(CIAT) para el Servicio de Rentas Internas PROYECTO: K002 SRI - … · (Plan de ejecución del...

Ficha Informativa de Proyecto 2019

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SRI - Servicio de Rentas Internas - Subdirección General de Desarrollo OrganizacionalDirección Nacional de Planificación y Gestión EstratégicaDepartamento de Gestión de la Calidad y Cambio InstitucionalPROYECTO: K002 SRI - PRY - Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas(CIAT) para el Servicio de Rentas Internas

Líder del Proyecto: Vargas Jiménez, Daisy Mabel ([email protected])

Patrocinador Ejecutivo: Andrade Hernandez, MarisolPaulina

Programas Relacionados: CONSTRUCCION DELCOMPONENTE INTEGRALDE APLICACIONESTECNOLOGICAS -CIAT-PARA EL SERVICIO DERENTAS INTERNAS, ProgramaNacional de GobiernoElectrónico, Provincia -Pichincha, SRI - PROGRAMAINSTITUCIONAL DEEXCELENCIA OPERACIONAL

Titular: Vargas Jiménez, Daisy Mabel Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Tecnología Retorno Económico: 0.00

CUP: 81350000.0000.375356 TIR: 341.29 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 284,589,536.96

Viabilidad Técnica: Baja Estimado Al Fin Del Proyecto: 29,182,876.68

Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 05/07/2012 - 31/12/2022

Fecha de última actualización: 29/08/2019 Fecha de Fin Base: 30/12/2016

Modificado por: Veintimilla Rodriguez, JuliaEsperanza

Fecha del siguiente Hito: 28/08/2019

DATOS GENERALESDescripción

Convertido del Proyecto de Gasto Corriente I017 el 12/02/2015Convertido del Proyecto de Inversión K001 el 22/03/2013

La República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo firmaron el 5 de febrero de 2015 el contrato el préstamo No. 3325/OC-EC para cooperar en la ejecución del "Programa de Mejoramiento del Servicio de Rentas Internas" (Proyecto "Construcción delComponente Integral de Aplicaciones Tecnológicas (CIAT) para el Servicio de Rentas Internas"). El enfoque del programa gira entorno a la necesidad de disminuir los efectos negativos del esquema de integración actual entre los diferentes procesos y sistemasde información reflejados en algunas brechas de cobertura y oportunidad que caracterizan al sistema tributario ecuatoriano: i) dedisponibilidad de información y capacidad de análisis de las características de los sujetos; ii) de inscripción en el Registro Único deContribuyentes (RUC); iii) de presentación del Impuesto al Valor Agregado.

OBJETIVOS DEL PROYECTOObjetivo General:

Contribuir a un mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de la mejora de la capacidad de gestión del SRI.

Objetivos específicos:

Objetivo 1.Disponer de un sistema de gestión que integre todos los procesos clave del SRI e incremente su nivel de madurez.Objetivo 2. Reducir los tiempos en la detección y respuesta frente a los incumplimientos del contribuyente.Objetivo 3. Incorporar la administración del riesgo tributario en los procesos clave del SRI y la herramienta informática que permitafocalizar las actuaciones.Objetivo 4. Contar con un sistema de información que permita entender, conocer y establecer en tiempo real, la situación tributaria delcontribuyente, apoyar la toma de decisiones y generar respuestas ágiles en la gestión.

ALCANCE DEL PROYECTO:


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DATOS GENERALESDescripción

Componente 1. Integración de la gestión de procesos y recursos tecnológicos.1.1 Diagrama de flujo de procesos clave actualizado1.2 Información necesaria identificada, depurada, migrada e integrada a la nueva solución tecnológica1.3 Sistema de catastro tributario habilitado en el canal presencial y virtual1.4 Licenciamiento adquirido1.5 Mantenimiento y estabilización ejecutada1.6 Infraestructura de hardware y comunicaciones instalada1.7 Módulos transversales1.8 Servicio de declaración de impuestos con datos sugeridos desarrollado1.9 Servicio de devolución automática de impuestos para grupos prioritarios desarrollado1.10 Servicio integral de pagos, recaudación y reintegro de valores desarrollado1.11 Sistema de trámites habilitado en el canal presencial y virtual1.12 Hardware y software adquirido1.13 Sistema para la asignación y justificación automática de obligaciones y beneficios tributarios desarrolladoComponente 2. Gestión del cambio, talento humano y estructura organizacional.2.1 Definición de la estructura organizacional, conforme a los procesos rediseñados2.2 Perfiles profesionales y manual de cargos conforme a los procesos rediseñados2.2 Capacitaciones y entrenamiento gestionados2.3 Gestión del Cambio implementadoComponente 3. Mejora de los servicios al ciudadano.3.1 Servicios en línea disponibles para el contribuyente3.2 Cuenta tributaria del contribuyente implementada3.3 Módulo de consultas y recepción de información del contribuyente desarrollado e implementado3.4 Estudio de costos e impactos indirectos de cumplimiento de obligaciones tributarias desarrollado3.5 Piloto de aplicación de metodología de impacto de decisiones administrativas tributarias3.6 Estrategia de comunicación con el ciudadano diseñada implementada4. Gestión del Programa4.1 Habilitación del espacio físico completado4.2 Mobiliario y equipamiento instalado4.3 Auditoría financiera4.4 Evaluación intermedia, final e impacto4.5 Gestión del programa

Beneficios Cualitativos

#Cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias incrementado#Base de contribuyentes ampliada#Riesgo por incumplimiento tributario incrementado#Costo transaccional para que el contribuyente cumpla sus compromisos fiscales reducido#Prestación de servicios virtuales ampliada#Contar con sistemas informáticos tributarios integrados, que permitan la ejecución de los procesos clave en menor tiempo y de maneraautomatizada.#Generar declaraciones de impuestos con valores sugeridos por la Administración Tributaria.#Incrementar medios y formas de pago.#Eliminar progresivamente el uso de papel en trámites.#Renovar la infraestructura tecnológica del Servicio de Rentas Internas.

Tipo de Beneficiario

-Contribuyente-Instituciones Públicas-Personal Interno

El impacto del proyecto se prevé sea a nivel nacional.

Su ejecución será en la ciudad de Quito; sin embargo, considerando que es necesaria la participación activa de toda la instituciónen cuanto a definiciones de los procesos y sistemas informáticos, se coordinará y ejecutarán actividades con las diferentes oficinasdesconcentradas de la Institución.

Restricciones

ALCANCE:

-Para lograr el objetivo previsto en la Sección I del Anexo Único del Contrato de Préstamo, el Programa de Mejoramiento del Servicio deRentas Internas contempla la ejecución de los siguientes componentes:

1.Integración de la gestión de procesos y recursos tecnológicos, que comprende el rediseño de los flujos de los procesos clave,desarrollo o parametrización e implementación de los aplicativos necesarios para la automatización de los procesos claves priorizadosy la adquisición de hardware y software necesario para el funcionamiento de los aplicativos desarrollados o parametrizados, así como elnecesario para el funcionamiento de los servicios tecnológicos del Servicio de Rentas Internas.


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Restricciones2.Gestión del cambio, talento humano y estructura organizacional, que comprende la formulación y puesta en marcha de un plande gestión del cambio que permita la transferencia de conocimiento a los servidores del SRI en el uso de los nuevos aplicativostecnológicos, así como la comunicación interna que permita la socialización permanente de los productos generados dentro delprograma.3.Mejora de los servicios a la ciudadanía, que comprende la puesta en marcha de nuevos servicios en línea para el contribuyente,que incluya nuevas consultas o búsquedas, así como la formulación y puesta en marcha de un plan de comunicación dirigido hacia laciudadanía, mediante el cual se difundirán los nuevos servicios disponibles y otros beneficios del programa.

Para el efecto el Departamento de Planes, Programas y Proyectos mediante memorando Nro. SRI-NAC-DPP-2018-0116-M de 05 de juliode 2018 notificó el esquema de conformación de los proyectos del Programa de Mejoramiento del Servicio de Rentas Internas por sieteproyectos, siendo éstos los siguientes:

1. Entrega y Recepción de Información Fiscal2. Catastro y Gestor de Obligaciones y Beneficios3. Devolución de Impuestos4. Recaudación y Reintegro5. Trámites y Genéricos6. ADM7. SRI en Línea

COSTO:

- El presupuesto para ejecutar el proyecto no debe exceder de $36.201.955,02

TIEMPO:

- El proyecto cuenta con Dictamen de prioridad hasta 2022.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 68.16 %Fecha de Inicio: 05/07/2012 Fecha de Fin: 31/12/2022

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

55 % 58 % 59 % 60 % 62 % 64 % 68 % 70 % 74 % 74 % 81 % 88 %

Avance real acumulado

55 % 58 % 59 % 60 % 64 % 64 % 66 % 68 %

Estado

2019

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización

JULIO 2019:

PROYECTO RECAUDACIÓN Y REINTEGRO:

CahueñasEstrella, MaríaVictoria

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Pago en Línea - Matriculación Vehicular (Internet - Intranet)

PROYECTO CATASTRO Y GESTOR DE OBLIGACIONES Y BENEFICIOS:Nuevo Sistema de Catastro

JUNIO 2019:

PROYECTO CATASTRO Y GESTOR DE OBLIGACIONES Y BENEFICIOS (GOB)Piloto del Sistema de Catastro Tributario: Registro e inscripción de personas naturales ysociedades, implementado.

PROYECTO ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FISCALLiberación del nuevo formulario Enajenación de derechos representativos de capital y derechosde concesión y similares.Actualización de los formularios de Declaración de regalías a la actividad minera (reemplaza alformulario 113)..

CahueñasEstrella, MaríaVictoria

05/08/2019 -04:32 PM

MAYO 2019:ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL: Formularios de declaración deimpuestos con datos sugeridos implementados al 28 de mayo de 2019:Formulario 109 ISD: 201 declaraciones, impuesto a pagar $76.468.578,35, Formulario 114Botellas Plásticas: 277 declaraciones, impuesto a pagar $28.217,47, Formulario 117 PatentesMineras: 18 declaraciones, impuesto a pagar $10.264,36, Formulario 118 Contribución SOLCA:246 decoraciones, impuesto a pagar: $4.511.180,15, Formulario 113 Comercialización Minera: 9declaraciones, impuesto a pagar $35.079,76CATASTRO Y GOB: Piloto del Sistema de Catastro Tributario: Registro e inscripción de personasnaturales y sociedades, implementado. Cantidad registrados/inscritos a la fecha 1.226 (Personasnaturales 1.042 y Sociedades 184)ADM: 21 Pantallas administrativas generadas.

ABRIL 20191. Construcción:Entrega y Recepción: Renta Sociedades (formulario 101) han accedido 102.802 contribuyentesa la declaración en línea al 24/04/2019. Mientras que, Renta Personas naturales (formulario 102)han accedido 605.305 contribuyentes.ADM: Motor de Pantallas administrativas. Instuctivo de administración de catálogos transversalesde información aprobado.SRI en línea: Mejora de sistema de claves mediante automatización y mejora de los procesos.Mejora en la accesibilidad de los servidores en los aplicativos de la intranet institucional.

2.. Gestión del cambio:Campaña comunicacional "Renovamos la Intranet": Wallpaper, Expectativa, Lanzamiento,Infografía, Video, Banner.Encuesta de satisfacción de servicios internos: Pastilla comunicacional, Encuesta, Informe(Pendiente de socializar con los involucrados directos)

3. Transferencia de conocimiento:Catastro: Nuevo sistema de Catastro: Logística y organización de las capacitaciones presencialesa escala nacional. Grupo objetivo: 600 personas, asistencia al contribuyenteEntrega y Recepción: Renta en línea: Presentación, logística y organización de lascapacitaciones presenciales a escala nacional. Grupo objetivo: 600 personas, asistencia alcontribuyenteADM: Presentación para transferencia del Instructivo. Asesoría para la capacitación ymetodología

4. Comunicación Externa:Entrega y Recepción: Tema: Nuevo formulario del Impuesto a la Renta en línea de sociedades.Comunicación externa: Noticia web, boletín de prensa, mensajes y artes para redes sociales(Twitter, Facebook, Telegram).

5. Equipo de gestión:-Reuniones quincenales de seguimiento del programa para monitoreo y actualización del PEP(Plan de ejecución del programa) y matriz de riesgos.-Actualización de documentación del programa.-Entrega de los resultados de la auditoría financiera del periodo fiscal 2018 al BID para noobjeción.- Monitoreo y apoyo en la gestión de los procesos de adquisiciones a las unidades requirientes

PolancoMorales, KarinaElizabeth

20/06/2019 -02:35 PM


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MARZO 2019Entrega y Recepción de Información Fiscal: Paso a producción del formulario para la declaracióndel impuesto a la renta sociedades en línea.Formalización del plan de compras a la DNAF.

PolancoMorales, KarinaElizabeth

02/05/2019 -07:21 PM

FEBRERO 2019Entrega y recepción de Información Fiscal: Paso a producción formulario en línea para ladeclaración del impuesto a la renta de personas naturales.

Vargas Jiménez,Daisy Mabel

05/04/2019 -04:57 PM

ENERO 2019:1. Catastro y GOB: No se evidencia aún el cumplimiento de los sprints con la DEMO que segenera. La DEMO de los sprint 22 y 23 de Catastro se realizo el 03 de enero, esta pendiente larealización de la demo de los sprints 23, 24, 25 y 26 GOB que se realizará hasta el 25 de enerode 2019. Catastro y GOB realiza las DEMOS de sprints acumuladas.2. Trámites y Genéricos: Presentación del demo correspondiente al sprint 6 - parametrización dealertas y avisos.3. Entrega y Recepción: Paso a producción - Release 5 (Formulario IVA).4. Recaudación y Reintegro: Paso a producción Release 4 (Construcción del nuevo core delsistema de Recaudación).5. SRI en Línea: Paso a producción cambio de dominio.Durante este periodo se realizaron varias reuniones, entre las cuales se definieron el cambio deimagen del sistema DTE y APP movil y se concluye en la creación de un nuevo sistema (DIA)y se concluye que se debe hacer un cambio de imagen total de la APP movil, lo cual se añadeal alcance del proyecto. Además, el proyecto no dispone de un recurso DWH y se informa quelos requerimientos de DWH se incluyan como SDC emergentes para que sean gestionados pormantenimiento con oportunidad.6. Devoluciones: Durante el mes de enero de 2019 se ejecutaron 2 talleres, los mismos que sedetallan a continuación:21 de enero de 2019: Invitación a Conversatorio de Proyecto Devoluciones - Programa deMejoramiento SRI24 de enero de 2019: Invitación a Conversatorio de Proyecto Devoluciones - Programa deMejoramiento SRI7. ADM: La reprogramación del paso a producción del release 5: Análisis y Diseño (Sprint 27),llevado a acabo a fin de no obstaculizar el proceso de remisión que se estaba realizando ennuestra institución, no afecta la programación global del proyecto.


05/04/2019 -04:47 PM

DICIEMBRE 2018:- Catastro y GOB: Presentación Demo Sprint 22 y 23.- Entrega y Recepción: Presentación Demo IVA - Sprint 29.- Recaudación y Reintegro: Presentación Demo Sprint 4: Reestructuración de Recaudación -Arquitectura.- Ejecucion de evaluación intermedia al contrato de préstamo 3325 OC/EC.- Gestiones pertinentes para renovación de contratos CIAT período enero - diciembre 2019.- Paso a producción de:Formulario Anticipo de Renta, ICE, Activos en el Exterior en Línea y Consultas InternetRegistro en Línea de Personas Naturales y Absorción del Sistema Mantenimiento Persona enCatastro06 al 07 dic: Apoyo revisión pliegos SRI - BID. Revisión TDR's DNT por Rosa Gracia, ConsultoraBID.14 dic: Taller de Integración y Dependencias 2019 - 2020.20 dic: Taller de CPP y Cronograma - Hoja de Ruta Adquisiciones 2019.21 dic: Taller de levantamiento de expectativas para la gestión efectiva del programa en 2019.27 dic: Solicitud de cambio al contrato de préstamo 3325 OC/EC dirigido por la máxima autoridaddel SRI a MEF.


07/02/2019 -09:33 AM

NOVIEMBRE 2018:- Regularización de plan de gestión proyecto Recaudación y Reintegro.- Regularización control de cambios proyecto Catastro y GOB.- Entrega y Recepción de Información Fiscal: paso a producción formulario Retenciones en laFuente (103).- Catastro Tributario y GOB: Inicio de paso a producción Registro en Línea y Persona.- Catastro y GOB: Implementación release 8: cálculo de fechas de vencimiento.- Catastro y GOB: Presentación demo Registro Intranet Sprint 21.- Tranferencia de conocimiento a Direcciones Zonales y Provinciales sobre Inscripción RUC enLínea- Devolución de IVA en Comprobantes Electrónicos: Presentación del proyecto a la DirectoraGeneral- Presentación de Proyectos de Catastro, Devolución de IVA y Entrega y Recepción a CamilaMejía, nueva Especialista en jefe del BID.


16/01/2019 -12:04 PM


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Otros:- Formalización planificación presupuestaría partidas Programa Nov - Dic 2018.- Levantamiento matriz de reconocimiento partidas CIAT.- Selección de consultor para evaluación intermedia.

OCTUBRE 2018:ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL: Paso a producción del nuevo Formularioen Línea para la Declaración de Retenciones en la Fuente. Definición de estrategias y productoscomunicacionales y de transferencia de conocimiento.TRÁMITES Y GENÉRICOS: Demo de Alertas y Avisos. Sprint 1.SRI EN LÍNEA: Demo Sprint 26-Estandarización de imagen portal transaccional SRI en línea-Avances aplicativo claves-Avances rediseño portal intranetDEVOLUCIÓN DE IVA: Propuesta de Devolución de IVA en Comprobante Electrónico presentadoa Director General del Programa.CATASTRO Y GOB: Demo de Registro Intranet (Personas Naturales y Sociedades).RECAUDACIÓN Y REINTEGRO: Demo presentación del diseño y la nueva imagen de Pago enLínea en Internet.ADM: Demo # 1 Módulo Inventario de Activos Proyecto ADM.REGISTRO DE TECHOS PRESUPUESTARIOS POR PARTE DEL MEF PARA LACORRESPONDIENTE EMISIÓN DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIASPLURIANUALES Y ANUALES.


13/12/2018 -11:51 AM

SEPTIEMBRE 2018:1.- Catastro y GOB: Componente Catastro se desarrollaron los sprints 18 y 19 para el desarrollode las historias de usuario relacionadas con el Registro Intranet, ajustes en el Registro en Líneay para la culminación del desarrollo de las funcionalidades de Persona en las estructuras delCatastro. Se definió por parte del Gerente del Proyecto de Catastro y Gerente del Portafoliola inclusión del desarrollo de Cuentas Bancarias en Catastro. Se iniciaron gestiones delevantamiento y revisión de documentos, elaboración del cronograma de certificación, ejecuciónde reuniones con el Departamento de Comunicación para analizar la estrategia de comunicacióny con el Departamento de Operaciones para coordinar el paso a producción de Registro en Líneay Persona. Componente GOB se desarrollaron los sprints 20 y 21 del release "Asignación deObligaciones (fase 1)", además se encuentra en certificación el cálculo de fechas de vencimiento(Release 1, se detuvo su salida por problemas de capacidad tecnológica).2.- SRI en Línea: Paso a producción eliminando la pantalla de bienvenidos. Paso a producciónpor nuevas definiciones de la consulta de remisión para la funcionalidad de vehículos. Aplicaciónde nueva imagen en aplicativos legados (cabeceras y menú). Certificación de las aplicativos porcambio de imagen.Se continua con el desarrollo del Sistema de Claves Intranet - Internet. Se continúa con eldesarrollo del Portal Intranet.3.- Entrega y Recepción de Información Fiscal: Ejecución de los sprints 23 y 24, desarrollo delformulario Anticipo de Impuesto a la Renta y pruebas funcionales del formulario Retencionesen la Fuente. Ejecución de las pruebas no funcionales del CORE declaraciones y formularioRetenciones en la Fuente. Levantamiento matrices y diseño de los formularios ICE, Activos enel Exterior, Anticipo a la Renta y el flujo e historias del formulario con detalle Herencias, Legadosy Donaciones. Revisión definiciones formulario ICE (f 105). DEMO de los sprint del 19 al 22en donde se presentó la nueva funcionalidad del formulario 103 con entrega de informaciónfiscal y adicionalmente se revisó la funcionalidad de Consultas por Internet. Revisión de plancomunicación e imagen de la aplicación con los delegados de los departamentos de Gestión delCambio y Comunicación.4.- ADM: Mejoras de la pantalla de inicio del sistema. Pantalla para el registro de un nuevo activo(catálogo). Registro de logs de auditoría para el módulo de inventario. Servicios para el ProyectoCatastro (4). Pantalla para la Consulta de activos (catálogos). Pantalla para la Actualización deactivos (catálogos). Pruebas funcionales de las pantallas desarrolladas. Sociabilización del flujode administración con los proyectos del Programa Mejoramiento del SRI. Se completaron losdocumentos para el control de cambios. Inicio del análisis para depurar el uso de los catálogostransversales.5.- Devolución de Impuestos: Reuniones de trabajos con el equipo funcional y técnico de losproyectos: ADM, Trámites y Genéricos, Recaudación y Reintegro, Entrega y Recepción deInformación Fiscal y SRI en Línea. Revisión de historias de usuario para estimación de tiempos yrecursos: Catastro y GOB.Revisión de propuesta de inclusión de códigos de seguridad a través de alertas y avisos paraemisión de facturas electrónicas a beneficiarios. (Riesgo de suplantación de identidad). Diagramade flujo del proceso de devolución automática a través de facturación electrónica.6.- Recaudación y Reintegro: Componente Recaudación ejecución del sprint 2 y 3 para eldesarrollo del diseño e imagen de pago en línea. Socialización del flujo de Afectación de


09/11/2018 -10:23 AM


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Saldos con los proyectos y procesos involucrados. Componente Reintegro elaboración de losdocumentos de la etapa de planificación y requerimiento funcional para el primer release.

AGOSTO 2018:1.- Catastro y GOB: Componente Catastro desarrollo y pruebas testing del Registro Intranet yejecución de los sprints 16 y 17 del Registro en Línea y Persona. Desarrollo, pruebas testing ydemo de los sprints 18 y 19 del release "Asignación de Obligaciones (fase 1)", certificación delcálculo de fechas de vencimiento (entregable del Release 1 detenido por problemas de capacidadtécnológica). Componente GOBeEjecución de pruebas funcionales y no funcionales de 22historias de usuario que tuvieron afectación por el código persona desarrollado en Catastro.2.- SRI en Línea: Paso a producción 1) consulta consolidada beneficio remisión, 2) actualizaciónde imagenes por remisión en las pantallas de bienvenidos, tu portal y el sistema de facturacióny 3) migración angular a la versión 6.1. Inició del desarrollo del Portal Intranet y desarrollo delSistema de Claves Intranet - Internet.3.- Entrega y Recepción de Información Fiscal: Demo de los sprint 20 y 21. Revisión de losnuevos flujos para Entrega y Recepción de Declaraciones y Anexos. Desarrollo y pruebas delformulario de Retenciones en la Fuente con la nueva versión. Pruebas de entrega de informaciónpara los Formularios de IVA y Retenciones en la Fuente, como fuente Facturación Electrónica.Revisión de los cambios ejecutados en el proceso de compensación automática exportadoresy desarrollo de la integración con el nuevo flujo de declaraciones. Elaboración de la ficha deservicio con la incorporación de los formularios que tienen como fecha de salida a producciónnoviembre, diciembre 2018 y enero 2019.4.- ADM: Inicio del desarrollo de la nueva aplicación de ADM. Implementación del Lineamiento deCatálogos Transversales. Levantamiento de las reglas de negocio de los catálogos transversalesdel proceso Catastro Tributario.5.- Trámites y Genéricos: Aprobación de los flujos de los Genéricos Numerador de Documentos,Generador de Documentos, Acumulación y Fraccionamiento y Trámites. Carga de historias deusuario del Genérico Alertas y Avisos, y del Genérico Numerador de Documentos en JIRA con surespectivo backlog.6.- Devolución de Impuestos: Levantamiento de flujos y requerimiento de alto nivel.Levantamiento de información estadística para estimación temprana: se envió memorandoSRI-NAC-ACI-2018-0451-M. Reunión con Planificación TI para analizar propuesta de rediseñode cambio de estrcutura y almacenamiento de comprobantes electrónicos para optimizarcostos del esquema actual. Levantamiento de historias de usuarios (40%). Implementación decatálogo de bienes y servicios - INEC: Piloto contribuyente. Reunión de trabajo con contribuyenteCORPORACION FAVORITA C.A, en el cual se expone la propuesta de esquema de devoluciónautomática a fin de identificar posibles riesgos en la operación, sin embargo mostraron interésen formar parte del piloto y proveerles la informacion de beneficiarios de IVA para habilitar elesquema de compensación.7.- Recaudación y Reintegro: Componente Recaudación paso a producción para habilitaciónde Remisión Pago en Línea por cambio a nivel de Dirección en el texto de las pantallas. Paso aproducción del nuevo botón de pago de Diners Club con el proveedor Place to Pay. ComponenteReintegro entrega formal de la documentación del proyecto al Departamento de Planes,Programas y Proyectos solicitando el cambio de etapa para el levantamiento de la documentaciónrequerida en las etapas de Planificación y Ejecución, entregables en los que se ha trabajado ydeben presentarse hasta el 15 de septiembre del presente.


