COSTOS SEPAHUA

7/25/2019 COSTOS SEPAHUA

1/30

SEPAHUAParte

COSTOS


2/30

Ao de la Consolidacin de GrauMaestra en Gestin Pblica

4.6. COSTOS.

4.6.1 Costos en la situacin sin proyecto.Los costos de operacin y mantenimiento se estimarn en la situacin sinproyecto, denida como la situacin actual u optimi!ada el mismo "ue est

relacionada al ser#icio "ue actualmente o$rece la municipalidad para larecoleccin de los residuos slidos y la disposicin nal a un botadero decielo abierto, la in$ormacin proporcionada es la si%uiente&

CUADO !" 4.6.1AESTUCTUA DE COSTOS S#! PO$ECTO% PEC#OS DE &ECADO

'TE&S DE (ASTO &ED#DACA!T#D

AD

COSTOU!#TA#O

)S*.+A!UA,

A'( )P*+AC-.A/' P*+0).AL 1 )2LGAC).*0 0)CAL*0

C3o$er +emun4me

s

/ 566'66 /6,766'6

6Ayudante +emun4mes

8 766'66 /5,866'66

Asistente Administrati#o +emun4mes

/ /,666'66 /8,666'66

A'8 C)M290:2L* ;04'4M4anuales

?5@6'8 /@'5B @B,86'

A'?' *D9P)0 1E*++AM*.:A0

Global4mes / 66'66 @,666'66

A''nsumos;repuestos= Global4mes / /6,666'66 /86,666'66

2' MA.:*.M*.:)2'/'0er#icio de mecnica

pre#enti#o

/,566'6

6Cambio de aceite, en%raseGeneral, ltros, etc'

Global4mes / /,?8'66 /,566'66

2'8' 0er#icio de mecnicacorrecti#o

/,B6'66

Cambio de crucetas, Faa de#entilacin, Hue%o de retenes,etc'

Global4mes / /'66 /,B6'66

-uente& 9nidad de Contabilidad de la Municipalidad de 0epa3ua

Con la in$ormacin establecida en el cuadro anterior procederemos apresentar el Fluo de Costos 0in Proyecto a precios de mercado para el3ori!onte de /6 aos, teniendo en cuenta "ue al camin le "ueda aos de

#ida til'

CUADO !" 4.6.1./-,U0O DE COSTOS S#! PO$ECTO% PEC#OS DE&ECADO

AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 910

A.OPERACION127,205.4

4127,205.4

4127,205.4

4127,205.4

4127,205.4

4

A.1. Personal y obligaciones sociales


3/30


Chofer 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00

Ayudante 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00

Asistente administrativo 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

A.2.Combustible 6,20!."" 6,20!."" 6,20!."" 6,20!."" 6,20!.""

A.#. $%ui&os, lam&as y otrasherramientas

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

A.". 'nsumos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

B. MANTENIMIENTO 17,640.00 17,640.00 17,640.00 17,640.00 17,640.00

(1. )ervicio de mec*nica &reventivo 1!,900.00 1!,900.00 1!,900.00 1!,900.00 1!,900.00

(2.)ervicio de mec*nica correctivo 1,"0.00 1,"0.00 1,"0.00 1,"0.00 1,"0.00

C. OTROS (5% (A+B)) BIENES 7,242.27 7,242.27 7,242.27 7,242.27 7,242.27

F!"# $ C#&'#& T#'&(A+B+C)152,087.7

1152,087.7

1152,087.7

1152,087.7

1152,087.7

1

4.6. Costos en la situacin con proyecto A,TE!AT#2A !" 1 Estructura 3e los costos Directos 3e inersin 3e las O5ras Ciiles a

precios 3e erca3o.

PESUPUESTO / A,TE!AT#2A 1

#TE& DESC#PC#O!U!#DA

DCA!T#DA

DPEC#OPAC#A,

PEC#OTOTA,

71.77 E,,E!O SA!#TA#O

6/'66 )bras preliminares Glb /'66 B,6@'6 B,6@'6

7.77 8A!0A T#PO T#!CHEA 91:6;.9768'6/ :rabaos preliminares M8 7,BB8'66 /6,?6'5@68'68 Mo#imiento de tierras M? ?,B'6B ?68,8B@'?

6?'66 8A!0A PAA ,#>.666?'6/ :rabaos preliminares ML /,???'66 /55'5

6?'68 Mo#imiento de tierras M? ?85'8 8,85@'B6?'6? Geomembrana en Ianas M8 8,B'6 86,@76'?

6?'6 GeoteJtil en Ianas M8 /,678'6 ,B?@'B8

6?'6 Piedra de ro en !anas M? ?85'8 /,@B?'?

6?'6@Canales plu#iales entrin3eras

ML 8,?@'66 B,7/8'/7

6'66 CH#&E!EAS 9.KAK

@'66 /,?57'6 1=:9>?.74

6'66 CA&AA DE O&EO 91:6?7.?7

6'6/ :rabaos preliminares M8 //'5 /'/6

6'68 Mo#imiento de tierras M? 7B'5 B,68?'85

6'6? )bras de concreto simple M8 //'5 ??8'

6'6 )bras de concreto armado M? /8'/ /?,7@@'56'6

+e#o"ues enlucidos ymolduras

M8 /6'?7 '?B

6'6@ *"uipos de bombeo9.KA

K/'66 /6,666'66

6@'66 TA!@UE SED#&E!TADO 4:96?.>;

6@'6/ :rabaos preliminares M8 /7'66 8/'8

6@'68 Mo#imiento de tierras M? @8'66 ,5@?'7

6@'6? )bras de concreto simple M8 /7'66 66'B@

6@'6 )bras de concreto armado M? /8'@6 /@,7@?'/8


4/30


6@'6+e#o"ues enlucidos ymolduras

M8 8B'66 /,6B6'6/

6@'6@ Accesorios9.KA

K/'66 56'66

6B'66 -#,TOS A!AEO#COS 9;:1.4

6B'6/ :rabaos preliminares M8 8'66 87'?8

6B'68 Mo#imiento de tierras M? 5/'67 B,876'?66B'6? )bras de concreto simple M8 8'66 @@B'@7

6B'6 )bras de concreto armado M? /7'6 8,/@'5@

6B'6+e#o"ues enlucidos ymolduras

M8 '66 /,B?'B8

6B'6@ Accesorios9.KA

K/'66 /,/66'66

6B'6B Piedra de ro en ltro M? 7'66 8,/?B'

67'662#AS DE ACCESOP#!C#PA,

4>:771.;7

67'6/ :rabaos preliminares ML 7'? /87'?667'68 Mo#imiento de tierras M? ?,?58'@ /B,6/7'867'6? Pa#imentos M8 ?,6B5'8@ 8,B8@'@

67'6 ALCA.:A+LLA :929LA+67'6'/

:rabaos preliminares M8 /@'66 /8'67

67'6'8

Mo#imiento de tierras M? 8'66 /,7B/'65

67'6'?

Colocacin de :ubos C0.86

ML 7'66 ,8'8

65'662#A DE C#CU,AC#O!#!TE!A

4:=9=.;6

65'6/ :rabaos preliminares M8 7/'66 @B'765'68 Mo#imiento de tierras M? /,57'6 /6,6@?'?65'6? Pa#imentos M8 /,B?/'@6 /?,56'B

/6'66CECO PE#&ET#CO DEPOTECC#O!

