Compresores Centrífugos - Con Conbaorgg.com/TECHINT/Anexo 07 - Mass - SEDE-TMEX-G-PR-CMA… · Web...

TÍTULO:

REQUISITOS GENERALES DE CMASS PARA PROVEEDORES Y/O SUBCONTRATISTAS

0 EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN AXC ESI ESI 10.08.2017REV DESCRIPCIÓN EJEC. CONT. APRO. FECHA

N° DOCUMENTO TECHINT:SEDE-TMEX-G-PR-CMASS-001

Región Norteamérica (NOA)

TÍTULO:REQUISITOS GENERALES DE CMASS PARA PROVEEDORES Y/O SUBCONTRATISTAS

LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PROHIBICIÓN DE REPRODUCIRLO O TRANSFERIRLO TODO O EN

PARTE A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA

TIPO DE ELABORADO: PROCEDIMIENTO

0

REQUISITOS GENERALES DE CMASS PARA PROVEEDORES Y/O

SUBCONTRATISTAS

SEDE-TMEX-G-PR-CMASS-001

Rev. 0

10.08.2017Pág. 1 de 39

Región Norteamérica

TABLA DE CONTENIDO

1.0 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN.............................................................................3

2.0 REFERENCIAS..........................................................................................................................3

2.1 ABREVIACIONES............................................................................................................................32.2 NORMAS Y ESTÁNDARES.............................................................................................................3

3.0 RESPONSABILIDADES...........................................................................................................3

4.0 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.................................................................................4

5.0 ORGANIZACIÓN PARA CALIDAD......................................................................................5

5.1 GENERAL.......................................................................................................................................55.2 PERSONAL.....................................................................................................................................65.3 MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL.....................................................................................................65.4 PERSONAL DE LA SUBCONTRATISTA AC/ CC.............................................................................65.5 RECOMENDACIÓN DE RELACIÓN ENTRE INSPECTORES DE CALIDAD Y VOLUMEN DE OBRA (MEJORES PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA)........................................................................................................................................7

6.0 DOCUMENTOS DE CALIDAD EMITIDOS POR LA SUBCONTRATISTA....................9

6.1 DOCUMENTOS AC / CC...............................................................................................................96.2 PROCESOS ESPECIALES............................................................................................................116.3 TIEMPO ESPERADO DE EMISIÓN...................................................................................................13

7.0 COORDINACIÓN DE CALIDAD..........................................................................................13

7.1 REUNIONES SEMANALES DE CALIDAD.........................................................................................137.2 INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.......................................................................................147.3 CALENDARIO DE DOS SEMANAS DE ANTICIPACIÓN.....................................................................14

8.0 MANEJO DE MATERIALES.................................................................................................15

8.1 GENERAL.....................................................................................................................................158.2 INSPECCIÓN EN LA RECEPCIÓN.................................................................................................158.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD..............................................................................................158.4 MANEJO DE MATERIALES............................................................................................................168.5 PRESERVACIÓN...........................................................................................................................16

9.0 VERIFICACIONES, INSPECCIONES Y PRUEBAS..........................................................16

9.1 GENERAL.....................................................................................................................................169.2 VERIFICACIONES INICIALES........................................................................................................179.3 VERIFICACIONES EN EL PROCESO.............................................................................................189.4 INSPECCIÓN FINAL......................................................................................................................189.5 INSPECCIÓN POR TERCERAS PARTES (ITP).............................................................................199.6 INSPECCIÓN POR LA CONTRATISTA O LA EMPRESA..................................................................19

10.0 REGISTROS DE CALIDAD...................................................................................................19

10.1 GENERAL.....................................................................................................................................19

11.0 MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD...................................................................20

11.1 GENERALES................................................................................................................................20

Ejecuto Aprobó Copia Informativa Page 1 of 39Este documento es propiedad intelectual de Techint Ingeniería y Construcción. Prohibida su reproducción.


SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 2 de 39


11.2 SEGURIDAD.................................................................................................................................2111.3 MEDIO AMBIENTE........................................................................................................................3111.4 SALUD.........................................................................................................................................33

12.0 AUDITORIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN...........................................33

12.1 AUDITORÍAS POR CONTRATISTA Y EMPRESA............................................................................3312.2 AUDITORÍAS DE CMASS DEL SUBCONTRATISTA.....................................................................34

13.0 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES................................................................................35

14.0 ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL PROYECTO................................................................36

15.0 ANEXO A. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN...........36



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 3 de 39


1.0 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este documento define los requisitos mínimos que la Subcontratista deberá cumplir para cumplir con los requisitos del Subcontrato.

Los requisitos aquí descritos deben considerarse adicionales a los establecidos por las normas, estándares, leyes y reglamentos aplicables. En caso de conflicto, se aplicarán los requisitos más estrictos.

2.0 REFERENCIAS

2.1 Abreviaciones

CMASS Calidad, Medio ambiente, Seguridad y SaludPIE Plan de Inspección y EnsayosPND Pruebas no destructivasPCP Plan de Calidad del ProyectoRCP Registro de calificación de procedimientos

Nota: si se aplican las normas EN, WPAR se utilizará como abreviaciónAC Aseguramiento de la calidadCC Control de CalidadECC Especificación de control de calidadSIG Sistema Integrado de GestiónITP Inspección por Terceras PartesEPS Especificación del procedimiento de soldadura

2.2 Normas y Estándares

ISO 9000:2005 Gestión de Calidad del Proyecto – Fundamentos y vocabulario.

ISO 9001:2008 Gestión de Calidad del Proyecto – Requerimientos.

ISO 10005:2007 Gestión de Calidad del Proyecto – Directrices para planes de Calidad

ISO 14001:2008 Gestión Ambiental del Proyecto – Requisitos

OHSAS 18001:2007 Sistema de administración de seguridad y salud ocupacional - Requisitos

3.0 RESPONSABILIDADES



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 4 de 39


La subcontratista se asegurará de que todos los requisitos aplicables pertinentes a este documento y todos los documentos del subcontrato estén completamente satisfechos por su organización y por las empresas subcontratadas por ellos, si las hubiere.

De acuerdo con la Subcontratista principal, se transferirá a empresas subcontratadas por ellos todos los requisitos aplicables.

La Contratista verificará que su Subcontratista respeté plenamente todos los requisitos contractuales aplicables mediante actividades de revisión de documentos, actividades de inspección y actividades de control.

En este sentido, la Subcontratista garantizará el libre acceso a los representantes autorizados del Contratista y / o de la Compañía a todos los documentos, materiales y actividades.

La extensión de los controles y actividades de inspección de la Contratista dependerá de la efectividad real del Sistema de Control de Calidad implementado por el Subcontratista.

Las evaluaciones, inspecciones, verificaciones y controles realizados por la Contratista, tanto como las aprobaciones o no comentarios a los procedimientos de control de calidad, medio ambiente, seguridad y salud del Subcontratista, son simplemente complementarios y no eximen a la Subcontratista de responsabilidades relacionadas con los resultados de CMASS del Proyecto.

4.0 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

TECHINT cuenta con un Sistema Integrado de Gestión (SIG) que es implementado en las diferentes fases de los proyectos que desarrolla, dicho Sistema está certificado con base en las normas ISO 9001:2008, ISO-14001:2008 y OHSAS 18001:2007, lo cual demuestra el compromiso con la calidad, seguridad, salud y medio ambiente (CMASS) y el cumplimiento de los requerimientos legales y de los clientes en cada uno de los proyectos que realiza.

La Subcontratista planificará, implementará y mantendrá un Sistema Integrado de Gestión documentado de acuerdo con los requisitos de ISO 9001: 2008, ISO-14001:2008 y OHSAS 18001 :2007 y el Sistema de Integrado de Gestión de TECHINT. Adicionalmente deberán seguir las recomendaciones de seguridad física que para cada proyecto se determinen.

Para la implementación se cuenta con diferentes herramientas establecidas en los procedimientos del SIG, las cuales se pueden resumir en las siguientes actividades de CMASS según el riesgo y actividades que serán desarrolladas:

Emisión de planes de CMASS específicos para los proyectos, que incluyen requerimientos de Clientes, Legales y técnicos según el tipo de proyecto, así como planes de emergencia.



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 5 de 39


Sistema de Identificación de peligros y valoración de los riesgos de CMASS, determinación de medidas preventivas y su implementación y comunicación. Elaboración de AST y MOT’s o procedimientos específicos.

Evaluación de la salud del personal, que incluye; exámenes médicos de ingreso según permanencia y riesgos, monitoreos aleatorios por drogas y alcohol y diarios por tareas críticas y campañas de salud.

Programa de habilitación de operadores y choferes. Certificaciones de tercera parte para operadores y equipos de izaje y de elevación de personal. Programas de habilitación de equipos y herramientas.

Programa de capacitación y evaluación de la competencia del personal según las tareas a desarrollar. Programa de cumplimientos con actividades operativas de prevención (TACOP).

El cumplimiento con los aspectos ambientales, están basados principalmente con los resolutivos y lo establecido en la legislación ambiental Mexicana.

Techint considera que los contratistas son parte de su personal, por lo que se debe implementar el SIG sin distinción y se espera alto desempeño preventivo de cada trabajador.

La Subcontratista documentará el SIG, incluidos los requisitos enumerados en el apartado 6.0 y 11.0 del presente documento, se adaptará al alcance contractual del trabajo, a fin de garantizar el pleno cumplimiento de los procedimientos, requisitos, códigos, especificaciones y normas aplicables al proyecto.

Los requisitos específicos de Calidad se desarrollan en el apartado 5 de este documento.

Los requisitos específicos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud se describen en el apartado 11 de este documento

5.0 ORGANIZACIÓN PARA CALIDAD

5.1 General

La Subcontratista determinará y proporcionará los recursos necesarios para :

Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia, y

Mejorar la satisfacción del Contratista cumpliendo con los requisitos de la Contratista.

La subcontratista documentará la estructura organizativa, las responsabilidades funcionales, los niveles de autoridad y las líneas de comunicación para la actividad que afecta a la Calidad.



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 6 de 39


La estructura organizativa debe ser tal que la Calidad sea alcanzada y mantenida por aquellos a quienes se les ha asignado la responsabilidad de realizar el trabajo y el logro de Calidad deberá ser verificado por personas que no son directamente responsables de realizar el trabajo.

5.2 Personal

La organización del sitio de AC / CC debe prever un Gerente de Calidad responsable de coordinar las actividades de un personal adecuado de Supervisores de Control de Calidad y de conformidad con los requisitos detallados en los Adjuntos 1 - Requisitos de Personal de AC / CC.

