CONTENIDO · 8.3.3.1. Política de la ... la utilización de matrices de interacción causa-efecto....

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CONTENIDO

CAPÍTULO VIII .................................................................................................................... 1 8. IDENTIFICACIÓN, VALORACION Y JERARQUIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALES. .. 1

8.1. Identificación y evaluación de impactos ambientales significativos ................................. 1

8.1.1. Metodología. .............................................................................................................................. 2

8.1.2. Matrices de evaluación de impacto ambiental .................................................................... 5

8.1.3. Análisis de Matrices. ................................................................................................................ 4 8.1.3.1. Componente Físico. ................................................................................................................ 4

8.1.3.1.1. Aire. ....................................................................................................................................... 4 8.1.3.1.2. Suelo. .................................................................................................................................... 5 8.1.3.1.3. Agua. ..................................................................................................................................... 5

8.1.3.2. Componente biótico. ................................................................................................................ 5 8.1.3.2.1. Flora. ..................................................................................................................................... 5 8.1.3.2.2. Fauna. ................................................................................................................................... 5 8.1.3.3. Componente Socio Económico Cultural. .......................................................................... 6 8.1.3.3.1. Social. ................................................................................................................................... 6 8.1.3.3.2. Paisaje. ................................................................................................................................. 6 8.1.3.3.3. Seguridad y salud. .............................................................................................................. 6 8.1.3.3.4. Empleo. ................................................................................................................................ 6

8.2. Evaluación de riesgos ................................................................................................................. 7 8.2.1. Identificación de procesos de riesgo......................................................................................... 7

8.2.1.1. Geología y Geomorfología. ................................................................................................ 7 8.2.1.2. Deslizamientos de tierras. .................................................................................................. 7

8.2.2. Conclusiones. ........................................................................................................................... 7

8.3. Estado actual del cumplimiento ................................................................................................ 9

8.3.1. Metodología ............................................................................................................................... 9

8.3.2. Criterio de evaluación del cumplimiento ........................................................................... 10

8.3.3. Evaluación del Cumplimiento .............................................................................................. 12

8.3.3.1. Política de la Empresa ....................................................................................................... 13

8.3.3.2. Matriz de cumplimiento de Revisión de instalaciones ................................................ 15

8.3.3.3. Cumplimiento de legislación ambiental y normas ambientales ................................ 16

8.3.3.4. Matriz de cumplimiento de legislación y normas ambientales .................................. 17

8.3.3.5. Matriz de evaluación del cumplimiento .......................................................................... 28

8.3.4. Conclusiones .......................................................................................................................... 30

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Lista de Tablas

TABLA 8.1. VALORACIÓN DE VARIABLES ........................................................... 4 TABLA 8.2. CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL IMPACTO .................................. 4 TABLA 8.3. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA SEVERIDAD DEL IMPACTO . 5 TABLA 8.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ............................................................... 9 TABLA 8.5. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO ............................................... 10 TABLA 8.6. VALORACIÓN DEL PESO ................................................................. 11 TABLA 8.7. RELACIÓN DE VALORACIÓN .......................................................... 12 TABLA 8.8. FORMATO DE TABLA DE RESUMEN DE HALLAZGOS ....... ¡ERROR!

MARCADOR NO DEFINIDO.

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Lista de Matrices MATRIZ 8.1. MATRIZ DE INTERACCIÓN .............................................................. 1 MATRIZ 8.2. MATRIZ DE VALORACIÓN ............................................................... 2 MATRIZ 8.3. MATRIZ DE MAGNITUD .................................................................... 3 MATRIZ 8.4. MATRIZ DE IMPORTANCIA .............................................................. 3 MATRIZ 8.5. MATRIZ DE SEVERIDAD DEL IMPACTO ......................................... 3 MATRIZ 8.6. MATRIZ DE FORMATO DE RESUMEN DE HALLAZGO ................ 10 MATRIZ 8.7. MATRIZ DE FORMATO DE RESUMEN DE VALORACIÓN DE

HALLAZGOS ................................................................................................... 12 MATRIZ 8.8. MATRIZ DE HALLAZGOS EN REVISIÓN DE INSTALACIONES .... 15 MATRIZ 8.9. MATRIZ DE HALLAZGOS EN LEGISLACIÓN Y NORMAS

AMBIENTALES ............................................................................................... 17 MATRIZ 8.10. MATRIZ DE VALORACIÓN DE HALLAZGOS ............................... 28

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CAPÍTULO VIII 8. IDENTIFICACIÓN, VALORACION Y JERARQUIZACION DE IMPACTOS

AMBIENTALES. Con la descripción de las actividades de explotación de materiales construcción; y el levantamiento de la línea base o diagnóstico ambiental en las concesiones mineras San Luis 1 y Terrazas de Mandingo, por medio de la evaluación de impactos ambientales se identificó y jerarquizó los posibles impactos negativos y positivos, que las actividades de explotación generen a los medios físicos, bióticos y socio económico cultural. La metodología a utilizar para la identificación y valoración de los impactos ambientales en el presente proyecto, se centrará en la utilización de matrices de interacción causa-efecto. Estas funcionan como listas de control bidimensional, disponiendo a lo largo de sus ejes, vertical y horizontal, las acciones de implementación del proyecto y los factores ambientales que pudieran ser afectados respectivamente. Esta valoración se realizará mediante una adaptación de la matriz original de Leopold (1970), de doble entrada, en la que se colocará por un lado los componentes ambientales susceptibles de ser afectados y los aspectos/acciones ambientales. Por otro lado, la actividad identificada como potencial alteradora del medio. Al relacionar las columnas con las filas de la matriz, se procede a calificar el grado de magnitud e importancia del impacto identificado, tanto a nivel del componente afectado como de la actividad generadora, obtenido mediante la evaluación de los siguientes parámetros o variables: 8.1. Identificación y evaluación de impactos ambientales significativos Es importante mencionar que la explotación de materiales de construcción en las concesiones mineras contiguas San Luis 1 y Terrazas de Mandingo de muchas décadas atrás, es por tanto que para la identificación y evaluación de los impactos generados se tomará en cuenta ésta información a la hora de señalar las mejores medidas correctoras o minimizadoras de sus efectos. Para lo cual se siguió el planteamiento indicado a continuación: 1. Inicialmente se identificaron los elementos del ambiente susceptibles de ser

impactados. 2. Mediante una revisión del proceso productivo se identificaron aquellas

acciones del proyecto que pudieran ser causa de alteración sobre el medio.

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3. Conocido el estado actual del medio sobre el cual se actuará (Línea Base Ambiental / Capítulo VI) y las acciones del proyecto (Descripción del Proyecto / Capítulo V) que influirán sobre el medio, se realizó mediante una matriz de interacción causa-efecto, la identificación de las posibles afectaciones que se podrían generar por las actividades de explotación de materiales de construcción.