9:;?4.41

/6'6/ :rabaos preliminares ML @@'/ 57'8

/6'68 Mo#imiento de tierras M? @'86 5@8'?5

/6'6? *structura de madera9.KA

K88?'66 88,B8?'@6

//'66 CECO 2#2O =:=.17//'6/ :rabaos preliminares ML @@'/ 57'8

//'68 Mo#imiento de tierras M? 78'@@ /,/'8

//'6?0embrado de arboles decrecimiento rpido

9.KAK

?87'66 ,667'/@

1.77O-#C#!ASAD!#STAT#2AS /CASETA DE CO!TO,

9;:61;.9>

/8'6/ :rabaos preliminares M8 B/'86 8'56

/8'68 Mo#imiento de tierras M? /'/8 85/'5B/8'6? )bras de concreto simple M8 /8'/8 /,?58'B

/8'6 )bras de concreto armado M? //'@? /6,//'5

/8'6*structura de madera ycobertura

9.KAK

B6'66 ,5?'8

/8'6@Muros y tabi"ues dealbailera

M8 '@B ,???'5?

/8'6B+e#o"ues enlucidos ymolduras

M8 ?'?5 8,6?6'B5

/8'67 Pisos y pa#imentos M8 @'B6 8,@B'?/


5/30


/8'65 Icalos y contra !calos ML 86'6 /,6?'5/

/8'/6 Carpintera de madera9.KA

K8'66 8,?'7

/8'// Cerraera PIA 8/'66 6'6

/8'/8 Pintura M8 /?8'8 8,'5?

/8'/? nstalaciones sanitarias Glb /'66 8,55@'8/

/8'/ nstalaciones elctricas Pto 8'66 6'?

/?'66A,&ACE! PAAPODUCTOS#!O(A!#COS

?:499.61

/?'6/ :rabaos preliminares M8 87?'/ /55'@B/?'68 Mo#imiento de tierras M? /'B5 ?,?5'B/?'6? )bras de concreto simple M? //'B/ 8,B'5B/?'6 )bras de concreto armado M? /?'/@ /5,558'/6

/?'6*structura de madera ycobertura

M8 ?78'?? 8/,6?/'5/

/?'6@Muros y tabi"ues demadera

M8 /8/'7 B,5/'??

/?'6B+e#o"ues enlucidos ymolduras

M8 /@?'/? ?,?@'?

/?'67 Pisos y pa#imentos M8 /@'6 @,77'@8

/?'65 Icalos M8 87'6 /,@@?'7?

/?'/6 Carpintera de madera9.KA

K'66 ,?@?'8/

/?'// Cerraera Glb /'66 @/?'B/?'/8 Pintura M8 ?/?'8/ ,686'85

/?'/? nstalaciones sanitarias GL2 /'66 ,?8'?/

/'66C#STE!A ,A2ADO DEOTE,,AS $ 2#D#OS

;:4.

/'6/ :rabaos preliminares M8 6'66 /?@'6/'68 Mo#imiento de tierras M? 8?'66 ??'85/'6? )bras de concreto armado M? B'66 @,BB/'?

/'66 TA!@UE E,E2ADO 6:;?;.;7/'6/ :rabaos preliminares M8 8'66 @'78

/'68 Mo#imiento de tierras M? 6'@/ 86'//'6? )bras de concreto simple M8 '66 ?6@'

/'6 )bras de concreto armado M? B'76 /6,/?B'85/'6 Muros M8 /?'7 @@@'B7

/'6@+e#o"ues enlucidos ymolduras

M8 5@'7@ 8,87B'5

/'6B Pisos y pa#imentos M8 //'/ 57'7/'67 Icalos y contra !calos ML B'6 '7?/'65 Carpintera de madera M8 /'6 5/'@B

/'/6 Carpintera metlica9.KA

K/'66 766'66

/'// Cerraera 9.KAK

'66 /67'8

/'/8 Pintura M8 7B'6 B?'8?

/'/? nstalaciones sanitarias Glb /'66 /,7/B'?@/'/ nstalaciones elctricas Glb /'66 ?,66'@

/'/ Narios Glb /'66 @,?@B'

16.77 PO8O ATES#A!O 14:199.49

/@'6/ :rabaos preliminares M8 ?8'66 8'/@

/@'68 Mo#imiento de tierras M? @/'67 ,778'7


6/30


/@'6? )bras de concreto armado M? /6'8 5,88@'81;.77 PO8O SEPT#CO 19:67=.6=/B'6/ :rabaos preliminares M8 88' /B'68

/B'68 Mo#imiento de tierras M? 8/'57 5BB'@?

/B'6? )bras de concreto armado M? 5' 5,B75'B

/B'6

+e#o"ues enlucidos y

molduras M8 B'7? 8,85/'76/B'6 :ubera y accesorios ML 8/'66 7'B

/B'6@ Narios M? /'6 B6'B/

1?.77 ,#&P#E8A -#!A, DEOA

& 91:77.77

17:96.67 17:96.67

Costo3irecto

?4:=69.77

Consolidando la in$ormacin anterior y aadiendo los otros rubros de la in#ersina obtenemos el cuadro si%uiente&

CUADO !" 4.6..A ESTUCTUA DE COSTOS DE #!2ES#O!% PEC#OS DE&ECADO

A,TE!AT#2A !" 1

CO!CEPTOCA!T#DAD

U!#DAD COSTO COSTO

&ED#DA

U!#TA#O

TOTA,

*Jpediente tcnico /*0:9K)

/,887'66 /,887'66

)bras ci#iles O Materiales deconstruccin

/ G2L ?'B/ ?'B/

)bras ci#iles O M' )' Calicada / G2L 7,/77'66 7,/77'66

)bras ci#iles O M') no calicada / G2L//8,5@'66

//8,5@'66

)bras ci#iles(*"uipos al"uilados y

Eerramientas $un%ibles

/ G2L/58,B66'6

6

/58,B66'66

0uper#isin de obra / G2L /,7'66 /,7'66

Gastos Generales

;6 bienes $un%ibles,6M)calicada=

/ G2L 7?,@'66 7?,@'66

Contenedor 8B 9nidad ?,666'66 7/,666'66

nstalacin de contenedor 8B 9nidad 66'66 /?,66'66

Camin +ecolector / 9nidad6,666'66

6,666'66

0toc< de Eerramientas / G2L 8,66'66 8,66'66

Miti%acin del mpacto ambiental / G2L /,87'66 /,87'66

Para establecer los Costos de )peracin y Mantenimiento se tendr en cuenta losser#icios "ue se o$recen, siendo si%nicati#o la #ariacin del costo del combustible por3aberse optimi!ado la o$erta optimi!ada y corresponde a&Ao 6& 04' 88,7' anual, recorriendo ?,5@6'8 >m al ao'Ao /& se incrementa / da a la semana recorriendo ,/5?'7>m al aoAo 8& se incrementa / turno por da recorriendo ,8'6 >m al ao

A continuacin se presenta la estructura de costos de )peracin y Mantenimiento&

CUADO !" 4.6.. ESTUCTUA DE COSTOS A,TE!AT#2A 1% PEC#OS DE&ECADO


7/30


)Costos 3e operacin y anteniiento+

CO!CEPTO U!#DAD&ED#DA

CA!T#DAD

COSTOU!#TA#O

)S*.+

COSTOTOTA,

A./ OPEAC#!166:6==.