05/10/2018 -04:07 PM

JULIO 2018:1. Revisión del plan de capacidad preliminar y su impacto en el Programa de Mejoramiento delSRI.2. Taller Actualización Programa de Mejoramiento del SRI cuyo objetivo es presentarinternamente el alcance propuesto para el programa, revisión de las condiciones de la instituciónpara la continuidad del crédito, acordar el cronograma y acompañamiento en la modificación delos documentos del BID que correspondan.3. Revisión del Plan de Adquisiciones 20194. DEMO ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FISCAL: Nuevo formularioRetenciones en la Fuente5. Estructuración de los recursos humanos requeridos para cada proyecto del Programa deMejoramiento del SRI6. .6. Taller para revisión de propuesta de ejecucion del Programa de Mejoramiento del SRI con elBanco Interamericano de Desarrollo, posteriormente con fecha 17 de julio se remite al Banco elInforme de Justificación de Ajustes al Contrato de Préstamo 3325/OC-EC.7. DEMO CATASTRO TRIBUTARIO correspondiente al Sprint 14 del Registro en Intranet dePersonas Naturales.8. Solicitud de aval remitida desde la máxima autoridad al Consejo Sectorial, previa solicitud deCertificación Presupuestaria Plurianual: INFORME JUSTIFICATIVO PARA APROBACIÓN DE LAAUTORIDAD DESIGNADA PARA ARTICULAR EL CONSEJO SECTORIAL


05/09/2018 -05:52 PM


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9. Revisión del alcance inicial del Proyecto Devolución de Impuestos en Factura PersonasTercera Edad.10. Sociabilización a los dueños de producto de los lineamientos técnicos generales paraidentificar a un Catálogo Transversal en los proyectos del Programa de Mejoramiento del SRI.11. DEMO SRI EN LÍNEA correspondiente al Sprint 21, en el mismo se presentó la funcionalidadde la nueva consulta consolidada de ahorro por remisión y los cambios realizados en la consultade valores a pagar de vehiculos por temas de remisión.12. Taller de gestión de proyectos dictado a los gerentes de proyecto y dueños de producto,entrega de guía de bolsillo para seguimiento a la ejecución de los proyectos del programa.13. Demo del GOB.

JUNIO 2018

Se presenta como Director General del Programa de Mejoramiento del Servicio de RentasInternas al economista Juan Miguel Avilés Murillo.Se llevan a cabo presentaciones por parte de los dueños de productos al nuevo Directordel Programa para que conozca sobre las funcionalidades que cada proyecto aportará en lainstitución.Se realiza la presentación de cartera el 25 de junio de 2018, en presencia de personal del BancoInteramericano de Desarrollo (BID), Servicio de Rentas Internas (SRI) y Ministerio de Economía yFinanzas (MEF).Se trabaja en la actualización de la documentación necesaria para el desarrollo del Programa deMejoramientos del Servicio de Rentas.


03/08/2018 -02:49 PM

MAYO 2018

PROGRAMA CIAT

Se llevan a cabo talleres con la finalidad de identificar la brechas existentes entre el programaCIAT y SRI Integra, de los cuales se presentará un informe para establecer el alcance de losproyectos.

Se realiza la presentación a nuestras nuevas autoridades para su conocimiento y aprobación, seestá haciendo presentaciones por parte del gerente del programa.

Villegas Tates,Diana Estefania

09/07/2018 -08:48 AM

ABRIL 2018

PROGRAMA CIAT

Actualmente el programa se encuentra en una reestructuración de estrategia, por lo que se estándefiniendo el alcance del programa, los hitos que se entregarán.

Se han realizado reuniones con interesados para ver cual es la mejor opción para cumplir con elobjetivo del programa.


04/06/2018 -10:19 AM

MARZO 2018:PROGRAMA CIAT: Seguimiento de los avances presentados por cada líder de proyecto enlas reuniones de seguimiento semanales. Participación de los equipos de proyectos (personalfuncional y técnico) en los "Talleres de Presentación de Arquitectura de Procesos: Procesos,información e integraciones". Remisión formal del documento "Informe Mapa de Procesos ySistemas Institucionales" a los líderes de proyectos para la gestión correspondiente. Capacitacióna las Direcciones Zonales y Provinciales sobre los nuevos servicios que se pondrán a disposiciónde los contribuyentes en el mes de junio de 2018, referentes al nuevo Formulario de IVAy Registro en Línea de RUC de Personas Naturales. Planificación de la estrategia para lasocialización y transferencia de conocimiento de los servicios constantes en el programa, encoordinación con el Departamento de Gestión de la Calidad y Cambio Institucional. Participaciónen el 2do Sub-Comité de Seguimiento y Control de Planes, Programas y Proyectos, donde seaprobaron los controles de cambios de los proyectos Arquitectura de Aplicativos Institucionales yReestructuración del Portal Web.*ARQUITECTURA DE APLICATIVOS INSTITUCIONALES: Generación del proceso de prueba deconcepto para Proyecto Base (Intranet - Internet). análisis del piloto de auditoría de los aplicativosde los proyectos del programa. Entrega del estándar de arquitectura de aplicaciones web paralos proyectos del programa. Ejecución de pruebas de concepto de colas, almacenamiento dearchivos y estados de transición. Culminación de guía de implementación de seguridades SSO.Socialización del documento "Informe Mapa de Procesos y Sistemas Institucionales".*ADM: Entrega de los catálogos del esquema de autorización de roles de seguridad alDepartamento de Planificación TI. Generación del Lineamiento Técnico para la autorización yvisualización del menú de un componente base, transversal a los proyectos del programa.*CATASTRO TRIBUTARIO: Revisión de avances en desarrollo tecnológico del entregableRegistro de RUC en línea para personas naturales. Levantamiento de información con las


11/05/2018 -05:42 PM


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distintas unidades administrativas para la implementación tecnológica del nuevo CatastroTributario. Levantamiento y entrega de información sobre los requerimientos de capacidadde información (pistas de Auditoría). Capacitación del equipo del trabajo en técnicas AgileExperiment.*ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FISCAL:Revisión de avances en desarrollotecnológico del entregable nuevo Formulario de IVA en línea, revisión de funcionalidadescon distintas unidades administrativas de la institución. Integración del desarrollo del nuevoFormulario de IVA con el control de arrastre de crédito tributario, con la información deFacturación Electrónica y con el cubo de recaudación para el flujo de declaraciones. Definicióndel flujo de la compensación automática de exportadores y guardado del nuevo Formulario deIVA.*REESTRUCTURACIÓN DE LA PAGINA WEB www.sri.gob.ec: Puesta en producción de losbotones de accesibilidad (aumentar, disminuir tamaño de texto, reducir párrafos, activar ydesactivar contraste) en el portal web institucional. Coordinación con administrador delegadopor parte de la Dirección Nacional de Tecnología, para el proceso de renovación de licenciasque soportan el portal web institucional. Finalización de la depuración del mapa del sitio web.Reindexación de los contenidos en el buscador del sitio y en los buscadores externos de lapágina web.*PORTAL TRANSACCIONAL SRI en Línea: Levantamiento de información para laimplementación del proceso de Generación de claves en el nuevo portal transaccional.Levantamiento de ambientes para proceso SSO. Re-programación de cambio de dominio del sitiotransaccional. Construcción de consulta "donde soy accionista", en coordinación con la DirecciónNacional de Control Tributario.

FEBRERO 2018:

PROGRAMA CIAT:Seguimiento de los avances presentados por cada líder de proyecto en las reuniones deseguimiento semanales. Reuniones de coordinación internas y externas (instituciones afinesa los procesos de contratación de la Dirección Nacional de Tecnología) de las adquisicionesplanificadas a ejecutar con fondos provenientes del Contrato de Préstamo que el SRI mantienecon el BID, durante el año 2018. Realización de 2 Talleres de "Trabajo en Equipo" con losLíderes de Proyectos, Líderes Técnicos y Expertos Funcionales. Revisión final de documento"Informe Mapa de Procesos y Sistemas Institucionales", como insumo para la continuidad en laejecución de los proyectos constantes en el programa; la emisión de dicho informe derivará enla emisión de solicitudes de control de cambios ante el Subcomité de Seguimiento y Control dePlanes, Programas y Proyectos.*ARQUITECTURA: Emisión del documento "Informe Mapa de Procesos y SistemasInstitucionales" y alineación del proyecto base arquitectónico a las necesidades planteadas porlos diferentes proyectos constantes en el programa. Se afinó la solicitud del control de cambios apresentar frente al Subcomité de Seguimiento y Control de Planes, Programas y Proyectos en elmes de marzo de 2018.

*CATASTRO TRIBUTARIO: Revisión de avances en desarrollo tecnológico del entregableRegistro de RUC en línea para personas naturales. Levantamiento de información con lasdistintas unidades administrativas para la implementación tecnológica del nuevo CatastroTributario.*ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FISCAL: Revisión de avances en desarrollotecnológico del entregable nuevo Formulario de IVA en línea, revisión de funcionalidades condistintas unidades administrativas de la institución. Se afinó la solicitud del control de cambios apresentar frente al Subcomité de Seguimiento y Control de Planes, Programas y Proyectos en elmes de marzo de 2018.*REESTRUCTURACIÓN DE LA PAGINA WEB www.sri.gob.ec: Revisión final técnica yfuncional de implementación de funcionalidades sobre accesibilidad web en el portal institucionalwww.sri.gob.ec previa a la puesta en producción. Coordinación con administrador delegado porparte de la Dirección Nacional de Tecnología, para el proceso de renovación de licencias quesoportan el portal web institucional. Se afinó la solicitud del control de cambios a presentar frenteal Subcomité de Seguimiento y Control de Planes, Programas y Proyectos en el mes de marzo de2018.*PORTAL TRANSACCIONAL SRI en Línea:Puesta en producción de la reestructuración de variasconsultas públicas en el portal transaccional institucional SRI en Línea.*GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Puesta en producción de nuevos visores de informacióntributaria diaria. Revisiones técnicas en coordinación con la Dirección Nacional de Tecnologíapara el afinamiento de los términos de referencia que soporten la adquisición de la o lasherramientas de extracción y procesamiento masivo de información institucional (BIG DATA).Realización de acciones para la difusión del Procedimiento de Gestión de la InformaciónInstitucional a nivel interno.


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*MÓDULO INTEGRAL DE PAGOS:Se afinó la solicitud del control de cambios a presentar frenteal Subcomité de Seguimiento y Control de Planes, Programas y Proyectos en el mes de marzo de2018.*GESTOR DE OBLIGACIONES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS: Revisión de avancesen desarrollo tecnológico y definiciones funcionales del aplicativo que consolidará lasfuncionalidades expuestas en las herramientas Matriz Global, Vector Fiscal y Estado Tributario.*MANTENIMIENTO EVOLUTIVO: Reconstrucción de artefactos genéricos para la migración deaplicativos institucionales transversales a los entregables planificados dentro de los proyectosconstantes en el programa.

ENERO 2018:PROGRAMA CIAT:Seguimiento de los avances presentados por cada líder de proyecto en las reuniones deseguimiento semanales. Estimación de presupuesto, tiempos y responsables de los procesosde contratación que ejecutará la Dirección Nacional de Tecnología con fondos provenientesdel Contrato de Préstamo que el SRI mantiene con el BID, durante el año 2018. Taller detrabajo para revisión de impacto de reformas tributarias constantes en la Ley Orgánica parala Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de laGestión Financiera, en los proyectos ejecutados dentro del programa. Talleres de trabajo parael establecimiento del roadmap de aplicaciones tecnológicas con impacto en los proyectosejecutados dentro del programa. Taller de trabajo para revisión y análisis de la integralidad de losproductos y servicios constantes en el programa. Emisión de informe de actividades y resultadosdel año 2016 del programa.

ARQUITECTURA:Revisión de alcance del roadmap de aplicaciones tecnológicas del SRI y su incidencia en losentregables de los proyectos que conforman el programa, a fin de garantizar la integralidad con elmapa de procesos.

CATASTRO TRIBUTARIO:Revisión de avances en desarrollo tecnológico del entregable Registro de RUC en línea parapersonas naturales. Revisión de alcance de la implementación tecnológica del nuevo CatastroTributario.

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FISCAL:Revisión de avances en desarrollo tecnológico del entregable nuevo Formulario de IVA en línea.

REESTRUCTURACIÓN DE LA PAGINA WEB www.sri.gob.ec:Revisión de avances en implementación de consideraciones adicionales a las establecidas sobreaccesibilidad web del portal institucional www.sri.gob.ec; y, de actualización de información depáginas intermedias. Se concluyó con la etapa de estabilización de la fase I del nuevo portalweb.

PORTAL TRANSACCIONAL SRI en Línea:Revisión de avances en desarrollo tecnológico del entregable correspondiente a lareestructuración de varias consultas públicas en el portal transaccional institucional SRI en Línea.Se concluyó con la etapa de estabilización de la fases I del nuevo portal web.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN:Puesta en producción del visor de recaudación tributaria diaria. Revisión del alcance de lasdefiniciones funcionales para la o las herramientas de extracción y procesamiento masivo deinformación institucional (BIG DATA).

MÓDULO INTEGRAL DE PAGOS:Revisión y aprobación del alcance de la fase II del proyecto el cual contempla la incorporación delmódulo único de recaudación.

GESTOR DE OBLIGACIONES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS:Revisión de avances en desarrollo tecnológico y definiciones funcionales del aplicativo queconsolidará las funcionalidades expuestas en las herramientas Matriz Global, Vector Fiscal yEstado Tributario.

GESTIÓN DEL PROGRAMA

- TALENTO HUMANO: De acuerdo a la postulación con SENPLADES para el año 2018, en elmes de agosto, se planificó la contratación de 36 nuevos recursos, para Gasto en Personal paraInversión siendo un presupuesto total de $ 4.123.116,56, sin embargo, la asignación de acuerdo


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al reporte ESIGEF fue por un valor de $ 3.251.277,46. Por tal razón no se ejecutó las nuevascontrataciones planificadas.

DICIEMBRE 2017:PROGRAMA CIAT:Proceso de comunicación interna y externa de los entregables de los distintos proyectos, encoordinación con el Departamento Nacional de Comunicación. Seguimiento de los avancespresentados por cada líder de proyecto en las reuniones de seguimiento semanales. Tallerde trabajo sobre el modelo integral de gestión tributaria, ciclo de la recaudación y procesosintervenidos dentro del Programa CIAT. Evento de lanzamiento nacional de los nuevos portalesweb del SRI: www.sri.gob.ec y SRI en Línea.

CATASTRO:Revisión y aprobación de definiciones funcionales y técnicas del entregable Registro de RUC enlínea para personas naturales.

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL:Revisión y aprobación de definiciones funcionales y técnicas de la solución tecnológica para losnuevos formularios. Se inició la aprobación del flujo funcional y técnico del nuevo formulario 104.

REESTRUCTURACIÓN DE LA PAGINA WEB www.sri.gob.ec:Puesta en producción de la nueva página web institucional (fase I) con imagen renovada,actualización de contenidos, criterios de accesibilidad web y diseño responsive.

PORTAL TRANSACCIONAL SRI en Línea:Puesta en producción del nuevo portal transaccional institucional SRI en Línea (fase I) conimagen renovada, organización de productos y servicios en línea por procesos, criterios deaccesibilidad web y diseño responsive.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN:Puesta en producción del visor de información tributaria de grandes contribuyentes, en la nuevapágina web institucional www.sri.gob.ec. Elaboración del Procedimiento de Gestión de laInformación Institucional.


08/01/2018 -08:56 AM

NOVIEMBRE 2017:PROGRAMA CIAT: Presentación al Subdirector General de Desarrollo Organizacional losproyectos de la página WEB, Portal SRI en Línea y Entrega y recepción de información fiscal conla incorporación en los formularios la funcionalidad de cálculo de multas e intereses automática.Se solicitó mediante quipux la asignación de recursos para completar los equipos de algunosproyectos, para cumplir con el alcance esperado.CATASTRO:Puesta en producción de la funcionalidad de actualización de actividad y establecicmientos parapersonas naturales en línea.ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL:Puesta en producción de la funcionalidad para cálculo automático de multas e intereses en losformularios en línea y en el DIMM formularios 101, 102, 102A, 103, 104, 104A, 105, 109 y 122.ADM:Versionamiento en las nuevas instancias de bases de datos INTEGRA: INTRANET e INTERNETde los catálogos detallados:oADM_APLICACIONoADM_CONFIGURA_REMISIONoADM_PARAMETRO_AMBIENTEoADM_NIVEL_GRUPO_IMPUESTOoADM_GRUPO_IMPUESTOoADM_PARTIDA_PRESUPUESTAoADM_PERIODICIDADoADM_IMPUESTOoADM_TIPO_TASA_INTERESoADM_TASA_INTERESoADM_TIPO_MULTAPAGINA WEB:Preparación de ambientes para salida a producciónSRI EN linea:Preparación de ambientes para salida a producciónMIPDefinición del nuevo alcance para el proyecto MURGESTION DE LA INFORMACIÓN:Elaboración del visor de grandes contribuyentes

Ramirez Larco,Natalia Verónica

11/12/2017 -04:19 PM


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OCTUBRE 2017:ADM.Coordinación y confirmación de catálogos y servicios solicitados por los proyectos del programaCIAT SRI INTEGRA..Entrega de catálogos y servicios al proyecto de Entrega y Recepción de Información enambientes de testing y pre producción..Entrega de catálogo al proyecto de SRI en línea en ambiente de testing y preproducción.ARQUITECTURA DE APLICACIONES SRI.Roadmap Aplicaciones alcance SRI-INTEGRA.Estándar de Configuración de Servidor de AplicacionesCATASTRO TRIBUTARIO.El 4 y 20 de octubre de 2017 se culminó el desarrollo de los Sprints 1 y 2 con la inclusión de laspruebas en ambiente de desarrollo y testing del primer entregable "Actualización de RUC dePersonas Naturales por Internet", además se realizó la respectiva presentación de ambos sprints,así como la reunión de retrospectiva con el equipo del proyecto..Se concluyeron las actividades del diseño de la arquitectura y de la ficha de servicios. El 31de octubre de 2017 se realizó la presentación del demo correspondiente a los Sprints 1, 2 y 3los mismos que contemplaron la funcionalidad completa del primer entregable, sin embargo,se solicitaron algunos cambios por parte del Patrocinador del proyecto, así como del DirectorNacional de Tecnología..Se envió al Departamento de Comunicación el requerimiento para la difusión del entregable.ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN.Desarrollo de la base del CORE declaraciones, "Generador de formularios" con el formato delformulario IVA (104-104A) y del cálculo de multas e intereses automáticos y su validación con losinteresados..Reunión con los jefes departamentales de la Dirección Nacional de Asistencia para solicitarsu apoyo en las pruebas funcionales sobre todo el flujo de las declaraciones (desde el ingresohasta el pago) con el fin de verificar si los cambios ejecutados en declaraciones internet por laimplementación del nuevo servicio de multas e intereses no se ha visto afectados y no tendráproblemas al momento del paso a producción.GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.Salida a producción del visor de grandes contribuyentesGESTOR DE OBLIGACIONES.En Octubre se desarrolló el cálculo de las fechas de vencimiento, en base a la parametrizaciónque el usuario realiza, modificando por ejemplo ubicación geográfica, actividades económicas,tipos de sujetos, obligaciones tributarias..Además se desarrolló las cargas manuales de obligaciones mediante un archivo, (para lasobligaciones que no se detectaron automáticamente o por medio de cruces de información),en este proceso se puede verificar cuantos registros se cargaron exitosamente y cuántos conerror, especificando el tipo de error de cada registro, para que el usuario contraste la información,actualice el archivo y pueda hacer una nueva carga.MANTENIMIENTO EVOLUTIVO.Puesta en producción del aplicativo "CORE Anexos Internet" migrado a un servidor deaplicaciones JBoss EAP 6.4..Migración del artefacto genérico "Seguridad Intranet" con arquitectura JEE7, cargado las fuentesal repositorio de versionamiento SVN.MUR.Paso a Producción de Pago en Línea..Estabilización funcionalidad Facilidades de pago web.PAGINA WEB.Implementación del buscador en el portal web, el mismo que busca contenidos específicosdentro de las páginas del sitio web..Implementación del sitio web responsivo lo cual permite que el portal web se visualice demanera correcta en cualquier dispositivo móvil, tabletas y computadoras de escritorio..Implementación del portlet de Gaceta Tributaria, funcionalidad y administración, de Lifestreamen la sección Noticias, del portlet de Catálogo , imágenes .svg y carrusel.SRI EN LÍNEA.Se culmina la fase de desarrollo fase 1 para la liberación planificada con fecha 07 de diciembrede 2017..Se inicia con la planificación de la fase 2 "Consultas Públicas segunda parte".


08/11/2017 -08:57 AM

SEPTIEMBRE 2017

- Se realizó la presentación del Programa CIAT SRI Integra al Subdirector General deCumplimiento Tributario donde se obtuvo la aprobación para continuar con la estrategiaplanteada.- Se realizó la reunión de lanzamiento (kick off) del Programa y sus proyectos.


10/10/2017 -12:25 PM


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- Se realizó el taller para Líderes de Proyectos del Programa "CIAT - SRI Integra" - Metodologíapara la gestión de interesados e involucrados.- Se formalizó el acta de constitución y plan de gestión de los proyectos de Gestión de laInformación, ADM y de Mantenimiento Evolutivo.- Se realizó el taller para Líderes de Proyectos del Programa "CIAT - SRI Integra" - Metodologíapara la gestión de interesados e involucrados.- Revisión alcances y avances del proyecto Gestor de Obligaciones.- Se realizó la presentación al Subcomité de Seguimiento del control de cambios del programa, elcual fue aceptado por los miembros del Subcomité.

AGOSTO 2017

En lo referente a la nueva estrategia de continuidad para el Programa CIAT se generaron lassiguientes actividades:

- Por parte del Departamento de Planificación TI se emite el "Informe de definición tecnológica denuevos aplicativos institucionales", donde se define la arquitectura a aplicar en el Programa.- Por parte de las Líderes del Programa se levantó la base de todos los recursos funcionales ytécnicos que forman parte de los proyectos.- Se revisó junto a los líderes el alcance de los proyectos.- Se definió la estrategia de gestión del cambio.- Se formalizó la documentación correspondiente a las actas de constitución y planes de gestiónde los proyectos.- Se formalizó los nombramientos de los líderes de proyectos (compromiso pendiente desdemayo 2017).- Se definió la imagen del Programa y la estrategia de comunicación interna y externa de losentregables de los proyectos.- Se solicitó al Ministerio de Finanzas la cancelación parcial del préstamo.- Se realizó el acercamiento con la SETEC para la autorización de la ejecución de lascapacitaciones correspondientes al 2017.- La DNT remitió el presupuesto requerido para el programa CIAT - SRI integra en lo querespecta a los componenetes tecnológicos.- Se solicitó al BID la No objeción para la aplicación de la nueva estrategia.- Se presentó el Programa CIAT SRI Integra al Subdirector General de Desarrollo Organizacionaldonde se obtuvo la aprobación para continuar con la estrategia planteada.


15/09/2017 -10:02 AM

JULIO 2017En relación a la Liquidación del contrato de Consultoría para el Desarrollo de la Ola 1, se estánrealizado reuniones con el proveedor con el objetivo de que se pueda generar un documentoacordado por las partes, para la terminación por mutuo.Referente a la nueva estrategia de continuidad para el relanzamiento del programa se hangenerado las siguientes tareas:- Ajuste del informe BID, de acuerdo a las recomendaciones generadas por el Banco.- Revisión del presupuesto y alcances de los productos por cambio de autoridades en lainstitución.


15/09/2017 -08:32 AM

Junio 2017En relación a la Liquidación del contrato de Consultoría para el Desarrollo de la Ola 1, sellego a un acuerdo con el proveedor, el mismo que se acogerá a la totalidad del informe deliquidación generado por parte del Administrador del Contrato del SRI y de esta manera, terminaranticipadamente el contrato con el figura de mutuo.Referente a la nueva estrategia de continuidad para el relanzamiento del programa se hangenerado las siguientes tareas:- Revisión de impactos en la matriz de resultados con el BID y demás insumos.- Reunión de Cartera con el Ministerios de Finanzas y BID para socializar la nueva estrategia,la misma que genera una reducción en el monto de préstamo por parte del BID para lo cual sedeberá sustentar con documentación y afinar el presupuesto.- Los productos de la primera fase se encuentran en etapa de afinamiento de historias de usuariopara el posterior desarrollo tecnológico.

Mayo 2017El esfuerzo realizado en relación Liquidación del contrato de Consultoría para el Desarrollo de laOla 1, fue el siguiente:- Se generó el informe correspondiente a la terminación unilateral del contrato por parte delAdministrador del mismo, el cual fue entregado al Director General con el objetivo de que seasuscrito y se notifique formalmente al proveedor.Referente a la nueva estrategia de continuidad para el relanzamiento del programa se hangenerado las siguientes tareas:- Priorización de entregables a desarrollarse y alcances.

Espin Mena,Alex David

17/07/2017 -10:15 AM


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- Estructura del equipo de trabajo base considerando el ámbito funcional y tecnológico.- Identificación de las Direcciones Nacionales interesadas en los productos priorizados.- Validación de la información desarrollada por el Programa CIAT correspondiente a los productospriorizados para la estrategia de continuidad.

Abril 2017A fin de proceder con la liquidación del contrato de Consultoría para el Desarrollo de la Ola 1, elprograma ha enfocado sus esfuerzos en:- Afinar la metodología aplicada para la valoración de los productos que están siendoconsiderados como parte de la terminación del contrato anticipado. La revisión de los avancesde la metodología fue realizado con el equipo de la Dirección de Nacional de Tecnología y unconsultor del BID.En relación a la generación de la estrategia a implementarse para el relanzamiento del programase han realizado las siguientes acciones:- Visita del consultor de BID, quien colaboró en la revisión de la estrategia inicial;- Validación del presupuesto requerido para la estrategia de continuidad;- Generar el alcance de la nueva estrategia del programa CIAT.

Marzo 2017La suspensión del contrato de consultoría para el desarrollo de la primera ola se formalizó conoficio No. SRI-NAC-AGEOMATIC-0000168 del 21 de marzo del 2017.El Programa CIAT se encuentra en un proceso de liquidación de la Consultoría para el desarrollode la primera Ola, ha enfocado sus esfuerzos a:Definir la metodología que sirva de base para realizar una evaluación del avance de productos/entregables Contrato para Servicios de Consultoría Suma Global - Programa de Mejoramiento delServicio de Rentas Internas - Préstamo No. 3325/OC-EC.Construcción del informe de avance del desarrollo e implementación de la primera ola realizadapor TCS.Identificación de matrices e información de sustento que permita determinar el avance de losproductos/entregablesFechas de cumplimiento forma de entregables solicitados en el Contrato para Servicios deConsultoría Suma Global - Programa de Mejoramiento del Servicio de Rentas Internas -Préstamo No. 3325/OC-ECEn referencia a la "Continuidad del Programa" se han realizado las siguientes actividades:Identificación de productos/entregables del Contrato para Servicios de Consultoría Suma Global- Programa de Mejoramiento del Servicio de Rentas Internas - Préstamo No. 3325/OC-EC, quepuedan ser utilizados en la continuidad del programa.En relación a la desviación presupuestaria se generó debido a que los proveedores nopresentaron en el tiempo establecido las facturas para realizar el pago y el mantenimientoprogramado para los computadores se aplazó para el mes de mayo 2017.

