COMITÉ DE CALIDAD

Avance en el Diseño e Implementación Sistema de

Gestión de la Calidad

C.I. TibaitatáAbril 22 de 2008

CONTENIDO PRESENTACIÓN:

1. AVANCE GENERAL2. AVANCE EN PROCESOS3. PROGRAMA DE AUDITORIAS 4. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN5. GRUPOS DE MEJORAMIENTO6. MEDICIÓN SATISFACCIÓN CLIENTE7. INFRAESTRUCTURA

AVANCE GENERAL

DESARROLLO

Comunicaciones

Procesos

Auditorias

Documentación

Quejas y ReclamosInfraestructura

Indicadores

Satisfacción Cliente

Aspectos claves

en el Sistema de Gestión

de la Calidad .

Entrenamiento

Revisión Inicial

Sensibilización

Planeación del SGC

Documentación

Manual de Calidad

1 Ciclo Auditoría

Revisión Gerencial

Acciones correctivas

Decisión

MisiónVisión

Obj. de Calidad

POLITICA DE CALIDAD

Implementación del sistema

Inducción personal BV

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Caracterización de Procesos

Indicadores - Definición

Indicadores - Ejecución

Objetivos Específicos - DefiniciónObjetivos Específicos - MediciónDocumentación Procedimientos

Implementación del SGC

Evaluación Satisfacción al cliente

Preparación Auditores

Auditorias Internas

Acciones Correctivas y Plan de Mejoramiento

Revisión de la Dirección

Acciones Correctivas y Plan de Mejoramiento

Pre- Auditorias

Plan de Mejora

Auditoria de Certificación

CertificaciónPlaneado EjecutadoEn Proceso

MAYOACTIVIDAD ENEROSEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE JULIO AGOSTO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001 - 2000

2008MARZOFEBRERO

2007JUNIOABRIL

Planificación

Validación

Implementación

Definición de Política (2.5%)

Modelo de Operación Por Procesos (20%)( 17%)

Auditorias Internas (18%)(5%)Revisión por la Dirección (27%)

Sensibilización y socialización (15%) (10%)

Manual de calidad (15%)(13%)

Definición de Objetivos de Calidad (2.5%)

5%- 5%

35%- 40%

45% -5%

Indicadores SIGOB

AVANCE EN PROCESOS

DESARROLLO

Seguimiento y Evaluación

Gestión Apropiabilidad

Direccionamiento Corporativo

Imagen y Relacionamiento

Corporativo

Sistema de Gestión Integral

Gestión de Alianzas y Recursos

PROCESOS ESTRATÉGICOS

CLI

ENTE

S

PROCESOS MISIONALES I+D+i

GENERACION, ACCESO Y SOCIALIZACION DEL CONOCIMIENTO

Desarrollo Tecnológico

Gestión y Formulación de Proyectos

Identificación y priorización demandas y

oportunidades

Transferencia de Tecnología

Investigación

Desarrollo de Negocios

CLI

ENTE

S

Mapa de ProcesosMapa de Procesos

Gestión Compras

Gestión del talento

Humano

Gestión Financiera

Gestión de Mantenimiento e Infraestructura

Gestión Jurídica

Gestión de Tecnologías

información

GestiónDocumental

Operaciones de Campo

PROCESOS SOPORTE

Innovación

Procesos:

No. 21

Procedimientos:

No. 161

ESTADO DE AVANCE EN LA DOCUMENTACIÓN:

REVISIÓN : 25 (15.5%)BORRADOR: 112 (70%)

POR INICIAR: 24 (14.5%) APROBADOS: 0

85.5%

DESARROLLO

PROGRAMA DE AUDITORIAS

Auditores del SGC

o 69 Auditores Bureau Veritaso 28 Auditores Althvizo 2 Otra formación o 99 Total Auditores

Auditores del SGC

o 28, 29 y 30 Abril: Sede Central, Tibaitatá-CBB; Turipana, Caribia, Motilonia y La Selva.

o 7, 8 y 9 Mayo: Palmira, Nataima, La Libertad, La Suiza, Cimpa y El Nus.

