA MAYO LUCIO TOVAR CASTRO PENSIONADOS 10009076103 5165 TOVAR CASTRO LUCIO 20070628 1,386.00 BECA JUNIO A LUCIO TOVAR CASTRO/ PENSIONADOS 10009102803 5281 RIVERA RMZ.ROSALBA Y/O COL.LUCIO BCO. 20070222 3,750.00 PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DE LA COLONIA LUCIO BLANC 10008947903 5281 RIVERA RMZ.ROSALBA Y/O COL.LUCIO BCO. 20070625 3,750.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LUCIO BLANCO 80000591603 5281 RIVERA RMZ.ROSALBA Y/O COL.LUCIO BCO. 20070807 3,750.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LUCIO BLANCO 80000607303 5312 CISNEROS REYES JUANA 20070111 1,014.40 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 JUANA CISNEROS REYES 10008843803 5312 CISNEROS REYES JUANA 20070130 910.18 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.JUANA CISNEROS 10008898903 5312 CISNEROS REYES JUANA 20070214 1,054.96 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.JUANA CISNEROS 10008931403 5312 CISNEROS REYES JUANA 20070226 869.62 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. JUANA CISNEROS 10008952903 5312 CISNEROS REYES JUANA 20070314 1,054.96 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.JUANA CISNEROS 10009010403 5312 CISNEROS REYES JUANA 20070328 869.62 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.JUANA CISNEROS 10009007303 5320 ALVARADO RAMIREZ LOLYSS ALEJANDRA 20070111 1,098.32 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 LOLYSS ALEJANDRA ALVARADO 10008846403 5320 ALVARADO RAMIREZ LOLYSS ALEJANDRA 20070130 1,394.33 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.LOLYSS ALEJANDRA ALVARADO 10008901503 5320 ALVARADO RAMIREZ LOLYSS ALEJANDRA 20070214 1,268.50 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.LOLYSS ALEJANDRA ALVARADO 10008934003 5320 ALVARADO RAMIREZ LOLYSS ALEJANDRA 20070226 1,987.54 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. LOLYSS ALEJANDRA ALVARADO 10008955403 5320 ALVARADO RAMIREZ LOLYSS ALEJANDRA 20070314 1,199.19 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.LOLYSS ALEJANDRA ALVARADO 10009012903 5320 ALVARADO RAMIREZ LOLYSS ALEJANDRA 20070328 1,089.13 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.LOLYSS ALEJANDRA ALVARADO 10009009603 5320 ALVARADO RAMIREZ LOLYSS ALEJANDRA 20070330 1,041.55 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL LOLYSS ALEJANDRA ALVARADO 10009022903 5320 ALVARADO RAMIREZ LOLYSS ALEJANDRA 20070420 3,111.00 PENS.ALIM.LIQ.CAUSA BAJA CESAR GREGORIO RDZ.VQZ. 10009032403 5345 GARZA TREJO MARLON EDMUNDO 20070717 5,115.30 PROP.AGUI.CAUSA BAJA MARLO EDMUNDO GARZA TREJO PRIMA VAC.CAUSA BAJA MARLO EDMUNDO GARZA TREJO SUELDO Q 7 CAUSA BAJA MARLO EDMUNDO GARZA TREJO ABSOR.I. 10009120803 5469 ESCUELA PRIMARIA FCO. GONZALEZ BOCANEGRA 20070906 580.00 BECA A EIVAN ANDRÉS VÁZQUEZ LUNA DE AGOSTOLA CUAL 80000623403 5473 MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA 20070111 1,889.74 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 CLAUDIA MARGARITA MAVING 10008847203 5473 MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA 20070130 3,472.71 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.CLAUDIA MARGARITA MAVING 10008902403 5473 MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA 20070214 1,710.18 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.CLAUDIA MARGARITA MAVING 10008934903 5473 MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA 20070226 1,487.16 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. CLAUDIA MARGARITA MAVING 100089563




03 5473 MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA 20070314 1,720.26 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.CLAUDIA MARGARITA MAVING 10009013803 5473 MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA 20070328 1,540.94 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.CLAUDIA M. MAVING 10009014403 5473 MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA 20070330 1,875.01 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL CLAUDIA MARGARITA MAVING 10009023803 5473 MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA 20070426 1,473.72 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL CLAUDIA MARGARITA MAVING 10009040603 5473 MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA 20070514 1,693.37 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO CLAUDIA MARGARITA MAVING 10009059803 5473 MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA 20070530 1,446.82 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO CLAUDIA MARGARITA MAVING 10009072403 5473 MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA 20070613 1,921.93 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO CLAUDIA MARGARITA MAVING 10009088003 5473 MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA 20070628 1,514.05 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO CLAUDIA MARGARITA MAVING 10009102403 5473 MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA 20070712 3,607.07 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO CLAUDIA M. MAVING 10009117503 5473 MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA 20070726 1,624.97 PENS ALIM 2DA QUIN JUL CLAUDIA M. MAVING 10009129903 5473 MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA 20070730 2,083.94 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. CLAUDIA MARGARITA MAVING 10009136603 5473 MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA 20070814 1,666.48 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO CLAUDIA MARGARITA MAVING 10009155003 5473 MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA 20070830 1,540.94 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO CLAUDIA M. MAVING 10009168603 5473 MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA 20070913 1,720.26 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.CLAUDIA MARGARITA MAVING 10009181803 5473 MAVING JARAMILLO CLAUDIA MARGARITA 20070927 1,641.78 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. CLAUDIA MARGARITA MAVING 10009193103 5486 FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS U.A.N.L. 20070921 2,890.00 BECA A JACKELINE ENOE URQUIZA MARTÍNEZ DESEPTIEMBR 80000625303 5496 WISE HINOJOSA EVA Y/O RES. CHIP. 2DO. 20070427 10,000.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL C 80000572603 5496 WISE HINOJOSA EVA Y/O RES. CHIP. 2DO. 20070606 10,000.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL 80000584203 5496 WISE HINOJOSA EVA Y/O RES. CHIP. 2DO. 20070621 10,000.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL C 80000591003 5550 LOPEZ LIRA JOSE ALICIO 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS JOSE ALICIO LOPEZ LIRA 10008872803 5550 LOPEZ LIRA JOSE ALICIO 20070627 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.MANUEL LOPEZ RAMIREZ 10009097403 5554 BANDA CARLOS MARISOL 20070111 1,599.63 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 MARISOL BANDA 10008845803 5554 BANDA CARLOS MARISOL 20070130 1,295.66 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.MARISOL BANDA 10008900903 5554 BANDA CARLOS MARISOL 20070214 1,471.09 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.MARISOL BANDA 10008933403 5554 BANDA CARLOS MARISOL 20070226 3,022.25 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MARISOL BANDA 10008954803 5554 BANDA CARLOS MARISOL 20070314 1,841.78 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.MARISOL BANDA 10009012303 5554 BANDA CARLOS MARISOL 20070328 1,401.68 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.MARISOL BANDA 10009009103 5554 BANDA CARLOS MARISOL 20070330 1,515.76 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARISOL BANDA 10009022303 5554 BANDA CARLOS MARISOL 20070426 1,401.68 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARISOL BANDA 10009039303 5554 BANDA CARLOS MARISOL 20070514 1,783.86 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARISOL BANDA 10009058403 5554 BANDA CARLOS MARISOL 20070530 1,445.12 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARISOL BANDA 10009071003 5554 BANDA CARLOS MARISOL 20070613 1,735.86 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MARISOL BANDA 10009086603 5554 BANDA CARLOS MARISOL 20070628 1,346.66 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARISOL BANDA 10009101003 5554 BANDA CARLOS MARISOL 20070712 1,841.78 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARISOL BANDA 10009116103 5554 BANDA CARLOS MARISOL 20070726 1,476.98 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARISOL BANDA 10009128503 5554 BANDA CARLOS MARISOL 20070730 1,795.55 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. MARISOL BANDA 10009135203 5554 BANDA CARLOS MARISOL 20070814 1,818.62 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO MARISOL BANDA 10009153603 5554 BANDA CARLOS MARISOL 20070830 2,848.49 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO MARISOL BANDA 10009167203 5554 BANDA CARLOS MARISOL 20070913 1,812.83 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.MARISOL BANDA 10009180403 5569 YTURRIA DE Z.MA.ESTHELA Y/O J.SILLER 20070307 11,512.50 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE JERONIMO SILL 10008970703 5569 YTURRIA DE Z.MA.ESTHELA Y/O J.SILLER 20070425 11,512.50 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE JERONIMOSILL 80000570503 5569 YTURRIA DE Z.MA.ESTHELA Y/O J.SILLER 20070621 11,512.50 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE JERONIMO SILL 80000591203 5582 MUÑOZ TAMEZ MARIA LAURA 20070118 15,900.00 PREMIO ANT.20 ANOS LAURA MUNOZ TAMEZ 10008872203 5583 COBAS GONZALEZ CLAUDIA 20070905 770.00 REEMBOLSO ( DR. ROMAN LAVALLE GZZ.)7 CONSULTAS S 330000077103 5626 UNION DE COLONOS LOMAS DEL CAMPESTRE AC 20070222 15,000.00 PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DE LA COL. LOMAS DE CAMPE 10008948403 5626 UNION DE COLONOS LOMAS DEL CAMPESTRE AC 20070425 15,000.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DELCAM 80000571103 5626 UNION DE COLONOS LOMAS DEL CAMPESTRE AC 20070710 15,000.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DEL CAM 80000595503 5631 SALAZAR SALAZAR MARTHA Y/O LOMAS TAMP. 20070222 3,750.00 PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DE LA COL. LOMAS DEL TAMP 10008948503 5631 SALAZAR SALAZAR MARTHA Y/O LOMAS TAMP. 20070425 3,750.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DETAMP 80000570703 5631 SALAZAR SALAZAR MARTHA Y/O LOMAS TAMP. 20070724 3,750.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DE TRAM 80000601603 5637 MUGUERZA DE GUTIERREZ VIRGINIA 20070323 86,719.60 DEV.IMP.PRED.06 EXP.09008003 VIRGINIA MUGUERZA ACT.E INT.IMP.PRED.06 EXP.09008003 VIRGINIA MUGUER DEV.IMP.PRED.07 EXP.09008003 VIRGINIA MUGUERZA ACT.E 10008996103 5643 VIEZCA TREVIÑO GUADALUPE 20070226 2,185.00 REEMBOLSO DE CONSULTAS GABINETE CARDIOVASCULARS.C REEMBOLSO DE ECG. GABINETE CARDIOVASCULARS.C. 10008957003 5727 ZEFERINO DIAZ BIBIANA 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS BIBIANA ZEFERINO DIAZ 10008864603 5728 ZAMBRANO BENITEZ CONSUELO DEL ROBLE 20070523 38,017.57 DEV.IMP.PRED.06 EXP.08043009 CONSUELO ZAMBRANO ACT.E INT.IMP.PRED.06 EXP.08043009 CONSUELO ZAMBRA 340000029503 5763 GONZALEZ SADA TOMAS ROBERTO 20070112 52,089.65 DIF.IMP.PRED.06 EXP.09007035 TOMAS R. GONZALEZ ACT.E INT.IMP.PRED.06 EXP.09007035 TOMAS R. GONZAL DIF.IMP.PRED.06 EXP.09007036 TOMAS R. GONZALEZ ACT.E 10008850703 5770 GARZA SLOAN PATRICIO 20070503 60,950.00 PAGO CONCEPTO ASESORIA, DISEÑO Y MONTAJE, SU IVA FACTURA 166 IVA FACTURA 166 CUENTA 06290602 IVA 80000573403 5772 CASA AZUL .APOYO.TRAT.INV.ALT.CRANEO. AC 20070807 1,500.00 AYUDA A CASO 243 ASISTENCIA SOCIAL 50002626703 5782 AYALA MONTEMAYOR EDMUNDO Y/O VALLE S.FAT 20070301 4,250.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE DEL VALLESECT 10008967703 5782 AYALA MONTEMAYOR EDMUNDO Y/O VALLE S.FAT 20070710 4,250.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE DEL VALLESEC 800005956




03 5782 AYALA MONTEMAYOR EDMUNDO Y/O VALLE S.FAT 20070807 4,250.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE DEL VALLE SEC 80000607603 5783 GALVAN UCHINO CAYETANO Y/O JARD.CAMPES. 20070425 11,500.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE JARDINES DEL 80000570203 5783 GALVAN UCHINO CAYETANO Y/O JARD.CAMPES. 20070621 11,500.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE JARDINES DEL 80000590403 5785 ASOC.RESIDENTES.COL.SIERRA MADRE AC 20070521 3,750.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE PRIVADA SIERR 80000580403 5785 ASOC.RESIDENTES.COL.SIERRA MADRE AC 20070821 3,750.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE PRIVADA SIER 80000614403 5785 ASOC.RESIDENTES.COL.SIERRA MADRE AC 20070821 3,750.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE PRIVADA SIERR 80000614703 5792 CAMARGO GZZ JOSE JAVIER Y/O VILLA MONTAÑ 20070416 6,037.50 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE VILLA MONTAÑ 80000568103 5792 CAMARGO GZZ JOSE JAVIER Y/O VILLA MONTAÑ 20070703 6,037.50 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE VILLA MONTAÑA 80000593303 5792 CAMARGO GZZ JOSE JAVIER Y/O VILLA MONTAÑ 20070703 6,037.50 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE VILLA MONT 80000593403 5794 VILLARREAL Q. GEORGINA Y/O VILLAS TERR 20070222 3,512.50 PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DE LA COLONIA VILLAS DETE 10008947703 5794 VILLARREAL Q. GEORGINA Y/O VILLAS TERR 20070425 3,512.50 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE VILLAS DETER 80000571203 5794 VILLARREAL Q. GEORGINA Y/O VILLAS TERR 20070724 3,512.50 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE VILLAS DE TER 80000601903 5799 RUTHER JACOBS HERLMUT Y/O CIMA 3ER S 20070308 8,700.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL LA COLONIA LA CIMA 3 10008974803 5799 RUTHER JACOBS HERLMUT Y/O CIMA 3ER S 20070530 8,700.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LA CIMA 3ER 80000583403 5799 RUTHER JACOBS HERLMUT Y/O CIMA 3ER S 20070710 8,700.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LA CIMA 3 ER 80000595403 5800 BARDAWIL ABBUD ELIAS Y/O VALLE OTE 20070301 10,406.25 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE ORIENTE 10008966903 5800 BARDAWIL ABBUD ELIAS Y/O VALLE OTE 20070606 10,406.25 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE ORIENT 80000584103 5801 GUERRA JESUS Y/O RES. SAN AGUS.1 SEC. 20070301 6,275.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE CRESIDENCIAL 10008967303 5801 GUERRA JESUS Y/O RES. SAN AGUS.1 SEC. 20070621 6,275.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL 80000589003 5811 CANO FRANCO MARCO ANTONIO 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS MARCO ANTONIO CANO FRANCO 10008865703 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070108 297.72 PENS.ALIM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 FRANCISCA SILLER 10008839003 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070111 490.32 PENS.ALIM.SEM.04/10 ENE.07 FRANCISCA SILLER 10008850103 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070118 297.72 PENS.ALIM.SEM.11/17 ENE.FRANCISCA SILLER 10008880403 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070125 765.74 PENS.ALIM.SEM.18/24 ENE.FRANCISCA SILLER 10008896303 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070201 306.77 PENS.ALIM.SEM.25/31 ENE.FRANCISCA SILLER 10008919503 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070208 509.94 PENS.ALIM.SEM.01/07 FEB.FRANCISCA SILLER 10008927103 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070215 306.77 PENS.ALIM.SEM.08/14 FEB.FRANCISCA SILLER 10008939903 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070221 429.77 PENS.ALIM.SEM.15/21 FEB.FRANCISCA SILLER 10008946803 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070228 306.77 PENS.ALIM.SEM.22/28 FEB.FRANCISCA SILLER 10008965603 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070308 509.94 PENS.ALIM.SEM.01/07 MZO.FRANCISCA SILLER 10008974103 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070315 306.77 PENS.ALIM.SEM.08/14 MZO.FRANCISCA SILLER 10008986703 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070322 306.77 PENS.ALIM.SEM.15/21 MZO.FRANCISCA SILLER 10008994403 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070329 2,098.67 PENS.ALIM.SEM.22/28 MZO.FRANCISCA SILLER 10009017603 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070402 179.28 PENS.ALIM.SEM.29 MZO./04 ABR.FRANCISCA SILLER 10009027003 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070402 212.48 PENS.ALIM.SEM.05/11 ABRIL FRANCISCA SILLER 10009029003 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070419 306.77 PENS.ALIM.SEM.12/18 ABRIL FRANCISCA SILLER 10009031703 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070426 429.77 PENS.ALIM.SEM.19/25 ABRIL FRANCISCA SILLER 10009042603 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070503 306.77 PENS.ALIM.SEM.26 ABR./02 MAYO FRANCISCA SILLER 10009050103 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070510 509.94 PENS.ALIM.SEM.03/09 MAYO FRANCISCA SILLER 10009053303 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070517 304.97 PENS.ALIM.SEM.10/16 MAYO FRANCISCA SILLER 10009062803 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070524 429.77 PENS.ALIM.SEM.17/23 MAYO FRANCISCA SILLER 10009066603 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070530 304.97 PENS.ALIM.SEM.24/30 MAYO FRANCISCA SILLER 10009075203 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070607 304.97 PENS.ALIM.SEM.31 MAYO/06 JUN.FRANCISCA SILLER 10009081703 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070614 509.94 PENS.ALIM.SEM.07/13 JUNIO FRANCISCA SILLER 10009091203 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070621 304.97 PENS.ALIM.SEM.14/20 JUNIO FRANCISCA SILLER 10009095303 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070628 864.77 PENS.ALIM.SEM.21/27 JUNIO FRANCISCA SILLER 10009106503 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070705 304.97 PENS.ALIM.SEM.28 JUN./04 JUL.FRANCISCA SILLER 10009110703 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070712 509.94 PENS.ALIM.SEM.05/11 JULIO FRANCISCA SILLER 10009119603 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070719 345.47 PENS.ALIM.SEM.12/18 JULIO FRANCISCA SILLER 10009123903 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070726 429.77 PENS.ALIM.SEM.19/25 JULIO FRANCISCA SILLER 10009131503 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070730 1,317.35 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.SEM.FRANCISCA SILLER 10009138103 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070802 304.97 PENS ALIM SEM 31 26/07 01/08 FCA SILLER SANTILLAN 10009143703 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070809 509.94 PENS.ALIM.SEM.02/08 AGOSTO FRANCISCA SILLER 10009150403 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070816 345.47 PENS.ALIM.SEM.09/15 AGOSTO FRANCISCA SILLER 10009158803 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070823 304.97 PENS.ALIM.SEM.16/22 AGOSTO FRANCISCA SILLER 10009162103 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070830 429.77 PENS.ALIM.SEM.23/29 AGOSTO FRANCISCA SILLER 10009170903 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070906 304.97 PENS.ALIM.SEM.30 AGO./05 SEP. FRANCISCA SILLER 10009176203 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070913 509.94 PENS.ALIM.SEM.06/12 SEP.FRANCISCA SILLER 10009183403 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070920 345.47 PENS.ALIM.SEM.13/19 SEP.FRANCISCA SILLER 100091867




03 5843 SILLER SANTILLAN FRANCISCA 20070927 429.77 PENS.ALIM.SEM.20/26 SEP. FRANCISCA SILLER 10009194903 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070108 297.72 PENS.ALIM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 PATRICIA LOPEZ 10008839203 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070111 795.62 PENS.ALIM.SEM.04/10 ENE.07 PATRICIA LOPEZ 10008850303 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070118 567.95 PENS.ALIM.SEM.11/17 ENE.PATRICIA LOPEZ 10008880603 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070125 1,064.26 PENS.ALIM.SEM.18/24 ENE.PATRICIA LOPEZ 10008896503 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070131 1,350.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008911503 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070201 558.81 PENS.ALIM.SEM.25/31 ENE.PATRICIA LOPEZ 10008919703 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070208 755.54 PENS.ALIM.SEM.01/07 FEB.PATRICIA LOPEZ 10008927303 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070215 569.43 PENS.ALIM.SEM.08/14 FEB.PATRICIA LOPEZ 10008940103 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070221 701.73 PENS.ALIM.SEM.15/21 FEB.PATRICIA LOPEZ 10008947003 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070228 484.44 PENS.ALIM.SEM.22/28 FEB.PATRICIA LOPEZ 10008965803 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070308 883.03 PENS.ALIM.SEM.01/07 MZO.PATRICIA LOPEZ 10008974303 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070315 484.44 PENS.ALIM.SEM.08/14 MZO.PATRICIA LOPEZ 10008986903 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070322 441.95 PENS.ALIM.SEM.15/21 MZO.PATRICIA LOPEZ 10008994603 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070329 709.25 PENS.ALIM.SEM.22/28 MZO.PATRICIA LOPEZ 10009017803 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070402 1,000.00 IVA FACTURA 0340 IVA FACTURA 0340 IVA FACTURA 0340CUENTA 06340682 TRASLADO DE ESTUDIANTES DE PREPA 23 ALAUDITORIO SA 330000023903 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070402 1,881.38 PENS.ALIM.SEM.29 MZO./04 ABR.PATRICIA LOPEZ 10009027203 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070420 430.46 PENS.ALIM.SEM.12/18 ABRIL PATRICIA LOPEZ 10009032103 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070420 382.46 PENS.ALIM.SEM.05/11 ABRIL PATRICIA LOPEZ JIMENEZ 10009032203 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070426 574.25 PENS.ALIM.SEM.19/25 ABRIL PATRICIA LOPEZ 10009042803 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070503 756.41 PENS.ALIM.SEM.26 ABR./02 MAYO PATRICIA LOPEZ 10009050303 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070510 702.42 PENS.ALIM.SEM.03/09 MAYO PATRICIA LOPEZ 10009053503 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070517 586.43 PENS.ALIM.SEM.10/16 MAYO PATRICIA LOPEZ 10009063003 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070524 574.25 PENS.ALIM.SEM.17/23 MAYO PATRICIA LOPEZ 10009066803 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070530 441.95 PENS.ALIM.SEM.24/30 MAYO PATRICIA LOPEZ 10009075403 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070607 489.95 PENS.ALIM.SEM.31 MAYO/06 JUN.PATRICIA LOPEZ 10009081903 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070614 756.41 PENS.ALIM.SEM.07/13 JUNIO PATRICIA LOPEZ 10009091403 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070618 906.00 IVA FACTURA 682JUN IVA FACTURA 682JUN IVA FACTURA 682JUNCUENTA 06340682 REEMBOLSO DE GASTOS DE EVENTODE ACCIONES EN CADENA 330000048203 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070621 462.13 PENS.ALIM.SEM.14/20 JUNIO PATRCIA LOPEZ 10009095503 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070628 746.76 PENS.ALIM.SEM.21/27 JUNIO PATRICIA LOPEZ 10009106703 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070705 1,169.67 PENS.ALIM.SEM.28 JUN./04 JUL.PATRICIA LOPEZ 10009110903 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070711 1,359.24 IVA FACTURA 682JUL IVA FACTURA 682JUL IVA FACTURA 682JULCUENTA 06340682 REEMBOLSO DE GASTOS DE EVENTOSESPECIALES DE CRECO REEMBOLSO DE GASTOS DE EVENT 330000057203 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070712 1,191.12 PENS.ALIM.SEM.05/11 JULIO PATRICIA LOPEZ 10009119803 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070719 399.45 PENS.ALIM.SEM.12/18 JULIO PATRICIA LOPEZ 10009124103 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070726 1,253.60 PENS.ALIM.SEM.19/25 JULIO PATRICIA LOPEZ 10009131703 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070730 1,317.35 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.SEM.PATRICIA LOPEZ 10009138303 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070802 463.20 PENS ALIM SEM 31 26/07 01/08 PATRICIA LOPEZ JIMENE 10009143903 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070809 674.80 PENS.ALIM.SEM.02/08 AGOSTO PATRICIA LOPEZ 10009150603 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070816 520.56 PENS.ALIM.SEM.09/15 AGOSTO PATRCIA LOPEZ 10009159003 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070823 431.33 PENS.ALIM.SEM.16/22 AGOSTO PATRICIA LOPEZ 10009162303 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070830 733.61 PENS.ALIM.SEM.23/29 AGOSTO PATRICIA LOPEZ 10009171103 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070906 611.93 PENS.ALIM.SEM.30 AGO./05 SEP.PATRICIA LOPEZ 10009176303 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070913 798.04 PENS.ALIM.SEM.06/12 SEP.PATRICIA LOPEZ 10009183603 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070919 1,438.04 EVENTOS ESPECIALES DE CRECO Y ACCIONES EN CADENADE EVENTOS ESPECIALES DE CRECO Y ACCIONES EN CADENADE EVENTOS ESPECIALES DE CRECO Y ACCIONES EN CADENA 330000083103 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070919 2,009.48 BRIGADA COMUNITARIA PARA ADULTOS MAYORES POR SEREL BRIGADA COMUNITARIA PARA ADULTOS MAYORES POR SEREL IVA FACTURA SEPT 18 IVA FACTURA SEPT 18 IVA FACT 330000083203 5880 LOPEZ JIMENEZ PATRICIA 20070920 558.81 PENS.ALIM.SEM.13/19 SEP.PATRICIA LOPEZ 10009186903 5881 HERNANDEZ GUZMAN RUBEN MARIO 20070215 15,311.47 LIQ.CAUSA BAJA RUBEN MARIO HERNANDEZ GUZMAN PROP.AGUI.LIQ.CAUSA BAJA RUBEN MARIO HERNANDEZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA RUBEN MARIO HERNANDEZ SUELDO Q.CAUSA B 10008937203 5883 MENDOZA ACEVEDO MIGUEL ANGEL C.P. 20070215 118,434.88 LIQ.CAUSA BAJA MIGUEL ANGEL MENDOZA ACEVEDO PROP.AGUI.CAUSA BAJA MIGUEL ANGEL MENDOZA ACEVEDO PRIMA VAC.CAUSA BAJA MIGUEL ANGEL MENDOZA ACEVEDO SUELDO 10008937503 5894 GALVAN MATA MARIA LUISA CATALINA 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS MA.LUISA CATALINA GALVAN MATA 10008864303 5898 ESCUELA NORMAL SUP.PROFR.MOISES SAENZ G. 20070125 1,000.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E 10008892903 5964 NAJERA ALMAGUER RICARDO 20070430 34,411.00 DEV.IMP.PRED.06 EXP.07068004 RICARDO NAJERA ACT.E INT.IMP.PRED.06 EXP.07068004 RICARDO NAJERA DEV.IMP.PRED.06 EXP.01034027 RICARDO NAJERA ACT.E INT.IM 340000025903 5965 RIVERA LOPEZ MARICELA 20070111 1,653.53 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 MARICELA RIVERA 10008846003 5965 RIVERA LOPEZ MARICELA 20070130 1,496.48 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.MARICELA RIVERA 10008901103 5965 RIVERA LOPEZ MARICELA 20070214 3,059.26 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.MARICELA RIVERA 10008933603 5965 RIVERA LOPEZ MARICELA 20070226 1,524.79 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MARICELA RIVERA 10008955003 5965 RIVERA LOPEZ MARICELA 20070314 1,633.24 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.MARICELA RIVERA 10009012503 5965 RIVERA LOPEZ MARICELA 20070328 1,486.63 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.MARICELA RIVERA 10009009303 5965 RIVERA LOPEZ MARICELA 20070330 1,834.53 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARICELA RIVERA 10009022503 5965 RIVERA LOPEZ MARICELA 20070426 1,432.57 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARICELA RIVERA 100090395




03 5965 RIVERA LOPEZ MARICELA 20070514 1,633.24 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARICELA RIVERA 10009058603 5965 RIVERA LOPEZ MARICELA 20070530 1,432.57 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARICELA RIVERA 10009071203 5965 RIVERA LOPEZ MARICELA 20070613 1,687.30 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MARICELA RIVERA 10009086803 5965 RIVERA LOPEZ MARICELA 20070628 1,486.63 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARICELA RIVERA 10009101203 5965 RIVERA LOPEZ MARICELA 20070712 1,743.30 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARICELA RIVERA 10009116303 5965 RIVERA LOPEZ MARICELA 20070726 1,513.66 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARICELA RIVERA 10009128703 5965 RIVERA LOPEZ MARICELA 20070730 2,094.81 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. MARICELA RIVERA 10009135403 5965 RIVERA LOPEZ MARICELA 20070814 3,377.18 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO MARICELA RIVERA 10009153803 5965 RIVERA LOPEZ MARICELA 20070830 1,486.63 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO MARICELA RIVERA 10009167403 5965 RIVERA LOPEZ MARICELA 20070913 1,633.24 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.MARICELA RIVERA 10009180603 5967 MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN 20070111 1,814.26 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 MA.DEL CARMEN MATA 10008844403 5967 MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN 20070130 1,619.73 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.MARIA DEL CARMEN MATA 10008899503 5967 MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN 20070214 1,743.30 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.MARIA DEL CARMEN MATA 10008932003 5967 MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN 20070226 1,645.43 PENS.ALIM.2 QUIN. FEB. MA.DEL CARMEN MATA 10008953503 5967 MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN 20070314 1,633.24 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.MARIA DEL CARMEN MATA 10009011003 5967 MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN 20070328 1,459.60 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.MA.DEL CARMEN MATA 10009007903 5967 MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN 20070330 1,650.13 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MA.DEL CARMEN MATA 10009021103 5967 MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN 20070426 1,540.69 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARIA DEL CARMEN MATA 10009038103 5967 MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN 20070514 3,334.70 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARIA DEL CARMEN MATA 10009057103 5967 MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN 20070530 1,713.00 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARIA DEL CARMEN MATA 10009069803 5967 MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN 20070613 1,633.24 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MA.DEL CARMEN MATA 10009085403 5967 MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN 20070628 1,510.28 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARIA DEL CARMEN MATA 10009099803 5967 MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN 20070712 1,743.30 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARIA DEL CARMEN MATA 10009114903 5967 MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN 20070726 1,527.17 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARIA DEL CARMEN MATA 10009127303 5967 MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN 20070730 2,094.81 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. MA.DEL CARMEN MATA 10009134103 5967 MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN 20070814 1,743.30 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO MARIA DEL CARMEN MATA 10009152403 5967 MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN 20070830 1,432.57 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO MARIA DEL CARMEN MATA 10009166003 5967 MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN 20070913 1,851.42 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.MARIA DEL CARMEN MATA 10009179203 5967 MATA LOPEZ MARIA DEL CARMEN 20070927 1,486.63 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. MARIA DEL CARMEN MATA 10009190603 5991 CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA 20070111 765.80 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 MARTHA LILIA CONTRERAS 10008845003 5991 CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA 20070117 1,395.00 PENS.PREMIO ANT.15 ANOS ANTONIO SANDOVAL RAMIREZ 10008856103 5991 CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA 20070130 728.84 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.MARTHA LILIA CONTRERAS 10008900103 5991 CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA 20070214 723.88 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.MARTHA LILIA CONTRERAS 10008932603 5991 CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA 20070226 787.64 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MARTHA LILIA CONTRERAS 10008954003 5991 CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA 20070314 758.63 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.MARTHA LILIA CONTRERAS 10009011503 5991 CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA 20070328 729.72 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.MARTHA LILIA CONTRERAS 10009008403 5991 CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA 20070330 828.14 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARTHA LILIA CONTRERAS 10009021603 5991 CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA 20070426 764.47 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARTHA LILIA CONTRERAS 10009038603 5991 CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA 20070514 1,655.80 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARTHA LILIA CONTRERAS 10009057603 5991 CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA 20070530 590.71 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARTHA LILIA CONTRERAS 10009070303 5991 CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA 20070613 873.64 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MARTHA LILIA CONTRERAS 10009085903 5991 CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA 20070628 671.80 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARTHA LILIA CONTRERAS 10009100303 5991 CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA 20070712 1,482.03 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARTHA LILIA CONTRERAS 10009115403 5991 CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA 20070726 590.71 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARTHA LILIA CONTRERAS 10009127803 5991 CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA 20070730 897.78 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. MARTHA LILIA CONTRERAS 10009134603 5991 CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA 20070814 700.71 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO MARTHA LILIA CONTRERAS 10009152903 5991 CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA 20070830 613.88 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO MARTHA LILIA CONTRERAS 10009166503 5991 CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA 20070913 897.64 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.MARTHA LILIA CONTRERAS 10009179703 5995 INMOBILIARIA MONTEVI, S.A. DE C.V. 20070517 25,107.60 DEV.IMP.PRED.05 EXP.20014005 INOMB. MONTEVI ACT.E INT.IMP.PRED.05 EXP.20014005 INOMB. MONTEVI REC.ACT.E INT.IMP.PRED.05 EXP.20014005 INOMB. MONT DEV.I 340000028903 6001 GARZA DEL RIO ROSALINDA Y/O BOSQ.DEL V. 20070301 11,537.50 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DEL V 10008967103 6001 GARZA DEL RIO ROSALINDA Y/O BOSQ.DEL V. 20070425 11,537.50 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DEL 80000570303 6001 GARZA DEL RIO ROSALINDA Y/O BOSQ.DEL V. 20070712 23,075.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DELVA 80000597603 6001 GARZA DEL RIO ROSALINDA Y/O BOSQ.DEL V. 20070712 11,537.50 PAGO RETROACTIVO SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE BOS 80000597703 6003 RODRIGUEZ DE LEVY MARILU Y/O LA VENTANA 20070301 5,512.50 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE LA VENTANA 10008967203 6021 REYNELLE CORNICH Y/O BOSQ.DEL V. 1,2,Y 3 20070308 22,050.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL LA COLONIA BOSQUES 10008974703 6021 REYNELLE CORNICH Y/O BOSQ.DEL V. 1,2,Y 3 20070502 22,050.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DEL 80000573003 6021 REYNELLE CORNICH Y/O BOSQ.DEL V. 1,2,Y 3 20070727 22,025.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DELVA 80000604603 6026 RAMIREZ LOPEZ ISAIAS Y/O COL.DALMONTE 20070222 3,750.00 PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DE LA COLONIA DALMONTE 10008948003 6026 RAMIREZ LOPEZ ISAIAS Y/O COL.DALMONTE 20070425 3,750.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE DALMONTE 800005710




03 6089 LAMBRETON PATRICIA Y /O BOSQ.SAN PEDRO 20070228 4,250.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL LA COLONIA BOSQUES D 10008960603 6089 LAMBRETON PATRICIA Y /O BOSQ.SAN PEDRO 20070502 4,250.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DE S 80000572803 6089 LAMBRETON PATRICIA Y /O BOSQ.SAN PEDRO 20070718 4,250.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DESAN 80000598603 6103 PEREZ MUÑOZ JOSE Y/O COLINAS SAN AGUSTIN 20070521 8,250.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE COLINAS DESAN 80000580303 6103 PEREZ MUÑOZ JOSE Y/O COLINAS SAN AGUSTIN 20070627 8,250.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE COLINAS DESA 80000592603 6103 PEREZ MUÑOZ JOSE Y/O COLINAS SAN AGUSTIN 20070629 8,250.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE COLINAS DESAN 80000593203 6104 FRANZ SILLER JURGEN E.Y/O COM.ALPINO CH. 20070507 2,475.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE JCOMERCIALALP 80000574203 6104 FRANZ SILLER JURGEN E.Y/O COM.ALPINO CH. 20070523 2,475.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE COMERCIAL ALPINOCHIP 80000581903 6104 FRANZ SILLER JURGEN E.Y/O COM.ALPINO CH. 20070718 2,475.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE COMERCIALALPI 80000598903 6144 RODRIGUEZ BANUELOS HECTOR 20070329 1,073.00 DEV.IMP.PRED.06 EXP.3101029020 HECTOR RDZ.BANUELOS 340000022503 6145 RODRIGUEZ GARZA CARLOS ALBERTO 20070307 3,244.61 DEV.POR PAGO DUP.MULTAS TRANS.CARLOS ALBERTO RDZ.G DESC.PAGO DUP.MULTAS TRANS.CARLOS ALBERTO RDZ.G 10008971303 6161 SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL 20070111 1,072.82 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 RAQUEL SOLIS 10008846903 6161 SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL 20070130 1,429.17 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.RAQUEL SOLIS 10008902003 6161 SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL 20070214 982.76 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.RAQUEL SOLIS 10008934503 6161 SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL 20070226 866.12 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. RAQUEL SOLIS 10008955903 6161 SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL 20070314 1,065.17 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.RAQUEL SOLIS 10009013403 6161 SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL 20070330 1,118.59 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL RAQUEL SOLIS 10009023403 6161 SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL 20070402 1,080.76 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.RAQUEL SOLIS 10009025203 6161 SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL 20070426 1,002.19 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL RAQUEL SOLIS 10009040203 6161 SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL 20070514 906.10 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO RAQUEL SOLIS 10009059403 6161 SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL 20070530 1,080.76 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO RAQUEL SOLIS 10009072003 6161 SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL 20070628 827.79 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO RAQUEL SOLIS 10009101903 6161 SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL 20070712 906.10 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO RAQUEL SOLIS 10009117003 6161 SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL 20070726 1,080.76 PENS ALIM 2DA QUIN JUL RAQUEL SOLIS 10009129403 6161 SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL 20070730 1,188.23 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. RAQUEL SOLIS 10009136103 6161 SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL 20070814 1,229.75 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO RAQUEL SOLIS 10009154503 6161 SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL 20070830 1,307.68 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO RAQUEL SOLIS 10009168103 6161 SOLIS RODRIGUEZ RAQUEL 20070913 1,174.41 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.RAQUEL SOLIS 10009181303 6173 ESCUELA PRIM.PROFRA.REBECA CANTU AYALA 20070906 550.00 BECA A JOSÉ ÁNGEL PALACIOS VALLEJO DE AGOSTO,LA CU 80000622703 6190 LARA OJEDA MIGUEL ANGEL LIC. 20070702 157,804.74 PROP.AGUI.CAUSA BAJA MIGUEL ANGEL LARA OJEDA LIQ.CAUSA BAJA MIGUEL ANGEL LARA OJEDA ABSOR.I.S.P.T. CAUSA BAJA MIGUEL ANGEL LARA OJEDA LIQ.PRES.C.A.PRE 10009107703 6196 CONDOMINIO LA MURALLA 20070306 5,000.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE LA MURALLA 10008968903 6196 CONDOMINIO LA MURALLA 20070425 5,000.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LA MURALLA 80000570403 6196 CONDOMINIO LA MURALLA 20070724 5,000.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LA MURALLA 80000602003 6197 DUQUE ADRIANA Y/O LAZARO G.A.PARQ.LATANA 20070228 4,000.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL LA COLONIA LAZAROGAR 10008960803 6197 DUQUE ADRIANA Y/O LAZARO G.A.PARQ.LATANA 20070504 4,000.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LAZARO GARZA 80000573503 6197 DUQUE ADRIANA Y/O LAZARO G.A.PARQ.LATANA 20070710 4,000.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LAZARO GARZA 80000595003 6198 GONZALEZ JORGE A.Y/O MESA DE LA CORONA 20070222 5,000.00 PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DE LA COL. MESA DE LA COR 10008948303 6198 GONZALEZ JORGE A.Y/O MESA DE LA CORONA 20070425 5,000.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE MESA DE LA 80000570903 6201 RODRIGUEZ Z.RAFAEL Y/O LUIS ECHEVERRIA 20070301 3,750.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE LUIS ECHEVERR 10008967603 6201 RODRIGUEZ Z.RAFAEL Y/O LUIS ECHEVERRIA 20070625 3,750.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LUIS ECHEVER 80000591703 6201 RODRIGUEZ Z.RAFAEL Y/O LUIS ECHEVERRIA 20070911 3,750.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LUIS ECHEVERR 80000624403 6216 FAZ RAMOS JOSE EUSTACIO 20070614 3,000.00 APOYO CON PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR COMOCOACH IVA FACTURA 2330 IVA FACTURA 2330 IVA FACTURA 2330CUENTA 06160611 330000046103 6282 ESCUELA PRIMARIA LAURA GARCIA JAIME 20070223 200.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE FEBRERO DELAÑO 10008950703 6293 A.P.F. DEL CAM SERTOMA REGIOMONTANO 20070223 400.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE FEBRERO DELAÑO 10008950303 6353 MEDRANO RODRIGUEZ GABINO 20070502 5,000.00 GTS.VIAJE CD.MEXICO LIC.GABINO MEDRANO RDZ. 330000031403 6442 GARCIA VALLEJO JOSE SERGIO 20070809 462.30 COMPRA DE 1.8 MTS. DE CABLE Y 2 TERMINALES PARACAM IVA FACTURA 3237 IVA FACTURA 3237 IVA FACTURA 3237CUENTA 05630615 330000066803 6451 JASSO ORTEGA FAUSTINO 20070322 15,224.72 PROP.AGUI.CAUSA BAJA FAUSTINO JASSO ORTEGA LIQ.CAUSA BAJA FAUSTINO JASSO ORTEGA CRED.SALARIO INDEM.BAJA FAUSTINO JASSO ORTEGA CRED.SALARIO CAUSA BAJA 10008992303 6452 MARQUEZ JASSO JOSE ANTONIO 20070201 17,813.89 PROP.AGUI.CAUSA BAJA JOSE A. MARQUEZ JASSO PRIMA VAC.CAUSA BAJA JOSE A. MARQUEZ JASSO LIQ.CAUSA BAJA JOSE A. MARQUEZ JASSO SUELDO 16/23ENE.CAUSA BAJA 10008917703 6453 GAUSIN RAMOS CARLOS 20070131 1,750.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008906903 6457 MENDOZA SALDANA JOSE ANTONIO 20070131 330.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008907003 6464 AVILA ALMENDARIZ RUTILO 20070711 10,000.00 APOYO FAM. OFICIAL POLICIA RUTILO AVILA ALMENDARIZ 10009113203 6469 RANGEL MENDOZA MARIO 20070911 27,100.86 PROP.AGUI.LIQ.DIF.SUELDO MARIO RANGEL MENDOZA PRIMA VAC.LIQ.DIF.SUELDO MARIO RANGEL MENDOZA LIQ.DIF.SUELDO MARIO RANGEL MENDOZA ABSOR.I.S.P.T. LIQ.DIF 10009177403 6471 HERNANDEZ GARCIA YOLANDA 20070131 589.40 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008913903 6471 HERNANDEZ GARCIA YOLANDA 20070226 589.40 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A YOLANDA 10008959203 6471 HERNANDEZ GARCIA YOLANDA 20070427 1,178.80 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A YOLANDA HERNANDEZ 10009045703 6471 HERNANDEZ GARCIA YOLANDA 20070531 589.40 BECA MAYO YOLANDA HERNANDEZ GARCIA COORD. DE CEND 10009077903 6471 HERNANDEZ GARCIA YOLANDA 20070628 589.40 BECA JUNIO A YOLANDA HERNANDEZ GARCIA/ COORD. CEND 10009104003 6480 GOMEZ DE LEON MARTHA 20070328 10,000.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD PROFR.RODRIGO HDZ. 10009002303 6482 LEAL GONZALEZ MA. GUADALUPE 20070328 7,500.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD JOAN MIRO 100090026




03 6485 GUAJARDO MORA MA. DE LA LUZ 20070328 7,500.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD J.N.CLUB ROTARIO OBIS 10009002903 6486 GALLEGOS FLORES JUANA ALICIA 20070328 7,500.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD J.N. FEDERICO CANTU 10009003003 6487 SANCHEZ OBREGON DINORAH MIREYA 20070328 7,500.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD J.N. FELICITOS LEAL 10009003203 6488 MELCHOR RODRIGUEZ ELIA MARGARITA 20070328 5,000.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALID.PRIM.DON LUIS ELIZONDO 10009003903 6491 GONZALEZ PEÑA JUAN MANUEL 20070328 3,250.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD PRIM.MIGUEL HIDALGO 10009003403 6492 DE LEON LUGO MARTHA ALICIA 20070328 5,000.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD PRIM.JAIME TORRES B. 10009004203 6493 GALVAN RAMOS MA.GRACIELA PROFRA. 20070328 2,500.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD PRIM. NICOLAS BRAVO 10009004403 6495 GARCIA PALACIOS GRACIELA 20070328 7,500.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD PRIM. CUAUHTEMOC 10009005003 6496 FERNANDEZ MORENO ALMA DELIA 20070328 2,500.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD PRIM.LIC.ANTONIO CASO 10009005203 6497 ALMAZAN PAZ MA. DE LA LUZ 20070328 10,000.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD PRIM.LAURA GARCIA J. 10009004703 6499 MARTINEZ PUGA JOSE 20070328 7,500.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD SEC.NO.2 JESUS M.MONT 10009005803 6501 TORRES BALLI MIGUEL A. PROFR. 20070328 500.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALID.SEC.NO.2 PROFR.FIDEL C. 10009005503 6513 MARTINEZ CASTRO CLAUDIA 20070831 645.60 BECA AGOSTO A CLAUDIA MARTINEZ CASTRO/ ARCHIVO 10009171603 6542 AGUILAR PEREZ HILDA CATALINA 20070131 409.20 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008912503 6542 AGUILAR PEREZ HILDA CATALINA 20070226 409.20 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A HILDACA 10008958203 6542 AGUILAR PEREZ HILDA CATALINA 20070328 1,466.85 PAGO BECA MES MARZO DE HILDA CATALINA AGUILAR PER 10009000703 6542 AGUILAR PEREZ HILDA CATALINA 20070531 818.40 BECA MAYO HILDA CATALINA AGUILAR PEREZ JEFATURADE 10009076903 6543 CASTRO BLANCO SANDRA PATRICIA 20070131 696.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008912403 6547 DOUGLAS CARRIZALES MARIA DEL ROSARIO 20070131 784.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008912603 6547 DOUGLAS CARRIZALES MARIA DEL ROSARIO 20070328 784.00 PAGO BECA MES MARZO DE MA. DEL ROSARIO DOUGLASCAR 10009000803 6547 DOUGLAS CARRIZALES MARIA DEL ROSARIO 20070427 784.00 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A MA. DE LOURDESDOU 10009045003 6547 DOUGLAS CARRIZALES MARIA DEL ROSARIO 20070531 1,568.00 BECA MAYO MARIA DEL ROSARIO DOUGLAS CARRIZALEZ COO 10009077003 6547 DOUGLAS CARRIZALES MARIA DEL ROSARIO 20070628 1,568.00 BECA JUNIO A MA. DEL ROSARIO DOUGLAS CARRIZALEZ/CO 10009103303 6547 DOUGLAS CARRIZALES MARIA DEL ROSARIO 20070731 1,125.00 BECAJULIO A MARIA DEL ROSARIO DOUGLAS CARRIZALEZAU 10009140203 6549 GONZALEZ MORALES BLANCA ELIZABETH 20070226 240.00 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A BLANCAEL 10008958303 6556 VALDEZ CISNEROS OLIVIA 20070427 1,100.00 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A OLIVIA VALDES CIS 10009044803 6556 VALDEZ CISNEROS OLIVIA 20070731 2,910.00 BECA JULIO A OLIVIA VALDEZ CISNEROS/ ECOLOGIA 10009139903 6560 AGUIRRE RODRIGUEZ HECTOR 20070301 13,560.18 LIQ.CAUSA BAJA HECTOR AGUIRRE RODRIGUEZ PROP.AGUI.CAUSA BAJA HECTOR AGUIRRE RODRIGUEZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA HECTOR AGUIRRE RODRIGUEZ CRED.SALARIO INDEM 10008968203 6572 SAUCEDO RAMIREZ ROSA MARIA 20070131 470.25 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008912703 6572 SAUCEDO RAMIREZ ROSA MARIA 20070911 10,000.00 APOYO FESTEJO DIA MADRES MAYO 07 ROSA MA.SAUCEDO R 10009176803 6573 DORIA VENTURA NANCY 20070226 540.00 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A NANCYDOR 10008958403 6579 HERNANDEZ GALLEGOS SANJUANA 20070427 5,616.00 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A SAN JUANA HERANAD 10009046603 6579 HERNANDEZ GALLEGOS SANJUANA 20070531 1,404.00 BECA MAYO SANJUANA HERNANDEZ GALLEGOS COORD. CASA 10009078703 6579 HERNANDEZ GALLEGOS SANJUANA 20070628 1,404.00 BECA JUNIO A SANJUANA HERNANDEZ GALLEGOS/ COORD. 10009104703 6581 HINOJOSA DURAN RAUL 20070131 1,791.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008915203 6581 HINOJOSA DURAN RAUL 20070831 1,080.00 BECA AGOSTO RAUL HINOJOSA DURAN / D.I.F. 10009173003 6586 VILLARREAL ACEVEDO HECTOR Y/O OLINALA 20070301 8,250.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE OLINALA 10008967503 6586 VILLARREAL ACEVEDO HECTOR Y/O OLINALA 20070330 8,250.00 SUBVENCION OCT./DIC.06 PARQ. OLINALA 80000567303 6586 VILLARREAL ACEVEDO HECTOR Y/O OLINALA 20070724 8,250.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE OLINALA 80000602103 6586 VILLARREAL ACEVEDO HECTOR Y/O OLINALA 20070724 8,250.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE OLINALA 80000602203 6589 JUNELE HOYOS MARC Y/O VILLAS DE STA.ENG 20070222 3,750.00 PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DE LA COLONIA VILLAS DESA 10008947803 6589 JUNELE HOYOS MARC Y/O VILLAS DE STA.ENG 20070427 3,750.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE VILLAS DESAN 80000572403 6595 RIOS GONZALEZ OSCAR RUTILO 20070328 616.00 PAGO BECA MES MARZO DE OSCAR RIOS GONZALEZ 10008999503 6595 RIOS GONZALEZ OSCAR RUTILO 20070427 2,464.00 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A OSACAR RUTILO RIO 10009044203 6595 RIOS GONZALEZ OSCAR RUTILO 20070531 1,232.00 BECA MAYO OSCAR RUTILO RIOS GONZALEZ PENSIONADOS 10009076003 6595 RIOS GONZALEZ OSCAR RUTILO 20070731 1,848.00 BECA JULIO A OSCAR RUTILO RIOS GONZALEZPENSIONADOS 10009139403 6604 REYNA RICO IGNACIO 20070427 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.ABDON REYNA ORTIZ 10009043803 6611 ESCUELA NORMAL MIGUEL F. MARTINEZ 20070125 1,312.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E 10008893503 6611 ESCUELA NORMAL MIGUEL F. MARTINEZ 20070223 875.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE FEBRERO DELAÑO 10008950203 6611 ESCUELA NORMAL MIGUEL F. MARTINEZ 20070806 1,400.00 BECA MES DE JULIO EDGAR O MTZ HDZ ESC NOR MIGUEL 80000606203 6615 RUMA GROUP INCORPORATED, S.A. DE C.V. 20070604 96,140.00 20 CUB. DE COLD FIRE PARA INCENDIO / PROT. CIVIL IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1801 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1801 IVA I.V.A. APLICADO A FAC 50002483903 6615 RUMA GROUP INCORPORATED, S.A. DE C.V. 20070810 41,112.50 10 PZAS. EXTINTORES / PARTICIPACION CIUDADANA IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1851 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 1851 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. 50002639803 6618 AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P. 20070119 3,000.00 VIATICOS VIAJE CD.MEXICO C.P.ALMA D. AGUILERA 10008883803 6618 AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P. 20070209 6,894.00 TRASLADO AEREO MTY-TOL, TOL-MTY PARA REGISTRODE DE 10008929203 6682 VILLA VELAZQUEZ MA. ESPERANZA 20070918 37,576.15 IVA FACTURA 101 IVA FACTURA 101 IVA FACTURA 101CUENTA 09500006 NORM 1 CONS. ESCALINATA Y COLOC. DE PISOCOL. BARR 280000044903 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070201 537.50 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E 10008916703 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070615 2,700.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA QUE CUBRE EL PAGO DE LAINS 80000588003 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070621 2,160.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE ALMES DE J 80000589403 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070621 2,700.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE ALMES DE J 800005900




03 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070621 2,295.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE ALMES DE J 80000590103 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070621 1,890.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE ALMES DE J 80000590203 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070621 1,890.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE ALMES DE J 80000590303 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070704 2,025.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J 80000593703 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070704 1,350.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑOEN 80000593803 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070704 2,025.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑOEN 80000593903 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070712 2,900.00 BECA MES JUL.07 ANTONIO ZARATE ORTA 80000595903 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070712 1,832.00 BECA MES JUL.07 DAVID EDUARDO MARROQUIN GARCIA 80000596003 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070713 2,025.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J 80000598303 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070720 2,290.00 BECA MES JUL.07 BLANCA GPE.ELIAS TAMAYO 80000599403 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070720 2,290.00 BECA MES JUL.07 DIANA PERLA TREVINO HERNANDEZ 80000599503 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070720 2,290.00 BECA MES JUL.07 CARLOS PALOMINO CASTRO 80000599603 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070726 1,946.00 BECA MES JUL.07 JESUS ALBERTO FLORES RDZ. 80000603503 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070726 2,290.00 BECA MES JUL.07 MARIELVA CAROLINA MONTEMAYOR 80000603603 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070726 1,450.00 BECA MES JUL.07 ANA SILVIA REYES TOVAR 80000603703 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070726 2,160.00 BECA MES JUL.07 ALEJANDRA GPE.HDZ.CONTRERAS 80000603803 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070726 1,946.00 BECA MES JUL.07 JONATHAN RAUL MONTOYA CASTILLO 80000603903 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070726 2,290.00 BECA MES JUL.07 ROLANDO ALEXIS CARRANZA JUAREZ 80000604003 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070726 2,290.00 BECA MES JUL.07 VIANEY VALDES GUDINO 80000604103 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070726 2,290.00 BECA MES JUL.07 PRISILA ELIZABETH CERDA VERDINEZ 80000604203 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070726 2,290.00 BECA MES JUL.07 GEORGINA ELIZABETH RIOS RDZ. 80000603403 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070806 2,061.00 BECA MES DE JULIO CLARA S. ONTIVEROS PREP 23 80000605003 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070806 1,717.00 BECA MES DE JULIO EDITH CASTRO PREP. 23 80000605103 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070806 1,832.00 BECA MES DE JULIO YADIRA L. CASTILLO PREP 23 80000605203 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070806 1,832.00 BECA MES DE JULIO FANNY S MATA 80000605303 6761 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 23 20070806 1,717.00 BECA MES AGO DIEGO A. CALVO RMZ PREP 23 80000606703 6778 CORDOVA RAMIREZ AUDON 20070731 2,574.00 BECAJULIO A AUDON CORDOVA RAMIREZ/AUDITORIO SAN PE 10009140303 6793 JASSO HERNANDEZ PEDRO 20070131 435.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008914203 6794 ALONSO GUERRA JUAN MANUEL 20070131 660.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008914903 6794 ALONSO GUERRA JUAN MANUEL 20070226 660.00 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A JUAN MAN 10008959603 6794 ALONSO GUERRA JUAN MANUEL 20070328 660.00 PAGO BECA MES MARZO DE JUAN MANUEL ALONSO GUERRA 10009001903 6794 ALONSO GUERRA JUAN MANUEL 20070427 1,320.00 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A JUAN MANUEL ALONS 10009046203 6794 ALONSO GUERRA JUAN MANUEL 20070531 660.00 BECA MAYO JUAN MANUEL ALONSO GUERRA COORD. DESARR 10009078403 6794 ALONSO GUERRA JUAN MANUEL 20070628 660.00 BECA JUNIO A JUAN MANUEL ALONSO GUERRA/ COORD. DES 10009104403 6794 ALONSO GUERRA JUAN MANUEL 20070731 780.00 BECA JULIO A JUAN MANUEL ALONSO GUERRA/ AREASVERDE 10009141103 6797 MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH 20070111 1,698.90 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 BRENDA ELIZABETH MENDEZ 10008846503 6797 MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH 20070130 1,470.45 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.BRENDA ELIZABETH MENDEZ 10008901603 6797 MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH 20070214 1,858.27 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.BRENDA ELIZABETH MENDEZ 10008934103 6797 MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH 20070226 2,996.08 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. BRENDA ELIZABETH MENDEZ 10008955503 6797 MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH 20070314 1,661.62 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.BRENDA ELIZABETH MENDEZ 10009013003 6797 MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH 20070328 1,398.72 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.BRENDA E. MENDEZ 10009009703 6797 MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH 20070330 1,655.88 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL BRENDA ELIZABETH MENDEZ 10009023003 6797 MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH 20070426 1,472.31 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL BRENDA ELIZABETH MENDEZ 10009039803 6797 MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH 20070514 1,597.62 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO BRENDA ELIZABETH MENDEZ 10009058903 6797 MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH 20070530 1,677.76 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO BRENDA ELIZABETH MENDEZ 10009071503 6797 MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH 20070613 1,597.62 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO BRENDA ELIZABETH MENDEZ 10009087103 6797 MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH 20070628 1,447.78 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO BRENDA ELIZABETH MENDEZ 10009101403 6797 MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH 20070712 1,661.62 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO BRENDA ELIZABETH MENDEZ 10009116503 6797 MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH 20070726 1,472.31 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO BRENDA ELIZABETH MENDEZ 10009128903 6797 MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH 20070730 1,901.17 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q BRENDA E. MENDEZ 10009135603 6797 MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH 20070814 1,661.62 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO BRENDA ELIZABETH MENDEZ 10009154003 6797 MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH 20070830 1,386.46 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO BRENDA ELIZABETH MENDEZ 10009167603 6797 MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH 20070913 2,961.93 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.BRENDA ELIZABETH MENDEZ 10009180803 6797 MENDEZ CEDILLO BRENDA ELIZABETH 20070927 1,447.78 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. BRENDA ELIZABETH MENDEZ 10009192203 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070108 72.45 PENS.ALIM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 RISPA RODARTE 10008838603 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070111 124.20 PENS.ALIM.SEM.04/10 ENE.07 RISPA RODARTE 10008849703 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070118 72.45 PENS.ALIM.SEM.11/17 ENE.RISPA RODARTE 10008880003 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070125 228.56 PENS.ALIM.SEM.18/24 ENE.RISPA RODARTE 10008895903 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070201 75.35 PENS.ALIM.SEM.25/31 ENE.RISPA RODARTE 100089191




03 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070208 129.17 PENS.ALIM.SEM.01/07 FEB.RISPA RODARTE 10008926703 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070215 75.35 PENS.ALIM.SEM.08/14 FEB.RISPA RODARTE 10008939503 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070221 119.45 PENS.ALIM.SEM.15/21 FEB.RISPA RODARTE 10008946403 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070228 75.35 PENS.ALIM.SEM.22/28 FEB. RISPA RODARTE 10008965203 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070308 129.17 PENS.ALIM.SEM.01/07 MZO.RISPA RODARTE 10008973703 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070315 75.35 PENS.ALIM.SEM.08/14 MZO.RISPA RODARTE 10008986303 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070322 75.35 PENS.ALIM.SEM.15/21 MZO.RISPA RODARTE 10008994003 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070329 119.45 PENS.ALIM.SEM.22/28 MZO.RISPA RODARTE 10009017203 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070402 75.35 PENS.ALIM.SEM.29 MZO./04 ABR.RISPA RODARTE 10009026603 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070402 129.17 PENS.ALIM.SEM.05/11 ABRIL RISPA RODARTE 10009028603 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070419 75.35 PENS.ALIM.SEM.12/18 ABRIL RISPA RODARTE 10009031303 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070426 119.45 PENS.ALIM.SEM.19/25 ABRIL RISPA RODARTE 10009042203 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070503 75.35 PENS.ALIM.SEM.26 ABR./02 MAYO RISPA RODARTE 10009049703 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070510 129.17 PENS.ALIM.SEM.03/09 MAYO RISPA RODARTE 10009052903 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070517 75.35 PENS.ALIM.SEM.10/16 MAYO RISPA RODARTE 10009062403 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070524 119.45 PENS.ALIM.SEM.17/23 MAYO RISPA RODARTE 10009066203 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070530 75.35 PENS.ALIM.SEM.24/30 MAYO RISPA RODARTE 10009074803 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070607 75.35 PENS.ALIM.SEM.31 MAYO/06 JUN.RISPA RODARTE 10009081303 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070614 129.17 PENS.ALIM.SEM.07/13 JUNIO RISPA RODARTE 10009090803 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070621 75.35 PENS.ALIM.SEM.14/20 JUNIO RISPA RODARTE 10009094903 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070628 219.45 PENS.ALIM.SEM.21/27 JUNIO RISPA RODARTE 10009106103 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070705 75.35 PENS.ALIM.SEM.28 JUN./04 JUL.RISPA RODARTE 10009110303 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070712 129.17 PENS.ALIM.SEM.05/11 JULIO RISPA RODARTE 10009119203 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070719 75.35 PENS.ALIM.SEM.12/18 JULIO RISPA RODARTE 10009123503 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070726 119.45 PENS.ALIM.SEM.19/25 JULIO RISPA RODARTE 10009131103 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070730 333.68 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.SEM.RISPA RODARTE 10009137703 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070802 75.35 PENS ALIM SEM 31 26/07 01/08 RISPA RODARTE GRANADO 10009143303 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070809 129.17 PENS.ALIM.SEM.02/08 AGOSTO RISPA RODARTE 10009150003 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070816 75.35 PENS.ALIM.SEM.09/15 AGOSTO RISPA RODARTE 10009158403 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070823 75.35 PENS.ALIM.SEM.16/22 AGOSTO RISPA RODARTE 10009161803 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070830 119.45 PENS.ALIM.SEM.23/29 AGOSTO RISPA RODARTE 10009170503 6845 RODARTE GRANADO RISPA 20070906 75.35 PENS.ALIM.SEM.30 AGO./05 SEP. RISPA RODARTE 10009175803 6851 ESCUELA PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA 20070223 400.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE FEBRERO DELAÑO 10008950603 6851 ESCUELA PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA 20070309 600.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE MARZO DEL AÑOEN 10008976103 6851 ESCUELA PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA 20070315 500.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE MARZO DEL AÑOEN 10008981903 6851 ESCUELA PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA 20070612 16,800.00 BECA PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES JUN.07 80000585303 6851 ESCUELA PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA 20070814 1,356.00 BECA MES AGO.07 BRANDON JAVIER CENICEROS ARRIAGA 80000609303 6851 ESCUELA PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA 20070814 153.00 BECA MES AGO.07 ANDREA JUAREZ MONTELONGO 80000609403 6851 ESCUELA PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA 20070814 900.00 BECA MES AGO.07 CESAR ALEJANDRO JUAREZ MONTELONGO 80000609503 6851 ESCUELA PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA 20070814 300.00 BECA MES AGO.07 MA.PAULA LLANES RUIZ 80000609603 6851 ESCUELA PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA 20070814 800.00 BECA MES AGO.07 ANDREA ALEJANDRA LLANES RUIZ 80000609703 6851 ESCUELA PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA 20070814 507.00 BECA MES AGO.07 DEBORAH JANETH MARTINEZ GONZALEZ 80000609803 6851 ESCUELA PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA 20070814 645.00 BECA MES AGO.07 VANESSA ANAHI ARAUJO MARTINEZ 80000609903 6851 ESCUELA PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA 20070817 807.00 BECA MES AGO.07 KAREN ANDREA CAVAZOS NAVA 80000613103 6851 ESCUELA PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA 20070822 807.00 BECA A JONATHAN ANDRÉS LOZANO RODRÍGUEZCORRESPONID 80000616203 6851 ESCUELA PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA 20070822 645.00 BECA A ALEJANDRA SOLEDAD ALDACO ZAPATACORRESPONIDE 80000616303 6851 ESCUELA PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA 20070823 276.00 BECA A JENNIFER MONTSERRAT VÁZQUEZ MARTÍNEZ DEAGOS 80000616503 6851 ESCUELA PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA 20070823 153.00 BECA A ALEJANDRA PAOLA VÁZQUEZ MARTÍNEZ DE AGOSLA 80000616703 6851 ESCUELA PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA 20070823 605.00 BECA A ÁNGEL DANIEL VÁZQUEZ MARTÍNEZ DE AGOSTOLA C 80000618003 6851 ESCUELA PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA 20070911 507.00 BECA A HEIDI LIZZETH CHÁVEZ RODRÍGUEZ DE AGOSTOLA 80000624303 6864 CERDA RODRIGUEZ MARIA LETICIA 20070111 708.65 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 MARIA LETICIA CERDA 10008845103 6864 CERDA RODRIGUEZ MARIA LETICIA 20070130 1,232.94 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.MARIA LETICIA CERDA 10008900203 6864 CERDA RODRIGUEZ MARIA LETICIA 20070214 635.01 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.MARIA LETICIA CERDA 10008932703 6864 CERDA RODRIGUEZ MARIA LETICIA 20070226 557.69 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MARIA LETICIA CERDA 10008954103 6864 CERDA RODRIGUEZ MARIA LETICIA 20070314 609.80 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.MARIA LETICIA CERDA 10009011603 6871 INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G 20070119 363,242.00 PAGO ENE./MZO.07 INFAMILIA 50002252203 6871 INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G 20070420 344,252.00 PAGO ABRIL/JUNIO 2007 INFAMILIA 50002402303 6871 INST. MPAL DE LA FAMILIA SAN PEDRO GZA G 20070710 344,250.00 APORTACION JUL/SEP.07 INFAMILIA 50002573203 6902 MARCOS CANO ABRAHAM 20070117 17,522.72 PROP.AGUI.CAUSA BAJA ABRAHAM MARCOS CANO PRIMA VAC.CAUSA BAJA ABRAHAM MARCOS CANO SUELDO Q.CAUSA BAJA ABRAHAM MARCOS CANO ABSOR.I.S.P.T.CAUSA BAJA ABR 100088530




03 6904 GARCIA CARDONA MARIA EUGENIA 20070111 1,252.03 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 MARIA EUGENIA GARCIA 10008843903 6904 GARCIA CARDONA MARIA EUGENIA 20070130 504.21 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.MARIA EUGENIA GARCIA 10008899003 6904 GARCIA CARDONA MARIA EUGENIA 20070214 520.69 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.MARIA EUGENIA GARCIA 10008931503 6904 GARCIA CARDONA MARIA EUGENIA 20070226 525.37 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MARIA EUGENIA GARCIA 10008953003 6904 GARCIA CARDONA MARIA EUGENIA 20070314 545.32 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.MARIA EUGENIA GARCIA 10009010503 6904 GARCIA CARDONA MARIA EUGENIA 20070328 460.63 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.MARIA EUGENIA GARCIA 10009007403 6904 GARCIA CARDONA MARIA EUGENIA 20070330 601.43 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MA.EUGENIA GARCIA 10009020603 6904 GARCIA CARDONA MARIA EUGENIA 20070426 469.26 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARIA EUGENIA GARCIA 10009037703 6904 GARCIA CARDONA MARIA EUGENIA 20070514 545.32 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARIA EUGENIA GARCIA 10009056703 6904 GARCIA CARDONA MARIA EUGENIA 20070530 519.97 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARIA EUGENIA GARCIA 10009069403 6904 GARCIA CARDONA MARIA EUGENIA 20070613 529.32 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MA.EUGENIA GARCIA 10009085003 6904 GARCIA CARDONA MARIA EUGENIA 20070628 1,132.82 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARIA EUGENIA GARCIA 10009099403 6904 GARCIA CARDONA MARIA EUGENIA 20070712 545.32 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARIA EUGENIA GARCIA 10009114503 6904 GARCIA CARDONA MARIA EUGENIA 20070726 452.00 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARIA EUGENIA GARCIA 10009126903 6904 GARCIA CARDONA MARIA EUGENIA 20070730 668.92 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. MARIA EUGENIA GARCIA 10009133703 6904 GARCIA CARDONA MARIA EUGENIA 20070814 529.32 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO MARIA EUGENIA GARCIA 10009152003 6904 GARCIA CARDONA MARIA EUGENIA 20070830 460.63 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO MARIA EUGENIA GARCIA 10009165703 6904 GARCIA CARDONA MARIA EUGENIA 20070913 545.32 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.MARIA EUGENIA GARCIA 10009178903 6904 GARCIA CARDONA MARIA EUGENIA 20070927 460.63 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. MARIA EUGENIA GARCIA 10009190303 6970 BUSTOS GUEVARA MARGARITA 20070813 577.00 DEV.POR DIF.IMP.PRED.MARGARITA BUSTOS GUEVARA 340000038503 6981 SAYAVEDRA MEDRANO ZUMAC SINAI 20070508 23,328.05 LIQ.POR DIF.SUELDO ZUMAC SINAI SAYAVEDRA MEDRANO ISPT.INDEMN.DIF.SUELDO ZUMAC SINAI SAYAVEDRA MEDRA 10009050903 6981 SAYAVEDRA MEDRANO ZUMAC SINAI 20070619 20,000.00 GASTOS IMPREVISTOS FERIA SAN PEDRO 2007 330000050103 6981 SAYAVEDRA MEDRANO ZUMAC SINAI 20070711 170.54 DIFERENCIA EN CHEQUE 474 14 JUN.07 330000056803 6981 SAYAVEDRA MEDRANO ZUMAC SINAI 20070816 747.50 ARREGLO COMO ATENCIÓN A LA SUBSECRETARÍA DEEDUCACI IVA FACTURA 9718 IVA FACTURA 9718 IVA FACTURA 9718CUENTA 06020552 330000070103 6981 SAYAVEDRA MEDRANO ZUMAC SINAI 20070817 935.80 COMPRA DE REFRESCOS, AGUAS Y ALIMENTOS PARATITULAR IVA FACTURA 196560 IVA FACTURA 196560 IVA FACTURA 196560CUENTA 06340601 330000071503 6981 SAYAVEDRA MEDRANO ZUMAC SINAI 20070913 2,232.00 IVA FACTURA 436 IVA FACTURA 436 IVA FACTURA 436CUENTA 06020552 REUNIÓN DE TRABAJO, DONDE SE PRESENTO LOSPROGRAMAS 330000079603 7047 GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 20070522 1,510.00 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº 6 IVA FACTURA 3492 IVA FACTURA 3492 I 50002457103 7074 MARTINEZ DE LEON DANIELA ANTONIA 20070619 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.DANIEL AMERICO MTZ. TREVIÑO 10009092803 7121 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 20070125 18,300.00 CONSUMO GAS NAT.MES DIC.06 10008891403 7121 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 20070214 4,433.00 IVA FACTURA DIC 0624 IVA FACTURA DIC 0624 IVA FACTURA DIC 0624CUENTA 06040624 PAGO DE GAS DEL MUNICIPIO CON CORTE DEL MES DEDICI 10008935303 7121 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 20070315 24,472.00 IVA FACTURA MAR-0624 IVA FACTURA MAR-0624 IVA FACTURA MAR-0624CUENTA 06040624 PAGO DE GAS NATURAL AL CORTE DE FECHA DEL MES DEDI 10008987303 7121 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 20070424 9,483.00 IVA FACTURA ABR-07-6 IVA FACTURA ABR-07-6 IVA FACTURA ABR-07-6CUENTA 06040624 PAGO DE FACTURAS DE JUNIO 2006 AL MES DE ABRIL2007 340000024703 7121 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 20070515 13,059.00 IVA FACTURA FAC ABRI IVA FACTURA FAC ABRI IVA FACTURA FAC ABRICUENTA 06040624 PAGO DE GAS NATURAL EN AREAS MUNICIPALES DE LOSMES 340000028203 7121 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 20070614 3,789.00 IVA FACTURA MAYO_07 IVA FACTURA MAYO_07 IVA FACTURA MAYO_07CUENTA 06040624 PAGO DE GAS DEL MES DE ABRIL A MAYO 2007 340000031803 7121 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 20070709 8,611.00 IVA FACTURA JUL-06 IVA FACTURA JUL-06 IVA FACTURA JUL-06CUENTA 06040624 PAGO DE CONSUMO DE GAS DEL MES DE ABRIL A JUNIO 340000035103 7121 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 20070816 4,988.00 IVA FACTURA AGO 14 IVA FACTURA AGO 14 IVA FACTURA AGO 14CUENTA 06040624 PAGO DE GAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2007 340000038903 7121 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 20070917 8,643.00 IVA FACTURA SEPT 12 IVA FACTURA SEPT 12 IVA FACTURA SEPT 12CUENTA 06040624 PAGO DE GAS EN AREAS MPALES JUNIO-AGOSTO 2007 340000042303 7131 ORTIZ CABALLERO MARIA EMILDA 20070507 538.00 COMIDA DE TRABAJO SOBRE ASUNTO SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 23192 IVA FACTURA 23192 IVA FACTURA 23192CUENTA 06660531 330000032503 7131 ORTIZ CABALLERO MARIA EMILDA 20070521 873.00 IVA FACTURA 090507 IVA FACTURA 090507 IVA FACTURA 090507CUENTA 06660531 REEMBOLSO COMIDAS DE TRABAJO LIC. MA. EMILDA ORT 330000037703 7131 ORTIZ CABALLERO MARIA EMILDA 20070528 5,080.00 COMIDA DE TRABAJO SECRETARIOS DEL MUNICIPIOASUNTOS IVA FACTURA 531MAY1 IVA FACTURA 531MAY1 IVA FACTURA 531MAY1CUENTA 06070571 330000039503 7131 ORTIZ CABALLERO MARIA EMILDA 20070607 1,144.25 COMIDA DE TRABAJO REGIDORES 21 DE MAYO ASUNTOVARIA IVA FACTURA 2241 IVA FACTURA 2241 IVA FACTURA 2241CUENTA 06660542 330000042103 7131 ORTIZ CABALLERO MARIA EMILDA 20070611 1,068.00 ATENCION POR PREMIO MEDALLA AL MERITO GTOS INAUGURACION CENTRO DE MEDIACION CANTERAS IVA FACTURA JUN07 IVA FACTURA JUN07 IVA FACTURA JUN07CUENTA 06020 330000043403 7131 ORTIZ CABALLERO MARIA EMILDA 20070615 1,123.15 COMIDA CON EL LIC. CAMILO RAMIREZ / SRIO AYUNTAMSA COMIDAS DE TRABAJO LIC. MA. EMILDA ORTIZ C. IVA FACTURA JUN07A IVA FACTURA JUN07A IVA FACTURA JUN07 330000047803 7131 ORTIZ CABALLERO MARIA EMILDA 20070628 1,127.59 COMIDA DE TRABAJO REGIDORES COM. DE DES. URBANO20 IVA FACTURA JUN07B IVA FACTURA JUN07B IVA FACTURA JUN07BCUENTA 06660542 330000053003 7131 ORTIZ CABALLERO MARIA EMILDA 20070711 2,987.00 COMIDA DE TRABAJO REGIDORES CON EL LIC. MARGAINY L IVA FACTURA 036179 IVA FACTURA 036179 IVA FACTURA 036179CUENTA 06660542 330000057303 7131 ORTIZ CABALLERO MARIA EMILDA 20070713 1,607.00 COMIDA CON LIC. HIRAM DE LEON Y LIC. FERNANDOMARGA COMIDA DE TRABAJO CON LIC. JOSE HUMBERTO SANCHEZ19 IVA FACTURA JUL07 IVA FACTURA JUL07 IVA FACTURA 330000060703 7131 ORTIZ CABALLERO MARIA EMILDA 20070802 342.00 COMIDA DE TRABAJO CON LIC. JOSE HUMBERTO SANCHEZSO IVA FACTURA 85327 IVA FACTURA 85327 IVA FACTURA 85327CUENTA 06660531 330000066003 7131 ORTIZ CABALLERO MARIA EMILDA 20070816 791.00 COMIDA DE TRABAJO SOBRE SERVICIO MEDICO 8 AGOSTO IVA FACTURA 24595 IVA FACTURA 24595 IVA FACTURA 24595CUENTA 06660531 330000070803 7131 ORTIZ CABALLERO MARIA EMILDA 20070911 1,023.00 COMIDA DE TRABAJO CON REGIDORES, LIC. MARGAIN YLIC IVA FACTURA AGO30 IVA FACTURA AGO30 IVA FACTURA AGO30CUENTA 06660542 330000078503 7131 ORTIZ CABALLERO MARIA EMILDA 20070911 1,667.00 COMIDA CON LIC. AURORA GAMEZ MAGISTRADA 5TA. SALDE COMIDA DE TRABAJO SOBRE ASUNTO REGLAMENTO DEZONIFI IVA FACTURA SEPT07 IVA FACTURA SEPT07 IVA FACTUR 330000078603 7169 GRIMALDO IRACHETA IVAN OZIEL ING. 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS IVAN OZIEL GRIMALDO IRACHETA 10008866803 7176 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2 20070201 1,125.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E 10008916403 7176 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2 20070704 1,777.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑOEN 80000594103 7176 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2 20070709 1,185.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑOEN 80000594803 7176 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2 20070712 1,185.00 BECA MES JUL.07 FANNY MARIELA PEREZ MARTINEZ 80000596503 7176 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2 20070806 1,762.00 BECA MES DE JULIO DAVID H MARTINEZ PREP 2 80000606003 7176 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2 20070806 2,220.00 BECA MES DE JULIO GRECIA Y. RDZ. SANCHEZ PREP 2 80000606303 7176 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2 20070806 1,776.00 BECA MES DE AGO ARANTXA S VARGAS PREP 2 80000606603 7176 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2 20070809 1,776.00 BECA MES AGO.07 PEDRO PEREZ REYES 800006090




03 7176 U.A.N.L. PREPARATORIA No. 2 20070815 1,665.00 BECA MES AGO.07 ALICIA MAR JIMENEZ 80000612103 7178 ESCUELA PRIMARIA JOSE MA.MORELOS Y PAVON 20070612 6,000.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES JUN.07 80000586403 7179 ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 20070809 200.00 BECA MES AGO.07 AIRAM YAMILET ORTIZ GUERRERO 80000608503 7180 ESCUELA SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28 20070815 400.00 BECA MES AGO.07 BRENDA JANETH REYNA PEÑA 80000611303 7180 ESCUELA SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28 20070817 400.00 BECA MES AGO.07 VALERIA ESTEFANIA GLORIA GUERRERO 80000613803 7180 ESCUELA SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28 20070823 400.00 BECA A JOSÉ CARLOS RAMÍREZ GUTIÉRREZ DE AGOSTOLA 80000617303 7180 ESCUELA SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28 20070823 360.00 BECA A MISSAEL HERNÁNDEZ MATA DE AGOSTOLA CUAL CU 80000618103 7180 ESCUELA SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28 20070830 400.00 BECA A YAJAIRA MARISOL CHÁVEZ LÓPEZ DE AGOSTOLA CU 80000619703 7180 ESCUELA SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28 20070830 500.00 BECA A TANIA LIZBETH QUINTERO ORTIZ DE AGOSTOLA CU 80000620003 7180 ESCUELA SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28 20070904 360.00 BECA DE KATIA PAMELA ALMENDAREZ TABARES DEAGOSTO, 80000621503 7180 ESCUELA SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28 20070906 400.00 BECA A MAGALÍ ABIGAIL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ DEAGOSTO, 80000622503 7180 ESCUELA SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28 20070906 200.00 BECA A LILIBETH ABIGAIL HERNÁNDEZ GÁMEZ DEAGOSTO, 80000623603 7180 ESCUELA SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28 20070920 400.00 BECA A MILTON ORLANDO GARCÍA ZARATE DESEPTIEMBRE, 80000624903 7186 BOLAÑOS MAGALLANES GILBERTO 20070427 4,000.00 GASTOS DE VIAJE CD.MEXICO GILBERTO BOLAÑOS 330000028503 7189 ESC. PROFRA.SOLEDAD ZAMORA ALEMAN 20070823 910.00 BECA A VICTORIA ELIZABETH MORENO GÓMEZ DE AGOSTOLA 80000618203 7196 INSTITUTO MANO AMIGA LA CIMA 20070309 1,600.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA POR ÚNICA OCASIÓN PARAEL P 10008976203 7196 INSTITUTO MANO AMIGA LA CIMA 20070815 1,443.00 BECA MES AGO.07 JESSIKA ABIGAIL JASSO GUEVARA 80000611403 7196 INSTITUTO MANO AMIGA LA CIMA 20070815 1,250.00 BECA MES AGO.07 JANETT GPE. PEREZ OLIVARES 80000611503 7196 INSTITUTO MANO AMIGA LA CIMA 20070815 1,812.00 BECA MES AGO.07 DANIELA JASSO GUEVARA 80000611603 7196 INSTITUTO MANO AMIGA LA CIMA 20070815 1,812.00 BECA MES AGO.07 CYNTHIA MARGARITA JASSO GUEVARA 80000611703 7196 INSTITUTO MANO AMIGA LA CIMA 20070815 1,250.00 BECA MES AGO.07JACQUELINE DEL ROBLE PEREZ OLIVARES 80000611803 7242 ESCUELA SEC.PORFIRIO RDZ. ARROYO No. 67 20070201 225.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E 10008917003 7242 ESCUELA SEC.PORFIRIO RDZ. ARROYO No. 67 20070822 300.00 BECA A DEISY MAGDALENA CARRILLO GAMEZCORRESPONDIEN 80000615903 7242 ESCUELA SEC.PORFIRIO RDZ. ARROYO No. 67 20070904 270.00 BECA A RAÚL LOZANO RODRÍGUEZ DE AGOSTO, LA CUALCUB 80000621403 7247 RODRIGUEZ SALAZAR MA. CRISTINA 20070917 10,000.00 APOYO TRABAJADORAS EMBARAZADAS AL 09 MAYO 10009184803 7266 CHAVEZ CHAVEZ JOSE 20070131 1,782.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008911603 7287 INVASCO, S.A. DE C.V. 20070118 145,161.60 DEV.IMP.PRED.06 EXP.01183019 INVASCO, S.A. DE C.V. ACT.E INT.IMP.PRED.06 EXP.01183019 INVASCO, S.A. 10008877303 7287 INVASCO, S.A. DE C.V. 20070202 118,910.00 DIF.IMP.PRED.2007 EXP.01183019 INVASCO, S.A. 10008920503 7298 ESCUELA PRIMARIA DON LUIS ELIZONDO 20070612 5,700.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES JUN.07 80000585403 7298 ESCUELA PRIMARIA DON LUIS ELIZONDO 20070921 300.00 BECA A BLAS HERIBERTO MARTÍNEZ URBINA DESEPTIEMBRE 80000625203 7309 DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS 20070111 896.13 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 MARIA DE JESUS DE LIRA 10008845203 7309 DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS 20070130 1,758.81 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.MARIA DE JESUS DE LIRA 10008900303 7309 DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS 20070214 1,022.09 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.MARIA DE JESUS DE LIRA 10008932803 7309 DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS 20070226 868.81 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MARIA DE JESUS DE LIRA 10008954203 7309 DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS 20070314 1,034.79 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.MARIA DE JESUS DE LIRA 10009011703 7309 DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS 20070328 772.27 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.MARIA DE JESUS DE LIRA 10009008503 7309 DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS 20070330 1,132.14 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARIA DE JESUS DE LIRA 10009021703 7309 DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS 20070426 866.88 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARIA DE JESUS DE LIRA 10009038703 7309 DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS 20070514 910.11 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARIA DE JESUS DE LIRA 10009057803 7309 DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS 20070530 940.24 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARIA DE JESUS DE LIRA 10009070403 7309 DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS 20070613 910.11 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MA.DE JESUS DE LIRA 10009086003 7309 DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS 20070628 795.44 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARIA DE JESUS DE LIRA 10009100403 7309 DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS 20070712 910.11 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARIA DE JESUS DE LIRA 10009115503 7309 DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS 20070726 864.95 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARIA DE JESUS DE LIRA 10009127903 7309 DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS 20070730 1,197.03 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. MARIA DE JESUS DE LIRA 10009134703 7309 DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS 20070814 1,920.99 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO MARIA DE JESUS DE LIRA 10009153003 7309 DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS 20070830 940.24 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO MARIA DE JESUS DE LIRA 10009166603 7309 DE LIRA SAUCEDO MARIA DE JESUS 20070913 933.28 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.MARIA DE JESUS DE LIRA 10009179803 7317 MONTES PEDROZA NANCY 20070119 1,000.00 BONO S.R.E. ENERO NANCY MONTES PEDROZA 10008883003 7317 MONTES PEDROZA NANCY 20070216 1,000.00 BONO S.R.E. FEB. 07 NANCY MONTES PEDROZA 10008941203 7317 MONTES PEDROZA NANCY 20070315 1,000.00 BONO S.R.E. MARZO NANCY MONTES PEDROZA 10008984703 7317 MONTES PEDROZA NANCY 20070424 1,000.00 BONO S.R.E. ABRIL NANCY MONTES PEDROZA 10009035003 7317 MONTES PEDROZA NANCY 20070523 1,000.00 BONO MAYO NANCY MONTES PEDROZA 10009064103 7317 MONTES PEDROZA NANCY 20070614 1,000.00 BONO S.R.E. JUNIO NANCY MONTES PEDROZA 10009089103 7317 MONTES PEDROZA NANCY 20070718 1,000.00 BONO JULIO S.R.E. NANCY MONTES PEDROZA 10009121503 7317 MONTES PEDROZA NANCY 20070816 1,000.00 BONO S.R.E. AGOSTO NANCY MONTES PEDROZA 10009155803 7323 ESCUELA SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER 20070309 200.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE MARZO DEL AÑOEN 10008975703 7323 ESCUELA SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER 20070809 700.00 BECA MES AGO.07 CESAR OZIEL CERDA SANCHEZ 80000608303 7323 ESCUELA SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER 20070809 320.00 BECA MES AGO.07 CARLOS ALBERTO DORIA HERNANDEZ 800006084




