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CONTROL MAESTRO DE DOCUMENTOS

Control Maestro de Documentos

Área : Gerencia de Administración Y Finanzas

Fecha: 20-Septiembre-2011

Revisión : 1 1 de 15

ELABORO REVISO APROBO

Encargado de Informática Jefe Administración Gerente Administración y Finanzas

Control de Procedimientos Obligatorios

Procedimiento Área Versión Nº de copias / Ubicación

Política de Calidad Gerencia General 1 3

C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

C3:Oficina central

C4: Planta Paine

C5: Planta Viluco

Objetivos de la Calidad Gerencia General 1 2

C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Manual de la Calidad Gerencia de Administración y Finanzas. 07

1 2

C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Elaboración y Control de Documentos

Gerencia de Administración y Finanzas 01

1 2 C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Control de Registros Gerencia de Administración y Finanzas 02

0 2

C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Producto No Conforme Gerencia de Administración y Finanzas 03

0 2

C1: Sitio Web SGC








Procedimientos Internos de la empresa según ISO 9001:2008.

C2: Archivador ISO

Auditorias Internas Gerencia de Administración y Finanzas 05

0 2

C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Acciones Correctivas y Preventivas


0 2

C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Revisión Gerencial y Asignación de Recursos


0 2

C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Procedimiento Área Versión Nº de copias/Ubicación

Procedimiento de Compras de Bienes y Servicios

Gerencia de Administración y Finanzas. 08

0 2

C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Procedimiento de Capacitación

Gerencia de Administración y Finanzas. 09

0 2

C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Procedimiento de Mantención y Respaldos

Gerencia de Administración y Finanzas.10

2

C1: Sitio Web SGC








C2: Archivador ISO

Manual de mantenciones preventivas y correctivas

Administración de plantas 01 0 2

C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Procedimiento Determinación Humedad Aceites

Laboratorio de Control de Calidad 01

0 2

C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Procedimiento determinación cenizas método gravimétrico

Laboratorio de Control de calidad 02


C2: Archivador ISO

Procedimiento Determinación Materia Grasa -Método Hidrólisis Acida



C2: Archivador ISO

Procedimiento Determinación Proteínas - Método Kjeldhal Equipo Automático



C2: Archivador ISO

Procedimiento Índice Peróxido con extracción (método volumétrico)



C2: Archivador ISO

Procedimiento preparación Medios de Cultivo



C2: Archivador ISO

Procedimiento Determinación Humedad Estufa de Aire en Arena



C2: Archivador ISO

Procedimiento Determinación de Fibra Cruda



C2: Archivador ISO








Procedimiento Determinación Materia Grasa – Método Extracto Etéreo



C2: Archivador ISO

Procedimiento Determinación Humedad Estufa de Aire



C2: Archivador ISO

Procedimiento Preparación de Soluciones


0 2

C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Procedimiento Índice Peróxido


0 2

C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Determinación Acidez Método Volumétrico


0 2

C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Determinación de proteína soluble en KOH



C2: Archivador ISO

Determinación de Punto de Fusión. Método del tubo capilar abierto.



C2: Archivador ISO

Determinación de TVN. Método de Lucke y Geidel modificado.



C2: Archivador ISO

Procedimiento de Higiene equipos de producción



C2: Archivador ISO








Fichas de Procesos

Procedimiento de Higiene Limpieza en seco Bodegas



C2: Archivador ISO

Procedimiento de Higiene Limpieza en seco Sala de producción



C2: Archivador ISO

Determinación Recuento aerobios Mesofilos Técnica Petrifilm



C2: Archivador ISO

Determinación Recuento Coliformes totales y E.Coli Técnica Petrifilm



C2: Archivador ISO

Determinación Recuento Hongos y Levaduras Técnica Petrifilm



C2: Archivador ISO

Determinación de Salmonella - Screening



C2: Archivador ISO

Ficha de Procesos Área Versión Nº de copias/Ubicación

Bloqueo y Desbloqueo de Clientes



C2: Archivador ISO

Estudio líneas de crédito Gerencia de Administración y Finanzas 02


C2: Archivador ISO

VºBº Pago Proveedores Gerencia de Administración y Finanzas 03


C2: Archivador ISO








Cierre de mes Gerencia de Administración y Finanzas 04


C2: Archivador ISO

Emisión NC y debito Gerencia de Administración y Finanzas 08


C2: Archivador ISO

Ingreso de facturas de

compras



C2: Archivador ISO

Contabilización pago a

proveedores y fletes en US$



C2: Archivador ISO

Contabilización notas de

crédito en US



C2: Archivador ISO

Cobranza diaria. Gerencia de Administración y Finanzas 09


C2: Archivador ISO

Envío listado de cuentas

corrientes de cada cliente a

vendedor (que lo atiende).

Gerencia de Administración y

Finanzas 11


C2: Archivador ISO

Envío detalle venta mensual

a Compañía de Seguros.


