CLASIFICACION ORGANICA DE GASTOS · 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 19.500 22 MATERIAL,...
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1 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2009 ÁREA 1 - CULTURA SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS TOTALES Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS 1 GASTOS DE PERSONAL 270.971 12 PERSONAL FUNCIONARIO 11 451 120 Retribuciones básicas Centro C. de Bibliotecas .......................................... 101.146 11 451 121 Retribuciones complementarias Centro C. Bibliotecas ................................ 88.162 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 11 451 150 Productividad Centro Coordinador de Bibliotecas ........................................ 15.120 11 451 151 Gratificaciones Centro Coordinador de Bibliotecas ...................................... 2.734 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 11 313 160.00 Seguridad Social Centro Coordinador de Bibliotecas .................................. 62.030 11 313 160.06 Prestaciones sanitarias Centro C. de Bibliotecas ........................................ 1.779 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 208.009 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 11 451 214 Material de transporte Centro C. Bibliotecas................................................ 12.000 11 451 216 Equipamiento para procesos de información Centro C. Bibliotecas ............ 1.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11 451 220.00 Material de oficina no inventariable Centro C. Bibliotecas ........................... 4.000 11 451 220.01 Libros y otras publicaciones Centro C. Bibliotecas ...................................... 137.384 11 451 220.02 Material informático no inventariale Centro C. Bibliotecas ........................... 1.000 11 451 221.03 Combustibles y carburantes Centro C. Bibliotecas ...................................... 27.000 11 451 224 Primas de seguros Centro Coordinador de Bibliotecas ............................... 5.100 11 451 226 Gastos diversos Centro Coordinador de Bibliotecas .................................... 18.025 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11 451 230 Dietas Centro Coordinador de Bibliotecas ................................................... 1.000 11 451 231 Locomoción Centro Coordinador de Bibliotecas .......................................... 500 11 451 233 Indemnizaciones Centro Coordinador de Bibliotecas .................................. 1.000 TOTAL SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS........................................... 478.980 478.980
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ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2009 ÁREA 1 - CULTURA
SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS
1 GASTOS DE PERSONAL 270.971
12 PERSONAL FUNCIONARIO
11 451 120 Retribuciones básicas Centro C. de Bibliotecas .......................................... 101.146
11 451 121 Retribuciones complementarias Centro C. Bibliotecas ................................ 88.162
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
11 451 150 Productividad Centro Coordinador de Bibliotecas ........................................ 15.120
11 451 151 Gratificaciones Centro Coordinador de Bibliotecas ...................................... 2.734
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
11 313 160.00 Seguridad Social Centro Coordinador de Bibliotecas .................................. 62.030
11 313 160.06 Prestaciones sanitarias Centro C. de Bibliotecas ........................................ 1.779
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 208.009
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
11 451 214 Material de transporte Centro C. Bibliotecas................................................ 12.000
11 451 216 Equipamiento para procesos de información Centro C. Bibliotecas ............ 1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
11 451 220.00 Material de oficina no inventariable Centro C. Bibliotecas ........................... 4.000
11 451 220.01 Libros y otras publicaciones Centro C. Bibliotecas ...................................... 137.384
11 451 220.02 Material informático no inventariale Centro C. Bibliotecas ........................... 1.000
11 451 221.03 Combustibles y carburantes Centro C. Bibliotecas ...................................... 27.000
11 451 224 Primas de seguros Centro Coordinador de Bibliotecas ............................... 5.100
11 451 226 Gastos diversos Centro Coordinador de Bibliotecas .................................... 18.025
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
11 451 230 Dietas Centro Coordinador de Bibliotecas ................................................... 1.000
11 451 231 Locomoción Centro Coordinador de Bibliotecas .......................................... 500
11 451 233 Indemnizaciones Centro Coordinador de Bibliotecas .................................. 1.000
TOTAL SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS ........................................... 478.980 478.980
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SECCIÓN 13 - COLEGIO FUENTES BLANCAS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 13 - COLEGIO FUENTES BLANCAS
1 GASTOS DE PERSONAL 24.987
13 PERSONAL LABORAL
13 422 131.00 Laboral eventual Colegio Fuentes Blancas .................................................. 18.132
13 422 131.01 Otras remuneraciones eventual Colegio Fuentes Blancas .......................... 306
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
13 313 160.00 Seguridad Social Colegio Fuentes Blancas ................................................. 6.236
13 313 160.06 Prestaciones sanitarias Colegio Fuentes Blancas ....................................... 313
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 71.507
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
13 422 212 Edificios Colegio Fuentes Blancas ............................................................... 6.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
13 422 221.00 Suministro energía eléctrica Colegio Fuentes Blancas ................................ 10.000
13 422 221.02 Suministro gas Colegio Fuentes Blancas..................................................... 16.000
13 422 227 Trabajos realizados otras Empresas Colegio Fuentes Blancas ................... 39.507
TOTAL SECCIÓN 13 - COLEGIO FUENTES BLANCAS .............. 96.494 96.494
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SECCIÓN 15 - ACADEMIA DE DIBUJO
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 15 - ACADEMIA DE DIBUJO
1 GASTOS DE PERSONAL 110.274
12 PERSONAL FUNCIONARIO
15 422 120 Retribuciones básicas Academia de Dibujo ................................................. 21.962
15 422 121 Retribuciones complementarias Academia de Dibujo .................................. 15.725
13 PERSONAL LABORAL
15 422 130.00 Laboral fijo Academia de Dibujo................................................................... 46.170
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
15 422 150 Productividad Academia de Dibujo .............................................................. 2.160
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
15 313 160.00 Seguridad Social Academia de Dibujo ......................................................... 23.757
15 313 160.06 Prestaciones sanitarias Academia de Dibujo ............................................... 500
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 19.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
15 422 220.00 Material de oficina no inventariable Academia Dibujo.................................. 9.500
15 422 226 Gastos diversos Academia de Dibujo .......................................................... 10.000
TOTAL SECCIÓN 15 - ACADEMIA DE DIBUJO ............................. 129.774 129.774
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SECCIÓN 16 - CULTURA, EDUCACION Y TURISMO
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 16 - CULTURA, EDUCACION Y TURISMO 1 GASTOS DE PERSONAL 466.684 12 PERSONAL FUNCIONARIO
16 451 120 Retribuciones básicas Cultura...................................................................... 129.709 16 451 121 Retribuciones complementarias Cultura ...................................................... 138.261
13 PERSONAL LABORAL
16 451 130.00 Laboral fijo Cultura ....................................................................................... 36.903 16 451 131.00 Laboral eventual Cultura .............................................................................. 42.312 16 451 131.01 Otras remuneraciones eventual Cultura....................................................... 8.582
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
16 451 150 Productividad Cultura ................................................................................... 17.280 16 451 151 Gratificaciones Cultura ................................................................................. 8.449
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO
DEL EMPLEADOR
16 313 160.00 Seguridad Social Cultura.............................................................................. 84.022 16 313 160.06 Prestaciones sanitarias Cultura.................................................................... 1.166
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 886.700 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
16 453 210 Infraestructura Clunia ................................................................................... 51.000 16 451 212 Edificios Cultura ........................................................................................... 18.000 16 453 212 Edificios Clunia ............................................................................................. 10.000 16 451 214 Material de transporte Cultura ...................................................................... 3.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
16 451 220.00 Material de oficina no inventariable Cultura ................................................. 1.500 16 451 220.01 Libros y otras publicaciones Cultura ............................................................ 140.000 16 451 221.00 Suministro energía eléctrica Cultura ............................................................ 12.000 16 451 221.01 Suministro agua Cultura ............................................................................... 400 16 451 221.03 Combustibles y carburantes Cultura ............................................................ 5.000 16 454 221.09 Otros suministros Sala Exposiciones ........................................................... 8.000 16 451 222 Comunicaciones Cultura .............................................................................. 1.000 16 451 224 Primas de seguros Cultura ........................................................................... 3.000 16 451 225 Tributos Cultura ............................................................................................ 1.000 16 422 226 Gastos diversos Educación .......................................................................... 210.000 16 451 226 Gastos diversos Cultura ............................................................................... 270.000 16 453 226 Gastos diversos Arqueología y Taller Restauración .................................... 42.000 16 454 226 Gastos diversos Sala de Exposiciones ........................................................ 12.000 16 751 226 Gastos diversos Conmemoración Guerra Independencia ........................... 75.000 16 622 226 Gastos diversos Comercio Rural.................................................................. 20.000 16 451 227 Trabajos realizados otras Empresa Cultura ................................................. 1.500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO
16 451 230 Dietas Cultura............................................................................................... 1.200 16 451 231 Locomoción Cultura ..................................................................................... 1.100
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CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.815.102
42 AL ESTADO
16 422 421 Subvención U.N.E.D. .................................................................................. 430.000 46 A ENTIDADES LOCALES
16 422 462.00 Ayuntamientos, mantenimiento Colegios públicos ....................................... 100.000 16 451 462.00 Ayuntamientos, subvenciones culturales ..................................................... 400.000 16 622 462.00 Ayuntamientos, subvenciones comercio rural .............................................. 30.000 16 751 462.00 Ayuntamientos, subvenciones turismo ......................................................... 100.000 16 451 467 Consorcio Camino del Cid, aportación ......................................................... 30.000
47 A EMPRESAS
16 721 479 Centenario Cámara de Comercio e Industria de Briviesca .......................... 12.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
16 422 489.01 Cursos universitarios .................................................................................... 10.000 16 422 489.02 Escuela Universitaria de Relaciones Laborales ........................................... 280.000 16 451 489.00 Subvenciones Cultura .................................................................................. 180.000 16 451 489.01 Instituto Castellano y Leonés de la Lengua ................................................. 21.000 16 453 489.00 Fundación "La Sierra de Atapuerca" ............................................................ 60.102 16 453 489.01 Fundación "Ciudad de Clunia" ..................................................................... 30.000 16 622 489.00 Asociaciones Comercio Rural ...................................................................... 10.000 16 751 489.00 Transferencias turismo ................................................................................. 20.000 16 751 489.01 Fundación "Valpuesta" ................................................................................. 70.000 16 751 489.02 Fundación "Dinosaurios" .............................................................................. 20.000 16 751 489.03 Escuela de Turismo...................................................................................... 6.000 16 751 489.04 Convenio Espeleología ................................................................................ 6.000
