(CIAT) para el Servicio de Rentas Internas PROYECTO: K001 ...

Ficha Informativa de Proyecto 2018

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SRI - Servicio de Rentas Internas - Subdirección General de Desarrollo OrganizacionalDirección Nacional de Planificación y Gestión EstratégicaDepartamento de Planes, Programas y ProyectosPROYECTO: K001 SRI - PRY - Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas(CIAT) para el Servicio de Rentas Internas

Líder del Proyecto: Vargas Jiménez, Daisy Mabel ([email protected])

Patrocinador Ejecutivo: Andrade Hernandez, MarisolPaulina

Programas Relacionados: CONSTRUCCION DELCOMPONENTE INTEGRALDE APLICACIONESTECNOLOGICAS -CIAT-PARA EL SERVICIO DERENTAS INTERNAS, ProgramaNacional de GobiernoElectrónico, Provincia -Pichincha, SRI - PROGRAMAINSTITUCIONAL DEEXCELENCIA OPERACIONAL

Titular: Quijia Lema, Victor Hugo Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Tecnología Retorno Económico: 0.00

CUP: 81350000.0000.375356 TIR: 73.92 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 95,887,230.00

Viabilidad Técnica: Baja Estimado Al Fin Del Proyecto: 23,562,911.97

Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

Tipo de Ppto. Externo: Inversionista internacional Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 05/07/2012 - 30/11/2019

Fecha de última actualización: 03/08/2018 Fecha de Fin Base: 30/12/2016

Modificado por: Vargas Jiménez, Daisy Mabel Fecha del siguiente Hito: 27/10/2017

DATOS GENERALESDescripción

Convertido del Proyecto de Gasto Corriente I017 el 12/02/2015Convertido del Proyecto de Inversión K001 el 22/03/2013La institución es consciente que, para mejorar y mantener niveles adecuados de cumplimiento de las obligaciones tributarias, es precisoque confluya una actitud de acatamiento por parte de los contribuyentes, una percepción elevada de riesgo y de actuaciones oportunasante el incumplimiento que se genere y, asimismo, de integridad por parte de sus funcionarios. Es decir, se torna imprescindible mejorary ampliar los servicios al contribuyente reduciendo los costos del cumplimiento, simplificando métodos y los procesos clave, además deresolver oportunamente los reclamos y recursos que se presenten ante la administración.

El proyecto "Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas (CIAT) para el Servicio de Rentas Internas" giraalrededor de una necesidad urgente que tiene la institución de disminuir los efectos negativos que está generando la poca integraciónque existe entre los diferentes sistemas de información.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General:

Contar con una solución integral para la gestión de calidad de los procesos clave del Servicio de Rentas Internas que le permitaadaptarse con rapidez a las realidades futuras y constituirse en un referente nacional e internacional hacia el 2019.

Objetivos específicos:

1.Disponer de un sistema de gestión que integre todos los procesos clave del SRI e incremente su nivel de madurez.2.Contar con una herramienta informática que permita ejecutar en forma automatizada los nuevos procesos del SRI.3.Reducir los tiempos en la detección y respuesta frente a los incumplimientos del contribuyente.4.Incorporar la administración del riesgo tributario en los procesos clave del SRI y la herramienta informática, que permita focalizar susactuaciones.5.Contar con un sistema de información que permita entender, conocer y establecer en tiempo real, la situación tributaria delcontribuyente, apoyar la toma de decisiones y generar respuestas ágiles en la gestión.


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DATOS GENERALESDescripciónALCANCE DEL PROYECTO:

Componente 1. Integración de la gestión de procesos y recursos tecnológicos

C1.1 Rediseño de los Procesos Clave (25 %)C1.2 Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas (20 %)C1.3 Información para el Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas (14 %)C1.4 Construcción de la Solución Tecnológica Integral (30 %)

Componente 2. Gestión del cambio, talento humano y estructura organizacional

C2.1 Fortalecimiento del Talento Humano y Cambio Organizacional para la Implementación del CIAT (3%)

Componente 3. Mejora de los servicios al ciudadano

C3.1 Fortalecimiento de la Asistencia al Ciudadano (5 %)

Componente 4. Gestión del Proyecto (3 %)

Beneficios Cualitativos

Considerando que el alcance del proyecto se centra en la construcción de una solución integral que sea sustentada por nuevos procesosapoyados en sistemas de información y tecnología de punta, se espera obtener al menos los siguientes beneficios cualitativos, cuyavaloración se encuentra en estudio:

. Contar con un sistema de información tributario integrado, que permita la ejecución de los procesos clave en menor tiempo y de maneraautomatizada.. Incremento en la percepción de riesgo tributario por parte del contribuyente a través de sistemas de sanción graduales e integrados alos procesos.. Mejora sustancial de la detección de incumplimiento y agilidad en la actuación del Servicio de Rentas Internas en sus procesos decontrol por la obtención de informaciónde calidad y de manera oportuna.. Llevar a canal virtual la mayor cantidad de procesos y servicios al contribuyente.. Fortalecer sustancialmente la imagen institucional.. Incrementar la recaudación.

Tipo de Beneficiario

ContribuyenteInstituciones PúblicasPersonal Interno

El impacto del proyecto se prevé sea a nivel nacional.

Su ejecución será en la ciudad de Quito; sin embargo, considerando que es necesaria la participación activa de toda la instituciónen cuanto a definiciones de los procesos y sistemas informáticos, se coordinará y ejecutarán actividades con las diferentes oficinasdesconcentradas de la Institución.

Restricciones

ALCANCE:

-Se limita a rediseñar los procesos: Registro y Catastro, Comprobantes Electrónicos, Declaraciones y Anexos, Control Tributario, Cobroy Recaudación, Jurídico Tributario (juicios tributarios, reclamos, recursos de revisión y consultas), Gestión de Casos y Cuentas, GestiónDocumental Física y Digita y Gestión del Talento Humano.

COSTO:

- El presupuesto para ejecutar el proyecto no debe exceder de $65,000,000

TIEMPO:

- Incluir en el cronograma las distintas actividades necesarias para ejecutar el rediseño de los procesos clave, en un plazo máximo de 9meses.- El proyecto no puede demorar más allá del 2019.

RECURSOS:

- El mobiliario y equipamiento proyectadas para su habilitación es de 210 estaciones de trabajo

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


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AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 82.29 %Fecha de Inicio: 05/07/2012 Fecha de Fin: 30/11/2019

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

59 % 60 % 61 % 61 % 61 % 66 % 66 % 67 % 71 % 73 % 74 % 78 %

Avance real acumulado

55 % 56 %

Estado

2018

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización

JULIO 2018:1. Revisión del plan de capacidad preliminar y su impacto en el Programa de Mejoramiento delSRI.2. Taller Actualización Programa de Mejoramiento del SRI cuyo objetivo es presentarinternamente el alcance propuesto para el programa, revisión de las condiciones de la instituciónpara la continuidad del crédito, acordar el cronograma y acompañamiento en la modificación delos documentos del BID que correspondan.3. Revisión del Plan de Adquisiciones 20194. DEMO ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FISCAL: Nuevo formularioRetenciones en la Fuente5. Estructuración de los recursos humanos requeridos para cada proyecto del Programa deMejoramiento del SRI6. .6. Taller para revisión de propuesta de ejecucion del Programa de Mejoramiento del SRI con elBanco Interamericano de Desarrollo, posteriormente con fecha 17 de julio se remite al Banco elInforme de Justificación de Ajustes al Contrato de Préstamo 3325/OC-EC.7. DEMO CATASTRO TRIBUTARIO correspondiente al Sprint 14 del Registro en Intranet dePersonas Naturales.8. Solicitud de aval remitida desde la máxima autoridad al Consejo Sectorial, previa solicitud deCertificación Presupuestaria Plurianual: INFORME JUSTIFICATIVO PARA APROBACIÓN DE LAAUTORIDAD DESIGNADA PARA ARTICULAR EL CONSEJO SECTORIAL9. Revisión del alcance inicial del Proyecto Devolución de Impuestos en Factura PersonasTercera Edad.10. Sociabilización a los dueños de producto de los lineamientos técnicos generales paraidentificar a un Catálogo Transversal en los proyectos del Programa de Mejoramiento del SRI.11. DEMO SRI EN LÍNEA correspondiente al Sprint 21, en el mismo se presentó la funcionalidadde la nueva consulta consolidada de ahorro por remisión y los cambios realizados en la consultade valores a pagar de vehiculos por temas de remisión.12. Taller de gestión de proyectos dictado a los gerentes de proyecto y dueños de producto,entrega de guía de bolsillo para seguimiento a la ejecución de los proyectos del programa.13. Demo del GOB.

Vargas Jiménez,Daisy Mabel

03/08/2018 -03:01 PM

JUNIO 2018 Vargas Jiménez,Daisy Mabel

03/08/2018 -02:49 PM


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Se presenta como Director General del Programa de Mejoramiento del Servicio de RentasInternas al economista Juan Miguel Avilés Murillo.Se llevan a cabo presentaciones por parte de los dueños de productos al nuevo Directordel Programa para que conozca sobre las funcionalidades que cada proyecto aportará en lainstitución.Se realiza la presentación de cartera el 25 de junio de 2018, en presencia de personal del BancoInteramericano de Desarrollo (BID), Servicio de Rentas Internas (SRI) y Ministerio de Economía yFinanzas (MEF).Se trabaja en la actualización de la documentación necesaria para el desarrollo del Programa deMejoramientos del Servicio de Rentas.

MAYO 2018

PROGRAMA CIAT

Se llevan a cabo talleres con la finalidad de identificar la brechas existentes entre el programaCIAT y SRI Integra, de los cuales se presentará un informe para establecer el alcance de losproyectos.

Se realiza la presentación a nuestras nuevas autoridades para su conocimiento y aprobación, seestá haciendo presentaciones por parte del gerente del programa.

Villegas Tates,Diana Estefania

09/07/2018 -08:48 AM

ABRIL 2018

PROGRAMA CIAT

Actualmente el programa se encuentra en una reestructuración de estrategia, por lo que se estándefiniendo el alcance del programa, los hitos que se entregarán.

Se han realizado reuniones con interesados para ver cual es la mejor opción para cumplir con elobjetivo del programa.


04/06/2018 -10:19 AM

MARZO 2018:PROGRAMA CIAT: Seguimiento de los avances presentados por cada líder de proyecto enlas reuniones de seguimiento semanales. Participación de los equipos de proyectos (personalfuncional y técnico) en los "Talleres de Presentación de Arquitectura de Procesos: Procesos,información e integraciones". Remisión formal del documento "Informe Mapa de Procesos ySistemas Institucionales" a los líderes de proyectos para la gestión correspondiente. Capacitacióna las Direcciones Zonales y Provinciales sobre los nuevos servicios que se pondrán a disposiciónde los contribuyentes en el mes de junio de 2018, referentes al nuevo Formulario de IVAy Registro en Línea de RUC de Personas Naturales. Planificación de la estrategia para lasocialización y transferencia de conocimiento de los servicios constantes en el programa, encoordinación con el Departamento de Gestión de la Calidad y Cambio Institucional. Participaciónen el 2do Sub-Comité de Seguimiento y Control de Planes, Programas y Proyectos, donde seaprobaron los controles de cambios de los proyectos Arquitectura de Aplicativos Institucionales yReestructuración del Portal Web.*ARQUITECTURA DE APLICATIVOS INSTITUCIONALES: Generación del proceso de prueba deconcepto para Proyecto Base (Intranet - Internet). análisis del piloto de auditoría de los aplicativosde los proyectos del programa. Entrega del estándar de arquitectura de aplicaciones web paralos proyectos del programa. Ejecución de pruebas de concepto de colas, almacenamiento dearchivos y estados de transición. Culminación de guía de implementación de seguridades SSO.Socialización del documento "Informe Mapa de Procesos y Sistemas Institucionales".*ADM: Entrega de los catálogos del esquema de autorización de roles de seguridad alDepartamento de Planificación TI. Generación del Lineamiento Técnico para la autorización yvisualización del menú de un componente base, transversal a los proyectos del programa.*CATASTRO TRIBUTARIO: Revisión de avances en desarrollo tecnológico del entregableRegistro de RUC en línea para personas naturales. Levantamiento de información con lasdistintas unidades administrativas para la implementación tecnológica del nuevo CatastroTributario. Levantamiento y entrega de información sobre los requerimientos de capacidadde información (pistas de Auditoría). Capacitación del equipo del trabajo en técnicas AgileExperiment.*ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FISCAL:Revisión de avances en desarrollotecnológico del entregable nuevo Formulario de IVA en línea, revisión de funcionalidadescon distintas unidades administrativas de la institución. Integración del desarrollo del nuevoFormulario de IVA con el control de arrastre de crédito tributario, con la información deFacturación Electrónica y con el cubo de recaudación para el flujo de declaraciones. Definicióndel flujo de la compensación automática de exportadores y guardado del nuevo Formulario deIVA.


11/05/2018 -05:42 PM


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*REESTRUCTURACIÓN DE LA PAGINA WEB www.sri.gob.ec: Puesta en producción de losbotones de accesibilidad (aumentar, disminuir tamaño de texto, reducir párrafos, activar ydesactivar contraste) en el portal web institucional. Coordinación con administrador delegadopor parte de la Dirección Nacional de Tecnología, para el proceso de renovación de licenciasque soportan el portal web institucional. Finalización de la depuración del mapa del sitio web.Reindexación de los contenidos en el buscador del sitio y en los buscadores externos de lapágina web.*PORTAL TRANSACCIONAL SRI en Línea: Levantamiento de información para laimplementación del proceso de Generación de claves en el nuevo portal transaccional.Levantamiento de ambientes para proceso SSO. Re-programación de cambio de dominio del sitiotransaccional. Construcción de consulta "donde soy accionista", en coordinación con la DirecciónNacional de Control Tributario.

FEBRERO 2018:

PROGRAMA CIAT:Seguimiento de los avances presentados por cada líder de proyecto en las reuniones deseguimiento semanales. Reuniones de coordinación internas y externas (instituciones afinesa los procesos de contratación de la Dirección Nacional de Tecnología) de las adquisicionesplanificadas a ejecutar con fondos provenientes del Contrato de Préstamo que el SRI mantienecon el BID, durante el año 2018. Realización de 2 Talleres de "Trabajo en Equipo" con losLíderes de Proyectos, Líderes Técnicos y Expertos Funcionales. Revisión final de documento"Informe Mapa de Procesos y Sistemas Institucionales", como insumo para la continuidad en laejecución de los proyectos constantes en el programa; la emisión de dicho informe derivará enla emisión de solicitudes de control de cambios ante el Subcomité de Seguimiento y Control dePlanes, Programas y Proyectos.*ARQUITECTURA: Emisión del documento "Informe Mapa de Procesos y SistemasInstitucionales" y alineación del proyecto base arquitectónico a las necesidades planteadas porlos diferentes proyectos constantes en el programa. Se afinó la solicitud del control de cambios apresentar frente al Subcomité de Seguimiento y Control de Planes, Programas y Proyectos en elmes de marzo de 2018.

*CATASTRO TRIBUTARIO: Revisión de avances en desarrollo tecnológico del entregableRegistro de RUC en línea para personas naturales. Levantamiento de información con lasdistintas unidades administrativas para la implementación tecnológica del nuevo CatastroTributario.*ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FISCAL: Revisión de avances en desarrollotecnológico del entregable nuevo Formulario de IVA en línea, revisión de funcionalidades condistintas unidades administrativas de la institución. Se afinó la solicitud del control de cambios apresentar frente al Subcomité de Seguimiento y Control de Planes, Programas y Proyectos en elmes de marzo de 2018.*REESTRUCTURACIÓN DE LA PAGINA WEB www.sri.gob.ec: Revisión final técnica yfuncional de implementación de funcionalidades sobre accesibilidad web en el portal institucionalwww.sri.gob.ec previa a la puesta en producción. Coordinación con administrador delegado porparte de la Dirección Nacional de Tecnología, para el proceso de renovación de licencias quesoportan el portal web institucional. Se afinó la solicitud del control de cambios a presentar frenteal Subcomité de Seguimiento y Control de Planes, Programas y Proyectos en el mes de marzo de2018.*PORTAL TRANSACCIONAL SRI en Línea:Puesta en producción de la reestructuración de variasconsultas públicas en el portal transaccional institucional SRI en Línea.*GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Puesta en producción de nuevos visores de informacióntributaria diaria. Revisiones técnicas en coordinación con la Dirección Nacional de Tecnologíapara el afinamiento de los términos de referencia que soporten la adquisición de la o lasherramientas de extracción y procesamiento masivo de información institucional (BIG DATA).Realización de acciones para la difusión del Procedimiento de Gestión de la InformaciónInstitucional a nivel interno.*MÓDULO INTEGRAL DE PAGOS:Se afinó la solicitud del control de cambios a presentar frenteal Subcomité de Seguimiento y Control de Planes, Programas y Proyectos en el mes de marzo de2018.*GESTOR DE OBLIGACIONES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS: Revisión de avancesen desarrollo tecnológico y definiciones funcionales del aplicativo que consolidará lasfuncionalidades expuestas en las herramientas Matriz Global, Vector Fiscal y Estado Tributario.*MANTENIMIENTO EVOLUTIVO: Reconstrucción de artefactos genéricos para la migración deaplicativos institucionales transversales a los entregables planificados dentro de los proyectosconstantes en el programa.


05/04/2018 -06:18 PM

ENERO 2018:PROGRAMA CIAT:


05/03/2018 -07:05 PM


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Seguimiento de los avances presentados por cada líder de proyecto en las reuniones deseguimiento semanales. Estimación de presupuesto, tiempos y responsables de los procesosde contratación que ejecutará la Dirección Nacional de Tecnología con fondos provenientesdel Contrato de Préstamo que el SRI mantiene con el BID, durante el año 2018. Taller detrabajo para revisión de impacto de reformas tributarias constantes en la Ley Orgánica parala Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de laGestión Financiera, en los proyectos ejecutados dentro del programa. Talleres de trabajo parael establecimiento del roadmap de aplicaciones tecnológicas con impacto en los proyectosejecutados dentro del programa. Taller de trabajo para revisión y análisis de la integralidad de losproductos y servicios constantes en el programa. Emisión de informe de actividades y resultadosdel año 2016 del programa.

ARQUITECTURA:Revisión de alcance del roadmap de aplicaciones tecnológicas del SRI y su incidencia en losentregables de los proyectos que conforman el programa, a fin de garantizar la integralidad con elmapa de procesos.

CATASTRO TRIBUTARIO:Revisión de avances en desarrollo tecnológico del entregable Registro de RUC en línea parapersonas naturales. Revisión de alcance de la implementación tecnológica del nuevo CatastroTributario.

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FISCAL:Revisión de avances en desarrollo tecnológico del entregable nuevo Formulario de IVA en línea.

REESTRUCTURACIÓN DE LA PAGINA WEB www.sri.gob.ec:Revisión de avances en implementación de consideraciones adicionales a las establecidas sobreaccesibilidad web del portal institucional www.sri.gob.ec; y, de actualización de información depáginas intermedias. Se concluyó con la etapa de estabilización de la fase I del nuevo portalweb.

PORTAL TRANSACCIONAL SRI en Línea:Revisión de avances en desarrollo tecnológico del entregable correspondiente a lareestructuración de varias consultas públicas en el portal transaccional institucional SRI en Línea.Se concluyó con la etapa de estabilización de la fases I del nuevo portal web.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN:Puesta en producción del visor de recaudación tributaria diaria. Revisión del alcance de lasdefiniciones funcionales para la o las herramientas de extracción y procesamiento masivo deinformación institucional (BIG DATA).

MÓDULO INTEGRAL DE PAGOS:Revisión y aprobación del alcance de la fase II del proyecto el cual contempla la incorporación delmódulo único de recaudación.

GESTOR DE OBLIGACIONES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS:Revisión de avances en desarrollo tecnológico y definiciones funcionales del aplicativo queconsolidará las funcionalidades expuestas en las herramientas Matriz Global, Vector Fiscal yEstado Tributario.

GESTIÓN DEL PROGRAMA

- TALENTO HUMANO: De acuerdo a la postulación con SENPLADES para el año 2018, en elmes de agosto, se planificó la contratación de 36 nuevos recursos, para Gasto en Personal paraInversión siendo un presupuesto total de $ 4.123.116,56, sin embargo, la asignación de acuerdoal reporte ESIGEF fue por un valor de $ 3.251.277,46. Por tal razón no se ejecutó las nuevascontrataciones planificadas.

DICIEMBRE 2017:PROGRAMA CIAT:Proceso de comunicación interna y externa de los entregables de los distintos proyectos, encoordinación con el Departamento Nacional de Comunicación. Seguimiento de los avancespresentados por cada líder de proyecto en las reuniones de seguimiento semanales. Tallerde trabajo sobre el modelo integral de gestión tributaria, ciclo de la recaudación y procesosintervenidos dentro del Programa CIAT. Evento de lanzamiento nacional de los nuevos portalesweb del SRI: www.sri.gob.ec y SRI en Línea.

CATASTRO:


08/01/2018 -08:56 AM


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Revisión y aprobación de definiciones funcionales y técnicas del entregable Registro de RUC enlínea para personas naturales.

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL:Revisión y aprobación de definiciones funcionales y técnicas de la solución tecnológica para losnuevos formularios. Se inició la aprobación del flujo funcional y técnico del nuevo formulario 104.

REESTRUCTURACIÓN DE LA PAGINA WEB www.sri.gob.ec:Puesta en producción de la nueva página web institucional (fase I) con imagen renovada,actualización de contenidos, criterios de accesibilidad web y diseño responsive.

PORTAL TRANSACCIONAL SRI en Línea:Puesta en producción del nuevo portal transaccional institucional SRI en Línea (fase I) conimagen renovada, organización de productos y servicios en línea por procesos, criterios deaccesibilidad web y diseño responsive.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN:Puesta en producción del visor de información tributaria de grandes contribuyentes, en la nuevapágina web institucional www.sri.gob.ec. Elaboración del Procedimiento de Gestión de laInformación Institucional.

NOVIEMBRE 2017:PROGRAMA CIAT: Presentación al Subdirector General de Desarrollo Organizacional losproyectos de la página WEB, Portal SRI en Línea y Entrega y recepción de información fiscal conla incorporación en los formularios la funcionalidad de cálculo de multas e intereses automática.Se solicitó mediante quipux la asignación de recursos para completar los equipos de algunosproyectos, para cumplir con el alcance esperado.CATASTRO:Puesta en producción de la funcionalidad de actualización de actividad y establecicmientos parapersonas naturales en línea.ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL:Puesta en producción de la funcionalidad para cálculo automático de multas e intereses en losformularios en línea y en el DIMM formularios 101, 102, 102A, 103, 104, 104A, 105, 109 y 122.ADM:Versionamiento en las nuevas instancias de bases de datos INTEGRA: INTRANET e INTERNETde los catálogos detallados:oADM_APLICACIONoADM_CONFIGURA_REMISIONoADM_PARAMETRO_AMBIENTEoADM_NIVEL_GRUPO_IMPUESTOoADM_GRUPO_IMPUESTOoADM_PARTIDA_PRESUPUESTAoADM_PERIODICIDADoADM_IMPUESTOoADM_TIPO_TASA_INTERESoADM_TASA_INTERESoADM_TIPO_MULTAPAGINA WEB:Preparación de ambientes para salida a producciónSRI EN linea:Preparación de ambientes para salida a producciónMIPDefinición del nuevo alcance para el proyecto MURGESTION DE LA INFORMACIÓN:Elaboración del visor de grandes contribuyentes

Ramirez Larco,Natalia Verónica

11/12/2017 -04:19 PM

OCTUBRE 2017:ADM.Coordinación y confirmación de catálogos y servicios solicitados por los proyectos del programaCIAT SRI INTEGRA..Entrega de catálogos y servicios al proyecto de Entrega y Recepción de Información enambientes de testing y pre producción..Entrega de catálogo al proyecto de SRI en línea en ambiente de testing y preproducción.ARQUITECTURA DE APLICACIONES SRI.Roadmap Aplicaciones alcance SRI-INTEGRA.Estándar de Configuración de Servidor de AplicacionesCATASTRO TRIBUTARIO

Ramirez Larco,Natalia Verónica

08/11/2017 -08:57 AM


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.El 4 y 20 de octubre de 2017 se culminó el desarrollo de los Sprints 1 y 2 con la inclusión de laspruebas en ambiente de desarrollo y testing del primer entregable "Actualización de RUC dePersonas Naturales por Internet", además se realizó la respectiva presentación de ambos sprints,así como la reunión de retrospectiva con el equipo del proyecto..Se concluyeron las actividades del diseño de la arquitectura y de la ficha de servicios. El 31de octubre de 2017 se realizó la presentación del demo correspondiente a los Sprints 1, 2 y 3los mismos que contemplaron la funcionalidad completa del primer entregable, sin embargo,se solicitaron algunos cambios por parte del Patrocinador del proyecto, así como del DirectorNacional de Tecnología..Se envió al Departamento de Comunicación el requerimiento para la difusión del entregable.ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN.Desarrollo de la base del CORE declaraciones, "Generador de formularios" con el formato delformulario IVA (104-104A) y del cálculo de multas e intereses automáticos y su validación con losinteresados..Reunión con los jefes departamentales de la Dirección Nacional de Asistencia para solicitarsu apoyo en las pruebas funcionales sobre todo el flujo de las declaraciones (desde el ingresohasta el pago) con el fin de verificar si los cambios ejecutados en declaraciones internet por laimplementación del nuevo servicio de multas e intereses no se ha visto afectados y no tendráproblemas al momento del paso a producción.GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.Salida a producción del visor de grandes contribuyentesGESTOR DE OBLIGACIONES.En Octubre se desarrolló el cálculo de las fechas de vencimiento, en base a la parametrizaciónque el usuario realiza, modificando por ejemplo ubicación geográfica, actividades económicas,tipos de sujetos, obligaciones tributarias..Además se desarrolló las cargas manuales de obligaciones mediante un archivo, (para lasobligaciones que no se detectaron automáticamente o por medio de cruces de información),en este proceso se puede verificar cuantos registros se cargaron exitosamente y cuántos conerror, especificando el tipo de error de cada registro, para que el usuario contraste la información,actualice el archivo y pueda hacer una nueva carga.MANTENIMIENTO EVOLUTIVO.Puesta en producción del aplicativo "CORE Anexos Internet" migrado a un servidor deaplicaciones JBoss EAP 6.4..Migración del artefacto genérico "Seguridad Intranet" con arquitectura JEE7, cargado las fuentesal repositorio de versionamiento SVN.MUR.Paso a Producción de Pago en Línea..Estabilización funcionalidad Facilidades de pago web.PAGINA WEB.Implementación del buscador en el portal web, el mismo que busca contenidos específicosdentro de las páginas del sitio web..Implementación del sitio web responsivo lo cual permite que el portal web se visualice demanera correcta en cualquier dispositivo móvil, tabletas y computadoras de escritorio..Implementación del portlet de Gaceta Tributaria, funcionalidad y administración, de Lifestreamen la sección Noticias, del portlet de Catálogo , imágenes .svg y carrusel.SRI EN LÍNEA.Se culmina la fase de desarrollo fase 1 para la liberación planificada con fecha 07 de diciembrede 2017..Se inicia con la planificación de la fase 2 "Consultas Públicas segunda parte".