El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto deberá ser competente con la educación, la formación, las competencias y la experiencia adecuadas. A petición de la Compañía, la Subcontratista reasignará, reemplazará o retirará personal, incluyendo personal clave, de realizar la Obra que, a su discreción, no cumpla con los requisitos anteriores o que haya cometido una violación de la Ley o de las Políticas y Directrices.

El personal de AC / CC de la subcontratista deberá tener experiencia adecuada con respecto al tipo / complejidad del proyecto; Los planes de estudios pertinentes serán sometidos a la revisión / aprobación del Contratista antes de iniciar las actividades de inspección del sitio. La Compañía acuerda aprobar o rechazar cualquier persona después de la recepción de (i) el currículum de la persona, (ii) toda la información suplementaria solicitada por la Compañía, o (iii) si se solicita, la realización de la entrevista de la Compañía.

5.3 Movilización del personal

El Gerente de Calidad de la Subcontratista será asignado al sitio del proyecto hasta la finalización del alcance contractual de los trabajos.

La Subcontratista preparará y presentará al Contratista el Calendario de Movilización de AC/CC dentro de los 30 días posteriores a la adjudicación del contrato, incluyendo las proporciones de personal de CC al personal de construcción para cada disciplina y fechas de movilización.

El personal de AC / CC del subcontratista debe ser movilizado de manera oportuna de acuerdo con las actividades de construcción y asegurar la cobertura requerida en todo momento.

Las fechas de movilización se acordarán mutuamente con la Contratista.

Los inspectores deberán estar calificados para inspeccionar más de una disciplina; En este caso, puede no cumplir más de un puesto a tiempo completo en cualquier momento.

5.4 Personal de la Subcontratista AC/ CC

GERENTE DE CALIDAD DEL SITIO RELACIÓN MÍNIMA CONSIDERACIONES



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 7 de 39


Gerente de Calidad 1 Gerente de Calidad Tiempo Completo

Supervisor de control de calidad Por lo menos 1 Supervisor por cada disciplina

La relación aplica solo si el alcance del contrato incluye a más de 1 disciplina.

5.5 Recomendación de relación entre Inspectores de Calidad y volumen de obra (mejores prácticas de la industria)

DISCIPLINA: CIVIL Y ESTRUCTURASACTIVIDAD RELACIÓN MÍNIMA CONSIDERACIONES

Pilas y mejoramiento del suelo 1 supervisor por cada máquina perforadora

Movimiento de tierras Por lo menos 1 inspector por cada 15 máquinas Mínimo un inspector

Plantas dosificadoras (concreto y asfalto)

1 inspector por cada planta dosificadora

Laboratorio de pruebas (civil)1 ingeniero civil de materiales (a)1 ingeniero civil – supervisor del laboratorio (b)

(a) La subcontratista deberá asignar un ingeniero civil de materiales que de soporte en evaluaciones técnicas de los materiales civiles y de resoluciones a las disputas o no conformidades.

(b) La subcontratista deberá asignar o solicitar a sus subcontratos la asignación de un supervisor ingeniero civil para la operación del laboratorio de pruebas.

Trabajos con concreto incluyendo concreto estructural para cimentaciones y edificios.

1 inspector por cada 40 carpinteros y armadores o su fracción; o un inspector por cada 50 m3 de producción diaria de concreto o su fracción. Cualquiera que sea más crítica.

Por lo menos un inspector. Cuando las cimentaciones tengan una dimensión promedio menor (dpm) a 4m3 se deberá considerar un incremento adecuado (ejem: dpm=3m3, un inspector por cada 36m3)

Caminos y pavimentación asfáltica 1 inspector por cada 75 trabajadores Mínimo un inspector

Edificación 1 inspector por cada 75 trabajadores o fracción

Mínimo un inspector. La relación deberá ser: un inspector civil para trabajos de colocación de muros, albañilería, accesorios y terminaciones. Para los trabajos eléctricos y de plomería, se asignara un inspector eléctrico y uno de tuberías respectivamente.

HVAC para edificios 1 inspector

DISCIPLINA: MECÁNICA Y TUBERÍASACTIVIDAD RELACIÓN MÍNIMA CONSIDERACIONESRecipientes a presión, Intercambiadores de calor, Montaje de paquete de skid, maquinarias rotativas y no rotativas.

1 supervisor por cada 50 trabajadores o fracción. Mínimo un inspector

Tanques de almacenamiento 1 supervisor por cada 50 trabajadores o fracción. Mínimo un inspector

Estructuras de acero, construcción de pipe-racks y cobertizos.

1 supervisor por cada 50 trabajadores o fracción. Mínimo un inspector

Prefabricación de tuberías y aleaciones 1 supervisor por cada 30 trabajadores o fracción. Mínimo un inspector

Montaje de tuberías, pruebas hidrostáticas 1 supervisor por cada 30 trabajadores o Mínimo un inspector. El número de



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 8 de 39


y líneas pendientes. fracción.inspectores de tuberías deberá incrementar dependiendo de la cantidad de paquetes de pruebas hidrostáticas que requiera el proyecto.

Recubrimiento 1 inspector por cada 3 equipos de recubrimiento. Mínimo un inspector

Aislamiento 1 inspector por cada 3 equipos de aislamiento. Mínimo un inspector

DISCIPLINA: SOLDADURAACTIVIDAD RELACIÓN MÍNIMA CONSIDERACIONES

Soldaduras en la prefabricación de tuberías – AC y aleaciones

1 supervisor por cada 25 soldadores y fracción.

Mínimo un inspector. Esta relación aplica para inspectores de soldadura involucrados únicamente en la inspección física de la soldadura y adecuadamente respaldados por el personal dedicado a la información documental, el cual reportará actividades relevantes pero no limitadas a las juntas pendientes de reparación, pendientes de pruebas no destructivas, tablas de control de soldaduras, etc.

Soldaduras en sitio – AC y aleaciones 1 supervisor por cada 15 soldadores y fracción.

Mínimo un inspector. Esta relación aplica para inspectores de soldadura involucrados únicamente en la inspección física de la soldadura y adecuadamente respaldados por el personal dedicado a la información documental, el cual reportará actividades relevantes pero no limitadas a las juntas pendientes de reparación, pendientes de pruebas no destructivas, tablas de control de soldaduras, etc.

Tanques de almacenamientos1 supervisor por cada 15 soldadores activos / operadores de soldadoras y fracción.

Mínimo un inspector

Pruebas no destructivas / PMI1 coordinador de PND y 1 interpretador calificado para PND

Tratamiento térmico a soldaduras 1 supervisor por cada 5 equipos de tratamiento y fracción Mínimo un inspector

DISCIPLINA: ELÉCTRICA

ACTIVIDAD RELACIÓN MÍNIMA CONSIDERACIONES

Trabajos eléctricos1 supervisor por cada 50 instaladores y fracción, con un mínimo de 2 inspectores por cada sistema de alta tensión, baja tensión, subestación, circuitos y sistemas relevantes.

Mínimo un inspector.

DISCIPLINA: INSTRUMENTACIÓNACTIVIDAD RELACIÓN MÍNIMA CONSIDERACIONESMontaje de instrumentos

1 supervisor por cada 50 instaladores, con un mínimo de 1 inspectores por cada 2000 instrumentos en campo. Mínimo un inspector.

Automatización de telecomunicaciones

1 supervisor por cada sala de control/satélite, con un mínimo de 1 inspectores por cada 2000 lazos. Mínimo un inspector.



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 9 de 39


6.0 DOCUMENTOS DE CALIDAD EMITIDOS POR LA SUBCONTRATISTA

El SIG de la Subcontratista, incluidos los documentos que se indican a continuación, se someterán a la aprobación de la Contratista de conformidad con el cuadro 1, a menos que se indique lo contrario.

Los documentos expedidos por la Subcontratista, una vez aprobados por la Contratista, deberán ser sometidos a la Compañía para su aprobación, según lo solicitado.

Las actividades se realizarán únicamente y cuando los documentos pertinentes sean formalmente aprobados por la Contratista y la Compañía.

Todas las modificaciones o revisiones hechas después de la aprobación de la Contratista y / o de la Compañía deberán presentarse nuevamente para la aprobación del Contratista y / o de la Compañía.

La aprobación por la Contratista y/o la Compañía no exime al Subcontratista de sus responsabilidades de Contrato, Normas, Leyes y Reglamentos aplicables.

6.1 Documentos AC / CC

Plan de Calidad del Proyecto, con los siguientes contenidos mínimos:

- Política de Calidad firmada por la Dirección Ejecutiva;

- Organización con detalles específicos relevantes para el equipo de calidad;

- Deberes y responsabilidades;

- Interfaces e interfaces internas con el Contratista;

- Coordinación con los subcontratistas sub-let (si los hubiere);

- Lista de los formularios y procedimientos aplicables

- Gestión de documentos del proyecto;

- Gestión de materiales;

- Control de no conformidad;Ejecuto Aprobó Copia Informativa Page 9 of 39

Este documento es propiedad intelectual de Techint Ingeniería y Construcción. Prohibida su reproducción.


SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 10 de 39


Organigrama de calidad incluyendo detalles de la proporción de Personal de Calidad con respecto al personal de construcción para cada disciplina;

Planes de inspección e informes de pruebas / formularios del desarrollo de acuerdo con las Especificaciones de Control de Calidad (ECC) proporcionadas por la Contratista según el anexo 2. La Subcontratista preparará PIE´s adicionales si es necesario para aquellas actividades no cubiertas por ECC de la Contratista;

Procedimiento de control de documentos para controlar el estado y asegurar que sólo la última revisión aprobada de documentos esté disponible para el trabajo;

Procedimientos para el control y verificación de los documentos de diseño y las actividades de diseño, incluidos los cambios de diseño por parte de Oficina técnica y en el sitio;

Procedimiento para la verificación del equipo, material y servicios comprados mediante inspección, vigilancia y auditoría de cumplimiento según sea aplicable al ámbito contractual;

Procedimiento para el material que recibe inspecciones, para el control de manipulación, almacenamiento y conservación de materiales y equipos, incluyendo los suministrados por el Contratista y la Compañía. Dicho procedimiento contendrá disposiciones para hacer frente a pérdidas, daños u otros problemas descubiertos con material o equipo suministrado por el Contratista y la Compañía;

Procedimiento para la identificación y rastreabilidad de material y equipo desde la recepción hasta la instalación y traspaso;

Procedimiento para el seguimiento y mantenimiento del estado de las inspecciones y pruebas de campo;

Procedimiento para controlar la calibración de los dispositivos de monitoreo y medición;

Procedimiento de identificación, notificación, seguimiento y resolución de las no conformidades;

Procedimiento y plan para auditorías internas y auditorías externas de subcontratistas de subcontratación y subcontratación;

Procedimiento para identificar, realizar y documentar la capacitación en el campo;

Procedimiento para la planificación, control y verificación de la terminación mecánica (incluyendo pre-puesta en marcha) y Puesta en marcha del sistema / planta según sea necesario;



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 11 de 39


Procedimiento para detallar el almacenamiento, distribución, conservación del material de soldadura;

Procedimiento para el Control de Cambio de Ingeniería de Campo.