6 INVERSIONES REALES 760.000 60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS
AL USO GENERAL
16 451 601.00 Actuaciones Camino de Santiago ................................................................ 50.000 16 451 601.01 Actuaciones en Camino destierro del Cid .................................................... 30.000 16 751 601.00 Explotación turística Clunia .......................................................................... 600.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS
16 451 622 Edificios y otras construcciones Cultura....................................................... 50.000 16 453 625 Piezas valor etnográfico y otro mobiliario ..................................................... 30.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.585.000 76 A ENTIDADES LOCALES
16 453 762.00 Ayuntamientos, conservación de iglesias .................................................... 800.000 16 751 762.00 Aytos.,plan dinamización turística 4 Villas ................................................... 350.000 16 452 767 Consorcio Canal de Castilla, aportación ...................................................... 135.000 16 751 767 Consorcio Ruta del Vino Ribera del Duero, aportación ................................ 250.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
16 451 789 Fundación Silos, obras restauración Convento de San Francisco ............... 50.000
TOTAL SECCIÓN 16 - CULTURA, EDUCACION Y TURISMO ....... 5.513.486 5.513.486
6
SECCIÓN 19 - EDUCACIÓN ESPECIAL
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 19 - EDUCACIÓN ESPECIAL 1 GASTOS DE PERSONAL 6.857
13 PERSONAL LABORAL
19 422 130.00 Laboral fijo Educación Especial ................................................................... 5.365
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
19 313 160.00 Seguridad Social Educación Especial .......................................................... 1.492
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.300
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
19 422 221.09 Otros suministros Educación Especial ......................................................... 3.000
19 422 226 Gastos diversos Educación Especial ........................................................... 300
TOTAL SECCIÓN 19 - EDUCACIÓN ESPECIAL ............................. 10.157 10.157
7
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2009 ÁREA 2 – ADMINISTRACIÓN GENERAL
SECCIÓN 20 - ÓRGANOS DE GOBIERNO
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 20 - ÓRGANOS DE GOBIERNO 1 GASTOS DE PERSONAL 283.527
10 ALTOS CARGOS
20 111 100 Remuneraciones de altos cargos ................................................................. 99.070
13 PERSONAL LABORAL
20 111 131.00 Laboral eventual Grupos Políticos ............................................................... 145.918
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
20 313 160.00 Seguridad Social Órganos de Gobierno....................................................... 31.250
20 313 160.06 Prestaciones sanitarias Órganos de Gobierno............................................. 2.289
20 313 162.05 Seguros Órganos de Gobierno .................................................................... 5.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.156.549
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
20 111 214 Material de transporte Órganos de Gobierno ............................................... 3.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
20 111 220.00 Material de oficina no inventariable Órganos Gobierno ............................... 5.000
20 111 224 Primas de seguros Órganos de Gobierno .................................................... 5.000
20 111 226 Gastos diversos institucionales .................................................................... 292.000
20 121 226 Imagen e identificación corporativa .............................................................. 60.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
20 111 230 Dietas Sres. Diputados................................................................................. 26.518
20 111 231 Locomoción Sres. Diputados ....................................................................... 61.200
20 111 233 Otras indemnizaciones Sres. Diputados ...................................................... 703.831
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
20 463 480.00 Ayudas a proyectos de Cooperación al Desarrollo ...................................... 500.000
TOTAL SECCIÓN 20 - ÓRGANOS DE GOBIERNO ........................ 1.940.076 1.940.076
8
SECCIÓN 22 - SERVICIOS GENERALES
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 22 - SERVICIOS GENERALES 1 GASTOS DE PERSONAL 5.102.507
12 PERSONAL FUNCIONARIO
22 121 120 Retribuciones básicas Servicios Generales ................................................. 1.447.426
22 121 121 Retribuciones complementarias Servicios Generales .................................. 1.722.065
13 PERSONAL LABORAL
22 121 130.00 Laboral fijo Servicios Generales................................................................... 119.002
22 121 130.01 Otras remuneraciones fijo S. Generales ...................................................... 2.489
22 121 131.00 Laboral eventual Servicios Generales.......................................................... 108.488
22 121 131.01 Otras remuneraciones eventual Servicios Generales .................................. 2.964
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
22 121 150 Productividad Servicios Generales .............................................................. 224.640
22 121 151 Gratificaciones Servicios Generales ............................................................ 64.392
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
22 313 160.00 Seguridad Social Servicios Generales ......................................................... 839.312
22 313 160.06 Prestaciones sanitarias Servicios Generales ............................................... 16.408
22 121 162.00 Formación personal Servicios Generales .................................................... 6.300
22 313 162.04 Acción Social funcionarios Servicios Generales .......................................... 202.517
22 313 162.05 Seguros funcionarios Servicios Generales .................................................. 141.024
22 313 163.04 Acción Social laborales Servicios Generales ............................................... 79.442
22 313 163.05 Seguros laborales Servicios Generales ....................................................... 126.038
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.185.992
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
22 121 212 Edificios Servicios Generales ....................................................................... 60.000
22 121 213 Maquinaria, instal. y utillaje Servicios Generales ......................................... 4.000
22 121 214 Material de transporte Servicios Generales ................................................. 4.600
22 121 215 Mobiliario y enseres Servicios Generales .................................................... 9.000
22 121 216 Equipamiento para procesos de información Serv. Generales .................... 45.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
22 121 220.00 Material de oficina no inventariable Servicios Generales............................. 16.000
22 121 220.01 Libros y otras publicaciones Servicios Generales ........................................ 20.000
22 121 220.02 Material informático no inventariable Servicios Generales .......................... 20.000
22 121 221.00 Suministro energía eléctrica Servicios Generales........................................ 40.000
22 121 221.01 Suministro agua Servicios Generales .......................................................... 3.500
22 121 221.02 Suministro gas Servicios Generales ............................................................ 28.000
22 121 221.03 Combustibles y carburantes Servicios Generales........................................ 12.000
22 121 221.04 Vestuario Servicios Generales ..................................................................... 13.500
22 121 221.08 Productos de limpieza y aseo Servicios Generales ..................................... 4.000
22 121 221.09 Otros suministros Servicios Generales ........................................................ 6.000
22 121 222 Comunicaciones Servicios Generales .......................................................... 200.000
22 121 223 Transportes Servicios Generales ................................................................. 2.000
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CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
22 121 224 Primas de seguros Servicios Generales ...................................................... 160.000
22 121 225 Tributos Servicios Generales ....................................................................... 26.000
22 121 226 Gastos diversos Servicios Generales .......................................................... 40.000
22 121 227 Trabajos realizados otras Empresas Servicios Generales........................... 200.000
22 222 227 Vigilancia y control Palacio Provincial .......................................................... 238.854
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
22 121 230 Dietas Servicios Generales .......................................................................... 6.902
22 121 231 Locomoción Servicios Generales ................................................................. 6.636
22 121 233 Otras indemnizaciones Servicios Generales ................................................ 20.000
6 INVERSIONES REALES 789.500
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
22 121 622 Edificios y otras construcciones Servicios Generales .................................. 250.000
22 121 623 Maquinaria,instalaciones y utillaje Servicios Generales............................... 2.000
22 121 625 Mobiliario y enseres Servicios Generales .................................................... 13.500
22 121 626 Equipos procesos de información Servicios Generales ............................... 304.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
22 121 636 Equipos procesos de información Serv. Generales ..................................... 220.000
TOTAL SECCIÓN 22 - SERVICIOS GENERALES .......................... 7.077.999 7.077.999
10
SECCIÓN 23 - IMPRENTA PROVINCIAL
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 23 - IMPRENTA PROVINCIAL 1 GASTOS DE PERSONAL 644.086 12 PERSONAL FUNCIONARIO
23 121 120 Retribuciones básicas Imprenta Provincial .................................................. 183.957 23 121 121 Retribuciones complementarias Imprenta Provincial ................................... 207.629
13 PERSONAL LABORAL
23 121 130.00 Laboral fijo Imprenta Provincial .................................................................... 28.030 23 121 131.00 Laboral eventual Imprenta Provincial ........................................................... 52.520 23 121 131.01 Otras remuneraciones eventual Imprenta Provincial ................................... 2.814
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
23 121 150 Productividad Imprenta Provincial ................................................................ 38.880 23 121 151 Gratificaciones Imprenta Provincial .............................................................. 3.103
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO
DEL EMPLEADOR
23 313 160.00 Seguridad Social Imprenta Provincial .......................................................... 125.560 23 313 160.06 Prestaciones sanitarias Imprenta Provincial ................................................ 1.593
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 246.450 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
23 121 212 Edificios y otras construcciones Imprenta Provincial ................................... 3.000 23 121 213 Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial .......................................... 7.000 23 121 214 Material de transporte Imprenta Provincial................................................... 1.200
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
23 121 220.00 Material de oficina no inventariable Imprenta Provincial .............................. 600 23 121 220.02 Material informático no inventariable Imprenta Provincial ............................ 4.000 23 121 221.00 Suministro energía eléctrica Imprenta Provincial ......................................... 7.000 23 121 221.01 Suministro agua Imprenta Provincial............................................................ 600 23 121 221.03 Combustibles y carburantes Imprenta Provincial ......................................... 12.000 23 121 221.04 Vestuario Imprenta Provincial ...................................................................... 650 23 121 221.08 Productos de limpieza y aseo Imprenta Provincial....................................... 650 23 121 221.09 Otros suministros Imprenta Provincial.......................................................... 100.000 23 121 222 Comunicaciones Imprenta Provincial ........................................................... 100.000 23 121 224 Primas de seguros Imprenta Provincial........................................................ 3.000 23 121 225 Tributos Imprenta Provincial......................................................................... 750 23 121 226 Gastos diversos Imprenta Provincial ............................................................ 3.000 23 121 227 Trabajos realizados otras Empresas ............................................................ 3.000
6 INVERSIONES REALES 32.000 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
23 121 633 Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial .......................................... 24.000 23 121 635 Mobiliario y enseres Imprenta Provincial...................................................... 2.000 23 121 636 Equipos procesos de información Imprenta Provincial ................................ 6.000
TOTAL SECCIÓN 23 - IMPRENTA PROVINCIAL ........................... 922.536 922.536
11
SECCIÓN 25 - CLASES PASIVAS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 25 - CLASES PASIVAS 1 GASTOS DE PERSONAL 130.000
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
25 314 161.02 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas funcionarios ......................... 100.000
25 314 161.04 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas laborales.............................. 30.000