44

A1. PESO!A, $ O,#(AC#O!ES SOC#A,ES )B+ 167:6==.44

n%' 0anitario Global4mes / 866'66 ?6,666'66

)perario Global4mes 8 766'66 /5,866'66

C3o$er Global4mes / /666'66 /8,666'66A. CO&UST#,E )BB+)s*.*&+

>M4anual ?5@6'8 /@'5B @B,86'

A.9. E@U#POS $HEAE!TAS

Global4anual / /666'66 /6,66'66

A.4.#!SU&OS )eposicin 3erepuestos caincopacta3or

Global4anual / /666'66 /,666'66

A.=.Sericio 3eCAPC#TAC#O! personal

Persona4anual

/ 86'66 86'66

A.6.Sericio 3e Capacitacin3e la po5lacin )BB+

Grupo de64anual

/? 66'66 @,66'66

A.;.Otros 6:777.77

Mantenimiento de los camionescompactadores

mes /8 66'66 @,666'66

;Q= ncluye los benecios sociales;QQ= Nara anualmente

Con la in$ormacin anterior procederemos a elaborar el Ruo de costos con proyecto de la

alternati#a .S / a precios de mercado en el 3ori!onte de /6 aos'

CUADO !" 4.6..C./-,U0O DE COSTOS CO! PO$ECTO A,TE!AT#2A 1% PEC#OP#2ADOS

#!2ES#O!*COSTOSAOS

7 1 9 4 =P.&EC P.&EC P.&EC P.&EC P.&EC P.&EC P.

#!2ES#O! *Jpediente tcnico /,887'66)bras ci#iles O Materiales deconstruccin

?,B/6'66

)bras ci#iles O M' )'Calicada 7,/77'66)bras ci#iles O M') nocalicada

//8,5@'66

)bras ci#iles(*"uiposal"uilados y Eerramientas$un%ibles

/58,B66'66

0uper#isin de obra /,7'66Gastos Generales ;6bienes $un%ibles,6M)calicada=

7?,@'66

Contenedor /7,666'66 /7,666'66 8/


8/30


nstalacin de contenedor ?,666'66 ?,666'66 ?

Camin +ecolector6,666'6

6

0toc< de Eerramientas 8,66'66Miti%acin del mpactoambiental

/,87'66

,#@ DE, CAP#TA, TAA0O

Stoc 3e Ferraientas 2A,O DE ECUPEO Contenedor

Camin

COSTOS OPEAC#! $&A!TE!#E!TO

A/' P*+0).AL 1)2LGAC).*0 0)CAL*0

n%' 0anitario ?6,666'66 ?6,666'66 ?6,666'66 ?6,666'66 ?6,666'66 ?6)perario /5,866'66 /5,866'66 /5,866'66 /5,866'66 /5,866'66 /5C3o$er /8A8' C)M290:2L* @B

A'?' *D9P)0 1E*++AM*.:A0 /6,66'66 /6,66'66 /6,66'66 /6,66'66 /6,66'66 /6

A''.09M)0 ;+eposicin derepuestos camincompactador

/

A''0er#icio de 'Capacitacinpersonal

86'66 86'66 86'66 86'66 86'66

A'@'0er#icio de Capacitacinde la poblacin

@,66'66 @,66'66 @,66'66 @,66'66 @,66'66 @

A'B')trosMantenimiento de loscamiones compactadores

@

TOTA,1:7>:==

9.7766:4=7.7

766:4=7.7

7?;:4=7.7

766:4=7.7

7676:4=7.

771>

#!CE&E!TA, 1:7>:==9.77

1:7>6:779.77

1:16:4=9.77

1:4>:>79.77

1:916:9=9.77

1:>:?79.77

:

4.6.9 Costos en la situacin con proyecto A,TE!AT#2A !" Presentareos la estructura 3e los costos 3e inersin 3e las O5ras Ciiles

PESUPUESTO / A,TE!AT#2A

#TE& DESC#PC#O!U!#DA

DCA!T#D

ADPEC#OPAC#A,

PEC#OTOTA,

6/'66)bras preliminares

Glb/'66

6,@/7'66

6,@/7'66

7.77E,,E!O SA!#TA#O

:79?:64;.9?

68'6/ :rabaos preliminares Glb 8@,666'66 @,86'66

68'68Mo#imiento de tierras Glb B,87/'76

?/,B7'@

68'6?)bras de concreto armado Glb

/,B8'B

/,B88,@@7'8/

68'6C3imeneas Glb /8'66

/?,7?'7

68'6Po!a de liJi#iados Glb /@'66

?,7/'?

68'6@Krenes de liJi#iados Glb 5/'66

/7,6@8'7


9/30


68'6B Canales plu#iales Glb 8@7'66 758'

68'67Nas de acceso Glb @'6

//,/?7'?5

68'65Narios Glb 8,8B'66

/66,887'66

79.77O-#C#!ASAD!#STAT#2AS

49:>1.>

6?'6/ :rabaos preliminares M8 //6'66 ?B'/6

6?'68 Mo#imiento de tierras M? /'/8 6'B

6?'6?)bras de concreto simple M8 /8'/8

?,@B5'5/

6?'6)bras de concreto armado M? //'@?

//,B5'?

6?'6 *structura de madera ycobertura

9.KAK B6'66

//,7@'5

6?'6@ Muros y tabi"ues dealbailera M8 '@B

?,5'68

6?'6B +e#o"ues enlucidos ymolduras M8 ?'?5

8,/6'5@

6?'67 Pisos y pa#imentos M8 @'B6 /,@7?'/7

6?'65 Iocalos y contra!ocalos ML 86'6 //@'8

6?'/6Carpinteria de madera

9.KAK 8'66 B6'7

6?'//Carpinteria metalica

9.KAK ?'66

/,@?7'@

6?'/8 Cerraera PIA 8/'66 78'

6?'/?Pintura M8 /?8'8

/,/?@'76

6?'/nstalaciones sanitarias Glb /'66

?,@B5'6

6?'/ nstalaciones elctricas Pto 8'66 6'?

74.77C#STE!A

:?;1.74

6'6/ :rabaos preliminares M8 5'85 86'?5 6'68 Mo#imiento de tierras M? 7'@8 ?6'65

6'6)bras de concreto armado M? /'B/

8,786'@

7=.77TA!@UE E,E2ADO

1:?4.>1

6'6/ :rabaos preliminares M8 8'66 @'78

6'68 Mo#imiento de tierras M? /8'66 8B'6@

6'6? )bras de concreto simple M8 'B@ 88'?

6'6)bras de concreto armado M? B'B5

/,6B6'876'6

+e#o"ues enlucidos ymolduras M8 @7'66 /7'88

76.77,#&P#E8A -#!A, DE OA &

91:77.77

17:96.67

17:96.67

Costo directo 8,/B,B5'66


10/30


Consoli3an3o la inGoracin anterior y aa3ien3o los otros ru5ros 3e lainersin IJa o5teneos el cua3ro siKuiente%

CUADO !" 4.6.9.AESTUCTUA DE COSTOS DE #!2ES#O!% PEC#OS DE &ECADO

A,TE!AT#2A !"