03 7323 ESCUELA SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER 20070814 700.00 BECA MES AGO.07 NAYELI ABIGAIL ORTIZ PALACIOS 80000610803 7323 ESCUELA SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER 20070814 700.00 BECA MES AGO.07 PAOLA LIZETH MUÑOZ GARCIA 80000610903 7323 ESCUELA SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER 20070814 630.00 BECA MES AGO.07 KAREN STEPHANIE RAMIREZ ISAAC 80000611003 7323 ESCUELA SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER 20070814 525.00 BECA MES AGO.07 ORLANDO ASAEL JASSO SANCHEZ 80000611103 7323 ESCUELA SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER 20070817 560.00 BECA MES AGO.07 IRVING ELIUT PINEDA GUERRERO 80000614003 7323 ESCUELA SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER 20070817 630.00 BECA MES AGO.07 FELIX EMMANUEL ALONSO RDZ. 80000614103 7323 ESCUELA SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER 20070817 630.00 BECA MES AGO.07 JESSICA ABIGAIL LUNA ROJAS 80000614203 7323 ESCUELA SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER 20070822 560.00 BECA A ELIA JANETH ALONSO SAUCEDOCORRESPONIDENTE A 80000616403 7323 ESCUELA SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER 20070823 560.00 BECA A ANA KAREN ROJAS MORALES DE AGOSTOLA CUAL CU 80000617603 7323 ESCUELA SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER 20070906 630.00 BECA A RAÚL HERIBERTO VÉLEZ MORALES DE AGOSTOLA CU 80000622403 7335 GUERRERO ZARATE SILVIA ANGELICA 20070111 3,135.00 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 SILVIA A. GUERRERO ZARATE 50002247603 7335 GUERRERO ZARATE SILVIA ANGELICA 20070130 2,643.30 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.07 SILVIA A. GUERRERO ZARATE 50002264503 7335 GUERRERO ZARATE SILVIA ANGELICA 20070214 3,229.05 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.SILVIA ANGELICA GUERRERO 50002285803 7335 GUERRERO ZARATE SILVIA ANGELICA 20070223 2,549.25 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.SILVIA ANGELICA GUERRERO 50002305203 7335 GUERRERO ZARATE SILVIA ANGELICA 20070314 3,229.05 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.SILVIA A. GUERRERO ZARATE 50002336803 7335 GUERRERO ZARATE SILVIA ANGELICA 20070328 6,287.06 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.SILVIA A. GUERRERO ZARATE 50002366803 7335 GUERRERO ZARATE SILVIA ANGELICA 20070330 3,229.05 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL SILVIA A. GUERRERO ZARATE 50002372203 7335 GUERRERO ZARATE SILVIA ANGELICA 20070426 2,549.25 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL SILVIA A. GUERRERO ZARATE 50002415403 7335 GUERRERO ZARATE SILVIA ANGELICA 20070514 3,229.05 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO SILVIA ANGELICA GUERRERO 10009057703 7335 GUERRERO ZARATE SILVIA ANGELICA 20070529 2,549.25 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO SILVIA A. GUERRERO ZARATE 50002469103 7335 GUERRERO ZARATE SILVIA ANGELICA 20070613 3,229.05 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO SILVIA A. GUERRERO ZARATE 50002506403 7335 GUERRERO ZARATE SILVIA ANGELICA 20070628 2,549.25 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO SILVIA A. GUERRERO ZARATE 50002545103 7335 GUERRERO ZARATE SILVIA ANGELICA 20070712 3,229.05 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO SILVIA A. GUERRERO ZARATE 50002576003 7335 GUERRERO ZARATE SILVIA ANGELICA 20070726 2,549.25 PENSION ALIMENTICIA 2DA QUIN JUL SILVIA GUERRERO 50002607303 7335 GUERRERO ZARATE SILVIA ANGELICA 20070730 5,268.45 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. SILVIA A. GUERRERO 50002611203 7335 GUERRERO ZARATE SILVIA ANGELICA 20070814 3,229.05 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO SILVIA ANGELICA GUERRERO 50002643303 7335 GUERRERO ZARATE SILVIA ANGELICA 20070829 2,549.25 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO SILVIA A. GUERRERO ZARATE 50002688003 7335 GUERRERO ZARATE SILVIA ANGELICA 20070912 3,229.05 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.SILVIA A. GUERRERO ZARATE 280000029303 7335 GUERRERO ZARATE SILVIA ANGELICA 20070926 2,549.25 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP.SILVIA A. GUERRERO ZARATE 280000062403 7350 ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO 20070904 270.00 BECA A LUIS EDUARDO LOZANO RODRÍGUEZ DE AGOSTO,LA 80000622003 7395 VENTURA VITAL VICENTE 20070821 4,882.50 IVA FACTURA 0328 IVA FACTURA 0328 IVA FACTURA 0328CUENTA 06340655 PAGO DE INSCRIPCIÓN, ARBITRAJES DE 24 JUEGOS Y JUE RETENCIÓN I. S. R. 50002664003 7406 ASOCIACION DE LUCHAS ASOCIADAS DE NL AC 20070228 3,000.00 SE UTILIZARÁ PARA EL PAGO DE LA MEMBRESÍA DELEQUIP 50002312803 7448 F.E.C.D. MORSAN A.C. 20070704 600.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J 80000594303 7448 F.E.C.D. MORSAN A.C. 20070817 3,918.00 BECA MES AGO.07 PEDRO ONTIVEROS RDZ. 80000613003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070104 800,000.00 SPEI DE BANREGIO DEL 01-ENERO-2007 50002245903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070104 482,289.40 SUELDOS SEM.01 DEL28-DIC-06 AL 03-NE-07 10008836303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070104 274,355.45 SERVINOM.SUELDOS SEM.01 DEL 28-DIC-06 AL 03-ENE-07 10008836403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070109 2,200,000.00 SPEI DE BANREGIO DEL 09 ENE.07 50002246703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070110 338,659.21 INGRESOS C/ I.V.A. DEL 29 NOV./27 DIC.06 50002246803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070110 5,783,490.00 SERVINOMINA 1 QUINCENA ENERO 2007 10008841803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070110 471,776.30 NOMINA 1 QUINCENA ENERO 2007 10008841903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070110 435,032.70 SERVINOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.ENE.07 10008842003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070110 116,628.35 NOMINA 1 QUIN.ENE.07 ASIMILABLES 10008842103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070111 942,161.75 NOMINA SEMANA 04/10 ENE.07 10008848203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070111 442,116.50 SERVINOMINA SEM.04/10 ENE.07 10008848303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070111 17,616.69 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.04/10 ENE.07 50002248303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070111 49,319.26 AHORRO PRESID.NOM.SEM.04/10 ENE.07 50002248803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070117 6,574.27 DEVOLUCION AL RAMO 33 POR COMPRA 12 CUB. PINTURA 10008852903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070118 551,741.90 NOMINA SEMANA 11/17 ENERO 07 10008877403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070118 319,159.20 SERVINOMINA SEMANA 11/17 ENERO 07 10008877503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070118 22,152.72 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.11/17 ENE.07 50002251003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070118 39,273.09 AHORRO PRESID.NOM.SEM.11/17 ENE. 50002251503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070118 5,339.97 LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA ABRAHAM MARCOS CANO 50002251603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070125 1,303,287.10 NOMINA SEMANA 18/24 ENE.07 10008894303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070125 666,878.05 SERVINOMINA SEMANA 18/24 ENE.07 10008894403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070125 33,997.00 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.18/24 ENE. 50002261703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070125 53,091.34 AHORRO PRESID.NOM.SEM.18/24 ENE. 50002262203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070125 4,273.00 LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA VICTOR B.RAMOS GZA. 50002262303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070129 425,936.20 QUINC. 02-2007 HONORARIOS ASIMILABLES SERVINOMINA 100088976




03 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070129 217,850.45 QUINC.02-2007 HONORARIOS ASIMILABLES CHEQUES 10008897703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070129 4,980,404.75 NOMINA QUINC.02-2007 EMPLEADOS SERVINOMINA 10008897803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070129 382,979.45 NOMINA QUINC.02-2007 EMPLEADOS CHEQUES 10008897903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070130 517,038.78 AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.ENE. 50002264403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070130 93,615.91 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.ENE. DED.POR DESC.INCORRECTO NOM.1 QUIN.ENE.07 50002264603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070201 516,343.35 NOMINA SEMANA 25/31 ENE.07 10008917803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070201 296,532.50 SERVINOMINA SEMANA 25/31 ENE.07 10008917903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070201 23,037.77 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.25/31 ENE. 50002269303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070201 41,143.49 AHORRO PRESID.NOM.SEM.25/31 ENE. 50002269903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070208 808,029.95 NOMINA SEMANA 01/07 FEBRERO 10008925303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070208 448,840.40 SERVINOMINA SEMANA 01/07 FEBRERO 10008925403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070208 33,477.99 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.01/07 FEBRERO 50002277703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070208 50,739.82 AHORRO PRESID.NOM.SEM.01/07 FEBRERO 50002278303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070209 296,004.49 PARTICIPACIONES FEDERALES ENE.07 50002282003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070209 2,884,592.45 PARTICIPACIONES FEDERALES ENE.07 50002282103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070213 5,408,843.20 SERVINOMINA 1 QUIN.FEB.07 10008930003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070213 378,918.50 NOMINA 1 QUIN.FEB.07 10008930103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070213 209,701.50 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.FEBRERO 50002284903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070213 430,017.40 SERVINOMINA 1 QUIN.FEB.ASIMILABLES 10008930303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070213 338,061.60 NOMINA 1 QUIN.FEB.ASIMILABLES 10008930403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070213 551,117.59 AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.FEBRERO 50002285503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070215 478,151.05 NOMINA SEMANA 08/14 FEBRERO 10008937303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070215 319,485.20 SERVINOMINA SEMANA 08/14 FEBRERO 10008937403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070215 27,958.24 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.08/14 FEB. 50002288103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070215 41,783.00 AHORRO PRESID.NOM.SEM.08/14 FEB. 50002288703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070215 20,513.00 LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA RUBEN MARIO HDZ. 50002289003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070221 642,442.30 NOMINA SEMANA 15/21 FEB.07 10008945203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070221 350,247.80 SERVINOMINA SEMANA 15/21 FEB.07 10008945303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070221 33,446.45 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.15/21 FEB. 50002300503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070221 48,280.45 AHORRO PRESID.NOM.SEM.15/21 FEB. 50002301103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070223 4,415,048.35 SERVINOMINA 2 QUIN.FEB.07 10008951803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070223 338,644.55 NOMINA 2 QUIN.FEB.07 10008951903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070223 205,376.94 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.FEB. 50002304303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070223 548,282.07 AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.FEB. 50002304903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070226 433,403.55 SERVINOMINA 2 QUIN.FEB.07 ASIMILABLES 10008956503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070226 286,775.60 NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.FEB.07 10008956603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070228 100,349.11 BECAS FEB. EMPLEADOS ESTUDIOS SUPERIORES BECAS FEB. EMPLEADOS NO SINDICALIZADOS BECAS FEB. EMPLEADOS SINDICALIZADOS 10008960403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070228 493,933.00 NOMINA SEMANA 22/28 FEB.07 10008964003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070228 265,100.10 SERVINOMINA SEMANA 22/28 FEB.07 10008964103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070228 30,769.10 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.22/28 FEB. 50002314203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070228 40,024.32 AHORRO PRESID.NOM.SEM.22/28 FEB. 50002314803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070301 345,797.90 TRASPASO DE LA CTA.001057320041 BGIO 01-MZO.07 50002315103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070301 3,583,983.04 TRASPASO DE LA CTA.001057320041 BGIO. 01 MZO.07 50002315203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070308 771,823.85 NOMINA SEMANA 01/07 MZO.07 10008972303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070308 431,395.45 SERVINOMINA SEMANA 01/07 MZO. 07 10008972403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070308 39,922.77 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.01/07 MZO. 50002325803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070308 52,092.48 AHORRO PRESID.NOM.SEM.01/07 MZO. 50002326403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070313 5,348,570.55 SERVINOMINA QUINCENA 05 10008978903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070313 494,206.65 NOMINA QUINCENA 05 10008979003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070313 425,371.55 SERVINOMINA QUINCENA 05 ASIMILABLES 10008979103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070313 226,842.75 NOMINA QUINCENA 05 ASIMILABLES 10008979203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070314 237,834.49 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.MZO. 50002335903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070314 569,483.76 AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.MZO. 50002336503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070315 463,657.50 NOMINA SEMANA 08/14 MZO.07 10008985103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070315 280,280.10 SERVINOMINA SEMANA 08/14 MARZO 10008985203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070315 36,993.05 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.08/14 MZO. 50002347303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070315 40,608.06 AHORRO PRESID.NOM.SEM.08/14 MZO. 50002347903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070322 870,000.00 TRASP.BTE.CONC.CTA.527205575 A BTE.059548409 330000022203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070322 418,688.90 NOMINA SEMANA 15/21 MZO.07 100089928




03 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070322 209,841.95 SERVINOMINA SEMANA 15/21 MZO.07 10008992903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070322 38,016.96 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.15/21 MZO. 50002353803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070322 40,673.24 AHORRO PRESID.NOM.SEM.15/21 MZO. 50002354403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070323 3,219.00 LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA NORMA N.ZARATE RDZ. 50002362103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070326 5,103,394.18 SPEI DE LA CTA.BGIO.001057320041 DEL 23 MZO.07 50002362203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070326 550,000.00 TRASP.DE LA CTA.052705575 DE BANORTE 26 MZO.2007 330000022603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070327 7,350.00 SUBDIV.Y RELOTIFICA.R.GARZA SADA S/N MPIO. 10008997303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070327 6,000,000.00 SPEI DE LA CTA.001057320041 DE BANREGIO 27 MZO.07 50002364903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070327 2,500,000.00 TRASPASO DE LA CTA.0527205575 DE BANORTE 27 MZO.07 330000022703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070327 4,685.67 LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA JESUS M.MORGADO DE LEON 50002365603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070327 11,447.00 LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA ISMAEL JASSO ORTEGA 50002365703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070328 81,657.48 BECAS MARZO EMPLEADO ESTUDIOS SUPERIORES BECAS MARZO EMPLEADO NO-SINDICALIZADO BECAS MARZO EMPLEADO SINDICALIZADO 10008999003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070328 515,518.70 SERVINOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.MZO.07 10009005903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070328 164,965.30 NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.MZO.07 10009006003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070328 7,997,174.30 SERVINOMINA 2 QUIN.MZO.07 10009006103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070328 546,721.45 NOMINA 2 QUIN.MZO.07 10009006203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070328 315,973.73 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.MZO. 50002365903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070328 592,942.29 AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.MZO. 50002366503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070328 3,810.75 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.MZO.ASIMILABLES 50002366903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070329 487,925.55 SERVINOMINA 1 QUIN.ABRIL 07 ASIMILABLES 10009015803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070329 144,349.50 NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.ABRIL 07 10009015903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070329 1,913,685.20 NOMINA SEMANA 22/28 MZO.07 10009016003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070329 1,292,925.90 SERVINOMINA SEMANA 22/28 MZO.07 10009016103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070329 66,309.50 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.22/28 MZO. 50002367103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070329 57,204.65 AHORRO PRESID.NOM.SEM.22/28 MZO. 50002367703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070329 5,461,648.75 QUINC. 07 SERVINOMINA PLANTA 01/15 ABR 10009018103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070329 337,284.25 QUINCENA 07 PLANTA NOMINA 01/15 ABR 10009018203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070330 1,750,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 DE BANORTE 30 MZO.07 10009018503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070330 60,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 DE BANORTE 30 MZO.07 10009018603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070330 11,400,000.00 SPEI DE LA CTA.01057320041 DE BANREGIO 30 MZO.07 50002369103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070330 235,590.45 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.ABRIL 50002371003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070330 562,692.75 AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.ABRIL 50002371603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070330 3,710.00 LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA NESTOR CANO 50002371903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070402 320,700.00 TRASPASO DE LA CTA.001057320041 DE BGIO.02 ABR.07 50002372803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070402 3,232,327.00 TRASPASO DE LA CTA.001057320041 DE BGIO.02 ABR.07 50002372903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070402 310,853.05 NOMINA SEMANA 29 MARZO/04 ABRIL 10009025303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070402 156,052.00 SERVINOMINA SEMANA 29 MARZO/04 ABRIL 07 10009025403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070402 34,354.82 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.29 MZO./04 ABR. 50002373803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070402 26,918.41 AHORRO PRESID.NOM.SEM.29 MZO./04 ABR. 50002374403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070402 135,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 DE BTE.02 ABR.07 10009025703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070402 603,071.95 NOMINA SEMANA 05/11 ABR. 10009027403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070402 339,708.05 SERVINOMINA SEMANA 05/11 ABRIL 10009027503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070402 38,138.75 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.05/11 ABRIL 50002374803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070402 36,861.62 AHORRO PRESID.NOM.SEM.05/11 ABRIL 50002375403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070417 5,700,000.00 SPEI DE LA CTA.001057320041 DE BANREGIO 17 ABR.07 50002394503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070419 411,323.05 NOMINA SEMANA 12/18 ABRIL 07 10009030103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070419 245,195.50 SERVINOMINA SEMANA 12/18 ABRIL 07 10009030203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070419 39,473.15 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.12/18 ABRIL 50002399503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070419 41,220.52 AHORRO PRESID.NOM.SEM.12/18 ABRIL 50002400103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070420 10,340.00 LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA JULIO C.ARARAT NEGRON 50002400603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070423 10,000,000.00 SPEI DE LA CTA.001057320041 DE BGIO.23 ABRIL 07 50002402603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070423 100,000.00 TRASPASO DE LA CTA. 059548409 BANORTE 23 ABRIL 07 10009033003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070424 300,000.00 TRASPASO DE LA CTA.001057320041 BGIO.24 ABR.07 50002406003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070425 3,000,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 25 ABR.07 10009036303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070425 120,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 25 ABR.07 10009036403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070425 10,235.80 LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA GABRIEL MENDOZA AGUILAR LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA EMILIO FDO.MAURICIO F. 50002410303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070425 513,359.40 SERVINOMINA 2 QUIN.ABRIL ASIMILABLES 10009036603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070425 193,753.80 NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.ABRIL 10009036703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070425 4,325,414.85 SERVINOMINA QUINCENA 08 PLANTA 100090368




03 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070425 268,452.90 NOMINA QUINCENA 08 PLANTA 10009036903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070426 253,929.47 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.ABRIL 50002415603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070426 523,597.29 AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.ABRIL 50002416203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070426 7,554.00 LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA HECTOR R.GZA.NUÑEZ 50002416903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070426 645,070.90 NOMINA SEMANA 19/25 ABRIL 10009041003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070426 422,730.90 SERVINOMINA SEMANA 19/25 ABRIL 10009041103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070426 41,506.58 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.19/25 ABRIL 50002417503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070426 50,203.47 AHORRO PRESID.NOM.SEM.19/25 ABRIL 50002418103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070430 35,000.00 TRASPASO DE LA CTA.0530126858 BANORTE 30 ABR.07 340000025703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070430 87,876.33 BECAS ABRIL EMPLEADOS ESTUDIOS SUPERIORES BECAS ABRIL EMPLEADOS NO SINDICALIZADOS BECAS ABRIL EMPLEADOS SINDICALIZADOS 10009046803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070430 998.00 LIQ.PRES.C.A.PRESID.BAJA JOSE ARTURO SANCHEZ HDZ. 50002419103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070502 3,232,327.00 TRASPASO DE LA CTA.001057320041 BANREGIO 2 MAYO 07 50002419703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070502 320,700.00 TRASPASO DE LA CTA.001057320041 BANREGIO 2 MAYO 07 50002419803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070502 430.00 COMPRA DE ART. DE LAS MUJERES PRODUCTIVAS /DIFPARA 330000030603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070502 870.00 COMPRA 60 PIZZAS INDIVIDUALES Y 180 EMPANADAS 10009048003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070503 14,000,000.00 SPEI DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 03 MAYO 07 50002423003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070503 55,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 03 MAYO 07 10009048303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070503 40,719.40 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.26 ABR./02 MAYO 50002423903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070503 40,513.81 AHORRO PRESID.NOM.SEM.26 ABR./02 MAYO 50002424503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070503 403,676.50 NOMINA SEMANA 26 ABR./02 MAYO 07 10009048803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070503 228,472.70 SERVINOMINA SEMANA 26 ABR./02 MAYO 07 10009048903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070504 4,165.00 CAMBIO RECIBO P/CORREGIR R.F.C. PIZZAS TECNOLOGICO 340000026803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070507 40,000.00 TRASPASO DE LA CTA.0530126858 BANORTE 07 MAYO 07 340000026903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070509 8,100,000.00 TRASPASO DE LA CTA.0530126858 BANORTE 09 MAYO 07 340000027403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070509 100,000.00 TRASPASO DE LA CTA.0530126858 09 MAYO 07 340000027503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070509 528.00 MAQUILA DE 88 TOALLAS DE BASTILLA 10009051503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070510 110,000.00 TRASPASO DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 10 MAYO 07 50002433703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070510 2,795.00 LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA RUBEN E. PEREZ CORTES 50002433803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070510 810,955.05 NOMINA SEMANA 03/09 MAYO 07 10009051703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070510 488,306.65 SERVINOMINA SEMANA 03/09 MAYO 07 10009051803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070510 43,372.06 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.03/09 MAYO 50002434803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070510 52,672.51 AHORRO PRESID.NOM.SEM.03/09 MAYO 50002435403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070511 5,498,501.20 SERVINOMINA 1 QUIN.MAYO 07 10009054503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070511 354,928.30 NOMINA 1 QUIN.MAYO 07 10009054603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070511 3,138.00 COMPRA DE 300 TAMALES COMPRA DE 36 CASCADAS 10009053703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070511 489,650.00 SERVINOMINA 1 QUIN.MAYO 07 ASIMILABLES 10009054303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070511 124,502.65 NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.MAYO 07 10009054403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070514 261,196.53 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.MAYO 10009054903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070514 545,072.65 AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.MAYO 10009055603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070515 70,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 15 MAYO 07 10009059903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070515 1,470.00 SUBDIVI.LOTE COL.PEDREGAL DEL V.EXP.CAT.13-117-002 330000036003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070516 40,905.00 DERECHOS ENE./FEB.07 CONCESION RIO STA.CATARINA 340000028403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070516 49,466.00 DERECHOS ENE./FEB.07 CONCESION RIO STA.CATARINA 340000028503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070516 55,938.00 DERECHOS ENE./FEB.07 CONCESION RIO STA.CATARINA 340000028603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070516 20,895.00 DERECHOS ENE./FEB.07 CONCESION RIO STA.CATARINA 340000028703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070516 200,000.00 TRASPASO DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 16 MAYO 07 50002441503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070517 398,445.95 NOMINA SEMANA 10/16 MAYO 07 10009061303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070517 235,680.05 SERVINOMINA SEMANA 10/16 MAYO 07 10009061403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070517 40,416.47 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.10/16 MAYO 50002449403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070517 40,497.59 AHORRO PRESID.NOM.SEM.10/16 MAYO 50002450003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070518 5,000,000.00 SPEI DE LA CTA.001057320041 BANREGIO 18 MAYO 07 50002452603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070521 100,000.00 TRASPASO DE LA CTA.0530126858 BANORTE 21 MAYO 07 340000029103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070522 2,027.00 LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA JUAN G.CASTILLO SALAZAR 50002458003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070523 1,440.00 PAGO COMPRA 120 VOLOVANES FESTIVAL DIA MADRES 10009064903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070524 654,536.10 NOMINA SEMANA 17/23 MAYO 07 10009065003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070524 425,278.30 SERVINOMINA SEMANA 17/23 MAYO 07 10009065103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070524 42,871.91 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.17/23 MAYO 50002461403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070524 51,233.06 AHORRO PRESID.NOM.SEM.17/23 MAYO 50002462003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070525 300,000.00 TRASPASO DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 25 MAYO 07 500024633




03 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070525 100,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 25 MAYO 07 10009067003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070528 2,940.00 I.S.A.I. CONV.REVERSION FONDOS INER. AV.A. REYES 340000030103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070529 4,752.00 LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA FELIPE GRIJALBA Q. 50002467003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070529 482,357.15 SERVINOMINA 2 QUIN.MAYO 07 ASIMILABLES 10009068003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070529 121,018.40 NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.MAYO 07 10009068103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070529 4,601,573.90 SERVINOMINA 2 QUIN.MAYO 07 10009068203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070529 295,120.40 NOMINA 2 QUIN.MAYO 07 10009068303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070529 270,127.84 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.MAYO 50002468103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070529 511,579.07 AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.MAYO 50002468703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070529 280.00 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.ASIMILABLES 2 QUIN.MAYO 50002469003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070530 404,733.40 NOMINA SEMANA 24/30 MAYO 07 10009073203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070530 233,225.70 SERVINOMINA SEMANA 24/30 MAYO 07 10009073303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070530 40,813.65 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.24/30 MAYO 50002473303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070530 41,306.06 AHORRO PRESID.NOM.SEM.24/30 MAYO 50002473903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070531 97,191.75 BECAS MAYO EMPLEADOS ESTUDIOS SUPERIORES BECAS MAYO EMPLEADOS NO SINDICALIZADOS BECAS MAYO EMPLEADOS SINDICALIZADOS 10009075803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070604 5,000,000.00 SPEI DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 04 JUN.07 50002475103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070604 62,000.00 TRASPASO DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 04 JUN.07 50002475203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070604 100,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 04 JUN.07 10009079003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070605 13,500,000.00 SPEI DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 05 JUN.07 50002484003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070605 320,958.38 SPEI DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 05 JUN.07 APOR SPEI DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 05 JUN.07 INT. 50002484303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070605 3,234,931.21 SPEI DE LA CTA.01057320041 BGIO.05 JUN.07 APORT. SPEI DE LA CTA.01057320041 BGIO.05 JUN.07 INTERES 50002484403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070607 426,757.95 NOMINA SEMANA 31 MAYO /06 JUN.07 10009080203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070607 288,462.25 SERVINOMINA SEMANA 31 MAYO /06 JUN.07 10009080303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070607 40,469.44 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.31 MAYO/06 JUN. 50002490903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070607 40,086.43 AHORRO PRESID.NOM.SEM.31 MAYO/06 JUN. 50002491503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070611 2,641.87 LIQ.PRES.C.A.PRESID.C. BAJA NICOLAS VALDEZ NAJERA 50002501403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070612 234,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 12 JUN.07 10009083403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070613 200,000.00 TRASPASO DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 13 JUN.07 50002504103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070613 555,759.20 SERVINOMINA 1 QUIN.JUN.07 ASIMILABLES 10009083503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070613 132,284.20 NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.JUN.07 10009083603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070613 193,399.80 NOMINA 1 QUIN. JUNIO 07 10009083803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070613 283,195.96 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.JUNIO 50002505503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070613 5,489,513.25 SERVINOMINA 1 QUIN.JUNIO 07 10009084103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070613 533,729.93 AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.JUNIO 50002506103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070613 280.00 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.JUNIO ASIMILABLES 50002506303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070614 400,000.00 TRASPASO DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 14 JUN.07 50002507403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070614 200,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 14 JUN.07 10009089503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070614 771,680.65 NOMINA SEMANA 07/13 JUN.07 10009089603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070614 484,533.60 SERVINOMINA SEMANA 07/13 JUN.07 10009089703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070614 45,699.85 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.07/13 JUNIO 50002507603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070614 53,246.62 AHORRO PRESID.NOM.SEM.07/13 JUNIO 50002508203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070615 1,840.00 COMPRA 8 FALDAS HECURAS (VESTUARIO DANZA FOLK 330000047903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070615 7,800.00 BECAS PREESCOLAR DIF MPAL. MES ENE.07 10009091703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070615 7,800.00 BECAS PREESCOLAR DIF MPAL. MES FE.07 10009091803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070615 7,950.00 BECAS PREESCOLAR DIF. MPAL. MES MZO.07 10009091903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070615 7,950.00 BECAS PREESCOLAR DIF. MPAL. MES ABRIL 07 10009092003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070615 7,950.00 BECAS PREESCOLAR DIF. MPAL. MES MAYO 07 10009092103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070619 100,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 19 JUN.07 10009092503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070619 200,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 19 JUN.07 10009092603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070620 7,473.00 LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA CARLOS E.GCIA.CONDE 50002523103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070620 1,070.00 LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA LUIS E.CASAS DOMINGUEZ 50002523203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070621 154,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 21 JUN.07 10009093403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070621 387,390.70 NOMINA SEMANA 14/20 JUN.07 10009093703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070621 251,182.60 SERVINOMINA SEMANA 14/20 JUN.07 10009093803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070621 41,979.75 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.14/20 JUNIO 50002525003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070621 41,020.67 AHORRO PRESID.NOM.SEM.14/20 JUNIO 50002525603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070622 2,992.00 LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA JUAN G. MENDEZ MTZ. 50002526403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070625 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DE DIANA ELIZABETH CORTEZ DIAZ 10009096003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070625 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.BENJAMIN ESPINOSA VELAZQUEZ 100090961




03 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070626 4,050,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 26 JUN.07 10009096303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070627 100,000.00 TRASPASO DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 27 JUN.07 50002536003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070627 70,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 27 JUN.07 10009097703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070627 547,191.10 SERVINOMINA 2 QUIN.JUN.07 ASIMILABLES 10009097803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070627 151,339.25 NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.JUN.07 10009097903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070627 2,200.00 MANTELES,SERVILLETAS Y CUBRE MANTEL P/DIV.EVENTOS 330000052303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070627 71,366.90 BECAS JUNIO EMPLEADOS ESTUDIOS SUPERIORES BECAS JUNIO EMPLEADOS NO SINDICALIZADOS BECAS JUNIO EMPLEADOS SINDICALIZADOS 10009098003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070627 51,000.00 DEV. I.S.A.I. ING. FIDEL E. VILLARREAL PEREZ 340000033303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070627 4,963,405.75 SERVINOMINA 2 QUIN.JUNIO 2007 10009098103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070627 141,193.70 NOMINA 2 QUIN.JUNIO 2007 10009098203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070628 288,817.54 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.JUNIO 50002544103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070628 515,006.15 AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.JUNIO 50002544703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070628 280.00 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.JUNIO ASIMILABLES 50002545003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070628 1,203,362.35 NOMINA SEMANA 21/27 JUNIO 07 10009104803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070628 870,411.90 SERVINOMINA SEMANA 21/27 JUNIO 07 10009104903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070628 49,512.64 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.21/27 JUNIO 50002546403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070628 54,657.25 AHORRO PRESID.NOM.SEM.21/27 JUNIO 50002547003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070702 3,232,327.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 02 JUL.07 10009107403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070702 320,700.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 02 JUL.07 10009107503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070702 200,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 02 JUL.07 10009107603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070702 49,412.00 LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA MA.DE LOURDES GUZMAN 50002552203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070702 6,819.00 LIQ.PRES.C.A.PRESID.C. BAJA MIGUEL A. LARA OJEDA 50002552303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070705 110,000.00 TRASPASO DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 5 JUL.07 50002561403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070705 200,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 5 JUL.07 10009108803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070705 569,789.30 NOMINA SEMANA 28 JUN./04 JUL.07 10009109003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070705 295,201.00 SERVINOMINA SEMANA 28 JUN./04 JUL.07 10009109103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070705 39,850.78 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.28 JUN./04 JUL. 50002567303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070705 41,847.19 AHORRO PRESID.NOM.SEM.28 JUN./04 JUL. 50002567903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070706 1,517.00 LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA JUAN DE D.ROBLEDO OVALL 50002568703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070706 4,413.54 LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA FERNANDO REYES LUNA 50002568903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070709 400,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 09 JUL.07 10009111503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070710 1,398.00 COMPRA DE SABANAS PARA CENDI 1 MATERNOS 330000056603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070711 619,603.40 SERVINOMINA 1 QUIN.JUL.07 ASIMILABLES 10009113403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070711 48,725.40 NOMINA ASIMILABLES 1 QUIN.JUL.07 10009113503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070711 5,881,837.05 SERVINOMINA 1 QUIN.JUL.07 10009113603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070711 211,556.10 NOMINA 1 QUIN.JUL.07 10009113703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070712 351,869.00 BECAS ENERO/JULIO 2007 RAMO 33 10009117603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070712 301,559.15 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.JULIO 50002576503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070712 534,802.34 AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.JULIO 50002577103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070712 280.00 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.JULIO ASIMILABLES 50002577403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070712 908,932.15 NOMINA SEMANA 05/11 JUL. 07 10009118103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070712 650,863.85 SERVINOMINA SEMANA 05/11 JUL.07 10009118203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070712 42,738.87 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.05/11 JULIO 50002577603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070712 53,684.52 AHORRO PRESID.NOM.SEM.05/11 JULIO 50002578203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070716 150,000.00 TRASPASO DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 16 JUL.07 50002585503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070716 200,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 16 JUL.07 10009120503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070718 1,660.00 LIQ.PRES.C.A.PRESID.C. BAJA MARLON E. GARZA TREJO 50002592603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070718 393.00 COMPRA DE ARTICULOS PARA ATENCIONES DEL ALCALDE 330000062203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070719 402,486.45 NOMINA SEMANA 12/18 JUL.07 10009122103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070719 260,896.60 SERVINOMINA SEMANA 12/18 JUL.07 10009122203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070719 40,248.80 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.12/18 JULIO 50002594203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070719 42,108.89 AHORRO PRESID.NOM.SEM.12/18 JULIO 50002594803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070719 40,905.00 DERECHOS MZO./ABRIL 07 CONCESION RIO STA.CATARINA 340000035903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070719 49,466.00 DERECHOS MZO./ABRIL 07 CONCESION RIO STA.CATARINA 340000036003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070719 55,938.00 DERECHOS MZO./ABRIL 07 CONCESION RIO STA.CATARINA 340000036103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070719 20,895.00 DERECHOS MZO./ABRIL 07 CONCESION RIO STA.CATARINA 340000036203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070719 40,905.00 DERECHOS MAYO/JUN.07 CONCESION RIO STA.CATARINA 340000036303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070719 49,466.00 DERECHOS MAYO/JUN.07 CONCESION RIO STA.CATARINA 340000036403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070719 55,938.00 DERECHOS MAYO/JUN.07 CONCESION RIO STA.CATARINA 3400000365




03 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070719 20,895.00 DERECHOS MAYO/JUN.07 CONCESION RIO STA.CATARINA 340000036603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070720 1,000,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 20 JUL.07 10009124403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070723 3,450.00 BECAS PREESCOLAR DIF MES JUL.07 10009124703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070724 4,050.00 270 ARREGLOS E IMPRESION CAMISETAS CAMPAMENTO 330000064303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070725 3,265.00 LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA CYNTHIA C.GUERRA H. 50002605603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070725 3,892.09 LIQ.PRES.C.A.PRESID.C. BAJA LAURA N.RETA GUAJARDO 50002605703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070725 8,550.00 BECAS PREESCOLAR DIF MES JUN.07 10009125403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070726 41,343.29 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.19/25 JULIO 50002607503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070726 51,593.54 AHORRO PRESID SEM 19/07/07 AL 25/07/07 50002608103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070726 4,984,649.05 SERVINOMINA 2 QUIN.JULIO 2007 10009125603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070726 158,889.50 NOMINA 2 QUIN.JULIO 2007 10009125703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070726 307,303.78 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.JULIO 50002606403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070726 520,556.68 AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.JULIO 50002607003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070726 754,650.80 NOMINA SEMANA DEL 19/07/07 AL 25/07/07 10009130003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070726 536,803.10 SERVINOMINA SEMANA DEL 19/07/07 AL 25/07/07 10009130103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070727 970,000.00 SPEI DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 27 JUL.07 50002608603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070727 3,500,000.00 SPEI DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 27 JUL.07 50002608703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070727 682,418.30 SERVINOMINA 2 QUIN.JUL.07 ASIMILABLES 10009132203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070727 68,820.15 NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.JUL.07 10009132303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070727 438.00 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.ASIMILABLES 2 QUIN.JULIO 50002610003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070730 604,058.77 DEDUC.PRES.C.A.PRESID.ANT.AGUI.07 50002611103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070730 221,646.39 DED.PRES.C.A.PRESID.ANT.AGUI.07 SEM. 50002611403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070730 100,000.00 TRASPASO DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 30 JUL.07 50002610703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070730 200,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 30 JUL.07 10009132403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070730 6,945,891.85 ANT. AGUIN 2007 SERVINOMINA QUIN 10009132603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070730 212,361.05 ANT. AGUIN 2007 NOMINA QUINCENA 10009132703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070730 1,918,591.20 ANT AGUIN 2007 NOMINA SEMANA 10009132803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070730 1,041,549.35 ANT AGUIN 2007 SERVINOMINA SEMANA 10009132903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070731 3,232,327.00 TRASPASO DE LA CTA 059548409 BANORTE 310707 10009138703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070731 320,700.00 TRASPASO DE LA CTA. 059548409 BANORTE 31/07/07 10009138803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070731 103,367.35 BECAS JULIO APOYO ESTUDIOS SUPERIORES BECAS JULIO EMPLEADOS DE CONFIANZA BECAS JULIO EMPLEADOS SINDICALIZADOS 10009138903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070802 367,756.70 NOMINA SEMANA 31 26/07 AL 01/08 10009142203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070802 245,570.60 SERVINOMINA SEMANA 31 26/07 AL 01/08 10009142403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070802 37,514.92 DED. PRESTAMO CAJA DE AHORRO PRESIDEN 50002621903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070802 41,379.60 AHORRO PRESIDENCIA SEM 31 26/07 01/08 50002622503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070802 1,355.90 DED PREST C. DE AHORRO PRES AGUINALDO 50002622803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070803 300,000.00 TRASPASO DE LA CUENTA 059548409 BANORTE 03/08/07 10009144203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070803 150,000.00 TRASP. DE LA CUENTA 001057320041 BANREGIO 03/08/07 50002626003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070803 1,000,000.00 SPEI DE LA CTA 059548409 BANORTE 03 AGO 07 10009144303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070803 1,500,000.00 SPEI DE LA CTA 059548409 BANORTE 03 AGO 07 10009144503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070807 8,378.81 PERMISO DE CONSTRUC.OBRA PASEO OLGA S/N VALLE OTE. 10009144703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070807 882.00 INICIO TRAMITE PERMISO CONS.OBRA PASEO OLGA V.OTE. 10009144803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070807 1,176.00 INICIO TRAMITE CONS.OBRA VASCONCELOS S/N SEC.FATIM 10009144903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070807 3,099.71 PERMISO CONS.OBRA AV.VASCONCELOS S/N SEC.FATIMA 10009145003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070807 1,470.00 INICIO TRAMITE PERMISO CONS.OBRA L.G.A.MIRADOR VAS 10009145103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070807 8,134.99 PERMISO DE CONS.OBRA L.G.A. S/N MIRADOR VASCON. 10009145203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070807 1,470.00 INICIO TRAMITE PERMISO CONS.OBRA CALLE PUEBLA S/N 10009145303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070807 3,562.87 PERMISO DE CONSTRUC.OBRA PUEBLA S/N CASCO SN.PEDRO 10009145403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070807 1,470.00 INICIO TRAMITE PERMISO CONS.OBRA FCO.I.M.S/N OBISP 10009145503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070807 31,259.47 PERMISO DE CONS.OBRA FCO.I.M. S/N EL OBISPO 10009145603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070809 2,000,000.00 SPEI DE LA CTA.059548409 BANORTE 09 AGO.07 10009147903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070809 787,616.95 NOMINA SEMANA 02/08 AGO.07 10009148403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070809 581,058.20 SERVINOMINA SEMANA 02/08 AGO.07 10009148503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070809 46,620.42 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.02/08 AGOSTO 50002631303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070809 53,346.73 AHORRO PRESID.NOM.SEM.02/08 AGOSTO 50002631903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070809 870.92 LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA JOSE ROSALES JIMENEZ 50002632603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070813 100,000.00 TRASPASO DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 13 AGO.07 50002640903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070813 50,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 13 AGO.07 10009150803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070813 643,788.10 SERVINOMINA 1 QUIN.AGO.07 ASIMILABLES 100091509




03 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070813 105,175.40 NOMINA 1 QUIN.AGO.07 ASIMILABLES 10009151003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070813 5,710,080.30 SERVINOMINA QUINC.15 DEL 1 AL 15-AGOSTO-2007 10009151103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070813 163,717.45 NOMINA QUINC. 15 DEL 1 AL 15-AGOSTO-2007 10009151203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070814 309,354.99 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.AGOSTO 50002642403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070814 557,598.47 AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.AGOSTO 50002643003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070814 438.00 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.ASIMILABLES 1 QUIN.AGO. 50002643403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070815 1,216.00 COMPRA DE 8 MANTELES 10009155503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070816 382,664.75 NOMINA SEMANA 09/15 AGO.07 10009157203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070816 253,965.40 SERVINOMINA SEMANA 09/15 AGO.07 10009157303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070816 40,209.46 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.09/15 AGOSTO 50002649303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070816 43,005.46 AHORRO PRESID.NOM.SEM.09/15 AGOSTO 50002649903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070821 1,000,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 21 AGO.07 10009160003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070821 2,590.00 70 PLAYERAS IMPRESAS COLOR AZUL 330000072303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070823 100,000.00 TRASPASO DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 23 AGO.07 50002669503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070823 431,233.55 NOMINA SEMANA 34 16/08 AL 22/08 10009160603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070823 321,281.70 SERVINOMINA SEMANA 34 16/08 AL 22/08 10009160703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070823 40,770.69 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.16/22 AGOSTO 50002669703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070823 43,033.86 AHORRO PRESID.NOM.SEM.16/22 AGOSTO 50002670303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070829 2,000,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 29 AGO.07 10009164203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070829 591,138.00 SERVINOMINA 2 QUIN.AGOSTO 2007 ASIMILABLES 10009164303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070829 148,626.60 NOMINA ASIMILABLES 2 QUIN.AGOSTO 2007 10009164403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070829 4,660,827.80 SERVINOMINA 2 QUIN.AGOSTO 2007 10009164503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070829 129,536.00 NOMINA 2 QUIN.AGOSTO 2007 10009164603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070829 305,138.04 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.AGOSTO 50002687003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070829 517,905.05 AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.AGOSTO 50002687603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070829 438.00 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.AGOSTO ASIMILABLES 50002687903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070830 544,838.60 NOMINA SEMANA 23/29 AGOSTO 2007 10009169203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070830 353,769.40 SERVINOMINA SEMANA 23/29 AGOSTO 2007 10009169303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070830 45,125.92 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.23/29 AGOSTO 50002689603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070830 49,512.18 AHORRO PRESID.NOM.SEM.23/29 AGOSTO 50002690203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070831 94,788.10 BECAS EMPLEADOS PERSONAL DE CONFIANZA BECAS EMPLEADOS PERSONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS 10009171303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070903 3,232,327.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 3 SEP.07 10009173103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070903 320,700.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 3 SEP.07 10009173203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070903 100,000.00 TRASPASO DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 3 SEP.07 50002691203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070903 135,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 3 SEP.07 10009173303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070903 90,000.00 TRASPASO DE LA CTA.059548409 BANORTE 3 SEP.07 10009173403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070905 9,250.90 LIQ.PRES.C.A.PRESID.CAUSA BAJA XOCHITL C. REGALADO 280000009503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070906 2,000,000.00 SPEI DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 6 SEP.07 50002691403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070906 406,316.60 NOMINA SEMANA 30 AGO./05 SEP.07 10009174603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070906 276,578.85 SERVINOMINA SEMANA 30 AGO./05 SEP.07 10009174703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070906 40,041.16 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.30 AGO./05 SEP. 280000010403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070906 40,509.47 AHORRO PRESID.NOM.SEM.30 AGO./05 SEP. 280000011003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070912 5,000,000.00 SPEI DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 12 SEP.07 50002691603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070912 150,000.00 SPEI DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 12 SEP.07 50002691703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070912 400,000.00 SPEI DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 12 SEP.07 50002691803 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070912 120,000.00 TRASPASO DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 12 SEP.07 50002691903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070912 327,336.85 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.SEP. 280000028403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070912 549,290.03 AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.SEP. 280000029003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070913 979.00 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.SEP.ASIMILABLES 280000029603 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070913 711,535.05 NOMINA SEM 37 06/09/07 12/09/07 10009181903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070913 47,692.09 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.06/12 SEP. 280000030903 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070913 53,775.85 AHORRO PRESID.NOM.SEM.06/12 SEP. 280000031503 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070919 7,500,000.00 SPEI DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 19 SEP.07 50002692003 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070920 410,192.60 NOMINA SEMANA 13/19 SEP.07 10009185203 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070920 42,007.27 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.13/19 SEP. 280000054703 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070920 40,913.87 AHORRO PRESID.NOM.SEM.13/19 SEP. 280000055303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070926 4,000,000.00 SPEI DE LA CTA.01057320041 BANREGIO 26 SEP.07 50002692103 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070926 321,062.53 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.SEP. 280000061403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070926 512,439.23 AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.SEP. 2800000620




03 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070926 821.00 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.SEP.ASIMILABLES 280000062303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070927 572,734.85 NOMINA SEMANA 20/26 SEP.07 10009193403 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070927 47,600.03 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.20/26 SEP. 280000063303 7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L 20070927 50,880.13 AHORRO PRESID.NOM.SEM.20/26 SEP. 280000063903 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070108 3,176.05 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 10008837003 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070111 2,910.92 DED.ARTS.HOGAR NOM.1 QUIN.ENE.07 10008842703 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070111 2,131.83 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.04/10 ENE.07 10008848803 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070118 1,697.11 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.11/17 ENE. 10008878003 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070125 3,187.34 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.18/24 ENE. 10008894903 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070201 1,470.89 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.25/31 ENE. 50002270003 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070201 2,595.59 DED.ARTS.HOGAR NOM.2 QUIN.ENE. 50002270203 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070208 1,997.87 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.01/07 FEBRERO 50002278503 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070213 2,713.86 DED.ARTS.HOGAR NOM.1 QUIN.FEBRERO 50002285703 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070215 1,035.24 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.08/14 FEB. 50002288903 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070221 1,694.32 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.15/21 FEB. 50002301303 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070223 1,591.44 DED.ARTS.HOGAR NOM.2 QUIN.FEB. 50002305103 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070228 932.36 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.22/28 FEB. 50002315003 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070308 2,804.92 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.01/07 MZO. 50002326603 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070314 3,840.81 DED.ARTS.HOGAR NOM.1 QUIN.MZO. 50002336703 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070315 1,394.33 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.08/14 MZO. 50002348103 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070322 1,056.61 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.15/21 MZO. 50002354603 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070328 3,180.21 DED.ARTS.HOGAR NOM.2 QUIN.MZO. 50002366703 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070329 2,347.90 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.22/28 MZO. 50002367903 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070330 2,584.70 DED.ARTS.HOGAR NOM.1 QUIN.ABRIL 50002371803 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070402 1,003.68 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.29 MZO./04 ABR. 50002374603 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070402 2,041.51 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.05/11 ABRIL 50002375603 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070419 1,044.68 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.12/18 ABRIL 50002400303 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070426 1,794.43 DED.ARTS.HOGAR NOM.2 QUIN.ABRIL 50002416403 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070426 1,748.03 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.19/25 ABRIL 50002418303 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070503 728.57 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.26 ABR./02 MAYO 50002424703 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070510 2,155.45 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.03/09 MAYO 50002435603 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070514 2,534.44 DED.ARTS.HOGAR NOM.1 QUIN.MAYO 10009055903 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070517 765.13 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.10/16 MAYO 50002450203 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070524 1,792.58 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.17/23 MAYO 50002462203 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070529 2,677.55 DED.ARTS.HOGAR NOM.2 QUIN.MAYO 50002468903 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070530 521.58 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.24/30 MAYO 50002474103 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070607 598.89 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.31 MAYO /06 JUN. 50002491703 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070614 1,656.63 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.07/13 JUNIO 50002508403 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070621 714.76 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.14/20 JUNIO 50002525803 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070628 2,046.62 DED.ARTS.HOGAR NOM.2 QUIN.JUNIO 50002544903 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070628 2,636.88 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.21/27 JUNIO 50002547203 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070705 744.50 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.28 JUN./04 JUL. 50002568103 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070706 524.00 LIQ.ARTS.HOGAR C.BAJA JORGE ELIUD LOPEZ GARZA 50002568403 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070706 831.02 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.26 OCT./01 NOV.07 50002568503 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070706 3,069.37 DED.ARTS.HOGAR NOM. 1 QUIN.JUN.07 50002568603 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070712 2,416.53 DED.ARTS.HOGAR NOM.1 QUIN.JULIO 50002577303 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070712 1,993.17 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.05/11 JULIO 50002578403 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070719 873.73 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.12/18 JULIO 50002595003 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070726 1,643.90 DED ART. HOGAR SEM 19/07/07 AL 25/07/07 50002608303 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070726 2,291.08 DED.ARTS.HOGAR NOM.2 QUIN.JULIO 50002607203 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070802 283.36 DED ART. DEL HOGAR SEM 31 26/07 01/08 50002622703 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070809 1,639.90 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.02/08 AGOSTO 50002632103 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070814 2,412.83 DED.ARTS.HOGAR NOM.1 QUIN.AGOSTO 50002643203 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070816 432.42 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.09/15 AGOSTO 50002650103 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070823 424.33 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.16/22 AGOSTO 50002670503 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070829 1,829.72 DED.ARTS.HOGAR NOM.2 QUIN.AGOSTO 50002687803 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070830 781.72 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.23/29 AGOSTO 50002690403 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070906 302.64 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.30 AGO./05 SEP. 280000011203 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070912 1,076.19 DED.ARTS.HOGAR NOM.1 QUIN.SEP. 2800000292




03 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070913 1,234.15 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.06/12 SEP. 280000031703 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070920 266.25 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.13/19 SEP. 280000055503 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070926 867.89 DED.ARTS.HOGAR NOM.2 QUIN.SEP. 280000062203 7475 IMPULSORA INTERVISION, S.A. DE C.V. 20070927 1,325.76 DED.ARTS.HOGAR NOM.SEM.20/26 SEP. 280000064103 7481 ALFARO BUSTOS ROSA AURORA 20070111 484.69 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 ROSA AURORA ALFARO 10008845703 7481 ALFARO BUSTOS ROSA AURORA 20070130 484.69 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.ROSA AURORA ALFARO 10008900803 7481 ALFARO BUSTOS ROSA AURORA 20070214 484.69 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.ROSA AURORA ALFARO 10008933303 7481 ALFARO BUSTOS ROSA AURORA 20070226 484.69 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. ROSA AURORA ALFARO 10008954703 7481 ALFARO BUSTOS ROSA AURORA 20070314 484.69 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.ROSA AURORA ALFARO 10009012203 7481 ALFARO BUSTOS ROSA AURORA 20070328 484.69 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.ROSA AURORA ALFARO 10009009003 7481 ALFARO BUSTOS ROSA AURORA 20070330 484.69 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL ROSA AURORA ALFARO 10009022203 7481 ALFARO BUSTOS ROSA AURORA 20070426 484.69 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ROSA AURORA ALFARO 10009039203 7481 ALFARO BUSTOS ROSA AURORA 20070514 484.69 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO ROSA AURORA ALFARO 10009058303 7481 ALFARO BUSTOS ROSA AURORA 20070530 484.69 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ROSA AURORA ALFARO 10009070903 7481 ALFARO BUSTOS ROSA AURORA 20070613 484.69 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO ROSA AURORA ALFARO 10009086503 7481 ALFARO BUSTOS ROSA AURORA 20070628 484.69 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ROSA AURORA ALFARO 10009100903 7481 ALFARO BUSTOS ROSA AURORA 20070712 484.69 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO ROSA AURORA ALFARO 10009116003 7481 ALFARO BUSTOS ROSA AURORA 20070726 484.69 PENS ALIM 2DA QUIN JUL ROSA A. ALFARO 10009128403 7481 ALFARO BUSTOS ROSA AURORA 20070814 484.69 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO ROSA AURORA ALFARO 10009153503 7481 ALFARO BUSTOS ROSA AURORA 20070830 484.69 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO ROSA AURORA ALFARO 10009167103 7481 ALFARO BUSTOS ROSA AURORA 20070913 484.69 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.ROSA AURORA ALFARO 10009180303 7523 MARTINEZ V BERNARDINO Y/O REAL S. AGUSTI 20070307 5,512.50 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE REAL SAN AGUS 10008972103 7543 PADRON SALAS GERARDO 20070904 6,425.40 REEMBOLSO DE R-6121 DE DR.ALVARO T.URIEGAS GCIA.AT REEMBOLSO DE R-490 DR. JESUS J.RDZ.FDZ.ATN.HOSP.A REEMBOLSO DE R-4625 DE DR.JOSE M.RUIZ CRUZANESTES 330000076803 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070108 157.08 PENS.ALIM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07ANGELICA MENCHACA 10008838403 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070111 262.08 PENS.ALIM.SEM.04/10 ENE.07 ANGELICA MENCHACA 10008849503 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070118 1,163.27 PENS.ALIM.SEM.11/17 ENE.ANGELICA MENCHACA 10008879803 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070125 756.66 PENS.ALIM.SEM.18/24 ENE.ANGELICA MENCHACA 10008895703 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070201 860.24 PENS.ALIM.SEM.25/31 ENE.ANGELICA MENCHACA 10008918903 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070208 492.89 PENS.ALIM.SEM.01/07 FEB.ANGELICA MENCHACA 10008926503 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070215 246.45 PENS.ALIM.SEM.08/14 FEB.ANGELICA MENCHACA 10008939303 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070221 312.60 PENS.ALIM.SEM.15/21 FEB.ANGELICA MENCHACA 10008946203 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070228 246.45 PENS.ALIM.SEM.22/28 FEB.ANGELICA MENCHACA 10008965003 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070308 422.48 PENS.ALIM.SEM.01/07 MZO.ANGELICA MENCHACA 10008973503 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070315 246.45 PENS. ALIM. SEM. 08/14 MZO ANGELICA MENCHACA 10008986103 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070322 316.86 PENS.ALIM.SEM.15/21 MZO.ANGELICA MENCHACA 10008993803 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070329 312.60 PENS.ALIM.SEM.22/28 MZO.ANGELICA MENCHACA 10009017003 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070402 246.45 PENS.ALIM.SEM.29 MZO./04 ABR.ANGELICA MENCHACA 10009026403 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070402 422.48 PENS.ALIM.SEM.05/11 ABRIL ANGELICA MENCHACA 10009028403 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070419 246.45 PENS.ALIM.SEM.12/18 ABRIL ANGELICA MENCHACA 10009031103 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070426 312.60 PENS.ALIM.SEM.19/25 ABRIL ANGELICA MENCHACA 10009042003 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070503 316.86 PENS.ALIM.SEM.26 ABR./02 MAYO ANGELICA MENCHACA 10009049503 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070510 422.48 PENS.ALIM.SEM.03/09 MAYO ANGELICA MENCHACA 10009052703 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070517 246.45 PENS.ALIM.SEM.10/16 MAYO ANGELICA MENCHACA 10009062203 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070524 312.60 PENS.ALIM.SEM.17/23 MAYO ANGELICA MENCHACA 10009066003 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070530 246.45 PENS.ALIM.SEM.24/30 MAYO ANGELICA MENCHACA 10009074603 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070607 246.45 PENS.ALIM.SEM.31 MAYO/06 JUN.ANGELICA MENCHACA 10009081103 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070614 422.48 PENS.ALIM.SEM.07/13 JUNIO ANGELICA MENCHACA 10009090603 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070621 246.45 PENS.ALIM.SEM.14/25 JUNIO ANGELICA MENCHACA 10009094703 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070628 462.60 PENS.ALIM.SEM.21/27 JUNIO ANGELICA MENCHACA 10009105903 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070705 246.45 PENS.ALIM.SEM.28 JUN./04 JUL.ANGELICA MENCHACA 10009110103 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070712 2,046.66 PENS.ALIM.SEM.05/11 JULIO ANGELICA MENCHACA 10009119003 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070719 246.45 PENS.ALIM.SEM.12/18 JULIO ANGELICA MENCHACA 10009123303 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070726 312.60 PENS.ALIM.SEM.19/25 JULIO ANGELICA MENCHACA 10009130903 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070730 1,091.40 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.SEM.ANGELICA MENCHACA 10009137503 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070802 246.45 PENS ALIM SEM 31 26/07 01/08 ANGELICA MENCHACA 10009143103 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070809 422.48 PENS.ALIM.SEM.02/08 AGOSTO ANGELICA MENCHACA 10009149803 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070816 246.45 PENS.ALIM.SEM.09/15 AGOSTO ANGELICA MENCHACA 10009158203 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070823 246.45 PENS.ALIM.SEM.16/22 AGOSTO ANGELICA MENCHACA 10009161603 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070830 312.60 PENS.ALIM.SEM.23/29 AGOSTO ANGELICA MENCHACA 100091703




03 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070906 246.45 PENS.ALIM.SEM.30 AGO./05 SEP. ANGELICA MENCHACA 10009175603 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070913 422.48 PENS.ALIM.SEM.06/12 SEP.ANGELICA MENCHACA 10009182803 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070920 246.45 PENS.ALIM.SEM.13/19 SEP.ANGELICA MENCHACA 10009186103 7553 MENCHACA VELAZCO ANGELICA 20070927 312.60 PENS.ALIM.SEM.20/26 SEP.ANGELICA MENCHACA 10009194303 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070108 406.31 PENS.ALIM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 ANA MA.GUERRERO 10008839303 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070111 877.92 PENS.ALIM.SEM.04/10 ENE.07 ANA MARIA GUERRERO 10008850403 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070118 422.81 PENS.ALIM.SEM.11/17 ENE.ANA MARIA GUERRERO 10008880703 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070125 1,259.73 PENS.ALIM.SEM.18/24 ENE.ANA MARIA GUERRERO 10008896603 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070201 443.62 PENS.ALIM.SEM.25/31 ENE.ANA MARIA GUERRERO 10008919803 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070208 730.40 PENS.ALIM.SEM.01/07 FEB.ANA MARIA GUERRERO 10008927403 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070215 554.55 PENS.ALIM.SEM.08/14 FEB.ANA MARIA GUERRERO 10008940203 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070221 648.86 PENS.ALIM.SEM.15/21 FEB.ANA MARIA GUERRERO 10008947103 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070228 467.96 PENS.ALIM.SEM.22/28 FEB.ANA MARIA GUERRERO 10008965903 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070308 730.40 PENS.ALIM.SEM.01/07 MZO.ANA MARIA GUERRERO 10008974403 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070315 500.77 PENS.ALIM.SEM.08/14 MZO.ANA MARIA GUERRERO 10008987003 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070322 443.62 PENS.ALIM.SEM.15/21 MZO.ANA MARIA GUERRERO 10008994703 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070329 624.52 PENS.ALIM.SEM.22/28 MZO.ANA MARIA GUERRERO 10009017903 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070402 443.62 PENS.ALIM.SEM.29 MZO./04 ABR.ANA MARIA GUERRERO 10009027303 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070402 730.40 PENS.ALIM.SEM.05/11 ABRIL ANA MARIA GUERRERO 10009029303 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070419 693.88 PENS.ALIM.SEM.12/18 ABRIL ANA MARIA GUERRERO 10009032003 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070426 2,395.93 PENS.ALIM.SEM.19/25 ABRIL ANA MARIA GUERRERO 10009042903 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070503 261.02 PENS.ALIM.SEM.26 ABR./02 MAYO ANA MARIA GUERRERO 10009050403 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070510 450.41 PENS.ALIM.SEM.03/09 MAYO ANA MA.GUERRERO 10009053603 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070517 440.92 PENS.ALIM.SEM.10/16 MAYO ANA MARIA GUERRERO 10009063103 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070524 624.52 PENS.ALIM.SEM.17/23 MAYO ANA MARIA GUERRERO 10009066903 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070530 464.81 PENS.ALIM.SEM.24/30 MAYO ANA MARIA GUERRERO 10009075503 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070607 440.92 PENS.ALIM.SEM.31 MAYO/06 JUN.ANA MA.GUERRERO 10009082003 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070614 913.01 PENS.ALIM.SEM.07/13 JUNIO ANA MARIA GUERRERO 10009091503 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070621 747.14 PENS.ALIM.SEM.14/20 JUNIO ANA MARIA GUERRERO 10009095603 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070628 1,798.83 PENS.ALIM.SEM.21/27 JUNIO ANA MARIA GUERRERO 10009106803 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070705 800.40 PENS.ALIM.SEM.28 JUN./04 JUL.ANA MARIA GUERRERO 10009111003 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070712 776.06 PENS.ALIM.SEM.05/11 JULIO ANA MARIA GUERRERO 10009119903 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070719 440.92 PENS.ALIM.SEM.12/18 JULIO ANA MARIA GUERRERO 10009124203 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070726 1,013.65 PENS.ALIM.SEM.19/25 JULIO ANA MARIA GUERRERO 10009131803 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070730 1,217.34 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.SEM.ANA MARIA GUERRERO 10009138403 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070802 385.00 PENS ALIM SEM 31 26/07 01/08 ANA MA GUERRERO 10009144003 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070809 730.40 PENS.ALIM.SEM.02/08 AGOSTO ANA MARIA GUERRERO 10009150703 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070816 522.77 PENS.ALIM.SEM.09/15 AGOSTO ANA MARIA GUERRERO 10009159103 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070823 440.92 PENS.ALIM.SEM.16/22 AGOSTO ANA MARIA GUERRERO 10009162403 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070830 563.65 PENS.ALIM.SEM.23/29 AGOSTO ANA MARIA GUERRERO 10009171203 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070906 2,180.25 PENS.ALIM.SEM.30 AGO./05 SEP.ANA MARIA GUERRERO 10009176403 7562 GUERRERO AGUILAR ANA MARIA 20070913 547.80 PENS.ALIM.SEM.06/12 SEP.ANA MARIA GUERRERO 10009183703 7563 TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA 20070111 1,734.88 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 MA.LUISA TOLENTINO 10008843203 7563 TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA 20070117 2,385.00 PENS.PREMIO ANT.20 ANOS JOSE ADOLFO HERNANDEZ VQZ. 10008856603 7563 TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA 20070130 689.96 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.MA.LUISA TOLENTINO 10008898303 7563 TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA 20070214 768.09 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.MA.LUISA TOLENTINO 10008930803 7563 TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA 20070226 665.06 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.MA.LUISA TOLENTINO HDZ. 10008952303 7563 TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA 20070314 792.09 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.MARIA LUISA TOLENTINO 10008979703 7563 TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA 20070328 665.06 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.MA.LUISA TOLENTINO 10009006703 7563 TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA 20070330 792.09 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARIA LUISA TOLENTINO 10009019903 7563 TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA 20070426 716.15 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARIA LUISA TOLENTINO 10009037003 7563 TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA 20070514 836.22 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARIA LUISA TOLENTINO 10009056003 7563 TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA 20070530 716.15 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MA.LUISA TOLENTINO 10009068703 7563 TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA 20070613 836.22 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MA.LUISA TOLENTINO 10009084303 7563 TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA 20070628 716.15 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MA.LUISA TOLENTINO 10009098603 7563 TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA 20070712 1,973.84 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARIA LUISA TOLENTINO 10009113803 7563 TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA 20070726 716.15 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARIA LUISA TOLENTINO 10009126203 7563 TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA 20070731 1,108.98 ANT. AGUI. 07 PENS ALIM Q MA LUISA TOLENTINO 10009138503 7563 TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA 20070814 836.22 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO MARIA LUISA TOLENTINO 100091513




03 7563 TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA 20070830 716.15 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO MARIA LUISA TOLENTINO 10009165003 7563 TOLENTINO HERNANDEZ MARIA LUISA 20070913 860.22 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.MARIA LUISA TOLENTINO 10009178203 7585 DE LA CRUZ VIRAMONTES CRISTOBAL HUMBERTO 20070125 3,200.00 PAGO 1 OFRENDA FLORAL (PEREGRINACION S.S.P.V.) 10008891003 7596 PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA 20070111 1,710.30 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 SORAIDA MARICELA PEREZ 10008845503 7596 PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA 20070130 1,646.76 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.SORAIDA MARICELA PEREZ 10008900603 7596 PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA 20070214 1,777.09 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.SORAIDA MARICELA PEREZ 10008933103 7596 PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA 20070226 1,594.75 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. SORAIDA MARICELA PEREZ 10008954503 7596 PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA 20070314 1,716.27 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.SORAIDA MARICELA PEREZ 10009012003 7596 PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA 20070328 1,364.99 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.SORAIDA MARICELA PEREZ 10009008803 7596 PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA 20070330 1,913.67 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL SORAIDA MARICELA PEREZ 10009022003 7596 PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA 20070426 1,540.69 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL SORAIDA MARICELA PEREZ 10009039003 7596 PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA 20070514 1,817.63 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO SORAIDA MARICELA PEREZ 10009058103 7596 PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA 20070530 1,486.63 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO SORAIDA MARICELA PEREZ 10009070703 7596 PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA 20070613 3,422.55 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO SORAIDA MARICELA PEREZ 10009086303 7596 PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA 20070628 1,432.57 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO SORAIDA MARICELA PEREZ 10009100703 7596 PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA 20070712 1,727.85 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO SORAIDA MARICELA PEREZ 10009115803 7596 PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA 20070726 2,242.08 PENS. ALIM. 2DA QUIN JUL SORAIDA M. PEREZ 10009128203 7596 PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA 20070730 2,094.81 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. SORAIDA MARICELA PEREZ 10009135003 7596 PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA 20070814 1,689.24 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO SORAIDA MARICELA PEREZ 10009153303 7596 PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA 20070830 1,459.60 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO SORAIDA MARICELA PEREZ 10009166903 7596 PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA 20070913 1,716.27 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.SORAIDA MARICELA PEREZ 10009180103 7596 PEREZ ALFARO SORAIDA MARICELA 20070927 1,486.63 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. SORAIDA MARICELA PEREZ 10009191503 7616 JARDIN DE NINOS JOAN MIRO 20070830 675.00 BECA A GABRIEL ALEJANDRO RAMÍREZ MARTÍNEZ DEAGOSTO 80000620703 7617 JARDIN DE NINOS BEATRIZ TALANCON 20070830 500.00 BECA A KARLA IVETTE CHÁVEZ LÓPEZ DE AGOSTOLA CUAL 80000619903 7625 MASCORRO VARGAS ISAIAS PROFR. 20070328 5,000.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALID.PRIM.JESUS M.MONTEMAYOR 10009003703 7625 MASCORRO VARGAS ISAIAS PROFR. 20070328 5,000.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD PRIM.SALVADOR DIAZ M. 10009004603 7634 LOPEZ GONZALEZ MARTHA ALICIA 20070328 10,000.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD SERTOMA REGIOMONTANO 10009002203 7646 MARTINEZ SALAS HECTOR 20070528 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.JUANA SALAS MIRANDA 10009067103 7675 CAVAZOS GARZA ABELARDO Y/O RESID.SAN PAT 20070307 11,025.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENICAL S 10008971503 7675 CAVAZOS GARZA ABELARDO Y/O RESID.SAN PAT 20070425 11,025.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL 80000570603 7675 CAVAZOS GARZA ABELARDO Y/O RESID.SAN PAT 20070621 11,025.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE JRESIDENCIAL 80000591303 7679 JUNTA DE VECINOS COL.FTES.DEL VALLE, A.C 20070323 23,173.00 DONATIVO P/JUNTA DE VEC. FUNTES DEL VALLEAPOYO ADI 10008996203 7679 JUNTA DE VECINOS COL.FTES.DEL VALLE, A.C 20070416 30,000.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE FUENTES DEL 80000567803 7679 JUNTA DE VECINOS COL.FTES.DEL VALLE, A.C 20070524 30,000.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE FUENTES DEL 80000582403 7679 JUNTA DE VECINOS COL.FTES.DEL VALLE, A.C 20070621 30,000.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE FUENTES DEL V 80000590603 7680 THOMAE PEÑA CARLOS Y/O HDA.SAN AGUSTIN 20070523 5,775.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE HACIENDASAN 80000582103 7680 THOMAE PEÑA CARLOS Y/O HDA.SAN AGUSTIN 20070530 5,775.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE HACIENDASAN 80000583503 7680 THOMAE PEÑA CARLOS Y/O HDA.SAN AGUSTIN 20070621 5,775.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE HACIENDA SAN 80000590803 7683 GUERECA SANCHEZ CARLOS Y/O MIRASIERRA 20070307 9,653.12 PAGO DEL PRIMESR TRIMESTRE DEL PARQUE MIRASIERRA 10008970903 7683 GUERECA SANCHEZ CARLOS Y/O MIRASIERRA 20070427 9,653.12 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE MIRASIERRA 80000572303 7684 JUNTA DE RESIDENCIAL PEDREGAL.VALLE 20070222 6,912.50 PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DE LA COLONIA PEDREGALDEL 10008948803 7684 JUNTA DE RESIDENCIAL PEDREGAL.VALLE 20070515 6,912.50 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE PEDREGALDEL 80000579903 7684 JUNTA DE RESIDENCIAL PEDREGAL.VALLE 20070821 6,912.50 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE PEDREGAL DEL 80000614603 7685 JTA.DE RES.FRAC.PRADOS DE LA SIERRA, A.C 20070222 9,206.25 PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DE LA COLONIA PRADOS DELA 10008948703 7685 JTA.DE RES.FRAC.PRADOS DE LA SIERRA, A.C 20070621 9,206.25 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE PRADOS DELA 80000589103 7686 GONZALEZ VERONICA Y/O V.DE CHIPINQUE 1S. 20070416 6,287.50 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DECHIP 80000567903 7686 GONZALEZ VERONICA Y/O V.DE CHIPINQUE 1S. 20070629 6,287.50 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE VALLE DE CHI 80000593003 7694 AGUILAR LUEVANO FRANCISCO JAVIER 20070207 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MA.LUISA LUEVANO HDZ. 10008923603 7700 SOTO BARRAZA JOSE OMAR 20070807 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.LUCIA BARRAZA LERMA 10009146403 7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P. 20070123 7,150.00 143 DICTAMENES MEDICOS MES NOV.06 10008888303 7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P. 20070125 6,300.00 126 DICTAMENES MEDICOS MES DIC.06 10008894203 7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P. 20070228 3,840.00 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS BRINDADOS POR PER 50002312103 7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P. 20070228 5,050.00 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2007 50002312903 7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P. 20070306 4,800.00 SERV.PERS.MEDICO OPERATIVOS S.S.P.V. MES SEP.06 50002322303 7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P. 20070404 7,550.00 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE200 50002392003 7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P. 20070504 8,640.00 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS BRINDADOS POR PER PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS BRINDADOS POR PER 50002425703 7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P. 20070504 5,900.00 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2007 50002425803 7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P. 20070523 4,100.00 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL PRE 50002459903 7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P. 20070619 2,600.00 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 21 DE MAYO DE 2007 500025205




03 7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P. 20070627 7,680.00 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS BRINDADOS POR PER 50002543603 7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P. 20070717 8,640.00 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS BRINDADOS POR PER 50002589603 7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P. 20070717 2,100.00 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE JUNIO DE 42DI 50002589703 7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P. 20070724 8,640.00 PAGO DE SERVICIOS BRINDADOS POR PERSONAL MEDICODE 50002604903 7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P. 20070817 1,500.00 PAGO DE 30 DICTAMENES MEDICOS DEL 01 AL 16 DE JULI 50002650603 7706 SALINAS FLORES LAURA IRENE PROFRA. 20070328 10,000.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD SEC.NO.49 JERONIMO S. 10009005403 7712 ALMAGUER BENAVIDES KADIIEVKA 20070122 400.00 GRATIFICACION SEP.Y OCT.06 KADIIEVKA ALMAGUER 10008885703 7712 ALMAGUER BENAVIDES KADIIEVKA 20070123 200.00 GRATIFICACION MES DIC.06 KADIIEVKA ALMAGUER 10008887003 7714 HNA.RAQUEL MENDOZA MANZANO 20070402 30,000.00 DONATIVO DE FOMENTO MORAL Y EDUCATIVO, A.C. 80000567503 7721 SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS 20070111 1,440.10 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 MARIA DE JESUS SALAZAR 10008846303 7721 SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS 20070130 1,402.02 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.MARIA DE JESUS SALAZAR 10008901403 7721 SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS 20070214 1,614.91 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.MARIA DE JESUS SALAZAR 10008933903 7721 SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS 20070226 2,527.66 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MARIA DE JESUS SALAZAR 10008955303 7721 SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS 20070314 1,453.92 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.MARIA DE JESUS SALAZAR 10009012803 7721 SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS 20070328 1,266.81 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.MARIA DE JESUS SALAZAR 10009009503 7721 SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS 20070330 1,354.99 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MA.DE JESUS SALAZAR 10009022703 7721 SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS 20070426 1,180.95 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARIA DE JESUS SALAZAR 10009039703 7721 SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS 20070514 1,397.92 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARIA DE JESUS SALAZAR 10009058803 7721 SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS 20070530 1,414.38 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARIA DE JESUS SALAZAR 10009071403 7721 SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS 20070613 1,322.79 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MA.DE JESUS SALAZAR 10009087003 7721 SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS 20070628 1,191.68 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARIA DE JESUS SALAZAR 10009101303 7721 SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS 20070712 1,794.67 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARIA DE JESUS SALAZAR 10009116403 7721 SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS 20070726 1,841.20 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARIA DE JESUS SALAZAR 10009128803 7721 SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS 20070730 1,425.88 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. MARIA DE JESUS SALAZAR 10009135503 7721 SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS 20070814 1,152.22 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO MARIA DE JESUS SALAZAR 10009153903 7721 SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS 20070830 1,039.84 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO MA. DE JESUS SALAZAR 10009167503 7721 SALAZAR CARRILLO MARIA DE JESUS 20070913 1,179.82 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.MARIA DE JESUS SALAZAR 10009180703 7740 GZZ. ARENAS CLAUDIA Y/O LOMAS VALLE CONV 20070308 2,887.50 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL LA COLONIA LOMASDEL 10008974903 7740 GZZ. ARENAS CLAUDIA Y/O LOMAS VALLE CONV 20070502 2,887.50 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DELVAL 80000572903 7740 GZZ. ARENAS CLAUDIA Y/O LOMAS VALLE CONV 20070718 2,887.50 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DEL VAL 80000598803 7741 ALMAGUER RODRIGUEZ MANUEL 20070206 11,500.00 SUBVENCION OCT./DIC.06 RESID.SAN AGUSTIN 2 SEC. 10008921403 7741 ALMAGUER RODRIGUEZ MANUEL 20070307 11,500.00 PAGO DEL PRIMESR TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL 10008970403 7741 ALMAGUER RODRIGUEZ MANUEL 20070502 11,500.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL 80000573103 7763 GARZA GARZA ANTONIA 20070111 1,014.40 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 ANTONIA GARZA 10008843503 7763 GARZA GARZA ANTONIA 20070130 910.18 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.ANTONIA GARZA 10008898603 7763 GARZA GARZA ANTONIA 20070214 1,054.96 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.ANTONIA GARZA 10008931103 7763 GARZA GARZA ANTONIA 20070226 869.62 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.ANTONIA GARZA 10008952603 7763 GARZA GARZA ANTONIA 20070314 1,054.96 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.ANTONIA GARZA 10009010103 7763 GARZA GARZA ANTONIA 20070328 869.62 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.ANTONIA GARZA 10009007003 7763 GARZA GARZA ANTONIA 20070330 1,054.96 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL ANTONIA GARZA 10009020203 7763 GARZA GARZA ANTONIA 20070426 869.62 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ANTONIA GARZA 10009037303 7763 GARZA GARZA ANTONIA 20070514 1,054.96 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO ANTONIA GARZA 10009056303 7763 GARZA GARZA ANTONIA 20070530 869.62 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ANTONIA GARZA 10009069003 7763 GARZA GARZA ANTONIA 20070613 1,054.96 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO ANTONIA GARZA 10009084603 7763 GARZA GARZA ANTONIA 20070628 869.62 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ANTONIA GARZA 10009098903 7763 GARZA GARZA ANTONIA 20070712 1,054.96 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO ANTONIA GARZA 10009114103 7763 GARZA GARZA ANTONIA 20070726 869.62 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO ANTONIA GARZA 10009126503 7763 GARZA GARZA ANTONIA 20070730 1,635.19 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. ANTONIA GARZA 10009133303 7763 GARZA GARZA ANTONIA 20070814 1,054.96 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO ANTONIA GARZA 10009151603 7763 GARZA GARZA ANTONIA 20070830 869.62 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO ANTONIA GARZA 10009165303 7763 GARZA GARZA ANTONIA 20070913 1,054.96 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.ANTONIA GARZA 10009178503 7767 BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. 20070614 11,031.72 AVALUO #A0368/2007 AV.PARAISO S/N HDA.EL ROSARIO 340000031603 7767 BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. 20070710 1,343.02 AVALUO INMUEBLE AVE.PARAISO S/N HDA.EL ROSARIO 340000035303 7779 ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C. 20070504 8,820.00 CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE2007 50002425103 7779 ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C. 20070515 4,410.00 CUOTAS DE LOS CURSOS DE ANSAPC MES DE ABRIL 50002441003 7779 ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C. 20070619 4,410.00 CURSOS A LA COMUNIDAD MES DE MAYO 2007 50002520003 7779 ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C. 20070807 4,410.00 CURSOS A LA COMUNIDAD 50002627503 7779 ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C. 20070912 4,410.00 CURSOS A LA COMUNIDAD 280000027903 7779 ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C. 20070912 1,820.00 MANUALES Y CUADERNOS ESP.P/CURSOS CTOS.COMUNITA. 2800000282




03 7793 SANTOS ANABELLA Y/O RES. CHIP 1ER. SEC 20070416 8,662.50 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL 80000568003 7793 SANTOS ANABELLA Y/O RES. CHIP 1ER. SEC 20070523 8,662.50 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE RESIDENCIAL 80000582003 7794 RUIZ RAMIREZ LIDIA 20070111 1,187.94 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 LIDIA RUIZ 10008846803 7794 RUIZ RAMIREZ LIDIA 20070130 1,121.24 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.LIDIA RUIZ RAMIREZ 10008901903 7794 RUIZ RAMIREZ LIDIA 20070214 1,227.82 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.LIDIA RUIZ RAMIREZ 10008934403 7794 RUIZ RAMIREZ LIDIA 20070226 1,251.42 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. LIDIA RUIZ 10008955803 7794 RUIZ RAMIREZ LIDIA 20070314 1,381.05 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.LIDIA RUIZ 10009013303 7794 RUIZ RAMIREZ LIDIA 20070328 1,736.52 PENSA.LIM.2 QUIN.MZO.LIDIA RUIZ 10009010003 7794 RUIZ RAMIREZ LIDIA 20070330 1,496.91 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL LIDIA RUIZ 10009023303 7794 RUIZ RAMIREZ LIDIA 20070426 1,064.95 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL LIDIA RUIZ 10009040103 7794 RUIZ RAMIREZ LIDIA 20070514 1,451.53 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO LIDIA RUIZ 10009059303 7794 RUIZ RAMIREZ LIDIA 20070530 1,387.63 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO LIDIA RUIZ 10009071903 7794 RUIZ RAMIREZ LIDIA 20070613 1,270.03 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO LIDIA RUIZ 10009087503 7794 RUIZ RAMIREZ LIDIA 20070628 1,198.56 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO LIDIA RUIZ 10009101803 7794 RUIZ RAMIREZ LIDIA 20070712 1,318.03 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO LIDIA RUIZ 10009116903 7794 RUIZ RAMIREZ LIDIA 20070726 1,135.54 PENS ALIM 2DA QUIN JUL LIDIA RUIZ 10009129303 7794 RUIZ RAMIREZ LIDIA 20070730 1,562.96 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. LIDIA RUIZ 10009136003 7794 RUIZ RAMIREZ LIDIA 20070814 1,386.09 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO LIDIA RUIZ 10009154403 7794 RUIZ RAMIREZ LIDIA 20070830 1,135.54 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO LIDIA RUIZ 10009168003 7794 RUIZ RAMIREZ LIDIA 20070913 1,456.68 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP. LIDIA RUIZ 10009181203 7810 PALERMO A. ALBERTO Y/O BOSQ VALLE 5 SEC. 20070416 5,000.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES5 TO 80000568203 7810 PALERMO A. ALBERTO Y/O BOSQ VALLE 5 SEC. 20070515 5,000.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE BOSQUES DEL 80000579703 7816 BUENTELLO ROSALES CLAUDIA 20070131 1,036.50 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008912803 7816 BUENTELLO ROSALES CLAUDIA 20070226 1,036.50 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A CLAUDIA 10008958603 7816 BUENTELLO ROSALES CLAUDIA 20070328 2,073.00 PAGO BECA MES MARZO DE CLAUDIA BUENTELLO ROSALES 10009000903 7816 BUENTELLO ROSALES CLAUDIA 20070531 1,036.50 BECA MAYO CLAUDIA BUENTELLO ROSALES SINDICATO 10009077103 7816 BUENTELLO ROSALES CLAUDIA 20070628 2,073.00 BECA JUNIO A CLAUDIA BUENTELLO ROSALES/ SINDICATO 10009103403 7816 BUENTELLO ROSALES CLAUDIA 20070831 2,116.80 BECA AGOSTO CLAUDIA BUENTELLO ROSALES/ SINDICATO 10009171803 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070108 1,112.72 PENS.ALIM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 MARTHA A.RAMIREZ 10008837903 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070111 1,907.52 PENS.ALIM.SEM.04/10 ENE.07 MARTHA ALICIA RAMIREZ 10008849003 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070118 1,112.72 PENS.ALIM.SEM.11/17 ENE.MARTHA A. RAMIREZ 10008878203 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070125 1,873.56 PENS.ALIM.SEM.18/24 ENE.MARTHA ALICIA RAMIREZ 10008895203 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070201 1,157.24 PENS.ALIM.SEM.25/31 ENE.MARTHA ALICIA RAMIREZ 10008918303 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070208 1,983.84 PENS.ALIM.SEM.01/07 FEB.MARTHA ALICIA RAMIREZ 10008925903 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070215 1,157.24 PENS.ALIM.SEM.08/14 FEB.MARTHA ALICIA RAMIREZ 10008938803 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070221 1,333.64 PENS.ALIM.SEM.15/21 FEB. MARTHA ALICIA RAMIREZ 10008945703 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070228 1,157.24 PENS.ALIM.SEM.22/28 FEB.MARTHA ALICIA RAMIREZ 10008964503 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070308 1,983.84 PENS.ALIM.SEM.01/07 MZO.MARTHA ALICIA RAMIREZ 10008973003 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070315 1,157.24 PENS.ALIM.SEM.08/14 MZO.MARTHA ALICIA RAMIREZ 10008985603 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070322 1,157.24 PENS.ALIM.SEM.15/21 MZO.MARTHA ALICIA RAMIREZ 10008993303 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070329 1,333.64 PENS. ALIM. SEM. 22/28 MZO. MARTHA A RAMIREZ 10009016503 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070402 1,157.24 PENS.ALIM.SEM.29 MZO./04 ABR.MARTHA ALICIA RAMIREZ 10009025903 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070402 1,983.84 PENS.ALIM.SEM.05/11 ABRIL MARTHA ALICIA RAMIREZ 10009027903 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070419 1,157.24 PENS.ALIM.SEM.12/18 ABRIL MARTHA ALICIA RAMIREZ 10009030603 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070426 1,333.64 PENS.ALIM.SEM.19/25 ABRIL MARTHA ALICIA RAMIREZ 10009041503 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070503 1,157.24 PENS.ALIM.SEM.26 ABR./02 MAYO MARTHA ALICIA RMZ. 10009049103 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070510 1,983.84 PENS.ALIM.SEM.03/09 MAYO MARTHA A. RAMIREZ 10009052203 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070517 1,157.24 PENS.ALIM.SEM.10/16 MAYO MARTHA ALICIA RAMIREZ 10009061803 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070524 1,333.64 PENS.ALIM.SEM.17/23 MAYO MARTHA A. RAMIREZ 10009065503 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070530 1,157.24 PENS.ALIM.SEM.24/30 MAYO MARTHA ALICIA RAMIREZ 10009074203 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070607 1,157.24 PENS.ALIM.SEM.31 MAYO/06 JUN.MARTHA ALICIA RAMIREZ 10009080703 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070614 1,983.84 PENS.ALIM.SEM.07/13 JUNIO MARTHA ALICIA RAMIREZ 10009090103 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070621 1,157.24 PENS.ALIM.SEM.14/20 JUNIO MARTHA ALICIA RAMIREZ 10009094203 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070628 1,733.64 PENS.ALIM.SEM.21/27 JUNIO MARTHA ALICIA RAMIREZ 10009105303 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070705 1,157.24 PENS.ALIM.SEM.28JUN./04 JUL.MARTHA ALICIA RAMIREZ 10009109503 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070712 1,983.84 PENS.ALIM.SEM.05/11 JULIO MARTHA ALICIA RAMIREZ 10009118403 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070719 1,157.24 PENS.ALIM.SEM.12/18 JULIO MARTHA ALICIA RAMIREZ 10009122703 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070726 1,333.64 PENS.ALIM.SEM.19/25 JULIO MARTHA ALICIA RAMIREZ 10009130303 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070730 5,124.92 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.SEM.MARTHA A. RAMIREZ 100091369




03 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070802 1,157.24 PENS ALIM SEM 31 26/07 01/08 MARTHA A. RMZ 10009142603 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070809 1,983.84 PENS.ALIM.SEM.02/08 AGOSTO MARTHA ALICIA RAMIREZ 10009149203 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070816 1,157.24 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO MARTHA ALICIA RAMIREZ 10009157703 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070823 1,157.24 PENS.ALIM.SEM.16/22 AGOSTO MARTHA A. RAMIREZ 10009161103 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070830 1,333.64 PENS.ALIM.SEM.23/29 AGOSTO MARTHA ALICIA RAMIREZ 10009169703 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070906 1,157.24 PENS.ALIM.SEM.30 AGO./05 SEP.MARTHA A. RAMIREZ 10009175103 7829 RAMIREZ GARCIA MARTHA ALICIA 20070913 1,983.84 PENS.ALIM.SEM.06/12 SEP.MARTHA ALICIA RAMIREZ 10009182203 7841 ABN AMRO BANK (MEXICO), S.A. 20070306 66,765.75 HONO.POR ADMON.FIDUCIA.8ENE/30MZO.07 PRO.ANT.F/093 IVA HONO.POR ADMON.FIDUCIA.8ENE/30MZO.07 PRO.ANT.F IVA HONO.POR ADMON.FIDUCIA.8ENE/30MZO.07 PRO.ANT 50002323603 7841 ABN AMRO BANK (MEXICO), S.A. 20070605 37,339.40 HONO.X ADMON.FIDU.CONV.TERMINA.ANT.07ABR./18MAY.07 50002485203 7844 GRAJEDA G. HECTOR Y/O LOMAS VALLE S. PTE 20070301 3,750.00 PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DELVALL 10008967403 7844 GRAJEDA G. HECTOR Y/O LOMAS VALLE S. PTE 20070724 3,750.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE LOMAS DELVAL 80000601803 7853 INST. MPAL. PLANECION URBANA SAN PEDRO 20070129 343,629.47 APORTACION MPAL.AL IMPLAN MES ENE.07 50002263803 7853 INST. MPAL. PLANECION URBANA SAN PEDRO 20070214 343,629.47 APORTACION IMPLAN MES FEB.07 50002287503 7853 INST. MPAL. PLANECION URBANA SAN PEDRO 20070307 457,602.52 APORTACION MPAL.MES MZO.07 IMPLAN 50002325603 7853 INST. MPAL. PLANECION URBANA SAN PEDRO 20070418 343,629.47 APORTACION MUNICIPAL MES ABRIL 07 IMPLAN 50002398803 7853 INST. MPAL. PLANECION URBANA SAN PEDRO 20070518 343,629.47 APORTACION MPAL. MES MAYO 07 IMPLAN 50002454003 7853 INST. MPAL. PLANECION URBANA SAN PEDRO 20070607 403,629.47 APORTACION MES JUN.07 IMPLAN 50002492703 7853 INST. MPAL. PLANECION URBANA SAN PEDRO 20070713 475,951.12 APORTACION MES JUL.07 IMPLAN 50002579003 7853 INST. MPAL. PLANECION URBANA SAN PEDRO 20070821 343,629.47 APORTACION MES AGO.07 IMPLAN 50002665903 7853 INST. MPAL. PLANECION URBANA SAN PEDRO 20070913 343,629.47 APORTACION MPAL.MES AGO.07 IMPLAN 280000029803 7854 PUENTE DE LA CRUZ MARIA DEL ROBLE PROFRA 20070328 7,500.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD J.N.ELVA L. TIJERINA 10009002503 7892 INSTITUTO DE COMPUTACION DEL NORTE, S.C. 20070514 1,000.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑOEN 80000578703 7920 GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER 20070619 5,900.00 MISA CELEBRA.FIESTAS SAN PEDRO Y SAN PABLO 2007 330000049903 7920 GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER 20070924 15,000.00 DIV.GTS.STAND PLAZA DIVER.CULT.FORUM UNIV.CULTURAS 330000086203 7967 FAC.DE CIENCIAS DE LA COMUNICA. U.A.N.L. 20070228 2,400.00 ELAB.VIDEO PROMOCIONAL CTO.DE MEDIACION 10008962403 7967 FAC.DE CIENCIAS DE LA COMUNICA. U.A.N.L. 20070830 2,210.00 BECA A GEORGINA ANAHÍ GARCÍA RENTERÍA DE AGOSTOLA 80000619203 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070108 314.16 PENS.ALIM.SEM.28 DIC.06/03ENE.07MA.DE LOS A.JUAREZ 10008838903 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070111 524.16 PENS.ALIM.SEM.04/10 ENE.07 MA.DE LOS A. JUAREZ 10008850003 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070117 2,790.00 PENS.PREMIO ANT.15 ANOS RENE F.AGUINAGA MONTELONGO 10008856403 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070118 314.16 PENS.ALIM.SEM.11/17 ENE.MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10008880303 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070125 788.69 PENS.ALIM.SEM.18/24 ENE.MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10008896203 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070201 323.08 PENS.ALIM.SEM.25/31ENE.MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10008919403 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070208 545.11 PENS.ALIM.SEM.01/07 FEB.MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10008927003 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070215 323.08 PENS.ALIM.SEM.08/14 FEB.MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10008939803 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070221 633.28 PENS.ALIM.SEM.15/21 FEB.MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10008946703 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070228 342.80 PENS.ALIM.SEM.22/28 FEB.MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10008965503 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070308 499.69 PENS.ALIM.SEM.01/07 MZO.MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10008974003 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070315 323.08 PENS.ALIM.SEM.08/14 MZO.MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10008986603 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070322 323.08 PENS.ALIM.SEM.15/21 MZO.MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10008994303 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070329 2,581.91 PENS.ALIM.SEM.22/28 MZO.MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10009017503 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070402 186.80 PENS.ALIM.SEM.29 MZO./04 ABR.MA.DE LOS A. JUAREZ 10009026903 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070402 227.13 PENS.ALIM.SEM.05/11 ABRIL MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10009028903 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070419 323.08 PENS.ALIM.SEM.12/18 ABRIL MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10009031603 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070426 1,166.74 PENS.ALIM.SEM.19/25 ABRIL MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10009042503 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070503 323.08 PENS.ALIM.SEM.26 ABR./02 MAYO MA.DE LOS A. JUAREZ 10009050003 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070510 859.69 PENS.ALIM.SEM.03/09 MAYO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10009053203 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070517 574.64 PENS.ALIM.SEM.10/16 MAYO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10009062703 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070524 701.26 PENS.ALIM.SEM.17/23 MAYO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10009066503 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070530 320.98 PENS.ALIM.SEM.24/30 MAYO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10009075103 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070607 320.98 PENS.ALIM.SEM.31 MAYO/06 JUN.MA.DE LOS A. JUAREZ 10009081603 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070614 831.30 PENS.ALIM.SEM.07/13 JUNIO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10009091103 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070621 338.85 PENS.ALIM.SEM.14/20 JUNIO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10009095203 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070628 1,408.96 PENS.ALIM.SEM.21/27 JUNIO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10009106403 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070705 1,284.42 PENS.ALIM.SEM.28 JUN./04 JUL.MA.DE LOS A. JUAREZ 10009110603 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070712 1,187.89 PENS.ALIM.SEM.05/11 JULIO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10009119503 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070719 404.29 PENS.ALIM.SEM.12/18 JULIO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10009123803 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070726 885.28 PENS.ALIM.SEM.19/25 JULIO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10009131403 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070730 1,408.21 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.SEM.MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10009138003 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070802 392.94 PENS ALIM SEM 31 26/07 01/08 MA DE LOS ANGELES J 100091436