Código: SI-F-09

Versión: 0

Hoja: 1 de 1

Fecha: 28, 29 y 30 de Abril de 2008

Sede Central Interna Margarita Ramírez X

C.I. Tibaitatá Interna Claudia Villota X

CBB Interna Yenny Molina X

C.I. Turipana Interna Sonny Reza X

C.I. La Libertad InternaCesar Jaramillo / Nohora

Cubillos X

C.I. Nataima Interna Tulia Ines Cifuentes Zarta X

C.I. Palmira Interna Jesan Gomez X

C.I. La Selva InternaHugo Casas M./ Edilma

Benjumea X

E.E. El Nus Interna Gilberto Higinio X

E.E. El Mira Interna Carlos Andres Cordoba X

E.E. Caribia InternaRocío Margarita Gamez/Yovany

de Jesús Rodríguez Molina X

E.E. Motilonia Interna Alfonso Linares X

E.E. La Suiza Interna Nelson Hermes Díaz Ariza X

E.E. Cimpa Interna Luz Esperanza Prada Forero X

E.E. Carimagua InternaCesar Jaramillo / Nohora

Cubillos X

E.E. Taluma InternaCesar Jaramillo / Nohora

Cubillos X

U.L. Popayán InternaJesan Gomez/Maria Consuelo

Tabares X

U.L. Pasto Interna Antonio Bolaños X

U.L. Florencia Interna Tulia Inés Cifuentes Zarta X

U.L. Tunja Interna Claudia Villota X

U.L. Yopal InternaCesar Jaramillo / Nohora

Cubillos X

Auditorias internas programadas (incluye pre- preaucitorias)Auditorías internas ejecutadas (incluye pre-auditorias)Auditorías externasCertificación

Tipo de auditoria Observaciones

Estado

Pro

g-

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIAS DE CALIDAD

Agosto

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Noviembre Diciembre

Eje

c.

Delegado de Calidad en la Sede

Febrero Marzo Septiembre Octubre

COORDINADOR NACIONAL DE CALIDAD

Alcance: El Programa General de Auditorias de Calidad tiene un alcance global a toda la Corporación incluyendo Centros de Investigación, Estaciones Experimentales y Unidades Locales.

Objetivo: Las Auditorias tienen como objetivo realizar una auditoria a todos los proceso identificados por la Corporación, verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma y los requerimientos del cliente. Igualmente, verificar el estado de los procesos y la medición de la satisfacción del cliente.

Abril (1° ciclo)

Mayo JunioJulio

(2° ciclo)/ Pre-Auditoria

Sede Enero

PROGRAMA DE COMUNICACIONES

Motivar e informar la implementación del SGC

DESARROLLO

ETAPAS DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN

• Operativo: – Para lograr el aprendizaje e implementación

de la norma.• Cultural:

– Para lograr compromiso con un estilo de trabajo diferente

• Político: • Para lograr un posicionamiento en

sectores productivos del País.

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

INFORMACION (carácter informativos)• Cartilla para apoyar el aprendizaje• Sección en Intranet• Centro documental del sistema de gestión de intranet • Carta – video del director• Carteleras

COMUNICACION (permite retroalimentación y espacios de escucha)

• Grupos de mejoramiento continuo• Concursos conocimiento

CAMPAÑA COMUNICACIÓN

FOCO: • Calidad en la generación y transferencia de

conocimiento y tecnologías agropecuarias.

SLOGAN:

• “Trabajamos con Calidad para nuevos desarrollos productivos”.

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

• Seguimiento– Actas– Indicadores

• Comunicación – Cartilla– Guiones instruccionales (Presentación-

preguntas- análisis de casos)

GRUPOS DE MEJORAMIENTO CONTINUO

DESARROLLO

¿Qué son los Equipos de Mejoramiento continuo?

Es un nuevo espacio de Comunicación interna.

Personas de la misma área se reúnen con su líder, para tratar temas de interés general.

Se instalarán en primera instancia para reforzar el proceso de certificación en el Sistema de Gestión de Calidad.

¿Cuál es el objetivo de los equipos de mejoramiento

continuo?

• Integrar y fortalecer los equipos de

trabajo de CORPOICA.

• Generar un ambiente de participación y

escucha.

• Contar con un espacio para exponer

ideas y sugerencias.

• Tener información actualizada, veraz y

oportuna de las decisiones tomadas en la

Corporación.

¿Quiénes conforman los equipos de mejoramiento continuo?

• En los equipos DE MEJORAMIENTO CONTINUO participan el líder de cada área con sus colaboradores inmediatos y eventualmente pueden asistir algunos invitados especiales para profundizar o formarse en un tema especializado.