Finanzas 10


C2: Archivador ISO

Pago derechos de aduana. Gerencia de Administración y

Finanzas 14


C2: Archivador ISO

Contabilización documentos de clientes.


Finanzas 13


C2: Archivador ISO








Pago a proveedores.


Finanzas 15


C2: Archivador ISO

Saldos diarios de cuentas

corrientes.


Finanzas 12


C2: Archivador ISO

Recepción y entrega de

documentos


Finanzas 16


C2: Archivador ISO

Emisión y aprobación de OC bienes y servicios



C2: Archivador ISO

Gestión de Operación Gerencia de Administración y Finanzas 18


C2: Archivador ISO

Pago de Fletes Gerencia de Administración y Finanzas 19


C2: Archivador ISO

Pago Proveedores Extranjeros



C2: Archivador ISO

Solicitud de Requerimiento Informático


Finanzas 21


C2: Archivador ISO

Envío Mensual Libros Electrónicos de Compras y Ventas


Finanzas 23


C2: Archivador ISO

Falla de Servidores o Servicios


Finanzas 24


C2: Archivador ISO








Compra de papel Gerencia Comercial A-01. 01 0 2 C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Desarrollo Productos Línea Nutracéutica

Gerencia Técnico Comercial

Área A-03. 01


C2: Archivador ISO

Programa Diario de Bodegas para Nutrición Animal

Gerencia Técnico Comercial Área A-03. 02


C2: Archivador ISO

Renovación Líneas De Crédito


Área A-03. 03


C2: Archivador ISO

Coordinación de Cargas Terrestres Internacionales


Área A-03. 04


C2: Archivador ISO

Coordinación descarga Camiones Internacionales Papel


Área A-03. 05


C2: Archivador ISO

Órdenes de Compra Nacional


Área A-03. 06


C2: Archivador ISO

Facturación Bodegas Regiones


Área A-03. 07


C2: Archivador ISO

Ingreso de Clientes Nuevos al Sistema

Gerencia Comercial área 01, 02, 03. 01


C2: Archivador ISO

Notas de Ventas



C2: Archivador ISO








Regularización de Documentos (Nota de crédito-débito o factura complementaria)



C2: Archivador ISO

Emisión de Programa de Jarabes y Almidones para Plantas Glucovil e Impresión de Órdenes de Importación

Gerencia Comercial área 02. 01 0 2 C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Validación u Homologación de Productos Área Alimenticia e Industrial

Gerencia Comercial área 02. 02 0 2 C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Despacho y carguío de camiones

Administración de Plantas 01 0 2 C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Coordinación y despacho de producto entre plantas


C2: Archivador ISO

Recepción productos importados-compra nacional-devolución de clientes


C2: Archivador ISO

Solicitud materia prima de planta paine a planta viluco


C2: Archivador ISO

Descarga de camiones almidones y nutrición animal


C2: Archivador ISO

Descarga de jarabe Administración de Plantas 06 0 2 C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Lavado de camión para reparto


C2: Archivador ISO








Instructivos de trabajo

Ingreso de producciones a sistema de existencias


C2: Archivador ISO

Ingreso merma de producto Administración de Plantas 09 0 2 C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Mezcla de materias primas Administración de Plantas 10 0 2 C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Descarga de productos líquidos


C2: Archivador ISO

Aceptación y rechazo de producto ingresado



C2: Archivador ISO

Reclamo y rechazo cliente producto despachado



C2: Archivador ISO

Instructivos de trabajo

Área Versión Nº de copias/Ubicación

Respaldo y Formateo de equipos

Gerencia de Administración y Finanzas


C2: Archivador ISO

Respaldo base de datos Gerencia de Administración y Finanzas


C2: Archivador ISO

Recepción y descarga de Planta de jarabes 0 2








jarabes C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Ingreso de Personal a sala de envasado

Planta de jarabes 0 2 C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Ingreso de Visitas a sala de envasado


C2: Archivador ISO

Vestimenta Sala de Envasado

Planta de Jarabes 0 2 C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Envasado de Jarabes Planta de Jarabes 0 2 C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Lavado de Manos Planta de Jarabes 0 2 C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Envasado Colorante Caramelo

Planta de Jarabes 0 2 C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Saneamiento de estanque Planta de jarabes 0 2 C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Elaboración de Dextrina Planta de jarabes 0 2 C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Envasado de jarabes


C2: Archivador ISO

Carga y descarga de Administración de Plantas 0 2








Documentos Internos

camiones C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Instructivo de Mezcladoras Administración de Plantas 0 2 C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Revisión diaria grúas y bobcat

Administración de Plantas 0 2 C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Uso de Máquina de Nutracéuticos.