03 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070809 545.11 PENS.ALIM.SEM.02/08 AGOSTO MA.DE LOS A. JUAREZ 10009150303 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070816 320.98 PENS.ALIM.SEM.09/15 AGO.MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10009158703 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070823 392.94 PENS.ALIM.SEM.16/22 AGOSTO MA.DE LOS A. JUAREZ 10009162003 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070830 525.24 PENS.ALIM.SEM.23/29AGOSTO MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10009170803 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070906 472.43 PENS.ALIM.SEM.30 AGO./05 SEP.MA.DE LOS A. JUAREZ 10009176103 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070913 676.85 PENS.ALIM.SEM.06/12 SEP.MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10009183303 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070920 688.21 PENS.ALIM.SEM.13/19 SEP.MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10009186603 7969 JUAREZ CONTRERAS MA.DE LOS ANGELES 20070927 621.77 PENS.ALIM.SEM.20/26 SEP.MA.DE LOS ANGELES JUAREZ 10009194803 7975 MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT 20070201 14,389.31 LIQ.POR DIF.SALARIO TANNIA Y. MORTON PEREZ I.S.P.T.INDEMNIZA.X DIF.SALARIO TANNIA Y. MORTON P 10008917603 7981 FOMENTO EDUCATIVO LASALLISTA, A.C. 20070523 1,700.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE MAYO DEL AÑOEN 80000581403 7982 MENDOZA PEREZ LUIS ARMANDO 20070530 1,547.63 DEV.MULTAS REG.TRANS.LUIS A. MENDOZA PEREZ ACT.E INT.MULTAS REG.TRANS.LUIS A. MENDOZA PEREZ DEV.MULTAS REG.TRANS.LUIS A. MENDOZA PEREZ ACT.E INT.MULTA 340000030603 8026 UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON 20070223 600.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE FEBRERO DELAÑO 10008950503 8026 UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON 20070704 512.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑOEN 80000594003 8026 UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON 20070815 1,025.00 BECA MES AGO.07 JOSE HERIBERTO MENDOZA RAMIREZ 80000612203 8026 UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON 20070921 1,695.00 BECA A LORENA HERNÁNDEZ BÁEZ DE SEPTIEMBRELA CUAL 80000625403 8028 DE SILVA DE T. BEATRIZ Y/O RINCON MONTAÑ 20070307 3,450.00 PAGO DEL PRIMESR TRIMESTRE DEL PARQUE RINCON DELA 10008970503 8028 DE SILVA DE T. BEATRIZ Y/O RINCON MONTAÑ 20070621 3,450.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE RINCON DELA M 80000590703 8030 U.A.N.L. FACULTAD DE ODONTOLOGIA 20070125 1,025.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E 10008893003 8030 U.A.N.L. FACULTAD DE ODONTOLOGIA 20070726 1,575.00 BECA MES JUL.07 MARISOL CORTEZ REYES 80000602903 8030 U.A.N.L. FACULTAD DE ODONTOLOGIA 20070806 6,660.00 BECA MES DE AGO SANDRA L DE LA CRUZ FAC ODONTOLOGI 80000606503 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070123 8,178.17 IVA FACTURA CCH/DIC IVA FACTURA CCH/DIC IVA FACTURA CCH/DICCUENTA 05630655 IVA FACTURA CCH/DICCUENTA 05700655 IVA FACTURA CCH/DICCUENTA 05710653 IVA F 10008886603 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070207 4,318.49 IVA FACTURA C/CH ENE IVA FACTURA C/CH ENE IVA FACTURA C/CH ENECUENTA 05630655 IVA FACTURA C/CH ENECUENTA 05710653 IVA FACTURA C/CH ENECUENTA 05720655 10008924603 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070207 1,058.90 IVA FACTURA C/CH REM IVA FACTURA C/CH REM IVA FACTURA C/CH REMCUENTA 05710651 IVA FACTURA C/CH REMCUENTA 05710655 RE. DE FONDO FIJO DE NOTAS DE REMISI 10008924703 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070228 14,350.00 REP.GTS.EXTRAORD.FALLECIMIENTO MARIO MTZ. PARDO 10008962803 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070315 15,000.00 GTS.IMPREVISTOS FALLECI.OFICIAL BENJAMIN ESPINOZA 10008984903 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070323 4,461.67 IVA FACTURA C/CH/FEB IVA FACTURA C/CH/FEB IVA FACTURA C/CH/FEBCUENTA 05710651 IVA FACTURA C/CH/FEBCUENTA 05710653 IVA FACTURA C/CH/FEBCUENTA 05710655 10008996303 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070420 33,688.00 GTS.DE VIAJE CD.TAMPICO PERS.TRANSITO 22/27 ABR.07 330000025403 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070508 33,580.00 GTS.VIAJE CD.CHIHUAHUA OFI. S.S.P.V. GPO. D.A.R.E. 330000033103 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070509 11,548.90 IVA FACTURA C/CHI/AB IVA FACTURA C/CHI/AB IVA FACTURA C/CHI/ABCUENTA 05630651 IVA FACTURA C/CHI/ABCUENTA 05630655 IVA FACTURA C/CHI/ABCUENTA 05700655 330000033403 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070522 4,239.65 IVA FACTURA C/CH/MAY IVA FACTURA C/CH/MAY IVA FACTURA C/CH/MAYCUENTA 05600651 IVA FACTURA C/CH/MAYCUENTA 05610655 IVA FACTURA C/CH/MAYCUENTA 05630655 330000038003 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070523 22,347.00 GTS.VIAJE SAN MIGUEL DE ALLENDE EDUCA.Y SEG.VIAL 330000038403 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070601 19,175.00 GTS.VIAJE CD.MERIDA LIC.MARTIN SANTOS Y SANDA V. 10009078903 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070601 2,000.00 APERTURA FONDO FIJO PROT.CIVIL ARTURO AYALA MTZ. 330000040303 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070629 428.94 IVA FACTURA C/CH/P.C IVA FACTURA C/CH/P.C IVA FACTURA C/CH/P.CCUENTA 05710660 IVA FACTURA C/CH/P.CCUENTA 06410660 REP. DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE D 330000053603 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070702 12,241.94 IVA FACTURA C/CH/JUN IVA FACTURA C/CH/JUN IVA FACTURA C/CH/JUNCUENTA 05380652 IVA FACTURA C/CH/JUNCUENTA 05630651 IVA FACTURA C/CH/JUNCUENTA 05630655 330000053803 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070706 19,285.00 REG.CURSO D.A.R.E. CD.NASHVILLE 17/19 JUL.07 330000055303 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070711 55,000.00 HOSP.Y VIATIVOS CD.NASHVILLE DIV. ELEM.POLICIA 330000058003 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070726 7,742.73 IVA FACTURA C/CH/JUL IVA FACTURA C/CH/JUL IVA FACTURA C/CH/JULCUENTA 05600651 IVA FACTURA C/CH/JULCUENTA 05700651 IVA FACTURA C/CH/JULCUENTA 05710651 330000065003 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070801 2,364.40 DIFERENCIA EN CHEQUE 89751 DEL 08/03/07 10009142003 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070816 42,000.00 CURSO TEC.CD.NEW BARUNFELS TEX.ELEM.PROT.CIVIL 340000038803 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070817 1,660.47 REEMB.DIV.GASTOS S.S.P.V. ARTURO AYALA IVA REEMB.DIV.GASTOS S.S.P.V. ARTURO AYALA IVA REEMB.DIV.GASTOS S.S.P.V. ARTURO AYALA IVA REEMB.DIV.GASTOS S.S. 330000071803 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070822 463.51 IVA FACTURA P. CIVIL IVA FACTURA P. CIVIL IVA FACTURA P. CIVILCUENTA 05710660 IVA FACTURA P. CIVILCUENTA 06450660 IVA FACTURA P. CIVILCUENTA 06600660 330000073303 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070823 7,443.50 IVA FACTURA C/CHI/AG IVA FACTURA C/CHI/AG IVA FACTURA C/CHI/AGCUENTA 05710651 IVA FACTURA C/CHI/AGCUENTA 05710652 IVA FACTURA C/CHI/AGCUENTA 05780651 330000073903 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070918 958.60 IVA FACTURA C/CHI/P. IVA FACTURA C/CHI/P. IVA FACTURA C/CHI/P.CUENTA 05710660 IVA FACTURA C/CHI/P.CUENTA 06410660 REP. DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE D 330000082503 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070919 3,791.34 IVA FACTURA C/CHICA IVA FACTURA C/CHICA IVA FACTURA C/CHICACUENTA 05610652 IVA FACTURA C/CHICACUENTA 05710651 IVA FACTURA C/CHICACUENTA 06400651 IVA F 330000083903 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070919 4,931.52 REEMB.GTS.COMIDA ESCOLTAS C.P.ARTURO AYALA IVA REEMB.GTS.COMIDA ESCOLTAS C.P.ARTURO AYALA IVA REEMB.GTS.COMIDA ESCOLTAS C.P.ARTURO AYALA IVA REEMB.GTS 330000084103 8040 AYALA MARTINEZ ARTURO 20070921 8,330.00 GTS.DE VIAJE LAS VEGAS LIC.ROGELIO LOZANO 330000085703 8045 KIRCHNER MA.ELENA Y/O BALCONES DEL V. 20070222 8,884.37 PAGO DE PRIMER TRIMESTRE DE LA COLONIA BALCONESDEL 10008948203 8045 KIRCHNER MA.ELENA Y/O BALCONES DEL V. 20070621 8,884.37 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE BALCONES DEL 80000589203 8045 KIRCHNER MA.ELENA Y/O BALCONES DEL V. 20070621 8,884.37 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE BALCONES DEL 80000591503 8057 GONZALEZ CARRANZA EDGAR 20070223 87,786.27 PROP.AGUI.CAUSA BAJA EDGAR GONZALEZ CARRANZA PRIMA VAC.CAUSA BAJA EDGAR GONZALEZ CARRANZA LIQ.CAUSA BAJA EDGAR GONZALEZ CARRANZA 2 DIAS SUELDO CAUSA B 10008949203 8059 FACULTAD DE ENFERMERIA U.A.N.L. 20070704 900.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑOEN 80000593603 8065 RINCON ALONSO MARIANO PBRO. 20070509 6,000.00 DONATIVO P/FIESTAS PATRONALES CAPILLA DIVINOMAESTR 80000574703 8068 NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. 20070207 27,500.00 PAGO DE CUOTA DE RECUPERACIÓN CORRESPONDIENTE ALCU 10008924503 8068 NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. 20070307 20,000.00 PAGO DE CUOTA DE RECUPERACIÓN CORRESPONDIENTE ALCU 10008971403 8068 NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. 20070709 37,500.00 CURSO 25/29JUN.07 15 OF.POLICIA ACADEMIA REG.NORES 10009111603 8068 NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. 20070709 25,000.00 CURSO TACTICAS SWAT 10 OF.POLICIA 11/15 JUN.07 10009111703 8068 NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. 20070709 12,500.00 CURSO OFICIAL SEGURO 28MAYO/01JUN.07 5 OF.POLICIA 10009111803 8068 NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. 20070711 20,000.00 CURSO PROTEC.A FUNCIO.02/06JUL. A 10 OFI.POLICIA 100091133




03 8070 CRUZ ROSA, A.B.P. 20070727 52,000.00 DONATIVO ANUAL 2007 CRUZ ROSA, A.B.P. 80000604503 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070108 314.16 PENS.ALIM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 MA.ANTONIA SOTO 10008838803 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070111 567.96 PENS.ALIM.SEM.04/10 ENE.07 MA.ANTONIA SOTO 10008849903 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070118 314.16 PENS.ALIM.SEM.11/17 ENE.MARIA ANTONIA SOTO 10008880203 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070125 788.69 PENS.ALIS.SEM.18/24 ENE.MA.ANTONIA SOTO 10008896103 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070201 323.08 PENS.ALIM.SEM.25/31 ENE.MARIA ANTONIA SOTO 10008919303 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070208 593.11 PENS.ALIM.SEM.01/07 FEB.MA.ANTONIA SOTO 10008926903 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070215 2,271.31 PENS.ALIM.SEM.08/14 FEB.MA.ANTONIA SOTO 10008939703 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070221 319.24 PENS.ALIM.SEM.15/21 FEB.MARIA ANTONIA SOTO 10008946603 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070228 12.97 PENS.ALIM.SEM.22/28 FEB.MARIA ANTONIA SOTO 10008965403 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070308 545.11 PENS.ALIM.SEM.01/07 MZO.MARIA ANTONIA SOTO 10008973903 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070315 323.08 PENS.ALIM.SEM.08/14 MZO.MARIA ANTONIA SOTO 10008986503 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070322 323.08 PENS.ALIM.SEM.15/21 MZO.MARIA ANTONIA SOTO 10008994203 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070329 541.13 PENS.ALIM.SEM.22/28 MZO.MARIA ANTONIA SOTO 10009017403 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070402 323.08 PENS.ALIM.SEM.29 MZO./04 ABR.MA.ANTONIA SOTO 10009026803 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070402 545.11 PENS.ALIM.SEM.05/11 ABRIL MARIA ANTONIA SOTO 10009028803 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070419 323.08 PENS.ALIM.SEM.12/18 ABRIL MARIA ANTONIA SOTO 10009031503 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070426 450.28 PENS.ALIM.SEM.19/25 ABRIL MARIA ANTONIA SOTO 10009042403 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070503 323.08 PENS.ALIM.SEM.26 ABR./02 MAYO MARIA ANTONIA SOTO 10009049903 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070510 661.25 PENS.ALIM.SEM.03/09 MAYO MA. ANTONIA SOTO 10009053103 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070517 320.98 PENS.ALIM.SEM.10/16 MAYO MARIA ANTONIA SOTO 10009062603 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070524 450.28 PENS.ALIM.SEM.17/23 MAYO MARIA ANTONIA SOTO 10009066403 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070530 320.98 PENS.ALIM.SEM.24/30 MAYO MARIA ANTONIA SOTO 10009075003 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070607 365.98 PENS.ALIM.SEM.31 MAYO/06 JUN.MA.ANTONIA SOTO 10009081503 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070614 545.11 PENS.ALIM.SEM.07/13 JUNIO MARIA ANTONIA SOTO 10009091003 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070621 320.98 PENS.ALIM.SEM.14/20 JUNIO MA.ANTONIA SOTO 10009095103 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070628 750.28 PENS.ALIM.SEM.21/27 JUNIO MARIA ANTONIA SOTO 10009106303 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070705 320.98 PENS.ALIM.SEM.28 JUN./04 JUL.MARIA ANTONIA SOTO 10009110503 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070712 593.11 PENS.ALIM.SEM.05/11 JULIO MARIA ANTONIA SOTO 10009119403 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070719 320.98 PENS.ALIM.SEM.12/18 JULIO MARIA ANTONIA SOTO 10009123703 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070726 450.28 PENS.ALIM.SEM.19/25 JULIO MARIA ANTONIA SOTO 10009131303 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070730 1,408.21 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.SEM.MARIA ANTONIA SOTO 10009137903 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070802 320.98 PENS ALIM SEM 31 26/07 01/08 MA ANTONIA SOTO E. 10009143503 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070809 2,373.52 PENS.ALIM.SEM.02/08 AGOSTO MARIA ANTONIA SOTO 10009150203 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070816 184.70 PENS.ALIM.SEM.09/15 AGOSTO MA.ANTONIA SOTO 10009158603 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070830 450.28 PENS.ALIM.SEM.23/29 AGOSTO MA. ANTONIA SOTO 10009170703 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070906 320.98 PENS.ALIM.SEM.30 AGO./05 SEP. MRIA ANTONIA SOTO 10009176003 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070913 545.11 PENS.ALIM.SEM.06/12 SEP.MARIA ANTONIA SOTO 10009183203 8075 SOTO ESPARZA MARIA ANTONIA 20070920 320.98 PENS.ALIM.SEM.13/19 SEP.MARIA ANTONIA SOTO 10009186503 8132 HERNANDEZ DE LA GARZA JAVIER 20070525 3,622.50 PAGO 90 BUFET ANTOJITOS MEXICANOS DESFILE PASCU IVA FACTURA 2164 IVA FACTURA 2164 CUENTA 06290602 IVA 50002463203 8132 HERNANDEZ DE LA GARZA JAVIER 20070802 2,484.00 45 PLATILLO DE ALIMENTOS P/CONVIVIO SRIA DE AYUN IVA FACTURA 2196 IVA FACTURA 2196 CUENTA 06340531 IVA 50002621303 8132 HERNANDEZ DE LA GARZA JAVIER 20070815 3,036.00 1 SERV. BUFFET MEXICANO PARA 55 PERSONAS IVA FACTURA 2213 IVA FACTURA 2213 CUENTA 06340511 IVA 50002644803 8138 VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA 20070111 1,451.15 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 ENEDINA VILLALPANDO 10008847103 8138 VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA 20070130 1,555.64 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.ENEDINA VILLALPANDO 10008902203 8138 VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA 20070214 1,691.62 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.ENEDINA VILLALPANDO 10008934703 8138 VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA 20070226 2,300.80 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. ENEDINA VILLALPANDO MARTINEZ 10008956103 8138 VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA 20070314 1,783.61 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.ENEDINA VILLALPANDO 10009013603 8138 VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA 20070328 1,336.72 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.ENEDINA VILLALPANDO 10009014203 8138 VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA 20070330 1,679.74 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL ENEDINA VILLALPANDO 10009023603 8138 VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA 20070426 1,594.30 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ENEDINA VILLALPANDO 10009040403 8138 VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA 20070514 1,967.59 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO ENEDINA VILLALPANDO 10009059603 8138 VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA 20070530 1,753.75 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ENEDINA VILLALPANDO 10009072203 8138 VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA 20070613 1,903.59 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO ENEDINA VILLALPANDO 10009087803 8138 VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA 20070628 1,753.75 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ENEDINA VILLALPANDO 10009102103 8138 VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA 20070712 1,474.30 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO ENEDINA VILLALPANDO 10009117203 8138 VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA 20070726 1,778.28 PENS ALIM 2DA QUIN JUL ENEDINA VILLALPANDO 10009129603 8138 VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA 20070730 1,901.17 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. ENEDINA VILLALPANDO 10009136303 8138 VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA 20070814 1,967.59 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO ENEDINA VILLALPANDO 10009154703 8138 VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA 20070830 1,753.75 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO ENEDINA VILLALPANDO 100091683




03 8138 VILLALPANDO MARTINEZ ENEDINA 20070913 1,967.59 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.ENEDINA VILLALPANDO 10009181503 8167 MORA TORRES JUAN JOSE 20070531 165.00 BECA MAYO JUAN JOSE MORA TORRES JEFATURA DE LIMPI 10009078003 8191 VILLANUEVA PADILLA ARMANDO 20070122 1,150.01 APOYO CURSO CAP.ESCUELA FUTBOL VISTA MONTANA 10008885603 8200 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4 20070201 307.50 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E 10008917103 8200 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4 20070712 615.00 BECA MES JUL.07 JORGE ARMANDO CEDILLO CHAVEZ 80000596603 8200 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4 20070814 492.00 BECA MES AGO.07 DENISSE A. MALDONADO NAVA 80000610303 8200 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4 20070814 615.00 BECA MES AGO.07 JOSE ANGEL ALANIS OLIVA 80000610403 8200 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4 20070814 492.00 BECA MES AGO.07 JOSE LUIS NARVAEZ GONZALEZ 80000610503 8200 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4 20070814 553.00 BECA MES AGO.07 MAYRA LIZETH ALONSO HERNANDEZ 80000610603 8200 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4 20070814 615.00 BECA MES AGO.07 EDGAR OLEGARIO GARCIA GARCIA 80000610703 8200 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4 20070817 553.00 BECA MES AGO.97 JUAN DANIEL CERDA RIVERA 80000613703 8200 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4 20070822 492.00 BECA A ARLETH ABIGAIL ROSALES SEPÚLVEDACORRESPONID 80000616003 8200 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4 20070822 553.00 BECA A LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ BALDERASCORRESPONIDE 80000616103 8200 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4 20070823 615.00 BECA A JOSÉ RODOLFO LOZANO PÉREZ DE AGOSTOLA CUAL 80000617103 8200 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4 20070823 553.00 BECA A CINDY PAMELA MORA CAZAREZ DE AGOSTOLA CUAL 80000617203 8200 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4 20070823 553.00 BECA A CLAUDIA MANUELA ELIAS TAMAYO DE AGOSTOLA CU 80000617703 8200 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4 20070823 553.00 BECA A NATALIA PUENTE PUENTE DE AGOSTOLA CUAL CUBR 80000617803 8200 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4 20070830 461.00 BECA A OSCAR ARMANDO HERNÁNDEZ PADILLA DE AGOSTOLA 80000620503 8200 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4 20070906 553.00 BECA A GONZALO EDUARDO ALVARADO MENDOZA DEAGOSTO, 80000623003 8200 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4 20070906 615.00 BECA A LUISIANA VANESSA DE LA ROSA VARGAS DEAGOSTO 80000623503 8201 REYES URIBE DIANA 20070123 200.00 GRATIFICACION MES DIC.06 DIANA REYES URIBE 10008886703 8201 REYES URIBE DIANA 20070425 800.00 GRATIFICACION POR APOYO A DEPTO. DENTALMES DE ENE, 10009036003 8201 REYES URIBE DIANA 20070816 600.00 APOYO A DEPTO. DENTALMES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 10009156703 8202 OCHOA CORREA NYDIA YADIRA 20070123 200.00 GRATIFICACION MES DIC.06 NYDIA YADIRA OCHOA CORREA 10008886803 8202 OCHOA CORREA NYDIA YADIRA 20070425 800.00 GRATIFICACION POR APOYO A DEPTO. DENTALMES DE ENE, 10009036203 8202 OCHOA CORREA NYDIA YADIRA 20070816 600.00 APOYO AL DEPTO. DE DENTALMESES DE MAYO, JUNIO Y JU 10009156603 8213 ALONSO HERNANDEZ ERIKA ROXANA 20070123 200.00 GRATIFICACION MES DIC.06 ERIKA ROXANA ALONSO HDZ. 10008886903 8213 ALONSO HERNANDEZ ERIKA ROXANA 20070425 800.00 � APOYO A DEPTO. DENTALMES D ENERO, FEB. MARZO., AB 10009036103 8213 ALONSO HERNANDEZ ERIKA ROXANA 20070816 600.00 APOYO A DEPTO. DENTALMES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 10009156803 8217 ESCUELA PRIMARIA JOSE S. VIVANCO 20070117 150.00 BECA MES OCT.A LUIS ANGEL HERNANDEZ ONTIVEROS 10008857203 8217 ESCUELA PRIMARIA JOSE S. VIVANCO 20070201 412.50 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E 10008916303 8217 ESCUELA PRIMARIA JOSE S. VIVANCO 20070201 412.50 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E 10008916903 8217 ESCUELA PRIMARIA JOSE S. VIVANCO 20070809 550.00 BECA MES AGO.07 BLANCA ABIGAIL RODRIGUEZ MORALES 80000608603 8217 ESCUELA PRIMARIA JOSE S. VIVANCO 20070809 412.00 BECA MES AGO.07 OMAR QUINTERO TAMEZ 80000608703 8217 ESCUELA PRIMARIA JOSE S. VIVANCO 20070814 440.00 BECA MES AGO.07 LUIS ANGEL HERNANDEZ ONTIVEROS 80000610003 8217 ESCUELA PRIMARIA JOSE S. VIVANCO 20070822 550.00 BECA A ADAN JESÚS DEL ÁNGEL GONZÁLEZCORRESPONDIENT 80000615503 8217 ESCUELA PRIMARIA JOSE S. VIVANCO 20070822 250.00 BECA A AMÉRICA ESMERALDA HERNÁNDEZ JIMÉNEZCORRESPO 80000615603 8217 ESCUELA PRIMARIA JOSE S. VIVANCO 20070822 440.00 BECA A LESLY YAREZZI DE LA ROSA GARCIACORRESPONIDE 80000615703 8217 ESCUELA PRIMARIA JOSE S. VIVANCO 20070823 550.00 BECA A VANESSA MARIEL ALMAGUER BUSTOS DE AGOSTOLA 80000616803 8217 ESCUELA PRIMARIA JOSE S. VIVANCO 20070823 495.00 BECA A VIOLETA SARAHÍ VERÁSTEGUI HERNÁNDEZ DE AGLA 80000616903 8217 ESCUELA PRIMARIA JOSE S. VIVANCO 20070823 550.00 BECA A JOSÉ ROBERTO GALLEGOS ALVARADO DE AGOSTOLA 80000617903 8217 ESCUELA PRIMARIA JOSE S. VIVANCO 20070830 200.00 BECA A LUCIANA OROPEZA ESCOBAR DE AGOSTOLA CUAL CU 80000619403 8217 ESCUELA PRIMARIA JOSE S. VIVANCO 20070904 250.00 BECA A ERICK EMMANUEL GUERRERO CABRIALES DEAGOSTO, 80000621703 8217 ESCUELA PRIMARIA JOSE S. VIVANCO 20070904 550.00 BECA A EDSON ORLANDO GUERRERO CABRIALES DEAGOSTO L 80000621903 8218 ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA 20070223 275.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE FEBRERO DELAÑO 10008950803 8218 ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA 20070514 700.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑOEN 80000578803 8218 ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA 20070515 100.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑOEN 80000579503 8218 ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA 20070809 550.00 BECA MES AGO.07 KARLA VANESA IBARRA GARZA 80000608803 8218 ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA 20070814 550.00 BECA MES AGO.07 FLAVIO GERARDO SANCHEZ TORRES 80000610203 8218 ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA 20070823 600.00 BECA A DIEGO RONALDO LARA MORIN DE AGOSTOLA CUAL C 80000617503 8218 ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA 20070830 495.00 BECA A JESÚS OCTAVIO HERNÁNDEZ BAEZ DE AGOSTOLA CU 80000620403 8218 ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA 20070830 720.00 BECA A AZUCENA SAUCEDO AMAYA DE AGOSTOLA CUAL CUBR 80000620803 8218 ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA 20070906 600.00 BECA A KARLA JANETH CALVO RAMÍREZ DE AGOSTOLA CUAL 80000623803 8218 ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA 20070906 720.00 BECA A MOISÉS ALEXIS GUTIÉRREZ REYES DE AGOSTOLA C 80000623903 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070111 5,149.80 GASTOS DE REPRESENTACION ROGELIO LOZANO 10008847803 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070206 3,300.25 IVA FACTURA 64872 IVA FACTURA 64872 IVA FACTURA 64872CUENTA 05710655 PAGO DE MADERA DE PINO Y HOJAS DE TRIPLAY PARA EL 10008921903 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070213 6,978.05 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LIC. ROGELIO LOZANODE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LIC. ROGELIO LOZANODE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LIC. ROGELIO LOZANODE 10008929503 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070228 2,581.75 IVA FACTURA 340CUENTA 06020651 GASTOS DE REPRESENTACION DE LIC. ROGELIO LOZANODE IVA FACTURA 340 IVA FACTURA 340 10008963203 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070228 2,431.00 GASTOS DE REPRESENTACION DE LIC. ROGELIO LOZANODE IVA FACTURA 0343 IVA FACTURA 0343 IVA FACTURA 0343CUENTA 06020651 100089638




03 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070308 36,523.15 REGISTRO DE LA CERTIFICA. PROGR.CALEA SRIA.S.S.P.V 10008975003 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070308 17,885.60 REGISTRO PARA CURSO EN CONFERENCE CALEA 2007 10008975103 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070312 64,266.16 HOSPEDAJE Y VIATICOS CD.GREENSBORO CALEA 2007 10008976803 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070315 3,082.00 GASTOS DE REPRESENTACION DE LIC. ROGELIO LOZANODE GASTOS DE REPRESENTACION DE LIC. ROGELIO LOZANODE GASTOS DE REPRESENTACION DE LIC. ROGELIO LOZANODE 10008983703 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070329 38,861.86 GTS.VIAJE CD.NVA.YORK LIC.ROGELIO LOZANO 330000023203 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070417 2,210.50 IVA FACTURA GAST/REP IVA FACTURA GAST/REP IVA FACTURA GAST/REPCUENTA 06020651 PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DE LIC. ROGELIOLO PAGO DE GASTOS DE REP 330000024603 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070424 21,806.00 GASTOS DE VIAJE CD.TAMPICO LIC.ROGELIO LOZANO 330000026303 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070503 6,624.05 GASTOS DE REPRESENTACION DE LIC. ROGELIO LOZANODE GASTOS DE REPRESENTACION DE LIC. ROGELIO LOZANODE GASTOS DE REPRESENTACION DE LIC. ROGELIO LOZANODE 330000031803 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070529 32,358.52 REEMBOLSO GTS.VIAJE CD.MC ALLEN TEX.LIC.ROGELIO L. 330000039703 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070604 25,063.00 GTS.DE VIAJE CD.MERIDA YUCATAN LIC.ROGELIO LOZANO 10009079103 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070618 1,379.10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LIC. ROGELIO LOZANODE IVA FACTURA 41936 IVA FACTURA 41936 IVA FACTURA 41936CUENTA 06020651 330000048703 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070619 8,820.00 VIATICOS PUERTO VALLARTA 20/24 JUN.ROGELIO LOZANO 330000050203 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070719 20,057.00 REGISTRO CURSO CALEA CD. MONTREAL 24/28 JUL.07 10009124303 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070719 62,393.00 HOSP.Y VIATICOS CD.MONTREAL CURSO CALEA 24/28 JUL. 330000062703 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070724 4,670.00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LIC. ROGELIO LOZANODE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LIC. ROGELIO LOZANODE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LIC. ROGELIO LOZANODE 330000064003 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070726 5,854.00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LIC. ROGELIO LOZANODE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LIC. ROGELIO LOZANODE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LIC. ROGELIO LOZANODE 330000064903 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070817 1,441.00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LIC. ROGELIO LOZANODE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LIC. ROGELIO LOZANODE IVA FACTURA GAS/REP0 IVA FACTURA GAS/REP0 IVA FACT 330000072203 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070907 994.00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LIC. ROGELIO LOZANODE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LIC. ROGELIO LOZANODE IVA FACTURA GAS/REPR IVA FACTURA GAS/REPR IVA FACT 330000077603 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070917 24,662.00 GTS HOSP. Y VIATICOS SIMP INT. INV. HOMICIDIOS 340000042203 8224 LOZANO DE LEON ROGELIO LIC. 20070920 4,391.00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LIC. ROGELIO LOZANODE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LIC. ROGELIO LOZANODE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LIC. ROGELIO LOZANODE 330000084703 8236 ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON 20070309 360.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE MARZO DEL AÑOEN 10008975903 8246 ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE 20070201 187.50 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E 10008917403 8246 ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE 20070309 125.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE MARZO DEL AÑOEN 10008975603 8246 ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE 20070828 250.00 BECA A MARCO FRANCHESCOLY RUBIO ALMARAZ DE AGO.LA 80000618603 8246 ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE 20070828 260.00 BECA A YESSICA JAZMÍN MEJORADO SAUCEDA DE AGOSTOLA 80000618903 8255 MARTINEZ CUELLAR VALENTIN 20070315 73,500.00 HONO.NOV/DIC.06 REV.Y ANALISIS DE EXP.VALENTIN MTZ IVA HONO.NOV/DIC.06 REV.Y ANALISIS DE EXP.VALENTIN IVA HONO.NOV/DIC.06 REV.Y ANALISIS DE EXP.VALENT 10008987103 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070115 1,061.00 COMIDA C/LIC. JORGE RDZ. SRIO. TEC. SAN NICOLASLIC IVA FACTURA 772 IVA FACTURA 772 IVA FACTURA 772CUENTA 06020511 10008851203 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070116 2,636.00 COMIDAS DE TRABAJO VARIAS DEL 2 Y 3 DE ENERO1 COMI IVA FACTURA 511-01 IVA FACTURA 511-01 IVA FACTURA 511-01CUENTA 06660511 10008851903 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070117 6,000.00 GASTOS DE VIAJE REUNION AMMAC LIC.FERNANDO MARGAIN 10008855203 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070118 3,667.80 REP.CJA.CHICA JUAN FDO.SANTILLAN 10008876903 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070118 365.00 GASTOS DE REPRESENTACION LIC.JUAN FDO.SANTILLAN 10008877003 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070118 518.00 GASTOS DE REPRESENTACION LIC.JUAN FDO.SANTILLAN 10008877103 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070118 1,146.59 REP.CJA.CHICA LIC.JUAN FDO.SANTILLAN 10008877203 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070124 1,981.99 IVA FACTURA 511-ENE IVA FACTURA 511-ENE IVA FACTURA 511-ENECUENTA 05630511 IVA FACTURA 511-ENECUENTA 05940511 IVA FACTURA 511-ENECUENTA 06340511 IVA F 10008890303 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070125 2,015.00 GASTOS DE REP. VARIOSSE ANEXA RELACION DE ASISTENT IVA FACTURA 511-02 IVA FACTURA 511-02 IVA FACTURA 511-02CUENTA 06020511 10008893803 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070130 885.00 COMIDA DE TRABAJO DE NOV. Y DIC. ANEXA REL. DEASIS IVA FACTURA 511-ENE2 IVA FACTURA 511-ENE2 IVA FACTURA 511-ENE2CUENTA 06660511 10008902903 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070208 2,200.00 DONATIVO VARIOS ENE. Y FEB.1. JOVEN PEDRO RAMIREZ/ 10008925203 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070215 2,104.05 IVA FACTURA 511-FEB IVA FACTURA 511-FEB IVA FACTURA 511-FEBCUENTA 05630511 IVA FACTURA 511-FEBCUENTA 06020511 IVA FACTURA 511-FEBCUENTA 06660511 REP. 10008936303 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070215 1,663.50 GASTOS DE REPRES. VARIOS /LIC. SANTILLAN Y F.M. IVA FACTURA 511-ENE3 IVA FACTURA 511-ENE3 IVA FACTURA 511-ENE3CUENTA 06020511 IVA FACTURA 169234 IVA F 10008936803 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070222 3,466.74 IVA FACTURA 511-FEB. IVA FACTURA 511-FEB. IVA FACTURA 511-FEB.CUENTA 05630511 IVA FACTURA 511-FEB.CUENTA 05690511 IVA FACTURA 511-FEB.CUENTA 05940511 10008947403 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070228 1,697.60 IVA FACTURA 511-FEB3 IVA FACTURA 511-FEB3 IVA FACTURA 511-FEB3CUENTA 05340512 IVA FACTURA 511-FEB3CUENTA 05440511 IVA FACTURA 511-FEB3CUENTA 05630511 10008963603 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070301 858.00 GASTOS REEMB. VIAJE LIC. FERNANDO MARGAIN IVA FACTURA 511-03 IVA FACTURA 511-03 IVA FACTURA 511-03CUENTA 06000511 10008967803 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070302 1,657.00 REEMBOLSO POR MEDICAMENTOADRIANA SALSIDO DE SANTIL 10008968503 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070307 613.00 COMIDA P/PERSONAL DIR. DE INNOV. Y MEJORATRABAJARO IVA FACTURA 0743 IVA FACTURA 0743 IVA FACTURA 0743CUENTA 06660511 10008969703 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070315 878.60 IVA FACTURA 511-MZO. IVA FACTURA 511-MZO. IVA FACTURA 511-MZO.CUENTA 05340511 IVA FACTURA 511-MZO.CUENTA 05630511 IVA FACTURA 511-MZO.CUENTA 06660511 10008982803 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070315 721.00 COMIDA /VER PEND. DE AGENDA DEL ALCALDELIC. MARTIN IVA FACTURA 2342 IVA FACTURA 2342 IVA FACTURA 2342CUENTA 06660511 10008983603 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070316 1,339.05 ATENC. SR. ROBERTO AMADOR /REP. FONDO REVOLVENTE ATENC. SRA. TERESA CASTRO /REP. FONDO REVOL. ATENC. SRA. TERESA CASTRO /REP. FONDO REVOL. COMIDAS VAR 10008988603 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070320 2,774.59 IVA FACTURA 511-03-2 IVA FACTURA 511-03-2 IVA FACTURA 511-03-2CUENTA 05440511 IVA FACTURA 511-03-2CUENTA 05630511 IVA FACTURA 511-03-2CUENTA 05940511 10008991203 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070323 1,950.00 DONATIVOS VARIOS DE MARZO1. SRA. MA. DE LOS ANGELE 10008995403 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070323 348.00 ASUNTO: TEMAS REL. C/ADMON.MPAL./LIC. JULIAN HDZSR IVA FACTURA 21631 IVA FACTURA 21631 IVA FACTURA 21631CUENTA 06020511 10008995503 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070330 2,048.40 COMIDAS TRABAJO LIC. FERNANDO MARGAIN Y LIC.JUAN F COMIDAS TRABAJO LIC. FERNANDO MARGAIN, PROF. RICAR IVA FACTURA B0077716 IVA FACTURA B0077716 IVA FA 330000023603 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070402 1,302.39 ATENC. A VICECONSUL DE E.U.A./STEPHANIE HALLET IVA FACTURA 511-03-3 IVA FACTURA 511-03-3 IVA FACTURA 511-03-3CUENTA 05630511 IVA FACTURA 511-03-3CUENT 330000024203 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070402 2,798.00 COMIDA C/JOE RUDBERG Y HELEN COHEN, DE PLANO,TEXA IVA FACTURA 1194 IVA FACTURA 1194 IVA FACTURA 1194CUENTA 06020511 330000024403 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070417 1,500.00 DONATIVO P/SILVIA REYNA MARTINEZ, P/PAGO RECIBODE 330000024803 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070420 1,121.00 IVA FACTURA 511-ABRI IVA FACTURA 511-ABRI IVA FACTURA 511-ABRICUENTA 06020511 IVA FACTURA 511-ABRICUENTA 06660511 PRESENT. DIR. SISTEMAS /M. MEDRANO, 330000025103 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070424 10,500.00 GASTOS DE VIAJE CD.DE TORREON LIC.FERNANDO MARGAIN 330000026503 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070425 3,370.00 IVA FACTURA 6100 IVA FACTURA 6100 IVA FACTURA 6100CUENTA 06020511 TEMA: EDUCACION /LIC. ROBERTO CRUZ DE LA SEPLIC. F IVA FACTURA 335 IVA FACTURA 335 I 330000026903 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070426 2,100.00 GASTOS DE VIAJE CD.TORREON LIC.JUAN FDO.SANTILLAN 330000027903 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070426 1,164.08 IVA FACTURA 511-ABR IVA FACTURA 511-ABR IVA FACTURA 511-ABRCUENTA 05600511 IVA FACTURA 511-ABRCUENTA 06020511 IVA FACTURA 511-ABRCUENTA 06600511 IVA F 3300000280




03 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070502 597.90 IVA FACTURA 511-04 IVA FACTURA 511-04 IVA FACTURA 511-04CUENTA 05440511 IVA FACTURA 511-04CUENTA 06020511 IVA FACTURA 511-04CUENTA 06600511 IVA FACTUR 330000030803 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070504 2,929.50 IVA FACTURA 511- 04/ IVA FACTURA 511- 04/ IVA FACTURA 511- 04/CUENTA 05340512 IVA FACTURA 511- 04/CUENTA 05630511 IVA FACTURA 511- 04/CUENTA 06020511 330000031903 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070507 995.00 FONDO REVOL. 23/04/07 AL 27/ABR/2007 FONDO REVOLVENTE 23/04/07 AL 27/ABR/2007 FONDO REVOLVENTE 23/04/07 AL 27/ABR/2007 FONDO REVOLVENTE 23/04/07 AL 330000032703 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070507 2,515.00 IVA FACTURA 108884 IVA FACTURA 108884 IVA FACTURA 108884CUENTA 06660511 REUNION ORGANIZADORES DEL DESFILE DE PASCUAANGELIC 330000032903 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070516 638.00 COMIDAS DE TRABAJO VARIAS /OF. ALCALDECONSUMO LIC. COMIDAS DE TRABAJO VARIAS /OF. ALCALDECONSUMO LIC. COMIDAS DE TRABAJO VARIAS /OF. ALCALDELIC. FERNA 330000036403 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070518 4,500.00 DONATIVOS VARIOS/AYUDA COMEDOR SANTA ELENA,AYUDA O 330000037203 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070601 4,513.80 COMIDA C/SRIOS.DE SINDICATOS DE BUROCRATAS INTERY IVA FACTURA 511-REEM IVA FACTURA 511-REEM IVA FACTURA 511-REEMCUENTA 06020511 330000040403 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070606 3,567.47 ATENC. C/MANUEL SESCOSES DE BANORTE COMPRA FLORERO P/FLORES P/ESPOSA R. LOZANO DESSPV COMPRA OBSEQUIO P/LILY SAUCEDA RECIEN GRADUADA ENVOLTURA DE REGA 330000041803 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070608 2,769.00 IVA FACTURA 10855 IVA FACTURA 10855 IVA FACTURA 10855CUENTA 06020511 SIMEPRODE/LIC. JORGE PADILLA, LIC. FERNANDO M.E IN 330000042703 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070608 4,516.90 IVA FACTURA 511 REMB IVA FACTURA 511 REMB IVA FACTURA 511 REMBCUENTA 06020511 REEMB VARIOS DEL LIC. FERNANDO MARGAIN1. COMIDA C 330000042803 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070611 2,000.00 DONATIVO P/TEODORA YAÑEZ/ESPOSA POLICIA BALEADOJUA 330000043503 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070611 392.00 REUNION AMMAC /LIC. FERNANDO SANTILLAN /GTS. V.EL 330000043603 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070614 2,593.33 IVA FACTURA 511-06 IVA FACTURA 511-06 IVA FACTURA 511-06CUENTA 06000511 IVA FACTURA 511-06CUENTA 06340511 IVA FACTURA 511-06CUENTA 06410511 IVA FACTUR 330000046403 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070614 1,637.46 IVA FACTURA 511-FON. IVA FACTURA 511-FON. IVA FACTURA 511-FON.CUENTA 06340511 IVA FACTURA 511-FON.CUENTA 06410511 IVA FACTURA 511-FON.CUENTA 06660511 330000046803 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070625 590.00 IVA FACTURA 25541 IVA FACTURA 25541 IVA FACTURA 25541CUENTA 06000511 REUNION C/SRIO. DE LA DEFENSA/CONSUMO F.MARGAINVIA 330000051603 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070625 8,632.00 IVA FACTURA 116684 IVA FACTURA 116684 IVA FACTURA 116684CUENTA 06020511 TEMA SEGURIDAD/REUNION C/ROGELIO LOZANO, RAUL M.MA IVA FACTURA 115670 IVA FACT 330000051703 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070626 1,682.46 IVA FACTURA 511- REP IVA FACTURA 511- REP IVA FACTURA 511- REPCUENTA 06340511 IVA FACTURA 511- REPCUENTA 06660511 REP. FONDO REVOL. 05/06/07 AL 14/07/ 330000052103 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070627 180.36 COMPROBACION CHEQUE 87580 04 DIC.06 330000052403 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070628 25,000.00 GTS.VIAJE CD.LONDRES Y WASHINGTON LIC.MARGAIN,SANT 330000053103 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070703 4,103.18 IVA FACTURA 511-600 IVA FACTURA 511-600 IVA FACTURA 511-600CUENTA 06000511 REEMB. GTS. DE VIAJE/VIAJE A DALLAS, PLANO, TEX.LI 330000054003 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070703 1,224.80 IVA FACTURA 511- IVA FACTURA 511- IVA FACTURA 511-CUENTA 06600511 IVA FACTURA 511-CUENTA 06660511 REP. FONDO REVIL. 23/05/07 AL 21/06/07 REP. FONDO RE 330000054303 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070703 1,251.00 FONDO REVOL. 23/05/07 AL 20/06/07 FONDO REVOL. 23/05/07 AL 20/06/07 FONDO REVOL. 23/05/07 AL 20/06/07 FONDO REVOL. 23/05/07 AL 20/06/07 FONDO REVOL. 2 330000054403 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070711 2,916.00 IVA FACTURA 170468 IVA FACTURA 170468 IVA FACTURA 170468CUENTA 06020511 LINEAS TELMEX/COMIDA RAYMUNDO PAULIN, J.L.GOMEZDE 330000056903 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070716 2,270.98 IVA FACTURA 511-JUL. IVA FACTURA 511-JUL. IVA FACTURA 511-JUL.CUENTA 05630511 IVA FACTURA 511-JUL.CUENTA 06340511 IVA FACTURA 511-JUL.CUENTA 06400511 330000060903 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070720 2,129.23 IVA FACTURA 511-07 IVA FACTURA 511-07 IVA FACTURA 511-07CUENTA 06000511 VIAJE CD. DE MEXICO/REUNION C/ALEJANDRO NAVARRETIN 330000063003 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070725 1,946.00 IVA FACTURA 511JULIO IVA FACTURA 511JULIO IVA FACTURA 511JULIOCUENTA 06340511 IVA FACTURA 511JULIOCUENTA 06600511 IVA FACTURA 511JULIOCUENTA 06660511 330000064603 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070727 700.00 DONATIVO P/APOYO P/NIÑA PAOLA L. A. GZZ. /VIAJALA 330000065403 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070808 1,500.00 GASTOS DE VIAJE LIC.FERNANDO MARGAIN 330000066703 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070810 1,700.00 DONATIVO P/SRA. LAURA ALICIA GARIBAY SIFUENTESVIVE AYUDA P/RECIBO DE LUZ A LA SRA. HERLINDA ZARZOZACA 330000067103 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070813 1,477.34 IVA FACTURA 511-JUL2 IVA FACTURA 511-JUL2 IVA FACTURA 511-JUL2CUENTA 05440511 IVA FACTURA 511-JUL2CUENTA 06600511 IVA FACTURA 511-JUL2CUENTA 06660511 330000068203 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070814 3,000.00 AYUDA P/COMPRAR APARATO ORTOPEDICO P/MARTIN RDZ.SA 330000068503 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070814 1,548.00 ASUNTO: SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA SSPVLIC. FERN IVA FACTURA 23421 IVA FACTURA 23421 IVA FACTURA 23421CUENTA 06020511 330000068603 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070817 3,526.00 COMIDAS VARIAS/REEMB. LIC. FERNANDO MARGAIN1. COMI IVA FACTURA 511-FM IVA FACTURA 511-FM IVA FACTURA 511-FMCUENTA 06020511 330000071403 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070821 1,675.60 IVA FACTURA 511-08 IVA FACTURA 511-08 IVA FACTURA 511-08CUENTA 06600511 IVA FACTURA 511-08CUENTA 06660511 REP. FONDO REVOL.27/06/07 AL 11/08/07 REP. F 330000072803 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070821 2,398.40 IVA FACTURA 511-FON IVA FACTURA 511-FON IVA FACTURA 511-FONCUENTA 05690511 IVA FACTURA 511-FONCUENTA 06340511 IVA FACTURA 511-FONCUENTA 06450511 IVA F 330000072903 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070827 1,254.00 COMPROBACION CHEQUE 667 BANORTE 08 AGO.07 330000074903 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070828 10,000.00 GTS.VIAJE LIC.FERNANDO MARGAIN 04/07 SEP.07 AMMAC 330000075203 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070830 858.46 IVA FACTURA 511-08-3 IVA FACTURA 511-08-3 IVA FACTURA 511-08-3CUENTA 06020511 IVA FACTURA 511-08-3CUENTA 06450511 REP. FONDO REVOL. 09/08/07 AL 20/08/ 330000075603 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070903 3,082.00 DONATIVOS: 1. AYUDA PARA PAGAR RECIBO DE LUZSRA. M 330000076203 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070905 714.50 IVA FACTURA 511-083 IVA FACTURA 511-083 IVA FACTURA 511-083CUENTA 06020511 REP. FONDO REVOL. 07 DE AGO AL 25 DE AGO.2007 REP. FONDO REVOL. 07 DE AGO A 330000077303 8265 SANTILLAN HERNANDEZ JUAN FERNANDO LIC. 20070912 2,712.05 IVA FACTURA 511-09 IVA FACTURA 511-09 IVA FACTURA 511-09CUENTA 05630511 IVA FACTURA 511-09CUENTA 06020511 IVA FACTURA 511-09CUENTA 06340511 IVA FACTUR 330000079303 8294 ROJAS MEDRANO CARMEN 20070130 656.00 CAMBIO DE CHAPA A PUERTA GASTOS MENORES SIN COMPROBANTE IVA FACTURA 2800 IVA FACTURA 2800 IVA FACTURA 2800CUENTA 06600534 CAFETERA DE 42 TZAS.REP.CJA. 10008902803 8294 ROJAS MEDRANO CARMEN 20070223 769.50 6 COPIAS DE LLAVES PARA OFICINA CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS GASTOS MENORES SIN COMPROBANTES IVA FACTURA 23814 IVA FA 10008951703 8294 ROJAS MEDRANO CARMEN 20070315 701.10 1 PAR DE PILAS ENERGIZER ALCALINA AA4 4 COPIAS DE LLAVES PARA OFICINA 6 PZAS. DVD-R Y DVD+R APERTURA DE OFICINA CERRADURA LOKRITE ACAB. CONSUMO DE AL 10008982403 8294 ROJAS MEDRANO CARMEN 20070612 426.00 1 PAQUETE DE BOLSAS CELOFAN Y CELLOS 20 BOTELLAS DE BONAFONT Y 5 BOLSAS DE HIELO GASTOS MENORES SIN COMPROBANTE GASTOS MENORES SIN COMPROBANTE GASTOS 330000044503 8294 ROJAS MEDRANO CARMEN 20070816 1,167.00 1 ROLLO CONTAC CONSUMO DE ALIMENTOS GASTOS MENORES SIN COMPROBANTE GASTOS MENORES SIN COMPROBANTE GASTOS MENORES SIN COMPROBANTE GASTOS MENORES SIN CO 330000070303 8300 ARIAS APARICIO EDUARDO ING. 20070117 12,000.00 GTS.VIAJE A PUERTO VALLARTA ING.EDUARDO ARIAS 10008852803 8300 ARIAS APARICIO EDUARDO ING. 20070118 1,554.20 REP.CJA.CHICA EDUARDO ARIAS 10008863503 8300 ARIAS APARICIO EDUARDO ING. 20070215 1,337.30 IVA FACTURA FEB521 IVA FACTURA FEB521 IVA FACTURA FEB521CUENTA 06410521 IVA FACTURA FEB521CUENTA 06450521 IVA FACTURA FEB521CUENTA 06600521 REPOSICION 10008936403 8300 ARIAS APARICIO EDUARDO ING. 20070315 2,491.06 IVA FACTURA 521MAR IVA FACTURA 521MAR IVA FACTURA 521MARCUENTA 05630521 IVA FACTURA 521MARCUENTA 06340521 IVA FACTURA 521MARCUENTA 06410521 IVA FACTUR 10008982303 8300 ARIAS APARICIO EDUARDO ING. 20070427 1,137.85 IVA FACTURA 521ABR IVA FACTURA 521ABR IVA FACTURA 521ABRCUENTA 06400521 IVA FACTURA 521ABRCUENTA 06410521 IVA FACTURA 521ABRCUENTA 06450521 IVA FACTUR 330000028203 8300 ARIAS APARICIO EDUARDO ING. 20070517 2,015.64 IVA FACTURA MAY521 IVA FACTURA MAY521 IVA FACTURA MAY521CUENTA 05600521 IVA FACTURA MAY521CUENTA 06410521 IVA FACTURA MAY521CUENTA 06600521 REPOSICION 330000037003 8300 ARIAS APARICIO EDUARDO ING. 20070618 978.80 IVA FACTURA 521JUN IVA FACTURA 521JUN IVA FACTURA 521JUNCUENTA 05630521 IVA FACTURA 521JUNCUENTA 06400521 IVA FACTURA 521JUNCUENTA 06410521 REPOSICION 330000048003 8300 ARIAS APARICIO EDUARDO ING. 20070711 1,001.51 IVA FACTURA 521JUL IVA FACTURA 521JUL IVA FACTURA 521JULCUENTA 06410521 IVA FACTURA 521JULCUENTA 06600521 IVA FACTURA 521JULCUENTA 06660521 REPOSICION 330000057703 8300 ARIAS APARICIO EDUARDO ING. 20070813 873.24 IVA FACTURA 521AGO IVA FACTURA 521AGO IVA FACTURA 521AGOCUENTA 05630521 IVA FACTURA 521AGOCUENTA 06410521 IVA FACTURA 521AGOCUENTA 06600521 REPOSICION 330000068003 8300 ARIAS APARICIO EDUARDO ING. 20070817 4,000.00 DIV.GTS.SEMANA MPAL.TRANSPARENCIA 20/24 AGO.07 330000071203 8300 ARIAS APARICIO EDUARDO ING. 20070828 12,000.00 GTS.VIAJE CANCUN 04/08 SEP.07 AMMAC EDUARDO ARIAS 330000075303 8300 ARIAS APARICIO EDUARDO ING. 20070913 1,705.56 IVA FACTURA 521AGO1 IVA FACTURA 521AGO1 IVA FACTURA 521AGO1CUENTA 06410521 IVA FACTURA 521AGO1CUENTA 06600521 REPOSICION DE FONDO FIJO PERIODO DEL 07 330000080303 8301 RAMOS SALAS BLANCA ESTHELA 20070111 1,072.82 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 BLANCA ESTHELA RAMOS 100088470




03 8301 RAMOS SALAS BLANCA ESTHELA 20070130 1,429.17 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.BLANCA ESTHELA RAMOS 10008902103 8301 RAMOS SALAS BLANCA ESTHELA 20070214 982.77 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.BLANCA ESTHELA RAMOS 10008934603 8301 RAMOS SALAS BLANCA ESTHELA 20070226 2,078.67 DIF.PENS.QUIN.1,2 Y 3 BLANCA ESTHELA RAMOS PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.BLANCA ESTHELA RAMOS 10008956003 8301 RAMOS SALAS BLANCA ESTHELA 20070314 1,491.24 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.BLANCA ESTHELA RAMOS 10009013503 8301 RAMOS SALAS BLANCA ESTHELA 20070328 1,513.07 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.BLANCA E.RAMOS 10009014103 8301 RAMOS SALAS BLANCA ESTHELA 20070330 1,566.02 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL BLANCA ESTHELA RAMOS 10009023503 8301 RAMOS SALAS BLANCA ESTHELA 20070330 1,513.07 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.BLANCA E. RAMOS 10009018703 8301 RAMOS SALAS BLANCA ESTHELA 20070426 1,403.06 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL BLANCA ESTHELA RAMOS 10009040303 8301 RAMOS SALAS BLANCA ESTHELA 20070514 1,268.54 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO BLANCA ESTHELA RAMOS 10009059503 8301 RAMOS SALAS BLANCA ESTHELA 20070530 1,513.07 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO BLANCA ESTHELA RAMOS 10009072103 8301 RAMOS SALAS BLANCA ESTHELA 20070613 1,590.52 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO BLANCA ESTHELA RAMOS 10009087703 8301 RAMOS SALAS BLANCA ESTHELA 20070628 1,158.90 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO BLANCA ESTHELA RAMOS 10009102003 8301 RAMOS SALAS BLANCA ESTHELA 20070712 1,268.54 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO BLANCA ESTHELA RAMOS 10009117103 8301 RAMOS SALAS BLANCA ESTHELA 20070726 756.54 PENS. ALIM 2DA QUIN JUL BLANCA E. RAMOS DESC. X PAGO DUP 2DA QUIN MZO BLANCA E RAMOS 10009129503 8301 RAMOS SALAS BLANCA ESTHELA 20070730 906.98 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. BLANCA ESTHELA RAMOS DCTO.X PAGO DUP.Q.MZO.BLANCA E. RAMOS 10009136203 8301 RAMOS SALAS BLANCA ESTHELA 20070814 1,721.64 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO BLANCA ESTHELA RAMOS 10009154603 8301 RAMOS SALAS BLANCA ESTHELA 20070830 1,830.75 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO BLANCA ESTHELA RAMOS 10009168203 8301 RAMOS SALAS BLANCA ESTHELA 20070913 1,644.18 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.BLANCA ESTHELA RAMOS 10009181403 8302 SCHWARZ GARCIA ANA MARIA 20070111 17,137.50 DEDUCCIONES REGIDORES NOM.1 QUIN.ENE.07 10008842503 8302 SCHWARZ GARCIA ANA MARIA 20070130 17,137.50 DEDUCCIONES REGIDORES NOM.2 QUIN.ENE.07 10008898203 8302 SCHWARZ GARCIA ANA MARIA 20070213 17,137.50 DEDUCCIONES REGIDORES NOM.1 QUIN.FEBRERO 10008930603 8302 SCHWARZ GARCIA ANA MARIA 20070223 15,809.23 DEDUCCIONES REGIDORES NOM.2 QUIN.FEB. 10008952203 8302 SCHWARZ GARCIA ANA MARIA 20070314 17,137.50 DEDUC.REGIDORES NOM.1 QUIN.MZO. 10008979503 8302 SCHWARZ GARCIA ANA MARIA 20070328 32,123.43 DEDUCCIONES REGIDORES NOM.2 QUIN.MZO. 10009006603 8302 SCHWARZ GARCIA ANA MARIA 20070330 17,137.50 DEDUCCIONES REGIDORES NOM.1 QUIN.ABRIL 10009019303 8302 SCHWARZ GARCIA ANA MARIA 20070426 17,137.50 DEDUCCIONES REGIDORES NOM.2 QUIN.ABRIL 10009040903 8302 SCHWARZ GARCIA ANA MARIA 20070514 17,137.50 DEDUCCIONES REGIDORES NOM.1 QUIN.MAYO 10009055703 8302 SCHWARZ GARCIA ANA MARIA 20070529 17,137.50 DEDUCCIONES REGIDORES NOM.2 QUIN.MAYO 10009068603 8302 SCHWARZ GARCIA ANA MARIA 20070613 17,137.50 DEDUCCIONES REGIDORES NOM.1 QUIN.JUNIO 10009084203 8302 SCHWARZ GARCIA ANA MARIA 20070628 17,137.50 DEDUCCIONES REGIDORES NOM.2 QUIN.JUNIO 10009098503 8302 SCHWARZ GARCIA ANA MARIA 20070712 17,137.50 DEDUCCIONES REGIDORES NOM.1 QUIN.JUL.07 10009118003 8302 SCHWARZ GARCIA ANA MARIA 20070726 17,137.50 DEDUCCIONES REGIDORES NOM.2 QUIN.JULIO 10009126003 8302 SCHWARZ GARCIA ANA MARIA 20070730 17,398.50 DEDUC.REGIDORES ANT.AGUI.07 10009136703 8302 SCHWARZ GARCIA ANA MARIA 20070814 17,137.50 DEDUC.REGIDORES NOM.1 QUIN.AGOSTO 10009155303 8302 SCHWARZ GARCIA ANA MARIA 20070828 30,000.00 GTS.VIAJE REGIDORES CANCUN CONGRESO NAL. AMMAC 330000075103 8302 SCHWARZ GARCIA ANA MARIA 20070829 17,137.50 DEDUCCIONES REGIDORES NOM.2 QUIN.AGOSTO 10009164903 8302 SCHWARZ GARCIA ANA MARIA 20070912 17,137.50 DEDUCCIONES REGIDORES NOM.1 QUIN.SEP. 10009178103 8326 ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON 20070612 22,500.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES JUN.07 80000585203 8329 HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA 20070111 966.23 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 ROSA ELIA HILARIO 10008843403 8329 HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA 20070130 879.45 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.ROSA ELIA HILARIO 10008898503 8329 HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA 20070214 1,004.89 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.ROSA ELIA HILARIO 10008931003 8329 HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA 20070226 840.78 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.ROSA ELIA HILARIO 10008952503 8329 HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA 20070314 1,004.89 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.ROSA ELIA HILARIO HERNANDEZ 10008979903 8329 HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA 20070328 840.78 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.ROSA ELIA HILARIO 10009006903 8329 HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA 20070330 1,004.89 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL ROSA ELIA HILARIO 10009020103 8329 HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA 20070426 840.78 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ROSA ELIA HILARIO HDZ. 10009037203 8329 HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA 20070514 1,004.89 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO ROSA ELIA HILARIO 10009056203 8329 HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA 20070530 840.77 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ROSA ELIA HILARIO 10009068903 8329 HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA 20070613 1,004.89 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO ROSA ELIA HILARIO 10009084503 8329 HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA 20070628 840.78 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ROSA ELIA HILARIO 10009098803 8329 HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA 20070712 1,004.89 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO ROSA E. HILARIO 10009114003 8329 HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA 20070726 840.78 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO ROSA ELIA HILARIO 10009126403 8329 HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA 20070730 1,557.58 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. ROSA ELIA HILARIO 10009133203 8329 HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA 20070814 1,004.88 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO ROSA ELIA HILARIO 10009151503 8329 HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA 20070830 840.78 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO ROSA ELIA HILARIO 10009165203 8329 HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA 20070913 1,004.89 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.ROSA ELIA HILARIO 10009178403 8329 HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA 20070927 840.77 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. ROSA ELIA HILARIO HDZ. 10009189803 8341 GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL 20070328 1,481.70 PAGO BECA MES MARZO DE CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA 10009000603 8341 GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL 20070531 2,116.95 BECA MAYO CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA SINDICATO 100090767




03 8341 GARCIA OSUNA CARLOS MIGUEL 20070731 1,940.00 BECAJULIO A CARLOSMIGUEL GARCIA OSUNA/ SINDICATO 10009140003 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070108 253.58 PENS.ALIM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 LETICIA RIVERA 10008838703 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070111 434.70 PENS.ALIM.SEM.04/10 ENE.07 LETICIA A. RIVERA 10008849803 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070118 253.58 PENS.ALIM.SEM.11/17 ENE.LETICIA A. RIVERA 10008880103 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070125 799.95 PENS.ALIM.SEM.18/24 ENE.LETICIA RIVERA 10008896003 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070201 263.72 PENS.ALIM.SEM.25/31 ENE.LETICIA ALEJANDRA RIVERA 10008919203 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070208 452.09 PENS.ALIM.SEM.01/07 FEB.LETICIA ALEJANDRA RIVERA 10008926803 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070215 263.72 PENS.ALIM.SEM.08/14 FEB.LETICIA A. RIVERA 10008939603 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070221 418.07 PENS.ALIM.SEM.15/21 FEB.LETICIA ALEJANDRA RIVERA 10008946503 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070228 263.72 PENS.ALIM.SEM.22/28 FEB.LETICIA ALEJANDRA RIVERA 10008965303 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070308 452.09 PENS.ALIM.SEM.01/07 MZO.LETICIA ALEJANDRA RIVERA 10008973803 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070315 263.72 PENS.ALIM.SEM.08/14 MZO.LETICIA ALEJANDRA RIVERA 10008986403 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070322 263.72 PENS.ALIM.SEM.15/21 MZO.LETICIA ALEJANDRA RIVERA 10008994103 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070329 418.07 PENS.ALIM.SEM.22/28 MZO.LETICIA A. RIVERA 10009017303 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070402 263.72 PENS.ALIM.SEM.29 MZO./04 ABR.LETICIA A. RIVERA 10009026703 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070402 452.09 PENS.ALIM.SEM.05/11 ABRIL LETICIA ALEJANDRA RIVERA 10009028703 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070419 263.72 PENS.ALIM.SEM.12/18 ABRIL LETICIA ALEJANDRA RIVERA 10009031403 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070426 418.07 PENS.ALIM.SEM.19/25 ABRIL LETICIA A. RIVERA 10009042303 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070503 263.72 PENS.ALIM.SEM.26 ABR./02 MAYO LETICIA A. RIVERA 10009049803 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070510 452.09 PENS.ALIM.SEM.03/09 MAYO LETICIA A. RIVERA 10009053003 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070517 263.72 PENS.ALIM.SEM.10/16 MAYO LETICIA ALEJANDRA RIVERA 10009062503 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070524 418.07 PENS.ALIM.SEM.17/23 MAYO LETICIA ALEJANDRA RIVERA 10009066303 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070530 263.72 PENS.ALIM.SEM.24/30 MAYO LETICIA A. RIVERA 10009074903 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070607 263.72 PENS.ALIM.SEM.31 MAYO/06 JUN.LETICIA A. RIVERA 10009081403 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070614 452.09 PENS.ALIM.SEM.07/13 JUNIO LETICIA A. RIVERA 10009090903 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070621 263.72 PENS.ALIM.SEM.14/20 JUNIO LETICIA ALEJANDRA RIVERA 10009095003 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070628 768.07 PENS.ALIM.SEM.21/27 JUNIO LETICIA ALEJANDRA RIVERA 10009106203 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070705 263.72 PENS.ALIM.SEM.28 JUN./04 JUL.LETICIA A. RIVERA 10009110403 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070712 452.09 PENS.ALIM.SEM.05/11 JULIO LETICIA ALEJANDRA RIVERA 10009119303 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070719 263.72 PENS.ALIM.SEM.12/18 JULIO LETICIA ALEJANDRA RIVERA 10009123603 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070726 418.07 PENS.ALIM.SEM.19/25 JULIO LETICIA ALEJANDRA RIVERA 10009131203 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070730 1,167.89 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.SEM.LETICIA ALEJANDRA RIVERA 10009137803 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070802 263.72 PENS ALIM SEM 31 26/07 01/08 LETICIA A. RIVERA RMZ 10009143403 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070809 452.09 PENS.ALIM.SEM.02/08 AGOSTO LETICIA A. RIVERA 10009150103 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070816 263.72 PENS.ALIM.SEM.09/15 AGOSTO LETICIA A. RIVERA 10009158503 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070823 263.72 PENS.ALIM.SEM.16/22 AGOSTO LETICIA A. RIVERA 10009161903 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070830 418.07 PENS.ALIM.SEM.23/29 AGOSTO LETICIA A. RIVERA 10009170603 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070906 263.72 PENS.ALIM.SEM.30 AGO./05 SEP.LETICIA A. RIVERA 10009175903 8360 RIVERA RAMIREZ LETICIA ALEJANDRA 20070913 452.09 PENS.ALIM.SEM.06/12 SEP.LETICIA ALEJANDRA RIVERA 10009183103 8367 BANOBRAS FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP. 20070123 30,111.56 MTTO. SINTRAM MES OCT.06 10008887303 8367 BANOBRAS FID.2012 SIS.INT.TRANS.METROP. 20070222 60,920.98 MTTO. SINTRAM MES NOV./Y DIC.06 10008949103 8372 ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS 20070612 11,700.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES JUN.07 80000586303 8372 ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS 20070814 585.00 BECA MES AGO.07 PRISCILA A. ALMENDAREZ TABARES 80000610103 8372 ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS 20070817 650.00 BECA MES AGO.07 FCA.JANETH SEGURA ORTIZ 80000613203 8372 ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS 20070817 650.00 BECA MES AGO.07 DAVID ISAIAS HERNANDEZ RODRIGUEZ 80000613303 8372 ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS 20070822 585.00 BECA A ANGÉLICA MONSERRATT SILVA GONZÁLEZCORRESPON 80000615103 8372 ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS 20070822 487.00 BECA A DANIELA GUADALUPE AGUILERA RIVERACORRESPOND 80000615203 8372 ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS 20070822 585.00 BECA A VALERIA ZAMORA MENDOZACORRESPONDIENTE AL ME 80000615303 8372 ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS 20070822 650.00 BECA A ISRAEL ZAMORA MENDOZACORRESPONDIENTE AL MES 80000615403 8372 ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS 20070823 600.00 BECA A MA. FERNANDA VON HOEVEL GAYTÁN DE AGOSTOLA 80000617003 8372 ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS 20070906 630.00 BECA A ENRIQUE ADALBERTO MENDIETA ÁVILA DEAGOSTO, 80000622903 8372 ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS 20070906 325.00 BECA A CRISTÓBAL SEBASTIÁN MENDIETA ÁVILA DEAGOSTO 80000623203 8372 ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS 20070906 540.00 BECA A ABIGAIL ESPINOZA MARTÍNEZ DE AGOSTOLA CUAL 80000623703 8376 SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO 20070119 1,260.40 COMIDA C/ LIC. ADALBERTO MADERO / LIC.F. MARGAIN IVA FACTURA 0777 IVA FACTURA 0777 IVA FACTURA 0777CUENTA 06020511 10008881003 8376 SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO 20070125 1,936.60 COMIDA C/LIC. RUFINO GONZALEZ, LIC. ETHELVINASUARE IVA FACTURA 0780 IVA FACTURA 0780 IVA FACTURA 0780CUENTA 06020511 10008892103 8376 SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO 20070216 3,736.80 COMIDA C/SRA. ETHELVINA SUAREZ Y LIC. MARGAIN IVA FACTURA 0821 IVA FACTURA 0821 IVA FACTURA 0821CUENTA 06660511 COMIDA DE TRABAJO DEL LIC. FERNANDO MA 50002291503 8376 SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO 20070221 3,599.10 IVA FACTURA 0830 IVA FACTURA 0830 IVA FACTURA 0830CUENTA 06020511 REUNION C/SR. REYES TAMEZ/SRIO. DE EDUC. Y LIC.FER CONSUMO C/SR. ALFREDO VILLANUEVA 50002300203 8376 SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO 20070228 2,089.76 IVA FACTURA 0839 IVA FACTURA 0839 IVA FACTURA 0839CUENTA 06020511 REUNION C/SR. RAFAEL REYES, SRIO. DEL SINDICATODEL 50002312503 8376 SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO 20070302 5,505.05 IVA FACTURA 0847 IVA FACTURA 0847 IVA FACTURA 0847CUENTA 06020511 REUNION C/ARQ. JORGE LOUISAGA DE CD. MEXICO,ING. 500023198




03 8376 SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO 20070314 2,717.45 COMIDA DE TRABAJO LIC. GABINO MEDRANO Y F.M. IVA FACTURA 0874 IVA FACTURA 0874 IVA FACTURA 0874CUENTA 06660511 COMIDA C/SRA. AURORA MEDELLIN, LIC. CEL 50002337803 8376 SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO 20070523 1,299.00 COMIDA DE TRABAJO DE REGIDORES DEL 11 MAYO 05 IVA FACTURA 0966 IVA FACTURA 0966 IVA FACTURA 0966CUENTA 06660542 50002459503 8376 SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO 20070529 1,198.00 COMIDA C/MARCO AURELIO MTZ./EXDIPUTADO DE MONTE-MO IVA FACTURA 0967 IVA FACTURA 0967 IVA FACTURA 0967CUENTA 06020511 50002466603 8376 SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO 20070605 1,357.00 IVA FACTURA 0976 IVA FACTURA 0976 IVA FACTURA 0976CUENTA 06660511 REUNION C/LIC. ROGELIO LOZANO/LIC. FERNANDOMARGAIN 50002484503 8376 SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO 20070619 2,135.00 IVA FACTURA 0985 IVA FACTURA 0985 IVA FACTURA 0985CUENTA 06020511 SEGURIDAD/REUNION C/LUIS CARLOS TREVIÑO B.PROCURAD 50002519803 8376 SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO 20070621 1,416.00 IVA FACTURA 0997 IVA FACTURA 0997 IVA FACTURA 0997CUENTA 06020511 REUNION DEL ALCALDE C/CONSEJO DE SEGURIDADLIC. FER 50002523703 8376 SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO 20070801 3,133.00 COMIDA C/FUNCION.PROCURADURIA DEL EDO/F.M.LIC. JOR IVA FACTURA 0395 IVA FACTURA 0395 IVA FACTURA 0395CUENTA 06020511 50002620603 8376 SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO 20070808 1,050.00 ASUNTOS DE GOB. //RODRIGO MEDINA/, SRIO. DE GOB.Y IVA FACTURA 406 IVA FACTURA 406 IVA FACTURA 406CUENTA 06020511 50002628903 8376 SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO 20070815 5,076.00 EVENTO: DIA DE LAS SECRETARIAS /REUNION DEL ALCALD IVA FACTURA 0411 IVA FACTURA 0411 IVA FACTURA 0411CUENTA 06340511 50002646803 8376 SAGGIO LA FAUCI FRANCESCO 20070917 2,273.00 COMIDA C/REPORTEROS DE BIENES RAICES DEL NORTELIC. IVA FACTURA 0441 IVA FACTURA 0441 IVA FACTURA 0441CUENTA 06020511 COMIDA C/CONFERENCISTA ADRIANA MA 280000035103 8390 OROZCO GONZALEZ MODESTO 20070108 1,085,650.31 DEV. I.S.A.I. MODESTO OROZCO GONZALEZ 10008839403 8392 FLORES GARZA ADORALIA 20070606 5,750.00 PAGO 6 VESTURARIOS CONEJAS Y CRISTO IVA FACTURA 0113 IVA FACTURA 0113 CUENTA 06290602 IVA 50002490703 8393 VILLAGRAN CANTU MIRIAM YADIRA 20070131 793.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008911903 8394 RAMIREZ MORALES HORACIO ARTURO 20070207 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.SRA.OFELIA ABIGAIL MORALES FARIAS 10008923703 8395 REYES MONTEMAYOR ANGEL 20070131 1,320.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008914403 8395 REYES MONTEMAYOR ANGEL 20070226 1,320.00 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A ANGELREY 10008959303 8395 REYES MONTEMAYOR ANGEL 20070328 1,320.00 PAGO BECA MES MARZO DE ANGEL REYES MONTEMAYOR 10009001603 8395 REYES MONTEMAYOR ANGEL 20070427 1,320.00 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A ANGEL REYES MONTE 10009045803 8395 REYES MONTEMAYOR ANGEL 20070531 1,320.00 BECA MAYO ANGEL REYES MONTEMAYOR DIR. DE ORDENAMI 10009078103 8395 REYES MONTEMAYOR ANGEL 20070731 3,552.00 BECA JULIO A ANGEL REYES MONTEMAYOR/ DIR. DEORDENA 10009140803 8396 CAMPOS CRUZ ELENA CANDELARIA 20070131 528.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008914603 8396 CAMPOS CRUZ ELENA CANDELARIA 20070531 924.00 BECA MAYO ELENA CANDELARIA CAMPOS CRUZ COORD. KIO 10009078203 8396 CAMPOS CRUZ ELENA CANDELARIA 20070628 1,044.00 BECA JUNIO A ELENA CANDELARIA CAMPOS CRUZ/ COORD. 10009104103 8397 JUAREZ ROCHA VIRLETT VENTURA 20070131 522.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008914703 8397 JUAREZ ROCHA VIRLETT VENTURA 20070226 522.00 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A VIRLETT 10008959403 8397 JUAREZ ROCHA VIRLETT VENTURA 20070328 522.00 PAGO BECA MES MARZO DE VIRLETT VENTURA JUAREZ ROC 10009001703 8397 JUAREZ ROCHA VIRLETT VENTURA 20070427 522.00 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A VIRLETT VENTURAJU 10009046003 8397 JUAREZ ROCHA VIRLETT VENTURA 20070531 522.00 BECA MAYO VIRLETT VENTURA JUAREZ ROCHA DIR. DESER 10009078303 8397 JUAREZ ROCHA VIRLETT VENTURA 20070628 522.00 BECA JUNIO A VIRLETT VENTURA JUAREZ ROCHA/ DIR.SER 10009104203 8397 JUAREZ ROCHA VIRLETT VENTURA 20070731 1,227.60 BECA JULIO A VIRLETT VENTURA JUAREZ ROCHA/ SERV.ME 10009141003 8398 CORONADO SANDOVAL FRANCISCO JAVIER 20070131 644.85 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008907203 8401 MARTINEZ ESPARZA MARTIN 20070131 771.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008908303 8404 SADA ROBLES ALBERTO 20070131 600.53 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008908703 8404 SADA ROBLES ALBERTO 20070330 55,127.22 PROP.AGUI.CAUSA BAJA ALBERTO SADA ROBLES LIQ.CAUSA BAJA ALBERTO SADA ROBLES CRED.AL SALARIO CAUSA BAJA ALBERTO SADA ROBLES I.S.P.T. INDEM.C.BAJA ALBER 10009018803 8405 DE LA ROSA DELGADO MARIA ELENA 20070131 602.00 PAGO BECAS EMPLEADOS NO SINDICALIZADOS 10008909003 8408 TOVAR GARCIA OSCAR 20070131 672.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008911703 8414 MALDONADO GARCIA JOSE MARTIN 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS JOSE MARTIN MALDONADO GARCIA 10008867103 8422 RAMIREZ RODRIGUEZ CARLOS 20070223 180.00 PAGO DE HONORARIOS POR DAR APOYO EN EL EVENTOCONFE 10008951003 8422 RAMIREZ RODRIGUEZ CARLOS 20070315 840.00 PAGO A EDECAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEFEBRERO 10008980503 8422 RAMIREZ RODRIGUEZ CARLOS 20070402 660.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS VARIOSCOMO 10009024503 8422 RAMIREZ RODRIGUEZ CARLOS 20070515 1,020.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN DIVERSOS EVENTOSCO 10009060503 8422 RAMIREZ RODRIGUEZ CARLOS 20070606 1,260.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS COMO:SINFO 10009079503 8422 RAMIREZ RODRIGUEZ CARLOS 20070710 2,040.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS DELAUDITOR 10009112403 8422 RAMIREZ RODRIGUEZ CARLOS 20070808 780.00 PAGO DE HONORARIOS EDECANES POR APOYO ENEVENTOS DE 10009147703 8423 MONTOYA CASTILLO JONATHAN RAUL 20070515 360.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN DIVERSOS EVENTOSCO 10009061003 8423 MONTOYA CASTILLO JONATHAN RAUL 20070606 300.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS COMO:FESTI 10009079903 8424 GUZMAN RAMIREZ RUBEN 20070223 300.00 PAGO DE HONORARIOS POR DAR APOYO EN EL EVENTOCONFE 10008951303 8424 GUZMAN RAMIREZ RUBEN 20070315 240.00 PAGO A EDECAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEFEBRERO 10008980903 8424 GUZMAN RAMIREZ RUBEN 20070402 720.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS VARIOSCOMO 10009024603 8424 GUZMAN RAMIREZ RUBEN 20070515 600.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN DIVERSOS EVENTOSCO 10009060703 8424 GUZMAN RAMIREZ RUBEN 20070606 1,020.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS COMO:FESTI 10009079803 8424 GUZMAN RAMIREZ RUBEN 20070710 960.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS DELAUDITOR 10009112503 8424 GUZMAN RAMIREZ RUBEN 20070808 360.00 PAGO DE HONORARIOS EDECANES POR APOYO ENEVENTOS DE 10009147403 8425 SOLIS ALVARADO ELIAS GABRIEL 20070223 180.00 PAGO DE HONORARIOS POR DAR APOYO EN EL EVENTOCONFE 10008951603 8426 RAMIREZ DOUGLAS AARON ERNESTO 20070223 660.00 PAGO DE HONORARIOS POR DAR APOYO EN LOS EVENTOS"PA 10008950903 8426 RAMIREZ DOUGLAS AARON ERNESTO 20070315 1,380.00 PAGO A EDECAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEFEBRERO 10008980403 8426 RAMIREZ DOUGLAS AARON ERNESTO 20070402 1,680.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS VARIOSCOMO 10009025003 8426 RAMIREZ DOUGLAS AARON ERNESTO 20070515 2,040.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN DIVERSOS EVENTOSCO 10009061103 8426 RAMIREZ DOUGLAS AARON ERNESTO 20070606 1,500.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS COMO:ESC. 100090801