En caso de que el subcontratista no tenga ningún procedimiento o no se aplique a la actividad, podría utilizar los procedimientos de la Empresa con previa aceptación.

6.2 Procesos Especiales

La subcontratista deberá validar cualquier proceso de producción y prestación de servicios cuando la producción resultante no pueda ser verificada por monitoreo o medición posterior y, por consiguiente, las deficiencias sólo se manifestarán después de que el producto esté en uso o el servicio haya sido entregado (proceso especial).

La validación demostrará la capacidad de estos procesos para lograr los resultados previstos.Los procesos especiales enumerados a continuación requieren la revisión y / o aprobación por parte de la Contratista de los procedimientos de trabajo, las calificaciones del personal o los procedimientos de calificación del personal.

El subcontratista se asegurará de que estos procesos especiales se lleven a cabo bajo condiciones controladas como se especifica en las normas y especificaciones aplicables.

Todos los Procedimientos y Calificación del Personal deberán ser sometidos a revisión y / o aprobación por lo menos 60 días antes del inicio del trabajo.

Toda la información pertinente a las soldaduras y tratamientos térmicos relacionados / END(s) se administrarán diariamente a través de software específico suministrado por la Contratista.

La Contratista tendrá derecho a acceder a la información cuando sea necesario.

La subcontratista deberá prever un recurso dedicado para la gestión y actualización de este software.



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 12 de 39


NO

TA:

Apr

obad

o: A

prob

ació

n fo

rmal

por

la c

ontra

tista

.R

evis

ado:

Si n

o se

reci

ben

com

enta

rios

dent

ro d

e lo

s 14

día

s ca

lend

ario

, la

subc

ontra

tista

info

rma

por e

scrit

o su

in

tenc

ión

de p

roce

der c

on e

l tra

bajo

.

PROCESOS ESPECIALES

Procedimiento de Trabajo.

Aprobación (A) o Revisión (R)

requerida

Procedimiento de calificación de personal.Aprobación Requerida

Calificación del personalAprobación Requerida

Soldadura A Si SiPruebas no destructivas / análisis A Si SiEmpalme/colocación de cables de alto voltaje R Si SiInstalación y tendido de bus de fases R No NoEnergización de sistemas de energía eléctrica A No NoVerificación de lazos de instrumentos R No NoIdentificación positiva de materiales (PMI) y verificación del código de colores A Si Si

Revestimiento A No SiDiseño de concreto y asfalto A No NoInstalación de cables y sellos R No NoInstalación de juntas R No NoColocación de concreto R No NoTensión estructural R No NoControl de soldaduras y tratamientos R No NoRecipientes e instalaciones internas R No NoInstalación de maquinaria y equipo R No NoInstalación de calderas R No NoPruebas de presión A No NoTratamiento Térmico A No NoProcedimiento de Hot Tap (Hoja de cálculo) A No NoInstalación de refractario A No NoPintura A No SiInstalación de aislamiento A No NoResina termoendurecible reforzada (RTR) Trabajos de tuberías R No Si

HVAC balance y pruebas R No NoFibra óptica: Instalación de cable A No No



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 13 de 39


6.3 Tiempo esperado de emisión

Tabla 1 – Emisión de Documentos del Subcontratista

Item Documento Aprobación Revisión

Emisión al Contratista Nota

1.Plan de Calidad del Proyecto

A Dentro de los catorce (14) días naturales siguientes a la adjudicación del contrato

La versión preliminar se proporcionará en la fase de licitación

2.Organigramas & relación QUA/COS

A Dentro de los catorce (14) días naturales siguientes a la adjudicación del contrato

La lista preliminar de personal de AC/CC se proporcionará en la fase de licitación

3.Plan de Auditorías A Dentro de los catorce (14) días

naturales siguientes a la adjudicación del contrato

4.Procedimientos de Calidad

A Treinta (30) días naturales o antes del inicio del trabajo relacionado. (Cuando aplica)

5.Plan de Inspección y Ensayo (PIE)


La lista preliminar se proporcionará en la fase de licitación

6.Calificación de Personal


7.Procesos Especiales


La lista preliminar se proporcionará en la fase de licitación

En caso de que el subcontratista no tenga ningún documento o no aplique a las actividades, podrá utilizar los procedimientos de la empresa con previa aceptación.

7.0 COORDINACIÓN DE CALIDAD

7.1 Reuniones semanales de calidad

La Subcontratista participará en las reuniones de AC / CC según las instrucciones de la Contratista, las reuniones en general se llevarán a cabo semanalmente y/o de otro modo acordadas en el sitio.

El alcance y el orden del día de la reunión serán acordados por los participantes en función de los problemas de calidad que surjan durante las obras.

La agenda típica podrá ser la siguiente:

Descripción de las actividades en curso;



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 14 de 39


Asuntos pendientes de la reunión anterior; Temas de calidad de construcción por disciplinas de construcción; Necesidades de mejora de la calidad; Planificación, emisión y aprobación del plan QCP / PIE; Planificación, emisión y aprobación de procedimientos de calidad de la construcción; Actualización del organigrama del personal de AC / CC con nombres y lugares de trabajo por

disciplinas; Estado de aprobación de calificación de personal de AC / CC por disciplinas; Proporción directa de mano de obra / inspectores por disciplinas; Notificaciones de prueba que se emiten por semana por disciplina; Fallas de inspección y prueba; Resumen de registro de estado de inspección y pruebas; Estado de calificación de soldadura, resumen y porcentaje de reparación; Lista de los dispositivos de control y medición aprobados; Estatus de NCR emitido por la Empresa, Contratista o Subcontratista.

7.2 Informe de Gestión de la Calidad

La subcontratista presentará mensualmente al Contratista el Informe de Gestión de la Calidad, que incluirá como mínimo la siguiente información:

Descripción de las actividades en curso; Problemas de calidad de la construcción; Necesidades de mejora de la calidad; Planificación, emisión y aprobación del plan de control de calidad PIE; La planificación de los procedimientos de calidad de la construcción, la emisión y el estado de

aprobación; Organigrama actualizado AC / CC del personal con nombres y lugar de trabajo por disciplinas; Estado de aprobación de calificación de personal de AC / CC por disciplinas; Proporción directa de mano de obra/inspectores por disciplinas; Notificaciones de prueba que se emiten por semana por disciplina; Fallas de inspección y prueba; Registro de estado de las inspecciones y pruebas Estado de calificación de soldadura, resumen y porcentaje de reparación; Lista de los dispositivos de control y medición aprobados; Estatus de NCR emitido por la Empresa, Contratista o Subcontratista.

7.3 Calendario de dos semanas de anticipación

La subcontratista presentará cada semana al Representante del Contratista un calendario con dos semanas de anticipación de todas las actividades planificadas de AC/CC.



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 15 de 39


Se requiere una planificación adecuada para realizar las tareas requeridas con la mínima interferencia con otras actividades.

Sin embargo, el Subcontratista debe dar tiempo suficiente para todas las inspecciones/vigilancia requeridas para satisfacer todos los requisitos del Proyecto.

8.0 MANEJO DE MATERIALES

8.1 General

La subcontratista deberá establecer un sistema de control de materiales para asegurar su correcta gestión desde la recepción hasta el lugar de entrega de la planta por parte del contratista.

8.2 Inspección en la Recepción

La subcontratista deberá inspeccionar todos los materiales en el momento de su recepción para verificar su identificación, calidad, cantidad, estado de daños, su estado de conservación y certificado de identificación de origen, según corresponda.

La aceptación por la Subcontratista se documentará mediante la firma en el módulo de retiro.

La subcontratista se hará responsable de la pérdida de materiales, daños o robo desde el momento de la aceptación formal hacia adelante.

8.3 Identificación y trazabilidad

La subcontratista se asegurará de que la identificación y trazabilidad del material se mantenga a lo largo de todos los ciclos de trabajo e instalación.

En caso de que el material se corte en dos o más piezas, cada pieza debe ser identificada correctamente antes del corte mediante la transferencia de las marcas aplicables.

Dichas marcas se transferirán en cada pieza individual con la inclusión de las piezas de repuesto que se almacenarán según sea necesario.

La subcontratista deberá implementar sistemas adecuados para evitar la pérdida de identificación de aquellos materiales que requieran tratamientos de superficie (por ejemplo: mecanizado, chorro de arena, etc.) y para asegurar que la identificación se transfiera al completar los tratamientos.

Alternativamente, la identificación se puede registrar en los módulos donde sea factible.



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 16 de 39


8.4 Manejo de materiales

La manipulación de materiales deberá llevarse a cabo velando por que se tomen todas las precauciones de seguridad necesarias y de tal manera que se eviten daños o deterioro de los mismos, así como la identificación y/o de las partes de protección de igual forma.

La selección del equipo para la manipulación del material deberá hacerse asegurándose de que el peso y las dimensiones de los materiales se tomen en cuenta y se encuentren de acuerdo a las necesidades.

Las eslingas, grilletes y cualquier otra ayuda o equipo de elevación que muestre deterioro o distorsión/bajo rendimiento no se utilizarán para elevar objetos.

La manipulación del material se llevará a cabo salvaguardando al máximo las protecciones existentes de los materiales.

Se utilizarán soportes adecuados para mantener el material fuera del suelo y sin provocar deformaciones.

La subcontratista presentará para la aprobación de la Contratista los estudios de viabilidad pertinentes para el levantamiento especial en caso de existir (esquemas de elevación, procedimientos y secuencia de instalación, etc.).

8.5 Preservación

Las condiciones de los materiales se verifican periódicamente y se registrarán en los formularios apropiados según lo exigen las instrucciones de los Proveedores o los documentos del Contrato aplicables.

Se deberá prestar especial atención al inspeccionar materiales que requieran una conservación especial (por ejemplo, materiales inhibidores, gel de sílice, resistencias, etc.).

