Contralona Municipal -...

G O B I E R N O M U N I C I P A L D E M A Z A T L Á N

Contralona Municipal

2014 - 2016Mazatlán, Sinaloa, Julio 1° del 2015. Oficio Núm. CM-683/2015

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ARQ. SERGIO LEONARDO WONG RAMOSDIRECTOR DE OBRAS PUBLJCAjSJv¿S*:

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P R E S E N T, S^C'J"; »xr J **?M4. • W K .

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Con fundáfnéntq'a lo'establecido en]el,artículo, 23 dél%Reg|an)éñtbsde la Adrhifti rapjófrfÍJblica delK/I. .^:^.:^:^ *• Ii-u.» KVf^îíiZJk ^ » » ' A-ífl. .í ô Jî^n J .I -.I áa.j. . iftj^ i_ x^-l^j i _ '_ tfc^áí'j«»«J^ * i.-?"'Tí? . •

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La auditoria^corrpréndíója^revísjon detalf^da.de la docümentácjóri del exp^g iDíeûnitario y larevisión física'de la obVa, Conatri plón^cie^ puente yehjpuíar, ûctó^sencillo y lavaderos entre calleParaíso Rosales y Calle Granja ewlav3^Âmpliación tfe \Jm\e al PROGRAMAHABITAT 2014. . ' > * - • ' v . -i.

Esque

importante resalter^que e,n las qbras señaladas sefdfefed:aron algunas óbsep/aciones,B se detallan en el informe referente- * < . < * \^ * j Îr^l

mismas

Derivado dejo^terior se solicita tome lass medidas necesarib^que ustedcon el finí é spíventár^dichasí observaciones." »> 4

e^ntamenté, ; ^L

SECCTÓMOL ísws PÚBLICAS!

02JUL2015

Edificio Mazatianguis Calle México y Tte. Azueta, Centro. Mazatlán,Sinaloa. Tel. 982-84-69

M A Z A T L Á NC o n s t r u y e n d o F u t u r o


Contraloría Municipal

2014 - 2016Hoja No. 1 de 4

Auditoría No. CM-ACO-09 /2015Área auditada: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Clave de programa y descripción de auditoria

IN F O R M EI. ANTECEDENTES:

Con fecha 17 de febrero dej 2914, se me entrega oficio de comisión núm. 121/2014 para llevara caboJ revisión de expedientes de obras aplicando>ejvs: procedimientoRestablecido,constituyéndome en la Dirección Obras Públicas a efecto dfe\iniciar una Auditoría en esaDependencia,de obras realizadas en; el año 2014, noé atendió., el LAE: Eduardo DueñasLoubet-Subdirector Administrativo de Obras Públicas. ^ ; ' :

La persona comisionada para esta auditoria es Ing. Alejandro Fernando Luna Medina-Auditorde Obra Pública. - . . , ' " ;

El motivo que origino la revisión es de acuerdo a la programación anual que esta ContraloríaMunicipal realiza a la obra publica correspondiente al año 2014.

El periodo ^previsión comprendió del 24 al 29 de junio del presente año 2015.

La Auditoría se llevo a cabo en las oficinas de Dirección de Ofras públicas en particularen el área de Administración de obras y en el área de expedientes técnicos^ con e¡ objeto derevisar la documentación existente en los expedientes técnidos e información proporcionadapor el Jefe del Dpto. de Administración dé objras y la revisión fíjsica de la obra? /

II. OBJETIVO: ; ;

Verificar que el gasto fjercido e|i la ejecución'd.e la obra Construcción de puentevehicular, ducto sencillo y lavaderos entre calle Paraíso Rosales y calle Granja en laen la 3ra. Ampliación de Drías, correspondiente al "Programa Habitat 2014", sehaya efectuado de acuerdo al presupuesto aprobado y se encuentre debidamentesustentado y respaldado por documentación comprobatoria y cumpla con la normatividadaplicable. . /

ALCANCE:

La Auditoria comprendió la revisión detallada de la documentación del expedienteunitario y la revisión física de la obra, Construcción de puente vehicular, ducto sencilloy lavaderos entre calle Paraíso Rosales y calle Granja en la en la 3ra. Ampliación deUrías, correspondiente al "Programa Habitat 2014". El trabajo se desarrollo deconformidad con las Normas Generales de Auditoria Pública.