03 8426 RAMIREZ DOUGLAS AARON ERNESTO 20070710 2,490.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS DELAUDITOR 10009111903 8426 RAMIREZ DOUGLAS AARON ERNESTO 20070808 1,230.00 PAGO DE HONORARIOS EDECANES POR APOYO ENEVENTOS DE 10009147303 8429 DURAN AMAYA ADAN ISAIAS 20070223 180.00 PAGO DE HONORARIOS POR DAR APOYO EN EL EVENTOCONFE 10008951503 8429 DURAN AMAYA ADAN ISAIAS 20070515 180.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN DIVERSOS EVENTOSCO 10009060303 8430 GOMEZ GUZMAN EDUARDO ELIUD 20070223 300.00 PAGO DE HONORARIOS POR DAR APOYO EN EL EVENTOCONFE 10008951203 8430 GOMEZ GUZMAN EDUARDO ELIUD 20070315 480.00 PAGO A EDECAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEFEBRERO 10008980803 8430 GOMEZ GUZMAN EDUARDO ELIUD 20070402 900.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS VARIOSCOMO 10009024703 8430 GOMEZ GUZMAN EDUARDO ELIUD 20070515 900.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN DIVERSOS EVENTOSCO 10009060803 8430 GOMEZ GUZMAN EDUARDO ELIUD 20070606 900.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS COMO:SINFO 10009079603 8430 GOMEZ GUZMAN EDUARDO ELIUD 20070710 1,440.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS DELAUDITOR 10009112103 8430 GOMEZ GUZMAN EDUARDO ELIUD 20070808 900.00 PAGO DE HONORARIOS EDECANES POR APOYO ENEVENTOS DE 10009147503 8431 RAMIREZ DOUGLAS OSVALDO 20070223 120.00 PAGO DE HONORARIOS POR DAR APOYO EN EL EVENTOCONFE 10008951103 8431 RAMIREZ DOUGLAS OSVALDO 20070315 780.00 PAGO A EDECAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEFEBRERO 10008980603 8431 RAMIREZ DOUGLAS OSVALDO 20070402 1,140.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS VARIOSCOMO 10009024903 8431 RAMIREZ DOUGLAS OSVALDO 20070515 1,260.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN DIVERSOS EVENTOSCO 10009060903 8431 RAMIREZ DOUGLAS OSVALDO 20070606 1,440.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS COMO:ESC. 10009080003 8431 RAMIREZ DOUGLAS OSVALDO 20070710 2,220.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS DELAUDITOR 10009112203 8431 RAMIREZ DOUGLAS OSVALDO 20070808 960.00 PAGO DE HONORARIOS EDECANES POR APOYO ENEVENTOS DE 10009147803 8432 GUZMAN CORPUS LUIS ALFONSO 20070223 360.00 PAGO DE HONORARIOS POR DAR APOYO EN EL EVENTOCONFE 10008951403 8432 GUZMAN CORPUS LUIS ALFONSO 20070315 420.00 PAGO A EDECAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEFEBRERO 10008980703 8432 GUZMAN CORPUS LUIS ALFONSO 20070402 540.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS VARIOSCOMO 10009024803 8432 GUZMAN CORPUS LUIS ALFONSO 20070515 600.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN DIVERSOS EVENTOSCO 10009060603 8432 GUZMAN CORPUS LUIS ALFONSO 20070606 360.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS COMO:AMERI 10009079403 8432 GUZMAN CORPUS LUIS ALFONSO 20070710 1,380.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS DELAUDITOR 10009112603 8432 GUZMAN CORPUS LUIS ALFONSO 20070808 360.00 PAGO DE HONORARIOS EDECANES POR APOYO ENEVENTOS DE 10009147603 8433 SERVICIOS LG, S.C. 20070706 13,800.00 SERV.NOTARIA.CESION DERECHOS MARISA L. SAUCEDO D. IVA SERV.NOTARIA.CESION DERECHOS MARISA L. SAUCEDO IVA SERV.NOTARIA.CESION DERECHOS MARISA L. SAUCED 340000034703 8433 SERVICIOS LG, S.C. 20070706 13,800.00 SERV.NOTARIA.CONV.CESION DERECHOS JESUS GARCIA IVA SERV.NOTARIA.CONV.CESION DERECHOS JESUS GARCIA IVA SERV.NOTARIA.CONV.CESION DERECHOS JESUS GARCIA I 340000034903 8433 SERVICIOS LG, S.C. 20070706 13,800.00 SERV.NOTARIA.CONV.CESION DERECHOS GRACIELA CANTU IVA SERV.NOTARIA.CONV.CESION DERECHOS GRACIELA CAN IVA SERV.NOTARIA.CONV.CESION DERECHOS GRACIELA CAN 340000035003 8457 MATOMOSA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20070427 1,077.80 IVA FACTURA 7979 IVA FACTURA 7979 IVA FACTURA 7979CUENTA 06020511 REUNION C/DIP. JESUS HINOJOSA, DIP. JOSE M.GUAJARD 50002418403 8461 MARTINEZ LEAL MARIANA 20070123 1,000.00 GRATIFICACION POR SERV.SOC.MARIANA MARTINEZ LEAL 10008887703 8462 SALAS LOZANO KARLA FABIOLA 20070123 750.00 GRATIFICACION POR SERV.SOC.KARLA FABIOLA SALAS 10008887903 8463 RODARTE JIMENEZ TELMA ARIAGNA 20070123 1,000.00 GRATIFICACION POR SERV.SOC.TELMA A.RODARTE JIMENEZ 10008887603 8464 GONZALEZ FAZ ALEJANDRA BERENICE 20070123 1,000.00 GRATIFICACION POR SERV.SOC.ALEJANDRA B. GONZALEZ 10008887503 8466 MEDINA IBARRA MARIA DE LOS ANGELES 20070123 1,000.00 GRATIFICA. POR SERV.SOC.MA.DE LOS ANGELES MEDINA 10008888003 8468 MARTINEZ LOERA ROQUE 20070131 734.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008907403 8469 MARTINEZ URBINA NAYELI GUADALUPE 20070119 750.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10008882203 8473 GALVAN GUERRERO IRENE 20070125 3,163.88 PROP.AGUI.POR FALLECIMIENTO DEL SR.JUAN DE LIRA 10008893703 8484 QUIROZ GASPAR ANTONIO 20070119 937.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10008882403 8486 GARCIA RIVERA MONICA LIZETH 20070119 812.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10008882003 8488 NAVA TORRES ROLANDO JESUS 20070119 812.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10008882103 8489 DOMINGUEZ FLORES LUZ ANGELICA 20070131 1,675.20 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008914003 8490 CERVANTES LOPEZ CARLOS ARTURO 20070131 336.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008907603 8492 DE LEON ALANIS CYNTHIA 20070131 400.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008908503 8494 RODRIGUEZ MARTINEZ NANCY ANGELINA 20070131 672.00 PAGO DE BECAS EMPLEADOS NO SINDICALIZADOS 10008908903 8501 OPERA.DE RESTAURANTES EL CATAVINOS, S.A. 20070201 3,228.00 COMIDA DE TRABAJO/SE DETALLA REL. DE ASISTENTES IVA FACTURA 1304 IVA FACTURA 1304 IVA FACTURA 1304CUENTA 06660511 50002269003 8501 OPERA.DE RESTAURANTES EL CATAVINOS, S.A. 20070202 1,555.00 COMIDA C/JOSE LUIS MANCILLA/PTE. TRIBUNAL DE J.LIC IVA FACTURA 1299 IVA FACTURA 1299 IVA FACTURA 1299CUENTA 06020511 50002270903 8501 OPERA.DE RESTAURANTES EL CATAVINOS, S.A. 20070212 880.00 COMIDA C/ETHELVINA SUAREZ, SR. MANUEL TREVIÑO YLIC IVA FACTURA 1300 IVA FACTURA 1300 IVA FACTURA 1300CUENTA 06660511 50002282903 8501 OPERA.DE RESTAURANTES EL CATAVINOS, S.A. 20070220 2,160.00 COMIDA DE T. LIC. EMILDA ORTIZ, ETHELVINASUAREZ, S IVA FACTURA 1314 IVA FACTURA 1314 IVA FACTURA 1314CUENTA 06660511 50002298903 8501 OPERA.DE RESTAURANTES EL CATAVINOS, S.A. 20070308 1,105.00 COMIDA DE TRABAJO SOBRE PRESENTACION A CONSEJOMEDI IVA FACTURA 01332 IVA FACTURA 01332 IVA FACTURA 01332CUENTA 06660585 50002327203 8501 OPERA.DE RESTAURANTES EL CATAVINOS, S.A. 20070320 735.00 IVA FACTURA 1358 IVA FACTURA 1358 IVA FACTURA 1358CUENTA 06020511 PROY.CASAS P/POLICIAS/DANIEL CARRILLO, DIR. DEEGRE 50002349703 8501 OPERA.DE RESTAURANTES EL CATAVINOS, S.A. 20070330 1,949.00 CAMBIO DE OFICINAS /JORGE LUIS MANCILLA PTE. TRIBU IVA FACTURA 1368 IVA FACTURA 1368 IVA FACTURA 1368CUENTA 06020511 50002369603 8501 OPERA.DE RESTAURANTES EL CATAVINOS, S.A. 20070511 9,872.44 COMIDA DE TRABAJO, LIC. FERNANDO MARGAIN, LIC.ETHE IVA FACTURA 1402 IVA FACTURA 1402 IVA FACTURA 1402CUENTA 06070571 COMIDA DE TRABAJO, LIC. FERNANDO 330000034103 8509 COMEJE, S.A. DE C.V. 20070108 20,260.44 DEV.IMP.PRED.06 EXP.07056535 COMEJE, S.A. ACT.E INT.IMP.PRED.06 EXP.07056535 COMEJE, S.A. 10008839503 8510 DUENAS REYES JUAN MANUEL 20070228 8,268.50 TAPIZADO DE MUEBLES DEPTO FINANZAS Y TESORERIA IVA FACTURA 470 IVA FACTURA 470 CUENTA 05600571 IVA 50002313203 8514 MIJARES TORRALLARDONA ISABEL 20070502 698.00 IVA FACTURA 0248 IVA FACTURA 0248 IVA FACTURA 0248CUENTA 06020511 OBSEQUIO P/ATENCIONES DEL ALCALDEPARA TENER CUANDO IVA FACTURA 20617 IVA FACTURA 206 330000030703 8514 MIJARES TORRALLARDONA ISABEL 20070514 590.00 IVA FACTURA 309 IVA FACTURA 309 IVA FACTURA 309CUENTA 06020511 OBSEQUIO DE CUMPLEAÑOS P/HIJA DEL SRIO. GRAL.DEL 330000035003 8514 MIJARES TORRALLARDONA ISABEL 20070606 460.00 COMPRA DE COPAS PARA AGUA P/COMPLETAR VAJILLASE US IVA FACTURA 156461 IVA FACTURA 156461 IVA FACTURA 156461CUENTA 06340511 330000041203 8514 MIJARES TORRALLARDONA ISABEL 20070827 1,038.40 IVA FACTURA ZZ3257 IVA FACTURA ZZ3257 IVA FACTURA ZZ3257CUENTA 06020511 OBSEQUIO BODA/JESUS GZZ. AGUIRRE/HIJO DE JESUSFCO. 330000074303 8515 TAMARIZ GARCIA XIMENA 20070307 2,000.00 GASTOS DE VIAJE CD.MEXICO XIMENA TAMARIZ GARCIA 100089717




03 8519 VITRO, S.A. DE C.V. 20070110 477,490.89 DEV.IMP.PRED. 05/06 EXP.11052024 VITRO, S.A. 10008841503 8522 VIDRIO PLANO DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20070110 201,238.01 DEV.IMP.PREDIAL 06 EXP.11052026 VIDRIO PLANO MEX. 10008841403 8523 VALENZUELA VIELLEDENT JUAN CARLOS 20070111 20,614.75 DEV.INFRAC.POLICIA Y BUEN GOB.JUAN C. VALENZUELA 10008847503 8524 GALVAN LUGO MARCELA 20070119 500.00 PAGO DE GRTIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACTI 10008882303 8525 RIOS URDIALES ALEJANDRO FABIAN 20070206 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10008922803 8531 CHAVEZRUIZ BREEN JAIME GERARDO 20070115 25,831.85 DEV.MULTA POLICIA Y BUEN GOB.JAIME G. CHAVEZRUIZ EX.MED.MULTA POLICIA Y BUEN GOB.JAIME G.CHAVEZRUIZ ACT.MULTA POLICIA Y BUEN GOB.JAIME G.CHAVEZRUIZ IN 10008851103 8535 MARTINEZ ORTIZ ARMANDO 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS ARMANDO MARTINEZ ORTIZ 10008863603 8536 SOLANO CONTRERAS VICENTE 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS VICENTE SOLANO CONTRERAS 10008863703 8537 HERNANDEZ MATA GRICELDA 20070117 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS GRICELDA HERNANDEZ MATA 10008853203 8538 RUIZ HILARIO JORGE ALONSO 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS JORGE ALONSO RUIZ HILARIO 10008863903 8540 LUNA MENDEZ ALFREDO 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS ALFREDO LUNA MENDEZ 10008863803 8541 SANCHEZ AGUILAR RUBEN 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS RUBEN SANCHEZ AGUILAR 10008864803 8542 ARMENDARIZ LOPEZ JOSE LUIS 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS JOSE LUIS ARMENDARIZ LOPEZ 10008857303 8543 GONZALEZ MARTINEZ MARINA 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS MARINA GONZALEZ MARTINEZ 10008864503 8544 HERNANDEZ GOMEZ MARTINA 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS MARTINA HERNANDEZ GOMEZ 10008864703 8545 GALVAN GARCIA JOSE EUGENIO 20070117 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS JOSE EUGENIO GALVAN GARCIA 10008854603 8546 RODRIGUEZ LEMUS JOSE DE JESUS 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LEMUS 10008857403 8547 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE MARIO 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS JOSE MARIO RODRIGUEZ GONZALEZ 10008866303 8548 MENDOZA ZAVALA JUAN JOSE 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS JUAN JOSE MENDOZA ZAVALA 10008865503 8548 MENDOZA ZAVALA JUAN JOSE 20070206 12,924.57 PROP.AGUI.CAUSA BAJA JUAN JOSE MENDOZA ZAVALA PRIMA VAC.CAUSA BAJA JUAN JOSE MENDOZA ZAVALA PRIMA ANT.CAUSA BAJA JUAN JOSE MENDOZA ZAVALA CRED.SALARIO 10008923503 8549 MARTINEZ GONZALEZ LEOPOLDO G. 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS LEOPOLDO MARTINEZ GONZALEZ 10008865603 8551 TERRONES BANDA CONRADO 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS CONRADO TERRONES BANDA 10008865103 8551 TERRONES BANDA CONRADO 20070402 15,451.27 PROP.AGUI.CAUSA BAJA CONRADO TERRONES BANDA LIQ.CAUSA BAJA CONRADO TERRONES BANDA CRED.SALARIO INDEM.BAJA CONRADO TERRONES BANDA CRED.SALARIO CAUSA BA 10009025103 8552 DIMAS ACOSTA BENITO 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS BENITO DIMAS ACOSTA 10008865003 8553 RANGEL GARCIA MARIO GUADALUPE 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS MARIO GPE.RANGEL GARCIA 10008865803 8554 SANCHEZ HERNANDEZ CARLOS 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS CARLOS SANCHEZ HERNANDEZ 10008865903 8555 GALLO IMPERIAL JUAN 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS JUAN GALLO IMPERIAL 10008866503 8556 CABALLERO LEAL JUAN RICARDO 20070117 4,550.00 PREMIO ANT.10 ANOS JUAN RICARDO CABALLERO LEAL 10008855603 8556 CABALLERO LEAL JUAN RICARDO 20070330 3,847.48 PROP.AGUI.CAUSA BAJA JUAN R.CABALLERO LEAL LIQ.CAUSA BAJA JUAN R.CABALLERO LEAL SUELDO CAUSA BAJA JUAN R.CABALLERO LEAL CRED.SALARIO CAUSA BAJA JUAN R 10009018303 8557 GUAJARDO VILLANUEVA JUAN CARLOS 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS JUAN CARLOS GUAJARDO VILLANUEVA 10008865303 8558 ARAUJO GARCIA MIGUEL ANGEL 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS MIGUEL ANGEL ARAUJO GARCIA 10008866603 8559 VAZQUEZ SAUCEDO HECTOR ALEJANDRO 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS HECTOR A. VAZQUEZ SAUCEDO 10008865203 8560 CHAVEZ VAZQUEZ ALFREDO 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS ALFREDO CHAVEZ VAZQUEZ 10008864903 8562 RANGEL TORRES GLORIA 20070117 7,000.00 PREMIO ANT. 10 ANOS GLORIA RANGEL TORRES 10008853303 8563 GUERRA IBARRA MARTIN 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS MARTIN GUERRA IBARRA 10008857503 8564 HERNANDEZ MACIAS JORGE 20070117 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS JORGE HERNANDEZ MACIAS 10008853403 8565 LEOS QUEZADA JOSE LUIS 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS JOSE LUIS LEOS QUEZADA 10008857603 8567 GONZALEZ CANTU JESSICA ESTHELA 20070116 5,817.24 DEV.IMP.PRED.05 EXP.16010001 JESSICA E. GONZALEZ ACT.E INT.IMP.PRED.05 EXP.16010001 JESSICA E. GZZ. DEV.IMP.PRED.06 EXP.16010001 JESSICA E. GZZ. ACT.E 10008851503 8569 GONZALEZ CANTU RUPERTO JESUS 20070116 4,707.33 DEV.IMP.PRED.05 EXP.11011025 RUPERTO J. GZZ. ACT.E INT.IMP.PRED.05 EXP.11011025 RUPERTO J. GZZ. DEV.IMP.PRED.06 EXP.11011025 RUPERTO J. GZZ. ACT.E INT 10008851603 8571 GONZALEZ ALDAPE RUPERTO 20070116 143,943.53 DEV.IMP.PRED.05 EXP.05005009 RUPERTO GZZ. ACT.E INT.IMP.PRED.05 EXP.05005009 RUPERTO GZZ. DEV.IMP.PRED.06 EXP.05005009 RUPERTO GZZ. ACT.E INT.IMP.PRED 10008851703 8580 RODRIGUEZ HERNANDEZ MANUEL 20070117 24,341.90 LIQ.CAUSA BAJA MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ PROP.AGUI.CAUSA BAJA MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ CRED.SALARIO 10008855103 8582 VIENNATONE 20070216 1,500.00 APOYO A CASO NO. 125 IVA FACTURA FM2381 IVA FACTURA FM2381 IVA FACTURA FM2381CUENTA 06120686 50002289303 8584 CELIS VILLEGAS MARIA 20070118 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.NOHEMI VILLEGAS NUNEZ 10008874903 8585 HOLGUIN CARO TIOBARDO 20070118 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.CIRINIO HOLGUIN MORENO 10008875103 8586 LLANES RAMIREZ MILTON FRANCISCO 20070118 4,180.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JOSE FCO.LLANES SANCHEZ 10008875403 8588 LOPEZ ELIAS ANA IRENE 20070206 687.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008922703 8589 POLLOS VIDAURRI, S.A. DE C.V. 20070201 13,440.00 COMPRA DE 150 POLLOS CANAL. PAGO DE LA COMPRA DE 200 POLLOS 50002268403 8591 IRIZAR HERNANDEZ ROBERTO CARLOS 20070119 11,285.10 LIQ.CAUSA BAJA ROBERTO CARLOS IRIZAR HERNANDEZ CRED.SALARIO BAJA ROBERTO CARLOS IRIZAR HERNANDEZ 10008881703 8592 MORA ROMAN ANTONIO LIC. 20070119 6,583.58 IVA FACTURA S050547 IVA FACTURA S050547 IVA FACTURA S050547CUENTA 15020210 PAGO DAÑOS A TERCEROS. 10008882503 8592 MORA ROMAN ANTONIO LIC. 20070711 2,500.00 COMIDA VOLUNTARIOS SRIA.SEG.PUB.12 JUL.07 330000057803 8592 MORA ROMAN ANTONIO LIC. 20070713 5,000.00 GTS.COMIDA C/FUNCIONA.CATASTRO 23 JUL.07 330000059303 8592 MORA ROMAN ANTONIO LIC. 20070810 1,070.00 IVA FACTURA 5848 IVA FACTURA 5848 IVA FACTURA 5848CUENTA 06660511 REUNION DE TRABAJO Y PLANEACION /SE ANEXA REL.LIC. 330000067003 8592 MORA ROMAN ANTONIO LIC. 20070831 5,000.00 DIV.GASTOS P/PARTIDO BEISBOL SAN PEDRO 330000075903 8592 MORA ROMAN ANTONIO LIC. 20070913 5,000.00 REUNION ALCALDE CON JOVENES PARTICIPACION JUVENIL 10009182003 8592 MORA ROMAN ANTONIO LIC. 20070919 10,000.00 DIV.GTS.CENA LIC.MARGAIN C/ALCALDES Y FUN.HONDURAS 330000084503 8595 WHIRLPOOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20070123 12,000.00 2 LAVADORAS Y 2 SECADORAS P/GUARD.1 10008888403 8599 VALENCIA PINEDA MA.DEL ROCIO 20070206 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008922603 8601 FERNANDEZ GUERRA MENDOZA JOSE JAVIER 20070126 29,482.10 DEV.IMP.PRED.05 EXP.11135004 JOSE J.FDZ.GUERRA ACT.E INT.IMP.PRED.05 EXP.11135004 JOSE FDZ.GUERRA REC.IMP.PRED.05 EXP.11135004 JOSE FDZ.GUERRA ACT.E I 10008896903 8602 AMARILLAS VEGA ALEJANDRO 20070131 4,455.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 100089141




03 8602 AMARILLAS VEGA ALEJANDRO 20070731 7,425.00 BECA JULIO A ALEJANDRO AMARILLAS VEGA/ SINDICATO 10009140703 8602 AMARILLAS VEGA ALEJANDRO 20070831 3,085.50 BECA AGOSTO ALEJANDRO AMARILLAS VEGA/ SINDICATO 10009172503 8604 ROBLEDO PEREZ MARIA TOMASA 20070131 1,011.60 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008914803 8604 ROBLEDO PEREZ MARIA TOMASA 20070226 717.60 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A MA. TOMA 10008959503 8604 ROBLEDO PEREZ MARIA TOMASA 20070328 501.60 PAGO BECA MES MARZO DE MA. TOMASA ROBLEDO PEREZ 10009001803 8604 ROBLEDO PEREZ MARIA TOMASA 20070427 1,003.20 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A MA. TOMASA ROBLED 10009046103 8604 ROBLEDO PEREZ MARIA TOMASA 20070628 619.20 BECA JUN MA. TOMASA ROBLEDO PEREZ. COORD. ARCHIV 10009104303 8605 LOAM HERNANDEZ LAURA MONICA 20070131 480.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008915003 8606 ANTONIO MIGUEL BARTOLO 20070131 945.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008907303 8607 EIMBCKE FLORES GUSTAVO FEDERICO 20070131 9,387.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008907503 8608 HERNANDEZ SANDOVAL CLAUDIA LIZ 20070131 1,188.90 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008908003 8609 DE LEON CAUDILLO EDUARDO 20070131 1,470.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008908403 8610 BARRON PENA JOSE CARLOS 20070131 513.00 PAGO BECAS EMPLEADOS NO SINDICALIZADOS 10008909103 8612 OCHO VIDAL CARLOS ANTONIO 20070129 4,578.00 DEV.IMP.PREDIAL CARLOS ANTONIO OCHO VIDAL 10008897303 8615 ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO 20070130 610.96 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.MA. DEL ROSARIO ALVAREZ RIOS 10008902303 8615 ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO 20070214 581.46 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.MA.DEL ROSARIO ALVAREZ 10008934803 8615 ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO 20070226 547.27 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. MA.DEL ROSARIO ALVAREZ 10008956203 8615 ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO 20070314 673.45 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.MA.DEL ROSARIO ALVAREZ 10009013703 8615 ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO 20070328 639.26 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.MA.DEL ROSARIO ALVAREZ 10009014303 8615 ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO 20070330 627.46 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ 10009023703 8615 ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO 20070426 639.26 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ 10009040503 8615 ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO 20070514 1,016.58 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MA.DEL ROSARIO ALVAREZ 10009059703 8615 ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO 20070530 639.26 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MA.DEL ROSARIO ALVAREZ 10009072303 8615 ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO 20070613 695.45 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MA.DEL ROSARIO ALVAREZ 10009087903 8615 ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO 20070628 734.27 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MA.DEL ROSARIO ALVAREZ 10009102203 8615 ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO 20070712 764.69 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ 10009117303 8615 ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO 20070726 645.26 PENS ALIM 2DA. QUIN JUL MA DEL ROSARIO ALVAREZ RIO 10009129703 8615 ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO 20070730 459.96 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. MA.DEL ROSARIO ALVAREZ 10009136403 8615 ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO 20070814 742.70 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ 10009154803 8615 ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO 20070830 662.51 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ 10009168403 8615 ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO 20070913 742.70 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ 10009181603 8615 ALVAREZ RIOS MA. DEL ROSARIO 20070927 959.64 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ 10009192903 8620 MURAIRA GUARNEROS DIANA CECILIA 20070215 312.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008935603 8622 ARVIZU DE REYES ALICIA MARICELA 20070131 1,922.00 DEV.IMP.PRED.06 EXP.3101176008 ALICIA M. ARVIZU 10008905203 8623 MENDOZA GAITAN JORGE ARTURO 20070131 1,081.12 REP.DANOS A VEHI.V.W.POLO 04 PROP.JORGE A.MENDOZA 10008905303 8624 BLANCHET BEAUSSART CEDRIC WILFRIED 20070131 1,271.21 REP.DANOS A VEHI.ATOS 02 PROP.CEDRIC W.BLANCHET 10008905403 8626 LOPEZ ROJAS MARCELINO 20070202 2,765.81 PROP.AGUI.CAUSA BAJA MARCELINO LOPEZ ROJAS PRIMA VAC.CAUSA BAJA MARCELINO LOPEZ ROJAS PRIMA ANT.CAUSA BAJA MARCELINO LOPEZ ROJAS CRED.SALARIO INDEM.CA 10008920103 8627 AYALA BARROS JUAN GILBERTO 20070202 7,798.01 PROP.AGUI.CAUSA BAJA JUAN G. AYALA BARROS PRIMA VAC.CAUSA BAJA JUAN G. AYALA BARROS PRIMA ANT.CAUSA BAJA JUAN G. AYALA BARROS CRED.SALARIO INDEM.CAUSA 10008920203 8628 NABOR RETIZ DAVID 20070202 11,950.24 PROP.AGUI.CAUSA BAJA DAVID NABOR RETIZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA DAVID NABOR RETIZ PRIMA ANT.CAUSA BAJA DAVID NABOR RETIZ SUELDO Q.16/18 ENE.CAUSA BAJA DAV 10008920003 8629 CAMPUZANO DE LA PARRA ROMULO 20070201 4,078.17 PROP.AGUI.CAUSA BAJA ROMULO CAMPUZANO PRIMA VAC.CAUSA BAJA ROMULO CAMPUZANO CRD.SALARIO CAUSA BAJA ROMULO CAMPUZANO 10008919903 8631 SALDANA ORTIZ JAVIER ALBERTO 20070202 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.AGUEDA P. ORTIZ SANCHEZ 10008920903 8632 GARCIA RAMOS CATALINA 20070202 1,045.01 REP.VEHI.PLATINA RWU7248 PROP.CATALINA GCIA.RAMOS 10008920803 8633 ELIZONDO GARZA ALBERTO JORGE 20070202 5,860.00 REP.DANOS VEHI.V.W.GOLF RZW2033 ALBERTO ELIZONDO 10008920703 8634 REYES DE LA FUENTE VICTORIA 20070215 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008935403 8635 AGUIRRE VEGA VIRIDIANA 20070215 937.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008935503 8635 AGUIRRE VEGA VIRIDIANA 20070626 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009096703 8638 SERVICIOS INTEGRALES RAF, S.A. DE C.V. 20070208 32,775.00 IVA FACTURA 7452 IVA FACTURA 7452 IVA FACTURA 7452CUENTA 06340655 PAGO DE BANQUETE, MESAS, SILLAS, MANTELERÍA, LOZA 10008925503 8639 COSTILLA RUIZ ERICK ARMANDO 20070215 812.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008935703 8639 COSTILLA RUIZ ERICK ARMANDO 20070821 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE PRACTICA PROFESIONAL 10009160503 8642 VILLA SHERIDAN FLORENCIA 20070223 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008949703 8643 VAZQUEZ MATA LUIS ENRIQUE 20070223 812.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008950003 8644 RODRIGUEZ RIVERA MARIA ANGELA 20070208 6,200.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.DAVID VALADEZ RAMOS 10008924903 8649 MELENDEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL 20070227 5,750.00 CURSO DIPLOMADO GOB.ELECTRONICO MIGUEL A.MELENDEZ 10008960303 8651 GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V. 20070216 914.00 COMIDA DE TRABAJO COM. DES. URBANO 6 FEBRERO IVA FACTURA 11180 IVA FACTURA 11180 IVA FACTURA 11180CUENTA 06660542 50002289703 8651 GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V. 20070307 1,018.00 IVA FACTURA 11121 IVA FACTURA 11121 IVA FACTURA 11121CUENTA 06340585 REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE SERV. MED.DEL 15 50002324303 8651 GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V. 20070416 749.00 IVA FACTURA 11310 IVA FACTURA 11310 IVA FACTURA 11310CUENTA 06340585 REUNION CONSEJO CONSULTIVO DE SERVICIO MEDICODEL 2 50002392703 8651 GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V. 20070515 1,081.00 CONSEJO CONSULTIVO DEL SERVICIO MEDICO 23 ABRIL IVA FACTURA 11570 IVA FACTURA 11570 IVA FACTURA 11570CUENTA 06340585 COMIDAS AL PERSONAL POR CARGA DE 50002439603 8651 GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V. 20070710 634.00 COMIDA DE TRABAJO PERSONAL SRIA. AYUNTAMIENTO IVA FACTURA 12372 IVA FACTURA 12372 IVA FACTURA 12372CUENTA 06660531 COMIDA DE TRABAJO PERSONAL SRIA. AY 50002574903 8651 GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V. 20070717 976.00 CONSEJO CONSULTIVO DEL SERVICIO MEDICO DEL2 DE JUL IVA FACTURA 12529 IVA FACTURA 12529 IVA FACTURA 12529CUENTA 06340585 COMIDAS PERSONAL POR CARGA TRA 500025885




03 8651 GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V. 20070723 306.00 COMISION DESARROLLO URBANO 17 JULIO REGIDORES IVA FACTURA 12750 IVA FACTURA 12750 IVA FACTURA 12750CUENTA 06660542 50002597303 8651 GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V. 20070808 785.00 IVA FACTURA 12924 IVA FACTURA 12924 IVA FACTURA 12924CUENTA 06660542 REUNION COMISION DE DESARROLLO URBANO 31 DE JULI 50002628803 8651 GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V. 20070815 465.00 COMIDA DE TRABAJO COMISION DE DESARROLLO URBANOSOB IVA FACTURA 13033 IVA FACTURA 13033 IVA FACTURA 13033CUENTA 06660542 50002647703 8651 GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V. 20070820 699.00 COMIDA DE TRABAJO COMISION DESARROLLO URBANO 13AGO IVA FACTURA 13060 IVA FACTURA 13060 IVA FACTURA 13060CUENTA 06660542 50002663503 8651 GRILLMARK RESTAURANTS, S.A. DE C.V. 20070904 507.00 COMIDA DE TRABAJO PREPARACION SEGUNDA SESION DECAB IVA FACTURA 13226 IVA FACTURA 13226 IVA FACTURA 13226CUENTA 06660531 COMIDA DE TRABAJO. ASUNTO: EN 280000007203 8654 ZERTUCHE PEREZ RAMON 20070223 812.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008949903 8655 HERNANDEZ URIBE ILEANA ELIZABETH 20070223 812.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008949803 8656 LEYVA VALDEZ SILVIA JUDITH 20070220 1,650.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.MARIO MARTINEZ PARDO 10008944403 8656 LEYVA VALDEZ SILVIA JUDITH 20070228 3,846.15 PROP.AGUI.INDEM.POR FALLECI.MARIO MARTINEZ PARDO PRIMA VAC.INDEM.POR FALLECI.MARIO MARTINEZ PARDO PRIMA ANT.INDEM.POR FALLECI.MARIO MARTINEZ PARDO 6 D 10008963403 8657 AYALA ORTIZ JOSE LUIS 20070209 7,730.05 PROP.AGUI.CAUSA BAJA JOSE LUIS AYALA ORTIZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA JOSE LUIS AYALA ORTIZ PRIMA ANT.CAUSA BAJA JOSE LUIS AYALA ORTIZ I.S.P.T.INDEMNIZA.C.B 10008929003 8660 MORENO ESPARZA MARCO ANTONIO 20070212 33,920.50 PROP.AGUI.CAUSA BAJA MARCO A. MORENO ESPARZA PRIMA VAC.CAUSA BAJA MARCO A. MORENO ESPARZA LIQ.CAUSA BAJA MARCO A. MORENO ESPARZA I.S.P.T.INDEMNIZA.BAJ 10008929403 8665 PROCONMETAL, S.A. DE C.V. 20070213 22,195.10 REP.DANOS A VEHI.BMW PLACAS RXJ5932 PROCONMETAL 10008929603 8666 SADA ROBLES ALBERTO 20070213 2,178.00 REEMB.GTS.MEDICOS S.S.P.V.ALBERTO SADA ROBLES 10008929903 8672 DE LA GARZA GARZA KARLA PRISCILA 20070228 750.00 PAGO DE GRQATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008961603 8676 TREJO CHAPA ALEJANDRO RONALD 20070223 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008949503 8678 VALLES LIMONES JUAN GERARDO 20070223 812.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008950103 8680 CANO CARDENAS DALILA MAGDALENA 20070312 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008976903 8681 RIOS CANTU BLANCA EUGENIA 20070216 1,103.60 DEV.POR PAGO DUP.MULTA TRANS.BLANCA E. RIOS CANTU DEV.POR PAGO DUP.MULTA TRANS.BLANCA E. RIOS CANTU 10008940903 8682 CEPEDA HERRERA ESPERANZA MA.ESMERALDA 20070228 812.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008961503 8685 SOTO AGUILAR REYNALDO 20070219 11,168.60 PROP.AGUI.CAUSA BAJA REYNALDO SOTO AGUILAR PRIMA VAC.CAUSA BAJA REYNALDO SOTO AGUILAR PRIMA ANT.CAUSA BAJA REYNALDO SOTO AGUILAR CRED.SALARIO INDEM.CA 10008942503 8686 AMARO VIDALES RICARDO 20070219 47,560.65 LIQ.CAUSA BAJA RICARDO AMARO VIDALES SUELDO 4 DIAS CAUSA BAJA RICARDO AMARO VIDALES PROP.AGUI.CAUSA BAJA RICARDO AMARO VIDALES PRIMA VAC.CAUSA BAJA RI 10008942603 8687 AYALA GARCIA ARMANDO 20070228 937.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008961403 8688 VELOZ DAVILA ERIKA YADIRA 20070228 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008961303 8691 COLEGIO MEX. DE VALUACION DE N.L., A.C. 20070424 3,450.00 IVA FACTURA 012 IVA FACTURA 012 IVA FACTURA 012CUENTA 06650582 PAGO DE AVALUO DE TERRENO LOCALIZADO EN PRIVADABUG 50002408403 8691 COLEGIO MEX. DE VALUACION DE N.L., A.C. 20070724 11,500.00 AVALUO 07-0088 INMUEBLE CALLE PARAISO HDA, ROSARIO IVA FACTURA 088 IVA FACTURA 088 IVA FACTURA 088CUENTA 06650582 50002605003 8692 CHAVEZ VILA LUIS JOAQUIN 20070220 9,994.00 SUELDO 1 QUIN.FEB.07 LUIS JOAQUIN CHAVEZ VILA I.S.P.T. 1 QUIN.FEB.07 LUIS JOAQUIN CHAVEZ VILA 10008943803 8693 CONCIERTO RECURSOS ALIADOS, S.A. DE C.V. 20070220 4,791.25 REP.DANOS A VEHI.MEGANE 2005 RYX 7696 10008944303 8696 IBARRA VIELMA VERONICA MONSERRAT 20070221 906.99 REP.DANOS A VEHI. CONTOUR OO RYM 9894 10008945003 8697 GONZALEZ VARELA RODOLFO RUPERTO 20070222 3,435.80 DEV.IMP.PRED.06 EXP.27056003 RODOLFO R.GONZALEZ ACT.E INT.IMP.PRED.06 EXP.27056003 RODOLFO R.GZZ. DEV.IMP.PRED.06 EXP.27056004 RODOLFO R.GZZ. ACT.E IN 10008947303 8698 GONZALEZ VARELA LUZ MARIA 20070222 5,437.85 DEV.IMP.PRED.06 EXP.16012004 LUZ MA.GZZ.VARELA ACT.E INT.IMP.PRED.06 EXP.16012004 LUZ MA.CONZALEZ DEV.IMP.PRED.06 EXP.27060007 LUZ MA.CONZALEZ ACT.E I 10008947203 8698 GONZALEZ VARELA LUZ MARIA 20070309 1,890.70 DEV.IMP.PRED.05 EXP.16012004 LUZ MA.GZZ.VARELA ACT.E INT.IMP.PRED.05 EXP.16012004 LUZ MA.GZZ. 10008975203 8698 GONZALEZ VARELA LUZ MARIA 20070309 3,964.20 DEV.IMP.PRED.04 EXP.16012004 LUZ MA.GZZ.VARELA ACT.E INT.IMP.PRED.04 EXP.16012004 LUZ MA.GZZ. 10008975303 8700 AMMJE ASOC.MEX.MUJERES EMPRE.CAP., N.L. 20070307 20,000.00 DONATIVO P/FORO REGIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS 10008969903 8702 PEREZ ZAVALA SERGIO ANDRES 20070226 32,545.90 PROP.AGUI.CAUSA BAJA SERGIO ANDRES PEREZ ZAVALA PRIMA VAC.CAUSA BAJA SERGIO ANDRES PEREZ ZAVALA LIQ.CAUSA BAJA SERGIO ANDRES PEREZ ZAVALA I.S.P.T.INDE 10008956903 8704 OLVERA MELCHOR MARIA FERNANDA 20070307 812.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008970303 8705 VILLEGAS BEJARANO MARIA ELENA 20070307 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008970103 8707 RODRIGUEZ TORRES LORENA 20070307 812.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008970203 8708 SRIA.DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 20070301 5,171.00 PAGO DERECHOS 10 FRECUENCIAS DE POLICIA 10008966003 8710 REDES, EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 20070227 7,843.00 REP.DANOS A VEHI.PALIO 06 PLACAS 4RG745 IVA REP.DANOS A VEHI.PALIO 06 PLACAS 4RG745 IVA REP.DANOS A VEHI.PALIO 06 PLACAS 4RG745 IVA REP.DANOS A VEHI.P 10008960203 8711 GUTIERREZ ELIZONDO PEDRO L.Y/O JARD.CAMP 20070307 11,500.00 PAGO DEL PRIMESR TRIMESTRE DEL PARQUE JARDINESDEL 10008970803 8712 AGUIRRE ALVAREZ OLGA 20070307 2,625.00 PAGO DEL PRIMESR TRIMESTRE DEL PARQUE PROVIVIENDA 10008970603 8712 AGUIRRE ALVAREZ OLGA 20070504 2,625.00 PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PARQUE PROVIVIENDA 80000573903 8712 AGUIRRE ALVAREZ OLGA 20070627 2,625.00 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PARQUE PROVIVIENDA P 80000592403 8713 MARTINEZ GONZALEZ DAVID ALEJANDRO 20070228 4,080.32 REP.DE DANOS A VEHI.GRAND PRIX 01 DAVID A. MTZ. IVA REP.DE DANOS A VEHI.GRAND PRIX 01 DAVID A. MTZ IVA REP.DE DANOS A VEHI.GRAND PRIX 01 DAVID A. MTZ 10008962203 8714 COSTA COSTA SALVADOR 20070228 156,051.65 DEV.PAGO 17% AREA MPAL.SALVADOR COSTA COSTA 10008962103 8715 CARDENAS DAVILA MIGUEL ANGEL 20070228 1,116.00 DEV.X PAGO DUP.IMP.PRED.MIGUEL A. CARDENAS BONIFICA.DEV.X PAGO DUP.IMP.PRED.MIGUEL A. CARDENA 10008962003 8716 ALANIS CANTU RAFAEL 20070228 1,794.00 REP.DANOS A VEHI.VOLVO 2006 RAFAEL ALANIS CANTU IVA REP.DANOS A VEHI.VOLVO 2006 RAFAEL ALANIS CANT IVA REP.DANOS A VEHI.VOLVO 2006 RAFAEL ALANIS CANT 10008962303 8724 BALDERAS LOPEZ JULIAN DOMINGO 20070315 1,000.00 PAGO DE GRASTIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008981103 8725 QUINTANILLA LOERA AYLA SELENE 20070315 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE PRACTICA PROFESIONAL 10008981403 8727 TAVARES FERNIZA KARINA 20070315 937.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008981303 8729 CORONADO GONZALEZ MIRIAM 20070315 937.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008981203 8730 GARCIA DUEÑEZ CRISTOBAL JR. 20070329 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009018003 8731 NAVARRO LOPEZ ROBERTO ANTONIO 20070320 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008990503 8733 CAÑAMAR ESPARZA LUIS ALBERTO 20070320 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008990603 8734 HERNANDEZ PEREZ ADA SARAI MATILDE 20070315 4,000.00 BONO MARZO S.R.E. ADA SARAI HERNANDEZ PEREZ 10008984103 8734 HERNANDEZ PEREZ ADA SARAI MATILDE 20070424 4,000.00 BONO S.R.E. ABRIL ADA SARAI HERNANDEZ PEREZ 10009035303 8734 HERNANDEZ PEREZ ADA SARAI MATILDE 20070523 4,000.00 BONO MAYO ADA SARAI M. HERNANDEZ P. 10009063603 8734 HERNANDEZ PEREZ ADA SARAI MATILDE 20070614 4,000.00 BONO S.R.E. JUNIO ADA S. HERNANDEZ PEREZ 10009089203 8734 HERNANDEZ PEREZ ADA SARAI MATILDE 20070718 4,000.00 BONO JULIO S.R.E. ADA S. HERNANDEZ PEREZ 100091218




03 8734 HERNANDEZ PEREZ ADA SARAI MATILDE 20070816 4,000.00 BONO S.R.E. AGOSTO ADA S. MATILDE HERNANDEZ P 10009156303 8736 SANTOYO ALVARADO JESUS ANDRES 20070307 59,787.77 SALARIOS 6 JUL.06/28 FEB.07 JESUS A.SANTOYO BONOS DESP. 6 JUL.06/28 FEB.07 JESUS A.SANTOYO GTS.DOMI. 6 JUL.06/28 FEB.07 JESUS A.SANTOYO PROP.AGUI.6 JU 10008969103 8737 ALVAREZ GARCIA CARLOS MARTIN 20070320 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008990403 8738 ESCAMILLA ESCAMILLA ELSA PATRICIA 20070307 13,846.00 REP.DAÑOS A VEHI.C-230 MOD.05 ELSA P.ESCAMILLA 10008971203 8739 PALOMO RODRIGUEZ JUANA 20070307 1,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JUAN PALOMO TRUJILLO 10008971103 8740 GARZA NUÑEZ HECTOR RENE 20070425 87,670.54 LIQ.CAUSA BAJA HECTOR RENE GARZA NUÑEZ PROP.AGUI.CAUSA BAJA HECTOR RENE GARZA NUÑEZ SUELDO 2 Q.ABR.BAJA HECTOR RENE GARZA NUÑEZ ABSOR.I.S.P.T.CAUSA BA 10009036503 8741 CANTU PEÑA MARIA ESTHELA 20070308 1,164.00 DEV.PAGO DIF.CONS.EXP.31)11139007 MA.ESTHELA CANTU 10008974603 8744 LEAL PUERTA JOSE ANTONIO 20070524 2,288.50 DEV.IMP.PRED.05 EXP.07061049 JOSE A.LEAL ACT.E INT.IMP.PRED.05 EXP.07061049 JOSE A.LEAL 340000029803 8745 MAGUEY RODRIGUEZ JOSE EUGENIO 20070309 17,428.66 DEV.INDEM.DANOS A VEHI.PROP.JOSE E. MAGUEY RDZ. ACT.E INT.INDEM.DANOS A VEHI.PROP.JOSE E.MAGUEY 10008975503 8747 MELCHOR RODRIGUEZ LEOBARDO EDEER 20070320 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008990203 8748 CORONADO NIÑO ALFREDO 20070320 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008990303 8750 GOMEZ GONZALEZ HUGO RUBEN 20070320 687.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008990703 8753 BUENTELLO GONZALEZ JAVIER 20070313 28,385.26 LIQ.CAUSA BAJA JAVIER BUENTELLO GONZALEZ PROP.AGUI.CAUSA BAJA JAVIER BUENTELLO GONZALEZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA JAVIER BUENTELLO GONZALEZ SUELDO CAUSA BA 10008977303 8754 JAIME GONZALEZ JORGE 20070313 1,188.43 DEV.POR PAGO DUP.MULTAS TRANS.JORGE JAIME GONZALEZ DEV.POR PAGO DUP.MULTAS TRANS.JORGE JAIME GONZALEZ DEV.POR PAGO DUP.MULTAS TRANS.JORGE JAIME GONZAL 10008978103 8755 MARTINEZ BACA ALEJANDRO 20070313 6,603.00 REP.DANOS A VEHI.MEGANE 2005 PROP.ALEJANDRO MTZ. 10008978403 8760 BRITISH STANDARDS INST.MEX.,S. R.L.DE CV 20070315 39,897.87 CURSO AUDIT.INTERNO ISO 9001 JUECES CALIF. 10008987703 8761 ALVAREZ DE LA CRUZ JEHU 20070316 20,000.00 PREMIO CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA 10008989203 8763 GUTIERREZ CEPEDA MELISSA SCARLET 20070327 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008997903 8764 MIRELES ALVAREZ ANDRES REYVER 20070327 812.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008998003 8765 SALAZAR CAMPOS TERESA GUADALUPE 20070327 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008997703 8765 SALAZAR CAMPOS TERESA GUADALUPE 20070807 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE PRACTICA PROFESIONAL 10009146003 8766 RODRIGUEZ LUCIO JESUS ISRAEL 20070327 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008997803 8767 ZAMORA LOPEZ ISRAEL 20070327 812.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10008998103 8768 ALVAREZ VARGAS LAURA ALICIA 20070402 812.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009024403 8775 UDAVE TREVIÑO FRANCISCO 20070402 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009024003 8776 INFOMOTRIZ NACIONAL, S.A. DE C.V. 20070322 1,482.25 DEV.PAGO PERMISO P/CIRC.CARGA PESADA INFOMOTRIZ N. 10008992003 8777 DEL RISCO VARONA JUAN MIGUEL PROFR. 20070327 4,000.00 SE UTILIZARÁ COMO APOYO PARA EL PAGO DE LAPRORROGA 10008996903 8778 FUENTES ROMO ABEL NOE 20070322 5,617.92 PROP.AGUI.CAUSA BAJA ABEL NOE FUENTES ROMO PRIMA VAC.CAUSA BAJA ABEL NOE FUENTES ROMO CRED.SALARIO CAUSA BAJA ABEL NOE FUENTES ROMO 10008992203 8779 MARTINEZ OVIEDO VALERY DENISSE 20070402 875.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009024303 8779 MARTINEZ OVIEDO VALERY DENISSE 20070629 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009107303 8780 MUÑIZ VALLES BRENDA ELIZABETH 20070402 937.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009024203 8780 MUÑIZ VALLES BRENDA ELIZABETH 20070807 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE PRACTICA PROFESIONAL 10009146103 8781 LOZANO VILLARREAL MARIA MATILDE 20070323 2,153.00 DEV.IMP.PRED.04/06 EXP.13181008 MA.MATILDE LOZANO 10008994803 8782 CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A.C.. 20070615 3,000.00 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº S-20 50002508703 8783 HERNANDEZ AYALA IRVING URIEL 20070323 4,556.35 PROP.AGUI.CAUSA BAJA IRVING URIEL HDZ.AYALA LIQ.CAUSA BAJA IRVING URIEL HDZ.AYALA CRED.SALARIO INDEM.BAJA IRVING URIEL HDZ.AYALA CRED.SALARIO CAUSA BA 10008995603 8784 INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A. 20070326 66,000.00 SERV.FUNE.OFI.BENAJMIN ESPINOZA VELAZQUEZ Y ESPOSA 50002362303 8784 INMOBILIARIA DEL VALLE DE SAN PEDRO,S.A. 20070425 69,543.33 SERV.FUNE.DE LA OFICIAL DIANA E.CORTEZ DIAZ SERV.FUNE.DEL OFICIAL JUAN RANGEL CHAIRES 50002409503 8785 GAMEZ MARTINEZ JORGE LUIS 20070402 937.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009024103 8786 VAZQUEZ REYES MAYRA GUADALUPE 20070327 4,088.24 PROP.AGUI.CAUSA BAJA MAYRA GPE.VAZQUEZ REYES PRIMA VAC.CAUSA BAJA MAYRA GPE.VAZQUEZ REYES LIQ.CAUSA BAJA MAYRA GPE.VAZQUEZ REYES CRED.SALARIO INDEM.BA 10008997503 8787 GONZALEZ PUGH ANDRES MARCELO 20070423 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009033103 8788 ESTRADA ANGELES ANGEL 20070423 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009033303 8789 ZARAGOZA RAMIREZ IGNACIO 20070327 2,079.95 DEV.PAGO DER.EXCLUSIVO RESID.IGNACIO ZARAGOZA RMZ. DEV.PAGO DER.EXCLUSIVO RESID.IGNACIO ZARAGOZA RMZ. 10008998303 8790 SILVA KUTUGATA ROSALINDA 20070423 750.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009033903 8792 CANO VELAZQUEZ NESTOR 20070328 271.15 PROP.AGUI.CAUSA BAJA NESTOR CANO VELAZQUEZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA NESTOR CANO VELAZQUEZ SUELDO 01/04 NOV.06 CAUSA BAJA NESTOR CANO CRED.SALARIO CAUSA BA 10008998903 8794 JIMENEZ GARCIA NORMA LUCILA PROFRA. 20070328 10,000.00 APOYO PROGR.ESC.CALIDAD TALLERES CAP.LABORAL S.P. 10009002403 8795 DEL TORO PEREZ MIRTHALA PROFRA. 20070328 7,500.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD J.N. VICTOR HUGO T.M. 10009002703 8795 DEL TORO PEREZ MIRTHALA PROFRA. 20070328 15,000.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD J.N. VICTOR HUGO T.V. 10009002803 8796 MAYORGA DIAZ GLORIA 20070328 7,500.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD J.N.PROFRA.BEATRIZ T. 10009003103 8797 TREVIÑO DEL RIO IRASEMA BEATRIZ 20070328 10,000.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALID.J.N.PROF.LUZ MA.SERRAD. 10009003303 8798 MARTINEZ DIMAS YOLANDA 20070328 5,000.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD PRIM.PROFR.LAURO AGUI 10009003503 8799 CRUZ CARRANZA MARIA DE LA LUZ 20070328 5,000.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD PRIM.REVOLUCION 10009003603 8800 DE LEON FERNANDEZ JUAN JOSE 20070328 2,000.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD PRIM. JOSE CALDERON 10009003803 8801 VALLEJO GARZA MARIA LUISA 20070328 2,500.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD PRIM.JOSE MA.MORELOS 10009004003 8802 MUÑIZ CARDIEL LAURA ISABEL 20070328 5,000.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALIDAD PRIM.EMILIANO ZAPATA 10009004503 8803 MARTINEZ LOPEZ ERNESTO 20070328 15,918.00 APOYO PROGR.ESCUELAS CALID.SEC.NO.67 PORFIRIO RDZ. 10009005703 8804 GAYTAN GRANADOS MARISOL GUADALUPE 20070423 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009033603 8805 ALVARADO LOZANO PAOLA ADELY 20070423 937.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009033703 8806 RODRIGUEZ SALAZAR ZAMARA JANETH 20070423 812.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009033803 8807 VALADEZ SALAZAR RAUL JONATHAN 20070423 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 100090335




03 8808 GARZA DE DE LA GARZA ROSALINDA 20070329 1,858.00 DEV.IMP.PRED.EXP.21028010GZA.DE DE LA GZA.ROSALIND DEV.IMP.PRED.EXP.21028010GZA.DE DE LA GZA.ROSALIND 340000022603 8809 TRES MERCADOS, S.A. DE C.V. 20070329 2,360.00 REP.DAÑOS A VEHI.T.PASAJEROS PROP.TRES MERCADOS,SA 340000022803 8812 GUTIERREZ MORELOS MARIA DE LOURDES 20070330 4,614.05 PROP.AGUI.CAUSA BAJA MA.DE LOURDES GUTIERREZ CRED.SALARIO CAUSA BAJA MA.DE LOURDES GUTIERREZ 10009018403 8813 COTA ROBLES ROCIO 20070423 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009033403 8814 HUERTA CORTEZ GERARDO DOMINGO 20070423 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009033203 8821 FAVELA GAMEZ PAMELA ALEJANDRA 20070423 750.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009034603 8822 ALVARADO NUÑEZ NURY LETICIA 20070423 750.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009034703 8823 PORTILLA VIGUERAS LUIS JAVIER 20070423 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009034203 8824 CONTRERAS BANDA LUCERO JAZMIN 20070423 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009034003 8826 OLIVARES MORA ESSTEFANNY VIANEY 20070423 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009034103 8830 HERRERA CAVAZOS ANA GEORGINA 20070423 750.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERV. SOCIAL Y/O PRACT. P 10009034803 8831 VILLA SHERIDAN NATALIA 20070423 937.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRECT 10009034503 8832 ORO GEMAS ARTE, S.A. DE C.V. 20070417 3,620.36 PAGO DANOS A VEHI.MEGANE II 06 RZG5851 ORO GEMAS A 340000024103 8835 ESPINOZA LEAL SERGIO 20070418 2,284.75 PROP.AGUI.CAUSA BAJA SERGIO ESPINOZA LEAL PRIMA VAC.CAUSA BAJA SERGIO ESPINOZA LEAL CRED.SALARIO CAUSA BAJA SERGIO ESPINOZA LEAL 10009030003 8836 RODRIGUEZ CALDERON LUISANA 20070425 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/0 PRACT 10009035703 8837 GUERRA CABRAL RICARDO YAIR 20070425 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009035903 8840 SANCHEZ SANCHEZ GABRIELA NOHEMI 20070425 687.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009035803 8844 RODRIGUEZ VAZQUEZ CESAR GREGORIO 20070420 9,332.98 PROP.AGUI.CAUSA BAJA CESAR GREGORIO RDZ.VQZ. LIQ.CAUSA BAJA CESAR GREGORIO RDZ.VQZ. CRED.SALARIO INDEM.BAJA CESAR GREGORIO RDZ.VQZ. CRED.SALARIO CAUSA 10009032303 8845 GONZALEZ CRUZ EDUARDO 20070420 12,070.22 PROP.AGUI.CAUSA BAJA EDUARDO GONZALEZ CRUZ LIQ.CAUSA BAJA EDUARDO GONZALEZ CRUZ CRED.AL SALARIO INDEM.BAJA EDUARDO GONZALEZ CRUZ CRED.AL SALARIO CAUSA 10009032503 8846 ESQUEDA ORTEGA MARCELO 20070420 11,853.88 PROP.AGUI.CAUSA BAJA MARCELO ESQUEDA ORTEGA LIQ.CAUSA BAJA MARCELO ESQUEDA ORTEGA CRED.SALARIO INDEMN.BAJA MARCELO ESQUEDA ORTEGA CRED.SALARIO CAUSA B 10009032603 8847 MORENO TORRES DANIEL ANTONIO 20070420 37,681.50 PROP.AGUI.CAUSA BAJA DANIEL A. MORENO TORRES LIQ.CAUSA BAJA DANIEL A. MORENO TORRES CRED.SALARIO INDEMN.BAJA DANIEL A. MORENO TORRES CRED.SALARIO CAUS 10009032903 8848 PUENTE VERA FELIPE DE JESUS 20070504 12,650.00 IVA FACTURA 101 IVA FACTURA 101 IVA FACTURA 101CUENTA 06500513 PUBL. 2 REPORTAJE ABUELOS / CIRC. VEHIC. VIDRIOSPO 50002426003 8848 PUENTE VERA FELIPE DE JESUS 20070518 25,300.00 2 PUBLIREPORTAJE DEL 13 DE ABR. Y 27 DE ABR.07DESF IVA FACTURA 107 IVA FACTURA 107 IVA FACTURA 107CUENTA 06500513 2 PUBLIREPORTAJE DEL 2 Y 9 DE MARZO 50002453503 8848 PUENTE VERA FELIPE DE JESUS 20070611 12,650.00 2 PUBLIREPORTAJE S/BECAS DE ESTUDIO Y PRIM.DIPLOMA IVA FACTURA 108 IVA FACTURA 108 IVA FACTURA 108CUENTA 06500513 50002501803 8848 PUENTE VERA FELIPE DE JESUS 20070727 12,650.00 IVA FACTURA 0109 IVA FACTURA 0109 IVA FACTURA 0109CUENTA 06500513 PUBL. NUESTROS MEJORES ESTUDIAS Y EVENTOS DIFPERIO 50002609903 8848 PUENTE VERA FELIPE DE JESUS 20070810 12,650.00 IVA FACTURA 111 IVA FACTURA 111 IVA FACTURA 111CUENTA 06500513 PUBL. REPORT. GRADUAC. DIF, CAMP. VERANO , FIESTDE 50002633503 8848 PUENTE VERA FELIPE DE JESUS 20070904 12,650.00 IVA FACTURA 115 IVA FACTURA 115 IVA FACTURA 115CUENTA 06500513 REPORT. S/PREMIO MPAL JUVENTUD, ENTREGA DE APOYOEC 280000008103 8848 PUENTE VERA FELIPE DE JESUS 20070912 6,325.00 IVA FACTURA 0117 IVA FACTURA 0117 IVA FACTURA 0117CUENTA 06500513 PUBL. FELICITACION SEMINARIO SAN PEDRO(23 ANIVERSA 280000026003 8849 GUERRA FLORES RAYMUNDO DE JESUS 20070504 3,811.50 REEMBOLSO POR ATN.HOSP.DEL RECIBO 1661 DEL DR.EUGE 330000032003 8849 GUERRA FLORES RAYMUNDO DE JESUS 20070723 220.00 REEMBOLSO POR CONSULTA ( DR. JULIAN RUBEN DIAZ NSE REEMBOLSO 8 DR. JULIAN RUBEN DIAZ NIETOSE AUTORIZA 330000063803 8849 GUERRA FLORES RAYMUNDO DE JESUS 20070724 57,563.10 PROP.AGUI.CAUSA BAJA RAYMUNDO DE J.GUERRA FLORES PRIMA VAC.CAUSA BAJA RAYMUNDO DE J.GUERRA FLORES LIQ.CAUSA BAJA RAYMUNDO DE J.GUERRA FLORES ABSOR.I.S 10009125203 8849 GUERRA FLORES RAYMUNDO DE JESUS 20070806 6,779.44 2DA QUINCENA JULIO RAYMUNDO GUERRA 10009144603 8850 CORTES GUANTES GERARDO 20070502 750.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009047603 8851 QUINTERO LOPEZ JOSE ALEJANDRO 20070423 1,017.68 PROP.AGUI.CAUSA BAJA JOSE A. QUINTERO LOPEZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA JOSE A. QUINTERO LOPEZ LIQ.CAUSA BAJA JOSE A. QUINTERO LOPEZ CRED.SALARIO INDEM.BAJA 10009034403 8853 CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C 20070424 25,000.00 DONATIVO DEL MPIO.P/CTO.REHAB.INFANTIL HOGA, A.C. 80000570003 8855 GARCIA BLACKALLER NELLY GENOVEVA 20070425 1,700.63 DEV.POR PAGO DUP.MULTAS TRANS.RYB6754 DEV.POR PAGO DUP.MULTAS TRANS.RYB6754 DEV.POR PAGO DUP.MULTAS TRANS.RYB6754 DEV.POR PAGO DUP.MULTAS TRANS.RYB675 340000024903 8856 LOGISTICA INTEGRAL DE MERCADOTECNIA,S.A. 20070424 40,250.00 RENTA DE LUMINACION P/EVE.YAN FESTEJO DIA DEL NIÑO IVA RENTA DE LUMINACION P/EVE.YAN FESTEJO DIA DEL IVA RENTA DE LUMINACION P/EVE.YAN FESTEJO DIA DEL 330000026603 8857 ASOC.DE HALTEROFILIA DEL EDO.DE N.L.,A.C 20070502 1,950.00 PAGO DEL SIRED Y MEMBRESÍA DEL CLUB MUNICIPIO DESA 50002421303 8859 GARCIA GUERRERO MARIA DE LA LUZ 20070425 1,273.32 DEV.MULTAS TRANSITO RXY4820 MA.DE LA LUZ GARCIA DEV.MULTAS TRANSITO RXY4820 MA.DE LA LUZ GARCIA 340000025003 8860 OSORIO RAMIREZ LAURENTINA 20070427 1,391.50 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A LAURENTINA OSORIO 10009046303 8860 OSORIO RAMIREZ LAURENTINA 20070531 1,391.50 BECA MAYO LAURENTINA OSORIO RAMIREZ COORD. DE CEN 10009078503 8860 OSORIO RAMIREZ LAURENTINA 20070628 695.75 BECA JUNIO A LAURENTINA OSORIO RAMIREZ/ COORD. CEN 10009104503 8860 OSORIO RAMIREZ LAURENTINA 20070831 1,897.50 BECA AGOSTO LAURENTINA OSORIO RAMIREZ/ CENDI I 10009172603 8867 VAZQUEZ CABALLERO CLAUDIA 20070425 10,010.40 DEV.IMP.PRED.06 EXP.27059016 CLAUDIA VQZ.CABALLERO ACT.E INT.IMP.PRED.06 EXP.27059016 CLAUDIA VAZQUEZ 340000025203 8873 ANAYA PARODI LORENA 20070502 750.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009047703 8874 LA DIVINA PROVIDENCIA, A.B.P. 20070427 15,000.00 DONTIVO P/CONGRESO INTERN. FRANCISCANOEL 27 DE ABR 80000572503 8875 MALDONADO POIRE BIANCA KAREN 20070502 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009047503 8876 BUSTOS RIVERA BONNIE ELIZABETH 20070502 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y /O PRAC 10009047803 8879 BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6 20070427 1,000.00 FIDEICOMISO DE CASA - HABITACION 10009043003 8879 BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6 20070508 8,500.00 FIDEICOMISO DE CASA - HABITACION 10009051103 8879 BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6 20070809 1,275.00 FIDEICOMISO DE CASA - HABITACION 10009148003 8879 BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6 20070814 190,000.00 FIDEICOMISO CASA HABITACION 10009155403 8879 BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401453-6 20070817 70,000.00 FIDEICOMISO CASA HABITACION 10009159603 8880 BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401455-1 20070427 1,000.00 FIDEICOMISO DE BECAS ESCOLARES 10009043103 8880 BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401455-1 20070508 8,500.00 FIDEICOMISO DE BECAS ESCOLARES 10009051203 8880 BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401455-1 20070809 1,275.00 FIDEICOMISO DE BECAS ESCOLARES 10009148103 8881 BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401709-1 20070427 1,000.00 FIDEICOMISO DE SEGURO DE VIDA 10009043203 8881 BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401709-1 20070508 8,500.00 FIDEICOMISO DE SEGURO DE VIDA 10009051303 8881 BBVA BANCOMER S.A., SERVICIOS F/401709-1 20070809 1,275.00 FIDEICOMISO DE SEGURO DE VIDA 100091482




03 8882 PINTOR MUÑOZ ALEJANDRO 20070427 6,167.81 PROP.AGUI.CAUSA BAJA ALEJANDRO PINTOR MUÑOZ LIQ.CAUSA BAJA ALEJANDRO PINTOR MUÑOZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA ALEJANDRO PINTOR MUÑOZ CRED.SALARIO INDEM.BAJA 10009043303 8883 ALEJANDRO ROSALES JUAN 20070427 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JOSE D.ALEJANDRO SANCHEZ 10009044003 8886 ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V. 20070509 1,192.48 DEDUCIBLE VIDRIOS MINIBUS C/RAMPA PLACA 983-KP DIF 330000033303 8889 W.CHING FERNANDEZ ALFREDO ERNESTO 20070511 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y7O PRACT 10009053903 8897 MEDINA AGUILAR JUAN 20070503 6,661.76 PROP.AGUI.CAUSA BAJA JUAN MEDINA AGUILAR LIQ.CAUSA BAJA JUAN MEDINA AGUILAR PRIMA VAC.CAUSA BAJA JUAN MEDINA AGUILAR CRED.SALARIO CAUSA BAJA JUAN MEDI 10009048403 8898 FLORES RIVERA TERESA DE JESUS 20070503 9,082.51 PROP.AGUI.CAUSA BAJA TERESA DE J.FLORES RIVERA SUELDO 16/23 ABR.BAJA TERESA DE J.FLORES RIVERA ABSOR.I.S.P.T. C.BAJA TERESA DE J.FLORES RIVERA I.S.P.T 10009048503 8899 ROSALES YEPEZ MARIBEL 20070511 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009053803 8901 RAMIREZ ALBA ERIK ALBERTO 20070515 720.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN DIVERSOS EVENTOSCO 10009060403 8901 RAMIREZ ALBA ERIK ALBERTO 20070606 900.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS COMO:FESTI 10009079703 8901 RAMIREZ ALBA ERIK ALBERTO 20070710 2,400.00 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN EVENTOS DELAUDITOR 10009112303 8901 RAMIREZ ALBA ERIK ALBERTO 20070808 1,140.00 PAGO DE HONORARIOS EDECANES POR APOYO ENEVENTOS DE 10009147203 8904 GARZA GARZA DE ORTIZ RUBY AURORA 20070507 31,771.75 DEV.IMP.PRED.05 EXP.29078006 RUBY A. GZA.GZA. ACT.E INT.IMP.PRED.05 EXP.29078006 RUBY A. GZA.GZA DEV.IMP.PRED.06 EXP.29078006 RUBY A. GZA.GZA ACT.E IN 340000027003 8905 GONZALEZ CASTILLEJA MARIA DE LOURDES 20070507 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.VIVIANA CASTILLEJA COBOS 10009050703 8906 MORALES VALDES JOSE DANIEL 20070508 3,664.98 PROP.AGUI.CAUSA BAJA JOSE D.MORALES VALDES PRIMA VAC.CAUSA BAJA JOSE D.MORALES VALDES LIQ.CAUSA BAJA JOSE D.MORALES VALDES CRED.SALARIO INDEM.BAJA JOS 10009050803 8907 VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA 20070508 60,000,000.00 SPEI DE LA CTA.0530126858 BANORTE 08 MAYO 07 340000027203 8908 URIBE NAVARRO JOSE OSCAR 20070509 1,229.30 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDIVI.JOSE O.URIBE NAVARRO 80000574803 8909 HERNANDEZ PEDROZA LINDOLFO 20070509 1,229.30 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.LINDOLFO HDZ.PEDROZA 80000574903 8910 ALVARADO GARCIA VIRGINIA 20070509 1,772.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.VIRGINIA ALVARADO GCIA 80000575003 8911 MARTINEZ SANCHEZ DANIEL 20070509 1,874.05 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.DANIEL MTZ.SANCHEZ 80000575103 8912 RAMOS CORTES JORGE ALBERTO 20070509 1,772.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.JORGE A.RAMOS CORTES 80000575203 8913 URIBE VAZQUEZ PAULA 20070509 1,874.05 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.PAULA URIBE VQZ. 80000575303 8914 SOSA HERNANDEZ TOMAS 20070509 1,247.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.TOMAS SOSA HDZ. 80000575403 8915 ROMERO MEDRANO JULIA MARIA 20070509 1,231.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.JULIA MA.ROMERO MEDRAN 80000575503 8916 LOPEZ GUTIERREZ LEONOR 20070509 1,136.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.LEONOR LOPEZ GTZ. 80000575603 8917 MARTINEZ RODRIGUEZ OFELIA 20070509 1,700.00 APOYO PROGR. ESCRITURAS INDI. OFELIA MTZ. RDZ. 80000575703 8918 GARCIA ALATORRE JORGE 20070509 1,788.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.JORGE GCIA.ALATORRE 80000575803 8919 CARDENAS MORENO MIGUEL ANGEL 20070509 1,256.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.MIGUEL A. CARDENAS 80000575903 8920 TORRES VARGAS ALICIA 20070509 1,168.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.ALICIA TORRES VARGAS 80000576003 8921 RAMOS GRIMALDO FAUSTINO 20070509 1,168.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.FAUSTINO RAMOS 80000576103 8922 ROBLES ALVARADO ROSA MARIA 20070509 1,168.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.ROSA MA.ROBLES 80000576203 8923 SANTILLAN ALVARADO RUBEN 20070509 1,168.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.RUBEN SANTILLAN 80000576303 8924 SAMANIEGO CASTILLO JOSE LUIS 20070509 1,168.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.JOSE LUIS SAMANIEGO 80000576403 8925 VAZQUEZ VALDEZ LAZARO 20070509 1,755.25 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.LAZARO VAZQUEZ VALDEZ 80000576503 8926 MORENO IBARRA RAYMUNDO ARISTEO 20070509 2,062.45 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI. RAYMUNDO A. MORENO 80000576603 8927 MARTINEZ CERVANTES NARCISO 20070514 1,819.25 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.NARCISO MTZ.CERVANTES 80000578903 8928 ESTRADA RODRIGUEZ MARGARITO 20070509 1,995.25 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.MARGARITO ESTRADA RDZ. 80000576803 8929 SAUCEDA TORRES ROSA ELIA 20070509 1,000.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.ROSA E.SAUCEDA TORRES 80000576903 8930 MUÑOZ MIRELES DOROTEO 20070509 1,000.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.DOROTEO MUÑOZ MIRELES 80000577003 8931 ALVAREZ LOREDO MA. FELIX 20070509 1,582.88 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.MA.FELIX ALVAREZ LORED 80000577103 8932 PICAZO ALVAREZ ALBERTO 20070509 1,568.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.ALBERTO PICAZO ALVAREZ 80000577203 8933 SALAZAR VAZQUEZ ANTELMA 20070509 1,731.25 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.ANTELMA SALAZAR VQZ. 80000577403 8934 TORRES HERNANDEZ LUCILA 20070515 1,568.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.LUCILA TORRES HDZ. 80000579603 8935 ESPIRICUETA NAVA HILDA PATRICIA 20070509 1,731.25 APOYO PROGR. ESCRITURAS INDI. HILDA P.ESPIRICUETA 80000577503 8936 ASOCIACION MEX. DE KARATE DEL EDO. DE NL 20070216 4,500.00 AFILIACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007 DELA 50002291603 8936 ASOCIACION MEX. DE KARATE DEL EDO. DE NL 20070228 3,400.00 SE UTILIZARÁ PARA APOYO DE 5 COMPETIDORES Y 2INSTR 50002312303 8938 MEDRANO SANTILLAN ALEJO 20070509 748.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI. ALEJO MEDRANO 80000577603 8939 LEAL MERLA TEODORA 20070509 1,768.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.TEODORA LEAL MERLA 80000577703 8940 MOYA OCHOA NORMA JUANA 20070509 1,607.20 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.NORMA JUANA MOYA OCHOA 80000577803 8941 DUQUE DE LA ROSA ELOISA 20070509 1,683.49 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.ELOISA DUQUE DE LA ROS 80000577903 8942 HERRERA NERI ROSA NELLY 20070509 1,772.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.ROSA N. HERRERA NERI 80000578003 8943 VAZQUEZ SANCHEZ JUAN 20070509 1,088.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.JUAN VAZQUEZ SANCHEZ 80000578103 8944 GAONA CORONADO JOSE JUAN 20070509 1,686.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.JOSE J.GAONA CORONADO 80000578203 8945 VAZQUEZ ENRIQUEZ RAMON 20070509 1,598.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.RAMON VAZQUEZ ENRIQUEZ 80000578303 8947 SILVA LIMONES JUAN VENANCIO 20070509 1,598.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.JUAN V. SILVA LIMONES 80000578503 8948 ESCUELA NORMAL PROFR. SERAFIN PEÑA 20070523 1,830.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE MAYO A TANHIAVA 80000581803 8948 ESCUELA NORMAL PROFR. SERAFIN PEÑA 20070830 1,462.00 BECA A TANHIA VANESSA CARDONA GALINDO DE AGOSTOLA 80000620303 8949 VARGAS HEREDIA ANNA CECILIA 20070515 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009060003 8950 MARIN ALONSO SAMUEL ORLANDO 20070515 812.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009060103 8951 SANTOS TORRES MARTIN 20070511 7,000.00 GASTOS DE VIAJE CD.MEXICO LIC. FERNANDO MARGAIN 3300000342




03 8951 SANTOS TORRES MARTIN 20070514 3,383.00 DONATIVO P/UNIF.ESCOLTA SEC.NOC.DEMOCRACIA SOC. 330000034303 8951 SANTOS TORRES MARTIN 20070523 2,817.50 DESAYUNO C/NIÑOS ESC. FRANCISCO GZZ. BOCANEGRAY EL IVA FACTURA 42736 IVA FACTURA 42736 IVA FACTURA 42736CUENTA 06020511 330000038503 8952 SILVA RAMIREZ MARIA DOLORES 20070523 750.00 SE UILIZARÁ PARA APOYAR A LA PROFRA. MARIADOLORES 80000581103 8953 PEREZ FLORES ANGELICA 20070523 1,000.00 SE UILIZARÁ PARA APOYAR A LA PROFRA. ANGÉLICAPÉREZ 80000581003 8956 NAVA TORRES ROLANDO JESUS 20070515 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009060203 8958 RODRIGUEZ EMILIANO CELENE 20070523 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/0 PRACT 10009064303 8960 DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE 20070514 1,889.71 PENS.ALIM.1QUIN.MAYO GISELA GPE.DE LA ROSA BELTRAN 10009059103 8960 DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE 20070530 2,269.69 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO GISELA GPE.DE LA ROSA 10009071703 8960 DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE 20070613 1,920.37 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO GISELA GPE.DE LA ROSA 10009087303 8960 DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE 20070628 1,733.07 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO GISELA GPE.DE LA ROSA 10009101603 8960 DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE 20070712 2,395.66 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO GISELA GPE. DE LA ROSA 10009116703 8960 DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE 20070726 2,472.84 PENS ALIM 2DA QUIN JUL GISELA GPE. DE LA ROSA 10009129103 8960 DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE 20070730 2,376.46 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. GISELA GPE. DE LA ROSA 10009135803 8960 DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE 20070814 2,456.99 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO GISELA GPE.DE LA ROSA 10009154203 8960 DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE 20070830 2,269.69 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO GISELA GPE.DE LA ROSA 10009167803 8960 DE LA ROSA BELTRAN GISELA GUADALUPE 20070913 1,889.71 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.GISELA GPE.DE LA ROSA 10009181003 8961 GONZALEZ GONZALEZ LINDA GISELLE 20070523 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009064503 8963 RAMIREZ VIGUERAS CUAUHTEMOC 20070523 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009064403 8964 LOPEZ ROJAS MA. GUADALUPE 20070514 1,772.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.MA.GPE.LOPEZ ROJAS 80000579203 8965 CASTILLO SALAS JOSE GABRIEL 20070514 1,598.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDI.JOSE G. CASTILLO SALAS 80000579103 8966 MARTINEZ URBINA NALLELY GUADALUPE 20070523 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009064803 8967 HERNANDEZ URIBE ILIANA ELIZABETH 20070523 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009064703 8969 MONROY RAMIREZ CRISTINA 20070523 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009064203 8971 GARCIA SALAZAR GILBERTO 20070523 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009064603 8973 SABANERO RAMIREZ LIBORIO LIC. 20070523 6,900.00 ASESORIA PREPA ABIERTA 2DA. QUIN. MARZO EMPLEADOMU IVA FACTURA 0392 IVA FACTURA 0392 IVA FACTURA 0392CUENTA 05340585 ASESORIA PREPA ABIERTA 2DA. QUIN. 50002458503 8973 SABANERO RAMIREZ LIBORIO LIC. 20070529 2,300.00 ASESORIA PREPA ABIERTA 2DA. QUIN. MAYO 20074TO. GR IVA FACTURA 0395 IVA FACTURA 0395 IVA FACTURA 0395CUENTA 05340585 50002466803 8973 SABANERO RAMIREZ LIBORIO LIC. 20070627 4,600.00 ASESORIA PREPA ABIERTA 2DA. QUIN JUN 2007EMPLEADOS IVA FACTURA 0402 IVA FACTURA 0402 IVA FACTURA 0402CUENTA 05340585 ASESORIA PREPA ABIERTA 1A. QUIN J 50002543703 8973 SABANERO RAMIREZ LIBORIO LIC. 20070717 2,300.00 IVA FACTURA 0408 IVA FACTURA 0408 IVA FACTURA 0408CUENTA 05340585 PAGO ASESORIA PREPA ABIERTA 2DA. Q. JUL 07 50002588603 8973 SABANERO RAMIREZ LIBORIO LIC. 20070727 2,300.00 2DA. QUIN. JULIO PROGRAMA PREPA ABIERTAEMPLEADOS M IVA FACTURA 0409 IVA FACTURA 0409 IVA FACTURA 0409CUENTA 05340585 50002609803 8973 SABANERO RAMIREZ LIBORIO LIC. 20070810 2,300.00 IVA FACTURA 0416 IVA FACTURA 0416 IVA FACTURA 0416CUENTA 05340585 PAGO 1A. QUIN. AGOSTO, HONORARIOS ASESORIA PREPAAB 50002633703 8973 SABANERO RAMIREZ LIBORIO LIC. 20070827 2,300.00 ASESORIA PREPA ABIERTA 2DA. QUIN. AGOSTO 2007EMPLE IVA FACTURA 0417 IVA FACTURA 0417 IVA FACTURA 0417CUENTA 05340585 50002675603 8974 PEDRAZA CARLIN HORTENCIA E. 20070523 1,000.00 SE UTILIZARA PARA APOYAR A LA PROFRA. HORTENCIAHOR 80000580903 8976 SIDI CONSULTORES, S.A. DE C.V. 20070604 7,360.00 CURSO DE ATENCION A CLIENTES P/EMPLEADOSDE DIFEREN IVA FACTURA 1358 IVA FACTURA 1358 IVA FACTURA 1358CUENTA 05340511 50002475503 8977 SAENZ SALDIVAR ADALIA ALEJANDRA 20070530 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009072803 8978 LARA TIJERINA ISIDRO CECILIO 20070516 44,669.39 PROP.AGUI.CAUSA BAJA ISIDRO C. LARA TIJERINA LIQ.CAUSA BAJA ISIDRO C. LARA TIJERINA CRED.SALARIO CAUSA BAJA ISIDRO C. LARA TIJERINA I.S.P.T. INDEM.CAU 10009061203 8982 CAFETERIAS MC ALLEN, S.A. DE C.V. 20070531 27,305.60 IVA FACTURA 0006 IVA FACTURA 0006 IVA FACTURA 0006CUENTA 05470661 PAGO DE ALIMENTACION DE CADETES INTERNADOS EN LAS IVA FACTURA 0007 IVA FACTURA 0007 50002474903 8982 CAFETERIAS MC ALLEN, S.A. DE C.V. 20070619 17,660.55 IVA FACTURA 0017 IVA FACTURA 0017 IVA FACTURA 0017CUENTA 05470661 PAGO DE ALIMENTACION DE CADETES INTERNADOS EN LAS 50002520603 8982 CAFETERIAS MC ALLEN, S.A. DE C.V. 20070628 20,997.85 IVA FACTURA 0021 IVA FACTURA 0021 IVA FACTURA 0021CUENTA 05470661 PAGO DE ALIMENTACIÓN DE CADETES INTERNADOS EN LAS 50002545503 8982 CAFETERIAS MC ALLEN, S.A. DE C.V. 20070710 9,867.00 IVA FACTURA 0032 IVA FACTURA 0032 IVA FACTURA 0032CUENTA 05470661 PAGO DE ALIMENTACIÓN DE CADETES INTERNADOS EN LAS 50002574403 8982 CAFETERIAS MC ALLEN, S.A. DE C.V. 20070724 9,848.60 IVA FACTURA 0039 IVA FACTURA 0039 IVA FACTURA 0039CUENTA 05470661 PAGO DE ALIMENTACIÓN DE CADETES INTERNADOS EN LAS 50002605103 8982 CAFETERIAS MC ALLEN, S.A. DE C.V. 20070820 22,272.05 IVA FACTURA A 0043 IVA FACTURA A 0043 IVA FACTURA A 0043CUENTA 05470661 PAGO DE ALIMENTACIÓN DE CADETES INTERNADOS EN LAS 50002663803 8982 CAFETERIAS MC ALLEN, S.A. DE C.V. 20070904 20,192.85 ALIMENTACIÓN DE CADETES INTERNADOS EN LAS INSTALAC IVA FACTURA A 0060 IVA FACTURA A 0060 IVA FACTURA A 0060CUENTA 05470661 280000007503 8982 CAFETERIAS MC ALLEN, S.A. DE C.V. 20070917 20,118.10 IVA FACTURA A 0075 IVA FACTURA A 0075CUENTA 05470661 PAGO DE ALIMENTACIÓN DE CADETES INTERNADOS EN LAS IVA FACTURA A 0075 280000034503 8983 MARTINEZ GARZA ARMANDO 20070517 3,745.52 PROP.AGUI.CAUSA BAJA ARMANDO MARTINEZ GARZA CRED.SALARIO CAUSA BAJA ARMANDO MARTINEZ GARZA 10009063203 8986 KARREN FLORES DAVID 20070530 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y / O PRA 10009072503 8988 MUSALEM ALEMAN ANUAR 20070530 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009072703 8992 CASTILLO SALAZAR JUAN GABRIEL 20070522 1,046.15 PROP.AGUI.CAUSA BAJA JUAN G. CASTILLO SALAZAR SUELDO 1/8 MAYO CAUSA BAJA JUAN G. CASTILLO SALAZA CRED.SALARIO CAUSA BAJA JUAN G. CASTILLO SALAZAR LIQ. 10009063303 8993 PEREZ GARCIA RIGOBERTO 20070611 4,250.00 SE UTILIZARÁ PARA APOYAR A LA ESCUELA DE FÚTBOLVIS 80000584503 8994 ESCALANTE HERNANDEZ ERIKA 20070530 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009073003 8995 LUEVANO GARCIA ERICKA GUADALUPE 20070530 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009073103 8996 PALOMARES ALONSO LUIS ING. 20070611 10,695.00 SE UTILIZARÁ PARA EL PAGO DE 30 JUEGOS DEUNIFORMES 50002500003 8996 PALOMARES ALONSO LUIS ING. 20070723 7,935.00 SE UTILIZARÁ PARA EL PAGO DE 30 JUEGOS DEUNIFORMES 50002597903 8997 RODRIGUEZ RODRIGUEZ IRASEMA 20070523 4,776.00 DEV.IMP.PRED.EXP.05059019 IRASEMA RDZ.RDZ. BONI.DEV.IMP.PRED.EXP.05059019 IRASEMA RDZ.RDZ. 340000029703 8998 PATRONATO HOSPITAL METROPOLITANO 20070524 25,000.00 APOYO A EVENTO: LUCHA LIBRE A BENEFICIO DE HOSP.ME 80000582303 9001 UNG BLANCO MARIA ALEJANDRA 20070530 750.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009072903 9003 ALONSO VILLARREAL MAGDALENA 20070611 23,000.00 IVA FACTURA 0314 IVA FACTURA 0314 IVA FACTURA 0314CUENTA 06500513 PUBL. TRIPTICO CULTURAL /ASI CONST. UNA CIUDADCON 50002501603 9004 CONSORCIO INMOBILIARIO SANTOS, S.A. 20070727 577.00 ASUNTO: SEGURIDAD / LIC. ROGELIO LOZANO,LIC. AMADO IVA FACTURA 17495 IVA FACTURA 17495 IVA FACTURA 17495CUENTA 06020511 50002608503 9007 RIVERA FLORES JANETTE 20070611 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009083103 9010 GARZA RIOS ROBERTO CLEMENTE 20070528 1,300.57 REP.DAÑO A VEHI.V.W.JETTA 00 RXK-2329 ROBERTO GZA. 3400000302




03 9012 GRIJALBA QUIÑONES FELIPE 20070529 10,840.99 PROP.AGUI.CAUSA BAJA GRIJALBA QUIÑONES FELIPE LIQ.CAUSA BAJA GRIJALBA QUIÑONES FELIPE SUELDO CAUSA BAJA GRIJALBA QUIÑONES FELIPE CRED.SALARIO INDEM.BA 10009067803 9015 DE LA O SANCHEZ RODOLFO 20070529 5,949.95 PROP.AGUI.CAUSA BAJA RODOLFO DE LA O SANCHEZ LIQ.CAUSA BAJA RODOLFO DE LA O SANCHEZ CRED.AL SALARIO INDEM.BAJA RODOLFO DE LA O SANCHEZ CRED.AL SALARIO 10009067903 9016 SALAZAR GOMEZ NEFI ALEJANDRO 20070530 1,179.00 DEV.POR PAGO DUP.MULTA TRANS.NEFI A.SALAZAR GOMEZ 340000030503 9018 TREVIÑO GARZA FERNANDO JAVIER 20070530 20,901.24 DEV.IMP.PRED.06 EXP.01128005 FDO.JAVIER TREVIÑO ACT.E INT.IMP.PRED.06 EXP.01128005 FDO.JAVIER TREV DEV.IMP.PRED.06 EXP.07114010 FDO.JAVIER TREVÑO ACT. 340000030403 9019 HERREJON DELGADO JUAN FERNANDO 20070530 38,000.00 LIQ.PRESENTA.OBRA TEATRO "SOLTERONAS DESEDPERADAS" IVA LIQ.PRESENTA.OBRA TEATRO "SOLTERONAS DESEDPERA IVA LIQ.PRESENTA.OBRA TEATRO "SOLTERONAS DESEDPE 50002469703 9021 ASOCIACION DE SORDOS DE N.L., A.C. 20070619 5,000.00 APOYO/ASISTIR 3ER. SEMINARIO TALLER /CAPACITACIOPA 80000588403 9022 GATICA CAMPOS JOSE LUIS 20070605 1,600.00 ENTRADAS MUSEO DIV.JOVENES CONSEJOS JUVENILES 330000040703 9023 UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C. 20070615 1,515.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA QUE CUBRE EL PAGO DELTERCE 80000588103 9023 UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C. 20070815 3,894.00 BECA MES AGO.07 BRENDA CLARIBEL GONZALEZ ESPINOZA 80000612303 9023 UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C. 20070823 2,775.00 BECA A MARIO CESAR REYES AGUIRRE DE AGOSTOLA CUAL 80000618303 9023 UNIVERSIDAD DEL NORTE, A.C. 20070823 5,050.00 BECA A ROSA MAGDALENA ALONSO SAUCEDA AGTOLA CUAL C 80000618403 9025 GUERRA CABRAL EDGAR ISRAEL 20070611 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009083203 9027 REYES DE LA FUENTE VICTORIA 20070614 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009088503 9032 GONZALEZ FERNANDEZ CLAUDIA LIZETT 20070614 625.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009088203 9033 GONZALEZ GONZALEZ LORENA IDE 20070614 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009088103 9034 ALONSO DIAZ ISMAEL 20070614 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009088303 9035 SILOS AMADOR NAUN 20070614 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009088403 9039 RODRIGUEZ MACIAS YVONNE ELIZABETH 20070619 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRAC 10009092903 9040 RODRIGUEZ TORRES LORENA 20070619 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRAC 10009093003 9042 SANCHEZ OVIEDO JESUS 20070607 2,973.00 DEV.IMP.PRED.06 EXP.13143024 JESUS SANCHEZ OVIEDO 340000031303 9043 VELAZQUEZ MONSIVAIS MARIA ANDREA 20070607 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JOSE CONCEPCION REYNA ROJAS 10009082103 9044 CRUZ PONCE JAVIER JAIME 20070607 497,420.40 DEV. I.S.A.I. 2006 JAVIER JAIME CRUZ PONCE ACT.E INT. I.S.A.I. 2006 JAVIER JAIME CRUZ PONCE 340000031203 9046 CENTRO DE ESTUDIOS TEC.DE MTY, S.C. 20070619 1,740.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA QUE CUBRE EL PAGO DELPRIME 80000588203 9046 CENTRO DE ESTUDIOS TEC.DE MTY, S.C. 20070830 290.00 BECA A FELIPE DE LA PAZ TENIENTE DE AGOSTOLA CUAL 80000620603 9047 VALDEZ NAJERA NICOLAS 20070608 1,644.09 PROP.AGUI.CAUSA BAJA NICOLAS VALDEZ NAJERA LIQ.CAUSA BAJA NICOLAS VALDEZ NAJERA CRED.SALARIO INDEM.CAUSA BAJA NICOLAS VALDEZ NAJER CRED.SALARIO CAUSA 10009082803 9051 GARZA GONZALEZ CASIMIRO JULIAN 20070611 1,088.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDIV.CASIMIRO J.GZA.GZZ. 80000584603 9052 GONZALEZ TOVAR DIANA PATRICIA 20070611 1,229.30 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDIV.DIANA P.GZZ.TOVAR 80000584703 9053 PEREZ GARCIA SANDRA 20070611 1,184.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDIV.SANDRA PEREZ GCIA. 80000584803 9054 CABELLO LOPEZ NORA SUSANA 20070627 1,206.20 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDIV.NORA S.CABELLO LOPEZ 80000592803 9055 BERNAL MORALES HUMBERTO 20070611 1,726.08 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDIV.HUMBERTO BERNAL M. 80000585003 9056 CASTAÑON ARTEAGA JESUS LEOBARDO 20070611 1,759.50 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDIV.JESUS L.CASTAÑON A. 80000585103 9057 TAMEZ FLORES IRMA 20070611 6,297.00 DEV.IMP.PRED.02/07 EXP.07094010 IRMA TAMEZ FLORES BONI.IMP.PRED.02/07 EXP.07094010 IRMA TAMEZ FLORES DEV.IMP.PRED.02/07 EXP.07094010 IRMA TAMEZ FLORES 340000031403 9058 CANTU GONZALEZ BARBARA TERESA 20070621 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009093503 9059 RODRIGUEZ SANCHEZ MELQUIADES LEONEL 20070720 4,600.00 IVA FACTURA 196 IVA FACTURA 196 IVA FACTURA 196CUENTA 06160611 PAGO DE ARBITRAJE DE 40 JUEGOS DE FÚTBOL COMOAPOYO 50002595803 9059 RODRIGUEZ SANCHEZ MELQUIADES LEONEL 20070808 3,956.00 IVA FACTURA 223 IVA FACTURA 223 IVA FACTURA 223CUENTA 06350611 PAGO DE ARBITRAJE DE 43 JUEGOS DE FÚTBOL DELTORNEO 50002629403 9059 RODRIGUEZ SANCHEZ MELQUIADES LEONEL 20070830 4,140.00 IVA FACTURA 228 IVA FACTURA 228 IVA FACTURA 228CUENTA 06350611 PAGO DE ARBITRAJE DE 30 JUEGOS DE FÚTBOL DELTORNEO 50002689003 9060 RAMIREZ RAMIREZ JOSE FELIPE 20070622 10,800.00 CURSOS DE PROG. VISUAL BASIC 2005/3 PERSONASPERSON IVA FACTURA 415 IVA FACTURA 415 IVA FACTURA 415CUENTA 05340583 50002526203 9062 CANTU HERNANDEZ JOSE A. PROFR. 20070612 600.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES JUN.07 80000586103 9064 DAVALOS GONZALEZ FERNANDO MARIN DR. 20070704 20,000.00 APOYO /EXCURSION AL HIMALAYA P/FERNANDO DAVALOSVI 80000594603 9069 A.B.P. MANO AMIGA LA CIMA 20070614 12,000.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES JUN.07 80000587603 9069 A.B.P. MANO AMIGA LA CIMA 20070906 880.00 BECA A JESÚS ERNESTO PÉREZ MANDUJANO DE AGOSTOLA C 80000623303 9070 A.P.F. ESCUELA PRIM.SALVADOR DIAZ MIRON 20070614 10,200.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES JUN.07 80000587503 9072 A.P.F. ESCUELA PRIM.LAURA GARCIA JAIME 20070614 6,600.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES JUN.07 80000587403 9073 LEAL GONZALEZ JOSE JAVIER 20070911 7,500.00 ANT.TRAM.PROTOCOLIZA. 5 AFECTADOS AMPLIA. AV. A.R. 340000041803 9075 A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA 20070614 12,900.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES JUN.07 80000587203 9076 A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE VIVANCO 20070614 31,200.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES JUN.07 80000587103 9077 A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA 20070614 28,200.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES JUN.07 80000587003 9077 A.P.F. ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA 20070822 200.00 BECA A JUAN MANUEL QUINTERO ORTIZCORRESPONIDENTE A 80000614903 9078 A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE 20070626 19,800.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUD.07 ESC.LAURO AGUIRR 80000591803 9079 A.P.F. ESCUELA PRIM. REVOLUCION 20070614 21,900.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES JUN.07 80000586803 9080 A.P.F. ESCUELA PRIM. JESUS M.MONTEMAYOR 20070614 18,900.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES JUN.07 80000586703 9081 DE LEON LUGO MARTHA A.PROFRA./JAIME T.B. 20070614 3,900.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES JUN.07 80000586603 9088 GARZA MONTEMAYOR NANCY GUADALUPE 20070615 74,680.65 DEV. I.S.A.I. 2006 NANCY GPE. GARZA MONTEMAYOR ACT.E INT.DEV. I.S.A.I. 2006 NANCY GPE. GARZA MONT 340000032103 9090 JUNCO PATRON BRENDA 20070618 3,656.03 PROP.AGUI.CAUSA BAJA BRENDA JUNCO PATRON CRED.SALARIO CAUSA BAJA BRENDA JUNCO PATRON 10009092303 9102 GARCIA HERNANDEZ JESSICA PAOLA 20070626 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009096503 9103 MARTINEZ MEDRANO MARICELA 20070626 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009096603 9105 CASAS DOMINGUEZ LUIS EDGARDO 20070620 5,908.14 PROP.AGUI.CAUSA BAJA LUIS E. CASAS DOMINGUEZ LIQ.CAUSA BAJA LUIS E. CASAS DOMINGUEZ CRED.SALARIO INDEM.BAJA LUIS E. CASAS DOMINGUEZ CRED.SALARIO BAJA 10009093203 9106 OLIVA ALVAREZ ANGELICA 20070620 1,168.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDIV.ANGELICA OLIVA ALVARE 80000588503 9108 GARCIA ZAMORA RICARDO 20070620 278.25 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDIV.RICARDO GCIA.ZAMORA 800005886