Guzmán Acosta,José Antonio

03/05/2017 -03:27 PM

Febrero 2017

Debido al no cumplimiento de la solicitud de remediación solicitado a la empresa consultora parael desarrollo de la primera ola y mediante comité de seguimiento del Programa CIAT del 20 defebrero del 2017, se definió la terminación del contrato de la consultoría. Hasta que se defina lanueva estrategia se tendrán rubros relacionados a: sueldos, auditoria y arrastres de períodosanteriores. La diferencia del presupuesto se devolverá en su totalidad al Ministerio de FinanzasMonto asignado 2017: 15'994.974,79Monto devuelto 2017: 6'955.212, 01El programa en general ha concentrado sus esfuerzos en la revisión de los entregablesgenerados por TataSolution Center S.A, a fin de dar respuesta al cumplimiento o no dela solicitud de remediación por parte de la empresa consultora, el cual fue presentado emediante Informe Nro. SRI-INF-BID15-01-0087 del 22 de febrero de 2017 y con oficio SRI-NAC-ADFOAT-117-000137 del 24 de febrero, el cual indica el no cumplimiento del proceso deremedición por parte de la empresa consultora.

C 1.4 Proyecto de DesarrolloRevisión de 16 elementos de remediación al contrato ejecutados por TataSolution Center S.A.durante el periodo de suspensiónConsolidación del informe de revisión y validación técnica de las subsanaciones ejecutadas porTataSolution Center S.A.Desarrollo de convivencias de aplicativos legado del SRIResolución de tres discrepancias presentadas por TataSolution Center S.A.C 1.3 Proyecto de InformaciónCambios al modelo para la remediación y sprint 10Parametrización para la remedición y sprint 10


04/04/2017 -11:34 AM


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Revisión del cumplimiento dl plan de remediación de la clasificación de la informaciónGestión de entidades externasC 2.1 Proyecto de Fortalecimiento del Talento HumanoElaboración de Matriz de Trazabilidad, con su respectiva documentación de respaldo en mediosdigitales de las entregas contractuales realizadas por TCS en temas de transferencia deconocimientos.Atención a los requerimientos formales de TCS en temas relacionados con la transferencia deconocimientos.Elaboración del Informe de revisión y validación técnica de las subsanaciones ejecutadas porTataSolution Center S.A.C 2.3 Proyecto de Fortalecimiento de Asistencia al CiudadanoRevisión de oficios de TCS enfocados en discrepancias sobre definiciones de imagen einclusiones en estándar de desarrollo de componentes.Revisión técnica de componentes transversales y nuevos elementos desarrollados por TCS.Coordinación con la DNTI sobre la solución de problemas actuales del portal de servicios enlínea.Implementación de preguntas frecuentes en el portal SRI en líneaDesarrollo de propuestas de integración de aplicaciones legadas con el portal de servicios enlíneaLevantamiento de definiciones de arquitectura para el portal SRI en línea.

Enero 2017

- El 04 de enero de 2017, se notifica por parte del SRI a la empresa consultora (TCS) un oficiode remediación, el mismo que solicita se generen todos los esfuerzos necesarios para suplirdesfases detectados, los mismo que son descritos puntualmente en el documento, para lo cualtendrán un lapso de 30 días calendario para resolver y presentar un informe. A partir de estose generan dos escenarios: si presenta el informe dentro del plazo y a partir de la revisión delSRI corresponde a entera satisfacción se continuará con la consultoría realizando los ajustescorrespondientes en el cronograma; pero, si el informe no cumple con los solicitado o no espresentado dentro del plazo, el SRI podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.- En la herramienta e-sigef, se confirmó la asignación unicamente en fondos BID de USD.15'994.974,79, por lo cual se solicitó mediante reforma presupuestaria la asignación de valores asueldos, consultoría (auditoría BID y TCS), mantenimientos de equipos de computación.-El programa en el mes de enero ha enfocado su esfuerzo en gestionar los insumos necesariosen atención a los requerimientos de oficios de remediación presentados por TCS para eldesarrollo de la primera Ola.-Preparar argumentos a las notificaciones de discrepancia presentadas por TCS.-Establecer la estrategia de revisión de los entregables correspondientes a los requerimientos deremediación notificados a TCS.-Plantear los escenarios para la planificación 2017, mismos que se podrán generar a partir de larespuesta de la remediación solicitada a TCS.

Proyecto de Desarrollo-Preparación de la información para la notificación de suspensión del Contrato de Consultoría deSuma Global entre el SRI y TCS para el desarrollo de la primera Ola 1.-Preparación de informes e insumos del proyecto de desarrollo e implementación.

Proyecto de Información:-Elaboración de las respuestas de las notificaciones presentadas por TCS para el desarrollo de laOla 1.

Proyecto de Gestión del Cambio-Elaboración de expediente digital de cada una de las entregas contractuales realizadas por TCSen temas de transferencia de conocimientos.-Revisiones de la documentación física de los eventos de transferencia de conocimientoTC-01 "Metodología ágil que será utilizada para el desarrollo del proyecto", TC-07"Metodología de gestión del proyecto" y TC-10-01 "SOA-BPM Componente de procesos denegocio para desarrollo" entregada por TCS y contestada mediante Oficios No. SRI-NAC-AGEOATI17-00000030 y No. SRI-NAC-AGEOATI17-00000031 de 13 de enero de 2017.-Revisión y envío de observaciones de los temarios propuestos por TCS para cada evento detransferencia de conocimientos, con la participación de la Comisión Técnica y PO´s designados.-Preparación y verificación de instalaciones para la ejecución de eventos de transferencia deconocimientos pendientes del grupo TC-10 SOA-BPM.-Atención a los requerimientos formales de TCS en el marco de la solicitud de remediaciónpresentada (Oficios No. SRI-NAC-AGEOATI17-00000029 y No. SRI-NAC-AGEOATI17-00000052de 13 y 20 de enero de 2017, respectivamente).


06/02/2017 -09:37 AM


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-Revisión y contestación a los informes de avances presentados por TCS en lo referente aTransferencia de Conocimientos (Oficios No. SRI-NAC-AGEOATI17-00000033 y No. SRI-NAC-AGEOATI17-00000083 de 16 y 27 de enero de 2017, respectivamente).

Proyecto de Fortalecimiento de la Asistencia al Ciudadano-Revisión funcional de componentes entregados por TCS, tree view.-Actualización de guía de imagen institucional para aplicaciones web-Generación de propuesta para actualización de estándar de desarrollo de aplicaciones web-Estabilización de la aplicación de chat en línea.

Diciembre 2016

Debido a las desviaciones existentes por parte de la empresa consultora para el Desarrollo de laprimera Ola. El SRI está preparando un informe para solicitar la remediación de los entregablesque debían ser entregados y no se ha cumplido, y otros que no cumplen con los criterios decalidad contemplados en el contrato.

Devolución de dinero por medio del Ministerio de Finanzas

Debido a que no se alcanzará a pagar los entregables (dos) pendientes por parte del consultor,se ha decidido devolver el dinero correspondiente a estos además de los valores de lascontrataciones no realizadas así como el sobrante de sueldos, dichos valores corresponden a:-Fondos Locales USD. 956.113,35-Fondos BID USD. 4'302.942,94De esta manera se espera no afectar a la ejecución presupuestaria institucional, ya que el nuevotecho presupuestario está compuesto de la siguiente manera:

-Fondos Locales USD. 4'467.925,64-Fondos BID USD. 2'039.726,05

C1.3 Proyecto de InformaciónEn relación al hito 193 C1.3 EJECUCIÓN: Certificación final de intercambios de información(INTERCAMBIOS NUEVOS- ENTIDADES EXTERNAS) finalizada, el cual debía ser cumplidoen este mes se ha reprogramado. La certificación final de intercambios de información estácontemplada en la etapa de certificación del programa, debe iniciar los primeros días de febreroy finalizar en el mes de abril del 2017. Debido a que estos entregables están contemplados en elcontrato de la Consultoría para el Desarrollo de la primera Ola y este se encuentra una etapa deremedición por la deviación en los cronogramas se reprograma la fecha de finalización.

Convivencias BIAfinamiento del mapeo campo a campo de todos los módulos a ser desarrollados en la primeraOla de los sprints 7 y 8.

Modelo de DatosRevisión, aprobación y ejecución de las solicitudes del modelo de datos correspondientes alSprint 8 para todos los módulos del CIAT a excepción de Catastro que no realizó modificaciones

C1.4 Proyecto de Construcción

Elaboración del informe de solicitud de remediación que se requerirá al contratista respecto a lasdesviaciones existentesFinalización del sprint 8 del desarrollo de la solución tecnológica integralFinalización del sprint 1 del desarrollo de integraciones con el proceso de administración desaldosFinalización del sprint 8 del desarrollo de convivencias entre la nueva solución tecnológicaintegral y las aplicaciones legadas del SRI.

C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano

Ejecución del taller de socialización mediante metodología de Gestión del Cambio sobre elavance del módulo Tramites, dirigido a servidores pertenecientes a la Dirección Nacional -Secretaría General y Zona 9 - Secretaría Zonal.Ejecución del taller de socialización de los avances del módulo de Catastro Tributario en laDirección Nacional de Asistencia al Ciudadano.Elaboración del informe del análisis del entregable contractual "Ejecución y Evaluación del EventoTC 10-01 Solución SOA-BPM componente de procesos de negocio para desarrollo", remitido porla Gerencia del Programa mediante oficio No. SRI-NAC-AGEOATI16-00487.


06/02/2017 -09:36 AM


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Elaboración del informe de situación Actual y Requerimientos de Remediación en temas deTransferencia de Conocimientos.C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al CiudadanoImplementación de estilos para los componentes de BPM en la Guía de Imagen Institucional paraaplicaciones webLevantamiento y entrega de aclaraciones a las historias de usuario para el componente deseguridades para el portal transaccional SRI en línea.Recepción y pago del servicio de traducción de catálogos básicos, formularios, y trámites en losidiomas de inglés y Quichua.Implementación de la pantalla de consulta de deudas en el módulo central.

Noviembre 2016

C1.3 Proyecto de InformaciónFinalización de la herramienta Gestor de Reportes QlikSense + Doolyk + NprintingInforme técnico de pruebas de conceptoEntidades Externas: Avance de obtención de entidades externas de la DIANRDAPFinalización de la extracción de la información de todos los módulos a desarrollar en la Ola 1

C1.4 Proyecto de Construcción- Definición de la herramienta de Gestor de Reportes- Autentificación de internet en los Ambientes de Desarrollo- Finalización del Desarrollo del Sprint 7 de los módulos: Trámites, Genéricos de Apoyo, ADM,Peticiones, Catastro, Gestor de Obligaciones Tributarias y Entrega de Información fiscal.

C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano- Plan de acción manejo de interesados- Delegación formal de contrapartes para la gestión del cambio- Socialización de sprints a nivel de interesados- Capacitación virtual "Arquitectura Empresarial" a los funcionarios del Servicio de RentasInternas.

C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al Ciudadano- Cierre del Sprint 6:- Implementación de las funcionalidades Alerta de Vencimiento, Consulta de deudasimplementadas.- Revisión de las pantallas de las aplicaciones de los módulos a ser desarrollados en la primeraOla.- Guía de imágenes actualizada.

En lo referente a ejecución presupuestaria, existe un alto riesgo de que no se ejecute los valorescorrespondientes a los entregables pendientes del consultor TCS, los mismos que se encuentranatrasados y están generando multas. Adicional a esto se realizarán reformas presupuestariaspara liquidar AVALES y certificaciones plurianuales de procesos de contratación que por demorasen las aprobaciones por parte del Ministerio de Finanzas y recortes presupuestarios (fondoslocales que financian IVA) no han podido ejecutarse.


05/01/2017 -02:40 PM

OCTUBRE 2016

Los pagos planificados para el mes de octubre de los siguientes procesos de contratación:Mantenimiento preventivo 14 computadoras portátiles y Mantenimiento preventivo 19computadoras de escritorio, tuvo un retraso en la conformación del expediente de pago, porparte del proveedor, por tal razón los pagos no fue generados.

C1.3 Proyecto de InformaciónEntidades Externas:Obtención de muestras de información de tres entidades y finalización de la implementación demecanismos de intercambio de dos entidades.Migración:Migración de datos de los módulos: Administración (58%), Entrega de información (63%),Catastro Tributario (59%), Gestor de obligaciones (59%).Clasificación y traspaso de información de activa, pasiva e históricaPlan de implementación de clasificación y traspaso de información de activa, pasiva e históricase está ejecutando la prueba de concepto del diseño de mecanismo propuesto por TCS paravalidar los sustentos técnicos requeridos y el detalle de componentes. La prueba de conceptopermitirá cubrir las observaciones realizadas por el SRI en cuanto al diseño presentado por TCS.El porcentaje de avance del diseño del es del 60%.


02/12/2016 -02:01 PM


30/08/2019 5:22 PM GPR | 18/64



Gestor de Reportes:Se ha finalizado la instalación y configuración del ambiente definido para la prueba de conceptosobre la última versión disponible por los fabricantes y los componentes necesarios para ratificarel cumplimiento de los criterios de aceptación de la herramienta propuesta por TCS.

C1.4 Proyecto de ConstrucciónFinalización del Desarrollo del Sprint 5 de los módulos: Trámites, Genéricos de Apoyo, ADM,Peticiones, Catastro, Gestor de Obligaciones Tributarias y Entrega de Información fiscal.

C2.1 Fortalecimiento de Talento HumanoElaboración del plan de socialización de los módulos de la Ola 1 con las direcciones zonales.Diagnóstico nivel directivo (Línea Base de indicadores de Gestión de Interesados).

C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al CiudadanoValidación de las pantallas de nuevas que se incluirán en el desarrollo del nuevo portal.Actualización de la guía de imagen del portal y navegabilidad de todos los módulosEntrega de los TDR para el inicio del proceso de contratación del Servicio de Traducción delPortalDesarrollo de los mensajes a ser visualizados en el portal de Deudas, Alertas de Vencimiento yMensajes Informativos.

Septiembre 2016El recorte Presupuestario por parte del Ministerio de Finanzas, por un monto de USD 108.573,60con afectación a fondos locales. Generó el no pago del proceso: "Aumento de capacidad Chat enLínea", el cual ya fue contratado en el mes de septiembre.La no reposición de los valores recortados por parte del Ministerio de Finanzas en el mes deseptiembre del 2016, afectaría a la ejecución de 17 procesos contractuales planificados para elaño 2016.C1.3 Proyecto de InformaciónFinalización Parametrización Sprint 4 de los módulos Administración, Entrega de InformaciónFiscal, Gestor de Obligaciones, Genéricos, Catastro.DepuraciónFinalización Depuración Sprint 4.C1.4 Proyecto de ConstrucciónElaboración de plan de convivencias, pendiente el informe final de aceptación.Desarrollo del Sprint 2: Peticiones.Cierre Srint 4 de los módulos: Trámites, Genéricos de Apoyo, Administración, Catastro, Gestor,Formularios, Entrega de Información Fiscal.Dimensionamiento de a infraestructura necesaria para los módulos disponibles.C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano.Elaboración del Info CIAT septiembre 2016.Acta de aprobación del Plan de comunicación CIAT 2016 -marketing.Metodología ágil que será utilizada para el desarrollo del proyecto - informe entregable.Metodología de gestión del proyecto - informe entregable.C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al CiudadanoEn procesos de desarrollo del SDC del portal servicios en línea.En proceso de elaboración de TDR para la contratación del servicio de traducción del portal.


09/11/2016 -10:34 AM

Agosto 2016Debido a los altos tiempos en aprobación de las certificaciones plurianuales y/o avales por partedel Ministerio de Finanzas, las varias revisiones que se someten los entregables de la consultoríapara el desarrollo de la Ola 1 y los proveedores no entregan los documentos habilitantes para elpago, no se ha ejecutado el presupuesto según la planificación establecida.C1.3 Proyecto de InformaciónParametrización:Paso a producción de la parametrización de la información módulo Gestor de Obligaciones parael Desarrollo de la Ola 1Migración:Finalización programas de extracción a tablas intermediasMódulo Gestor de ObligacionesFinalización depuración de la información.C1.4 Proyecto de ConstrucciónIntegración con los equipos funcionales para el desarrollo de los aplicativos a implementarse enel desarrollo de la Ola 1.Elaboración de actas entrega recepción y gestión de pago de los entregables de la consultoríapara la implementación de la Ola 1, correspondientes al primer pago los mismos que son:Plan para la gestión de la consultoría.Diseño y documentación de procesos para la ejecución de la consultoría.


05/10/2016 -03:07 PM


30/08/2019 5:22 PM GPR | 19/64



Definición de la metodología de desarrollo.Metodología de migración acordada con el SRI.Definición del modelo de transferencia de conocimientos para todas las fases de la consultoría.Plan de implementación de la clasificación y traspaso de información activa, pasiva e histórica.C2.1Fortalecimiento de Talento HumanoEjecución del taller de presentación de productos Ola 1 a nivel directivo.Ejecución del taller de socialización de los productos de la Ola 1 a nivel operativo.Elaboración del Info CIAT agosto 2016.C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al CiudadanoServicio de Chat en línea estabilizado y habilitado para los contribuyentes especiales.

Julio 2016C1.3 Proyecto de InformaciónFinalización programas de extracción a tablas intermedias para migración de los módulos decatastro y gestor de obligacionesFinalización del proceso de parametrizaciónC1.4 Proyecto de ConstrucciónElaboración de diseño de servicios para la Ola 1Elaboración del plan de convivenciasPriorización del product backlog PARA todos los módulos de los sprint 2 y 3Se realizó la recepción de los entregables relacionados al contrato para el desarrollo eimplementación de la Ola 1, correspondientes al primer pago los mismos que son:Plan para la gestión de la consultoría.Diseño y documentación de procesos para la ejecución de la consultoría.Definición de la metodología de desarrollo.Metodología de migración acordada con el SRI.Definición del modelo de transferencia de conocimientos para todas las fases de la consultoría.Plan de implementación de la clasificación y traspaso de información activa, pasiva e histórica.C2.1Fortalecimiento de Talento HumanoMedición del clima laboral primer semestre del 2016.Taller de comunicación efectiva enfocada en los dueños de producto.Publicación mensual InfoCIAT.C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al CiudadanoServicio de chat en línea puesto es producción.Certificación QA de los cambios aplicados en producción para el servicio de chat en línea.Para la implementación del nuevo portal en este mes se desarrollaron pantalla e iconos, estiloCCS en intranet .


05/09/2016 -10:41 AM

C1.4 Proyecto de ConstrucciónProduct Backlog completada para la construcción de la solución tecnología de la Ola 1, en dondese desagregaron y aclararon las historias de usuario con sus respectivos criterios de aceptacióny actualización den jula estrategia de implementación de todos los módulos.

C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al CiudadanoElaboración del manual de usuario para el servicio de chatCoordinación de la salida a producción del servicio del chat para los contribuyentesValidación de los procesos de seguridad con los procesos agregadores de valor.

C2.1 Fortalecimiento de Talento HumanoRevisión de metodología de diagnostico para los procesos de transferenciaAnálisis de proceso herramienta y responsables para cada uno de los procesos a implementarseApoyo en la construcción del curso virtual de arquitectura empresarialEvaluación de Gestores del Cambio InstitucionalDesarrollo de la evaluación del clima laboral del programa

C1.3 Proyecto de InformaciónRevisión del modelo de datos Sprint 0Finalización módulo depuración ADMExtracción de tablas intermedias para migraciónCiclo de vida de la información validada

Los entregables relacionados al licenciamiento de la Solución SOA-BPM están pendientes de laverificación de la validez legal de los certificados entregados por el consultor.Instalación y configuración de ambientes (solución SOA - BPM y Gestor de Reportes en losservidores entregados por el SRI para el ambiente de preproducción) fue considerado como nopresentado, debido a que la información entregada de los manuales es incompleta a efectos derecrear el ejercicio de instalación.


29/07/2016 -12:20 PM


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No se efectuó el primer pago de la Consultoría para el Desarrollo de la Ola 1 debido a que losentregables no se encuentran a entera satisfacción del SRI y nos encontramos en el proceso decálculo de multas y revisión de productos.

Mayo 2016

C1.4 Proyecto de Construcción- Inicio del desarrollo del Sprint 1 para todos los módulos de la Ola 1- Revisión y corrección de entregables de TCS: plan de gestión de la consultoría, proceso demonitoreo y control, proceso de control de cambios al alcance e instalación de la suite SOA -BPM y gestor de reportes- Desarrollo de convivencias con aplicaciones legadas- Ajustes a los pres requisitos técnicos de arquitectura de la solución tecnológica Ola 1- Control de calidad del Sprint 1 para todos los módulos de la Ola 1

C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al Ciudadano- Se efectúa la reunión para el establecimiento de estimación de esfuerzos y definiciones parael desarrollo del portal del contribuyente- Se realiza la animación del lado derecho del nuevo portal servicios en línea como uno de losentregables del Sprint 1

C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano- Elaboración del modelo de transferencia del conocimiento de los entregables generados por laconsultoría para el desarrollo de la solución tecnológica de la Ola 1

C1.3 Proyecto de Información- Finalización del mapeo de campos para migración (especificaciones funcionales, mapeo decampos, reglas de mapeo, campos sensibles): ADM, Catastro y Gestor de Obligaciones

Se reprograma el pago del primer entregable de la consultoría de desarrollo de la Ola 1 para elmes de julio, debido a que los entregables están sujeto a revisión por parte del programa y elconsultor.


06/07/2016 -10:51 AM

ABRIL, 2016:C1.4 Proyecto de Construcción- Informes del resultado del ejercicio de estimación de esfuerzos de las historias de usuario;- Informes sobre el Plan para la Gestión de la Consultoría, y el Diseño y Documentación deProcesos para la Ejecución de la Consultoría;- Culminación de actividades (SPRINT 1) de la II Fase del Visor de Cuenta Tributaria (Log´s deAuditoría, reordenamiento y cálculo de saldos);- Actualización de librerías para la visualización y registro de los formularios de declaraciones através del Portal WEB en base al desarrollo del Formulario 102A;- Levantamiento y estructuración de definiciones funcionales en formato de historias de usuario;- Análisis y socialización del arrastre de crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado

C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al Ciudadano- Certificación y testing del servicio de chat- Finalización del primer sprint del desarrollo del portal en línea- Validación de los términos de referencia para la contratación del incremento de la capacidad alservicio de chat- Levantamiento de proceso para a atención a través del canal de chat.

C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano- Sociabilización la Guía de Convivencia- Se socializó el Instructivo de retrospectiva- Campaña difusión de objetivos del programa publicados a nivel interno (CIAT)- Focus group de acción semestral para la gestión del clima laboral del programa- Revisión y aprobación del modelo de Transferencia de conocimiento.

C1.3 Proyecto de Información- Se da continuidad al análisis y mapeo de la migración de los módulos de Catastros, Tramites,Formularios y Anexos, ADM y Gestor de Obligaciones;- Generación de los programas de carga de parámetros de los módulos de la OLA 1.- Marco de campos para levantamiento de convivencias BI.- Se completó migración en ambiente "Frontera" de la entidad externa: Registro Civil.


06/06/2016 -10:52 AM


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MARZO 2016

C1.4 Proyecto de Construcción- Se finalizó el ejercicio de estimación de esfuerzos de las historias de usuario;- Se completó la instalación de SOA - BPM y el Gestor de Reportes para los ambiente noproductivos;- Se definió la metodología de monitoreo y control de la consultoria para el desarrollo ecomplementación de la Ola 1; y,- Se definió la metodología de desarrollo de sistemas.

C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al Ciudadano- Se finalizó con la consultoria de medición de impacto en decisiones administrativas y se validosus entregables; y,- Se aprobó la estimación de esfuerzos para la implementación del Look & Feel.

C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano- El video de socialización del formulario 102 en línea fue aprobado por la Dirección Nacional deComunicación;- Se ejecuto el curso de habilidades blandas para el grupo 1;- Se generó el informe de resultados de la campaña de Visor de Cuenta Tributaria;- Se socializó el plan de acción semestral para la gestión del clima laboral del programa; y,- Se realizó la publicación mensual de la información del programa.

C1.3 Proyecto de Información- Se inicio con la fase de análisis y mapeo de la migración de los módulos de Catastros, Tramites,Formularios y Anexos, ADM y Gestor de Obligaciones;- Se validó los entregables del ciclo de vida de la información y desarrollo de reportes con elconsultor para el desarrollo e implementación de la Ola 1;- Se finalizó la fase de afinamiento de la parametrización de los módulos de atastros, Tramites,Formularios y Anexos, ADM, Gestor de Obligaciones, Genéricos y Peticiones; y,- Se completo la migración al ambiente "Frontera" de las siguientes entidades externas: SENAE ySENECYT.


05/05/2016 -04:34 PM

FEBRERO 2016C1.4 Proyecto de ConstrucciónReunión de Kick Off del proyecto de desarrollo de la Ola 1.Presentación a la Dirección General del aplicativo Visor de Cuenta Tributaria.Pruebas de certificación de los cambios efectuados al aplicativo Formulario 102 en línea (TBC,datos fiscales y recepción de declaraciones previo al año 2013).Pruebas de certificación en pre producción de los cambios al formulario 102 A en línea.Talleres de elaboración de los planes de gestión con el proveedor para la construcción de laprimera OLA: Plan de gestión del alcance, Plan de gestión del cronograma, Plan de gestión derecursos Humanos, Plan de gestión de riesgos, Plan de gestión de la calidad, Plan de gestión decostos y Plan de transferencia de entregables.Salida a producción de modificaciones al formulario 102A (pago con TBC, actualización de DatosFiscales, declaraciones anteriores al 2013).

C1.3 Proyecto de InformaciónAfinamiento de la parametrización de los módulos de: ADM, Tramites, Peticiones, Gestor deObligaciones, Catastro, Entrega de Información y Genéricos.Levantamiento estadísticas para ciclo de vida de los módulos: ADM, Tramites y Genéricos,Entrega de Información y Gestor Obligaciones.Levantamiento de tablas de los módulos de: ADM, Tramites y Genéricos, Entrega de Informacióny Gestor Obligaciones.Levantamiento de mapeos para convivencias para el módulo de Trámites y Peticiones.

C2.1 Fortalecimiento de Talento Humano.Diseño y elaboración del curso virtual "Habilidades Blandas" para fortalecer el perfil de losgestores de cambio en las direcciones zonales y provinciales.Apertura de las aulas de apoyo virtual de Inducción al Programa CIAT y Casa Abierta delPrograma CIAT dirigido a este grupo.Ejecución de taller de transferencia de conocimiento al Departamento de Planificación.Ejecución de curso de habilidades blandas para gestores del cambio.Elaboración del plan de acción de clima laboral 2016.