2014 - 2016

Auditoria No. CM-ACO-09/2015Hoja No. 2 de 4

Área audítada: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS .Clave de programa y descripción de auditoria

III. RESULTADOS DEL TRABAJQ DESARROLLADO:

REVISIÓN DOCUMENTAL \

o Existe en él expediente el ofició de aprobación no. 397/2JD14 de fecha 8/0*9/2014 por unmonto tota! de $1,552,372.92 :;

o Falta anexar el oficio de corrección de esquema financiero no. 51/2014 de fecha31/1 1/2014 al expediente! V

o Obra asignada a la empresa Ciferly s.a de c.v, mediante Licitación Por ConvocatoriaPública no. 8250Í2978-N13-2014

El monto del contrato no. 54330QÓ1Í>QP-2014-05: es de $ 1,495,263.45

o El importe total ejercido de acuerdo a los estados financieros emitidos pbr eldepart|mento de contabilidad al 30 cte abril del 01 5 es de $1,495,162.20

o El monto Qorriprobado al amparo dePcontrato dé qbra en el expediente técpiqo, se integrapor las siguientes facturas: ]

CONCEPTO '„,ANTiqPp FED. ;ANTICIPO MUN. :EST.1 FED ;EST. 1 MUN, !

EST. 2 FED. -EST. 2 MUN.

EST. 3 FED.EST. 3 MUN.

1 ADIC. FED.1 ADIC. MUN.2 ADIC. FED.2 ADIC. MUN.

t NUM.FACTÜRAMZT35 "MZT34

\;4 MZT57_

. MZT63 "MZT62

MZT67MZT60; .

MZT54MZT56MZT68MZT69

FECHA ;28/10/2014 ,28/10/2D14

/ 2/t^/2ffl48/12/2014 "

.. *..'•- - m .'

15fl2^01415/12/2014

30/12/201530/1272014

2/12/20148/12/201430/12/201430/12/2014

IMPORTE$ 314,005.33$ 209,336.88$ ,67,841.81$ 45,227.93$ 144,071.14$. 96,047.43

$ 283,619.29$ 189,079.53

$ 29,255.75$ 19,503.84$ 58,303.91$ 38,869.28$ 1,495,162.20



2014 - 2016

G O B I E R N O M U N I C I P A L DE M A Z A T L Á N


Auditoria N<x CM-ACO-09/2015Hoja No. 3 de 4

Área auditadal DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Clave de programa y descripción de auditoria

o El monto contratado es é $ 1,495,263.45 y el montó comprobado al amparo, de estecontrato es de $1,495,16^2. 0 qüedánclQ un saldo de $ 101.25

PAGO EN EXCESO ; ;>;'>•/'-. ¿;1 i v - ' • • '" ,V . - ' , " ' . . ' • " ' ' • ' ' ' '

La estimación no. 1 adicional, el importe corréete debe ser $ 54,989.40 deacuerdo a la siguiente tabla:

partida

31

32

35

concepto

Afme y eompactación.poírrriedjos meeánicos T

(bailarina)Suministro y colocación dematacánPlantilla de concreto F'c?150kg/cm2 ;

" -

unidad

M2

M3

M2

Estl \n

.$10-;

17Q.65

3.60 j

Preciounitario$ 12.00

$319.49:

$103.12

importe

$ 97.20

$ 54,520.97

$ 371.23

$54,989.40

Sin embargo erróngajmente multiplicaron el volumen de obra acumulado de losconceptos 31,32 y^33 ^or el costo unitario respectivo por lo que estimaron lacantidad de $ 64,6t

o Por lo que $ 64, 667.88 - $ 54,$89|40 = $;9,678f.4B

o Por lo que existe un pago en exceso incluyendo el IVA de $ 11,227.04

DOCUMENTACIÓN PALIANTE' ' ' * ' > • / " ' ' / ' - '

Informe de Bienes Municipales de la no Existencia de problemas legales de tenencia,oficio de residente de obra, oficio de ¡niqío'y término de obra, acta de entrega por partedel contratista, bitácora de obra, finiquito dé bbra, actas de entrega recepción.



