Codigo SNIP del Proyecto de Inversión Pública : 200318   Fecha de registro en el BP: 27 /12 /2011  12 :15 Hrs.

Estado: ACTIVO, PERFIL PRESENTADO Nivel Min. Recom. OPI: PERFIL

Estado de Viabilidad: EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN

Asignación de la Viabilidad: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Sgte. registro en la ficha corresponde a: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Estado ACTIVO, PERFIL PRESENTADO   Nivel Min. Recom. OPI PERFIL  Estado de Viabilidad EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN   Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI  Asignación de la Viabilidad

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO   Fecha de creación 27/12/2011 12:15 Hrs.  

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Fecha de la última actualización: 13/06/2014 

1. IDENTIFICACIÓN1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 200318 1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función 17 MEDIO AMBIENTE

Programa  055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Subprograma  0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO  

Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento Provincia DistritoLocalida

dMOQUEGUA  ILO  ILO   

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:Sector:   GOBIERNOS LOCALES Pliego:   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO Nombre:   GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO  

Persona Responsable de Formular:   ECON. ALEXANDRO F. ESTREMADOYRO KOC / ING. JAVIER VEGA VEGA Persona Responsable de la Unidad Formuladora:  

LEONARDO BENEDICTO ORTIZ SOTO 

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:Sector:   GOBIERNOS LOCALES Nombre:   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:  

JAIME VALENCIA AMPUERO 

2 ESTUDIOS2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel Fecha AutorCosto 

(Nuevos Soles)Nivel de Calificación

PERFIL  04/01/2013 ECON. ALEXANDRO F. ESTREMADOYRO KOC  5,000 PRESENTADO 

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA3.1 Planteamiento del Problema

INADECUADO SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

3.2 Beneficiarios Directos3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 20,499 (N° de personas) 3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Ilo indica que el distrito de Ilo ha crecido a una tasa del 2%; asimismo, de

acuerdo a los indicadores del PNUD y del INEI la población de la provincia posee comparativamente, mejor calidad de vida que el resto del país. Los indicadores claves de desarrollo humano 2005 de la provincia son: nivel de analfabetismo 2.6%; tasa de matrícula 73.2%; logro educativo del 96%; ingreso percápita familiar de469 nuevos soles.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública ADECUADO SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

3.4 Análisis de la demanda y ofertaTramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)

4.1 Descripciones:(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)

Acción 1a: Sistema de riego por aspersión emergente con un caudal de 170 a 700 l/h. Acción 1b: Sistema de riego subterraneo con gotero integrado autocompensado antisifón con caudal de 1.1 l/h. Acción 2a: Adquisición de 02 camiones cisternas de 3,000 galónes. Acción 2b: Adquisición de 30 unidades de equipos menores y 94 unidades de herramientas. Acción 3: Programa de capacitación al personal del área.

Alternativa 2

Acción 1a: Sistema de riego por aspersión emergente con un caudal de 170 a 700 l/h. Acción 1b: Sistema de riego subterraneo con microtubo con gotero autocompensado con caudal de 8.0 l/h. Acción 2a: Adquisición de 02 camiones cisternas de 3,000 galones. Acción 2b: Adquisición de 30 unidades de equipos menores y 94 unidades de herramientas. Acción 3: Programa de capacitación al personal del área.

Alternativa 3 No se tiene alternativa 3 4.2 Indicadores

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3Monto de la Inversión

Total(Nuevos Soles)

A Precio de Mercado 4,036,246  4,211,753  0 

A Precio Social 3,455,088  3,597,876  0 

Costo Beneficio(A Precio Social)

Valor Actual Neto(Nuevos Soles)

9,327,831  9,185,043  0 

Tasa Interna Retorno (%) 91.42  87.39  0.00 

Costos / Efectividad

Ratio C/E      

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms

Beneficiario, alumno atendido, etc.)

     

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa RecomendadaLa alternativa seleccionada es sostenible en el tiempo, debido a que la etapa de operacion y mantenimiento estara a cargo de la Municipalidad Provincial de Ilo a través de la Sub Gerencia de Mantenimiento y Ornato y la principal fuente de ingresos para la Operación y Mantenimiento del Proyecto será el cobro del servicio de parques y jardines, los cuales serán suficientes para financiar dicha etapa.