03 9110 CARRILLO MARTINEZ OLGA LIDIA 20070620 272.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDIV.OLGA L.CARRILLO MTZ. 80000588703 9111 MARTINEZ CONTRERAS LETICIA 20070620 793.00 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDIV.LETICIA MTZ.CONTRERAS 80000588803 9112 ORTIZ GUTIERREZ GUADALUPE OSCAR 20070620 278.25 APOYO PROGR.ESCRITURAS INDIV.GPE.OSCAR ORTIZ GTZ. 80000588903 9132 CANTU MUÑOZ JUAN FIDEL 20070629 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009107203 9135 GALINDO LARTIGUE FERNANDO JOSE DR. 20070710 13,612.50 REEMBOLSO RECIBO 17132 DR. JORGE D.ARIAS RDZ. REEMBOLSO RECIBO 17608 DR. HECTOR M.ALCARAZ AMAYA REEMBOLSO RECIBO 3550 DR. EDUARDO SANTOS CAÑAMAR 330000056503 9135 GALINDO LARTIGUE FERNANDO JOSE DR. 20070724 5,400.00 REEMBOLSO DE RECIBO 2345 DE ONCOLOG S.C. 330000064103 9135 GALINDO LARTIGUE FERNANDO JOSE DR. 20070809 2,831.40 REEMBOLSO DE RECIBO 17704 DE DR. HECTOR M.ALCARAZ REEMBOLSO DE RECIBO 17257 DEL DR. DOMINGO ARIAS 330000066903 9135 GALINDO LARTIGUE FERNANDO JOSE DR. 20070907 7,560.00 REEMBOLSO DE R-12642 DR.CESAR GONZALEZ DE LEONDE C 330000077903 9135 GALINDO LARTIGUE FERNANDO JOSE DR. 20070913 17,050.00 IVA FACTURA 12978 B IVA FACTURA 12978 B IVA FACTURA 12978 BCUENTA 05240590 REEMBOLSO, DE EXPANSOR TISULAR BIOSPAN MAGNASITE40 IMPLANTE GEL COHESIVO TE 330000080903 9137 OYERVIDES SALINAS JESUS 20070626 10,000.00 APOYO FAMILIA OFICIAL JESUS OYERVIDES SALINAS 10009096903 9138 SANTOS TORRES MARIA GERARDA 20070627 2,067.00 AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.CRUZ TORRES ORTEGA 10009097103 9139 LOPEZ TORRES CRUZ MARAVILLA 20070627 2,067.00 AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.CRUZ TORRES ORTEGA 10009097303 9140 LOPEZ TORRES JOSE ALBERTO 20070627 2,066.00 AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.CRUZ TORRES ORTEGA 10009097203 9141 CHAVEZ GONZALEZ JESUS GABRIEL 20070627 25,313.85 LIQ.CAUSA BAJA JESUS GABRIEL CHAVEZ GONZALEZ PROP.AGUI.CAUSA BAJA JESUS GABRIEL CHAVEZ GONZALEZ CRED.SALARIO CAUSA BAJA JESUS GABRIEL CHAVEZ GZZ. I.S. 10009097603 9142 ALEJOS CAMACHO NORMA ANGELICA 20070628 1,209.44 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO NORMA ANGELICA ALEJOS 10009102303 9142 ALEJOS CAMACHO NORMA ANGELICA 20070712 1,320.85 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO NORMA ANGELICA ALEJOS 10009117403 9142 ALEJOS CAMACHO NORMA ANGELICA 20070726 1,239.69 PENS ALIM 2DA QUIN JUL NORMA A. ALEJOS CAMACHO 10009129803 9142 ALEJOS CAMACHO NORMA ANGELICA 20070730 504.18 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. NORMA ANGELICA ALEJOS 10009136503 9142 ALEJOS CAMACHO NORMA ANGELICA 20070814 1,320.85 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO NORMA ANGELICA ALEJOS 10009154903 9142 ALEJOS CAMACHO NORMA ANGELICA 20070830 1,555.30 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO NORMA ANGELICA ALEJOS 10009168503 9142 ALEJOS CAMACHO NORMA ANGELICA 20070913 1,320.85 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.NORMA ANGELICA ALEJOS 10009181703 9142 ALEJOS CAMACHO NORMA ANGELICA 20070927 1,229.60 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. NORMA ANGELICA ALEJOS 10009193003 9144 MARTINEZ CELAYA EVELYN 20070710 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009112803 9146 IBARRA MENDEZ ROSALBA 20070628 3,631.19 PENS.ALIM.SEM.21/27 JUNIO ROSALBA IBARRA MENDEZ 10009105603 9146 IBARRA MENDEZ ROSALBA 20070705 503.47 PENS.ALIM.SEM.28 JUN./04 JUL.ROSALBA IBARRA 10009109803 9146 IBARRA MENDEZ ROSALBA 20070712 466.73 PENS.ALIM.SEM.05/11 JULIO ROSALBA IBARRA 10009118703 9146 IBARRA MENDEZ ROSALBA 20070719 476.97 PENS.ALIM.SEM.12/18 JULIO ROSALBA IBARRA MENDEZ 10009123003 9146 IBARRA MENDEZ ROSALBA 20070726 1,032.83 PENS.ALIM.SEM.19/25 JULIO ROSALBA IBARRA 10009130603 9146 IBARRA MENDEZ ROSALBA 20070730 1,642.91 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.SEM.ROSALBA IBARRA 10009137203 9146 IBARRA MENDEZ ROSALBA 20070802 310.38 PENS ALIM SEM 31 26/07 01/08 ROSALBA IBARRA M 10009142903 9146 IBARRA MENDEZ ROSALBA 20070809 794.96 PENS.ALIM.SEM.02/08 AGOSTO ROSALBA IBARRA 10009149503 9146 IBARRA MENDEZ ROSALBA 20070816 490.22 PENS.ALIM.SEM.09/15 AGOSTO ROSALBA IBARRA 10009158003 9146 IBARRA MENDEZ ROSALBA 20070823 516.72 PENS.ALIM.SEM.16/22 AGOSTO ROSALBA IBARRA 10009161403 9146 IBARRA MENDEZ ROSALBA 20070830 737.32 PENS.ALIM.SEM.23/29 AGOSTO ROSALBA IBARRA 10009170003 9146 IBARRA MENDEZ ROSALBA 20070906 675.71 PENS.ALIM.SEM.30 AGO./05 SEP.ROSALBA IBARRA 10009175403 9146 IBARRA MENDEZ ROSALBA 20070913 970.20 PENS.ALIM.SEM.06/12 SEP.ROSALBA IBARRA 10009182503 9146 IBARRA MENDEZ ROSALBA 20070920 569.72 PENS.ALIM.SEM.13/19 SEP.ROSALBA IBARRA 10009185903 9146 IBARRA MENDEZ ROSALBA 20070927 631.32 PENS.ALIM.SEM.20/26 SEP. ROSALBA IBARRA 10009194003 9148 MARRUFO DE LAS FUENTES MARIA JOSE 20070702 12,536.15 DEV.MULTA REG.POLICIA Y BUEN GOB.MA.JOSE MARRUFO DEV.MULTA REG.POLICIA Y BUEN GOB.MA.JOSE MARRUFO ACT.MULTA REG.POLICIA Y BUEN GOB.MA.JOSE MARRUFO INT 340000034303 9149 RUEDA MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO 20070710 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION SE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009112703 9150 RAMIREZ MENDOZA JACOBO FIDENCIO 20070705 294.00 PAGO BAJA DE PLACAS DE UNIDADES DE LA SSPVBAJA DE 330000055003 9151 ALVAREZ PEÑA ANA BERTHA 20070703 10,000.00 APOYO FESTEJO DIA MADRES ANA BERTHA ALVAREZ PEÑA 10009108603 9152 RED MUNDIAL, S.A. DE C.V. 20070713 4,291.20 IVA FACTURA 508 IVA FACTURA 508 IVA FACTURA 508CUENTA 06020511 REGALO BODA/FRANCISCO CANALES(HIJO DE FERNANDOCANA IVA FACTURA 507 IVA FACTURA 507 IVA 50002579203 9152 RED MUNDIAL, S.A. DE C.V. 20070801 1,456.00 IVA FACTURA 0541 IVA FACTURA 0541 IVA FACTURA 0541CUENTA 06020511 REGALO BODA P/MANUEL MARTINEZ (HIJO DEL SR.OSCAR 50002620703 9152 RED MUNDIAL, S.A. DE C.V. 20070808 2,210.40 IVA FACTURA 0545 IVA FACTURA 0545 IVA FACTURA 0545CUENTA 06020511 REGALO BODA P/CRISTINA GONZALEZ MAIZ/HIJA DELLIC. 50002629103 9152 RED MUNDIAL, S.A. DE C.V. 20070912 3,598.00 IVA FACTURA 0563-A IVA FACTURA 0563-A IVA FACTURA 0563-ACUENTA 06020511 REGALO BODA P/MARISOL GARZA (HIJA DE LA SRA.GUADAL IVA FACTURA 0564-A IVA FACT 280000028003 9152 RED MUNDIAL, S.A. DE C.V. 20070917 1,806.00 IVA FACTURA 0567-A IVA FACTURA 0567-A IVA FACTURA 0567-ACUENTA 06020511 REGALO BODA P/ROGELIO CERDA FIGUEROA /HIJO DELIC. 280000034403 9153 DE LA CERDA GARZA DAVID EDUARDO 20070710 750.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009112903 9154 AVILES GONZALEZ LEILA CRISTINA 20070704 10,000.00 APOYO FESTEJO DIA MADRES LEILA CRISTINA AVILES GZZ 10009108703 9155 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR 20070710 3,969.00 BAJA DE PLACAS 27 UNIDADES PROXIMAS A REMATE 330000056403 9155 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR 20070713 19,159.00 ALTA REFRENDO Y PLACAS 17 UNID.MOD.2007 S.S.P.V. 330000059203 9155 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR 20070905 5,265.00 ALTA PLACAS 3 MICROBUS CHEV.2006 DONADOS AL MPIO. 330000077003 9156 OTERO MEDINA JOSE LUIS 20070705 656.00 DEV.IMP.PRED.EXP.05092009 JOSE LUIS OTERO MEDINA DEV.IMP.PRED.EXP.05092009 JOSE LUIS OTERO MEDINA 340000034603 9160 U.A.N.L. FACULTAD DE ARQUITECTURA 20070806 1,000.00 BECA MES DE JULIO ANTONIO GALAVIZ RMZ ARQ, 80000605603 9162 REYES LUNA FERNANDO 20070706 39,693.99 PROP.AGUI.CAUSA BAJA FERNANDO REYES LUNA LIQ.CAUSA BAJA FERNANDO REYES LUNA CRED.SALARIO INDEM.BAJA FERNANDO REYES LUNA CRED.SALARIO BAJA FERNANDO REY 10009111103 9163 TRUJILLO DAVILA CESAR ALEJANDRO 20070706 10,000.00 REC.POR SALVAR VIDA A CIUD.CESAR A.TRUJILLO DAVILA 10009111303 9164 GARZA GARZA FEDERICO LIC. 20070710 1,500.00 IVA FACTURA 12380 IVA FACTURA 12380 IVA FACTURA 12380CUENTA 06600651 PAGO DE HONORARIOS DE ACTA FUERA DE PROTOCOLO NO21 RETENCIÓN I. S. R. 340000035403 9166 MORALES TURKAWA JESSICA ELIZABETH 20070711 3,330.70 PRIMA VAC.CAUSA BAJA JESSICA E. MORALES TURKAWA SUELDO Q.7CAUSA BAJA JESSICA E. MORALES TURKAWA PREMIO PUNT.Q.7CAUSA BAJA JESSICA E. MORALES TURKA CRE 10009113003 9170 BALDERAS LOPEZ JULIAN DOMINGO 20070718 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRA 100091212




03 9171 BELTRAN RAMOS LUIS GERARDO 20070718 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRA 10009121103 9172 MARTINEZ LIMON JUAN CARLOS 20070718 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACT 10009121003 9176 CARICATURAS,INTERNET,ANIMA. Y REVIS. S.A 20070814 28,750.00 IVA FACTURA 0053 IVA FACTURA 0053 IVA FACTURA 0053CUENTA 06500513 PUBL. SAN PEDRO C. MUNDIAL /REVISTA EL CHAMUCOEN M 50002643803 9180 FUJIMOTO PROMOCIONES, S.A. DE C.V. 20070719 6,900.00 TALLER PROTOCOLO DIP.VERONICA MAIZ E ISABEL MIJARE 10009122503 9190 ROSALES TRISTAN MELISSA FAVIOLA 20070720 2,100.00 AUX.MAESTRO CURSO VERANO MELISSA F.ROSALES TRISTAN 80000600303 9191 CARDENAS MENDEZ ZULEMA 20070720 2,100.00 AUX.MAESTRO CURSO VERANO ZULEMA CARDENAS MENDEZ 80000600403 9193 SALAZAR BLANCO SARA GUILLERMINA 20070720 2,100.00 AUX.MAESTRO CURSO VERANO SARA G. SALAZAR BLANCO 80000600603 9194 ORIA MARTINEZ YANETH ANACELY 20070725 2,100.00 AUXILIAR MAESTRO CURSO VERANO YANETH A. ORIA MTZ. 80000602303 9195 CARDONA MUÑOZ ENRIQUE LUIS 20070720 2,100.00 AUX.MAESTRO CURSO VERANO ENRIQUE L. CARDONA MUÑOZ 80000600803 9196 SANTILLAN ALEMAN YESICA ALEJANDRA 20070720 2,100.00 AUX.MAESTRO CURSO VERANO YESICA A.SANTILLAN ALEMAN 80000600903 9197 RODRIGUEZ PRUNEDA IRENE BEATRIZ 20070720 1,100.00 AUX.MAESTRO CURSO VERANO IRENE BEATRIZ RDZ.PRUNEDA 80000601003 9198 GARCIA DE LA CRUZ MIRNA GABRIELA 20070720 2,100.00 AUX.MAESTRO CURSO VERANO MIRNA G.GCIA.DE LA CRUZ 80000601103 9199 GARCIA DE LA CRUZ ERIKA ALEJANDRA 20070720 2,100.00 AUX.MAESTRO CURSO VERANO ERICKA A.GCIA.DE LA CRUZ 80000601203 9199 GARCIA DE LA CRUZ ERIKA ALEJANDRA 20070828 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009163103 9200 HERNANDEZ PADILLA BERNARDO 20070720 1,050.00 AUX.MAESTRO CURSO VERANO BERNARDO HDZ. PADILLA 80000601303 9201 FERNANDEZ THOMASSON MONICA 20070802 10,000.00 SE TUILIZARÁ COMO APOYO PARA EL NIÑO NICOLÁSVICENT 330000065903 9202 U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA 20070125 870.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE E 10008893203 9202 U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA 20070301 558.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE FEBRERO DELAÑO 10008966703 9202 U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA 20070712 2,025.00 BECA MES JUL.07 TEODULO GALVAN GARCIA 80000596103 9202 U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA 20070712 668.75 BECA MES JUL.07 NATALIA DEL CARMEN RDZ. RDZ. 80000596203 9202 U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA 20070712 806.00 BECA MES JUL.07 KAREN CARRANZA BRACHO 80000596303 9202 U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA 20070712 1,337.00 BECA MES JUL.07 ISAAC FDO. VAZQUEZ DOMINGUEZ 80000596403 9202 U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA 20070713 1,337.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J 80000597803 9202 U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA 20070713 834.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MESDE J 80000598403 9202 U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA 20070726 1,872.00 BECA MES JUL.07 ADRIAN ESPARZA CABALLERO 80000603103 9202 U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA 20070726 2,528.00 BECA MES JUL.07 FERNANDO CABRIALES JIMENEZ 80000603203 9202 U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA 20070726 2,380.00 BECA MES JUL.07 MIGUEL ANGEL NUNEZ IBARRA 80000603303 9202 U.A.N.L.PREPARATORIA TECNICA MEDICA 20070806 2,380.00 BECA MES DE JULIO MARIO A. CONTRERAS TECNICA MEDIC 80000605803 9203 SERRANO PLOWELLS FRANCISCO 20070808 20,000.00 SE UTILIZARÁ COMO APOYO PARA ELACONDICIONAMIENTO D 80000607703 9206 GONZALEZ RODRIGUEZ ANA LAURA 20070807 750.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009145903 9213 MIRELES GOMEZ JOSE ANTONIO 20070809 23,000.00 IVA FACTURA 0001 IVA FACTURA 0001 IVA FACTURA 0001CUENTA 06500513 PUBL. DESFILE DE PASCUA Y FELIC. DIA DE MADRESSUPL 50002632503 9214 TERRAZAS YARZA JAVIER CARLOS 20070724 2,266.00 DEV.IMP.PREDIAL EXP.25202009 JAVIER C. TERRAZAS 340000037403 9215 GUERRA HERNANDEZ CYNTHIA CAROLINA 20070724 39,173.42 PROP.AGUI.CAUSA BAJA CYNTHIA CAROLINA GUERRA HDZ. PRIMA VAC.CAUSA BAJA CYNTHIA CAROLINA GUERRA HDZ. LIQ.CAUSA BAJA CYNTHIA CAROLINA GUERRA HDZ. SUELDO 10009125303 9216 UANL.FAC.DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMON.P 20070726 3,782.00 BECA MES JUL.07 DAVID AMAURI VARGAS GARCIA 80000602803 9227 PALENCIA ALEMAN JAVIER 20070807 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009145803 9228 GARZA LEAL GREGORIO 20070731 12,000.00 APOYO P/ASISTIR A CONV. NAC. PENTATHLON ENCUERNAVA 80000604703 9229 GALVAN LOPEZ NELLY MARINA 20070727 29,316.90 DEV.I.S.A.I.EXP.32018107 NELLY MARINA GALVAN LOPEZ 340000037503 9231 NUÑEZ PEREZ SADOT ENRIQUE 20070727 19,799.64 50 BOLETOS APOYO EVE.DEPORTES EXTREMOS ARENA MTY. IVA 50 BOLETOS APOYO EVE.DEPORTES EXTREMOS ARENA M IVA 50 BOLETOS APOYO EVE.DEPORTES EXTREMOS ARENA 80000604403 9233 DESARROLLOS PATRIMONIALES MX, S.A. DE CV 20070730 255,015.76 DEV. I.S.A.I. EXP.01110016 DES. PATRIMONIALES MX. ACT.E INT.I.S.A.I. EXP.01110016 DES. PATRIMONIALES 340000037903 9235 ALVARADO RAMOS AURORA GUADALUPE 20070808 750.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009146903 9236 CRUZ RIOS IRENE 20070808 750.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009147003 9237 RUIZ ALCANTAR EDUARDO DANIEL 20070808 875.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009146803 9238 DURAN MAGAÑA MONICA 20070808 687.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009147103 9240 RODRIGUEZ ALAMILLO ROSAURA 20070802 10,000.00 APOYO EMP. EMBARAZADAS ROSAURA RDZ 10009142103 9243 VERASTEGUI GALVAN JUAN FRANCISCO 20070803 6,000.00 APOYO PARA BALLET FOLKLORICO RIQUEZAS MEXICANAS 10009144403 9246 MALACARA CASTAÑON MARISOL 20070809 875.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009148703 9246 MALACARA CASTAÑON MARISOL 20070816 1,500.00 COMPENSACION 1 QUIN.AGO.07 MARISOL MALACARA 10009157103 9246 MALACARA CASTAÑON MARISOL 20070903 1,600.00 COMPENSACION 2 QUIN.AGO.07 MARISOL MALACARA 10009173503 9247 SOSA GONZALEZ MARIO ALBERTO 20070809 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009148803 9248 PADILLA DIAZ JOSE FRANCISCO 20070809 750.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009148603 9251 GURROLA CHARLES DAMARIS 20070807 1,352.57 PROP.AGUI.CAUSA BAJA DAMARIS GURROLA CHARLES PRIMA VAC.CAUSA BAJA DAMARIS GURROLA CHARLES 10009146203 9254 FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS U.A.N.L 20070809 2,460.00 BECA MES AGO.07 FIDEL ALEJANDRO CENICEROS CASTAÑON 80000608103 9255 JARDIN DE NIÑOS FLORENTINA S.DE GONZALEZ 20070830 480.00 BECA A JOSÉ ESCOBAR RODRÍGUEZ DE AGOSTOLA CUAL CUB 80000619503 9256 SANCHEZ GUTIERREZ ALBERTO 20070808 5,330.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.NORBERTO SANCHEZ BALDERAS 10009146703 9257 SEPULVEDA LEAL IVONNE 20070808 26,783.67 PROP.AGUI.CAUSA BAJA IVONNE SEPULVEDA LEAL PRIMA VAC.CAUSA BAJA IVONNE SEPULVEDA LEAL LIQ.CAUSA BAJA IVONNE SEPULVEDA LEAL I.S.P.T. INDEMNIZA.C.BAJA I 10009146603 9258 OROPEZA RODRIGUEZ CESIA GABRIELA 20070808 1,967.56 LIQ.CAUSA BAJA CESIA GABRIELA OROPEZA RODRIGUEZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA CESIA GABRIELA OROPEZA RDZ. SUELDO 1/3AGO.CAUSA BAJA CESIA GABRIELA OROPEZA RD CR 10009146503 9262 DELGADO RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA 20070809 2,887.52 PROP.AGUI.CAUSA BAJA BLANCA ESTHELA DELGADO RDZ. SUELDO 16/20 JUL.CAUSA BAJA BLANCA ESTHELA DELGADO CRED.SALARIO CAUSA BAJA BLANCA ESTHELA DELGADO 10009148303 9264 SERNA SALAZAR CYNTHIA ELIZABETH 20070817 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009159303 9265 CASTRO MATA MIGUEL ALEJANDRO 20070817 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 100091594




03 9266 IBARRA DE HOYOS ROGELIO 20070817 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009159503 9267 CANTU RUIZ ALEJANDRA DE JESUS 20070817 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009159203 9271 GARCIA REYES PAULINA 20070821 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009160303 9272 GARCIA FIGUEROA ANA LAURA 20070821 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009160403 9273 GPO.CARDENAS DE CONS.Y ARQ.IND.MTY.,S.A. 20070827 8,625.00 DICTAMEN JUICIO NULIDAD 26912006 CONTRA PROT.CIVIL IVA DICTAMEN JUICIO NULIDAD 26912006 CONTRA PROT.C IVA DICTAMEN JUICIO NULIDAD 26912006 CONTRA PROT 50002674703 9274 TELLEZ MEDINA DIEGO IVAN 20070828 500.00 PAGO DE GRATIFICACION DE PRACTICA PROFESIONAL 10009163503 9275 ACOSTA BARRERA JAIME ADEMIR 20070828 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009163603 9276 RODRIGUEZ GARZA ALEJANDRA 20070816 1,234.37 DEV.MULTAS TRANS.ALEJANDRA RDZ.GARZA DEV.MULTAS TRANS.ALEJANDRA RDZ.GARZA 340000039003 9279 LIGAS PEQUENAS DE BEISBOL DE LA REP.MEX. 20070817 20,000.00 APOYO VIAJE CD.EASLY CAROLINA SUR SELEC.DE N.L. 80000612803 9285 VILLARREAL CARDONA IVONNE BERENICE 20070828 937.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009163703 9286 GARCIA AMARO HECTOR HUGO 20070828 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009163203 9288 MORENO MENDEZ MARTIN 20070820 1,350.89 PROP.AGUI.CAUSA BAJA MARTIN MORENO MENDEZ PRIMA VAC.CAUSA BAJA MARTIN MORENO MENDEZ 10009159803 9290 LEDEZMA GARCIA AIDE ESTRELLA 20070828 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009162803 9291 GONZALEZ VERA JERONIMO FRANCISCO 20070828 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009162903 9295 TREVIÑO DE ZAMBRANO MARTHA EUGENIA 20070821 7,918.33 DEV.IMP.PRED.06 EXP.23020007 MARTHA E. TREVIÑO ACT.E INT.IMP.PRED.06 EXP.23020007 MARTHA E. TREVI 340000039703 9296 GONZALEZ VARELA GUILLERMO JESUS 20070821 34,970.66 DEV.IMP.PRED.05 EXP.27058016 GUILLERMO J.GZZ. ACT.E INT.IMP.PRED.05 EXP.27058016 GUILLERMO J.GZZ DEV.IMP.PRED.06 EXP.27058016 GUILLERMO J.GZZ ACT.E IN 340000039603 9300 LOPEZ LOZANO CLAUDIA NELLY 20070828 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009163003 9301 GALVAN LUGO MARCELA 20070828 937.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009163303 9302 SANCHEZ ESCOBEDO ROGER ADALBERTO 20070828 750.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009163403 9303 CANTU RUIZ PERLA PATRICIA 20070828 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009162603 9304 QUINTANILLA LOERA AYLA SELENE 20070828 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009162703 9306 VAZQUEZ CONTRERAS CLAUDIA DENISSE 20070911 875.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009177103 9309 SANCHEZ GARZA PERLA JUDITH 20070828 10,000.00 APOYO FESTEJO DIA MADRES 2007 PERLA J.SANCHEZ GZA. 10009163803 9311 NAVARRO ALVARADO JOSE ANGEL 20070907 315.00 REEMBOLSO ( FARM. BENAVIDES ) 63953 330000078203 9316 MARTINEZ ESCALANTE ERICK 20070831 450.00 BECA AGOSTO ERIK MARTINEZ ESCALANTE/AREAS VERDES 10009172803 9327 CAVAZOS ARREDONDO ROCIO ALEJANDRA 20070911 562.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009177303 9332 GARZA LIMON AARON 20070911 750.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009177203 9336 OROZCO FERNANDEZ ESTHER ALICIA 20070911 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009176903 9337 RIOS RODRIGUEZ RICARDO GERARDO 20070911 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009177003 9341 REGALADO BRIONES XOCHITL COLUM 20070904 38,377.07 PROP.AGUI.CAUSA BAJA XOCHITL COLUM REGALADO PRIMA VAC.CAUSA BAJA XOCHITL COLUM REGALADO LIQ.CAUSA BAJA XOCHITL COLUM REGALADO CRED.SALARIO CAUSA BAJA 10009174103 9342 GARIBAY SIFUENTES LAURA ALICIA 20070904 1,830.78 SUELDO 13/30 AGO.07 LAURA ALICIA GARIBAY SIFUENTES 10009174203 9346 ZAMARRON VILLALOBOS GLORIA PATRICIA 20070911 937.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009177503 9354 HERNANDEZ SANCHEZ HILARIO 20070911 687.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009177603 9355 SOLIS CAMACHO DALIA 20070906 3,541.50 SUELDO 16/30 AGO.07 DALIA SOLIS CAMACHO 10009176503 9357 GONZALEZ MONSIVAIS BRUNO 20070907 5,330.00 AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.ANTONIA GAMEZ DE GONZALEZ 10009176703 9367 GARZA OCHOA VERONICA IVETH 20070917 750.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL 10009185003 9377 ABREGO ROMERO LILIANA 20070914 9,780.00 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2007 HAAS 10009184103 9378 ORTIZ SAUCEDA JORGE PAOLO 20070914 10,027.50 PAGO DE ASESORIA LEGAL PROGRAMA CALEA IVA I.V.A. PAGO DE ASESORIA LEGAL PROGRAMA CALEA IVA I.V.A. PAGO DE ASESORIA LEGAL PROGRAMA CALEA IVA I.V.A. PAG 340000042103 9380 CENTRO DE ESTUDIOS PROF DE ENFEMERIA S.C 20070926 1,800.00 BECA A AZALIA REBECA DE LUNA ESTRADA DESEPTIEMBRE, 80000627703 9393 ELIZONDO CANALES GLORIA AURORA 20070919 41,640.00 DEP.Y RENTA INMUEBLE P/ARCHIVO ADMTIVO.TESORERIA 340000042503 9396 GRUPO GERIMEX, S.A. DE C.V. 20070920 12,130.00 GTS.COMIDA REUNION CONSEJO SEG.DEL EDO.P/PROY.CALE IVA GTS.COMIDA REUNION CONSEJO SEG.DEL EDO.P/PROY. IVA GTS.COMIDA REUNION CONSEJO SEG.DEL EDO.P/PRO 330000085403 9404 PEÑA VILLAGRAN PAMELA VERONICA 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE.PAMELA V. PEÑA 340000042603 9406 LOPEZ HERNANDEZ TOMAS 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE.TOMAS LOPEZ HDZ. 340000042703 9408 CARDENAS VILLAGRAN DENNISE MALENY 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE.DENNISE M.CARDENAS 340000042803 9409 NEVAREZ ROSALES PAMELA 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE.PAMELA NEVAREZ 340000042903 9410 CORTES MOYA DAMIAN 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE.DAMIAN CORTES 340000043003 9411 HERNANDEZ VALDEZ REYNOOL ISRAEL 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE.REYNOOL I. HDZ. 340000043103 9412 TORRES SAENZ JAIME ADRIAN 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE.JAIME A. TORRES 340000043203 9414 SILGUERO GONZALEZ MARIA TOMASA 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE.MA.TOMASA SILGUERO 340000043303 9415 SORIA QUINTANA DIEGO ALBERTO 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE.DIEGO A. SORIA 340000043403 9416 BARBOZA ACOSTA EDGAR RUBEN 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE.EDGAR R. BARBOZA 340000043503 9420 GAONA ALANIS EDGAR ISMAEL 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE.EDGAR I. GAONA 340000043603 9421 GONZALEZ MARTINEZ ALEJANDRA LISSETTE 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE.ALEJANDRA L. GZZ. 340000043703 9422 BRIONES MACIAS CATALINA 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE. CATALINA BRIONES 340000043803 9423 REYNA ARREDONDO DENISE 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE. DENISE REYNA 340000044003 9424 EGUIA MARTINEZ SERGIO GERARDO 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE. SERGIO G. EGUIA 340000044103 9425 RODRIGUEZ GALLEGOS EDUARDO 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE. EDUARDO RODRIGUEZ 340000044203 9426 RUIZ GAYTAN ALEJANDRA 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE.ALEJANDRA RUIZ 340000044403 9427 CELEDON MEDRANO DELIA 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE. DELIA CELEDON 3400000445




03 9428 HERNANDEZ ARGUELLO JORGE LUIS 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE.JORGE LUIS HDZ. 340000044603 9429 SIFUENTES ALAMILLO JOSE LUIS 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE.JOSE L. SIFUENTES 340000044703 9430 MENDOZA GARCIA RAFAEL 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE.RAFAEL MENDOZA 340000044803 9432 ESPINOSA AGUIÑAGA ADOLFO 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE.ADOLFO ESPINOSA 340000044903 9433 VAZQUEZ TORRES BRENDA BERENISSE 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE.BRENDA B.VAZQUEZ 340000045003 9434 ZAMORA PAREDES ROSA NELLY 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE.ROSA NELLY ZAMORA 340000045103 9435 SILGUERO GONZALEZ IRMA IVONNE 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE.IRMA I. SILGUERO 340000045203 9436 SALAZAR CAMPOS TERESA GUADALUPE 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE.TERESA GPE.SALAZAR 340000045303 9437 BETANCOURT LEAL IRVING OSWALDO 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE.IRVING BETANCOURT 340000043903 9438 DE LEON PEREYRA MIRNA SUZETTE 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE. MIRNA S. DE LEON 340000044303 9439 OLVERA CASTAÑEDA ESMERALDA 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE. ESMERALDA OLVERA 340000045403 9440 MARTINEZ GARCIA JOSE LUIZINHO 20070921 1,125.00 1ER.PAGO COLAB.PROY.DIAG.NORPTE. JOSE L.MARTINEZ 340000045503 9450 ARIZPE RUIZ MIGUEL ANGEL 20070926 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA. MA.ROSA RUIZ HDZ. 10009187203 9451 VALERIO SILVA AGUSTIN 20070926 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.ELEUTERIA MORALES 10009187103 9579 NUNCIO LIMON ABRAHAM 20070509 17,250.00 PAGO EJEM. BIBLIOTECA DIGITALIZADA RESUMIDA IVA FACTURA 0816 IVA FACTURA 0816 CUENTA 06420511 IVA 50002433303 9593 AUDIMAX, S.A. DE C.V. 20070125 1,000.00 APARATO AUDITIVO P/APOYO A CASO 116 ASIS.SOCIAL 50002261203 9593 AUDIMAX, S.A. DE C.V. 20070207 2,000.00 APOYO A CASO NO. 147 IVA FACTURA 5433 IVA FACTURA 5433 IVA FACTURA 5433CUENTA 06120686 50002276003 9593 AUDIMAX, S.A. DE C.V. 20070516 1,000.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº 250 IVA FACTURA 5519 IVA FACTURA 5519 IVA FACTURA 5519CUENTA 06120686 50002442603 9593 AUDIMAX, S.A. DE C.V. 20070523 2,000.00 APOYO AL CASO NO. 255. IVA FACTURA 5517 IVA FACTURA 5517 IVA FACTURA 5517CUENTA 06120686 APOYO A LOS CASOS NO.207 IVA FACTURA 5501 IVA FACTURA 5501 IV 50002459103 9593 AUDIMAX, S.A. DE C.V. 20070717 1,900.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº 031 IVA FACTURA 5617 IVA FACTURA 5617 IVA FACTURA 5617CUENTA 06120686 50002588803 9628 GUZMAN PARDO MARIA DE LOURDES 20070702 74,431.84 LIQ.CAUSA BAJA MA.DE LOURDES GUZMAN PARDO PROP.AGUI.CAUSA BAJA MA.DE LOURDES GUZMAN PARDO ABSOR.I.S.P.T. CAUSA BAJA MA.DE LOURDES GUZMAN PAR LIQ.PRES. 10009107803 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070108 333.20 PENS.ALIM.SEM.28 DIC.06/03 ENE.07 HERMINIA LEMUS 10008837803 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070111 571.20 PENS.ALIM.SEM.04/10 ENE.07 HERMINIA LEMUS 10008848903 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070118 333.20 PENS.ALIM.SEM.11/17 ENE.HERMINIA LEMUS 10008878103 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070125 964.82 PENS.ALIM.SEM.18/24 ENE.HERMINIA LEMUS 10008895103 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070201 346.53 PENS.ALIM.SEM.25/31 ENE.HERMINIA LEMUS 10008918203 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070208 594.05 PENS.ALIM.SEM.01/07 FEB.HERMINIA LEMUS 10008925803 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070215 346.53 PENS.ALIM.SEM.08/14 FEB.HERMINIA LEMUS 10008938703 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070221 522.93 PENS.ALIM.SEM.15/21 FEB.HERMINIA LEMUS 10008945603 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070228 346.53 PENS.ALIM.SEM.22/28 FEB.HERMINIA LEMUS 10008964403 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070308 594.05 PENS.ALIM.SEM.01/07 MZO.HERMINIA LEMUS 10008972903 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070315 346.53 PENS.ALIM.SEM.08/14 MZO.HERMINIA LEMUS 10008985503 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070322 346.53 PENS.ALIM.SEM.15/21 MZO.HERMINIA LEMUS 10008993203 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070329 522.93 PENS.ALIM.SEM.22/28 MZO.HERMINIA LEMUS 10009016403 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070402 346.53 PENS.ALIM.SEM.29 MZO./04 ABR.HERMINIA LEMUS 10009025803 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070402 594.05 PENS.ALIM.SEM.05/11 ABRIL HERMINIA LEMUS 10009027803 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070419 346.53 PENS.ALIM.SEM.12/18 ABRIL HERMINIA LEMUS 10009030503 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070426 522.93 PENS.ALIM.SEM.19/25 ABRIL HERMINIA LEMUS 10009041403 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070503 346.53 PENS.ALIM.SEM.26 ABR./02 MAYO HERMINIA LEMUS 10009049003 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070510 594.05 PENS.ALIM.SEM.03/09 MAYO HERMINIA LEMUS 10009052103 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070517 346.53 PENS.ALIM.SEM.10/16 MAYO HERMINIA LEMUS 10009061703 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070524 522.93 PENS.ALIM.SEM.17/23 MAYO HERMINIA LEMUS 10009065403 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070530 346.53 PENS.ALIM.SEM.24/30 MAYO HERMINIA LEMUS 10009074103 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070607 346.53 PENS.ALIM.SEM.31 MAYO/06 JUN.HERMINIA LEMUS 10009080603 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070614 594.05 PENS.ALIM.SEM.07/13 JUNIO HERMINIA LEMUS 10009090003 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070621 346.53 PENS.ALIM.SEM.14/20 JUNIO HERMINIA LEMUS 10009094103 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070628 922.93 PENS.ALIM.SEM.21/27 JUNIO HERMINIA LEMUS 10009105203 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070705 346.53 PENS.ALIM.SEM.28 JUN./04 JUL.HERMINIA LEMUS 10009109403 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070712 594.05 PENS.ALIM.SEM.05/11 JULIO HERMINIA LEMUS 10009118303 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070719 346.53 PENS.ALIM.SEM.12/18 JULIO HERMINIA LEMUS 10009122603 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070726 522.93 PENS.ALIM.SEM.19/25 JULIO HERMINIA LEMUS 10009130203 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070730 1,534.62 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.SEM.HERMINIA LEMUS 10009136803 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070802 346.53 PENS. ALIM. SEM. 31 26/07 01/08 HERMINIA LEMUS 10009142503 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070809 594.05 PENS.ALIM.SEM.02/08 AGOSTO HERMINIA LEMUS 10009149103 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070816 346.53 PENS.ALIM.SEM.09/15 AGOSTO HERMINIA LEMUS 10009157603 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070823 346.53 PENS.ALIM.SEM.16/22 AGOSTO HERMINIA LEMUS 10009161003 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070830 522.93 PENS.ALIM.SEM.23/29 AGOSTO HERMINIA LEMUS 10009169603 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070906 346.53 PENS.ALIM.SEM.30 AGO./05 SEP.HERMINIA LEMUS 10009175003 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070913 594.05 PENS.ALIM.SEM.06/12 SEP. HERMINIA LEMUS 100091821




03 9638 LEMUS SANCHEZ HERMINIA 20070920 346.53 PENS.ALIM.SEM.13/19 SEP.HERMINIA LEMUS 10009185503 9650 CARRANZA SANTOS EMMA JANETH 20070111 1,413.39 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 EMMA JANETH CARRANZA 10008845603 9650 CARRANZA SANTOS EMMA JANETH 20070130 2,012.89 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.EMMA JANETH CARRANZA 10008900703 9650 CARRANZA SANTOS EMMA JANETH 20070214 1,367.25 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.EMMA JANETH CARRANZA 10008933203 9650 CARRANZA SANTOS EMMA JANETH 20070226 1,171.06 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. EMMA JANETH CARRANZA 10008954603 9650 CARRANZA SANTOS EMMA JANETH 20070314 1,494.82 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.EMMA JANETH CARRANZA 10009012103 9650 CARRANZA SANTOS EMMA JANETH 20070328 1,351.48 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.EMMA JANETH CARRANZA 10009008903 9650 CARRANZA SANTOS EMMA JANETH 20070330 1,515.51 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL EMMA JANETH CARRANZA 10009022103 9650 CARRANZA SANTOS EMMA JANETH 20070426 1,370.79 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL EMMA JANETH CARRANZA 10009039103 9650 CARRANZA SANTOS EMMA JANETH 20070514 1,534.82 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO EMMA JANETH CARRANZA 10009058203 9650 CARRANZA SANTOS EMMA JANETH 20070530 1,385.27 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO EMMA JANETH CARRANZA 10009070803 9650 CARRANZA SANTOS EMMA JANETH 20070613 1,494.82 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO EMMA JANETH CARRANZA 10009086403 9650 CARRANZA SANTOS EMMA JANETH 20070628 1,061.88 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO EMMA JANETH CARRANZA 10009100803 9650 CARRANZA SANTOS EMMA JANETH 20070712 1,245.22 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO EMMA JANETH CARRANZA 10009115903 9650 CARRANZA SANTOS EMMA JANETH 20070726 2,248.24 PENS ALIM 2DA QUIN JUL EMMA J. CARRANZA 10009128303 9650 CARRANZA SANTOS EMMA JANETH 20070730 1,496.29 ANT.AGUI.07 PENS.ALIM.Q. EMMA JANETH CARRANZA 10009135103 9650 CARRANZA SANTOS EMMA JANETH 20070814 2,412.27 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO EMMA JANETH CARRANZA 10009153403 9650 CARRANZA SANTOS EMMA JANETH 20070830 1,023.26 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO EMMA JANETH CARRANZA 10009167003 9650 CARRANZA SANTOS EMMA JANETH 20070913 1,205.22 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.EMMA JANETH CARRANZA 10009180203 9650 CARRANZA SANTOS EMMA JANETH 20070927 1,061.88 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP. EMMA JANETH CARRANZA 10009191603 9695 VAZQUEZ LOPEZ MA. BENITA 20070221 4,180.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.DOLORES OLIVO SAMANIEGO 10008945103 9844 RUIZ CARRIZALES CRUZ GUADALUPE 20070111 4,904.38 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.07 GUADALUPE RUIZ 10008844003 9844 RUIZ CARRIZALES CRUZ GUADALUPE 20070130 2,059.98 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.GUADALUPE RUIZ 10008899103 9844 RUIZ CARRIZALES CRUZ GUADALUPE 20070214 2,190.66 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.GUADALUPE RUIZ 10008931603 9844 RUIZ CARRIZALES CRUZ GUADALUPE 20070226 2,101.46 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB. GUADALUPE RUIZ 10008953103 9844 RUIZ CARRIZALES CRUZ GUADALUPE 20070314 2,370.24 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.GUADALUPE RUIZ 10009010603 9844 RUIZ CARRIZALES CRUZ GUADALUPE 20070328 2,153.54 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.GUADALUPE RUIZ 10009007503 9844 RUIZ CARRIZALES CRUZ GUADALUPE 20070330 2,733.81 PENS.ALIM.1 QUIN.ABRIL GUADALUPE RUIZ 10009020703 9844 RUIZ CARRIZALES CRUZ GUADALUPE 20070607 4,107.34 PROP.AGUI.POR FALLECIMIEN.OFI.JUAN RANGEL CHAIREZ 10009082303 9844 RUIZ CARRIZALES CRUZ GUADALUPE 20070607 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL OFICIAL JUAN RANGEL CHAIREZ 10009082403 9864 ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION 20070720 200.00 BECA MES JUL.07 LINDA CRISTAL IRACHETA TORRES 80000599203 9864 ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION 20070830 250.00 BECA A JOSAFAT MISAEL CHÁVEZ LÓPEZ DE AGOSTOLA CUA 80000619603 9912 LOPEZ GARCIA JOSE LUIS 20070131 640.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008913103 9912 LOPEZ GARCIA JOSE LUIS 20070226 672.00 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A JOSE LUI 10008958803 9912 LOPEZ GARCIA JOSE LUIS 20070328 672.00 PAGO BECA MES MARZO DE JOSE LUIS LOPEZ GARCIA 10009001103 9912 LOPEZ GARCIA JOSE LUIS 20070427 672.00 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A JOSE LUIS LOPEZGA 10009045203 9912 LOPEZ GARCIA JOSE LUIS 20070531 839.20 BECA MAYO JOSE LUIS LOPEZ GARCIA JEFATURA DE LIMPI 10009077303 9912 LOPEZ GARCIA JOSE LUIS 20070628 672.00 BECA JUNIO A JOSE LUIS LOPEZ GARCIA/ JEF. DE LIMPI 10009103603 9912 LOPEZ GARCIA JOSE LUIS 20070731 840.00 BECA JULIO A JOSE LUIS GARCIA LOPEZ/ LIMPIA 10009140503 9923 RIVERA GAYTAN JUAN 20070131 2,590.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008912903 9923 RIVERA GAYTAN JUAN 20070226 1,295.00 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A JUAN RIV 10008958703 9923 RIVERA GAYTAN JUAN 20070328 1,295.00 PAGO BECA MES MARZO DE JUAN RIVERA GAYTAN 10009001003 9923 RIVERA GAYTAN JUAN 20070427 1,295.00 PAGO DE BECAS DEL MES DE ABRIL A JUAN RIVERA GAYTA 10009045103 9923 RIVERA GAYTAN JUAN 20070531 2,020.00 BECA MAYO JUAN RIVERA GAYTAN COORD.CASA CULTURALA 10009077203 9923 RIVERA GAYTAN JUAN 20070628 1,010.00 BECA JUNIO A JUAN RIVERA GAYTAN/ COORD. CASA CULTU 10009103503 9923 RIVERA GAYTAN JUAN 20070731 1,010.00 BECA JULIO A JUAN RIVERA GAYTAN/ COOR. CASA DELA C 10009140403 9923 RIVERA GAYTAN JUAN 20070831 1,010.00 BECA AGOSTO JUAN RIVERA GAYTAN/ CASA CULTURA 10009171903 9924 RIVERA GAYTAN MAXIMIANO 20070226 480.00 PAGO DE BECAS DE PERSONAL SINDICALIZADO A MAXIMIAN 10008958503 9973 PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C 20070315 1,450.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE MARZO DEL AÑOEN 10008981803 9973 PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C 20070508 1,700.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑOEN 80000574503 9973 PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C 20070515 9,000.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑOEN 80000579403 9973 PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C 20070530 2,893.00 APOYO ECONÓMICO DE BECA DEL MES DE MAYO DEL AÑOEN 80000583103 9973 PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C 20070612 8,700.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES JUN.07 80000585803 9973 PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C 20070828 3,350.00 BECA A MARCELO ADEMIR MARTÍNEZ PUENTE DE AGOSTOLA 80000618703 9980 TOVAR TREJO JOSE REFUGIO 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JOSE REFUGIO TOVAR TREJO 10008859304 0303 CLINICA GARZA NIETO, S.A. DE C.V. 20070629 1,600.00 APOYO CASO 301 ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO CASO 301 ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO CASO 301 ASISTENCIA SOCIAL IVA APOYO CASO 301 ASISTENCIA SOCIAL APOYO 50002549604 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070122 3,225.07 ATN.HOSP.LUMB.PUB.CATALINA PEREZ DE RDZ. 50002254004 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070122 16,223.15 ATN.HOSP.ASIS.SOC.RICARDO GARZA VELEZ 50002254104 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070131 68,707.17 HOSP.OCA DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 500022678




04 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070206 153,140.90 ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002272304 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070206 162,229.07 ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002272404 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070206 185,163.21 ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002272504 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070212 95,378.16 ATN.HOSP.A.VERDES MA.LETICIA RDZ.ESPINOZA DESC.ATN.HOSP.A.VERDES MA.LETICIA RDZ.ESPINOZA MED.TASA 0%.ATN.HOSP.A.VERDES MA.LETICIA RDZ.ESPIN IVA ATN.HO 50002282504 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070212 98,205.16 ATN.HOSP.TRANSITO FCO.LEONARDO YANEZ DESC.ATN.HOSP.TRANSITO FCO.LEONARDO YANEZ MED.TASA 0%ATN.HOSP.TRANSITO FCO.LEONARDO YANEZ IVA ATN.HOSP.TRANSITO F 50002282604 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070212 121,861.63 IVA ATN.HOSP.I.URBANA MA.AURORA FLORES IVA ATN.HOSP.I.URBANA MA.AURORA FLORES MEDICAMENTOS ATN.HOSP.I.URBANA MA.AURORA FLORES ATN.HOSP.ADQ.MA.GPE.GARC 50002282704 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070213 76,306.63 MEDICAMENTOS ATN.HOSP.CONS.MARTHA OLIVIA MTZ.LEAL ATN.HOSP.PENS.JUAN ANGEL CONTRERAS DESC.ATN.HOSP.PENS.JUAN ANGEL CONTRERAS IVA ATN.HOSP.PENS.JUAN AN 50002283004 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070213 92,009.28 ATN.HOSP.POLICIA R/N ESPINOSA MELENDEZ DESC.ATN.HOSP.POLICIA R/N ESPINOSA MELENDEZ MED.TASA 0%ATN.HOSP.POLICIA R/N ESPINOSA MELENDEZ IVA ATN.HOSP.POLI 50002283104 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070213 86,436.00 ATN.HOSP.ADQ.MA.DE LA LUZ ROSALES MTZ. DESC.ATN.HOSP.ADQ.MA.DE LA LUZ ROSALES MTZ. MED.TASA 0%ATN.HOSP.ADQ.MA.DE LA LUZ ROSALES MTZ. IVA ATN.HOSP.ADQ. 50002283204 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070213 118,991.18 ATN.HOSP.POLICIA R/N RODRIGUEZ ORTIZ DESC.ATN.HOSP.POLICIA R/N RODRIGUEZ ORTIZ MED.TASA 0%ATN.HOSP.POLICIA R/N RODRIGUEZ ORTIZ IVA ATN.HOSP.POLICIA R/ 50002283304 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070213 177,161.01 ATN.HOSP.A.VERDES DAVID VALADEZ RAMOS DESC.ATN.HOSP.A.VERDES DAVID VALADEZ RAMOS MED.TASA 0%ATN.HOSP.A.VERDES DAVID VALADEZ RAMOS IVA ATN.HOSP.A.VERDE 50002283404 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070219 86,221.39 ATN.HOSP.A DAVID VALADEZ DE COOR.DESRR.AREAS VERDE IVA FACTURA D-113961 IVA FACTURA D-113961 IVA FACTURA D-113961CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% 50002292404 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070219 118,990.74 ATN.HOSP.A VIVIANA CASTILLEJA DE DIR.JURIDICA IVA FACTURA D-113960 IVA FACTURA D-113960 IVA FACTURA D-113960CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.H 50002292504 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070221 45,506.68 ATN.HOSP.TRANS.MA.DEL REFUGIO RDZ.SAUCEDA DESC.ATN.HOSP.TRANS.MA.DEL REFUGIO RDZ.SAUCEDA MED.TASA 0% ATN.HOSP.TRANS.MA.DEL REFUGIO RDZ. IVA ATN.HOSP.T 50002300104 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070223 563.61 IVA FACTURA E-106558 IVA FACTURA E-106558 IVA FACTURA E-106558CUENTA 05230590 RX.A ROCIO HDZ.VALDEZ DE PENSIONADOS 50002303304 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070223 41,540.05 ESTUDIOS A ROSA MA.SAUCEDO DE BIBLIO.Y ED.ADULTO IVA FACTURA E-106722 IVA FACTURA E-106722 IVA FACTURA E-106722CUENTA 05230590 IVA FACTURA E-106683 IV 50002304004 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070305 98,218.32 ATN.OHSP.A LEOBARDO GZZ.GZZ.DE PENSIONADOS IVA FACTURA D-114878 IVA FACTURA D-114878 IVA FACTURA D-114878CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% 50002320104 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070305 111,458.02 ATN.HOSP.A MA.JUANA PEREZ DE DIR.DE EDUCACION IVA FACTURA D-113958 IVA FACTURA D-113958 IVA FACTURA D-113958CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A ABRAHAM RMZ.SIL 50002320204 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070306 4,434.18 IVA FACTURA E-106374 IVA FACTURA E-106374 IVA FACTURA E-106374CUENTA 05230590 RX.A DIEGO GUAJARDO HDZ.DE SRIA.FINANZAS Y TESORER ESTUDIOS A VALERIA HU 50002323004 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070313 18,318.59 IVA FACTURA E-108142 IVA FACTURA E-108142 IVA FACTURA E-108142CUENTA 05230590 RX.A JOSE RDZ.LEMUS DE MTTO.VIAS PUBLICAS IVA FACTURA E-107999 IVA 50002334704 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070316 105,535.95 ATN.HOSP.A CARLOS GCIA.CONDE DE TRANSITO IVA FACTURA E-108237 IVA FACTURA E-108237 IVA FACTURA E-108237CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A 50002348204 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070316 99,645.44 ATN.HOSP.A MARTHA MTZ. LEAL DE DIR.DE CONSTRUCCION IVA FACTURA D-115001 IVA FACTURA D-115001 IVA FACTURA D-115001CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% 50002348304 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070321 31,868.36 ESTUDIO A MA.MATA DE RIOS DE PENSIONADOS IVA FACTURA E-108492 IVA FACTURA E-108492 IVA FACTURA E-108492CUENTA 05230590 IVA FACTURA E-108491 IVA FACTUR 50002352204 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070326 128,781.78 IVA FACTURA E-108748 IVA FACTURA E-108748CUENTA 05230590 ESTUDIOS A FELIX GCIA.MENDOZA DEL DEPTO.TRANSITO IVA FACTURA E-109318 IVA FACTURA E-109318 IV 50002362504 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070326 42,823.82 ATN.HOSP.A LETICIA GONZALEZ DE CONST.Y MTTO. IVA FACTURA E-108746 IVA FACTURA E-108746 IVA FACTURA E-108746CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A DENISSE ROBLEDO 50002362904 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070402 86,581.99 ATN.HOSP.A MARICELA MONTOYA DEL DEPTO.TRANSITO IVA FACTURA D-116470 IVA FACTURA D-116470 IVA FACTURA D-116470CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN. 50002373504 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070402 153,458.09 ATN.HOSP.A NANCY BANDA DE KIOSKOS CIBERNETICOS IVA FACTURA D-115957 IVA FACTURA D-115957 IVA FACTURA D-115957CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN. 50002373604 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070403 104,280.51 ATN.HOSP.A MA.DEL CARMEN REYES DE CENT.DE RADIO IVA FACTURA D-116471 IVA FACTURA D-116471 IVA FACTURA D-116471CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN 50002375704 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070403 101,169.77 IVA FACTURA D-115207 IVA FACTURA D-115207CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A LAURA BRAVO MTZ.DEL DEPTO.POLICIA IVA FACTURA D-116167 IVA FA 50002375804 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070403 66,533.44 ESTUDIO A DEBANHI MATA DE KIOKOS CIBERNETICOS IVA FACTURA E-109698 IVA FACTURA E-109698 IVA FACTURA E-109698CUENTA 05230590 IVA FACTURA E-109699 IVA F 50002375904 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070403 226,634.27 ATN.HOSP.A ARMANDO GODOY DE DIR.DE INGRESOS IVA FACTURA D-116475 IVA FACTURA D-116475 IVA FACTURA D-116475CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% 50002376004 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070403 105,874.64 ATN.HOSP.A R/N.ALONSO MONTOYA DEL DEPTO.TRANSITO IVA FACTURA D-116477 IVA FACTURA D-116477 IVA FACTURA D-116477CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% AT 50002376104 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070403 103,058.27 ATN.HOSP.A MICHEL RUIZ COOR.DESRR.AREAS VERDES IVA FACTURA D-115953 IVA FACTURA D-115953 IVA FACTURA D-115953CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN. 50002376204 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070503 39,571.49 IVA FACTURA D-116171CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% IVA FACTURA E-109144 IVA FACTURA E-109144 IVA FACTURA E-109144CUENTA 05230590 RX.A JOSE LUIS 50002422004 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070511 134,303.22 IVA FACTURA E-110423 IVA FACTURA E-110423 IVA FACTURA E-110423CUENTA 05230590 RX.A ROBERTO REGALADO DE COOR.DESRR.AREAS VERD IVA FACTURA E-110425 IVA 50002436104 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070511 101,175.26 ATN.HOSP.A NARICELA MONTOYA DEL DEPTO.TRANSITO IVA FACTURA D-116797 IVA FACTURA D-116797 IVA FACTURA D-116797CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN. 50002436204 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070516 2,000.00 AYUDA MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nº TAMP.-022 IVA FACTURA B258323 IVA FACTURA B258323 IVA FACTURA B258323CUENTA 06120686 50002442704 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070516 106,967.28 IVA FACTURA E-110813 IVA FACTURA E-110813 IVA FACTURA E-110813CUENTA 05230590 RX.A MA.DOLORES RDZ. DE DIR.DE INGRESOS IVA FACTURA E-110812 IVA FACTURA 50002443004 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070516 101,553.40 ATN.HOSP.A MA.ALVAREZ DE GZZ.DE COOR.DESRR.AREASVE IVA FACTURA D-117003 IVA FACTURA D-117003 IVA FACTURA D-117003CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0%V 50002443104 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070516 158,443.69 ATN.HOSP.A LAZARO ZUÑIGA DEL DEPTO.POLICIA IVA FACTURA D-116792 IVA FACTURA D-116792 IVA FACTURA D-116792CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% 50002443204 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070516 100,575.87 ATN.HOSP.A FATIMA AMEZQUITA DE DIR.DE REC.HUMANOS IVA FACTURA E-110755 IVA FACTURA E-110755 IVA FACTURA E-110755CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA % AT 50002443304 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070521 25,126.18 ATN.HOSP.A SAMUEL VILLASANA DEL DEPTO.SEÑALES IVA FACTURA D-117422 IVA FACTURA D-117422 IVA FACTURA D-117422CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.H 50002454604 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070528 100,677.68 IVA FACTURA E-112097 IVA FACTURA E-112097 IVA FACTURA E-112097CUENTA 05230590 ATN.HOSP.A SAMUEL VILLASANA DEL DEPTO.SEÑALES IVA FACTURA E-112133 IVA F 50002464104 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070528 99,352.69 ATN.HOSP.A MARIO A.CERECERO DEL DEPTO.POLICIA IVA FACTURA D-117433 IVA FACTURA D-117433 IVA FACTURA D-117433CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.H 50002464204 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070528 97,543.67 ATN.HOSP.A EDGAR ROA MENDEZ DEL DEPTO.POLICIA IVA FACTURA D-117429 IVA FACTURA D-117429 IVA FACTURA D-117429CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.H 50002464304 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070605 102,517.93 IVA FACTURA E-112041 IVA FACTURA E-112041 IVA FACTURA E-112041CUENTA 05230590 RX.A KAROL SALINAS DEL DEPTO.TRANSITO ANEXO NOTA DE CREDITO 25563 ATN.HO 50002485104 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070605 102,500.96 ATN.HOSP.A MA.FERNANDA BARRON DEL DEPTO.TRANSITO IVA FACTURA D-117837 IVA FACTURA D-117837 IVA FACTURA D-117837CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% AT 50002485304 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070606 107,042.90 ATN.HOSP.A DIONISIA SOLIS N. DE PENSIONADOS IVA FACTURA D-117438 IVA FACTURA D-117438 IVA FACTURA D-117438CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOS 50002485404 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070606 130,662.95 ATN.HOSP.A ANTONIA GOMEZ DE PENSIONADOS IVA FACTURA D-118325 IVA FACTURA D-118325 IVA FACTURA D-118325CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A 50002485504 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070606 102,177.04 IVA FACTURA E-112270 IVA FACTURA E-112270 IVA FACTURA E-112270CUENTA 05210590 IVA FACTURA E-112672 IVA FACTURA E-112672 IVA FACTURA E-112672CUENTA 052 50002485604 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070606 130,781.65 ATN.HOSP.A MA.GPE.VIESCA DE PENSIONADOS IVA FACTURA D-117842 IVA FACTURA D-117842 IVA FACTURA D-117842CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% 50002485804 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070613 123,452.73 ATN.HOSP.A JOSE GPE.PIÑON DE PENSIONADOS IVA FACTURA E-113585 IVA FACTURA E-113585 IVA FACTURA E-113585CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% IVA FACTUR 50002504304 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070613 156,943.90 ATN.HOSP.A RAYMUNDO AGUIRRE DEL DEPTO.POLICIA IVA FACTURA D-117834 IVA FACTURA D-117834 IVA FACTURA D-117834CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.H 50002504404 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070628 98,731.29 ESTUDIOS A CELIA HDZ.QUEZADA DEL DEPTO.POLICIA IVA FACTURA E-114069 IVA FACTURA E-114069 IVA FACTURA E-114069CUENTA 05230590 IVA FACTURA E-113740 IVA 50002546004 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070628 107,802.17 ESTUDIO A JOSE ARIZPE DE DIR.PART.CIUDADANA IVA FACTURA E-114317 IVA FACTURA E-114317 IVA FACTURA E-114317CUENTA 05230590 ATN.HOSP.A EMILIO VERA VELAZ 50002546104 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070629 109,532.20 ATN.HOSP.A DIONISIA SILIS DE PENSIONADOS IVA FACTURA D-119297 IVA FACTURA D-119297 IVA FACTURA D-119297CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A 50002547404 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070629 95,320.85 ATN.HOSP.A KAROL SALINAS DEL DEPTO.TRANSITO IVA FACTURA D-118887 IVA FACTURA D-118887 IVA FACTURA D-118887CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOS 50002547504 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070629 101,167.49 ATN.HOSP.A ANDREA DE GARATE DE DIR.SERV.MED. IVA FACTURA D-119310 IVA FACTURA D-119310 IVA FACTURA D-119310CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HO 50002547604 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070629 116,325.59 ATN.HOSP.A JUAN AYALA BUSTOS DEL DEPTO.POLICIA. IVA FACTURA D-119103 IVA FACTURA D-119103 IVA FACTURA D-119103CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0%. AT 500025477




04 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070629 80,699.21 IVA FACTURA E-114058 IVA FACTURA E-114058 IVA FACTURA E-114058CUENTA 05230590 RX.A ALAN NAVARRO SANCHEZ DE TALLER MECANICO ESTUDIO A MANUELA BARRIOS D 50002547804 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070629 50,802.01 ATN.HOSP.A VICTOR GZZ. MUÑOZ DE TALLER MECANICO IVA FACTURA D-118528 IVA FACTURA D-118528 IVA FACTURA D-118528CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN 50002548004 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070709 98,225.27 ATN.HOSP.A GABINO FLORES DEL DEPTO.POLICIA IVA FACTURA D-119556 IVA FACTURA D-119556 IVA FACTURA D-119556CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP 50002571804 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070709 131,618.35 ATN.HOSP.A RUTILIO AVILA DEL DEPTO.POLICIA IVA FACTURA D-119303 IVA FACTURA D-119303 IVA FACTURA D-119303CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% 50002572004 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070709 102,747.11 ATN.HOSP.A JUAN SILVA REYNA DEL DEPTO.POLICIA IVA FACTURA D-119298 IVA FACTURA D-119298 IVA FACTURA D-119298CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% 50002572104 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070709 194,138.49 ATN.HOSP.A SILVESTRE RDZ. MURO DE SIRA.SEG.PUB. IVA FACTURA D-119306 IVA FACTURA D-119306 IVA FACTURA D-119306CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% 50002572204 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070709 109,242.02 ATN.HOSP.A MIRIAN ANGULO DE DIR.COM.SOCIAL IVA FACTURA D-119564 IVA FACTURA D-119564 IVA FACTURA D-119564CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP 50002572304 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070709 116,654.65 ATN.HOSP.A RITA PEREZ DEL DEPTO.LIMPIA IVA FACTURA D-119572 IVA FACTURA D-119572 IVA FACTURA D-119572CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A M 50002572404 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070716 120,362.36 ATN.HOSP.A JESUS OYERVIDES DEL DEPTO.LIMPIA IVA FACTURA D-119559 IVA FACTURA D-119559 IVA FACTURA D-119559CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOS 50002587104 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070716 141,260.09 ATN.HOSP.A MARIO ROMAN VIDAÑA DEL DEPTO.POLICIA IVA FACTURA D-119570 IVA FACTURA D-119570 IVA FACTURA D-119570CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% 50002587204 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070718 137,999.56 ATN.HOSP.A CARMEN CANTU DE KIOSKOS CIBERNETICOS IVA FACTURA D-119796 IVA FACTURA D-119796 IVA FACTURA D-119796CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% EST 50002592804 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070718 101,334.74 ATN.HOSP.A GLORIA GZZ. DE DIR.DE PATRIMONIO IVA FACTURA D-120136 IVA FACTURA D-120136 IVA FACTURA D-120136CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOS 50002592904 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070718 101,161.80 ATN.HOSP.A MA.CRISTINA MOLINA DE DIR.SERV.MED. IVA FACTURA D-119800 IVA FACTURA D-119800 IVA FACTURA D-119800CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN. 50002593004 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070718 102,722.90 ATN.HOSP.A SONIA CHAVARRIA DE SINDICATO IVA FACTURA D-119804 IVA FACTURA D-119804 IVA FACTURA D-119804CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A 50002593104 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070718 102,602.13 ATN.HOSP.A DAVID REYES DE COOR.DESRR.AREAS VERD IVA FACTURA D-120135 IVA FACTURA D-120135 IVA FACTURA D-120135CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN 50002593204 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070730 95,829.00 ATN.HOSP.A GLORIA GONZALEZ DE DIR.DE PATRIMONIO IVA FACTURA D-120532 IVA FACTURA D-120532 IVA FACTURA D-120532CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN 50002610804 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070730 99,601.93 ATN.HOSP.A JOSE GUARDIOLA DE SRIA.INFRAE.Y SERV.PU IVA FACTURA D-120544 IVA FACTURA D-120544 IVA FACTURA D-120544CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% 50002610904 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070802 98,783.86 ATN.HOSP.A JESUS EDCALONA RDZ.DE POLICIA IVA FACTURA D-120534 IVA FACTURA D-120534 IVA FACTURA D-120534CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A 50002625704 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070803 105,119.52 IVA FACTURA E-116871 IVA FACTURA E-116871 IVA FACTURA E-116871CUENTA 05230590 RX.A FCA.MTZ.PEREZ DE BILIOTECAS Y ED.ADULTO IVA FACTURA E-116872 IVA FA 50002625804 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070813 93,542.85 IVA FACTURA E-117358 IVA FACTURA E-117358 IVA FACTURA E-117358CUENTA 05230590 RX.A JOSE PIÑON DE COOR.DESRR.AREAS VERDES IVA FACTURA E-117360 IVA FACT 50002640804 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070813 124,227.37 ATN.HOSP.A ESTHELA OVIEDO DE SINDICATO IVA FACTURA D-120588 IVA FACTURA D-120588 IVA FACTURA D-120588CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A M 50002641004 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070822 210,956.63 ATN.HOSP.A RUTILIO AVILA DEL DEPTO.POLICIA IVA FACTURA D-120589 IVA FACTURA D-120589 IVA FACTURA D-120589CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% 50002666504 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070822 90,456.90 ATN.HOSP.A JESUS CARDENAS DE PENSIONADOS IVA FACTURA D-120581 IVA FACTURA D-120581 IVA FACTURA D-120581CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A 50002666604 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070822 82,193.44 ESTUDIO A DIANA RIVERA CASTILLO OF.EJEC.PTE.MPAL IVA FACTURA E-117109 IVA FACTURA E-117109 IVA FACTURA E-117109CUENTA 05230590 ESTUDIO A JOSEFINA REYN 50002666704 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070828 117,049.34 ATN.HOSP.A MA.DE LA LUZ ROSALES DE DIR.ADQ. IVA FACTURA D-121163 IVA FACTURA D-121163 IVA FACTURA D-121163CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOS 50002677804 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070828 107,123.40 ATN.HOSP.A MA.CRISTINA MOLINA DE DIR.SERV.MED. IVA FACTURA D-120757 IVA FACTURA D-120757 IVA FACTURA D-120757CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN. 50002677904 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070828 100,456.07 ATN.HOSP.A MANUEL RMZ.DE COOR.DESRR.AREAS VERD. IVA FACTURA D-121344 IVA FACTURA D-121344 IVA FACTURA D-121344CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN 50002678004 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070828 106,101.96 ATN.HOSP.A MARGARITO LOPEZ DE COOR.DESRR.AREASVERD IVA FACTURA D-121341 IVA FACTURA D-121341 IVA FACTURA D-121341CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% 50002678104 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070828 102,016.49 IVA FACTURA D-121351 IVA FACTURA D-121351 IVA FACTURA D-121351CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A OMAR MENDOZA DE SRIA.DES.SOCIAL Y HUM IVA FACTURA D-120756 IV 50002678204 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070828 284,502.06 ATN.HOSP.A RUTILIO AVIAL DEL DEPTO.POLICIA IVA FACTURA D-121168 IVA FACTURA D-121168 IVA FACTURA D-121168CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% 50002678304 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070828 89,838.67 ATN.HOSP.A ADRIAN RUIZ GZZ. DE TRANSITO IVA FACTURA D-121175 IVA FACTURA D-121175 IVA FACTURA D-121175CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A 50002678404 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070828 63,234.92 ATN.HOSP.A MA.MAYELA RDZ. DE INPLAN IVA FACTURA D-121171 IVA FACTURA D-121171 IVA FACTURA D-121171CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A SONI 50002678504 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070903 96,363.25 ATN.HOSP.A RICARDO TORRES PEREZ DE PANTEONES IVA FACTURA D-121345 IVA FACTURA D-121345 IVA FACTURA D-121345CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ESTUDI 50002690804 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070910 107,329.79 ATN.HOSP.A FRIDA CAVAZOS DEL DEPTO.POLICIA IVA FACTURA D-121578 IVA FACTURA D-121578 IVA FACTURA D-121578CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP 280000021004 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070910 103,089.65 ATN.HOSP.A RICARDO TORRES DE PANTEONES IVA FACTURA D-121566 IVA FACTURA D-121566 IVA FACTURA D-121566CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A H 280000021104 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070910 112,589.18 ATN.HOSP.A CARLOS MORALES LIGUES DE LIMPIA IVA FACTURA D-121571 IVA FACTURA D-121571 IVA FACTURA D-121571CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP 280000021204 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070911 85,277.99 ESTUDIO A JAIME LOPEZ GZZ.DE ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA E-119416 IVA FACTURA E-119416 IVA FACTURA E-119416CUENTA 05230590 ATN.HOSP.A CLAUDIA BUSTOS 280000023004 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070911 87,532.55 IVA FACTURA E-119255 IVA FACTURA E-119255 IVA FACTURA E-119255CUENTA 05230590 RX.A ANGELICA RUIZ DE PENSIONADOS ATN.HOSP.A CLAUDIA PERALES DEL DEPTO.P 280000023104 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070911 116,695.18 �IVA FACTURA E-119215 IVA FACTURA E-119215 IVA FACTURA E-119215CUENTA 05230590 RX.A MARLENE JUAREZ DE DIR.SERV.MEDICOS ESTUDIO A YOLANDA VEGA DE ENSIO 280000023204 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070913 108,508.87 ATN.HOSP.A MA.DE LA LUZ GCIA.DE POLICIA IVA FACTURA D-122130 IVA FACTURA D-122130 IVA FACTURA D-122130CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A 280000030404 0363 HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A. DE C.V. 20070913 102,976.72 IVA FACTURA E-119458 IVA FACTURA E-119458 IVA FACTURA E-119458CUENTA 05230590 RX.A FERNANDA ORTIZ DE SRIA.INFRA.Y SERV.PUB. ATN.HOSP.A JORGE HDZ.DE SI 280000030504 0826 DR. GUSTAVO VILLARREAL Y COMPANIA, SC. 20070214 5,590.00 CONS.Y VAC.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. CONS.VAC.Y PRUEBA POLICIA ALONDRA MACIAS BARRON 50002286904 0826 DR. GUSTAVO VILLARREAL Y COMPANIA, SC. 20070305 4,070.00 CONSULTAS Y VACUNAS PRUEBAS CUTANEAS 50002320604 0826 DR. GUSTAVO VILLARREAL Y COMPANIA, SC. 20070403 4,590.00 CONSULTAS Y VACUNAS 50002377204 0826 DR. GUSTAVO VILLARREAL Y COMPANIA, SC. 20070629 10,000.00 CONSULTAS Y VACUNAS PBAS. CUTANEAS 50002548504 0938 REYES VIDALES HERIBERTO DR. 20070213 2,025.54 ATN.HOSP.A.VERDES MA.LETICIA RODRIGUEZ REYES VIDALES HERIBERTO 50002283604 0938 REYES VIDALES HERIBERTO DR. 20070606 3,168.99 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.HERIBERTO REYES VIDALES 50002488804 0938 REYES VIDALES HERIBERTO DR. 20070702 2,025.54 ATN.HOSP.A MAGDALENA RMZ.DE COOR.KIOSKOS CIBER. DR.HERIBERTO REYES VIDALES 50002551904 0938 REYES VIDALES HERIBERTO DR. 20070801 2,025.54 ATN.HOSP.A MA.ESTHELA QUIROZ DE COOR.DESRR.AREASVE DR.HERIBERTO REYES VIDALES 50002613504 0938 REYES VIDALES HERIBERTO DR. 20070828 2,025.54 ATN.HOSP.A DIANA RIVERA DE OF.EJECT.PTE.MPAL. DR.HERIVERTO REYES VIDALES 50002678704 1044 CHRISTUS MUGUERZA MONTERREY, S.A. DE C.V 20070219 10,135.85 ESTUDIO A MA.DE LA LUZ MONTEMAYOR DE SINDICATO IVA FACTURA A-300023 IVA FACTURA A-300023 IVA FACTURA A-300023CUENTA 05230590 MEDICAMENTOS TASA 0% 50002292904 1044 CHRISTUS MUGUERZA MONTERREY, S.A. DE C.V 20070305 304,351.06 ATN.HOSP.A MA.DE LA LUZ MONTEMAYOR DE SINDICATO IVA FACTURA C162129 IVA FACTURA C162129 IVA FACTURA C162129CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% 50002320004 1044 CHRISTUS MUGUERZA MONTERREY, S.A. DE C.V 20070313 15,177.73 ATN.HOSP.A JOSE H.GZZ.DE DIR.EGRESOS IVA FACTURA D-233585 IVA FACTURA D-233585 IVA FACTURA D-233585CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% 50002334504 1044 CHRISTUS MUGUERZA MONTERREY, S.A. DE C.V 20070321 492.20 ESTUDIO A FCA.OVALLE DE GAYTAN DE PENSIONADOS IVA FACTURA A-303987 IVA FACTURA A-303987 IVA FACTURA A-303987CUENTA 05230590 50002351004 1044 CHRISTUS MUGUERZA MONTERREY, S.A. DE C.V 20070326 519.80 ESTUDIO A BLANCA REYES DE COOR.BIBLIOTE.Y ED.ADULT IVA FACTURA D235716 IVA FACTURA D235716 IVA FACTURA D235716CUENTA 05230590 50002362704 1044 CHRISTUS MUGUERZA MONTERREY, S.A. DE C.V 20070606 1,365.05 ESTUDIO A MILTON ARENAS DE COOR.DESRR.AREAS VER IVA FACTURA D-241278 IVA FACTURA D-241278 IVA FACTURA D-241278CUENTA 05230590 ATN.HOSP.A JOVITA CISNER 50002486004 1044 CHRISTUS MUGUERZA MONTERREY, S.A. DE C.V 20070613 1,352.40 ESTUDIO A RODOLFO CONTRERAS DEL DEPTO.POLICIA IVA FACTURA H-47526 IVA FACTURA H-47526 IVA FACTURA H-47526CUENTA 05230590 ATN.HOSP.A JOSE LUIS FLORES I 50002504704 1044 CHRISTUS MUGUERZA MONTERREY, S.A. DE C.V 20070716 9,623.20 ESTUDIOS A MA.EMILDA ORTIZ DE SIRA.REP.AYTTO. IVA FACTURA A-319977 IVA FACTURA A-319977 IVA FACTURA A-319977CUENTA 05230590 ESTUDIO A HERMENEGILDO MUÑ 50002587404 1138 CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070213 15,019.32 ATN.HOSP.A.VERDES DAVID VALADEZ RAMOS IVA ATN.HOSP.A.VERDES DAVID VALADEZ RAMOS IVA ATN.HOSP.A.VERDES DAVID VALADEZ RAMOS IVA ATN.HOSP.A.VERDES DAVID 500022841




04 1138 CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070718 7,873.01 ATN.HOSP.A GLORIA GONZALEZ DE DIR.DE PATRIMONIO IVA FACTURA 10834 IVA FACTURA 10834 IVA FACTURA 10834CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A G 50002594004 1138 CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070802 20,272.01 ATN.HOSP.A GLORIA GONZALEZ DE DIR.PATRIMONIO IVA FACTURA 10897 IVA FACTURA 10897 IVA FACTURA 10897CUENTA 05210590 MEDCIAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A GLOR 50002625504 1138 CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070815 15,290.92 ATN.HOSP.A GLORIA GONZALEZ DE DIR.PATRIMONIO IVA FACTURA 10886 IVA FACTURA 10886 IVA FACTURA 10886CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A GLOR 50002644304 1138 CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070828 11,831.54 ATN.HOSP.A GLORIA GZZ.TORRES DE DIR.PATRIMONIO IVA FACTURA 10926 IVA FACTURA 10926 IVA FACTURA 10926CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A GL 50002680704 1138 CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20070911 17,652.06 ATN.HOSP.A GLORIA GONZALEZ DE DIR.PATRIMONIO IVA FACTURA 10979 IVA FACTURA 10979 IVA FACTURA 10979CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A GLOR 280000023404 1146 VICTORIA GARCIA BLANCA GLORIA 20070503 950.00 APOYO A CASO 1590.AYUDA ASISTENCIAL IVA FACTURA 2320 IVA FACTURA 2320 IVA FACTURA 2320CUENTA 06120686 50002423404 1364 COMPAÑ RUIZ SALVADOR ENRIQUE DR. 20070214 2,289.00 ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. COMPAN RUIZ SALVADOR ENRIQUE 50002286604 1364 COMPAÑ RUIZ SALVADOR ENRIQUE DR. 20070219 1,308.00 DR. SALVADOR. E. COMPAÑ RUIZ VISITAS HOSPITALARIAS 50002294004 1364 COMPAÑ RUIZ SALVADOR ENRIQUE DR. 20070503 981.00 3 DIAS DE V. HOSP. 64288 ANGELICA J.ALBAREZ PEREZ DR. SALVADOR E. COMPAÑ RUIZ 50002422404 1364 COMPAÑ RUIZ SALVADOR ENRIQUE DR. 20070516 2,943.00 DR. SALVADOR. E. COMPAÑ RUIZ VISITAS HOSPITALARIAS A PAC. VARIOS 50002443904 1364 COMPAÑ RUIZ SALVADOR ENRIQUE DR. 20070606 3,597.00 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.SALVADOR E.COMPAÑ RUIZ 50002486504 1364 COMPAÑ RUIZ SALVADOR ENRIQUE DR. 20070716 1,962.00 ATENCION HSPITALARIA DR. SALVADOR E. COMPAÑ RUIZ 50002586604 1413 GOMEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS DR. 20070124 1,029.22 ATN.HOSP.CONS.Y MTTO.SABAS LIMON CHAVEZ 50002256504 1413 GOMEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS DR. 20070403 816.75 ANESTESIA A JORGE GUERRA GCIA.DEL DEPTO.POLICIA DR.JOSE DE JESUS GOMEZ MARQUEZ 50002379504 1413 GOMEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS DR. 20070828 1,502.82 ANESTESIA A LAURA TREVIÑO DEL DEPTO.TRANSITO DR.JOSE DE JESUS GOMEZ 50002679804 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070122 135,591.68 DIVERSOS MEDICAMENTOS P/SERV.MEDICOS MPALES. 50002254704 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070124 298,771.91 DIVERSOS MEDICAMENTOS SERV.MED.MPALES. 50002259104 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070124 297,039.57 DIVERSOS MEDICAMENTOS SERV.MED.MPALES. 50002259204 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070206 136,139.90 MEDICAMENTOS SERV.MEDICOS MPALES. 50002272004 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070206 167,780.32 MEDICAMENTOS SERV.MEDICOS MPALES. 50002272104 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070206 131,842.11 MEDICAMENTOS SERV.MEDICOS MPALES. 50002272204 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070214 118,139.56 MEDICAMENTOS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. MEDICAMENTOS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. MEDICAMENTOS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. 50002286004 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070215 163,861.33 MEDICAMENTOS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. 50002287704 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070215 265,075.43 MEDICAMENTOS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. 50002287804 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070215 49,529.12 MEDICAMENTOS DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002287904 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070219 143,606.37 MEDICAMENTO DEL DIA 2 AL 4 DE ENERO 2007 50002292304 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070219 17,901.50 MEDICAMENTO DEL 01 ENERO 2007 50002293204 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070223 138,671.49 MEDICAMENTO DEL 10 DE ENERO DEL 2007 MEDICAMENTO DEL 9 DE ENERO DEL 2007 50002305304 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070223 118,064.13 MEDICAMENTO DEL 12 AL 14 DE ENE. DEL 2007 50002305404 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070223 103,549.42 MEDICAMENTO DEL 11 DE ENERO DEL 2007 MEDICAMENTO DEL 17 DE ENERO DEL 2007 50002305504 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070305 150,597.39 MEDICAMENTO DEL 19 AL 21 ENE 07 MEDICAMENTO DEL DIA 16 ENE 07 50002321804 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070305 105,628.64 MEDICAMENTO DEL DIA 23 ENE 07 MEDICAMENTO DEL DIA 18 ENE 07 50002321904 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070305 115,780.88 MEDICAMENTO DEL 15 ENE 07 50002322004 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070306 172,425.83 MEDICAMENTO DEL 5 AL 8 DE ENE. DEL 2007 50002322704 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070306 49,888.41 MEDICAMENTO SUBRROGADO DEL 12 DE ENE. DEL 2007 MEDICAMENTO DEL DIA 17 ENE 07 MEDICAMENTO DEL DIA 22 ENE 07 50002322904 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070309 73,150.89 MEDICAMENTO DEL 22 DE ENE 07 MEDICAMENTO SUBRROGADO DEL 27 DE ENERO 07 50002327304 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070309 102,457.04 MEDICAMENTO DEL 29 DE ENE 07 MEDICAMENTO DEL 24 DE ENERO 07 50002327404 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070309 83,574.45 MEDICAMENTO DEL 30 DE ENE 07 MEDICAMENTO SUBRROGADO DEL 26 DE DIC. 06 50002327504 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070313 126,521.33 MEDICAMENTO DEL 08 DE FEBRERO 07 MEDICAMENTO DEL 25 DE ENERO 07 50002334204 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070313 100,365.09 MEDICAMENTO DEL 07 DE FEBRERO 07 MEDICAMENTO SUBRROGADO DEL 08 DE FEB. 07 50002334304 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070313 126,562.86 MEDICAMENTO DEL DIA 02 AL 05 DE FEBRERO 07 50002334404 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070320 97,422.28 ANEXO NOTA DE CREDITO 7275 POR MEDICAMENTOCANCELAD MEDICAMENTO DEL 26 AL 28 DE ENERO 07 50002350104 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070320 111,914.35 MEDICAMENTO DEL 15 DE FEBRERO 07 MEDICAMENTO DEL 14 DE FEBRERO 07 50002350204 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070320 115,693.16 MEDICAMENTO DEL 13 DE FEB 2007 MEDICAMENTO SUBRROGADO DEL 16 DE FEB. 07 50002350304 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070320 124,766.26 MEDICAMENTO DEL DIA 6 DE FEB 2007 MEDICAMENTO DEL 31 DE ENE 2007 50002350404 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070320 110,063.23 MEDICAMENTO DEL 16 AL 18 DE FEB. 07 50002350604 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070321 125,645.61 MEDICAMENTO SUBRROGADO DEL 15 DE FEB 07 MEDICAMENTO DEL 01 DE FEB 2007 50002350704 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070321 128,848.59 MEDICAMENTO DEL 20 DE FEBRERO 2007 MEDICAMENTO SUBRROGADO DEL 19 DE FEB. 07 MEDICAMENTO SUBRROGADO DEL 06 DE FEB 2007 MEDICAMENTO DEL DIA 19 DE FE 50002350804 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070321 183,525.86 MEDICAMENTO DEL 09 AL 12 DE FEB. 2007 50002350904 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070403 102,943.46 MEDICAMENTO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2007 MEDICAMENTO SUBRROGADO DEL 26 DE FEB 07 50002376604 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070403 120,545.79 MEDICAMENTO DEL 22 DE FEBRERO 2007 MEDICAMENTO DEL 21 DE FEBRERO 2007 50002376704 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070403 125,019.20 MEDICAMENTO DEL 28 DE FEB. 07 MEDICAMENTO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2007 50002376804 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070403 68,841.87 MEDICAMENTO DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DEL 2007 50002376904 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070403 106,783.20 MEDICAMENTO DEL 2 AL 4 DE MARZO 07 50002377004 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070503 78,626.26 MEDICAMENTO DEL 07 DE MARZO 2007 MEDICAMENTO SUBRROGADO DEL 24 DE ENE 07 50002423104 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070511 116,746.48 MEDICAMENTO DEL 28 DE MARZO 07 MEDICAMENTO SUBRROGADO DEL 20 DE MARZO 07 MEDICAMENTO SUBRROGADO DEL 13 DE MARZO 07 MEDICAMENTO SUBRROGADO DEL 23 DE 50002435704 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070511 115,204.72 MEDICAMENTO DEL 15 DE MARZO 07 MEDICAMENTO DEL 14 DE MARZO 07 50002435804 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070511 151,554.39 MEDICAMENTO DEL 12 DE MARZO 07 MEDICAMENTO DEL 05 DE MARZO 07 MEDICAMENTO DEL 08 DE MARZO 07 50002435904 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070511 107,115.46 MEDICAMENTO DEL 06 DE MARZO 07 MEDICAMENTO DEL 26 DE MARZO 07 MEDICAMENTO SUBRROGADO DEL 14 DE MARZO 07 MEDICAMENTO SUBRROGADO DEL 08 DE MARZO 07 500024360