CO!CEPTO CA!T#DADU!#DAD&ED#DA

COSTOU!#TA#O

COSTOTOTA,

*Jpediente tcnico / *0:9K) /6B?B5'66 /6B,?B5'66)bras ci#iles O Materiales deconstruccin

/ G2L/@/?8@/'6

6/@/,?8@/'66

)bras ci#iles O M' )' Calicada / G2L 8/7/B'66 8/,7/B'66

)bras ci#iles O M') no calicada / G2L 8//B/'66 8//,B/'66

)bras ci#iles(*"uipos al"uilados yEerramientas $un%ibles

/ G2L 76B5'66 76,B5'66

0uper#isin de obra / G2L /678?7'66 /67,8?7'66

Gastos Generales/ G2L 8/B7'66 8/,B7'66;6 bienes $un%ibles,6M)

calicada=

Contenedor @ 9nidad ?666'66 /7,666'66

nstalacin de contenedor / 9nidad 66'66 66'66

0toc< de Eerramientas / G2L 866'66 8,66'66

Miti%acin del mpacto ambiental / G2L /87'66 /,87'66

Para establecer los Costos de )peracin y Mantenimiento se tendr en cuenta losser#icios "ue se o$recen ,siendo si%nicati#o la #ariacin del costo del combustible por

3aberse optimi!ado la o$erta optimi!ada y corresponde a& Ao 6& 04'87,766 anual, recorriendo /@5B >m al ao'

Ao /& se incrementa / da a la semana recorriendo 88B >m al ao

Ao 8& se incrementa / turno por da recorriendo ??7' >m al ao

A continuacin se presenta la estructura de costos de )peracin y Mantenimiento&


11/30


CUADO !" 4.6.9.ESTUCTUA DE COSTOS A,TE!AT#2A % PEC#OS DE &ECADO

)Costos 3e operacin y anteniiento+

CO!CEPTOU!#DAD&ED#DA

CA!T#DAD

COSTOU!#TA#O

)S*.+

COSTOTOTA,

A./ OPEAC#! /?,/?6'7A1. PESO!A, $O,#(AC#O!ESSOC#A,ES )B+

@/,866'66

n%' 0anitario Global4mes / 866 ?6,666'66)perario Global4mes 8 766 /5,866'66C3o$er Global4mes / /666 /8,666'66A. CO&UST#,E )BB+s*.*&

>M4anual8,?5B'86 /@'5B 6,@76'7

A.9. E@U#POS $HEAE!TAS

Global4anual/ /666 /6,66'66

A.4.#!SU&OS)eposicin 3erepuestos caincopacta3or+

Global4anual

/ /666 /,666'66A.=.Sericio 3e.Capacitacinpersonal

Persona4anual

86 /,86'66A.6.Sericio 3eCapacitacin 3e lapo5lacin )BB+

Grupo de64anual

/? 66 @,66'66A.;.OTOS SE2#C#OS A.;.OtrosMantenimiento de loscamiones

compactadores

Mes

/8 66 @,666'66Al"uiler de camin 9nidad 4anual / ?@,666'66 ?8,666'66

;Q= ncluye los benecios sociales;QQ= Nara anualmente

Con la in$ormacin anterior procederemos a elaborar el Ruo de costos con proyecto de laalternati#a .S 8 a precios de mercado en el 3ori!onte de /6 ao CUADO !" 4.6..

CUADO !" 4.6.9.C./-,U0O DE COSTOS CO! PO$ECTO A,TE!AT#2A % PEC#O&ECADO


12/30


#!2ES#O!*COSTOSAOS

7 1 9 4 =P.&EC P.&EC P.&EC P.&EC P.&EC P.&EC P.

#!2ES#O!

*Jpediente tcnico/6B,?B5'6

6

)bras ci#iles O Materiales

de construccin

/,@/?,8@/'

66

)bras ci#iles O M' )'Calicada

8/,7/B'66

)bras ci#iles O M') nocalicada

8//,B/'66

)bras ci#iles(*"uiposal"uilados y Eerramientas$un%ibles

76,B5'66

0uper#isin de obra/67,8?7'6

6

Gastos Generales ;6bienes $un%ibles,6M)calicada=

8/,B7'66

Contenedor /7,666'66

nstalacin de contenedor ?,666'660toc< de Eerramientas 8,66'66Miti%acin del mpactoambiental

/,87'66

,#@ DE, CAP#TA,TAA0O

Stoc 3e Ferraientas 2A,O DE ECUPEO ContenedorCamin:):AL K* .G+*0)0COSTOS OPEAC#! $ &A!TE!#E!TO A/' P*+0).AL 1)2LGAC).*0 0)CAL*0

n%' 0anitario ?6,666'66 ?6,666'66 ?6,666'66 ?6,666'66 ?6,666'66 ?6)perario /5,866'66 /5,866'66 /5,866'66 /5,866'66 /5,866'66 /5C3o$er /8,666'66 /8,666'66 /8,666'66 /8,666'66 /8,666'66 /8A8' C)M290:2L* 6,@76'7 6,@76'7 6,@76'7 6,@76'7 6,@76'7 6A'?' *D9P)0 1E*++AM*.:A0

/6,66'66 /6,66'66 /6,66'66 /6,66'66 /6,66'66 /6

A''.09M)0 ;+eposicinde repuestos camincompactador

/,666'66 /,666'66 /,666'66 /,666'66 /,666'66 /

A''0er#icio de'Capacitacin personal

/,86'66 /,86'66 /,86'66 /,86'66 /,86'66 /

A'@'0er#icio deCapacitacin de lapoblacin

@,66'66 @,66'66 @,66'66 @,66'66 @,66'66 @

A'B')trosMantenimiento de loscamiones compactadores

@,666'66 @,666'66 @,666'66 @,666'66 @,666'66 @

Al"uiler de camin ?@,666'66 ?@,666'66 ?@,666'66 ?@,666'66 ?@,666'66 ?@

TOTA,:616:;7

1.771;;:197.

4?1;;:197.4

?1;;:197.

4?1;;:197.

4?1;;:197.

4?1;

#!CE&E!TA, :616:;71.77

:;>9:?91.4?

:>;7:>61.>6

9:14?:7>.44

9:9=:.>

9:=7:9=9.47

9:

4.6.4. -,U0O DE COSTOS #!CE&E!TA,ES


13/30


A,TE!AT#2A 1% PEC#O DE &ECADO

.N*+0).4C)0:)0

AT)0

6 / 8 ? @

C). P+)1*C:) /,685,?'66

@@,6'66 @@,6'66 7B,6'66

@@,6'66

@6@,6'66

/5/,/'

/

0. P+)1*C:) /8,67B'B/

/8,67B'B/

/8,67B'B/

/8,67B'B/

/8,67B'B/

.C+*M*.:AL*0 /,685,?'66

(7,@?B'B/

(7,@?B'B/

(@,@?B'B/

(7,@?B'B/

,?@8'85

/5/,/'

/

A,TE!AT#2A % PEC#O &ECADO

.N*+0).4C)0:)0

AT)0

6 / 8 ? @

C). P+)1*C:) 8,@/@,B6/'66

/BB,/?6'7

/BB,/?6'7

/BB,/?6'7

/BB,/?6'7

/BB,/?6'7

/BB,/?6'7

0. P+)1*C:) /8,67B'B/

/8,67B'B/

/8,67B'B/

/8,67B'B/

/8,67B'B/

.C+*M*.:AL*0 8,@/@,B6/'66

8,68'BB 8,68'BB 8,68'BB

8,68'BB

8,68'BB

/BB,/?6'7

4.;. E2A,UAC#O! SOC#A,

a+ eneIcios Sociales

Los 2enecios 0ociales son a"uellos "ue permiten a los pobladores atendidos por el PPincrementar su ni#el de bienestar, producto de la reali!acin del mismo'

*s importante no con$undir estos benecios con los in%resos monetarios producto de unPP' As tenemos&La poblacin beneciaria al nal del proyecto, de acuerdo a la proyeccin, ser de 7@@3abitantes en el distrito de 0epa3ua en periodo de 3ori!onte del proyecto, las cualesaccedern al ser#icio de recoleccin, recoo y procesamiento de residuos slidos'Los mismos "ue mantendrn estndares de disposicin de residuos slidos, conser#ando elmedio ambiente y salud de las personas'Los 3abitantes meoraran su calidad de #ida debido a la disminucin de las en$ermedadesdiarreicas y bron"uiales debido al buen maneo de ++00, lo "ue permite tambin laconser#acin de su paisae natural y la disminucin de los ni#eles de contaminacin'


14/30


a. Costos Sociales-,U0O DE COSTOS CO! PO$ECTO A,TE!AT#2A 1% PEC#O SOC#A,ES

AOS1 2 3 4 5

P.SOCIA P.SOCIA P.SOCIA P.SOCIA P.SOCIA

A.OPERACION 96,735.59 96,735.59 96,735.59 96,735.59 96,735.

