CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y …

1 Introducción

2 Ejercicio del Marco Lógico

3 Matriz del Marco Lógico

4 Presupuesto Clasificados por:a) Capítulos (Origen del Gasto)b) Unidades Administrativasc) Económica

d) Funcionale) Componentes/procesos

5 Calendarización Anual del Gasto

6 Organigrama 2013

7 Presupuesto por Áreas y Partida

8 Plantilla de personal del CETOT

9 Programación de Resultados

10

11 Programa de Capacitación para el Desempeño 2013

Progama Anual de Adquisiciones 2013

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

ÍNDICE

Donación de Órganos y Tejidos: Una Alternativa de Calidad de Vida y de Vida para los Jaliscienses

Introducción

La constante mejoría de las condiciones de salud de la población jalisciense ha

permitido por una parte que las enfermedades transmisibles que producían la

mayor parte de las muertes infantiles hayan casi desaparecido y como

consecuencia la mortalidad infantil ha descendido impresionantemente,

consecuentemente la esperanza de vida de los jaliscienses es cada vez mayor,

con un promedio en las mujeres de 78 años y los hombres de 76. La mayor

parte de las enfermedades son crónico degenerativas y la muerte que estas

enfermedades producen es debido en un alto porcentaje a la pérdida funcional

de órganos vitales que pueden ser sustituidos por órganos sanos obtenidos de

donadores cadavéricos y en el caso de los riñones, también de donadores

vivos. En el estado existen no menos de 10,000 personas con enfermedad

terminal y que pueden salvar sus vidas con la sustitución de un órgano vital.

Muchas de ellas no han sido siquiera diagnosticadas y apenas el 15% están

i l id li t d t l t d dincluidas en una lista de espera para ser trasplantadas cuando aparezca un

donador cadavérico. A pesar de que la población del estado está convencida

de la donación en el momento de la muerte no hay en los hospitales personal

dedicado a la procuración de órganos y tejidos y no existen en el estado

suficientes programas de donación y de trasplantes que puedan solucionar la

demanda actual y la que se acumula año con año. Es urgente preparar

personal, crear plazas para los procuradores y trasplantadores y asegurarse de

que el personal de salud en todo el estado sea capaz de detectar, diagnosticar

y referir los pacientes que puedan ser salvados por trasplantes.

ESCASA DONACIESCASA DONACIÓÓN CADAVN CADAVÉÉRICA Y RICA Y TRASPLANTESTRASPLANTES

ÁÁRBOL DE PROBLE MASRBOL DE PROBLE MAS --CAUS ASCAUS AS --E FE C TOSE FE C TOS

Incremento de la morbilidad y mortalidad

de la población con insuficiencia de un

órgano y tejido

Larga duración en lista de espera

Falta de Coordinadores hospitalarios de

Donación

Insuficiente cultura de donación y

trasplantes entre profesionales de

la salud

Falta de plazas para

Pocos Trasplantólogos y

desmotivados

Resistencia al diagnóstico de ME por especialistas

Pérdida de potenciales donantes

Recursos económicos

insuficientes para estudios de potenciales donantes,

certificación de ME y

mantenimiento del

Pocos hospitales con

licencia de disposición de

órganos y tejidos

Insuficiente cultura de donación entre la

población

Experiencias negativas en el

proceso médico-legal

No es considerado un

programa prioritario en las

institucionesFalta de

confianza en las

institucionesDesconocimiento

de los costos-beneficios

Desilusión de la opinión pública

en los programas institucionales de donación y

trasplante

Mayores costos en atención de enfermedades

crónico degenerativas

susceptibles de trasplantes

Se incentiva el trasplante de vivo a vivo

Aumenta el riesgo de turismo

y comercio de órganos

Aumento de costos de salud

Pérdida de credibilidad

social

para Coordinadores

de Donación Hospitalario

Desinterés de los directivos e instituciones

hospitalarias en la donación

donante legal

Desconocimiento del proceso

donación trasplante

Celo profesional

ÁÁR BOL DE OBJ ETIVOSR BOL DE OBJ ETIVOS

INCREMENTO DE DONACIINCREMENTO DE DONACIÓÓN N CADAVCADAVÉÉRICA Y TRASPLANTESRICA Y TRASPLANTES

Contribuir en la disminución de la

morbilidad y mortalidad de la población con insuficiencia de un

órgano y tejido, susceptible de ser

trasplantado

Coordinadores hospitalarios de

Donación en hospcon licencia

Mayor cultura de donación y

trasplantes entre profesionales de

la salud

Creación de plazas para

Más Trasplantólogos, y

convencidos e involucrados

Disposición al diagnóstico de ME por especialistas

Incremento donaciones concretadas

Asignación de recursos

económicos suficientes para

estudios de potenciales donantes,

certificación de ME

Incremento de hospitales con

licencia de disposición de

órganos y tejidos

Mayor cultura de donación

entre la población

Certidumbre y conocimiento en el proceso médico-

legal

certidumbre en las

instituciones donación-trasplante

Credibilidad de la opinión pública

en los programas institucionales de donación y

trasplante

Disminución de costos en

atención de enfermedades

crónico degenerativas

susceptibles de trasplantes

Se incentiva el trasplante cadavérico

Disminuye el riesgo de turismo

y comercio de órganos

Disminuyen costos de salud

Apoyo y participación

social

Mayor probabilidad de ser trasplantado

Programa prioritario en las

instituciones

Conocimiento de los costos-beneficios

plazas para Coordinadores de

Donación Hospitalario

Mayor interés de los directivos hospitalarios en

la donación y trasplantes

ME y mantenimiento

del donante

legalConocimiento de los beneficios del

proceso donación -trasplante

Equipos multidisciplina

rios colaboradores

MatrizMatriz del Marco del Marco LLóógicogico

Resumen narrativo de objetivos

Indicadores verificables objetivamente

Medios de verificación Supuestos

Fin: Contribuir en la disminución de la morbilidad y mortalidad de la población con insuficiencia de un órgano y tejido, susceptible de ser trasplantado.

1. 9 donaciones por millón de habitantes

2. 28 trasplantes de donación cadavérica por millón de habitantes

1. Registros del SIRNT y estatal

Que los Hospitales en el estado incrementen sus donaciones y trasplantes y los hospitales IMSS (CMNO y Pediatría) y Civiles refuercen el programa de trasplante hepático.

Propósito: Incremento de la donación cadavérica y trasplantes

1. Se realizan 100 trasplantes de órganos de donantes fallecidos

2. Se realizan 150 trasplantes de córneas no importadas

1. Registros SIRNT y RET


Recursos suficientes y personal de salud colaborador

Resumen narrativo de objetivos



Fin: Contribuir en la disminución de la morbilidad y mortalidad de la población con insuficiencia de un órgano y tejido, susceptible de ser trasplantado.

1. 9 donaciones por millón de habitantes

2. 28 trasplantes de donación cadavérica por millón de habitantes

1. Registros del SIRNT y estatal

Que los Hospitales en el estado incrementen sus donaciones y trasplantes y los hospitales IMSS (CMNO y Pediatría) y Civiles refuercen el programa de trasplante hepático.

Propósito: Incremento de la donación cadavérica y trasplantes

1. Se realizan 100 trasplantes de órganos de donantes fallecidos

2. Se realizan 150 trasplantes de córneas no importadas



Recursos suficientes y personal de salud colaborador

Resumen narrativo de objetivos/líder



Componente 1:Donaciones de órganos y tejidos concretados en paro cardiorrespiratorio y muerte encefálica.

1 Se obtienen 28 donaciones reales de donantes fallecidos en muerte encefálica

2. Se obtienen 35 donaciones reales de donantes en paro cardiorrespiratorio



Coordinadores Hospitalarios de Donación comprometidos y suficientes




Componente 1:Donaciones de órganos y tejidos concretados en paro cardiorrespiratorio y muerte encefálica.