C3.1 Fortalecimiento de Asistencia al Ciudadano.Ambiente de desarrollo levantado para integrar el chat con los genéricos que se debe utilizar parala parametrización y envió de correo.


06/04/2016 -10:11 AM


30/08/2019 5:22 PM GPR | 22/64



Integración de los genéricos necesarios en la implementación del chat.Definiciones para el cambio del look & feel en las aplicaciones legadas con DNDT.Revisión y levantamiento con QA del cronograma para la implementación del Chat en Línea.Levantamiento de la base de contribuyentes especiales para realizar la encuesta para laimplementación del chat en línea.Manual de arquitectura del portal.

ENERO 2016

C1. PROYECTO DE PREPARACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIATEstabilización del aplicativo del formulario 102ª en línea.Pruebas del módulo de visor de cuenta de cuenta tributaria.Definiciones funcionales de reportes transaccionales.Definición del alcance del plan de gestión, procesos de monitoreo e información para el inicio detrabajos con el proveedor de la consultoría de desarrollo de la Ola 1.Estabilización del aplicativo de Cita Previa.Desarrollo de cambios en el formulario de cambios 102 A (presentación de datos fiscales einclusión de pago con Títulos de Banco Central).Salida a producción del aplicativo "Visor de Cuenta Tributaria"Preparación de la reunión de Kick Off del proyecto para el desarrollo de la Ola 1.Planificación del alcance, riesgos y cronograma del proyecto para el desarrollo de la Ola 1.

C 2. PROYECTO DE INFORMACIÓNPreparación de la información de los módulos de: Peticiones; Catastros; Tramites y Genéricos;Cuenta Tributaria; y, Entrega y Recepción de Información.Levantamiento de mapeos de convivencia BI de Catastros, ADM (finalizado), Entrega deInformación, Gestor de Obligaciones, Peticiones, Genéricos (finalizado) y Trámites.Levantamiento de tablas de los módulos de Peticiones, Trámites, Genéricos, y ADM.

C.3. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE TH Y GESTIÓN DEL CAMBIO PARA EL CIATApoyo comunicacional para el lanzamiento de los productos 102 A y Cuenta TributariaEjecución de la estrategia para reducir el impacto del personal para el cambio a las nuevasinstalaciones del programa.Definición del proceso de inducción del proveedor de consultoría para el desarrollo de la Ola1.Generación del video comunicacional para el formulario 102 A en línea.Generación de expectativas, infografías de uso y recopilación de usuarios para el visor de cuentatributaria.Elaboración de la memoria CIAT 2015.Elaboración del plan de comunicación 2016.

C 4. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA AL CIUDADANOPresentación del nuevo portal de servicios en línea a la Dirección Nacional de Recaudación yAsistencia al Ciudadano.Elaboración del modelo de base de datos del nuevo portal en línea.Presentación y validación del segundo entregable de la consultoría para piloto de aplicación demetodología de impacto de decisiones administrativas tributarias.Planificación del incremento de capacidad del servicio de Chat en línea.Formalización de las guías de imagen y estructura para aplicaciones web con los interesados.Realización del modelo de datos en ADM del nuevo Portal de Servicios en Línea.Estimación de las horas de desarrollo necesarias para la implementación del nuevo portal delservicio en el Portal de Servicios en Línea.Formalización del Look & Feel a nivel de Dirección General, Sub Directores y DirectoresNacionales.

C5. GESTIÓN DEL PROYECTOPlanificación financiera para el año 2016-02-05.Procesos de selección para el mes de febrero.Traslado a las nuevas instalaciones del programa "Edificio Cáceres".Elaboración y envío del Plan Anual de Adquisiciones 2016 y actualización de las herramientas degestión del programa.Revisión de cartera con BID y Ministerio de Finanzas para la presentación de los avances delprograma.Actualización de herramientas de gestión y presupuestos.Actualización de las herramientas de gestión y presupuesto (GPR, KETRA, PEP, POA y SEPA).


07/03/2016 -08:27 AM

DICIEMBRE 2015 Guzmán Acosta,José Antonio

05/02/2016 -09:15 AM


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Se realizó el pago del anticipo de la Consultoría de Desarrollo de la primera ola por un monto deUSD 4.025.713,10

C1.2 PROYECTO DE PREPARACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIAT

Pruebas del formulario 102ªPreparación de documentación para salida a producción el 29 de diciembre del formulario 102ªSalida a producción del formulario 102A en líneaPruebas del visor de la cuenta tributariaPreparación de documentación para salida a producción del Visor de Cuenta TributariaPruebas y certificación del módulo Visor de Cuenta TributariaEjecución del proceso de migración de declaraciones, obligaciones, anexos y deudasPruebas piloto del aplicativo Cita Previa en las agencias de atención al contribuyente de la zonal9 QuitoCapacitación del aplicativo de Cita Previa a las agencias del resto del paísAnálisis de convivencias del módulo ADMCreación del catalogo 357 de deberes formales del Gestor Obligaciones

C 1.3 PROYECTO DE INFORMACIÓN

DepuraciónPruebas de QA depuración FormulariosMigraciónDocumentación cobranzas y declaraciones - finalizadoSoporte del paso a pre producción de Cuenta TributariaPruebas funcionales de la carga de preproducción Cuenta TributariaParametrizaciónAnálisis y Homologación de parámetros versión nueva aplicación de RUCConvivencias BI - finalizadas en bases internas

C.2.1 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE TH Y GESTIÓN DEL CAMBIO PARA EL CIAT

Presentación Informe de Interesados e Involucrados a nivel DecisorActualización de imagen en intranet de Gestión del ProgramaElaboración artes del producto de Cita PreviaElaboración Informe de clima laboral segundo semestre para todo el ProgramaCobertura de audio video de la firma del contrato de la consultoría para el desarrollo de laprimera ola de la solución tecnológica integral entre el SRI y TATA Consultancy ServicesPreparación para el diseño de la wiki en la intranet del programa

C 3.1 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA AL CIUDADANO

Validación del diseño final del portal servicios en línea con el departamento de comunicación anivel de íconos y textos necesarios para las aplicacionesElaboración del expediente contractual para el primer pago de la consultoría para piloto deaplicación de metodología de impacto de decisiones administrativas tributariasLevantamiento del protocolo para la implementación del servicio de atención por chatEntrega al Departamento Nacional de Asistencia al Ciudadano, el material promocional para ellanzamiento del servicio de Cita Previa a nivel nacionalEntrega del proyecto base y guía para desarrollo de nuevas aplicaciones del portal servicios enlíneaPresentación del segundo entregable de la consultoría para piloto de aplicación de metodologíade impacto de decisiones administrativas tributarias

C4. GESTIÓN DEL PROYECTO

Conformación del expediente contractual para la firma del Contrato de la consultoría para eldesarrollo de la primera ola de la solución tecnológica integralActualización de la herramientas de gestión del Programa (Ketra, SEPA y PEP)Pago del anticipo de la consultoría para el desarrollo de la primera ola de la solución tecnológicaintegral

NOVIEMBRE 2015


Puesta en Producción del aplicativo cita previa

Borja Padilla,David Augusto

05/01/2016 -08:52 AM


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Desarrollo de la automatización de formularios 102A referente a desarrollo de formas de pago yconvivenciasElaboración de Matriz de identificación de Normativa y Hoja de TrabajoPresentación a las Direcciones Nacionales del producto Cuenta Tributaria, con la finalidad deestablecer si son público objetivoElaboración hoja de trabajo de Obligaciones del Régimen Impositivo SimplificadoHoja de trabajo de Beneficios del Régimen Impositivo Simplificado


Depuración:Desarrollo Complementario RUCAnálisis de datos para Entidades Internas para Carga inicial - RUC - finalizadoPruebas funcionales depuración Vector FiscalProgramas de Reversos de Estado Tributario

Migración:Pruebas funcionales migración Complementarios Cuenta Tributaria y Declaraciones

Parametrización:Mapeo de Parametrización de DevolucionesPlanificación de Mapeo de Gestor de ObligacionesAnálisis y homologación de parámetros versión nueva aplicación de ADMIN


Estructuración de foros virtuales para gestores del conocimiento en la plataforma de la intranetEstructuración del aula virtual para curso de Habilidades BlandasElaboración artes del producto de Cita Previa, (banner web, marquesina web, comunicación a lainterna, arte para twiter, DemoLanzamiento Taller de habilidades blandas para Gestores del CambioDesarrollo de Metodología de gestión de Impactos: procesos, tecnología y personas


Adjudicación y firma del contrato de la consultoría para piloto de aplicación de metodología deimpacto de decisiones administrativas tributariasInforme final del levantamiento de información de costos indirectos para el cumplimento tributariodel contribuyenteLevantamiento del protocolo de atención mediante el servicio de chat con los funcionarios deldepartamento de asistencia al ciudadanoTaller de Socialización de los resultados del levantamiento de información de costos indirectospara el cumplimento tributarioDesarrollo del servicio del Chat en línea


Actualización de las herramientas de gestión del programa para actualización presupuestaria enSENPLADES PAI 2016"Preparación de la conciliación de cuentas eSIGEF - BIDEnvío del informe definitivo con propuesta de adjudicación, para no objeción del BIDCierre del proceso de negociación de la consultoría para el desarrollo de la primera ola de lasolución tecnológica integral

OCTUBRE 2015


Módulos Catastro, Cuenta Tributaria, Cita Previa actualizaciones en el aplicativo, pruebas enel ambiente de preproducción, desarrollo de la automatización de formularios 102A referente aformas de pago, listado de patrones SOA para ADM. Revisión de Información de catálogos paramigración. Formatos de Perfiles Institucionales - Roles Sistema - Asignaciones Desarrollo de laautomatización de formularios 102ª, levantamiento de la Obligación de RISERevisión de historias de usuario y sus criterios de aceptación que forman parte de los TDRpublicados en el mes de marzo de 2015 vs. Historias de usuario y criterios de aceptaciónentregados en el mes de septiembre para revisión con el proveedor.



19/11/2015 -08:24 AM


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DEPURACIÓNDesarrollo de programas de Depuración Estado Tributario - finalizadoDesarrollo Complementario RUC (REVER) - TerminadoMIGRACIÓNPruebas de estándares y de migración Declaraciones Complementarios CuentaPruebas de estándares y de migración Declaraciones Complementarios Cuenta -finalizadoPARAMETRIZACIÓNAnálisis y homologación de parámetros versión nueva aplicación de DevolucionesAnálisis y homologación de parámetros versión nueva aplicación de FormulariosMapeo de parámetros FormulariosAnálisis y homologación de parámetros versión nueva aplicación de ADMINMapeo de ADMINMapeo de Parametrización Devoluciones TerminadoENMASCARAMIENTOEstudio de Riesgos en exposición de datos de migración con el proveedorBIInventario Productos Base 96%, con el 100% de los productos base de nivel 2, en proceso nivel3, nivel 4, nivel 5 y nivel 6


Casa abierta Virtual para provinciasCasa abierta presencial en la ciudad de Guayaquil (500 personas)Tercer desayuno trabajo del Programa CIATDiseño del Brief de transferencia y comunicación de los entregables intermedios del programaCIATMetodología de Gestión de ImpactosEstrategias de transferencia de conocimiento y comunicación de los siguientes productos:Cuenta tributariaFormulario 102A WebEstudio del "Costo Indirecto del Cumplimiento"Artes según estrategia comunicacional "Cita Previa"Arte para protector de pantalla Programa CIATDiseño del INFO CIAT No. 5


Contratación del material publicitario para el aplicativo de Cita PreviaContratación del curso de Desarrollo portales webAdjudicación de la consultoría para piloto de aplicación de metodología de impacto de decisionesadministrativas tributariasCarga de historias de usuario correspondientes al desarrollo del portalInforme final del levantamiento de información de costos indirectos para el cumplimento tributariodel contribuyente


Inducción al personal que ingreso en el mes de octubre 2015Registro y control de pagos en la herramienta financiera KetraApoyo en el proceso de negociación de la consultoría para el desarrollo e implementación de laprimera ola de la solución tecnológica integral

SEPTIEMBRE 2015


Reglas de Negocio, modelos BPMN, e historias de usuario, certificación de calidad, informes desocialización de flujos, documentación de la política ª, desarrollo de convivencias de los módulos:Cuenta Tributaria, Catastro, Gestor de Obligaciones, Entrega, Recepción y Validación de laInformación Fiscal, Peticiones, Trámites y ADMActualizaciones de aplicativo de Cita Previa en el ambiente de testingConstrucción Formulario 102A, referente a: Desarrollo Pago previo, multas e interesesPlanificación estratégica de entregables a corto y mediano plazo por cada uno de los productosinmersos en el alcance de la OLA 1



06/10/2015 -02:40 PM


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DEPURACIÓN

Desarrollo de programas de Depuración Vector Fiscal terminadoPruebas de estándares y de depuración Catastro -RUC G3 completadoPruebas de Funcionales QA de depuración Catastro - RUC G3 completadoPruebas de estándares y de depuración Catastro -RUC G4, completadoPruebas de Funcionales QA de depuración Catastro - RUC G4, completadoPruebas de Estándares y de depuración VECTOR FISCAL, completadoAnálisis de reglas de migración Cuenta Cobranzas, completado

MIGRACIÓN

Desarrollo de programas de cuadre para CUENTA - Declaraciones G2Desarrollo de programas de cuadre de migración CUENTA Declaraciones2 complementarioscompletado

PARAMETRIZACIÓN

Análisis y homologación de parámetros versión nueva aplicación de Trámites finalizadoAnálisis y homologación de parámetros versión nueva aplicación de Trámites completado

CICLO DE VIDA

Creación de criterios de aceptación de Ciclo de vida para entrega al proveedor solicitado en elproceso de negociación.

BI

Inventario Productos BaseInventario Productos el 100% de los productos base de nivel 1,


Programación de estrategia para la "Casa abierta Virtual para Provincias"Grabación de video de la Casa Abierta "Programa CIAT"Levantamiento de la información para el plan de inducción del proveedor de la solucióntecnológica integralSeguimiento al visor de interesados / involucrados del programaEjecución y seguimiento del curso virtual de inducción para gestores del cambio programado parael tercer grupoLanzamiento a proveedores del proceso contractual del curso de Comunicación OrganizacionalProceso contractual del curso Comunicación OrganizacionalElaboración Info CIAT N°4, incluye ADN-CIAT además de últimas noticias y avances delprograma


Revisión de la estrategia de comunicación al contribuyente para la campaña de difusión delaplicativo Cita PreviaElaboración de la planificación para la implementación del nuevo portal de servicios en líneaLevantamiento de términos de referencia para la contratación de licencias para habilitar elservicio de chat en líneaLanzamiento del proceso de contratación de la consultoría para piloto de aplicación demetodología de impacto de decisiones administrativas tributariasRevisión del acuerdo de cooperación interinstitucional con SETEDIS


Apoyo en la selección del personal a ingresar en el mes de octubre de 2015Inducción al personal que ingreso en el mes de septiembre 2015Registro y control de pagos en la herramienta financiera KetraApoyo en el proceso de negociación de la consultoría para el desarrollo e implementación de laprimera ola de la solución tecnológica integral

AGOSTO 2015PROYECTO DE PREPARACIÓN:- Reglas de Negocio, modelos BPMN, e historias de usuario, certificación de calidad, definicionesde hecho de los módulos: Catastro, Gestor de Obligaciones y Beneficios,


02/10/2015 -02:51 PM


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- Revisión y elaboración de MAAN para la negociación de la contratación de la implementación dela OLA 1 para el CIAT, Peticiones, Trámites y Genéricos, Cuenta Tributaria, ADM y de Entrega,Recepción y Validación de la Información Fiscal- Consolidación de los requerimientos correspondientes a los productos que forman parte dela OLA 1 (Catastro, ADM, Gestor de Obligaciones y/o Beneficios, Entrega y -Recepción de laInformación Fiscal, Trámites y Genéricos, Peticiones) para ser entregados al posible contratistadel desarrollo de la OLA 1- Revisión del Producto "Cita Previa", funcionalidades, implementación y avances por parte de laDirección GeneralPROYECTO DE INFORMACIÓN PARA EL CIAT- Desarrollo de 9 programas de cuadre para CUENTA - Declaraciones G1- Pruebas de estándares e iniciando pruebas funcionales para CUENTA _ Declaraciones G1.- Revisión de Calidad de reportes de activa y pasiva de Trámites- Desarrollo de programas de Depuración Tramites completado, 21 requerimientos planificadosen el G1- Análisis de reportes de activa y pasiva de Vector Fiscal y Matriz Global completado- Revisión de Calidad de reportes de activa y pasiva de Devoluciones completado- Revisión de Calidad de reportes de activa y pasiva de Tramites completado- Desarrollo de programas de depuración de trámites- Pruebas funcionales de depuración Catastro -RUC finalizado en el G2- Desarrollo de programas de depuración de Catastro - RUC finalizado en el G4- G3 Terminado pruebas funcionales para CUENTA- Análisis Funcional de Ciclo de vida de DevolucionesPROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DEL CAMBIO- Acciones del plan de clima laboral del Programa CIAT- Elaboración de TDRs para el curso de Comunicación organizacional- Lanzamiento del curso virtual de inducción para gestores del cambio (grupo 2)- Boletín informativo CIAT 1 y 2- Elaboración de promo y video comunicacional del producto "cita previa- Actualización de la información en la página de intranet con los entregables generados por elprograma- Levantamiento de la información para el plan de inducción del proveedor del desarrollo de laprimera ola de la solución tecnológica integralPROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA AL CIUDADANO- Levantamiento de términos de referencia para la contratación del curso en diseño yadministración de portales web- Diseño de la estrategia de comunicación al contribuyente para la salida en producción de laaplicación de cita previa- Elaboración de Términos de Referencia para la consultoría para el piloto de aplicación demetodología de impacto de decisiones administrativas tributaria- Levantamiento a primer nivel de las historias de usuario para la construcción del nuevo portal deservicios en línea- Revisión de la estrategia de comunicación al contribuyente con la Dirección General para lacampaña de cita previaOFICINA TÉCNICA- Actualización de la hoja de entendimiento IVA y Renta- Elaboración del procedimiento de revisión de la etapa de desarrollo- Definición de mecanismos seguridades (autenticación y autorización)- Definición de mecanismos carga de datos de frontera- Definición del detalle de la arquitectura referencialGESTIÓN DEL PROGRAMA- Proceso de selección del personal a ingresar en los meses de septiembre y octubre de 2015- Participación en la comisión de selección de consultores para el desarrollo e implementación dela primera ola de la solución tecnológica integral- Entrega del informe semestral de avances del Programa al Banco Interamericano de Desarrollo(compromiso estipulado en el contrato de préstamo)- Elaboración del plan del segundo a bordo para puestos críticos en el Programa

JULIO 2015C1.2 PROYECTO DE PREPARACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIAT- Identificación de papeles de trabajo, levantamiento de modelo de datos, definiciones de lasconvivencias en los aplicativos legados, flujo de aprobación de documentos para los módulos deCatastro, Trámites y Genéricos, Gestor de Obligaciones y Beneficios, Peticiones, ADM, Entregade Información Fiscal y Recepción y Validación de Información y Cuenta Tributaria- informe de estado de herramientas actuales; Requerimiento de información a "Proyecto deInformación" para carga inicial (Declaraciones 2da parte y Cobranzas); I- Información registrada de carga masiva en el Módulo de Cuenta Tributaria (Declaraciones-Sustitutivas con pago previo y Anexos); Reportes de cuadre (Matriz Global - Declaraciones).


02/09/2015 -05:32 PM


30/08/2019 5:22 PM GPR | 28/64



- Socialización del proceso de Entrega, Recepción y Validación de la Información Fiscal con losinteresados de la Dirección Nacional.C1.3 PROYECTO DE INFORMACIÓN PARA EL CIATDEPURACIÓN:Depuración para ADMIN G3, G4- Desarrollo de programas de Depuración Catastro - RUC en G1 y G2- Desarrollo de programas de Depuración Vector Fiscal, Formularios, Catastro, Persona yTrámitesMIGRACIÓN:- Pruebas de QA para estándares terminado y carga en testing Cuenta Tributaria- Pruebas de reporte de cuadre de QA- Pruebas funcionales de Cuenta para Vector Fiscal- Desarrollo de programas de Cuenta para Declaraciones G1PARAMETRIZACIÓN- Identificación de los catálogos actuales y parámetros propios de Trámites, Formularios yDevolucionesBI- Revisión del requerimiento de contribuyentes con Riesgo- Socialización de cambios en la metodología de convivencias BI-Inventarios convenios- Inventario Productos BaseC2.1 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE TH Y GESTIÓN DEL CAMBIO PARA EL CIAT- Ejecución de la casa abierta del programa CIAT "Construimos a Diario" en la Dirección Zonal 9- Ejecución del taller de clima laboral del programa CIAT "Construimos a Diario"- Levantamiento y construcción del Plan de Acción para el clima laboral del Programa CIAT- Consolidación de expectativas de involucrados a nivel directo e indirecto (gestores delconocimiento zonales).- Levantamiento de la estructura del Plan de Inducción para el proveedor de la solucióntecnológica integralC.3.1 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA AL CIUDADANO- Definiciones del diseño del nuevo look and feel & feel del portal servicios en línea con la SNAP- Elaboración de términos de referencia para la consultoría para piloto de aplicación demetodología de impacto de decisiones administrativas tributarias- Definiciones del diseño del nuevo look and feel & feel del portal servicios en línea con eldepartamento de planificaciónC.4 OFICINA DE GESTIÓN DEL PROGRAMA- Proceso de selección del personal a ingresar en el mes de agosto de 2015- Actualización de herramientas de gestión del programa Plan de Ejecución del Programa, PlanOperativo Anual, Plan de Adquisiciones- Participación en la comisión de selección de consultores para el desarrollo e implementación dela primera ola de la solución tecnológica integral- Elaboración de expedientes digitales de los procesos de contrataciónC.5 OFICINA TÉCNICA- Validación Integral del modelo de datos de los procesos rediseñados de la Ola 1- Revisiones de la arquitectura de aplicaciones JEE7 propuesta por Planificación de TI y sualineación a servicios.- Finalización de Formación del Personal del CIAT en fundamentos de Gestión de Procesos,Reglas de Negocio, Bus de Servicios Empresarial y Gobernanza. Planificación para extender estacapacitación a los departamentos de la Dirección de Tecnología.- Levantamiento y análisis de las convivencias que deberán ser construidas para asegurar lainteracción de la solución CIAT con lo aplicativos actuales del SRI.

JUNIO 2015

C1.2 Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas

Identificación de papeles de trabajo, levantamiento de modelo de datos, definiciones de lasconvivencias en los aplicativos legados, flujo de aprobación de documentos para los módulos deCatastro, Trámites y Genéricos, Gestor de Obligaciones y Beneficios, Peticiones, ADM, Entregade Información Fiscal y Recepción y Validación de Información y Cuenta Tributaria.Historias de usuario del módulo de depuración ingresadas al sistema JIRA 100%.

C1.3 Información para el Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas

Levantamiento de Ciclo de vida para RUC y Trámites.Revisión de QA de Estándares de programas de depuración Catastro - RUC al 100%Configuración del ambiente de testing para CatastroDesarrollo de programas de cuadre de Vector Fiscal para Cuenta al 100%


29/07/2015 -08:14 AM


30/08/2019 5:22 PM GPR | 29/64



Desarrollo de los programas de carga migración de Vector Fiscal para Cuenta al 100%Desarrollo de los programas de cuadre de Vector Fiscal para Cuenta al 100 %

C2.1 Fortalecimiento del Talento Humano y Cambio Organizacional

Involucramiento Direcciones Zonales - Talleres de presentación de productos del Programa ylevantamiento de expectativasEjecución de la casa abierta del programa CIAT "Construimos a Diario"

C3.1 Fortalecimiento de la Asistencia al Ciudadano

Validación del informe técnico emitido por la SETEDIS previó a la elaboración del acuerdointerinstitucional. para la implementación del portal transaccional accesibleFinalización del proceso precontractual para la consultoría del levantamiento de información decostos indirectos para el cumplimento tributario del contribuyente

C4 Gestión del ProyectoAprobación por parte del Ministerio de Finanzas de la solicitud del primer desembolso de fondosBIDPostulación del Programa para en el Plan Anual de Inversiones 2016 de SENPLADESParametrización sistema Ketra para el control financiero del programaApoyo en la comisión técnica para la selección de consultores para el desarrollo eimplementación de la primera ola de la solución tecnológica integralReclutamiento y selección del personal para julio 2015

C5 Oficina Técnica

Estructuración de estrategias alternativas de ejecución de la primera OlaHomologación entre módulos de negocio y de aplicaciónFormación al personal funcional en: levantamiento de reglas de negocio, gobierno y arquitecturaorientada a serviciosLevantamiento de requerimientos y planteamiento de la hoja de ruta preliminar del nuevo Portalde Servicios en Línea

MAYO 2015

JUSTIFICACIÓN DESVIACIÓN PRESUPUESTARIA:

-16 personas realizaron la mensualización de los décimos, y se planificó el pago anual.Adicionalmente una persona renunció en el mes de abril, y la liquidación de sus haberes fuerealizado en mayo-Se tenía planificado cancelar la la adquisición del computadora IMAC en el mes de mayo, elpago se procesará en junio 2015


Sprint 9 de Catastro: Contenidos de información catálogos, Refinamiento de historias y flujosde proceso, documento de especificaciones y definiciones de las convivencias con aplicativoslegadosSprint 8 de Peticiones: Devolución de Impuesto a la Renta Naturales, levantamiento de modelode datos, convivenciasSprint 8 de Trámites y Genéricos: Papeles de trabajo del proceso aprobación de documentos,levantamiento de modelo de datos de los flujos de generación de documentos, papeles de trabajodel proceso direccionamiento de trámites, levantamiento de modelo de datos de los flujos ingresode trámites (PARTE II); esquematización del aplicativos Turnos on lineSprint 1 de Turnos On Line: Prototipos de pantallasSprint 3 de Cuenta Tributaria: Historias de Usuario (Declaraciones/Recaudación Formularios 104,106, 109, 118), módulo desarrollado y aprobado en Testing (Creación de Cuenta Tributaria RUC /VECTOR FISCAL / MATRIZ GLOBAL / DECLARACIONES / ANEXOS / MAV)Sprint 4 de Cuenta Tributaria: Historias de usuario matriculación vehicular, módulo desarrolladoy aprobado en Testing (Declaraciones, Recaudación Dec), requerimiento de información a"Proyecto de Información" para carga inicial (Matriculación vehicular)Sprint 10 de Validación del Cumplimiento: Identificación de rolesSprint 12 de Validación del Cumplimiento: Convivencias para alertasSprint 8 ADM: Catálogos de camposSprint 3 del Gestor de Obligaciones y Beneficios: Desarrollo de reglas de la generación de losbeneficios de IVA


22/06/2015 -02:23 PM


30/08/2019 5:22 PM GPR | 30/64



Sprint 10 de Peticiones: Papeles de trabajo Devolución de Impuestos IVA - Exportadores,levantamiento de modelo de datos, convivenciasSprint 11 de Validación del Cumplimiento: Historias de usuario para el formulario 106Sprint 2 del Gestor de Obligaciones y Beneficios: Desarrollo de Reglas de la generación de laObligación de IVAAbsolución de consultas realizadas por los potenciales proveedores para el proceso decontratación del desarrollo de la herramienta para la OLA 1

C1.3 Información para el Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas

Desarrollo de programas de depuración Catastro - RUC G1Desarrollo de programas para migración Cuenta Tributaria.Desarrollo de programas de depuración Catastro - RUC al 40%Desarrollo de programas de cuadre de Vector Fiscal para Cuenta al 30%Desarrollo de los programas de carga migración de Vector Fiscal para Cuenta al 100% listo parainicio de pruebas

C2.1 Fortalecimiento del Talento Humano y Cambio Organizacional

Artes comunicacionales para entrega al futuro proveedorTextos para artes comunicacionales de la campañaEdición del video para campaña comunicacionalIdentificación de Gestores del Cambio a nivel nacionalInvolucramiento de Direcciones Zonales en talleres de presentación de productos del Programa ylevantamiento de expectativas.