Planta Viluco A-03 0 2 C1: Sitio Web SGC

C2: Archivador ISO

Nombre del Documento Área Revisión Vigente

Distribución o Número de Copias

Libro de Compras Gerencia de Administración y Finanzas 04-23

No Aplica

Oficina de Informática / No Aplica Número de

Copias

Libro de Ventas Gerencia de Administración y Finanzas 04-23

No Aplica


Copias

Libro de Retenciones Gerencia de Administración y Finanzas 04

No Aplica


Copias

Cuentas de Mayor Gerencia de Administración y Finanzas 04

No Aplica

Sistema computacional de Idal S.A. / No Aplica

Número de Copias

Carta Instrucción a Banco Gerencia de Administración y Finanzas 06

No Aplica

Correo electrónico de Asistente Contable / No

Aplica Número de Copias

Listado de vencimiento facturas


No Aplica

Correo electrónico de Encargada de Cobranzas / No Aplica Número de

Copias








Documentos Externos

Solicitud de Orden de Compra


No Aplica

Archivador de Órdenes de Compra / No Aplica

Número de Copias

Instructivo de Formateo de Equipos


No Aplica

Departamento Informática / No Aplica

Número de Copias

Nombre del Documento Área Revisión Vigente

Distribución o Número de Copias

Documentación de internet Compañía de Seguros


No Aplica

Oficina Jefa de Administración / No

Aplica Número de Copias

Facturas de Proveedores Gerencia de Administración y Finanzas 03-16

No Aplica

Archivador Facturas de Compra / No aplica Número de Copias

Nota de Débito de Proveedores

Gerencia de Administración y Finanzas 03-16

No Aplica


Nota de Crédito de Proveedores

Gerencia de Administración y Finanzas 03-16

No Aplica


Guía de Despacho de Proveedor


No Aplica


Documentación de la Compañía de Seguros


No Aplica

Archivador clientes menores / No aplica Número de Copias

Informe Comercial Dicom


No Aplica

Archivador clientes menores / No aplica Número de Copias

Formulario 29 Gerencia de Administración y Finanzas 04

No Aplica

Sitio Virtual SII/ No aplica Número de

Copias








DL 825 Gerencia de Administración y Finanzas 04

No Aplica

Sitio Virtual SII/ No aplica Número de

Copias

Nota de Crédito US$ Ficha de Proceso Gerencia de Administración y Finanzas 05

No Aplica

Carpeta Comex, Comprobante

Contable/ No aplica Número de Copias

Swift Ficha de Proceso Gerencia de Administración y Finanzas 06

No Aplica

Archivador Correspondencia

Despachada Analista Contable,

Comprobante Contable/ No aplica Número de Copias

Cheque del Cliente Gerencia de Administración y Finanzas 16

No Aplica

Fuelle cheques a fecha tesorería /No Aplica Número de Copias

Documentos de Agencias de Aduana


No Aplica

Archivador de Facturas de Compra /No Aplica

Número de Copias

Cotización de Proveedor Gerencia de Administración y Finanzas 17

No Aplica

Archivador Órdenes de Compra /No Aplica Número de Copias

Factura Comercial Proveedor Extranjero


No Aplica

Carpeta Orden de Importación /No Aplica

Número de Copias

Documento de Transporte (CRT/BL)


No Aplica


Número de Copias

Certificado del Seguro Gerencia de Administración y Finanzas 18

No Aplica


Número de Copias

Certificado de Origen Gerencia de Administración y Finanzas 18

No Aplica


Número de Copias

Certificado de análisis y/o calidad


No Aplica


Número de Copias

Certificado Fitosanitario Gerencia de Administración y Finanzas 18

No Aplica









Número de Copias

Certificado sanitario Gerencia de Administración y Finanzas 18

No Aplica


Número de Copias

MIC(Manifiesto Internacional de carga)


No Aplica


Número de Copias

Guía de Despacho Agencia de Aduana


No Aplica


Número de Copias

Orden de Compra Del Cliente

Gerencia de Administración y Finanzas

No Aplica

Correo electrónico/No Aplica

Manual de uso de Petrifilms Laboratorio de Control de Calidad

No Aplica

Laboratorio de Control de Calidad /No Aplica

Protocolo de Calidad Jefe de Planta Jarabe No Aplica

Oficina Jefe Planta Jarabes /No Aplica

Dicom: Informes Bancarios Tesorero No Aplica

Ficha de Cliente / No Aplica

Decreto Supremo 594/99. Jefe de Administración de Planta

No Aplica

Página virtual Seremi de Salud /No Aplica

Reglamento Sanitario de Los Alimentos, Decreto Supremo 977

Jefe de Laboratorio de Control de Calidad

No Aplica

Página virtual Seremi de Salud /No Aplica

Reglamento SAG Comex No Aplica

Página virtual SAG/No Aplica

Arancel Aduanero Comex No Aplica

Comex/No Aplica

Normativa ISO 9001:2008 Gerencia Administración y Finanzas

No Aplica

Sitio virtual SGC Idal S.A./No Aplica

Normativa ISO 19011 Gerencia Administración y Finanzas

No Aplica

Sitio virtual SGC Idal S.A./No Aplica

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