SEPTIEMBRE 2017

- Se realizó la presentación del Programa CIAT SRI Integra al Subdirector General deCumplimiento Tributario donde se obtuvo la aprobación para continuar con la estrategiaplanteada.- Se realizó la reunión de lanzamiento (kick off) del Programa y sus proyectos.- Se realizó el taller para Líderes de Proyectos del Programa "CIAT - SRI Integra" - Metodologíapara la gestión de interesados e involucrados.- Se formalizó el acta de constitución y plan de gestión de los proyectos de Gestión de laInformación, ADM y de Mantenimiento Evolutivo.- Se realizó el taller para Líderes de Proyectos del Programa "CIAT - SRI Integra" - Metodologíapara la gestión de interesados e involucrados.- Revisión alcances y avances del proyecto Gestor de Obligaciones.- Se realizó la presentación al Subcomité de Seguimiento del control de cambios del programa, elcual fue aceptado por los miembros del Subcomité.


10/10/2017 -12:25 PM

AGOSTO 2017 Ramirez Larco,Natalia Verónica

15/09/2017 -10:02 AM


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En lo referente a la nueva estrategia de continuidad para el Programa CIAT se generaron lassiguientes actividades:

- Por parte del Departamento de Planificación TI se emite el "Informe de definición tecnológica denuevos aplicativos institucionales", donde se define la arquitectura a aplicar en el Programa.- Por parte de las Líderes del Programa se levantó la base de todos los recursos funcionales ytécnicos que forman parte de los proyectos.- Se revisó junto a los líderes el alcance de los proyectos.- Se definió la estrategia de gestión del cambio.- Se formalizó la documentación correspondiente a las actas de constitución y planes de gestiónde los proyectos.- Se formalizó los nombramientos de los líderes de proyectos (compromiso pendiente desdemayo 2017).- Se definió la imagen del Programa y la estrategia de comunicación interna y externa de losentregables de los proyectos.- Se solicitó al Ministerio de Finanzas la cancelación parcial del préstamo.- Se realizó el acercamiento con la SETEC para la autorización de la ejecución de lascapacitaciones correspondientes al 2017.- La DNT remitió el presupuesto requerido para el programa CIAT - SRI integra en lo querespecta a los componenetes tecnológicos.- Se solicitó al BID la No objeción para la aplicación de la nueva estrategia.- Se presentó el Programa CIAT SRI Integra al Subdirector General de Desarrollo Organizacionaldonde se obtuvo la aprobación para continuar con la estrategia planteada.

JULIO 2017En relación a la Liquidación del contrato de Consultoría para el Desarrollo de la Ola 1, se estánrealizado reuniones con el proveedor con el objetivo de que se pueda generar un documentoacordado por las partes, para la terminación por mutuo.Referente a la nueva estrategia de continuidad para el relanzamiento del programa se hangenerado las siguientes tareas:- Ajuste del informe BID, de acuerdo a las recomendaciones generadas por el Banco.- Revisión del presupuesto y alcances de los productos por cambio de autoridades en lainstitución.


15/09/2017 -08:32 AM

Junio 2017En relación a la Liquidación del contrato de Consultoría para el Desarrollo de la Ola 1, sellego a un acuerdo con el proveedor, el mismo que se acogerá a la totalidad del informe deliquidación generado por parte del Administrador del Contrato del SRI y de esta manera, terminaranticipadamente el contrato con el figura de mutuo.Referente a la nueva estrategia de continuidad para el relanzamiento del programa se hangenerado las siguientes tareas:- Revisión de impactos en la matriz de resultados con el BID y demás insumos.- Reunión de Cartera con el Ministerios de Finanzas y BID para socializar la nueva estrategia,la misma que genera una reducción en el monto de préstamo por parte del BID para lo cual sedeberá sustentar con documentación y afinar el presupuesto.- Los productos de la primera fase se encuentran en etapa de afinamiento de historias de usuariopara el posterior desarrollo tecnológico.

Mayo 2017El esfuerzo realizado en relación Liquidación del contrato de Consultoría para el Desarrollo de laOla 1, fue el siguiente:- Se generó el informe correspondiente a la terminación unilateral del contrato por parte delAdministrador del mismo, el cual fue entregado al Director General con el objetivo de que seasuscrito y se notifique formalmente al proveedor.Referente a la nueva estrategia de continuidad para el relanzamiento del programa se hangenerado las siguientes tareas:- Priorización de entregables a desarrollarse y alcances.- Estructura del equipo de trabajo base considerando el ámbito funcional y tecnológico.- Identificación de las Direcciones Nacionales interesadas en los productos priorizados.- Validación de la información desarrollada por el Programa CIAT correspondiente a los productospriorizados para la estrategia de continuidad.

Abril 2017A fin de proceder con la liquidación del contrato de Consultoría para el Desarrollo de la Ola 1, elprograma ha enfocado sus esfuerzos en:- Afinar la metodología aplicada para la valoración de los productos que están siendoconsiderados como parte de la terminación del contrato anticipado. La revisión de los avances

Espin Mena,Alex David

17/07/2017 -10:15 AM


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de la metodología fue realizado con el equipo de la Dirección de Nacional de Tecnología y unconsultor del BID.En relación a la generación de la estrategia a implementarse para el relanzamiento del programase han realizado las siguientes acciones:- Visita del consultor de BID, quien colaboró en la revisión de la estrategia inicial;- Validación del presupuesto requerido para la estrategia de continuidad;- Generar el alcance de la nueva estrategia del programa CIAT.

Marzo 2017La suspensión del contrato de consultoría para el desarrollo de la primera ola se formalizó conoficio No. SRI-NAC-AGEOMATIC-0000168 del 21 de marzo del 2017.El Programa CIAT se encuentra en un proceso de liquidación de la Consultoría para el desarrollode la primera Ola, ha enfocado sus esfuerzos a:Definir la metodología que sirva de base para realizar una evaluación del avance de productos/entregables Contrato para Servicios de Consultoría Suma Global - Programa de Mejoramiento delServicio de Rentas Internas - Préstamo No. 3325/OC-EC.Construcción del informe de avance del desarrollo e implementación de la primera ola realizadapor TCS.Identificación de matrices e información de sustento que permita determinar el avance de losproductos/entregablesFechas de cumplimiento forma de entregables solicitados en el Contrato para Servicios deConsultoría Suma Global - Programa de Mejoramiento del Servicio de Rentas Internas -Préstamo No. 3325/OC-ECEn referencia a la "Continuidad del Programa" se han realizado las siguientes actividades:Identificación de productos/entregables del Contrato para Servicios de Consultoría Suma Global- Programa de Mejoramiento del Servicio de Rentas Internas - Préstamo No. 3325/OC-EC, quepuedan ser utilizados en la continuidad del programa.En relación a la desviación presupuestaria se generó debido a que los proveedores nopresentaron en el tiempo establecido las facturas para realizar el pago y el mantenimientoprogramado para los computadores se aplazó para el mes de mayo 2017.

Guzmán Acosta,José Antonio

03/05/2017 -03:27 PM

Febrero 2017

Debido al no cumplimiento de la solicitud de remediación solicitado a la empresa consultora parael desarrollo de la primera ola y mediante comité de seguimiento del Programa CIAT del 20 defebrero del 2017, se definió la terminación del contrato de la consultoría. Hasta que se defina lanueva estrategia se tendrán rubros relacionados a: sueldos, auditoria y arrastres de períodosanteriores. La diferencia del presupuesto se devolverá en su totalidad al Ministerio de FinanzasMonto asignado 2017: 15'994.974,79Monto devuelto 2017: 6'955.212, 01El programa en general ha concentrado sus esfuerzos en la revisión de los entregablesgenerados por TataSolution Center S.A, a fin de dar respuesta al cumplimiento o no dela solicitud de remediación por parte de la empresa consultora, el cual fue presentado emediante Informe Nro. SRI-INF-BID15-01-0087 del 22 de febrero de 2017 y con oficio SRI-NAC-ADFOAT-117-000137 del 24 de febrero, el cual indica el no cumplimiento del proceso deremedición por parte de la empresa consultora.

C 1.4 Proyecto de DesarrolloRevisión de 16 elementos de remediación al contrato ejecutados por TataSolution Center S.A.durante el periodo de suspensiónConsolidación del informe de revisión y validación técnica de las subsanaciones ejecutadas porTataSolution Center S.A.Desarrollo de convivencias de aplicativos legado del SRIResolución de tres discrepancias presentadas por TataSolution Center S.A.C 1.3 Proyecto de InformaciónCambios al modelo para la remediación y sprint 10Parametrización para la remedición y sprint 10Revisión del cumplimiento dl plan de remediación de la clasificación de la informaciónGestión de entidades externasC 2.1 Proyecto de Fortalecimiento del Talento HumanoElaboración de Matriz de Trazabilidad, con su respectiva documentación de respaldo en mediosdigitales de las entregas contractuales realizadas por TCS en temas de transferencia deconocimientos.Atención a los requerimientos formales de TCS en temas relacionados con la transferencia deconocimientos.Elaboración del Informe de revisión y validación técnica de las subsanaciones ejecutadas porTataSolution Center S.A.C 2.3 Proyecto de Fortalecimiento de Asistencia al Ciudadano


04/04/2017 -11:34 AM


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Revisión de oficios de TCS enfocados en discrepancias sobre definiciones de imagen einclusiones en estándar de desarrollo de componentes.Revisión técnica de componentes transversales y nuevos elementos desarrollados por TCS.Coordinación con la DNTI sobre la solución de problemas actuales del portal de servicios enlínea.Implementación de preguntas frecuentes en el portal SRI en líneaDesarrollo de propuestas de integración de aplicaciones legadas con el portal de servicios enlíneaLevantamiento de definiciones de arquitectura para el portal SRI en línea.

Enero 2017

- El 04 de enero de 2017, se notifica por parte del SRI a la empresa consultora (TCS) un oficiode remediación, el mismo que solicita se generen todos los esfuerzos necesarios para suplirdesfases detectados, los mismo que son descritos puntualmente en el documento, para lo cualtendrán un lapso de 30 días calendario para resolver y presentar un informe. A partir de estose generan dos escenarios: si presenta el informe dentro del plazo y a partir de la revisión delSRI corresponde a entera satisfacción se continuará con la consultoría realizando los ajustescorrespondientes en el cronograma; pero, si el informe no cumple con los solicitado o no espresentado dentro del plazo, el SRI podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.- En la herramienta e-sigef, se confirmó la asignación unicamente en fondos BID de USD.15'994.974,79, por lo cual se solicitó mediante reforma presupuestaria la asignación de valores asueldos, consultoría (auditoría BID y TCS), mantenimientos de equipos de computación.-El programa en el mes de enero ha enfocado su esfuerzo en gestionar los insumos necesariosen atención a los requerimientos de oficios de remediación presentados por TCS para eldesarrollo de la primera Ola.-Preparar argumentos a las notificaciones de discrepancia presentadas por TCS.-Establecer la estrategia de revisión de los entregables correspondientes a los requerimientos deremediación notificados a TCS.-Plantear los escenarios para la planificación 2017, mismos que se podrán generar a partir de larespuesta de la remediación solicitada a TCS.

Proyecto de Desarrollo-Preparación de la información para la notificación de suspensión del Contrato de Consultoría deSuma Global entre el SRI y TCS para el desarrollo de la primera Ola 1.-Preparación de informes e insumos del proyecto de desarrollo e implementación.

Proyecto de Información:-Elaboración de las respuestas de las notificaciones presentadas por TCS para el desarrollo de laOla 1.

Proyecto de Gestión del Cambio-Elaboración de expediente digital de cada una de las entregas contractuales realizadas por TCSen temas de transferencia de conocimientos.-Revisiones de la documentación física de los eventos de transferencia de conocimientoTC-01 "Metodología ágil que será utilizada para el desarrollo del proyecto", TC-07"Metodología de gestión del proyecto" y TC-10-01 "SOA-BPM Componente de procesos denegocio para desarrollo" entregada por TCS y contestada mediante Oficios No. SRI-NAC-AGEOATI17-00000030 y No. SRI-NAC-AGEOATI17-00000031 de 13 de enero de 2017.-Revisión y envío de observaciones de los temarios propuestos por TCS para cada evento detransferencia de conocimientos, con la participación de la Comisión Técnica y PO´s designados.-Preparación y verificación de instalaciones para la ejecución de eventos de transferencia deconocimientos pendientes del grupo TC-10 SOA-BPM.-Atención a los requerimientos formales de TCS en el marco de la solicitud de remediaciónpresentada (Oficios No. SRI-NAC-AGEOATI17-00000029 y No. SRI-NAC-AGEOATI17-00000052de 13 y 20 de enero de 2017, respectivamente).-Revisión y contestación a los informes de avances presentados por TCS en lo referente aTransferencia de Conocimientos (Oficios No. SRI-NAC-AGEOATI17-00000033 y No. SRI-NAC-AGEOATI17-00000083 de 16 y 27 de enero de 2017, respectivamente).

Proyecto de Fortalecimiento de la Asistencia al Ciudadano-Revisión funcional de componentes entregados por TCS, tree view.-Actualización de guía de imagen institucional para aplicaciones web-Generación de propuesta para actualización de estándar de desarrollo de aplicaciones web-Estabilización de la aplicación de chat en línea.


06/02/2017 -09:37 AM

Diciembre 2016 Guzmán Acosta,José Antonio

06/02/2017 -09:36 AM


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Debido a las desviaciones existentes por parte de la empresa consultora para el Desarrollo de laprimera Ola. El SRI está preparando un informe para solicitar la remediación de los entregablesque debían ser entregados y no se ha cumplido, y otros que no cumplen con los criterios decalidad contemplados en el contrato.

Devolución de dinero por medio del Ministerio de Finanzas

Debido a que no se alcanzará a pagar los entregables (dos) pendientes por parte del consultor,se ha decidido devolver el dinero correspondiente a estos además de los valores de lascontrataciones no realizadas así como el sobrante de sueldos, dichos valores corresponden a:-Fondos Locales USD. 956.113,35-Fondos BID USD. 4'302.942,94De esta manera se espera no afectar a la ejecución presupuestaria institucional, ya que el nuevotecho presupuestario está compuesto de la siguiente manera:

-Fondos Locales USD. 4'467.925,64-Fondos BID USD. 2'039.726,05

C1.3 Proyecto de InformaciónEn relación al hito 193 C1.3 EJECUCIÓN: Certificación final de intercambios de información(INTERCAMBIOS NUEVOS- ENTIDADES EXTERNAS) finalizada, el cual debía ser cumplidoen este mes se ha reprogramado. La certificación final de intercambios de información estácontemplada en la etapa de certificación del programa, debe iniciar los primeros días de febreroy finalizar en el mes de abril del 2017. Debido a que estos entregables están contemplados en elcontrato de la Consultoría para el Desarrollo de la primera Ola y este se encuentra una etapa deremedición por la deviación en los cronogramas se reprograma la fecha de finalización.

Convivencias BIAfinamiento del mapeo campo a campo de todos los módulos a ser desarrollados en la primeraOla de los sprints 7 y 8.

Modelo de DatosRevisión, aprobación y ejecución de las solicitudes del modelo de datos correspondientes alSprint 8 para todos los módulos del CIAT a excepción de Catastro que no realizó modificaciones

C1.4 Proyecto de Construcción

Elaboración del informe de solicitud de remediación que se requerirá al contratista respecto a lasdesviaciones existentesFinalización del sprint 8 del desarrollo de la solución tecnológica integralFinalización del sprint 1 del desarrollo de integraciones con el proceso de administración desaldosFinalización del sprint 8 del desarrollo de convivencias entre la nueva solución tecnológicaintegral y las aplicaciones legadas del SRI.

C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano

Ejecución del taller de socialización mediante metodología de Gestión del Cambio sobre elavance del módulo Tramites, dirigido a servidores pertenecientes a la Dirección Nacional -Secretaría General y Zona 9 - Secretaría Zonal.Ejecución del taller de socialización de los avances del módulo de Catastro Tributario en laDirección Nacional de Asistencia al Ciudadano.Elaboración del informe del análisis del entregable contractual "Ejecución y Evaluación del EventoTC 10-01 Solución SOA-BPM componente de procesos de negocio para desarrollo", remitido porla Gerencia del Programa mediante oficio No. SRI-NAC-AGEOATI16-00487.Elaboración del informe de situación Actual y Requerimientos de Remediación en temas deTransferencia de Conocimientos.C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al CiudadanoImplementación de estilos para los componentes de BPM en la Guía de Imagen Institucional paraaplicaciones webLevantamiento y entrega de aclaraciones a las historias de usuario para el componente deseguridades para el portal transaccional SRI en línea.Recepción y pago del servicio de traducción de catálogos básicos, formularios, y trámites en losidiomas de inglés y Quichua.Implementación de la pantalla de consulta de deudas en el módulo central.


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Noviembre 2016

C1.3 Proyecto de InformaciónFinalización de la herramienta Gestor de Reportes QlikSense + Doolyk + NprintingInforme técnico de pruebas de conceptoEntidades Externas: Avance de obtención de entidades externas de la DIANRDAPFinalización de la extracción de la información de todos los módulos a desarrollar en la Ola 1

C1.4 Proyecto de Construcción- Definición de la herramienta de Gestor de Reportes- Autentificación de internet en los Ambientes de Desarrollo- Finalización del Desarrollo del Sprint 7 de los módulos: Trámites, Genéricos de Apoyo, ADM,Peticiones, Catastro, Gestor de Obligaciones Tributarias y Entrega de Información fiscal.

C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano- Plan de acción manejo de interesados- Delegación formal de contrapartes para la gestión del cambio- Socialización de sprints a nivel de interesados- Capacitación virtual "Arquitectura Empresarial" a los funcionarios del Servicio de RentasInternas.

C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al Ciudadano- Cierre del Sprint 6:- Implementación de las funcionalidades Alerta de Vencimiento, Consulta de deudasimplementadas.- Revisión de las pantallas de las aplicaciones de los módulos a ser desarrollados en la primeraOla.- Guía de imágenes actualizada.

En lo referente a ejecución presupuestaria, existe un alto riesgo de que no se ejecute los valorescorrespondientes a los entregables pendientes del consultor TCS, los mismos que se encuentranatrasados y están generando multas. Adicional a esto se realizarán reformas presupuestariaspara liquidar AVALES y certificaciones plurianuales de procesos de contratación que por demorasen las aprobaciones por parte del Ministerio de Finanzas y recortes presupuestarios (fondoslocales que financian IVA) no han podido ejecutarse.


05/01/2017 -02:40 PM

OCTUBRE 2016

Los pagos planificados para el mes de octubre de los siguientes procesos de contratación:Mantenimiento preventivo 14 computadoras portátiles y Mantenimiento preventivo 19computadoras de escritorio, tuvo un retraso en la conformación del expediente de pago, porparte del proveedor, por tal razón los pagos no fue generados.

C1.3 Proyecto de InformaciónEntidades Externas:Obtención de muestras de información de tres entidades y finalización de la implementación demecanismos de intercambio de dos entidades.Migración:Migración de datos de los módulos: Administración (58%), Entrega de información (63%),Catastro Tributario (59%), Gestor de obligaciones (59%).Clasificación y traspaso de información de activa, pasiva e históricaPlan de implementación de clasificación y traspaso de información de activa, pasiva e históricase está ejecutando la prueba de concepto del diseño de mecanismo propuesto por TCS paravalidar los sustentos técnicos requeridos y el detalle de componentes. La prueba de conceptopermitirá cubrir las observaciones realizadas por el SRI en cuanto al diseño presentado por TCS.El porcentaje de avance del diseño del es del 60%.Gestor de Reportes:Se ha finalizado la instalación y configuración del ambiente definido para la prueba de conceptosobre la última versión disponible por los fabricantes y los componentes necesarios para ratificarel cumplimiento de los criterios de aceptación de la herramienta propuesta por TCS.

C1.4 Proyecto de ConstrucciónFinalización del Desarrollo del Sprint 5 de los módulos: Trámites, Genéricos de Apoyo, ADM,Peticiones, Catastro, Gestor de Obligaciones Tributarias y Entrega de Información fiscal.

C2.1 Fortalecimiento de Talento HumanoElaboración del plan de socialización de los módulos de la Ola 1 con las direcciones zonales.Diagnóstico nivel directivo (Línea Base de indicadores de Gestión de Interesados).


02/12/2016 -02:01 PM


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C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al CiudadanoValidación de las pantallas de nuevas que se incluirán en el desarrollo del nuevo portal.Actualización de la guía de imagen del portal y navegabilidad de todos los módulosEntrega de los TDR para el inicio del proceso de contratación del Servicio de Traducción delPortalDesarrollo de los mensajes a ser visualizados en el portal de Deudas, Alertas de Vencimiento yMensajes Informativos.

Septiembre 2016El recorte Presupuestario por parte del Ministerio de Finanzas, por un monto de USD 108.573,60con afectación a fondos locales. Generó el no pago del proceso: "Aumento de capacidad Chat enLínea", el cual ya fue contratado en el mes de septiembre.La no reposición de los valores recortados por parte del Ministerio de Finanzas en el mes deseptiembre del 2016, afectaría a la ejecución de 17 procesos contractuales planificados para elaño 2016.C1.3 Proyecto de InformaciónFinalización Parametrización Sprint 4 de los módulos Administración, Entrega de InformaciónFiscal, Gestor de Obligaciones, Genéricos, Catastro.DepuraciónFinalización Depuración Sprint 4.C1.4 Proyecto de ConstrucciónElaboración de plan de convivencias, pendiente el informe final de aceptación.Desarrollo del Sprint 2: Peticiones.Cierre Srint 4 de los módulos: Trámites, Genéricos de Apoyo, Administración, Catastro, Gestor,Formularios, Entrega de Información Fiscal.Dimensionamiento de a infraestructura necesaria para los módulos disponibles.C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano.Elaboración del Info CIAT septiembre 2016.Acta de aprobación del Plan de comunicación CIAT 2016 -marketing.Metodología ágil que será utilizada para el desarrollo del proyecto - informe entregable.Metodología de gestión del proyecto - informe entregable.C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al CiudadanoEn procesos de desarrollo del SDC del portal servicios en línea.En proceso de elaboración de TDR para la contratación del servicio de traducción del portal.


09/11/2016 -10:34 AM

Agosto 2016Debido a los altos tiempos en aprobación de las certificaciones plurianuales y/o avales por partedel Ministerio de Finanzas, las varias revisiones que se someten los entregables de la consultoríapara el desarrollo de la Ola 1 y los proveedores no entregan los documentos habilitantes para elpago, no se ha ejecutado el presupuesto según la planificación establecida.C1.3 Proyecto de InformaciónParametrización:Paso a producción de la parametrización de la información módulo Gestor de Obligaciones parael Desarrollo de la Ola 1Migración:Finalización programas de extracción a tablas intermediasMódulo Gestor de ObligacionesFinalización depuración de la información.C1.4 Proyecto de ConstrucciónIntegración con los equipos funcionales para el desarrollo de los aplicativos a implementarse enel desarrollo de la Ola 1.Elaboración de actas entrega recepción y gestión de pago de los entregables de la consultoríapara la implementación de la Ola 1, correspondientes al primer pago los mismos que son:Plan para la gestión de la consultoría.Diseño y documentación de procesos para la ejecución de la consultoría.Definición de la metodología de desarrollo.Metodología de migración acordada con el SRI.Definición del modelo de transferencia de conocimientos para todas las fases de la consultoría.Plan de implementación de la clasificación y traspaso de información activa, pasiva e histórica.C2.1Fortalecimiento de Talento HumanoEjecución del taller de presentación de productos Ola 1 a nivel directivo.Ejecución del taller de socialización de los productos de la Ola 1 a nivel operativo.Elaboración del Info CIAT agosto 2016.C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al CiudadanoServicio de Chat en línea estabilizado y habilitado para los contribuyentes especiales.