C3.1 Fortalecimiento de la Asistencia al Ciudadano

Propuesta del nuevo look & feel presentada por el departamento de comunicaciónTDR's de la consultoría de impacto de las decisiones administrativas en los contribuyentesTDR definitivo de la consultoría de costos de cumplimiento de de las obligaciones de loscontribuyentes

C4 Gestión del Proyecto

Inducción al personal contratado en el mes de mayoPlanificación presupuestaria del programa para el año 2016Declaratoria de elegibilidad total para desembolsar los recursos del contrato de préstamo queotorga el BID al SRI.Solicitud del primer desembolso 2015 al BID

ABRIL 2015

JUSTIFICACIÓN DESVIACIÓN PRESUPUESTARIA:

- Para el mes de abril se planificó contratar 78 personas y se efectuaron 67 contrataciones.- En relación a la contratación curso SCRUM, en la etapa de evaluación los proveedores nocumplen con el requerimiento

Durante este mes se generaron los siguientes resultados relacionados a los hitos del proyecto:


. Sprint 7: Contenidos de información y catálogos de procesos de Asistencia al CumplimientoTributario, Habilitación y Verificación del Cumplimiento Tributario, Gestión de la Recaudación,Atención de Peticiones, Trámites y Genéricos.. Sprint 3 y Sprint 4 Cuenta Tributaria: Levantamiento de historias de usuarios, inicio deldesarrollo para la creación de Cuenta Tributaria, revisión de las definiciones de campos deformularios que afectan a Cuenta Tributaria.. Sprint 8 - 9: Contenidos de información y catálogos de los procesos de Asistencia alCumplimiento Tributario, Habilitación y Verificación del Cumplimiento Tributario, Gestión de laRecaudación, Atención de Peticiones, Trámites y Genéricos.. Sprint 1: Gestor de Obligaciones y Beneficios: revisión de análisis de la configuración VectorFiscal para la asignación de obligaciones, levantamiento de matrices para la generación de reglasde negocio y validación con arquitectura de las reglas levantadas.. Sprint 9: Catastro, relacionado con: Contenidos de información catálogos, Refinamiento dehistorias y flujos de proceso, documento de especificaciones y definiciones de las convivenciascon aplicativos legados.


18/05/2015 -07:50 AM


30/08/2019 5:22 PM GPR | 31/64



. Sprint 10: Peticiones, referentes a: Devolución de Impuestos IVA - Exportadores, levantamientode modelo de datos, convivencias.. Sprint 12: de Validación del Cumplimiento, referente al: análisis de convivencias para alertas devencimientos.. Sprint 9: de ADM, referente al: modelo de dominio y clases.. Sprint 4: de Gestor de Obligaciones y Beneficios, relacionado con: desarrollo de reglas de lageneración de la obligación de Impuesto a la Renta PN NOLC.

C1.3. Información para el Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas

. Análisis de contenido y condiciones de aceptación de parametrización y depuración paraCatastro - Estado Tributario Grupo 1, Trámites - Grupo 3; Devoluciones - Grupo 3; Formularios -Grupo 2, Formularios Grupo 3, Admin G2, Cuenta. Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA1 Personas Naturales(7 en definición, 6 cerradas, 17 Por iniciar).. Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA1 Personas Jurídicas(6 en Proceso, 6 cerrado, 10 por iniciar).. Desarrollo de programas de depuración Catastro - RUC G1.. Creación de la Metodología de manejo de Ciclo de vida de la información ( Clasificación Activa,Pasiva, a Cintas)

C2.1. Fortalecimiento del Talento Humano y Cambio Organizacional para la Implementación delCIAT

. Taller de Habilidades Blandas a Gerentes y Dueños de Producto Programa CIAT.

. Guía rápida para seleccionar a gestores del cambio

. Taller de Gestión del Cambio al equipo (Clima y Cultura).

. Grabación del video para campaña comunicacional

C4 Gestión del Proyecto

. Inducción al personal que ingresó en el mes de abril (8 personas)

. Retroalimentación del desempeño a equipos de trabajo y coordinadores.

. Cumplimiento de una de las condiciones previas al desembolso del financiamiento por parte delBID, relacionado a la firma del Convenio Subsidiario.. Visita financiara por parte del BID para la evaluación de cumplimiento de condiciones previas alprimer desembolso.

MARZO 2015


C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas.Sprint 5 y Sprint 6 contenidos de información y catálogos de los procesos de Asistencia alCumplimiento Tributario, Habilitación y Verificación del Cumplimiento Tributario, Gestión de laRecaudación, Atención de Peticiones,Trámites y Genéricos..Demo integral del proceso de Catastro Tributario a Subdirección General de CumplimientoTributario..Demo Cuenta Tributaria (alcance, funcionamiento, interacciones).

C3. Información para el Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas.

.Análisis de contenido y condiciones de aceptación de parametrización para Catastro - EstadoTributario Grupo 1, Trámites - Grupo 3; Devoluciones - Grupo 3; Formularios - Grupo 2,Formularios Grupo 3, Admin G1, Cuenta G1..Análisis de contenido y condiciones de aceptación de depuración para Catastro - EstadoTributario Grupo 1, Trámites - Grupo 3; Devoluciones - Grupo 3; Formularios - Grupo 2,Formularios Grupo 3, Admin G1, Cuenta G1..Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA1 Personas Naturales(7 en definición, 6 cerradas, 2 Por iniciar)..Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA1 Personas Jurídicas(6 en Proceso, 6 cerrado, 10 por iniciar).

C.4 Proyecto de Fortalecimiento del Talento Humano y Cambio Organizacional

.Metodología de transferencia de conocimiento.

.Plan de transferencia de productos intermedios.


28/04/2015 -01:57 PM


30/08/2019 5:22 PM GPR | 32/64



.Productos comunicacionales "Pastillas de valores - Programa CIAT".

.Gestión de interesados e involucrados del Programa CIAT (levantamiento de expectativas alnivel decisor fase final).Plan integral de comunicación para el Programa CIAT (Fase de Sostenimiento)..Taller de comunicación - "Canales comunicacionales".Gestión de interesados - Pieza comunicacional de avances del Programa (TDRs BID.Plan de Gestión del Proyecto final.Guía rápida para seleccionar a gestores del cambio

C.5 Proyecto de Fortalecimiento de la Asistencia al Ciudadano

-Lanzamiento del Proyecto

Gestión del Proyecto

.Revisión de cartera del Programa con BID y Ministerio de Finanzas.

.Cambios a la solicitud de propuesta para la contratación del desarrollo e implementación de laOla 1, conforme a observaciones del BID..Proceso de reclutamiento y selección de personal para abril de 2015 (9 personas) 4 CIAT - 5remplazos.Gestión para la emisión del informe jurídico elaborado por el Ministerio de Finanzas, como partede las condiciones previas para el primer desembolso por parte del BID

FEBRERO 2015


C2. Preparación para la Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas

-Control de calidad interno por cada producto y suscripción de actas de cambios de control decalidad, hacia las historias de usuario y diagramas automatizados BPMN de los procesos deAsistencia al Cumplimiento Tributario Habilitación y Verificación del Cumplimiento Tributario,Gestión de la Recaudación, Atención de Peticiones, Trámites y Genéricos.-Programación en el ambiente de testing del aplicativo: Consulta de Trámites (privada y pública)para internet.-Generación de la noticia a publicarse en el portal WEB del uso del aplicativo: Alerta deVencimientos de Trámites, parte 1.- Pruebas en el ambiente de testing del aplicativo: Consulta de Trámites (privada y pública) parainternet-Finalización del desarrollo de la Fase 2 del aplicativo Alerta de Vencimientos, en espera de laautorización de DNT para la puesta en el ambiente de producción.-Pruebas en el ambiente de pre producción para el aplicativo: Seguimiento de Trámites.


-Análisis de contenido y condiciones de aceptación de parametrización para Catastro Grupo 3,Trámites - Grupo 2; Vector Fiscal y Matriz Global - Grupo 1; Vector Fiscal y Matriz Global - Grupo2; Devoluciones - Grupo 2; Devoluciones Grupo 3 y Formularios Grupo 1.-Análisis de contenido y condiciones de aceptación de depuración para Catastro Grupo 3,Trámites - Grupo 2; Vector Fiscal y Matriz Global - Grupo 1; Vector Fiscal y Matriz Global - Grupo2; Devoluciones - Grupo 2; Devoluciones - Grupo 3 y Formularios - Grupo 1.-Revisión del alcance del manejo de Históricos para TDR's con los involucrados.-Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA1 Personas Jurídicas(2 esperando respuesta de la fuente, 6 cerrado, 4 en análisis)

C.4 Proyecto de Fortalecimiento del Talento Humano y Cambio Organizacional

-Aprobación del acta de Constitución del ProyectoLevantamiento de expectativas de losinteresados e involucrados del proyecto.-Metodología para gestionar a interesados e involucrados del Programa CIAT.-Productos comunicacionales para "Alertas de vencimiento" y "Rastreador de trámites"


-Inducción del personal incorporado en febrero de 2015.-Proceso de reclutamiento y selección de personal para marzo de 2015.


31/03/2015 -11:27 AM


30/08/2019 5:22 PM GPR | 33/64



-Taller de arranque con el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual se revisó la estrategiade licitación del Programa y se capacitó a 12 funcionarios respecto a la metodología PM4R queutiliza el BID para el seguimiento de proyecto.-Monitoreo a la adecuación del Edificio Cáceres (revisión de planos).-Actualización de información presupuestaria en organismos de control (Ministerio Coordinadorde la Política Económica, SENPLADES y Ministerio de Finanzas).-Inicio proceso de reclutamiento y selección de personal para abril 2015 (5 vacantes).-Actualización de las herramientas de gestión del Programa en formato requerido por el BancoInteramericano de Desarrollo: PEP (Plan de Ejecución del Programa), POA (Plan OperativoAnual) y Plan de Adquisiciones.-Gestiones con el Ministerio Coordinador de la Política Económica para la obtención de lacertificación presupuestaria plurianual para la contratación de la consultoría del desarrollo OLA 1.-Gestiones para la creación de la cuenta bancaria del proyecto en el Banco Central del Ecuador.

ENERO DE 2015



- Ajustes a los términos de referencia de la consultoría para el desarrollo e implementación de laOla 1 de la solución tecnológica integral.- Sprint 3 de la descripción funcional detallada (flujos automatizables, historias de usuario y reglasde negocio) de los procesos de Asistencia al Cumplimiento Tributario, Habilitación y Verificacióndel Cumplimiento Tributario, Gestión de la Recaudación, Atención de Peticiones, Trámites yGenéricos.- Actualización de prototipos para los productos: Alerta de Vencimientos de Trámites y Consultade Trámites.


- Análisis de contenido y condiciones de aceptación de parametrización para Catastro Grupo3, Trámites - Grupo 2; Vector Fiscal y Matriz Global - Grupo 1; Devoluciones - Grupo 1 y;Formularios - Grupo 1.- Análisis de contenido y condiciones de aceptación de depuración para Catastro Grupo3, Trámites - Grupo 2; Vector Fisca ly Matriz Global - Grupo 1; Devoluciones - Grupo 1 y;Formularios - Grupo 1.- Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA 1 Personas Naturales(7 en definición, 2 cerradas, 3 en certificación).- Análisis de contenido y condiciones de aceptación de datos externos OLA 1 Personas Jurídicas(3 esperando respuesta de la fuente, 4 cerrado, 5 en análisis, 1 en certificación


- Proceso de reclutamiento y selección de personal para febrero de 2015.- Inducción del personal incorporado en enero de 2015.- Elaboración del presupuesto y plan anual de compras correspondiente al año 2015.- Coordinación con el BID respecto al alcance del Componente de Fortalecimiento de laAsistencia al Ciudadano.- Gestión para la aprobación del contrato de préstamo con en BID


03/02/2015 -10:36 AM

DICIEMBRE DE 2014



- Ajustes a los términos de referencia de la consultoría para el desarrollo e implementación de laOla 1 de la solución tecnológica integra- Elaboración de términos de referencia para la consultoría de inmersión SOA.- Sprint 1 y 2 de la descripción funcional detallada (flujos automatizables, historias de usuarioy reglas de negocio) de los procesos de Asistencia al Cumplimiento Tributario, Habilitación yVerificación del Cumplimiento Tributario, Gestión de la Recaudación y Expediente Integral.


- Inicio del proceso de reclutamiento y selección de personal para el primer trimestre de 2015.- Actualización del Manual Operativo del Programa CIAT.


07/01/2015 -08:32 AM


30/08/2019 5:22 PM GPR | 34/64



- Preparación y envío de documentos habilitantes para la firma del préstamo del BID.- Diseño y construcción de la página de intranet del Programa CIAT.

NOVIEMBRE DE 2014



- Inicia el levantamiento de historias de usuario detallado y la diagramación de procesosrediseñados para la Ola 1 en BPMN.- Se elabora el Aviso de Expresión de Interés para la contratación de la consultoría del desarrolloe implementación de la Ola 1 de la solución tecnológica integral.- Inicia el ajuste de términos de referencia para la contratación del desarrollo e implementación dela Ola 1 de la solución tecnológica integral.


- Se realizan procesos de inducción para el personal nuevo.- Fue aprobado el financiamiento del proyecto en el directorio del Banco Interamericano deDesarrollo.


07/12/2014 -09:05 PM

OCTUBRE DE 2014



- Finaliza el proceso de evaluación económica de la propuesta para la consultoría del desarrollo eimplementación de la solución tecnológica integral.- Se cancela el proceso de contratación de la consultoría del desarrollo e implementación de lasolución tecnológica integral, debido a que esta no cubre las necesidades e intereses del SRI.- Finaliza el proceso de control de calidad de las hojas de trabajo para el levantamiento delImpuesto a la Renta Personas Naturales y el Impuesto al Valor Agregado.- Ha sido elaborada una nueva planificación del proyecto como respuesta al riesgo ocurrido decancelación del proceso de contratación de la consultoría del desarrollo e implementación de lasolución tecnológica integral.


- Finalizan las pruebas técnicas y entrevistas a los candidatos del proceso de selección masivade personal para la cobertura de vacantes.- Inician las gestiones para la adecuación de espacio físico y provisión de equipos decomputación.


04/11/2014 -04:08 PM

SEPTIEMBRE DE 2014



- Se recibió la propuesta de consultoría para el desarrollo e implementación de la solucióntecnológica integral.- Finaliza el proceso de evaluación técnica de la propuesta.- Finaliza el estudio y elaboración de la hoja de trabajo para el Impuesto al Valor Agregado.- Inicia el proceso de control de calidad de las hojas de trabajo para el levantamiento delImpuesto a la Renta Personas Naturales y el Impuesto al Valor Agregado.


- Se ejecutan las pruebas técnicas y entrevistas a los candidatos del proceso de selección masivade personal para la cobertura de vacantes (65); está prevista la incorporación de estas personasen noviembre de 2014.- Inician las gestiones para la adquisición de computadoras necesarias para el equipo de trabajo.


29/09/2014 -06:03 PM

AGOSTO 2014

Durante el mes de agosto se generaron los siguientes resultados relacionados a los hitos delproyecto:


12/09/2014 -02:22 PM


30/08/2019 5:22 PM GPR | 35/64




- Contestación de aclaraciones solicitadas a los TDR por los miembros de la lista corta de laconsultoría del desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral- Ejecución de la conferencia de oferentes con los miembros de la lista corta de la consultoría deldesarrollo e implementación de la solución tecnológica integra.- Finaliza el estudio y elaboración de la hoja de trabajo para el impuesto a la renta personasnaturales.


- Inició el proceso de selección masiva de personal para la cobertura de vacantes (65) de losmiembros de equipo del proyecto a ser incorporados durante el mes de noviembre de 2014.- Se realizaron gestiones para la habilitación del espacio físico del Programa requerido en laetapa de desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral

JULIO 2014


Durante el mes de julio se cumplieron los siguientes hitos:

- Dictamen de prioridad del proyecto por parte de SENPLADES.- Certificación presupuestaria plurianual por parte del Ministerio de Finanzas para la consultoríadel desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral.- Envío de la solicitud de propuesta a la lista corta, situación que da inicio al proceso decontratación de la consultoría.- Finalización de la campaña de comunicación interna del proyecto.


11/08/2014 -10:25 AM

JUNIO 2014


El 24 de junio de 2014 se recibió de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, la noobjeción definitiva a la solicitud de propuesta y términos de referencia para la contratación de laconsultoría para el desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral.

Por otro lado se trabajo de cerca con las Direcciones Nacionales y Regionales en la campaña decomunicación recurrente del proyecto en lo relacionado a objetivos, alcance y avances a la fecha.


07/07/2014 -04:45 PM

MAYO 2014


El 20 de mayo de 2014 se recibió de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, lasobservaciones a la solicitud de propuesta y términos de referencia para la contratación de laconsultoría para el desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral.

Adicionalmente se confirmó por parte del BID el financiamiento que el monto será de 20 millonesde dólares


10/06/2014 -01:58 PM

ABRIL 2014


Finaliza la elaboración de la solicitud de propuesta y términos de referencia para la contrataciónde la consultoría principal para el desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral.Se remitió dicha documentación al Banco Interamericano de Desarrollo para su no objeción.

Nota importante: el resumen ejecutivo anterior al presente corresponde al mes de MARZO 2014


06/05/2014 -05:06 PM

FEBRERO 2014


En marzo de 2014 se definió la lista corta para la contratación principal del proyecto la misma quese remitió al Banco Interamericano de Desarrollo para su no objeción. Adicionalmente continuó laelaboración de los términos de referencia conforme a los lineamientos del Banco.


07/04/2014 -08:44 AM

FEBRERO 2014 Borja Padilla,David Augusto

07/04/2014 -08:38 AM


30/08/2019 5:22 PM GPR | 36/64




En el mes de febrero de 2014 finalizó la recepción de expresiones de interés orientada a lacontratación de la consultoría principal para el desarrollo e implementación de la solucióntecnológica integral. Una vez que se ha completado con esta etapa, se procederá a enviar alBanco Interamericano de Desarrollo la lista corta para no objeción.

Finalizó la segunda fase de la consultoría con el Banco Interamericano de Desarrollo, lacual tiene como objetivo el estructurar y validar los términos de referencia de la consultoríamencionada.

ENERO 2014


En el mes de enero del 2014 se publicó el aviso de expresión de interés para la contrataciónde la consultoría para el desarrollo e implementación de la solución tecnológica integral. Dichapublicación se la realizó en la página web asignada por el Banco Interamericano de Desarrollopara tal efecto, en el portal del Servicio de Rentas Internas y en un diario de circulación local.

Adicionalmente se ejecutó la primera fase de la consultoría con el Banco Interamericano deDesarrollo, la cual tiene como objetivo el estructurar y validar los términos de referencia.


06/02/2014 -08:22 AM

DICIEMBRE 2013


En el més de diciembre de 2013 se culminaron los siguientes entregables:

Publicación del Aviso General de Adquisiciones con el aval del BID.Conformación de la Comisión de Ejecución del Proceso de Selección de Consultores de unaSolución Tecnológica Integral para el Servicio de Rentas Internas.Creación de la metodología de evaluación de expresiones de interés.Elaboración del Aviso de Expresión de Interés para no objeción del BIDTercera iteración para el levantamiento de reglas de negocio para los impuestos de transferenciade dominio, ambiental y propiedad de los vehículos motorizados.


09/01/2014 -09:33 AM

NOVIEMBRE 2013


Se estructuró la metodología para la elaboración de historias de usuario. Finalizó el levantamientopara el proceso de habilitación y verificación del cumplimiento tributario.Reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo para dar inicio al proceso precontractual.Inicio de evaluación de brecha de infraestructura, con la información recopilada con el RFI.Finalizó la elaboración del catálogo de potenciales obligados y beneficiarios el cual constituye uninsumo para el levantamiento de las reglas relacionadas con impuestos.

Respecto al Diseño del Sistema de Gestión de Talento Humano, en el mes de noviembre de 2013se ejecutó la reunión con la SNAP para validar la propuesta del SRI respecto al desarrollo de supropio aplicativo. Considerando que hasta fin de mes no se obtuvo una definición al respecto,se suspendió temporalmente los trabajos relacionados a este componente con la aprobación delpatrocinador ejecutivo.


05/12/2013 -10:27 AM

OCTUBRE 2013


Concluyó el análisis de adaptabilidad técnica y funcional a los procesos rediseñados, de losaplicativos tecnológicos que a la presente fecha operan en el SRI. Adicionalmente finalizó el"Requerimiento de Información (RFI) de Infraestructura Tecnológica", el cual servirá como insumopara establecer las características de los equipos de hardware, redes y seguridad electrónica quese mencionarán en los términos de referencia.

Respecto al Diseño del Sistema de Gestión de Talento Humano, no se logró concretar duranteel mes de octubre la reunión con la SNAP para que se apruebe al SRI el desarrollo de su propioaplicativo. Esto complicó impidió el arranque la ejecución de las actividades relacionadas a esteentregable en las fechas programadas inicialmente.


06/11/2013 -05:41 PM


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Se oficializó por parte del Ministerio de Finanzas el financiamiento para las siguientes etapas delproyecto.

SEPTIEMBRE 2013


En septiembre de 2013 continuó el análisis de adaptabilidad técnica y funcional a losprocesos rediseñados, de los aplicativos tecnológicos que a la presente fecha operan enel SRI. Adicionalmente inició la estructuración del documento denominado "Requerimientode Información (RFI) de Infraestructura Tecnológica", el cual servirá como insumo paraestablecer las características de los equipos de hardware, redes y seguridad electrónica que semencionarán en los términos de referencia.

Paralelamente se trabajó en la segunda iteración para el levantamiento de reglas de negociode los impuestos transferencia de dominio - ambiental y propiedad de vehículos motorizados, através del estudio de la normativa relacionada.


04/10/2013 -05:35 PM

AGOSTO 2013

C1. Rediseño de los Procesos Clave

La única actividad pendiente de este componente es el cierre formal en la Oficina de Proyectos.


En agosto de 2013 finalizó el proceso de investigación de mercado que permitió identificar laexistencia de soluciones informáticas para la gestión tributaria; a continuación, se inició con laevaluación de los aplicativos tecnológicos que operan en el SRI para establecer el grado decobertura que brindan respecto de las necesidades funcionales y tecnológicas identificadas en elrediseño de los procesos sustanciales.

Paralelamente se trabaja en la estructuración de la metodología para el levantamiento de reglasde negocio a través de las cuales se identificará las necesidades de información y definirán loslineamientos de trabajo del proceso de gestión de la recaudación tributaria.


05/09/2013 -09:36 AM

JULIO 2013

C1. Rediseño de Procesos

En lo que se refiere al entregable "Procesos administrativos y judiciales", el 24 de julio de 2013finalizó el levantamiento y diagramación de flujos a nivel de actividades. Por otro lado, respectoa la "Propuesta de estructura orgánica para los procesos rediseñados", finalizó la identificaciónde productos de los procesos clave rediseñados y el diseño de la propuesta de estructuraorganizacional. La única actividad pendiente de este componente es el cierre formal en la Oficinade Proyectos.


El 19 de julio de 2013 finalizó el piloto de la estructuración de reglas de negocio para uno de loscasos del impuesto de vehículos. Para la contratación de la solución tecnológica, se trabajó enla elaboración del informe de resultados del RFI, documento con el cual se finaliza el procesode investigación de mercado; adicionalmente, se da inicio a la elaboración de los términos dereferencia con la estructuración de las secciones del documento base.


05/08/2013 -11:15 AM

JUNIO 2013

C1. Rediseño de Procesos

En lo que se refiere al entregable "Procesos administrativos y judiciales", se está trabajando en elrediseño con el dueño del proceso de Juicios Tributarios; la causa principal del retraso se debe alas limitaciones en la asignación de recursos, y dado que no forma parte del equipo del ProgramaCIAT, se tiene restricciones en coordinar tiempos extendidos para la ejecución de la tarea. Porotro lado, en lo referente a la "Propuesta de estructura orgánica para los procesos rediseñados",quedó pendiente ejecutar validaciones con expertos y realizar los ajustes que se deriven de dichaactividad.



05/08/2013 -09:19 AM


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Se realizaron visitas a administraciones tributarias con la finalidad de analizar el funcionamientode las herramientas tecnológicas que detallaron los potenciales proveedores como respuesta alRFI.

MAYO 2013

Se han completado los entregables de arquitectura inicial del sistema y rediseño de los procesosde talento humano.

Como parte de la planificación del componente " C2 - Preparación para la Construcción delComponente Integral de Aplicaciones Tecnológicas", se inicio con un piloto del levantamiento dereglas de negocio que permita determinar el ritmo de trabajo y complejidad de las tareas.

Al 31 de mayo de 2013 se recibieron las respuestas al RFI por parte de potenciales proveedorespara análisis del equipo.