1 Se obtienen 28 donaciones reales de donantes fallecidos en muerte encefálica

2. Se obtienen 35 donaciones reales de donantes en paro cardiorrespiratorio



Coordinadores Hospitalarios de Donación comprometidos y suficientes

Actividad 1.1 Capacitar a los Coordinadores Hospitalarios de Donación y profesionales de la salud que intervienen en el proceso de donación y trasplantes en los hospitales con licencia sanitaria de disposición de órganos (Enseñanza)

8 Cursos EDHEP4 eventos académicos4 becas

Actividad 1.3 Visitas de supervisión y seguimiento a los hospitales con licencia para donar y trasplantar (registro)

Bitácora ( 15 visitas)

Actividad 1.1 Capacitar a los Coordinadores Hospitalarios de Donación y profesionales de la salud que intervienen en el proceso de donación y trasplantes en los hospitales con licencia sanitaria de disposición de órganos (Enseñanza)

8 Cursos EDHEP4 eventos académicos4 becas

Actividad 1.3 Visitas de supervisión y seguimiento a los hospitales con licencia para donar y trasplantar (registro)

Bitácora ( 15 visitas)




Componente 2: Población informada sobre donación y trasplante.

1. 3’000,000 de habitantes informados en el Estado de Jalisco.

1. Cobertura de audiencia de los medios de comunicación de las fechas y eventos cubiertos

2. Registro de distribución

Colaboración de medios de comunicación y recursos presupuestales asignados.




Componente 2: Población informada sobre donación y trasplante.

1. 3’000,000 de habitantes informados en el Estado de Jalisco.

1. Cobertura de audiencia de los medios de comunicación de las fechas y eventos cubiertos

2. Registro de distribución

Colaboración de medios de comunicación y recursos presupuestales asignados.

( g )

Actividad 1.4 Reuniones informativas de los costos-beneficios sobre donación y trasplante (SecretarioTécnico, Enseñanza y Registro).

3 actas de reunión

Actividad 1.5 Mantener a la UNECDOT como modelo de Coordinadores Hospitalarios de Donación a nivel estatal. (Secretario Técnico y Enseñanza)

Mantener tres plazas en la UNECDOT (CETOT)4 cursos de capacitación y/o actualización para Coordinadores Hospitalarios de donación.

Actividad 1.6 Gestionar ante el IMSS y Hospitales Civiles, la asignación de recursos para estudios de potenciales donantes, certificación de muerte encefálica y mantenimiento del donante (Secretario Técnico).

Reuniones con las autoridades hospitalarias

Actividad 1.7 Coadyuvar a la obtención de recursos económicos y apoyos en beneficio de pacientes trasplantados sin derechohabiencia social y gastos de donación ( Secretario Técnico, Registro, Comunicación, Administración).

Reuniones con OPD´s, patronatos, asociaciones civiles.

Actividad 1.8 Actualización a los especialistas involucrados en el proceso de donación, diagnóstico y certificación de muerte encefálica (Jurídico y Enseñanza)

6 eventos informativos (Simposium y sesiones hospitalarias)

( g )

Actividad 1.4 Reuniones informativas de los costos-beneficios sobre donación y trasplante (SecretarioTécnico, Enseñanza y Registro).

3 actas de reunión

Actividad 1.5 Mantener a la UNECDOT como modelo de Coordinadores Hospitalarios de Donación a nivel estatal. (Secretario Técnico y Enseñanza)

Mantener tres plazas en la UNECDOT (CETOT)4 cursos de capacitación y/o actualización para Coordinadores Hospitalarios de donación.

Actividad 1.6 Gestionar ante el IMSS y Hospitales Civiles, la asignación de recursos para estudios de potenciales donantes, certificación de muerte encefálica y mantenimiento del donante (Secretario Técnico).

Reuniones con las autoridades hospitalarias

Actividad 1.7 Coadyuvar a la obtención de recursos económicos y apoyos en beneficio de pacientes trasplantados sin derechohabiencia social y gastos de donación ( Secretario Técnico, Registro, Comunicación, Administración).

Reuniones con OPD´s, patronatos, asociaciones civiles.

Actividad 1.8 Actualización a los especialistas involucrados en el proceso de donación, diagnóstico y certificación de muerte encefálica (Jurídico y Enseñanza)

6 eventos informativos (Simposium y sesiones hospitalarias)

de material impresode material impreso

Actividad 2.1. Mantener vínculo permanente con los medios de comunicación locales (Comunicación)

3 Ruedas de prensa.2 Entrevistas mensuales.

Actividad 2.2. Desarrollar y operar una campaña de difusión dirigida a la población para subsanar la desconfianza e incertidumbre de la sociedad (Comunicación)

5 Contratos con medios, impresión de material, artículos promocionales.

Actividad 2.3. Ofrecer información directamente a grupos específicos (empresas, instituciones educativas, eventos públicos) (Comunicación, Enseñanza)

Servicios profesionales, módulos informativos, material impreso, logística.

Actividad 2.4. Eventos de participación sectorial que inviten a la promoción de donación y trasplante (Comunicación y Enseñanza).

Difusión de 2 convocatorias, premios, 1 ceremonia de premiación, 1 evento (Día Estatal de la Donación).

Actividad 2.5. Publicación de resultados de la actividad donación-trasplante en el estado (Registro y Comunicación)

Publicación semestral en medios impresos y bimestralmente en la página web del CETOT.

Actividad 2.6. Página web actualizada (Secretario Técnico, Enseñanza, Comunicación, Registro, Administración)

Actualización mensual.

Actividad 2.1. Mantener vínculo permanente con los medios de comunicación locales (Comunicación)

3 Ruedas de prensa.2 Entrevistas mensuales.

Actividad 2.2. Desarrollar y operar una campaña de difusión dirigida a la población para subsanar la desconfianza e incertidumbre de la sociedad (Comunicación)

5 Contratos con medios, impresión de material, artículos promocionales.

Actividad 2.3. Ofrecer información directamente a grupos específicos (empresas, instituciones educativas, eventos públicos) (Comunicación, Enseñanza)

Servicios profesionales, módulos informativos, material impreso, logística.

Actividad 2.4. Eventos de participación sectorial que inviten a la promoción de donación y trasplante (Comunicación y Enseñanza).

Difusión de 2 convocatorias, premios, 1 ceremonia de premiación, 1 evento (Día Estatal de la Donación).

Actividad 2.5. Publicación de resultados de la actividad donación-trasplante en el estado (Registro y Comunicación)

Publicación semestral en medios impresos y bimestralmente en la página web del CETOT.

Actividad 2.6. Página web actualizada (Secretario Técnico, Enseñanza, Comunicación, Registro, Administración)

Actualización mensual.




Componente 3:Profesionales de la salud

1. 6000 Profesionales de la salud actualizados.

1. Formato de informe de evento.

Participación y asistencia en los eventos organizados.




Componente 3:Profesionales de la salud

1. 6000 Profesionales de la salud actualizados.

1. Formato de informe de evento.

Participación y asistencia en los eventos organizados.

informados y actualizados en el proceso de donación y trasplante.

ginformados y actualizados en el proceso de donación y trasplante.

g

Actividad 3.1. Información y actualización al personal y estudiantes en las áreas de salud (Enseñanza, Comunicación).

Asistencia e interés de los profesionales de la salud.

Actividad 3.1. Información y actualización al personal y estudiantes en las áreas de salud (Enseñanza, Comunicación).

Asistencia e interés de los profesionales de la salud.




Componente 4 : Licencias de donación y donación-trasplantes tramitadas para hospitales

2 Trámites de licencias ingresado ante la COFEPRIS.

Acuse de recibo de expediente.

Interés en las autoridades hospitalarias.Compromiso federal de autoridades institucionales.Recursos de personal para cumplir con lo requerido.




Componente 4 : Licencias de donación y donación-trasplantes tramitadas para hospitales

2 Trámites de licencias ingresado ante la COFEPRIS.


Interés en las autoridades hospitalarias.Compromiso federal de autoridades institucionales.Recursos de personal para cumplir con lo requerido.

Actividad 4.1. Asesoría y seguimiento en el trámite de licencia de donación y trasplante en su caso (Jurídico) Formato de Calidad de Asesorías(4 Clínicas IMSS y HGO)Oficios

Actividad 4.1. Asesoría y seguimiento en el trámite de licencia de donación y trasplante en su caso (Jurídico) Formato de Calidad de Asesorías(4 Clínicas IMSS y HGO)Oficios




Componente 5: Informes de avance programático, presupuestal y contable, publicados en nuestra página electrónica.

1. 12 Informes para el acceso a la sociedad en general

Publicación en la Página electrónica de transparencia del organismo




Componente 5: Informes de avance programático, presupuestal y contable, publicados en nuestra página electrónica.