4. A partir de la matriz causa - efecto, se hace una descripción de cada una de las interacciones identificadas.

5. De acuerdo con este modelo, en el momento de la valoración se mide el impacto con base en el grado de manifestación cualitativa del efecto que quedará reflejado en lo que se define como importancia del impacto, la cual es una medida en relación de la magnitud de la alteración producida y de una serie de atributos de tipo cualitativo tales como carácter, intensidad del impacto, extensión de impacto, duración, reversibilidad del impacto y riesgo del impacto.

6. De acuerdo al grado de acometida, se establecen las respectivas medidas de manejo necesarias para prevenir, mitigar o controlar el impacto.

8.1.1. Metodología. a. Carácter genérico del impacto o variación de la calidad ambiental. Se refiere a si el impacto será positivo o negativo con respecto al estado pre operacional de la actividad. Positivo (+): si el componente presenta una mejoría con respecto a su estado previo a la ejecución del proyecto. Negativo (-): si el componente presenta deterioro con respecto a su estado previo a la ejecución del proyecto. b. Intensidad del impacto Es la fuerza con la que el impacto alterará un componente ambiental. Alta: alteración muy notoria y extensiva, que puede recuperarse a corto o mediano plazo, siempre y cuando exista una intervención oportuna y profunda del hombre, que puede significar costos elevados. Moderada: alteración notoria, producida por la acción de una actividad determinada, donde el impacto es reducido y puede ser recuperado con una mitigación sencilla y poco costosa. Baja: impactos que con recuperación natural o con una ligera ayuda por parte del hombre, es posible su recuperación.

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c. Extensión del impacto Hace referencia a la extensión espacial que el efecto tendrá sobre el componente ambiental. Regional: la región geográfica del proyecto Local: aproximadamente a 500 metros alrededor de los límites de la concesiones mineras. Puntual: en el sitio en el cual se realizarán las actividades y su área de influencia directa. d. Duración del impacto Se refiere a la duración del impacto con relación al tiempo de exposición de la actividad que lo genera. Permanente: cuando la permanencia del impacto continúa aún cuando haya finalizado la actividad. Temporal: si se presenta mientras se ejecuta la actividad y finaliza al terminar la misma. Periódica: si se presenta en forma intermitente mientras dure la actividad que los provoca. e. Reversibilidad del impacto Implica la posibilidad, dificultad o imposibilidad de que el componente ambiental afectado retorne a su situación inicial, y la capacidad que tiene el ambiente para retornar a una situación de equilibrio dinámico similar a la inicial. Irreversible: si el elemento ambiental afectado no puede ser recuperado. Recuperable: señala un estado intermedio donde la recuperación será dirigida y con ayuda humana, a largo plazo (> 5 años). Reversible: si el elemento ambiental afectado puede volver a un estado similar al inicial en forma natural (0 – 1 año). f. Riesgo del impacto Expresa el nivel de riesgo que provoca la ocurrencia del impacto, para el ambiente y sus componentes. Alto: expresa un riego alto del impacto, frente al componente ambiental. Medio: expresa un riesgo intermedio del impacto sobre el componente ambiental. Bajo: expresa un riego bajo del impacto sobre el componente ambiental.

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Tabla 8.1. Valoración de variables

Intensidad (i)

Extensión (e)

Duración (d) Reversibilidad (R)

Riesgo (g)

Alta 3 Regional 3 Permanente. 3 Irrecuperable 3 Alto 3

Moderada 2 Local 2 Temporal 2 Poco recuperable

2 Medio 2

Baja 1 Puntual 1 Periódica 1 Recuperable 1 Bajo 1

Elaborado por: Grupo consultor. Para el cálculo de la magnitud y la importancia se utilizarán los valores que se definan una vez analizadas las variables señaladas anteriormente. g. Cálculo de la magnitud de los impactos La magnitud en términos numéricos, es la valoración del efecto de la acción, basado en la sumatoria acumulada de los valores obtenidos para las variables intensidad, extensión y duración. h. Cálculo de la importancia de los impactos La importancia está dada en función de las características del impacto, razón por la cual su valor puede deducirse de la sumatoria acumulada de la extensión, reversibilidad y probabilidad. Para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos, se procederá a asignar un equivalente al valor calculado del impacto, tanto para la magnitud como para la importancia:

Tabla 8.2. Criterios de valoración del impacto

Escala valores estimados

Valoración del impacto

1.0 – 1.6 Bajo

1.7 – 2.3 Medio

2.4 – 3.0 Alto

Elaborado por: Grupo consultor.

i. Cálculo de la severidad de los impactos La severidad se define como el nivel de impacto ocasionado sobre el componente ambiental. El valor se obtiene de multiplicar la magnitud por la importancia. El resultado se lo comparará con la escala de valores asignado para el efecto:

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Tabla 8.3. Criterios de valoración de la severidad del impacto

Escala valores estimados

Severidad del impacto

Color

0,1 - 0,9 Leve

1,0 - 3,0 Moderado

3,1 - 6,0 Severo

6,1 - 9,0 Crítico

Elaborado por: Grupo consultor. Para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental se consideran los impactos Moderados, Severos y Críticos para generar alternativas de corrección, compensación, mitigación o prevención; dependiendo de cada caso. 8.1.2. Matrices de evaluación de impacto ambiental

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8.1.2.1. Matriz de interacción

Matriz 8.1. Matriz de interacción Elaborado por: Grupo consultor.

8.1.2.2. Matriz de valoración

Matriz 8.2. Matriz de valoración


8.1.2.3. Matriz de evaluación de la Magnitud

Matriz 8.3. Matriz de Magnitud


8.1.2.4. Matriz de evaluación de la Importancia

Matriz 8.4. Matriz de importancia


8.1.2.5. Matriz de evaluación de la Severidad del impacto

Matriz 8.5. Matriz de Severidad del impacto


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8.1.3. Análisis de Matrices. La matriz de impacto ambientales se ha realizado para la fase de explotación que consta de siguientes actividades principales: preparación, destape y construcción de trincheras; arranque del material del frente de explotación; clasificado; cargado; elaboración de basílica; transporte; accesos internos; actividades complementarias (campamento, mano de obra, equipo y maquinaria), insumos (agua y energía eléctrica), desechos (comunes, desechos peligrosos y liquidos) Como se observa en las matrices, la explotación de materiales de construcción de la concesiones mineras contiguas San Luis 1 y Terrazas de Mandingo, tiene principalmente efectos sobre el recurso aire, que son considerados como moderados - severos. El resto de acciones son irrelevantes En total existen 74 interacciones, de las cuales se identificaron 18 positivas (24%) y 56 negativas (76%); de las 74 interacciones negativas se hallaron 57 moderadas (77%), 2 severas (3%) y ninguna crítica. 8.1.3.1. Componente Físico. 8.1.3.1.1. Aire. Generación de Ruido.- Este parámetro se refiere a las variaciones de los niveles de ruido, la generación del ruido ocurrirá en la preparación, destape y construcción de trincheras; arranque del material del frente de explotación; clasificado (trituradora); cargado; elaboración de basílica; transporte; accesos internos; actividades complementarias (campamento, mano de obra, equipo y maquinaria), Este impacto es moderado a severo dependiendo del equipo a utilizar. El ruido es un impacto mitigable cuando se establecen medidas de control o prevención. Las medidas de prevención se presentan en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Contaminación del aire por emisión de gases, material particulado y polvo.- La emisión de gases de fuentes móviles ocurre en el uso de cualquier tipo de maquinaria pesada y vehículos, la generación de material particulado (polvo) se genera por las actividades de preparación, destape y construcción de trincheras; arranque del material del frente de explotación; clasificado; cargado. Este impacto es moderado a severo y dentro del PMA se establece las medidas preventivas para el mismo.