2014 - 2016



Auditoria No. CM-ACO-09/2015Hoja No. 4 de 4

Área auditada: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Clave de prQgtaína y descripción de auditoria

REVISIÓN FISfCA

El día26 de Junio del pregante año, sé realizo visita de syperyisíón dé la obra/en que seaprecia te obna terminada y operando §m embargóle, observa que no retiraronila madera delos muros del ductb sencillo. .

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES \o resultados aceptables de la revisión financiera, sin embargo se realizó uni pago en exceso

en la estimación, 1 adicional., de la revisión física existe el detalle del retiro deíja madera de losmuros del ducto sencillo y de la revisión documental falta documento de bienes municipales dela no existencia de problemas legales deAgnencia, bitácora d:0 obra,:acta deífiniquitdv,ácta deentrega recepción por IQ que se recomienda integrar la documentación faltante al expedientetécnico y solicitar la devolución del pago en^xceso; ; -; ! ;> ; ^

- Se anexa al" présente infojime Reporte de Fiscalización de ©bra, Integración dei ExpedientesTécnicos, Cédula de visita de, obra. •>.,'• ., j

; Mazatlá5{ Sináloa; a 30 de mayo del 2015.

». LUNA MEDINARA PUBLICA

Edificio Mazatianguis Calle México y Tte. Azueta, Centro. Mazatlán,Sináloa. Tel. 982-84-69


a o ES i E i

CONTRALORIA MUNICIPAL


DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

REPORTE DE FISCALIZACIÓN DE OBRA

1235-04-917-2007 1235-04-910-3006

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DE LA OBRA:

UBICACIÓN:

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIOSENCILLOY LA\S Y

AMPLIACIO

N DE PUENTE VEHICULAR DUCTO/ADEROS ENTRE CALLE PARAÍSOCALLE GRAJA EN LA TERCERAN DE URIAS, EN ESTA CIUDAD

CIFERLY S.A DE CV.

PROCEDIMIENTO: CONVOCATORIA PUBLICA

LICITACIÓN (X ) ASIGNACIÓN ( )

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

CONTRATO

24/10/2014

22/10/2014PRESUPUESTO: CONTRATISTA

IVA

BITÁCORA AVISOS

24/10/2014

FECHA: 2/10/2014

$ 1,289,020.22

$ 206,243.24

MONTO AUTORIZADO $ $ 1,495,263.46

SUPERVISOR : ING. PAUL HERRERA AVENA

PROGRAMA

APORTACIÓN

HABITAT 2014

FEDERAL

OFICIO DE APROBACIÓN N*

INVERSIÓN APROBADA:

FECHA DE APROBACIÓN:

CONTRATO N*

MONTO CONTRATADO:

FECHA:

FIANZA DE ANTICIPO N*

MONTO DE LA FIANZA:

FECHA FIANZA DE ANTICIPO:

FIANZA DE CUMPUMIENTO:

MONTO DE LA FIANZA:

FECHA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

ESTATAL

397/2014

MUNICIPAL

$ 1,552,372.92

08/09/2014

5433000 1-DOP-201 4-05

$ 1,495,263.45

23/10/2014

3475-03573-9 ASERTA

$ 523,342.21

23/10/2014

3475-03574-2 ASERTA

$ 149,526.35

23/10/2014

COMPROBACIÓN FINANCIERA

ESTIMACIÓN

ANTIC. FED

ANTIC. MUN.

FED

MUN.

FED

MUN

FED.

MUN.

FED.

MUN.

FED.

MUN.