9.0 VERIFICACIONES, INSPECCIONES Y PRUEBAS

9.1 General

La subcontratista llevará a cabo y registrará todos los controles, inspecciones y pruebas que indiquen los documentos aplicables y los PIE, respetando los términos y condiciones establecidos en las leyes y reglamentos vigentes.

La subcontratista mantendrá el estado de todas las inspecciones y ensayos requeridos para controlar lo que se ha realizado, los informes y certificados que se han emitido, así como los que aún está pendientes para completar un área, sistema, subsistema o artículo.

Todos los formatos utilizados para registrar los resultados de las pruebas se presentarán por adelantado para la aprobación de la Contratista.



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 17 de 39


Las notificaciones de pruebas a la Contratista se enviarán según el ECC aplicable y con un avance adecuado antes del comienzo real de las actividades de prueba: 24 horas al menos para las pruebas que se ejecutan en el sitio, mientras que 72 horas al menos para las pruebas que se ejecutan fuera del sitio. Por ejemplo, en almacenes de prefabricación externa).

La Contratista será responsable de notificar a la Compañía.

En este caso los mencionados periodos de notificación se extenderán según sea necesario con respecto a las instrucciones de la Compañía.

Además de los puntos de intervención descritos en el ECC, la Contratista llevará a cabo actividades de vigilancia general para asegurar que las actividades de la Subcontratista estén en línea con los requisitos del Contrato.

Por lo tanto, la subcontratista deberá asegurarse de que los representantes de la Contratista tengan libre acceso a los documentos, materiales, instrumentos, equipos y todas las actividades en curso del Proyecto.

9.2 Verificaciones Iniciales

Antes de comenzar los trabajos se harán las siguientes verificaciones:

La documentación aplicable, como las especificaciones, planos, códigos, normas, etc., que se utilizarán para la construcción, deberán ser enumeradas y controladas por la Subcontratista;

Los procedimientos de procesos especiales y procedimientos de calificación deberán estar disponibles en estado revisado y/o aprobado y deberán ser adecuados para asegurar que el trabajo se realice bajo condiciones controladas, con todos los parámetros identificados y monitoreados de acuerdo con las normas y especificaciones aplicables;

Se identificará y calificará a todo el personal que realice actividades de inspección y pruebas (actividad especial de proceso y construcción que requiera experiencia y calificación). Dicha calificación se mantendrá actualizada y registrada;

Todos los equipos de ensayo y medición deberán ser adecuados para realizar las actividades de control de calidad requeridas. Se identificarán los equipos de ensayo y medición y se dispondrá de instrucciones para su uso, calibración y almacenamiento;

La calibración y el ajuste serán realizados por la Subcontratista de acuerdo con el procedimiento aprobado;

Los formularios de certificación deberán ser aprobados y estar disponibles antes de realizar las actividades de inspección y pruebas relacionadas;



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 18 de 39


Los materiales y equipos que se les haga inspección en sitio, también deberán ser revisados para determinar el daño por envío.

9.3 Verificaciones en el Proceso

La subcontratista se asegurará de que los trabajos se lleven a cabo de conformidad con los últimos planos de construcción, especificaciones, normas, códigos y/o requisitos legales aprobados, además aplicarán todas las inspecciones y pruebas en proceso necesarias para verificar la calidad y obtener la autorización de proceder de la Contratista antes de encubrir, enterrar y aislar cualquier elemento, parte, área o sistema de los trabajos.

Durante la construcción se realizarán los siguientes controles:

Los materiales utilizados para la construcción siempre se identificarán y se conservarán adecuadamente;

El personal que realiza procesos especiales está calificado e identificado; Se utilizan los últimos documentos para construcción aprobados; La inspección y los ensayos se realizan según lo previsto; El equipo especial utilizado para cada proceso se identifica y calibra correctamente; El equipo de medición y prueba está certificado, identificado y calibrado según el procedimiento; Se siguen los procedimientos y planes de trabajo aprobados; Las condiciones ambientales son satisfactorias, de lo contrario se aplicarán medidas para

proteger el trabajo; Los defectos que ocurran sistemáticamente en el trabajo realizado por el Subcontratista son

identificados y se implementan las acciones correctivas adecuadas; Todos los exámenes de inspección y pruebas que se deben realizar están ordenados y

correctamente programados para cumplir con los requisitos del proyecto.

9.4 Inspección Final

Al finalizar cada trabajo, la Subcontratista se asegurará de que las inspecciones y ensayos requeridos se han realizado según los PIE pertinentes y los resultados confirman que se cumplen todas las especificaciones, normas y códigos requeridos.

Después de la construcción o instalación de cualquier elemento, parte, área o sistema del alcance, se realizarán los siguientes controles:

Inspecciones y pruebas finales según lo especificado en los PIE aplicables;

Se han expedido y aprobado todos los registros de calidad requeridos y un resumen de acuerdo con el PIP;

La documentación aplicable ha sido revisada, marcada en rojo y emitida como construido (as-built);

Todas las NCR´s se han cerrado satisfactoriamente y se ha completado toda la documentación;Ejecuto Aprobó Copia Informativa Page 18 of 39



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 19 de 39


Revisar la documentación final y la trazabilidad de los registros de calidad del sistema, parte o áreas de trabajo para asegurar una terminación mecánica satisfactoria antes de la presentación al Contratista.

9.5 Inspección por Terceras Partes (ITP)

Si se requiere como parte de la documentación contractual o se considera necesario, la subcontratista puede utilizar una tercera empresa para realizar inspecciones con la aprobación de la Contratista / Empresa

Sin embargo, la Subcontratista asumirá la responsabilidad final por el logro de la calidad especificada.

Todas las organizaciones de ITP tendrán acceso libre a la documentación y al sitio de trabajo para asegurar que las inspecciones y pruebas apropiadas pueden ser realizadas.

9.6 Inspección por la contratista o la empresa

La contratista/empresa tiene el derecho de realizar o designar un representante para verificar el desempeño y/o los resultados de las inspecciones, exámenes y pruebas en cualquier momento durante la ejecución del proyecto y de acuerdo con los PIE aprobados y/o cualquiera necesario que confirme que el subcontratista está realizando el trabajo en conformidad con todas las disposiciones de calidad.

10.0 REGISTROS DE CALIDAD

10.1 General

La subcontratista será responsable de registrar y recolectar la documentación pertinente a las inspecciones, monitoreo y pruebas de conformidad con los documentos aplicables, los PIP y las leyes/reglamentos vigentes.

Los documentos serán:

Revisados para asegurarse de que son legibles, completos, consistentes y trazables a los productos a los que están destinados;

Conciliado por la Contratista y/o la Empresa y/o el ITP, cuando corresponda;

Debidamente archivados para asegurar su fácil recuperación / trazabilidad y almacenados en lugares que provean condiciones ambientales adecuadas para prevenir deterioro, daño y para evitar pérdidas (por ejemplo, armarios ignífugos);



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 20 de 39


Las radiografías realizadas en sitio, se agruparán según el componente, el sistema, la línea o el dibujo y se dispondrán en cajas apropiadas según lo aprobado por la Contratista / Empresa; cada caja deberá estar claramente identificada para facilitar la trazabilidad.

La Subcontratista entregará diariamente a la Compañía todos los registros, y en caso de ser necesario preparará un dossier final que compile todos los documentos de acuerdo con el alcance e indicaciones que se le den a la Contratista (estructura del dossier, formatos impresos y / o electrónicos, número de copias, distribución etc.).

11.0 MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

El contratista deberá implementar los diferentes requerimientos de seguridad establecidos en: el sistema integrado de gestión (SIG) de TECHINT, el Programa Preventivo de Seguridad del Proyecto (PPSP), la NOM-030-STPS-2009, la NOM-031-STPS-2011, otras que resulten aplicables a sus actividades, lo siguiente:

1.

11.1 Generales

a) Previo a la firma del contrato, debe enviar para evaluación el CV del Responsable de seguridad, mismo que debe tener como mínimo 5 años de experiencia comprobables en construcción de proyectos industriales o petroquímicos, debe demostrar documentalmente conocimiento en sistemas de gestión (ISO-14001 y OHSAS-18001), NOM-002-STPS-2010, NOM-006-STPS-2014, NOM-009-STPS-2011, NOM-027-STPS-2008, NOM-029-STPS-2012, NOM-031-STPS-2011, por lo que debe enviar las constancias de habilidades laborales (DC-3) emitidas por un tercero, para evaluación. El responsable de seguridad del contratista deberá contar con acreditaciones de competencia laboral, conforme a los estándares de competencia del conocer en materia de seguridad.

b) Adicional al responsable de seguridad, el contratista debe contar con un supervisor de seguridad por cada 50 trabajadores como máximo, mismos que previamente deben ser aprobados por TECHINT. Éstos deben de contar al menos con 3 años de experiencia en obras de construcción industrial y/o petroquímica.

c) Previo a la firma del contrato deberá presentar el permiso para el transporte de combustible (pipa, orquesta o marimba), los permisos de SCT para el transporte de materiales peligrosos, seguros contra daños ambiéntales, licencia Federal Tipo E para el chofer. La unidad debe estar debidamente señalizada, contar con tierra física, contar con extintores de espuma y kit contra derrames, alarma de retroceso, torreta. El compresor deberá cumplir, según corresponda, con los requerimientos de las NOM-020-STPS-2011. El equipo debe contar con guardas, manómetros y válvulas de seguridad calibradas.

a) El personal operativo que supervise o realice los trabajos excavaciones, áreas o equipos energizados y/o presurizados, eléctricos, de montaje, altura, andamios, pruebas, etc. debe



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 21 de 39


demostrar el conocimiento y experiencia en el área y de las Normas oficiales mexicanas que le correspondan a su actividad, entre otras las referidas en el inciso a), por lo que se debe presentar previamente, a su incorporación al proyecto, las correspondientes DC-3. Para el personal que maneje herramientas que puedan causar daños a terceros, deberán presentarse las correspondientes DC-3 emitidas por el fabricante del equipo, tales como herramientas de cartucho entre otras.

b) Para evaluación del contratista, se deberá presentar sus indicadores de los últimos 3 años, que entre otros deben incluir índice de frecuencia (IF), índice de gravedad (IG), IFLT, IFL, IFv (índice de frecuencia vial y los reportes de riesgos de trabajo declarado ante el IMSS.

c) Previo inicio de actividades, deberá someter a revisión los herramienta, maquinaria, camiones y equipos por personal TECHINT (TEPAM) a fin de verificar que estén en condiciones de operación conforme a los procedimientos WI-EQU-002 y GU-SAF-008. La antigüedad de los equipos, la maquinaria y los vehículos (5 años) no será mayor a la establecida en el Programa Preventivo de Seguridad del Proyecto (PPSP).

d) Los equipos deberán cumplir adicionalmente con las requerimientos de OSHA 1926.603 que apliquen.