TOTAL SECCIÓN 25 - CLASES PASIVAS ...................................... 130.000 130.000
12
SECCION 26 - REAL MONASTERIO DE SAN AGUSTIN
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCION 26 - REAL MONASTERIO DE SAN AGUSTIN 1 GASTOS DE PERSONAL 589.528
12 PERSONAL FUNCIONARIO
26 121 120 Retribuciones básicas Real Monasterio de San Agustín ............................. 185.687
26 121 121 Retribuciones complementarias Real Monasterio de San Agustín .............. 205.041
13 PERSONAL LABORAL
26 121 130.00 Laboral fijo Real Monasterio de San Agustín ............................................... 19.298
26 121 130.01 Otras remuneraciones fijo Real Monasterio de San Agustín ....................... 5.309
26 121 131.00 Laboral eventual Real Monasterio de San Agustín ...................................... 26.497
26 121 131.01 Otras remuneraciones eventuales Real Monasterio de San Agustín........... 2.548
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
26 121 150 Productividad Real Monasterio de San Agustín ........................................... 30.240
26 121 151 Gratificaciones Real Monasterio de San Agustín ......................................... 6.123
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
26 313 160.00 Seguridad Social Real Monasterio de San Agustín ..................................... 106.760
26 313 160.06 Prestaciones sanitarias Real Monasterio de San Agustín ........................... 2.025
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 176.050
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
26 121 212 Edificios Real Monasterio de San Agustín ................................................... 25.000
26 121 215 Mobiliario y enseres Real Monasterio de San Agustín ................................. 1.050
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
26 121 220.00 Material de oficina no inventariable Real Monasterio de San Agustín ......... 3.000
26 121 220.01 Libros y otras publicaciones Real Monasterio de San Agustín .................... 12.000
26 121 220.02 Material informático no inventariable Real Monasterio de San Agustín ....... 700
26 121 221.00 Suministro energía eléctrica Real Monasterio de San Agustín .................... 40.000
26 121 221.01 Suministro agua Real Monasterio de San Agustín ....................................... 1.500
26 121 221.04 Vestuario Real Monasterio de San Agustín ................................................. 3.500
26 121 221.09 Otros suministros Real Monasterio de San Agustín ..................................... 5.100
26 121 222 Comunicaciones Real Monasterio de San Agustín ...................................... 10.000
26 121 224 Primas de seguros Real Monasterio de San Agustín ................................... 12.000
26 121 225 Tributos Real Monasterio de San Agustín.................................................... 5.000
26 121 226 Gastos diversos Real Monasterio de San Agustín ....................................... 1.000
26 121 227 Trabajos realizados otras Empresas Real Monasterio................................. 55.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
26 121 230 Dietas Real Monasterio de San Agustín ...................................................... 600
26 121 231 Locomoción Real Monasterio de San Agustín ............................................. 600
13
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
6 INVERSIONES REALES 120.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
26 121 622 Edificios y otras construcciones Real Monasterio de San Agustín .............. 92.000
26 121 625 Mobiliario y otros enseres Real Monasterio de San Agustín........................ 18.000
26 121 626 Equipos procesos de información Real Monasterio de San Agustín ........... 10.000
TOTAL SECCION 26 - REAL MONASTERIO SAN AGUSTIN ........ 885.578 885.578
14
SECCIÓN 28 - OTROS EDIFICIOS CORPORACION
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 28 - OTROS EDIFICIOS CORPORACION 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 53.300
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
28 432 212 Edificios y otras construcciones Corporación............................................... 20.000
28 432 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje Edificios Corporación ............................ 1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
28 432 221.00 Suministro energía eléctrica Edificios Corporación ...................................... 2.500
28 432 221.01 Suministro agua Edificios Corporación ........................................................ 2.000
28 432 221.03 Combustibles y carburantes Edificios Corporación ...................................... 3.000
28 432 221.09 Otros suministros Edificios ........................................................................... 300
28 432 222 Comunicaciones Edificios Corporación ........................................................ 2.000
28 432 224 Primas de seguros Edificios Corporación .................................................... 2.500
28 432 225 Tributos Edificios Corporación ..................................................................... 18.000
28 432 226 Gastos diversos Edificios Corporación ......................................................... 1.000
28 432 227 Trabajos realizados otras Empresas Edificios Corp..................................... 1.000
TOTAL SECCIÓN 28 - OTROS EDIFICIOS CORPORACION ......... 53.300 53.300
15
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2009 ÁREA 3 – SERVICIOS SOCIALES
SECCIÓN 30 - COMPLEJO SAN SALVADOR DE OÑA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 30 - COMPLEJO SAN SALVADOR DE OÑA 1 GASTOS DE PERSONAL 6.638.080
12 PERSONAL FUNCIONARIO
30 313 120 Retribuciones básicas Complejo San Salvador de Oña............................... 588.871
30 313 121 Retribuciones complementarias Complejo San Salvador de Oña ............... 598.869
13 PERSONAL LABORAL
30 313 130.00 Laboral fijo Complejo San Salvador de Oña ................................................ 2.015.717
30 313 130.01 Otras remuneraciones fijo Complejo San Salvador de Oña......................... 135.915
30 313 131.00 Laboral eventual Complejo San Salvador de Oña ....................................... 1.412.274
30 313 131.01 Otras remuneraciones eventual Complejo San Salvador de Oña................ 240.223
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
30 313 150 Productividad Complejo San Salvador de Oña ............................................ 95.040
30 313 151 Gratificaciones Complejo San Salvador de Oña .......................................... 60.470
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
30 313 160.00 Seguridad Social Complejo San Salvador de Oña....................................... 1.470.184
30 313 160.06 Prestaciones sanitarias funcionarios Complejo San Salvador de Oña ........ 20.517
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.069.400
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
30 313 212 Edificios Complejo San Salvador de Oña .................................................... 40.000
30 313 213 Maquinaria, instal. y utillaje Complejo San Salvador de Oña....................... 15.000
30 313 214 Material de transporte Complejo San Salvador de Oña ............................... 3.000
30 313 215 Mobiliario y enseres Complejo San Salvador de Oña .................................. 2.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
30 313 220.00 Material de oficina no inventariable Complejo S. S. de Oña ........................ 5.000
30 313 220.02 Material informático no inventariable Complejo San Salvador de Oña ........ 1.000
30 313 221.00 Suministro energía eléctrica Complejo San Salvador de Oña ..................... 110.000
30 313 221.02 Suministro gas Complejo San Salvador de Oña .......................................... 10.000
30 313 221.03 Combustibles y carburantes Complejo San Salvador de Oña ..................... 250.000
30 313 221.04 Vestuario Complejo San Salvador de Oña................................................... 15.000
30 313 221.05 Productos alimenticios Complejo San Salvador de Oña .............................. 400.000
30 313 221.07 Productos farmacéuticos Complejo San Salvador Oña ............................... 24.000
30 313 221.08 Productos de limpieza y aseo Complejo San Salvador de Oña ................... 50.000
30 313 221.09 Otros suministros Complejo San Salvador de Oña ...................................... 10.000
30 313 222 Comunicaciones Complejo San Salvador de Oña ....................................... 10.000
30 313 223 Transportes Complejo San Salvador de Oña............................................... 8.000
30 313 224 Primas de seguros Complejo San Salvador de Oña .................................... 8.000
30 313 225 Tributos Complejo San Salvador de Oña ..................................................... 25.000
30 313 226 Gastos diversos Complejo San Salvador de Oña ........................................ 30.000
30 313 227 Trabajos realizados otras Empresas C.S. Salvador Oña ............................. 50.000
16
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
30 313 230 Dietas Complejo San Salvador de Oña........................................................ 1.700
30 313 231 Locomoción Complejo San Salvador de Oña .............................................. 1.700
6 INVERSIONES REALES 7.156.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
30 313 622 Edificios y otras construcciones Complejo San Salvador de Oña................ 7.000.000
30 313 623 Maquinaria, instal. y utillaje Complejo San Salvador de Oña....................... 10.000
30 313 625 Mobiliario y enseres Complejo San Salvador de Oña .................................. 15.000
30 313 626 Equipos procesos de información Complejo San Salvador de Oña............. 5.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
30 313 632 Edificios y otras construcciones Complejo San Salvador de Oña................ 100.000
30 313 633 Maquinaria, instal. y utillaje Complejo San Salvador de Oña....................... 13.000
30 313 635 Mobiliario y enseres Complejo San Salvador de Oña .................................. 13.000
TOTAL SECCIÓN 30 - COMPLEJO SAN SALVADOR DE OÑA .... 14.863.480 14.863.480
17
SECCIÓN 31 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN AGUSTÍN
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 31 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN AGUSTÍN 1 GASTOS DE PERSONAL 1.954.620
12 PERSONAL FUNCIONARIO
31 313 120 Retribuciones básicas R.A.S.A. ................................................................... 397.224
31 313 121 Retribuciones complementarias R.A.S.A. .................................................... 364.682
13 PERSONAL LABORAL
31 313 130.00 Laboral fijo R.A.S.A. ..................................................................................... 324.015
31 313 130.01 Otras remuneraciones fijo R.A.S.A. ............................................................. 37.520
31 313 131.00 Laboral eventual R.A.S.A. ............................................................................ 286.431
31 313 131.01 Otras remuneraciones eventual R.A.S.A. .................................................... 22.271
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
31 313 150 Productividad R.A.S.A. ................................................................................. 72.720
31 313 151 Gratificaciones R.A.S.A. ............................................................................... 46.200
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
31 313 160.00 Seguridad Social R.A.S.A. ........................................................................... 393.182
31 313 160.06 Prestaciones sanitarias R.A.S.A. ................................................................. 10.375
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 330.650
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
31 313 212 Edificios R.A.S.A. ......................................................................................... 40.000
31 313 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.A. ........................................................... 6.000
31 313 214 Material de transporte R.A.S.A..................................................................... 1.000
31 313 215 Mobiliario y enseres R.A.S.A........................................................................ 2.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
31 313 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.S.A. ............................................... 1.000
31 313 220.02 Material informático no inventariable R.A.S.A. ............................................. 1.500
31 313 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.S.A. .......................................................... 22.000
31 313 221.01 Suministro agua R.A.S.A.............................................................................. 8.000
31 313 221.02 Suministro gas R.A.S.A. ............................................................................... 31.000
31 313 221.03 Combustibles y carburantes R.A.S.A. .......................................................... 1.200
31 313 221.04 Vestuario R.A.S.A. ....................................................................................... 3.250
31 313 221.05 Productos alimenticios R.A.S.A.................................................................... 130.000
31 313 221.08 Productos de limpieza y aseo R.A.S.A......................................................... 9.000
31 313 221.09 Otros suministros R.A.S.A............................................................................ 4.000
31 313 222 Comunicaciones R.A.S.A. ............................................................................ 4.000
31 313 223 Transportes R.A.S.A. ................................................................................... 2.000
31 313 224 Primas de seguros R.A.S.A.......................................................................... 3.700
31 313 225 Tributos R.A.S.A........................................................................................... 20.000
31 313 226 Gastos diversos R.A.S.A. ............................................................................. 6.500
31 313 227 Trabajos realizados otras Empresas R.A.S.A. ............................................. 8.000
31 463 227 Servicios Capellán Residencias Asistenciales ............................................. 25.500
18
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO
31 313 230 Dietas R.A.S.A. ............................................................................................ 250