N'

35%

1

1

2

2

3

3

1 ADIC.

1 ADIC.

2 ADIC.

2 ADIC.

SUBTOTAL

ESTIMACIÓN

IMPORTE

89,975.99

59,983.99

191,075.78

127,383.86

376,152.91

250,768.60

38,800.73

25,867.15

77,354.35

51,569.57

1,288,932.93

DEDUCCIONES

AMORTIZACIÓN

31,491.54

20,994.39

66,876.52

44,584.35

131,653.52

87,769.01

13,580.26

9,053.50

27,092.36

18,061.57

451,157.02

NSP. YVIG0.5«K

449.88

299.92

955.38

636.92

1880.77

1253.84

194.00

129.34

386.77

287.85

IVA 206,229.27 72,185.12 6474.67

TOTAL 1,495,162.20 523,342.14

CMIC 0.2 %

179.95

119.97

382.15

254.77

752.30

501.54

77.60

51.73

154.71

103.14

2577.86

FACTURA

IMPORTE

314,005.33

209,336.88

67,841.89

45,227.93

144,071.14

96,047.43

283,619.29

189,079.53

29,255.75

19,503.84

58,303.91

38,869.28

$ 1,495,162.20

$ 1,486,109.67

Ne

MZT35

M2T34

MZT53

MZT57

MZT63

MZT62

MZT67

MZT66

MZT54

MZT56

MZT68

MZT69

FECHA

28/10/2014

28/10/2014

02/12/2014

08/12/2014

15/12/2014

15/12/2014

30/1272014

30/12/2014

02/12/2014

08/12/2014

30/12/2014

30/12/2014

NETO APAGAR

Ing. Alejand /cJOT-t*Ta*MedinaAuditor ai Obra pública

Edificio Mazatianguís Calle México «200 altos y Tte. Azueta Col. Centro. Mazatlán, Sinaloa. Tel. 982-84-69

G O B I E R N O M U N I C I P A L DE M A Z A T l_ Á N

FECHA: 24/06/2015

NOMBRE DE LA OBRA:

789101112131415

16171819

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DUCTO SENSILLQ Y LAVADEROS

ENTRE CALLE PARAÍSO ROSALES Y CALLE GRANJA EN LA 3RA. TERCERA

ExistenciaSI NO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ r~1

2

3

4

5

PROYECTO EJECUTIVO

PLANO DE OBRA TERMINADA

NÚMEROS GENERADORES DE PROYECTO

ESPECIFICACIONES DE OBRA.

rDOCüMEN^érai DIE L^DEPÉNDENCIA EJECUTORA

A) PRESUPUESTO DE OBRA

B) ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C) EXPLOSIÓN DE INSUMOS

D) COSTO HORARIO DE MAQUINARIA

E) PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

F) PROGRAMA DE EROGACIONES

G) PROGRAMA DE MATERIALES

H) PROGRAMA DE MANO DE OBRA

I) PROGRAMA DE MAQUINARIA

J) CALCULO FACTOR SALARIO REAL

3N DE RECURSOS, OF. CORRECCIONES

^r-K-r • ,,:;..;,::

PECUTORA £/ ; • •: •/ i . ,*• • -. • - \. ; \

$mV

V

V•w

VVVVVVV

-w

Jmés¿

X

^CONSTANCIAS y PERMISOS

BÍElÑEs'MÜNTál

ECOLOGÍA

PLANEACION

TRANSITO

DICTAMEN DE FALLO

ACTO DE FALLO

CONTRATO DE OBRA

FACTURAS

ftANz^^7^;p^^ANTICIPO

CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA

L INMUEBLE

*SO (CONVOCATORIA)

AS CÁMARAS Y CONTRALORIA

E ACLARACIONES

ü ESTA TECN ICCI-ECONÓMICA

;>VK.-'.;..Í^

VV

VVVVVVVVV

i -*;* > H\ X,.' X ; . ?.- ;-

)CULTOS

1SOR Y OFICIO

MODELA OBRA

)BRA

DE RESIDENTE

(CONTRATISTA)

E INICIO Y TERMINO DE LA OBRA

VVV

V

X

X

X

X

X

20

21

2223

242526

ESTIMACIÓN

TABLA COMPARATIVA

GENERADORES

FOTOS

COPIA DE HOJAS DE BITÁCORA DEL PEF

INFORME DEL SUPERVISOR

DÍSEÑO DE PAVrMEÑTO * v ¿í; A

CONTROLES DE CALIDAD

PRUEBAS DE LABORATORIO

BITÁCORA DE OBRA

SOLICITUD DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS O AMPLIACIONES DE PLAZO DE EJEC.

AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS O AMPLIACIÓN DE PLAZO (INCLUIR P.U)

DO DE EJECUCIÓN

&/^w>-F&3#$g$:&

ExistenciaSI NOVVVV

X

X

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA

TABLA COMPARATIVA GENERAL ________

CONVENIO DE MODIFICÁC^^ ;

EJECUCIÓN

AMPLIACIÓN DE RECURSOS

27 ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA DEL MUNICIPIO AL COMITÉ U ORGANISMO OPERADOR

28 ACTA DE FINIQUITO , LIBERACIÓN DE FIANZAS Y EXTINCIÓN DE DERECHOS

29 CORRESPONDENCIA GENERADA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS

30 REPORTE FOTOGRÁFICO

31 DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATISTA GANADOR

V

V

X

X

G O B I E R N O M U N I C I P A L DE M A 2 A T l_ A N


Fecha : 26/06/2015

PROYECTO: DATOS GENERALES DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, DUCTOSENSILLO Y LAVADEROS ENTRE CALLE PARAÍSO ROSALESY CALLE GRANJA EN LA 3RA. AMPLIACIÓN DE URIAS

Oficio de Aprobación:

Oficio Ampliación:

Fondos:

Importe Aprobado

Importe Ejercido

Contrato de Obra ti:

Monto contratado:

397/2014

HABITAT 2014

$1,552,372.92

$1,495,162.20

54330001-DOP-2014-05

$1,495,263.45

08/09/2014

Contratistas y subcontratistas involucrados: Contraloría y Obras Publicas

Constructora:

CIFERLY S.A DE C.V

Contraloría: ING. ALEJANDRO FERNANDO LUNA MEDINA

Obras Publicas: ING. PAUL HERRERA AVENA

Frentes en los que se esta trabajando

TopografíaDespalmeTerraceríasExcavacionesDemoliciones

Otros (Especificar):

CimentacionesEstruc. ConcretoEstruc. MetálicaTechumbreFirmes

AlbañileriaTablarocaPlafonesAcabadosPintura

HerreríaCarpinteríaCanceleríaObras EXT.Pavimentación

Obra Terminada y operando

Ins. SanitariaInst. HidráulicaInst. EléctricaInst. Gasinst. Equipo

REPORTE DE VISITA

Conclusiones: En visita realizada a la obra se observa terminada y operando, sin emabrgo falto retirar madera de los muros

del ducto (foto 17)

REPORTE FOTOGRÁFICO

Foto 1. Construcción de puente vehicular y lavaderos

ido Luna Medinaítor de Obra Publica

G O B I E R N O M U N I C I P A L DE M ¿


Fecha : 26/06/2015


Foto 2. Construcción de puente vehicular y lavaderos Foto 3 Construcción de puente vehicular y lavaderos

Foto 4 Construcción de puente vehicular y lavaderos Foto 5. Construcción de puente vehicular y lavaderos

Ing. AlejandtfM^eFqkattOT Luna MedinaAuditor de Obra Publica

G O B I E R N O M U N I C I P A L D



Fecha : 26/06/2015

Foto 6 Construcción de puente y lavaderos Foto 7. Construcción de puente vehicular y lavaderos

Foto 8. Construcción de puente vehicular y lavaderos Foto 9. Construcción de puente vehicular y lavaderos

Ing. Alejandrarferi amío Luna MedinaAuditor de Obra Publica

G O B I E R N O M U N I C I P A L DE M A Z A T L A

CONTRALORIA MUNICIPAL201X1. - SOJL6


Fecha : 26/06/2015

Foto 10. Construcción de puente vehicular y lavaderos Foto 11. Construcción de puente vehicular y lavaderos

Foto 12. Construcción de puente vehicular y lavaderos Foto 13 Construcción de puente vehicular, lavaderos

Ing. AlejanBtorefTTáríao Luna MedinaAuditor de Obra Publica

G O B I E R N O M U N I C I P A L D E M A Z A T L . A N


Fecha : 26/06/2015


Foto 14. Ducto sencillo Foto 15. Ducto sencillo

Foto 17. Falto retirar madera en el ducto

Ing. Alejandro^ernarreTo Luna MedinaAuditor de Obra Publica

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