04 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070515 146,764.77 MEDICAMENTO DEL DIA 22 DE MARZO 07 MEDICAMENTO DEL 23 AL 25 DE MARZO 07 50002439204 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070515 112,471.87 ANEXO NOTA DE CREDITO 7393 POR DIFERENCIA ENDESCUE MEDICAMENTO DEL 16 AL 19 DE MARZO 07 50002439304 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070521 138,869.77 MEDICAMENTO DEL 21 DE MARZO 07 MEDICAMENTO DEL 13 DE MARZO 07 50002454404 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070521 89,090.20 MEDICAMENTOS DEL 27 MARZO 07 50002454504 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070605 157,116.81 MEDICAMENTO DEL 9 AL 11 DE MARZO 07 MEDICAMENTO DEL 01 DE MARZO 2007 50002484904 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070605 144,899.23 MEDICAMENTO DEL 20 DE MARZO 07 MEDIAMENTO DEL DIA 29 MARZO 07 MEDICAMENTO SUBRROGADO DEL 26 DE MARZO 07 50002485004 1492 COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. 20070809 126,893.07 MEDICAMENTO DEL DIA 30 Y 31 DE MARZO 2007 50002630904 1643 GABINETE CARDIOVASCULAR, S.C. 20070815 20,000.00 ATN.HOSP.A GPE VIESCA TREVIÑO DE PENSIONADOS 50002644204 2093 BIOANALISIS Y SERV.HEMATOLOGICOS, S.A. 20070629 2,760.00 ATN. A DAVID VALADEZ DE COOR.DESRR.AREAS VERDES IVA FACTURA 17614 IVA FACTURA 17614 IVA FACTURA 17614CUENTA 05230590 50002548304 2147 ARREND. MUEBLES PARA HOSPITAL,S.A DE C.V 20070131 805.00 CARGA OXIGENO PORT.URG.SERV.MEDICO MPAL. 50002267404 2147 ARREND. MUEBLES PARA HOSPITAL,S.A DE C.V 20070301 2,995.01 1 REGULADOR TQE. OXIGENO / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 6394 IVA FACTURA 6394 CUENTA 05240590 IVA 1 EQUIPO OXIGENO COMPLETO / SERVICIO MEDICO IVA FAC 50002318104 2147 ARREND. MUEBLES PARA HOSPITAL,S.A DE C.V 20070404 1,978.00 1 CAMA CON COLCHON Y BARAND.TELESC./ SERV.MEDICO IVA FACTURA 6410 IVA FACTURA 6410 CUENTA 05240590 IVA 1 REGULADOR P/TQE. OXIGENO / SERVICIO MEDICO I 50002384004 2147 ARREND. MUEBLES PARA HOSPITAL,S.A DE C.V 20070517 1,840.00 1 REGULADOR P/TQE. OXIGENO / SERV. MEDICO IVA FACTURA 6502 IVA FACTURA 6502 CUENTA 05240590 IVA REGULADOR P/ TQE. OXIGENO / SERVICIO MEDICO IVA FACT 50002446804 2147 ARREND. MUEBLES PARA HOSPITAL,S.A DE C.V 20070622 1,207.50 REGULADOR PARA TQE. OXIGENO / SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 6534 IVA FACTURA 6534 CUENTA 05240590 IVA 1 TQE. DE OXIGENO Y EQ. OXIGENO / SERV. MEDICO IV 50002528304 2147 ARREND. MUEBLES PARA HOSPITAL,S.A DE C.V 20070723 5,894.26 COLCHON ANTILLAGAS P/RECUP. SR.RUTILO AVILA / POLI IVA FACTURA 6585 IVA FACTURA 6585 CUENTA 05240590 IVA RENTA CAMA Y MARC ELECT. P/TRAT.SR.RUTILO AV 50002601504 2147 ARREND. MUEBLES PARA HOSPITAL,S.A DE C.V 20070810 920.00 RENTA TQE. OXIGENO Y REGUL. / SERV. MEDICO IVA FACTURA 6600 IVA FACTURA 6600 CUENTA 05240590 IVA 1 REGULADOR DE TQE. OXIGENO / SERVICIO MEDICO IVA F 50002638004 2329 SERV.MEDICOS MILENIO, S.DE R.L. DE C.V. 20070131 237,049.99 ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002268204 2329 SERV.MEDICOS MILENIO, S.DE R.L. DE C.V. 20070212 114,021.21 ATN.HOSP.AREAS VERDES WENDY E. FLORES VAZQUEZ IVA ATN.HOSP.AREAS VERDES WENDY E. FLORES VAZQUEZ IVA ATN.HOSP.AREAS VERDES WENDY E. FLORES VAZQUEZ IVA 50002282304 2329 SERV.MEDICOS MILENIO, S.DE R.L. DE C.V. 20070212 113,091.75 ATN.HOSP.PENS.LAURA VALDEZ DE RIVERA IVA ATN.HOSP.PENS.LAURA VALDEZ DE RIVERA IVA ATN.HOSP.PENS.LAURA VALDEZ DE RIVERA IVA ATN.HOSP.PENS.LAURA VALDEZ 50002282404 2329 SERV.MEDICOS MILENIO, S.DE R.L. DE C.V. 20070219 42,634.78 ATN.HOSP.A ANTONIA GOMEZ DE PENSIONADOS IVA FACTURA 6990 IVA FACTURA 6990 IVA FACTURA 6990CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A FATIMA ALVAR 50002292604 2329 SERV.MEDICOS MILENIO, S.DE R.L. DE C.V. 20070223 82,477.48 ATN.HOSP.A FATIMA SANCHEZ DEL DEPTO.POLICIA IVA FACTURA 6986 IVA FACTURA 6986 IVA FACTURA 6986CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A ELEAZAR 50002305704 2329 SERV.MEDICOS MILENIO, S.DE R.L. DE C.V. 20070305 18,679.58 IVA FACTURA 7014 IVA FACTURA 7014 IVA FACTURA 7014CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A MA.DOLORES GZA.DE COOR.DESRR.AREASVERDE IVA FACT 50002320404 2329 SERV.MEDICOS MILENIO, S.DE R.L. DE C.V. 20070306 7,936.93 ATN.HOSP.A FCA.HDZ.COPADO DE CENT.DE RADIO IVA FACTURA 7007 IVA FACTURA 7007 IVA FACTURA 7007CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% 50002323104 2329 SERV.MEDICOS MILENIO, S.DE R.L. DE C.V. 20070313 23,503.48 ESTUDIOS A DIF.PACIENTES IVA FACTURA 7016 IVA FACTURA 7016 IVA FACTURA 7016CUENTA 05230590 ATN.HOSP.A JUAN GUAJARDO DEL DEPTO.POLICIA IVA 50002334804 2329 SERV.MEDICOS MILENIO, S.DE R.L. DE C.V. 20070321 41,805.75 ATN.HOSP.A SIMON LOPEZ RDZ. DE PENSIONADOS IVA FACTURA 7034 IVA FACTURA 7034 IVA FACTURA 7034CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A MA.DE LOS 50002352304 2329 SERV.MEDICOS MILENIO, S.DE R.L. DE C.V. 20070326 35,818.32 ATN.HOSP.A MARCO A.RDZ.DEL DEPTO.SEÑALES IVA FACTURA 7037 IVA FACTURA 7037 IVA FACTURA 7037CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A LUIS EDUARD 50002362804 2329 SERV.MEDICOS MILENIO, S.DE R.L. DE C.V. 20070403 72,106.56 ATN.HOSP.A MA.LUISA HERRERA DE PENSIONADOS IVA FACTURA 7051 IVA FACTURA 7051 IVA FACTURA 7051CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP. A ANTONIA 50002379304 2329 SERV.MEDICOS MILENIO, S.DE R.L. DE C.V. 20070503 6,432.38 ATN.HOSP.A MA.DE JESUS SALAZAR DEL DEPTO.POLICIA IVA FACTURA 7021 IVA FACTURA 7021 IVA FACTURA 7021CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A RAF 50002421904 2329 SERV.MEDICOS MILENIO, S.DE R.L. DE C.V. 20070503 119,300.83 ATN.HOSP.A JOSE OLMOS PEDROZA DE PENSIONADOS IVA FACTURA 7054 IVA FACTURA 7054 IVA FACTURA 7054CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A LUIS A.MOLANO DE DIR.DE ADM 50002424804 2329 SERV.MEDICOS MILENIO, S.DE R.L. DE C.V. 20070516 47,978.76 ATN.HOSP.A JOSE A.MENDOZA DEL DEPTO.TRANSITO IVA FACTURA 7076 IVA FACTURA 7076 IVA FACTURA 7076CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A ARMANDO 50002444704 2329 SERV.MEDICOS MILENIO, S.DE R.L. DE C.V. 20070521 104,364.13 ATN.HOSP.A LAURA RETA GUAJARDO DE COOR.CENDI V IVA FACTURA 7086 IVA FACTURA 7086 IVA FACTURA 7086CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ESTUDIO A DANIE 50002454704 2329 SERV.MEDICOS MILENIO, S.DE R.L. DE C.V. 20070521 115,451.45 ATN.HOSP.A MONICA PEREZ DE COOR.ASISTENCIA SOCIAL IVA FACTURA 7110 IVA FACTURA 7110 IVA FACTURA 7110CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A MA 50002454804 2329 SERV.MEDICOS MILENIO, S.DE R.L. DE C.V. 20070521 99,937.63 ATN.HOSP.A MICHEL RUIZ DE COOR.DESRR.AREAS VERD IVA FACTURA 7108 IVA FACTURA 7108 IVA FACTURA 7108CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A JOSE 50002454904 2329 SERV.MEDICOS MILENIO, S.DE R.L. DE C.V. 20070606 134,416.47 ESTUDIOS A DIF.PACIENTES IVA FACTURA 7125 IVA FACTURA 7125 IVA FACTURA 7125CUENTA 05230590 IVA FACTURA 7127 IVA FACTURA 7127 IVA FACTURA 7127CUENTA 05 50002485704 2329 SERV.MEDICOS MILENIO, S.DE R.L. DE C.V. 20070709 41,376.69 ATN.HOSP.A MA.ROSARIO CHAVEZ DE DIR.ORDEN.E INSP IVA FACTURA 7134 IVA FACTURA 7134 IVA FACTURA 7134CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% ATN.HOSP.A JES 50002572904 2815 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. 20070207 1,630.00 PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2007DEL TRASLADO DE ABUE 50002274604 2815 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. 20070220 1,630.00 TRASLADO A MIEMBROS DE CASA CLUB DEL ANCIANO 50002298804 2815 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. 20070314 1,630.00 TRASLADO ASISTENTES DE CASA CLUB DELANCIANO 50002337504 2815 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. 20070425 1,630.00 PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA CASACLUB DEL ANCIANO 50002410004 2815 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. 20070508 1,630.00 ATENCION A LOS MIEMBROS DE CASA CLUB 50002427504 2815 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. 20070615 1,630.00 TRASLADO DE ASISTENTES DE LACASA CLUB DEL ANCIANO 50002508904 2815 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. 20070710 1,630.00 ATENCION PARA LOS MIEMBROS DELA CASA CLUB DEL ANCI 50002574804 2815 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. 20070810 1,630.00 PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL MES DE AGOSTODE 50002633304 2815 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. 20070919 1,630.00 TRASLADO DE ASISTENTES DE CASA CLUB DELANCIANO 280000046904 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070122 64,393.77 ATN.HOSP.POLICIA R/N ALONSO BORJAS 50002253904 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070202 325,806.64 ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002270304 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070202 142,592.15 ATN.HOSP.DIF R/N GALLEGOS GONZALEZ 50002270404 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070202 14,618.88 ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002270504 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070209 48,815.85 ATN.HOSP.SERV.GRALES.FLOR E.IRACHETA MARISCAL IVA ATN.HOSP.SERV.GRALES.FLOR E.IRACHETA MARISCAL IVA ATN.HOSP.SERV.GRALES.FLOR E.IRACHETA MARISCAL IVA 50002282204 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070219 32,967.05 ATN.HOSP.A ROSA BANDA DE DIR.OP.SERVCIOIS PUB. IVA FACTURA 154445 IVA FACTURA 154445 IVA FACTURA 154445CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A BLANCA BENITEZ DE CO 50002292704 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070223 13,760.65 ATN.HOSP.A BLANCA E.MTZ.GUZMAN DE DIR.DE EDUCACION IVA FACTURA 154974 IVA FACTURA 154974 IVA FACTURA 154974CUENTA 05210590 50002304104 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070305 32,931.30 ATN.HOSP.A IRMA LOPEZ DEL DEPTO.LIMPA IVA FACTURA 155084 IVA FACTURA 155084 IVA FACTURA 155084CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A MA.DEL CARMEN CARDONA DEL CEN 50002320504 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070306 18,046.40 ATN.HOSP.A ALMA V.ROMAN DE DIR.ADMON.Y PROY.SOC.NO IVA FACTURA 154939 IVA FACTURA 154939 IVA FACTURA 154939CUENTA 05210590 50002323204 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070313 54,137.22 ATN.HOSP.A KARINA MORENO DEL DEPTO.POLICIA. IVA FACTURA 155774 IVA FACTURA 155774 IVA FACTURA 155774CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A VERONICA MTZ. DE COOR.D 50002334604 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070321 50,356.05 ATN.HOSP.A PATRICIA MTZ.DE DIR.SERV.MEDICOS IVA FACTURA 155952 IVA FACTURA 155952 IVA FACTURA 155952CUENTA 05210590 ESTUDIO A KARINA MORENO DEL DEPTO. 50002351104 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070326 40,671.19 ATN.HOSP.A HILDA AGUILAR DE ALUMBRADO PUBLICO IVA FACTURA 156532 IVA FACTURA 156532 IVA FACTURA 156532CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A MA.DE JESUS GCIA.DE C 50002362604 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070403 10,801.01 ATN.HOSP.A VANESSA ZUÑIGA LEAL DEL DEPTO.TRANSITO IVA FACTURA 157099 IVA FACTURA 157099 IVA FACTURA 157099CUENTA 05210590 ESTUDIO A DENISSE ROBLEDO DE 50002379904 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070511 713.00 ESTUDIO A DENISSE ROBLEDO DEL DEPTO.TRANSITO IVA FACTURA 157574 IVA FACTURA 157574 IVA FACTURA 157574CUENTA 05230590 ESTUDIO A DENISSE ROBLEDO DEL DEP 50002436704 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070516 53,906.36 ATN.HOSP.A NATALIA SALAZAR DE DIR.ADMON.Y CONT.URB IVA FACTURA 157759 IVA FACTURA 157759 IVA FACTURA 157759CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A MA.JUANA PEREZ D 500024446




04 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070606 11,306.80 ESTUDIO A NALLELY IZAGUIRRE DEL DEPTO.POLICIA IVA FACTURA 158944 IVA FACTURA 158944 IVA FACTURA 158944CUENTA 05230590 ESTUDIO A NALLELY IZAGUIRRE DEL 50002486104 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070613 34,877.63 ATN.HOSP.A LETICIA CHAPA DE CONSTRUCCION Y MTTO. IVA FACTURA 159755 IVA FACTURA 159755 IVA FACTURA 159755CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A DIANA TORRES DE DI 50002504604 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070629 38,293.57 ESTUDIO A SAULA SERRANO DE COOR.PASAPORTES YRECLUT IVA FACTURA 159824 IVA FACTURA 159824 IVA FACTURA 159824CUENTA 05230590 ESTUDIO A LAURA DAVILA DIAZ 50002547904 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070709 7,561.66 ATN.HOSP.A MA.DEL CARMEN RDZ.DE DIR.DE INGRESOS IVA FACTURA 159740 IVA FACTURA 159740 IVA FACTURA 159740CUENTA 05210590 50002572804 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070716 57,531.58 ATN.HOSP.A MA.CRISTINA RDZ.DE OF.EJEC.PDTE.MPAL. IVA FACTURA 161889 IVA FACTURA 161889 IVA FACTURA 161889CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A MA.DE LOS ANGELES 50002587304 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070802 11,252.69 ESTUDIO A MA.CRISTINA RDZ.DE OF.EJEC.PTE.MPAL. IVA FACTURA 162313 IVA FACTURA 162313 IVA FACTURA 162313CUENTA 05230590 ATN.HOSP.A WENDY CONTRERAS MATA 50002625604 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070813 138,160.99 ATN.HOSP.A LETICIA OLIVARES DEL DEPTO.POLICIA IVA FACTURA 163016 IVA FACTURA 163016 IVA FACTURA 163016CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A JUDITH ALANIS SANCHEZ 50002641104 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070822 14,274.95 ATN.HOSP.A VICTORIA DMGZ. HUERTA DE LIMPIA IVA FACTURA 162916 IVA FACTURA 162916 IVA FACTURA 162916CUENTA 05210590 50002668504 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070828 34,767.61 ESTUDIO A LORENA VELAZQUEZ DE TRANSITO IVA FACTURA 163184 IVA FACTURA 163184 IVA FACTURA 163184CUENTA 05230590 ATN.HOSP.A PERLA SANCHEZ DE DIR.DE ECOL 50002680404 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070911 88,777.21 ESTUDIO A JUDITH RDZ.DEL DEPTO.TRANSITO IVA FACTURA 164167 IVA FACTURA 164167 IVA FACTURA 164167CUENTA 05230590 ESTUDIO A MA.CRISTINA RDZ.DE OF.EJEC.P 280000023504 3018 HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV 20070913 32,268.50 ATN.HOSP.A JUANA RIVAS DE PENSIONADOS IVA FACTURA 164526 IVA FACTURA 164526 IVA FACTURA 164526CUENTA 05210590 ATN.HOSP.A GICELDA HDZ.DE COOR.BIBLIOT.Y 280000030704 3600 DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV 20070515 6,752.43 MATERIAL MEDICO PARA PERIODO VAC. / SERV. MEDICO IVA FACTURA 9804 IVA FACTURA 9804 CUENTA 05270590 AJUSTE DIF FAC 9804 IVA MAT. MEDICO PERIODO VAC. / 50002439104 3600 DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV 20070615 3,180.72 MATERIAL MEDICO / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 9818 IVA FACTURA 9818 CUENTA 05750660 IVA 50002515904 3600 DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV 20070627 1,040.93 MATERIAL MEDICO / ANTONIA GOMEZ / PENSIONADOS IVA FACTURA 9873 IVA FACTURA 9873 CUENTA 05270590 AJUSTE DIF FAC 9873 IVA 50002541504 3600 DE LA GARZA DIST. SPORT MEDICINE SA CV 20070801 1,718.80 MATERIAL MEDICO / CLINICA DE SERVICIO MEDICO IVA FACTURA 10011 IVA FACTURA 10011 CUENTA 05270590 IVA 50002618904 4166 CEPEDA GARCIA JUAN RAMON DR. 20070213 25,047.00 ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. CEPEDA GARCIA JUAN RAMON 50002284004 4166 CEPEDA GARCIA JUAN RAMON DR. 20070214 880.00 ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. CEPEDA GARCIA JUAN RAMON 50002286304 4166 CEPEDA GARCIA JUAN RAMON DR. 20070606 11,555.50 �ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES CONSULTAS DIF.PACIENTES DR.JUAN RAMON C PEDA GCIA. CONSULTAS DR. JUAN RAMON CEPEDA GARCIA 50002487604 4166 CEPEDA GARCIA JUAN RAMON DR. 20070612 6,534.00 ATN.HOSP.A KARLA URBINA DEL DEPTO.POLICIA DR.JUAN RAMON CEPEDA GCIA. 50002502604 4166 CEPEDA GARCIA JUAN RAMON DR. 20070709 3,267.00 ATN.HOSP.A XIMENA GUERRA O. DE DIR.DE PATRIMONIO DR.JUAN RAMON CEPEDA GCIA. 50002571704 4166 CEPEDA GARCIA JUAN RAMON DR. 20070911 5,665.00 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES CONSULTAS A DIF.PACIENTES DR.JUAN RAMON CEPEDA GCIA. 280000023804 5914 PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA 20070124 6,939.60 LENTES DIV.EMPLEADOS SERV.MEDICOS MPALES. 50002257204 5914 PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA 20070214 6,353.40 LENTES DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. IVA LENTES DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. IVA LENTES DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. IVA LENTES DIV.P 50002287004 5914 PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA 20070305 10,635.00 IVA FACTURA 296 IVA FACTURA 296 IVA FACTURA 296CUENTA 05280590 LENTES A PAC. VARIOS 50002321704 5914 PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA 20070403 13,352.40 IVA FACTURA 305 IVA FACTURA 305 IVA FACTURA 305CUENTA 05280590 LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOS IVA FACTURA 306 IVA FACTURA 306 IVA FACTURA 306CUENTA 50002378204 5914 PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA 20070521 8,862.00 IVA FACTURA 311 IVA FACTURA 311 IVA FACTURA 311CUENTA 05280590 LENTES ENTREGADOS A PAC. VARIOS 50002455604 5914 PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA 20070606 10,161.90 ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS IVA FACTURA 320 IVA FACTURA 320 IVA FACTURA 320CUENTA 05280590 50002486604 5914 PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA 20070629 7,300.80 ENTREGA DE LENTES A PAC. VARIOS IVA FACTURA 329 IVA FACTURA 329 IVA FACTURA 329CUENTA 05280590 50002548604 5914 PEÑA GONZALEZ ANGELICA PATRICIA 20070802 11,949.40 IVA FACTURA 344 IVA FACTURA 344 IVA FACTURA 344CUENTA 05280590 LENTES A PAC. VARIOS IVA FACTURA 348 IVA FACTURA 348 IVA FACTURA 348CUENTA 05280590 L 50002625104 5999 CENTRO DE REHABILITACION, S.A. DE C.V. 20070122 7,273.01 ATN.HOSP.A LAURA VALDEZ DE PENSIONADOS IVA FACTURA 3045 IVA FACTURA 3045 IVA FACTURA 3045CUENTA 05210590 MEDICAMENTOS TASA 0% 10008884104 6748 ARCIVAR GONZALEZ DELIA 20070226 1,552.50 30 PZAS. ESFERAS P/ NEBULIZAR / SERV. MEDICO IVA FACTURA 03546 IVA FACTURA 03546 CUENTA 05270590 IVA 50002306104 6748 ARCIVAR GONZALEZ DELIA 20070227 2,926.75 MATERIAL MEDICO / PROTECCION CIVIL IVA FACTURA 03598 IVA FACTURA 03598 CUENTA 05750660 IVA 50002308204 6748 ARCIVAR GONZALEZ DELIA 20070518 517.50 3 CAJAS EQ-COLOSTOMIA LAZARO ZUÑIGA / POLICIA IVA FACTURA 03842 IVA FACTURA 03842 CUENTA 05240590 IVA 50002451004 6748 ARCIVAR GONZALEZ DELIA 20070518 23,132.25 SIERRA P/CORTAR YESO P/SERV.MEDICO IVA SIERRA P/CORTAR YESO P/SERV.MEDICO IVA SIERRA P/CORTAR YESO P/SERV.MEDICO IVA SIERRA P/CORTAR YESO P/SERV.MEDIC 50002454104 6748 ARCIVAR GONZALEZ DELIA 20070703 517.50 3 BOLSA P/COLOSTOMIA PAC. LAZARO ZUÑIGA / POLICIA IVA FACTURA 003903 IVA FACTURA 003903 CUENTA 05240590 IVA 50002559304 6766 MENDEZ GARCIA FRANCISCO ANTONIO 20070430 3,570.75 PAGO DE BECA DEL MES DE ABRIL A FRANCISCO ANTONIO 10009046704 6927 OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC 20070219 32,585.00 ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PACIENTES VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PACIENTES VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PACIENTES VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC 50002293304 6927 OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC 20070309 33,002.00 ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDI 50002327604 6927 OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC 20070403 46,630.00 ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDI 50002380104 6927 OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC 20070503 4,916.00 ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS 50002423304 6927 OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC 20070605 42,473.00 ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDI 50002484704 6927 OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC 20070629 18,042.00 ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS 50002548204 6927 OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC 20070802 3,459.00 RX. A PACIENTES VARIOS 50002625304 6927 OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC 20070822 55,356.00 ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGI 50002666804 6927 OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC 20070822 43,365.00 ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS R 50002666904 6927 OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC 20070828 12,768.00 ESTUDIOS RADIOLOGICOS 50002680604 6927 OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC 20070903 23,823.00 ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS 50002690604 6927 OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC 20070910 41,239.00 ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS 280000021304 6927 OBISPADO CENTRAL DE RADIOLO. E IMAGEN,SC 20070911 28,537.00 ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS ESTUDIOS RADIOLOGI 280000023304 7083 MONTEMAYOR LOBO FELIPE 20070326 31,553.00 CIRUGIAS VARIAS CONSULTAS DR. FELIPE MONTEMAYOR LOBO INY. AVASTIN APLICADA A PAC VAROS 50002363404 7083 MONTEMAYOR LOBO FELIPE 20070516 27,597.90 CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS CONSULTAS DR. FELIPE MONTEMAYOR INYECCION DE AVASTIN 50002444004 7083 MONTEMAYOR LOBO FELIPE 20070521 37,569.00 CONSULTAS DR. FELIPE MONTEMAYOR LOBO EXPLORACION C/ANESTESIA CIRUGIAS CONSULTAS DR. FELIPE MONTEMAYOR LOBO CONSULTAS DR. RODRIGO MONTEMAYOR LOBO INYEC 50002456304 7083 MONTEMAYOR LOBO FELIPE 20070606 15,615.50 CIRUGIAS DE OFTALMO. CONSULTA DR. FELIPE MONTEMAYOR LOBO 50002487904 7083 MONTEMAYOR LOBO FELIPE 20070612 14,357.00 CIRUGIAS DE OFTALMO. CONSULTAS DR. FELIPE MONTEMAYOR LOBO 50002503704 7083 MONTEMAYOR LOBO FELIPE 20070716 7,094.50 ANGIOGRAFIA DE RETINA CONSULTAS DR. FELIPE MONTEMAYOR LOBO INYECCION AVASTIN 50002585904 7083 MONTEMAYOR LOBO FELIPE 20070822 74,999.50 CIRUGIAS CONSULTAS DR. FELIPE MONTEMAYOR LOBO APLICACION DE AVASTIN CIRUGIAS CONSULTA DR. FELIPE MONTEMAYOR LOBO 50002667804 7083 MONTEMAYOR LOBO FELIPE 20070911 23,003.00 APLIC. DE AVASTIN A PAC. VARIOS CIRUGIAS A PAC. VARIOS CONSULTAS DR. FELIPE MONTEMAYOR LOBO 280000023704 7392 OBISPADO CTRAL DE RADIOLOGIA E IMAGEN SC 20070131 57,641.00 EST.LABORATORIO DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. 50002268004 8443 MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA, S.C. 20070122 550.00 CONSULTAS DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 500022545




04 8443 MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA, S.C. 20070219 220.00 CONSULTAS 50002292804 8443 MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA, S.C. 20070305 2,530.00 CONSULTAS ATN.HOSP.A MA.DE LA LUZ ROSALES DE DIR.DE ADQUISIC 50002320804 8443 MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA, S.C. 20070326 3,630.00 ATN.HOSP.A JUAN JOSE RDZ. DE COOR.DESRR.AREAS VERD 50002363104 8443 MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA, S.C. 20070403 9,680.00 ATN.HOSP.A GPE.CATACHE DE COOR.DESRR.AREAS VERD. ATN.HOSP.A JOSE A. QUINTERO DEL DEPTO.POLICIA 50002379404 8443 MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA, S.C. 20070511 6,776.00 ATN.HOSP.A JUAN JOSE RDZ.DE COOR.DESRR.AREAS VER ATN.HOSP.A JUAN JOSE RDZ.DE COOR.DESRR.AREAS VER 50002436604 8443 MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA, S.C. 20070516 990.00 CONSULTAS 50002444204 8443 MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA, S.C. 20070612 1,606.66 CONSULTAS ATN.HOSP.A RAMIRO PRUNEDA DE COOR.BIBLIO.Y ED.ADUL 50002502204 8443 MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA, S.C. 20070718 4,356.66 ATN.HOSP.A PEDRO JOSE GUERRERO DE TRANSITO ATN.HOSP.A SERGIO ALVAREZ DEL DEPTO.LIMPIA 50002593904 8443 MEDICINA FAMILIAR Y UROLOGIA, S.C. 20070828 990.00 CONSULTAS DIF.PACIENTES 50002680504 8647 CRUZ PASQUEL JESUS 20070606 16,200.00 DR. JESUS CRUZ PASQUEL, HONORARIOS MEDICOS DEL DR. JESUS CRUZ PASQUEL,CORR 50002489404 8647 CRUZ PASQUEL JESUS 20070614 16,200.00 HONORARIOS MEDICOS DEL DR. JESUS CRUZ PASQUEL HONORARIOS MEDICOS DEL DR. JESUS CRUZ PASQUEL,CORR 50002506804 8647 CRUZ PASQUEL JESUS 20070627 16,200.00 DR. JESUS CRUZ PASQUEL HONORARIOS MEDICOS DEL DR. JESUS CRUZ PASQUEL,CORR 50002543004 8647 CRUZ PASQUEL JESUS 20070820 16,200.00 DR. JESUS CRUZ PASQUEL, HONORARIOS MEDICOS DEL DR. JESUS CRUZ PASQUEL,CORR 50002663204 8647 CRUZ PASQUEL JESUS 20070904 16,200.00 DR. JESUS CRUZ PASQUEL HONORARIOS MEDICOS DEL DR. JESUS CRUZ PASQUEL,CORR 280000005804 8658 GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 20070522 3,500.00 APOYO MEDICO ASISTENCIAL A CASO Nª 1192 IVA FACTURA 3351 IVA FACTURA 3351 IVA FACTURA 3351CUENTA 06120686 IVA FACTURA 3352 IVA FACTURA 3352 IVA FACTUR 50002457004 8818 REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN 20070625 32,400.00 DR. PEDRO M. REYES FERNANDEZ. HONORARIOS MEDICOS DEL DR. PEDRO M. REYESFERNANDEZ DR. PEDRO M. REYES FERNANDEZ HONORARIOS MEDICOS DEL DR. PEDRO M. RE 50002532304 8818 REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN 20070627 16,200.00 DR. PEDRO M. REYES FERNANDEZ HONORARIOS MEDICOS DEL DR. PEDRO M. REYESFERNANDEZ 50002543104 8818 REYES FERNANDEZ PEDRO MARTIN 20070820 16,200.00 DR. PEDOR M. REYES FERNANDEZ HONORARIOS MEDICOS DEL DR. PEDOR M. REYESFERNANDEZ 50002663105 0396 CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO DR. 20070122 7,356.25 ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002254305 0396 CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO DR. 20070305 26,142.60 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES CONSULTAS DIF.PACIENTES DR.JESUS G.CERVANTES GARCIA 50002321105 0396 CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO DR. 20070403 8,553.25 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES CONSULTAS DIF.PACIENTES DR.JESUS G.CERVANTES GARCIA 50002378905 0396 CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO DR. 20070801 8,385.30 ATN.HOSP.A JESUS ESCALONA DEL DEPTO.POLICIA DR.JESUS G.CERVANTES GCIA. 50002613905 0396 CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO DR. 20070801 1,089.00 ATN.HOSP.A RICARDO RANGEL DEL DEPTO.POLICIA DR.JESUS G.CERVANTES GCIA. 50002620505 0396 CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO DR. 20070802 38,348.50 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES CONSULTAS A DIF.PACIENTES DR.JESUS G.CERVANTES GCIA. 50002624705 0459 ARRAMBIDE GUTIERREZ MARTHA IMELDA DRA. 20070124 11,470.00 CONSULTAS DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002256205 0459 ARRAMBIDE GUTIERREZ MARTHA IMELDA DRA. 20070219 3,740.00 CONSULTAS Y REHABILITACION DRA. MARTHA I. ARRAMBIDE GTZ. 50002294605 0459 ARRAMBIDE GUTIERREZ MARTHA IMELDA DRA. 20070403 9,505.00 CONSULTAS Y REHABILITACION DRA. MARTHA I. ARRAMBIDE GTZ. 50002379705 0459 ARRAMBIDE GUTIERREZ MARTHA IMELDA DRA. 20070516 6,725.00 CONSULTAS Y REHABILITACION DRA. MARTHA I. ARRAMBIDE GTZ. 50002444505 0459 ARRAMBIDE GUTIERREZ MARTHA IMELDA DRA. 20070709 19,670.00 CONSULTAS Y REHABILITACION A PAC. VARIOS DRA. MARTHA I. ARRAMBIDE GTZ. ELECTROMIOGRAFIAS 50002572505 0459 ARRAMBIDE GUTIERREZ MARTHA IMELDA DRA. 20070822 9,270.00 CONSULTAS Y REHABILITACION DRA. MARTHA I. ARRAMBIDE GUTIERREZ 50002668205 0590 TREVIÑO GONZALEZ BRAULIO DR. 20070124 10,977.11 ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002257905 0590 TREVIÑO GONZALEZ BRAULIO DR. 20070403 11,473.58 ANESTESIAS A DIF.PACIENTES DR.BRAULIO TREVIÑO GONZALEZ 50002378605 0590 TREVIÑO GONZALEZ BRAULIO DR. 20070801 33,449.01 ANESTESIA A DIF. PACIENTES DR.BRAULIO TREVIÑO GONZALEZ 50002613405 0699 GARCIA UGARTE IGNACIO DR. 20070124 14,485.20 ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002255905 0699 GARCIA UGARTE IGNACIO DR. 20070213 26,137.20 ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. GARCIA UGARTE IGNACIO 50002284605 0699 GARCIA UGARTE IGNACIO DR. 20070219 9,801.00 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.IGNACIO GARCIA UGARTE 50002294205 0699 GARCIA UGARTE IGNACIO DR. 20070321 15,900.00 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.IGNACIO GARCIA UGARTE 50002351305 0699 GARCIA UGARTE IGNACIO DR. 20070403 16,231.50 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.IGNACIO GARCIA UGARTE 50002378705 0699 GARCIA UGARTE IGNACIO DR. 20070521 21,127.80 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.IGNACIO GARCIA UGARTE 50002456205 0699 GARCIA UGARTE IGNACIO DR. 20070606 32,564.00 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.IGNACIO GARCIA UGARTE ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.IGNACIO GARCIA UGARTE 50002486905 0699 GARCIA UGARTE IGNACIO DR. 20070612 39,095.40 ATN.HOSP.A VARIOS PACIENTES DR.IGNACIO GARCIA UGARTE ATN.HOSP.A VARIOS PACIENTES DR.IGNACIO GARCIA UGARTE 50002503005 0699 GARCIA UGARTE IGNACIO DR. 20070702 17,478.45 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.IGNACIO GARCIA UGARTE 50002552105 0699 GARCIA UGARTE IGNACIO DR. 20070716 19,604.10 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.IGNACIO GARCIA UGARTE 50002586805 0699 GARCIA UGARTE IGNACIO DR. 20070802 45,193.50 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.IGNACIO GARCIA UGARTE ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.IGNACIO GARCIA UGARTE ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.IGNACIO GARCIA UGARTE 50002624805 0699 GARCIA UGARTE IGNACIO DR. 20070813 5,880.60 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.IGNACIO GARCIA UGARTE 50002641305 0699 GARCIA UGARTE IGNACIO DR. 20070828 12,741.90 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.IGNACIO GARCIA UGARTE 50002680205 0699 GARCIA UGARTE IGNACIO DR. 20070910 18,296.40 ATN.HOSP.A JOSE SALAS NORIEGA DE PENSIONADOS DR.IGNACIO GARCIA UGARTE ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.IGNACIO GARCIA UGARTE 280000021605 0707 GONZALEZ VELA JOSE LUIS DR. 20070122 11,440.00 ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002254205 0707 GONZALEZ VELA JOSE LUIS DR. 20070321 22,552.00 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES CONSULTAS A DIF.PACIENTES DR.JOE LUIS GZZ.VELA 50002351605 0707 GONZALEZ VELA JOSE LUIS DR. 20070606 9,921.00 ATN.HOSP.A VIVIANA CASTILLEJA DE DIR.JURIDICA CONSULTAS DIF.PACIENTES DR.JOSE LUIS GZZ. VELA 50002487105 0728 RODRIGUEZ ALANIS MARTHA MARCELA DRA. 20070316 10,602.60 CONSULTAS DRA. MARTHA M. RODRIGUEZ HERRERA PROCEDIMIENTOS MENORES 50002348405 0728 RODRIGUEZ ALANIS MARTHA MARCELA DRA. 20070612 4,164.60 CONSULTAS DRA. MARTHA M. RODRIGUEZ ALANIS PROCEDIMIENTOS MENORES 50002503805 0728 RODRIGUEZ ALANIS MARTHA MARCELA DRA. 20070702 6,676.90 CONSULTAS DRA. MARTHA M. RODRIGUEZ ALANIS PROCEDIMIENTOS MENORES 50002550905 0728 RODRIGUEZ ALANIS MARTHA MARCELA DRA. 20070716 3,613.50 CONSULTAS DRA. MARTHA M. RODRIGUEZ ALANIS PROCEDIMIENTOS MENORES 50002586105 0728 RODRIGUEZ ALANIS MARTHA MARCELA DRA. 20070822 6,138.00 CONSULTAS DRA. MARTHA M. RODRIGUEZ ALANIS PROCEDIMIENTOS MENORES 50002667605 0752 GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR. 20070124 10,914.20 ATN.HOSP.Y CONS.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. 50002256905 0752 GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR. 20070214 5,559.00 CONS.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS CONS.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS 50002286505 0752 GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR. 20070305 4,751.20 CONSULTAS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS CIRUGIA DE PTERIGION PAC. FELIX GARCIA MENDOZA6228 DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS 50002321305 0752 GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR. 20070403 9,317.20 CONSULTAS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS CONSULTAS DR. ALEJNADRO GARZA SALINAS CIRUGIAS Y CONSULTAS DE URG. DR. ALEJNADRO GARZA SALINAS 500023783




05 0752 GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR. 20070516 13,585.60 CIRUGIAS OFTALMOLOGICAS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS 50002444105 0752 GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR. 20070521 3,187.00 CONSULTA DE URGENCIA CONSULTAS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS 50002455005 0752 GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR. 20070606 3,807.00 1VISITA HOSPITALARIA CONSULTAS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS RENTA DE EQUIPO PARA CIRUGIA DE CATARATA( FACOEMUL 50002486805 0752 GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR. 20070702 15,723.20 CIRUGIAS DE OFTALMO.PAC. VARIOS ANEXORELACION DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS CONSULTAS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS 50002550805 0752 GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR. 20070716 4,281.00 CONSULTAS CONSULTAS DE URGENCIA DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS CONSULTAS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS 50002586505 0752 GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR. 20070802 17,053.20 CIRUGIAS DE CHALAZION DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS CONS. URGENCIA Y VIST. HOSP. DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS CIRUGIAS DE CATARATA DR. ALEJANDR 50002625005 0752 GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR. 20070813 2,750.00 CONSULTAS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS 50002641705 0752 GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR. 20070911 2,200.00 CONSULTAS DR. ALEJANDRO GARZA SALINAS 280000024305 0824 CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA 20070305 4,290.00 CONSULTAS LIC. JUANITA MAYELA CASTILLO ABDO CONSULTAS LIC. JUANITA MAYELA CASTILLO ABDO 50002320705 0824 CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA 20070309 2,200.00 CONSULTAS LIC. JUANITA MAYELA CASTILLO ABDO 50002328405 0824 CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA 20070321 1,650.00 CONSULTAS LIC. JUANITA MAYELA CASTILLO ABDO 50002351405 0824 CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA 20070403 4,840.00 CONSULTAS LIC. JUANITA MAYELA CASTILLO ABDO CONSULTAS LIC. JUANITA MAYELA CASTILLO ABDO 50002377505 0824 CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA 20070516 2,420.00 CONSULTAS LIC. JUANITA MAYELA CASTILLO ABDO 50002443705 0824 CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA 20070606 4,620.00 CONSULTAS DE NUTRICION LIC. JUANITA MAYELA CASTILLO ABDO CONSULTAS DE NUTRICION LIC. JUANITA MAYELA CASTILLO ABDO 50002487805 0824 CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA 20070702 4,070.00 CONSULTAS LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO CONSULTAS LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO 50002551305 0824 CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA 20070709 2,750.00 CONSULTAS A PAC. VARIOS LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO 50002571505 0824 CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA 20070822 2,640.00 CONSULTAS LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO 50002668005 0824 CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA 20070828 2,530.00 CONSULTAS LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO 50002679705 0824 CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA 20070903 1,760.00 CONSULTAS DE NUTRICION LIC. JUANITA M. CASTILLO ABDO 50002691105 0824 CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA 20070911 2,310.00 CONSULTAS LIC. JUANITA MAYELA CASTILLO ABDO 280000024005 0827 ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR. 20070214 3,850.00 CONS.Y REHAB.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE 50002286805 0827 ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR. 20070403 6,380.00 CONSULTAS Y REHABILITACION DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA 50002377905 0827 ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR. 20070516 4,392.00 CONSULTAS Y REHABILITACION DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA INFILTRACION 50002444405 0827 ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR. 20070521 10,992.00 CONSULTAS Y REHABILITACION DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA 50002456005 0827 ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR. 20070606 11,322.00 CONSULTAS Y REHABILITACION DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA CONSULTAS Y REHABILITACION DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA 50002489005 0827 ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR. 20070612 6,490.00 CONSULTAS DR. CARLOS J. ELIZNDO GARZA 50002502705 0827 ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR. 20070702 4,290.00 CONSULTAS Y REHABILITACION DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA 50002551505 0827 ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR. 20070716 4,730.00 CONSULTA Y REHABILITACION DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA 50002586405 0827 ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR. 20070802 8,902.00 CONSULTAS Y REHABILITACION DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA 50002624605 0827 ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR. 20070822 9,020.00 CONSULTA Y REHABILITACION DR. CARLOS J. ELIZONDO GARZA 50002667505 0827 ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR. 20070828 7,370.00 CONSULTA Y REABILITACION DR. CARLOS ELIZONDO GARZA 50002679305 0836 REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR. 20070213 30,383.10 ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. REYES SEPULVEDA HERIBERTO 50002284505 0836 REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR. 20070309 11,870.70 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.HERIBERTOA REYES SEPULVEDA 50002327805 0836 REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR. 20070321 7,078.50 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.HERIBERTO REYES SEPULVEDA 50002351805 0836 REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR. 20070403 9,039.30 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.HERIBERTO REYES SEPULVEDA 50002377805 0836 REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR. 20070511 11,543.40 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.HERIBERTO REYES SEPULVEDA 50002436305 0836 REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR. 20070612 10,563.30 ATN.HOSP.A VARIOS PACIENTES DR.HERIBERTO REYES SEPULVEDA 50002503605 0836 REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR. 20070709 16,553.10 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.HERIBERTO REYES SEPULVEDA 50002571605 0836 REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR. 20070716 15,246.60 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.HERIBERTO REYES SEPULVEDA 50002585805 0836 REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR. 20070828 31,255.80 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.HERIBERTO REYES SEPULVEDA 50002679205 0836 REYES SEPULVEDA HERIBERTO DR. 20070913 23,086.80 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.HERIBERTO REYES SEPULVEDA 280000032805 0838 RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER DR. 20070124 29,535.00 ATN.HOSP.DIF ARCELIA GALLEGOS GONZALEZ 50002255805 0838 RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER DR. 20070213 34,332.00 ATN.HOSP.POLICIA R/N ESPINOZA MELENDEZ RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER ATN.HOSP.POLICIA R/N RODRIGUEZ ORTIZ RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER 50002283905 0838 RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER DR. 20070214 25,942.00 ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER 50002286105 0838 RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER DR. 20070313 17,440.00 ATENCION NEONATAL Y VISITAS HOSP. DR. FELIPE J. RODRIGUEZ HERRERA 50002335405 0838 RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER DR. 20070503 14,715.00 ATENCION NEONATAL Y VIS. HOSPITALARIAS DR. FELIPE J. RODRIGUEZ HERRERA 50002422905 0838 RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER DR. 20070521 29,099.00 ATN.HOSP.A R/N.ESPINOZA MELENDEZ DEL DEPTO.POLICA DR.FELIPE J.RDZ.HERRERA ATENCION NEONATAL Y VIS. HOSPITALARIAS DR. FELIPE J. RODRIGUEZ HERRERA 50002456605 0838 RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER DR. 20070702 23,217.00 ATENCION A R/N.Y VIS. HOSPITALARIAS DR. FELIPE. J. RODRIGUEZ HERRERA ATENCION NEONATAL Y VIS. HOSPITALARIA DR. FELIPE J. RODRIGUEZ HERRERA 50002550605 0838 RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER DR. 20070802 15,369.00 ATENCION NEONATAL Y VISITAS HOSP. DR.FELIPE J. RODRIGUEZ HERRERA 50002624305 0838 RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER DR. 20070807 9,183.32 DR. FELIPE J. RODRIGUEZ HERRERA HONORARIOS MEDICO DEL DR. FELIPE J. RODRIGUEZHERRE DR. FELIPE J. RODRIGUEZ HERRERA. HONORARIOS MEDICOS DEL DR. FELIPE 50002626905 0838 RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER DR. 20070820 14,500.00 DR. FELIPE J. RODRIGUEZ HERRERA HONORARIOS MEDICOS DEL DR. FELIPE J. RODRIGUEZHERR 50002663005 0838 RODRIGUEZ HERRERA FELIPE JAVIER DR. 20070913 13,734.00 DR. CARLOS A. DECANINI LOZANO DR. FELIPE J. RODRIGUEZ HERRERA 280000032205 0859 GARZA GONZALEZ FRANCISCO 20070111 23,202.11 RENTA ESTACIONA.VEHI.OFI.JUAREZ Y CAPE.DIC. 2006 50002247805 0859 GARZA GONZALEZ FRANCISCO 20070327 23,202.11 IVA FACTURA 3513 IVA FACTURA 3513 IVA FACTURA 3513CUENTA 06800582 RENTA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALESJUAREZ RETENCION ISR RENTA DE ESTACIO 50002365205 0963 SANCHEZ ROJAS JOSE IGNACIO DR. 20070321 4,083.75 ATN.HOSP.A GPE.MORALES RMZ. DE ALUM.PUBLICO DR.JOSE I.SANCHEZ ROJAS 50002352105 0963 SANCHEZ ROJAS JOSE IGNACIO DR. 20070503 1,870.00 CONSULTAS DR. JOSE I. SANCHEZ ROJAS 50002422805 0963 SANCHEZ ROJAS JOSE IGNACIO DR. 20070521 8,984.25 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.JOSE I.SANCHEZ ROJAS 50002455205 0963 SANCHEZ ROJAS JOSE IGNACIO DR. 20070606 1,650.00 CONSULTAS DR. JOSE I. SANCHEZ ROJAS 50002487305 0963 SANCHEZ ROJAS JOSE IGNACIO DR. 20070612 5,989.50 ATN.HOSP.A JOSE RDZ.LEMUS DE MTTO.VIAS PUBLICAS DR.JOSE I.SANCHEZ ROJAS 500025035




05 0963 SANCHEZ ROJAS JOSE IGNACIO DR. 20070822 1,540.00 CONSULTAS DR. JOSE I. SANCHEZ ROJAS 50002667005 0975 GUAJARDO TORRES JORGE HUMBERTO DR. 20070124 1,430.00 CONSULTAS DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002257705 0975 GUAJARDO TORRES JORGE HUMBERTO DR. 20070612 27,124.50 ATN.HOSP.A ARMANDO A.GODOY DE DIR.DE INGRESOS DR.JORGE H. GUAJARDO TORRES ATN.HOSP.A PEDRO E.RDZ.DE KIOSKOS CIBERNETICOS CONSULTAS A DIF.PACIENTES DR. 50002502405 0975 GUAJARDO TORRES JORGE HUMBERTO DR. 20070813 9,599.50 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES CONSULATAS VARIOS PACIENTES DR.JORGE GUAJARDO TORRES 50002641505 0979 HERNANDEZ MENDIETA APOLINAR 20070330 1,143.45 ANESTESIA A IVONNE SEPULVEDA DE COOR.DEL CENDI I DR.APOLINAR HERNANDEZ MENDIETA 50002369305 1145 DECANINI LOZANO CARLOS ALEJANDRO DR. 20070122 5,457.40 CONSULTAS DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 10008886305 1145 DECANINI LOZANO CARLOS ALEJANDRO DR. 20070213 3,430.75 ATN.HOSP.CONS.Y MTTO.SABAS LIMON CHAVEZ DECANINI LOZANO CARLOS ALEJANDRO 50002284205 1145 DECANINI LOZANO CARLOS ALEJANDRO DR. 20070321 7,427.90 AUDIOMETRIAS Y PBAS OTONEUROLOGICAS CIRUGIA DE TIMPANOPLASTIA CONSULTAS DR. CARLOS A. DECANINI LOZANO 50002352005 1145 DECANINI LOZANO CARLOS ALEJANDRO DR. 20070403 2,722.50 ATN.HOSP.A JORGE GUERRA GCIA DEL DEPTO.POLICIA DR.CARLOS A. DECANINI LOZANO 50002378805 1145 DECANINI LOZANO CARLOS ALEJANDRO DR. 20070503 4,371.90 AUDIOMETRIAS Y ESTUDIOS VARIOS CONSULTAS DR. CARLOS A. DECANINI LOZANO 50002422705 1145 DECANINI LOZANO CARLOS ALEJANDRO DR. 20070606 3,387.70 AUDIOMETRIAS CONSULTAS DR. CARLOS A. DECANINI LOZANO PROCEDIMIENTOS MENORES 50002487505 1145 DECANINI LOZANO CARLOS ALEJANDRO DR. 20070709 3,281.00 AUDIOMETRIAS CONSULTAS DR. CARLOS A. DECANINI LOZANO 50002571305 1145 DECANINI LOZANO CARLOS ALEJANDRO DR. 20070913 5,354.40 AUDIOMETRIAS Y PBAS.OTONEUROLOGICAS CONSULTAS DR. CARLOS A. DECANINI LOZANO PROCEDIMIENTOS MENORES 280000033005 1245 GAMEZ MARTINEZ LUIS DR. 20070418 7,409.80 AUDIOMETRIAS Y TIMPANOGRAMAS DR. LUIS GAMEZ MARTINEZ 50002399105 1248 DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES DR. 20070124 8,745.00 CONS.Y ATN.HOSP.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002257505 1248 DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES DR. 20070313 6,105.00 CIRUGIAS DE MOLARES CONSULTAS DR. DOMINGO ULISES DE LUNA PAZ 50002335505 1248 DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES DR. 20070516 4,180.00 CIRUGIAS DE MOLARES CONSULTAS DR. DOMINGO ULISES DE LUNA PAZ 50002443605 1248 DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES DR. 20070606 4,565.00 CIRUGIAS MOLARES ANEXO RELACION DE PACIENTES CONSULTAS DR. DOMINGO ULISES DE LUNA PAZ 50002486405 1248 DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES DR. 20070702 4,180.00 CONSULTAS DR. DOMINGO ULISES DE LUNA PAZ CIRUGIAS DE MOLARES CONSULTAS DR. DOMINGO ULISES DE LUNA PAZ 50002551105 1248 DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES DR. 20070802 2,420.00 CIRUGIAS DR. DOMINGO U. DE LUNA PAZ 50002624205 1248 DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES DR. 20070822 16,416.85 CIRUGIAS MOLARES CONSULTAS DR. DOMINGO U. DE LUNA PAZ CIRUGIAS DE MOLARES CONSULTAS DR. DOMINGO U. DE LUNA PAZ 50002667905 1248 DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES DR. 20070828 6,105.00 CIRUGIAS CONSULTAS DR. DOMINGO U. DE LUNA PAZ 50002679105 1248 DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES DR. 20070910 3,685.00 CIRUGIAS MOLARES CONSULTAS DR. DOMINGO ULISES DE LUNA PAZ 280000021905 1358 GONZALEZ LONGORIA HUGO DR. 20070313 18,741.90 ATN.HOSP. DIF.PACIENTES CONSULTAS DIF.PACIENTES DR.HUGO GONZALEZ LONGORIA 50002335305 1358 GONZALEZ LONGORIA HUGO DR. 20070709 16,344.90 ATN.HOSP.A VARIOS PACIENTES CONSULRAS VARIOS PACIENTES DR.HUGO GONZALEZ LONGORIA 50002571105 1365 LIRA RODRIGUEZ MARTHA YOLANDA DRA. 20070122 3,850.00 CONSULTAS MEDICAS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. CONSULTAS MEDICAS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. 50002253005 1412 LOPEZ HERNANDEZ PEDRO ARQUIMEDES 20070321 18,108.50 CONSULTAS DR. PEDRO A. LOPEZ HERNANDEZ DR. PEDRO A. LOPEZ HERNANDEZ ENDOSCOPIAS Y COLONOSCOPIAS UNA VISITA HOSPITALARIA 50002351905 1412 LOPEZ HERNANDEZ PEDRO ARQUIMEDES 20070702 6,018.50 CONSULTAS DR. PEDRO A. LOPEZ HERNANDEZ COLONOSCOPIA DR. PEDRO A. LOPEZ HERNANDEZ VISITAS HOSP. 50002551405 1417 MASS CORDOVA GASPAR 20070124 4,800.00 CONSULTAS DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002256605 1417 MASS CORDOVA GASPAR 20070214 3,060.00 CONS.Y VAC.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. MASS CORDOVA GASPAR 50002286705 1417 MASS CORDOVA GASPAR 20070313 4,190.00 CONSULTAS Y VACUNAS DR. GASPAR MASS CORDOVA 50002335605 1417 MASS CORDOVA GASPAR 20070403 4,300.00 CONSULTAS Y VACUNAS DR. GASPAR MASS CORDOVA 50002379605 1417 MASS CORDOVA GASPAR 20070606 9,090.00 CONSULTAS DR. GASPAR MASS CORDOVA PBAS CUTANEAS CONSULTAS DR. GASPAR MASS CORDOVA PBAS CUTANEAS 50002487405 1417 MASS CORDOVA GASPAR 20070702 6,330.00 CONSULTAS Y VACUNAS DR. GASPAR MASS CORDOVA PBAS. CUTANEAS 50002551605 1417 MASS CORDOVA GASPAR 20070802 8,590.00 CONSULTAS Y VACUNAS DR. GASPAR MASS COROVA PRUEBAS CUTANEAS 50002624105 1417 MASS CORDOVA GASPAR 20070903 8,970.00 CONSULTAS DR. GASPAR MASS CORDOVA PBAS. CUTANEAS 50002691005 1466 MARTINEZ TORRES PEDRO 20070207 2,520.00 IVA FACTURA 1098 IVA FACTURA 1098 IVA FACTURA 1098CUENTA 06350611 MARTINEZ TORRES PEDRO SE UTILIZARÁ PARA REPOSICIÓN DEL RECIBO DEHONORARI 50002276205 1466 MARTINEZ TORRES PEDRO 20070702 20,160.00 IVA FACTURA 1131 IVA FACTURA 1131 IVA FACTURA 1131CUENTA 06350611 MARTÍNEZ TORRES PEDRO SE UTILIZARÁ PARA EL PAGO DE JUECEO, SISTEMA DECAP 50002550405 1918 ANAYA MEDINA GABRIEL DR. 20070309 9,586.50 CONSULTAS DR. GABRIEL ANAYA MEDINA ATN.HOSP.A DAVID VALADEZ DE COOR.DESRR.AREAS VERDE DR.GABRIEL ANAYA MEDINA 50002328505 1918 ANAYA MEDINA GABRIEL DR. 20070910 3,597.00 ATN.HOSP.A MATIAS ALARDIN PEREZ DE PENSIONADOS CONSULTAS A DIF.PACIENTES DR.GABRIEL ANAYA MEDINA 280000022205 1965 CANALES GARCIA RICARDO ARIEL DR. 20070124 990.00 CONSULTAS DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002257605 1965 CANALES GARCIA RICARDO ARIEL DR. 20070802 880.00 CONSULTAS DR. RICARDO A. CANALES GARCIA 50002623505 2135 CERVANTES DENNISE ALICIA 20070510 21,735.00 PAGO SERV. RENTA DE BOTARGAS DE DIFERENTES PERSONA IVA IVA APLICADO A FACTURA 421 IVA IVA APLICADO A FACTURA 421 IVA IVA APLICADO A FACTURA 421 RETENS 50002434505 2210 JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES DR 20070124 1,430.00 CONSULTAS DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002256305 2210 JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES DR 20070124 4,900.50 ATN.HOSP.SERV.MED.EVELIN IBARRA SOLIS 50002256405 2210 JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES DR 20070305 660.00 CONSULTAS DR. JESUS JIMENEZ GUZMAN 50002321605 2210 JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES DR 20070306 4,900.50 ATN.HOSP.A CLAUDIO HDZ. RDZ. DE COOR.CREC.COM. DR.JESUS JIMENEZ GUZMAN 50002323305 2210 JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES DR 20070606 11,673.00 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES CONSULTAS A DIF.PACIENTES DR.JESUS JIMENEZ GUZMAN 50002488205 2210 JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES DR 20070612 13,512.40 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES CONSULTAS DIF.PACIENTES DR.JESUS JIMENEZ GUZMAN 50002503205 2210 JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES DR 20070702 9,923.00 CIRUGIA PA. ILSE Y. DE LOS SANTOS SEG. PUBLICA6373 CONSULTAS DR. JESUS A. JIMENEZ GUZMAN CIRUGIAS DR. JESUS A. JIMENEZ GUZMAN CONSULTAS DR. JESUS A. J 50002550705 2210 JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES DR 20070709 1,100.00 CONSULTAS DR. JESUS JIMENEZ GUZMAN 50002571405 2210 JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES DR 20070801 10,345.50 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.JESUS JIMENEZ GUZMAN 50002613805 2210 JIMENEZ GUZMAN JESUS ANDRES DR 20070910 12,707.75 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES CONSULTAS A DIF.PACIENTES DR.JESUS JIMENEZ GUZMAN 280000021805 2273 PEREZ PEÑA ALFREDO DR 20070124 1,306.80 ATN.HOSP.PENS.FRANCISCA OVALLE 50002257005 2397 AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS B. 20070305 21,283.77 ANESTESIA A DIF.PACIENTES CONSULTAS A DIF.PACIENTES DR.JOSE DE JESUS B.AGUADO SANTOS 50002320905 2397 AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS B. 20070403 9,265.30 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES CONSULTAS DIF.PACIENTES DR.JOSE DE JESUS B.AGUADO SANTOS 50002377305 2397 AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS B. 20070521 9,706.60 ANESTESIA A DIF.PACIENTES CONSULTAS A DIF.PACIENTES DR.JOSE DE JESUS B.AGUADO SANTOS 50002455805 2397 AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS B. 20070801 25,443.35 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES CONSULTAS A DIF.PACIENTES DR.JOSE DE JESUS B.AGUADO SANTOS 50002613705 2397 AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS B. 20070802 15,844.95 ANESTESIA A VARIOS PACIENTES DR.JOSE DE JESUS B.AGUADO SANTOS 500026234




05 2397 AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS B. 20070911 9,501.92 ANESTESIA A DIF.PACIENTES DR.JOSE DE JESUS B.AGUADO SANTOS 280000024105 2434 LARRAZABAL AGUERREVERE LUIS IGNACIO DR. 20070122 29,445.95 ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002253805 2434 LARRAZABAL AGUERREVERE LUIS IGNACIO DR. 20070122 3,618.00 CONSULTAS DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002254605 2434 LARRAZABAL AGUERREVERE LUIS IGNACIO DR. 20070124 2,413.00 CONSULTAS DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002256805 2434 LARRAZABAL AGUERREVERE LUIS IGNACIO DR. 20070913 5,437.00 CONSULTAS DR. LUIS I. LARRAZABAL A. EXTRACCION CUERPO EXTRAÑO CONSULTA DR. LUIS I. LARRAZABAL A. 280000032305 2531 NOVELO OJEDA MIGUEL ANGEL 20070521 3,703.00 ANESTESIAS A DIF.PACIENTES DR.MIGUEL A.NOVELO OJEDA 50002456505 2531 NOVELO OJEDA MIGUEL ANGEL 20070709 3,430.35 ANESTESIA A DIF.PACIENTES DR.MIGUEL A.NOVELO OJEDA 50002570705 2552 RODRIGUEZ VARA MIGUEL ANGEL DR 20070219 1,388.47 ATN.HOSP.A GISELA DE LA ROSA DEL DEPTO.POLICIA DR.MIGUEL A.RDZ.VARA 50002293805 2552 RODRIGUEZ VARA MIGUEL ANGEL DR 20070612 6,991.38 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.MIGUEL A. RDZ. VARA 50002502505 2552 RODRIGUEZ VARA MIGUEL ANGEL DR 20070702 2,352.24 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.MIGUEL A.RDZ.VARA 50002552005 2552 RODRIGUEZ VARA MIGUEL ANGEL DR 20070709 1,143.45 ATN.HOSP.A YARA GUEVARA DE COOR.KIOSKOS CIBER. DR.MIGUEL A.RDZ.VARA 50002570805 2552 RODRIGUEZ VARA MIGUEL ANGEL DR 20070828 2,025.54 ATN.HOSP.A LETICIA OLIVARES DEL DEPTO.POLICIA DR.MIGUEL ANGEL RDZ.VARA 50002678605 2615 QUINTANILLA GUTIERREZ JUAN ALBERTO DR. 20070320 3,103.65 ATN.HOSP.SERV.MED.EVELIN IBARRA SOLIS 50002349205 2808 ESTRADA MASTACHE JOSE DR. 20070612 4,083.75 ATN.HOSP.A ARMANDO GODOY DE DIR.DE INGRESOS DR.JOSE ESTRADA MASTACHE 50002502105 2808 ESTRADA MASTACHE JOSE DR. 20070702 3,267.00 ATN.HOSP. PEDRO E.RDZ.DE KIOSKOS CIBERNETICOS DR.JOSE ESTRADA MASTACHE 50002551705 2808 ESTRADA MASTACHE JOSE DR. 20070813 1,633.50 ATN.HOSP.A MARIO ROMAN DEL DEPTO.POLICIA DR.JOSE ESTRADA MASTACHE 50002641605 2847 TORRES TREVIÑO CARLOS DR. 20070122 4,258.00 CONSULTAS DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002253705 2847 TORRES TREVIÑO CARLOS DR. 20070124 13,976.00 CONSULTAS DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002257105 2847 TORRES TREVIÑO CARLOS DR. 20070305 14,851.00 CONSULTAS DR. CARLOS TORRES TREVIÑO ELECTROCARDIOGRAMAS CONSULTAS DR. CARLOS TORRES TREVIÑO ELECTROCARDIOGRAMAS 50002321205 2847 TORRES TREVIÑO CARLOS DR. 20070606 11,360.00 CONSULTAS DR. CARLOS TORRES TREVIÑO ECG.Y HOLTER DE ECG. 50002487205 2847 TORRES TREVIÑO CARLOS DR. 20070802 12,991.00 CONSULTAS DR. CARLOS TORRES TREVIÑO ELECTROCARDIOGRAMAS 50002624505 2910 GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO DR. 20070606 5,912.00 CONSULTAS DR. SERGIO E. GONZALEZ GONZALEZ PROCEDIMIENTOS MENORES CONSULTAS DR. SERGIO E. GONZALEZ GONZALEZ PROCED. MENORES 50002487705 3010 GARZA SALINAS RODRIGO 20070305 19,501.20 CONSULTAS DR. RODRIGO GARZA SALINAS CIRUGIA DE PTERIGION DR. RODRIGO GARZA SALINAS APLICACION DE AVASTIN DX. RETINOPATIA AMBOS OJOPA DR. RODRIGO GARZ 50002321505 3010 GARZA SALINAS RODRIGO 20070606 10,496.10 CIRUGIAS DE OFTALMO. ANEXO RELACION DR. RODRIGO GARZAS ALINAS 50002486705 3010 GARZA SALINAS RODRIGO 20070709 12,992.60 CONSULTAS CONSULTAS CIRUGIAS PTERIGION Y CHALAZION DR. RODRIGO GARZAS SALINAS CONSULTAS DR. RODRIGO GARZA SALINAS 50002570605 3010 GARZA SALINAS RODRIGO 20070716 2,750.00 CONSULTAS DR. RDORIGO GARZAS ALINAS 50002586305 3010 GARZA SALINAS RODRIGO 20070910 5,500.00 CONSULTAS DR. RODRIGO GARZA SALINAS CONSULTAS DR. RODRIGO GARZA SALINAS 280000021705 3010 GARZA SALINAS RODRIGO 20070913 12,000.00 CIRUGIA DE ESTRABISMO A PAC. JAIME GAUNA GONGORANO DR. RODRIGO GARZA SALINAS 280000031905 3122 SALINAS RUIZ GENARO 20070619 1,000.00 AVALUO DE 1 VEHICULO NISSAN TIPO GSII, MODELO`06PA IVA FACTURA 24683 IVA FACTURA 24683 IVA FACTURA 24683CUENTA 06740571 RETENCION DE ISR 50002520405 3122 SALINAS RUIZ GENARO 20070809 5,000.00 SERV. 2 AVALUOS A MUEB. CONSID.CHATARRA MPIO. IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 24737 IVA I.V.A. APLICADO A FACT. NUM. 24737 IVA I.V.A. APLICADO A FAC 50002630205 3122 SALINAS RUIZ GENARO 20070820 11,250.00 AVALUO DE 25 VEHICULOS / PATRIMONIO MPAL. IVA I.V.A. APLICADO A FACTURA NUM. 24795 IVA I.V.A. APLICADO A FACTURA NUM. 24795 IVA I.V.A. APLICADO A FACT 50002659205 3253 MAGAÑA DELGADO ARTURO DR. 20070511 1,100.00 CONSULTAS CONSULTAS 50002436505 3253 MAGAÑA DELGADO ARTURO DR. 20070523 6,645.90 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.ARTURO MAGAÑA DELGADO 50002459405 3253 MAGAÑA DELGADO ARTURO DR. 20070822 2,310.00 CONSULTAS DR. ARTURO MAGAÑA DELGADO 50002667305 3620 GARCIA ANGUIANO LUIS ROBERTO DR. 20070126 18,900.00 DR. LUIS ROBERTO GARACIA ANGUIANO HONORARIOS MEDICOS DEL DR. LUIS R. GARACIA ANGUIAN DR. LUIS ROBERTO GARCIA ANGUIANO HONORARIOS MEDICOS DEL DR. LUIS 50002263405 3620 GARCIA ANGUIANO LUIS ROBERTO DR. 20070214 9,450.00 DR. LUIS ROBERTO GARCIA ANGUIANO HONORARIOS MEDICOS DEL DR. LUIS ROBERTO GARCIAANGU 50002287305 3620 GARCIA ANGUIANO LUIS ROBERTO DR. 20070226 9,450.00 DR. LUIS ROBERTO GARCIA ANGUIANO HONORARIOS MEDICOS DEL DR. LUIS R. GARCIA ANGUIANO 50002306005 3620 GARCIA ANGUIANO LUIS ROBERTO DR. 20070314 9,450.00 DR. LUIS R. GARCIA ANGUIANO HONORARIOS MEDICOS DEL DR. LUIS R. GARCIA ANGUIANO 50002338805 3620 GARCIA ANGUIANO LUIS ROBERTO DR. 20070330 9,450.00 DR. LUIS R. GARCIA ANGUIANO HONORARIOS MEDICOS DEL DR. LUIS R. GARCIA ANGUIANO 50002372405 3690 DIAZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL DR. 20070309 11,140.47 ANESTESISA A DIF.PACIENTES DR.JOSE MANUEL DIAZ RDZ. 50002328005 3691 LIVAS RODRIGUEZ SALVADOR DR. 20070122 7,623.00 ATN.HOSP.EGRESOS ANA MARIA LOZANO 50002254405 3691 LIVAS RODRIGUEZ SALVADOR DR. 20070219 4,628.25 ATN.HOSP.A GISELA DE LA ROSA DEL DEPTO.POLICIA DR.SALVADOR LIVAS RDZ. 50002294405 3691 LIVAS RODRIGUEZ SALVADOR DR. 20070403 11,652.30 ATN.HOPS.A DIF.PACIENTES DR.SALVADOR LIVAS RDZ. ATN.HOSP.A MONICA REYES DE SINDICATO DR.SALVADOR LIVAS RDZ. 50002378505 3691 LIVAS RODRIGUEZ SALVADOR DR. 20070515 22,325.10 ATN.HOSP.A NILVIA GALDAMEZ PINEDA DE SINDICATO DR.SALVADOR LIVAS RDZ. ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.SALVADOR LIVAS RDZ. 50002438805 3691 LIVAS RODRIGUEZ SALVADOR DR. 20070709 4,900.80 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.SALVADOR LIVAS RDZ. 50002571205 3691 LIVAS RODRIGUEZ SALVADOR DR. 20070820 6,751.80 ATN.HOSP.A LETICIA OLIVARES DEL DEPTO.POLICIA DR.SALVADOR LIVAS RDZ. 50002663305 3711 PACHECO MARROQUIN MARIO DR. 20070403 4,083.75 ANESTESIA A DIF.PACIENTESº DR.MARIO PACHECO MARROQUIN 50002377405 3711 PACHECO MARROQUIN MARIO DR. 20070828 6,398.27 ANESTESIA A DIF.PACIENTES DR.MARIO PACHECO MARROQUIN ANESTESIA A DIF.PACIENTES DR.MARIO PACHECO MARROQUIN 50002678905 3900 CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA 20070313 3,486.36 CABALLERO PAUL MARIA MARTHA IVA FACTURA 067 IVA FACTURA 067 IVA FACTURA 067CUENTA 06800608 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DELA 50002335005 3900 CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA 20070313 3,486.36 CABALLERO PAUL MARIA MARTHA IVA FACTURA 069 IVA FACTURA 069 IVA FACTURA 069CUENTA 06800608 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODE 50002335105 3900 CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA 20070314 244.04 CABALLERO PAUL MARIA MARTHA IVA FACTURA 073 IVA FACTURA 073 IVA FACTURA 073CUENTA 06800608 PAGO DE RETROACTIVO DE LA RENTA CORRESPONDIENTEA L 50002338205 3900 CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA 20070314 3,608.38 CABALLERO PAUL MARIA MARTHA IVA FACTURA 072 IVA FACTURA 072 IVA FACTURA 072CUENTA 06800608 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DELA 50002338405 3900 CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA 20070404 3,608.38 CABALLERO PAUL MARIA MARTHA IVA FACTURA 074 IVA FACTURA 074 IVA FACTURA 074CUENTA 06800608 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILDE LA 50002391805 3900 CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA 20070508 3,608.38 CABALLERO PAUL MARIA MARTHA IVA FACTURA 075 IVA FACTURA 075 IVA FACTURA 075CUENTA 06800608 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEMAY 50002427105 3900 CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA 20070607 3,608.38 CABALLERO PAUL MARIA MARTHA IVA FACTURA 076 IVA FACTURA 076 IVA FACTURA 076CUENTA 06800608 PAGO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESJUNIO 50002493005 3900 CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA 20070710 3,608.38 CABALLERO PAUL MARIA MARTHA IVA FACTURA 077 IVA FACTURA 077 IVA FACTURA 077CUENTA 06800608 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEJUL 50002575705 3900 CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA 20070808 3,608.38 CABALLERO PAUL MARIA MARTHA IVA FACTURA 078 IVA FACTURA 078 IVA FACTURA 078CUENTA 06800608 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTODE L 50002628405 3900 CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA 20070912 3,608.38 CABALLERO PAUL MARIA MARTHA IVA FACTURA 079 IVA FACTURA 079 IVA FACTURA 079CUENTA 06800608 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DESEP 280000025405 4025 GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO 20070313 13,002.09 GARZA PÉREZ ATANACIO HERIBERTO IVA FACTURA 0239 IVA FACTURA 0239 IVA FACTURA 0239CUENTA 06800608 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DELA GA 500023349




05 4025 GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO 20070314 299.88 GARZA PÉREZ ATANACIO HERIBERTO IVA FACTURA 0243 IVA FACTURA 0243 IVA FACTURA 0243CUENTA 06800608 PAGO DE RETROACTIVO DE LA RENTA CORRESPONDIENTEA L 50002338305 4025 GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO 20070327 4,433.99 GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO IVA FACTURA 245 IVA FACTURA 245 IVA FACTURA 245CUENTA 06800608 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILDE LA 50002365105 4025 GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO 20070508 4,433.99 GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO IVA FACTURA 246 IVA FACTURA 246 IVA FACTURA 246CUENTA 06800608 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE MAY 50002427205 4025 GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO 20070607 4,433.99 GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO IVA FACTURA 247 IVA FACTURA 247 IVA FACTURA 247CUENTA 06800608 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEJUN 50002492905 4025 GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO 20070710 4,433.99 GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO IVA FACTURA 248 IVA FACTURA 248 IVA FACTURA 248CUENTA 06800608 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE JUL 50002575605 4025 GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO 20070808 4,433.99 GARZA PÉREZ ATANACIO HERIBERTO IVA FACTURA 249 IVA FACTURA 249 IVA FACTURA 249CUENTA 06800608 PAGO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE AG 50002628305 4025 GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO 20070912 4,433.99 GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO IVA FACTURA 250 IVA FACTURA 250 IVA FACTURA 250CUENTA 06800608 PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DESEP 280000025305 4117 SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR 20070213 4,410.45 ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. SALDANA LOZANO GERARDO CESAR 50002284305 4117 SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR 20070309 1,633.50 ATN.HOSP.A MA.JOSEFINA SIFUENTES DEL DEPTO.POLICIA DR.GERARDO SALDAÑA LOZANO 50002327705 4117 SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR 20070606 1,960.20 ATN.HOSP.A JUANA M.VILLALPANDO DE COOR.MPO.SALUD DR. GERARDO C.SALDAÑA LOZANO 50002488905 4117 SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR 20070612 4,247.10 ATN.HOSP.A LILIA RDZ.HDZ.DE COOR.CENDI V DR.GERARDO C.SALDAÑA LOZANO ATN.HOSP.A EDUARDO ALVARADO BAUTISTA DE INPLAN DR.GERARDO C.SALDAÑA LOZANO 50002502305 4117 SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR 20070716 6,207.30 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.GERARDO C.SALDAÑA LOZANO ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.GERARDO C.SALDAÑA LOZANO 50002587005 4117 SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR 20070802 6,207.30 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.GERARDO C.SALDAÑA LOZANO 50002623905 4117 SALDAÑA LOZANO GERARDO CESAR 20070910 1,960.20 ATN.HOSP.A JOSE SALAS NORIEGA DE PENSIONADOS DR.GERARDO SALDAÑA LOZANO 280000022405 4415 CARRASCO DURAN JOSE MANUEL 20070116 4,000.00 1A. QUINC. ENERO. PROGRAMA PREPA ABIERTA EMPLEADMU IVA FACTURA 791 IVA FACTURA 791 IVA FACTURA 791CUENTA 05340585 RET. ISR. JOSE MANUEL CARRAZCO DURAN 50002250305 4415 CARRASCO DURAN JOSE MANUEL 20070126 4,000.00 ASESORIA 2DA. QUIN ENERO. PREPA ABIERTA EMPLEADOMU IVA FACTURA 792 IVA FACTURA 792 IVA FACTURA 792CUENTA 05340585 RET. ISR. CARRAZCO DURAN JOSE MANUEL 50002263305 4415 CARRASCO DURAN JOSE MANUEL 20070214 4,000.00 1ER QUINC. FEB. ASESORIA PROGRAMA PREPA ABIERTA IVA FACTURA 795 IVA FACTURA 795 IVA FACTURA 795CUENTA 05340585 RET. ISR. CARRAZCO DURAN JOSE MANUEL 50002287405 4544 VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS DR. 20070214 2,178.00 IVA ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. IVA ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. IVA ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. VILLAR 50002286405 4544 VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS DR. 20070702 1,143.45 ANESTESIA A MARICELA MONTOYA DEL DEPTO.TRANSITO DR.HECTOR L.VILLARREAL RAMOS 50002551805 4544 VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS DR. 20070716 816.75 ANESTESIA PAC. ILSE Y. DE LOS SANTOS M.SEG PUBLICA DR. HECTOR LUIS VILLARREAL RAMOS 50002586705 4544 VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS DR. 20070802 3,267.00 ANESTESIA A PAC. VARIOS DR. HECTOR L. VILLARREAL RAMOS 50002624405 4544 VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS DR. 20070822 1,252.75 ANESTESIA A PAC. ALEXIA C. OVIEDO BUSTOSNOMINA 634 DR. HECTOR L. VILLARREAL RAMOS 50002667405 4544 VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS DR. 20070828 544.50 ANESTESIA A PAC. HORACIA A. RAMIREZ DR. HECTOR L. VILLARREAL RAMOS 50002679905 4544 VILLARREAL RAMOS HECTOR LUIS DR. 20070910 544.50 ANESTESIA A PAC. C. AGUSTIN LOPEZ TORRESNOM. 7236 DR. HECTOR L. VILLARREAL RAMOS 280000022305 4710 REGALADO BRIZ ARTURO DR. 20070124 6,481.75 CONSULTAS DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002257805 4710 REGALADO BRIZ ARTURO DR. 20070321 3,712.50 ATN.HOSP.A AZAEL RERRONES DEL DEPTO.POLICIA CONSULTAS DIF.PACIENTES DR.ARTURO REGALADO BRIZ 50002351505 4710 REGALADO BRIZ ARTURO DR. 20070716 17,696.25 ATN.HOSP.A LAZARO ZUÑIGA RMZ.DEL DEPTO.POLICIA DR.ARTURO REGALADO BRIZ 50002585705 4710 REGALADO BRIZ ARTURO DR. 20070802 21,681.00 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES CONSULTAS A DIF.PACIENTES DR.ARTURO REGALADO BRIZ 50002624005 4846 RODRIGUEZ HINOJOSA EDGAR ARTURO DR. 20070213 7,514.10 ATN.HOSP.PATRIMONIO XIMENA GUERRA OLVERA RODRIGUEZ HINOJOSA EDGAR ARTURO 50002283805 4846 RODRIGUEZ HINOJOSA EDGAR ARTURO DR. 20070612 3,103.65 ANESTESIA A DIF.PACIENTES DR.EDGAR A.RDZ.HINOJOSA 50002503105 4847 ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR. 20070219 26,245.50 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.GERARDO ELIZONDO GUAJARDO 50002294305 4847 ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR. 20070309 24,178.20 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.GERARDO ELIZONDO GUAJARDO 50002328205 4847 ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR. 20070321 16,879.80 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.GERARDO ELIZONDO GUAJARDO 50002351705 4847 ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR. 20070403 17,534.10 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.GERARDO ELIZONDO GUAJARDO 50002377105 4847 ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR. 20070516 14,157.60 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.GERARDO ELIZONDO GUAJARDO 50002443805 4847 ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR. 20070716 24,286.20 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.GERARDO ELIZONDO GUAJARDO 50002586205 4847 ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR. 20070801 8,385.30 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.GERARDO ELIZONDO GUAJARDO 50002613605 4847 ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR. 20070828 35,175.60 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.GERARDO ELIZONDO GUAJARDO 50002679405 4847 ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR. 20070913 11,325.60 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.GERARDO ELIZONDO GUAJARDO 280000032705 5390 ARIAS RODRIGUEZ JORGE DOMINGO DR. 20070416 3,049.60 ANESTESIA A MA.DE LA LUZ ROSALES DE DIR.DE ADQUISI DR.JORGE D.ARIAS RDZ. ANESTESIA A JOSE A.QUINTERO DEL DEPTO.POLICIA DR.JORGE D.AR 50002392905 5390 ARIAS RODRIGUEZ JORGE DOMINGO DR. 20070802 980.10 ANESTESIA A SERGIO ALVAREZ DEL DEPTO.LIMPIA DR.JORGE D.ARIAS RDZ. 50002623805 5520 MALDONADO DIAZ JOSE LUIS 20070315 2,500.00 PAGO DE APOYO MUSEOGRAFICO EN MONTAJE DE EXPOSICIO IVA IVA APLICADO A FACTURA 102 IVA IVA APLICADO A FACTURA 102 IVA IVA APLICADO A FACTURA 102 RETENC 50002339805 5520 MALDONADO DIAZ JOSE LUIS 20070327 2,500.00 APOYO MUSEOGRAFICO EN EL MUSEO EL CENTENARIO IVA IVA APLICADO A FACTURA 104 IVA IVA APLICADO A FACTURA 104 RETENCION I.S.R. A MALDONADO DIAZ JOSE LUIS 50002364305 5712 GUTIERREZ PENA CELSO GUILLERMO DR. 20070521 2,090.00 CONSULTAS DR. CELSO G. GUTIERREZ PEÑA 50002455705 5712 GUTIERREZ PENA CELSO GUILLERMO DR. 20070910 1,089.00 ATN.HOSP.A JOSE GPE.GZA.DEL DEPTO.POLICIA DR.CELSO GUTIERREZ PEÑA 280000022105 5712 GUTIERREZ PENA CELSO GUILLERMO DR. 20070913 1,540.00 CONSULTAS DR. CELSO G. GUTIERREZ PEÑA 280000033105 5725 GARZA GARCIA CESAR CARLOS ABOG. 20070502 105,000.00 CONTRATO ASES.LEGAL DEFENSA ARQ.JESUS A. LOZANO D. 10009047905 5758 JAIME DE LA GARZA ALBERTO DR. 20070213 4,247.10 ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. JAIME DE LA GARZA ALBERTO 50002284405 5758 JAIME DE LA GARZA ALBERTO DR. 20070309 4,029.70 ANESTESIA A DIF.PACIENTES DR.ALBERTO JAIME DE LA GARZA 50002327905 5758 JAIME DE LA GARZA ALBERTO DR. 20070403 2,298.19 ANESTESIA A DIF.PACIENTES DR.ALBERTO JAIME DE LA GARZA 50002379005 5758 JAIME DE LA GARZA ALBERTO DR. 20070606 3,278.29 ANESTESIA A DIF.PACIENTES DR.ALBERTO JAIME DE LA GARZA 50002488405 5758 JAIME DE LA GARZA ALBERTO DR. 20070910 4,443.12 ANESTESIA A DIF. PACIENTES DR. ALBERTO JAIME DE LA GARZA 280000022605 5758 JAIME DE LA GARZA ALBERTO DR. 20070913 6,828.03 ANESTESIA A DIF.PACIENTES DR.ALBERTO JAIME DE LA GARZA 280000032905 5869 CARVAJAL DAVILA GRISELDA 20070314 33,169.50 IVA FACTURA 109 IVA FACTURA 109 IVA FACTURA 109CUENTA 06800538 RENTA ENERO 07 ARCHIVO MUNICIPAL RET. ISR. GRISELDA CARVAJAL DAVILA IVA FACTURA 112 IVA 50002338105 5869 CARVAJAL DAVILA GRISELDA 20070425 11,056.50 IVA FACTURA 118 IVA FACTURA 118 IVA FACTURA 118CUENTA 06800538 RENTA ABRIL ARCHIVO MUNICIPAL RET ISR GRISELDA CARVAJAL DAVILA 50002409405 5869 CARVAJAL DAVILA GRISELDA 20070511 11,056.50 IVA FACTURA 121 IVA FACTURA 121 IVA FACTURA 121CUENTA 06800538 RENTA MAYO ARCHIVO MUNICIPAL RET. ISR. GRISELDA CARVAJAL DAVILA 50002436805 5869 CARVAJAL DAVILA GRISELDA 20070614 11,056.50 IVA FACTURA 124 IVA FACTURA 124 IVA FACTURA 124CUENTA 06800538 RENTA JUNIO ARCHIVO MUNICIPAL RET ISR GRISELDA CARVAJAL DAVILA 50002506605 5869 CARVAJAL DAVILA GRISELDA 20070710 11,056.50 IVA FACTURA 127 IVA FACTURA 127 IVA FACTURA 127CUENTA 06800538 RENTA JULIO ARCHIVO MUNICIPAL RET ISR GRISELDA CARVAJAL DAVILA 50002575505 5869 CARVAJAL DAVILA GRISELDA 20070810 11,056.50 IVA FACTURA 130 IVA FACTURA 130 IVA FACTURA 130CUENTA 06800538 RENTA AGOSTO ARCHIVO MUNICIPAL RET ISR. GRISELDA CARVAJAL DAVILA 500026336