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8.1.3.1.2. Suelo. Afectación a la calidad del suelo - erosión.- La erosión corresponde al proceso de separación y remoción de partículas del suelo. Este proceso ocurrirá en la preparación del frente de explotación, destape y construcción de trincheras, es consecuencia de todas las actividades donde se remueva la vegetación y se expongan los suelos. Este impacto se ha considerado leve, porque en la concesiones en estudio existe poca presencia de suelo. Generación de material vegetal.- Son productos generados por la tala de la vegetación, en las concesiones minera en estudio existe poca material vegetal. Este impacto es considerado leve. Contaminación por desechos sólidos. - La afectación al suelo puede darse por inadecuada disposición final de los desechos sólidos generados por las actividades complementarias (campamento, mano de obra, equipo y maquinaria), insumos (agua y energía eléctrica), desechos (comunes, desechos peligrosos y líquidos), es un impacto que se considera moderado y es prevenible por lo que las respectivas medidas deberán ser incluidas en el PMA. 8.1.3.1.3. Agua. Modificación de la calidad del agua.- Se refiere a la posible alteración de las características físico-químico y contenido bacteriológico de aguas subterráneas, debido a la disposición de efluentes líquidos, sedimentos y sólidos. La contaminación del agua puede ocurrir por el mal tratamiento de las aguas negras y grises del campamento. Este impacto es mitigable, y las medidas de prevención se detallaran en el PMA. 8.1.3.2. Componente biótico. 8.1.3.2.1. Flora. Cobertura vegetal y deforestación.- Las áreas mineras de estudio está totalmente intervenida por las actividades mineras. Este impacto se ha considerado leve. 8.1.3.2.2. Fauna. Alteración de especies faunísticas y su hábitat.- Debido a la desaparición o deterioro del hábitat, causadas por las actividades mineras realizadas en el sector desde décadas atrás, muchas de las especies faunísticas han migrado hacia otros lugares, por lo que ha este impacto se la ha considerado leve.

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8.1.3.3. Componente Socio Económico Cultural. 8.1.3.3.1. Social. Afectación a la Población y Comunidades.- Dentro de las actividades que realiza la empresa existe la posibilidad de afectar de forma mínima a la comunidad del Carmen de Caspigasi del área de influencia indirecta, principalmente al realizar las actividades de explotación por la generación del polvo, este impacto es considerado moderado y las medidas prevención se deben plantear en el PMA. 8.1.3.3.2. Paisaje. Modificación de paisaje existente.- El paisaje se define como el componente estético del área en el que se ubican las concesiones mineras. Debido a que la actividad minera se realiza desde muchos años atrás en el sector, este impacto visual se considera severo. Este impacto es mitigable, y las medidas de prevención se detallaran en el PMA 8.1.3.3.3. Seguridad y salud. Incremento de riesgos de accidentes.- Los accidentes laborales pueden ocurrir prácticamente todas las actividades de explotación, sin embargo es un posible impacto que se ha considera de tipo moderado y puede ser prevenido con buenas prácticas de trabajo, las medidas de prevención se detallaran en el PMA. Salud.- La salud de los trabajadores, puede ser afectada en las actividades preparación, destape y construcción de trincheras; arranque del material del frente de explotación; clasificado; cargado; elaboración de basílica. Este impacto es moderado y mitigable, y las medidas de prevención se detallan en el PMA. 8.1.3.3.4. Empleo. Ocupación de mano de obra.- La ocupación de mano de obra, ocurrirá en las actividades de preparación, destape y construcción de trincheras; arranque del material del frente de explotación; clasificado; cargado; elaboración de basílica; transporte; accesos internos y actividades complementarias. Este impacto es positivo y significativo debido a las pocas oportunidades laborales que existe en el sector. Capacitación laboral y técnica.- La capacitación laboral y técnica, ocurrirá en todas las actividades de preparación, destape y construcción de trincheras; arranque del material del frente de explotación; clasificado; cargado; elaboración de basílica; transporte; accesos internos; actividades complementarias, insumos y desechos. Este impacto es positivo y los programas de capacitación se detallaran en el PMA.

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8.2. Evaluación de riesgos Se concibe como riesgo al resultado de vulnerabilidad por la probabilidad que causa efectos adversos al medio físico, medio biótico y medio socio-económico. En el sector existe el volcán activo Guagua Pichincha y zona altamente tectónica debido a las fallas geológicas existente en el sector, por tanto existen riesgos por la posibilidad de desastres naturales y antrópicos. 8.2.1. Identificación de procesos de riesgo. Dentro de la zona donde se desarrollará las actividades de explotación de las concesiones mineras, se identifica los aspectos físicos que podrían significar una amenaza de desastres naturales, como pueden ser ciertos deslizamientos de tierras, inestabilidad de algunas pendientes, sismos y los causados por el hombre. 8.2.1.1. Geología y Geomorfología. Tomando en cuenta que las concesiones mineras en estudio se encuentran dentro de fallas geológicas activas, pueden ocurrir movimientos sísmicos que afectarían el desarrollo de las actividades mineras de explotación. Como la actividad minera es extractiva la geomorfología del sector cambiaría significativamente. Por lo que se debe realizar el programa de contingencias considerando estos fenómenos naturales. 8.2.1.2. Deslizamientos de tierras. Los trabajos de las labores mineras de explotación podrían provocar deslizamientos de tierras, especialmente en áreas con taludes de pendientes fuetes y de varios metros de altura. Por tal motivo se debe considerar en el programa de contingencia estos deslizamientos. 8.2.2. Conclusiones.

De la evaluación de impactos ambientales del proyecto se puede concluir que los impactos ambientales negativos, se pueden generar en la fase de explotación de materiales de construcción, en su mayoría son moderados y pueden ser prevenidos, controlados o mitigados como medidas adecuadas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental.

Los impactos ambientales negativos, que el proyecto puede generar es al recurso aire y son leves y temporales.

No ocurrirá impactos ambientales negativos, al medio biótico, porque el área se encuentra intervenida.

Todas las actividades de preparación, destape y construcción de trincheras; arranque del material del frente de explotación; clasificado; cargado; elaboración de basílica; transporte; accesos internos; actividades complementarias, insumos y desechos, pueden ocasionar accidentes

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laborales y afectar la salud de los trabajadores, es por tanto necesario implementar medidas de protección personal y concientización al personal.

El principal riesgo natural que puede afectar a las concesiones mineras contiguas es deslizamientos de tierra.

Las actividades de explotación de materiales de construcción, generan impactos positivos, porque se crean nuevas fuentes de empleo, y dinamizará la economía del sector.