05/10/2016 -03:07 PM

Julio 2016C1.3 Proyecto de Información


05/09/2016 -10:41 AM


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Finalización programas de extracción a tablas intermedias para migración de los módulos decatastro y gestor de obligacionesFinalización del proceso de parametrizaciónC1.4 Proyecto de ConstrucciónElaboración de diseño de servicios para la Ola 1Elaboración del plan de convivenciasPriorización del product backlog PARA todos los módulos de los sprint 2 y 3Se realizó la recepción de los entregables relacionados al contrato para el desarrollo eimplementación de la Ola 1, correspondientes al primer pago los mismos que son:Plan para la gestión de la consultoría.Diseño y documentación de procesos para la ejecución de la consultoría.Definición de la metodología de desarrollo.Metodología de migración acordada con el SRI.Definición del modelo de transferencia de conocimientos para todas las fases de la consultoría.Plan de implementación de la clasificación y traspaso de información activa, pasiva e histórica.C2.1Fortalecimiento de Talento HumanoMedición del clima laboral primer semestre del 2016.Taller de comunicación efectiva enfocada en los dueños de producto.Publicación mensual InfoCIAT.C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al CiudadanoServicio de chat en línea puesto es producción.Certificación QA de los cambios aplicados en producción para el servicio de chat en línea.Para la implementación del nuevo portal en este mes se desarrollaron pantalla e iconos, estiloCCS en intranet .

C1.4 Proyecto de ConstrucciónProduct Backlog completada para la construcción de la solución tecnología de la Ola 1, en dondese desagregaron y aclararon las historias de usuario con sus respectivos criterios de aceptacióny actualización den jula estrategia de implementación de todos los módulos.

C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al CiudadanoElaboración del manual de usuario para el servicio de chatCoordinación de la salida a producción del servicio del chat para los contribuyentesValidación de los procesos de seguridad con los procesos agregadores de valor.

C2.1 Fortalecimiento de Talento HumanoRevisión de metodología de diagnostico para los procesos de transferenciaAnálisis de proceso herramienta y responsables para cada uno de los procesos a implementarseApoyo en la construcción del curso virtual de arquitectura empresarialEvaluación de Gestores del Cambio InstitucionalDesarrollo de la evaluación del clima laboral del programa

C1.3 Proyecto de InformaciónRevisión del modelo de datos Sprint 0Finalización módulo depuración ADMExtracción de tablas intermedias para migraciónCiclo de vida de la información validada

Los entregables relacionados al licenciamiento de la Solución SOA-BPM están pendientes de laverificación de la validez legal de los certificados entregados por el consultor.Instalación y configuración de ambientes (solución SOA - BPM y Gestor de Reportes en losservidores entregados por el SRI para el ambiente de preproducción) fue considerado como nopresentado, debido a que la información entregada de los manuales es incompleta a efectos derecrear el ejercicio de instalación.No se efectuó el primer pago de la Consultoría para el Desarrollo de la Ola 1 debido a que losentregables no se encuentran a entera satisfacción del SRI y nos encontramos en el proceso decálculo de multas y revisión de productos.


29/07/2016 -12:20 PM

Mayo 2016

C1.4 Proyecto de Construcción- Inicio del desarrollo del Sprint 1 para todos los módulos de la Ola 1- Revisión y corrección de entregables de TCS: plan de gestión de la consultoría, proceso demonitoreo y control, proceso de control de cambios al alcance e instalación de la suite SOA -BPM y gestor de reportes- Desarrollo de convivencias con aplicaciones legadas- Ajustes a los pres requisitos técnicos de arquitectura de la solución tecnológica Ola 1- Control de calidad del Sprint 1 para todos los módulos de la Ola 1


06/07/2016 -10:51 AM


09/08/2018 3:20 PM GPR | 16/63



C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al Ciudadano- Se efectúa la reunión para el establecimiento de estimación de esfuerzos y definiciones parael desarrollo del portal del contribuyente- Se realiza la animación del lado derecho del nuevo portal servicios en línea como uno de losentregables del Sprint 1

C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano- Elaboración del modelo de transferencia del conocimiento de los entregables generados por laconsultoría para el desarrollo de la solución tecnológica de la Ola 1

C1.3 Proyecto de Información- Finalización del mapeo de campos para migración (especificaciones funcionales, mapeo decampos, reglas de mapeo, campos sensibles): ADM, Catastro y Gestor de Obligaciones

Se reprograma el pago del primer entregable de la consultoría de desarrollo de la Ola 1 para elmes de julio, debido a que los entregables están sujeto a revisión por parte del programa y elconsultor.

ABRIL, 2016:C1.4 Proyecto de Construcción- Informes del resultado del ejercicio de estimación de esfuerzos de las historias de usuario;- Informes sobre el Plan para la Gestión de la Consultoría, y el Diseño y Documentación deProcesos para la Ejecución de la Consultoría;- Culminación de actividades (SPRINT 1) de la II Fase del Visor de Cuenta Tributaria (Log´s deAuditoría, reordenamiento y cálculo de saldos);- Actualización de librerías para la visualización y registro de los formularios de declaraciones através del Portal WEB en base al desarrollo del Formulario 102A;- Levantamiento y estructuración de definiciones funcionales en formato de historias de usuario;- Análisis y socialización del arrastre de crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado

C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al Ciudadano- Certificación y testing del servicio de chat- Finalización del primer sprint del desarrollo del portal en línea- Validación de los términos de referencia para la contratación del incremento de la capacidad alservicio de chat- Levantamiento de proceso para a atención a través del canal de chat.

C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano- Sociabilización la Guía de Convivencia- Se socializó el Instructivo de retrospectiva- Campaña difusión de objetivos del programa publicados a nivel interno (CIAT)- Focus group de acción semestral para la gestión del clima laboral del programa- Revisión y aprobación del modelo de Transferencia de conocimiento.

C1.3 Proyecto de Información- Se da continuidad al análisis y mapeo de la migración de los módulos de Catastros, Tramites,Formularios y Anexos, ADM y Gestor de Obligaciones;- Generación de los programas de carga de parámetros de los módulos de la OLA 1.- Marco de campos para levantamiento de convivencias BI.- Se completó migración en ambiente "Frontera" de la entidad externa: Registro Civil.


06/06/2016 -10:52 AM

MARZO 2016

C1.4 Proyecto de Construcción- Se finalizó el ejercicio de estimación de esfuerzos de las historias de usuario;- Se completó la instalación de SOA - BPM y el Gestor de Reportes para los ambiente noproductivos;- Se definió la metodología de monitoreo y control de la consultoria para el desarrollo ecomplementación de la Ola 1; y,- Se definió la metodología de desarrollo de sistemas.

C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al Ciudadano- Se finalizó con la consultoria de medición de impacto en decisiones administrativas y se validosus entregables; y,- Se aprobó la estimación de esfuerzos para la implementación del Look & Feel.


05/05/2016 -04:34 PM


09/08/2018 3:20 PM GPR | 17/63



C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano- El video de socialización del formulario 102 en línea fue aprobado por la Dirección Nacional deComunicación;- Se ejecuto el curso de habilidades blandas para el grupo 1;- Se generó el informe de resultados de la campaña de Visor de Cuenta Tributaria;- Se socializó el plan de acción semestral para la gestión del clima laboral del programa; y,- Se realizó la publicación mensual de la información del programa.

C1.3 Proyecto de Información- Se inicio con la fase de análisis y mapeo de la migración de los módulos de Catastros, Tramites,Formularios y Anexos, ADM y Gestor de Obligaciones;- Se validó los entregables del ciclo de vida de la información y desarrollo de reportes con elconsultor para el desarrollo e implementación de la Ola 1;- Se finalizó la fase de afinamiento de la parametrización de los módulos de atastros, Tramites,Formularios y Anexos, ADM, Gestor de Obligaciones, Genéricos y Peticiones; y,- Se completo la migración al ambiente "Frontera" de las siguientes entidades externas: SENAE ySENECYT.

FEBRERO 2016C1.4 Proyecto de ConstrucciónReunión de Kick Off del proyecto de desarrollo de la Ola 1.Presentación a la Dirección General del aplicativo Visor de Cuenta Tributaria.Pruebas de certificación de los cambios efectuados al aplicativo Formulario 102 en línea (TBC,datos fiscales y recepción de declaraciones previo al año 2013).Pruebas de certificación en pre producción de los cambios al formulario 102 A en línea.Talleres de elaboración de los planes de gestión con el proveedor para la construcción de laprimera OLA: Plan de gestión del alcance, Plan de gestión del cronograma, Plan de gestión derecursos Humanos, Plan de gestión de riesgos, Plan de gestión de la calidad, Plan de gestión decostos y Plan de transferencia de entregables.Salida a producción de modificaciones al formulario 102A (pago con TBC, actualización de DatosFiscales, declaraciones anteriores al 2013).

C1.3 Proyecto de InformaciónAfinamiento de la parametrización de los módulos de: ADM, Tramites, Peticiones, Gestor deObligaciones, Catastro, Entrega de Información y Genéricos.Levantamiento estadísticas para ciclo de vida de los módulos: ADM, Tramites y Genéricos,Entrega de Información y Gestor Obligaciones.Levantamiento de tablas de los módulos de: ADM, Tramites y Genéricos, Entrega de Informacióny Gestor Obligaciones.Levantamiento de mapeos para convivencias para el módulo de Trámites y Peticiones.

C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano.Diseño y elaboración del curso virtual "Habilidades Blandas" para fortalecer el perfil de losgestores de cambio en las direcciones zonales y provinciales.Apertura de las aulas de apoyo virtual de Inducción al Programa CIAT y Casa Abierta delPrograma CIAT dirigido a este grupo.Ejecución de taller de transferencia de conocimiento al Departamento de Planificación.Ejecución de curso de habilidades blandas para gestores del cambio.Elaboración del plan de acción de clima laboral 2016.

C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al Ciudadano.Ambiente de desarrollo levantado para integrar el chat con los genéricos que se debe utilizar parala parametrización y envió de correo.Integración de los genéricos necesarios en la implementación del chat.Definiciones para el cambio del look & feel en las aplicaciones legadas con DNDT.Revisión y levantamiento con QA del cronograma para la implementación del Chat en Línea.Levantamiento de la base de contribuyentes especiales para realizar la encuesta para laimplementación del chat en línea.Manual de arquitectura del portal.


06/04/2016 -10:11 AM

ENERO 2016

C1. PROYECTO DE PREPARACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIATEstabilización del aplicativo del formulario 102ª en línea.Pruebas del módulo de visor de cuenta de cuenta tributaria.Definiciones funcionales de reportes transaccionales.


07/03/2016 -08:27 AM


09/08/2018 3:20 PM GPR | 18/63



Definición del alcance del plan de gestión, procesos de monitoreo e información para el inicio detrabajos con el proveedor de la consultoría de desarrollo de la Ola 1.Estabilización del aplicativo de Cita Previa.Desarrollo de cambios en el formulario de cambios 102 A (presentación de datos fiscales einclusión de pago con Títulos de Banco Central).Salida a producción del aplicativo "Visor de Cuenta Tributaria"Preparación de la reunión de Kick Off del proyecto para el desarrollo de la Ola 1.Planificación del alcance, riesgos y cronograma del proyecto para el desarrollo de la Ola 1.

C 2. PROYECTO DE INFORMACIÓNPreparación de la información de los módulos de: Peticiones; Catastros; Tramites y Genéricos;Cuenta Tributaria; y, Entrega y Recepción de Información.Levantamiento de mapeos de convivencia BI de Catastros, ADM (finalizado), Entrega deInformación, Gestor de Obligaciones, Peticiones, Genéricos (finalizado) y Trámites.Levantamiento de tablas de los módulos de Peticiones, Trámites, Genéricos, y ADM.

C.3. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE TH Y GESTIÓN DEL CAMBIO PARA EL CIATApoyo comunicacional para el lanzamiento de los productos 102 A y Cuenta TributariaEjecución de la estrategia para reducir el impacto del personal para el cambio a las nuevasinstalaciones del programa.Definición del proceso de inducción del proveedor de consultoría para el desarrollo de la Ola1.Generación del video comunicacional para el formulario 102 A en línea.Generación de expectativas, infografías de uso y recopilación de usuarios para el visor de cuentatributaria.Elaboración de la memoria CIAT 2015.Elaboración del plan de comunicación 2016.

C 4. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA AL CIUDADANOPresentación del nuevo portal de servicios en línea a la Dirección Nacional de Recaudación yAsistencia al Ciudadano.Elaboración del modelo de base de datos del nuevo portal en línea.Presentación y validación del segundo entregable de la consultoría para piloto de aplicación demetodología de impacto de decisiones administrativas tributarias.Planificación del incremento de capacidad del servicio de Chat en línea.Formalización de las guías de imagen y estructura para aplicaciones web con los interesados.Realización del modelo de datos en ADM del nuevo Portal de Servicios en Línea.Estimación de las horas de desarrollo necesarias para la implementación del nuevo portal delservicio en el Portal de Servicios en Línea.Formalización del Look & Feel a nivel de Dirección General, Sub Directores y DirectoresNacionales.

C5. GESTIÓN DEL PROYECTOPlanificación financiera para el año 2016-02-05.Procesos de selección para el mes de febrero.Traslado a las nuevas instalaciones del programa "Edificio Cáceres".Elaboración y envío del Plan Anual de Adquisiciones 2016 y actualización de las herramientas degestión del programa.Revisión de cartera con BID y Ministerio de Finanzas para la presentación de los avances delprograma.Actualización de herramientas de gestión y presupuestos.Actualización de las herramientas de gestión y presupuesto (GPR, KETRA, PEP, POA y SEPA).

DICIEMBRE 2015

Se realizó el pago del anticipo de la Consultoría de Desarrollo de la primera ola por un monto deUSD 4.025.713,10

C1.2 PROYECTO DE PREPARACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIAT

Pruebas del formulario 102ªPreparación de documentación para salida a producción el 29 de diciembre del formulario 102ªSalida a producción del formulario 102A en líneaPruebas del visor de la cuenta tributariaPreparación de documentación para salida a producción del Visor de Cuenta TributariaPruebas y certificación del módulo Visor de Cuenta TributariaEjecución del proceso de migración de declaraciones, obligaciones, anexos y deudasPruebas piloto del aplicativo Cita Previa en las agencias de atención al contribuyente de la zonal9 Quito


05/02/2016 -09:15 AM


09/08/2018 3:20 PM GPR | 19/63



Capacitación del aplicativo de Cita Previa a las agencias del resto del paísAnálisis de convivencias del módulo ADMCreación del catalogo 357 de deberes formales del Gestor Obligaciones

C 1.3 PROYECTO DE INFORMACIÓN

DepuraciónPruebas de QA depuración FormulariosMigraciónDocumentación cobranzas y declaraciones - finalizadoSoporte del paso a pre producción de Cuenta TributariaPruebas funcionales de la carga de preproducción Cuenta TributariaParametrizaciónAnálisis y Homologación de parámetros versión nueva aplicación de RUCConvivencias BI - finalizadas en bases internas

C.2.1 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE TH Y GESTIÓN DEL CAMBIO PARA EL CIAT

Presentación Informe de Interesados e Involucrados a nivel DecisorActualización de imagen en intranet de Gestión del ProgramaElaboración artes del producto de Cita PreviaElaboración Informe de clima laboral segundo semestre para todo el ProgramaCobertura de audio video de la firma del contrato de la consultoría para el desarrollo de laprimera ola de la solución tecnológica integral entre el SRI y TATA Consultancy ServicesPreparación para el diseño de la wiki en la intranet del programa

C 3.1 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA AL CIUDADANO

Validación del diseño final del portal servicios en línea con el departamento de comunicación anivel de íconos y textos necesarios para las aplicacionesElaboración del expediente contractual para el primer pago de la consultoría para piloto deaplicación de metodología de impacto de decisiones administrativas tributariasLevantamiento del protocolo para la implementación del servicio de atención por chatEntrega al Departamento Nacional de Asistencia al Ciudadano, el material promocional para ellanzamiento del servicio de Cita Previa a nivel nacionalEntrega del proyecto base y guía para desarrollo de nuevas aplicaciones del portal servicios enlíneaPresentación del segundo entregable de la consultoría para piloto de aplicación de metodologíade impacto de decisiones administrativas tributarias

C4. GESTIÓN DEL PROYECTO

Conformación del expediente contractual para la firma del Contrato de la consultoría para eldesarrollo de la primera ola de la solución tecnológica integralActualización de la herramientas de gestión del Programa (Ketra, SEPA y PEP)Pago del anticipo de la consultoría para el desarrollo de la primera ola de la solución tecnológicaintegral

NOVIEMBRE 2015


Puesta en Producción del aplicativo cita previaDesarrollo de la automatización de formularios 102A referente a desarrollo de formas de pago yconvivenciasElaboración de Matriz de identificación de Normativa y Hoja de TrabajoPresentación a las Direcciones Nacionales del producto Cuenta Tributaria, con la finalidad deestablecer si son público objetivoElaboración hoja de trabajo de Obligaciones del Régimen Impositivo SimplificadoHoja de trabajo de Beneficios del Régimen Impositivo Simplificado


Depuración:Desarrollo Complementario RUCAnálisis de datos para Entidades Internas para Carga inicial - RUC - finalizadoPruebas funcionales depuración Vector FiscalProgramas de Reversos de Estado Tributario

Borja Padilla,David Augusto

05/01/2016 -08:52 AM


09/08/2018 3:20 PM GPR | 20/63



Migración:Pruebas funcionales migración Complementarios Cuenta Tributaria y Declaraciones

Parametrización:Mapeo de Parametrización de DevolucionesPlanificación de Mapeo de Gestor de ObligacionesAnálisis y homologación de parámetros versión nueva aplicación de ADMIN


Estructuración de foros virtuales para gestores del conocimiento en la plataforma de la intranetEstructuración del aula virtual para curso de Habilidades BlandasElaboración artes del producto de Cita Previa, (banner web, marquesina web, comunicación a lainterna, arte para twiter, DemoLanzamiento Taller de habilidades blandas para Gestores del CambioDesarrollo de Metodología de gestión de Impactos: procesos, tecnología y personas


Adjudicación y firma del contrato de la consultoría para piloto de aplicación de metodología deimpacto de decisiones administrativas tributariasInforme final del levantamiento de información de costos indirectos para el cumplimento tributariodel contribuyenteLevantamiento del protocolo de atención mediante el servicio de chat con los funcionarios deldepartamento de asistencia al ciudadanoTaller de Socialización de los resultados del levantamiento de información de costos indirectospara el cumplimento tributarioDesarrollo del servicio del Chat en línea


Actualización de las herramientas de gestión del programa para actualización presupuestaria enSENPLADES PAI 2016"Preparación de la conciliación de cuentas eSIGEF - BIDEnvío del informe definitivo con propuesta de adjudicación, para no objeción del BIDCierre del proceso de negociación de la consultoría para el desarrollo de la primera ola de lasolución tecnológica integral

OCTUBRE 2015


Módulos Catastro, Cuenta Tributaria, Cita Previa actualizaciones en el aplicativo, pruebas enel ambiente de preproducción, desarrollo de la automatización de formularios 102A referente aformas de pago, listado de patrones SOA para ADM. Revisión de Información de catálogos paramigración. Formatos de Perfiles Institucionales - Roles Sistema - Asignaciones Desarrollo de laautomatización de formularios 102ª, levantamiento de la Obligación de RISERevisión de historias de usuario y sus criterios de aceptación que forman parte de los TDRpublicados en el mes de marzo de 2015 vs. Historias de usuario y criterios de aceptaciónentregados en el mes de septiembre para revisión con el proveedor.


DEPURACIÓNDesarrollo de programas de Depuración Estado Tributario - finalizadoDesarrollo Complementario RUC (REVER) - TerminadoMIGRACIÓNPruebas de estándares y de migración Declaraciones Complementarios CuentaPruebas de estándares y de migración Declaraciones Complementarios Cuenta -finalizadoPARAMETRIZACIÓNAnálisis y homologación de parámetros versión nueva aplicación de DevolucionesAnálisis y homologación de parámetros versión nueva aplicación de FormulariosMapeo de parámetros FormulariosAnálisis y homologación de parámetros versión nueva aplicación de ADMINMapeo de ADMINMapeo de Parametrización Devoluciones TerminadoENMASCARAMIENTO


19/11/2015 -08:24 AM


09/08/2018 3:20 PM GPR | 21/63



Estudio de Riesgos en exposición de datos de migración con el proveedorBIInventario Productos Base 96%, con el 100% de los productos base de nivel 2, en proceso nivel3, nivel 4, nivel 5 y nivel 6


Casa abierta Virtual para provinciasCasa abierta presencial en la ciudad de Guayaquil (500 personas)Tercer desayuno trabajo del Programa CIATDiseño del Brief de transferencia y comunicación de los entregables intermedios del programaCIATMetodología de Gestión de ImpactosEstrategias de transferencia de conocimiento y comunicación de los siguientes productos:Cuenta tributariaFormulario 102A WebEstudio del "Costo Indirecto del Cumplimiento"Artes según estrategia comunicacional "Cita Previa"Arte para protector de pantalla Programa CIATDiseño del INFO CIAT No. 5


Contratación del material publicitario para el aplicativo de Cita PreviaContratación del curso de Desarrollo portales webAdjudicación de la consultoría para piloto de aplicación de metodología de impacto de decisionesadministrativas tributariasCarga de historias de usuario correspondientes al desarrollo del portalInforme final del levantamiento de información de costos indirectos para el cumplimento tributariodel contribuyente


Inducción al personal que ingreso en el mes de octubre 2015Registro y control de pagos en la herramienta financiera KetraApoyo en el proceso de negociación de la consultoría para el desarrollo e implementación de laprimera ola de la solución tecnológica integral

SEPTIEMBRE 2015


Reglas de Negocio, modelos BPMN, e historias de usuario, certificación de calidad, informes desocialización de flujos, documentación de la política ª, desarrollo de convivencias de los módulos:Cuenta Tributaria, Catastro, Gestor de Obligaciones, Entrega, Recepción y Validación de laInformación Fiscal, Peticiones, Trámites y ADMActualizaciones de aplicativo de Cita Previa en el ambiente de testingConstrucción Formulario 102A, referente a: Desarrollo Pago previo, multas e interesesPlanificación estratégica de entregables a corto y mediano plazo por cada uno de los productosinmersos en el alcance de la OLA 1


DEPURACIÓN

Desarrollo de programas de Depuración Vector Fiscal terminadoPruebas de estándares y de depuración Catastro -RUC G3 completadoPruebas de Funcionales QA de depuración Catastro - RUC G3 completadoPruebas de estándares y de depuración Catastro -RUC G4, completadoPruebas de Funcionales QA de depuración Catastro - RUC G4, completadoPruebas de Estándares y de depuración VECTOR FISCAL, completadoAnálisis de reglas de migración Cuenta Cobranzas, completado

MIGRACIÓN

Desarrollo de programas de cuadre para CUENTA - Declaraciones G2Desarrollo de programas de cuadre de migración CUENTA Declaraciones2 complementarioscompletado


06/10/2015 -02:40 PM


09/08/2018 3:20 PM GPR | 22/63



PARAMETRIZACIÓN

Análisis y homologación de parámetros versión nueva aplicación de Trámites finalizadoAnálisis y homologación de parámetros versión nueva aplicación de Trámites completado

CICLO DE VIDA

Creación de criterios de aceptación de Ciclo de vida para entrega al proveedor solicitado en elproceso de negociación.