12/06/2013 -08:26 AM

ABRIL 2013

El 24 de abril de 2013 se realizó el cierre de los entregables pertenecientes al componente"Rediseño de Procesos Clave" obteniendose aprobación y aceptación de los productosgenerados por parte de los Directores Nacionales y Oficina de Proyectos.

Inició la etapa de planificación del entregable " C2 - Preparación para la Construcción delComponente Integral de Aplicaciones Tecnológicas" con aprobación de los Directores Nacionalesrespecto a los objetivos planteados y los productos esperados.

Se remitió a potenciales proveedores la solicitud de información al mercado (RFI) para obtenerdatos respecto a posibles productos y servicios que cubran las necesidades de los procesosrediseñados, esto como parte de la investigación de mercado previo a etapas de contratación.


06/05/2013 -03:14 PM

MARZO 2013

Novedades con los interesados / equipo del proyecto

- Desvinculación de dos miembros del equipo de gestión del proyecto por renuncia voluntaria ypor solicitud de la Dirección Nacional de Gestión Tributaria para que cumpla las funciones de JefeNacional de Área de Programación de Servicios Tributarios.

Novedades con los proveedores/ ejecución presupuestaria

- Al momento no existen contratos vigentes para la ejecución del proyecto.


30/04/2013 -09:01 AM

FEBRERO 2013

- Se elimina de presupuesto:* Viáticos y Subsistencias en el Exterior por $18.742,50 y Pasajes al Exterior por $ 14.185,50debido a que no se concretó la asistencia técnica con Administraciones Tributarias del extranjero.* Capacitación en estructuras organizacionales por $ 850,00 debido a que hace pocos meses serealizó un cambio al estatuto orgánico y no se requiere por el momento invertir en capacitacionesde este tipo.* Capacitación en modelamiento de procesos por $ 9.618,22 debido a que no se realizará adetalle la diagramación de los procesos utilizando herramientas BPMN.


03/04/2013 -03:20 PM

El presupuesto de $32.928,00 programado a devengarse en febrero de 2013 está en riesgo deejecutarse en la fecha programada por demoras por parte de las administraciones tributarias aquienes se solicitó asistencia técnica.


03/04/2013 -03:20 PM

Diciembre 2012Se sugirió el apoyo de la Dirección General para promover en los directivos, mandos medios yexpertos, un constante involucramiento en las reuniones y talleres que convoque el programaCIAT, otorgando a estas actividades una alta prioridad respecto a la operatividad diaria, dadala importancia que tiene esta iniciativa para el cumplimiento de los objetivos estratégicosinstitucionales.


03/04/2013 -03:18 PM

Noviembre 2012- El pago del servicio de capacitación correspondiente al proceso MCBS-SRINAC-20-2012 seefectuó en la fecha programada. La diferencia entre lo planificado y real se debe a que durante lanegociación con el proveedor se obtuvo un mejor precio.- La última reunión bimensual con Jefes Departamentales efectuada el 22 de noviembre de2012, en donde se expuso las definiciones tomadas respecto a: ciclo de recaudación, rediseño


30/01/2013 -05:07 PM


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del proceso de asistencia al cumplimiento, diseño del proceso de habilitación y verificación delcumplimiento, rediseño del macro proceso de gestión de talento humano, además de la visióndel tratamiento del riesgo tributario y de la gestión de la información; tuvo un ausentismo de 55%situación que preocupa en vista de que el propósito de estos encuentros es transmitir y fortalecerlos conceptos

Octubre 2012- El proceso de contratación para la capacitación en "Rediseño de Procesos" fue adjudicado el 15de octubre de 2012 mediante resolución NAC-ASGRASI12-00229. Se espera cumplir con todoslos entregables hasta el 6 de noviembre de 2012.


30/01/2013 -05:07 PM

Septiembre 2012- La reunión de lanzamiento con Jefes Departamentales de la Dirección Nacional se ejecutó el 11de septiembre de 2012. Está pendiente la presentación a Directores Regionales.- Respecto a la incorporación del Arquitecto de Software, el Director Nacional de DesarrolloTecnológico ha propuesto a Iván Pazmiño como candidato por un horario de 4 horas, estápendiente confirmación.


30/01/2013 -05:06 PM

Agosto 2012- El equipo del proyecto no ha sido integrado totalmente, de lo que va del mes de agosto seha trabajado con 8 personas en la ejecución de actividades programadas. Está pendiente laincorporación de Alejandra Cajiao, Juan Carlos Lalangui y David Torres.- Es necesaria la incorporación de un arquitecto empresarial para advertir de manera oportuna lasnecesidades tecnológicas relacionadas a la estructura del aplicativo e infraestructura.


30/01/2013 -05:06 PM

Problemas cerrados: 40, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha deúltima

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación AccionesCerradas /

Totales

5- PROYECTO. Recursos.Afectación recursos financieros yhumanos

09/05/2019 Daisy MabelVargas Jiménez

80 % 90 72 1/2

5- PROYECTO. Costo.La falta de experiencia en procesosde contratación con políticasBID, CAUSARÍA que no puedadevengarse el presupuesto asignadoo que los gastos no sean reconocidospor el BID.


70 % 90 63 1/2

5- PROYECTO. Alcance.Cambios de autoridades en laInstitución CAUSARÍAN cambios enel alcance del proyecto


60 % 80 48 0/1

5- PROYECTO. Tiempo.No contar con la infraestructuranecesaria CAUSARÍA retrasos en elproyecto y el incumplimiento de lasmetas planteadas.


60 % 10 6 2/3

Riesgos cerrados: 50, Abiertos: 4

LOCALIDADES

Localidad de Impacto

1 Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha


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HITOS

Hito Categoría FechaComprometida

FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

1 INICIO del Proyecto 4-Inicio de Trabajo 05/07/2012 05/07/2012 Sí 0.0

2 INICIO: Acta de constituciónRediseño de los ProcesosClave firmada

9-EntregablesFormales

18/07/2012 18/07/2012 Sí 0.38

3 INICIO: Acta de constitucióndel Programa Construccióndel Componente Integral deAplicaciones Tecnológicas(CIAT) para el Servicio deRentas Internas firmada


02/08/2012 02/08/2012 Sí 0.38

4 PLANIFICACIÓN: Plan degestión del proyecto Rediseñode Procesos Clave aprobado


31/08/2012 31/08/2012 Sí 0.71

5 CIERRE: Informe de cierredel proyecto ComponenteRediseño de los ProcesosClave firmado


29/07/2013 29/07/2013 Sí 0.3

6 PLANIFICACIÓN: Plande gestión del ProgramaComponente Integral deaplicaciones tecnológicas CIATV1 firmado


30/09/2013 30/09/2013 Sí 0.71

7 CIERRE: Informe de cierredel proyecto Rediseño de losprocesos clave entregado


16/10/2013 16/10/2013 Sí 0.3

8 INICIO: Acta de ConstituciónProyecto de Información parael Componente Integral deAplicaciones Tecnológicasfirmada


25/11/2013 25/11/2013 Sí 0.38

9 INICIO: Dictamen de prioridadpara el proyecto Construccióndel Componente Integral deAplicaciones Tecnológicas(CIAT) para el Servicio deRentas Internas 2014-2018obtenido


18/07/2014 18/07/2014 Sí 0.38

10 PLANIFICACIÓN: Plande Gestión del proyectoInformación para elcomponente integral deaplicaciones tecnológicasfirmado


18/12/2014 18/12/2014 Sí 0.71

11 INICIO: Acta de constitucióndel proyecto Fortalecimientode la Asistencia al Ciudadanoentregada


03/02/2015 03/02/2015 Sí 0.38

12 INICIO: Acta de Constitucióndel Proyecto: Fortalecimientodel Talento Humano y CambioOrganizacional para laImplementación del CIATentregada


04/02/2015 04/02/2015 Sí 0.38

13 INICIO: Contrato de préstamo3325/OC-EC con el BancoInteramericano de Desarrollofirmado


05/02/2015 05/02/2015 Sí 0.38

14 PLANIFICACIÓN: Plande gestión del proyectode Fortalecimiento delTalento Humano y Cambio


25/02/2015 25/02/2015 Sí 0.71


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HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

Organizacional para laImplementación del CIATaprobado

15 EJECUCIÓN:Metodologíade gestión de interesadosaprobada


27/02/2015 27/02/2015 Sí 0.41

16 INICIO: Manual operativo delPrograma aprobado


11/03/2015 11/03/2015 Sí 0.38

17 EJECUCIÓN: Plan decomunicación del programaCIAT aprobado


25/03/2015 25/03/2015 Sí 0.41

18 INICIO: Convenio subsidiariofirmado


13/04/2015 13/04/2015 Sí 0.38

19 EJECUCIÓN: Contrato yadjudicación consultoria SOAfirmado


04/05/2015 04/05/2015 Sí 0.65

20 INICIO: Herramientas deplanificación y monitoreodiseñadas


31/05/2015 31/05/2015 Sí 0.38

21 PLANIFICACIÓN: Plande gestión del proyectoFortalecimiento de laAsistencia al Ciudadanofirmada


08/06/2015 08/06/2015 Sí 0.71

22 INICIO: Primer desembolso delpréstamo realizado


01/07/2015 01/07/2015 Sí 0.38

23 PLANIFICACIÓN: Plande gestión del proyectoPreparación para laconstrucción del componentede aplicaciones tecnológicasfirmado


14/07/2015 14/07/2015 Sí 0.71

24 EJECUCIÓN: Inventarioconvivencias BI OLA1finalizado


22/07/2015 22/07/2015 Sí 0.65

25 EJECUCIÓN: Informesemestral para el BancoInteramericano de Desarrolloperiodo enero a junio 2015aprobado


30/08/2015 30/08/2015 Sí 0.41

26 EJECUCIÓN: Contrataciónde la consultoría de impactode estudio de desicionesadministrativas entregado


30/10/2015 30/10/2015 Sí 0.65

27 EJECUCIÓN: Fortalecimientode servidores de base de datospara el desarrollo OLA 1, OLA2, OLA 3 y OLA 4 contratado


23/11/2015 23/11/2015 Sí 0.65

28 EJECUCIÓN: Suministrosde oficina programa CIATadquiridos


23/11/2015 23/11/2015 Sí 0.65

29 EJECUCIÓN: Fortalecimientoequipos de comunicacionesdesarrollo OLA 1, OLA 2,OLA 3y OLA 4 contratado


26/11/2015 26/11/2015 Sí 0.65

30 EJECUCIÓN: Mobiliario yequipamiento del edificionecesario para la ejecución delprograma CIAT entregado


30/11/2015 30/11/2015 Sí 0.41

31 EJECUCIÓN: Consultoríapara el desarrollo de


08/12/2015 08/12/2015 Sí 0.65


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HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

implementación de la primeraola adjudicado

32 INICIO: Firma del contrato dela consultoría para el desarrolloe implementación de la primeraola ejecutada

3-Adjudicación 09/12/2015 09/12/2015 Sí 0.38

33 CIERRE: Informe de Cierredel Componente Preparaciónpara la Construcción del CIATaprobado


15/12/2015 15/12/2015 Sí 0.3

34 EJECUCIÓN: Obra civil yeléctrica del edificio necesariopara la ejecución del ProgramaCIAT entregado


15/12/2015 15/12/2015 Sí 0.41

35 EJECUCIÓN: Aplicativo citaprevia finalizado


16/12/2015 16/12/2015 Sí 0.65

36 EJECUCIÓN: Asesoría paranegociación del contrato parala consultoría de desarrolloOLA 1 contratada


24/12/2015 24/12/2015 Sí 0.65

37 EJECUCIÓN: Análisis deinventario activo para la OLA1terminado


30/12/2015 30/12/2015 Sí 0.65

38 EJECUCIÓN: Estudio decostos e impactos indirectos decumplimiento de obligacionestributarias finalizado


06/01/2016 06/01/2016 Sí 0.41

39 EJECUCIÓN: Marco de trabajoSOA adquirido


08/02/2016 08/02/2016 Sí 0.65

40 INICIO: Acta de constitucióndel proyecto de Desarrollo eimplementación de la primeraOLA de la solución tecnológicaintegral firmada


11/02/2016 11/02/2016 Sí 0.38

41 EJECUCIÓN: Auditoríafinanciera del proyectocontratada


29/02/2016 29/02/2016 Sí 0.41

42 EJECUCIÓN: Informesemestral para el BancoInteramericano de Desarrolloperiodo julio a diciembre 2015entregado


29/02/2016 29/02/2016 Sí 0.41

43 EJECUCIÓN: Consultoríade medición de impacto endecisiones administrativasfinalizada


28/03/2016 28/03/2016 Sí 0.65

44 PLANIFICACIÓN: Plan deGestión del proyecto Desarrolloe implementación de la primeraOLA de la solución tecnológicaintegral aprobado firmado


30/04/2016 30/04/2016 Sí 0.71

45 PLANIFICACIÓN: Metodologíade desarrollo de aplicativosaprobada


20/05/2016 20/05/2016 Sí 0.71

46 EJECUCIÓN: Piloto deaplicación de metodologíade impacto de decisionesadministrativas tributariasimplementado


19/08/2016 19/08/2016 Sí 0.41

47 EJECUCIÓN: Informesemestral de seguimiento para


24/08/2016 24/08/2016 Sí 0.41


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HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

el Banco Interamericado deDesarrollo I 2016 entregado

48 EJECUCIÓN: Plan deconvivencias para el desarrollode la Ola 1 completado


20/09/2016 20/09/2016 Sí 0.65

49 EJECUCIÓN: Consultoría parael Desarrollo e Implementaciónde la Primera OLA de laSolución Tecnológica Integralpara el SRI contratada


25/10/2016 25/10/2016 Sí 0.65

50 EJECUCIÓN: Software parael desarrollo de la solucióntecnológica integral adquiridos


31/01/2017 31/01/2017 Sí 0.65

51 EJECUCIÓN: Informesemestral de avance parael Banco Interamericano dedesarrollo II 2016 entregado


28/02/2017 28/02/2017 Sí 0.41

52 INICIO: Acta de constitucióndel proyecto ADM firmada


01/06/2017 01/06/2017 Sí 0.38

53 INICIO: Acta de constitucióndel proyecto Catastro firmada


01/06/2017 01/06/2017 Sí 0.38

54 INICIO: Acta de constitucióndel proyecto Entrega yRecepción de informaciónfiscal firmado


01/06/2017 01/06/2017 Sí 0.38

55 INICIO: Acta de constitucióndel proyecto SRI en líneafirmada


01/06/2017 01/06/2017 Sí 0.38

56 INICIO: Acta de constitucióndel proyecto de Arquitecturade aplicativos tecnológicosfirmada


31/07/2017 31/07/2017 Sí 0.38

57 INICIO: Acta de constitucióndel proyecto Gestión de laInformación firmada


31/07/2017 31/07/2017 Sí 0.38

58 INICIO: Acta de constitucióndel proyecto Gestor deobligaciones y beneficiosfirmada


31/07/2017 31/07/2017 Sí 0.38

59 INICIO: Acta de constitucióndel proyecto Mantenimientoevolutivo firmada


31/07/2017 31/07/2017 Sí 0.38

60 INICIO: Acta de constitucióndel proyecto Reestructuracióndel portal Web firmada


31/07/2017 31/07/2017 Sí 0.38

61 EJECUCIÓN: Informesemestral de avance parael Banco Interamericano dedesarrollo I 2017 entregado


28/08/2017 28/08/2017 Sí 0.41

62 PLANIFICACIÓN: Plan degestión del proyecto ADMfirmado


30/08/2017 30/08/2017 Sí 0.71

63 PLANIFICACIÓN: Plan degestión del proyecto Castastroy Gestor de obligaciones ybeneficios firmado


30/08/2017 30/08/2017 Sí 0.71

64 PLANIFICACIÓN: Plan degestión del proyecto Entrega yrecepción de información fiscalfirmado


30/08/2017 30/08/2017 Sí 0.71


30/08/2019 5:22 PM GPR | 44/64

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

65 PLANIFICACIÓN: Plan degestión del proyecto SRI enlínea firmado


30/08/2017 30/08/2017 Sí 0.71

66 PLANIFICACIÓN: Plan degestión del proyecto Trámites ygenéricos firmado


30/08/2017 30/08/2017 Sí 0.71

67 PLANIFICACIÓN: Plan degestión del proyecto deArquitectura de aplicativostecnológicos firmado


31/08/2017 31/08/2017 Sí 0.71

68 PLANIFICACIÓN: Plan degestión del proyecto Gestión dela Información firmado


31/08/2017 31/08/2017 Sí 0.71

69 PLANIFICACIÓN: Plan degestión del proyecto Gestorde obligaciones y beneficiosfirmado


31/08/2017 31/08/2017 Sí 0.71

70 PLANIFICACIÓN: Plande gestión del proyectoMantenimiento evolutivofirmado


31/08/2017 31/08/2017 Sí 0.71

71 PLANIFICACIÓN: Plande gestión del proyectoReestructuración del portalWeb firmado


31/08/2017 31/08/2017 Sí 0.71

72 EJECUCIÓN: Cálculo deFechas de vencimientodesarrollado - Gestor deObligaciones


25/09/2017 25/09/2017 Sí 0.65

73 EJECUCIÓN: Pago en línea yFacilidades de Pago liberado


30/09/2017 30/09/2017 Sí 0.65

74 EJECUCIÓN: Cuenta tributariadel contribuyente desarrollada


03/11/2017 03/11/2017 Sí 0.65

75 EJECUCIÓN: Primeraliberación de actualización depersonas naturales por internetejecutada


20/11/2017 20/11/2017 Sí 0.65

76 EJECUCIÓN: Automatizaciónde Multas e Intereses aprobado


29/11/2017 29/11/2017 Sí 0.65

77 EJECUCIÓN: Dictamen deprioridad para el proyectoConstrucción del ComponenteIntegral de AplicacionesTecnológicas (CIAT) para elServicio de Rentas Internas2018-2021 emitido porSENPLADES actualizado


07/12/2017 07/12/2017 Sí 0.41

78 EJECUCIÓN: RUC porInternet de Personas Naturalesactualizado


05/02/2018 05/02/2018 Sí 0.65



28/02/2018 28/02/2018 Sí 0.41

80 EJECUCIÓN: Consultoríapara el proceso de auditoríafinanciera del programa 2017 -2018 contratada


30/04/2018 30/04/2018 Sí 0.41

81 INICIO: Acta de constitucióndel proyecto Trámites ygenéricos firmada


01/07/2018 01/07/2018 Sí 0.38


30/08/2019 5:22 PM GPR | 45/64

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

82 EJECUCIÓN: Core derecepción desarrollado -Proyecto Entrega y Recepciónde Información Fiscal


24/08/2018 24/08/2018 Sí 0.65

83 EJECUCIÓN: Diseñador deformularios desarrollado -Proyecto Entrega y Recepciónde Información Fiscal


24/08/2018 24/08/2018 Sí 0.65

84 EJECUCIÓN: Módulo decálculo de multas e interesesdesarrollado- Proyecto Entregay Recepción de InformaciónFiscal


24/08/2018 24/08/2018 Sí 0.65



28/08/2018 28/08/2018 Sí 0.41

86 CIERRE: Informe de cierre delproyecto de Arquitectura deaplicativos tecnológicos


31/08/2018 31/08/2018 Sí 0.3

87 CIERRE: Informe de cierredel proyecto Gestión de laInformación


31/08/2018 31/08/2018 Sí 0.3

88 CIERRE: Informe de cierredel proyecto Gestor deobligaciones y beneficios


31/08/2018 31/08/2018 Sí 0.3

89 CIERRE: Informe de cierredel proyecto Mantenimientoevolutivo


31/08/2018 31/08/2018 Sí 0.3

90 CIERRE: Informe de cierre delproyecto Reestructuración delportal Web


31/08/2018 31/08/2018 Sí 0.3

91 EJECUCIÓN: Botón de PagoPlace to Pay desarrollado- Proyecto Recaudación yReintegro Tributario


14/09/2018 14/09/2018 Sí 0.65

92 INICIO: Acta de constitucióndel proyecto Recaudación yreintegro tributario firmada


28/09/2018 28/09/2018 Sí 0.38

93 EJECUCIÓN: Diseño e ImagenPago en Línea (Internet)desarrollado - ProyectoRecaudación y ReintegroTributario


08/11/2018 08/11/2018 Sí 0.65

94 PLANIFICACIÓN: Plande gestión del proyectoRecaudación y reintegrotributario firmado


15/11/2018 15/11/2018 Sí 0.71

95 INICIO: Acta de constitucióndel proyecto Devoluciónautomática de impuestosfirmada


19/11/2018 19/11/2018 Sí 0.38

96 EJECUCIÓN: Proceso deAdquisiciones PA-2018-003Renovación de Servicio deSoporte y Licenciamiento paraherramienta de Entorno deDesarrollo Nexus Professional2018 entregado

6-Acta de Entrega-RecepciónDefinitiva

21/11/2018 21/11/2018 Sí 0.65


30/08/2019 5:22 PM GPR | 46/64

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

97 EJECUCIÓN: Proceso deAdquisición PA-2018-004Renovación del Servicio deSoporte para el sistema deversionamiento de códigofuente sub versión EDGE 2018entregado


21/11/2018 21/11/2018 Sí 0.65

98 EJECUCIÓN: Proceso deAdquisición PA-2018-005Renovación de suscripcionesde soporte de jira captureentregado


21/11/2018 21/11/2018 Sí 0.65

99 EJECUCIÓN: Informe deevaluación intermedia delprograma ejecutado


28/11/2018 28/11/2018 Sí 0.41

100 EJECUCIÓN: Registro enLínea de Personas Naturalesy Absorción del SistemaMantenimiento Persona enCatastro desarrollado


02/01/2019 02/01/2019 Sí 0.65

101 EJECUCIÓN: Proceso deadquisición PA-2018-006Consultoría para el procesode auditoria financiera delprograma 2018-2019 ejecutada


04/01/2019 04/01/2019 Sí 0.65

102 EJECUCIÓN: Reestructuracióndel Proyecto de Arquitecturadesarrollado - ProyectoRecaudación y ReintegroTributario


10/01/2019 10/01/2019 Sí 0.65

103 EJECUCIÓN: Cambio dedominio desarrollado -Proyecto SRI en línea


31/01/2019 31/01/2019 Sí 0.65

104 EJECUCIÓN: FormularioIVA desarrollado - ProyectoEntrega y Recepción deInformación Fiscal


31/01/2019 31/01/2019 Sí 0.65

105 EJECUCIÓN: Proceso deAdquisiciones PA-2018-002Servicio de Soporte porsuscripción para lasHerramientas del Entornode Desarrollo: AtlassianJira y Atlassian Confluenceentregado


31/01/2019 31/01/2019 Sí 0.65

106 EJECUCIÓN: Formulariorenta naturales desarrollado -Proyecto Entrega y Recepciónde Información Fiscal


28/02/2019 28/02/2019 Sí 0.65



28/02/2019 28/02/2019 Sí 0.41

108 EJECUCIÓN: Pago en Línea- Declaraciones (Internet- Intranet) desarrollado -Proyecto Recaudación yReintegro Tributario


28/02/2019 28/02/2019 Sí 0.65

109 PLANIFICACIÓN: Plande gestión del proyectoDevolución automática deimpuestos firmado


28/02/2019 28/02/2019 Sí 0.71


30/08/2019 5:22 PM GPR | 47/64

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

110 EJECUCIÓN: Actualizaciónde la APP móvil ejecutada -Proyecto SRI en línea


29/03/2019 29/03/2019 Sí 0.65

111 EJECUCIÓN: Dictamen deprioridad para el proyectoConstrucción del ComponenteIntegral de AplicacionesTecnológicas (CIAT) para elServicio de Rentas Internas2019-2022 emitido porSENPLADES actualizado


29/03/2019 29/03/2019 Sí 0.41

112 EJECUCIÓN: Formulario rentasociedades desarrollado -Proyecto Entrega y Recepciónde Información Fiscal


29/03/2019 29/03/2019 Sí 0.65

113 EJECUCIÓN: Rediseño PortalIntranet desarrollado - ProyectoSRI en línea


30/04/2019 30/04/2019 Sí 0.65

114 EJECUCIÓN: Integración IDMdesarrollado- Proyecto ADM


03/05/2019 03/05/2019 Sí 0.65

115 EJECUCIÓN: Registro en líneaSociedades (Super Cías ySEPS) mediante servicio webdesarrollado


20/05/2019 20/05/2019 Sí 0.65

116 EJECUCIÓN: Asignaciónde obligaciones y beneficiosdesarrollado - Gestor deObligaciones


31/05/2019 31/05/2019 Sí 0.65

117 EJECUCIÓN: FormulariosDeclaraciones en línea de:Contribución SOLCA (F. 118),Comercialización de minerales(F. 123), Botellas plásticas (F.114), Patentes de conservaciónminera(F. 117), Impuesto ala Salida de Divisas (F. 109)desarrollados


31/05/2019 31/05/2019 Sí 0.65

118 EJECUCIÓN: Declaraciones- Intranet módulo consultasdesarrollado - ProyectoEntrega y Recepción deInformación Fiscal


28/06/2019 28/06/2019 Sí 0.65

119 EJECUCIÓN: FormulariosDeclaraciones en líneade: Renta espectáculospúblicos (F. 116), Regalíasa la Actividad Minera (F.113), Derechos de capital yConcesión (F. 119)., AnticipoImpuesto a la Renta (5 cuotas)desarrollados


28/06/2019 11/07/2019 Sí 0.65

120 EJECUCIÓN: RegistroIntranet (Personas Naturales ySociedades) desarrollado


28/06/2019 18/05/2019 Sí 0.65

121 EJECUCIÓN: Sistema deAdministración de catálogosde información fase 1implementado- Proyecto ADM


04/07/2019 05/08/2019 Sí 0.65

122 EJECUCIÓN: Formu-anexo para declaracionesde herencias, legados ydonaciones. Desarrollado -


31/07/2019 26/07/2019 Sí 0.65


30/08/2019 5:22 PM GPR | 48/64

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

Proyecto Entrega y Recepciónde Información Fiscal

123 EJECUCIÓN: Nuevo SistemaCatastro desarrollados -Proyecto Catastro Tributario


31/07/2019 28/05/2019 Sí 0.65

124 EJECUCIÓN: Pago enLínea - MatriculaciónVehicular (Internet - Intranet) /Conciliación desarrollado- Proyecto Recaudación yReintegro Tributario