05 5869 CARVAJAL DAVILA GRISELDA 20070912 11,056.50 IVA FACTURA 133 IVA FACTURA 133 IVA FACTURA 133CUENTA 06800538 RENTA SEPTIEMBRE ARCHIVO MUNICIPAL RET ISR. GRISELDA CARVAJAL DAVILA 280000025205 5887 ZAMARRON ALVARADO CLAUDIA BERENICE ARQ. 20070612 5,760.00 GTS.DE VIAJE CD.MEXICO ARQ. CLAUDIA B. ZAMARRON 330000045505 5887 ZAMARRON ALVARADO CLAUDIA BERENICE ARQ. 20070831 9,200.00 SEMINARIO DES.URB.ARQ.CLAUDIA B.ZAMARRON ALVARADO 10009172205 6148 SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON DR. 20070124 12,751.80 ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002256105 6148 SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON DR. 20070219 5,553.90 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.AXEL R.SCHWARTZ VELASCO 50002294505 6148 SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON DR. 20070309 7,309.00 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES CONSULTAS DIF.PACIENTES DR.AXEL R.SCHWARTZ VELADCO 50002328105 6148 SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON DR. 20070403 11,928.55 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.AXEL R.SCHWARTZ VELASCO ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES CONSULTAS DR.AXEL SCHWARTZ VELASCO 50002377705 6148 SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON DR. 20070521 4,356.90 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.AXEL R.SCHWARTZ VELASCO 50002456405 6148 SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON DR. 20070606 2,728.00 ATN.HOSP.A ANGEL PEREZ GZZ.DE DIR.DE PATRIMONIO CONSULTAS DIF.PACIENTES DR.AXEL R.SCHWARTZ VELASCO 50002488605 6148 SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON DR. 20070612 5,118.30 ATN.HOSP.A MA.ISABEL AGUIRRE DEL DEPTO.POLICIA DR.AXEL R.SCHWARTZ VELASCO 50002503405 6148 SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON DR. 20070709 7,840.80 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.AXEL R.SCHWARTZ VELASCO 50002571005 6148 SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON DR. 20070716 1,320.00 CONSULTAS DR. AXEL SCHWARTZ VELASCO 50002585605 6148 SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON DR. 20070802 20,202.75 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.AXEL SCHWARTZ VELASCO ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.AXEL R.SCHWARTZ VELASCO 50002624905 6148 SCHWARTZ VELASCO AXEL RAMON DR. 20070828 4,035.90 ATN.HOSP.A SONIA CHAVARRIA PAZ DE SINDICATO CONSULTAS DIF.PACIENTES DR.AXEL R.SCHWARTZ VELASCO 50002680005 6150 CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR. 20070219 12,858.80 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.JORGE E.CORRES COLLANTES 50002293605 6150 CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR. 20070326 8,282.40 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.JORGE E.CORRES COLLANTES 50002363205 6150 CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR. 20070403 14,735.40 CONSULTA DR. JORGE E. CORRES COLLANTES EKG Y HOLTTER ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.JORGE E.CORRES COLLANTES 50002377605 6150 CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR. 20070521 1,971.00 CONSULTAS DR. JORGE E. CORRES COLLANTES EKG 50002455905 6150 CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR. 20070606 10,571.40 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.JORGE E.CORRES COLLANTES 50002486205 6150 CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR. 20070813 14,385.60 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.JORGE E.CORRES COLLANTES 50002641205 6150 CORRES COLLANTES JORGE EDUARDO DR. 20070913 14,385.40 ATN,HOSP.A DIF.PACIENTES DR.JORGE E.CORRES COLLANTES 280000032405 6399 DE LEON GARCIA LUIS CARLOS DR. 20070828 8,190.00 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES CONSULTAS DIF.PACIENTES DR.LUIS CARLOS DE LEON GCIA. 50002680105 6650 MALDONADO TIJERINA RAUL LIC. 20070720 25,000.00 ASES.SEGURIDAD JUL.07 LIC.RAUL MALDONADO TIJERINA IVA ASES.SEGURIDAD JUL.07 LIC.RAUL MALDONADO TIJER IVA ASES.SEGURIDAD JUL.07 LIC.RAUL MALDONADO TIJE 10009124505 6650 MALDONADO TIJERINA RAUL LIC. 20070821 25,000.00 ASES.PROGR.CAPACITA.CERT.Y MEJORA MES AGO.07 IVA ASES.PROGR.CAPACITA.CERT.Y MEJORA MES AGO.07 IVA ASES.PROGR.CAPACITA.CERT.Y MEJORA MES AGO.07 IVA ASE 340000039505 6911 CANTU DAVILA ANGEL MARIO DR. 20070219 9,114.93 ANESTESIA A DIF.PACIENTES DR.ANGEL MARIO CANTU DAVILA 50002294105 6911 CANTU DAVILA ANGEL MARIO DR. 20070403 3,703.00 ANESTESIA A DIF. PACIENTES DR.ANGEL MARIO CANTU DAVILA 50002379105 6911 CANTU DAVILA ANGEL MARIO DR. 20070606 4,541.13 ANESTESIA A DIF.PACIENTES DR.ANGEL MARIO CANTU DAVILA 50002488305 6911 CANTU DAVILA ANGEL MARIO DR. 20070612 3,168.99 ANETESIA A DIF.PACIENTES DR.ANGEL MARIO CANTU DAVILA 50002502905 6911 CANTU DAVILA ANGEL MARIO DR. 20070802 6,055.24 ANESTESIA A DIF. PACIENTES DR.ANGEL MARIO CANTU DAVILA 50002623705 7011 SANCHEZ BELTRAN JORGE ARMANDO DR. 20070124 7,634.00 CONSULTAS DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002257305 7011 SANCHEZ BELTRAN JORGE ARMANDO DR. 20070702 9,487.50 CONSULTAS DR. JORGE. A. SANCHEZ BELTRAN DR. JORGE A. SANCHEZ BELTRAN ESTUDIOS ( ENDOSCOPIAS A PAC. VARIOS ) 50002551005 7011 SANCHEZ BELTRAN JORGE ARMANDO DR. 20070903 1,540.00 CONSULTAS DR. JORGE A. SANCHEZ BELTRAN 50002690905 7034 GONZALEZ GARZA JAIME DR. 20070306 3,866.35 ANESTESIA A DIF.PACIENTES DR.JAIME GONZALEZ GARZA 50002323405 7034 GONZALEZ GARZA JAIME DR. 20070521 4,214.55 ANESTESIA A DIF.PACIENTES DR.JAIME GONZALEZ GARZA 50002455105 7082 MONTEMAYOR SALAZAR JESUS DR. 20070326 110.00 CONSULTAS DR. JESUS MONTEMAYOR SALAZAR 50002363605 7082 MONTEMAYOR SALAZAR JESUS DR. 20070606 436.00 DR. JESUS MONTEMAYOR SALAZAR EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO PAC. JOSEM. PEREZ MA 50002488705 7084 MONTEMAYOR LOBO RODRIGO DR. 20070124 14,398.00 CONSULTAS DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002256705 7084 MONTEMAYOR LOBO RODRIGO DR. 20070326 6,000.00 DR. RODRIGO MONTEMAYOR LOBO MEDICAMENTO APLICADO A ALA PAC. VALENTINA MTZ.RIVA 50002363505 7084 MONTEMAYOR LOBO RODRIGO DR. 20070606 6,000.00 DR. RODRIGO MONTEMAYOR LOBO MEDICAMENTO INYECCION DE AVASTIN APLICADOA PAC. FE 50002488005 7084 MONTEMAYOR LOBO RODRIGO DR. 20070606 7,091.50 CONSULTAS DR. RODRIGO MONTEMAYOR LOBO INYECCION AVASTIN PTROC. MENORES 50002489105 7084 MONTEMAYOR LOBO RODRIGO DR. 20070716 6,000.00 APLICACION DE AVASTIN PAC. FERNANDO GALINDO L.640 DR. RODRIGO MONTEMAYOR LOBO 50002586005 7093 CHAVEZ QUINTANILLA GILDARDO LIC. 20070404 21,000.00 ELABORACIÓN DE CONTRATO CELEBREDO CON HSBCMEXICO, IVA FACTURA 2931 IVA FACTURA 2931 IVA FACTURA 2931CUENTA 06740571 RETENCION 50002391605 7109 ORTEGA DURAN OSCAR ALEJANDRO DR. 20070802 2,286.90 ATN.HOSP.A DAVID VALADEZ DE COOR.DESRR.AREAS VER DR.OSCAR A.ORTEGA DURAN 50002621705 7132 CANTU FLORES FERNANDO DR. 20070612 4,083.75 ATN.HOSP.A ARMANDO CODOY DE DIR.DE INGRESOS DR.FERNANDO CANTU FLORES 50002502805 7132 CANTU FLORES FERNANDO DR. 20070822 1,633.50 ATN.HOSP.A MARIO ROMAN DEL DEPTO.POLICIA DR.FERNANDO CANTU FLORES 50002667205 7251 VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO 20070208 6,450.00 APOYO A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA DEL MES D DR. GERARADO FCO. VILLANUEVA BUENO APOYO A PACIENTES DEL C.A.P.2A. QUINCENA DEL MES D DR. GERARDO 50002278605 7251 VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO 20070307 6,450.00 APOYO A PACIENTES DEL C.A.P.2A. QUINCENA DEL MES D GERARDO FRANCISCO VILLANUEVA BUENO APOYO A PACIENTES DEL CAP.1A. QUINCENA DE ENERO 20 DR. GERARDO F 50002323905 7251 VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO 20070322 3,225.00 APOYO A PACIENTES DEL CAP1A QUINCENA DE MARZO 2007 DR. GERARDO FCO. VILLANUEVA BUENO 50002353105 7251 VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO 20070330 3,225.00 APOYO A PACIENTES DEL CAP2A. QUINCENA DEL MARZO 07 DR. GERARDO FCO. VILLANUEVA BUENO 50002372505 7251 VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO 20070403 3,190.00 CONSULTAS DR. GERARDO FCO. VILLANUEVA BUENO 50002379205 7251 VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO 20070502 3,225.00 APOYO A PACIENTES DEL C.A.P.1A . QUINCENA MES DE A DR. GERARO FCO. VILLANUEVA BUENO 50002421005 7251 VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO 20070502 3,225.00 APOYO A PACIENTES DEL C.A.P.2A. QUINCENA DE ABRIL DR. GERARDO FCO. VILLANUEVA BUENO 50002421105 7251 VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO 20070510 3,225.00 APOYO A PACIENTES DEL C.A .P.1A. QUINCENA DE MAYO DR. GERARDO FCO. VILLANUEVA BUENO 50002433905 7251 VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO 20070529 3,225.00 APOYO A PACIENTES DEL CAP DR. GERARDO FCO. VILLANUEVA BUENO 50002466705 7251 VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO 20070614 3,225.00 APOYO A PACIENTES DEL CAP GERARADO FCO. VILLANUEVA BUENO 50002506705 7251 VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO 20070702 3,225.00 DR. GERARDO FCO. VILLANUEVA BUENO APOYO A PACIENTES DEL CAP. 50002550305 7251 VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO 20070717 3,225.00 APOYO A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA MES DE JU DR. GERARDO FRANCISCO VILLANUEVA BUENO 50002589105 7251 VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO 20070801 3,225.00 APOYO A PACIENTES DEL C.A.P. DR. GERARDO FCO. VILLANUEVA BUENO 50002620805 7251 VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO 20070814 3,225.00 APOYO A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA DE AGOSTO DR. GERARDO FCO. VILLANUEVA BUENO 500026435




05 7251 VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO 20070822 2,750.00 CINSULTAS DR. GERARDO VILLANUEVA BUENO 50002667705 7251 VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO 20070828 4,040.00 ATN.HOSP.A MA.DE LOS ANGELES SANCHEZ DE TRANSITO CONSULTAS A DIF.PACIENTES DR.GERARDO FCO.VILLANUEVA BUENO 50002679005 7251 VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO 20070904 3,225.00 APOYO A PACIENTES DEL CAP. DR. GERARADO FCO. VILLANUEVA BUENO 280000006005 7251 VILLANUEVA BUENO GERARDO FRANCISCO 20070913 3,225.00 APOYO A PACIENTES DEL C.A.P. DR. GERARDO FRANCISCO VILLANUEVA BUENO 280000029905 7363 VALERO GOMEZ JAVIER DR. 20070612 2,776.95 ANESTESIA A DAVID VALADEZ R.DE COOR.DESRR.AREASVER E4.JAVIER VALERO GOMEZ 50002503305 7380 ARREOLA UGARTE AMADO JESUS 20070330 4,987.50 IVA FACTURA 1153 IVA FACTURA 1153 IVA FACTURA 1153CUENTA 06340655 PAGO DE INSCRIPCIÓN, ARBITRAJES Y CREDENCIALES DEL RETENCION I.S.R. 50002369505 7380 ARREOLA UGARTE AMADO JESUS 20070425 4,987.50 IVA FACTURA 1154 IVA FACTURA 1154 IVA FACTURA 1154CUENTA 06340652 PAGO DE INSCRIPCIÓN, ARBITRAJES Y CREDENCIALES DEL RETENCION I.S.R. 50002409905 7391 MARTINEZ SALINAS RAUL DR 20070115 2,884.81 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL 50002249805 7391 MARTINEZ SALINAS RAUL DR 20070124 9,153.66 RX. DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. 50002258105 7391 MARTINEZ SALINAS RAUL DR 20070214 8,822.46 ECO DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. MARTINEZ SALINAS RAUL ECO DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. MARTINEZ SALINAS RAUL 50002286205 7391 MARTINEZ SALINAS RAUL DR 20070305 12,411.66 DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PAC. VARIOS 50002321405 7391 MARTINEZ SALINAS RAUL DR 20070313 12,256.20 DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS 50002335205 7391 MARTINEZ SALINAS RAUL DR 20070503 13,988.70 DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ESTUDIOS DE ECOGRAFIAS A PACIENTES VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ESTUDIOS DE ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS 50002422505 7391 MARTINEZ SALINAS RAUL DR 20070516 4,777.86 DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS 50002444305 7391 MARTINEZ SALINAS RAUL DR 20070521 17,284.41 DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VAR 50002455505 7391 MARTINEZ SALINAS RAUL DR 20070627 6,400.89 APOYO DIVERSOS CASOS ASISTENCIA SOCIAL MARTINEZ SALINAS RAUL 50002536105 7391 MARTINEZ SALINAS RAUL DR 20070702 10,028.64 DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS 50002551205 7391 MARTINEZ SALINAS RAUL DR 20070709 12,395.70 DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS 50002570505 7391 MARTINEZ SALINAS RAUL DR 20070716 19,818.00 DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARI 50002586905 7391 MARTINEZ SALINAS RAUL DR 20070820 3,811.75 APOYO A LOS CASOS NO.277, 027,L.BCO.1.011, 310, SP DR. RAUL MARTINEZ SALINAS 50002663405 7391 MARTINEZ SALINAS RAUL DR 20070822 27,987.89 DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PAC. VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ESTUDIOS DE ECOGRAFIAS 50002668105 7391 MARTINEZ SALINAS RAUL DR 20070828 1,733.40 DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ELECTROCARDIOGRAMAS ( NUEVO INGRESO ) 50002679605 7391 MARTINEZ SALINAS RAUL DR 20070913 12,259.80 DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PACIENTES VARIOS DR. RAUL MARTINEZ SALINAS ECOGRAFIAS A PACIENTES VARIOS 280000032105 7456 GARCIA GARCIA HUGO DE JESUS DR. 20070122 436.00 ATN.HOSP. ADQ. MA.DE LA LUZ ROSALES 10008885405 7456 GARCIA GARCIA HUGO DE JESUS DR. 20070315 2,450.25 ATN.HOSP.DIV.PACIENTES SERV.MEDICOS MPALES. GARCIA GARCIA HUGO DE JESUS 50002339605 7474 VELA KARAM RENE DR. 20070330 3,561.03 ATN.HOSP.A LAURA LOAM HDZ.DE DIR.PATRIMONIO DR.RENE VELA KARAM ATN.HOSP.A HENOILIA MONREAL DE COOR.BIBLIOT.Y ED. DR.RENE VELA KARAM 50002369205 7474 VELA KARAM RENE DR. 20070911 5,096.52 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.RENE VELA KARAM 280000023905 7474 VELA KARAM RENE DR. 20070913 3,070.98 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES DR.RENE VELA KARAM 280000032605 7872 RUBIO ALVAREZ INELDA 20070530 4,108.75 GRATIFICACION POR LA PRESEN.ACADEMIA DANSART DESFI IVA IVA APLICADO A FACTURA 0335 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0335 IVA IVA APLICADO A FACTURA 0335 RET 50002469505 7900 DURIEZ SOTELO EDUARDO DR. 20070910 1,650.00 CONSULTAS DR. EDUARDO DURIEZ SOTELO 280000022505 8009 MENDEZ GARCIA FRANCISCO ANTONIO DR. 20070816 57,941.56 PROP.AGUI.CAUSA BAJA FCO.ANTONIO MENDEZ GARCIA PRIMA VAC.CAUSA BAJA FCO.ANTONIO MENDEZ GARCIA LIQ.CAUSA BAJA FCO.ANTONIO MENDEZ GARCIA SUELDO Q.CAUSA 10009156905 8072 GARCIA ACOSTA RAMON DR. 20070126 18,900.00 DR. RAMON GARCIA ACOSTA HONORARIOS MEDICOS DEL DR. RAMON GARCIA ACOSTA,COR DR. RAMON GARCIA ACOSTA, HONORARIOS MEDICOS DEL DR. RAMON GARCIA ACOSTA,COR 50002263505 8072 GARCIA ACOSTA RAMON DR. 20070214 9,450.00 DR. RAMON GARCIA ACOSTA, HONORARIOS MEDICOS DEL DR. RAMON GARCIA ACOSTA,COR 50002287205 8072 GARCIA ACOSTA RAMON DR. 20070226 9,450.00 HONORARIOS MEDICOS DEL DR. RAMON GARCIA ACOSTA,COR RAMON GARCIA ACOSTA 50002305905 8072 GARCIA ACOSTA RAMON DR. 20070314 9,450.00 DR. RAMON GARCIA ACOSTA HONORARIOS MEDICOS DEL DR. RAMON GARCIA ACOSTA,COR 50002338905 8072 GARCIA ACOSTA RAMON DR. 20070330 9,450.00 DR. RAMON GARCIA ACOSTA, HONORARIOS MEDICOS DEL DR. RAMON GARCIA ACOSTA,COR 50002372305 8083 TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO DR. 20070216 1,143.45 ATN.HOSP.SERV.GRALES.FLOR EDITH IRACHETA TORRES MUNOZ JORGE ALBERTO 50002289405 8083 TORRES MUÑOZ JORGE ALBERTO DR. 20070910 2,515.59 ANESTESIA A DIF.PACIENTES DR.JORGE A.TORRES MUÑOZ 280000022005 8373 GUTIERREZ DE LA O JORGE DR. 20070122 7,623.00 ATN.HOSP.ALUMB.PUB.MANUELA GONZALEZ 10008886405 8374 BERNAL ZAPATA CARLOS ALBERTO DR. 20070122 2,286.90 ATN.HOSP.ALUMB.PUB.MANUELA GONZALEZ 10008886505 8448 MIJARES TORRES GUILLERMO CARLOS LIC. 20070202 23,100.00 SERV. EXT. EN RESTRUC. FINAN. ENERO 2007 IVA I.V.A. FACT. 754A IVA I.V.A. FACT. 754A IVA I.V.A. FACT. 754A RET. 10% I.S.R. MIJARES TORRES GUILLERMO 10008921305 8448 MIJARES TORRES GUILLERMO CARLOS LIC. 20070315 23,100.00 IVA FACTURA 755 IVA FACTURA 755 IVA FACTURA 755CUENTA 06740571 RETENCION ISR SERVS.EXTERNOS PROFESIONALES, REESTRUCTURACIONFINA 10008987605 8496 MARTINEZ CAVAZOS SAUL JORGE 20070705 15,750.00 LIQ.PROY.PROGR.CAPACITA.Y DES.P/DIREC.REC.HUM. IVA LIQ.PROY.PROGR.CAPACITA.Y DES.P/DIREC.REC.HUM. IVA LIQ.PROY.PROGR.CAPACITA.Y DES.P/DIREC.REC.HUM. I 10009108905 8661 MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA 20070220 28,875.00 HONO.15 ENE./15 FEB.07 LIC.MARA MIREYA MTZ.ACOSTA IVA HONO.15 ENE./15 FEB.07 LIC.MARA MIREYA MTZ.ACO IVA HONO.15 ENE./15 FEB.07 LIC.MARA MIREYA MTZ.AC 10008944105 8661 MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA 20070302 14,437.50 HONO.ASES.Y CONS.16/28 FEB.07 SRIA.FINANZAS Y TES. IVA HONO.ASES.Y CONS.16/28 FEB.07 SRIA.FINANZAS Y IVA HONO.ASES.Y CONS.16/28 FEB.07 SRIA.FINANZAS Y 10008968805 8661 MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA 20070315 14,437.50 ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL A LA TESOREIA MPALPOR IVA FACTURA 11 IVA FACTURA 11 IVA FACTURA 11CUENTA 06740571 RETENCION DE ISRASERORIA LEGAL Y CONSUL 10008987405 8661 MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA 20070330 14,437.50 ASERORIA Y CONSULTORIA LEGAL A LA TESORERIADEL MPI IVA FACTURA 12 IVA FACTURA 12 IVA FACTURA 12CUENTA 06740571 RETENCION ASERORIA Y CONSULTORIA LEGAL 340000023005 8661 MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA 20070402 14,437.50 ASERORIA Y CONSULTORIA LEGAL A LA TESORERIADEL MUN IVA FACTURA 13 IVA FACTURA 13 IVA FACTURA 13CUENTA 06740571 RETENCION ASERORIA Y CONSULTORIA LEGAL 340000023205 8661 MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA 20070430 14,437.50 ASESORÍA Y CONSULTORIA LEGAL A LA SRIA. DE FINANZA IVA FACTURA 015 IVA FACTURA 015 IVA FACTURA 015CUENTA 06740571 RETENCION ISR 340000026205 8661 MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA 20070514 14,437.50 ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL A LA SECRETARIA DEFIN IVA FACTURA 016 IVA FACTURA 016 IVA FACTURA 016CUENTA 06740571 RETENCION DE ISRMARA MIREYA MARTINEZ 340000028105 8661 MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA 20070530 14,437.50 ASERORIA Y CONSULTORIA LEGAL A LA TESORERIACORRESP IVA FACTURA 017 IVA FACTURA 017 IVA FACTURA 017CUENTA 06740571 RETENCION DE I.S.R. 340000030705 8661 MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA 20070614 14,437.50 ASERORIA Y CONSULTORIA LEGAL A LA TESORERIA MPALPA IVA FACTURA 018 IVA FACTURA 018 IVA FACTURA 018CUENTA 06740571 RETENCION 340000031705 8661 MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA 20070628 14,437.50 ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL A LA TESORERIADEL 16 IVA FACTURA 020 IVA FACTURA 020 IVA FACTURA 020CUENTA 06740571 RETENCION 340000033405 8661 MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA 20070713 14,437.50 ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL A LA SRIA DE FINANZAS IVA FACTURA 021 IVA FACTURA 021 IVA FACTURA 021CUENTA 06740571 RETENCION DE ISR 340000035505 8661 MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA 20070731 14,437.50 ASESORIA JURIDICA A LA TESORERIA 2DA.QUINC.JULIOPE IVA FACTURA 22 IVA FACTURA 22 IVA FACTURA 22CUENTA 06740571 RETENCION 340000038005 8661 MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA 20070814 14,437.50 ASESORIA LEGAL 1 QUINC. AGTO 2007 IVA FACTURA 024 IVA FACTURA 024 IVA FACTURA 024CUENTA 06740571 MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA 340000038605 8661 MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA 20070830 14,437.50 ASESORIA Y CONSULT.LEGAL A LA TESORERIA 2QUIN.AGOS IVA FACTURA 026 IVA FACTURA 026 IVA FACTURA 026CUENTA 06740571 RETENCION DE ISR 340000041305 8661 MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA 20070912 14,437.50 ASERORIA LEGAL A LA TESORERIA 1ER.QUINC. SEPT/07AS ASERORIA LEGAL A LA TESORERIA 1ER.QUINC. SEPT/07RE IVA FACTURA 027 IVA FACTURA 027 IVA FACTURA 027C 340000042005 8661 MARTINEZ ACOSTA MARA MIREYA 20070927 14,437.50 ASESORIA LEGAL A LA TESORERIA DEL 16AL30 SEPT 07AS IVA FACTURA 028 IVA FACTURA 028 IVA FACTURA 028CUENTA 06740571 RETENCION 3400000463




05 8726 FERMIN ELIGIO ESTRADA HERNANDEZ 20070330 32,156.25 50%ANT.CAPACITACION PERSONAL DE POLICIA 10009019205 8858 GONZALEZ ZAMBRANO OFELIA CLAUDIA DRA. 20070720 1,306.80 ANESTESIA A LA PAC. BLANCA E. REYES GZZ.62453 BIBL DRA. OFELIA C. GONZALEZ ZAMBRANO 50002596705 8975 RAMIREZ GARZA JESUS GUADALUPE ING. 20070517 31,500.00 TRAB.TOPOGRAFIA CRUCE RIO STA.CATARINA IVA TRAB.TOPOGRAFIA CRUCE RIO STA.CATARINA IVA TRAB.TOPOGRAFIA CRUCE RIO STA.CATARINA IVA TRAB.TOPOGRAFIA CRUCE 50002450505 9134 TORRES CASAS LINDA JARESSI 20070702 1,000.00 PAGO DE GRATIFICACION DE SERVICIO SOCIAL Y/0 PRACT 10009108405 9181 MARTINEZ ELIZONDO JESUS SANTOS DR. 20070219 1,210.00 CONSULTAS DR. JESUS S. MARTINEZ ELIZONDO 50002293705 9181 MARTINEZ ELIZONDO JESUS SANTOS DR. 20070305 654.00 ATN.HOSP.A FCA.LUNA DE DIAZ DE PENSIONADOS DR.JESUS S.MARTINEZ ELIZONDO 50002321005 9181 MARTINEZ ELIZONDO JESUS SANTOS DR. 20070521 5,565.70 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES CONSULTAS DIF.PACIENTES DR.JESUS SANTOS MTZ. ELIZONDO ESTUDIO A LIZETH REYES DE SINDICATO 50002455405 9181 MARTINEZ ELIZONDO JESUS SANTOS DR. 20070606 3,702.60 ATN.HOSP.A ARTURO G.FLORES DEL DEPTO.POLICIA DR.JESUS S.MARTINEZ ELIZONDO 50002487005 9181 MARTINEZ ELIZONDO JESUS SANTOS DR. 20070802 2,406.80 CONSULTAS DR. JESUS S. MARTINEZ ELIZONDO VISITAS HOSP. 50002623605 9181 MARTINEZ ELIZONDO JESUS SANTOS DR. 20070822 1,978.00 CONSULTAS DR. JESUS SANTOS MARTINEZ ELIZONDO 50002667105 9181 MARTINEZ ELIZONDO JESUS SANTOS DR. 20070828 6,970.80 ATN. HOSP.A DIF.PACIENTES DR.SANTOS MARTINEZ ELIZONDO 50002679505 9182 GARCIA JARAMILLO RICARDO DR. 20070124 8,895.00 ATN.HOSP.Y CONS.DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. 50002258005 9182 GARCIA JARAMILLO RICARDO DR. 20070403 2,750.00 CONSULTAS DR. RICARDO GARCIA JARAMILLO 50002378105 9182 GARCIA JARAMILLO RICARDO DR. 20070503 2,640.00 CONSULTAS DR. RICARDO GARCIA JARAMILLO 50002422305 9182 GARCIA JARAMILLO RICARDO DR. 20070913 5,940.00 CONSULTA DR. RICARDO GARCIA JARAMILLO CONSULTA DR. RICARDO GARCIA JARAMILLO 280000032005 9407 MENDEZ BALDERAS SAHANDRA IRENE DRA. 20070426 11,989.89 ANESTESIA A DIF.PACIENTES DRA.SAHANDRA I.MENDEZ BALDERAS 50002417205 9499 MORENO INFANTE CARLOS ARQ. 20070627 31,090.50 ELABORACION DE CATALOGOS P/OBRAS ADJ. ELABORACION DE CATALOGOS P/OBRAS ADJ. ELABORACION DE CATALOGOS P/OBRAS ADJ. IVA FACTURA 0003 IVA FACTURA 0003 IV 50002542805 9531 ELIZONDO VAZQUEZ JORGE BERNARDO DR. 20070222 11,984.50 CONSULTAS MEDICAS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. CONSULTAS MEDICAS DIV.PACIENTES SERV.MED.MPALES. ELIZONDO VAZQUEZ JORGE BERNARDO 50002302605 9531 ELIZONDO VAZQUEZ JORGE BERNARDO DR. 20070606 6,318.50 ATN.HOSP.A DIF.PACIENTES CONSULTA A ABRAHAM RMZ.DE DIR.CENT.COM.Y PROG.S DR.JORGE B.ELIZONDO VQZZ. 50002488505 9821 SEVILLA CASTILLO RICARDO ARTURO 20070503 2,530.00 CONSULTAS DR. RICARDO A. SEVILLA CASTILLO 50002422105 9821 SEVILLA CASTILLO RICARDO ARTURO 20070521 660.00 CONSULTAS DR. RICARDO A. SEVILLA CASTILLO 50002456105 9821 SEVILLA CASTILLO RICARDO ARTURO 20070813 2,637.00 CONSULTAS DR. RICARDO A. SEVILLA CASTILLO VISITA HOSPITALARIA 50002641405 9821 SEVILLA CASTILLO RICARDO ARTURO 20070913 4,058.00 CONSULTAS DR. RICARDO A. SEVILLA CASTILLO VISITAS HOSPITALARIAS 280000031806 0024 OVIEDO LARA CINTHIA IVETTE 20070131 651.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL SINDICALIZADO 10008912006 0199 FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS 20070903 1,500.00 AYUDA MEDICO ASIS.MENOR MAURICIO CASTILLO HDZ. 330000076006 0199 FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS 20070903 1,280.00 AYUDA MEDICO ASIS.MENOR TANIA FLORES SANTOS 330000076106 0275 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUSTO CARLOS DR. 20070315 495.60 100 GRAMOS DE CABLE DE PLASTICO PARA REPARACIONLAN DOS CABLES PARA TELEFONO EN ESPIRAL DOS LLANTAS PARCHADAS Y REFACCIONES PARA CAMIONDI IVA FACTURA 10008982606 0275 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUSTO CARLOS DR. 20070430 472.00 ACEITE DE MAQUINA DIESEL Y SERVICIO DE PARCHADOEN HOJARASCAS SURTIDAS PARA EVENTOFIRMA DE INTEGRACIO IVA FACTURA 070420 IVA FACTURA 070420 IVA FACTURA 330000029306 0275 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUSTO CARLOS DR. 20070821 263.01 BOLSAS PARA BASURA 84X1 C/20 PZA EMPANADAS IVA FACTURA 070731 IVA FACTURA 070731 IVA FACTURA 070731CUENTA 05630615 IVA FACTURA 070731CUENTA 05690615 I 330000072406 0365 OYARZABAL TAMARGO MARIA 20070307 1,000.00 5,000 BOLSAS CELOFAN P/DULCES DIA DEL NINO 10008969606 0365 OYARZABAL TAMARGO MARIA 20070620 4,205.10 COMPROBACION DE CHEQUE 260 BANORTE 24 ABR.07 330000051006 0365 OYARZABAL TAMARGO MARIA 20070622 10,000.00 DIV.GTS.EVE.CORONA. REY Y REINA CASA CLUB ANCIANO 330000051406 0365 OYARZABAL TAMARGO MARIA 20070807 3,000.00 DIVERSOS GASTOS FESTEJO ADULTO MAYOR CASA CLUB 330000066306 0365 OYARZABAL TAMARGO MARIA 20070830 35,000.00 GTS.VIAJE VERACRUZ FESTEJO ADULTO MAYOR 03/07 SEP. 330000075506 0372 QUINTANILLA BERMEA RICARDO 20070425 290.00 REEMB.GASTOS CLINICA MPAL.RICARDO QUINTANILLA IVA REEMB.GASTOS CLINICA MPAL.RICARDO QUINTANILLA IVA REEMB.GASTOS CLINICA MPAL.RICARDO QUINTANILLA IVA 330000027006 0372 QUINTANILLA BERMEA RICARDO 20070705 830.00 PUBLICACIÓN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADOCONVOCATOR 330000055106 0372 QUINTANILLA BERMEA RICARDO 20070817 2,018.37 COMIDA PERSONAL APOYO FERIA 330000071606 0372 QUINTANILLA BERMEA RICARDO 20070911 720.00 DIARIO OFICIAL CONV. PUBLICA CONST. EDIF. 911 330000078806 0406 SOTO REYNA BENJAMIN 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS BENJAMIN SOTO REYNA 10008871406 0406 SOTO REYNA BENJAMIN 20070124 1,286.89 IVA FACTURA 070111 IVA FACTURA 070111 IVA FACTURA 070111CUENTA 05690537 IVA FACTURA 070111CUENTA 06410537 IVA FACTURA 070111CUENTA 06450537 IVA FACTUR 10008890206 0406 SOTO REYNA BENJAMIN 20070209 656.13 AROMATIZANTE BOLIGRAFOS, SOBRES, CARPETA, BROCHES Y ENMICADOS COPIAS DE LLAVES IVA FACTURA 070201 IVA FACTURA 070201 IVA FACTURA 070201CUENTA 05690537 10008927706 0406 SOTO REYNA BENJAMIN 20070330 763.79 CORRECTORES, INDICES, CARPETA, AIRE COMPRIMIDO,PIN ESTACIONAMIENTO Y SERVILLETAS IVA FACTURA 070315 IVA FACTURA 070315 IVA FACTURA 070315CUENTA 056905 330000023506 0406 SOTO REYNA BENJAMIN 20070430 444.20 DOS MARCOS ENGARGOLADOS, CARPETAS Y AROS METALICOS IVA FACTURA 070416 IVA FACTURA 070416 IVA FACTURA 070416CUENTA 06410537 IVA FACTURA 070416CUENTA 06 330000029106 0406 SOTO REYNA BENJAMIN 20070514 1,915.84 3 PLACAS IMPRESAS CD-R IVA FACTURA 070507 IVA FACTURA 070507 IVA FACTURA 070507CUENTA 06400537 IVA FACTURA 070507CUENTA 06410537 IVA FACTURA 070507CUE 330000035306 0406 SOTO REYNA BENJAMIN 20070618 2,395.86 BOLSAS PARA BASURA, AROMATIZANTES, MAESTROLIMPIO Y CAFE, CREMA Y AZUCAR CD-R CONSUMO PARA SIETE PERSONAS IVA FACTURA 070605 IVA FACTURA 070605 IVA FAC 330000049406 0406 SOTO REYNA BENJAMIN 20070709 508.65 ENGARGOLADOS, ARILLOS DE METAL, SOBRES CD,CARPETA IVA FACTURA 070702 IVA FACTURA 070702 IVA FACTURA 070702CUENTA 06410537 IVA FACTURA 070702CUENTA 066 330000055706 0406 SOTO REYNA BENJAMIN 20070815 1,263.30 200 FORMATOS DE DICTAMENES MEDICOS CAFE, AZUCAR, AGUA, PAN CARPETAS, PROTECTOR DE HOJAS Y PAPEL FAX IVA FACTURA 070802 IVA FACTURA 070802 IVA FACTURA 330000069906 0406 SOTO REYNA BENJAMIN 20070912 4,000.00 GTS.DE VIAJE CD.MEXICO LIC.BENJAMIN SOTO REYNA 330000079206 0406 SOTO REYNA BENJAMIN 20070917 1,914.19 AGUA Y REFRESCOS AROMATIZANTE HAWAIIA CONSUMO ENMICADOS, ENGARGOLADOS, PLUMAS, REGISTRADORES,CAR IVA FACTURA 070905 IVA FACTURA 070905 IVA FACTURA 070 330000082406 0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO 20070402 1,500.00 DIV.GTS.MONTAJE 7 ALTARES P/EXP.DOLOROSA 330000024006 0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO 20070802 969.47 IVA FACTURA 459844 IVA FACTURA 459844 IVA FACTURA 459844CUENTA 06300608 MATERIAL VARIO QUE SE UTILIZO PARA MONTAJE DEEXPOS 330000066106 0823 RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS MA. MANUELA RDZ.CALZADA 10008871606 1688 CASTILLEJA COBOS VIVIANA 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS VIVIANA CASTILLEJA COBOS 10008868006 1751 SIFUENTES ESTRADA JUANA MARIA 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS JUANA MA. SIFUENTES ESTRADA 10008861706 1807 MARTINEZ OYERVIDES PATRICIA 20070118 23,000.00 PREMIO ANT.25 ANOS PATRICIA MARTINEZ OYERVIDES 10008874706 1807 MARTINEZ OYERVIDES PATRICIA 20070927 30,552.48 PRIMA ANT.POR PASAR A PENS.PATRICIA MARTINEZ 10009195406 1883 BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ. 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS RICARDO EUGENIO BONILLA LOPEZ 10008867506 1883 BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ. 20070124 7,346.51 FONDO REVOLVENTE *NO.1 DE DIC. 2007 FONDO REVOLVENTE *NO.1 DE DIC. 2007 FONDO REVOLVENTE *NO.1 DE DIC. 2007 FONDO REVOLVENTE *NO.1 DE DIC. 2007 FONDO 10008890406 1883 BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ. 20070206 5,383.94 FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE ENERO 2007 FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE ENERO 2007 FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE ENERO 2007 FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE ENERO 2007 FO 100089229




06 1883 BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ. 20070220 6,626.72 FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE FEB 2007 FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE FEB 2007 FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE FEB 2007 FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE FEB 2007 FONDO REVO 10008944006 1883 BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ. 20070315 6,341.86 FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MARZO07 FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MARZO07 FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MARZO07 FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MARZO07 FONDO REVOLVEN 10008988006 1883 BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ. 20070504 6,673.57 FONDO REVOLENTE NO. 1 DE ABRIL FONDO REVOLENTE NO. 1 DE ABRIL FONDO REVOLENTE NO. 1 DE ABRIL FONDO REVOLENTE NO. 1 DE ABRIL FONDO REVOLENTE NO. 1 DE A 330000032106 1883 BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ. 20070510 14,000.00 INCREMENTO FONDO REVOLVENTE ARQ.RICARDO BONILLA 330000034006 1883 BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ. 20070524 6,175.77 FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MAYO02007 FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MAYO02007 FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MAYO02007 FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE MAYO02007 FONDO 330000039006 1883 BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ. 20070611 8,975.64 FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE MAYO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE MAYO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE MAYO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE MAYO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE 330000043806 1883 BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ. 20070703 8,728.83 FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE JUNIO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE JUNIO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE JUNIO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE JUNIO FONDO REVOLVENTE NO. 2 330000054206 1883 BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ. 20070709 9,557.35 FONDO REVOLVENTE NO. 1 DE JULIO DE 2007 IVA FACTURA 070702 IVA FACTURA 070702 IVA FACTURA 070702CUENTA 06900628 330000055906 1883 BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ. 20070713 4,367.22 FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE JULIO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE JULIO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE JULIO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE JULIO FONDO REVOLVENTE NO. 2 330000060406 1883 BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ. 20070731 8,926.75 FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE JULIO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE JULIO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE JULIO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE JULIO FONDO REVOLVENTE NO. 2 330000065706 1883 BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ. 20070816 10,804.47 FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE NO. 2 DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE N 330000071006 1883 BONILLA LOPEZ RICARDO EUGENIO ARQ. 20070921 7,056.80 FONDO REVOLVENTE NO. 1 FONDO REVOLVENTE NO. 1 FONDO REVOLVENTE NO. 1 FONDO REVOLVENTE NO. 1 FONDO REVOLVENTE NO. 1 FONDO REVOLVENTE NO. 1 FONDO REVOLV 330000085906 1916 TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL 20070115 832.80 GASTOS DE TALLER DE MAQUILA IVA FACTURA 171748 IVA FACTURA 171748 IVA FACTURA 171748CUENTA 06090684 10008851306 1916 TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL 20070118 3,485.00 REP.FONDO REVOLVENTE DIANA I. TORRES 10008876806 1916 TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL 20070124 8,172.00 PERIODO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2006. 10008889706 1916 TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL 20070206 9,503.50 REP.FONDO REVOLVENTE DIANA I. TORRES BAZAR SAN P. 10008922506 1916 TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL 20070207 1,458.00 PERIODO 26 DE DIC. 06 Y DEL 17 AL 31 DE ENERO 07 10008924306 2274 MORENO MARTINEZ EULALIA 20070125 71.12 GASTOS IMPREVISTOS MES DICIEMBRE 2006 IVA FACTURA ENE15 IVA FACTURA ENE15 IVA FACTURA ENE15CUENTA 06600695 10008892406 2332 MARTINEZ GARZA GUILLERMO ING. 20070206 508.50 BASE DE MEDIDOR DE LUZ DE PANTEONES CINTHA DE MEDIR Y ESPATULA PARA PANTEONES IVA FACTURA 070129 IVA FACTURA 070129 IVA FACTURA 070129CUENTA 05600535 10008922306 2332 MARTINEZ GARZA GUILLERMO ING. 20070209 558.98 COPIA DE LLAVE VEHICULO, PISTA PARA CLAXON,ARO PAR FRITURAS, GALLETAS Y REFRESCOS PARAJUNTA DE COMISI FRITURAS, GALLETAS Y REFRESCOS PARAJUNTA DE COMI 10008927906 2332 MARTINEZ GARZA GUILLERMO ING. 20070228 1,213.33 REP.CJA.CHICA ORDENA.E INSPEC.ING.GUILLERMO MTZ. IVA REP.CJA.CHICA ORDENA.E INSPEC.ING.GUILLERMO M IVA REP.CJA.CHICA ORDENA.E INSPEC.ING.GUILLERMO 10008960506 2332 MARTINEZ GARZA GUILLERMO ING. 20070315 617.10 FOCO DE HALOGENO Y MANGUERA DE ENFRIAMIENTO FRITURAS, REFRESCOS, VASOS, TENEDORES, PLATOS,GALL HOJAS OPALINA IVA FACTURA 070307 IVA FACTURA 070307 IVA 10008982706 2332 MARTINEZ GARZA GUILLERMO ING. 20070426 1,052.60 BOMBA PARA INFLAR LLANTA DE NISSAN ESTACAS COPIAS DE LLAVES DE OFICINA FRITURAS, REFRESCOS, GALLETAS PARA JUNTA DECOMISIO GUANTES DE CARNAZA PARA PANT 330000027806 2332 MARTINEZ GARZA GUILLERMO ING. 20070515 1,461.68 AZUCAR Y CANDEREL CANDADOS, BROCHAS RODILLOS, MASCARILLAS PARAPANTEO CREMA COFFEE MATE FRITURAS IVA FACTURA 070508 IVA FACTURA 070508 IVA FACTURA 0705 330000036306 2332 MARTINEZ GARZA GUILLERMO ING. 20070612 1,453.26 AZUCAR, CAFE, CREMA, REFRESCOS, GALLETAS, VASOSPAL BOMBA DE INFLAR LLANTA CARTULINAS CARTULINAS OPALINAS CEMENTO BLANCO, PINTURA, SPRAY BAYGON IVA FAC 330000044306 2332 MARTINEZ GARZA GUILLERMO ING. 20070712 1,021.90 AZUCAR PARA SERVICIO DE CAFE CABLE PARA TELEFONO DE OFICINA DE COORDINADOR DE C CREMA PARA SERVICIO DE CAFE ESMALTENEGRO,ADELGAZADOR,FRANELAS Y PINCEL 330000058206 2332 MARTINEZ GARZA GUILLERMO ING. 20070815 1,089.30 ACEITE PARA DESBROZADORAS BARRA DE HIELO COPIAS DE REGISTRO DE ANTECEDENTES REGISTRALES CREMA PARA SERVICIO DE CAFE DATOS DE REGISTRO Y/O MATRICULA ES 330000069806 2332 MARTINEZ GARZA GUILLERMO ING. 20070914 1,244.30 GASTOS MENORES DE SERVICIO DE CAFE ,REFRESCOS ETC. IVA FACTURA 070905 IVA FACTURA 070905 IVA FACTURA 070905CUENTA 05630535 IVA FACTURA 070905CUENTA 05 330000081106 2345 CERON GONZALEZ SELVIA EDITH LIC. 20070214 293.00 REP.ADEUDO SRA.JUANA DE JESUS IMPERIAL 10008935006 2345 CERON GONZALEZ SELVIA EDITH LIC. 20070321 1,000.00 APERTURA FONDO FIJO GUARD.2 SELVIA E. CERON GZZ. 10008991506 2345 CERON GONZALEZ SELVIA EDITH LIC. 20070430 809.55 FONDO FIJO DEL MES DE ABRILACEITE Y AZÚCAR PARA CO FONDO FIJO DEL MES DE ABRILEXTENSIONES PARA GRABAD FONDO FIJO DEL MES DE ABRILMATERIAL PARA ELABORA 330000029506 2345 CERON GONZALEZ SELVIA EDITH LIC. 20070612 968.79 IVA FACTURA JUN-05 IVA FACTURA JUN-05 IVA FACTURA JUN-05CUENTA 05750692 IVA FACTURA JUN-05CUENTA 06340692 REPOSICIÓN FONDO FIJO CENDI 2ESTUDIOS MÉDICO 330000044706 2345 CERON GONZALEZ SELVIA EDITH LIC. 20070718 994.68 IVA FACTURA JUL-04 IVA FACTURA JUL-04 IVA FACTURA JUL-04CUENTA 05690692 IVA FACTURA JUL-04CUENTA 05750692 IVA FACTURA JUL-04CUENTA 06340692 IVA FACTUR 330000062406 2345 CERON GONZALEZ SELVIA EDITH LIC. 20070813 876.78 IVA FACTURA AGO-06 IVA FACTURA AGO-06 IVA FACTURA AGO-06CUENTA 05750692 IVA FACTURA AGO-06CUENTA 06600692 REPOSISIÓN FONDO FIJO JUL-07MALLAS PARA CABE 330000067906 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070110 4,991.93 REP.FONDO FIJO MANUEL TREVINO MTZ. 10008840406 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070111 8,791.08 REP.FONDO FIJO SERV.PUB.MANUEL TREVINO 10008842806 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070131 3,620.00 IVA FACTURA 82340 IVA FACTURA 82340 IVA FACTURA 82340CUENTA 06020621 JUNTA DE PROYECTOS GASTOS DE REPRESENTACION C.P.MANUEL TREVINO MTZ. IVA GASTOS DE 10008905106 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070202 2,868.92 IVA FACTURA 070130 IVA FACTURA 070130 IVA FACTURA 070130CUENTA 06410642 IVA FACTURA 070130CUENTA 06410643 IVA FACTURA 070130CUENTA 06450641 IVA FACTUR 10008920606 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070209 1,578.80 IVA FACTURA 070202 IVA FACTURA 070202 IVA FACTURA 070202CUENTA 05630642 IVA FACTURA 070202CUENTA 06400641 IVA FACTURA 070202CUENTA 06410641 IVA FACTUR 10008927606 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070226 7,420.63 FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2007 FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2007 FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2007 FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2007 FONDO FIJO DEL MES 10008956406 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070301 1,500.00 COMIDA REVISIÓN DE PROYECTOS IVA FACTURA 2325 IVA FACTURA 2325 IVA FACTURA 2325CUENTA 06340641 10008968006 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070315 7,381.25 FONDO FIJO DEL MES DE FEBRERO DEL 2007 FONDO FIJO DEL MES DE FEBRERO DEL 2007 FONDO FIJO DEL MES DE FEBRERO DEL 2007 FONDO FIJO DEL MES DE FEBRERO DEL 10008982506 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070315 4,096.00 IVA FACTURA 070301 IVA FACTURA 070301 IVA FACTURA 070301CUENTA 05630642 IVA FACTURA 070301CUENTA 06400641 IVA FACTURA 070301CUENTA 06410641 IVA FACTUR 10008983206 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070424 3,000.00 GASTOS DE VIAJE CD.SALTILLO C.P.MANUEL TREVINO MTZ 330000026706 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070425 4,109.35 IVA FACTURA 070418 IVA FACTURA 070418 IVA FACTURA 070418CUENTA 05630642 IVA FACTURA 070418CUENTA 06410641 IVA FACTURA 070418CUENTA 06410642 IVA FACTUR 330000027506 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070502 6,872.26 FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2007 FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2007 FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2007 FONDO FIJO DEL MES DE MARZO 2007 FONDO FIJO DEL MES 330000031206 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070503 1,900.00 IVA FACTURA 16726 IVA FACTURA 16726 IVA FACTURA 16726CUENTA 06020621 JUNTA CON PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS 330000031706 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070515 2,445.18 IVA FACTURA 070503 IVA FACTURA 070503 IVA FACTURA 070503CUENTA 05630641 IVA FACTURA 070503CUENTA 05690641 IVA FACTURA 070503CUENTA 06400641 IVA FACTUR 330000035906 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070517 4,947.34 FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2007 FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2007 FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2007 FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2007 FONDO FIJO DEL MES 330000037106 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070521 1,254.00 DESAYUNO CON EL CONSEJO CONSULTIVO Y PERSONAL DESE IVA FACTURA 84613 IVA FACTURA 84613 IVA FACTURA 84613CUENTA 06020621 DESAYUNO CON EL CONSEJO CONSUL 330000037606 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070530 1,056.00 COMIDA CON PERSONAL DE LUMIDIM Y EL ALCALDEPARA PR IVA FACTURA 943 IVA FACTURA 943 IVA FACTURA 943CUENTA 06020621 330000039806 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070612 30,000.00 GTS.DE VIAJE CD.REAL DE CATORCE C.P.MANUEL TREVINO 330000045706 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070614 4,921.95 IVA FACTURA 070604 IVA FACTURA 070604 IVA FACTURA 070604CUENTA 05600641 IVA FACTURA 070604CUENTA 05630642 IVA FACTURA 070604CUENTA 05630643 IVA FACTUR 330000047006 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070620 6,391.57 FONDO FIJO DEL MES DE MAYO 2007 FONDO FIJO DEL MES DE MAYO 2007 FONDO FIJO DEL MES DE MAYO 2007 FONDO FIJO DEL MES DE MAYO 2007 FONDO FIJO DEL MES DE 330000050906 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070703 5,000.00 INCREMENTO FONDO FIJO OBRAS PUB.C.P.MANUEL TREVIÑO 330000054506 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070725 6,393.54 FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2007 FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2007 FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2007 FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2007 FONDO FIJO DEL MES 330000064406 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070725 4,984.35 IVA FACTURA 070720 IVA FACTURA 070720 IVA FACTURA 070720CUENTA 05600641 IVA FACTURA 070720CUENTA 05630643 IVA FACTURA 070720CUENTA 06020641 IVA FACTUR 330000064706 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070731 5,000.00 REUNION SECRETARIOS Y ALCALDE 330000065806 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070815 4,160.70 IVA FACTURA 070807 IVA FACTURA 070807 IVA FACTURA 070807CUENTA 05600642 IVA FACTURA 070807CUENTA 05600644 IVA FACTURA 070807CUENTA 05600645 IVA FACTUR 3300000693




06 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070822 2,817.13 FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2007 FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2007 FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2007 FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2007 FONDO FIJO DEL MES 330000073606 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070913 7,267.09 FONDO FOJO DEL MES DE AGOSTO DEL 2007 FONDO FOJO DEL MES DE AGOSTO DEL 2007 FONDO FOJO DEL MES DE AGOSTO DEL 2007 FONDO FOJO DEL MES DE AGOSTO DEL 200 330000080206 2664 TREVINO MARTINEZ MANUEL C.P. 20070914 6,558.82 IVA FACTURA 070905 IVA FACTURA 070905 IVA FACTURA 070905CUENTA 05600642 IVA FACTURA 070905CUENTA 05630641 IVA FACTURA 070905CUENTA 05710641 IVA FACTUR 330000081406 3215 CANTU HINOJOSA CARMEN 20070219 977.23 IVA FACTURA 070206 IVA FACTURA 070206 IVA FACTURA 070206CUENTA 05600618 IVA FACTURA 070206CUENTA 05630618 IVA FACTURA 070206CUENTA 06410618 REPOSICION 10008942106 3215 CANTU HINOJOSA CARMEN 20070320 1,199.14 IVA FACTURA 070308 IVA FACTURA 070308CUENTA 05600618 IVA FACTURA 070308CUENTA 06340618 IVA FACTURA 070308CUENTA 06450618 IVA FACTURA 070308CUENTA 0660 10008989506 3215 CANTU HINOJOSA CARMEN 20070626 555.20 IVA FACTURA 070613 IVA FACTURA 070613 IVA FACTURA 070613CUENTA 06600618 REPOSICION DE FONDO FIJO 23/03/07 AL 04/05/07 REPOSICION DE FONDO FIJO 23/03/0 330000051906 3215 CANTU HINOJOSA CARMEN 20070720 403.88 IVA FACTURA 070703 IVA FACTURA 070703 IVA FACTURA 070703CUENTA 06600618 IVA FACTURA 070703CUENTA 06660618 REPOSICION DE FONDO FIJO 07/06/07 AL 22/06/0 330000063306 3557 ESCALONA VERASTEGUI NANCY 20070110 1,180.00 REEMB.GTS.VIAJE LAREDO TX.ADORNOS NAVIDENOS 10008840906 3557 ESCALONA VERASTEGUI NANCY 20070111 15,000.00 CONVIVIO PERS.SERV.PUB.C/LIC.FDO.MARGAIN 10008847306 3557 ESCALONA VERASTEGUI NANCY 20070118 697.51 REEMB.DIV.GASTOS NANCY ESCALONA 10008876306 3557 ESCALONA VERASTEGUI NANCY 20070329 10,000.00 GTS.CONVIVIO PERS.OPERATIVO SERV.PUB.C/ALCALDE 330000023306 3557 ESCALONA VERASTEGUI NANCY 20070622 989.62 IVA FACTURA BA-71188 IVA FACTURA BA-71188 IVA FACTURA BA-71188CUENTA 06660621 REUNION DE LA SECRETARÍA PARA PROYECTO DEREHABILIT 330000051506 3557 ESCALONA VERASTEGUI NANCY 20070720 2,500.00 CURSO INTEGRA.PERS.NANCY ESCALONA 10009124606 3557 ESCALONA VERASTEGUI NANCY 20070821 982.58 COMPROBACION CHEQUE 91246 BANORTE 20 JUL.07 10009160106 3609 LEAL GARZA NORMA 20070124 411.70 REPOSICION DE FONDO FIJO DE ENRO 2007 ESCALERA ALUM.CJA.CHICA NORMA LEAL GARZA IVA ESCALERA ALUM.CJA.CHICA NORMA LEAL GARZA IVA ESCALERA ALUM.CJA.CH 10008890106 3609 LEAL GARZA NORMA 20070426 142.40 IVA FACTURA 070417 IVA FACTURA 070417 IVA FACTURA 070417CUENTA 06600538 REP. FONDO FIJO FEB-ABR 2007 REP. FONDO FIJO FEB-ABR 2007 REP. FONDO FIJO 330000028106 3609 LEAL GARZA NORMA 20070612 261.00 IVA FACTURA 070604 IVA FACTURA 070604 IVA FACTURA 070604CUENTA 06400538 REP. DE FONDO FIJO ABR- A JUNIO DEL 2007 REP. DE FONDO FIJO ABR- A JUNIO DEL 330000044406 3609 LEAL GARZA NORMA 20070713 117.71 IVA FACTURA 070705 IVA FACTURA 070705 IVA FACTURA 070705CUENTA 06600538 REP. FONDO FIJO DE JUNIO A JULIO DEL 2007 REP. FONDO FIJO DE JUNIO A JULIO D 330000060106 3609 LEAL GARZA NORMA 20070824 4,000.00 GTS.DE VIAJE CD.SAN LUIS POTOSI LIC.NORMA LEAL GZA 330000074106 3609 LEAL GARZA NORMA 20070913 351.70 IVA FACTURA 070904 IVA FACTURA 070904 IVA FACTURA 070904CUENTA 06600538 REP. FONDO FIJO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2007 REP. FONDO FIJO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2 330000080406 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070117 1,618.89 REP.CJA.CHICA CARMEN MARTINEZ ESPINOZA 10008857006 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070117 2,209.31 REP.CJA.CHICA MA.DEL CARMEN MARTINEZ 10008857106 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070131 1,540.50 PAGO DE APOYO DE BECA DE ESTUDIOS SUPERIORES DELME 10008905706 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070206 976.00 IVA FACTURA 107392 IVA FACTURA 107392 IVA FACTURA 107392CUENTA 06020531 REEMBOLSO GASTOS REP. LIC. MA. EMILDA ORTIZ C. 10008921706 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070206 1,350.30 IVA FACTURA EN07 IVA FACTURA EN07 IVA FACTURA EN07CUENTA 06660531 REEMBOLSO GASTO COMIDA DE TRABAJO DIRECTORESSECRET 10008921806 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070209 2,618.15 IVA FACTURA FEB542 IVA FACTURA FEB542 IVA FACTURA FEB542CUENTA 06600542 IVA FACTURA FEB542CUENTA 06660542 REPOSICIÓN FONDO FIJO DEL 2 AL 30 ENERO DE 2 10008929106 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070209 2,992.25 IVA FACTURA FEB531 IVA FACTURA FEB531 IVA FACTURA FEB531CUENTA 05630531 IVA FACTURA FEB531CUENTA 05940531 IVA FACTURA FEB531CUENTA 06600531 IVA FACTUR 10008928606 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070213 1,106.25 COMIDA DE TRABAJO COMISION REGIDORES 29 ENERODESAR IVA FACTURA 107537 IVA FACTURA 107537 IVA FACTURA 107537CUENTA 06660542 10008929806 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070216 1,259.40 IVA FACTURA 080207 IVA FACTURA 080207 IVA FACTURA 080207CUENTA 06340585 REEMBOLSO GASTOS CONSEJO CONSULTIVO SERVICIO MEDRE 10008941006 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070220 1,443.50 IVA FACTURA 107782 IVA FACTURA 107782 IVA FACTURA 107782CUENTA 06660542 REEMBOLSO COMIDA DE TRABAJO REGIDORES 10008944206 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070307 339.00 IVA FACTURA A17680 IVA FACTURA A17680 IVA FACTURA A17680CUENTA 06660531 REEMBOLSO COMIDA DE TRABAJOLIC. MA. EMILDA ORTIZ 1 10008969506 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070313 2,985.54 IVA FACTURA 070306 IVA FACTURA 070306 IVA FACTURA 070306CUENTA 05630531 IVA FACTURA 070306CUENTA 05940531 IVA FACTURA 070306CUENTA 06410531 IVA FACTUR 10008977406 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070323 2,091.32 EP. FONDO FIJO DEL 1 DE FEB AL 6 DE MARZO 2007 IVA FACTURA MAR542 IVA FACTURA MAR542 IVA FACTURA MAR542CUENTA 06410542 IVA FACTURA MAR542CUENTA 066005 10008995006 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070424 2,817.61 IVA FACTURA ABR531 IVA FACTURA ABR531 IVA FACTURA ABR531CUENTA 05630531 IVA FACTURA ABR531CUENTA 05940531 IVA FACTURA ABR531CUENTA 06340531 IVA FACTUR 330000026406 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070424 2,939.43 IVA FACTURA ABR542 IVA FACTURA ABR542 IVA FACTURA ABR542CUENTA 06600542 IVA FACTURA ABR542CUENTA 06660542 REP. FONDO FIJO 7 DE MARZO AL 18 ABR. 2007 R 330000026806 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070425 460.80 COMIDA DE TRABAJO SOBRE ASUNTOS DIR. JURIDICA IVA FACTURA 27363 IVA FACTURA 27363 IVA FACTURA 27363CUENTA 06660531 330000027306 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070427 4,597.11 REEMBOLSO POR ATN.HOSP.DE FACT.HOSP.CHRISTUS MUGUE 330000028806 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070507 990.90 IVA FACTURA ABR25 IVA FACTURA ABR25 IVA FACTURA ABR25CUENTA 06660542 REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES LUNES 23 ABRIL 330000032606 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070515 1,038.23 IVA FACTURA MAY542 IVA FACTURA MAY542 IVA FACTURA MAY542CUENTA 06600542 REP. FONDO FIJO 17 ABRIL A 8 DE MAYO DE 2007 330000036106 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070517 1,370.71 IVA FACTURA MAY531 IVA FACTURA MAY531 IVA FACTURA MAY531CUENTA 05630531 IVA FACTURA MAY531CUENTA 05940531 IVA FACTURA MAY531CUENTA 06600531 IVA FACTUR 330000036706 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070614 1,131.65 IVA FACTURA JUNIO542 IVA FACTURA JUNIO542 IVA FACTURA JUNIO542CUENTA 06600542 REP. FONDO FIJO 8 MAYO AL 6 JUNIO 2007 330000046206 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070618 2,306.90 IVA FACTURA JUNIO531 IVA FACTURA JUNIO531 IVA FACTURA JUNIO531CUENTA 05940531 IVA FACTURA JUNIO531CUENTA 06410531 IVA FACTURA JUNIO531CUENTA 06600531 330000049306 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070711 1,487.40 IVA FACTURA JUL542 IVA FACTURA JUL542 IVA FACTURA JUL542CUENTA 06600542 IVA FACTURA JUL542CUENTA 06660542 REP. FONDO FIJO DEL 4 JUNIO AL 2 JULIO DE 20 330000057406 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070713 1,231.00 IVA FACTURA JUL531 IVA FACTURA JUL531 IVA FACTURA JUL531CUENTA 05940531 IVA FACTURA JUL531CUENTA 06600531 IVA FACTURA JUL531CUENTA 06660531 REP. FONDO 330000058606 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070719 1,748.49 COMIDA FESTEJO DIA DEL ABOGADO / SECRETARIA DELAYU IVA FACTURA JULIO07 IVA FACTURA JULIO07 IVA FACTURA JULIO07CUENTA 06340531 330000062806 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070810 1,217.15 IVA FACTURA AGO07A IVA FACTURA AGO07A IVA FACTURA AGO07ACUENTA 05940531 IVA FACTURA AGO07ACUENTA 06410531 IVA FACTURA AGO07ACUENTA 06600531 IVA FACTUR 330000067206 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070810 1,366.50 IVA FACTURA AGO542 IVA FACTURA AGO542 IVA FACTURA AGO542CUENTA 06600542 IVA FACTURA AGO542CUENTA 06660542 REEMBOLSO CAJA CHICA DEL 2AL 27 JULIO 2007 R 330000067306 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070906 1,500.00 GTS.COMIDA DE TRABAJO REGIDORES CARMEN MARTINEZ 330000077506 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070911 1,134.40 IVA FACTURA 542AGOS IVA FACTURA 542AGOS IVA FACTURA 542AGOSCUENTA 06600542 REP. FONDO FIJO DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2007 330000079006 3635 MARTINEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN 20070913 2,867.43 IVA FACTURA 070911 IVA FACTURA 070911 IVA FACTURA 070911CUENTA 05630531 IVA FACTURA 070911CUENTA 05940531 IVA FACTURA 070911CUENTA 06410531 IVA FACTUR 330000080106 4051 GARCIA DE ANDA MA. GUADALUPE 20070117 15,432.77 REP.CJA.CHICA MA.GUADALUPE GARCIA DE ANDA IVA REP.CJA.CHICA MA.GUADALUPE GARCIA DE ANDA IVA REP.CJA.CHICA MA.GUADALUPE GARCIA DE ANDA IVA REP.CJA.C 10008852206 4051 GARCIA DE ANDA MA. GUADALUPE 20070206 2,452.80 IVA FACTURA 584FEB9 IVA FACTURA 584FEB9 IVA FACTURA 584FEB9CUENTA 05600511 IVA FACTURA 584FEB9CUENTA 15100511 IVA FACTURA 584FEB9CUENTA 15100521 IVA F 10008923106 4051 GARCIA DE ANDA MA. GUADALUPE 20070216 2,619.81 REPOSICION FONDO FIJO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2006 REPOSICION FONDO FIJO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2006 REPOSICION FONDO FIJO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2006 10008940406 4051 GARCIA DE ANDA MA. GUADALUPE 20070216 9,614.19 IVA FACTURA 584FEB IVA FACTURA 584FEB IVA FACTURA 584FEBCUENTA 05600531 IVA FACTURA 584FEBCUENTA 06340614 IVA FACTURA 584FEBCUENTA 06410643 IVA FACTUR 10008940706 4051 GARCIA DE ANDA MA. GUADALUPE 20070216 1,062.00 REEMBOLSO F- 5484 $ 590.00 SE AUTORIZO$ 112.00(SEG REEMBOLSO POR BRAZALETE( BRACE DE HUMERO )FACULTAD 10008941906 4051 GARCIA DE ANDA MA. GUADALUPE 20070219 5,041.90 REP. FONDO FIJO 11 ENE. A 12 FEB.07 ADQUISICIONE REP. FONDO FIJO 11 ENE. A 12 FEB.07 ADQUISICIONE REP. FONDO FIJO 11 ENE. A 12 FEB.07 ADQUISICIONE IVA 10008942906 4051 GARCIA DE ANDA MA. GUADALUPE 20070228 12,546.29 IVA FACTURA 584FEB2 IVA FACTURA 584FEB2 IVA FACTURA 584FEB2CUENTA 05600537 IVA FACTURA 584FEB2CUENTA 05630602 IVA FACTURA 584FEB2CUENTA 05700655 IVA F 10008961906 4051 GARCIA DE ANDA MA. GUADALUPE 20070308 3,700.76 IVA FACTURA 584MZOCUENTA 05690689 IVA FACTURA 584MZOCUENTA 05690691 IVA FACTURA 584MZOCUENTA 05690695 IVA FACTURA 584MZOCUENTA 06330608 IVA FACTURA 58 10008972706 4051 GARCIA DE ANDA MA. GUADALUPE 20070312 11,735.17 IVA FACTURA 584MZO1 IVA FACTURA 584MZO1 IVA FACTURA 584MZO1CUENTA 05600692 IVA FACTURA 584MZO1CUENTA 05750691 IVA FACTURA 584MZO1CUENTA 05770634 IVA F 100089771




06 4051 GARCIA DE ANDA MA. GUADALUPE 20070315 2,431.08 IVA FACTURA 070305 IVA FACTURA 070305 IVA FACTURA 070305CUENTA 05690584 IVA FACTURA 070305CUENTA 06410584 IVA FACTURA 070305CUENTA 06450584 IVA FACTUR 10008987906 4051 GARCIA DE ANDA MA. GUADALUPE 20070316 20,000.00 GASTOS POR COMPROBAR COMPRAS DIVERSAS 10008988806 4051 GARCIA DE ANDA MA. GUADALUPE 20070316 8,836.60 COMPRA DE PREMIOS CONCURSO UNA VIDA SANA 10008988906 4051 GARCIA DE ANDA MA. GUADALUPE 20070320 5,991.33 IVA FACTURA 584MZO2 IVA FACTURA 584MZO2 IVA FACTURA 584MZO2CUENTA 05340585 IVA FACTURA 584MZO2CUENTA 05630511 IVA FACTURA 584MZO2CUENTA 05630689 IVA F 10008991306 4051 GARCIA DE ANDA MA. GUADALUPE 20070323 30,000.00 DIVERSOS GASTOS DESFILE PASCUA 2007 10008996606 4051 GARCIA DE ANDA MA. GUADALUPE 20070328 5,624.74 IVA FACTURA 584MZO3 IVA FACTURA 584MZO3 IVA FACTURA 584MZO3CUENTA 05940651 IVA FACTURA 584MZO3CUENTA 06340521 IVA FACTURA 584MZO3CUENTA 06340602 IVA F 10009006306 4051 GARCIA DE ANDA MA. GUADALUPE 20070329 5,643.53 IVA FACTURA 584MZO4 IVA FACTURA 584MZO4 IVA FACTURA 584MZO4CUENTA 05650628 IVA FACTURA 584MZO4CUENTA 06340552 IVA FACTURA 584MZO4CUENTA 06430513 IVA F 330000023106 4051 GARCIA DE ANDA MA. GUADALUPE 20070430 800.00 REEMBOLSO ( BRACE HUMERO ) 330000030406 4701 ESTRADA RODRIGUEZ MONICA LIC. 20070703 3,712.80 IVA FACTURA 688JUN IVA FACTURA 688JUN IVA FACTURA 688JUNCUENTA 06340688 REEMBOLSO DE GASTOS PARAREFRIGERIO DE CLAUSURA DE REEMBOLSO DE GASTOS PARAREFR 330000054106 4714 PEREZ CORTES RUBEN EUGENIO LIC. 20070508 57,651.05 POROP.AGUI.CAUSA BAJA RUBEN E. PEREZ CORTES LIQ.CAUSA BAJA RUBEN E. PEREZ CORTES CRED.SALARIO CAUSA BAJA RUBEN E. PEREZ CORTES I.S.P.T. INDEMNIZA.BAJA 10009051006 4724 MORALES MARTINEZ GLORIA MARIA LIC. 20070202 23,309.35 PROP.AGUI.CAUSA BAJA GLORIA MA.MORALES MTZ. PRIMA VAC.CAUSA BAJA GLORIA MA.MORALES MTZ. SUELDO VAC. CAUSA BAJA GLORIA MA.MORALES MTZ. SUELDO Q.INCAP. 10008920306 4730 MALDONADO DONJUAN ANA MARIA 20070315 882.00 TORTILLAS DEL MES DE ENEROPARA CASA CLUB DEL ANCIA 10008982906 4730 MALDONADO DONJUAN ANA MARIA 20070315 855.00 TORTILLAS DEL MES DE ENEROPARA CASA CLUB DEL ANCIA 10008985006 4730 MALDONADO DONJUAN ANA MARIA 20070323 1,000.00 APERTURA FONDO FIJO ANA MARIA MALDONADO DONJUAN 10008996406 4730 MALDONADO DONJUAN ANA MARIA 20070427 855.00 TORTILLAS DEL MES DE MARZODE LA COORDINACIÓN DE CA 330000028706 4730 MALDONADO DONJUAN ANA MARIA 20070608 1,125.00 TORTILLAS DE ABRIL Y MAYOCOORDINACIÓN DE LA CASA C 330000042606 4730 MALDONADO DONJUAN ANA MARIA 20070614 794.10 IVA FACTURA JUN-05 IVA FACTURA JUN-05 IVA FACTURA JUN-05CUENTA 06340695 REPOSICIÓN FONDO FIJO CENDI 5YUTE, MATERIAL DECORA 330000046706 4730 MALDONADO DONJUAN ANA MARIA 20070711 990.00 CASA CLUB DEL ANCIANOTORTILLAS DEL MES DE JUNIO FA 330000057106 4730 MALDONADO DONJUAN ANA MARIA 20070713 2,000.00 APERTURA FONDO REVOLVENTE CASA CLUB 330000058806 4730 MALDONADO DONJUAN ANA MARIA 20070827 1,923.00 IVA FACTURA AGO-03 IVA FACTURA AGO-03 IVA FACTURA AGO-03CUENTA 06340686 REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE JULIOHIELERA PARA EVEN REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE 330000074606 4730 MALDONADO DONJUAN ANA MARIA 20070927 930.93 FONDO FIJO AGO-07CENEFA Y POSTER PARA DECORACIÓN D FONDO FIJO AGO-07GUSANOS, ENRAMADA, CHINA, CAMPANA IVA FACTURA SEP-24 IVA FACTURA SEP-24 IVA FACTUR 330000087406 4734 CHAVARRIA PEREZ DALIA AURORA 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS DALIA AURORA CHAVARRIA PEREZ 10008864106 4835 ANCIRA GONZALEZ MA. DEL CONSUELO 20070117 20,675.94 LIQ.POR DIF.SUELDO MA.DEL CONSUELO ANCIRA GZZ. I.S.P.T.INDEMNIZA.DIF.SUELO CONSUELO ANCIRA GZZ. 10008853106 4835 ANCIRA GONZALEZ MA. DEL CONSUELO 20070216 1,105.01 IVA FACTURA FEB 01 IVA FACTURA FEB 01 IVA FACTURA FEB 01CUENTA 06340691 MAQUILA DE TOALLAS PARA SALASCENDI I MATERIAL PARA EVENTO DIA DEL NIÑOCENDI I 10008940806 4835 ANCIRA GONZALEZ MA. DEL CONSUELO 20070315 1,529.11 IVA FACTURA MAR-08 IVA FACTURA MAR-08 IVA FACTURA MAR-08CUENTA 05890691 IVA FACTURA MAR-08CUENTA 06340691 SOLICITUD DE REEMBOLSO MATERIAL DIDÁCTICOPAR 10008983006 4835 ANCIRA GONZALEZ MA. DEL CONSUELO 20070320 1,000.00 APERTURA FONDO FIJO CENDI 1 CONSUELO ANCIRA 10008989306 4835 ANCIRA GONZALEZ MA. DEL CONSUELO 20070425 1,500.00 DIV.GTS.EVE.DIA DEL NIÑO 2007 330000027206 4835 ANCIRA GONZALEZ MA. DEL CONSUELO 20070426 528.10 ARREGLO DE MICROONDASCOCINA CENDI I COMPRA URGENTE DE AGUAPARA NIÑOS DEL CENDI I COMPRA DETARJETAS DE PRESENTACIONPARA COORDINADORA IVA FACTURA ABR. 330000027706 4835 ANCIRA GONZALEZ MA. DEL CONSUELO 20070607 1,054.01 IVA FACTURA MAYO29 IVA FACTURA MAYO29 IVA FACTURA MAYO29CUENTA 06340691 REEMBOLSO DE GASTOS DIA DEL MAESTRO 330000042006 4835 ANCIRA GONZALEZ MA. DEL CONSUELO 20070608 898.63 BOLSAS PLASTICASURGENTES COMPRAS DIVERSASPARA CENDI I URGENTES GASAS PARA CURACIONCONSULTORIO MEDICO IVA FACTURA MAY 1 IVA FACTURA MAY 1 IVA FACTURA M 330000043106 4835 ANCIRA GONZALEZ MA. DEL CONSUELO 20070706 965.98 EVENTOS ESPECIALESREINAUGURACION DE JARDIN DE JUEG IVA FACTURA JUL 01 IVA FACTURA JUL 01 IVA FACTURA JUL 01CUENTA 06340691 330000055406 4835 ANCIRA GONZALEZ MA. DEL CONSUELO 20070817 801.86 COMPRA DE GORROS PARA EL CONSULTORIOY LAS DIFERENT COMPRA DE INSECTICIDA PARA LAS SALASCENDI I IVA FACTURA 070803 IVA FACTURA 070803 IVA FACTURA 07080 330000072106 4835 ANCIRA GONZALEZ MA. DEL CONSUELO 20070919 975.79 COMPRA DE ABATELENGUASPARA CONSULTORIO CENDI I COMPRA DE ESCURRIDORESPARA TRASTES DE COCINA COMPRA DE FOCOSPARA PROYECTOR DE ACETATOS COMPRA DE REFRES 330000082906 4921 URDIALES CUEVAS CONSUELO GUADALUPE 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS CONSUELO GPE.URDIALES CUEVAS 10008864406 4932 MORALES RAMOS MARIA TERESA ING. 20070618 8,493.35 SUELDO 1 QUIN.JUN.07 MA. TERESA MORALES RAMOS 10009092206 4932 MORALES RAMOS MARIA TERESA ING. 20070730 50,000.00 DIV.GTS.PROGR.REGULA.ESCRITU.COL.OBISPO Y REV. 10009134506 4932 MORALES RAMOS MARIA TERESA ING. 20070906 25,024.10 LIQ.CAUSA BAJA MA.TERESA MORALES RAMOS PROP.AGUI.CAUSA BAJA MA.TERESA MORALES RAMOS SUELDO 1/4 SEP.CAUSA BAJA MA.TERESA MORALES RAMOS PRIMA VAC.CAUSA 10009176606 5128 RAMIREZ DE LA ROSA JOSE LIC. 20070502 366.42 CARPETA,SEPARADORES Y SOBRES T.CARTA IVA FACTURA 070418 IVA FACTURA 070418 IVA FACTURA 070418CUENTA 06410533 PAPEL XEROX AZUL CARTA C/500 PAPEL XEROX 330000031106 5128 RAMIREZ DE LA ROSA JOSE LIC. 20070514 209.51 IVA FACTURA 070502 IVA FACTURA 070502 IVA FACTURA 070502CUENTA 06410533 PAPEL XEROX AZUL TAMAÑO CARTA C/500 HOJAS PAPEL XEROX AZUL TAMAÑO CARTA C/500 330000034806 5128 RAMIREZ DE LA ROSA JOSE LIC. 20070716 287.50 AGUA PURIFICADA IVA FACTURA 070702 IVA FACTURA 070702 IVA FACTURA 070702CUENTA 06410533 PAPEL BOND COPY PREMIUM CARTA TAXI 330000061006 5128 RAMIREZ DE LA ROSA JOSE LIC. 20070816 461.49 CEPILLO PARA PISO ETIQUETAS, MARCATEXTO, BOLIGRAFO IVA FACTURA 070802 IVA FACTURA 070802 IVA FACTURA 070802CUENTA 05690533 IVA FACTURA 070802CUENTA 06 330000070406 5128 RAMIREZ DE LA ROSA JOSE LIC. 20070913 500.00 IVA FACTURA 070905 IVA FACTURA 070905 IVA FACTURA 070905CUENTA 06410533 PAPEL XEROX AZUL CARTA C/500 HOJAS PAPEL XEROX AZUL CARTA C/500 HOJAS PAPEL XE 330000080006 5775 ALVAREZ SANCHEZ MARIA LAURA 20070619 12,000.00 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.TOMAS ALVAREZ CARRIZALES 10009092706 5978 BARRAZA ORTEGA MA.DEL ROSARIO 20070118 7,000.00 PREMIO ANT.10 ANOS MA.DEL ROSARIO BARRAZA ORTEGA 10008867006 6286 MEDRANO MARTINEZ MANUEL 20070209 879.64 FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 7 DEFEBRERO D FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 7 DEFEBRERO D FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ENERO AL 7 DEFEBRERO 10008927506 6286 MEDRANO MARTINEZ MANUEL 20070301 938.75 FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 21 DE FEBRERO DE 2007 FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 21 DE FEBRERO DE 2007 FONDO REVOLVENTE DEL 6 AL 21 DE FEBRERO DE 2007 FONDO 10008967906 6286 MEDRANO MARTINEZ MANUEL 20070316 930.18 FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 9 DE MARZODE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 9 DE MARZODE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 9 DE MARZO 10008988306 6286 MEDRANO MARTINEZ MANUEL 20070329 12,371.72 REEMBOLSO POR ATN.HOSP.A MAGDA M.VIRAMONTES DE DIR REEMBOLSO POR ATN.HOSP.A MAGDA M.VIRAMONTES DE DIR 330000023006 6286 MEDRANO MARTINEZ MANUEL 20070402 601.39 FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 23 DE MARZO DE 2007 FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 23 DE MARZO DE 2007 FONDO REVOLVENTE DEL 12 AL 23 DE MARZO DE 2007 FONDO REV 330000024106 6286 MEDRANO MARTINEZ MANUEL 20070517 775.94 FONDO FIJO DEL 10 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2007 FONDO FIJO DEL 10 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2007 FONDO FIJO DEL 10 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2007 FON 330000036806 6286 MEDRANO MARTINEZ MANUEL 20070612 1,115.03 FONDO FIJO DEL 21 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2007 FONDO FIJO DEL 21 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2007 FONDO FIJO DEL 21 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2007 FONDO 330000044606 6286 MEDRANO MARTINEZ MANUEL 20070720 1,055.12 FONDO FIJO DEL 4 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DE 2007 FONDO FIJO DEL 4 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DE 2007 FONDO FIJO DEL 4 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DE 2007 FON 330000063606 6286 MEDRANO MARTINEZ MANUEL 20070813 1,289.42 FONDO FIJO DEL 9 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 200 FONDO FIJO DEL 9 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 200 FONDO FIJO DEL 9 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 200 FON 330000067806 6286 MEDRANO MARTINEZ MANUEL 20070911 9,000.00 GTS.DE VIAJE VERACRUZ MANUEL MEDRANO E IVAN GRIMAL 330000078706 6286 MEDRANO MARTINEZ MANUEL 20070913 1,655.14 FONDO FIJO DEL 2 AL 30 DE AGOSTO DE 2007 FONDO FIJO DEL 2 AL 30 DE AGOSTO DE 2007 FONDO FIJO DEL 2 AL 30 DE AGOSTO DE 2007 FONDO FIJO DEL 2 AL 30 DE A 330000079806 6286 MEDRANO MARTINEZ MANUEL 20070913 358.00 REEMBOLSO POR MEDICAMENTO 2 LATAS DE LECHEENFAMIL 330000080506 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070110 917.90 REP.FONDO FIJO CTOS.COMUNITA.CELIA M. VELEZ 10008840806 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070112 3,003.81 REP.FONDO REV.CELIA M. VELEZ 10008850606 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070117 412.51 REP.CJA.CHICA CELIA M. VELEZ HDZ. IVA REP.CJA.CHICA CELIA M. VELEZ HDZ. IVA REP.CJA.CHICA CELIA M. VELEZ HDZ. IVA REP.CJA.CHICA CELIA M. VELEZ HDZ 100088526




06 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070117 344.53 REP.CJA.CHICA CELIA M. VELEZ HDZ. IVA REP.CJA.CHICA CELIA M. VELEZ HDZ. IVA REP.CJA.CHICA CELIA M. VELEZ HDZ. IVA REP.CJA.CHICA CELIA M. VELEZ HDZ. 10008852706 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070118 9,300.00 PREMIO ANT.15 ANOS CELIA MARGARITA VELEZ HDZ. 10008871906 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070124 2,658.87 IVA FACTURA ENERO01 IVA FACTURA ENERO01 IVA FACTURA ENERO01CUENTA 05750686 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ASISTENCIASOCIAL REPOSICION DE FONDO REVO 10008889806 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070209 1,156.64 CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DEENE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DEENE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/ 10008928006 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070215 1,569.71 IVA FACTURA 070208 IVA FACTURA 070208 IVA FACTURA 070208CUENTA 06330685 IVA FACTURA 070208CUENTA 06340685 IVA FACTURA 070208CUENTA 06600685 IVA FACTUR 10008935906 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070216 2,833.89 IVA FACTURA FEBRERO8 IVA FACTURA FEBRERO8 IVA FACTURA FEBRERO8CUENTA 06120686 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL MES DE ENERO 200 REPOSICION DE FONDO R 10008940306 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070219 260.44 IVA FACTURA FEBRERO9 IVA FACTURA FEBRERO9 IVA FACTURA FEBRERO9CUENTA 06600686 REPOSICION DE FONDO FIJO DE ASISTENCIASOCIAL MES D 10008942206 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070222 10,000.00 APERTURA FONDO REVOLVENTE TIENDA DIF 10008949006 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070314 1,988.16 IVA FACTURA 070305 IVA FACTURA 070305 IVA FACTURA 070305CUENTA 06340682 IVA FACTURA 070305CUENTA 06340685 IVA FACTURA 070305CUENTA 06600682 IVA FACTUR 10008980206 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070321 7,244.00 COMPRA DE ARTÍCULOS A MUJERE PRODUCTIVAS POR ELPER 10008991606 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070321 469.20 COMPRA DE TRIPLAY PARA FUNDAS CHAROLERAS IVA FACTURA 07MAR02 IVA FACTURA 07MAR02 IVA FACTURA 07MAR02CUENTA 06210684 10008991906 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070330 1,000.00 APERTURA CJA.CHICA CELIA M.VELEZ CTOS.COMUNITA. 330000023706 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070417 7,028.00 COMPRA DE MANTELERÍA FINA Y PAGOS AL TALLER DEMAQU 330000024706 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070430 4,704.00 COMPRA MANTEL FINA Y PAGO TALLER DE MAQUILAM.PRODU 330000028906 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070430 1,293.64 IVA FACTURA 070417 IVA FACTURA 070417 IVA FACTURA 070417CUENTA 06260685 IVA FACTURA 070417CUENTA 06340682 IVA FACTURA 070417CUENTA 06410682 IVA FACTUR 330000029006 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070510 2,989.00 IVA FACTURA FEB02 IVA FACTURA FEB02 IVA FACTURA FEB02CUENTA 06120686 REPOSICION DE FONDO REV. DESPENSASDEL MES DE FEB.0 REPOSICION DE FONDO REV. DESPE 330000033906 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070515 1,861.23 IVA FACTURA 686MAR IVA FACTURA 686MAR IVA FACTURA 686MARCUENTA 06340686 IVA FACTURA 686MARCUENTA 06410686 IVA FACTURA 686MARCUENTA 06450686 IVA FACTUR 330000035506 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070515 9,303.80 COMPRA DE TUL Y LISTÓN PARA ARREGLOS COMPRA MANTELERÍA FINA, PERÍODO 17 AL 30 ABRIL,07 IVA FACTURA 07MAY01 IVA FACTURA 07MAY01 IVA FACTURA 07MAY01CUEN 330000035706 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070521 800.00 REEMBOLSO FACTURA 190384, DE FAC. DE MEDICINA DEU. 330000037406 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070522 5,578.18 COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLAR PEDIDO DE 40CAJAS COMPRA MANTELERÍA, PERÍODO DEL 2 AL 8 DE MAYO,07 IVA FACTURA 07MAY02 IVA FACTURA 07MAY02 IVA FACTUR 330000037906 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070524 4,316.00 COMPRA MANTELERÍA FINA A MUJERES PRODUCTIVAS POR E 330000038906 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070525 2,000.00 INCREMENTO FONDO REVOLVENTE ASIS.SOC.CELIA M.VELEZ 330000039406 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070606 6,000.00 60 PLATILLOS CENA DIR.Y COORD.PROGR.A. EN CADENA 330000041406 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070608 873.26 CAJA CHICA CORRESPONDIENTE 1 AL 31 DE MAYO 2007626 CAJA CHICA CORRESPONDIENTE 1 AL 31 DE MAYO 2007634 CAJA CHICA CORRESPONDIENTE 1 AL 31 DE MAYO 20076 330000043006 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070614 1,908.28 IVA FACTURA 0 IVA FACTURA 0 IVA FACTURA 0CUENTA 06330685 IVA FACTURA 0CUENTA 06340682 IVA FACTURA 0CUENTA 06340685 IVA FACTURA 0CUENTA 06600682 IVA FA 330000046306 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070614 7,049.00 COMPRAS PARA TIENDA Y PAGO MANO DE OBRA DELTALLER 330000047206 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070614 8,674.75 COMPRA DE MANTELERÍA P/TIENDA Y PAGO AL TALLERDE COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO REGALOS. IVA FACTURA 07JUN02 IVA FACTURA 07JUN02 IVA FACTURA 07JUN02C 330000047306 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070618 1,633.73 IVA FACTURA JUNIO14 IVA FACTURA JUNIO14 IVA FACTURA JUNIO14CUENTA 06340686 IVA FACTURA JUNIO14CUENTA 06400686 IVA FACTURA JUNIO14CUENTA 06600686 REPOS 330000048806 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070618 4,201.10 IVA FACTURA JUNIO13 IVA FACTURA JUNIO13 IVA FACTURA JUNIO13CUENTA 05750686 IVA FACTURA JUNIO13CUENTA 06120686 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ASISTE 330000048906 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070620 1,061.00 COMPROBACION DE CHEQUE 414 BANORTE 06 JUN.07 330000051106 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070622 10,000.00 DIVERSOS GASTOS CAMPAMENTO VERANO 2007 330000051306 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070626 6,000.00 DIV.GTS.REFRIGERIO P/MEDICOS VOL.BRIGADA MED.ASIS. 330000052006 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070627 2,000.00 APERTURA FONDO FIJO CELIA VELEZ PROGR.ESTAN.INFAN. 330000052206 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070705 4,505.40 COMPRA DE MANTELERÍA FINA PARA LA TIENDA, POREL PE 330000054606 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070713 263.20 REEMB.GTS.CLAUSURA DIV.CURSOS DIF CELIA M. VELEZ IVA REEMB.GTS.CLAUSURA DIV.CURSOS DIF CELIA M. VEL IVA REEMB.GTS.CLAUSURA DIV.CURSOS DIF CELIA M. VEL 330000058406 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070713 590.80 REEMB.DIV.GTS.INAUGURA. ESTANCIAS INF. CELIA VELEZ IVA REEMB.DIV.GTS.INAUGURA. ESTANCIAS INF. CELIA V IVA REEMB.DIV.GTS.INAUGURA. ESTANCIAS INF. CELIA 330000058506 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070713 4,785.00 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE AYUDAS MEDICAS A 330000060206 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070716 7,460.00 COMPRA DE ARTÌCULOS PARA LA TIENDA Y PAGO MÁQUILA 330000061306 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070717 3,000.00 APOYO MED.ASIS.MENOR MISAEL MORENO MONSIVAIS 80000598506 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070718 525.50 CAJA CHICA CORRESP. 31 MAYO AL 30 JUN 2007.COMIDAS CAJA CHICA CORRESP. 31 MAYO AL 30 JUN 2007.GASTOS 330000061606 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070720 7,339.00 COMPRA DE PEGAMENTO PARA CAJA DE MICA PARA REGALO. IVA FACTURA 070717 IVA FACTURA 070717 IVA FACTURA 070717CUENTA 06210684 PAGO MAQUILAS VARIAS Y A M 330000063206 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070720 1,974.81 IVA FACTURA JULIO14 IVA FACTURA JULIO14 IVA FACTURA JULIO14CUENTA 06260685 IVA FACTURA JULIO14CUENTA 06340682 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE JULI 330000063406 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070813 4,298.00 COMPRA DE MANTELERÍA FINA POR EL PERÍODO DEL17 AL 330000067606 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070813 3,000.00 APERT.FONDO FIJO PROGR.TALLERES PROD.CELIA VELEZ 330000068306 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070815 2,893.98 IVA FACTURA 686JULIO IVA FACTURA 686JULIO IVA FACTURA 686JULIOCUENTA 06120686 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ASISTENCIASOCIAL REPOSICION DE FONDO R 330000069006 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070815 830.97 REP.CJA.CHICA CELIA VELEZ IVA REP.CJA.CHICA CELIA VELEZ IVA REP.CJA.CHICA CELIA VELEZ IVA REP.CJA.CHICA CELIA VELEZ 330000069206 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070821 450.35 IVA FACTURA 070807 IVA FACTURA 070807 IVA FACTURA 070807CUENTA 06600685 REPOSICION FONDO FIJO 03/07/07 AL 07/08/07 REPOSICION FONDO FIJO 03/07/07 AL 0 330000072506 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070822 1,978.84 IVA FACTURA 686JU1 IVA FACTURA 686JU1 IVA FACTURA 686JU1CUENTA 06340686 IVA FACTURA 686JU1CUENTA 06400686 IVA FACTURA 686JU1CUENTA 06600686 REPOSICION 330000073206 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070822 3,882.89 IVA FACTURA 686JULI IVA FACTURA 686JULI IVA FACTURA 686JULICUENTA 06120686 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE AYUDAS MEDICAS AS REPOSICION DE FONDO REVO 330000073806 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070827 4,507.00 COMPRA DE MANTELERÍA FINA, PERÍODO DEL 3 AL 21DE A 330000074706 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070917 1,976.93 IVA FACTURA 070904 IVA FACTURA 070904 IVA FACTURA 070904CUENTA 06340682 IVA FACTURA 070904CUENTA 06340685 REPOSICION FONDO FIJO 07/08/07 AL 03/09/07 R 330000082306 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070918 1,082.89 REP.CJA.CHICA ESTANCIAS INF. LIC.CELIA M. VELEZ IVA REP.CJA.CHICA ESTANCIAS INF. LIC.CELIA M. VEL IVA REP.CJA.CHICA ESTANCIAS INF. LIC.CELIA M. VEL 330000082606 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070921 1,380.10 REP.CJA.CHICA CELIA M. VELEZ IVA REP.CJA.CHICA CELIA M. VELEZ IVA REP.CJA.CHICA CELIA M. VELEZ IVA REP.CJA.CHICA CELIA M. VELEZ 330000086006 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070927 2,000.00 IVA FACTURA SEPT06 IVA FACTURA SEPT06 IVA FACTURA SEPT06CUENTA 06340686 IVA FACTURA SEPT06CUENTA 06450686 IVA FACTURA SEPT06CUENTA 06600686 IVA FACTUR 330000087506 6369 VELEZ HERNANDEZ CELIA MARGARITA 20070927 1,947.49 IVA FACTURA SEPT24 IVA FACTURA SEPT24 IVA FACTURA SEPT24CUENTA 06120686 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ASISTENCIASOCIAL REPOSICION DE FONDO REVOLVE 330000087606 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070423 20,000.00 APERTURA FONDO REVOLVENTE ING. MARIO GARCIA V. 330000025606 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070423 3,000.00 APERTURA FONDO FIJO ING. MARIO GARCIA VILLARREAL 330000025706 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070503 8,900.00 DVD,MICRO. Y FLOREROS EVE.DIA MADRES CASA CLUB 330000031506 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070507 8,415.86 IVA FACTURA MAYO584 IVA FACTURA MAYO584 IVA FACTURA MAYO584CUENTA 05600614 IVA FACTURA MAYO584CUENTA 06330604 IVA FACTURA MAYO584CUENTA 06330608 IVA F 3300000323