BI

Inventario Productos BaseInventario Productos el 100% de los productos base de nivel 1,


Programación de estrategia para la "Casa abierta Virtual para Provincias"Grabación de video de la Casa Abierta "Programa CIAT"Levantamiento de la información para el plan de inducción del proveedor de la solucióntecnológica integralSeguimiento al visor de interesados / involucrados del programaEjecución y seguimiento del curso virtual de inducción para gestores del cambio programado parael tercer grupoLanzamiento a proveedores del proceso contractual del curso de Comunicación OrganizacionalProceso contractual del curso Comunicación OrganizacionalElaboración Info CIAT N°4, incluye ADN-CIAT además de últimas noticias y avances delprograma


Revisión de la estrategia de comunicación al contribuyente para la campaña de difusión delaplicativo Cita PreviaElaboración de la planificación para la implementación del nuevo portal de servicios en líneaLevantamiento de términos de referencia para la contratación de licencias para habilitar elservicio de chat en líneaLanzamiento del proceso de contratación de la consultoría para piloto de aplicación demetodología de impacto de decisiones administrativas tributariasRevisión del acuerdo de cooperación interinstitucional con SETEDIS


Apoyo en la selección del personal a ingresar en el mes de octubre de 2015Inducción al personal que ingreso en el mes de septiembre 2015Registro y control de pagos en la herramienta financiera KetraApoyo en el proceso de negociación de la consultoría para el desarrollo e implementación de laprimera ola de la solución tecnológica integral

AGOSTO 2015PROYECTO DE PREPARACIÓN:- Reglas de Negocio, modelos BPMN, e historias de usuario, certificación de calidad, definicionesde hecho de los módulos: Catastro, Gestor de Obligaciones y Beneficios,- Revisión y elaboración de MAAN para la negociación de la contratación de la implementación dela OLA 1 para el CIAT, Peticiones, Trámites y Genéricos, Cuenta Tributaria, ADM y de Entrega,Recepción y Validación de la Información Fiscal- Consolidación de los requerimientos correspondientes a los productos que forman parte dela OLA 1 (Catastro, ADM, Gestor de Obligaciones y/o Beneficios, Entrega y -Recepción de laInformación Fiscal, Trámites y Genéricos, Peticiones) para ser entregados al posible contratistadel desarrollo de la OLA 1- Revisión del Producto "Cita Previa", funcionalidades, implementación y avances por parte de laDirección GeneralPROYECTO DE INFORMACIÓN PARA EL CIAT- Desarrollo de 9 programas de cuadre para CUENTA - Declaraciones G1- Pruebas de estándares e iniciando pruebas funcionales para CUENTA _ Declaraciones G1.- Revisión de Calidad de reportes de activa y pasiva de Trámites- Desarrollo de programas de Depuración Tramites completado, 21 requerimientos planificadosen el G1


02/10/2015 -02:51 PM


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- Análisis de reportes de activa y pasiva de Vector Fiscal y Matriz Global completado- Revisión de Calidad de reportes de activa y pasiva de Devoluciones completado- Revisión de Calidad de reportes de activa y pasiva de Tramites completado- Desarrollo de programas de depuración de trámites- Pruebas funcionales de depuración Catastro -RUC finalizado en el G2- Desarrollo de programas de depuración de Catastro - RUC finalizado en el G4- G3 Terminado pruebas funcionales para CUENTA- Análisis Funcional de Ciclo de vida de DevolucionesPROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DEL CAMBIO- Acciones del plan de clima laboral del Programa CIAT- Elaboración de TDRs para el curso de Comunicación organizacional- Lanzamiento del curso virtual de inducción para gestores del cambio (grupo 2)- Boletín informativo CIAT 1 y 2- Elaboración de promo y video comunicacional del producto "cita previa- Actualización de la información en la página de intranet con los entregables generados por elprograma- Levantamiento de la información para el plan de inducción del proveedor del desarrollo de laprimera ola de la solución tecnológica integralPROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA AL CIUDADANO- Levantamiento de términos de referencia para la contratación del curso en diseño yadministración de portales web- Diseño de la estrategia de comunicación al contribuyente para la salida en producción de laaplicación de cita previa- Elaboración de Términos de Referencia para la consultoría para el piloto de aplicación demetodología de impacto de decisiones administrativas tributaria- Levantamiento a primer nivel de las historias de usuario para la construcción del nuevo portal deservicios en línea- Revisión de la estrategia de comunicación al contribuyente con la Dirección General para lacampaña de cita previaOFICINA TÉCNICA- Actualización de la hoja de entendimiento IVA y Renta- Elaboración del procedimiento de revisión de la etapa de desarrollo- Definición de mecanismos seguridades (autenticación y autorización)- Definición de mecanismos carga de datos de frontera- Definición del detalle de la arquitectura referencialGESTIÓN DEL PROGRAMA- Proceso de selección del personal a ingresar en los meses de septiembre y octubre de 2015- Participación en la comisión de selección de consultores para el desarrollo e implementación dela primera ola de la solución tecnológica integral- Entrega del informe semestral de avances del Programa al Banco Interamericano de Desarrollo(compromiso estipulado en el contrato de préstamo)- Elaboración del plan del segundo a bordo para puestos críticos en el Programa

JULIO 2015C1.2 PROYECTO DE PREPARACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIAT- Identificación de papeles de trabajo, levantamiento de modelo de datos, definiciones de lasconvivencias en los aplicativos legados, flujo de aprobación de documentos para los módulos deCatastro, Trámites y Genéricos, Gestor de Obligaciones y Beneficios, Peticiones, ADM, Entregade Información Fiscal y Recepción y Validación de Información y Cuenta Tributaria- informe de estado de herramientas actuales; Requerimiento de información a "Proyecto deInformación" para carga inicial (Declaraciones 2da parte y Cobranzas); I- Información registrada de carga masiva en el Módulo de Cuenta Tributaria (Declaraciones-Sustitutivas con pago previo y Anexos); Reportes de cuadre (Matriz Global - Declaraciones).- Socialización del proceso de Entrega, Recepción y Validación de la Información Fiscal con losinteresados de la Dirección Nacional.C1.3 PROYECTO DE INFORMACIÓN PARA EL CIATDEPURACIÓN:Depuración para ADMIN G3, G4- Desarrollo de programas de Depuración Catastro - RUC en G1 y G2- Desarrollo de programas de Depuración Vector Fiscal, Formularios, Catastro, Persona yTrámitesMIGRACIÓN:- Pruebas de QA para estándares terminado y carga en testing Cuenta Tributaria- Pruebas de reporte de cuadre de QA- Pruebas funcionales de Cuenta para Vector Fiscal- Desarrollo de programas de Cuenta para Declaraciones G1PARAMETRIZACIÓN


02/09/2015 -05:32 PM


09/08/2018 3:20 PM GPR | 24/63



- Identificación de los catálogos actuales y parámetros propios de Trámites, Formularios yDevolucionesBI- Revisión del requerimiento de contribuyentes con Riesgo- Socialización de cambios en la metodología de convivencias BI-Inventarios convenios- Inventario Productos BaseC2.1 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE TH Y GESTIÓN DEL CAMBIO PARA EL CIAT- Ejecución de la casa abierta del programa CIAT "Construimos a Diario" en la Dirección Zonal 9- Ejecución del taller de clima laboral del programa CIAT "Construimos a Diario"- Levantamiento y construcción del Plan de Acción para el clima laboral del Programa CIAT- Consolidación de expectativas de involucrados a nivel directo e indirecto (gestores delconocimiento zonales).- Levantamiento de la estructura del Plan de Inducción para el proveedor de la solucióntecnológica integralC.3.1 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA AL CIUDADANO- Definiciones del diseño del nuevo look and feel & feel del portal servicios en línea con la SNAP- Elaboración de términos de referencia para la consultoría para piloto de aplicación demetodología de impacto de decisiones administrativas tributarias- Definiciones del diseño del nuevo look and feel & feel del portal servicios en línea con eldepartamento de planificaciónC.4 OFICINA DE GESTIÓN DEL PROGRAMA- Proceso de selección del personal a ingresar en el mes de agosto de 2015- Actualización de herramientas de gestión del programa Plan de Ejecución del Programa, PlanOperativo Anual, Plan de Adquisiciones- Participación en la comisión de selección de consultores para el desarrollo e implementación dela primera ola de la solución tecnológica integral- Elaboración de expedientes digitales de los procesos de contrataciónC.5 OFICINA TÉCNICA- Validación Integral del modelo de datos de los procesos rediseñados de la Ola 1- Revisiones de la arquitectura de aplicaciones JEE7 propuesta por Planificación de TI y sualineación a servicios.- Finalización de Formación del Personal del CIAT en fundamentos de Gestión de Procesos,Reglas de Negocio, Bus de Servicios Empresarial y Gobernanza. Planificación para extender estacapacitación a los departamentos de la Dirección de Tecnología.- Levantamiento y análisis de las convivencias que deberán ser construidas para asegurar lainteracción de la solución CIAT con lo aplicativos actuales del SRI.

JUNIO 2015

C1.2 Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas

Identificación de papeles de trabajo, levantamiento de modelo de datos, definiciones de lasconvivencias en los aplicativos legados, flujo de aprobación de documentos para los módulos deCatastro, Trámites y Genéricos, Gestor de Obligaciones y Beneficios, Peticiones, ADM, Entregade Información Fiscal y Recepción y Validación de Información y Cuenta Tributaria.Historias de usuario del módulo de depuración ingresadas al sistema JIRA 100%.

C1.3 Información para el Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas

Levantamiento de Ciclo de vida para RUC y Trámites.Revisión de QA de Estándares de programas de depuración Catastro - RUC al 100%Configuración del ambiente de testing para CatastroDesarrollo de programas de cuadre de Vector Fiscal para Cuenta al 100%Desarrollo de los programas de carga migración de Vector Fiscal para Cuenta al 100%Desarrollo de los programas de cuadre de Vector Fiscal para Cuenta al 100 %

C2.1 Fortalecimiento del Talento Humano y Cambio Organizacional

Involucramiento Direcciones Zonales - Talleres de presentación de productos del Programa ylevantamiento de expectativasEjecución de la casa abierta del programa CIAT "Construimos a Diario"

C3.1 Fortalecimiento de la Asistencia al Ciudadano

Validación del informe técnico emitido por la SETEDIS previó a la elaboración del acuerdointerinstitucional. para la implementación del portal transaccional accesible


29/07/2015 -08:14 AM


09/08/2018 3:20 PM GPR | 25/63



Finalización del proceso precontractual para la consultoría del levantamiento de información decostos indirectos para el cumplimento tributario del contribuyente

C4 Gestión del ProyectoAprobación por parte del Ministerio de Finanzas de la solicitud del primer desembolso de fondosBIDPostulación del Programa para en el Plan Anual de Inversiones 2016 de SENPLADESParametrización sistema Ketra para el control financiero del programaApoyo en la comisión técnica para la selección de consultores para el desarrollo eimplementación de la primera ola de la solución tecnológica integralReclutamiento y selección del personal para julio 2015

C5 Oficina Técnica

Estructuración de estrategias alternativas de ejecución de la primera OlaHomologación entre módulos de negocio y de aplicaciónFormación al personal funcional en: levantamiento de reglas de negocio, gobierno y arquitecturaorientada a serviciosLevantamiento de requerimientos y planteamiento de la hoja de ruta preliminar del nuevo Portalde Servicios en Línea

MAYO 2015

JUSTIFICACIÓN DESVIACIÓN PRESUPUESTARIA:

-16 personas realizaron la mensualización de los décimos, y se planificó el pago anual.Adicionalmente una persona renunció en el mes de abril, y la liquidación de sus haberes fuerealizado en mayo-Se tenía planificado cancelar la la adquisición del computadora IMAC en el mes de mayo, elpago se procesará en junio 2015


Sprint 9 de Catastro: Contenidos de información catálogos, Refinamiento de historias y flujosde proceso, documento de especificaciones y definiciones de las convivencias con aplicativoslegadosSprint 8 de Peticiones: Devolución de Impuesto a la Renta Naturales, levantamiento de modelode datos, convivenciasSprint 8 de Trámites y Genéricos: Papeles de trabajo del proceso aprobación de documentos,levantamiento de modelo de datos de los flujos de generación de documentos, papeles de trabajodel proceso direccionamiento de trámites, levantamiento de modelo de datos de los flujos ingresode trámites (PARTE II); esquematización del aplicativos Turnos on lineSprint 1 de Turnos On Line: Prototipos de pantallasSprint 3 de Cuenta Tributaria: Historias de Usuario (Declaraciones/Recaudación Formularios 104,106, 109, 118), módulo desarrollado y aprobado en Testing (Creación de Cuenta Tributaria RUC /VECTOR FISCAL / MATRIZ GLOBAL / DECLARACIONES / ANEXOS / MAV)Sprint 4 de Cuenta Tributaria: Historias de usuario matriculación vehicular, módulo desarrolladoy aprobado en Testing (Declaraciones, Recaudación Dec), requerimiento de información a"Proyecto de Información" para carga inicial (Matriculación vehicular)Sprint 10 de Validación del Cumplimiento: Identificación de rolesSprint 12 de Validación del Cumplimiento: Convivencias para alertasSprint 8 ADM: Catálogos de camposSprint 3 del Gestor de Obligaciones y Beneficios: Desarrollo de reglas de la generación de losbeneficios de IVASprint 10 de Peticiones: Papeles de trabajo Devolución de Impuestos IVA - Exportadores,levantamiento de modelo de datos, convivenciasSprint 11 de Validación del Cumplimiento: Historias de usuario para el formulario 106Sprint 2 del Gestor de Obligaciones y Beneficios: Desarrollo de Reglas de la generación de laObligación de IVAAbsolución de consultas realizadas por los potenciales proveedores para el proceso decontratación del desarrollo de la herramienta para la OLA 1

C1.3 Información para el Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas

Desarrollo de programas de depuración Catastro - RUC G1Desarrollo de programas para migración Cuenta Tributaria.Desarrollo de programas de depuración Catastro - RUC al 40%Desarrollo de programas de cuadre de Vector Fiscal para Cuenta al 30%


22/06/2015 -02:23 PM


09/08/2018 3:20 PM GPR | 26/63



Desarrollo de los programas de carga migración de Vector Fiscal para Cuenta al 100% listo parainicio de pruebas

C2.1 Fortalecimiento del Talento Humano y Cambio Organizacional

Artes comunicacionales para entrega al futuro proveedorTextos para artes comunicacionales de la campañaEdición del video para campaña comunicacionalIdentificación de Gestores del Cambio a nivel nacionalInvolucramiento de Direcciones Zonales en talleres de presentación de productos del Programa ylevantamiento de expectativas.

C3.1 Fortalecimiento de la Asistencia al Ciudadano

Propuesta del nuevo look & feel presentada por el departamento de comunicaciónTDR's de la consultoría de impacto de las decisiones administrativas en los contribuyentesTDR definitivo de la consultoría de costos de cumplimiento de de las obligaciones de loscontribuyentes

C4 Gestión del Proyecto

Inducción al personal contratado en el mes de mayoPlanificación presupuestaria del programa para el año 2016Declaratoria de elegibilidad total para desembolsar los recursos del contrato de préstamo queotorga el BID al SRI.Solicitud del primer desembolso 2015 al BID

ABRIL 2015

JUSTIFICACIÓN DESVIACIÓN PRESUPUESTARIA:

- Para el mes de abril se planificó contratar 78 personas y se efectuaron 67 contrataciones.- En relación a la contratación curso SCRUM, en la etapa de evaluación los proveedores nocumplen con el requerimiento

Durante este mes se generaron los siguientes resultados relacionados a los hitos del proyecto:


. Sprint 7: Contenidos de información y catálogos de procesos de Asistencia al CumplimientoTributario, Habilitación y Verificación del Cumplimiento Tributario, Gestión de la Recaudación,Atención de Peticiones, Trámites y Genéricos.. Sprint 3 y Sprint 4 Cuenta Tributaria: Levantamiento de historias de usuarios, inicio deldesarrollo para la creación de Cuenta Tributaria, revisión de las definiciones de campos deformularios que afectan a Cuenta Tributaria.. Sprint 8 - 9: Contenidos de información y catálogos de los procesos de Asistencia alCumplimiento Tributario, Habilitación y Verificación del Cumplimiento Tributario, Gestión de laRecaudación, Atención de Peticiones, Trámites y Genéricos.. Sprint 1: Gestor de Obligaciones y Beneficios: revisión de análisis de la configuración VectorFiscal para la asignación de obligaciones, levantamiento de matrices para la generación de reglasde negocio y validación con arquitectura de las reglas levantadas.. Sprint 9: Catastro, relacionado con: Contenidos de información catálogos, Refinamiento dehistorias y flujos de proceso, documento de especificaciones y definiciones de las convivenciascon aplicativos legados.. Sprint 10: Peticiones, referentes a: Devolución de Impuestos IVA - Exportadores, levantamientode modelo de datos, convivencias.. Sprint 12: de Validación del Cumplimiento, referente al: análisis de convivencias para alertas devencimientos.. Sprint 9: de ADM, referente al: modelo de dominio y clases.. Sprint 4: de Gestor de Obligaciones y Beneficios, relacionado con: desarrollo de reglas de lageneración de la obligación de Impuesto a la Renta PN NOLC.

C1.3. Información para el Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas

. Análisis de contenido y condiciones de aceptación de parametrización y depuración paraCatastro - Estado Tributario Grupo 1, Trámites - Grupo 3; Devoluciones - Grupo 3; Formularios -Grupo 2, Formularios Grupo 3, Admin G2, Cuenta


18/05/2015 -07:50 AM


09/08/2018 3:20 PM GPR | 27/63



. Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA1 Personas Naturales(7 en definición, 6 cerradas, 17 Por iniciar).. Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA1 Personas Jurídicas(6 en Proceso, 6 cerrado, 10 por iniciar).. Desarrollo de programas de depuración Catastro - RUC G1.. Creación de la Metodología de manejo de Ciclo de vida de la información ( Clasificación Activa,Pasiva, a Cintas)

C2.1. Fortalecimiento del Talento Humano y Cambio Organizacional para la Implementación delCIAT

. Taller de Habilidades Blandas a Gerentes y Dueños de Producto Programa CIAT.

. Guía rápida para seleccionar a gestores del cambio

. Taller de Gestión del Cambio al equipo (Clima y Cultura).

. Grabación del video para campaña comunicacional

C4 Gestión del Proyecto

. Inducción al personal que ingresó en el mes de abril (8 personas)

. Retroalimentación del desempeño a equipos de trabajo y coordinadores.

. Cumplimiento de una de las condiciones previas al desembolso del financiamiento por parte delBID, relacionado a la firma del Convenio Subsidiario.. Visita financiara por parte del BID para la evaluación de cumplimiento de condiciones previas alprimer desembolso.

MARZO 2015


C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas.Sprint 5 y Sprint 6 contenidos de información y catálogos de los procesos de Asistencia alCumplimiento Tributario, Habilitación y Verificación del Cumplimiento Tributario, Gestión de laRecaudación, Atención de Peticiones,Trámites y Genéricos..Demo integral del proceso de Catastro Tributario a Subdirección General de CumplimientoTributario..Demo Cuenta Tributaria (alcance, funcionamiento, interacciones).

C3. Información para el Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas.

.Análisis de contenido y condiciones de aceptación de parametrización para Catastro - EstadoTributario Grupo 1, Trámites - Grupo 3; Devoluciones - Grupo 3; Formularios - Grupo 2,Formularios Grupo 3, Admin G1, Cuenta G1..Análisis de contenido y condiciones de aceptación de depuración para Catastro - EstadoTributario Grupo 1, Trámites - Grupo 3; Devoluciones - Grupo 3; Formularios - Grupo 2,Formularios Grupo 3, Admin G1, Cuenta G1..Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA1 Personas Naturales(7 en definición, 6 cerradas, 2 Por iniciar)..Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA1 Personas Jurídicas(6 en Proceso, 6 cerrado, 10 por iniciar).

C.4 Proyecto de Fortalecimiento del Talento Humano y Cambio Organizacional

.Metodología de transferencia de conocimiento.

.Plan de transferencia de productos intermedios.

.Productos comunicacionales "Pastillas de valores - Programa CIAT".

.Gestión de interesados e involucrados del Programa CIAT (levantamiento de expectativas alnivel decisor fase final).Plan integral de comunicación para el Programa CIAT (Fase de Sostenimiento)..Taller de comunicación - "Canales comunicacionales".Gestión de interesados - Pieza comunicacional de avances del Programa (TDRs BID.Plan de Gestión del Proyecto final.Guía rápida para seleccionar a gestores del cambio

C.5 Proyecto de Fortalecimiento de la Asistencia al Ciudadano

-Lanzamiento del Proyecto


28/04/2015 -01:57 PM


09/08/2018 3:20 PM GPR | 28/63



Gestión del Proyecto

.Revisión de cartera del Programa con BID y Ministerio de Finanzas.

.Cambios a la solicitud de propuesta para la contratación del desarrollo e implementación de laOla 1, conforme a observaciones del BID..Proceso de reclutamiento y selección de personal para abril de 2015 (9 personas) 4 CIAT - 5remplazos.Gestión para la emisión del informe jurídico elaborado por el Ministerio de Finanzas, como partede las condiciones previas para el primer desembolso por parte del BID

FEBRERO 2015


C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas

-Control de calidad interno por cada producto y suscripción de actas de cambios de control decalidad, hacia las historias de usuario y diagramas automatizados BPMN de los procesos deAsistencia al Cumplimiento Tributario Habilitación y Verificación del Cumplimiento Tributario,Gestión de la Recaudación, Atención de Peticiones, Trámites y Genéricos.-Programación en el ambiente de testing del aplicativo: Consulta de Trámites (privada y pública)para internet.-Generación de la noticia a publicarse en el portal WEB del uso del aplicativo: Alerta deVencimientos de Trámites, parte 1.- Pruebas en el ambiente de testing del aplicativo: Consulta de Trámites (privada y pública) parainternet-Finalización del desarrollo de la Fase 2 del aplicativo Alerta de Vencimientos, en espera de laautorización de DNT para la puesta en el ambiente de producción.-Pruebas en el ambiente de pre producción para el aplicativo: Seguimiento de Trámites.


-Análisis de contenido y condiciones de aceptación de parametrización para Catastro Grupo 3,Trámites - Grupo 2; Vector Fiscal y Matriz Global - Grupo 1; Vector Fiscal y Matriz Global - Grupo2; Devoluciones - Grupo 2; Devoluciones Grupo 3 y Formularios Grupo 1.-Análisis de contenido y condiciones de aceptación de depuración para Catastro Grupo 3,Trámites - Grupo 2; Vector Fiscal y Matriz Global - Grupo 1; Vector Fiscal y Matriz Global - Grupo2; Devoluciones - Grupo 2; Devoluciones - Grupo 3 y Formularios - Grupo 1.-Revisión del alcance del manejo de Históricos para TDR's con los involucrados.-Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA1 Personas Jurídicas(2 esperando respuesta de la fuente, 6 cerrado, 4 en análisis)

C.4 Proyecto de Fortalecimiento del Talento Humano y Cambio Organizacional

-Aprobación del acta de Constitución del ProyectoLevantamiento de expectativas de losinteresados e involucrados del proyecto.-Metodología para gestionar a interesados e involucrados del Programa CIAT.-Productos comunicacionales para "Alertas de vencimiento" y "Rastreador de trámites"


-Inducción del personal incorporado en febrero de 2015.-Proceso de reclutamiento y selección de personal para marzo de 2015.-Taller de arranque con el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual se revisó la estrategiade licitación del Programa y se capacitó a 12 funcionarios respecto a la metodología PM4R queutiliza el BID para el seguimiento de proyecto.-Monitoreo a la adecuación del Edificio Cáceres (revisión de planos).-Actualización de información presupuestaria en organismos de control (Ministerio Coordinadorde la Política Económica, SENPLADES y Ministerio de Finanzas).-Inicio proceso de reclutamiento y selección de personal para abril 2015 (5 vacantes).-Actualización de las herramientas de gestión del Programa en formato requerido por el BancoInteramericano de Desarrollo: PEP (Plan de Ejecución del Programa), POA (Plan OperativoAnual) y Plan de Adquisiciones.-Gestiones con el Ministerio Coordinador de la Política Económica para la obtención de lacertificación presupuestaria plurianual para la contratación de la consultoría del desarrollo OLA 1.-Gestiones para la creación de la cuenta bancaria del proyecto en el Banco Central del Ecuador.


31/03/2015 -11:27 AM


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ENERO DE 2015



- Ajustes a los términos de referencia de la consultoría para el desarrollo e implementación de laOla 1 de la solución tecnológica integral.- Sprint 3 de la descripción funcional detallada (flujos automatizables, historias de usuario y reglasde negocio) de los procesos de Asistencia al Cumplimiento Tributario, Habilitación y Verificacióndel Cumplimiento Tributario, Gestión de la Recaudación, Atención de Peticiones, Trámites yGenéricos.- Actualización de prototipos para los productos: Alerta de Vencimientos de Trámites y Consultade Trámites.


- Análisis de contenido y condiciones de aceptación de parametrización para Catastro Grupo3, Trámites - Grupo 2; Vector Fiscal y Matriz Global - Grupo 1; Devoluciones - Grupo 1 y;Formularios - Grupo 1.- Análisis de contenido y condiciones de aceptación de depuración para Catastro Grupo3, Trámites - Grupo 2; Vector Fisca ly Matriz Global - Grupo 1; Devoluciones - Grupo 1 y;Formularios - Grupo 1.- Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA 1 Personas Naturales(7 en definición, 2 cerradas, 3 en certificación).- Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA 1 Personas Jurídicas(3 esperando respuesta de la fuente, 4 cerrado, 5 en análisis, 1 en certificación


- Proceso de reclutamiento y selección de personal para febrero de 2015.- Inducción del personal incorporado en enero de 2015.- Elaboración del presupuesto y plan anual de compras correspondiente al año 2015.- Coordinación con el BID respecto al alcance del Componente de Fortalecimiento de laAsistencia al Ciudadano.- Gestión para la aprobación del contrato de préstamo con en BID


03/02/2015 -10:36 AM

DICIEMBRE DE 2014



- Ajustes a los términos de referencia de la consultoría para el desarrollo e implementación de laOla 1 de la solución tecnológica integra- Elaboración de términos de referencia para la consultoría de inmersión SOA.- Sprint 1 y 2 de la descripción funcional detallada (flujos automatizables, historias de usuarioy reglas de negocio) de los procesos de Asistencia al Cumplimiento Tributario, Habilitación yVerificación del Cumplimiento Tributario, Gestión de la Recaudación y Expediente Integral.


- Inicio del proceso de reclutamiento y selección de personal para el primer trimestre de 2015.- Actualización del Manual Operativo del Programa CIAT.- Preparación y envío de documentos habilitantes para la firma del préstamo del BID.- Diseño y construcción de la página de intranet del Programa CIAT.


07/01/2015 -08:32 AM

NOVIEMBRE DE 2014



- Inicia el levantamiento de historias de usuario detallado y la diagramación de procesosrediseñados para la Ola 1 en BPMN.- Se elabora el Aviso de Expresión de Interés para la contratación de la consultoría del desarrolloe implementación de la Ola 1 de la solución tecnológica integral.