Todos los impactos negativos que se pueden generar las actividades de explotación de materiales de construcción, son manejables con medidas de prevención, control y mitigación que se detallaran en el PMA.

En el proyecto, no afecta ninguna propiedad comunal o del estado, porque las actividades de explotación de materiales de construcción de las concesiones mineras contiguas San Luis 1 y Terrazas de Mandingo, se encuentran dentro de la propiedad del concesionario minero.

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8.3. Estado actual del cumplimiento

Como se indicó en los capítulos anteriores, la explotación de materiales de construcción en las áreas mineras contiguas San Luis 1 y Terrazas de Mandingo se realiza desde varias décadas atrás, por lo que fue necesario determinar el estado actual de cumplimiento de la legislación vigente aplicable al sector minero - ambiental, el nivel de cumplimiento se determinó en base a los criterios de evaluación establecidos en el Sistema Único de Manejo Ambiental, que se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 8.4. Definición de términos

CLASE CARACTERÍSTICA

Conformidad (C)

Esta calificación se da a toda actividad, instalación o práctica que se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o especificaciones expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y las Leyes aplicables.

No conformidad menor (CN-)

Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes aplicables, dentro de los siguientes criterios: fácil corrección o remediación; rápida corrección o remediación; bajo costo de corrección o remediación; evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos menores.

No conformidad mayor (NC+)

Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes aplicables. Una calificación de no conformidad mayor también puede ser aplicada al tenerse repeticiones periódicas de no conformidades menores.

Fuente: SUMA. 8.3.1. Metodología En cada actividad de cumplimiento de la normativa ambiental vigente, se identifica el cumplimiento y/o hallazgo se detalla e incluye su evidencia de acuerdo al siguiente formato de matriz de identificación de conformidades y hallazgos:

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Matriz 8.6. Matriz de formato de resumen de hallazgo

ACTIVIDAD EVALUADA C NC+ NC-

JUSTIFICACIÓN DE EVALUACIÓN

Elaborado por: Grupo consultor. Identificándose la conformidad y hallazgo de la siguiente forma: CONFORMIDAD

NO CONFORMIDAD MAYOR NO CONFORMIDAD MENOR

8.3.2. Criterio de evaluación del cumplimiento Se realiza una evaluación del cumplimiento basada en el grado de cumplimiento operativo. Se maneja una escala del 0 al 100, siendo 100 si cumple y 0 si incumple totalmente.

Tabla 8.5. Valoración del cumplimiento

Calificación Rango de calificación Descripción de la

calificación

Cumplimiento

100 Cumplimiento total

90 Cumplimiento, pero existen

actividades de mejora a implementar

NC -

80 Cumplimiento parcial se califica en función del

porcentaje de avance de la actividad.

70

60

50

NC +

40 No cumplimiento de

actividades importantes se califica en función de las

actividades faltantes.

30

20

10

0


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Una vez hecha la evaluación, se determinan los niveles de certidumbre así como el nivel de no conformidades encontradas, empleando la siguiente fórmula:

(%) ,.eCertidumbrdeNivel CW

Donde, C = calificación del cumplimiento para cada aspecto ambiental considerado, en una escala del 0 al 100. W = ponderación de importancia del aspecto ambiental considerado.

total

i

I

IW

I = calificación de importancia del aspecto ambiental, en escala de 0 al 100

Tabla 8.6. Valoración del Peso

Peso Rango del peso Descripción de la

calificación

Cumplimiento Normativo

100 Influencia ante los

recursos no renovables (cierre de la empresa)

90 Cumplimiento en requisitos normativos

documentales 80

Actividades a ejecutarse de acuerdo a lo establecido en la

PMA

70 Cumplimiento a las

actividades de acuerdo a su prioridad

60

50

40

Actividades que no están relacionados con el cumplimiento

Normativo

30 Actividades indispensables para el

buen funcionamiento de la empresa. En función

de la necesidad e implementación.

20

10

0

Elaborado por: Grupo consultor. Esta evaluación de las conformidades y hallazgos será presentada en el siguiente formato de matriz:

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Matriz 8.7. Matriz de formato de resumen de valoración de hallazgos

ACTIVIDAD EN EVALUACIÓN

C PESO IMPORTANCIA CALIFICACIÓN EVALUACIÓN

Elaborado por: Grupo consultor. La relación de valoración empleada es:

Tabla 8.7. Relación de valoración

Valoración obtenida, %

Nivel de certidumbre

Nivel de no conformidades

0-20 Muy malo Bastante alto

21-40 Malo Alto

41-60 Medio Medio

61-80 Bueno Bajo

81-100 Excelente Muy bajo

Elaborado por: Grupo consultor. 8.3.3. Evaluación del Cumplimiento Las principales actividades de explotación de materiales de construcción de la concesiones mineras contiguas San Luis 1 y Terrazas de Mandingo son las siguientes: preparación, destape y construcción de trincheras; arranque del material del frente de explotación; clasificado; cargado; elaboración de basílica; transporte; accesos internos; actividades complementarias (campamento, mano de obra, equipo y maquinaria), insumos (agua y energía eléctrica), desechos (comunes, desechos peligrosos y líquidos), las mismas que ocasionarán impactos ambientales significativos, sobre determinados elementos ambientales identificados en el entorno ambiental. A continuación se procede a identificar los hallazgos encontrados en las inspecciones in situ realizadas a las instalaciones y labores mineras de explotación de las concesiones mineras en mención.

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8.3.3.1. Política de la Empresa El Concesionario Minero de las áreas mineras San Luis 1 y Terrazas de Mnadingo no tiene una política ambiental aprobada, pero sí reconoce su responsabilidad con el medio ambiente y la salud ocupacional de su equipo humano de colaboradores directos, contratistas y visitantes; a continuación se detalla las instalaciones de las áreas mineras con evidencia fotográfica: Vías de acceso Las concesiones disponen de vías de acceso en buen estado, y se encuentran señalizadas.

Vías de acceso a las concesiones mineras

PARQUEADEROS Las áreas mineras San Luis 1 y Terrazas de Mnadingo disponen de sitio de parqueo en buen estado y debidamente señalizado.

Sitio de parqueo de vehículos en el campamento

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ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y CAMPAMENTOS Las áreas mineras San Luis 1 y Terrazas de Mnadingo solamente tiene una pequeña construcción, la cual destina a oficinas, comedor, baños y dormitorio del guardián que pernocta solamente la noche.

Áreas administrativas y campamento de las concesiones mineras

SERVICIOS BÁSICOS Debido al sitio donde se encuentra ubicada las concesiones mineras San Luis 1 y Terrazas de Mandingo no se dispone de sistema de alcantarillado, agua potable, electricidad y comunicaciones convencionales, las aguas negras van a un pozo séptico ciego, que se realizará la limpieza y mantenimiento cuando llegue a su capacitada máxima.

Pozo séptico ciego

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DESECHOS SOLIDOS En las concesiones mineras contiguas San Luis 1 y Terrazas de Mandingo se ha construido una área para el almacenamiento de desechos sólidos comunes y peligrosos, se encuentra bajo techo y comentada.