1. 12 Informes para el acceso a la sociedad en general

Publicación en la Página electrónica de transparencia del organismo

Actividad 5.1. Entregar a la Unidad de Transparencia la información señalada para que se suba al portal electrónico (Administración y Unidad de Transparencia).Actividad 5.1. Entregar a la Unidad de Transparencia la información señalada para que se suba al portal electrónico (Administración y Unidad de Transparencia).




Componente 6 : Auditorías realizadas al CETOT, resultando un dictamen sin salvedades.

1. Un Informe de Resultado de Auditoría sin salvedades


Auditorías realizadas por la Contraloría del Estado, Despacho Externo de Auditores y la AuditoríaSuperior del Estado de Jalisco




Componente 6 : Auditorías realizadas al CETOT, resultando un dictamen sin salvedades.

1. Un Informe de Resultado de Auditoría sin salvedades


Auditorías realizadas por la Contraloría del Estado, Despacho Externo de Auditores y la AuditoríaSuperior del Estado de Jalisco

Actividad 6.1. Convocar para la contratación de un despacho de auditaría Externa para que revise el ejercicio fiscal 2013Actividad 6.1. Convocar para la contratación de un despacho de auditaría Externa para que revise el ejercicio fiscal 2013

CAPÍTULO DESCRIPCIÓNPROPUESTA Enero 2013

%

1000 SERVICIOS PERSONALES 7,732,322 80.092000 MATERIALES Y SUMINISTROS 89,850 0.933000 SERVICIOS GENERALES 1,747,828 18.104000 OTRAS AYUDAS (BECAS Y PREMIOS) 76,000 0.795000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 8,000 0.08

TOTAL ====> 9,654,000 100

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOSDISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO AÑO 2013.

SERVICIOS PERSONALES, 80%

MATERIALES Y SUMINISTROS, 1%

SERVICIOS GENERALES, 18%

OTRAS AYUDAS (BECAS Y

PREMIOS), 1%BIENES MUEBLES E

INMUEBLES, 0%

DISTRIBUCIÓN POR CAPITULO

1 ADMINISTRACIÓN 1,915,763 19.84

2 ENSEÑANZA, EVAL. E INVESTIGACIÓN 1,633,726 16.92

3UNIDAD ESTATAL COORDINADORA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

1,185,989 12.28

4 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 1,566,518 16.23

5 REGISTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 1,178,037 12.20

6 ASUNTOS JURÍDICOS 865,731 8.97

7 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 236,140 2.458 SECRETARÍA TÉCNICA 1,072,096 11.11

TOTAL ====> 9,654,000 100.00

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD DE RESPONSABILIDAD 2013.

No. NOMBREPROPUESTA Enero 2013

%

ADMINISTRACIÓN20%

ENSEÑANZA, EVAL. E INVESTIGACIÓN

17%UNECDOT13%

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

16%

REGISTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

12%

ASUNTOS JURÍDICOS9%

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

3%

SECRETARÍA TÉCNICA

11%

Distribución por Unidad Administrativa 2013

FUNCIONALIDAD FUNCIÓN SUB-FUNCIÓN IMPORTE DESCRIPCIÓN

2 Desarrollo Social 2.3 Salud 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud 9,654,000$

Comprende la formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas

generales, la plantación estratégica, la generación de información, la evaluación del desempeño, la coordinación intersectorial, la

regulación y emisión de normatividad en materia de salud así como la administración

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOSPRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

CLASIFICADOR FUNCIONAL

materia de salud, así como la administración, gestión o apoyo de actividades inherentes, la comunicación social, los asuntos jurídicos y la

administración y gestión de los servicios centralizados y descentralizados de

suministros y adquisiciones, entre otros.

1 Donaciones de órganos y tejidos cadavéricos concretadas en muerte encefálica y paro cardiorrespiratorio

1,775,008 18.39

2 Población informada sobre el proceso donación y trasplante 4,093,363 42.40

3Profesionales de la salud actualizados en el proceso de donación y trasplante

1,633,726 16.92

4 Licencias de donación y donación-trasplantes tramitadas para hospitales

0 0.00

5

Informes de avance programático, presupuestal y contable, publicados en nuestra página electrónica para el acceso de la sociedad en general, así como para la toma de decisiones y evaluación en el orden interno del organismo.

1,238,491 12.83

6Auditorías realizadas al CETOT, resultando un dictamen sin salvedades

913,412 9.46

TOTAL ====> 9,654,000 100

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS DISTRIBUCIÓN POR COMPONENTE/PROCESO AÑO 2013

No. NOMBRE DEL COMPONENTE PROPUESTA %

Donaciones de órganos y tejidos cadavéricos

concretadas en muerte encefálica y paro cardiorrespiratorio

18%

Población informada sobre el proceso

donación y trasplante42%

Profesionales de la salud actualizados en el proceso de donación y trasplante

17%

Licencias tramitadas para

hospitales0%

Informes publicados en nuestra página electrónica

para el acceso de la sociedad en general y toma

de decisiones 23%

Auditorías realizadas al CETOT, resultando un

dictamen sin salvedades10%

Distribución por Componente/Proceso

Total 9'654,000

76,000Otras Ayudas4

1 GASTO PROGRAMABLE $

1 Gasto de Operación 9’646,000

1 Servicios Personales 7’732,322

2 Materiales y Suministros 89,850

3 Servicios Generales 1’747,828

2 Gasto de Inversión 8,000

1 Bienes Muebles e 8,000

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOSPresupuesto de Egresos 2013

Clasificación Económica

CUENTA SUBCTA. DESCRIPCIÓN ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1000 SERVICIOS PERSONALES 7,732,322 837,535 490,093 485,993 797,787 496,082 499,101 498,963 485,601 640,040 498,964 530,141 1,472,021

1131 SUELDO BASE 4,200,500 350,038 350,038 350,038 350,038 350,038 350,038 350,038 350,038 350,038 350,042 350,038 350,077 1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES 150,518 12,543 12,543 12,543 12,543 12,543 12,543 12,543 12,543 12,543 12,543 12,551 12,537 1221 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL 307,119 25,593 25,593 25,593 25,593 25,593 25,593 25,593 25,593 25,593 25,593 25,593 25,596 1311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFEC 11,220 11,220 - - - - - - - - - - - 1321 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 118,681 - - - 59,840 - - - - - - - 58,840 1322 AGUINALDO 583,403 583,403 1332 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 3,200 166 166 566 166 166 566 166 166 166 166 166 574 1411 CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 202,822 16,898 16,898 16,898 16,898 16,898 16,898 16,898 16,898 16,900 16,898 16,898 16,942 1421 CUOTAS PARA VIVIENDA 126,015 10,497 10,497 10,497 10,497 10,497 10,497 10,502 10,500 10,500 10,503 10,497 10,531 1431 CUOTAS A PENSIONES 441,052 36,749 36,749 36,749 36,749 36,749 36,749 36,749 36,749 36,749 36,749 36,749 36,813 1432 CUOTAS AL SEDAR 84,010 6,998 6,998 6,998 6,998 6,998 6,998 7,003 6,998 7,012 6,998 6,998 7,013 1442 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS 333,456 333,4561521 INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN 35,000.00 350001523 LAUDOS, LIQUIDACIONES, INDEMNIZACIONES POR 11,380 - - - - - 11,380 - - - - - - 1541 PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD 23,040 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 3,360 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 3,360 1543 ESTÍMULO AL PERSONAL 20,856 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1611 IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANSCURSO DEL AÑ 242,081 3,174 3,174 3,174 207,166 3,174 3,174 3,174 3,180 3,174 3,174 3,174 3,169 1712 AYUDA PARA DESPENSA 345,482 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 218,117 1713 AYUDA PARA PASAJES 95,888 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 8,020 1715 ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 154,427 154,427 1719 OTROS ESTÍMULOS 120,252 7,266 4,500 - 13,361 10,490 - 13,361 - - 13,361 44,540 13,372 1820 OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN 121,919 - - - - - - - - - - - 121,919

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 89,850 3,341 10,036 3,987 51,579 3,171 4,804 2,096 1,504 1,371 2,379 1,171 4,411