31 313 231 Locomoción R.A.S.A. ................................................................................... 250
6 INVERSIONES REALES 217.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
31 313 622 Edificios y otras construcciones R.A.S.A. .................................................... 200.000
31 313 625 Mobiliario y enseres Residencia San Agustín .............................................. 4.000
31 313 626 Equipos procesos de información R.A.S.A. ................................................. 1.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
31 313 633 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.A. ........................................................... 4.300
31 313 635 Mobiliario y enseres R.A.S.A........................................................................ 6.700
31 313 636 Equipos procesos de información R.A.S.A. ................................................. 1.000
TOTAL SECCIÓN 31 - RESIDENCIA ANCIANOS SAN AGUSTÍN . 2.502.270 2.502.270
19
SECCIÓN 32 - RESIDENCIA ANCIANOS FUENTES BLANCAS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 32 - RESIDENCIA ANCIANOS FUENTES BLANCAS 1 GASTOS DE PERSONAL 3.493.351
12 PERSONAL FUNCIONARIO
32 313 120 Retribuciones básicas R.A.F.B..................................................................... 487.647
32 313 121 Retribuciones complementarias R.A.F.B. .................................................... 469.619
13 PERSONAL LABORAL
32 313 130.00 Laboral fijo R.A.F.B. ..................................................................................... 1.229.732
32 313 130.01 Otras remuneraciones fijo R.A.F.B............................................................... 57.314
32 313 131.00 Laboral eventual R.A.F.B. ............................................................................ 417.241
32 313 131.01 Otras remuneraciones eventual R.A.F.B...................................................... 37.900
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
32 313 150 Productividad R.A.F.B. ................................................................................. 92.880
32 313 151 Gratificaciones R.A.F.B. ............................................................................... 67.451
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
32 313 160.00 Seguridad Social R.A.F.B............................................................................. 565.709
32 313 160.06 Prestaciones sanitarias R.A.F.B................................................................... 7.892
32 313 162.02 Transporte de personal R.A.F.B................................................................... 59.966
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 371.300
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
32 313 212 Edificios R.A.F.B. ......................................................................................... 40.000
32 313 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.F.B............................................................. 12.000
32 313 214 Material de transporte R.A.F.B. .................................................................... 2.500
32 313 215 Mobiliario y enseres R.A.F.B. ....................................................................... 2.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
32 313 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.F.B. ............................................... 800
32 313 220.01 Libros y otras publicaciones R.A.F.B. .......................................................... 1.500
32 313 220.02 Material informático no inventariable R.A.F.B. ............................................. 800
32 313 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.F.B. .......................................................... 49.000
32 313 221.02 Suministro gas R.A.F.B. ............................................................................... 65.000
32 313 221.03 Combustibles y carburantes R.A.F.B. .......................................................... 2.200
32 313 221.04 Vestuario R.A.F.B......................................................................................... 4.500
32 313 221.05 Productos alimenticios R.A.F.B. ................................................................... 125.000
32 313 221.08 Productos de limpieza y aseo R.A.F.B. ........................................................ 19.000
32 313 221.09 Otros suministros R.A.F.B. ........................................................................... 15.000
32 313 222 Comunicaciones R.A.F.B. ............................................................................ 6.000
32 313 223 Transportes R.A.F.B..................................................................................... 2.000
32 313 224 Primas de seguros R.A.F.B. ......................................................................... 5.000
32 313 225 Tributos R.A.F.B. .......................................................................................... 1.000
32 313 226 Gastos diversos R.A.F.B. ............................................................................. 7.500
32 313 227 Trabajos realizados otras Empresas R.A.F.B. ............................................. 10.000
20
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
6 INVERSIONES REALES 141.500
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
32 313 626 Equipos procesos de información R.A.F.B................................................... 2.500
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
32 313 632 Edificios y otras construcciones R.A.F.B...................................................... 90.000
32 313 633 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.F.B............................................................. 22.000
32 313 635 Mobiliario y enseres R.A.F.B. ....................................................................... 27.000
TOTAL SECCIÓN 32 - RESIDENCIA ANCIANOS FUENTES BLANCAS ................................................. 4.006.151 4.006.151
21
SECCIÓN 33 - RESIDENCIA ANCIANOS SAN MIGUEL
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 33 - RESIDENCIA ANCIANOS SAN MIGUEL DEL MONTE
1 GASTOS DE PERSONAL 2.645.008
12 PERSONAL FUNCIONARIO
33 313 120 Retribuciones básicas R.A.S.M.M. ............................................................... 328.186
33 313 121 Retribuciones complementarias R.A.S.M.M. ................................................ 326.651
13 PERSONAL LABORAL
33 313 130.00 Laboral fijo R.A.S.M.M. ................................................................................ 832.306
33 313 130.01 Otras remuneraciones fijo R.A.S.M.M. ......................................................... 31.183
33 313 131.00 Laboral eventual R.A.S.M.M. ....................................................................... 357.272
33 313 131.01 Otras remuneraciones eventual R.A.S.M.M. ................................................ 63.657
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
33 313 150 Productividad R.A.S.M.M. ............................................................................ 58.320
33 313 151 Gratificaciones R.A.S.M.M. .......................................................................... 46.862
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
33 313 160.00 Seguridad Social R.A.S.M.M. ....................................................................... 550.278
33 313 160.06 Prestaciones sanitarias R.A.S.M.M. ............................................................. 6.193
33 313 162.02 Transporte de personal R.A.S.M.M. ............................................................. 44.100
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 354.140
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
33 313 212 Edificios R.A.S.M.M...................................................................................... 20.000
33 313 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.M.M. ....................................................... 6.000
33 313 214 Material de transporte R.A.S.M.M. ............................................................... 2.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
33 313 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.S.M.M. .......................................... 2.000
33 313 220.02 Material informático no inventariable R.A.S.M.M. ........................................ 1.000
33 313 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.S.M.M. ..................................................... 40.000
33 313 221.02 Suministro gas R.A.S.M.M. .......................................................................... 70.000
33 313 221.03 Combustibles y carburantes R.A.S.M.M. ..................................................... 1.000
33 313 221.04 Vestuario R.A.S.M.M. ................................................................................... 6.000
33 313 221.05 Productos alimenticios R.A.S.M.M. .............................................................. 135.000
33 313 221.08 Productos de limpieza y aseo R.A.S.M.M. ................................................... 20.500
33 313 221.09 Otros suministros R.A.S.M.M. ...................................................................... 11.000
33 313 222 Comunicaciones R.A.S.M.M. ....................................................................... 3.500
33 313 223 Transportes R.A.S.M.M. ............................................................................... 3.500
33 313 224 Primas de seguros R.A.S.M.M. .................................................................... 3.000
33 313 225 Tributos R.A.S.M.M. ..................................................................................... 1.000
33 313 226 Gastos diversos R.A.S.M.M. ........................................................................ 3.000
33 313 227 Trabajos realizados otras Empresas R.A.S.M.M. ........................................ 15.000
33 463 227 Servicios Capellán R.A.S.M.M. .................................................................... 8.040
22
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
33 313 230 Dietas R.A.S.M.M. ........................................................................................ 600
33 313 231 Locomoción R.A.S.M.M................................................................................ 2.000
6 INVERSIONES REALES 115.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
33 313 625 Mobiliario R.A.S.M.M.................................................................................... 10.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
33 313 632 Edificios y otras construcciones R.A.S.M.M. ................................................ 60.000
33 313 633 Maquinaria,instalaciones y utillaje R.A.S.M.M. ............................................ 18.000
33 313 634 Elementos de transporte R.A.S.M.M. ........................................................... 15.000
33 313 635 Mobiliario y enseres R.A.S.M.M. .................................................................. 10.000
33 313 636 Equipos procesos de información R.A.S.M.M. ............................................. 2.000
TOTAL SECCIÓN 33 - RESIDENCIA ANCIANOS SAN MIGUEL DEL MONTE .............................................. 3.114.148 3.114.148
23
SECCIÓN 35 - RESIDENCIA ADULTOS ASISTIDOS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 35 - RESIDENCIA ADULTOS ASISTIDOS FUENTES BLANCAS
1 GASTOS DE PERSONAL 6.061.853
12 PERSONAL FUNCIONARIO
35 313 120 Retribuciones básicas R.A. Asistidos ........................................................... 611.973
35 313 121 Retribuciones complementarias R.A. Asistidos ............................................ 589.182
13 PERSONAL LABORAL
35 313 130.00 Laboral fijo R.A. Asistidos ............................................................................ 2.244.491
35 313 130.01 Otras remuneraciones fijo R.A. Asistidos ..................................................... 151.885
35 313 131.00 Laboral eventual R.A. Asistidos ................................................................... 976.802
35 313 131.01 Otras remuneraciones eventual R.A. Asistidos ............................................ 81.259
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
35 313 150 Productividad R.A. Asistidos ........................................................................ 112.320
35 313 151 Gratificaciones R.A. Asistidos ...................................................................... 96.184
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
35 313 160.00 Seguridad Social R.A. Asistidos ................................................................... 1.116.594
35 313 160.06 Prestaciones sanitarias R.A. Asistidos ......................................................... 21.540
35 313 162.02 Transporte de personal R.A. Asistidos ......................................................... 59.623
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 685.100
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
35 313 212 Edificios R.A. Asistidos................................................................................. 40.000
35 313 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A. Asistidos ................................................... 14.000
35 313 214 Material de transporte R.A. Asistidos ........................................................... 1.200
35 313 215 Mobiliario y enseres R.A. Asistidos .............................................................. 1.100
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
35 313 220.00 Material de oficina no inventariable R.A. Asistidos ...................................... 1.500
35 313 220.02 Material informático no inventariable R.A. Asistidos .................................... 1.000
35 313 221.00 Suministro energía eléctrica R.A. Asistidos ................................................. 50.000
35 313 221.01 Suministro agua R.A. Asistidos .................................................................... 40.000
35 313 221.02 Suministro gas R.A. Asistidos ...................................................................... 85.000
35 313 221.03 Combustibles y carburantes R.A. Asistidos ................................................. 2.500
35 313 221.04 Vestuario R.A. Asistidos ............................................................................... 12.000
35 313 221.05 Productos alimenticios R.A. Asistidos .......................................................... 225.000
35 313 221.08 Productos de limpieza y aseo R.A. Asistidos ............................................... 45.000