A.1. Personal y obligaciones socialesChofer 0.91 9,828.00 9,828.00 9,828.00 9,828.00 9,828.

Ayudante 0.86 16,!12.00 16,!12.00 16,!12.00 16,!12.00 16,!12.

Asistente administrativo 0.91 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.

A.2.Combustible 0.66 "",#!!.!9 "",#!!.!9 "",#!!.!9 "",#!!.!9 "",#!!.

A.#. $%ui&os, lam&as y otras herramientas 0.8" !,0"0.00 !,0"0.00 !,0"0.00 !,0"0.00 !,0"0.

A.". 'nsumos 0.8" 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.

B. MANTENIMIENTO 14,817.60 14,817.60 14,817.60 14,817.60 14,817.

(1. )ervicio de mec*nica &reventivo 0.8" 1#,#!6.00 1#,#!6.00 1#,#!6.00 1#,#!6.00 1#,#!6.

(2.)ervicio de mec*nica correctivo 0.8" 1,"61.60 1,"61.60 1,"61.60 1,"61.60 1,"61.

C. OTROS (5% (A+B)) BIENES 5,577.66 5,577.66 5,577.66 5,577.66 5,577.

F!"# $ C#&'#& T#'&(A+B+C)117,130.8

5117,130.8

5117,130.8

5117,130.8

5117,130.

-,U0O DE COSTOS CO! PO$ECTO A,TE!AT#2A % PEC#O SOC#A,ES


15/30


#!2ES#O!*COSTOS

-ACTO

AOS7 1 9 4 = 6 ; ? > 17P.

SOC#A,

P.SOC#A,

P.SOC#A,

P.SOC#A,

P.SOC#A,

P.SOC#A,

P.SOC#A,

P.SOC#A,

P.SOC#A,

P.SOC#A,

P.SOC#A

,#!2ES#O!

*Jpediente tcnico6'7

?,@?/'8

)bras ci#iles OMateriales deconstruccin

6'7

?@,/@'6

)bras ci#iles O M')' Calicada

6'5/

B@,@//'67

)bras ci#iles O M')no calicada

6'7@

5B,/5'56

)bras ci#iles(*"uipos al"uiladosy Eerramientas$un%ibles

6'7

/@/,7@7'66

0uper#isin deobra

6'7

?,567'B8

Gastos Generales;6 bienes$un%ibles=

6'7

?,6/'8

Gastos Generales;6M)calicada=

6'5/

?B,5B8'7

Contenedor6'7

/,/86'66

/,/86'66

/B,@6'66

8,86

'66/B,@6'66

nstalacin decontenedor

6'7

8,86'66

8,86

'66

8,56'66

86'6

68,56

'66

Camin +ecolector 6'7 ?,@66'66

0toc< deEerramientas

6'7

8,/66'66

Miti%acin delmpacto ambiental

6'7

/8,767'?8

,#@ DE, CAP#TA,TAA0O

Stoc 3eFerraientas

2A,O DEECUPEO

Contenedor6'7

(

/8,@66'66

Camin6'7

(

/56,/8'66

COSTOS OPEAC#!$ &A!TE!#E!TO

A/' P*+0).AL 1)2LGAC).*00)CAL*0

n%' 0anitario6'5/

8B,?6

6'668B,?6

6'668B,?66'66

8B,?66'6

6

8B,?66'66

8B,?66'66

8B,?66'66

8B,?66'66

8B,?66'66

8B,?66'66

)perario6'7@

/@,/

8'66/@,/

8'66/@,/8'66

/@,/8'6

6

/@,/8'66

/@,/8'66

/@,/8'66

/@,/8'66

/@,/8'66

/@,/8'66

C3o$er6'5/

/6,586'66

/6,586'66

/6,586'66

/6,586'66

/6,586'66

A8' C)M290:2L*6'@

@

,?

'5

,?

'5

,?

'5

,?

'5

,?

'5A'?' *D9P)0 1E*++AM*.:A0

6'7

7,786

'667,786

'667,786

'667,786'66

7,786'66

7,786'66

7,786'66

7,786'66

7,786'66

7,786'66

A''.09M)0;+eposicin derepuestos camincompactador

6'7

/8,@66'66

6'66 6'66 6'66 6'66

A''0er#icio de'Capacitacinpersonal

6'7

8/6'6

68/6'6

68/6'6

68/6'

668/6'6

68/6'6

68/6'6

68/6'6

68/6'6

68/6'66

A'@'0er#icio deCapacitacin de lapoblacin

6'7

,@6

'66,@6

'66,@6

'66,@6'66

,@6'66

,@6'66

,@6'66

,@6'66

,@6'66

,@6'66

A'B')trosMantenimiento delos camiones

compactadores

6'7

,66

'66

,66

'66

,66

'66

,66

'66

,66'

66

TOTA,?;=:?>;.>4

=?:97.7

=?:97.7

;=:>4.7

=?:97.7

=11:>7.

1=1:;>;.

11?:61;.

11:==;.

19>:1>;.

/?4:4>


16/30


-,U0O DE COSTOS S#! PO$ECTO% PEC#OLSOC#A,ES

IN*ERSIONCOSTOS

F

ACTOR AOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P.SOCIA P.SOCIA P.SOCIA P.SOCIA P.SOCIA P.SOCIA P.SOCIA P.SOCIA P.SOCIA P.SOCIA P.SOCIA

IN*ERSION

$+&ediente tcnico0.8"

90,198.#6

-bras civiles /ateriales deconstruccin

0.8"

1,#!!,1#9.2"

-bras civiles /. -. Calificada0.91

220,0!#."

-bras civiles /.- no calificada0.86

182,10!.86

-bras civiles$%ui&os al%uilados yerramientas fungibles

0.8"

6,829.16

)u&ervisin de obra0.8"

90,919.92

3astos 3enerales 4!05 bienesfungibles

0.8"

90,198.#6

3astos 3enerales 4!05/- calificada0.91

9,1".89

Contenedor0.8"

1!,120.00

'nstalacin de contenedor0.8"

2,!20.00

)toc7 de erramientas0.8"

2,100.00

/itigacin del 'm&acto ambiental0.8"

12,808.#2

I -E CAPITA TRABAO

S'#/ $ '&

*AOR -E RECPERO

Contenedor

Camin

-A :$ ';3)'($0.66

26,8"9.1

226,8"9.1

226,8"9.1

226,8"9.1

226,8"9.1

226,8"9.1

226,8"9.1

226,8"9.1

226,8"9.1

226,8"9.1

2

A.#. $?>'P-) = $/-) 4


17/30


"

TOTA2,226,70

7.58144,791.

12144,791.

12144,791.

12144,791.

12144,791.

12144,791.

12144,791.

12144,791.

12144,791.

12144,791.