2111 MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN 9,000 875 136 136 511 136 3,436 511 136 136 511 136 2,340 2121 MAT. Y UT. DE IMP. Y REPRODUCCIÓN 3,500 318 - 318 318 318 318 318 318 318 318 318 320 2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO - - - - - - - - - - - - 2141 MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFO - - - - - - - - - - - - 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL - - - - - - - - - - - - 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 700 - 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 70 2171 MATERIAL DIDÁCTICO 200 - - - 200 - - - - - - - - 2211 ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS 6,600 716 1,216 216 716 716 216 716 216 216 716 216 724 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 400 4002461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,400 1,183 133 283 83 83 83 133 83 83 83 83 87 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,000 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 872491 OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP 600 - 600 - - - - - - - - - - 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2,250 - 333 250 333 - 333 - 333 - 333 - 335 2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA 2,400 166 100 1,966 - - - - - - - - 168 2611 COMBUSTIBLE 48,000 - - - 48,000 - - - - - - - - 2612 LUBRICANTE 400 - 200 - - - - - - 200 - - - 2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES 2,000 - 1,000 - 1,000 - - - - - - - - 2911 HERRAMIENTAS MENORES 500 - 500 - - - - - - - - - - 2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI 500 - 500 - - - - - - - - - - 2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y E 2,900 - 2,900 - - - - - - - - - - 2941 REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU DE COMP Y TE 1,500 1,5002961 REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANS 5,000 - 2,272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 280

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOSPRESUPUESTO DE EGRESOS 2013CALENDARIZACIÓN DEL GASTO

Hoja 15 de 30



3000 SERVICIOS GENERALES 1,747,828 155,329 231,706 93,981 106,832 95,648 201,595 172,523 182,431 238,453 91,471 87,639 90,219

3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - - - - - - - - - - - - 3131 SERVICIO DE AGUA POTABLE - - - - - - - - - - - - 3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 32,000 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,674 3151 TELEFONÍA CELULAR 1,000 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87 3161 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 59,789 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,998 3171 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES 16,000 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,337 3181 SERVICIO POSTAL 4,800 - 193 27 693 3,027 193 27 193 27 193 27 200 3232 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO - 3291 ARRENDAMIENTOS ESPECIALES 15,000 15,000 - - - - - - - - - - - 3311 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍ 50,000 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,174 3341 CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL - - - - - - - - - - - - 3342 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA 82,465 4,709 16,070 2,209 16,070 3,209 1,209 1,209 1,209 30,931 1,209 1,209 3,221 3351 SERVICIOS DE INV. CIENTÍFICA Y DESARROLLO - - - - - - - - - - - - 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS 2,000 20003362 IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL 2,500 166 166 166 166 666 166 166 166 166 166 166 174

SERVICIOS DE VIGILANCIA - - - - - - - - - - - - 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 5,500 5,500 - - - - - - - - - - -

3441SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

2,635 2,635 - - - - - - - - - - -

3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 33,531 33,531 - - - - - - - - - - - 3461 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI 649,258 54,104 54,104 54,104 54,104 54,104 54,104 54,104 54,104 54,104 54,104 54,104 54,114 3511 CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES 2,000 - 1,000 - - - 1,000 - - - - - - 3521 INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDU 5,300 349 349 1,349 349 349 849 349 349 349 349 149 161 3531 INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍ 41,000 3,416 3,416 3,416 3,416 3,416 3,416 3,416 3,416 3,416 3,416 3,416 3,424

3541INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO

3,000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

3551 REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 17,500 1,375 - - 1,375 - 12,000 1,375 - - 1,375 - -

3572 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO

1,500 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

3581 SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 73,640 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,144 3591 SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 12,000 6,000 - - - - 6,000 - - - - - - 3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MEN 271,831 2,500 123,416 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 123,416 2,500 2,500 2,500 3711 PASAJES AÉREOS 33,000 1,363 4,529 2,696 2,862 3,030 4,195 1,363 5,863 1,363 2,862 1,370 1,505 3721 PASAJES TERRESTRES 7,500 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 14,000 785 1,785 1,118 1,118 1,452 1,451 785 2,119 785 1,118 802 683 3761 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 12,000 - - - - - 7,000 - 5,000 - - - - 3792 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 4,500 191 2,224 191 224 191 224 191 224 191 224 191 234 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 1,500 - 250 - 250 - 250 - 250 - 250 - 250 3831 CONGRESO Y CONVENCIONES 250,000 - - - - - 83,333 83,333 83,334 - - - - 3911 GASTOS DE DEFUNCIÓN - - - - - - - - - - - - - 3921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,000 500 5003942 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO3961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMON - - 3992 SUBROGACIONES 40,080 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340

4000 TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 76,000 10,000 10,000 10,000 10,000 4,000 14,000 4,000 14,000

4421 BECAS 60,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 4422 PRE Y PREMIOS 16,000 - - - - - - - - 4,000 4,000 4,000 4,000

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 8,000 - - 8,000 - - - - - - - - -

5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA - - - - - - - - - - - - 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFO - - - - - - - - - - - - 5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN - - - - - - - - - - - - 5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO - - - - - - - - - - - - 5321 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - - - - - - - - - - - - 5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN - - - - - - - - - - - - 5661 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y5911 SOFTWARE5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 8,000 - - 8,000 - - - - - - - - -

Hoja 16 de 30



AL =======> 9,654,000 996,205 741,835 591,961 966,198 594,902 715,500 673,582 679,537 883,864 606,814 622,951 1,580,651

Hoja 17 de 30

ÓRGANO DEGOBIERNO

SECRETARÍA TÉCNICA

COMITÉ DEBIOÉTICA

COMITÉTÉCNICO

ESTRUCTURA ORGÁNICA 2013

COMISIÓN DEADQUISICIONES

SECRETARIA EJECUTIVA “A”

COMITÉ DE ACCESOA LA INFORMACÌÓN

PÙBLICA

DIRECCIÓN DEASUNTOS JURÍDICOS

DISEÑO Y COMUNICACIÒN

GRÁFICA “B”

DIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓN

DIRECIÓN DE COMUNICACIÓN Y

DIFUSIÓN

DIRECCIÓN DEENSEÑANZA, EVALUA-

CIÓN E INVESTIGACIÓN

UNIDAD COORDINADORA DE

DONACIÓNINVESTIGACIÓN

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS

EN ACTUALIZACIÓN

UNIDAD DETRANSPARENCIA E

INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DEREGISTRO ESTATAL DE

TRASPLANTES

SUPERVISOR DEDISTRIBUCIÓN Y ASIGDE ÓRGANOS Y TEJ.

INFORMÁTICACONTADORPÚBLICO

CHOFER DEDIRECCIÓN

JEFE DEMANTENIMIENTO

DISEÑO Y COMUNICACIÒN

GRÁFICA “A”

ENCARGADO DERELACIONES

PÚBLICAS

SECRETARIA EJECUTIVA “A”

CAPITULO PARTIDA DESCRIPCIÓN TOTALSecretaría Técnica

Administra-ción

Transparencia y Acceso a la Información

Asuntos Jurídicos

Registro Estatal de Trasplantes

Enseñanza, Evaluación e Investigación

Unidad Estatal Coordinadora de Donaciones de Órganos y

Tejidos

Comunicación Fomento y Difusión

1000 SERVICIOS PERSONALES 7,732,322 1,019,246 1,652,971 223,800 844,691 1,112,225 1,195,542 387,301 1,296,547

1131 SUELDO BASE 4,200,500 605,470 805,217 123,161 330,614 660,311 676,020 243,139 756,5681211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES 150,518 150,5181221 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL 307,119 121,309 121,298 64,5131311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTAD 11,220 660 3,300 660 1,320 1,980 660 2,6401321 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 118,681 16,819 23,367 3,421 9,184 18,342 18,778 6,754 22,0161322 AGUINALDO 583,403 84,093 111,836 17,106 45,919 91,710 93,892 33,769 105,0791332 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 3,200 1,200 2,0001411 CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 202,822 25,547 44,259 7,549 13,700 30,964 31,499 11,104 38,2021421 CUOTAS PARA VIVIENDA 126,015 18,164 24,157 3,695 9,918 19,809 20,281 7,294 22,6971431 CUOTAS A PENSIONES 441,052 63,574 84,548 12,932 34,714 69,333 70,982 25,530 79,4401432 CUOTAS AL SEDAR 84,010 12,109 16,104 2,463 6,612 13,206 13,520 4,863 15,1311442 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS 333,456 59,639 104,765 51,460 36,888 40,212 40,4921521 INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN 35,000 35,0001523 LAUDOS, LIQUIDACIONES, INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SAL 11,380 11,3801 41 Ó 4 4 1 1 1 1 4 4 1 1 4


CONCENTRADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

ENSEÑANZA, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN

1541 PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD 23,040 2,304 5,760 1,152 1,152 3,456 3,456 1,152 4,6081543 ESTÍMULO AL PERSONAL 20,856 2,400 7,200 8,856 2,4001611 IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANSCURSO DEL AÑO 242,081 34,807 47,612 7,598 18,692 38,089 37,984 13,814 43,4861712 AYUDA PARA DESPENSA 345,482 44,144 88,569 20,660 19,625 56,155 41,219 10,818 64,2931713 AYUDA PARA PASAJES 95,888 14,330 27,205 7,190 5,239 17,091 8,117 1,462 15,2551715 ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 154,427 4,634 33,551 5,132 13,776 27,513 28,168 10,131 31,5241719 OTROS ESTÍMULOS 120,252 8,363 36,423 8,332 1,971 9,338 25,251 806 29,7681820 OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL 121,919 22,189 20,210 2,750 10,300 18,700 19,670 7,150 20,950

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 89,850 8,000 40,250 900 1,800 4,200 3,800 27,200 3,700

2111 MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 9,000 2,800 700 1,500 1,000 1,500 500 1,0002121 MAT. Y UT. DE IMP. Y REPRODUCCIÓN 3,500 3,5002141 MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COM2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 700 7002171 MATERIAL DIDÁCTICO 200 2002211 ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS 6,600 2,300 300 2,000 500 1,5002231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 400 4002461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,400 1,100 100 100 100 1,0002481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,000 1,0002491 OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 600 6002531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2,250 250 2,0002551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 2,400 500 100 300 300 1,000 2002611 COMBUSTIBLE 48,000 8,000 20,000 20,0002612 LUBRICANTE 400 200 2002711 VESTUARIOS Y UNIFORMES 2,000 1,000 1,0002911 HERRAMIENTAS MENORES 500 5002921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 500 5002931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIP DE ADMON 2,900 2,9002941 REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU DE COMP Y TECNOLOGÍAS DE L 1,500 1,5002961 REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,000 3,000 2,000

9 de febrero 2012 Hoja 19 de 30

CAPITULO PARTIDA DESCRIPCIÓN TOTALSecretaría Técnica

Administra-ción

Transparencia y Acceso a la Información

Asuntos Jurídicos

Registro Estatal de Trasplantes

Enseñanza, Evaluación e Investigación

Unidad Estatal Coordinadora de Donaciones de Órganos y

Tejidos

Comunicación Fomento y Difusión


CONCENTRADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

ENSEÑANZA, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN

3000 SERVICIOS GENERALES 1,747,828 44,850 222,542 11,440 19,240 53,613 358,385 771,488 266,271

3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA3131 SERVICIO DE AGUA POTABLE3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 32,000 32,0003151 TELEFONÍA CELULAR 1,000 1,0003161 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 59,789 15,173 44,6163171 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO 16,000 16,0003181 SERVICIO POSTAL 4,800 1,500 1,500 300 500 1,0003291 ARRENDAMIENTOS ESPECIALES 15,000 5,000 10,0003311 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACI 50,000 50,0003342 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA 82,465 2,500 9,520 1,000 3,500 2,500 59,445 4,0003351 SERVICIOS DE INV. CIENTÍFICA Y DESARROLLO3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS 2,000 2,0003362 IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL 2,500 2,000 5003391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTE 649,258 649,2583411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 5,500 5,5003441 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 2,635 2,6353451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 33,531 4,350 21,147 8,0353511 CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES 2,000 2,0003521 INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDUCACIONAL 5,300 2,000 1,000 1,000 500 800

3531 INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

41,00040,000

1,000

Ó Ó3541 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO

3,000 3000

3551 REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 17,500 2,500 3,000 12,000

3572 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO

1,500 1,500

3581 SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 73,640 21,440 10,440 10,440 10,440 10,440 10,4403591 SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 12,000 12,0003611 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SO 271,831 30,000 241,8313711 PASAJES AÉREOS 33,000 15,000 4,000 5,000 5,000 4,0003721 PASAJES TERRESTRES 7,500 4,000 3,5003751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 14,000 3,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,0003761 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 12,000 7,000 5,0003792 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 4,500 2,300 2,000 2003821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 1,500 1,5003831 CONGRESO Y CONVENCIONES 250,000 250,0003911 GASTOS DE DEFUNCIÓN3921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,000 500 5003942 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO3961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL3992 SUBROGACIONES 40,080 40,080

4000TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 76,000 76,000

4421 BECAS 60,000 60,0004422 PRE Y PREMIOS 16,000 16,000

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 8,000 8,000

5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO5321 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN5661 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORI5911 SOFTWARE5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 8,000 8,000

TOTAL ====> 9,654,000 1,072,096 1,915,763 236,140 865,731 1,178,037 1,633,726 1,185,989 1,566,5189 de febrero 2012 Hoja 20 de 30

NIVEL PUESTOR.F.C. Y NOMBRE

10.5% 3% 2%

1 GAZA540110NX7 24 24 SECRETARIO TÉCNICO GARCÍA DE ALBA ZEPEDA AGUSTÍN 7

41,187.2096.00 1,174.82 595.02 43,053.04 4,324.66 1,498.55 1,235.62 823.74 7,882.57 611,227.31 13,729.07 68,645.33 693,601.71 27,744.07 721,345.78

2 REZT800811A18 20 20 DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS TANIA REBOLLEDO ZUANI 7

27,551.1396.00 853.28 436.56 28,936.97 2,892.87 1,141.65 826.53 551.02 5,412.07 412,188.51 9,183.71 45,918.55 467,290.77 18,691.63 485,982.40

3 RAME7409306S5 20 20 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN RAMOS MARTÍNEZ ESMERALDA 7

27,551.1396.00 853.28 436.56 28,936.97 2,892.87 1,142.93 826.53 551.02 5,413.36 412,203.93 9,183.71 45,918.55 467,306.19 18,692.25 485,998.44

4 CACE721212FA2 20 20 DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN GARCÍA BARBA ALINA 7

27,551.1396.00 853.28 436.56 28,936.97 2,892.87 1,141.75 826.53 551.02 5,412.18 412,189.78 9,183.71 45,918.55 467,292.04 18,691.68 485,983.72

5ROGH520106NL9

20 20 DIRECTOR DE REGISTRO ROBLES GUTIÉRREZ HÉCTOR MANUEL 7

27,551.1396.00 853.28 436.56 28,936.97 2,892.87 1,139.48 826.53 551.02 5,409.91 412,162.54 9,183.71 45,918.55 467,264.80 18,690.59 485,955.39

6 RIGJ550921GC9 20 20DIRECTOR DE ENSEÑANZA, EVALUACIÓN E

INVESTIGACIÓN RIEBELING GUERRERO JUAN ALFREDO 7

27,551.1396.00 853.28 436.56 28,936.97 2,892.87 1,139.48 826.53 551.02 5,409.91 412,162.54 9,183.71 45,918.55 467,264.80 18,690.59 485,955.39

7 GOAR741201S24 15 MO3017 PROGRAMACIÓN DE ACT. ACADÉMICAS GONZÁLEZ ANZURES ROSA GABRIELA 7

14,849.7696.00 114.89 117.18 15,177.83 1,559.22 755.66 445.49 297.00 3,057.37 218,822.39 4,949.92 24,749.60 248,521.91 9,940.88 258,462.79

8 GORC-821116JGO 10 MO3020 ENCARGADO DE RELACIONES PÚBLICAS GONZÁLEZ ROMERO CESAR IGNACIO 7

9,268.6096.00 939.50 599.13 200.00 11,103.23 973.20 628.10 278.06 185.37 2,064.73 158,015.53 3,089.53 15,447.67 176,552.73 7,062.11 183,614.84

9 CERV-810317PR4 9 MO3023CHOFER DE DIRECCIÓN

CERVANTES RAMÍREZ VÍCTOR MANUEL 77,715.96

96.00 781.13 557.12 200.00 9,350.21 810.18 580.27 231.48 154.32 1,776.25 133,517.50 2,571.99 12,859.93 148,949.42 5,957.98 154,907.40

10 AOAA-630706UM3 9 MO3023 JEFE DE MANTENIMIENTO ALONZO ALONZO ARMANDO 7

7,715.9696.00 781.13 557.12 200.00 9,350.21 810.18 578.99 231.48 154.32 1,774.96 133,502.08 2,571.99 12,859.93 148,934.00 5,957.36 154,891.36

PRIMA VAC. DE 10 DÍAS

SUBTOTALAYUDA

GTOS DE ACT.