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP

PELIGRO NIVEL4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA(En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:COMPONENTES Meses(Nuevos Soles)

Julio 2014  

Agosto 2014  

Setiembre

2014  

Octubre 2014  

Noviembre

2014  

Diciembre

2014  

Total por componente

Instalación de Riego por Aspersión y Subterraneo 

184,983  271,013  333,400  438,492  302,700  843,765  2,374,353 

Adquisición de Camiones Cisternas  0  210,000  490,000  0  0  0  700,000 

Renovación de Herramientas y Equipos Menores 

0  0  95,829  223,601  0  0  319,430 

Capacitación al Personal  0  0  0  18,667  18,667  18,666  56,000 

Expediente Técnico  103,493  0  0  0  0  0  103,493 

Gastos Generales  45,997  45,997  45,997  45,997  45,997  45,998  275,983 

Supervisión  28,748  28,748  28,748  28,748  28,748  28,749  172,489 

Liquidación  0  0  0  0  0  34,498  34,498 

Total por periodo 363,221  555,758  993,974  755,505  396,112  971,676  4,036,246 

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:COMPONENTES Meses 

Unidad de Medida

Julio 2014  

Agosto 2014  

Setiembre

2014  

Octubre 2014  

Noviembre

2014  

Diciembre

2014  

Total por componente

Instalación de Riego por Aspersión y Subterraneo 

Glb  8  11  14  18  13  36  100 

Adquisición de Camiones Cisternas 

Glb  50  50  0  0  0  0  100 

Renovación de Herramientas y Equipos Menores 

Glb  0  0  50  50  0  0  100 

Capacitación al Personal  Glb  0  0  0  33  33  34  100 

Expediente Técnico  Glb  100  0  0  0  0  0  100 

Gastos Generales  Glb  16  16  17  17  17  17  100 

Supervisión  Glb  16  16  17  17  17  17  100 

Liquidación  Glb  0  0  0  0  0  100  100 

5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOSAños (Nuevos Soles)

2015  2016  2017  2018  2019 

Sin PIPOperación 0  4,441,123  4,441,123  4,441,123  4,441,123 

Mantenimiento

165,932  165,932  165,932  165,932  165,932 

Con PIP

Operación 2,187,338  2,187,338  2,187,338  2,187,338  493,267 Mantenimient

o104,980  104,980  104,980  104,980  99,189 

5.4 Inversiones por reposición:Años (Nuevos Soles)

2015  2016  2017  2018  2019 Total por

componente Inversiones por

reposición0  0  0  0  0  0 

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA 6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Indicador Medios de Verificación Supuestos

Fin Eficiente administracion municipal

- Menor subsidio de pago de arbitrios de parques y jardines. -Menor presupuesto en mantenimiento de areas verdes

Presupuesto Anual de la MPI

La poblacin de la Provincia de Ilo paga sus arbitrios de parques y jardines

Propósito Adecuadas condiciones del servicio de parques y jardines en el Distrito de Ilo.

Reduccion del consumo de agua potable para el riego de las areas verdes, Reduccion del consumo de combustible de las cisternas, Personal con conocimientos adecuados para mantenimiento de ares verdes.

Recibos de pago EPS, Presupuesto ejecutado por la Gerencia de Servicios a la ciudad, examen de aptitud, encuesta.

Disposicion favorable de areas responsables del proyecto.

Componentes

1. Sistema de riego tecnificado, 2. Adquisicion de camiones cisterna, 3. Renovacion de herramientas y equipos menores,4. Capacitacion al personal

Instalacion de 01 sistema de riego por aspersion y subterraneo, adquisicion de 2 camiones cisternas de 3,0000 glns, adquisicion de 30 unidades de equipos menores y 94 unidades de herramientas, dictado de 16 cursos de capacitacion.

Informes de seguimiento de la Municipalidad

Disposicion favorable de la Municipalidad Provincial, Se cuenta con totalidad del presupuesto para ejecucion del proyecto.

Actividades

1. Elaboracin de expediente tecnico, 2. Ejecucion del proyecto, 3. Supervision del proyecto, 4. Liquidacion del proyecto.

Documento a un costo de S/. 103,493.49, se ha ejecutado el proyecto a un costo directo de S/. 3,449,783, Se ha supervisado el proyecto a un costo de S/. 172,489, Se ha liquidado el proyecto a un costo de S/. 34,498

Documento elaborado, Informes de ejecucion y supervision, Informes de Liquidacion.

Se coordina aspectos tecnicos del proyecto con la Gerencia de Servicios a la ciudad

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORACon Memorandum Nro. 05-2013-GPDSE-MPI de fecha 04-01-2013 se ingresa a la OPI para el levantamiento de observaciones. Se solicita modificacion y con Memorandum Nro. 380-2013-MPI de fecha 04-09-2013, se ingresa a la OPI.