35 313 221.09 Otros suministros R.A. Asistidos .................................................................. 30.000
35 313 222 Comunicaciones R.A. Asistidos ................................................................... 5.000
35 313 223 Transportes R.A. Asistidos ........................................................................... 1.000
35 313 224 Primas de seguros R.A. Asistidos ................................................................ 7.000
35 313 225 Tributos R.A. Asistidos ................................................................................. 100.000
35 313 226 Gastos diversos R.A. Asistidos .................................................................... 3.000
35 313 227 Trabajos realizados otras Empresas R.A. Asistidos .................................... 20.000
24
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
35 313 230 Dietas R.A. Asistidos .................................................................................... 500
35 313 231 Locomoción R.A. Asistidos........................................................................... 300
6 INVERSIONES REALES 352.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
35 313 620 Urbanización e instalaciones Fuentes Blancas ........................................... 150.000
35 313 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje R.A. Asistidos ....................................... 35.000
35 313 625 Mobiliario y enseres R.A. Asistidos .............................................................. 19.000
35 313 626 Equipos procesos de información R.A. Asistidos ......................................... 5.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
35 313 632 Edificios y otras construcciones R.A. Asistidos ............................................ 100.000
35 313 633 Maquinaria, instalaciones y utillaje R.A. Asistidos ....................................... 18.000
35 313 634 Material de transporte R.A. Asistidos ........................................................... 10.000
35 313 635 Mobiliario y enseres R.A. Asistidos .............................................................. 15.000
TOTAL SECCIÓN 35 - RESIDENCIA ADULTOS ASISTIDOS FUENTES BLANCAS ................................ 7.098.953 7.098.953
25
SECCIÓN 38 - CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 38 - CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL 1 GASTOS DE PERSONAL 3.938.048 13 PERSONAL LABORAL
38 313 130.00 Laboral fijo C.E.A.S. ..................................................................................... 2.817.610 38 313 130.01 Otras remuneraciones fijo C.E.A.S. ............................................................. 1.025 38 313 131.00 Laboral eventual C.E.A.S. ............................................................................ 399.120 38 313 131.01 Otras remuneraciones eventual C.E.A.S. .................................................... 1.015
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO
DEL EMPLEADOR
38 313 160.00 Seguridad Social C.E.A.S. ........................................................................... 715.634 38 313 160.06 Prestaciones sanitarias C.E.A.S. ................................................................. 3.644
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.816.261 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
38 313 216 Equipamiento para procesos de información C.E.A.S. ................................ 2.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
38 313 220.00 Material de oficina no inventariable C.E.A.S. ............................................... 10.000 38 313 220.02 Material informático no inventariable C.E.A.S. ............................................. 3.000 38 313 222 Comunicaciones C.E.A.S. ............................................................................ 20.000 38 313 226 Gastos diversos C.E.A.S. ............................................................................. 20.000 38 313 227 Trabajos realizados otras Empresas C.E.A.S. ............................................. 8.000 38 315 226 Gastos diversos piso tutelado ..................................................................... 3.100 38 315 227 Trabajos realizados otras Empresas Ayuda a domicilio............................... 2.560.000 38 322 226 Gastos diversos proyecto empresaria en acción ......................................... 96.161
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
38 313 230 Dietas técnicos C.E.A.S. ............................................................................. 12.000 38 313 231 Locomoción C.E.A.S. .................................................................................. 82.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 777.833 46 A ENTIDADES LOCALES
38 313 462.00 Ayuntamientos, C.E.A.S. .............................................................................. 240.000 38 313 462.01 Ayuntamientos, programa Crecemos ........................................................... 240.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
38 313 480.00 Programa de Teleasistencia C.E.A.S. .......................................................... 60.551 38 313 480.01 Ayudas situaciones de necesidad C.E.A.S. ................................................. 90.500 38 313 480.02 Ayudas a la dependencia ............................................................................. 146.782
6 INVERSIONES REALES 44.000 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
38 313 625 Mobiliario y enseres C.E.A.S........................................................................ 24.000 38 313 626 Equipos procesos de información C.E.A.S. ................................................. 20.000
TOTAL SECCIÓN 38 - CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL ................ 7.576.142 7.576.142
26
SECCIÓN 39 - OTROS SERVICIOS SOCIALES
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 39 - OTROS SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 133.800
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
39 313 220.01 Libros y otras publicaciones Otros Servicios Sociales ................................. 2.000
39 313 226 Gastos diversos Bienestar Social................................................................. 20.000
39 323 226 Gastos diversos Plan Provincial de Drogas ................................................. 90.600
39 313 227 Trabajos realizados otras Empresas Bienestar Social ................................. 20.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
39 313 230 Dietas Otros Servicios Sociales ................................................................... 600
39 313 231 Locomoción Otros Servicios Sociales .......................................................... 600
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.120.000
46 A ENTIDADES LOCALES
39 313 462.00 Ayuntamientos, subvenciones servicios sociales......................................... 70.000
39 323 462.00 Ayuntamientos, Plan Provincial de Drogas .................................................. 95.000
39 313 463.00 Mancomunidades, subvenciones servicios sociales .................................... 10.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
39 313 480.00 Subvenciones Servicios Sociales................................................................. 230.000
39 313 480.01 Convenios Servicios Sociales ...................................................................... 415.000
39 313 480.02 Ayudas por nacimiento de hijos ................................................................... 300.000
TOTAL SECCIÓN 39 - OTROS SERVICIOS SOCIALES ................. 1.253.800 1.253.800
27
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2009 ÁREA 4 – AGRICULTURA, GANADERÍA Y MONTES
SECCIÓN 41 - FINCA DE OÑA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 41 - FINCA DE OÑA 1 GASTOS DE PERSONAL 109.416
13 PERSONAL LABORAL
41 711 130.00 Laboral fijo Finca de Oña ............................................................................. 62.460
41 711 130.01 Otras remuneraciones fijo Finca de Oña...................................................... 4.049
41 711 131.00 Laboral eventual Finca de Oña .................................................................... 18.132
41 711 131.01 Otras remuneraciones eventual Finca de Oña............................................. 996
14 OTRO PERSONAL
41 711 141 Otro personal Finca de Oña ......................................................................... 500
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
41 313 160.00 Seguridad Social Finca de Oña.................................................................... 23.000
41 313 160.06 Prestaciones sanitarias Finca de Oña.......................................................... 279
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.900
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
41 711 212 Edificios Finca de Oña ................................................................................. 12.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
41 711 221.03 Combustibles y carburantes Finca de Oña .................................................. 1.000
41 711 221.09 Otros suministros Finca de Oña ................................................................... 2.000
41 711 224 Primas de seguros Finca de Oña ................................................................. 300
41 711 225 Tributos canon vertidos piscifactoría ............................................................ 1.100
41 711 226 Gastos diversos Finca de Oña ..................................................................... 3.000
41 711 227 Trabajos realizados otras Empresas Finca de Oña ..................................... 1.500
TOTAL SECCION 41 - FINCA DE OÑA ........................................... 130.316 130.316
28
SECCIÓN 42 - FINCA DE RIOCABIA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 42 - FINCA DE RIOCABIA 1 GASTOS DE PERSONAL 114.889
13 PERSONAL LABORAL
42 711 130.00 Laboral fijo Finca de Riocabia ...................................................................... 41.147
42 711 130.01 Otras remuneraciones fijo Finca de Riocabia .............................................. 1.709
42 711 131.00 Laboral eventual Finca de Riocabia ............................................................. 45.331
42 711 131.01 Otras remuneraciones eventual Finca de Riocabia ..................................... 338
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
42 313 160.00 Seguridad Social Finca de Riocabia ............................................................ 26.000
42 313 160.06 Prestaciones sanitarias Finca de Riocabia .................................................. 364
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 134.700
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
42 711 212 Edificios Finca de Riocabia .......................................................................... 5.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
42 711 221.00 Suministro energía eléctrica Finca de Riocabia ........................................... 4.500
42 711 221.03 Combustibles y carburantes Finca de Riocabia ........................................... 5.500
42 711 221.06 Manutención de animales Finca de Riocabia............................................... 5.500
42 711 221.09 Otros suministros Finca de Riocabia............................................................ 20.000
42 711 222 Comunicaciones Finca de Riocabia ............................................................. 600
42 711 224 Primas de seguros Finca de Riocabia.......................................................... 1.100
42 711 227 Trabajos realizados otras Empresas Finca de Riocabia .............................. 2.500
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
42 711 632 Edificios Finca de Riocabia .......................................................................... 90.000
TOTAL SECCIÓN 42 - FINCA DE RIOCABIA.................................. 249.589 249.589
29
SECCIÓN 43 - FINCA DE SAN MIGUEL DEL MONTE
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 43 - FINCA DE SAN MIGUEL DEL MONTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.700
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
43 711 221.03 Combustibles y carburantes Finca San Miguel del Monte ........................... 500
43 711 221.09 Otros suministros Finca San Miguel del Monte ............................................ 1.000
43 711 224 Primas de seguros Finca San Miguel del Monte .......................................... 400
43 711 227 Trabajos realizados otras Empresas finca San Miguel del Monte ............... 800
TOTAL SECCIÓN 43 - FINCA DE SAN MIGUEL DEL MONTE ....... 2.700 2.700
30
SECCIÓN 44 – AGRICULTURA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 44 – AGRICULTURA 1 GASTOS DE PERSONAL 229.734
12 PERSONAL FUNCIONARIO
44 711 120 Retribuciones básicas Agricultura ................................................................ 82.110
44 711 121 Retribuciones complementarias Agricultura ................................................. 90.620
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
44 711 150 Productividad Agricultura ............................................................................. 10.800
44 711 151 Gratificaciones Agricultura ........................................................................... 2.851
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
44 313 160.00 Seguridad Social Agricultura ........................................................................ 42.588
44 313 160.06 Prestaciones sanitarias Agricultura .............................................................. 765
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 110.800
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
44 711 213 Maquinaria, instal. y utillaje Agricultura ........................................................ 4.000
44 711 214 Material de transporte Agricultura ................................................................ 1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
44 711 220.00 Material de oficina no inventariable Agricultura............................................ 1.000
44 711 221.03 Combustibles y carburantes Agricultura....................................................... 1.100
44 711 221.09 Otros suministros, plantas ornamentales ..................................................... 60.000
44 711 224 Primas de seguros Agricultura ..................................................................... 1.700