POR 12 MESES

IMPACTO AL

SALARIO

PENSIONES AGUINALD

DE 50 DÍASNo. JORNADA S/NOM

IMSS MOD.38

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOSPLANTILLA DEL PERSONAL CON SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL AÑO 2013.

PREVI. SOCIAL TOTALCODIGO

SSJ

AYUDA CAPACITA

CIÓN

DESPEN SA

PAGOS A TERCEROS

VIVIENDA SEDARSUELDO MENSUAL

BRUTO

TOTAL SUELDO

AYUDA PASAJES O TRANSPOR

TE

11 MALA631204184 14 MO2085 INVESTIGACIÓN MARTÍNEZ SOTOMAYOR LLAMAS ADRIANA 8

13,934.1196.00 120.31 122.68 14,273.10 1,463.08 729.77 418.02 278.68 2,889.56 205,951.94 4,644.70 23,223.52 233,820.16 9,352.81 243,172.96

12 RASS771029M19 12 MO3019 DISEÑO Y COMUNICACIÓN GRÁFICA "A" RAMÍREZ SUÁREZ SISI TATIANA 7

11,377.8896.00 321.42 118.34 11,913.64 1,194.68 661.41 341.34 227.56 2,424.98 172,063.40 3,792.63 18,963.13 194,819.16 7,792.77 202,611.93

13 MAOY801103EPA 11 INFORMÁTICA MARTÍNEZ OCEGUERA YAIR ALONSO 7

10,263.4296.00 939.50 599.13 11,898.05 1,077.66 653.00 307.90 205.27 2,243.83 169,702.57 3,421.14 17,105.70 190,229.41 7,609.18 197,838.59

14 GOAG810606HL1 11UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA GUADALUPE

GONZÁLEZ ANZUREZ 7

10,263.42

96.00 939.50 599.13 11,898.05 1,077.66 629.08 307.90 205.27 2,219.91 169,415.55 3,421.14 17,105.70 189,942.39 7,597.70 197,540.09

15 ROJM680313FU0 10 MO3020 SECRETARIA EJECUTIVA "A" RODRÍGUEZ JIMÉNEZ MARTHA PATRICIA 7

9,268.6096.00 939.50 599.13 200.00 11,103.23 973.20 630.37 278.06 185.37 2,067.00 158,042.77 3,089.53 15,447.67 176,579.97 7,063.20 183,643.17

16 MAGM460620RV9 10 MO3020 SECRETARIA EJECUTIVA "A" MARTÍNEZ GONZÁLEZ MANUELA 7

9,268.6096.00 939.50 599.13 200.00 11,103.23 973.20 630.37 278.06 185.37 2,067.00 158,042.77 3,089.53 15,447.67 176,579.97 7,063.20 183,643.17

17 OEGA770404L18 15 MO3017 CONTADOR OLVERA GUZMÁN ANA MARÍA 7

14,849.7696.00 114.89 117.18 15,177.83 1,559.22 755.66 445.49 297.00 3,057.37 218,822.39 4,949.92 24,749.60 248,521.91 9,940.88 258,462.79

19 PETR770714CAA 15 MO3017 DISEÑO Y COMUNICACIÓN GRÁFICA "B" PRESCIADO TORRES RICARDO 7 14,849.76 96.00 114.89 117.18 15,177.83 1,559.22 752.21 445.49 297.00 3,053.92 218,781.00 4,949.92 24,749.60 248,480.52 9,939.22 258,419.74

20 MAMC730710IU5 16 MO1006 SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN

DE ÓRGANOS Y TEJIDOS RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ

8 17,211.37 96.00 540.32 388.58 18,236.27 1,807.19 787.81 516.34 344.23 3,455.57 260,302.09 5,737.12 28,685.62 294,724.83 11,788.99 306,513.82

21 SAVS7106253H1 18 CF41015UNIDAD ESTATAL COORDINADORA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

SÁNCHEZ VERGARA SERGIO ALBERTO 8 20,261.58 96.00 119.36 738.00 121.81 21,336.75 2,127.47 925.32 607.85 405.23 4,065.87 304,831.43 6,753.86 33,769.30 345,354.59 13,814.18 359,168.77

350,041.63 1,920.00 13,147.06 738.00 7,990.66 1,000.00 374,837.35 36,754.37 16,901.87 10,501.25 7,000.83 71,158.324,200,499.56 23,040.00 157,764.72 8,856.00 95,887.92 12,000.00 4,498,048.20 441,052.45 202,822.40 126,014.99 84,009.99 853,899.83 5,351,948.03 116,680.54 583,402.72 6,052,031.29 242,081.25 6,294,112.54TOTAL ANUAL

TOTAL MENSUAL

14 de enero 2013

NIVEL PUESTOR.F.C. Y NOMBRE

1 GAZA540110NX724

SECRETARIO TÉCNICO GARCÍA DE ALBA ZEPEDA AGUSTÍN 41,187.20 59,638.88 200.00 19,939

2 REZT800811A1820

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS TANIA REBOLLEDO ZUANI 27,551.13 51,460.13 200.00 13,775.57 605.70 1,165.68 10,300

3 RAME7409306S520

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN RAMOS MARTÍNEZ ESMERALDA

27,551.13 104,765.41 200.00 660.00 13,775.57 605.70 1,165.68 10,300

4 CACE721212FA220

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN GARCÍA BARBA ALINA

27,551.13 40,491.90 200.00 660.00 13,775.57 1,165.68 10,300

5 ROGH520106NL920

DIRECTOR DE REGISTRO ROBLES GUTIÉRREZ HÉCTOR MANUEL 27,551.13 36,888.21 200.00 660.00 13,775.57 10,300

6 RIGJ550921GC920

DIRECTOR DE ENSEÑANZA, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN RIEBELING

GUERRERO JUAN ALFREDO 27,551.13 40,211.59 200.00 660.00 13,775.57 10,300

7 GOAR741201S2415

PROGRAMACIÓN DE ACT. ACADÉMICAS GONZÁLEZ ANZURES ROSA GABRIELA 14,849.76 200.00 660.00 7,424.88 5,939.90 4,949.92 605.70 1,165.68 4,900

8 GORC821116JGO10

ENCARGADO DE RELACIONES PÚBLICAS GONZÁLEZ ROMERO CESAR IGNACIO 9,268.60 200.00 660.00 4,634.30 3,707.44 3,089.53 2,250

9 CERV810317PR49

CHOFER DE DIRECCIÓN CERVANTES RAMÍREZ VÍCTOR MANUEL 7,715.96 200.00 500.00 660.00 3,857.98 3,086.38 2,571.99 605.70 1,380

10 AOAA630706UM39

JEFE DE MANTENIMIENTO ALONZO ALONZO ARMANDO 7,715.96 200.00 660.00 3,857.98 3,086.38 2,571.99 605.70 1,380

INVESTIGACIÓN

9,385.88

9,385.88

VALES DE DESPENSA

9,385.88

9,385.88

ESTIMUL POR PUN. Y ASIST

TRIMES

ESTIMUL POR PUN. Y ASIST

ANUAL

9,385.88

9,385.88

21,747.93

9,385.88

9,385.88

PAGO DE ISR POR

AGUINALDO

74,533.03

22,247.93

86,892.96

TOTAL

35,231.96

89,163.76

9,385.88

23,927.15

71,209.66

75,979.02

9,385.88

140,858.23

ESTIMULO ANUAL DE 15

DÍAS

PAGO POR LICENCIA DE

MANEJO

SEGURO GASTOS MÉDICOS

No.

PAGO POR CONCEPTO

DE ANTEOJOS

DÍA DE LA MADRE

DÍAS DE REYES

PRIMA QUINQUENAL

SUELDO MENSUAL

BRUTO

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOSPLANTILLA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL Y POR HONORARIOS AÑO 2013.