31/07/2019 31/07/2019 Sí 0.65

125 PLANIFICACIÓN: Plande gestión del ProgramaComponente Integral deaplicaciones tecnológicas CIATV2 firmado


31/07/2019 19/08/2019 Sí 0.71



28/08/2019 28/08/2019 No 0.41

127 CIERRE: Informe de cierre delproyecto Construcción de lasolución tecnológica integralaprobado


30/08/2019 30/08/2019 No 0.3

128 CIERRE: Informe de cierredel proyecto Desarrollo eimplementación de la primeraOLA de la solución tecnológicaintegral aprobado


30/08/2019 30/08/2019 No 0.3

129 CIERRE: Informe de cierredel proyecto Fortalecimientode la Asistencia al Ciudadanofirmada


30/08/2019 30/08/2019 No 0.3

130 CIERRE: Informe de cierredel proyecto Información parael componente integral deaplicaciones tecnológicasaprobado


30/08/2019 30/08/2019 No 0.3

131 CIERRE: Informe de cierre delProyecto: Fortalecimiento delTalento Humano y CambioOrganizacional para laImplementación del CIATfirmada


30/08/2019 30/08/2019 No 0.3

132 EJECUCIÓN: Marcacióncumplimiento de presentacióny pago de Obligacionesejecutado - Gestor deObligaciones


30/08/2019 30/08/2019 No 0.65

133 EJECUCIÓN: AdquisiciónSuscripciones de softwareLiferay - Proceso deadquisición PA-2019-003entregado


30/09/2019 30/09/2019 No 0.65

134 EJECUCIÓN: Consulta internetCEP desarrollada - ProyectoEntrega y Recepción deInformación Fiscal


30/09/2019 30/09/2019 No 0.65

135 EJECUCIÓN: Devoluciónde IVA en comprobanteselectrónicos a gruposprioritarios (expectativa del


30/09/2019 30/09/2019 No 0.65


30/08/2019 5:22 PM GPR | 49/64

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

sistema que sale en marzo2020) desarrollado - ProyectoDevolución automática de IVA

136 EJECUCIÓN: Formulario enlínea Exentas desarrollado -Proyecto Entrega y Recepciónde Información Fiscal


30/09/2019 30/09/2019 No 0.65

137 EJECUCIÓN: Formularioen línea para transaccionesexentas del Impuesto a laSalida de Divisas desarrollado -Proyecto Entrega y Recepciónde Información Fiscal


30/09/2019 30/09/2019 No 0.65

138 EJECUCIÓN: Rectificacionesintranet desarrollado - ProyectoEntrega y Recepción deInformación Fiscal


30/09/2019 30/09/2019 No 0.65

139 EJECUCIÓN: AdquisiciónSolución de prevenciónde intrusos IPS de nuevageneración - Proceso deadquisición PA-2019-005entregado


15/11/2019 15/11/2019 No 0.65

140 EJECUCIÓN: AdquisiciónInfraestructura de firewalls- Proceso de adquisiciónPA-2019-004 entregado


26/11/2019 26/11/2019 No 0.65

141 EJECUCIÓN: AdquisiciónSwitch Transaccional - Procesode adquisición PA-2019-002entregado


27/11/2019 27/11/2019 No 0.65

142 EJECUCIÓN: AdquisiciónInfraestructura deprocesamiento de capa media- Proceso de adquisiciónPA-2019-001 entregado


29/11/2019 29/11/2019 No 0.65

143 EJECUCIÓN: Alertas devencimiento desarrollado -Proyecto SRI en línea


29/11/2019 29/11/2019 No 0.65

144 EJECUCIÓN: Envío de alertasde vencimiento al portalweb desarrollado- Gestor deObligaciones


29/11/2019 29/11/2019 No 0.65

145 EJECUCIÓN: Formu-anexo Impuesto a la Rentadesarrollado - ProyectoEntrega y Recepción deInformación Fiscal


29/11/2019 29/11/2019 No 0.65

146 EJECUCIÓN: Formulariocon detalle renta y móduloadministrativo intranetdesarrollado - ProyectoEntrega y Recepción deInformación Fiscal


29/11/2019 29/11/2019 No 0.65

147 EJECUCIÓN: Nuevo sistemaclaves intranet-internet,Integración alertas y avisosdesarrollado - Proyecto SRI enlínea


29/11/2019 29/11/2019 No 0.65

148 EJECUCIÓN: Reconstrucción 7consultas públicas desarrollado- Proyecto SRI en línea


29/11/2019 29/11/2019 No 0.65


30/08/2019 5:22 PM GPR | 50/64

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

149 EJECUCIÓN: Sistema deAdministración de catálogosde información fase 2implementado- Proyecto ADM


29/11/2019 29/11/2019 No 0.65

150 EJECUCIÓN: AdquisiciónInfraestructura dealmacenamiento - Procesode adquisición PA-2019-008entregado


02/12/2019 02/12/2019 No 0.65

151 EJECUCIÓN: AdquisiciónServidores de procesamientode base de datos - Procesode adquisición PA-2019-006entregado


03/12/2019 03/12/2019 No 0.65

152 EJECUCIÓN: AdquisiciónInfraestructura NOC - Procesode adquisición PA-2019-009entregado


12/12/2019 12/12/2019 No 0.65

153 EJECUCIÓN: AdquisiciónInfraestructura librería derespaldos - Proceso deadquisición PA-2019-010entregado


23/12/2019 23/12/2019 No 0.65

154 EJECUCIÓN: AdquisiciónInfraestructura de red para eldata center principal y agencias- Proceso de adquisiciónPA-2019-007 entregado


24/12/2019 24/12/2019 No 0.65

155 CIERRE: Informe de cierre delproyecto ADM aprobado


31/12/2019 31/12/2019 No 0.3

156 CIERRE: Informe de cierredel proyecto Devoluciónautomática de impuestosaprobado


31/12/2019 31/12/2019 No 0.3

157 CIERRE: Informe de cierre delproyecto Entrega y Recepciónde información fiscal aprobado


31/12/2019 31/12/2019 No 0.3

158 CIERRE: Informe de cierredel proyecto SRI en líneaaprobado


31/12/2019 31/12/2019 No 0.3

159 EJECUCIÓN: Estrategia decomunicación con el ciudadanodiseñada


31/12/2019 31/12/2019 No 0.41

160 EJECUCIÓN: Formulario106, integraciones con otrosmódulos desarrollados -Proyecto Entrega y Recepciónde Información Fiscal


31/12/2019 31/12/2019 No 0.65

161 EJECUCIÓN: Plan deCapacitación y desarrollo delpersonal implementado


31/12/2019 31/12/2019 No 0.41

162 EJECUCIÓN: Plan de Gestióndel cambio implementado


31/12/2019 31/12/2019 No 0.41

163 EJECUCIÓN: Pago en Línea- RISE y Conciliación (Internet- Intranet) desarrollados -Proyecto Recaudación yReintegro Tributario


31/01/2020 31/01/2020 No 0.65

164 EJECUCIÓN: FortalecimientoEstaciones de Trabajo -


10/02/2020 10/02/2020 No 0.65


30/08/2019 5:22 PM GPR | 51/64

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

Proceso de adquisiciónPA-2019-016 entregado

165 EJECUCIÓN: Configuracióny cálculo del estado tributariodesarrollado - Gestor deObligaciones


28/02/2020 28/02/2020 No 0.65



28/02/2020 28/02/2020 No 0.41

167 EJECUCIÓN: Devoluciónde IVA en comprobanteselectrónicos a gruposprioritarios sugeridadesarrollado - ProyectoDevolución automática de IVA


03/03/2020 03/03/2020 No 0.65

168 CIERRE: Informe de cierre delproyecto Catastro y Gestorde obligaciones y beneficiosaprobado


30/03/2020 30/03/2020 No 0.3

169 EJECUCIÓN: Actualizaciónintranet e internet y certificadosfinalizados


30/03/2020 30/03/2020 No 0.65

170 EJECUCIÓN: Botón de Pagos- Datafast desarrollados -Proyecto Recaudación yReintegro Tributario


31/03/2020 31/03/2020 No 0.65

171 CIERRE: Proceso deadquisición PA-2019-011 -Consultoría para la evaluaciónfinal del programa entregada


10/08/2020 10/08/2020 No 0.3

172 CIERRE: Proceso deadquisición PA-2019-012Consultoría para la evaluaciónde impacto del programaentregada


07/09/2020 07/09/2020 No 0.3

173 CIERRE: Informe de cierredel proyecto Recaudación yreintegro tributario aprobado


31/12/2020 31/12/2020 No 0.3

174 CIERRE: Informe de cierre delproyecto Trámites y genéricosaprobado


31/12/2020 31/12/2020 No 0.3

175 EJECUCIÓN: Genéricosimplementados - ProyectoTrámites y Genéricos


31/12/2020 31/12/2020 No 0.65

176 EJECUCIÓN: Nuevo Sistemade reintegro desarrollado- Proyecto Recaudación yreintegro


31/12/2020 31/12/2020 No 0.65

177 EJECUCIÓN: Sistema deTrámites Internet e intranetdesarrollado - ProyectoTrámites y Genéricos


31/12/2020 31/12/2020 No 0.65

178 Cierre programa 6-Acta de Entrega-RecepciónDefinitiva

31/12/2022 31/12/2022 No 4.25

179 CIERRE: Informe de cierre delproyecto Componente integralde aplicaciones tecnológicasaprobado


31/12/2022 31/12/2022 No 0.3


30/08/2019 5:22 PM GPR | 52/64

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha decreación

1 Construcción del Componente Integral de AplicacionesTecnológicas (CIAT) para el Servicio de Rentas Internas

Samaniego Maigua,Franklin Omar

{PR} - Provincia - PICHINCHA 29/07/2016


Pabón Caranqui, PaolaVerenice



Pabón Caranqui, PaolaVerenice


ACCIONES CLAVE

T Acción Clave Responsable Remitente Fechade Inicio

Fechade Fin

Prioridad

1 Fase actual: cambiar estadoactual del proyecto de"anteproyecto" a "en ejecución"

Borja Padilla, DavidAugusto

Buitron Caamaño, IvethVanessa

05/04/2013 12/04/2013 Baja

2 Agregar en Asuntos losproblemas que se estánregistrando en el proyecto:1. Reemplazo de servidoresque han salido del equipo delproyecto 2. Estatus legal delConsejo Consultivo 3. Identificarfuentes de financiamiento 4.Procedimiento que se encuentraen amarillo buscar alternativasde finalización.



05/04/2013 08/04/2013 Alta

3 Registrar en riesgos los quese encuentran detallados en elinforme del proyecto



05/04/2013 12/04/2013 Media

4 En Anexos, efectuar la carga detodos los documentos oficialesque viabilicen la gestión delproyecto: - Actas del Comitéde Dirección. - Plan de Gestión- Documentos remitidos aSENPLADES (Matriz de MarcoLógico, estudios previos, etc.)- Documentos de gestión delcambio.



05/04/2013 12/06/2013 Alta

5 Acciones claves levantas el14/03/2014 - DARF 1.-Riesgos:existen cinco (5) riesgos que sufecha de ocurrencia ya pasó,en este sentido si el riesgopersiste se debe actualizar lafecha de ocurrencia, en el casoque se haya mitigado se lo debecerrar, son cinco los riesgosque están pendientes de cierreo actualización de fecha deocurrencia 2.- Indicadores: esnecesario cargar el resultado dela meta fijada bimensualmenteen el indicador: Índice decumplimiento de la metodologíade Gestión de Proyectos 3.-Anexos: la Norma Técnicaque establece la metodologíaGPR, establece que al menosde debe cargar un anexo porcada hito cumplido, en estesentido por favor solicito serealice la carga de los anexos,los mismos que deben estaren PDF cuidar del principio de


Rodríguez Flores, DianaAlexandra

14/03/2014 21/03/2014 Media


30/08/2019 5:22 PM GPR | 53/64

ACCIONES CLAVE


Fechade Fin

Prioridad

confidencialidad, es decir si esun documento sensible se debeúnicamente cargar la carátula,o las firmas de una Acta deReunión, etc., según el caso.

6 SEGUIMIENTO MENSUALDE PROYECTOS: 01/10/2014ATJ 1. Presupuesto: Cerrarpresupuesto programado yreportar devengados. Nota: Unavez cumplidos los compromisoscomunicar a la ODP para cerrarlas acciones levantadas.


Tituaña Jarrín, Rosa Ana 01/10/2014 19/02/2015 Media

7 Acciones Clave - proyecto -I017 SRI - PRY - Construccióndel Componente Integral deAplicaciones Tecnológicas(CIAT) para el Servicio deRentas Internas - levantadasal 04/11/2014 - DARF 1.Cargar resumen ejecutivocorrespondiente al mes deOctubre 2014. 2. Actualizar lasfechas comprometidas de lastres Acciones levantadas en elRiesgo Nº 2, 3 si las Accionesaún no han sido cumplidas,caso contrario registrar la fechade cumplimiento y proceder acerrar el riesgo. 3. Si el RiesgoNº 4 persiste se debe actualizarlas fecha comprometida,caso contrario proceder acerrarlo. 4. Actualizar la fechacomprometida de la Acciónlevantada en el Riesgo Nº 6,8 y 11 si las Acciones aúnno han sido cumplidas, casocontrario registrar la fechasde cumplimiento y procedera cerrarla. 5. Si el Riesgo Nº12 persiste se debe actualizarlas fecha comprometida, casocontrario proceder a cerrarlo.6. Los riesgo Nº 14, 16, 18,y las Acciones levantadasregistran fechas pasadas, sipersisten de debe actualizarfechas comprometidas, casocontrario registrar fechas decumplimiento y proceder acerrar. 7. Registrar PresupuestoDevengado mensual del año2014 en la herramienta GPR.8. Registrar resultados delIndicador "Porcentaje decumplimiento del cronograma".


Rodríguez Flores, DianaAlexandra

04/11/2014 05/11/2014 Alta

8 SEGUIMIENTO FEBRERO2015: ATJ 1. Ingresar enasuntos el problema queactualmente esta teniendo elproyecto con respecto a losretrasos en la publicación depliegos del SOA y las accionescorrespondientes. 2. Revisarlos hitos que tienen errores de


Tituaña Jarrín, Rosa Ana 02/03/2015 13/03/2015 Media


30/08/2019 5:22 PM GPR | 54/64

ACCIONES CLAVE


Fechade Fin

Prioridad

forma para poder modificarlosprevia solicitud de apertura

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador Estado Avance alPeríodo

Meta Resultadodel Período

Fechade Inicio

ÚltimoPeríodo

Actualizado

1 Presentación oportuna dedeclaraciones de impuesto a la rentapersonas naturales

- - - 01/01/2019 -

2 Presentación oportuna dedeclaraciones de impuesto a la rentapersonas jurídicas

- - - 01/01/2019 -

3 Presentación oportuna dedeclaraciones de IVA

- - - 01/01/2019 -

4 Nuevos contribuyentes inscritosanualmente

- - - 01/01/2019 -

5 Tiempo de demora en detectarincumplimiento para contribuyentesespeciales

- - - 01/01/2019 -

6 Tiempo de demora en detectarincumplimiento para sociedades

- - - 01/01/2019 -

7 Tiempo de demora en detectarincumplimiento para personasnaturales

- - - 01/01/2019 -

8 Tiempo de diseño y ejecución deacciones de control extensivo

- - - 01/01/2019 -

9 Número de horas por año que debededicar una empresa mediana parapagar los impuestos a las rentas de lasempresas

- - - 01/01/2019 -

10 Número de horas por año que debededicar una empresa mediana parapagar los impuestos al consumo

- - - 01/01/2019 -

11 Servicios ofrecidos por canalesvirtuales

- - - 01/01/2019 -

12 Transacciones realizadas en línea - - - 01/01/2019 -


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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Desembolsado: 6,008,211.24

Estimado Al Fin Del Proyecto: 29,182,876.68 **

Costo Total: 36,201,955.02

Total Devengado: 19,303,434.74

% Costo Total Devengado: 53.32 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado deaños anteriores, mas el programado a devengar actual, mas elplaneado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 53.32 %

Perfil Económico 2019

Años Previos Año Actual (2019) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 16,443,639.18 4,745,770.75 0.00 21,189,409.93

Ppto. Externo Planeado 6,507,714.22 7,281,671.18 0.00 13,789,385.40

Ppto. Aprobado Inicial 67,094,739.19 12,590,918.21 0.00 79,685,657.40

Ppto. Codificado 22,124,243.09 12,590,918.21 0.00 34,715,161.30

Ppto. Comprometido 21,197,805.37 1,839,814.03 0.00 23,037,619.40

Planeado - Codificado(2019)

-7,845,147.46

Programado aDevengar

17,949,523.83 12,027,041.93 0.00 29,976,565.76

Ppto. Devengado 17,155,834.75 2,147,599.99 0.00 19,303,434.74

Pagado Real 16,016,300.78 1,548,694.15 0.00 17,564,994.93

Estimado a fin de año * 17,155,834.75 12,027,041.93 0.00 29,182,876.68

Variación Proyectada(Programado aDevengar - Estimado)

793,689.08 0.00 0.00 793,689.08

% de Programadoa Devengar vs.Devengado

* 95.58 % 17.86 % 0.00 % 64.40 %

Ppto. Codificado 998 311,590.20 0.00 0.00 311,590.20

Ppto. Devengado 998 311,590.20 0.00 0.00 311,590.20

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar(Mensual)

Devengado(Mensual)

Prog. a Devengar(Acumulado)

Devengado(Acumulado)

AvanceAcumulado

Estado AvanceAnual

Ene 295,965.02 0.00 295,965.02 0.00 0.00 % 0.00 %


30/08/2019 5:22 PM GPR | 56/64

Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar(Mensual)

Devengado(Mensual)

Prog. a Devengar(Acumulado)

Devengado(Acumulado)

AvanceAcumulado

Estado AvanceAnual

Feb 333,913.12 600,567.94 629,878.14 600,567.94 95.35 % 4.99 %

Mar 311,766.77 307,321.93 941,644.91 907,889.87 96.42 % 7.55 %

Abr 311,766.77 307,288.75 1,253,411.68 1,215,178.62 96.95 % 10.10 %

May 323,797.97 315,567.98 1,577,209.65 1,530,746.60 97.05 % 12.73 %

Jun 311,766.77 304,274.56 1,888,976.42 1,835,021.16 97.14 % 15.26 %

Jul 311,766.77 312,578.83 2,200,743.19 2,147,599.99 97.59 % 17.86 %

Ago 344,467.96 2,545,211.15

Sep 4,158,102.94 6,703,314.09

Oct 644,376.34 7,347,690.43

Nov 311,766.77 7,659,457.20

Dic 4,367,584.73 12,027,041.93

Total 12,027,041.93 2,147,599.99

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

3 Incrementar la madurez institucional MEDIANTE la implementación de un modelo de excelencia basado en principios de calidad ycambio de la cultura organizacional.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripción de Archivo Archivo Fechade Alta

1 00_ADM_20141106_Cambio de Gerente de Proyecto 20141106_-_NAC-AGEMATI14-00051_Cambio_líder_CIAT.pdf

27/11/2014

2 00_ADM_20141106_Cambio de patrocinador ejecutivo 20141106_-_NAC-AGEMATI14-00052_Cambio_de_sponsor.pdf

27/11/2014

3 01_FIN1_20150430_Reporte ejecución presupuestariaMCPE abril 2015

C.5_MCEP_V2.xlsx 05/05/2015

4 01_FIN1_20150531_Reporte ejecución presupuestariaMCPE mayo 2015

C._9.xlsx 09/06/2015

5 01_FIN1_20150630_Reporte Ejecución presupuestariaMCPE junio 2015

D.2.xlsx 08/07/2015

6 01_FIN1_20150731_Reporte ejecución presupuestariaMCPE julio 2015

G.7.xlsx 20/10/2015

7 01_FIN1_20150831_Reporte ejecución presupuestariaMCPE agosto 2015

G.8.xlsx 11/09/2015

8 01_FIN1_20150831_Reporte ejecución presupuestariaMCPE agosto 2016

L.7_Ejecución_Presupuestaria_Agosto_2016..xlsx 29/09/2016

9 01_FIN1_20151031_Reporte ejecución presupuestariaMCPE octubre 2015

H.3.pdf 05/11/2015

10 01_FIN1_20151130_Reporte ejecución presupuestariaMCPE noviembre 2015

I.3.xlsx 09/12/2015

11 01_FIN1_20151231_Reporte ejecución presupuestariaMCPE diciembre 2015

J.9.xlsx 13/01/2016

12 01_FIN1_20160131_Reporte ejecución presupuestariaMCPE enero 2016

Ejecución_Presupuestaria_Enero_2016.xlsx 12/02/2016

13 01_FIN1_20160229_Reporte ejecución presupuestariaMCPE febrero 2016

Ejecución_Presupuestaria_febrero_2016.xlsx 09/03/2016

14 01_FIN1_20160229_Reporte ejecución presupuestariaMCPE marzo 2016

Ejecución_Presupuestaria_Marzo_2016.xlsx 06/04/2016


30/08/2019 5:22 PM GPR | 57/64



15 01_FIN1_20160429_Reporte ejecución presupuestariaMCPE abril 2016

Ejecución_Presupuestaria_abril_2016.xlsx 05/05/2016

16 01_FIN1_20160630_Reporte ejecución presupuestariaMCPE junio 2016

K8_01_FIN1_20160630_Reporte_ejecución_presupuestaria_MCPE_junio_2016.xlsx20/07/2016

17 01_FIN1_20160930_Reporte ejecución presupuestariaMCPE septiembre 2016

L.9__Ejecución_Presupuestaria_Sep_2016.xlsx 07/10/2016

18 01_FIN1_20161031_Reporte ejecución presupuestariaMCPE octubre 2016

M2.xlsx 11/11/2016

19 01_FIN1_20161230_Reporte ejecución presupuestariaMCPE diciembre 2016

Ejecución_Presupuestaria_diciembre_2016.xlsx 26/01/2017

20 01_FIN1_20170228_Reporte ejecución presupuestariaMCPE febrero 2017

N.5.xlsx 07/03/2017

21 01_FIN1_2017031_Reporte ejecución presupuestariaMCPE marzo 2017

N.7.xlsx 07/04/2017

22 01_FIN2_20150430_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria abril 2015

C.4.pdf 04/05/2015

23 01_FIN2_20150531_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria mayo 2015

C.8.pdf 08/07/2015

24 01_FIN2_20150630_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria junio 2015

D.1.pdf 08/07/2015

25 01_FIN2_20150731_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria julio 2015

D.7.pdf 03/08/2015

26 01_FIN2_20150831_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria agosto 2015

G.7.pdf 11/09/2015

27 01_FIN2_20150930_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria septiembre 2015

G.5.pdf 20/10/2015

28 01_FIN2_20151031_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria octubre 2015

I.5.pdf 09/12/2015

29 01_FIN2_20151130_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria noviembre 2015

I.4.pdf 09/12/2015

30 01_FIN2_20160131_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria enero 2016

e-SIGEF_Total_Acum_Enero_2016.pdf 12/02/2016

31 01_FIN2_20160229_Reporte E_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria febrero 2016

E-SIGEF_Total_Acum_Febrero__2016.pdf 09/03/2016

32 01_FIN2_20160229_Reporte E_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria marzo 2016

E-SIGEF_Total_Acum_Marzo__2016.pdf 06/04/2016

33 01_FIN2_20160429_Reporte E_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria abril 2016

E-SIGEF_Total_Acum_abril__2016.pdf 05/05/2016

34 01_FIN2_20160531_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria mayo 2016

K5_Reporte_E_sigef_mayo_2016.pdf 08/06/2016

35 01_FIN2_20160630_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria julio 2016

L2_Reporte_Esigef_julio2016.pdf 09/08/2016

36 01_FIN2_20160630_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria junio 2016

K7_Reporte_Esigef_Junio.pdf 20/07/2016

37 01_FIN2_20160831_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria agosto 2016

L.5_Reporte__Esigef__Agosto__2016.pdf 29/09/2016

38 01_FIN2_20160930_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria septiembre 2016

M.1.pdf 07/10/2016

39 01_FIN2_20161130_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria noviembre 2016

M.4.pdf 05/12/2016

40 01_FIN2_20161231_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria diciembre 2016

N.1.pdf 11/01/2017

41 01_FIN2_20170130_Reporte E_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria enero 2017

N.2.pdf 07/02/2017

42 01_FIN2_20170228_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria febrero 2017

N.3.pdf 07/03/2017


30/08/2019 5:22 PM GPR | 58/64



43 01_FIN2_20170331_Reporte e_SIGEF Ejecuciónpresupuestaria marzo 2017

M.5.pdf 05/04/2017

44 02_SDC1_autorización_cambios_cronograma Autorización-Modificación_de_cronograma.PDF 04/09/2013

45 02_SDC2_Autorización_cambios_cronograma Control_de_cambios_-__I017_SRI_-_PRY_-_Construcción_del_Componente_Integral_de_Aplicaciones_Tecnológicas_(CIAT)_para_el_Servicio_de_Rentas_Internas.pdf

04/12/2013

46 02_SDC3_autorización_cambios_cronograma G.6.pdf 07/09/2015

47 03_FIN_20160405_Reforma Presupuestaria_Abril_2016 NAC-AGEMATI16-00063.pdf 12/01/2017

48 03_FIN_20160425_Reforma_Presupuestaria_Abril_2016 NAC-AGEMATI16-00099.pdf 12/01/2017

49 03_FIN_20160608_Reforma_Presupueastaria_Junio_2016

NAC-AGEMATI16-00161.pdf 12/01/2017

50 03_FIN_20160616_Reforma:_Presupuestaria_Junio_2016 NAC-AGEMATI16-00170.pdf 12/01/2017

51 03_FIN_20160623_Reforma:_Presupuestaria_Junio_2016 NAC-AGEMATI16-00181.pdf 17/01/2017

52 03_FIN_20160823_Reforma:_Presupuestaria_Agosto_2016NAC-AGEMATI16-00281.pdf 17/01/2017

53 03_FIN_20160829_Reforma:_Presupuestaria_Agosto_2016NAC-AGEMATI16-00292.pdf 17/01/2017

54 03_FIN_20160912_Reforma:_Presupuestaria_Septiembre_2016NAC-AGEMATI16-00324.pdf 17/01/2017

55 03_FIN_20161017_Reforma:_Presupuestaria_Octubre_2016NAC-AGEMATI16-00382.pdf 17/01/2017

56 03_FIN_20161122_Reforma:_Presupuestaria_Noviembre_2016NAC-AGEMATI16-00443.pdf 26/01/2017