07/12/2014 -09:05 PM


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- Inicia el ajuste de términos de referencia para la contratación del desarrollo e implementación dela Ola 1 de la solución tecnológica integral.


- Se realizan procesos de inducción para el personal nuevo.- Fue aprobado el financiamiento del proyecto en el directorio del Banco Interamericano deDesarrollo.

OCTUBRE DE 2014



- Finaliza el proceso de evaluación económica de la propuesta para la consultoría del desarrollo eimplementación de la solución tecnológica integral.- Se cancela el proceso de contratación de la consultoría del desarrollo e implementación de lasolución tecnológica integral, debido a que esta no cubre las necesidades e intereses del SRI.- Finaliza el proceso de control de calidad de las hojas de trabajo para el levantamiento delImpuesto a la Renta Personas Naturales y el Impuesto al Valor Agregado.- Ha sido elaborada una nueva planificación del proyecto como respuesta al riesgo ocurrido decancelación del proceso de contratación de la consultoría del desarrollo e implementación de lasolución tecnológica integral.


- Finalizan las pruebas técnicas y entrevistas a los candidatos del proceso de selección masivade personal para la cobertura de vacantes.- Inician las gestiones para la adecuación de espacio físico y provisión de equipos decomputación.


04/11/2014 -04:08 PM

SEPTIEMBRE DE 2014



- Se recibió la propuesta de consultoría para el desarrollo e implementación de la solucióntecnológica integral.- Finaliza el proceso de evaluación técnica de la propuesta.- Finaliza el estudio y elaboración de la hoja de trabajo para el Impuesto al Valor Agregado.- Inicia el proceso de control de calidad de las hojas de trabajo para el levantamiento delImpuesto a la Renta Personas Naturales y el Impuesto al Valor Agregado.


- Se ejecutan las pruebas técnicas y entrevistas a los candidatos del proceso de selección masivade personal para la cobertura de vacantes (65); está prevista la incorporación de estas personasen noviembre de 2014.- Inician las gestiones para la adquisición de computadoras necesarias para el equipo de trabajo.


29/09/2014 -06:03 PM

AGOSTO 2014

Durante el mes de agosto se generaron los siguientes resultados relacionados a los hitos delproyecto:


- Contestación de aclaraciones solicitadas a los TDR por los miembros de la lista corta de laconsultoría del desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral- Ejecución de la conferencia de oferentes con los miembros de la lista corta de la consultoría deldesarrollo e implementación de la solución tecnológica integra.- Finaliza el estudio y elaboración de la hoja de trabajo para el impuesto a la renta personasnaturales.



12/09/2014 -02:22 PM


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- Inició el proceso de selección masiva de personal para la cobertura de vacantes (65) de losmiembros de equipo del proyecto a ser incorporados durante el mes de noviembre de 2014.- Se realizaron gestiones para la habilitación del espacio físico del Programa requerido en laetapa de desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral

JULIO 2014


Durante el mes de julio se cumplieron los siguientes hitos:

- Dictamen de prioridad del proyecto por parte de SENPLADES.- Certificación presupuestaria plurianual por parte del Ministerio de Finanzas para la consultoríadel desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral.- Envío de la solicitud de propuesta a la lista corta, situación que da inicio al proceso decontratación de la consultoría.- Finalización de la campaña de comunicación interna del proyecto.


11/08/2014 -10:25 AM

JUNIO 2014


El 24 de junio de 2014 se recibió de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, la noobjeción definitiva a la solicitud de propuesta y términos de referencia para la contratación de laconsultoría para el desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral.

Por otro lado se trabajo de cerca con las Direcciones Nacionales y Regionales en la campaña decomunicación recurrente del proyecto en lo relacionado a objetivos, alcance y avances a la fecha.


07/07/2014 -04:45 PM

MAYO 2014


El 20 de mayo de 2014 se recibió de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, lasobservaciones a la solicitud de propuesta y términos de referencia para la contratación de laconsultoría para el desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral.

Adicionalmente se confirmó por parte del BID el financiamiento que el monto será de 20 millonesde dólares


10/06/2014 -01:58 PM

ABRIL 2014


Finaliza la elaboración de la solicitud de propuesta y términos de referencia para la contrataciónde la consultoría principal para el desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral.Se remitió dicha documentación al Banco Interamericano de Desarrollo para su no objeción.

Nota importante: el resumen ejecutivo anterior al presente corresponde al mes de MARZO 2014


06/05/2014 -05:06 PM

FEBRERO 2014


En marzo de 2014 se definió la lista corta para la contratación principal del proyecto la misma quese remitió al Banco Interamericano de Desarrollo para su no objeción. Adicionalmente continuó laelaboración de los términos de referencia conforme a los lineamientos del Banco.


07/04/2014 -08:44 AM

FEBRERO 2014


En el mes de febrero de 2014 finalizó la recepción de expresiones de interés orientada a lacontratación de la consultoría principal para el desarrollo e implementación de la solucióntecnológica integral. Una vez que se ha completado con esta etapa, se procederá a enviar alBanco Interamericano de Desarrollo la lista corta para no objeción.

Finalizó la segunda fase de la consultoría con el Banco Interamericano de Desarrollo, lacual tiene como objetivo el estructurar y validar los términos de referencia de la consultoríamencionada.


07/04/2014 -08:38 AM


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ENERO 2014


En el mes de enero del 2014 se publicó el aviso de expresión de interés para la contrataciónde la consultoría para el desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral. Dichapublicación se la realizó en la página web asignada por el Banco Interamericano de Desarrollopara tal efecto, en el portal del Servicio de Rentas Internas y en un diario de circulación local.

Adicionalmente se ejecutó la primera fase de la consultoría con el Banco Interamericano deDesarrollo, la cual tiene como objetivo el estructurar y validar los términos de referencia.


06/02/2014 -08:22 AM

DICIEMBRE 2013


En el més de diciembre de 2013 se culminaron los siguientes entregables:

Publicación del Aviso General de Adquisiciones con el aval del BID.Conformación de la Comisión de Ejecución del Proceso de Selección de Consultores de unaSolución Tecnológica Integral para el Servicio de Rentas Internas.Creación de la metodología de evaluación de expresiones de interés.Elaboración del Aviso de Expresión de Interés para no objeción del BIDTercera iteración para el levantamiento de reglas de negocio para los impuestos de transferenciade dominio, ambiental y propiedad de los vehículos motorizados.


09/01/2014 -09:33 AM

NOVIEMBRE 2013


Se estructuró la metodología para la elaboración de historias de usuario. Finalizó el levantamientopara el proceso de habilitación y verificación del cumplimiento tributario.Reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo para dar inicio al proceso precontractual.Inicio de evaluación de brecha de infraestructura, con la información recopilada con el RFI.Finalizó la elaboración del catálogo de potenciales obligados y beneficiarios el cual constituye uninsumo para el levantamiento de las reglas relacionadas con impuestos.

Respecto al Diseño del Sistema de Gestión de Talento Humano, en el mes de noviembre de 2013se ejecutó la reunión con la SNAP para validar la propuesta del SRI respecto al desarrollo de supropio aplicativo. Considerando que hasta fin de mes no se obtuvo una definición al respecto,se suspendió temporalmente los trabajos relacionados a este componente con la aprobación delpatrocinador ejecutivo.


05/12/2013 -10:27 AM

OCTUBRE 2013


Concluyó el análisis de adaptabilidad técnica y funcional a los procesos rediseñados, de losaplicativos tecnológicos que a la presente fecha operan en el SRI. Adicionalmente finalizó el"Requerimiento de Información (RFI) de Infraestructura Tecnológica", el cual servirá como insumopara establecer las características de los equipos de hardware, redes y seguridad electrónica quese mencionarán en los términos de referencia.

Respecto al Diseño del Sistema de Gestión de Talento Humano, no se logró concretar duranteel mes de octubre la reunión con la SNAP para que se apruebe al SRI el desarrollo de su propioaplicativo. Esto complicó impidió el arranque la ejecución de las actividades relacionadas a esteentregable en las fechas programadas inicialmente.

Se oficializó por parte del Ministerio de Finanzas el financiamiento para las siguientes etapas delproyecto.


06/11/2013 -05:41 PM

SEPTIEMBRE 2013


En septiembre de 2013 continuó el análisis de adaptabilidad técnica y funcional a losprocesos rediseñados, de los aplicativos tecnológicos que a la presente fecha operan enel SRI. Adicionalmente inició la estructuración del documento denominado "Requerimientode Información (RFI) de Infraestructura Tecnológica", el cual servirá como insumo para


04/10/2013 -05:35 PM


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establecer las características de los equipos de hardware, redes y seguridad electrónica que semencionarán en los términos de referencia.

Paralelamente se trabajó en la segunda iteración para el levantamiento de reglas de negociode los impuestos transferencia de dominio - ambiental y propiedad de vehículos motorizados, através del estudio de la normativa relacionada.

AGOSTO 2013

C1. Rediseño de los Procesos Clave

La única actividad pendiente de este componente es el cierre formal en la Oficina de Proyectos.


En agosto de 2013 finalizó el proceso de investigación de mercado que permitió identificar laexistencia de soluciones informáticas para la gestión tributaria; a continuación, se inició con laevaluación de los aplicativos tecnológicos que operan en el SRI para establecer el grado decobertura que brindan respecto de las necesidades funcionales y tecnológicas identificadas en elrediseño de los procesos sustanciales.

Paralelamente se trabaja en la estructuración de la metodología para el levantamiento de reglasde negocio a través de las cuales se identificará las necesidades de información y definirán loslineamientos de trabajo del proceso de gestión de la recaudación tributaria.


05/09/2013 -09:36 AM

JULIO 2013

C1. Rediseño de Procesos

En lo que se refiere al entregable "Procesos administrativos y judiciales", el 24 de julio de 2013finalizó el levantamiento y diagramación de flujos a nivel de actividades. Por otro lado, respectoa la "Propuesta de estructura orgánica para los procesos rediseñados", finalizó la identificaciónde productos de los procesos clave rediseñados y el diseño de la propuesta de estructuraorganizacional. La única actividad pendiente de este componente es el cierre formal en la Oficinade Proyectos.


El 19 de julio de 2013 finalizó el piloto de la estructuración de reglas de negocio para uno de loscasos del impuesto de vehículos. Para la contratación de la solución tecnológica, se trabajó enla elaboración del informe de resultados del RFI, documento con el cual se finaliza el procesode investigación de mercado; adicionalmente, se da inicio a la elaboración de los términos dereferencia con la estructuración de las secciones del documento base.


05/08/2013 -11:15 AM

JUNIO 2013

C1. Rediseño de Procesos

En lo que se refiere al entregable "Procesos administrativos y judiciales", se está trabajando en elrediseño con el dueño del proceso de Juicios Tributarios; la causa principal del retraso se debe alas limitaciones en la asignación de recursos, y dado que no forma parte del equipo del ProgramaCIAT, se tiene restricciones en coordinar tiempos extendidos para la ejecución de la tarea. Porotro lado, en lo referente a la "Propuesta de estructura orgánica para los procesos rediseñados",quedó pendiente ejecutar validaciones con expertos y realizar los ajustes que se deriven de dichaactividad.


Se realizaron visitas a administraciones tributarias con la finalidad de analizar el funcionamientode las herramientas tecnológicas que detallaron los potenciales proveedores como respuesta alRFI.


05/08/2013 -09:19 AM

MAYO 2013

Se han completado los entregables de arquitectura inicial del sistema y rediseño de los procesosde talento humano.

Como parte de la planificación del componente " C2 - Preparación para la Construcción delComponente Integral de Aplicaciones Tecnológicas", se inicio con un piloto del levantamiento dereglas de negocio que permita determinar el ritmo de trabajo y complejidad de las tareas.


12/06/2013 -08:26 AM


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Al 31 de mayo de 2013 se recibieron las respuestas al RFI por parte de potenciales proveedorespara análisis del equipo.

ABRIL 2013

El 24 de abril de 2013 se realizó el cierre de los entregables pertenecientes al componente"Rediseño de Procesos Clave" obteniendose aprobación y aceptación de los productosgenerados por parte de los Directores Nacionales y Oficina de Proyectos.

Inició la etapa de planificación del entregable " C2 - Preparación para la Construcción delComponente Integral de Aplicaciones Tecnológicas" con aprobación de los Directores Nacionalesrespecto a los objetivos planteados y los productos esperados.

Se remitió a potenciales proveedores la solicitud de información al mercado (RFI) para obtenerdatos respecto a posibles productos y servicios que cubran las necesidades de los procesosrediseñados, esto como parte de la investigación de mercado previo a etapas de contratación.


06/05/2013 -03:14 PM

MARZO 2013

Novedades con los interesados / equipo del proyecto

- Desvinculación de dos miembros del equipo de gestión del proyecto por renuncia voluntaria ypor solicitud de la Dirección Nacional de Gestión Tributaria para que cumpla las funciones de JefeNacional de Área de Programación de Servicios Tributarios.

Novedades con los proveedores/ ejecución presupuestaria

- Al momento no existen contratos vigentes para la ejecución del proyecto.


30/04/2013 -09:01 AM

FEBRERO 2013

- Se elimina de presupuesto:* Viáticos y Subsistencias en el Exterior por $18.742,50 y Pasajes al Exterior por $ 14.185,50debido a que no se concretó la asistencia técnica con Administraciones Tributarias del extranjero.* Capacitación en estructuras organizacionales por $ 850,00 debido a que hace pocos meses serealizó un cambio al estatuto orgánico y no se requiere por el momento invertir en capacitacionesde este tipo.* Capacitación en modelamiento de procesos por $ 9.618,22 debido a que no se realizará adetalle la diagramación de los procesos utilizando herramientas BPMN.


03/04/2013 -03:20 PM

El presupuesto de $32.928,00 programado a devengarse en febrero de 2013 está en riesgo deejecutarse en la fecha programada por demoras por parte de las administraciones tributarias aquienes se solicitó asistencia técnica.


03/04/2013 -03:20 PM

Diciembre 2012Se sugirió el apoyo de la Dirección General para promover en los directivos, mandos medios yexpertos, un constante involucramiento en las reuniones y talleres que convoque el programaCIAT, otorgando a estas actividades una alta prioridad respecto a la operatividad diaria, dadala importancia que tiene esta iniciativa para el cumplimiento de los objetivos estratégicosinstitucionales.


03/04/2013 -03:18 PM

Noviembre 2012- El pago del servicio de capacitación correspondiente al proceso MCBS-SRINAC-20-2012 seefectuó en la fecha programada. La diferencia entre lo planificado y real se debe a que durante lanegociación con el proveedor se obtuvo un mejor precio.- La última reunión bimensual con Jefes Departamentales efectuada el 22 de noviembre de2012, en donde se expuso las definiciones tomadas respecto a: ciclo de recaudación, rediseñodel proceso de asistencia al cumplimiento, diseño del proceso de habilitación y verificación delcumplimiento, rediseño del macro proceso de gestión de talento humano, además de la visióndel tratamiento del riesgo tributario y de la gestión de la información; tuvo un ausentismo de 55%situación que preocupa en vista de que el propósito de estos encuentros es transmitir y fortalecerlos conceptos


30/01/2013 -05:07 PM

Octubre 2012- El proceso de contratación para la capacitación en "Rediseño de Procesos" fue adjudicado el 15de octubre de 2012 mediante resolución NAC-ASGRASI12-00229. Se espera cumplir con todoslos entregables hasta el 6 de noviembre de 2012.


30/01/2013 -05:07 PM

Septiembre 2012 Borja Padilla,David Augusto

30/01/2013 -05:06 PM


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- La reunión de lanzamiento con Jefes Departamentales de la Dirección Nacional se ejecutó el 11de septiembre de 2012. Está pendiente la presentación a Directores Regionales.- Respecto a la incorporación del Arquitecto de Software, el Director Nacional de DesarrolloTecnológico ha propuesto a Iván Pazmiño como candidato por un horario de 4 horas, estápendiente confirmación.

Agosto 2012- El equipo del proyecto no ha sido integrado totalmente, de lo que va del mes de agosto seha trabajado con 8 personas en la ejecución de actividades programadas. Está pendiente laincorporación de Alejandra Cajiao, Juan Carlos Lalangui y David Torres.- Es necesaria la incorporación de un arquitecto empresarial para advertir de manera oportuna lasnecesidades tecnológicas relacionadas a la estructura del aplicativo e infraestructura.


30/01/2013 -05:06 PM

Problemas cerrados: 40, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha deúltima

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación AccionesCerradas /

Totales

5- PROYECTO. Técnico.MR2012022-008 - Limitaciones enla infraestructura física del centrode cómputo actual CAUSARIAque no se pueda instalar loselementos de hardware y redes parala implementación del aplicativopropuesto por el Programa CIAT.

12/12/2017 Natalia VerónicaRamirez Larco

90 % 100 90 6/7

5- PROYECTO. * General.Si el valor de la liquidación superael valor asignado para el pago a laConsultoría para el desarrollo dela primera Ola CAUSARIA. Que elpresupuesto actual no cubra con losvalores solicitados.

12/12/2017 Nelson JavierJaramillo Boris

50 % 100 50 0/2

5- PROYECTO. Recursos.RIESGO DE NO OBJECIÓNEMITIDO POR EL BID

03/08/2018 Daisy MabelVargas Jiménez

20 % 90 18 1/3

Riesgos cerrados: 47, Abiertos: 3

LOCALIDADES

Localidad de Impacto

1 Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha

HITOS

Hito Categoría FechaComprometida

FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

1 INICIO del Proyecto 4-Inicio de Trabajo 05/07/2012 05/07/2012 Sí 0.0

2 C1.1 INICIO: Del ComponenteRediseño de los ProcesosClave

9-EntregablesFormales

18/07/2012 18/07/2012 Sí 0.5

3 C1.1 PLANIFICACIÓN:Metodología de rediseñoaprobada


31/07/2012 31/07/2012 Sí 0.5

4 C1.1 PLANIFICACIÓN: Acta deConstitución del Componente

4-Inicio de Trabajo 09/08/2012 09/08/2012 Sí 0.5


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HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

Rediseño de los ProcesosClave aprobada

5 C1.1 PLANIFICACIÓN: Matrizde clientes finalizada


14/08/2012 14/08/2012 Sí 0.5

6 C1.1 PLANIFICACIÓN:Mapa de relaciones cliente -organización finalizado


21/08/2012 21/08/2012 Sí 0.5

7 C1.1 PLANIFICACIÓN:Identificación y definición de losprocesos finalizado


22/08/2012 22/08/2012 Sí 0.5

8 C1.1 PLANIFICACIÓN: Mapade procesos organizacionalfinalizado


23/08/2012 23/08/2012 Sí 0.5

9 C1.1 PLANIFICACIÓN:Procesograma finalizado


27/08/2012 27/08/2012 Sí 0.5

10 C1.1 EJECUCIÓN: Esquemainicial del ciclo de recaudaciónfinalizado


31/08/2012 31/08/2012 Sí 0.5

11 C1.1 PLANIFICACIÓN:Planificación del componenteRediseño de Procesos Claveaprobado


31/08/2012 31/08/2012 Sí 0.5

12 C1.1 EJECUCIÓN: Mapade procesos y ciclo derecaudación aprobado


12/09/2012 12/09/2012 Sí 0.5

13 C1.1 EJECUCIÓN:Consolidación de necesidadesde los dueños de procesosconcluido


26/09/2012 26/09/2012 Sí 0.5

14 C1.1 EJECUCIÓN:Mapa ycatalogo de los procesos deGestión de Talento Humanoaprobado


01/10/2012 01/10/2012 Sí 0.5

15 C1.1 EJECUCIÓN:Capacitación en metodologíade gestión de procesoscontratada

3-Adjudicación 05/10/2012 05/10/2012 Sí 0.5

16 C1.1 EJECUCIÓN:Capacitación en metodologíade gestión de procesosfinalizada


15/11/2012 15/11/2012 Sí 0.5

17 C1.1 EJECUCIÓN Metodologíapara construcción de laarquitectura finalizada


23/11/2012 23/11/2012 Sí 0.5

18 C1.1 EJECUCIÓN:Procesos de Gestión dela Documentación Internafinalizado


07/12/2012 07/12/2012 Sí 0.5

19 C1.1 EJECUCIÓN: Línea basede arquitectura de aplicacionesfinalizado


12/12/2012 12/12/2012 Sí 0.5

20 C1.1 EJECUCIÓN: Procesode Gestión de la Recaudaciónfinalizado


14/12/2012 14/12/2012 Sí 0.5

21 C1.1 EJECUCIÓN: Procesosde llamamiento y proceso decontratación finalizado


27/12/2012 27/12/2012 Sí 0.5

22 C1.1 EJECUCIÓN Procesode Gestión de Sancionesfinalizado


27/12/2012 27/12/2012 Sí 0.5


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HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

23 C1.1 EJECUCIÓN: Proceso deCobranza finalizado


08/01/2013 08/01/2013 Sí 0.5

24 C1.1 EJECUCIÓN: rocesosde remuneraciones e ingresoscomplementarios finalizado


10/01/2013 10/01/2013 Sí 0.5

25 C1.1 EJECUCIÓN: Línea basede arquitectura finalizada


11/01/2013 11/01/2013 Sí 0.5

26 C1.1 EJECUCIÓN: Procesode evaluación del desempeñofinalizado


23/01/2013 23/01/2013 Sí 0.5

27 C1.1 EJECUCIÓN: Procesosde peticiones y consultasfinalizados


28/01/2013 28/01/2013 Sí 0.5

28 C1.1 EJECUCIÓN: Procesosde control de veracidadfinalizados


08/02/2013 18/02/2013 Sí 0.5

29 C1.1 EJECUCIÓN: Procesosde monitoreo finalizado


14/02/2013 08/03/2013 Sí 0.5

30 C1.1 EJECUCIÓN: Ciclo derecaudación de los procesosrediseñados finalizado


27/02/2013 27/02/2013 Sí 0.5

31 C1.1 EJECUCIÓN: Matriz deevaluación del rediseño porproceso completado


27/02/2013 27/02/2013 Sí 0.5

32 C1.1 EJECUCIÓN: Procesosadministrativos y judicialesfinalizados


27/02/2013 12/07/2013 Sí 0.5

33 C1.1 EJECUCIÓN:Coordinación de Visitas oTalleres completado


05/03/2013 05/03/2013 Sí 0.5

34 C1.1 EJECUCIÓN: Procesosde HABILITACIÓN YVERIFICACIÓN DELCUMPLIMIENTO TRIBUTARIOfinalizado


05/03/2013 05/03/2013 Sí 0.5

35 C1.1 EJECUCIÓN:Arquitectura de datos objetivofinalizado


08/03/2013 08/03/2013 Sí 0.5

36 C1.2 INICIO: Del ComponentePreparación para laConstrucción del CIAT

4-Inicio de Trabajo 08/03/2013 08/03/2013 Sí 0.37

37 C1.1 EJECUCIÓN: Procesosde desvinculación finalizado


14/03/2013 09/04/2013 Sí 0.5

38 C1.1 EJECUCIÓN: Talleresde validación y aprobaciónde los procesos rediseñadosfinalizado


15/03/2013 15/03/2013 Sí 0.5

39 C1.1 EJECUCIÓN: Validaciónde flujos con DireccionesRegionales y DirecciónNacional finalizado


15/03/2013 15/03/2013 Sí 0.5

40 C1.2 PLANIFICACIÓN:Acta de Constitución delComponente Preparaciónpara la Construcción del CIATaporbada


18/03/2013 18/03/2013 Sí 0.37

41 C1.1 EJECUCIÓN: Procesosde Planificación de TalentoHumano y DesarrolloInstitucional socializado


25/03/2013 17/04/2013 Sí 0.5


09/08/2018 3:20 PM GPR | 38/63

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

42 C1.2 PLANIFICACIÓN:Matriz de funcionalidadesy características técnicascompletado


05/04/2013 05/04/2013 Sí 0.37

43 C1.1 EJECUCIÓN:Ajuste a diagramación yconceptualización de procesoscompletado


12/04/2013 12/04/2013 Sí 0.5

44 C1.1 EJECUCIÓN: Matrices denormativa tributaria finalizadas


12/04/2013 12/04/2013 Sí 0.5

45 C1.2 PLANIFICACIÓN:Solicitud de entrega deinformación del mercadofinalizado


12/04/2013 12/04/2013 Sí 0.37

46 C1.1 EJECUCIÓN:Arquitectura de aplicacionesobjetivo finalizado


19/04/2013 12/04/2013 Sí 0.5

47 C1.1 EJECUCIÓN: Hoja deruta de la arquitectura deaplicaciones completada


19/04/2013 30/04/2013 Sí 0.5

48 C1.1 EJECUCIÓN: Hoja deruta de la arquitectura de datoscompletada


19/04/2013 19/04/2013 Sí 0.5

49 C1.2 PLANIFICACIÓN:Metodología para diseñar yestructurar reglas de negociofinalizado


29/04/2013 29/04/2013 Sí 0.37

50 C1.1 EJECUCIÓN: Procesosde formación, capacitación ydesarrollo finalizado


02/05/2013 08/05/2013 Sí 0.5

51 C1.1 EJECUCIÓN:Arquitectura de inicial deinfraestructura finalizada


06/05/2013 06/05/2013 Sí 0.5

52 C1.1 EJECUCIÓN: Propuestade estructura orgánica paralos procesos rediseñadosfinalizado


26/06/2013 31/07/2013 Sí 0.5

53 C1.1 EJECUCIÓN:Arquitectura de procesos denegocio finalizada


09/07/2013 30/06/2013 Sí 0.5

54 C1.2 PLANIFICACIÓN: Pilotodel levantamiento de reglas denegocio finalizado


19/07/2013 19/07/2013 Sí 0.37

55 C1.2 PLANIFICACIÓN:Recopilación de información demercado completado


26/07/2013 26/07/2013 Sí 0.37

56 C1.1 CIERRE: Fin delComponente Rediseño de losProcesos Clave


29/07/2013 29/07/2013 Sí 0.5

57 C1.1 CIERRE: Informe decierre del ComponenteRediseño de Procesosaprobado


29/07/2013 16/10/2013 Sí 0.5

58 C1.2 PLANIFICACIÓN:Informe de resultados del RFIcompletado


01/08/2013 01/08/2013 Sí 0.37

59 C1.2 PLANIFICACIÓN:Esquema de contenidos ysecciones de TDR finalizado


13/08/2013 13/08/2013 Sí 0.37


09/08/2018 3:20 PM GPR | 39/63

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

60 C1.2 PLANIFICACIÓN:Evaluación de aplicativostecnológicos completado


04/10/2013 22/10/2013 Sí 0.37

61 C1.2 PLANIFICACIÓN:Esquema de licitación definido


14/10/2013 26/11/2013 Sí 0.37

62 C1.2 PLANIFICACIÓN: RFI deinfraestructura completado


01/11/2013 01/11/2013 Sí 0.37

63 C1.3 INICIO: Proyectode Información para elComponente Integral deAplicaciones Tecnológicas.


25/11/2013 25/11/2013 Sí 0.08

64 C1.2 PLANIFICACIÓN:Evaluación de infraestructuratecnológica completado


13/12/2013 13/12/2013 Sí 0.37

65 C1.2 PLANIFICACIÓN:Comisión técnica decontratación establecida


16/12/2013 27/12/2013 Sí 0.37

66 C1.2 EJECUCIÓN: Publicacióndel proceso de contratacióncompletado


09/01/2014 24/02/2014 Sí 0.37

67 C1.2 EJECUCIÓN:Especificaciones de lasfuncionalidades de losaplicativos completado


31/01/2014 25/04/2014 Sí 0.37

68 C1.2 PLANIFICACIÓN: Listacorta para la contratacióndefinida


07/02/2014 27/03/2014 Sí 0.37

69 C1.2 EJECUCIÓN: Piloto dellevantamiento de reglas denegocio para los impuestostransferencia de dominio -ambiental y propiedad devehiculos finalizado.