11 MALA63120418414

INVESTIGACIÓN MARTÍNEZ SOTOMAYOR LLAMAS ADRIANA

13,934.11 200.00 660.00 6,967.06 5,573.64 4,644.70 605.70 1,165.68 4,470

12 RASS771029M1912

DISEÑO Y COMUNICACIÓN GRÁFICA "A" RAMÍREZ SUÁREZ SISI TATIANA 11,377.88 200.00 660.00 5,688.94 4,551.15 3,792.63 605.70 1,165.68 3,500

13 MAOY801103EPA11

INFORMÁTICA MARTÍNEZ OCEGUERA YAIR ALONSO 10,263.42 200.00 660.00 5,131.71 4,105.37 3,421.14 605.70 2,750

14 GOAG810606HL1

11

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA

GUADALUPE GONZÁLEZ ANZUREZ 10,263.42 200.00 660.00 5,131.71 4,105.37 3,421.14 605.70 2,750

15 ROJM680313FU010

SECRETARIA EJECUTIVA "A" RODRÍGUEZ JIMÉNEZ MARTHA PATRICIA 9,268.60 200.00 660.00 4,634.30 3,707.44 3,089.53 1,165.68 2,250

16 MAGM460620RV910

SECRETARIA EJECUTIVA "A" MARTÍNEZ GONZÁLEZ MANUELA 9,268.60 200.00 660.00 4,634.30 3,707.44 3,089.53 1,165.68 2,250

17 OEGA770404L1815

CONTADOR OLVERA GUZMÁN ANA MARÍA 14,849.76 200.00 660.00 7,424.88 5,939.90 4,949.92 605.70 1,165.68 4,900

19 PETR770714CAA15

DISEÑO Y COMUNICACIÓN GRÁFICA "B" PRESCIADO TORRES RICARDO 14,849.76 200.00 660.00 7,424.88 5,939.90 4,949.92 4,900

20 MAMC730710IU5

16

SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ

17,211.37 200.00 8,605.69 605.70 5,650

21 SAVS7106253H118

UNIDAD ESTATAL COORDINADORA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

SÁNCHEZ VERGARA SERGIO ALBERTO 20,261.58 200.00 660.00 10,130.79 605.70 7,150

350,041.63 333,456.12 4,000.00 500.00 11,220.00 154,427.22 53,450.33 44,541.94 7,268.40 10,491.12 121,919.00

TOTAL150,518

11,38035,000

SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL (LICENCIAS POR GRÁVIDEZ Y CUBRIR LIENCIAS SIN GONCE DE SUELDO) 307,1192,000

PRIMA DOMINICAL 2,000PRESTACIÓN SALARIA COMPLEMENTARÍA POR FALLECIMIENTO

1 200

12 MESESUNA QNA. TOTAL CAPITULO

100012 MESES

3 MESES

12 MESES

REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS EN EL AREA DE COMUNICACIÓN

REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS EN EL AREA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACION

LAUDOS, LIQUIDACIONES. INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

12 MESES

HONORARIOS PARA APOYO EN LA DIRECCIÓN DE JURÍDICOCONCEPTO

24,447.27

TOTAL MENSUAL 187,717.62

9,385.88

9,385.88

28,132.37

33,460.58

25,092.83

9,385.88

35,231.96

9,385.88

9,385.88

12 MESES

928,991.75

TIEMPO ESTIMADO

25,092.83

33,672.66

9,385.88

9,385.88

9,385.88

9,385.88

26,259.80

26,259.80

9,385.88

29,549.98

INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN 10 MESES

1,200

509,217.49 7,732,322100012 MESESREMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS EN EL AREA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACION

14 de enero 2013

F5PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS

ORGANISMO

PROYECTO ó PROCESO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Donaciones de órganos y tejidos cadavéricos concretadas en muerte encefálica y paro-cardiorespiratorio

4 5 5 6 5 5 6 6 5 5 5 6

Población Informada sobre el proceso de donación y trasplante

15,000 30,000 35,000 100,000 30,000 50,000 150,000 400,000 1,090,000 700,000 300,000 100,000

Profesionales de la salud que participan en trasplantes, actualizados y motivados

400 500 500 500 500 500 500 500 600 600 500 400

Licencias de donación y donación traspantes tramitadas para hospitales

2

PROYECTO ó PROCESO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Informes de avance programático, presupuestal y contable, publicados en nuestra página electrónica para acceso de la sociedad en general, así como para la toma de decisiones y evaluaciones en el orden interno del organismo.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auditorías realizadas al CETOT, resultando un dictamen sin salvedades. 1


Donación de Órganos y Tejidos: Una Alternativa de Calidad de Vida

Descripción Programación

Rendición de Cuentas en el CETOT

´00578

Descripción Programación

CAPÍTULO

PARTIDA DESCRIPCIÓN PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2121 MAT. Y UT. DE IMP. Y REP. Toner fotocopiadora de procuración pzas 2cartucho de tinta para impresora Hpd4260 (electro) pzas 1Toner para impresora HP Laserjet 1300 pzas 1

2531MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Soluciones preservadoras de córneas pzas 1

Pasta para electroencefalogramas pzas 3CD pzas 20Tarjeta de gasolina Chevy de aproximadamente 20,000 pesos pzas 1

2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES Batas médicas pzas 4

3000 SERVICIOS GENERALES

3161 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SRenta mensual nextel de 6 equipos renta mensual 12Estudios de laboratorio: 12 serología y marchas toxicologicas servicio 12Electroencefalogramas servicio 12

3342 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Conferencias y posgrados eventos 1

3391SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES Servicios profesionales contrato anual 5

3402 FLETES Y MANIOBRAS3403 SERVICIOS DE VIGILANCIA3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Seguro de vehículo Chevy pólizas de seguro 13521 INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADReparación y mantenimiento de mobiliario servicios 23531 INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TServicio de mantenimiento para impresoras servicios 23541 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE E Reparación de electroencefalograma servicio 13551 REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE Mantenimiento vehículo chevy servicio 6

3721 PASAJES TERRESTRESPromoción de la cultura de donación en hospitales comisiones 2

3751 VIÁTICOS EN EL PAÍSPromoción de la cultura de donación en hospitales comisiones 1

3792 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y PASAPago de estacionamiento del vehículo chevy servicios 3653921 IMPUESTOS Y DERECHOS Actas de nacimiento servicios 2

CAPÍTULO



1000 SERVICIOS PERSONALES1211 HONORARIOS POR SERVICIOS Asimilado a salarios contrato anual 11442 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉSeguro de gtos médicos mayores póliza 1

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN Libros pzas 1

Toner para impresora HP Laserjet 1200 pzas 2

Toner para impresora HP Officejet 6000 pzas 12211 ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚB. Alimentos servicios 12551 SUMINISTROS DE LABORATORIO CD pzas 50


3181 SERVICIO POSTAL paquetería guías 33291 ARRENDAMIENTOS ESPECIALES Archivo muerto Caja 23342 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Cursos, Diplomados, etc.. eventos 23531 INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLO Servicio de mantenimiento para impresoras servicios 2

3711 PASAJES AÉREOSComisiones para impartir cursos de capacitación. comisiones 1

3751 VIÁTICOS EN EL PAÍSComisiones Consejos Estales y cursos a impartir sobre marco legal, ética, etc.. comisiones 1

3831 CONGRESO Y CONVENCIONESJuntas de Cuerpo de Gobierno (material, coffe break, desayuno de fin de año) Reunión 4

Nota: El programa de adquisiciones corresponde al ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013Los objetivos y metas a corto y mediano plazo, así como el calendario del gasto se encuentran especificados en la Planeación, Programación y Presupuestación 2013.Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de las adquisiciones, arrendamiento y contratación se harán conforme a lo establecido en lasPolíticas de Adquisiciones y Enajenaciones del CETOT.Todos los bienes muebles e inmuebles deberán ser de calidad evitando en lo posible la adquisición de bienes genéricos y provenientes del mercado informal.