11.2 Seguridad

a) Generales

Todo el personal deberá asistir a los cursos de capacitación (Inducción, manejo defensivo, excavaciones, altura, izajes, áreas energizadas, emergencias, manejo de sustancias y residuos, flora y fauna, emergencias entre otros que se establezcan para el proyecto).

Previo al inicio de las actividades, el contratista deberá presentar:- un procedimiento específico para actividades como: excavaciones, el montaje de equipos o

estructura, altura, trabajos en proximidad o intervención de equipos y/o sistemas energizados y/o presurizados, pruebas de puesta en marcha, que incluya entre otros: los presentes requerimientos, los riesgos derivados del uso de equipo, maquinaria, herramientas, sustancias, proceso de trabajo, et casi como las correspondientes medidas de control procedimientos de emergencia, y de bloqueo y candadeo.

- el análisis de riesgos y medidas de control a implementar en sus diferentes actividades, conforme al procedimiento “WI-HES-001 Evaluación de riesgos” y la evaluación de riesgos conforme a lo establecido en la NOM-031-STPS-2011.

- el listado del personal que incluya: alta y/o vigencia ante IMSS, CURP, RFC, lugar de nacimiento. Todo el personal deberá portar una credencial de identificación emitida por el proyecto.

- Los permisos y/o autorizaciones contenidas en éstos requerimientos. Para cada tarea, se deberá elaborar y difundir diariamente entre el personal el correspondiente

análisis de seguridad en el trabajo (AST). En las áreas de trabajo se deben disponer señalamientos conforme a los riesgos presentes,

entre otros: uso de EPP, riesgo eléctrico, equipos en operación, prohibiciones, límites de velocidad, rutas de evacuación, extintores, lavaojos, etc. Las áreas de trabajo y almacenamiento de materiales y residuos no peligrosos deben delimitarse con malla naranja.

El personal debe portar en cada frente de trabajo, entre otro el EPP básico (casco Tipo I clase E Ejecuto Aprobó Copia Informativa Page 21 of 39



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 22 de 39


en color amarillo con logo, lentes, zapatos con casquillo, chaleco naranja y cintas reflejantes, guantes, ropa de algodón y camisa de manga larga, entre otro y el EPP especifico que sea requerido por los riesgos asociados a las actividades (careta para soldador o pailero adaptables al casco, protección auditiva, guantes y zapatos dieléctricos, arnés y línea de vida con amortiguador y doble gancho y los referidos en las HDS de las sustancias químicas).

El personal del contratista deberá participar de la integración y capacitación de las brigadas y disponer de equipos, según sus riesgos, para la atención de las emergencias. Así mismo participara de los simulacros que en el proyecto se establezcan.

El personal con cargo de sobrestante, supervisor o jefe de obra y según actividad deberán entregar semanal /mensualmente con la cantidad de información para el cumplimiento del TACOP del proyecto

Los tres primeros días de cada mes, el contratista deberá presentar un reporte de seguridad conforme lo establecido en el procedimiento GU-HES-008

b) Instalaciones provisionales y almacenes

Los contenedores oficinas deberán contar con: conexión a tierra, iluminación e instalación eléctrica sin riesgos, escaleras de acceso y barandales, asegurarse contra vuelco por vientos, calzas en ruedas y superficies de soporte resistentes y de área suficiente.

Adicional a lo anterior las estructuras metálicas y en almacenes se deberá disponer de conexión a tierra, los materiales colocarse de forma estables, los estantes deben contar con capacidad conforme al peso cargado, delimitarse y señalizarse, mantenerse pasillos y zonas de maniobra, etc.

La instalación eléctrica y/o las extensiones para conexión de las herramientas deberán contar con un interruptor diferencial de falla a tierra GFCI. Las maquinas soldadoras deberán contar con un cable de conexión a tierra física, los cables porta electrodos no deben presentar daños ni empalmes. (GU-SAF-004 y GU-SAF-003).

El cableado eléctrico deberá colocarse de forma aérea sin riesgos por paso de equipos o contenido en tubería conduit y enterrado al menos 50 cm en el paso de vehículos.

c) Maquinaria, equipo y herramienta:

Los equipos, maquinaria y vehículos deben contar entre otros, con; alarma de retroceso, torreta, seguro contra daños a terceros o en su caso ambiental, botiquín para PA, extintor, triángulos reflejantes, kit para derrames, GPS/tacógrafo, herramienta, llanta de refacción, cinturones de seguridad, bolsas de aire, frenos ABS, apoya cabezas.

Los equipos de transporte deberán contar con las verificaciones técnicas establecidas en la NOM-068-SCT-2-2014

Las plataformas de carga y/o cabinas deben contar con dispositivos de protección contra impacto para la cabina de conducción.

Deberá presentar, según corresponda, los permisos de transporte y cartas porte correspondientes para los equipos y pilotes, gestionados ante SCT y en cumplimiento con la norma NOM-012-SCT-2-2008, o la autoridad correspondiente. En caso de que el transporte exceda las dimensiones, deberá además disponer de bandereros, 2 equipos piloto y realizar las gestiones necesaria para las diferentes maniobras



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 23 de 39


Cualquier exceso en las dimensiones deberá señalizarse al menos con letreros de 80 X 60 cm y una leyenda “PRECAUCIÓN AL REBASAR”, en fondo naranja reflejante y letras negras y otro con dimensiones de 40X220 cm o igual al ancho la carga sobresaliente con leyenda “peligro, exceso de dimensiones” en forma rectangular en colores negro y blanco reflejante. Asi mismo se deberá colocar en sus extremos dos banderolas rojas de forma cuadrangular de 40 cm por lado.

El equipo o pipa de suministro de combustible debe contar con: póliza de seguros contra daños ambientales, permiso vigente para transporte de materiales peligrosos y el chofer con licencia tipo E vigente.

Para operadores y maquinaria (grúas móviles, hiab, Titán, montacargas, poceras/perforadoras, elevadores de personal tipo JLG, malacates, balancines, canastillas para elevar personal, entre otros equipos) deberá presentar la correspondiente constancia de habilidades laborales vigente (DC-3) y los certificados de tercera parte para el operador y por cada equipo.

Los operadores /chóferes de maquinaria o vehículos deberán contar con licencia oficial vigente. Por lo que debe gestionarse la Credencial Interna de operación (COI) y/o Credencial Interna de conducción (CCI) conforme al procedimiento GU-SAF-008.

El transporte de personal se realizará en vehículos diseñados para tal propósito y aprobados por SCT, no se permite el transporte de personal en cajas de camionetas o sobre maquinaria. Cada pasajero deberá hacer uso del cinturón de seguridad.

Los equipos a presión, como ollas de pintura, tanques /compresores /bombas deben contar con dispositivos de seguridad calibrados, manómetros, conexiones de mangueras con eslingas de seguridad metálicas, conexiones rápidas, charolas para derrames. Así mismo cumplir con las condiciones de seguridad establecidas en la NOM-020-SPTS-2011. Para equipos donde se utilice una línea de aire respirable, se deberá disponer de un filtro en la línea de aire respirable.

Los tanques, tuberías e instalación eléctrica de equipos deben señalizarse indicando riesgos y advertencias, flujos de fluidos, botoneras, interruptores, entro otros.

La maquinaria y equipos a utilizar deberá disponer de guardas /cubiertas en las partes móviles y otras que representen riesgo de atrapamiento o superficies calientes. Deben contar con charolas y kit antiderrames.

El contratista implementara los programas de inspección periódica (GU-SAF-003) del equipo, la maquinaría y la herramienta que se tengan previstos para el Proyecto.

Equipos de combustión interna (soldadoras, compresores, generadores, etc.), deberán contar con conexión y puesta a tierra y un extintor de 6kg.

Toda la herramienta, maquinaria y equipos deben ser inspeccionado previo a su uso, por lo que deben contar con etiqueta de inspección vigente y someterse periódicamente a los programas de inspección (GU-SAF-003)

No se permite realizar mantenimiento de equipo y maquinaria en obra No se permite el uso de herramienta fabricada en obra.

d) Señalización de áreas y control de tráfico



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 24 de 39


En movimiento de suelos se deberá disponer de bandereros para control de tráfico, movimientos internos, carga y descarga de materiales, señalización y delimitación de las áreas.

Las áreas de carga y descarga de material pétreo deberán estar delimitadas, compactadas y planas. Se deberá realizar una revisión para la descara y carga verificando que el material este distribuido en la caja de los camiones.

Toda los equipos móviles, llantas de contenedores y otros equipos deben contar con calzas en las ruedas u otro medio físico que evite su posible desplazamiento.

Delimitar y señalizar los caminos y áreas de trabajo con señalamientos para caminos conforme a las especificaciones de SCT y la NOM-034-SCT-2003. Éstos se instalarán, entre otros, en los caminos de acceso a la obra, de y hacia el banco de materiales, las áreas de inicio de operaciones de la maquinaria, (maquinaria trabajando, velocidad máxima, uso de cinturón de seguridad, la prohibición de fumar y/o encender fogatas, hombres trabajando, alto. Instalar señalamientos metálicos y con dimensiones de al menos 71X71 cm y de 40X120 cm). Así mismo en caminos de y hacia la Obra y banco de materiales debe colocar la señalización requerida conforme al Plan de uso de Caminos de la Obra, considerando un promedio de 60 letreros con las especificaciones de SCT arriba citadas.

Delimitar y señalizar las áreas de cruce de calles, vialidades, caminos y carreteras, al menos con los señalamientos indicados en párrafo anterior y colocar conos o trafitambos entre las diferentes áreas de trabajo o para identificar las vialidades temporales. Así mismo se debe disponer de bandereros para los movimientos internos de la maquinaria

Las áreas de maniobra, próximas a vialidades y caminos deberán señalizarse con conos y trafitambos, disponerse de bandereros y señalización vial para el control del tráfico local.

En maniobras con cruces de caminos y vialidades se deberá presentar las autorizaciones de la autoridad e implementar la señalización y control de tráfico requerido. De ser necesario se deberá instalar marcos para el cruce de cables conductores

Se deberá colocar la señalización aérea para indicar la presencia de las líneas áreas energizadas y/o cableado que cruce los caminos y vialidades a utilizarse (GU-SAF-007).