12

INCREMENTA2,226,70

7.582,371,49

8.702,516,28

9.812,661,08

0.932,805,87

2.052,950,66

3.163,095,45

4.283,240,24

5.403,385,03

6.513,529,82

7.633,674,61

8.75

-,U0O DE COSTOS #!CE&E!TA,ES CO! PO$ECTO A,TE!AT#2A 1%PEC#O SOC#A,ES

IN*ERSIONCOSTOS

AOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C-; P4.77


18/30


Costo4*$ecti#id

ad 8'@/

Alternatia %

NA.0?,/,58B'/

.U de 2en$ @B85'66Costo4*$ecti#id

ad @'56

*l costo(e$ecti#idad para la alternati#a /& relleno sanitario conmembrana %eoteJtil es de 04' 8'@/ por 3abitante y el costo( e$ecti#idadde la alternati#a 8& relleno sanitario con losa de concreto es de 04' @'56por 3abitante al nal del proyecto'

4.? A!A,#S#S DE SE!S##,#DADPara el anlisis de sensibilidad se 3a determinado "ue la #ariable a modicarse es lapoblacin la cual #a #ariando en trminos porcentuales de /6 en /6 3asta un 6 porencima y por debao del /66' *emplo&

Alternatia 1%

NeneIciari

os 2A!S C*E

/6 5,8//'@6 /,@,56B'/ /B'7/?6 7B,78'86 /,@,56B'/ /7'5?/86

76,B8'76 /,@,56B'/ 86'///6 B,68?'6 /,@,56B'/ 88'?B177N @B,85'66 /,@,56B'/ 8'@/56 @6,@'@6 /,@,56B'/ 8B'?76 ?,7?'86 /,@,56B'/ ?6'B@B6 B,/6'76 /,@,56B'/ ?'/@6 6,?B@'6 /,@,56B'/ /'6/

Alternatia %

NeneIciari

os2A!S C*E

/6 5,8//'@6 ?,/,58B'/

??'6

/?67B,78'86

?,/,58B'/

?@'67

/8676,B8'76

?,/,58B'/

?5'67

//6 B,68?'6 8'@?


19/30


NeneIciari

os2A!S C*E

?,/,58B'/

177N@B,85'66

?,/,58B'

/

@'56

56@6,@'@6

?,/,58B'/

8'//

76?,7?'86

?,/,58B'/

7'@8

B6B,/6'76

?,/,58B'/

@B'66

@6 7,57/'@6 8,??,6?'5B

/'B/

Cua3ro coparatio entra alternatia 1 y %

NC*E

Alternatia1

C*E Alternatia

/6 5,8//'@6 /B'7/?6 7B,78'86 /7'5?/86 76,B8'76 86'///6 B,68?'6 88'?B177N @B,85'66 8'@/

56 @6,@'@6 8B'?76 ?,7?'86 ?6'B@B6 B,/6'76 ?'/@6 6,?B@'6 /'6/

Ke acuerdo al resultado del anlisis de sensibilidad, con respecto a la #ariacin en lapoblacin, la alternati#a 6/ es la ms adecuada, por"ue si%ue mantenindose con elindicador de costo e$ecti#idad menor "ue la alternati#a 68'


20/30


4.> A!A,#S#S DE SOSTE!##,#DAD

La 0ostenibilidad se reere a la posibilidad "ue el proyecto %enere los benecios esperadosa lo lar%o de su #ida' La sostenibilidad del proyecto estar basada en&

a+ ,os arreKlos institucionales preistos para las Gases 3e operacin ypreparacin 3el proyecto.

*n la etapa pre operati#a el estudio ser nanciados por la Municipalidad distrital de0epa3ua, "uien $acilitara el terreno' As mismo se reali!ara las %estiones, ante el Gobierno+e%ional y entidades cooperantes, con la nalidad de "ue se eecute en la bre#edad el

proyecto, de i%ual manera la Municipalidad Kistrital 0epa3ua, %aranti!ara los %astos demantenimiento y operacin'

5+ ,a capaci3a3 3e Kestin 3e la orKaniacin encarKa3a 3el prKKoyecto en suetapa 3e #nersin y Operacin.

La Municipalidad Kistrital de 0epa3ua es la encar%ada de la etapa de n#ersin, operaciny mantenimiento del relleno sanitario'

c+ -inanciaiento 3e los costos 3e operacin y anteniiento: sealan3o culesy para QuR serMan los aportes 3e las partes interesa3as.

La Municipalidad Kistrital de 0epa3ua, es la encar%ada de la operacin y mantenimientodel proyecto, con los in%resos de la recaudacin tributaria Municipal de ac%uerdo a las)rdenan!as Municipales se cubrir estos %astos'

3+ ,a participacin 3e los 5eneIciarios

Los beneciarios directos tendrn participacin con los pa%os puntuales reali!adosmensualmente, por derec3o de ser#icios pblicos ;baa polica=, dic3os $ondos ser#irnpara nanciar los %astos de operacin y mantenimiento de la in$raestructura proyectada,ados en el :9PA de la Municipalidad Kistrital de 0epa3uaV a continuacin se establece lastari$as en el 3ori!onte del proyecto' *emplo&


21/30


AOSO& DE ,AA,TE!AT#

2A 71

PO,AC#O!

E!E-#C#ADAS

PO&ED#O!"

HA#TA!TES PO

,OTE

-A,#ASE!E-#C#A

DAS

TA#-AA!UA,

S*.

TA#-A&E!SU

A,S*.

/ 86/@ @@,6'66 ,/8B'66 '5 5/B'66 B8'@ @'6

8 86/B @@,6'66 ,?6'66 '5 5B/'66 @7'? 'B6

? 86/7 @@,6'66 ,B/'66 '5 /,685'66 @'7 '?7

86/5 @@,6'66 @,65/'66 '5 /,656'66 @6'5@ '67

8686 @@,6'66 @,/'66 '5 /,/'66 B'7 '76

@ 868/ /@@,@' @,7?8'66 '5 /,888'66 /?@'?7 //'?@

B 8688 /@@,@' B,8?@'66 '5 /,85'66 /87'B5 /6'B?

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/6 868 /@@,@' 7,5@'66 '5 /,?7'66 /67'?@ 5'6?

4.17 #&PACTO AE!TA,Las medidas de miti%acin "ue se debern tener en cuenta para pre#enir, atenuar,minimi!ar y4o compensar los impactos ne%ati#os a "ue ten%a lu%ar el ambiente por e$ectode la instalacin del relleno sanitario, en la etapa de clasicacin y compostae, durante lasetapas de 3abilitacin, operacin y pos clausura se determinan en este punto puesto "ueson las #ariables a$ectadas las "ue se debern atacar $rontalmente para ser controladas yle#antadas'Los impactos ne%ati#os pro#enientes de la etapa de 3abilitacin son %eneradosprincipalmente por la ma"uinaria pesada "ue reali!ar tanto los trabaos de desbroce ylimpie!a del rea' *stos impactos son principalmente la %eneracin de materialparticulado, ruido y ries%o de accidentes' Las medidas de miti%acin a obser#arse en estaetapa son&

Durante la Etapa 3e Ha5ilitacin. *n caso de "ue se re%istre una %eneracin eJcesi#a de material particulado "ue

pueda a$ectar a los operadores del relleno y a los trabaadores, se deber rociar ellu%ar inter#enido con a%ua'

*n cuanto al ruido y ries%o de accidentes, el personal a car%o de las laboresoperati#as y de control en el rea deber usar e"uipos de proteccin personal eimplementos de se%uridad'

*n cuanto a la Rora y $auna del lu%ar, es necesario "ue con$orme se #ayanconcluyendo las di$erentes etapas de la operacin del relleno sanitario, clasicaciny compostae y reciclae e incineracin, se proceda a la plantacin de especies#e%etales de tallo corto, con el n de "ue el rea inter#enida se inte%re

paulatinamente a las caractersticas ecol%icas circundantes'Durante la Etapa 3e Operacin.