44 711 226 Gastos diversos Agricultura ......................................................................... 40.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
44 711 230 Dietas Agricultura ......................................................................................... 1.000
44 711 231 Locomoción Agricultura ................................................................................ 1.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 436.000
46 A ENTIDADES LOCALES
44 711 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Agricultura ................................................... 170.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS
44 711 479 Asociaciones Agrarias y Consorcio .............................................................. 76.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
44 711 489.00 Subvenciones Agricultura............................................................................. 190.000
31
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.500.000
76 A ENTIDADES LOCALES
44 441 762.00 Tomas de agua para tratamientos fitosanitarios .......................................... 300.000
44 511 762.00 Reparación caminos rurales......................................................................... 700.000
44 711 762.00 Instalación básculas puente ......................................................................... 100.000
44 511 762.01 Acondicionamiento Red Viaria Municipal ..................................................... 2.400.000
TOTAL SECCIÓN 44 – AGRICULTURA .......................................... 4.276.534 4.276.534
32
SECCIÓN 45 - GANADERÍA Y MONTES
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 45 - GANADERÍA Y MONTES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 100.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
45 711 226 Gastos diversos aprovechamiento micológico ............................................. 60.000
45 533 227 Servicio recogida de perros abandonados ................................................... 40.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.000
46 A ENTIDADES LOCALES
45 533 462.00 Ayuntamientos, repoblaciones forestales..................................................... 60.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
45 711 489.00 Subvenciones Ganadería ............................................................................. 60.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200.000
76 A ENTIDADES LOCALES
45 711 762.00 Aytos. subvenciones aprovechamiento pastos (cercados) .......................... 200.000
TOTAL SECCIÓN 45 - GANADERÍA Y MONTES ............................ 420.000 420.000
33
SECCIÓN 46 - MEDIO AMBIENTE
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 46 - MEDIO AMBIENTE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 55.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
46 533 226 Programas Educación Ambiental ................................................................. 55.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.400.000
46 A ENTIDADES LOCALES
46 533 462.00 Ayuntamientos, programa apoyo Agendas Locales 21 ................................ 100.000
46 442 467 Consorcio tratamiento residuos sólidos ....................................................... 1.300.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000
76 A ENTIDADES LOCALES
46 533 762.00 Ayuntamientos, subvenciones Medio Ambiente........................................... 300.000
TOTAL SECCIÓN 46 - MEDIO AMBIENTE ...................................... 1.755.000 1.755.000
34
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2009 ÁREA 5 – SERVICIOS TÉCNICOS
SECCIÓN 52 - FOMENTO Y PROTECCION CIVIL
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 52 - FOMENTO Y PROTECCION CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL 171.257 12 PERSONAL FUNCIONARIO
52 223 120 Retribuciones básicas Fomento y Protección Civil ...................................... 59.370 52 223 121 Retribuciones complementarias Fomento y Protección Civil ....................... 61.716
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
52 223 150 Productividad Fomento y Protección Civil .................................................... 8.640 52 223 151 Gratificaciones Fomento y Protección Civil .................................................. 2.569
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO
DEL EMPLEADOR
52 313 160.00 Seguridad Social Fomento y Protección Civil .............................................. 38.400 52 313 160.06 Prestaciones sanitarias Fomento y Protección Civil .................................... 562
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 316.800 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
52 223 213 Maquinaria, instal. y utillaje Fomento y Protección Civil .............................. 12.000 52 223 214 Material de transporte Fomento y Protección Civil....................................... 30.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
52 223 220.00 Material de oficina Fomento y Protección Civil ............................................ 1.200 52 223 221.03 Combustibles y carburantes Fomento y Protección Civil ............................. 4.000 52 223 221.04 Vestuario Fomento y Protección Civil .......................................................... 100.000 52 223 221.09 Otros suministros Fomento y Protección Civil.............................................. 100.000 52 223 222 Comunicaciones Fomento y Protección Civil ............................................... 2.000 52 223 224 Primas de seguros Fomento y Protección Civil............................................ 40.000 52 223 225 Tributos Fomento y Protección Civil............................................................. 600 52 223 226 Gastos diversos Fomento y Protección Civil ................................................ 7.000 52 223 227 Trabajos realizados otras Empresas Fomento y Protección Civil ................ 20.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.057.000 46 A ENTIDADES LOCALES
52 223 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Parques de Bomberos ................................. 1.050.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
52 223 489.00 Otras transferencias (bomberos) Fomento y Protección Civil ...................... 7.000
6 INVERSIONES REALES 3.600.000 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES
DESTINADOS AL USO GENERAL
52 521 601.00 Centros reemisores y protección civil........................................................... 2.000.000
35
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
52 223 623 Maquinaria, instal. y utillaje Fomento y Protección Civil .............................. 1.050.000 52 223 624 Elementos de transporte Fomento y Protección Civil .................................. 550.000
TOTAL SECCIÓN 52 - FOMENTO Y PROTECCION CIVIL ............. 5.145.057 5.145.057
36
SECCIÓN 53 - VIAS Y OBRAS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 53 - VIAS Y OBRAS 1 GASTOS DE PERSONAL 3.577.179
12 PERSONAL FUNCIONARIO
53 511 120 Retribuciones básicas Vías y Obras ............................................................ 686.571
53 511 121 Retribuciones complementarias Vías y Obras ............................................. 746.074
13 PERSONAL LABORAL
53 511 130.00 Laboral fijo Vías y Obras .............................................................................. 978.324
53 511 130.01 Otras remuneraciones fijo Vías y Obras ...................................................... 40.273
53 511 131.00 Laboral eventual Vías y Obras ..................................................................... 128.533
53 511 131.01 Otras remuneraciones eventual Vías y Obras ............................................. 25.518
53 512 130.00 Laboral fijo Presa de Alba ............................................................................ 78.260
53 512 130.01 Otras remuneraciones fijo Presa de Alba..................................................... 17.167
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
53 511 150 Productividad Vías y Obras .......................................................................... 112.320
53 511 151 Gratificaciones Vías y Obras ........................................................................ 72.665
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
53 313 160.00 Seguridad Social Vías y Obras .................................................................... 678.544
53 313 160.06 Prestaciones sanitarias Vías y Obras .......................................................... 12.930
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.641.200
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
53 511 210 Infraestructura Vías y Obras ........................................................................ 900.000
53 512 210 Infraestructura Presa de Alba....................................................................... 10.000
53 511 212 Edificios Vías y Obras .................................................................................. 4.000
53 511 213 Maquinaria, instal. y utillaje Vías y Obras .................................................... 132.000
53 511 214 Material de transporte Vías y Obras............................................................. 88.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
53 511 220.00 Material de oficina no inventariable Vías y Obras ........................................ 6.500
53 512 220.00 Material de oficina no inventariable Presa de Alba ...................................... 200
53 511 220.02 Material informático no inventariable Vías y Obras ...................................... 5.000
53 512 220.02 Material informático no inventariable Presa de Alba .................................... 500
53 511 221.00 Suministro energía eléctrica Vías y Obras ................................................... 2.000
53 512 221.00 Suministro energía eléctrica Presa de Alba ................................................. 14.000
53 511 221.01 Suministro agua Vías y Obras...................................................................... 600
53 511 221.03 Combustibles y carburantes Vías y Obras ................................................... 190.000
53 512 221.03 Combustibles y carburantes Presa de Alba ................................................. 300
53 511 221.04 Vestuario Vías y Obras ................................................................................ 30.000
53 511 221.09 Otros suministros Vías y Obras.................................................................... 55.000
53 512 221.09 Otros suministros Presa de Alba .................................................................. 8.500
53 511 222 Comunicaciones Vías y Obras ..................................................................... 5.000
53 512 222 Comunicaciones Presa de Alba ................................................................... 600
53 511 224 Primas de seguros Vías y Obras.................................................................. 45.000
37
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
53 511 225 Tributos Vías y Obras................................................................................... 10.000
53 511 226 Gastos diversos Vías y Obras ...................................................................... 8.000
53 512 226 Gastos diversos Presa de Alba .................................................................... 1.000
53 511 227 Trabajos realizados otras Empresas Vías y Obras ...................................... 60.000
53 512 227 Trabajos realizados otras Empresas Presa de Alba .................................... 30.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
53 511 230 Dietas Vías y Obras ..................................................................................... 30.000
53 512 230 Dietas Presa de Alba.................................................................................... 1.000
53 511 231 Locomoción Vías y Obras ............................................................................ 3.000
53 512 231 Locomoción Presa de Alba .......................................................................... 1.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.000
46 A ENTIDADES LOCALES
53 511 462.00 Aytos., subvenciones Vías y Obras.............................................................. 8.000
6 INVERSIONES REALES 5.561.000
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
53 511 601.00 Expropiaciones y asistencia técnica Vías y Obras ....................................... 140.000
61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
53 511 611 Acondicionamiento y mejora red de carreteras ............................................ 5.000.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
53 511 622 Edificios y otras construcciones Vías y Obras ............................................. 10.000
53 511 625 Mobiliario y enseres Vías y Obras................................................................ 5.000
53 511 626 Equipos procesos de información Vías y Obras .......................................... 6.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
53 511 633 Maquinaria, instal. y utillaje Vías y Obras .................................................... 200.000
53 511 634 Material de transporte Vías y Obras............................................................. 200.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.500.000
76 A ENTIDADES LOCALES
53 511 762.00 Ayuntamientos, subv. Inversiones................................................................ 1.500.000
TOTAL SECCIÓN 53 - VIAS Y OBRAS ........................................... 12.287.379 12.287.379
38
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2009 ÁREA 6 – SERVICIOS ECONÓMICOS
SECCIÓN 60 - INTERVENCIÓN
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 60 - INTERVENCIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL 1.132.452
12 PERSONAL FUNCIONARIO
60 611 120 Retribuciones básicas Intervención.............................................................. 342.094
60 611 121 Retribuciones complementarias Intervención .............................................. 531.347
13 PERSONAL LABORAL
60 611 130.00 Laboral fijo Intervención ............................................................................... 23.957
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
60 611 150 Productividad Intervención ........................................................................... 45.360
60 611 151 Gratificaciones Intervención ......................................................................... 2.818
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