06 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070510 6,971.03 IVA FACTURA MAY584 IVA FACTURA MAY584 IVA FACTURA MAY584CUENTA 06330604 IVA FACTURA MAY584CUENTA 06340692 IVA FACTURA MAY584CUENTA 06360604 IVA FACTUR 330000033506 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070516 6,381.46 IVA FACTURA MAY5841 IVA FACTURA MAY5841 IVA FACTURA MAY5841CUENTA 05710653 IVA FACTURA MAY5841CUENTA 05750695 IVA FACTURA MAY5841CUENTA 06300604 IVA F 330000036506 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070523 9,946.79 IVA FACTURA MAY5842 IVA FACTURA MAY5842 IVA FACTURA MAY5842CUENTA 05710608 IVA FACTURA MAY5842CUENTA 06360604 IVA FACTURA MAY5842CUENTA 06360610 IVA F 330000038806 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070530 6,799.71 IVA FACTURA MAYO584A IVA FACTURA MAYO584A IVA FACTURA MAYO584ACUENTA 05710629 IVA FACTURA MAYO584ACUENTA 06300606 IVA FACTURA MAYO584ACUENTA 06300608 330000040206 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070606 5,191.24 IVA FACTURA JUNIO IVA FACTURA JUNIO IVA FACTURA JUNIOCUENTA 06340552 IVA FACTURA JUNIOCUENTA 06340685 IVA FACTURA JUNIOCUENTA 06360604 IVA FACTURA JUN 330000041106 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070611 2,104.50 SOPORTE P/ T.V. Y DVD. PASAPORTES 330000043306 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070612 2,797.44 IVA FACTURA 070604 IVA FACTURA 070604 IVA FACTURA 070604CUENTA 05630584 IVA FACTURA 070604CUENTA 05690584 IVA FACTURA 070604CUENTA 06410584 IVA FACTUR 330000045406 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070614 6,607.24 IVA FACTURA JUNIO1 IVA FACTURA JUNIO1 IVA FACTURA JUNIO1CUENTA 05600552 IVA FACTURA JUNIO1CUENTA 06330604 IVA FACTURA JUNIO1CUENTA 06340552 IVA FACTUR 330000047106 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070618 30,000.00 DIVERSOS GASTOS FERIA SAN PEDRO 2007 330000048306 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070619 3,200.00 GASTOS POR COMPROBAR DIVERSOS DEPTOS. 330000049806 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070620 12,763.33 IVA FACTURA JUNIO2 IVA FACTURA JUNIO2 IVA FACTURA JUNIO2CUENTA 05640688 IVA FACTURA JUNIO2CUENTA 05640691 IVA FACTURA JUNIO2CUENTA 05750695 IVA FACTUR 330000051206 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070628 4,147.63 IVA FACTURA JUNIO3 IVA FACTURA JUNIO3 IVA FACTURA JUNIO3CUENTA 06360604 IVA FACTURA JUNIO3CUENTA 06360610 REPOS.FONDO REV. 11 JUN AL 19 JUN07CASA DE 330000052906 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070628 16,000.00 GASTOS PRO COMPROBAR DIV.REQ.MARIO A.GARCIA 330000053306 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070705 6,106.66 IVA FACTURA JUL IVA FACTURA JUL IVA FACTURA JULCUENTA 05630511 IVA FACTURA JULCUENTA 05710622 IVA FACTURA JULCUENTA 05750691 IVA FACTURA JULCUENTA 063 330000054906 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070716 2,914.71 IVA FACTURA 070703 IVA FACTURA 070703 IVA FACTURA 070703CUENTA 06400584 IVA FACTURA 070703CUENTA 06410584 IVA FACTURA 070703CUENTA 06450584 IVA FACTUR 330000061406 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070719 14,000.00 DIV.ARTS.P/DONATIVO IGLESIA GPE.Y SER.MED. 330000062606 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070720 6,631.95 IVA FACTURA 584JUL IVA FACTURA 584JUL IVA FACTURA 584JULCUENTA 05240590 IVA FACTURA 584JULCUENTA 05630655 IVA FACTURA 584JULCUENTA 06110602 IVA FACTUR 330000062906 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070720 7,000.00 EQ.CIRCUITO CERRADO P/AREA FARMACIA SERV.MEDICO 340000036806 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070731 8,307.35 IVA FACTURA 584JUL2 IVA FACTURA 584JUL2 IVA FACTURA 584JUL2CUENTA 06330606 IVA FACTURA 584JUL2CUENTA 06340552 IVA FACTURA 584JUL2CUENTA 06340613 IVA F 330000065606 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070807 6,715.33 IVA FACTURA AGTO584 IVA FACTURA AGTO584 IVA FACTURA AGTO584CUENTA 05240590 IVA FACTURA AGTO584CUENTA 05340585 IVA FACTURA AGTO584CUENTA 05630655 IVA F 330000066206 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070807 8,500.00 PAQUETES DE PILAS P/ S.S.P.V. 330000066606 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070813 2,998.44 IVA FACTURA 070803 IVA FACTURA 070803 IVA FACTURA 070803CUENTA 06400584 IVA FACTURA 070803CUENTA 06410584 IVA FACTURA 070803CUENTA 06450584 IVA FACTUR 330000067706 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070815 6,667.24 IVA FACTURA AGTO584A IVA FACTURA AGTO584A IVA FACTURA AGTO584ACUENTA 05240590 IVA FACTURA AGTO584ACUENTA 05700655 IVA FACTURA AGTO584ACUENTA 06340585 330000069706 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070821 4,078.36 COMPROBACION CHEQUE 368 BANORTE 20 JUL.07 340000039206 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070827 10,716.58 IVA FACTURA AGOST17 IVA FACTURA AGOST17 IVA FACTURA AGOST17CUENTA 05340615 IVA FACTURA AGOST17CUENTA 05630643 IVA FACTURA AGOST17CUENTA 05640691 IVA F 330000075006 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070830 1,207.50 INST.LINEA TEL.CASETA VECINOS B.VALLE 1,2,Y 3 330000075706 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070905 6,819.91 FONDO REVOLVENTE DEL 13 AL 27 AGOST/07 FONDO REVOLVENTE DEL 13 AL 27 AGOST/07 FONDO REVOLVENTE DEL 13 AL 27 AGOST/07 FONDO REVOLVENTE 330000076906 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070905 12,000.00 DIVERSOS GASTOS FIESTAS PATRIAS 2007 330000077206 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070906 8,100.00 MATERIAL P/REMODELA.CTO.COM.PINOS Y GUARD.2 330000077406 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070912 9,284.98 FONDO REVOLVENTE 15 AGOS AL 04 SEPT/07 FONDO REVOLVENTE 15 AGOS AL 04 SEPT/07 FONDO REVOLVENTE 15 AGOS AL 04 SEPT/07 FONDO REVOLVENTE 15 AGO 330000079406 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070914 1,444.10 IVA FACTURA 070904 IVA FACTURA 070904 IVA FACTURA 070904CUENTA 05690584 IVA FACTURA 070904CUENTA 06600584 REPOSICION FONDO FIJO DEL 27 DE JULIO AL 02 330000081206 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070919 6,799.30 IVA FACTURA SEPT12 IVA FACTURA SEPT12 IVA FACTURA SEPT12CUENTA 05640601 IVA FACTURA SEPT12CUENTA 06300608 IVA FACTURA SEPT12CUENTA 06330608 IVA FACTUR 330000084406 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070920 35,000.00 GASTOS DE VIAJE LAS VEGAS, U.S.A. ING.MARIO GARCIA 330000085306 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070921 20,000.00 GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS 330000085606 6440 GARCIA VILLARREAL MARIO ALBERTO ING. 20070927 8,841.96 FONDO REVOLVENTE CORRESP 08 AGOST AL 20 SEPT.07 FONDO REVOLVENTE CORRESP 08 AGOST AL 20 SEPT.07 FONDO REVOLVENTE CORRESP 08 AGOST AL 20 SEPT.07 FONDO 330000087806 6559 ALONSO SOTO ESTHELA 20070111 2,033.38 COMPROBACION CHEQUE 87293 16 NOV.06 ESTHELA ALONSO 10008843106 6559 ALONSO SOTO ESTHELA 20070111 4,880.80 GASTOS EVENTOS NAVIDAD 2006 ESTHELA ALONSO 10008847606 6861 MARTINEZ GOMEZ OSCAR LIC. 20070119 17,712.93 LIQ.POR DIF.SUELDO OSCAR MARTINEZ GOMEZ I.S.P.T.INDEMNIZA.DIF.SUELDO OSCAR MARTINEZ GOMEZ 10008883506 6861 MARTINEZ GOMEZ OSCAR LIC. 20070726 2,000.00 APERTURA FONDO FIJO PROD.Y FOMENTO ECO.OSCAR MTZ. 330000065106 6861 MARTINEZ GOMEZ OSCAR LIC. 20070817 1,500.00 INCREMENTO FONDO FIJO LIC.OSCA MARTINEZ GOMEZ 330000071306 6861 MARTINEZ GOMEZ OSCAR LIC. 20070822 1,218.65 ARTICULOS DE LIMPIEZAARTICULOS DE LIMPIEZA EVENTOS ESPECIALESEVENTOS ESPECIALES EVENTOS ESPECIALESEVENTOS ESPECIALES GASTOS MENORESGASTOS MENORES IVA 330000073506 6861 MARTINEZ GOMEZ OSCAR LIC. 20070919 1,055.25 ALIMENTOS POR CAPACITACIÓN AL PERSONALRESTAURANTER IVA FACTURA 200680 IVA FACTURA 200680 IVA FACTURA 200680CUENTA 06260617 330000083306 6863 GUAJARDO CAVAZOS RENE 20070109 5,354.97 REPOSICION FONDO FIJO 10008839806 6863 GUAJARDO CAVAZOS RENE 20070117 5,289.19 REP.CJA.CHICA RENE GUAJARDO IVA REP.CJA.CHICA RENE GUAJARDO IVA REP.CJA.CHICA RENE GUAJARDO IVA REP.CJA.CHICA RENE GUAJARDO 10008852106 6863 GUAJARDO CAVAZOS RENE 20070209 13,189.58 COMIDAS CON EL PERSONALVARIAS COMIDAS CON EL PERSONALVARIAS GASTOS DE REPRESENTACIÓNVARIAS GASTOS MENORESVARIAS GASTOS MENORESVARIAS IVA FACTURA 07020 10008929306 6863 GUAJARDO CAVAZOS RENE 20070321 7,700.99 ACTIVOS ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO VARIAS COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO VARIAS FORMAS IMPRESAS VARIAS GASTOS MENORES VAR 10008991406 6863 GUAJARDO CAVAZOS RENE 20070424 5,031.25 CHIPS Y ACCESORIOS P/EQ.EVENTO MEJORES ESTUD.DIF 330000026206 6863 GUAJARDO CAVAZOS RENE 20070427 14,359.63 COMIDAS DE TRABAJOVARIOS GASTOS MENORESVARIOS GASTOS MENORESVARIOS IVA FACTURA 070419 IVA FACTURA 070419 IVA FACTURA 070419CUENTA 05630571 IVA FACTURA 330000028406 6863 GUAJARDO CAVAZOS RENE 20070517 8,703.55 ARTÍCULOS DE LIMPIEZAVARIOS COMIDAS POR CARGA DE TRABAJOVARIOS COMIDAS POR CARGA DE TRABAJOVARIOS GASTOS DE REPRESENTACIÓNVARIOS GASTOS MENORESVARIOS 330000036606 6863 GUAJARDO CAVAZOS RENE 20070530 3,469.50 GASTOS DE REPRESENTACION, COMIDA CON PERSONAL DEEL IVA FACTURA 146603 IVA FACTURA 146603 IVA FACTURA 146603CUENTA 06020571 330000040006 6863 GUAJARDO CAVAZOS RENE 20070608 2,879.00 IVA FACTURA 84054 IVA FACTURA 84054 IVA FACTURA 84054CUENTA 06020571 REMODELACION PRIMER 1ER BARRIO ANTIGUO SAN PEDROCA 330000042406 6863 GUAJARDO CAVAZOS RENE 20070612 3,785.50 COMIDA DE TRABAJO LIC. FERNANDO MARGAIN, LIC.JOSE IVA FACTURA 147141 IVA FACTURA 147141 IVA FACTURA 147141CUENTA 06020571 330000045006 6863 GUAJARDO CAVAZOS RENE 20070612 7,844.91 COMIDAS CON EL PERSONALVARIAS FORMAS IMPRESASVARIAS GASTOS DE REPRESENTACIÓNVARIAS GASTOS MENORESVARIAS GASTOS MENORESVARIAS GASTOS MENORESVARIAS IVA 330000045206 6863 GUAJARDO CAVAZOS RENE 20070618 4,120.00 GTOS.DE VIAJE MANZANILLO LIC.JOSE H.GONZALEZ LEAL 330000048406 6863 GUAJARDO CAVAZOS RENE 20070618 10,000.00 VIATICOS CD.MANZANILLO LIC.JOSE H. GONZALEZ LEAL 330000048506 6863 GUAJARDO CAVAZOS RENE 20070711 514.25 DIFERENCIA EN CHEQUE 484 18 JUN.07 RENE GUAJARDO 330000056706 6863 GUAJARDO CAVAZOS RENE 20070712 10,001.81 ARTÍCULOS DE LIMPIEZAVARIOS COMIDAS CON EL PERSONALVARIOS COMIDAS CON EL PERSONALVARIOS FORMAS IMPRESASVARIOS GASTOS DE REPRESENTACIÓNVARIOS GASTOS DE 330000058306 6863 GUAJARDO CAVAZOS RENE 20070807 4,407.00 IVA FACTURA 2180 IVA FACTURA 2180 IVA FACTURA 2180CUENTA 06070571 REEMBOLSO PARA TESORERO COMIDA DE TRABAJODE SECRET 330000066406 6863 GUAJARDO CAVAZOS RENE 20070815 4,411.40 ARTÍCULOS DE LIMPIEZAVARIOS COMIDAS POR CARGA DE TRABAJOVARIOS GASTOS DE REPRESENTACIÓNVARIOS GASTOS MENORESVARIOS GASTOS MENORESVARIOS IVA FACTURA 07 3300000696




06 6863 GUAJARDO CAVAZOS RENE 20070903 3,473.00 IVA FACTURA 25775 IVA FACTURA 25775 IVA FACTURA 25775CUENTA 06660571 REEMBOLSO COMIDA DE TRABAJO PARA JOSE H.GZZ LEALAS 330000076506 6863 GUAJARDO CAVAZOS RENE 20070917 7,594.51 ARTÍCULOS DE LIMPIEZAVARIAS COMIDAS CON EL PERSONALVARIAS COMIDAS CON EL PERSONALVARIAS GASTOS DE REPRESENTACIÓNVARIAS GASTOS MENORESVARIAS GASTOS MEN 330000081506 6863 GUAJARDO CAVAZOS RENE 20070927 1,500.00 COMIDA DE TRABAJO, ASUNTOS AGENDA DEL ALCALDELIC. IVA FACTURA 26229 IVA FACTURA 26229 IVA FACTURA 26229CUENTA 06660571 330000087106 6960 GUSTAFSON VILLARREAL ERIC ALAIN LIC. 20070112 279.00 REP.FONDO FIJO ERIC ALAIN GUSTAFSON 10008850506 6960 GUSTAFSON VILLARREAL ERIC ALAIN LIC. 20070125 575.00 IVA FACTURA 743 IVA FACTURA 743 IVA FACTURA 743CUENTA 06600613 PAGO DE SERVICIO DE ENMARCADO POSTERS DE BECASDE G 10008891606 6960 GUSTAFSON VILLARREAL ERIC ALAIN LIC. 20070215 435.90 GASTOS MENORES DE OFICINAGASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS MENORES DE OFICINAGASTOS MENORES DE OFICINA IVA FACTURA 070206 IVA FACTURA 070206 IVA FACTUR 10008936206 6960 GUSTAFSON VILLARREAL ERIC ALAIN LIC. 20070323 1,149.39 EVENTOS ESPECIALESEVENTOS ESPECIALES EVENTOS ESPECIALESEVENTOS ESPECIALES GASTOS MENORES DE OFICINAGASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS MENORES DE OFICINA 10008995206 6960 GUSTAFSON VILLARREAL ERIC ALAIN LIC. 20070510 909.42 EVENTOS ESPECIALESEVENTOS ESPECIALES EVENTOS ESPECIALESEVENTOS ESPECIALES GASTOS MENORESGASTOS MENORES GASTOS MENORESGASTOS MENORES IVA FACTURA 070502 330000033706 6960 GUSTAFSON VILLARREAL ERIC ALAIN LIC. 20070522 1,300.08 EVENTOS ESPECIALESEVENTOS ESPECIALES GASTOS MENORES DEGASTOS MENORES DE GASTOS MENORES DEGASTOS MENORES DE IVA FACTURA 070508 IVA FACTURA 070508 IVA F 330000037806 6960 GUSTAFSON VILLARREAL ERIC ALAIN LIC. 20070612 1,955.06 EVENTOS ESPECIALESEVENTOS ESPECIALES EVENTOS ESPECIALESEVENTOS ESPECIALES GASTOS MENORES DE OFICINAGASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS MENORES DE OFICINA 330000044206 6960 GUSTAFSON VILLARREAL ERIC ALAIN LIC. 20070626 68,745.09 LIQ.CAUSA BAJA ERIC ALAIN GUSTAFSON VILLARREAL PROP.CAUSA BAJA ERIC ALAIN GUSTAFSON VILLARREAL ABSOR.I.S.P.T.CAUSA BAJA ERIC ALAIN GUSTAFSON V. I.S.P. 10009096806 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070110 1,392.56 GTS.POSADA NAVIDENA GUARD.1 DIC.06 AURORA MEDELLIN 10008840006 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070110 983.90 REP.FONDO FIJO GUARD.1 AURORA I. MEDELLIN 10008840306 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070110 1,104.31 REP.FONDO FIJO DIF AURORA I. MEDELLIN 10008840506 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070111 13,774.18 REP.FONDO REV.DESPENSAS CENDIS AURORA MEDELLIN 10008842906 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070111 12,311.61 REP.FONDO REV.DESPENSAS CENDIS AURORA MEDELLIN 10008843006 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070111 4,736.12 GTS.TIENDITA BAZAR NAVIDENO AURORA I. MEDELLIN 10008848106 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070117 991.20 REP.CJA.CHICA AURORA I. MEDELLIN 10008852506 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070124 1,146.00 IVA FACTURA 070112 IVA FACTURA 070112 IVA FACTURA 070112CUENTA 06660681 REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA PRES 10008889606 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070130 1,090.45 IVA FACTURA ENERO10 IVA FACTURA ENERO10 IVA FACTURA ENERO10CUENTA 05690681 IVA FACTURA ENERO10CUENTA 06410681 IVA FACTURA ENERO10CUENTA 06420681 IVA F 10008902606 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070130 6,007.00 APOYO CON DESPENSA ESPECIALES A LA COMUNIDADDEL ME 10008902706 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070206 13,434.26 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA SEMANA DEL8 A REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA SEMANA DEL8 A REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA SEMANA DEL8 10008922206 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070206 405.00 REEMB.GASTOS CENDI I AURORA I. MEDELLIN 10008923006 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070207 11,337.65 REP. FONDO REVOLVENTE SEMANA DEL 17 AL 23 ENEROCAS REP. FONDO REVOLVENTE SEMANA DEL 17 AL 23 ENEROCEN REP. FONDO REVOLVENTE SEMANA DEL 17 AL 23 ENEROC 10008924206 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070209 1,802.50 REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE SEMANA DEL 17-23 ENEDE 10008928306 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070209 2,588.71 IVA FACTURA 070207 IVA FACTURA 070207 IVA FACTURA 070207CUENTA 06340681 IVA FACTURA 070207CUENTA 06660681 REPOSICION DE FONDO FIJO REPOSICION DE FONDO 10008928406 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070215 968.82 IVA FACTURA FEB 08 IVA FACTURA FEB 08 IVA FACTURA FEB 08CUENTA 05640692 IVA FACTURA FEB 08CUENTA 06600692 REPOSISICÓN FONDO FIJO ENEROPALETAS DE DULCE 10008936006 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070215 11,283.04 REP. FONDO REVOLVENTE SEMANA DEL 24 AL 30 ENEROCAS REP. FONDO REVOLVENTE SEMANA DEL 24 AL 30 ENEROCEN REP. FONDO REVOLVENTE SEMANA DEL 24 AL 30 ENEROC 10008936606 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070216 12,808.17 FONDO REVOLVENTE SEMANA DEL 7 AL 13 DE FEB.CENDI 1 FONDO REVOLVENTE SEMANA DEL 7 AL 13 DE FEB.CENDI 2 FONDO REVOLVENTE SEMANA DEL 7 AL 13 DE FEB.CENDI 10008940506 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070216 11,172.03 FONDO REVOLVENTE SEMANA DEL 31 ENE- 6 FEBCENDI 1 F FONDO REVOLVENTE SEMANA DEL 31 ENE- 6 FEBCENDI 2 F FONDO REVOLVENTE SEMANA DEL 31 ENE- 6 FEBCENDI 5 10008940606 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070219 5,000.00 IVA FACTURA 681ENE IVA FACTURA 681ENE IVA FACTURA 681ENECUENTA 05600681 IVA FACTURA 681ENECUENTA 05630681 IVA FACTURA 681ENECUENTA 05640681 IVA FACTUR 10008942306 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070220 991.31 IVA FACTURA FEB-03 IVA FACTURA FEB-03 IVA FACTURA FEB-03CUENTA 05640691 IVA FACTURA FEB-03CUENTA 06360691 IVA FACTURA FEB-03CUENTA 06410691 IVA FACTUR 10008943406 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070220 12,860.14 REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 14-20 FEB.CASA CLU REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 14-20 FEB.CENDI 1 REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 14-20 FEB.CENDI 2 10008943906 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070313 15,000.00 DIV.GTS.ADORNO TRENECITO DIF. DESFILE PASCUA 10008977506 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070321 2,217.45 IVA FACTURA 681FEB IVA FACTURA 681FEB IVA FACTURA 681FEBCUENTA 05630681 IVA FACTURA 681FEBCUENTA 06020681 IVA FACTURA 681FEBCUENTA 06340681 REPOSICION 10008991706 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070321 3,118.48 ATENCIONES POR APOYO EN AUDITORIOSRA. CECILIA FLOR ATENCIONES POR APOYO EN GUARDERIADR. REYES TAMEZ G ATENCIONES POR APOYO EN GUARDERIAPROFRA. MA. DE 10008991806 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070420 5,000.00 DIV.GASTOS ARREGLO TRENECITO P/DESFILE PASCUA 2007 330000025206 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070424 5,000.00 DIVERSOS GASTOS EVENTO DIA DEL NIÑO 330000026006 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070502 2,905.87 IVA FACTURA 070426 IVA FACTURA 070426 IVA FACTURA 070426CUENTA 05600681 IVA FACTURA 070426CUENTA 05640689 IVA FACTURA 070426CUENTA 06410681 IVA FACTUR 330000031006 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070515 1,530.65 IVA FACTURA 681ABRIL IVA FACTURA 681ABRIL IVA FACTURA 681ABRILCUENTA 06340681 IVA FACTURA 681ABRILCUENTA 06600681 IVA FACTURA 681ABRILCUENTA 06600689 330000035806 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070524 3,530.16 IVA FACTURA 070418 IVA FACTURA 070418 IVA FACTURA 070418CUENTA 06020681 IVA FACTURA 070418CUENTA 06340681 IVA FACTURA 070418CUENTA 06410681 IVA FACTUR 330000039206 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070530 3,177.25 IVA FACTURA 681MAY IVA FACTURA 681MAY IVA FACTURA 681MAYCUENTA 06340681 REEMBOLSO DE GASTOS DE EVENTO: NUESTROSMEJORES EST 330000039906 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070607 1,814.22 COMPROBACION CHEQUE 252 BANORTE 20 ABR.07 330000042206 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070612 840.41 IVA FACTURA 070604 IVA FACTURA 070604 IVA FACTURA 070604CUENTA 06410681 IVA FACTURA 070604CUENTA 06600681 IVA FACTURA 070604CUENTA 06660681 REPOSICION 330000044006 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070618 6,904.67 IVA FACTURA 682JUN IVA FACTURA 682JUN IVA FACTURA 682JUNCUENTA 06340681 REEMBOLSO DE GASTOS PARAEVENTO DE INTEGRACION DEL REEMBOLSO DE GASTOS PARAEVEN 330000048606 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070618 4,979.89 IVA FACTURA JUNIO7 IVA FACTURA JUNIO7 IVA FACTURA JUNIO7CUENTA 05630681 IVA FACTURA JUNIO7CUENTA 05640689 IVA FACTURA JUNIO7CUENTA 06340681 IVA FACTUR 330000049206 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070619 30,000.00 ALIMENTOS VIAJE CD.MEX.PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIAN 330000049706 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070620 4,006.88 AGRADECIMIENTO POR APOYO ENTREGADE PLANTAS DIA DE AGRADECIMIENTO POR APOYO ENTREGADE PLANTAS DIA DE IVA FACTURA JUN04 IVA FACTURA JUN04 IVA FACTURA JU 330000050406 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070627 47,100.00 BECAS PROGR.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES 2007 80000592706 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070709 395.00 COMIDA DE TRABAJO DEDIRECTORA Y PRESIDENTA IVA FACTURA 681JUL01 IVA FACTURA 681JUL01 IVA FACTURA 681JUL01CUENTA 06660681 330000056006 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070709 4,563.53 AGRADECIMIENTO A DIRECTORES DE COLEGIOSPARTICULARE AGRADECIMIENTO A DIRECTORES DE COLEGIOSPARTICULARE AGRADECIMIENTO POR APOYOEN VIAJE A MEXICO DE HOT 330000056106 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070713 1,242.83 IVA FACTURA 070703 IVA FACTURA 070703 IVA FACTURA 070703CUENTA 06410681 IVA FACTURA 070703CUENTA 06660681 REPOSICION DE FONDO FIJO REPOSICION DE FONDO 330000058706 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070726 4,518.78 IVA FACTURA 681JUL IVA FACTURA 681JUL IVA FACTURA 681JULCUENTA 05630681 IVA FACTURA 681JULCUENTA 05640689 IVA FACTURA 681JULCUENTA 06340681 IVA FACTUR 330000065306 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070726 8,000.00 20% DESC. VENTA UTILES ESCOLARES A COMUNIDAD 330000064806 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070815 449.72 ATENCIONES A VARIOS PATROCINADORES (HOTEL YMUSEO E ATENCIONES POR APOYO EN LA CORONACION DEL REY YLA ATENCIONES POR APOYO EN LA CORONACION DEL REY YLA 330000068706 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070822 1,310.56 IVA FACTURA 070817 IVA FACTURA 070817 IVA FACTURA 070817CUENTA 05630681 IVA FACTURA 070817CUENTA 06340681 IVA FACTURA 070817CUENTA 06410681 IVA FACTUR 330000073706 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070823 4,694.06 IVA FACTURA AGOSTO01 IVA FACTURA AGOSTO01 IVA FACTURA AGOSTO01CUENTA 05630681 IVA FACTURA AGOSTO01CUENTA 05940681 IVA FACTURA AGOSTO01CUENTA 06210684 330000074006 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070827 3,000.00 INCREMENTO FONDO FIJO AURORA I. MEDELLIN 330000074806 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070830 10,100.00 BECAS ALUMNOS ESC.PRIM.LUIS LAURO AGUIRRE 3300000758




06 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070919 4,925.52 IVA FACTURA 681AGO IVA FACTURA 681AGO IVA FACTURA 681AGOCUENTA 05630681 IVA FACTURA 681AGOCUENTA 05690681 IVA FACTURA 681AGOCUENTA 05710681 IVA FACTUR 330000083006 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070919 2,277.00 IVA FACTURA 686SEPT IVA FACTURA 686SEPT IVA FACTURA 686SEPTCUENTA 06600686 REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS CAPILLASDE VELACION, PA 330000083406 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070919 1,904.81 IVA FACTURA 070917 IVA FACTURA 070917 IVA FACTURA 070917CUENTA 05630681 IVA FACTURA 070917CUENTA 05690681 IVA FACTURA 070917CUENTA 06410681 IVA FACTUR 330000083606 7129 MEDELLIN LEGORRETA AURORA ISABEL 20070921 2,919.00 ATENCIONES A PATROCINADORES POR APOYO ENVIAJE A VE ATENCIONES A SRA. MA. ESTHELA YTURRIA DEZAMBRANO M IVA FACTURA 681AGOS IVA FACTURA 681AGOS IVA FACT 330000085506 7190 AVILA MARTINEZ MIGUEL ANGEL LIC. 20070125 4,000.00 TENENCIA,REF.Y CAMB.PROP.UNID.SENTRA 00 INV.60395 10008890906 7190 AVILA MARTINEZ MIGUEL ANGEL LIC. 20070215 1,259.89 GTS. MENORES DE OFICINA (CON IVA)PAGO DE ESTACIONA GTS. MENORES DE OFICINA (SIN IVA)PAGO DE 29 DATOS IVA FACTURA 070206 IVA FACTURA 070206 IVA FACTURA 10008936506 7190 AVILA MARTINEZ MIGUEL ANGEL LIC. 20070315 2,460.71 GTS. MENORES DE OFIC. CON IVAPAGO DE TRABAJOS DE E GTS. MENORES DE OFIC. SIN IVACOMPRA DE 6 GARRAFONE IVA FACTURA 070306 IVA FACTURA 070306 IVA FACTUR 10008982206 7190 AVILA MARTINEZ MIGUEL ANGEL LIC. 20070327 7,500.00 TENENCIA Y REF.2007 UNID.OFICIALES MPIO. 10008997206 7190 AVILA MARTINEZ MIGUEL ANGEL LIC. 20070514 941.99 GTS, MENORES DE OFIC. CON IVAPAGO DE ESTACIONAMIEN GTS, MENORES DE OFIC. SIN IVACERTIFICADO DE LIBERT IVA FACTURA 070510 IVA FACTURA 070510 IVA FACTUR 330000034706 7190 AVILA MARTINEZ MIGUEL ANGEL LIC. 20070608 637.00 BAJAS Y VOBO'S A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA4 330000042506 7190 AVILA MARTINEZ MIGUEL ANGEL LIC. 20070713 1,730.48 GASTOS MENORES (CON IVA)PAGO DE ESTACIONAMIENTOS P GASTOS MENORES (SIN IVA)PAGO DE TRAMITES DE SUBDIV IVA FACTURA 070706 IVA FACTURA 070706 IVA FACTUR 330000059606 7190 AVILA MARTINEZ MIGUEL ANGEL LIC. 20070917 1,393.90 GTS. MENORES DE OFICINA (CON IVA)PAGO DE ESTACIONA GTS. MENORES DE OFICINA (SIN IVA)PAGO DE TRAMITES IVA FACTURA 070905 IVA FACTURA 070905 IVA FACTURA 330000081706 7267 PATIÑO ZUÑIGA MARIA EUGENIA 20070131 760.00 PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO 10008908606 7505 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO LIC. 20070109 1,356.61 REPOSICION FONDO FIJO 10008839906 7505 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO LIC. 20070124 1,419.69 IVA FACTURA 070111 IVA FACTURA 070111 IVA FACTURA 070111CUENTA 06410532 IVA FACTURA 070111CUENTA 06600532 REEMBOLSO CAJA CHICA 22 NOV. AL 30 DIC. 2006 10008890006 7505 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO LIC. 20070215 1,035.00 IVA FACTURA 070201 IVA FACTURA 070201 IVA FACTURA 070201CUENTA 06410532 IVA FACTURA 070201CUENTA 06600532 REEMBOLOS CAJA CHICA 10 - 31 ENERO 2007 REEM 10008936906 7505 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO LIC. 20070315 861.77 IVA FACTURA 070302 IVA FACTURA 070302 IVA FACTURA 070302CUENTA 06410532 IVA FACTURA 070302CUENTA 06600532 REEMBOLSO CAJA CHICA 01 - 28 FEB. 2007 REEMB 10008987806 7505 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO LIC. 20070323 6,000.00 GTS.VIAJE CD.MEXICO LIC.JOSE H. SANCHEZ GUTIERREZ 10008995806 7505 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO LIC. 20070427 1,076.41 IVA FACTURA 070411 IVA FACTURA 070411CUENTA 06410532 IVA FACTURA 070411CUENTA 06600532 REEMBOLSO CAJA CHICA O1 ABRIL - 11 MZO. 2007 REEMBOLSO CAJA CH 330000028306 7505 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO LIC. 20070510 1,546.89 IVA FACTURA 070502 IVA FACTURA 070502 IVA FACTURA 070502CUENTA 06410532 IVA FACTURA 070502CUENTA 06600532 REEMBOLSO CAJA CHICA 16 - 30 ABRIL 2007 REEM 330000033606 7505 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO LIC. 20070614 1,385.40 IVA FACTURA 070604 IVA FACTURA 070604 IVA FACTURA 070604CUENTA 06410532 REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 MAYO 2007 REEMBOLSO CAJA CHICA 01 AL 31 MA 330000046506 7505 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO LIC. 20070618 596.65 COMPROBACION CHEQUE 89958 23 MZO.07 JOSE H.SANCHEZ 330000049506 7505 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO LIC. 20070713 2,088.61 IVA FACTURA 070710 IVA FACTURA 070710 IVA FACTURA 070710CUENTA 06400532 IVA FACTURA 070710CUENTA 06410532 IVA FACTURA 070710CUENTA 06450532 IVA FACTUR 330000060506 7505 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO LIC. 20070815 2,245.94 IVA FACTURA 070806 IVA FACTURA 070806 IVA FACTURA 070806CUENTA 05600532 IVA FACTURA 070806CUENTA 06410532 IVA FACTURA 070806CUENTA 06450532 REEMBOLSO 330000069406 7505 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO LIC. 20070827 1,738.50 REEMBOLSO REEMBOLSO 330000074206 7505 SANCHEZ GUTIERREZ JOSE HUMBERTO LIC. 20070919 2,730.55 IVA FACTURA 070904 IVA FACTURA 070904 IVA FACTURA 070904CUENTA 06400532 IVA FACTURA 070904CUENTA 06410532 IVA FACTURA 070904CUENTA 06600532 REEMBOLSO 330000084006 8281 ELIAS GALLARDO EDUARDO JAVIER LIC. 20070110 6,000.00 GASTOS IMPREVISTOS OPERATIVO PREDIAL 2007 10008841206 8281 ELIAS GALLARDO EDUARDO JAVIER LIC. 20070110 10,000.00 PAGO DEVOLUCIONES IMP.PREDIAL E INFRACCIONES TRANS 10008841306 8281 ELIAS GALLARDO EDUARDO JAVIER LIC. 20070118 2,000.98 REP.CJA.CHICA EUDARDO JAVIER ELIAS 10008876406 8281 ELIAS GALLARDO EDUARDO JAVIER LIC. 20070123 4,134.90 REEMB.GASTOS EDUARDO JAVIER ELIAS GALLARDO 10008889206 8281 ELIAS GALLARDO EDUARDO JAVIER LIC. 20070207 1,628.00 IVA FACTURA 070201CUENTA 06660572 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA ARTICULOS DE LIMPIEZA COMIDAS POR CARGA TRABAJO GASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS ME 10008924806 8281 ELIAS GALLARDO EDUARDO JAVIER LIC. 20070309 2,636.25 GASTOS DE REPRESENTACION GASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS MENORES DE OFICINA IVA FACTURA 070307 IVA FACTURA 070307 IVA FACTURA 070307CUENTA 06 10008976506 8281 ELIAS GALLARDO EDUARDO JAVIER LIC. 20070315 5,634.53 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO GASTOS MENORES DE OFICINA IVA FACTURA 070308 IVA FACTURA 070308 IVA FACTURA 070308CUENTA 056 10008983106 8281 ELIAS GALLARDO EDUARDO JAVIER LIC. 20070402 1,500.00 IVA FACTURA AD22920 IVA FACTURA AD22920 IVA FACTURA AD22920CUENTA 06660572 JUNTA DE COORDINACION DE MIEMBROS DE LA SRIA DEFIN 330000024306 8281 ELIAS GALLARDO EDUARDO JAVIER LIC. 20070430 7,027.07 REP.CJA.CHICA (DEVOLUCIONES) EDUARDO J. ELIAS REP.CJA.CHICA (DEVOLUCIONES) EDUARDO J. ELIAS REP.CJA.CHICA (DEVOLUCIONES) EDUARDO J. ELIAS REP.CJA.C 330000030006 8281 ELIAS GALLARDO EDUARDO JAVIER LIC. 20070430 2,000.00 VIATICOS CD. MEXICO LIC.EDUARDO JAVIER ELIAS 330000030306 8281 ELIAS GALLARDO EDUARDO JAVIER LIC. 20070503 2,947.32 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO GASTOS DE REPRESENTACION GASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS MENORES DE OFICINA IVA FACTURA 070418 IVA FACTURA 070418 IVA FA 330000031606 8281 ELIAS GALLARDO EDUARDO JAVIER LIC. 20070514 476.40 ARTICULOS DE LIMPIEZA COMIDAS POR CARGA TRABAJO GASTOS MENORES DE OFICINA IVA FACTURA 070507 IVA FACTURA 070507 IVA FACTURA 070507CUENTA 05690572 IVA 330000035106 8281 ELIAS GALLARDO EDUARDO JAVIER LIC. 20070612 2,000.00 GTS.VIAJE CD.MEXICO LIC.EDUARDO J. ELIAS GALLARDO 330000045606 8281 ELIAS GALLARDO EDUARDO JAVIER LIC. 20070627 492.00 DIFERENCIA CHEQUE 303 BANORTE 30 ABR.07 330000052506 8281 ELIAS GALLARDO EDUARDO JAVIER LIC. 20070723 5,264.00 REEMB.GTS.COMIDA IMPLAN LIC.JAVIER E. ELIAS IVA REEMB.GTS.COMIDA IMPLAN LIC.JAVIER E. ELIAS IVA REEMB.GTS.COMIDA IMPLAN LIC.JAVIER E. ELIAS IVA REEMB. 330000063906 8289 SUAREZ FLORES MARIA ETHELVINA LIC. 20070118 1,226.86 REP.CJA.CHICA MA. ETHELVINA SUAREZ 10008876006 8289 SUAREZ FLORES MARIA ETHELVINA LIC. 20070209 1,000.00 IVA FACTURA 811 IVA FACTURA 811 IVA FACTURA 811CUENTA 06020601 REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE LA FACULTAD DEORGANIZAC 10008928206 8289 SUAREZ FLORES MARIA ETHELVINA LIC. 20070215 1,271.01 COMPRA DE COVERTIDOR Y AGUA PARA USO EN OFICINAS COMPRA DE CROISSANT Y REFRESCOS PARA JUNTAS COMPRA DE FOCOS Y COPIAS DE LLAVES PARA OFICINAS COMPRA D 10008936106 8289 SUAREZ FLORES MARIA ETHELVINA LIC. 20070307 2,555.00 IVA FACTURA 511-03 IVA FACTURA 511-03 IVA FACTURA 511-03CUENTA 06020511 REUNION C/DR. ROMEO FLORES C. PRESIDENTE CONARTELI 10008969806 8289 SUAREZ FLORES MARIA ETHELVINA LIC. 20070315 1,497.17 COMPRA CARPETAS, TIJERAS, ETC, PARA USO EN OFICI COMPRA DE FOCOS PARA USO EN OFICINAS IVA FACTURA 070302 IVA FACTURA 070302 IVA FACTURA 070302CUENTA 0 10008983506 8289 SUAREZ FLORES MARIA ETHELVINA LIC. 20070330 35,000.00 GASTOS IMPREVISTOS DESFILE PASCUA 2007 330000023406 8289 SUAREZ FLORES MARIA ETHELVINA LIC. 20070420 1,500.00 INCREMENTO FONDO FIJO MA.ETHELVINA SUAREZ 330000025506 8289 SUAREZ FLORES MARIA ETHELVINA LIC. 20070510 1,473.65 COMPRA DE ALFILERES Y MARCO PARA DIPLOMA COMPRA DE EXTENSIÓN PARA TELEFONO COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LAVADO DE VEHI COMPRA DE MARCADORES PARA 330000033806 8289 SUAREZ FLORES MARIA ETHELVINA LIC. 20070515 1,063.93 COMPRA DE AGUA Y EMPAQUES PARA ADECUACIONES COMPRA DE AGUA Y GALLETAS PARA DIVERSOS EVENTOS COMPRA DE BROCAS Y FOCOS PARA USO EN OFICINAS COMPRA DE TA 330000035406 8289 SUAREZ FLORES MARIA ETHELVINA LIC. 20070523 2,012.50 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA TITULAR DE LASECRET IVA FACTURA 9046 IVA FACTURA 9046 IVA FACTURA 9046CUENTA 06020601 330000038706 8289 SUAREZ FLORES MARIA ETHELVINA LIC. 20070612 30,000.00 GTS.IMPREVISTOS PREPARATIVOS FERIA SAN PEDRO 2007 330000046006 8289 SUAREZ FLORES MARIA ETHELVINA LIC. 20070614 5,000.00 FLETE AVION MEX./MTY.ALIMENTO DELFINES FERIA S.P. 330000047406 8289 SUAREZ FLORES MARIA ETHELVINA LIC. 20070618 3,000.01 COMPRA DE AROMATIZANTE PARA USO EN OFICINAS COMPRA DE CORDON Y MICAS PARA GAFETE PARA PROGRA COMPRA DE FLORES, PASTELES Y COMIDA PARA JUNTAS COMPRA DE 330000049106 8289 SUAREZ FLORES MARIA ETHELVINA LIC. 20070713 2,977.76 COMPRA DE PASTEL Y CANAPÉS PARA DIVERSAS JUNTAS COMPRA DE PILAS Y VALVULA PARA REPARACIONES VARI COMPRA DE REFRESCOS, PLATOS Y SERVILLETAS COMPRA DE T 330000060806 8289 SUAREZ FLORES MARIA ETHELVINA LIC. 20070817 3,000.00 COMPRA DE ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, PISTON HIDRAULICO, ET COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA TITULAR DE LA SRÍA. COMPRA DE AL 330000071906 8289 SUAREZ FLORES MARIA ETHELVINA LIC. 20070919 2,998.91 COMPRA DE AGUAS, REFRESCOS, ALIMENTOS Y GALLETAS COMPRA DE ALIMENTOS POR CARGA DE TRABAJO COMPRA DE CINCHOS, CHAPA, ETC. PARA ADECUACIONES COMPRA DE F 330000084306 8290 RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR. 20070206 2,000.00 APOYO TORNEO ANUAL KARATE PROFR.RICARDO RESENDEZ 10008921606 8290 RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR. 20070206 5,000.00 DIV.GASTOS CARRERA 4 K AMISTAD SAN PEDRO 2007 100089232




06 8290 RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR. 20070213 1,500.00 SE UTILIZARÁ PARA APOYAR AL PROF. JUAN ANIBALMELÉN 10008930706 8290 RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR. 20070214 4,000.00 APOYO AL JOVEN AMAURI RODRIGUEZ ZAMORES 10008935206 8290 RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR. 20070215 2,000.00 COMPRA VARIAS DE FERRETERIA COMPRAS VARIAS DE PAPELERIA Y ENGARGOLADO COMPRAS VARIAS PARA II SERIAL CICLISTA NL 07 COPIA DE LLAVE DE CAMIONETA DE DIR 10008937006 8290 RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR. 20070221 2,000.00 APOYO AL PROFR.FCO.JAVIER GONZALEZ TREJO 10008944706 8290 RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR. 20070221 600.00 INSCRIP.5 COMPETIDORES ESCUELA MPAL.DE LUCHA 10008944806 8290 RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR. 20070228 2,000.00 VIATICOS CD.TORREON COAHUILA 2COMPETI.ESC.MPAL.BOX 10008962506 8290 RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR. 20070323 2,862.50 PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARAEL 10008995906 8290 RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR. 20070425 5,000.00 DIV.GTS.CARRERA ESCOLAR 2007 MAYO 6 330000027106 8290 RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR. 20070430 1,959.77 COMPRA DE HOJAS Y PAPELERÍA DIVERSA PARA SUBDIRE COMPRA DE MATERIAL PARA TRAZADO DE CANCHAS COPIAS DE LLAVES PARA DIVERSOS GIMNASIOS IVA FACTURA 07041 330000030206 8290 RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR. 20070502 1,380.00 INSCRIP.12 NADADORES REP. EQ. MPIO. 80000572706 8290 RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR. 20070502 1,150.00 INSCRIP.2 EQUIPOS DE LA ESCUELA MPAL.DE VOLEIBOL 80000573306 8290 RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR. 20070515 1,833.23 COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA CANCHA V. MONTA COMPRA DE FRUTA Y COMIDA PARA DIFERENTES EVENTOS COPIAS DE LLAVES P/DIVERSOS GIMNASIOS Y MARCO IVA FA 330000035606 8290 RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR. 20070620 1,989.43 COMPRA VARIAS DE FERRETERÍA IVA FACTURA 070614 IVA FACTURA 070614 IVA FACTURA 070614CUENTA 05710611 IVA FACTURA 070614CUENTA 06350611 IVA FACTURA 0706 330000050306 8290 RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR. 20070629 67,600.00 PREMIA.GANADORES CARRERA 10 K SAN PEDRO 2007 330000053406 8290 RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR. 20070629 8,000.00 GTS.ORGANIZA.CARRERA 10 K SAN PEDRO 08 JUL. 2007 330000053506 8290 RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR. 20070713 2,000.00 IMPRESIONES PARA PROMOCION E IMPRESION DE LONAPRA IVA FACTURA 070628 IVA FACTURA 070628 IVA FACTURA 070628CUENTA 05710611 IVA FACTURA 070628CUENTA 063 330000060306 8290 RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR. 20070816 3,589.32 IVA FACTURA 611JUL IVA FACTURA 611JUL IVA FACTURA 611JULCUENTA 06160611 PAGO DE VUELO DE LA SRA. IRENE RANGEL VÁSQUEZMAMÁ 330000070906 8290 RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR. 20070821 1,986.36 COMPRA DE AGUA, PILAS Y PAGO DE ESTACIONAMIENTOPAR COMPRA DE BOLSAS,COMIDA, LISTON DE LLEGADA Y PILCA COMPRA DE CD. C/MUSICA GRABADA(HIM. NACIONAL) CO 330000072606 8290 RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR. 20070914 1,451.85 COMPRA DE CINTA DE PRECACUCION Y CINCHOS COMPRA DE COMIDA Y REFRESCOS PARA EVENTOSDEPORTIVO COMPRA DE PAPELERÍA COPIA DE LLAVES P/CAMIONETA Y COMPRA D 330000081006 8290 RESENDEZ PEREZ RICARDO PROFR. 20070918 5,000.00 DIVEROS GASTOS CARRERA DE ANTORCHAS 330000082806 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070110 632.50 REP.FONDO FIJO PROM.HUM. ANGELICA KLEEN DELGADO 10008840706 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070118 951.49 REP.CJA.CHICA ANGELICA KLEEN 10008876506 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070118 705.88 REP.CJA.CHICA ANGELICA KLEEN 10008876606 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070118 599.43 REP.CJA.CHICA ANGELICA KLEEN 10008876706 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070131 2,144.53 COMPROBACION CHEQUE 87384 27 NOV.06 10008903406 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070209 985.85 COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR. COMPRA DE GALLETAS. COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE PROTECTORES COMPRA DE TARJETA TELEFÓNICA. COPIAS DE LLAVES DE OFC 10008928106 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070220 981.27 IVA FACTURA 070208 IVA FACTURA 070208 IVA FACTURA 070208CUENTA 06410606 IVA FACTURA 070208CUENTA 06450606 IVA FACTURA 070208CUENTA 06600606 REEMBOLSO 10008943506 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070228 1,056.43 IVA FACTURA 07-02-08 IVA FACTURA 07-02-08 IVA FACTURA 07-02-08CUENTA 06340602 IVA FACTURA 07-02-08CUENTA 06410602 REEMBOLSO CAJA CHICA REEMBOLSO CAJA 10008963306 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070228 569.93 BOLSAS DE POLIPROPILENO CAFE, VINO TINTO IVA FACTURA 608FEB IVA FACTURA 608FEB IVA FACTURA 608FEBCUENTA 06300608 MANGUERA, LLAVE, CINTA TEFLON, TEE, J 10008963506 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070315 432.56 IVA FACTURA 02032007 IVA FACTURA 02032007 IVA FACTURA 02032007CUENTA 06330602 IVA FACTURA 02032007CUENTA 06600602 REEMBOLSO CAJA CHICA REEMBOLSO CAJA 10008983306 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070315 247.99 ALDABA Y CANDADO PARA BAÑO DE EMPLEADOS ALDABA Y CANDADO PARA BAÑO DE EMPLEADOS APAGADORES PARA BAÑOS DE DISCAPACITADOS Y CAMERIN IVA FACTURA 070301 10008983406 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070320 590.96 IVA FACTURA 070302 IVA FACTURA 070302 IVA FACTURA 070302CUENTA 06300608 REEMBOLSO CAJA CHICA REEMBOLSO CAJA CHICA 10008989406 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070320 1,852.16 COMRPA DE MATERIALES VARIOSPARA EL EVENTO CON MOTI COMRPA DE MATERIALES VARIOSPARA EL EVENTO CON MOTI IVA FACTURA 070307 IVA FACTURA 070307 IVA FACTUR 10008989706 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070323 20,000.00 DIVERSOS GASTOS DESFILE PASCUA 2007 10008996006 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070420 10,000.00 DIVERSOS GASTOS DESFILE DE PASCUA 2007 330000025306 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070430 718.03 ACEITE QUAKER STATA PARA MOTOR COMPRAS VARIAS.PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN. COMPRAS VARIAS.PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN. IVA FACTURA 070328 IVA FA 330000029206 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070430 532.57 1 KILO DE YESO , 1 LAINA 2 KILOS DE YESO, 1 JUEGO DE PYAI BATERIAS FOTOGRAFICAS CANDADO COPIA DE LLAVE, BROCHA ESTACIONAMIENTO HIELO EN BOLSA, REFRESC 330000029606 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070430 972.50 IVA FACTURA 190407 IVA FACTURA 190407 IVA FACTURA 190407CUENTA 06290602 IVA FACTURA 190407CUENTA 06400602 REEMBOLSO CAJA CHICA REEMBOLSO CAJA CHICA 330000029706 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070507 854.44 IVA FACTURA 070419 IVA FACTURA 070419 IVA FACTURA 070419CUENTA 06300606 REEMBOLSO CAJA CHICA 330000032806 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070514 5,000.00 DIV.GTS.ENVOLTURA REGALOS EVENTO DIA DEL MAESTRO 330000034406 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070514 311.51 IVA FACTURA 603 ABR IVA FACTURA 603 ABR IVA FACTURA 603 ABRCUENTA 05640603 PINTURA PARA PLAFON DE LOBBY TORNILLERIA PARA REPARACION DE BUTACAS 330000034506 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070517 1,713.45 COMPRAS VARIAS. COPIAS DE LLAVES Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. FOLDERS IVA FACTURA 070507 IVA FACTURA 070507 IVA FACTURA 070507CUENTA 06340602 IVA FACTUR 330000036906 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070605 30,000.00 GASTOS IMPREVISTOS FERIA SAN PEDRO 2007 330000040506 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070620 989.94 IVA FACTURA 070608 IVA FACTURA 070608 IVA FACTURA 070608CUENTA 06300606 IVA FACTURA 070608CUENTA 06330606 REEMBOLSO CAJA CHICA REEMBOLSO CAJA CHICA RE 330000050606 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070620 443.92 ACEITE PARA MOTOR PARA VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN. COMPRA PAN Y PASTEL IVA FACTURA 070606 IVA FACTURA 070606 IVA FACTURA 070606CUENTA 05630602 IVA FACTU 330000050706 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070620 186.11 CANDADOS PARA TAQUILLA IVA FACTURA 603 JUN IVA FACTURA 603 JUN IVA FACTURA 603 JUNCUENTA 05640603 IVA FACTURA 603 JUNCUENTA 05710603 PILAS PARA MICROF 330000050806 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070713 200.10 FUENTE DE PODER PARA PC 400 WATTS IVA FACTURA 603 JUL IVA FACTURA 603 JUL IVA FACTURA 603 JULCUENTA 06450603 330000059706 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070713 600.00 CANDADO, COPIA DE LLAVES, CERRADURA FUSIBLES, SOQUETS IMPRESION DE 20 INVITACIONES IVA FACTURA 070706 IVA FACTURA 070706 IVA FACTURA 070706CUENTA 0571 330000059906 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070713 738.78 ACEITE QUQKER PARA MOTOR DE VEHÍCULODE LA DIRECCIÓ CANDADOS FANAL CINTA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR. COFLEX, PAGO ESTACIONAMIENTO Y COPIA DE LLAVE. IVA F 330000060006 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070726 5,000.00 APERTURA FONDO REVOLVENTE EDUCA.Y CULT.ANGELICA K. 330000065206 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070815 496.61 COMPRA DE CARPETA Y PROTECTORES DE HOJASPORTA LAPI COMPRA DE DISCOS. COMPRA DE ESTAMPILLAS PARA ENVÍO DE CARTAS COMPRA DE REFRESCO IVA FACTURA 070802 330000068906 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070817 15,000.00 TRAS.Y SEGURO LIBROS DE LA CD.MEX.DONADOS AL MPIO. 80000612906 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070903 1,300.00 IVA FACTURA 070731 IVA FACTURA 070731 IVA FACTURA 070731CUENTA 06330604 IVA FACTURA 070731CUENTA 06360604 IVA FACTURA 070731CUENTA 06410604 REPOSICION 330000076606 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070911 17,000.00 PAGO C.F.E.STANDS Y JGOS.MECANICOS EVE.GRITO INDEP 330000078906 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070917 599.86 IVA FACTURA 070910 IVA FACTURA 070910 IVA FACTURA 070910CUENTA 06300608 REMBOLSO DE FONDO FIJO 330000082006 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070917 211.80 CINCHOS PARA CABLES IVA FACTURA 603 AGO IVA FACTURA 603 AGO IVA FACTURA 603 AGOCUENTA 05710603 LIJAS,BARNIZ Y TORNILLOS 330000082106 8291 KLEEN DELGADO ANGELICA LIC. 20070917 817.30 COMPA DE PILAS Y RENTA DE HIELERAPARA EVENTO DE LA COMPA VARIOS PARA EVENTOSDE LA DIRECCIÓN DE EDUCAC COPIA DE LLAVEDE BIBLIOTECA IVA FACTURA 070904 I 330000082206 8293 SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC. 20070110 690.41 REP.FONDO FIJO LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES 10008840206 8293 SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC. 20070130 796.32 IVA FACTURA 070112 IVA FACTURA 070112 IVA FACTURA 070112CUENTA 06340614 IVA FACTURA 070112CUENTA 06400614 IVA FACTURA 070112CUENTA 06410614 IVA FACTUR 100089030




06 8293 SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC. 20070215 498.90 IVA FACTURA 070213 IVA FACTURA 070213 IVA FACTURA 070213CUENTA 06340614 REPOSICION DE FONDO FIJO DE 15/01/07 A 02/02/07 REPOSICION DE FONDO FIJO DE 15 10008937106 8293 SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC. 20070323 1,295.54 IVA FACTURA 070321 IVA FACTURA 070321 IVA FACTURA 070321CUENTA 06340614 IVA FACTURA 070321CUENTA 06410614 IVA FACTURA 070321CUENTA 06600614 REPOSICION 10008995106 8293 SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC. 20070502 617.90 IVA FACTURA 070417 IVA FACTURA 070417 IVA FACTURA 070417CUENTA 06340614 IVA FACTURA 070417CUENTA 06410614 REPOSICIÓN FONDO FIJO DE 02/03/07 A 29/03/07 330000031306 8293 SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC. 20070514 285.60 IVA FACTURA 070503 IVA FACTURA 070503 IVA FACTURA 070503CUENTA 06410614 IVA FACTURA 070503CUENTA 06600614 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL 29/03/07 A 27/0 330000035206 8293 SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC. 20070522 523.00 IVA FACTURA 15072 IVA FACTURA 15072 IVA FACTURA 15072CUENTA 06340614 PAGO DE COMIDA DEL C. LUIS A. SUSARREY FLORES PAGO DE ESTACIONAMIENTO PAGO DE TAX 330000038106 8293 SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC. 20070618 758.34 IVA FACTURA 070613 IVA FACTURA 070613 IVA FACTURA 070613CUENTA 06340614 IVA FACTURA 070613CUENTA 06410614 IVA FACTURA 070613CUENTA 06600614 REPOSICIÓN 330000049006 8293 SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC. 20070720 549.60 IVA FACTURA 070717 IVA FACTURA 070717 IVA FACTURA 070717CUENTA 06340614 IVA FACTURA 070717CUENTA 06600614 REPOSICIÓN FONDO FIJO DE 06/06/07 A 03/07/0 330000063106 8293 SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC. 20070815 898.70 IVA FACTURA 070807 IVA FACTURA 070807 IVA FACTURA 070807CUENTA 06340614 IVA FACTURA 070807CUENTA 06410614 IVA FACTURA 070807CUENTA 06600614 REPOSICIÓN 330000069106 8293 SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC. 20070920 1,161.38 IVA FACTURA 070917 IVA FACTURA 070917 IVA FACTURA 070917CUENTA 06340614 IVA FACTURA 070917CUENTA 06600614 REPOSICIÓN FONDO FIJO DE 01/08/07 A 03/09/07 330000085106 8348 MAIZ MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO ING. 20070110 2,397.40 REP.FONDO FIJO JAVIER A. MAIZ MTZ. 10008840606 8348 MAIZ MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO ING. 20070206 966.50 IVA FACTURA ENE2007 IVA FACTURA ENE2007 IVA FACTURA ENE2007CUENTA 06020671 IVA FACTURA ENE2007CUENTA 06400671 IVA FACTURA ENE2007CUENTA 06600671 REPOS 10008922406 8348 MAIZ MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO ING. 20070207 2,443.00 COMIDA DEL SECRETARIO ING. JAVIER A. MAIZ MARTINEZ IVA FACTURA 2052 IVA FACTURA 2052 IVA FACTURA 2052CUENTA 06070571 10008924006 8348 MAIZ MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO ING. 20070207 1,087.00 GASTO DE REPRESENTACION COMIDA CON TESORERO DECD. IVA FACTURA 163734 IVA FACTURA 163734 IVA FACTURA 163734CUENTA 06020671 10008924406 8348 MAIZ MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO ING. 20070308 2,059.90 IVA FACTURA FEB2007 IVA FACTURA FEB2007 IVA FACTURA FEB2007CUENTA 05710671 IVA FACTURA FEB2007CUENTA 06410671 IVA FACTURA FEB2007CUENTA 06600671 REPOS 10008972806 8348 MAIZ MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO ING. 20070323 2,653.70 IVA FACTURA FEB07 IVA FACTURA FEB07 IVA FACTURA FEB07CUENTA 05630671 IVA FACTURA FEB07CUENTA 06410671 IVA FACTURA FEB07CUENTA 06600671 IVA FACTURA FEB 10008995306 8348 MAIZ MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO ING. 20070402 1,448.00 COMIDA CON EL ARQ. JUAN I. BARRAGAN DE LA AGENCIA COMIDA CON EL ING. GUILLERMO MARTINEZ DE SEDUEMONT IVA FACTURA GTOS REP IVA FACTURA GTOS REP IVA FAC 330000023806 8348 MAIZ MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO ING. 20070427 635.00 COMIDA CON EL LIC. LUIS DAVIR ORTIZ DE LA AGENCIA IVA FACTURA 0234 IVA FACTURA 0234 IVA FACTURA 0234CUENTA 06020671 330000028606 8348 MAIZ MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO ING. 20070502 3,002.70 IVA FACTURA MAR07 IVA FACTURA MAR07 IVA FACTURA MAR07CUENTA 05630672 IVA FACTURA MAR07CUENTA 06410671 IVA FACTURA MAR07CUENTA 06410675 IVA FACTURA MAR 330000030506 8348 MAIZ MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO ING. 20070502 2,542.00 PRORROGA CONCESION CNA 29 MZO.07 10009048206 8348 MAIZ MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO ING. 20070524 1,152.80 COMIDA DEL SECRETARIO CON EL ING. LUIS EUGENIO TOO IVA FACTURA ABRIL07 IVA FACTURA ABRIL07 IVA FACTURA ABRIL07CUENTA 06020671 IVA FACTURA ABRIL07CUENT 330000039306 8348 MAIZ MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO ING. 20070605 1,805.00 GASTOS DE REPRESENTACION ING.JAVIER A. MAIZ 330000040606 8348 MAIZ MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO ING. 20070611 1,123.00 COMIDA CON EL DR. ALDO DECANINI (INICIATIVAS DELCO COMIDA CON LAS ARQS. PATRICIA CHAPA Y OLGA RMZ(INC IVA FACTURA GTOREP IVA FACTURA GTOREP IVA FACTUR 330000043706 8348 MAIZ MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO ING. 20070620 2,219.60 IVA FACTURA MAY07 IVA FACTURA MAY07 IVA FACTURA MAY07CUENTA 05710671 IVA FACTURA MAY07CUENTA 06410671 IVA FACTURA MAY07CUENTA 06600671 REPOSICION FOND 330000050506 8348 MAIZ MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO ING. 20070711 1,322.10 COMIDA DEL SECRETARIO CON EL LIC. LUIS DAVIR ORTIZ COMIDA DEL SECRETARIO CON EL SR RICARDO VILLARREL IVA FACTURA GTOSREP0 IVA FACTURA GTOSREP0 IVA FAC 330000057006 8348 MAIZ MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO ING. 20070713 2,218.50 IVA FACTURA JUN07 IVA FACTURA JUN07 IVA FACTURA JUN07CUENTA 06410671 IVA FACTURA JUN07CUENTA 06410675 IVA FACTURA JUN07CUENTA 06450675 IVA FACTURA JUN 330000059406 8348 MAIZ MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO ING. 20070813 2,835.80 COMIDA CON EL ARQ JUAN I BARRAGAN, AGENCIA P/PLANE COMIDA CON EL ARQ RICARDO PADILLA Y LIC RUBEN FDZ. COMIDA CON EL LIC JORGE MACIAS DEL CTRO DE AT'NE 330000068106 8348 MAIZ MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO ING. 20070822 3,334.42 COMIDA DEL LIC. EDUARDO ELIAS CON EL CP ALEJANDRO IVA FACTURA JUL07 IVA FACTURA JUL07 IVA FACTURA JUL07CUENTA 05630675 IVA FACTURA JUL07CUENTA 0602067 330000073406 8348 MAIZ MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO ING. 20070828 5,000.00 GTS.VIAJE CANCUN 04/06 SEP.AMMAC ING.JAVIER MAIZ 330000075406 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070124 878.21 AISLANTE DE PUERTAS OF ING CONSUMO POR JUNTAS IVA FACTURA 070116 IVA FACTURA 070116 IVA FACTURA 070116CUENTA 06340585 IVA FACTURA 070116CUENTA 0641058 10008889906 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070125 1,330.01 GASTOS POR NEGOCIACION CONVENIO SINDICAL IVA FACTURA 20700 IVA FACTURA 20700 IVA FACTURA 20700CUENTA 06340585 10008892006 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070220 1,499.20 GASTOS MENORES IVA FACTURA 070202 IVA FACTURA 070202 IVA FACTURA 070202CUENTA 06340585 IVA FACTURA 070202CUENTA 06410585 IVA FACTURA 070202CUENTA 0660 10008943706 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070316 1,172.51 COMPRA DE PAPELERIAPAPEL STOK PARA NOMINAS EVENTO CURSO VALORES 27/01/07 3/02/07 10/02/07SOLI IVA FACTURA 070305 IVA FACTURA 070305 IVA FACTURA 070305 10008988506 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070320 3,500.00 IVA FACTURA 5867 IVA FACTURA 5867 IVA FACTURA 5867CUENTA 06340585 PREENTACION DE NUEVAS POLICITAS Y PROYECTOS DELA D 10008991106 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070502 436.00 COMIDA DE TRABAJO CON PERSONAS DEL SINDICATO IVA FACTURA 83665 IVA FACTURA 83665 IVA FACTURA 83665CUENTA 06660585 330000030906 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070508 5,000.00 GASTOS IMPREVISTOS DESAYUNO DIA DE LAS MADRES 330000033006 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070523 1,302.00 IVA FACTURA 84820 IVA FACTURA 84820 IVA FACTURA 84820CUENTA 06340585 REUNION DE TRABAO SOBRE CONSEJO CONSULTIVODE SERVI 330000038606 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070606 1,250.00 IVA FACTURA 84978 IVA FACTURA 84978 IVA FACTURA 84978CUENTA 06340585 REUNION SOBRE PENDIENTES DEL CONSEJO MEDICOMUNICIP 330000041506 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070608 498.00 IVA FACTURA 27583 IVA FACTURA 27583 IVA FACTURA 27583CUENTA 06340585 REUNION ANUAL CONFEDERACION LATINOAMERICANADE SERV 330000042906 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070612 644.00 IVA FACTURA MAYO07 IVA FACTURA MAYO07 IVA FACTURA MAYO07CUENTA 06000585 REEMB. GTOS. VIAJE MEX. REV. MUEBLES SERV. MED22 D 330000044806 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070612 646.00 IVA FACTURA 0965 IVA FACTURA 0965 IVA FACTURA 0965CUENTA 06340585 REUNION CON ALCALDE ASUNTOS VARIOS R. HUMANOS 330000044906 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070614 646.28 IVA FACTURA 43475 IVA FACTURA 43475 IVA FACTURA 43475CUENTA 06340585 REUNION SOBRE ADECUACION CLINICA NUEVA 330000046606 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070614 1,516.15 COMIDAS DEL ING OREL IVA FACTURA 070606 IVA FACTURA 070606 IVA FACTURA 070606CUENTA 06410585 IVA FACTURA 070606CUENTA 06600585 IVA FACTURA 070606CUENT 330000047506 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070625 647.00 IVA FACTURA 1517A IVA FACTURA 1517A IVA FACTURA 1517ACUENTA 06660585 REUNION DE TRABAJO PERSONAL SERVICIO MEDICOSOBRE C 330000051806 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070705 2,654.79 IVA FACTURA JUN07 IVA FACTURA JUN07 IVA FACTURA JUN07CUENTA 06340585 REEMBOLSO GASTOS CLAUSURA TORNEO INTERNOFUTBOL EMP 330000054706 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070713 547.00 COMIDA DE TRABAJO SOBRE ASUNTOS DE LA CLINICA5 DE IVA FACTURA 13703M IVA FACTURA 13703M IVA FACTURA 13703MCUENTA 06660585 330000060606 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070716 1,246.21 COMIDAS POR JUNTAS EN OF DEL ING POR CARGA DE TRPO COMPLEMENTO DE COMIDA PRESENTACION DE SERV.MEDIC COMPRA DE EXTEVCIONDE LUZ Y CLAXONPARA INSTALACION 330000061106 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070718 668.00 COMIDA DE TRABAJO SOBRE CLINICA NUEVAING. OREL ARR IVA FACTURA 3136 IVA FACTURA 3136 IVA FACTURA 3136CUENTA 06660585 330000061706 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070718 416.00 COMIDA DE TRABAJO SOBRE ANALISIS DE MEDICAMENTOSDR IVA FACTURA A321423 IVA FACTURA A321423 IVA FACTURA A321423CUENTA 06660585 330000061806 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070720 624.00 COMIDA DE TRABAJO SOBRE INSTALACION FARMACIASERVIC IVA FACTURA 85283 IVA FACTURA 85283 IVA FACTURA 85283CUENTA 06660585 330000063506 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070813 202.00 IVA FACTURA 030807C IVA FACTURA 030807C IVA FACTURA 030807CCUENTA 06660585 REEMBOLSO COMIDAS DE TRABAJO VARIAS 330000068406 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070816 921.50 IVA FACTURA 030807B IVA FACTURA 030807B IVA FACTURA 030807BCUENTA 06660585 REEMBOLSO COMIDAS DE TRABAJO VARIAS 330000070506 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070816 159.32 IVA FACTURA 030807D IVA FACTURA 030807D IVA FACTURA 030807DCUENTA 06660585 REEMBOLSO COMIDAS DE TRABAJO VARIAS 330000070606 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070816 634.60 IVA FACTURA 030807 IVA FACTURA 030807 IVA FACTURA 030807CUENTA 06660585 REEMBOLSO COMIDAS DE TRABAJO VARIAS 330000070706 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070817 1,296.50 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO DIR. DE REC. HUMANO 330000071706 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070822 988.62 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO RECURSOS HUMANOS 330000073006 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070822 1,010.00 COMIDA REUNION DE TRABAJO REC. HUMANOS COMIDA REUNION DE TRABAJO REC. HUMANOS IVA FACTURA AGOS 07 IVA FACTURA AGOS 07 IVA FACTURA AGOS 07CUENTA 063405 330000073106 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070827 1,996.01 COMIDAS POR CARGAS DE TRABAJO REC. HUMANOS IVA FACTURA AG 2007 IVA FACTURA AG 2007 IVA FACTURA AG 2007CUENTA 06660585 330000074406 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070903 341.00 COMIDA DE TRABAJO SOBRE PROGRAMAS RECURSOS HUMANY IVA FACTURA 23854 IVA FACTURA 23854 IVA FACTURA 23854CUENTA 06660585 330000076306 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070903 246.00 COMIDA X CARGA DE TRABAJO JUNTA CON ESPECIALIST IVA FACTURA 1767 IVA FACTURA 1767 IVA FACTURA 1767CUENTA 06660531 3300000764




06 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070913 2,671.00 COMIDAS CARGA DE TRABAJO DIR. REC. HUMANOS IVA FACTURA SEP 07 IVA FACTURA SEP 07 IVA FACTURA SEP 07CUENTA 06660585 330000079706 8361 ARRAMBIDE VILLARREAL OREL ING. 20070920 2,482.70 IVA FACTURA 070906 IVA FACTURA 070906 IVA FACTURA 070906CUENTA 06410585 IVA FACTURA 070906CUENTA 06600585 IVA FACTURA 070906CUENTA 06660585 REP. CAJA 330000084606 8369 PEÑA CALVILLO LUIS ROBERTO LIC. 20070117 1,356.70 REP.CJA.CHICA LUIS R. PENA CALVILLO IVA REP.CJA.CHICA LUIS R. PENA CALVILLO IVA REP.CJA.CHICA LUIS R. PENA CALVILLO IVA REP.CJA.CHICA LUIS R. PENA 10008852306 8369 PEÑA CALVILLO LUIS ROBERTO LIC. 20070118 640.60 REP.CJA.CHICA LUIS ROBERTO PENA CALVILLO IVA REP.CJA.CHICA LUIS ROBERTO PENA CALVILLO IVA REP.CJA.CHICA LUIS ROBERTO PENA CALVILLO IVA REP.CJA.CHIC 10008876206 8369 PEÑA CALVILLO LUIS ROBERTO LIC. 20070209 929.13 IVA FACTURA 511-ENE IVA FACTURA 511-ENE IVA FACTURA 511-ENECUENTA 06410513 IVA FACTURA 511-ENECUENTA 06430513 IVA FACTURA 511-ENECUENTA 06500513 IVA F 10008927806 8369 PEÑA CALVILLO LUIS ROBERTO LIC. 20070315 1,289.40 IVA FACTURA 511-03 IVA FACTURA 511-03 IVA FACTURA 511-03CUENTA 05630513 IVA FACTURA 511-03CUENTA 06430513 IVA FACTURA 511-03CUENTA 06450513 IVA FACTUR 10008982106 8369 PEÑA CALVILLO LUIS ROBERTO LIC. 20070430 900.96 FONDO FIJO DEL 22 AL 30 MARZO 2007 FONDO FIJO DEL 22 AL 30 MARZO 2007 FONDO FIJO DEL 22 AL 30 MARZO 2007 FONDO FIJO DEL 22 AL 30 MARZO 2007 FONDO 330000029806 8369 PEÑA CALVILLO LUIS ROBERTO LIC. 20070514 347.80 FONDO FIJO DEL 26 DE ABRIL 2007 FONDO FIJO DEL 26 DE ABRIL 2007 IVA FACTURA 070504 IVA FACTURA 070504 IVA FACTURA 070504CUENTA 06430513 330000034906 8369 PEÑA CALVILLO LUIS ROBERTO LIC. 20070612 804.80 FONDO FIJO DEL 3 MAYO AL 4 JUNIO 2007 FONDO FIJO DEL 3 MAYO AL 4 JUNIO 2007 FONDO FIJO DEL 3 MAYO AL 4 JUNIO 2007 IVA FACTURA 070607 IVA FACTURA 07060 330000044106 8369 PEÑA CALVILLO LUIS ROBERTO LIC. 20070713 1,968.80 FONDO FIJO DEL 15 AL 21 JUNIO 2007 FONDO FIJO DEL 15 AL 21 JUNIO 2007 FONDO FIJO DEL 15 AL 21 JUNIO 2007 IVA FACTURA 070705 IVA FACTURA 070705 IVA 330000059806 8369 PEÑA CALVILLO LUIS ROBERTO LIC. 20070817 667.80 FONDO FIJO DEL 2 AL 20 JULIO 2007 FONDO FIJO DEL 2 AL 20 JULIO 2007 IVA FACTURA 070813 IVA FACTURA 070813 IVA FACTURA 070813CUENTA 06430513 IVA FACTUR 330000072006 8369 PEÑA CALVILLO LUIS ROBERTO LIC. 20070914 1,308.20 FONDO FIJO DEL 9 DE AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE 2007 IVA FACTURA 070904 IVA FACTURA 070904 IVA FACTURA 070904CUENTA 06410513 IVA FACTURA 070904CUENTA 06430 330000081306 8380 VILLARREAL GONZALEZ JORGE DR. 20070206 747.78 IVA FACTURA 070124 IVA FACTURA 070124 IVA FACTURA 070124CUENTA 05240590 IVA FACTURA 070124CUENTA 05270590 IVA FACTURA 070124CUENTA 05690589 IVA FACTUR 10008922106 8380 VILLARREAL GONZALEZ JORGE DR. 20070220 836.30 IVA FACTURA 070208 IVA FACTURA 070208 IVA FACTURA 070208CUENTA 05630589 IVA FACTURA 070208CUENTA 05940589 IVA FACTURA 070208CUENTA 06600589 REPOSICION 10008943106 8380 VILLARREAL GONZALEZ JORGE DR. 20070323 793.90 IVA FACTURA 070305 IVA FACTURA 070305 IVA FACTURA 070305CUENTA 05270590 IVA FACTURA 070305CUENTA 05690589 IVA FACTURA 070305CUENTA 05940589 IVA FACTUR 10008994906 8380 VILLARREAL GONZALEZ JORGE DR. 20070430 1,475.71 COMPRA MATERIAL MEDICOCOMPRA DE ANDADOR E INFUSOR IVA FACTURA 070420 IVA FACTURA 070420 IVA FACTURA 070420CUENTA 05270590 IVA FACTURA 070420CUENTA 064 330000029906 8380 VILLARREAL GONZALEZ JORGE DR. 20070514 1,694.71 IVA FACTURA 070508 IVA FACTURA 070508 IVA FACTURA 070508CUENTA 05270590 IVA FACTURA 070508CUENTA 05610589 IVA FACTURA 070508CUENTA 05630589 IVA FACTUR 330000034606 8380 VILLARREAL GONZALEZ JORGE DR. 20070601 60,909.74 LIQ.CAUSA BAJA JORGE VILLARREAL GONZALEZ PROP.AGUI.CAUSA BAJA JORGE VILLARREAL GONZALEZ ABSOR.I.S.P.T.CAUSA BAJA JORGE VILLARREAL GONZALEZ I.S.P.T.CAU 10009078806 8381 ARGUELLES LOYA CONSUELO LIC. 20070110 205.00 REP.FONDO FIJO COORD.DELEGA.CONSUELO ARGUELLES 10008841706 8381 ARGUELLES LOYA CONSUELO LIC. 20070111 3,967.95 REP.DIV.GASTOS CONSUELO ARGUELLES LOYA 10008847706 8381 ARGUELLES LOYA CONSUELO LIC. 20070220 417.70 IVA FACTURA 070207 IVA FACTURA 070207 IVA FACTURA 070207CUENTA 05630554 REP. DE FONDO FIJO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2007 REP. DE FONDO FIJO DEL 01 AL 31 10008943606 8381 ARGUELLES LOYA CONSUELO LIC. 20070228 2,060.90 GALLETAS, PASTEL, EMPANADAS, NUECES IVA FACTURA 070220 IVA FACTURA 070220 IVA FACTURA 070220CUENTA 05630552 IVA FACTURA 070220CUENTA 06340552 IVA FACT 10008963706 8381 ARGUELLES LOYA CONSUELO LIC. 20070312 2,175.65 IVA FACTURA 070309CUENTA 06410552 IVA FACTURA 070309CUENTA 06600552 LAVADO DE MANTELES, FOTOGRAFIAS JUECES AUXILIARES, PAY , ROSCA REYES, PASTEL ADORN 10008977006 8381 ARGUELLES LOYA CONSUELO LIC. 20070316 550.85 IVA FACTURA 070306 IVA FACTURA 070306 IVA FACTURA 070306CUENTA 06600554 REP. DE FONDO FIJO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 07 REP. DE FONDO FIJO DEL 01 AL 28 10008988406 8381 ARGUELLES LOYA CONSUELO LIC. 20070320 3,164.09 CARTUCHO PARA IMPRESORA GARRAFON DE AGUAN P/ OFICINA IVA FACTURA 070307 IVA FACTURA 070307 IVA FACTURA 070307CUENTA 05630552 IVA FACTURA 070307CUENTA 10008989606 8381 ARGUELLES LOYA CONSUELO LIC. 20070430 271.04 IVA FACTURA 070418 IVA FACTURA 070418 IVA FACTURA 070418CUENTA 06410554 REP. DE FONDO FIJO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2007 REP. DE FONDO FIJO DEL 01 AL 31 330000029406 8381 ARGUELLES LOYA CONSUELO LIC. 20070508 4,914.21 COMIDA LIC. CONSULO ARGÜELLESCON JUN PABLO RUIZCOO COPIAS LLAVES, MULTICONTACTOS, EXTENSIONES DE USO HIELO, PALETAS, PASTELES, ADEREZOS, ENSALADAS, BO 330000033206 8381 ARGUELLES LOYA CONSUELO LIC. 20070515 2,477.30 AGUA PURIFICADA, GARRAFONES AGUA, BOLSA HIELO, PIZ ENGARGOLADO DE CONTADOR P/LINEA DIRECTA, PLUMASGEL IDENTIFICADORES P/LLAVES BUZONES, COPIA LLAVE OF 330000036206 8381 ARGUELLES LOYA CONSUELO LIC. 20070529 888.00 IVA FACTURA 070507 IVA FACTURA 070507 IVA FACTURA 070507CUENTA 05630554 IVA FACTURA 070507CUENTA 06600554 REP. DE FONDO FIJO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 200 330000039606 8381 ARGUELLES LOYA CONSUELO LIC. 20070614 4,606.62 ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE JUEZ AUXILIAR CARGADOR P/CELULAR LIC. CONSUELO CD. P/CAMARA Y DVD-R HIELO, GARRAFONES AGUA, , PASTYELES P/ASAMBLEA 330000047606 8381 ARGUELLES LOYA CONSUELO LIC. 20070627 419.00 IVA FACTURA 070604 IVA FACTURA 070604 IVA FACTURA 070604CUENTA 06410554 REP. DE FONDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2007 REP. DE FONDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 330000052806 8381 ARGUELLES LOYA CONSUELO LIC. 20070716 598.00 IVA FACTURA 070703 IVA FACTURA 070703 IVA FACTURA 070703CUENTA 06400554 REP. DE FONDO FIJO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 07 REP. DE FONDO FIJO DEL 01 AL 30 DE 330000061206 8381 ARGUELLES LOYA CONSUELO LIC. 20070718 288.00 REP.CJA.CHICA LIC.CONSUELO ARGUELLES IVA REP.CJA.CHICA LIC.CONSUELO ARGUELLES IVA REP.CJA.CHICA LIC.CONSUELO ARGUELLES IVA REP.CJA.CHICA LIC.CONSU 330000061906 8381 ARGUELLES LOYA CONSUELO LIC. 20070718 6,151.30 ACRILICO PROTECTOR LUZ COMIDA LIC. CONSUELO ARGÜELLES COMIDA LIC. CONSUELO ARGÜELLES Y COORDIANDORES DEL EXTENSION USO RUDO, PLATOS PASTELEROS, BOTELL 330000062306 8381 ARGUELLES LOYA CONSUELO LIC. 20070815 5,567.87 BOLSAS DE HIELO, PQT. SERVILLETAS, JUGO DE NARANJA CANDADOS, ARMELLAS, FUSIBLES, COPIAS LLAVES, PEGAM CARTUCHOS Y PISTOLA P/SILICON CD´S DIRECTORIOS 330000069506 8381 ARGUELLES LOYA CONSUELO LIC. 20070827 498.00 IVA FACTURA 070730 IVA FACTURA 070730 IVA FACTURA 070730CUENTA 05630554 REP. DE FONDO FIJO 1 AL 31 DE JULIO DEL 2007 REP. DE FONDO FIJO 1 AL 31 DE JUL 330000074506 8381 ARGUELLES LOYA CONSUELO LIC. 20070917 3,286.14 IVA FACTURA 070906 IVA FACTURA 070906 IVA FACTURA 070906CUENTA 05600552 IVA FACTURA 070906CUENTA 05630552 IVA FACTURA 070906CUENTA 06340552 IVA FACTUR 330000081606 8706 MUÑOZ GONZALEZ LUCIA ING. 20070226 1,000.00 APERTURA FONDO FIJO ING.LUCIA MUÑOZ INVOA.Y MEJORA 10008957106 8706 MUÑOZ GONZALEZ LUCIA ING. 20070614 986.01 IVA FACTURA 511-06 IVA FACTURA 511-06 IVA FACTURA 511-06CUENTA 06410512 IVA FACTURA 511-06CUENTA 06600512 IVA FACTURA 511-06CUENTA 06660512 REP. FONDO 330000046906 8706 MUÑOZ GONZALEZ LUCIA ING. 20070912 3,000.00 GTS.DE VIAJE CD.MEXICO ING.LUCIA MUÑOZ GONZALEZ 330000079106 8706 MUÑOZ GONZALEZ LUCIA ING. 20070919 610.00 FONDO FIJO DEL 6 AL 26 AGOSTO 2007 IVA FACTURA 070907 IVA FACTURA 070907 IVA FACTURA 070907CUENTA 06660512 330000083506 8957 CORREA ARRONIZ ADRIANA 20070612 2,000.00 APERTURA FONDO FIJO SERV.MED.ADRIANA CORREA 330000043906 8957 CORREA ARRONIZ ADRIANA 20070725 1,546.70 IVA FACTURA 070713CUENTA 05690589 IVA FACTURA 070713CUENTA 06400589 IVA FACTURA 070713CUENTA 06410589 IVA FACTURA 070713CUENTA 06600589 REPOSICIONCARP 330000064506 8957 CORREA ARRONIZ ADRIANA 20070913 1,220.83 IVA FACTURA 070830 IVA FACTURA 070830 IVA FACTURA 070830CUENTA 05690589 IVA FACTURA 070830CUENTA 06410589 IVA FACTURA 070830CUENTA 06600589 REPOSICION 330000079906 9020 GARZA SALINAS FRANCISCO JAVIER C.P. 20070530 3,000.00 APERTURA FONDO FIJO DIR. INGRESOS 330000040106 9020 GARZA SALINAS FRANCISCO JAVIER C.P. 20070606 769.90 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO GASTOS MENORES DE OFICINA IVA FACTURA 070601 IVA FACTURA 070601 IVA FACTURA 070601CUENTA 05600572 IVA FACTURA 070601CUENT 330000041706 9020 GARZA SALINAS FRANCISCO JAVIER C.P. 20070607 10,000.00 APERTURA FONDO FIJO INGRESOS C.P. FCO.JAVIER GARZA 330000042306 9020 GARZA SALINAS FRANCISCO JAVIER C.P. 20070608 150,000.00 APERTURA FONDO REVOLVENTE CAJEROS FERIA S.P. 2007 330000043206 9020 GARZA SALINAS FRANCISCO JAVIER C.P. 20070612 3,000.00 GASTOS POR COMPROBAR FERIA SAN PEDRO 2007 330000045906 9020 GARZA SALINAS FRANCISCO JAVIER C.P. 20070628 50,000.00 APERTURA FONDO REVOLVENTE DIV.CAJEROS FERIA S.P.07 330000053206 9020 GARZA SALINAS FRANCISCO JAVIER C.P. 20070709 1,880.90 ARTICULOS DE LIMPIEZA GASTOS DE REPRESENTACION GASTOS DE REPRESENTACION GASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS MENORES DE OFICINA IVA FACTURA 070703 IVA FAC 330000055806 9020 GARZA SALINAS FRANCISCO JAVIER C.P. 20070807 1,000.00 APERTURA FONDO P/CJAS.FERIA SAN PEDRO 2007 330000066506 9020 GARZA SALINAS FRANCISCO JAVIER C.P. 20070816 881.51 GASTOS DE REPRESENTACION GASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS MENORES DE OFICINA IVA FACTURA 070801 IVA FACTURA 070801 IVA FACTURA 070801CUENTA 05600572 I 330000070206 9020 GARZA SALINAS FRANCISCO JAVIER C.P. 20070907 1,435.42 GASTOS MENORES DE OFICINA GASTOS MENORES DE OFICINA IVA FACTURA 070904 IVA FACTURA 070904 IVA FACTURA 070904CUENTA 05630572 IVA FACTURA 070904CUENTA 0 3300000784

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