:ransporte de residuos& Para minimi!ar la dispersin de materiales y derramesposibles durante el transporte de los residuos 3acia el relleno, se deber colocarcubiertas de lonas en la parte superior de cada #e3culo recolector'

*sparcido y compactacin& el esparcido de los residuos no ocasionar molestias deruidos' :odo el personal deber utili!ar sus implementos de se%uridad' *n cuanto ala emanacin de olores desa%radables& reali!ar un inmediato procesamiento de losresiduos, especialmente en lo "ue respecta a la cobertura de los mismos, con el nde reducir el tiempo de eJposicin al ambiente de los desec3os sin procesar, lo cual


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reduce de i%ual $orma la posibilidad de la presencia de roedores y otros animales"ue encuentran abri%o y alimento en la materia or%nica presente en los desec3os'

*misin de %ases y liJi#iados& Las medidas de miti%acin para la %eneracin de%ases y liJi#iados consisten en la instalacin de drenes 3ori!ontales y #erticalespara controlar su captacin y e#acuacin, tal como se detalla a continuacin&

Para la emisin de %ases se instalarn c3imeneas o drenes #erticales construidoscon materiales del lu%ar' La c3imenea consiste en cuatro parantes de madera$orrados con malla metlica y rellenos de piedra en su interior, mediante los cualesse canali!arn y captarn los mismos, posibilitando de esta $orma su posteriorcombustin controlada, al concluir la construccin de la plata$orma y lue%o delsellado nal'

0e deber controlar el cumplimiento de la instalacin de los drenes #erticales parae#ento de la %eneracin accidental de $ue%o por la presencia del %as metano'

*s esencial controlar el cumplimiento de la instalacin de los drenes perimtricos

para captar y des#iar las a%uas plu#iales y para e#itar "ue el a%ua de escorrentain%rese al rea de rellenamiento'

Los liJi#iados "ue se capten debern ser canali!ados, captados y e#acuadosmediante drenes 3ori!ontales "ue los conducirn a la po!a de liJi#iacin'

Adems se debern construir po!os de monitoreo a%uas abao y a%uas arriba del readesi%nada para la implantacin del relleno de sanitario.

Co5ertura Inal& Las principales medidas a adoptar son&

+ociar el rea con a%ua en caso de eJistir demasiada %eneracin de material

particulado'

Ase%urar un adecuado $uncionamiento y mantenimiento del e"uipo pesado

Controlar "ue el personal utilice los e"uipos de proteccin personal'

Controlar "ue la cobertura nal cumpla lo indicado en el proyecto, es decir, sobre laltima capa de residuos deber colocarse una capa de tierra arcillosa compactadade @6 cm' de espesor con una permeabilidad no mayor a /6(@ cm4s para e#itar "ueel a%ua de llu#ia se inltre en el interior del relleno ocasionando una mayor%eneracin de liJi#iados' 0obre la capa de arcilla compactada se proceder a lare#e%etacin paulatina del rea'

Durante la etapa 3e post/clausura

0e deber ase%urar el mantenimiento del relleno sanitario en condiciones estables,principalmente en lo "ue respecta a la conser#acin y mantenimiento de lacobertura nal y al adecuado $uncionamiento de los sistemas de drenae para %asesy liJi#iados' Asimismo, se deber reali!ar el monitoreo del rea, en particular en lospo!os descritos en el prra$o anterior, para detectar y corre%ir posibles ltraciones'

CUADO


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&AT#8 DE E2A,UAC#O! DE, #&PACTO AE!TA,

*ARIABES -E INCI-ENCIAS

EFECTOTEMPORAI

-A-

ESPA

CIAE

S

MA:NIT

-

POSITI*O

NE:ATI*O

NE6TRO

PERMANENTES TRANSIT

ORIOS)OCA)

)E*E

S

MO-ER

A-O

F6ERTES

CORTA

ME-IA

)AR:A

ME-IO FISICO NATRA :is&ersin de materiales y derrames &osibles durante el

trans&orte de los residuos hacia el relleno ; ; ;

$misin de gases y li+iviados del relleno sanitario. ; ; ;3eneracin accidental de fuego &or la &resencia del gas

metano. ; ; ;

ME-IO BIOO:ICOAfectacin a la flora y fauna del lugar en donde se

habilitara la @ona del relleno sanitario. ; ; ; ;

$misin de li+iviados aguas abao y aguas arriba del *rea

designada &ara la im&lantacin del relleno de sanitario.; ; ; ;

ME-IO SOCIA3eneracin de ruido y riesgo de accidentes del &ersonal a

cargo de las labores o&erativas. ; ; ;

3eneracin de ruidos y malos olores durante el

almacenamiento y recoleccin de residuos. ; ; ;

3eneracin e+cesiva de material &articulado %ue &ueda

afectar a los o&eradores del relleno y a los trabaadores ; ; ; ;

4.11 SE,ECC#! DE A,TE!AT#2A

Kel anlisis de costo e$ecti#idad a #alores actuales netos sociales se tiene "ue el costo(e$ecti#idad para la alternati#a /& relleno sanitario con membrana %eo(teJtil es de 04' W' por3abitante y el costo( e$ecti#idad del la alternati#a 8& relleno sanitario con losa de concreto

es de 04' W', siendo la alternati#a .SW la "ue presenta menor costo(e$ecti#idad'

+eali!ndose un anlisis de sensibilidad en $uncin a la #ariacin de la poblacin al naldel proyecto la cual se modica en trminos porcentuales de /6 en /6 3asta un 6 porencima y por debao del /66' Producto de este anlisis se obser#a "ue el costoe$ecti#idad si%ue siendo menor para la alternati#a .SW''

La sostenibilidad del proyecto est dada por la participacin acti#a de los principalesactores del mismo, "ue son el Municipio y la poblacin' La Municipalidad asume las $asesde operacin y preparacin del proyecto as como la $ase de in#ersin y operacin,


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ase%urndose los costos de mantenimientos y operacin' Por otro se cuenta con laparticipacin de la poblacin "ue asume el pa%o puntual de las tari$as por el ser#icio derecoleccin y maneo de residuos slidos'

*stando ase%urada la sostenibilidad del proyecto se recomienda ele%ir la alternati#a .SW&+elleno sanitario conWW', "ue presenta menor costo(e$ecti#idad, mantenindose dic3a

proporcin en el anlisis de sensibilidad'

4.1. P,A! DE #&P,E&E!TAC#!%


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COMPONENTES ACTI*I-A-ES

I/'& !$$& $/#//=

1.1 Ad%uisicin caminrecolector

C2. E>/' $&?# $ !'&@ ##& $ /#//=

2.1 /' $&?# $ !'&@ ##& $ /#//=

2.1


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COMPONENTES ACTI*I-A-ES

I


27/30


a%rupados en or%ani!aciones, sociales con$ormaran una comisin dedele%ados rotatorios para ase%urar su participacin en el ConseoKirecti#o "ue permita monitorear y e#aluar los ser#icios del proyecto'

Adems, de manera especca los e$es de $amilia %aranti!aran suparticipacin en el desarrollo de las acciones del componente 6? y

componente 6 del proyecto, #inculados al ser#icio del personalmunicipal con competencias en el maneo de residuos slidos y a lasensibili!acin de la propia poblacin $omentando una ciudad saludabley sostenible'

POSTA DE SA,UD% Los representantes de la Posta de 0alud del Kistritode 0epa3ua, desi%naran un dele%ado permanente a n de participar enel mencionado Conseo Kirecti#o "ue permita monitorear y e#aluar losser#icios del proyecto' Particularmente, la Posta de 0alud se con#ertiren $uente de in$ormacin cla#e para medir los a#ances del obeti#o%eneral y n del proyecto