60 313 160.00 Seguridad Social Intervención...................................................................... 183.412
60 313 160.06 Prestaciones sanitarias Intervención............................................................ 3.464
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.100
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
60 611 230 Dietas Intervención....................................................................................... 2.800
60 611 231 Locomoción Intervención ............................................................................. 1.300
TOTAL SECCIÓN 60 – INTERVENCIÓN ......................................... 1.136.552 1.136.552
39
SECCIÓN 61 – TESORERÍA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 61 – TESORERÍA 1 GASTOS DE PERSONAL 323.325
12 PERSONAL FUNCIONARIO
61 611 120 Retribuciones básicas Tesorería .................................................................. 97.464
61 611 121 Retribuciones complementarias Tesorería................................................... 153.163
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
61 611 150 Productividad Tesorería ............................................................................... 12.960
61 611 151 Gratificaciones Tesorería ............................................................................. 1.025
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
61 313 160.00 Seguridad Social Tesorería .......................................................................... 56.682
61 313 160.06 Prestaciones sanitarias Tesorería ................................................................ 2.031
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
61 611 230 Dietas Tesorería ........................................................................................... 1.000
61 611 231 Locomoción Tesorería.................................................................................. 500
TOTAL SECCIÓN 61 – TESORERÍA ............................................... 324.825 324.825
40
SECCIÓN 62 - SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 62 - SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION
1 GASTOS DE PERSONAL 1.760.727
12 PERSONAL FUNCIONARIO
62 611 120 Retribuciones básicas S.P.R. ....................................................................... 69.427 62 611 121 Retribuciones complementarias S.P.R......................................................... 134.350
13 PERSONAL LABORAL
62 611 130.00 Laboral fijo S.P.R. ........................................................................................ 1.134.075 62 611 130.01 Otras remuneraciones fijo S.P.R. ................................................................. 29.440 62 611 131.00 Laboral eventual S.P.R. ............................................................................... 90.938 62 611 131.01 Otras remuneraciones eventual S.P.R. ........................................................ 332
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
62 611 150 Productividad S.P.R. .................................................................................... 6.480
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO
DEL EMPLEADOR
62 313 160.00 Seguridad Social S.P.R. ............................................................................... 290.921 62 313 160.06 Prestaciones sanitarias S.P.R. ..................................................................... 4.764
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 651.730
20 ARRENDAMIENTOS
62 611 202 Alquileres oficinas S.P.R. ............................................................................. 21.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
62 611 212 Edificios S.P.R.............................................................................................. 1.000 62 611 216 Equipamiento para procesos de información S.P.R..................................... 4.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
62 611 220.00 Material de oficina no inventariable S.P.R. .................................................. 20.400 62 611 220.01 Libros y otras publicaciones S.P.R............................................................... 6.000 62 611 220.02 Material informático no inventariable S.P.R. ................................................ 10.000 62 611 221.00 Suministro energía eléctrica S.P.R. ............................................................. 8.365 62 611 221.02 Suministro gas S.P.R. .................................................................................. 1.000 62 611 221.08 Productos de limpieza y aseo S.P.R. ........................................................... 615 62 611 221.09 Otros suministros S.P.R. .............................................................................. 2.000 62 611 222 Comunicaciones S.P.R. ............................................................................... 35.000 62 611 224 Primas de seguros S.P.R. ............................................................................ 2.215 62 611 225 Tributos S.P.R. ............................................................................................. 635 62 611 226 Gastos diversos S.P.R. ................................................................................ 2.000 62 611 227 Trabajos realizados otras Empresas S.P.R. ................................................ 30.000 62 612 227 Trabajos realizados actualización y mantenimiento catastral (ampliable) ... 500.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
62 611 230 Dietas S.P.R. ................................................................................................ 1.000 62 611 231 Locomoción S.P.R........................................................................................ 6.000
41
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
6 INVERSIONES REALES 89.180 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
62 611 625 Mobiliario y enseres S.P.R. .......................................................................... 80.000 62 611 626 Equipos procesos de información S.P.R. ..................................................... 9.180
TOTAL SECCIÓN 62 - SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION ........................................ 2.501.637 2.501.637
42
SECCIÓN 64 – DEUDA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 64 – DEUDA 3 GASTOS FINANCIEROS 2.049.286
31 DE PRESTAMOS DEL INTERIOR
64 011 310 E. Financieras: intereses préstamos concertados y a concertar.................. 2.043.286
34 DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS
64 121 342 Intereses de demora .................................................................................... 6.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 678.024
83 CONCESIÓN DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO
64 313 831 Anticipos y préstamos reintegrables personal .............................................. 678.024
9 PASIVOS FINANCIEROS 6.054.883
91 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DEL INTERIOR
64 011 913 Deuda P.: Amortización préstamos Ent. Financieras ................................... 6.054.883
TOTAL SECCIÓN 64 – DEUDA ........................................................ 8.782.193 8.782.193
43
SECCIÓN 69 - OTROS SERVICIOS ECONOMICOS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 69 - OTROS SERVICIOS ECONOMICOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 240
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
69 611 226 Gastos diversos financieros ......................................................................... 240
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.690.121
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
69 452 410 Al Instituto Provincial del Deporte y Juventud de Burgos............................. 3.316.958
46 A ENTIDADES LOCALES
69 513 467 Aportación promoción del aeropuerto .......................................................... 150.000
69 751 467 Aportación al Patronato Provincial de Turismo ............................................ 192.223
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
69 721 489.00 Aportación al C.E.E.I. ................................................................................... 30.940
TOTAL SECCIÓN 69 - OTROS SERVICIOS ECONOMICOS .......... 3.690.361 3.690.361
44
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2009 ÁREA 7 – PLANES PROVINCIALES
SECCIÓN 71 - PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 71 - PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 6 INVERSIONES REALES 6.944.653
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
71 121 601.00 Casas Consistoriales y otras P.O.S. ............................................................ 341.400
71 431 601.00 Edificios usos múltiples P.O.S...................................................................... 302.100
71 432 601.00 Urbanizaciones y alumbrado P.O.S. ............................................................ 108.600
71 441 601.00 Alcantarillado P.O.S. .................................................................................... 111.000
71 451 601.00 Instalaciones culturales P.O.S. .................................................................... 700.000
71 452 601.00 Instalaciones deportivas P.O.S. ................................................................... 384.603
71 511 601.00 Carreteras y pavimentaciones P.O.S. .......................................................... 3.735.000
71 512 601.00 Abastecimientos de aguas P.O.S................................................................. 1.261.950
TOTAL SECCIÓN 71 - PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS ................ 6.944.653 6.944.653
45
SECCIÓN 75 - PLANES DIPUTACIÓN
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 75 - PLANES DIPUTACIÓN 6 INVERSIONES REALES 3.300.000
61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
75 511 611 Plan Carreteras Diputación .......................................................................... 3.300.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.367.506
72 AL ESTADO
75 513 724 Aguas del Duero y Ab. Bajo Arlanza ............................................................ 415.482
76 A ENTIDADES LOCALES
75 911 762.00 Plan de obras de reconocida necesidad ...................................................... 1.202.024
77 A EMPRESAS PRIVADAS
75 721 779 Ayudas empresas medio rural...................................................................... 2.000.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
75 431 789 Familias, rehabilitación edificios ................................................................... 750.000
TOTAL SECCIÓN 75 - PLANES DIPUTACIÓN ............................... 7.667.506 7.667.506
46
SECCIÓN 76 - PLANES REGIONALES
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 76 - PLANES REGIONALES 6 INVERSIONES REALES 9.083.366
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
76 121 601.00 Casas Consistoriales y otras F.C.L. ............................................................. 984.200
76 431 601.00 Edificios usos múltiples F.C.L. ..................................................................... 409.900
76 432 601.00 Urbanizaciones y alumbrado F.C.L. ............................................................. 422.350
76 432 601.01 Planeamiento urbanístico ............................................................................. 800.000
76 441 601.00 Alcantarillado F.C.L. ..................................................................................... 93.000
76 442 601.00 Tratamiento residuos sólidos F.C.L.............................................................. 40.000
76 443 601.00 Cementerios F.C.L. ...................................................................................... 116.400
76 451 601.00 Instalaciones culturales F.C.L. ..................................................................... 48.000
76 452 601.00 Instalaciones deportivas F.C.L. .................................................................... 318.400
76 463 601.00 Centros sociales F.C.L. ................................................................................ 78.000
76 511 601.00 Carreteras y pavimentaciones F.C.L. ........................................................... 4.228.425
76 512 601.00 Abastecimientos y encauzamiento F.C.L. .................................................... 1.167.600
76 511 601.01 Pacto Local FAMPRO .................................................................................. 377.091
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.260.101
76 A ENTIDADES LOCALES
76 223 762.00 Ayuntamientos, convenio Plan Sequía......................................................... 2.700.000
76 412 762.00 Ayuntamientos, Centros de Salud y Consultorios ........................................ 60.101
76 512 762.01 Entidades Locales, obras abastecimiento, convenio con J.C.L. .................. 3.500.000
TOTAL SECCIÓN 76 - PLANES REGIONALES .............................. 15.343.467 15.343.467
47
SECCIÓN 78 - PROGRAMA OPERATIVO
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 78 - PROGRAMA OPERATIVO 6 INVERSIONES REALES 1.166.912
60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
78 911 601.00 Programa Operativo ..................................................................................... 1.166.912
TOTAL SECCIÓN 78 - PROGRAMA OPERATIVO LOCAL ............ 1.166.912 1.166.912
48
SECCIÓN 79 - OTROS PLANES
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 79 - OTROS PLANES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.750.000
76 A ENTIDADES LOCALES
79 432 762.00 Convenio Parques y Jardines ...................................................................... 350.000
79 721 762.00 Apoyo Polígonos Industriales ....................................................................... 1.500.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
79 121 789 Apoyo Proyectos Des.Comunitario (Proder, Leader, etc.) ........................... 900.000
TOTAL SECCIÓN 79 - OTROS PLANES ......................................... 2.750.000 2.750.000
49
ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2009 ÁREA 9 – OTRAS ÁREAS
SECCIÓN 91 - CAJA DE COOPERACIÓN
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 91 - CAJA DE COOPERACIÓN 8 ACTIVOS FINANCIEROS 925.000
82 CONCESIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO
91 611 820 Operaciones de Tesorería Caja de Cooperación ......................................... 200.000
91 611 821 Préstamos y antic. Caja Cooperación (ampliable 91/826) ........................... 725.000