Se deberá disponer de un número de bandereros, conforme a lo indicado en el Plan de uso de caminos. Lo anterior para control de tráfico en cruces y acceso de caminos de y hacia la obra, movimientos internos de maquinaria y durante las operaciones de movimiento de suelos, caminos de acceso y construcción de vialidades. Se estima al menos 15 de bandereros, sin incluir lo necesarios para el banco de materiales.

Los desniveles, taludes, excavaciones, según corresponda, deben delimitarse con malla naranja y barandal rígido (en profundidades /desniveles mayores a 1.20 m). Desniveles o excavaciones menores a 1.20 m deben delimitarse y señalizarse.

Los barandales rígidos deben tener la capacidad de soportar 450 kg en cualquier dirección y constarán de pasamanos y baranda colocados a 1.10 m y 0.55 m de altura. Estos se colocarán a 1.80 m de los bordes de la excavación o desniveles entre plataformas.

Deberán proveerse de escaleras y/o pasarelas en aquellos sitios donde personas deban cruzar desniveles o excavaciones. Pasamanos deberán colocarse cuando los desniveles o profundidad de excavaciones sean superiores a 1,20 m.

Deberá instalarse iluminación:- Para trabajos nocturnos; en las zonas de trabajo, de servicio y peatonales. - En excavaciones, desniveles y zonas de almacenamiento de materiales con riesgos por

presencia o circulación de equipos o trabajadores.



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 25 de 39


e) Izajes y manejo de materiales

El manejo de materiales y operaciones de izaje debe incluir lo establecido en la NOM-006-STPS-2014.

En izajes críticos (+50 ton y/o grúa al 80% o más de su capacidad, elevación de personal) se deberá realizar un plan de izaje conforme al GU-SAF-001 y obtener su aprobación por Techint, En caso de realizar izajes críticos deberá enviarse el protocolo para revisión y aprobación por el área de construcción y MASS de TECHINT, conforme al GU-SAF-001.

La manuales, tablas de carga, señalización, instrucciones y advertencias de seguridad deben estar disponibles en cada equipo y estar en idioma español. Las grúas y otros equipos de izaje deberán contar con señalización diagonal en color blanco y rojo en los estabilizadores, contrapesos y en otras partes móviles.

Accesorios de izaje deberán ser de patente, por lo que previamente presentarse su certificado de capacidad de carga, someterse a revisión previo uso en obra e identificarse e inspeccionarse periódicamente como es referido en el procedimiento GU-SAF-011.

Elementos de izaje diseñados especialmente para montaje de equipos (balancines, orejas de carga, canastillas) debe contar con diseño de ingeniería, certificaciones de tercera parte y habilitaciones que correspondan, conforme al GU-SAF-001.

Cada equipo (grúa, titan, hiab) debe disponer en sus estabilizadores con placas de acero /madera para ampliar la superficie de contacto.

Deberá contarse personal competente (DC3); incluyendo un supervisor de maniobras y/o izajes y maniobristas para cada equipo.

Durante las maniobras de izaje y trabajos en altura, la velocidad del viento en todas sus direcciones y como regla general, se considerará una velocidad máxima de ráfaga de viento de 30 km/h para poder realizar estas actividades.

Deberá delimitarse el perímetro del área de las maniobras y la del equipo. En caso de ser necesario el cruce de líneas aéreas o trabajos en proximidad de líneas

aéreas, equipos energizados o tuberías en servicio se deberán realizar las gestiones para ejecutar los cruces o actividades sin energía o fuera de servicio

En caso de presencia de líneas aéreas energizadas, se deberá señalizar la misma, conforme al GU-SAF-007 y elaborarse un plan de izaje que incluya la distancia máxima de aproximación para el equipo y el personal (NOM-031-STPS-2011), así como los dispositivos de puesta a tierra de la línea y equipos.

El manejo manual de materiales debe considerar lo establecido en la NOM-006-STPS-2014; por lo que no deberá manejarse un peso mayor a 25 kg de forma manual. Se deberá disponer de patines, montacargas, carretillas y otros equipos para el manejo de materiales con peso mayor a los 25 kg.

Los estantes y bancos para almacenamiento de materiales deben contar con diseño de ingeniería y señalizarse por nivel o sección la capacidad máxima.

Los bancos de trabajo deberán ser metálicos. Los soportes para habilitado deberán ser de patente y/o contar con diseño de ingeniería e indicar su capacidad máxima.



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 26 de 39


Las zonas de almacenamiento de materiales y equipos deberá estar nivelada y compactada. Los materiales o equipos deben almacenarse de forma estable y sin riesgos, señalizar el área perimetral y disponer de extintores.

Para el almacenamiento de pilas y materiales, se deber verificar la compactación del terreno, colocar calzas y elementos que eviten movimientos de los materiales o pilas y señalizarse las alturas de las estibas máximas y materiales sobre cabeza

f) Excavaciones

Previo a la excavación, se deberá presentar el análisis de riesgo y procedimiento específico conforme a la NOM-031-STPS-2011. La estabilidad de los taludes debe corresponder a lo indicado en la Norma.

Un permiso de excavación debe gestionarse cuando la profundidad sea igual o mayor a 1.20m y/o que en la zona de la excavación se sospeche de la presencia de servicios enterrados, riesgos de derrumbes o maquinaria en operación.

Se deberá monitorear el interior de la excavación, cuando se sospeche de la presencia de sustancias peligrosas.

Una inspección diaria de cada una de las excavaciones debe realizase por personal competente.

Las excavaciones deberán señalizarse con cinta hasta una profundidad de 1.20 m, con malla naranja cuando la profundidad sea mayor a 1.20 m.

Cuando la profundidad de la excavación sea mayor a 1.50 m se deberá disponer de barandal rígido y malla de protección. La resistencia del barandal rígido no será menor a 450 kg en cualquier dirección.

Cuando la profundidad de la excavación sea mayor a 1.20 m, ésta se considerara como espacio confinado, por lo que debe gestionarse un permiso de trabajo y el personal deberá hacer uso de arnés y línea de vida, así mismo de ser necesario se deberá monitorear el aire en el interior de la excavación.

En caso de requerirse trabajar en los bordos de las excavaciones, se deberá usar arnés y línea de vida así como instalar una línea de vida formada con cable de acero y soportes de acero Deberá disponerse de escaleras /rampas de acceso a las excavaciones a una distancia no mayor de 8 del personal.

Pasarelas o puentes deben colocarse en excavaciones para dar continuidad a las zonas de transito del personal. En excavaciones con profundidad mayor a 1.2 metros, se debe colocar adicionalmente pasamanos.

Dependiendo del estudio de mecánica de suelos, se deberá formar taludes en las excavaciones, mismos que serán acordados con personal de Techint para cada excavación. En caso de ser necesario se deberá disponer de estructuras de soporte de las paredes de las excavaciones.

Las protecciones e inclinación de los taludes se realizara conforme a lo establecido en la NOM-031-STPS-2011 y GU-SAF-017.

En cada excavación deberá colocarse señalización que indique las restricciones de acceso, los riesgos y medidas.

Se deberá prever medidas para controlar y evitar en ingreso de agua a las excavaciones y en su caso equipos para achique.

Los materiales almacenados deberá estar al menos a 1.5 m de los bordes.



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 27 de 39


g) Espacios confinados

Previo inicio de actividades se debe presentar para aprobación un procedimiento de trabajo, que incluya; riesgos, sustancias, equipo y herramientas, niveles de exposición, HDS, procedimiento de monitoreo y niveles de contaminantes, protocolo y equipo de emergencias, medios de comunicación, tipo de iluminación, etc.

Se deberá gestionar un permiso de trabajo, firmado por personal competente (DC3) en EC. Disponer de monitor de gases, con calibración vigente. El personal deberá contar con DC3 emitida por el proveedor del equipo de monitoreo y para

trabajos en el interior se deberá disponer de la capacitación de primeros auxilios y rescate del personal y su correspondiente DC3.

Disponer de equipos de ventilación mecánica. Señalizar el acceso, zona de trabajo.

h) Trabajos en altura

Para trabajos en altura, se debe contar con personal competente (DC3), mismo que deberá garantizar que se han implementado las medidas de seguridad requeridas en las áreas de trabajo y éste mismo que debe supervisar las actividades, conforme a lo establecido en los procedimientos GU-SAF-005 y NOM-009-STPS-2011.

Los trabajos en alturas se realizaran por medio de uso de canastillas o equipos elevadores de personal tipo JLG y/o andamios conforme a los procedimientos, GU-SAF-015, GU-SAF-016. No permitiéndose el acceso a estructuras, cuchillas o interruptores por medio de la propia estructura metálica o equipos.

Para accesar a los postes y realizar cualquier actividad relacionada con el vestido y/ tendido, estos deben estar venteados y asegurados. Se debe verificar que previo al inicio de los trabajos que el sistema de tierras se encuentra instalado y cumple con los parámetros de resistividad

Los postes o estructuras tipo pórtico para efectuar el puente con la línea energizada no deberán ser dejados nunca desatendidos, un velador deberá vigilar que ningún personal ajeno al grupo de trabajo prepuesto se acerque al área

Disponer de radios y verificar la comunicación verbales entre los operadores de árgano, freno, estaciones intermedias y vigías y garantizar que estas sean fuertes y claras.

Se deben suspender las actividades en caso de lluvia, presencia de humedad de la estructura, posibilidad de tormentas eléctricas, escasa visibilidad.

Para las operaciones a ejecutar sobre las crucetas y/o cadenas de los aisladores, debe utilizarse equipo del elevación de personal tipo JLG.

El personal hará uso de arnés con amortiguador y doble gancho. Las líneas verticales o retráctiles será de una capacidad mínima de 130 kg. Las escaleras serán tipo IA y para 130 kg de capacidad. En escaleras verticales con longitud

igual o mayor a 4 m debe instalarse una línea vertical o retráctil. El montaje y uso de andamios será conforme al procedimiento GU-SAF-012, siendo los

aceptados en obra tipo roseta o multidireccional, debiendo contar con: escalera, tornillo



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 28 de 39


nivelador, cuerpo o estructura, diagonales, rodapié de 15 cm, plataforma, baranda y pasamanos. El personal para montaje deberá estar calificado por el proveedor de los andamios, debiéndose presentar las DC-3 correspondientes.

Para líneas de vida horizontales se deberán instalarse conforme al procedimiento GU-SAF-005, el cable de acero no será menor de 3/8” de diámetro, se asegurara con 3 pernos y guardacabos. Los postes de soporte deberán contar con diseño de ingeniería.