Área de Almacenamiento de desechos

8.3.3.2. Matriz de cumplimiento de Revisión de instalaciones

Matriz 8.8. Matriz de hallazgos en revisión de instalaciones

ASPECTO AMBIENTAL AUDITADO

C NC+ NC- JUSTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN

INSTALACIONES

a) Vías de acceso

Mantenimiento Las concesiones mineras posee buenas instalaciones de acceso y señalizado, sin embargo hay que aumentar las señalización

Señalización

Seguridad Física

Caseta de control

b) Parqueaderos

Señalización Se dispone de área para parqueadero se encuentra señalizada.

Mantenimiento

c) Área administrativa (dormitorio)

Infraestructura

La infraestructura destinada al área administrativa se encuentra en buen estado y con todos los servicios necesarios.

Baterías sanitarias

Estado de las estructuras internas y del piso

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ASPECTO AMBIENTAL AUDITADO

C NC+ NC- JUSTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN

d) Servicios generales

Alcantarillado

No dispone de un sistema de alcantarillado sin embargo existe conducción de aguas negras y grises hacia pozos sépticos.

Agua potable

No dispone de agua potable de la red pública, sin embargo se abastece de agua por medio de botellones de agua existentes en el mercado del sector.

Luz eléctrica No se dispone de energía eléctrica de la red pública.

Servicio Telefónico

No dispone de servicio telefónico convencional, pero para sus comunicaciones dispone de telefonía celular.

e) Desechos sólidos

Manejo y Almacenamiento

En las concesiones mineras dispone de una área para el almacenamiento de desechos sólidos comunes y peligrosos, se encuentra bajo techo y comentada.

Elaborado por: Grupo consultor. 8.3.3.3. Cumplimiento de legislación ambiental y normas ambientales Como es un actividad en funcionamiento es necesario, verificar el grado de cumplimiento con las Leyes y Reglamentos ambientales vigentes en el país, y que son de aplicación para la actividad minera.

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8.3.3.4. Matriz de cumplimiento de legislación y normas ambientales

Matriz 8.9. Matriz de hallazgos en legislación y normas ambientales

ASPECTO AMBIENTAL AUDITADO C NC+ NC- JUSTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN Art. Contenido

NORMAS Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA LIBRO VI

CAPITULO V, DEL REGULADO, Sección I, De los Deberes y Derechos del Regulado

81 Reporte Anual.- Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad ambiental de control, por lo menos una vez al año, los resultados de los monitoreos correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA aprobado.

Las áreas minera está iniciando su proceso de regularización y por tanto aún no tiene establecido un plan de Monitoreo.

83 Plan de Manejo y Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- El regulado deberá contar con un plan de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de control y realizará a sus actividades, auditorías ambientales de cumplimiento con las normativas ambientales vigentes y con su plan de manejo ambiental acorde a lo establecido en el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas ambientales.

El presente estudio expost contiene el PMA para aprobación de la Autoridad.

89 Prueba de Planes de Contingencia.- Los planes de contingencias deberán ser implementados, mantenidos, y probados periódicamente a través de simulacros. Los simulacros deberán ser documentados y sus registros estarán disponibles para la entidad ambiental de control. La falta de registros constituirá prueba de incumplimiento de la presente disposición.

A la fecha del levantamiento de información para el Estudio Expost no cuenta con planes de contingencia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Las actividades o proyectos que se encuentren en funcionamiento y que no cuenten con un estudio de impacto ambiental aprobado deberán presentar una auditoría ambiental inicial de cumplimiento con las regulaciones ambientales vigentes ante la entidad ambiental de control. La auditoría ambiental inicial debe incluir un plan de manejo ambiental. La AA inicial o EIA Expost cubre la ausencia de un EIA.

El presente Estudio Expost, es para cumplir con esta disposición.

CAPITULO III, FASES DE LA GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS, Sección, DE LA GENERACIÓN

160 Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad: 1. Tomar medidas con el fin de minimizar al máximo la generación de desechos peligrosos. 2. Almacenar los desechos en condiciones ambientalmente seguras, evitando su

Las concesiones mineras realiza un manejo adecuado de los desechos peligrosos que genera la misma, cabe indicar que los desechos peligrosos que generan

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contacto con el agua y la mezcla entre aquellos que sean incompatibles. 3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el almacenamiento temporal de los desechos, con accesibilidad a los vehículos recolectores. 4. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo, únicamente a las personas autorizadas para el efecto por el MAE o por las autoridades seccionales que tengan la delegación respectiva. 5. Inscribir su actividad y los desechos peligrosos que generan, ante la STPQP o de las autoridades seccionales que tengan la delegación respectiva, el cual remitirá la información necesaria al MA. 6. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas, características y destino de los desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, de los cuales realizará una declaración en forma anual ante la Autoridad Competente; esta declaración es única para cada generador e independiente del número de desechos y centros de producción. La declaración se identificará con un número exclusivo para cada generador. Esta declaración será juramentada y se lo realizará de acuerdo con el formulario correspondiente, el generador se responsabiliza de la exactitud de la información declarada, la cual estará sujeta a comprobación por parte de la Autoridad Competente. 7. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados, de acuerdo a la norma técnica correspondiente. 8. Antes de entregar sus desechos peligrosos a un prestador de servicios, deberá demostrar ante la autoridad competente que no es posible aprovecharlos dentro de su instalación.

son mínimos y en pocas cantidades. Pero no tiene el registro de generador de desechos peligrosos emitido por la autoridad competente.

Sección II, DEL MANEJO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS, Parágrafo 1, RECOLECCIÓN

163 Dentro de esta etapa de la gestión, los desechos peligrosos deberán ser envasados, almacenados y etiquetados, en forma tal que no afecte la salud de los trabajadores y al ambiente, siguiendo para el efecto las normas técnicas pertinentes establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) o, en su defecto por el MAE en aplicación de normas internacionales validadas para el país. Los envases empleados en el almacenamiento deberán ser utilizados únicamente para este fin y ser Construidos de un material resistente, tomando en cuenta las características de peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos peligrosos con ciertos materiales.

Se realiza un manejo adecuado de desechos peligrosos.

164 Los lugares para el almacenamiento temporal deben cumplir con las siguientes condiciones mínimas: 1. Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura

Se dispone de un sitio de almacenamiento temporal el cual está adecuado

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los desechos y cumplir todo lo establecido en las normas INEN. 2. El acceso a estos locales debe ser restringido únicamente para personal autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial y contar con la identificación correspondiente a su ingreso. 3. Poseer equipo y personal adecuado para la prevención y control de emergencias. 4. Las instalaciones no deberán permitir el contacto con agua. 5. Señalización apropiada con letreros alusivos a su peligrosidad, en lugares y formas visibles.

166 El generador deberá llevar un libro de registro de los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos en su área de almacenamiento temporal, en donde se harán constar la fecha de los movimientos, su origen, cantidad y destino.

Existe acta de entrega de aceites, a la empresa Caterpillar para que realice la disposición final.