Toda la Toda la GENTE DE GENTE DE CORPOICACORPOICA

Equipos

FASES DE IMPLEMENTACIÓN

• Conformación de los Equipos de Mejoramiento. • Determinación de los líderes de los Equipos de

Mejoramiento.• Configurar sistema de seguimiento, control y

evaluación– Recolectar los indicadores de gestión– Seguimiento en la elaboración de las actas– Seguimiento en el cumplimiento de las acuerdos

o tareas asignadas• Envío de guiones instruccionales para la

realización de las reuniones.

Agenda Grupos de mejoramientoSesión TEMA EQUIPOS DE MEJORAMIENTO

0 Preparación de auditorias internas1 Importancia del Sistema de Gestión de calidad

Qué es la norma – principios, Qué debemos conocer?2 Estructura estratégica de Corpoica

Quienes somos?, Mapa estratégico3 Estructura del sistema de gestión de calidad

Política – Mapa de Procesos - Representante- Lideres de proceso4 Estructura del sistema de gestión de calidad

Estructura documental y de registroMedios de comunicación del sistema.

5 Estructura del sistema de gestión de calidadSistema de oportunidades de mejora

6 Estructura del sistema de gestión de calidadProceso de auditoria en que consiste – que son producto no conforme

7 Preparación de auditoria- Jornada de evaluación interna8 Simulacro de auditoria interna

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN

Equipos Conformados

• Turipaná 8• Palmira 5• La Selva 7• El Nus 3• Motilonia 2• La Suiza 5• La Libertad 11• Tibaitatá 8

Características de las sesiones

Total Equipos Conformados:

No. 49

70% personal

MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE – QUEJAS Y RECLAMOS

DESARROLLO

ENCUESTA MEDICIÓN SATISFACCION DEL CLIENTE

• Encuesta Clientes • Encuesta Usuarios• Encuesta Financiadores

QUEJAS Y RECLAMOS(Buzón, Línea 01800, Web )

ProcedimientoFormato

•Disponibilidad de personal competente que de respuesta a las quejas, reclamos o inquietudes de los clientes.•Acceso a la Web•Disponibilidad de línea telefónica.•A toda queja recibida se le debe dar trámite en un lapso no mayor a quince (15) días hábiles luego de haber sido radicada.•Toda queja debe ser registrada en el formato de quejas y reclamos DN-F-01.

CONSIDERACIONES GENERALES

•Trimestralmente todas las sedes deben enviar el consolidado de las quejas y reclamos recibidas de forma física, especificando la retroalimentación dada al cliente.•Para establecer el análisis de causas de las quejas y reclamos recibidas, el responsable a nivel nacional debe consolidar trimestralmente la totalidad de las quejas, clasificarlas según su naturaleza e identificar las causas, de manera que se puedan tomar las acciones correctivas o preventivas pertinentes.

CONSIDERACIONES GENERALES

INFRAESTRUCTURA

DESARROLLO

INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO

Guía Requerimientos de Almacenamiento7.5.5y 6.3 Preservación del Producto e

Infraestructura (Final y partes constitutivas del producto)

GRACIAS!!!

Es Política de Calidad de CORPOICA: Contribuir al fortalecimiento del sector agropecuario, mediante la

generación de conocimiento y soluciones tecnológicas que articulan la investigación, desarrollo, transferencia de tecnología e innovación

de productos y servicios tecnológicos, a través de procesos, liderados por un talento humano altamente calificado y

comprometido, que le permite mejorar continuamente su gestión y satisfacer las necesidades científicas y tecnológicas de los clientes y

partes interesadas, contribuyendo a mejorar la competitividad y sostenibilidad de los sistemas de producción agropecuarios.

Política de calidadPolítica de calidad

Objetivos de calidadObjetivos de calidad Fortalecer la capacidad científica a través de la

formación del talento humano, la modernización y ampliación de la infraestructura física, el equipamiento y conectividad.

Gestionar eficaz y eficientemente proyectos de investigación, desarrollo, transferencia de tecnología e innovación que contribuyan al fortalecimiento tecnológico del sector agropecuario.

Objetivos de calidadObjetivos de calidad

Asegurar la calidad de los proyectos, productos y servicios que genera y desarrolla CORPOICA, mediante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

Implementar acciones que permitan a CORPOICA medir la percepción de los clientes y partes interesadas, con respecto a la calidad de sus proyectos, productos y servicios

Proceso de Certificación

Revisión de ContratoVerificar los Principales Puntos

Detectar Oportunidades de Mejora

Revisión del Manual y

ProcedimientosDocumentados

Ejecución de AuditoriaEvaluación Detallada del Sistema

ResultadosRecomendación Emisión del Certificado

por 3 años

Visitas de Seguimiento1 por año