En altura, todas las herramientas y materiales deben asegurarse de forma tal que se evite su caída, mediante baldes de lona, cubetas, amarre, etc.

Se deberá mantener una campaña para asegurar que no existan huecos o aberturas en plataformas, andamios y otras áreas, así como materiales sueltos o falta de limpieza, buscando reducir los riesgos de caída de materiales.

En caso de trabajos sobrepuestos o con riesgo de caída de materiales y personal, se deberá instalar redes.

i) Corte, soldadura, y gases

Equipo de oxicorte debe manejarse en carros porta cilindros, asegurados con dos cadenas, contar con manómetros, arresta flamas y válvulas check. En cada equipo debe colocarse un extintor de PQS de al menos 4.5 kg. Una inspección diaria del equipo de oxicorte debe realizarse y registrarse previo a su uso. Las mangueras no deben presentar empalmes ni daños.

En los talleres y áreas de soldadura se deberá disponer de mamparas y/o lonas antiflama. Los soldadores y paileros harán uso de lentes, careta para soldador y careta facial

adaptable al casco, peto y mangas de carnaza, chaleco naranja antiflama, protección auditiva y respiratoria. los ayudantes deben además de usar lentes, una careta facial.

Los bancos de trabajo y para habilitado, deben ser metálicos. Los soportes para habilitado o almacenamiento de materiales deben contar con señalamiento que indique su capacidad de carga.

Se deberá garantizar que pulidores cuenten con guarda y maneral, éstos deberán contar con el dispositivo para que en caso de eventual caída se corte la energía de inmediato. Se debe disponer de pedestales para colocación /almacenamiento de los mismos.

Las cortadoras y dobladoras de acero, deberán: contar con protección, guardas, y conexión a tierra, ser de patente, contar con paros de emergencia, colocarse sobre bancos o mesas de trabajo.

Disponer de un extintor por grupo de trabajo o cuadrilla y uno adicional en aquellos frentes donde esté presente equipo de combustión interna y donde se realicen trabajos de corte o soldadura.

El cableado de energía debe conducirse por tuberías enterradas o de forma aérea. En trabajos en altura se deberá disponer de lonas antiflama a fin de evitarse la caída y

dispersión de partículas calientes. De ser necesario debe colocarse un vigía en los trabajos. Deberá capacitarse e informase los riesgos y medidas de seguridad, al menos dos veces al

año, al personal que realiza actividades de corte y soldadura

j) Instalaciones eléctricas



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 29 de 39


El personal que realice la instalación, ampliación y pruebas de los sistemas o equipos energizados deberá contar con conocimientos técnicos y presentar la correspondiente DC-3 sobre la NOM-029-STPS-2011.

Para la instalación eléctrica temporal del contratista se deberá elaborar y presentar un diagrama unifilar.

En trabajos de interconexión de líneas, deberá gestionarse la correspondiente libranza con CFE para que las operaciones se realicen sin energía. Por lo que debe disponer de cables para puesta a tierra y en corto circuito de las líneas, así como de medidores para verificar la ausencia de energía

Los tableros eléctricos deben contar con: interruptor de falla a tierra (GFCI), mampara para evitar contacto con partes energizadas, dispositivos para colocar candado, entre otros, conexión a tierra, señalización, delimitación y/o protección. Cada tablero o instalación eléctrica debe protegerse, delimitarse y señalizarse.

El cableado temporal debe colocarse de forma aérea o conducirse en tubería conduit y enterrarse al menos 50 cm, así como protegerse del paso de equipos o humedad. Cableado de extensiones y soldadoras deben mantenerse ordenados y elevados del piso.

El contratista deberá previamente presentar todo el equipo para el bloqueo de energía como son candados, tarjetas, dispositivos mecánicos para bloqueo válvulas, de interruptores, cables para puesta a tierra y corto circuito, tapetes, zapatos y guantes dieléctricos, pértigas, multímetros calibrados, etc.

Para pruebas, ampliar o realizar mantenimiento de la instalación eléctrica y puesta en servicio se debe gestionar permiso de intervención, conforme al WI-SAF-002.

Para la fase de pruebas o puesta en servicio de equipos se deberá: presentar programa de pruebas que incluya fechas, duración, responsables, voltajes, listado de libranzas, planos o diagrama unifilar, distancias de seguridad eléctrica para el personal y equipos, acciones de emergencia, los referidos en la NOM-029-STPS-2011, entre otros.

Disponer de equipo de protección personal dieléctrico (cascos, tapetes, guantes, calzado, ropa) según voltaje y pértigas aisladas para las diferentes actividades, incluyendo las maniobras de inserción y extracción de interruptores de potencia

Disponer de medidores de voltaje, con calibración vigente y de procedimientos de emergencia y medios de comunicación.

Disponer de equipo de emergencias, según lo determinen los riesgos identificados y las HDS de las sustancias.

k) Prevención de incendio

No se permite fumar o encender fogatas en los frentes de trabajo. El contratista dispondrá de un extintor por grupo de trabajo o cuadrilla y uno adicional en

aquellos frentes donde esté presente equipo de combustión interna y donde se realicen trabajos de corte o soldadura.

Realizar inspecciones mensuales a la instalación eléctrica, de gas y áreas de almacenamiento de materiales combustibles o inflamables.

Mantener cantidades mínimas en uso y en almacenamiento de sustancias inflamables o combustibles.

Manejar combustibles y sustancias inflamables en contenedores metálicos de patente.



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 30 de 39


Señalizar e instalar detectores de incendio y extintores (9 kg) en áreas de almacenamiento de sustancias peligrosas, materiales inflamables o combustibles.



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 31 de 39


l) Pruebas no destructives

Deberá presentar, previo inicio de actividades, los permisos y/o la licencia de operación (transporte, manejo y almacenamiento) emitidos por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas.

Licencia tipo E del chofer Seguro contra daños ambientales de la unidad. Descripción de los Dispositivos de seguridad de las fuentes. En caso de fuentes selladas,

presentar los reportes de las pruebas de fuga realizadas. Estudio de análisis de riesgo potencial de acuerdo a las características radiológicas de cada

fuente de radiación ionizante, conforme a lo indicado en el procedimiento WI-HES-001 y/o NOM-031-STPS-201 y la NOM-012-STPS-2012.

Procedimientos de seguridad radiológica y plan de emergencias de seguridad radiológica. Evidencia de la última capacitación anual realizada al personal ocupacionalmente expuesto

(POE). Anexar las DC-3. Última calibración de los equipos de detección de radiación ionizante a utilizar (gaiger). Proporcional el listado de personal citado en el inciso 5.3 de la NOM-012-STPS-2012, en el

cual se debe agregar el No de IMSS, No de dosímetro y dosis anual acumulada, No empleado, No de registro como POE, resumen de última evaluación médica

Resultado de las últimas dosimetrías del POE Programa Específico de Seguridad e Higiene para el manejo de fuente radiológica. Resultados de los últimos exámenes anuales realizados al POE El contratista deberá impartir charlas de seguridad radiológica al personal de operativo y de

supervisión involucrado en las actividades. Disponer de al menos un contador Gaiger debidamente calibrado para el personal de

seguridad de Techint y capacitarlo en su uso Se deberá disponer de delimitación y alarma visual y audible en la zona de radiografiado. La

delimitación se debe colocar en función de la tabla de decaimiento de la fuente. Se deberá realizar al menos un simulacro (perdida de fuente y/o fuga de radiación) cada 4

meses.

m) Pruebas de puesta en marcha

Presentar la evidencia de la competencia (DC3) del personal que intervendrá en las pruebas y puesta en marcha, según su especialidad, así como su capacitación en consignación de energías peligrosas, primeros auxilios, combate de incendio, manejo de sustancias, según aplique.

Para la fase de pruebas o puesta en servicio se deberá: Presentar Programa de energización y en su caso de libranzas o pruebas que incluya: fechas, duración, responsables, listado de libranzas y bloqueos, voltajes, diagrama unifilar, dispositivos de bloqueo y puesta a tierra (candados, tarjetas, medios físicos de bloqueo, etc.), las distancias de seguridad eléctricas para el personal y equipos referidos en la NOM-031-STPS-2011 y NOM-029-STPS, etc.

Disponer de equipo de protección personal dieléctrico (cascos, tapetes, guantes, calzado) según voltaje y pértigas aisladas.



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 32 de 39


Disponer de medidores de voltaje, con calibración vigente y de procedimientos de emergencia y medios de comunicación.

Disponer de equipo de emergencias, según lo determinen los riesgos identificados y las HDS de las sustancias.

11.3 Medio ambiente

Está prohibido cazar, capturar y comercializar la flora y fauna o subproductos de la misma presente en las zonas del proyecto. Los sitios de aprovechamiento de materiales, extracción de agua, de disposición de aguas sanitarias, de pruebas, de residuos, deben contar con las autorizaciones pertinentes y aplicables de los tres niveles de gobierno.

a) Generales

Seguir los lineamientos establecidos en el Proyecto para el manejo de la flora y la fauna que pudiera presentarse en el sitio, está terminantemente prohibido su recolecta, captura, caza o destrucción por el personal del contratista y/o subcontratista.

La caja de los camiones que transporte materiales deberá estar completamente cubierta con una lona, la cual deberá de ser, en su caso humectada, para evitar la dispersión del material o partículas del mismo que se esté transportando.

No se permite realizar mantenimiento o reparaciones de la maquinaria en los frentes de trabajo. Mensualmente el contratista debe proporcionar evidencia del mantenimiento de los vehículos y maquinaria.

En el caso de ser requerido, presentar las verificaciones de emisiones a la atmosfera de vehículos o maquinaria requeridos por la legislación ambiental local.

Cumplir con las condicionantes ambientales establecidas en el resolutivo de impacto ambiental para el proyecto.

Disponer de un kit para atención de derrames que incluya palas, material, tapetes y calcetas absorbentes, plásticos, entre otros. Este debe estar contenido en un tambo rotulado. En equipos y maquinaria se debe colocar charola o elementos que prevengan la contaminación del suelo.

El personal operador de la maquinaria deberán ser competentes en el manejo, atención y contención de derrames generados por sus maquinarias.

Desarrollar un programa de capacitación en materia ambiental para sus trabajadores en el cual incluya al menos los siguientes temas: Manejo de Residuos, Manejo de sustancias peligrosas, requerimientos ambientales del proyecto.

En el caso de que realice movimiento de tierras, desmonte y despalme, contar con el personal competente, para la realización de rescate de flora y fauna del sitio previo a la realización de la actividad.