14/02/2014 14/02/2014 Sí 0.37

70 C1.2 EJECUCIÓN: Términosde referencia definidos


14/02/2014 25/04/2014 Sí 0.37

71 C1.2 EJECUCIÓN: Validaciónde términos de refefencia BIDcompletado


20/02/2014 24/06/2014 Sí 0.37

72 C1.2 EJECUCIÓN: Recepciónde propuestas técnicasfinalizado


28/03/2014 15/09/2014 Sí 0.37

73 C1.3 PLANIFICACIÓN:Metodología para laadministración de lainformación versión SRIcompletado


23/05/2014 26/05/2014 Sí 0.08

74 C1.2 EJECUCIÓN:Actualización a la diagramaciónde los procesos rediseñadoscompletado


29/07/2014 31/08/2015 Sí 0.37

75 C1.2 CIERRE: Fin delComponente Preparación parala Construcción del CIAT


15/08/2014 15/12/2015 Sí 0.37

76 C1.2 CIERRE: Informe deCierre del ComponentePreparación para laConstrucción del CIATaprobado


15/08/2014 15/12/2015 Sí 0.37

77 C1.2 CIERRE: Firma delcontrato de la consultoría para


16/10/2014 09/12/2015 Sí 0.37


09/08/2018 3:20 PM GPR | 40/63

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

el desarrollo e implementaciónde la primera ola completado

78 C1.3 EJECUCIÓN: Análisis dedatos para parametrizarse OLA1 PERSONA completado


03/11/2014 03/11/2014 Sí 0.08

79 C1.3 EJECUCIÓN: Acuerdo dedepuración OLA1 - PERSONAcompletado


10/11/2014 11/11/2014 Sí 0.08

80 C4.1 INICIO: ComponenteGestión del Programa


14/11/2014 14/11/2014 Sí 0.09

81 C1.3 EJECUCIÓN: Acuerdo dedepuración OLA1 - VECTORFISCAL - MGLOB completado


03/02/2015 03/02/2015 Sí 0.08

82 C2.1 INICIO:ComponenteFortalecimiento delTalento Humano y CambioOrganizacional para laImplementación del CIAT


03/02/2015 03/02/2015 Sí 0.03

83 C3.1 INICIO: ComponenteFortalecimiento de laAsistencia al Ciudadano


03/02/2015 03/02/2015 Sí 0.08

84 C2.1 INICIO: Acta deConstitución del Proyecto:Fortalecimiento delTalento Humano y CambioOrganizacional para laImplementación del CIATaprobada


04/02/2015 04/02/2015 Sí 0.03

85 C1.2 EJECUCION: Historias deUsuario, Reglas de Negocio,Papeles de Trabajo, Modelode Datos, Convivencias paraGenéricos finalizado


06/02/2015 06/02/2015 Sí 0.37

86 C1.2 EJECUCIÓN: TDRHistorias de Usuarios y FlujosBPMN Trámites finalizado


06/02/2015 06/02/2015 Sí 0.37

87 C1.2 EJECUCIÓN:TDRHistorias de Usuarios y FlujosBPMN Genéricos finalizado


06/02/2015 06/02/2015 Sí 0.37

88 C1.2 EJECUCIÓN: TDRHistorias de Usuarios y FlujosBPMN Validación y Verificacióndel Cumplimiento finalizado


10/02/2015 10/02/2015 Sí 0.37

89 C1.2 EJECUCIÓN: TDRAdministración de Catálogosfinalizados.


13/02/2015 13/02/2015 Sí 0.37

90 C1.2 EJECUCIÓN: TDRHistorias de Usuarios y FlujosBPMN Peticiones finalizado


13/02/2015 13/02/2015 Sí 0.37

91 C1.2 EJECUCIÓN:TDRHistorias de Usuarios y FlujosBPMN Catastro Tributariofinalizado


13/02/2015 13/02/2015 Sí 0.37

92 C1.3 EJECUCIÓN: Análisisde datos para parametrizarseOLA 1 -VECTOR FISCALcompletado


23/02/2015 23/02/2015 Sí 0.08

93 C1.3IEJECUCIÓN:dentificación yanálisis para depuración OLA1


23/02/2015 23/02/2015 Sí 0.08


09/08/2018 3:20 PM GPR | 41/63

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

- VECTOR FISCAL - MGLOBcompletado

94 C2.1 PLANIFICACIÓN: Plande gestión del proyectode Fortalecimiento delTalento Humano y CambioOrganizacional para laImplementación del CIATaprobado


25/02/2015 25/02/2015 Sí 0.03

95 C3.1 PLANIFICACIÓN:Actade Constitución del Proyectode Fortalecimiento de laAsistencia al Ciudadanocompletado


25/02/2015 25/02/2015 Sí 0.08

96 C1.2 EJECUCIÓN: Historiasde Usuario (Peticiones- SAD)Cuenta Tributaria finalizado


27/02/2015 27/02/2015 Sí 0.37

97 C2.1 EJECUCIÓN:Metodologíade gestión de interesadosaprobado


27/02/2015 27/02/2015 Sí 0.03

98 C2.1 EJECUCIÓN:Metodología para transferenciade conocimiento de losproductos CIAT aprobada


27/02/2015 27/02/2015 Sí 0.03

99 C3.1 PLANIFICACIÓN: Plande gestión del proyectode Fortalecimiento de laAsistencia al Ciudadanocompletado


02/03/2015 02/03/2015 Sí 0.08

100 C1.2 EJECUCIÓN: Historias deUsuario, Reglas de Negocio,Papeles de Trabajo, Modelode Datos, Convivencias paraTrámites finalizado


20/03/2015 17/07/2015 Sí 0.37

101 C1.2 EJECUCIÓN: Firmadel contrato y adjudicaciónconsultoria SOA finalizado


23/03/2015 04/05/2015 Sí 0.37

102 C2.1 EJECUCIÓN: Plan decomunicación del programaCIAT aprobado


25/03/2015 25/03/2015 Sí 0.03

103 C1.3EJECUCIÓN:Actualización a lametodología de convivenciasBI completado


01/04/2015 01/04/2015 Sí 0.08

104 C1.2 EJECUCIÓN:Historias deUsuario (Reclamos) CuentaTributaria finalizado


10/04/2015 10/04/2015 Sí 0.37

105 C1.3EJECUCIÓN:Identificación yanálisis para depuración OLA1- RUC - finalizado


16/04/2015 16/04/2015 Sí 0.08

106 C2.1 EJECUCIÓN: Página deIntranet del programa CIATconstruida y actualizada


17/04/2015 17/04/2015 Sí 0.03

107 C2.1 EJECUCIÓN: Plan deacción para definir interesadosde nivel decisor gestionado


30/04/2015 30/04/2015 Sí 0.03

108 C1.3 EJECUCIÓN: Acuerdo dedepuración OLA1 - TRAMITEScompletado


21/05/2015 21/05/2015 Sí 0.08


09/08/2018 3:20 PM GPR | 42/63

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

109 C1.3 EJECUCIÓN: Análisis dedatos a parametrizarse OLA1-TRAMITES completado


22/05/2015 22/05/2015 Sí 0.08

110 C2.1 EJECUCIÓN: Plan deacción gestión para definirinteresados de nivel intermediogestionado


29/05/2015 29/05/2015 Sí 0.03

111 C1.2 EJECUCIÓN: Evaluaciónde ofertas técnicas finalizado


11/06/2015 31/07/2015 Sí 0.37

112 C2.1 EJECUCIÓN: Equipo degestores del cambio inducidos


23/06/2015 23/06/2015 Sí 0.03

113 C1.2 EJECUCIÓN: Historias deUsuario, Reglas de Negocio,Papeles de Trabajo, Modelode Datos, Convivencias paraPeticiones finalizado


03/07/2015 03/07/2015 Sí 0.37

114 C2.1 EJECUCIÓN: Casaabierta presencial para difundiralcance y productos delprograma CIAT ejecutada


09/07/2015 09/07/2015 Sí 0.03

115 C2.1 EJECUCIÓN: Medicióndel clima laboral del programaCIAT (primer semestre)finalizado


10/07/2015 10/07/2015 Sí 0.03

116 C3.1 EJECUCIÓN:Metodología levantamiento deinformación costos indirectosfinalizado


15/07/2015 15/07/2015 Sí 0.08

117 C1.3 EJECUCIÓN: Programasde depuración OLA1 -TRAMITES completado


16/07/2015 16/07/2015 Sí 0.08

118 C1.3 EJECUCIÓN: Inventarioconvivencias BI OLA1finalizado


22/07/2015 22/07/2015 Sí 0.08

119 C1.3 EJECUCIÓN:Certificación de los datosdepurados OLA1 - TRAMITEScompletado


23/07/2015 23/07/2015 Sí 0.08

120 C1.2 EJECUCIÓN:Transferencia de conocimientoconsultoría SOA efectuada


27/07/2015 27/07/2015 Sí 0.37

121 C2.1 EJECUCIÓN:Metodología para gestión delclima laboral del programaCIAT aprobado


30/07/2015 30/07/2015 Sí 0.03

122 C1.2 EJECUCIÓN: Historias deUsuario (infracciones) CuentaTributaria finalizado


31/07/2015 31/07/2015 Sí 0.37

123 C1.2 EJECUCIÓN: Historias deUsuario, Reglas de Negocio,Papeles de Trabajo, Modelode Datos, Convivencias paraValidación y Verificación delCumplimiento Finalizado


31/07/2015 31/07/2015 Sí 0.37

124 C1.2 EJECUCIÓN: ValoraciónSOA finalizada


25/08/2015 25/08/2015 Sí 0.37

125 C1.3 EJECUCIÓN: Análisisfuncional del ciclo de vidaOLA1 ADM Terminado


30/08/2015 30/08/2015 Sí 0.08


09/08/2018 3:20 PM GPR | 43/63

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

126 C1.3 EJECUCIÓN: Análisisfuncional del ciclo de vidaOLA1 GOBLIG Terminado


30/08/2015 30/08/2015 Sí 0.08

127 C1.3 EJECUCIÓN: Análisisfuncional del ciclo de vidaOLA1 PETICIONES Terminado


30/08/2015 30/08/2015 Sí 0.08

128 C1.3 EJECUCIÓN: Análisisfuncional del ciclo de vidaOLA1 RUC Terminado


30/08/2015 30/08/2015 Sí 0.08

129 C1.3 EJECUCIÓN: Análisisfuncional del ciclo de vidaOLA1 TRAMITES Terminado


30/08/2015 30/08/2015 Sí 0.08

130 C4.1 EJECUCIÓN: Informesemestral para el BancoInteramericano de Desarrolloperiodo enero a junio 2015aprobado


30/08/2015 30/08/2015 Sí 0.09

131 C1.2 EJECUCIÓN: FlujosBPMN Cuenta Tributariafinalizado


04/09/2015 04/09/2015 Sí 0.37

132 C1.3 EJECUCIÓN: Análisis deDatos a Migrarse OLA1 GOBLterminado


07/09/2015 17/05/2016 Sí 0.08

133 C1.3 EJECUCIÓN: Análisisfuncional del ciclo de vidaOLA1 VERIF Y CUMPLterminado


15/09/2015 15/09/2015 Sí 0.08

134 C1.2 EJECUCIÓN: Historias deUsuario, Reglas de Negocio,Papeles de Trabajo, Modelode Datos, Convivencias paraCatastro Tributario finalizado


25/09/2015 25/09/2015 Sí 0.37

135 C1.3 EJECUCIÓN: Análisis dedatos a parametrizarce OLA1Tramites terminado


30/09/2015 30/09/2015 Sí 0.08

136 C1.3 EJECUCIÓN: Programasde depuración OLA1 VECFISCAL Y MAT GLOBALterminados


30/09/2015 30/09/2015 Sí 0.08

137 C1.3 EJECUCIÓN: Programasde Migración OLA1 CUENTADECLARACIONES terminados


30/09/2015 30/10/2015 Sí 0.08

138 C1.3 EJECUCIÓN:Programasde depuración terminados yCertificados ambiente testingOLA1 RUC


30/09/2015 30/09/2015 Sí 0.08

139 C3.1 EJECUCIÓN: Conveniointerinstitucional con SETEDISsobre asesoramiento enaccesibilidad de informaciónfirmado


30/09/2015 22/01/2016 Sí 0.08

140 C3.1 EJECUCIÓN: Diseñobase para el nuevo portalaprobado


30/09/2015 05/01/2016 Sí 0.08

141 C1.2 EJECUCIÓN: Plan pilotoen producción aplicativo citaprevia finalizado


01/10/2015 16/12/2015 Sí 0.37

142 C2.1 EJECUCIÓN: Casaabierta virtual para difundiralcance y productos del delprograma CIAT ejecutada


02/10/2015 14/10/2015 Sí 0.03


09/08/2018 3:20 PM GPR | 44/63

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

143 C1.2 EJECUCIÓN: Marco detrabajo SOA entregado


06/10/2015 06/10/2015 Sí 0.37

144 C1.2 EJECUCIÓN:Adjudicación de la consultoríapara el desarrollo eimprementación de la primeraola


08/10/2015 08/12/2015 Sí 0.37

145 C2.EJECUCIÓN: Plan deacción para definir interesadosde nivel espectador gestionado


23/10/2015 23/10/2015 Sí 0.03

146 C4.1 EJECUCIÓN: Auditoríafinanciera del proyectocontratada


23/10/2015 29/02/2016 Sí 0.09

147 C.1.3 EJECUCIÓN: Programasde parametrización OLA1PETICIONES terminados


27/10/2015 27/11/2015 Sí 0.05

148 C1.2 EJECUCIÓN:Administración de Catálogos(historia de usuario, reglas denegocio, plantillas, reportes,analisis de datos,) finalizados.


30/10/2015 30/10/2015 Sí 0.37

149 C1.3 EJECUCIÓN: Programasde depuración OLA1 VERIF YCUMPL terminados


30/10/2015 30/10/2015 Sí 0.08

150 C3.1 EJECUCIÓN:Contratación de la consultoríade de impacto de estudio dedesiciones administrativasentregado


30/10/2015 30/10/2015 Sí 0.08

151 C4.1 EJECUCIÓN: Mobiliarioy equipamiento del edificionecesario para la ejecución delprograma CIAT completado


30/10/2015 30/11/2015 Sí 0.09

152 C4.1 EJECUCIÓN: Obra civil yeléctrica del edificio necesariopara la ejecución del ProgramaCIAT completado


30/10/2015 15/12/2015 Sí 0.09

153 C1.2 EJECUCIÓN:Acompañamiento SOAfinalizado


13/11/2015 27/11/2015 Sí 0.37

154 C1.3 EJECUCIÓN: Programasde parametrización OLA1ADMIN terminados


15/11/2015 29/07/2016 Sí 0.08

155 C2.1 EJECUCIÓN: Inducción aladjudicatario de la consultoríapara el desarrollo de la ola 1finalizado


15/11/2015 30/01/2016 Sí 0.03

156 C3.1 EJECUCIÓN: Taller detransferencia del conocimientosobre levantamiento deinformación de costosindirectos efectuado


30/11/2015 06/11/2015 Sí 0.08

157 C1.3 EJECUCIÓN: Programasde parametrización OLA1VERIF y CUMPL terminados


13/12/2015 27/11/2015 Sí 0.08

158 C1.3 EJECUCIÓN: Programasde Migración OLA1PETICIONES terminados


15/12/2015 30/01/2016 Sí 0.08

159 C1.3 EJECUCIÓN: Programasde parametrización OLA1GOBLIG terminados


18/12/2015 31/08/2016 Sí 0.08


09/08/2018 3:20 PM GPR | 45/63

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

160 C1.3 EJECUCIÓN: Programasde parametrización OLA1 RUCterminados


18/12/2015 29/07/2016 Sí 0.08

161 C1.3 EJECUCIÓN: Análisis deDatos a Migrarse OLA1 RUCterminado


30/12/2015 27/05/2016 Sí 0.08

162 C1.3 EJECUCIÓN: Análisis deinventario activo para la OLA1terminado


30/12/2015 30/12/2015 Sí 0.08

163 C1.3 EJECUCIÓN: MigraciónCuenta en Producción


30/12/2015 22/01/2016 Sí 0.08

164 C1.3 EJECUCIÓN: Programasde depuración OLA1 ESTADOTRIBUTARIO Terminados


30/12/2015 20/11/2015 Sí 0.08

165 C2.1 EJECUCIÓN: Clima dellaboral del Programa CIATgestionado


31/12/2015 31/12/2015 Sí 0.03

166 C2.1 EJECUCIÓN: Estrategiasde comunicación efectuadas -fase previa


31/12/2015 31/12/2015 Sí 0.03

167 C2.1 EJECUCIÓN:Transferencia de productosintermedios generados por elprograma CIAT finalizado


31/12/2015 31/12/2015 Sí 0.03

168 C4.1 EJECUCIÓN: Informesemestral para el BancoInteramericano de Desarrolloperiodo julio a diciembre 2015aprobado


31/12/2015 29/02/2016 Sí 0.09

169 C3.1 EJECUCIÓN: Proyectobase para desarrollo deaplicaciones web finalizado


11/01/2016 11/01/2016 Sí 0.08

170 C1.4 INICIO: Reunión de Kickoff del proyecto de desarrollo eimplementación de la primeraola de la solución tecnologicaejecutada


01/02/2016 01/02/2016 Sí 0.5

171 EJECUCIÓN: Plan decomunicación del CIATsocializado


22/02/2016 29/04/2016 Sí 0.03

172 C2.1 EJECUCIÓN: Plan deacción semestral del proyectode fortalecimiento del talentohumano y gestión del cambiosocializado