CAPITULO III, DE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL, Sección I, PROHIBICIONES GENERALES

196 Se prohíbe el vertido de desechos peligrosos en sitios no determinados y autorizados por parte del MAE o por las autoridades seccionales que tengan la delegación respectiva o que no cumplan con las normas técnicas y el tratamiento dispuesto en este instrumento. Igualmente, queda prohibida la mezcla de desechos peligrosos con no peligrosos para fines de dilución.

No realiza ningún vertido de desechos peligrosos.

197 Las personas que manejen desechos peligrosos en cualquiera de sus etapas, deberán contar con un plan de contingencia en caso de accidentes, el cual deberá estar permanentemente actualizado y será aprobado por el MAE o por las autoridades seccionales que tengan la delegación respectiva.

La empresa no dispone de un plan de contingencias en el caso de accidentes que ocurrieran en sus instalaciones.

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA, LIBRO VI ANEXO 1 4.1 Normas generales de criterios de calidad para los usos de las aguas superficiales, subterráneas, marítimas y de estuarios, 4.1.2 Criterios de calidad de aguas para la preservación de flora y fauna en aguas dulces frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuarios

4.2.3 Normas de descarga de efluentes a un cuerpo de agua o receptor: Agua dulce y agua marina

4.2.3.2 Se prohíbe todo tipo de descarga en: a) Las cabeceras de las fuentes de agua. b) Aguas arriba de la captación para agua potable de empresas o juntas administradoras, en la extensión que determinará el CNRH, Consejo Provincial o Municipio Local y, c) Todos aquellos cuerpos de agua que el Municipio Local, Ministerio del Ambiente, CNRH o Consejo Provincial declaren total o parcialmente protegidos.

No se realiza ninguna descarga a cuerpo de agua.

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4.2.2. Prohibido colocar desechos fuera contenedores En el campamento base existe tachos para el almacenamiento de desechos.

4.2.18 Prohibido mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos sólidos no peligrosos.

Existe áreas adecuada para el manejo de los desechos comunes y peligrosos

4.2.3.12 Se prohíbe verter desechos sólidos, tales como: basuras, animales muertos,

mobiliario, entre otros, y líquidos contaminados hacia cualquier cuerpo de agua y cauce de aguas estacionales secas o no.

No se realiza ningún tipo de vertido o descarga de desechos a los cuerpos de aguas.

4.2.3.13 Se prohíbe el lavado de vehículos en los cuerpos de agua, así como dentro de una franja de treinta (30) metros medidos desde las orillas de todo cuerpo de agua, de vehículos de transporte terrestre y aeronaves de fumigación, así como el de aplicadores manuales y aéreos de agroquímicos y otras sustancias tóxicas y sus envases, recipientes o empaques. Se prohíbe la descarga de los efluentes que se generen como resultado de los procesos indicados en este numeral, cuando no exista tratamiento convencional previo.

No se realiza lavado de sus vehículos y maquinaria pesada, en las concesiones mineras

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS LIBRO VI ANEXO 2

4.1 Normas de aplicación general Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se establecen los siguientes criterios: Prevenir y reducir la generación de residuos sólidos municipales, industriales, comerciales y de servicios, incorporando técnicas apropiadas y procedimientos para su minimización, reúso y reciclaje. Si alguna sustancia o elemento, se hubiere encontrado presente antes de la afectación del recurso en niveles de concentración elevados por condiciones naturales del suelo mismo, no serán considerados como contaminantes del sitio. Durante las diferentes etapas del manejo de residuos industriales, comerciales y de servicios se prohíbe:

No se realiza disposición de desechos sólidos a suelo abierto, promueve la cultura del reciclaje.

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El depósito o confinamiento de residuos no peligrosos y peligrosos en suelos de conservación ecológica o áreas naturales protegidas. El depósito o confinamiento de residuos industriales, comerciales y de servicios de carácter peligroso en el suelo. Sin embargo, este procedimiento podrá aplicarse, siempre y cuando la parte interesada presente los estudios técnicos que demuestren fehacientemente la viabilidad ambiental y posea el correspondiente permiso emitido por la entidad ambiental de control.

4.1.1 Prevención de la contaminación del recurso suelo

4.1.1.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá implementar una política de reciclaje o reúso de los desechos. Si el reciclaje o reúso no es viable, los desechos deberán ser dispuestos de manera ambientalmente aceptable. Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de los desechos generados, indicando volumen y sitio de disposición de los mismos. Por ningún motivo se permite la disposición de desechos en áreas no aprobadas para el efecto por parte de la entidad ambiental de control.

Existe una área de almacenamiento de desechos comunes, para su reutilización.

4.1.1.2 Sobre las actividades que generen desechos peligrosos Los desechos considerados peligrosos generados en las diversas actividades industriales, comerciales agrícolas o de servicio, deberán ser devueltos a sus proveedores, quienes se encargarán de efectuar la disposición final del desecho mediante métodos de eliminación establecidos en las normas técnicas ambientales y regulaciones expedidas para el efecto.

Se realiza la entrega de aceites quemados a la empresa Caterpillar para su posterior reutilización.

4.1.2.4 Área de generador eléctrico de emergencia El área donde se encuentra el generador de emergencia, si bien cuenta con un piso en cementado y bajo techo, no cuenta con cubeto para contención de liqueos y/o derrame.

4.1.3 Suelos contaminados

4.1.3.1 Los causantes por acción u omisión de contaminación al recurso suelo, a causa de derrames, vertidos, fugas, almacenamiento o abandono de productos o desechos peligrosos, infecciosos o hidrocarburíferos, deberán proceder a la remediación de la zona afectada, considerando para el efecto los criterios de remediación de suelos contaminados que se encuentran en la presente norma.

No tiene suelos contaminados ya que no tiene almacenamiento de hidrocarburo en sus instalaciones y no es generadora de descargas.

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NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN LIBRO VI ANEXO 3

4 REQUISITOS, 4.1 De los límites permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de combustión

4.1.1.4 Serán designadas como fuentes fijas no significativas todas aquellas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya potencia calorífica (heat input) sea menor a tres millones de vatios (3 x 106 W), o, diez millones de unidades térmicas británicas por hora (10 x 106 BTU/h). Estas fuentes fijas de combustión no estarán obligadas a efectuar mediciones de sus emisiones actuales, y deberán proceder según se indica en el siguiente artículo.

Se dispone de un generador, pero no es considerado como fuente fija significativa, generadora de emisión gaseosa en sus instalaciones.

LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO, AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES, MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES LIBRO VI ANEXO 5

4 REQUISITOS, 4.1 Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas

4.1.1 Niveles máximos permisibles de ruido

4.1.1.1 Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla 1.

Se dispone de la trituradora que es una fuente generadora de ruido. Que se encuentra dentro de los límites permisibles, ver resultados de laboratorio anexo: …

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS, LIBRO VI, ANEXO 6

4.2 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos

4.2.5 Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los contenedores de almacenamiento de desechos sólidos.

No se realiza quema de desechos en sus instalaciones.

4.2.6 Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto. No se realiza quema de desechos a cielo abierto

4.2.8 Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, cualquiera sea su procedencia, a cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vías o áreas públicas y en los cuerpos de agua superficiales o subterráneos.