57 03_FIN_20161207_Reforma:_Presupuestaria_Diciembre_2016NAC-AGEMATI16-00466.pdf 26/01/2017

58 1_FIN1_20160531_Reporte ejecución presupuestariaMCPE mayo 2016

K6_Ejecución_Presupuestaria_mayo.xlsx 08/06/2016

59 20140701_No objeción ejecución del proyecto por laSecretaría Nacional de la Administración Pública

20140701_SNAP-SGE-2014-000269-O.pdf 09/07/2014

60 20140708_Dictamen_prioridad_SENPLADES 20140708_SENPLADES-SGPBV-2014-0657-OF.pdf 09/07/2014

61 20160119_CRONOGRAMA_VALORADO_SENPLADES 20151023_cronograma_valorado_CIAT.xlsx 19/01/2016

62 20160225_Anexo1_dictamen_prioridad Anexo1_dictamen_prioridad.PDF 29/02/2016

63 20161114_Solicitud de Ampliación Dictamen dePrioridad PRYI - Construcción del Componente Integralde Aplicaciones Tecnológicas (CIAT)

20161114_Ampliación_Dictamen_de_Prioridad_PRYI.pdf 11/01/2017

64 20161123_ Respuesta a la solicitud de AmpliaciónDictamen de Prioridad PRY CIAT

20161123_Respuesta_a_la_solicitud_de_Ampliación_Dictamen_de_Prioridad_PRYI.pdf11/01/2017

65 Cambio de Líder de Programa SRI-SRI-2018-0148-M-Designación_responsailidades_gerente_de_portafolio.pdf

22/06/2018

66 Cambio Líder de Programa_Paola Vinueza_03/01/2018 SRI-NAC-DNP-2018-0001-M.pdf 15/01/2018

67 HITO 102: REESTRUCTURACION DEL PROYECTO DEARQUITECTURA

HITO_102__Reestructuración_del_Proyecto_de_Arquitectura_desarrollado.pdf27/08/2019

68 HITO 105: ATLASSIAN JIRA Y ATLASSIANCONFLUENCE

HITO_105_SERVICIO_DE_SOPORTE__POR_SUSCRIPCION_PARA_LAS_HERRAMIENTAS_DEL_ENTORNO_DE_DESARROLLO_ATLASSIAN_JIRA_Y_ATLASSIAN_CONFLUENCE.pdf27/08/2019

69 HITO 108: PAGO EN LÍNEA -DECALARACIONES(INTERNET - INTRANET)

HITO_108__Pago_en_línea_-_Declaraciones_Internet-Intranet_desarrollado.pdf

27/08/2019

70 HITO 109: Plan de gestión del proyecto Devoluciónautomática de impuestos firmado

Plan_de_Gestión.pdf 11/07/2019

71 HITO 110: ACTUALIZACION DE LA APP MOVILEJECUTADA - PROYECTO SRI EN LINEA

HITO_110_Acta_Aceptación_Pruebas_SRI_movil.pdf 29/08/2019

72 HITO 114: INTEGRACION IDM HITO_114__Integración_IDM_desarrollado.pdf 27/08/2019

73 HITO 118: Acta postimplementación Release 10consultas

HITO_118_ACTA_POST_IMPLEMENTACION_RELEASE_10_CONSULTAS.pdf26/07/2019

74 HITO 119: 1/2 Acta postimplementación Regalíasmineras y Enajenación de derechos

HITO_119_Acta_postimplementacion_regalias_mineras_y_enajenación_de_derechos.pdf26/07/2019

75 HITO 120_ Acta postimplantación registro intranet HITO_120_Acta_postimplantación_registro_intranet.pdf 29/07/2019

76 HITO 121: Acta post implantación SistemaAdministración de Información

HITO_121_Acta_Post_implementacion_SAI.pdf 05/08/2019

77 HITO 122: Acta aceptación postimplementaciónherencias

HITO_122_ACTA_ACEPTACION_POSTIMPLEMENTACIÓN_HERENCIAS.pdf26/07/2019


30/08/2019 5:22 PM GPR | 59/64



78 HITO 123: Acta post implantación Servicio WEB registrosociedades

HITO_123_Acta_post_implantación_Ser_WEB_registro_sociedades.pdf12/08/2019

79 HITO 124: Acta post implantación Fase vehículos HITO_124_Acta_Post_Implantación_Fase_Vehículos.pdf 06/08/2019

80 HITO 125: Plan de gestión Componente Integral deaplicaciones tecnológicas CIAT V2 firmado

20190820_Plan_gestión_firmado.pdf 20/08/2019

81 HITO 12: Acta de Constitución del Proyecto:Fortalecimiento del Talento Humano y CambioOrganizacional para la Implementación del CIATentregada

A.9.pdf 25/03/2015

82 HITO 13: 1/4 Contrato de préstamo 3325/OC-EC con elBanco Interamericano de Desarrollo firmado

2019-03-21_05-31-45_CONTRATO_PRESTAMO_BID_COMPRESSED1-1-15.PDF10/07/2019







86 HITO 14: Plan de gestión del proyecto deFortalecimiento del Talento Humano y CambioOrganizacional para la Implementación del CIATaprobado

B.9.pdf 19/10/2015

87 HITO 15: Metodología de gestión de interesadosaprobado

E.1.pdf 20/10/2015

88 HITO 16: Manual operativo del Programa aprobado 20150311_manual_operativo_v1.pdf 11/07/2019

89 HITO 17: Plan de comunicación del Programa CIATaprobado

E.9.pdf 20/10/2015

90 HITO 18: Convenio subsidiario firmado Convenio_sub.pdf 11/07/2019

91 HITO 1: Inicio del proyecto A.1.pdf 24/03/2015

92 HITO 2.Acta de constitución Rediseño de los ProcesosClave firmada

20120918_-_Acta_de_Constitucion_Proyecto_Rediseño_Procesos_Clave_V2.4_firma.pdf

10/07/2019

93 HITO 21: Plan de gestión del proyecto Fortalecimientode la Asistencia al Ciudadano firmada

C.1.pdf 31/03/2015

94 HITO 24: Inventario convivencias BI OLA1 finalizado D.5.pdf 11/09/2015

95 HITO 25_ Informe semestral para el BancoInteramericano de Desarrollo periodo enero a junio 2015aprobado

F.9.png 20/10/2015

96 HITO 26: Contratación de la consultoría de impacto deestudio de desiciones administrativas entregado

H.2.pdf 05/11/2015

97 HITO 27: PA-2015-022 Fortalecimiento servidores debase de datos

Adquisición_tarjetas_HBA_pra_servidores_de_base_de_datos.pdf19/08/2019

98 HITO 28: 1/5 Suministros de Oficina PA-2015-007 5_Acta_entrega_recepcion_Codyxopaper.pdf 19/08/2019

99 HITO 28: 2/5 Suministros de Oficina PA-2015-007 5_Acta_entrega_recepcion_Cogecomsa.pdf 19/08/2019

100 HITO 28: 3/5 Suministros de Oficina PA-2015-007 5_Acta_entrega_recepcion_Ecuaempaques.pdf 19/08/2019

101 HITO 28: 4/5 Suministros de Oficina pa-2015-007 5_Acta_entrega_recepción_Edgar_Orellana_Guerrero.pdf 19/08/2019

102 HITO 28: 5/5 sUMINISTROS DE OFICINA PA-2015-007 5_Acta_entrega_recepcion_Gellys_Saltos.pdf 19/08/2019

103 HITO 28: 6 SUMINISTROS DE OFICINA PA-2015-007 5_Acta_entrega_recepcion_Jose_Luis_Falconi.pdf 19/08/2019

104 HITO 3. Acta de Constitución del Programa CIAT 20120802_ActaConstitucionCIAT.pdf 10/11/2016

105 HITO 30: Mobiliario y equipamiento del edificio necesariopara la ejecución del programa CIAT completado

H.8.pdf 02/12/2015

106 HITO 31: Adjudicación de la consultoría para eldesarrollo e imprementación de la primera ola

I.2.pdf 09/12/2015

107 HITO 32: Firma del contrato de la consultoría parael desarrollo e implementación de la primera olacompletado

I.6.pdf 21/12/2015


30/08/2019 5:22 PM GPR | 60/64



108 HITO 33: 1/9 Informe de Cierre del ComponentePreparación para la Construcción del CIAT aprobado

Acta_Cierre_Preparacion-1-30.pdf 11/07/2019

















117 HITO 34: Obra civil y eléctrica del edificio necesario parala ejecución del Programa CIAT completado

J.2.pdf 04/01/2016

118 HITO 35: Aplicativo Cita Previa finalizado Acta_de_Entrega_y_Recepcion_Cita_Previa-V-final.pdf 19/08/2019

119 HITO 36: Negociación Contrato PA-2015-041 acta_entrega_recepción_negociacion_contrato.pdf 19/08/2019

120 HITO 37: Análisis de inventario activo para la OLA1Terminado

J.7.pdf 07/01/2016

121 HITO 38: 1/4 eSTUDIO DE COSTOS E IMPACTOSINDIRECTOS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONESTRIBUTARIAS FINALIZADAS

INFORME_FINAL_1-4.pdf 28/08/2019







125 HITO 39: Marco de Trabajo SOA entregado F.1.pdf 20/10/2015

126 HITO 4. Plan de gestión del proyecto Rediseño deProcesos Clave aprobado

20130208_-_Plan_de_Gestión_del_Proyecto_v2.0.pdf 10/07/2019

127 HITO 40: Acta de constitución del proyecto de Desarrolloe implementación de la primera OLA de la solucióntecnológica integral firmada

20150211_acta_constitucion_pry_desarrollo.pdf 10/07/2019

128 HITO 41: Contrato_auditoria_financiera Contrato_auditoria_financiera_hito146.pdf 09/03/2016

129 HITO 42: Informe semestral para el BancoInteramericano de Desarrollo período julio - diciembre2015

Cumplimiento_clausulas_contractuales_BID_2016_hito_169.msg09/03/2016

130 HITO 43: Consultoría de medición de impacto endecisiones administrativas finalizadas

M.6.zip 05/01/2017

131 HITO 44: Plan de gestión de la consultoria para eldesarrollo e implementación de la primera ola aprobado

M.8.pdf 06/01/2017

132 HITO 45: Metodología de desarrollo de aplicativosaprobados

L.4.pdf 06/01/2017

133 HITO 46: Piloto de aplicación de metodología de impactode desiciones administrativas tributarias implementadoPA 2015-018

Acta_entrega_recepcion_PA-2015-018.pdf 19/08/2019

134 HITO 47_ Informe semestral de seguimiento para elBanco Interamericado de Desarrollo entregado

L.2.htm 02/09/2016


30/08/2019 5:22 PM GPR | 61/64



135 HITO 48: C1.4 EJECUCIÓN: Plan de convivencias parael desarrollo de la Ola 1 completado

M.9_InformeRevision_1_PlanConvivencias.pdf 06/01/2017

136 HITO 5 y 7: Informe de cierre del proyecto ComponenteRediseño de los Procesos Clave firmado

A.4.pdf 25/03/2015

137 HITO 52: Acta de constitución del proyecto ADM firmada Acta_de_constitución_ADM.pdf 10/07/2019

138 HITO 53: Acta de constitución del proyecto Catastrofirmada

Acta_de_Constitucion_Aprobada_12-06-2017.pdf 11/07/2019

139 HITO 54: Acta de constitución del proyecto Entrega yRecepción de información fiscal firmado

Acta_de_Constitución_ENTREGA_Y_RECEPCIÓN.pdf 10/07/2019

140 HITO 55: Acta de constitución del proyecto SRI en líneafirmada

Acta_de_Constitución_SRI_EN_LÍNEA.pdf 10/07/2019

141 HITO 56: Acta de constitución del proyecto deArquitectura de aplicativos tecnológicos firmada

23_Acta_de_Constitución_ARQUITECTURA.pdf 10/07/2019

142 HITO 57: Acta de constitución del proyecto Gestión de laInformación firmada

22_Acta_de_Constitución_GESTIÓN_DE_LA_INFORMACIÓN.pdf10/07/2019

143 HITO 58: Acta de constitución del proyecto Gestor deobligaciones y beneficios firmada

Acta_de_Constitución_GESTOR_DE_OBLIGACIONES.pdf 10/07/2019

144 HITO 59: Acta de constitución del proyectoMantenimiento evolutivo firmada

Acta_de_Constitución_MANTENIMIENTO_EVOLUTIVO.pdf 10/07/2019

145 HITO 60: Acta de constitución del proyectoReestructuración del portal Web firmada

Acta_de_Constitución_PORTAL_WEB.pdf 10/07/2019

146 HITO 61: INFORME SEMESTRAL DE AVANCEPARAEL BID I 2017

01_informe_semestral_2017.pdf 28/08/2019

147 HITO 62: Plan de gestión del proyecto ADM firmado Plan_de_gestión_ADM_20102017.pdf 10/07/2019

148 HITO 63: Plan de gestión del proyecto Castastro firmado Plan_de_gestion300817_-_Catastro.pdf 11/07/2019

149 HITO 64: Plan de gestión del proyecto Entrega yrecepción de información fiscal firmado

Plan_de_gestión_ENTREGA_Y_RECEPCIÓN.pdf 10/07/2019

150 HITO 65: Plan de gestión del proyecto SRI en líneafirmada

Plan_de_gestión_SRI_EN_LÍNEA.pdf 10/07/2019

151 HITO 67: Plan de gestión del proyecto de Arquitectura deaplicativos tecnológicos firmado

Plan_de_gestión_ARQUITECTURA.pdf 10/07/2019

152 HITO 68: Plan de gestión del proyecto Gestión de laInformación firmado

Plan_de_gestión_GESTIÓN_DE_LA_INFORMACIÓN.pdf 10/07/2019

153 HITO 69: Plan de gestión del proyecto Gestor deobligaciones y beneficios firmado

Plan_de_gestión_GESTOR_DE_OBLIGACIONES.pdf 10/07/2019

154 HITO 6: Plan de gestión del Programa ComponenteIntegral de aplicaciones tecnológicas CIAT V1 firmado

10-_Plan_de_Gestion_del_Programa_CIAT_v1.PDF 10/07/2019

155 HITO 70: Plan de gestión del proyecto Mantenimientoevolutivo firmada

Plan_de_gestión_MANTENIMIENTO_EVOLUTIVO.pdf 10/07/2019

156 HITO 71: Plan de gestión del proyecto Reestructuracióndel portal Web firmado

Plan_de_gestión_PORTAL_WEB.pdf 10/07/2019

157 HITO 72: Cálculo de fechas de vencimiento desarrollado- Gestor de Obligaciones

ActaEntregaRecepcionMantenimiento_AlertasVencimiento_v1_0.pdf19/08/2019

158 HITO 73: 1/2 PAGO EN LINEA Y FACILIDADES DEPAGO

INFORME_DE_PRUEBAS_MIP-FACILIDADES-C02755PARTE_1.pdf

27/08/2019

159 HITO 73: 2/2 PAGO EN LINEA Y FACILIDADES DEPAGO

INFORME_DE_PRUEBAS_MIP-FACILIDADES-C02755_PARTE_2.pdf

27/08/2019

160 HITO 74: Acta entrega recepción Cuenta Tributaria HITO_74_Acta_de_entrega_-_recepción_CTU.pdf 22/08/2019

161 HITO 75: Primera liberación de actualización depersonas naturales por internet ejecutada

Acta_Aceptación_Post-Implementación_Act._RUC_en_línea.pdf

22/08/2019

162 HITO 81: Acta de constitución del proyecto Trámites ygenéricos firmada

Acta_de_Constitucion_Aprobada_12-06-2017.pdf 12/07/2019

163 HITO 87: Informe de cierre del proyecto Gestión de laInformación

Informe_Cierre_Proyecto_Gestión_Información.zip 11/07/2019

164 HITO 88: Informe de cierre del proyecto Gestor deobligaciones y beneficios

Cierre_GOB.pdf 12/07/2019


30/08/2019 5:22 PM GPR | 62/64



165 HITO 89: Informe de cierre del proyecto Mantenimientoevolutivo

Cierre_Mantenimiento_evolutivo(1).pdf 11/07/2019

166 HITO 8: Acta de constitución del proyecto de Informaciónpara el Componente Integral de AplicacionesTecnológicas.

A.5.pdf 25/03/2015

167 HITO 90: Informe de cierre del proyectoReestructuración del portal Web

ACTA_CIERRE_FASE_1(1).pdf 11/07/2019

168 HITO 91: Acta Post Implantación botón de pagos placeto pay

HITO_91__Acta_Post_Implantación_Botón_de_Pagos_-_Place_to_Pay_(2).pdf

27/08/2019

169 HITO 92: Acta de constitución del proyecto Recaudacióny reintegro tributario firmada

28092018_acta_de_constitución_recaudación_y_reintegro.pdf12/07/2019

170 HITO 93: DISEÑO E IMAGEN PAGO EN LINEA(INTERNET)

HITO_93_Diseño_e_Imagen_Pago_en_Línea_Internet.pdf 27/08/2019

171 HITO 94: 1/2 Plan de gestión del proyecto Recaudacióny reintegro tributario firmado

20181115_Caratula__plan_gestión.pdf 11/07/2019

172 HITO 94: 2/2 Plan de gestión del proyecto Recaudacióny reintegro tributario firmado

20181115_plan_gestión__RyR.pdf 11/07/2019

173 HITO 95: Acta de constitución del proyecto Devoluciónautomática de impuestos firmada

Acta_de_constitución.pdf 11/07/2019

174 HITO 96: ACTA ENTREGA RECEPCIÒN NEXUS HITO_96_ACTA_ENTREGA__RECEPCION_ENTORNO_DE_DESARROLLO_NEXUS_PROFESIONAL.pdf12/08/2019

175 HITO 97: SUB VERSIÓN EDGE HITO_97_ACTA_ENTREGA_RECEPCION_SOPORTE__EDGE.pdf12/08/2019

176 HITO 98: CAPTURE FOR JIRA HITO_98_ACTA_ENTREGA_RECEPCION_2018-000000055.pdf12/08/2019

177 HITO 99: informe de evaluación intermedia del programaejecutado

E2_SRI_Informe_Evaluacion_Intermedia.pdf 11/07/2019

178 Informe de estado junio 2019 Inf_Estado_Junio_2019.pdf 10/07/2019

179 Informe de seguimiento del estado del Programa deMejoramiento del SRI

Informe_Seguimiento_Abr2019.pdf 02/05/2019

180 Informe de seguimiento del estado del Programa deMejoramiento del SRI MAYO 2019

20190620_Informe_mayo2019_PMSRI.pdf 20/06/2019

181 PLAN DE ACCIÓN R6: Respaldo de plan de acción delriesgo 6.

PLAN_DE_ACCIÓN_R6_Nueva_estrategia.pdf 13/11/2017

182 PLAN DE ACCIÓN R8: Respaldo de plan de acción delriesgo 8.

PLAN_DE_ACCIÓN_R8_SRI-SRI-2017-0770-EX.pdf 13/11/2017

183 Respaldo cierre riesgo 6. RIESGO_6_Formalizacion_informe_nueva_estrategia_BID.pdf13/11/2017

184 Respaldo Informe mensual Programa de Mejora juliio2019

Inf_Estado_Julio_2019.pdf 15/08/2019

185 RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO 2018 20180905_Inf_ejec_progr_ago18.pdf 05/09/2018

186 RESUMEN EJECUTIVO DICIEMBRE 2018 PMSRI_RESUMEN_dic18.pdf 16/01/2019

187 RESUMEN EJECUTIVO ENERO 2019 Acta_de_Seguimiento_CIAT_Enero2019.pdf 07/02/2019

188 RESUMEN EJECUTIVO FEBRERO 2019 Seguimeinto_Programa_Febrero2019.pdf 05/04/2019

189 RESUMEN EJECUTIVO JULIO 2018.- Punto 12.- Tallerde Gestión de Proyectos para Gerentes y Dueños deProducto

20180727_Guia_Gest_Prys.pdf 03/08/2018

190 RESUMEN EJECUTIVO JULIO 2018.- Punto 6.- Informede Justificación de Ajustes al Contrato de Préstamo

20180717_InformeJust.pdf 03/08/2018

191 RESUMEN EJECUTIVO MARZO 2019 Seguimiento_Programa_Marzo2019.pdf 05/04/2019

192 RESUMEN EJECUTIVO NOVIEMBRE 2018: Contienelas acciones ejecutadas durante el mes de noviembrede 2018 para cada proyecto del programa, conformeseguimiento efectuado por el Departamento de Planes,Programas y Proyectos.

RESUMEN_NOVIEMBRE_18.pdf 18/12/2018

193 RESUMEN EVIDENCIAS OCTUBRE 2018: Contiene lasevidencias para las acciones ejecudas durante el mes deoctubre 2018 para cada proyecto del programa.

OCTUBRE2018_RESUMENEVIDENCIAS.pdf 09/11/2018

194 RIESGO 21: Respaldo cierre riesgo 21. RIESGO_21_SRI-NAC-AGEOATI17-00000168.pdf 13/11/2017


30/08/2019 5:22 PM GPR | 63/64



195 RIESGO 44: Respaldo cierre riesgo 44. RIESGO_44_Quipux_formalización_de_inicio.pdf 13/11/2017

196 RIESGO 8: Respaldo cierre riesgo 8. RIESGO_8_No_objeción_compensacion.pdf 13/11/2017

197 RIESGO 9 Y PLAN DE ACCIÓN: Respaldo cierre riesgo8 y plan de acción.

RIESGO_9_Y_PLAN_DE_ACCIÓN_frmReportePDF_enero_2017.pdf13/11/2017

EQUIPO DEL PROYECTONombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Aguilar Veintimilla,Ximena Maritza

Patrocinador Ejecutivo Directora NacionalAdministrativa Financiera

[email protected]

Almeida Cristina, AnaCristina

Dueño de producto Coordinador deProyectos

[email protected]

Almeida Hernández, JoséPatricio

Patrocinador Ejecutivo Subdirector General deCumplimiento Tributario

[email protected] 3936300

Alvarado Díaz, OmarBernado

Gerente de Proyecto Jefe Nacional deDepartamentode Derechos delContribuyente

[email protected]

Andrade Hernandez,Marisol Paulina

Patrocinador Ejecutivo Directora General [email protected]

Armijos Carvajal, HernanPatricio

Miembro de Equipo deGestión

Experto NacionalFinanciero

[email protected]

Bahamonde Noriega,Roberto Carlos

Gerente de Proyecto Director Nacional deControl Tributario

[email protected]

Burbano Molina, SilvanaElizabeth


Especialista 2 de RRHH [email protected]

Cahueñas Estrella, MaríaVictoria


Analista De PlanificacionInstitucional


Cevallos Jimenez, JennyPaulina


Experto Nacional DeDesarrollo

[email protected]

Cordova Castro, MiguelAngel

Coordinador de Gestión Asesor 2 [email protected]

Correa Aguayo, PaulinaElizabeth

Gerente de Construcción Experto Nacional DeDatawarehouse

[email protected]

Estrella Gordillo, JadiraFrancisca

Líder Metodológico Especialista dePlanificación Institucional

[email protected]

Galindo Jaramillo, JorgeEduardo

Líder Metodológico Especialista DePlanificacion Institucional


Gallo Gutiérrez, ElizabethAlexandra


Experto DirecciónNacional AdministrativaFinanciera


Garces Vasquez, SilvioMario

Especialista de TalentoHumano

Jefe Departamento dePlanificación de TalentoHumano

[email protected]

Herrera Coello, Alex Paul Gerente de Proyecto Experto De GestionTributaria 2


Jaramillo Totoy, CarlosEduardo

Patrocinador Ejecutivo Director Nacional deControl Tributario

[email protected]

Jimenez Jibaja, PatricioAlexander

Gerente de Proyecto Coordinador Nacional deGestión Tributaria


Jimenez Rivadeneira,Lourdes Sylvana


Experto NacionalAdministrativo

[email protected]

Lara Gortaire, MauricioJosé

Patrocinador Ejecutivo Director Nacionalde Recaudación yAsistencia al Ciudadano



30/08/2019 5:22 PM GPR | 64/64

Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Lara Herrera, Yolanda deLourdes

Gerente de Proyecto Jefe Nacional delDepartamento dePlanificación Institucional


Lara Uquillas, JassonFernando

Arquitecto Institucional Coordinador deProyectos

[email protected]

Lemarie Chavarriaga,María Eugenia

Especialista financiera Jefe Nacional delDepartamentoFinanciero

[email protected]

Martínez Tapia, GerardoIván

Líder Metodológico Especialista 1 dePrevisiones

[email protected]

Mendoza Mendoza, AnaLucia

Dueño de producto Coordinador DeProyectos

[email protected]

Merino Darquea, MaríaCarolina

Directora General delPrograma

Directora Nacional deTalento Humano (S)


Molina Puebla, MariaAlba Noemí

Gerente de Proyecto Secretaria General [email protected]

Paredes Donoso, MónicaLiliana

Especialista deadquisiciones

Jefe Nacional delDepartamentoAdministrativo


Parra Astudillo, MaríaFernanda


[email protected]

Polanco Morales, KarinaElizabeth

Especialista deplanificación y monitoreo

Jefe Nacional delDepartamento dePlanes, Programas yProyectos

[email protected]

Robayo Tabares, YeseniaAlexandra

Dueño de producto Experto Nacional deDatos

[email protected]

Salazar Mejía, MaríaFernanda

Dueño de producto Coordinador DeProyectos

[email protected]

Taco Rodriguez, JoffreAlexander

Patrocinador Ejecutivo Jefe Nacional DeDepartamento DeSeguridad Informatica

[email protected]

Tobar Castro, Viviana delCarmen

Secretaria Ejecutiva Secretaria [email protected] 18545

Tonato Rocha, LisethCarolina

Dueño de producto Analista 2 Tributario [email protected]

Urgilés Merchan, EnriqueJavier


[email protected],ec

Vargas Jiménez, DaisyMabel

Gerente de Portafolio Jefe Nacional delDepartamento deGestión de la Calidad yCambio Institucional

[email protected]

Villegas Tatés, AndreaYadira

Dueño de producto Experto Nacional DeAsistencia Al Ciudadano

[email protected]

Vintimilla Alulema,Gustavo Rafael

Gerente de Apoyo ySoporte

Jefe Departamento deSeguridad Informática

[email protected]

Yerovi Ramírez, CristinaAlejandra

Gerente de Proyecto Experto Tributario [email protected]

(CIAT) para el Servicio de Rentas Internas PROYECTO: K002 SRI - … · (Plan de ejecución del...

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