22/02/2016 30/06/2016 Sí 0.03

173 INICIO: Entrega de losservidores para la instalaciónde SOA BPM y Gestor deReportes finalizada


22/02/2016 22/02/2016 Sí 0.05

174 C3.1 EJECUCIÓN: Guíasde diseño y estructura paraaplicaciones web finalizado


26/02/2016 26/02/2016 Sí 0.08

175 C2.1 EJECUCIÓN: Manualde política de desarrollosocializado


14/03/2016 14/03/2016 Sí 0.03

176 C3.1 EJECUCIÓN: Aumentode capacidad instalada para elservicio de CHAT terminado


23/03/2016 20/05/2016 Sí 0.08

177 C3.1 EJECUCIÓN: Consultoríade medición de impacto en


28/03/2016 28/03/2016 Sí 0.08


09/08/2018 3:20 PM GPR | 46/63

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

decisiones administrativasfinalizada

178 C3.1 EJECUCIÓN:Estimación de esfuerzos paraimplementación del Look feelaprobada


31/03/2016 15/04/2016 Sí 0.08

179 C1.4 INICIO: Inicio deldesarrollo de la Ola 1ejecutado


01/04/2016 05/04/2016 Sí 0.5

180 C1.4 PLANIFICACIÓN:Metodologia de desarrollo deaplicativos aprobada


01/04/2016 20/05/2016 Sí 0.5

181 C1.4 PLANIFICACIÓN: Plan degestión de la consultoria parael desarrollo e implementaciónde la primera ola aprobado


01/04/2016 30/05/2016 Sí 0.5

182 C3.1 EJECUCIÓN:Requerimiento de la solucióntecnológica para el servicio deChat en línea entregado


05/05/2016 05/05/2016 Sí 0.08

183 C1.3 EJECUCIÓN: Proceso dedepuración de Módulo Gestorde Obligaciones finalizado


16/05/2016 05/07/2016 Sí 0.08

184 C4.1 EJECUCIÓN: Informesemestral de seguimiento parael Banco Interamericado deDesarrollo entregado


29/07/2016 24/08/2016 Sí 0.09

185 C1.4 EJECUCIÓN: Plan deconvivencias para el desarrollode la Ola 1 completado


01/08/2016 20/09/2016 Sí 0.5

186 C2.1 EJECUCIÓN: Material detransferencia de conocimientosterminado


30/09/2016 30/09/2016 Sí 0.03

187 C2.1 EJECUCIÓN: Plan deacción para el manejo deinteresados generado


03/11/2016 03/11/2016 Sí 0.03

188 C1.10 EJECUCIÓN:Conciliación Intranet aprobado


27/06/2017 14/06/2017 Sí 0.33

189 C1.2 EJECUCIÓN: PilotoQuilksense aprobado


27/08/2017 14/08/2017 Sí 0.24

190 C1.10 EJECUCIÓN:Conciliación Internet aprobado


29/08/2017 14/07/2017 Sí 0.33

191 C1.10 EJECUCIÓN:Indicadores de Gestiónaprobado


29/08/2017 01/06/2017 Sí 0.33

192 C1.10 EJECUCIÓN:Lineamientos técnicosaprobados


29/08/2017 29/08/2017 Sí 0.33

193 C1.10 EJECUCIÓN: Recepcióny Validación de Documentosaprobados


29/08/2017 13/06/2017 Sí 0.33

194 C1.2 EJECUCIÓN: Reintentode débito liberado


29/08/2017 19/08/2017 Sí 0.24

195 C1.2 EJECUCIÓN: Análisisde impacto sobre cubo derecaudación aprobado


27/10/2017 27/10/2017 No 0.24

196 C3.1 EJECUCIÓN: Pago enlínea y Facilidades de Pagoliberado


27/10/2017 30/09/2017 Sí 0.3


09/08/2018 3:20 PM GPR | 47/63

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

197 C1.2 EJECUCIÓN: Publicaciónde Datos de negocio aprobado


28/10/2017 28/10/2017 No 0.24

198 C1.2 EJECUCIÓN: Primeraliberación ejecutada deactualización de personasnaturales por internet


20/11/2017 20/11/2017 Sí 0.24

199 C3.1 EJECUCIÓN:Modificación de contenidosWEB ejecutado


23/11/2017 23/11/2017 Sí 0.29

200 C1.2 EJECUCIÓN:Disponibilidad herramienta deregistro de activos aprobado


27/11/2017 27/11/2017 No 0.24

201 C1.2 EJECUCIÓN:Levantamiento de lasentidades de negocio aprobado


27/11/2017 27/11/2017 No 0.24

202 C1.2 EJECUCIÓN: Visor deBrechas de Presentaciónaprobado


27/11/2017 27/11/2017 No 0.24

203 C1.2 EJECUCIÓN:Necesidades de informaciónexterna Catastro Fase Iaprobadas


28/11/2017 28/11/2017 No 0.24

204 C3.1 EJECUCIÓN:Reestructuración home Liferay6.1 implementado


05/12/2017 05/12/2017 Sí 0.29

205 C1.2 EJECUCIÓN:Automatización de Multas eIntereses aprobado


13/12/2017 29/11/2017 Sí 0.24

206 C1.10 EJECUCIÓN: Roadmapde aplicativos tecnológicosaprobado


29/12/2017 29/12/2017 No 0.33

207 C1.2 EJECUCIÓN: Ejecuciónde piloto para el levantamientode activos aprobado


29/12/2017 29/12/2017 No 0.24

208 C1.2 EJECUCIÓN:Procedimiento de Gestión de laInformación aprobado


29/12/2017 29/12/2017 No 0.24

209 C1.3 EJECUCIÓN: Productoliberado Cálculo de fechas devencimiento de obligaciones


29/12/2017 29/12/2017 No 1.4

210 C3.1 EJECUCIÓN:Reconstrucción de Consultaspúblicas - fase 1 ejecutada


30/12/2017 30/12/2017 Sí 0.3

211 C3.1 EJECUCIÓN:Redireccionamiento deconsultas públicas al aplicativorequerido aprobado


30/12/2017 30/12/2017 Sí 0.3

212 C3.1 EJECUCIÓN: Rediseñopantalla autenticaciónaprobrada


30/12/2017 30/12/2017 Sí 0.3

213 C1.10 EJECUCIÓN:Reconstrucción de artefactosgenéricos aprobado


28/02/2018 28/02/2018 Sí 0.33

214 C3.1 EJECUCIÓN: Contenidosde páginas secundariasactualizados


28/02/2018 28/02/2018 Sí 0.3

215 C3.1 EJECUCIÓN: Nuevaplantilla de páginassecundarias implementadas


28/02/2018 28/02/2018 Sí 0.29


09/08/2018 3:20 PM GPR | 48/63

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

216 C1.2 EJECUCIÓN:Levantamiento de Activos -Fase I aprobado


26/03/2018 26/03/2018 No 0.24

217 C1.2 EJECUCIÓN: Visorde Grandes Contribuyentesaprobado


26/03/2018 26/03/2018 No 0.24

218 C1.2 EJECUCIÓN:Implementación de crucesEntrega y Recepción: Fase Iaprobados


27/03/2018 27/03/2018 No 0.24

219 C3.1 EJECUCIÓN:Reconstrucción de Consultaspúblicas - fase 2 aprobado


27/03/2018 27/03/2018 No 0.29

220 C1.2 EJECUCIÓN: Segundaliberación ejecutada delregistro de RUC en Línea


23/04/2018 23/04/2018 No 0.24

221 C1.10 EJECUCIÓN:Construcción ADM esquemade autorización de Roles deSeguridad


25/05/2018 25/05/2018 No 0.33

222 C1.2 EJECUCIÓN:Implementación de crucesGestor de Obligaciones Fase Iaprobadas


27/05/2018 27/05/2018 No 0.24

223 C3.3 EJECUCIÓN: CoreDeclaraciones - Formulario IVAaprobado


06/06/2018 06/06/2018 No 1.78

224 C1.3 EJECUCIÓN: Productoliberado Asignación deObligaciones y Beneficios(Fase 1)


12/06/2018 12/06/2018 No 1.4

225 C3.1 EJECUCIÓN: Formade Pago fuera de formulariosaprobado


26/06/2018 26/06/2018 No 0.3

226 C3.1 EJECUCIÓN: Pagoen línea para declaracionesaprobado


26/06/2018 26/06/2018 No 0.3

227 C1.10 EJECUCIÓN: AnexosIntranet- Internet aprobado


27/06/2018 27/06/2018 No 0.33

228 C1.2 EJECUCIÓN:Levantamiento de Activos -Fase II aprobado


27/06/2018 27/06/2018 No 0.24

229 C1.2 EJECUCIÓN:Necesidades de informaciónexterna Catastro Fase IIaprobadas


27/06/2018 27/06/2018 No 0.24

230 C3.1 EJECUCIÓN: Migraciónde portlets a Liferay versión 7fase 1 liberado


27/07/2018 27/07/2018 No 0.3

231 C1.10 EJECUCIÓN:Arquitectura y estándarestecnológicos actualizados


28/08/2018 28/08/2018 No 0.33

232 C1.10 EJECUCIÓN: ValidaciónBancaria aprobado


28/08/2018 28/08/2018 No 0.33

233 C1.2 EJECUCIÓN:Levantamiento de Activos -Fase III aprobado


27/09/2018 27/09/2018 No 0.24

234 C3.3 EJECUCIÓN: FormularioRetenciones en la fuenteaprobado


27/09/2018 27/09/2018 No 1.78


09/08/2018 3:20 PM GPR | 49/63

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

235 C3.3 EJECUCIÓN: CoreAnexos aprobados


29/09/2018 29/09/2018 No 1.78

236 C1.3 EJECUCIÓN: Terceraliberación ejecutada delregistro intranet


05/10/2018 05/10/2018 No 1.4

237 C1.2 EJECUCIÓN:Implementación de crucesEntrega y Recepción: Fase IIaprobados


29/10/2018 29/10/2018 No 0.24

238 C1.10 EJECUCIÓN: WebServices aprobado


30/10/2018 30/10/2018 No 0.33

239 C1.3 EJECUCIÓN: Cuartaliberación ejecutada de registroen línea de Sociedades SEPSy SUPER CIAS


14/11/2018 14/11/2018 No 1.4

240 C1.10 EJECUCIÓN:Integración ADM - IDM


28/12/2018 28/12/2018 No 0.33

241 C1.10 EJECUCIÓN:Devolución IVA InternetExportadores aprobado


29/12/2018 29/12/2018 No 0.33

242 C1.2 EJECUCIÓN:Implementación de crucesGestor de Obligaciones Fase IIaprobadas


29/12/2018 29/12/2018 No 0.24

243 C3.1 EJECUCIÓN:Actualización Tecnológica(SWITCH) aprobado


30/12/2018 30/12/2018 No 0.29

244 C3.1 EJECUCIÓN: Look Feelconsultas autenticada


30/12/2018 30/12/2018 No 0.29

245 C3.1 EJECUCIÓN: Pago enlínea RISE aprobado


30/12/2018 30/12/2018 No 0.3

246 C3.1 EJECUCIÓN: Rediseñopantalla principal internaaprobada


30/12/2018 30/12/2018 No 0.3

247 C3.3 EJECUCIÓN: FormularioHerencias aprobado


31/12/2018 31/12/2018 No 1.78

248 C1.2 EJECUCIÓN:Necesidades de informaciónexterna e interna Catastro FaseIII aprobadas


30/01/2019 30/01/2019 No 0.24

249 C1.3 EJECUCIÓN: ProductoLiberado Marcacióndel cumplimento de lasobligaciones


01/02/2019 01/02/2019 No 1.4

250 C3.3 EJECUCIÓN: FormularioRenta aprobado


27/02/2019 27/02/2019 No 1.78

251 C3.1 EJECUCIÓN: Migraciónde portlets a Liferay versión 7fase 2 liberado


18/03/2019 18/03/2019 No 0.3

252 C1.2 EJECUCIÓN: Integraciónanexo IFIS aprobados


01/04/2019 01/04/2019 No 0.24

253 C1.3 EJECUCIÓN: Productoliberado Asignación deObligaciones y Beneficios(Fase 2)


22/04/2019 22/04/2019 No 1.4

254 C1.2 EJECUCIÓN:Administración yparametrización dedeclaraciones aprobado


29/05/2019 29/05/2019 No 0.24


09/08/2018 3:20 PM GPR | 50/63

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

255 C3.3 EJECUCIÓN: FormularioICE aprobado


29/05/2019 29/05/2019 No 1.78

256 C1.2 EJECUCIÓN: VisoresFase II aprobados


26/06/2019 26/06/2019 No 0.24

257 C1.2 EJECUCIÓN:Implementación de crucesEntrega y Recepción: Fase IIIaprobados


27/06/2019 27/06/2019 No 0.24

258 C3.1 EJECUCIÓN:Administración portaltransaccional aprobada


28/06/2019 28/06/2019 No 0.3

259 C3.1 EJECUCIÓN:Perfilamiento de usuarioaprobado


28/06/2019 28/06/2019 No 0.3

260 C1.3 EJECUCIÓN: Productoliberado Configuración ycálculo del estado tributario


29/07/2019 29/07/2019 No 1.4

261 C1.3 EJECUCIÓN: Productoliberado Envío de alertas devencimiento al portal y WEB


23/09/2019 23/09/2019 No 1.4

262 C3.1 EJECUCIÓN: Pago enlínea Matriculación Vehícularaprobado


25/09/2019 25/09/2019 No 0.3

263 C1.2 EJECUCIÓN:Implementación denecesidades adicionalesaprobadas


28/09/2019 28/09/2019 No 0.24

264 C3.3 EJECUCIÓN:Optimización y simplificación- anexos RDEP, Gastospersonales y MID aprobados


30/09/2019 30/09/2019 No 1.78

265 C1.3 EJECUCIÓN: Quintaliberación ejecutada deactualización Intranet e Internet


02/10/2019 02/10/2019 No 1.4

266 C1.2 EJECUCIÓN: Módulo deconsultas de declaracionesaprobado


03/10/2019 03/10/2019 No 0.24

267 C3.3 EJECUCIÓN: Demásformularios aprobados


03/10/2019 03/10/2019 No 1.78

268 C1.2 EJECUCIÓN: Productoliberado Administración decatálogos, consulta y reportes


20/11/2019 20/11/2019 No 0.24

269 C1.3 EJECUCIÓN: Sextaliberación ejecutada de laadministración de Catastro


25/11/2019 25/11/2019 No 1.4

270 C1.2 EJECUCIÓN:Herramienta para exportaciónmasiva de informaciónaprobada


26/11/2019 26/11/2019 No 0.24

271 C3.1 EJECUCIÓN: Botón depago en Consultas Públicasaprobado


28/11/2019 28/11/2019 No 0.29

272 C3.1 EJECUCIÓN: Botón depago en SRI Móvil aprobado


28/11/2019 28/11/2019 No 0.3

273 C1.2 EJECUCIÓN:Integraciones con otrosmódulos aprobados


29/11/2019 29/11/2019 No 0.24

274 C3.3 EJECUCIÓN: Nuevomódulo de rectificacionesaprobados


29/11/2019 29/11/2019 No 1.78


09/08/2018 3:20 PM GPR | 51/63

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

275 C1.10 EJECUCIÓN:Construcción evolutivo ADMproyectos CIAT SRI-INTEGRA


30/11/2019 30/11/2019 No 0.33

276 C1.2 EJECUCIÓN:Integraciones, administracióny parametrización de anexosaprobados


30/11/2019 30/11/2019 No 0.24

277 Cierre programa 9-EntregablesFormales

31/12/2019 31/12/2019 No 0.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha decreación

1 Construcción del Componente Integral de AplicacionesTecnológicas (CIAT) para el Servicio de Rentas Internas

Samaniego Maigua,Franklin Omar

{PR} - Provincia - PICHINCHA 29/07/2016


Pabón Caranqui, PaolaVerenice



Pabón Caranqui, PaolaVerenice


ACCIONES CLAVE

T Acción Clave Responsable Remitente Fechade Inicio

Fechade Fin

Prioridad

1 Fase actual: cambiar estadoactual del proyecto de"anteproyecto" a "en ejecución"

Borja Padilla, DavidAugusto

Buitron Caamaño, IvethVanessa

05/04/2013 12/04/2013 Baja

2 Agregar en Asuntos losproblemas que se estánregistrando en el proyecto:1. Reemplazo de servidoresque han salido del equipo delproyecto 2. Estatus legal delConsejo Consultivo 3. Identificarfuentes de financiamiento 4.Procedimiento que se encuentraen amarillo buscar alternativasde finalización.



05/04/2013 08/04/2013 Alta

3 Registrar en riesgos los quese encuentran detallados en elinforme del proyecto



05/04/2013 12/04/2013 Media

4 En Anexos, efectuar la carga detodos los documentos oficialesque viabilicen la gestión delproyecto: - Actas del Comitéde Dirección. - Plan de Gestión- Documentos remitidos aSENPLADES (Matriz de MarcoLógico, estudios previos, etc.)- Documentos de gestión delcambio.



05/04/2013 12/06/2013 Alta

5 Acciones claves levantas el14/03/2014 - DARF 1.-Riesgos:existen cinco (5) riesgos que sufecha de ocurrencia ya pasó,en este sentido si el riesgopersiste se debe actualizar lafecha de ocurrencia, en el casoque se haya mitigado se lo debecerrar, son cinco los riesgos


Rodríguez Flores, DianaAlexandra

14/03/2014 21/03/2014 Media


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ACCIONES CLAVE


Fechade Fin

Prioridad

que están pendientes de cierreo actualización de fecha deocurrencia 2.- Indicadores: esnecesario cargar el resultado dela meta fijada bimensualmenteen el indicador: Índice decumplimiento de la metodologíade Gestión de Proyectos 3.-Anexos: la Norma Técnicaque establece la metodologíaGPR, establece que al menosde debe cargar un anexo porcada hito cumplido, en estesentido por favor solicito serealice la carga de los anexos,los mismos que deben estaren PDF cuidar del principio deconfidencialidad, es decir si esun documento sensible se debeúnicamente cargar la carátula,o las firmas de una Acta deReunión, etc., según el caso.

6 SEGUIMIENTO MENSUALDE PROYECTOS: 01/10/2014ATJ 1. Presupuesto: Cerrarpresupuesto programado yreportar devengados. Nota: Unavez cumplidos los compromisoscomunicar a la ODP para cerrarlas acciones levantadas.


Tituaña Jarrín, Rosa Ana 01/10/2014 19/02/2015 Media

7 Acciones Clave - proyecto -I017 SRI - PRY - Construccióndel Componente Integral deAplicaciones Tecnológicas(CIAT) para el Servicio deRentas Internas - levantadasal 04/11/2014 - DARF 1.Cargar resumen ejecutivocorrespondiente al mes deOctubre 2014. 2. Actualizar lasfechas comprometidas de lastres Acciones levantadas en elRiesgo Nº 2, 3 si las Accionesaún no han sido cumplidas,caso contrario registrar la fechade cumplimiento y proceder acerrar el riesgo. 3. Si el RiesgoNº 4 persiste se debe actualizarlas fecha comprometida,caso contrario proceder acerrarlo. 4. Actualizar la fechacomprometida de la Acciónlevantada en el Riesgo Nº 6,8 y 11 si las Acciones aúnno han sido cumplidas, casocontrario registrar la fechasde cumplimiento y procedera cerrarla. 5. Si el Riesgo Nº12 persiste se debe actualizarlas fecha comprometida, casocontrario proceder a cerrarlo.6. Los riesgo Nº 14, 16, 18,y las Acciones levantadasregistran fechas pasadas, sipersisten de debe actualizarfechas comprometidas, caso


Rodríguez Flores, DianaAlexandra

04/11/2014 05/11/2014 Alta


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ACCIONES CLAVE


Fechade Fin

Prioridad

contrario registrar fechas decumplimiento y proceder acerrar. 7. Registrar PresupuestoDevengado mensual del año2014 en la herramienta GPR.8. Registrar resultados delIndicador "Porcentaje decumplimiento del cronograma".

8 SEGUIMIENTO FEBRERO2015: ATJ 1. Ingresar enasuntos el problema queactualmente esta teniendo elproyecto con respecto a losretrasos en la publicación depliegos del SOA y las accionescorrespondientes. 2. Revisarlos hitos que tienen errores deforma para poder modificarlosprevia solicitud de apertura


Tituaña Jarrín, Rosa Ana 02/03/2015 13/03/2015 Media

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador Estado Avance alPeríodo

Meta Resultadodel Período

Fechade Inicio

ÚltimoPeríodo

Actualizado

1 Índice de Desempeño de Costos 105.26 % 95 100 01/01/2015 Mayo

2 Cumplimiento del plan deadquisiciones

- - - 01/06/2015 -

3 Componente 1. Paquetes de licenciasadquiridos

- - - 01/01/2015 -

4 Componente 2. Gestión del Cambioimplementado

- - - 01/01/2015 -

5 Componente 3. Servicios en líneadisponibles para el contribuyente

- - - 01/01/2015 -


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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Desembolsado: 4,025,713.10

Estimado Al Fin Del Proyecto: 23,562,911.97 **

Costo Total: 65,000,000.00

Total Devengado: 15,126,101.83

% Costo Total Devengado: 23.27 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado deaños anteriores, mas el programado a devengar actual, mas elplaneado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 23.27 %

Perfil Económico 2018

Años Previos Año Actual (2018) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 12,463,124.05 4,228,039.35 5,686,494.00 22,377,657.40

Ppto. Externo Planeado 6,507,714.22 69,277.75 179,894.04 6,756,886.01

Ppto. Aprobado Inicial 51,150,298.14 4,228,965.64 0.00 55,379,263.78

Ppto. Codificado 18,143,727.96 4,228,965.64 0.00 22,372,693.60

Ppto. Comprometido 17,689,132.38 676,181.55 0.00 18,365,313.93

Planeado - Codificado(2018)

-926.29

Programado aDevengar

13,720,558.19 4,228,965.64 7,769,302.15 25,718,825.98

Ppto. Devengado 13,647,452.33 1,478,649.50 0.00 15,126,101.83

Pagado Real 12,511,777.62 667,222.14 0.00 13,178,999.76

Estimado a fin de año * 13,647,452.33 4,228,965.64 5,866,328.05 23,742,746.02

Variación Proyectada(Programado aDevengar - Estimado)

73,105.86 0.00 1,902,974.10 1,976,079.96

% de Programadoa Devengar vs.Devengado

* 99.47 % 34.96 % 0.00 % 58.81 %

Ppto. Codificado 998 311,590.20 0.00 0.00 311,590.20

Ppto. Devengado 998 311,590.20 0.00 0.00 311,590.20

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

Presupuesto Mensual 2018

Mes Prog. a Devengar(Mensual)

Devengado(Mensual)

Prog. a Devengar(Acumulado)

Devengado(Acumulado)

AvanceAcumulado

Estado AvanceAnual

Ene 212,413.34 212,413.34 212,413.34 212,413.34 100.00 % 5.02 %


09/08/2018 3:20 PM GPR | 55/63

Presupuesto Mensual 2018

Mes Prog. a Devengar(Mensual)

Devengado(Mensual)

Prog. a Devengar(Acumulado)

Devengado(Acumulado)

AvanceAcumulado

Estado AvanceAnual

Feb 225,843.86 225,843.86 438,257.20 438,257.20 100.00 % 10.36 %

Mar 232,663.48 232,663.48 670,920.68 670,920.68 100.00 % 15.86 %

Abr 242,492.36 242,492.36 913,413.04 913,413.04 100.00 % 21.60 %

May 267,316.55 267,316.55 1,180,729.59 1,180,729.59 100.00 % 27.92 %

Jun 297,919.91 297,919.91 1,478,649.50 1,478,649.50 100.00 % 34.96 %

Jul 335,983.43 1,814,632.93

Ago 334,843.40 2,149,476.33

Sep 315,961.46 2,465,437.79

Oct 352,750.72 2,818,188.51

Nov 365,730.10 3,183,918.61

Dic 1,045,047.03 4,228,965.64

Total 4,228,965.64 1,478,649.50

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

2 Incrementar la efectividad en la asistencia metodológica, acompañamiento y seguimiento a los proyectos y programas institucionalesmediante la implementación de estándares y mejores prácticas en la administración de proyectos y de sistemas de información degestión de proyectos.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripción de Archivo Archivo Fechade Alta

1 00_ADM_20141106_Cambio de Gerente de Proyecto 20141106_-_NAC-AGEMATI14-00051_Cambio_líder_CIAT.pdf

27/11/2014

2 00_ADM_20141106_Cambio de patrocinador ejecutivo 20141106_-_NAC-AGEMATI14-00052_Cambio_de_sponsor.pdf

27/11/2014

3 01_FIN1_20150430_Reporte ejecución presupuestariaMCPE abril 2015

C.5_MCEP_V2.xlsx 05/05/2015

4 01_FIN1_20150531_Reporte ejecución presupuestariaMCPE mayo 2015

C._9.xlsx 09/06/2015

5 01_FIN1_20150630_Reporte Ejecución presupuestariaMCPE junio 2015

D.2.xlsx 08/07/2015

6 01_FIN1_20150731_Reporte ejecución presupuestariaMCPE julio 2015

G.7.xlsx 20/10/2015

7 01_FIN1_20150831_Reporte ejecución presupuestariaMCPE agosto 2015

G.8.xlsx 11/09/2015

8 01_FIN1_20150831_Reporte ejecución presupuestariaMCPE agosto 2016

L.7_Ejecución_Presupuestaria_Agosto_2016..xlsx 29/09/2016

9 01_FIN1_20151031_Reporte ejecución presupuestariaMCPE octubre 2015

H.3.pdf 05/11/2015

10 01_FIN1_20151130_Reporte ejecución presupuestariaMCPE noviembre 2015

I.3.xlsx 09/12/2015

11 01_FIN1_20151231_Reporte ejecución presupuestariaMCPE diciembre 2015

J.9.xlsx 13/01/2016

12 01_FIN1_20160131_Reporte ejecución presupuestariaMCPE enero 2016

Ejecución_Presupuestaria_Enero_2016.xlsx 12/02/2016

13 01_FIN1_20160229_Reporte ejecución presupuestariaMCPE febrero 2016

Ejecución_Presupuestaria_febrero_2016.xlsx 09/03/2016

14 01_FIN1_20160229_Reporte ejecución presupuestariaMCPE marzo 2016

Ejecución_Presupuestaria_Marzo_2016.xlsx 06/04/2016


09/08/2018 3:20 PM GPR | 56/63



15 01_FIN1_20160429_Reporte ejecución presupuestariaMCPE abril 2016

Ejecución_Presupuestaria_abril_2016.xlsx 05/05/2016

16 01_FIN1_20160630_Reporte ejecución presupuestariaMCPE junio 2016

K8_01_FIN1_20160630_Reporte_ejecución_presupuestaria_MCPE_junio_2016.xlsx20/07/2016

17 01_FIN1_20160930_Reporte ejecución presupuestariaMCPE septiembre 2016

L.9__Ejecución_Presupuestaria_Sep_2016.xlsx 07/10/2016

18 01_FIN1_20161031_Reporte ejecución presupuestariaMCPE octubre 2016

M2.xlsx 11/11/2016

19 01_FIN1_20161230_Reporte ejecución presupuestariaMCPE diciembre 2016

Ejecución_Presupuestaria_diciembre_2016.xlsx 26/01/2017

20 01_FIN1_20170228_Reporte ejecución presupuestariaMCPE febrero 2017

N.5.xlsx 07/03/2017

21 01_FIN1_2017031_Reporte ejecución presupuestariaMCPE marzo 2017

N.7.xlsx 07/04/2017

22 01_FIN2_20150430_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria abril 2015

C.4.pdf 04/05/2015

23 01_FIN2_20150531_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria mayo 2015

C.8.pdf 08/07/2015

24 01_FIN2_20150630_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria junio 2015

D.1.pdf 08/07/2015

25 01_FIN2_20150731_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria julio 2015

D.7.pdf 03/08/2015

26 01_FIN2_20150831_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria agosto 2015

G.7.pdf 11/09/2015

27 01_FIN2_20150930_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria septiembre 2015

G.5.pdf 20/10/2015

28 01_FIN2_20151031_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria octubre 2015

I.5.pdf 09/12/2015

29 01_FIN2_20151130_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria noviembre 2015

I.4.pdf 09/12/2015

30 01_FIN2_20160131_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria enero 2016

e-SIGEF_Total_Acum_Enero_2016.pdf 12/02/2016

31 01_FIN2_20160229_Reporte E_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria febrero 2016

E-SIGEF_Total_Acum_Febrero__2016.pdf 09/03/2016

32 01_FIN2_20160229_Reporte E_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria marzo 2016

E-SIGEF_Total_Acum_Marzo__2016.pdf 06/04/2016

33 01_FIN2_20160429_Reporte E_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria abril 2016

E-SIGEF_Total_Acum_abril__2016.pdf 05/05/2016

34 01_FIN2_20160531_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria mayo 2016

K5_Reporte_E_sigef_mayo_2016.pdf 08/06/2016

35 01_FIN2_20160630_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria julio 2016

L2_Reporte_Esigef_julio2016.pdf 09/08/2016

36 01_FIN2_20160630_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria junio 2016

K7_Reporte_Esigef_Junio.pdf 20/07/2016

37 01_FIN2_20160831_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria agosto 2016

L.5_Reporte__Esigef__Agosto__2016.pdf 29/09/2016

38 01_FIN2_20160930_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria septiembre 2016

M.1.pdf 07/10/2016

39 01_FIN2_20161130_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria noviembre 2016

M.4.pdf 05/12/2016

40 01_FIN2_20161231_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria diciembre 2016

N.1.pdf 11/01/2017

41 01_FIN2_20170130_Reporte E_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria enero 2017

N.2.pdf 07/02/2017

42 01_FIN2_20170228_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria febrero 2017

N.3.pdf 07/03/2017


09/08/2018 3:20 PM GPR | 57/63



43 01_FIN2_20170331_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria marzo 2017

M.5.pdf 05/04/2017

44 02_SDC1_autorización_cambios_cronograma Autorización-Modificación_de_cronograma.PDF 04/09/2013

45 02_SDC2_Autorización_cambios_cronograma Control_de_cambios_-__I017_SRI_-_PRY_-_Construcción_del_Componente_Integral_de_Aplicaciones_Tecnológicas_(CIAT)_para_el_Servicio_de_Rentas_Internas.pdf

04/12/2013

46 02_SDC3_autorización_cambios_cronograma G.6.pdf 07/09/2015

47 03_FIN_20160405_Reforma Presupuestaria_Abril_2016 NAC-AGEMATI16-00063.pdf 12/01/2017