DIRECCIÓN DE JURÍDICO

2141 MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

3992 SUBROGACIONES

2611 COMBUSTIBLE

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOSESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERIVICIOS 2013

UNECDOC

MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

2141

2551MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

CAPÍTULO



1000 SERVICIOS PERSONALES

Seguro de gtos médicos mayores póliza de seguro 1


2171 MATERIAL DIDÁCTICO libros libro 0Cartuchos para impresora a color modelo HP1200 negro y color

pzas 4

Cartuchos para impresora a color modelo HP9300 negro y color

pzas 3

2211 ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚB.. Alimentos Servicios 1

2551MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO CD pzas 50

2711 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS Batas Médicas pzas 2

2941REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU DE COMP Y TECNOLOGÍAS DE LA Tarjetas, teclados, etc.. Pzas 3


3161 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SRenta mensual nextel de un aparato servicio mensual 123291 ARRENDAMIENTOS ESPECIALES Archivo muerto Caja 83342 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Conferencias, Cursos y Diplomados Eventos 23521 INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADReparación de muebles de oficina pzas 2

Servicio de mantenimiento para impresoras servicios 2Actualización de licencias antivirus 25

Actualización de licenciasActualización de Programas de

Computo firewall1

Actualización de licencias licencias de lotus 83362 IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL tarjetas de presentación Impresiones 300

3171SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Internet oficina y movil (prodigy y tarjeta que incluya minutos en cualquier lugar

Renta mensual 12

3711 PASAJES AÉREOSCENATRA, COFEPRIS, SS y Capacitación fuera del estado

comisiones 2

3751 VIÁTICOS EN EL PAÍSCENATRA, COFEPRIS, SS y Capacitación fuera del estado

comisiones 2

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Adquisición de licencias antivirus 25

Nota: El programa de adquisiciones corresponde al ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.Los objetivos y metas a corto y mediano plazo, así como el calendario del gasto se encuentran especificados en la Planeación, Programación y Presupuestación 2013.Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de las adquisiciones, arrendamiento y contratación se harán conforme a lo establecido en lasPolíticas de Adquisiciones y Enajenaciones del CETOT.Todos los bienes muebles e inmuebles deberán ser de calidad evitando en lo posible la adquisición de bienes genéricos y provenientes del mercado informal.

ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERIVICIOS 2013

LICENCIAS INFORMÁTICAS E 5971


CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDIC

DIRECCIÓN DEL REGISTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

1442

3531

2141MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

CAPÍTULO




1442 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉSeguro de gastos médicos mayores pólizas de seguro 12000 MATERIALES Y SUMINISTROS

Cartucho de tinta para impresora HP LASERJET 1300 pzas 1Cartucho de tinta para impresora XEROX PHASER 6360 pzas 9

2211 ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚB.. Alimentos en reuniones de trabajo reuniones 0


3291 ARRENDAMIENTOS ESPECIALES Archivo muerto cajas 63342 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Conferencias, cursos, etc. evento 23521 INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADServicio para reguladores no breck pzas 13531 INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TServicio de mantenimiento para impresoras pzas 2

Artículos promocionales pzas 30,000Impresos pzas 600,000

Honorarios profesionalesServicios

Profesionales 2

Concurso infantil de dibujo: Convocatoria, premios y evento de premiación. concurso 1Eventos Stand 30Suscripción periódicos suscripciones 3Publicaciones en periódicos publicación 2Contratación de medios contratos 4

3711 PASAJES AÉREOS Boleto de avión Comisión 1

3721 PASAJES TERRESTRESPromoción de la cultura de donación en la ciudadanía y coadyuvar con otros organismo comisiones 5

3751 VIÁTICOS EN EL PAÍSPromoción de la cultura de donación en la ciudadanía y coadyuvar con otros organismo comisiones 2

3792 OTROS SERVICIOS DE TRASLADOS Y HOSEstacionamientos temporales Eventos 103821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Ofrendas florales Ofrendas 2

Nota: El programa de adquisiciones corresponde al ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.Los objetivos y metas a corto y mediano plazo, así como el calendario del gasto se encuentran especificados en la Planeación, Programación y Presupuestación 2013.

Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de las adquisiciones, arrendamiento y contratación se harán conforme a lo establecido en lasPolíticas de Adquisiciones y Enajenaciones del CETOT.Todos los bienes muebles e inmuebles deberán ser de calidad evitando en lo posible la adquisición de bienes genéricos y provenientes del mercado informal.

DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

3611

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓNESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERIVICIOS 2013

2141MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC

DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.


CAPÍTULO




1442 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉSeguro de gastos médicos mayores pólizas de seguro 2


2151MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL Libros pzas 3

2121 MAT. Y UT. DE IMP. Y REP. Toner fotocopiadora pzas 6cartucho de tinta para impresora HP

LASERJET 2015 DN pzas 4cartucho de tinta para impresora HP

LASERJET 2550 pzas 42201 ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚB.. Alimentos y bebidas reuniones 4

pilas alcalinas paquete c/4 102401 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Pintura e impermeabilizante cubeta 22404 MATERIAL ELÉCTRICO Focos pzas 35

Tarjeta de gasolina TIIDA con aproximadamente 8,000 pesos pzas 1Tarjeta de gasolina TIIDA con aproximadamente 20,000 pesos pzas 1


3181 SERVICIO POSTAL paquetería guías 5

3141 TELEFONÍA TRADICIONAL Renta mensual renta mensual 12

3151 TELEFONÍA CELULAR Tarjeta prepagada pzas 123111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA consumo servicio mensual 123131 SERVICIO DE AGUA POTABLE consumo servicio mensual 123291 ARRENDAMIENTOS ESPECIALES Archivo muerto cajas 28

Auditoría por contador independiente Dictamen 1

Actuario para actualización NIF D-3 Informe 13341 CAPACITACIÓN INST. cursos curso 03342 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Conferencias curso y eventos 4

3441 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMOFianzas respecto a los recursos financieros asignados al CETOT Fianza 1Seguro de valores y dinero pólizas de seguro 1Seguro incendios y contenidos pólizas de seguro 1Seguro de vehículos pólizas de seguro 2

3411SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisiones por transferencias bancarias movimientos 12

3921 OTROS IMPUESTO Y DERECHOS Tenencia y refrendo pago realizado 2

3521 INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADReparación y mantenimiento de muebles y reguladores no breack servicios 2Servicio de mantenimiento del software de contabilidad gubernamental servicios 1Servicio de mantenimiento para impresoras servicios 3

3551 REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTEReparación y mantenimiento de dos vehículos Tiida servicios 6

mantenimiento aire acondicionado servicios 3Mantenimiento edificio servicios 3Recolección de basura servicios 6Limpieza oficinas servicios 12

3591 SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓfumigación de instalaciones servicios 6

3362 IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL Tarjetas de presentación y hojas oficiales pzas 500

3711 PASAJES AÉREOSReuniones de trabajo y asistencia a capacitación comisiones 3

3721 PASAJES TERRESTRESReuniones de trabajo y asistencia a capacitación comisiones 2

3751 VIÁTICOS EN EL PAÍSReuniones de trabajo y asistencia a capacitación comisiones 3

3761 VIÁTICOS EN EL EXTRANJEROReuniones de trabajo y asistencia a capacitación comisiones 1


3531

SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

2611

2302

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD,

3451

3311

REFACCIONES ACC. Y HERRAMTAS

COMBUSTIBLE

3511CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES

3581

2141MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOSESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERIVICIOS 2013

SECRETARÍA TÉCNICA Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO



1000 SERVICIOS PERSONALES1442 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉSeguro de gastos médicos mayores pólizas de seguro 1


Suscripción de la revista Transplantation Reviews Pzas 4

Suscripción de la revista Transplantation pzas 24Suscripción de la revista Pediatric Transplantation pzas 8

Toner para impresora HP Laser 1606DN pzas 3Toner para impresora HP Laserjet 1100 pzas 2


3291 ARRENDAMIENTOS ESPECIALES Archivo muerto cajas 123351 SERVICIOS DE INV. CIENTÍFICA Y DESARInvestigación cualitativa Informe 23342 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA Congresos, conferencias Evento 1

3531 INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TContratación de servicios de mantenimiento del equipo de computo del CETOT.

servicio a impresoras 2

3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS Difusión en prensa escrita de convocatoría Publicaciones 3

Curso-Taller de Muerte Encefálica (pasajes de ponenetes,café, sonido, flores, envios, material impreso y promocionales). Evento 1

Curso de trasplantes pediátricos (pasajes, viáticos, café, sonido, flores, envios, material impreso y promocionales) Evento 1Curso-Congreso de Procuración de Órganos y Tejidos (pasajes, viáticos, café, sonido, flores, envios, material impreso y promocionales) Evento 1

4000 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES

4421 BECAS Becas Becas 44422 PRE Y PREMIOS premios premios 3


MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

CONGRESO Y CONVENCIONES3831


2141

MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERIVICIOS 2013DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN

2151

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y …

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