Se dispone de un área de almacenamientos de desechos comunes.

4.2.15 Se prohíbe en el relleno sanitario y sus alrededores la quema de desechos sólidos.

Se prohíbe la quema de desechos sólidos.

4.2.16 Se prohíbe dentro del área del relleno sanitario la crianza de cualquier tipo de animal doméstico.

No se dispone de relleno sanitario.

4.4 Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos

4.4.2 Los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio Se dispone de recipientes para

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ordinario deben ser de tal forma que se evite el contacto de éstos con el medio y los recipientes podrán ser retornables o no retornables. En ningún caso se autoriza el uso de cajas, saquillos, recipientes o fundas plásticas no homologadas y envolturas de papel.

almacenamiento de desechos sólidos.

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Clases y uso adecuado. En cuanto a los EPP que debe usarse en el momento de realizar la aplicación y su uso adecuado, así como el manejo de estos elementos.

La empresa dota de equipo de protección personal EPP adecuado a su personal. Pero lo moloneros no usan EPP.

9. SALUD OCUPACIONAL

En cuanto a las obligaciones y consideraciones implementadas dentro de un programa Salud pre- ocupacional y ocupacional, Seguridad Industrial y Capacitaciones.

No dispone de un programa de seguridad y salud.

ART. 46. SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo.

Se dispone de botiquín de primeros auxilios en el campamento.

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2 226 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE

6.1.7.10 ALMACENAMIENTO

f. locales.- Los lugares destinados al almacenamiento de materiales peligrosos deben ser diseñados o adecuados en forma técnica y funcional de acuerdo a él o los materiales que vayan a ser almacenados y deben observase los siguiente requisitos: f.2) Efectuar rápidamente la limpieza y descontaminación de los derrames, consultando la información de los fabricantes del producto, con el de mitigar el impacto ambiental.

Se cuenta con un área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos.

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LEY DE MINERIA

CAPITULO II DE LA CONCESION MINERA

30 Concesión minera Las concesiones mineras San Luis 1 y Terrazas de Mandingo tienen los titulo mineros vigentes.

TÍTULO IV. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES MINEROS. CAPÍTULO I. DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL

67 Obligaciones Laborales Se cumple con las obligaciones laborales, de acuerdo a lo indicado en la legislación correspondiente, ver anexo No. Planillas de aporte al IESS

68 Seguridad e higiene minera No se cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

REGALEMNTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES MINERAS

Capítulo VII. Disposiciones técnico ambientales en general.

52 Empleo de métodos, equipos y tecnologías. Se realiza la explotación a cielo abierto por el método de bancos

53 Desbroce de vegetación En las concesiones mineras no es

necesario el desbroce de vegetación, porque no existe vegetación.

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54 De las especies silvestres La Política Interna en la mina,

incluye normas de comportamiento en el campo para el personal que labora en la mina, entre las cuales se menciona la prohibición de captura y daño a la fauna local, a pesar que la fauna silvestre ha migrado del sector

55 Construcción de caminos. Existen caminos de acceso para ingreso a las concesiones mineras.

59 Programas de entrenamiento, capacitación y divulgación No se ha realizado programas de

entrenamiento, capacitación y divulgación del PMA

60 Información y difusión Existe un programa de relaciones comunitarias, en el cual consta la información y difusión de las actividades mineras que se realiza en las concesiones mineras. Ver anexo No..

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61 Del Patrimonio Cultural De los estudios arqueológicos realizados en la zona del proyecto, se concluye que no hay sitios de sensibilidad arqueológica

62 De la población local. El Concesionario minero ha cumplido con los diferentes procesos de difusión de la actividad minera que mantiene, especialmente con la poblaciones locales de Caspigasí del Carmen y San Antonio de Pichincha.

63 Manejo de desechos en general. Se cuenta con un sitio adecuado para el manejo de desechos.

64 Manejo de desechos biodegradables. En el campamento se genera

pocos desechos biodegradables, porque los trabajadores llevan sus propios alimentos, los pocos desechos se almacena para su posterior disposición en el botadero de basura del San Antonio de pichincha.

65 Manejo de desechos no biodegradables y residuos peligrosos. Existe un manejo adecuado de desechos no biodegradables y residuos peligrosos.

68 Plan de contingencias. En el campamento base de ha elaborado las rutas de evacuación, con un punto de encuentro en el sector de los

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parqueaderos. Pero no se cuenta con el plan de contingencia.

89 Ruido y gases. Se dará un permanente y adecuado mantenimiento a las

maquinarias y equipos, para garantizar su eficiente operación y disminuir el ruido y emisión de gases, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad Minera y en las normas técnicas que la Autoridad Ambiental expida para tal efecto.

Se realiza un mantenimiento adecuado del generador, en el presente estudio se realizó el monitoreo de ruido ambiente para verificar se eficiencia operacional.

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS RAOHE

CAPITULO III DISPOSICIONES GENERALES

25 Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.

El tanque de almacenamiento de diésel del generador para el funcionamiento de la trituradora, no cuenta con un cubeto para control de derrames con un volumen superior al 110% del volumen almacenado.

LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS.

26, numeral 6.

Extintores para prevención de incendios No se cuenta con extintores contra incendio en las áreas de mayor riesgo.

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35 Permiso de funcionamiento emitido por el Cuerpo de Bomberos No se dispone del Permiso de funcionamiento emitido por el Cuerpo de Bomberos

INSTRUCTIVO PARA LA GESTION INTEGRAL DE NEUMÁTICO USADOS

19 punto 2 Cumplir con las instrucciones de manejo seguro de neumáticos establecido por los fabricantes e importadores

No se realiza un manejo adecuado de los neumáticos usados.

Elaborado por: Grupo consultor. 8.3.3.5. Matriz de evaluación del cumplimiento

Matriz 8.10. Matriz de valoración de hallazgos

ASPECTO AMBIENTAL AUDITADO Hallazgo PESO CALIFICACI

ÓN EVALUACIÓ

N

INSTALACIONES

a) Vías de acceso

a.1 Mantenimiento C 10 10 0.16

a.2 Señalización NC-

8 5 0.07 a.3 Seguridad Física

a.4 Caseta de control

a.5 Iluminación C 5 10 0.08

b) Parqueaderos

b.1 Señalización NC- 5 5 0.04

b.2 Mantenimiento C 5 10 0.08

c) Área administrativa

c.1 Infraestructura

C 10 10 0.16 c.2 Baterías sanitarias

c.3 Estado de las estructuras internas y del piso

c.4 Instalaciones eléctricas y de agua

d) Servicios generales

d.1 Alcantarillado C 10 10 0.16

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ASPECTO AMBIENTAL AUDITADO Hallazgo PESO CALIFICACI

ÓN EVALUACIÓ

N

d.2 Agua potable C 10 10 0.16

d.3 Luz eléctrica C 10 10 0.16

d.4 Servicio Telefónico C 8 10 0.13

Área de mantenimiento

e.1 Mantenimiento NC- 8 4 0.05

e.2 Estado de la infraestructura C 8 8 0.10

e.3 Señalización NC- 6 5 0.05

e.4 Accesos C 8 9 0.12

e.5 Cubetos NC+ 10 3 0.05

f) Área de la plantación.

f.1 Mantenimiento C 10 10 0.16

f.2 Señalización NC- 8 4 0.05

f.3 Accesos C 10 9 0.15

NORMAS Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL

CAPITULO V, DEL REGULADO, Sección I, De los Deberes y Derechos del Regulado

4.1.3 Suelos contaminados

Fuente: Elaborado por grupo consultor.