4.14 &AT#8 DE &ACO ,O(#CO PAA ,A A,TE!AT#2A SE,ECC#O!ADAesuen 3eO5Jetios #n3ica3ores

&e3ios 3e2eriIcacin Supuestos

-in

Q Contribuir a meorarel ni#el de #ida de lapoblacin urbana,reali!ando ladisposicin naladecuada%aranti!ando unacondicin adecuada de#ida sanitaria,ambiental en ciudadde 0epa3ua'

Q Kisminucin de $ocosin$ecciosos y proli$eracin de#ectores "ue transmitanen$ermedades en un B6, enel se%undo ao'Q Kisminucin de ni#el decontaminacin ambiental y%rado de acumulacin deresiduos slidos urbanos, en else%undo ao'

Q *ncuestas decampo'Q Monitoreo yse%uimiento'Q *stadsticasde censos'

Q +ies%oinminente delasalud pblicay del medioambienteprote%ido'

Propsito

Q *stablecimiento deun sistemade disposicin nal deresiduosslidos urbanos en laciudad de0epa3ua'

Q Nolumen de disposicin nalde +09 e"ui#alente a8'@:m4da, en el primer ao'Q /8'8? >ilmetros de recorridodiario de la unidad derecoleccin y transporte de+09, enprimer ao

Q *#aluacin deimpacto'Q Kocumentosde estrate%iade acondiciona

QFinanciamiento apropiadoy oportuno delaMunicipalidaddistrital de0epa3ua yentidadescooperantes'

Coponentes

Q Construir el relleno

sanitarioQ CapacitacinQ Mantenimiento

Q Construccin de rellenosanitario 7,BB8m8'Q Construccin de ambientepara ocinas deadministracin' B/'86m8Q Kotacin de a%ua'Q Capacitacin y0ensibili!acin'Q *"uipamiento )peracional'Q Miti%acin de mpactoAmbientalQ Mantenimiento dein$raestructura Glb'

Qn$raestructura$sica delrellenosanitario4reportesde a#ance'

Q )peracinadecuada delrellenosanitario'

Q )bras deestructurassernsuper#isadosadecuadamente

Acciones

Q *laboracineJpediente tcnico'Q nspeccin de obra

Q *laboracin de eJpedientetcnico es de 04'/,887'66Q nspeccin de )bra 04'

Q Contratos y$acturas poradudicacin de

Q Los estudiosy las obrasci#iles son


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Q Meoramiento deobras ci#ilesQ Plan demantenimiento

/,7'66 Para obras ci#ilespor licitacin pblica 04' /X/7B,?B/'66'Q Capacitacin y

0ensibili!acin 04' B,77'66'Q *"uipamiento )peracional 04'78,?66'Q Miti%acin de mpactoAmbiental 04' /,87Q Mantenimiento ordinarios4'/8B,?66'66Q Mantenimiento eJtraordinario04' /8,?66'66'

trabaos'

super#isadasadecuadamente ynali!adosatiempo'Q Lidera!%o encultura

sanitaria,ambiental dela poblacinde 0epa3ua'QFinanciamiento %aranti!adopor laMunicipalidadKistrital de0epa3ua yentidadescooperantes'


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2. CO!C,US#O!ES

Ke acuerdo con el resultado de la e#aluacin econmica, y el anlisis de

sensibilidad se opta por la alternati#a / por"ue teniendo la #ida til de la maderaal cabo de 8 aos se tendr "ue reali!ar mantenimiento eJtraordinario'La Alternati#a seleccionada consiste Alternati#a .S 6/&

( +ediseo de las rutas de recoleccin y transporte'( Construccin de relleno sanitario, con membrana de %eoteJtil( Construccin de ambiente para ocina administrati#a'( Abastecimiento de a%ua' Ad"uisicin de camin recolector;compactador=( Procesamiento natural de ++' 00' en relleno sanitario( Creacin de 9nidad responsable en la Municipalidad( +eali!acin de talleres de capacitacin al personal en maneo de residuos

slidos'( +eali!acin de talleres de sensibili!acin a la poblacin

( +eali!acin de talleres de di$usin de in$ormacin

K*0C+PC).' Para meorar la recoleccin y maneo de los residuos slidosse 3a pre#isto la construccin del relleno sanitario tipo trinc3era conmembrana de %eoteJtil de 7,BB8m8, se construir una Iana para LiJi#iados/,???ml' Lo cual contara con un drenae de liJi#iados 5/ml', para la salidade %ases se construir @ unidades de c3imeneas, para la acumulacin deliJi#iados se construir una Cmara de bombeo para la pocas de in#ierno,adems contara con un :an"ue sedimentador de /7m8, Filtro anaerbico de8m8V con la nalidad de brindar meor acceso para el camin recolector deresiduos slidos al relleno sanitario se construir una Na de acceso principalde 7'?ml', en el relleno sanitario se construir #as de circulacin interna

7/m8' Para bridar se%uridad de personas aenas al relleno sanitario seconstruir un Cerco perimtrico de proteccin de @@'/ml', con alambre depas y cerco #i#o en todo el permetro del cerco perimtricoV contara conambientes para ocinas administrati#as de B/'8m8' implementados conser#icios 3i%inicos duc3as, para almacenar los elementos recicladosinor%nicos contara con un almacn de 87?'/m8', se pre#ee para el la#adode botellas u otros un cisterna de 6m8, se est considerando uncomponente de capacitacin y sensibili!acin, un componente de miti%acinde impacto ambiental y e"uipamiento operacional consistente en un camincompactador de /m?, ue%o de 3erramientas, implementos de proteccinde trabao, prensa 3idrulica mecnica para los reciclados de material3oalatas, adems se esta considerando contenedores "ue se ubicaran en

lu%ares estrat%icos'

*l monto de n#ersin incluido GN de la alternati#a ele%ida& Preciospri#ados'( 04'8X//B,/5?'66 nue#os soles de los cuales& *studio04'/,887'66, 0uper#isin4nspeccin 04'/,7'66, Capacitacin y0ensibili!acin 04' B,77'66, :rabaos de )bras Ci#iles 04' /X/7B,?B/'66,*"uipamiento operacional 04'78,?66'66, Miti%acin de mpactoAmbiental 04'/,87'66' Precios sociales'( 0 04'/X@BB,6?6'66 nue#ossoles de los cuales& *studio 04'?B,76'66, 0uper#isin4nspeccin04'?B,B76'66, Capacitacin y 0ensibili!acin 04' @,76B'66, :rabaos de


30/30


)bras Ci#iles 04' 75/,?B5'66, *"uipamiento operacional 04'@58,@75'66,Miti%acin de mpacto Ambiental 04'/6,87'66' La construccin de la!ana tipo trinc3era se reali!ar en tres etapas debido a "ue se utili!arde cuerdo a "ue se est saturando ;lleno= la !ana, con una in#ersin de/6,6@/ anual'

)peracin y mantenimiento sistema de a%ua potable& mantenimiento

ordinario 04'/8B,?66'66, )peracin y mantenimiento eJtraordinario 04'/8,?66'

Asimismo, para nes de la e#aluacin del proyecto se 3a considerado unperiodo de maduracin de /6 aos, y los ratios de rentabilidad se 3ancalculado a Precios pri#ados, y un costo de oportunidad del capital del//, obtenindose un Nalor Actual de Costos :otales ;NAC:='

Los resultados de la e#aluacin de los ratios Costo(*$ecti#idad nosindican "ue el proyecto es tcnica, social y econmicamente #iable

COSTOS SEPAHUA

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