TOTAL SECCIÓN 91 - CAJA DE COOPERACIÓN ......................... 925.000 925.000
50
SECCIÓN 92 - ARQUITECTURA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 92 - ARQUITECTURA 1 GASTOS DE PERSONAL 653.969
12 PERSONAL FUNCIONARIO
92 121 120 Retribuciones básicas Arquitectura .............................................................. 199.290
92 121 121 Retribuciones complementarias Arquitectura............................................... 229.053
13 PERSONAL LABORAL
92 121 130.00 Laboral fijo Arquitectura ............................................................................... 61.611
92 121 130.01 Otras remuneraciones fijo Arquitectura ........................................................ 1.561
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
92 121 150 Productividad Arquitectura ........................................................................... 30.240
92 121 151 Gratificaciones Arquitectura ......................................................................... 624
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
92 313 160.00 Seguridad Social Arquitectura ...................................................................... 130.590
92 313 160.06 Prestaciones sanitarias Arquitectura ............................................................ 1.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 53.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
92 121 214 Material de transporte Arquitectura .............................................................. 1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
92 121 224 Primas de seguros Arquitectura ................................................................... 2.000
92 432 227 Trabajos realizados otras Empresas Arquitectura ....................................... 30.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
92 432 481 Convenio Universidad prácticas estudiantes ............................................... 20.000
6 INVERSIONES REALES 60.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
92 121 624 Elementos de transporte Arquitectura .......................................................... 60.000
TOTAL SECCIÓN 92 – ARQUITECTURA ........................................ 766.969 766.969
51
SECCIÓN 93 - ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 93 - ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS 1 GASTOS DE PERSONAL 1.085.216
12 PERSONAL FUNCIONARIO
93 121 120 Retribuciones básicas Asesoramiento a Municipios .................................... 362.297
93 121 121 Retribuciones complementarias Asesoramiento a Municipios ..................... 410.320
13 PERSONAL LABORAL
93 121 131.00 Laboral eventual Asesoramiento a Municipios ............................................. 80.591
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
93 121 150 Productividad Asesoramiento a Municipios................................................. 47.520
93 121 151 Gratificaciones Asesoramiento a Municipios................................................ 3.954
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
93 313 160.00 Seguridad Social Asesoramiento a Municipios ............................................ 173.468
93 313 160.06 Prestaciones sanitarias Asesoramiento a Municipios .................................. 7.066
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 144.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
93 121 216 Equipamiento para procesos de información Asesoramiento Municipios .... 14.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
93 121 220.00 Material de oficina no inventariable Asesoramiento a Municipios ................ 16.400
93 121 220.01 Libros y otras publicaciones Asesoramiento a Municipios ........................... 9.600
93 121 220.02 Material informático no inventariable Asesoramiento a Municipios.............. 25.000
93 121 221.03 Combustibles y carburantes Asesoramiento a Municipios ........................... 2.000
93 121 221.08 Productos de limpieza y aseo Asesoramiento a Municipios ........................ 4.300
93 121 222 Comunicaciones Asesoramiento a Municipios ............................................. 4.000
93 121 224 Primas de seguros Asesoramiento a Municipios ......................................... 1.200
93 121 226 Gastos diversos Asesoramiento a Municipios.............................................. 12.000
93 121 227 Trabajos realizados otras Empresas Archivos Ayuntamientos .................... 50.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
93 121 230 Dietas Asesoramiento a Municipios ............................................................. 3.000
93 121 231 Locomoción Asesoramiento a Municipios .................................................... 3.000
6 INVERSIONES REALES 67.035
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
93 121 623 Maquinaria, instal. y utillaje Archivos ........................................................... 10.000
93 121 625 Mobiliario y enseres Ases.a Municipios ....................................................... 9.015
93 121 626 Equipos procesos de información Asesoramiento a Municipios .................. 48.020
TOTAL SECCIÓN 93 – ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS ........... 1.296.751 1.296.751
52
SECCIÓN 94 – SAJUMA
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 94 – SAJUMA 1 GASTOS DE PERSONAL 161.793
12 PERSONAL FUNCIONARIO
94 121 120 Retribuciones básicas Sajuma ..................................................................... 48.038
94 121 121 Retribuciones complementarias Sajuma ...................................................... 79.675
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
94 121 150 Productividad Sajuma .................................................................................. 6.480
94 121 151 Gratificaciones Sajuma ................................................................................ 260
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
94 313 160.00 Seguridad Social Sajuma ............................................................................. 26.840
94 313 160.06 Prestaciones sanitarias Sajuma ................................................................... 500
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 80.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
94 121 227 Formación de Inventarios Locales ............................................................... 80.000
TOTAL SECCIÓN 94 – SAJUMA ..................................................... 241.793 241.793
53
SECCIÓN 95 - RELACIONES INSTITUCIONALES
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 95 - RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS
1 GASTOS DE PERSONAL 29.238
13 PERSONAL LABORAL
95 514 131.00 Laboral eventual Agencia de la Energía ...................................................... 18.557
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
95 313 160.00 Seguridad Social R. Institucionales y A. Europeos ...................................... 10.372
95 313 160.06 Prestaciones sanitarias R. Institucionales y A. Europeos ............................ 309
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 24.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
95 121 220.00 Material de oficina no inventariable R. Institucionales ................................. 1.000
95 121 220.01 Libros y otras publicaciones R. Institucionales y A. Europeos ..................... 2.000
95 121 222 Comunicaciones R. Institucionales y A. Europeos ....................................... 1.000
95 121 226 Gastos diversos R. Institucionales y A .Europeos........................................ 10.000
95 121 227 Participación en Programas Europeos ......................................................... 10.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.465.000
44 A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL
95 514 440 Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos ............................... 1.000.000
46 A ENTIDADES LOCALES
95 121 462.00 Ayuntamientos, programas R. Institucionales .............................................. 145.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
95 121 489.00 A Familias e Instituciones............................................................................. 45.000
95 514 489.01 Agencia Provincial de la Energía ................................................................. 275.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 250.000
76 A ENTIDADES LOCALES
95 713 762.00 Ayuntamientos, proyecto de ahorro energético y energías renovables ....... 250.000
TOTAL SECCIÓN 95 - RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS ......................... 1.768.238 1.768.238
54
SECCION 96 - COOPERACION CON OTRAS ADMINISTRACIONES
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCION 96 - COOPERACION CON OTRAS ADMINISTRACIONES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
96 121 489.00 Federaciones de Municipios y Provincias .................................................... 30.000
TOTAL SECCIÓN 96 - COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES ............................... 30.000 30.000
55
SECCION 97 - FORMACION, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCION 97 - FORMACION, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 1 GASTOS DE PERSONAL 1.231.598
13 PERSONAL LABORAL
97 322 130.00 Laboral fijo F.E.D.L....................................................................................... 92.298 97 322 130.01 Otras remuneraciones fijo F.E.D.L. .............................................................. 4.113
14 OTRO PERSONAL
97 322 141 Otro personal F.E.D.L. ................................................................................. 979.181
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
97 313 160.00 Seguridad Social F.E.D.L. ............................................................................ 154.445 97 313 160.06 Prestaciones sanitaria F.E.D.L. .................................................................... 1.561
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 634.397
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
97 322 212 Edificios y otras construcciones F.E.D.L. ..................................................... 3.342
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
97 322 220.00 Material de oficina no inventariable F.E.D.L................................................. 2.228 97 322 220.01 Libros y otras publicaciones F.E.D.L. ........................................................... 2.228 97 322 220.02 Material informático no inventariable F.E.D.L. ............................................. 3.342 97 322 221.09 Otros suministros F.E.D.L. ........................................................................... 250.000 97 322 222 Comunicaciones F.E.D.L.............................................................................. 6.695 97 322 224 Primas de seguros F.E.D.L. ......................................................................... 46.521 97 322 226 Gastos diversos F.E.D.L. ............................................................................. 89.334 97 322 227 Trabajos otras empresas F.E.D.L. ............................................................... 200.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
97 322 230 Dietas F.E.D.L. ............................................................................................. 6.348 97 322 231 Locomoción F.E.D.L. .................................................................................... 24.359
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 208.812
48 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
97 322 489.00 Asociación Jóvenes Empresarios ................................................................ 60.000 97 322 489.01 Convenio de colaboración con Fundación Incyde........................................ 31.827 97 322 489.02 Convenio de colaboración con Universidad de Burgos................................ 26.523 97 322 489.03 Convenio de colaboración con Fundación Lesmes...................................... 25.462 97 422 489.00 Convenio C.E.E.I. Dinamización telecentros ................................................ 65.000
6 INVERSIONES REALES 223.136
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
97 322 622 Edificios y otras construcciones F.E.D.L. ..................................................... 36.707 97 322 623 Maquinaria, instal. y utillaje F.E.D.L. ............................................................ 151.419 97 322 625 Mobiliario F.E.D.L. ........................................................................................ 19.096 97 322 626 Equipos procesos de información F.E.D.L. .................................................. 15.914
TOTAL SECCIÓN 97 - FORMACIÓN, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL ......................... 2.297.943 2.297.943
56
SECCIÓN 98 - INTERNET
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TOTALES
Orgánica Funcional Económica Por Partidas Por Capítulos
SECCIÓN 98 - INTERNET 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 198.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
98 121 220.00 Material de oficina no inventariable Internet ................................................ 1.500
98 121 220.01 Libros y otras publicaciones Internet ........................................................... 80.000
98 121 220.02 Material informático no inventariable Internet ............................................. 1.000
98 121 222 Comunicaciones Internet.............................................................................. 2.000
98 121 226 Gastos diversos Internet ............................................................................. 50.000
98 121 227 Trabajos otras empresas Internet ................................................................ 60.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
98 121 230 Dietas Internet .............................................................................................. 2.000
98 121 231 Locomoción Internet ..................................................................................... 2.000
6 INVERSIONES REALES 421.531
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
98 121 626 Equipos procesos de información Internet rural ........................................... 421.531
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000
72 AL ESTADO
98 521 724 Telecentros Internet rural ............................................................................. 300.000
TOTAL SECCIÓN 98 – INTERNET .................................................. 920.031 920.031