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8.3.4. Conclusiones

- De la evaluación realizada se observa que se tiene un total de 13 no conformidades, de las cuales 1 es no conformidades mayor y 12 no conformidades menores.

- Se ha realizado la valoración del cumplimiento donde, como resultado obtenido, se establece que el cumplimiento del 81.76 %, lo que equivale a Bueno para el nivel de certidumbre y Bajo para el nivel de no-conformidades.

- Las no conformidades mayores y menores requieran una rápida atención, a través un plan de acción.

- Generar un Plan de Acción para mitigar, corregir o remediar las no conformidades mayores o menores encontradas en al presente evaluación.

- En general se puede observar que las actividades mineras de explotación de materiales de construcción, se realiza con buenas prácticas ambientales a pesar de no poseer un Plan de Manejo Ambiental.

- Es necesario que mejorar la gestión ambiental en las concesiones mineras contiguas San Luis 1 y Terrazas de Mandingo, en función del cumplimiento con la legislación minera y normas ambientales.

8.3.5. Plan de acción

El presente plan de acción es para remediar o justificar inmediata mente las no conformidades y contiene las no conformidades identificados, refiriéndolos a la normativa ambiental vigente, acciones correctivas; la asignación de responsabilidades; la programación con plazos específicos de corto tiempo de ejecución de estas acciones correctivas, la identificación de los recursos requeridos (humanos y económicos). El responsable directo de la ejecución de las medidas que a continuación se indican es el Concesionario Minero a través de sus responsables ambientales y deberán ser implementadas durante el transcurso del primer año y su evaluación de cumplimento se verificará en la primera auditoría ambiental de cumplimiento.

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PLAN DE ACCIÓN

Causa de no conformidad Calificación Acción correctiva Tiempo Responsable Costos USD

Reporte Anual.- Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad ambiental de control, por lo menos una vez al año, los resultados de los monitoreos correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA aprobado. No se cuenta con plan de monitoreo

nc- Realizar los monitoreos semestrales conforme las normas técnicas

6 meses Concesionario minero y laboratorio acreditado ante el OEA

700,00

Plan de Manejo y Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- El regulado deberá contar con un plan de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de control y realizará a sus actividades, auditorías ambientales de cumplimiento con las normativas ambientales vigentes y con su plan de manejo ambiental acorde a lo establecido en el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas ambientales. No se cuenta con PMA aprobado

nc- Elaborar el estudio de impacto ambiental expost y plan de manejo ambiental para la explotación de materiales construcción de las concesiones mineras contiguas San Luis 1 y Terrazas de Mandingo conforme la normativa ambiental vigente para ser puesta a consideración de la Autoridad Ambiental de Aplicación Ambiental AAAr

3 meses Concesionario minero y Consultora Ambiental calificado por el Ministerio del Ambiente

5000,00

Prueba de Planes de Contingencia.- Los planes de contingencias deberán ser implementados, mantenidos, y probados periódicamente a través de simulacros. Los simulacros deberán ser documentados y sus registros estarán disponibles para la entidad ambiental de control. La falta de registros constituirá prueba de incumplimiento de la presente disposición. No se dispone de un plan de contingencia

nc- Este programa es parte del estudio de impacto ambiental expost y plan de manejo ambiental de las concesiones mineras contiguas San Luis 1 y Terraza de Mandingo


2000,00

Las actividades o proyectos que se encuentren en funcionamiento y que no cuenten con un estudio de impacto

Nc+ Elaborar el estudio de impacto ambiental expost y plan de manejo ambiental para la explotación de

3 meses Concesionario minero y Consultora

5000,00

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ambiental aprobado deberán presentar una auditoría ambiental inicial de cumplimiento con las regulaciones ambientales vigentes ante la entidad ambiental de control. La auditoría ambiental inicial debe incluir un plan de manejo ambiental. La AA inicial o EIA Expost cubre la ausencia de un EIA. No se ha presentado el estudio expost.

materiales construcción de las concesiones mineras contiguas San Luis 1 y Terrazas de Mandingo conforme la normativa ambiental vigente para ser puesta a consideración de la Autoridad Ambiental de Aplicación Ambiental AAAr

Ambiental calificado por el Ministerio del Ambiente

Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del manejo de los mismos hasta su disposición final. No se cuenta con el registro de generador de desechos.

nc- Elaborar el registro de generador de desechos peligrosos para se puestoa a consideración de la AAAr


1200,00

Las personas que manejen desechos peligrosos en cualquiera de sus etapas, deberán contar con un plan de contingencia en caso de accidentes, el cual deberá estar permanentemente actualizado y será aprobado por el MAE o por las autoridades seccionales que tengan la delegación respectiva. No se cuenta con el plan de contingencia

nc- Este programa es parte del estudio de impacto ambiental expost y plan de manejo ambiental de las concesiones mineras contiguas San Luis 1 y Terraza de Mandingo


Costo descripto anterior

El área donde se encuentra el generador de emergencia, si bien cuenta con un piso en cementado y bajo techo, no cuenta con cubeto para contención de liqueos y/o derrame.

nc- Construir un cubeto de contención conforme el RAEOH

2 meses Concesionario minero

800,00

La empresa dota de equipo de protección personal EPP adecuado a su personal. Pero lo moloneros no usan EPP.

nc- Dotar de ciertos EPP de protección a los moloneros que no forman parte de su planilla, por medio de compromiso de cooperación.


1000,00

No dispone de un programa de seguridad y salud.

nc-

Este programa es parte del estudio de impacto ambiental expost y plan de manejo ambiental de las concesiones mineras contiguas San Luis 1 y Terraza de Mandingo

3 meses Concesionario minero y Consultora Ambiental calificado por el


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Ministerio del Ambiente

No se cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

nc-

Elaborar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, para ser puesto en consideración del Ministerio de Relaciones labores

6 mese Concesionario minero y Consultora laboral calificado

1200,00

No se ha realizado programas de entrenamiento, capacitación y divulgación del PMA

nc-

Este programa es parte del estudio de impacto ambiental expost y plan de manejo ambiental de las concesiones mineras contiguas San Luis 1 y Terraza de Mandingo



No se cuenta con extintores contra incendio en las áreas de mayor riesgo.

nc- Adquisición de extintores 1 mes Concesionario minero

500,00

No se dispone del Permiso de funcionamiento emitido por el Cuerpo de Bomberos

nc- Obtener el permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos

1 año Concesionario minero

1000,00

No se realiza un manejo adecuado de los neumáticos usados.

nc- Construir un sito para el almacenamiento temporal de los neumáticos usados


800,00

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