48 03_FIN_20160425_Reforma_Presupuestaria_Abril_2016 NAC-AGEMATI16-00099.pdf 12/01/2017

49 03_FIN_20160608_Reforma_Presupueastaria_Junio_2016

NAC-AGEMATI16-00161.pdf 12/01/2017

50 03_FIN_20160616_Reforma:_Presupuestaria_Junio_2016 NAC-AGEMATI16-00170.pdf 12/01/2017

51 03_FIN_20160623_Reforma:_Presupuestaria_Junio_2016 NAC-AGEMATI16-00181.pdf 17/01/2017

52 03_FIN_20160823_Reforma:_Presupuestaria_Agosto_2016NAC-AGEMATI16-00281.pdf 17/01/2017

53 03_FIN_20160829_Reforma:_Presupuestaria_Agosto_2016NAC-AGEMATI16-00292.pdf 17/01/2017

54 03_FIN_20160912_Reforma:_Presupuestaria_Septiembre_2016NAC-AGEMATI16-00324.pdf 17/01/2017

55 03_FIN_20161017_Reforma:_Presupuestaria_Octubre_2016NAC-AGEMATI16-00382.pdf 17/01/2017

56 03_FIN_20161122_Reforma:_Presupuestaria_Noviembre_2016NAC-AGEMATI16-00443.pdf 26/01/2017

57 03_FIN_20161207_Reforma:_Presupuestaria_Diciembre_2016NAC-AGEMATI16-00466.pdf 26/01/2017

58 1_FIN1_20160531_Reporte ejecución presupuestariaMCPE mayo 2016

K6_Ejecución_Presupuestaria_mayo.xlsx 08/06/2016

59 20140701_No objeción ejecución del proyecto por laSecretaría Nacional de la Administración Pública

20140701_SNAP-SGE-2014-000269-O.pdf 09/07/2014

60 20140708_Dictamen_prioridad_SENPLADES 20140708_SENPLADES-SGPBV-2014-0657-OF.pdf 09/07/2014

61 20160119_CRONOGRAMA_VALORADO_SENPLADES 20151023_cronograma_valorado_CIAT.xlsx 19/01/2016

62 20160225_Anexo1_dictamen_prioridad Anexo1_dictamen_prioridad.PDF 29/02/2016

63 20161114_Solicitud de Ampliación Dictamen dePrioridad PRYI - Construcción del Componente Integralde Aplicaciones Tecnológicas (CIAT)

20161114_Ampliación_Dictamen_de_Prioridad_PRYI.pdf 11/01/2017

64 20161123_ Respuesta a la solicitud de AmpliaciónDictamen de Prioridad PRY CIAT

20161123_Respuesta_a_la_solicitud_de_Ampliación_Dictamen_de_Prioridad_PRYI.pdf11/01/2017

65 Acta de Constitución del Programa CIAT 20120802_ActaConstitucionCIAT.pdf 10/11/2016

66 Cambio de Líder de Programa SRI-SRI-2018-0148-M-Designación_responsailidades_gerente_de_portafolio.pdf

22/06/2018

67 Cambio Líder de Programa_Paola Vinueza_03/01/2018 SRI-NAC-DNP-2018-0001-M.pdf 15/01/2018

68 HITO 100: Historias de Usuario, Reglas de Negocio,Papeles de Trabajo, Modelo de Datos, Convivenciaspara Trámites Finalizado

D.4.pdf 04/08/2015

69 HITO 102: Plan de comunicación del Programa CIATaprobado

E.9.pdf 20/10/2015

70 HITO 103: Actualización a la metodología deconvivencias BI completado

C.2.pdf 04/05/2015

71 HITO 105 Identificación y análisis para depuración OLA1- RUC

C.3.pdf 11/09/2015

72 HITO 106: Página de Intranet del Programa CIATconstruida y actualizada

F.3.png 20/10/2015

73 HITO 107: Plan de acción para definir interesados denivel decisor gestionado

F.4.pdf 20/10/2015

74 HITO 111: Cierre del hito C2. Evaluación de ofertastécnicas finalizado

20140926_01_evaluacion_propuesta_tecnica.pdf 29/09/2014

75 HITO 112: Equipo de gestores del cambio inducidos F.5.pdf 20/10/2015

76 HITO 113: Historias de Usuario, Reglas de Negocio,Papeles de Trabajo, Modelo de Datos, Convivenciaspara Peticiones Finalizado

D.3.pdf 03/08/2015


09/08/2018 3:20 PM GPR | 58/63



77 HITO 114: Casa abierta presencial para difundir alcancey productos del del Programa CIAT ejecutada

F.6.pdf 20/10/2015

78 HITO 115: Medición del clima laboral del Programa CIAT(primer semestre) finalizado

F.7.pptx 20/10/2015

79 HITO 116: Metodología levantamiento de informacióncostos indirectos finalizado

E.2.pdf 20/10/2015

80 HITO 117: Programas de depuración OLA1 - TRAMITEScompletado, Programas de depuración OLA1 -TRAMITES completado

D.6.pdf 03/08/2015

81 HITO 118: Inventario convivencias BI OLA1 finalizado D.5.pdf 11/09/2015

82 HITO 11: Planificación del componente Rediseño deProcesos Clave aprobado

A.3.pdf 25/03/2015

83 HITO 120: Transferencia de conocimiento consultoríaSOA efectuada

E.3.pdf 20/10/2015

84 HITO 121: Metodología para gestión del clima laboral delPrograma aprobado

F.8.pdf 20/10/2015

85 HITO 123: Historias de Usuario, Reglas de Negocio,Papeles de Trabajo, Modelo de Datos, Convivenciaspara Validación y Verificación del CumplimientoFinalizado

D.8.pdf 04/08/2015

86 HITO 125: Análisis funcional del ciclo de vida OLA1 ADMTerminado

E.4.pdf 20/10/2015

87 HITO 126: Análisis funcional del ciclo de vida OLA1GOBLIG Terminado

E.5.pdf 20/10/2015

88 HITO 127: Análisis funcional del ciclo de vida OLA1PETICIONES Terminado

E.6.pdf 20/10/2015

89 HITO 128: Análisis funcional del ciclo de vida OLA1 RUCTerminado

E.7.pdf 20/10/2015

90 HITO 129: Análisis funcional del ciclo de vida OLA1TRAMITES Terminado

E.8.pdf 20/10/2015

91 HITO 130_ Informe semestral para el BancoInteramericano de Desarrollo periodo enero a junio 2015aprobado

F.9.png 20/10/2015

92 HITO 132: Análisis de Datos a Migrarse OLA1 GOBLTerminado

K1_Entregables_Migración.pdf 06/06/2016

93 HITO 133: Análisis funcional del ciclo de vida OLA1VERIF Y CUMPL Terminado

G.2.pdf 20/10/2015

94 HITO 134: Historias de Usuario, Reglas de Negocio,Papeles de Trabajo, Modelo de Datos, Convivenciaspara Catastro Tributario Finalizado

G.4.pdf 20/10/2015

95 HITO 135: Programas de depuración OLA1 VEC FISCALY MAT GLOBAL Terminados

G.6.pdf 20/10/2015

96 HITO 137: Programas de Migración OLA1 CUENTADECLARACIONES Terminados

H.4.pdf 05/11/2015

97 HITO 138: Análisis de datos a parametrizarce OLA1Tramites Terminado

G.3.pdf 20/10/2015

98 HITO 139: Convenio interinstitucional SETEDISfirmado_hito_139

Convenio_interinstitucional_SETEDIS_firmado_hito_139.pdf 16/02/2016

99 HITO 140: Diseño base para el nuevo portal aprobado J.3.pdf 05/01/2017

100 HITO 141: Plan piloto en producción aplicativo cita previafinalizado

I.7.pdf 22/12/2015

101 HITO 142: Casa abierta presencial para difundir alcancey productos del programa CIAT ejecutada

G.9.ZIP 26/10/2015

102 HITO 143: Marco de Trabajo SOA entregado F.1.pdf 20/10/2015

103 HITO 144: Adjudicación de la consultoría para eldesarrollo e imprementación de la primera ola

I.2.pdf 09/12/2015


09/08/2018 3:20 PM GPR | 59/63



104 HITO 144: Firma del contrato y adjudicación consultoríaSOA finalizado

C.6.pdf 20/10/2015

105 HITO 145: Plan de acción para definir interesados denivel espectador gestionado

H.1.png 27/10/2015

106 HITO 146: Contrato_auditoria_financiera_hito_146 Contrato_auditoria_financiera_hito146.pdf 09/03/2016

107 HITO 147: Programas de parametrización OLA1PETICIONES Terminados

I.8.pdf 22/12/2015

108 HITO 148: Administración de Catálogos (historia deusuario, reglas de negocio, plantillas, reportes, analisisde datos,) finalizados

H.6.pdf 05/11/2015

109 HITO 149: Programas de depuración OLA1 VERIF YCUMPL Terminados

H.5.pdf 05/11/2015

110 HITO 150: Contratación de la consultoría de impacto deestudio de desiciones administrativas entregado

H.2.pdf 05/11/2015

111 HITO 151: Mobiliario y equipamiento del edificionecesario para la ejecución del programa CIATcompletado

H.8.pdf 02/12/2015

112 HITO 152: Obra civil y eléctrica del edificio necesariopara la ejecución del Programa CIAT completado

J.2.pdf 04/01/2016

113 HITO 153: Acompañamiento SOA finalizado H.9.pdf 02/12/2015

114 HITO 154: Programas de parametrización OLA1 ADMINTerminados

L1__Programas_de_parametrización_OLA1_ADMIN_Terminados.pdf09/08/2016

115 HITO 154: Programas de parametrización OLA1 VERIF yCUMPL Terminados

I.9.pdf 22/12/2015

116 HITO 155: Inducción al adjudicatario de la consultoríapara el desarrollo de la ola 1 finalizado

Inducción_TCS_hito_155.pdf 16/02/2016

117 HITO 156: Taller de transferencia del conocimientosobre levantamiento de información de costos indirectosefectuado

I.1.pdf 02/12/2015

118 HITO 158: Programas de Migración OLA1 PETICIONESTerminados_Hito_158

Programas_de_Migración_OLA1_PETICIONES_Terminados_Hito_158.pdf16/02/2016

119 HITO 159: Programas de parametrización OLA1GOBLIG Terminados

L.3.pdf 05/09/2016

120 HITO 160: Programas de parametrización OLA1 RUCTerminados

K9__Programas_de_parametrización_OLA1_RUC_Terminados.pdf09/08/2016

121 HITO 161: Análisis de Datos a Migrarse OLA1 RUCTerminado

K1_Entregables_Migración.pdf 06/06/2016

122 HITO 162: Análisis de inventario activo para la OLA1Terminado

J.7.pdf 07/01/2016

123 HITO 163 Migración Cuenta en Producción AA_Migración_Cuenta_hito_164.pdf 09/03/2016

124 HITO 164: Programas de depuración OLA1 ESTADOTRIBUTARIO Terminados

J.8.pdf 07/01/2016

125 HITO 165: Clima del laboral del Programa CIATgestionado

J.4.pdf 06/01/2016

126 HITO 166: Estrategias de comunicación efectuadas -fase previa

J.5.pdf 06/01/2016

127 HITO 167: Transferencia de productos intermediosgenerados por el programa CIAT finalizado

J.6.pdf 06/01/2016

128 HITO 168: Informe semestral para el BancoInteramericano de Desarrollo período julio - diciembre2015

Cumplimiento_clausulas_contractuales_BID_2016_hito_169.msg09/03/2016

129 HITO 169: Proyecto base para desarrollo de aplicacionesweb finalizadom

Estándar_de_Desarrollo_Aplicaciones_-_Web_hito_169.pdf

20/04/2016

130 HITO 170_ C1.4 INICIO: Reunión de Kick off delproyecto de desarrollo e implementación de la primeraola de la solución tecnologica ejecutada

M7_presentacion_reunion_lanzamiento.pdf 06/01/2017


09/08/2018 3:20 PM GPR | 60/63



131 HITO 172: Plan de acción semestral del proyecto defortalecimiento del talento humano y gestión del cambiosocializado

Plan_de_acción_semestral_del_proyecto_de_fortalecimiento_del_talento_humano_y_gestión_del_cambio_socializado.htm24/01/2017

132 HITO 174: Guía de diseño y estructura para aplicacionesweb finalizado

Guía_Diseño_hito_174.pdf 14/04/2016

133 HITO 175: Manual Políticas Desarrollo Socializado RE_Manual_Política_de_Desarrollo.htm 24/01/2017

134 HITO 176: Aumento de capacidad instalada para elservicio de CHAT terminado

K4_Aumento_de_capacidad_servicio_de_CHAT.pdf 06/06/2016

135 HITO 177: Consultoría de medición de impacto endecisiones administrativas finalizadas

M.6.zip 05/01/2017

136 HITO 178_C3.1 EJECUCIÓN: Estimación de esfuerzospara implementación del Look feel aprobada

M.5.pdf 04/01/2017

137 HITO 179: Inicio del desarrollo de la Ola 1 ejecutado Inicio_del_desarrollo_de_la_Ola_1.pdf 26/05/2016

138 HITO 180: Metodología de desarrollo de aplicativosaprobados

L.4.pdf 06/01/2017

139 HITO 181: Plan de gestión de la consultoria para eldesarrollo e implementación de la primera ola aprobado

M.8.pdf 06/01/2017

140 HITO 183_1 EJECUCIÓN: Requerimiento de la soluciontecnológica para el servicio de Chat en línea entregado

K4_Requerimiento_de_la_solucion_tecnológica_para_el_servicio_de_Chat_en_línea_entregado.pdf04/01/2017

141 HITO 184: Proceso de depuración de Módulo Gestor deObligaciones finalizado

K8_Proceso_de_depuración_de_Módulo_Gestor_de_Obligaciones_finalizado.pdf09/08/2016

142 HITO 188 Y 191_Sustento cumplimiento de hitos 188 y191.

HITO_188_Y_190_Informe_de_Migración_Conciliación-_Hito_189_191.pdf

13/11/2017

143 HITO 188_ Informe semestral de seguimiento para elBanco Interamericado de Desarrollo entregado

L.2.htm 02/09/2016

144 HITO 189: C1.4 EJECUCIÓN: Plan de convivencias parael desarrollo de la Ola 1 completado

M.9_InformeRevision_1_PlanConvivencias.pdf 06/01/2017

145 HITO 189_Piloto Qlik sense HITO_189__Piloto_Qlik-sense.pdf 20/11/2017

146 HITO 190: C2.1 Material de transferencia deconocimientos terminado

L.8.zip 10/01/2017

147 HITO 191_C2.1 EJECUCIÓN: Plan de acción para elmanejo de interesados generado

M3.pptx 05/12/2016

148 HITO 198_Primera liberación ejecutada de actualizaciónde personas naturales por internet

HITO_198_Primera_liberación_ejecutada_de_actualización_de_personas_naturales_por_internet.pdf13/12/2017

149 HITO 199_Modificación de contenidos WEB ejecutado HITO_199_Modificación_de_contenidos_WEB_ejecutado.pdf 13/12/2017

150 HITO 1: Inicio del proyecto A.1.pdf 24/03/2015

151 HITO 205_Automatización de Multas e Interesesaprobado

HITO_205_CORREO_INFORMANDO_PASO_A_PRODUCCIÓN_CALCULO_MULTAS_E_INTERESES_29_NOVIEMBRE_2017.pdf28/12/2017

152 HITO 205_Automatización de Multas e Interesesaprobado

HITO_205_CORREO_COMUNINCANDO_A_LAS_ZONALES_SOBRE_EL_PASO_A_PRODUCCION_SERVICIO_DE_CALCULO_MULTAS_E_INTERESES.pdf28/12/2017

153 HITO 210_ACTA DE ACEPTACION DEPRUEBAS CONSULTAS RECONSTRUIDAS YREDIRECCIONAMIENTO

HITO_210_ACTA_DE_ACEPTACION_DE_PRUEBAS_CONSULTAS_RECONSTRUIDAS_Y_REDIRECCIONAMIENTO.pdf09/03/2018

154 HITO 211_ACTA DE ACEPTACION DEPRUEBAS CONSULTAS RECONSTRUIDAS YREDIRECCIONAMIENTO

HITO_211_ACTA_DE_ACEPTACION_DE_PRUEBAS_CONSULTAS_RECONSTRUIDAS_Y_REDIRECCIONAMIENTO.pdf09/03/2018

155 HITO 212_ACTA DE ACEPTACION DE PRUEBAS TUPORTAL

HITO_212_ACTA_DE_ACEPTACION_DE_PRUEBAS_TU_PORTAL.pdf09/03/2018

156 HITO 213_Reconstrucción de artefactos genéricosaprobado

HITO_213_1.3.8.1.7_Informe_de_Migración_ADM.pdf 09/03/2018


HITO_213_1.3.8.2.7_Informe_de_Migración_RUC.pdf 09/03/2018


HITO_213_1.3.8.3.7_informe_de_Migración_Parámetro_Ambiente.pdf09/03/2018


HITO_213_1.3.8.4.7_Informe_de_Migración_Seguridad_Intranet.pdf09/03/2018


09/08/2018 3:20 PM GPR | 61/63




HITO_213_1.3.8.5.7_Informe_de_Migración_ADM_Web.pdf 09/03/2018


HITO_213_1.3.8.6.7_Informe_de_Migración_PERSONA.pdf 09/03/2018


HITO_213_1.3.8.7.7_Informe_de_Migración_Información_Registro_Civil.pdf09/03/2018

163 HITO 214-215_Contenidos de páginas secundariasactualizados-Nueva plantilla de páginas secundariasimplementadas

HITO_214-215_Contenidos_de_páginas_secundarias_actualizados-Nueva_plantilla_de_páginas_secundarias_implementadas.pdf

09/03/2018

164 HITO 56: Informe de cierre del Componente Rediseño deProcesos

A.4.pdf 25/03/2015

165 HITO 63: Inicio del proyecto de Información para elComponente Integral de Aplicaciones Tecnológicas.

A.5.pdf 25/03/2015

166 HITO 66: Publicación del proceso de contratacióncompletado

20140116_-_EC-L1120_-_AEI-IDB17-01-14_Publicacion_Telegrafo.pdf

14/03/2014

167 HITO 67: Especificaciones de las funcionalidades de losaplicativos completado

Cierre_de_hito_C2_Especificaciones_Funcionalidades.PDF 06/05/2014

168 HITO 68: Lista corta para la contratación Cierre_de_hito_C2_Lista_Corta.pdf 07/04/2014

169 HITO 73: Metodología para la administración de lainformación versión SRI completado

A.6.pdf 25/03/2015

170 HITO 77: Firma del contrato de la consultoría parael desarrollo e implementación de la primera olacompletado

I.6.pdf 21/12/2015

171 HITO 78: Análisis de datos para parametrizarse OLA 1PERSONA completado

A.7.pdf 25/03/2015

172 HITO 79: Acuerdo de Depuración OLA 1 Persona 2014_11_11_Listado_de_tablas_-_Persona.pdf 28/02/2015

173 HITO 81: Acuerdo de depuración OLA1 - VECTORFISCAL - MGLOB completado

A.8.pdf 25/03/2015

174 HITO 85: TDR Historias de Usuario, Reglas de Negocio,Papeles de Trabajo, Modelo de Datos, Convivenciaspara Genéricos Finalizado

B.1.pdf 25/03/2015

175 HITO 87: TDR Historias de Usuarios y Flujos BPMNTrámites finalizado

B.2.pdf 25/03/2015

176 HITO 88: TDR Historias de Usuarios y Flujos BPMNValidación y Verificación del Cumplimiento finalizado

B.3.pdf 25/03/2015

177 HITO 89: TDR Administración de Catálogos finalizados. B.4.pdf 25/03/2015

178 HITO 90: TDR Historias de Usuarios y Flujos BPMNCatastro Tributario finalizado

B.5.pdf 25/03/2015

179 HITO 91: TDR Historias de Usuarios y Flujos BPMNPeticiones finalizado

B.6.pdf 25/03/2015

180 HITO 92: Análisis de datos para parametrizarse OLA 1 -VECTOR FISCAL completado

B.7.pdf 25/03/2015

181 HITO 93: Identificación y análisis para depuración OLA1- VECTOR FISCAL - MGLOB completado

B.8.pdf 19/10/2015

182 HITO 94: Plan de gestión del proyecto deFortalecimiento del Talento Humano y CambioOrganizacional para la Implementación del CIAT

B.9.pdf 19/10/2015

183 HITO 95: Acta de Constitución del Proyecto:Fortalecimiento del Talento Humano y CambioOrganizacional para la Implementación del CIAT

A.9.pdf 25/03/2015

184 HITO 97: Metodología de gestión de interesadosaprobado

E.1.pdf 20/10/2015

185 HITO 99: Plan de gestión del proyecto deFortalecimiento de la Asistencia al Ciudadanocompletado

C.1.pdf 31/03/2015

186 HITO131: Flujos BPMN Cuenta Tributaria finalizado G.1.pdf 20/10/2015


09/08/2018 3:20 PM GPR | 62/63



187 PLAN DE ACCIÓN R6: Respaldo de plan de acción delriesgo 6.

PLAN_DE_ACCIÓN_R6_Nueva_estrategia.pdf 13/11/2017

188 PLAN DE ACCIÓN R8: Respaldo de plan de acción delriesgo 8.

PLAN_DE_ACCIÓN_R8_SRI-SRI-2017-0770-EX.pdf 13/11/2017

189 Respaldo cierre riesgo 6. RIESGO_6_Formalizacion_informe_nueva_estrategia_BID.pdf13/11/2017

190 RESUMEN EJECUTIVO JULIO 2018.- Punto 12.- Tallerde Gestión de Proyectos para Gerentes y Dueños deProducto

20180727_Guia_Gest_Prys.pdf 03/08/2018

191 RESUMEN EJECUTIVO JULIO 2018.- Punto 6.- Informede Justificación de Ajustes al Contrato de Préstamo

20180717_InformeJust.pdf 03/08/2018

192 RIESGO 21: Respaldo cierre riesgo 21. RIESGO_21_SRI-NAC-AGEOATI17-00000168.pdf 13/11/2017

193 RIESGO 44: Respaldo cierre riesgo 44. RIESGO_44_Quipux_formalización_de_inicio.pdf 13/11/2017

194 RIESGO 8: Respaldo cierre riesgo 8. RIESGO_8_No_objeción_compensacion.pdf 13/11/2017

195 RIESGO 9 Y PLAN DE ACCIÓN: Respaldo cierre riesgo8 y plan de acción.

RIESGO_9_Y_PLAN_DE_ACCIÓN_frmReportePDF_enero_2017.pdf13/11/2017

EQUIPO DEL PROYECTONombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Ayala Vasquez, MonicaPiedad

Líder de Proyecto Supervisor De EquipoDe Documentación

[email protected]

Bonilla Montenegro, GinaFernanda

Líder de Proyecto Coordinador DeProyectos

[email protected]

Ceron Villamagua, JoseFelix

Jefe infraestructura TI Jefe Nacional De Dpto.Infraestructura Y Operac.

[email protected]

Cevallos Teran, CarlosXavier

Jefe de planificación TI Jefe Nacional De Dept. -Tecnologia

[email protected]

Correa Aguayo, PaulinaElizabeth

Jefe desarrollo TI Experto Nacional DeDatawarehouse

[email protected]

Diaz Ayala, Jose Andres Líder de Proyecto Experto 1 De Tecnologia [email protected]

Guatumillo Vallejo,Lissette Patricia

Especialista de TalentoHumano

Especialista Nacional deTalento Humano

[email protected] c

Llanos Valverde, WilliamRoberto

Líder de Proyecto Auditor Tributario - Zonal [email protected]

Martin Ochoa, AdrianaElizabeth

Líder de Proyecto Jefe Nacional delDepartamento dePlanificación Institucional

[email protected]

Mendoza Mendoza, AnaLucia


[email protected]

Olivo González, TatianaEulalia

Especialista financiera Experto NacionalFinanciero

[email protected]

Paltan Vega, María Jose Líder de Proyecto Experto Nacional DeAdmin. De Canales DeAtencion

[email protected]

Pozo Pulles, SheilaVanesa

Especialista deadquisiciones

Experto NacionalAdministrativo

[email protected]

Ramirez Larco, NataliaVerónica

Líder del proyecto Coordinador DeProyectos

[email protected] 22908578

Rivera Yanez, GraceXimena

Patrocinador Director NacionalPlanificación Y GestiónEstratégica

[email protected]

Salazar Mejía, MaríaFernanda


[email protected]

Taco Rodriguez, JoffreAlexander

Jefe de seguridad TI Jefe Nacional DeDepartamento DeSeguridad Informatica

[email protected]


09/08/2018 3:20 PM GPR | 63/63

Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Villegas Tates, DianaEstefania

Especialista deplanificación y monitoreo

Especialista DePlanificación Institucional

[email protected]

Villegas Tatés, AndreaYadira

Líder de proyecto Experto Nacional DeAsistencia Al Ciudadano

[email protected]

Vinueza Montenegro,Paola Andrea

Líder técnico Coordinador Nacional DeAsistencia Al Ciudadano

[email protected]

Zambrano Escalante,Juan Pablo

Líder de Proyecto Experto Nacional DeDesarrollo

[email protected]

(CIAT) para el Servicio de Rentas Internas PROYECTO: K001 ...

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