En el caso de que el contratista ocupe áreas o instalaciones dentro del proyecto, una vez que terminen sus actividades deberá de entregar las instalaciones o áreas libres de cualquier material, equipo, residuo o sustancia producto de sus actividades.

b) Permisos y autorizaciones



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 33 de 39


Previo inicio de actividades debe presentar su autorización como generadores de residuos peligros ante la Semarnat y su clasificación como generador de los mismos así como los correspondientes manifiestos de entrega-transporte y disposición final de los residuos peligrosos por contratistas autorizados.

Presentar los permisos para: la disposición de los residuos sólidos no peligrosos, la disposición de material de despalme y desmonte, el banco de materiales y del sitio de tiro emitidos por la autoridad correspondiente, título de concesión del sitio donde se extraiga agua para riego de caminos y humectación de

material emitido por parte de la CNA. disposición de agua sanitaria (letrinas) por un proveedor o sitio autorizado.

c) Manejo de residuos no peligrosos y peligrosos

Disponer de tambos con tapa, debidamente rotulados y con base. Deberán definirse, delimitarse con malla naranja y señalizarse los sitios de almacenamiento

de temporal para acero y madera residual, y otros residuos. Evitar la mezcla de residuos peligrosos con no peligrosos, estableciendo programas de

segregación de los mismos y capacitar a su personal en el manejo de ambos tipos de residuos.

Almacén para las sustancias y residuos peligrosos deben tener las características siguientes: Estructura metálica, techo de lámina, malla perimetral, piso y muro de concreto, fosa y muro de contención, señalización, puertas con candado, extintores, detectores de incendio, pararrayos, conexión a tierra, entre otros.

Instalar en el sitio de construcción, sanitarios móviles para uso del personal, en relación de un sanitario móvil por cada 20 trabajadores y con limpieza diaria.

d) Manejo de sustancias

Los gases y otras sustancias inflamables deberán almacenarse bajo techo. Las características de estos almacenes será: estructura metálica, techados de lámina, asegurarse con doble cadena, señalización, extintores, detectores de incendio, puesta a tierra y pararrayos, candado, entre otros.

Manejar combustibles y lubricantes en contenedores metálicos diseñados para este propósito y con válvulas de seguridad, debidamente rotulados y en contenedores metálicos con capacidad máxima de 20 L. Durante la recarga de combustibles se deberá colocar conexión a tierra física en el camión de suministro de combustible.

Disponer de bombas para la recarga de estos combustibles. Durante el almacenamiento temporal de los contenedores de combustible deberá disponerse de elementos antiderrames, señalización de prohibición de fumar, kit para atención de derrames y extintor de PQS de 9 kg como mínimo.

Deberá presentar las hojas de datos de seguridad (HDS) de cada sustancia a utilizar, debiendo contar con el EPP y materiales para casos de emergencia especificados en estas



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 34 de 39


11.4 Salud

a) Exámenes medicos

El personal del contratista se realizará los Exámenes Médicos (MEX-GU-HEA-001) que correspondan a la categoría y entre otros los que el médico determine por sospecha de patologías pre-existentes:

Trabajos en General; historial clínico conforme a formato (FR-MX-GU-HEA-001-01), biometría hemática, química sanguínea de 4 elementos (glucemia, uremia, triglicéridos, colesterol), antidoping 2 elementos (cocaína, marihuana), examen general de orina, electrocardiograma (> 40 años), audiometría (POE), espirometria (POE), Rx (tórax de frente con interpretación, POE), valoración oftalmológica.

Operadores y Chóferes: historial clínico conforme a formato (FR-MX-GU-HEA-001-01), biometría hemática, química sanguínea de 4 elementos (glucemia, uremia, triglicéridos, colesterol), antidoping 2 elementos (cocaína, marihuana), examen general de orina, electrocardiograma, audiometría, Rx (tórax de frente con interpretación), test de Bender, valoración oftalmológica.

b) Personal y equipo para emergencias

Un botiquín tipo traumabag, camilla, apoyacabezas y araña, sueros antiviperinos debe estar disponible en cada frente de trabajo.

El contratista deberá disponer en obra los medicamentos, materiales de curación y específicos para la atención de emergencias derivadas del uso de sustancias peligrosas y riesgos de trabajo.

En caso de que el contratista labore en jornadas diferentes a las establecidas por el proyecto, deberá disponer de al menos un técnico en urgencias médicas nivel básico con acreditaciones vigentes durante el tiempo que le sea otorgado el permiso de trabajo en horario extendido.

12.0 AUDITORIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

12.1 Auditorías por Contratista y Empresa

En cualquier momento durante la ejecución del proyecto, la Contratista y/o la Compañía tienen el derecho de realizar o designar un representante para llevar a cabo auditorías de calidad, medio ambiente, seguridad y salud CMASSy cumplimiento técnico.

La subcontratista proporcionará asistencia y acceso a sus sistemas según sea necesario.

Cualquier deficiencia observada durante la auditoría será inmediatamente rectificada por la Subcontratista.



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 35 de 39


Todos los costos de las auditorías de seguimiento serán sufragados por la subcontratista hasta que se logre el cumplimiento aceptable.

El alcance de las auditorías CMASS y / o cumplimiento técnico será relevante pero no limitado a:

Implementación del SIG por parte de los subcontratistas; Cumplimiento de los requisitos contractuales de calidad; Realización de inspecciones, exámenes y pruebas de acuerdo con los PIE´s aprobados; La conformidad de los trabajos o parte de las obras completadas; Revisión de la documentación relacionada con la construcción del subcontratista y la garantía de

calidad / control; Verificación de la disposición a las NCR y seguimiento y cierre de la acción correctiva; Cualquier otra verificación de AC / CC que se considere necesaria para proporcionar confianza

12.2 Auditorías de CMASS del Subcontratista

El SIG del Subcontratista incluirá un Plan de Auditoría para las auditorías internas y externas, el cual se someterá a la aprobación de la Contratista.

El Plan de Auditoría se presentará junto con el Plan de Calidad del Proyecto.

La Subcontratista llevará a cabo auditorías internas que cubran las fases de trabajo con una duración de 6 meses o más.

El Plan de Auditoría incluirá al menos una auditoría para cada trabajo de disciplina de construcción en sitio.

Se proporcionarán a la Contratista copias de todos los informes de auditoría y acciones correctivas. Cuando se identifiquen deficiencias, se necesitarán auditorías de seguimiento para abordarlas y confirmar su cumplimiento.

Se invitará al Representante de la Contratista o su nominado a participar en todas las auditorías.

La Notificación de Auditoría y la Agenda serán presentadas al Representante del Contratista (14) días antes.



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 36 de 39


13.0 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES

La subcontratista será responsable de la identificación del material y/o actividad no conformes y notificará a la Contratista cualquier desviación de la norma aplicable o cualquier otro requisito contractual.

La subcontratista establecerá un sistema de identificación, registro, evaluación y solución de no conformidad del sitio.

Los productos no conformes deberán estar claramente identificados y, cuando sea práctico, segregados en un área específica. Los informes de no conformidad del subcontratista se presentarán a la Contratista para que apruebe la acción correctiva propuesta dentro de las 48 horas posteriores a la emisión.

La Contratista tendrá el derecho a emitir sus propios informes de no conformidad pertinentes a las anomalías detectadas durante las actividades de inspección y vigilancia.

El Subcontratista deberá proponer por escrito una acción correctiva para corregir la anomalía en un plazo de 48 horas y proseguir con la actividad de reparación / reacondicionamiento de acuerdo con la aprobación del Contratista y la Compañía.

Las soluciones de no conformidad pueden ser las siguientes:

A. Reparar / Re-trabar, de acuerdo con los procedimientos aprobados. Esta solución requiere la revisión, reparación localizada, re-ensamblaje u otras acciones correctivas con el objetivo de cumplir con los requisitos especificados.

B. Utilizar tal como está, antes de la verificación del diseño. Esta solución se adoptará cuando sea posible establecer que la desviación no trae condiciones adversas y que el producto final no conforme satisface los requisitos funcionales mínimos, el rendimiento y la adecuación del uso incluido, el mantenimiento y la seguridad.

C. Reclasificar para otras aplicaciones. La oficina técnica del contratista establecerá el nuevo uso de la partida reclasificada.

D. Descartar. Esta solución se aplica cuando el producto no es adecuado al alcance o, debido a razones económicas y / o razones prácticas, su reparación / re-trabajo ya no es conveniente.

El Gerente de Calidad de la Subcontratista deberá delegar la autoridad inequívoca y tendrá acceso directo a la Gerencia Ejecutiva del Subcontratista para detener cualquier actividad no conforme.

El subcontratista debe cumplir con el procedimiento de no conformidad de la empresa



SUBCONTRATISTAS


Rev. 0

10.08.2017Pág. 37 de 39


14.0 ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL PROYECTO

La contratista monitoreará las actividades del proveedor.

La contratista realizará una evaluación al desempeño del proveedor, cuando el contrato por terminar, en curso o en caso de presentarse un problema durante el desarrollo del proyecto.

15.0 Anexo A. Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión

P8040-MASS-001 Programa Preventivo de Seguridad y SaludMX-GU-HES-001 Exámenes médicosGU-SAF-001 IzajesGU-SAF-002 Herramientas operativas de prevenciónGU-SAF-003 Gestión de la seguridad en tareas y accionesGU-SAF-004 Protección personalGU-SAF-005 AlturaGU-SAF-007 Señalización y controlGU-SAF-008 Transporte y conducciónGU-SAF-011 Gestión de elementos de izajeGU-SAF-012 AndamiosGU-SAF-013 Espacios confinadosGU-SAF-014 Método operativo de trabajoGU-SAF-015 Plataformas de elevaciónGU-SAF-016 Plataformas suspendidasGU-SAF-017 ExcavacionesGU-HES-007 Inspecciones operativasGU-HES-008 Requerimientos de seguridad para contratistasWI-HES-001 Metodología de evaluación de riesgosWI-SAF-002 Consignación de energía peligrosasGU-MNG-007 Tratamiento de contingenciasGU-HES-009 Plan de capacitación en prevención


Compresores Centrífugos - Con Conbaorgg.com/TECHINT/Anexo 07 - Mass - SEDE-TMEX-G-PR-CMA… · Web...

Documents

Transcript of Compresores Centrífugos - Con Conbaorgg.com/TECHINT/Anexo 07 - Mass - SEDE-TMEX-G-PR-CMA… · Web...