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de la evaluación

Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas

04/04/2012  15:26 Hrs. PERFIL  OBSERVADO  OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO  

Con Informe Tecnico Nº002-2012-WJS-OPI-MPI, Habiendose efecttuado la revision y analisis sel proyecto Mejoramiento del Servicio de Parques y Jardines de la Municipalidad Provuncial de Ilo cod.SNIP-200318, A nivel de Perfil, se haconcluido que el proyecto se declara OBSERVADO, ya que el diagnostico no identifica adecuadamente la participacion de los involucrados,quienes se relacionan con el Problema que se quiere resolver, No presenta matriz de involucrados en el capitulo de aspectos generales lo hace posteriormente en el diagnostico, en los costos sociales no registra el factor de correccion utilizado para la supervision y el monitoreo, debe explicar como establece el indicador de eficacia, La seleccion de la alternativa 1 como se ha establecido? ya que tiene un costo de inversion hasta 3 veces mayor a la alternativa 2, Bajo lo normado por el SNIP y acompañado con el Protocolo para la Evaluacion de Proyectos de Inversion Publica  

08/06/2012  14:23 Hrs. PERFIL  OBSERVADO  OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO  

Habiendose efectuado la visita a campo a la zona afectada, asi como la revision y analisis del estudio a nivel de Perfil, se ha concluido que el mensionado proyecto se encuentra OBSERVADO, con INFORMTE TECNICO Nº 015-2012-VEF-OPI-MPI y Bajo lo Normado por el SNIP.  

11/01/2013  10:43 Hrs. PERFIL  EN MODIFICACION  OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO  

No se han registrado Notas  

05/09/2013  11:00 Hrs. PERFIL  EN MODIFICACION  OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO  

No se han registrado Notas  

23/09/2013  11:29 Hrs. PERFIL  OBSERVADO  OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO  

Con Informe Técnico Nº008-2013-VEF-OPI-MPI se declara OBSERVADO el PIP a nivel de perfil basado por lo normado en e SNIP de acuerdo a las siguientes consideraciones Técnicas: El diagnostico no determina la problemática a intervenir con las alternativas de solución, adjuntar la información primaria y secundaria del sustento. La denominación del estudio no es acorde al tipo de intervención establecida puesto que el objetivo es mejorar el sistema de riego como servicio por lo tanto se recomienda omitir el termino operatividad dado que determina una actividad de operación y mantenimiento para lo cual no es necesario un proyecto. Según las causas y efectos identificados han sido determinados según un enfoque de la oferta por ello se recomienda definir la problemática desde un enfoque de la demanda a fin de intervenir la prestación de un servicio. Su objetivo establece deficiencias en la operatividad sin embargo según diagnostico se requiere mejorar el servicio de agua en el sistema de riego de parques y jardines .Reformular su objetivo según las causas y efectos redefinidos.   

9 DOCUMENTOS FÍSICOS9.1 Documentos de la Evaluación

Documento Fecha Tipo Unidad

memorandum N 837 - 2011 - GPDSE - MPI  27/12/2011  SALIDA GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO

SOCIAL Y ECONOMICO memorandum N 837 - 2011 - GPDSE - MPI  29/12/2011  ENTRADA  OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO INFORME N 057-2012-OPI-MPI  04/04/2012  SALIDA  OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 

INFORME N 057-2012-OPI-MPI  17/05/2012  ENTRADA GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO

SOCIAL Y ECONOMICO 

memornadum N 506-2012-GPDSE-MPI  17/05/2012  SALIDA GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO

SOCIAL Y ECONOMICO memornadum N 506-2012-GPDSE-MPI  18/05/2012  ENTRADA  OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO INFORME N 121-2012-OPI-MPI  08/06/2012  SALIDA  OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 

INFORME N 121-2012-OPI-MPI  11/06/2012  ENTRADA GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO

SOCIAL Y ECONOMICO 

Memorandum N 05-2013-GPDSE-MPI  04/01/2013  SALIDA GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO

SOCIAL Y ECONOMICO Memorandum N 05-2013-GPDSE-MPI  07/01/2013  ENTRADA  OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO INFORME Nro157-2013-OPI-MPI  23/09/2013  SALIDA  OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 

INFORME Nro157-2013-OPI-MPI  24/09/2013  ENTRADA GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO

SOCIAL Y ECONOMICO 

MEMORANDUM Nro 510-2013-GPDSE-MPI  15/11/2013  SALIDA GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO

SOCIAL Y ECONOMICO MEMORANDUM Nro 510-2013-GPDSE-MPI  20/11/2013  ENTRADA  OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO Informe N021-2014-OPI-MPI  07/02/2014  SALIDA  OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 

Informe N021-2014-OPI-MPI  07/02/2014  ENTRADA GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO

SOCIAL Y ECONOMICO 

Memorando N 263-2014-GPDSE-MPI  30/05/2014  SALIDA GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO

SOCIAL Y ECONOMICO 9.2 Documentos Complementarios  No se han registrado Documentos Complementarios 10  DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD   No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad 11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en su circunscripción

territorial.Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO