SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

O Banamex

CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9

Banco Nacional de México, S.A. lnteqrante del Grupo f inanciero Banamex

SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH. 0352 NUM. CTA. 03527675021

FECHA

"RMAS AUTORIZADAS

CONCEPTO DEL PAGO

p

CJ-273,278-17 MUESTREO, 9 Y 11 DE COTUBRE DEL 2017 , CREEL Y BUEt.JAVENTURA, AGUA DE CAUDP-D BACTERIOLOGICA

SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS PARCIAL

112 304116 1] ORTIZ PORTILLO JOSE 3682 ALONSO

112 304116 o ORTIZ PORTILLO JOSE 3682 ALONSO

11 ·1 210110 o 0352-7675021 (COESPRIS)R12 3682

SUMAS IGUALES

AUXILIARES:

No. 0003682

MOHI:DA NACIONAL

DEBE HABER

892.00

990.00

·1.882.00

1.882.00 1.882.00 ) DIARIO: POLIZANo.

1033023

Chihuahua d081F.RNO OF.L !ST.&..OO

SECRETARIA

DE SAWD

Nombre del Comisionado: RFC: Centro de costo: Denominación del Cargo: Clave o Nivel del Puesto: Denominación del Puesto: Adscripción:

Proyecto prioritario

Motivo de la comisión:

Lugar de la comisión: Período:

Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa

Subdirección de Programación y Presupuesto

PLIEGO DE COMISION

ING. lOSE ALONSO ORTIZ PORTILLO OIPA561119BW4 04116 EVALUADOR DE RIESGOS CF41059 VERIF. O DICT. SANITARIO "A" EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS

AGUA DE CALIDAD BACTERIOLOGICA

MUESTREO DE ALIMENTOS

BUENAVENTURA OCTUBRE 11 DE 2017

Oficio número: COESPRIS3-278-17

LIC. JESUS MAN DRANO OROZCO TINEZ TREVIZO COORDI ADOR GEN ERAL 10 NERAL Nombre y firma autógrafa a autógrafa

SE AUTORIZAN Concepto del gasto Indice Cuota diaria D1as Importe

37504 Viáticos 200.00 1

Litros ;i Precio óOr litro Importe 26102 Combustible 29.94011976 16.70 39202 Casetas

"

AEROLINEA .·~ " :.;~.

37201 Pasajes terrestres 37104 Pasajes aéreos

Total -·· ~·~

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCI AMIENTO:

Departamen o : Subdirección/Dirección Centro de costo: 1 Programa:

Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

C.P. Edgar Noé Nevárez Subdirector de Programación y Presupuesto

VMLE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de:

200.00

500.00 290.00

-

990.00

Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, m~~~omprobados en un plazo máximo de 5 !(cinco) días hábiles posteriores al termino de la misma, caso contrario autorizó para que me sean deseo d • ina.

Firma del Empleado Comisionado ~ Ing. Alejandra Carlos Agu1rre ~ Gerente de Evidenciot y Manejo de ie go

Nota: No se admitirán tachaduras ni er ,endaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descante~ í vía nómina

Calle Tercera 1604 Col. Centro (.p. 31000 Chihuah ua, Chih. Tel <614> 439-99-00 Ext. 21542 SPP-00004/00 SALUD ·----

" --:tn.>.W. 04 M!.UD S F.GIJKO POPULAR Chihuahua

A.HAr4f.Cf! PAII:A 1'0001'>

..... -CO'NTPAQI COESPRIS 2015

Impreso de pólizas dei16/0cV2017 ai16/0cV2017 Moneda: Peso Mexicano

Cia. Eslalal:

Cuenta Nombre Referencia Seg. Parcial

La empresa no tiene ADD Póliza de Diario número 2 t 033055 correspondiente al 16/0ct/2017

COMPROBACION, C3·273·17, 3682, ORTIZ PORTILLO JOSE ALONSO

5137·00000·00 SERVICIOS DE TRASLADO Y .. 3682 ORTIZ PORTILLO JO ..

5137·37504·00 VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. C3·273·17 2915 3682 ORTIZ PORTILLO JOS ..

5139·00000·00 OTROS SERVICIOS GENERA .. 3682 ORTIZ PORTILLO JO ..

5139·39202·00 OTROS IMPUESTOS Y DER .. C3·273·17 2915 3682 ORTIZ PORTILLO JOS ..

5126·00000.00 COMBUSTIBLES, LUBRICAN .. 3682 ORTIZ PORTILLO JO ..

5126·26102·00 COMBUSTIBLES.LUBRICAN.. C3·273-17 2915 3682 ORTIZ PORTILLO JOS ..

1123·00000..00 DEUDORES DIVERSOS POR .. 3682 ORTIZ PORTILLO JO ..

1123·041 16·00 ORTIZ PORTILLO JOSE ALO .. C3·273·17 207 3682 ORTIZ PORTILLO JOS ..

8221·37504·00 VI ATICOS NAC.SERV.PUB.D.. C3·273·17 2915 3682 ORTIZ PORTILLO JO ..

8221·39202-00 OTROS IMPUESTOS Y DERE .. C3·273·17 2915 3682 ORTIZ PORTILLO JO ..

8221·26102·00 COMBUSTIBLES,LUBRICANT .. C3·273·17 2915 3682 ORTIZ PORTILLO JO ..

8244-00000.00 COMPROMETIDO POR .. C3·273·17 2915 3682 ORTIZ PORTILLO JO ..

8250.0000()-00 PRESUPUESTO DE EGRESO .. C3-273·17 2915 3682 ORTIZ PORTILLO JO ..

8261-37504-00 VIATICOS NAC.SERV.PUB.D.. C3-273·17 207 3682 ORTIZ PORTILLO JO ..

8261·39202·00 OTROS IMPUESTOS Y DERE .. C3·273·17 207 3682 ORTIZ PORTILLO JO ..

8261·26102·00 COMBUSTIBLES,LUBRICANT .. C3·273-17 207

8270·00000-00

3682 ORTIZ PORTILLO JO ..

PRESUPUESTO DE EGRESO .. C3-273·17 2915 3682 ORTIZ PORTILLO JO ..

200.00

192.00

500.00

892.00

Hoja: 1 Fecha: 16/0cV2017

Cargos Abonos

200.00

192.00

500.00

892 .. 00

200.00

192.00

500.00

892.00 892.00

892.00 892.00

200.00 200.00

192.00 192.00

500.00 500.00

892.00

Total CFOICFDI: o ••

Origen CONTPAOI

4,460.00 4,460.00

Póliza

Diario# 21033055 16/0ct/20 17

SECRSTA~A

DESAUIO

Nombre del Comisionado: RFC: Centro de CXlSID: DenominaciÓn del cargo: Oave o Nivel del Puesto: Denominadón del Puesto: Adscripción:

Proyecto prioritario

Motivo de la comisión:

Lugar de la comisión: Periodo:

-Ser vic ios d e Sa lud de Chihuahua

Dirección Admin i strativa Subdirocción de Pr ogr a•oción y Presupuesto

--PLIIGO DE COMISIÓN

Oficio número:

R - t'2.. .

ING. lOSE ALONSO ORTIZ PORTILLO OIPAS61119BW4 [ 04116 EVALUADOR DE RIESGOS l .~1

••• ,.~ ¡:;Qt,SPRISJ· 273-17 N&& ..... IHI"CJ'!'Wtct611 _.,_ ._.._ 3'=-~2..

2-103302..3 . CF41059 VERIF. O DICT. SANITARIO "A" 1 1 • ~( j Ú 7 EVIDENCiA Y MANEJO DE RIESGOS 1

AGUA DE CAU DAD BACTERIOLOGI CA-r ?EENC "' ' ·~ ... ~

MUESTREO DE AGUA DE CONTACTO l -

CREEL OCTUBRE 09 DE 2017

Funcionario solicilljífte: Fundonario oue Morizat\

U C. JESUS MA ;:::E::;Eo*JRA....-.,N;;;O,-;O::;R::;O::::Z;;;CO..-- --+- ---:::;:C.-;;P,-,. v=M"A.'M'"A-..R"'n=N'M"A.,;R~TN"-EZ:-.i~T;;;IR"'E~=:::::o,..-----f ~/~ ~\

COORD DOR GENERAl SECRETARIO GH ;>¡w_ Nombre y firma autógrafa Nombre y finna autóQrafa

SE AUTORIZAN del gasto lndlce Cuota diaria Días 1

37504 Viáticos 200.00 1 200.00 37504 Viáticos

}!<: '.: Utros Precio POr litro ,.,,. Imoorte ·!. :~

26102 COmbustible 29.94011976 16.70 500.00 39202 Casetas 192.00

;:!:*·· :; ., AEROUNEA •. ;;.:~:-: '· 37201 Pasajes terrestres . 37104 Pasajes aéreos

Toal 892.00

DI SPONIBI UDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FlNANCIAMI ENTO:

Departamento: Subdirección/Dirección Centro de costo: 1 IProorama:

Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO .

C.P. Edgar Noé Nevárez Subdirector de Programación y . Presupuest o

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibi la cantidad de: Correspondiente al pago de vl~ticos, peaje y oombustible, para el desempeño de esta oomisión que serán comprobados en un plazo máximo de S ~cl~noo~d~í~as~~~bl~l~~~~~~~ore~sa~l1re~r!m~in~oJd!e~la~m~i~sm~a~,~~~oo~om~t~m~rio~a~~or~iz~ó~p¡¡~r~a~ue~me~~se~a~~~~ ~~·a~ó~m~in~a~· ---------------------f

Firma del Empleado Comisionado

ng. e)an ra os guorre Gerente de Evidencia Manejo de Riesgo

Nota: No se admitioán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 dfas hábiles al ténnino de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

C~lle Tercera tbO~ Co l. Centro ( , p , 31000 Chih~bhua, Ch1h· Tol t~L~ > ~ 31 -,q-oo CxL · 215~ 2

SPP-ODDD"'/00 SALUD -;;;:.:..;:;;-

..... S H.Tt;RO P O I' lii.. .. R Chihuahua

'""'-OOUI--

Gi'ili , ~ w . ~;.~~~ 1 (11 Chihuahua ---

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

~de ·~ NO. m:

, LOS ARCOS 23673 200.00

"'~

o ~~~cofto~

:o;;

""' " OCT·11·17 PAGO I 192.00

OCT.Q9·17 1 CHAVO, S.A. DE C.V. 08454 500.00 TOTAL

TOTAL nAu~o;u;:,

TOTAL "'"'.,.. rEGRO $!· . e:: C!F«:o.,

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~ ... ~-LLO /"""'-I NG. JOSE

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u c. V C.P. YMA.~ ., :1

~A LOS~ !f¡os DE \

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1

Redblla lde: L ' _,

_Por 1 de saldo a mi favor, como 'de la llqu POr ,de la

, .. , _ del Empleado Comisionado

IAL

~:bi la lde:

• de gastos no efectuados.

de la Cajera: .!. 1'

Ing. fíflf )r-¡,--..... ·~ · ·deCo~~r:

Calle Tercera No. 60-4, Col. Centro fi C.P. 31000 Chihuahua, Chih.

Tel. (614)439-9900 Ele!. 21542 ~.:::~:~~M~

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TOTAL

112.00

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0:

cr:;:? PIZZERIA LOS ARCOS - L()C -. i ~() RANDOLPH UNGER PLETI ~ ~r \.J S ......._ Km 2 cAAReT. A LA JUNTA • sN Tel <625)581-15-78

' ""- CUAUtlTI:MOC,CHIHUAHUA MEXICO CP-31500

R.F.C.:UEPR780319GI I Pllfs~rla --Rogimon Fiscal:R""eg1men (ja lncorporacion Fiscal

...._R.F.C.: SSC971029MU9 Expedido en: Cd Cuauhtomoc Chihuahua 'Nombre: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Calle: TERCERA Col ZONA CENl RO Localidad: Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA

Cart Codogo Oescnpc10n

1 00 CONSUMO

FACTURA CONTADO Folio: 23673

CSO del PAC: OC001000000300209963 Numero de Serie dol C•rtifk:ado del CSO

00001000000302<539<03 Folio Fiscal

EACOF6EE-9205 4556·A8F1 -3F6B0468011 7

Fecha y hora de emlslon 2017-10·09T11 42:36

hit: Ext: 604 CP: 31000 Pals : MEXICO

Unidad PrectO Impone

PIEZA 172.41 172.41

C. N .. <1 Ur ~tr•il 001 'vQifllln•rcllv.;u:u 0011!1 t:eeion OIQtl&l OOI Sf\T 11 ,)t;_A,C II=GFE-920S,S58A8f1 ·.!1 &UO,~IJ0!'712017-10 ;)WT• 1 4 J 1 110.cv9CIAJLICLIOr\t.E f) )AGci~NOhdMZt;URM6USQun:>SQAt""':! H Mh01 SRkRI.~A -1 SfCI.I.l!t..'~CbOVI(nPrmQuYMl 1 K • -.'01 8! ._.Wr\'•'Wh~>-!ZANCFqMq7G~zYtGl'l0cA2PP2ST .:6 Wl7 •.tfloc,..fj IK"t·~X:!OW. P:P • a~ tlohl-440o3CO&T.·It2'Sif.I61V"'-.' r ljj 1• i 1 •;,~191-0I(I'IHJ\'~ "' ..t by(;.:r)p?'C ot1 1aiOTOYI.JA:.I'!'QI41 •O~f"(bYIJD-SliJS¡Op:Jff'l' .'IZQ-4:<!()! 1 Mvl.tJ;;kYWdYYI'II3A.S.IG MM~ •• 'lt."'ttITZb:USU~lk.:l&• •',t.tltywlt-~TB.911GP&o 0);.);1;:Q;~.X:04·~1f

Ock! SAT &.S .. oJe'l.Ltlf()gBI)-rttrU'o'CtY1tO'VtU2p'$woC)'RfNd..A'Dt«lt~TG1h.i04~¡,uU'I\'~TTDoa.l9reOZLNRM)~1N141'~~ ,\Q·SYI""-+i't'lTnlé!Tibt,lfrO.. Ut-.X9~0ROtufG;A.'G1otxiL~'Mp~VXt8E\'h1C2t:Otht5CI>vt1A-120Jro~t13s~~1Y\J0UARIJP'208Ct~ <~10•~ <rJK •S' rv ..IJJ..CJJKE(JS()(&XSJI""'Vlti'I.,I"W•li9Z 4¡...a--:

Exconlot

-- COESPRIS CHIHUAHUA

.4 § .

Operado ceo R_r..,.,... tlP~,...

• Prota<:Uin Contra Rlosvo• SMbñot" ' ,.1: Ejorclclo Flacal 20o!.:l:r~~:::;¿~~:f'-_:::_

Gravados

Sub Total:

IVA (16%):

Total:

172.41

27.59

200.00

Forma de Pano: Metodo de Pago: CuMta de Pago:

Pago en una sola tldl!b•C•OO 01 NO APLICA

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1111UIW17 V9111lCad0n e1e ~tes >tiCales Lllg<UIIes por lntemel

* (http://www.gobmxl) Inicio

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

A través de esta opción, usted podri verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal•: f ....... .

RFC emlso,-.;

RFC receptor•:

Proporcione los dfgitos de la imasen•

--------

* Datos obligatorios

RFC del emisor

UEPR780319GI1

Follo fiscal

EACDF6EE-92D5-4556-A8F1· 3f6B048B0117

Total del CFDI

$200.00

--+----------

Nombre o razón social del emisor

RANDOLPH UNGER Plffi

Fecha de expedición

2017-1G-09T11:42:36

Efecto del comprobante

ingreso

RFC del receptor

SSC971 029MU9

Verificar CFOI

Nombre o razón social del receptor

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Fecha certificación PAC que certificó SAT

2017-1G-09T12:43:11 DND070112H92

Estado CFDI

Vigente

' J

11?

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios FIBRA ESTATAL CHI!iUAHUA SA DE CV

FEC1511258QI AVE. \IENUSTIANO ~RAN2A 601 Obrera

CHIHUAHUAa.IIU!ihJI 6HtHUNIUA C.P. 31S!IO

~men Flocal: REGIMEN GENERAL OE lEY PER50HAS t.!OfW.ES

R E RF<:: SSCSI71029MU9 MUNJCIPIO:

.,..,.,....,. e NOM8RE: SEJtVtCK)S DE SALUO DE OIHl.W«JA

E lOCALIDAD: ~ '-

p OIREOCIOH: TERCER ... ~!M

T ESTAllO; OiH.WiUII

o coc..otiiA: CEHTlOO

R CP" 31000

,,. DESCRIPCION GM~1318 CliN..Ifl"aiOC 4 Cti-O.M.AIJTOMoYL

~

GM 1 07281431 CUAUHTEtMX 3 CUA..ct!Jl AUTOMOVI. 1

1 TOTAL

....... liltfooomiMOO: Ot aECl iYO

s.ta. Digital del CfOI: c7JN4$t' ' MmW ... P'~~~ll"··t+GO~J4p~~~NGS.ow)(Nptl8q)i'IYGfJ~td:rf,10liiiiH'r'()U,o ~.,I~M·I$ 1 Xt; ,ac J'»ifUD:llDW:kJ'[jaUe.lA¡tll'1d&Ae~~~ ltWC.ex72111hQI.StU!Ift•7tO)Cp3HIIclNt(pWH.,..,_.~

Ho.~SAT: OOOOIOCI000040ft44ceo

, ... " ""' (IJUID~ c7b7199e-f0a3-48bb-bdbc-3ed460bc7980 COESPRIS CHIHUAHUA

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()palo ... ,._,... plft ........... • Proeocd6n Cotlblfleegol s a .,..

clol:

I!Jei"Ciclo '1eca120l?

Póglno1do1

FOUO

C139404

FECHA

11)a<:t/2017 8:&3:56

UJII. • IMPORTE H/A $96.00

""' S9UO

1192.00 1

~e-~ ~~~~eRNO DeL ESTADO DE CHIH UAHUA

' oe.uc"o ¡oo~e ueo ot: ~ Chl 'uahua e ... ,uiiETtlJtu o11 cuou 7 ..

'"';:::>0 .ne"'Híí" o&octuoro 2017 HORA 06.2142

r- \_~ASETA CUAUHTEMOC SENTIDO NORTE· SUR u - CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4

TARIFA $96 00 MONEDA f>ESOS

DETioLLES DEL PAGO:

EleclNO

TOTAL !IONTC RECAUDADO

CAMBIO CLIENTE

FOLIO: GA4102341 3Ga

ExiJa su ticket y eonuiVtlo, et JU Stfluri\ t'""'- ·~ .. , -.tes. No exponer 11 calor.

$50000

S96.00

S4041 00

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...._,.....,..'"7-,r;-('~!;liNO DeL ESTADO De <.Y :-~ GOII CHIH UAHUA

Chihuahua ol!lltt.Ho '"o" uso o¡ • CAJUti'TfAAI oe CtroT.\ •

COESPRIS CHIHUAHUA

A.ct_,

.ú'z.fECHA 09 octubro 2011 HORA 12.41 :31 COESPRIS / CASETA CUAUHTEMQC SENTIDO SUil·NORTE CHIHUAHUA

CLASe AUTOMOVIL CARRIL 3 --~A¡,.¡.C.~,:It>::,_ ___ _ TARIFA $96 00 M ONEOA PESOS

DETALLfS DEL PAGO:

Elect "" ~ 100 00

TOTAL MONTO RECAUDADO $96.00

fOUO: GA3 10728H38

Exija "' tJckll 'i const. No expon• 111 c1lor

CAMBIOCLIENTE $Hl0

dentes.

Clllofido ... lloconoe ........ ......... . ......... t-. lllogot, R W

dot

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Servicio Chavo. S.A. de C.V. Factura

• R.F.C. SCA-930323-SIA

KM. 107.6 CARRETERA A GUERRERC

TEL. 625-562..()9.48 Y 625·562-29-80 CD. CUAUHTEMOC, CHIH.

PRODUCTOS PEMEX ESTACION DE SERVICIO 1366

CLIENTE PEMEX: 0000104700

Ema1l: servicio_chavosacv@hotmail.com Factura DE SALUD DE CHIHUAHUA

', 1 09/oct./2017 11:32:04/

Folio C38454

34015 DIESEL AUTOMOTRIZ

c::.MM.......,IIIIII •m m ,, ._....,SAT: ll~l..UIJ~ltf21W~..,..,..~- S 9 ' N DT!M~~IHnk 1 J Jfl .,.,,lrW F ¡•..c¡e"".M..,.......,....,.,.., Sii:UiQtPII,. ~A~mcr7CI~~~.....,.TS11401Aro1~J.l.ZIIIItft1Sn ••.tr ~1JKI' t ~?JC:ItWltl W'""Clk~PM 'Qrr .. •JIXIDOI

Sllto cltbldel a'DII tfthl!llkJII*'IIbliaW · taax&-1~~~1~~~:ttl'lliM7AVWi/k/lfd~-.pdf;tc --..-.-·-----

COESPRIS CHIHUAHUA 4.C.,,

lilerclclo Fiac.l 2oe.._

Slbtotal l.V.A. 16%

Total

Este documento es una ,..,..esentadón Impresa de un CFDI. Ré91rnen ftscal emisor: General de Ley Personas Morales Follo del SAT: 9067666A-Af9&-8341·A51t-AS6057608319 F«!1a de certlflcadón: 09/CX!./2017 12:50:23 Ceftltlc:ado del erniScr: 00001000000403695132 Cenlflcado del SAT: 00001000000101041203

\

132.29 67.71

500.00

1

11110(.1017

~ (http:ltwww.gob.mxl) lnlóo

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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Follo fiscal*: .1. ••

L ·--.-- ~--RFC emisor*:

RFC receptor*:

Proporcione los d (gitos de la Imagen*:

·-·· Verificar CFOI

* Daros obligatorios

RFC del emisor Nombre o razón social del RFC del receptor Nombre o razón social del

emisor receptor

SCA93032381A SERVICIO CHAVO SA DE CV SSC971029MU9 SERVICIOS DE SAlUD DE CHIHUAHUA

Folio fiscal Fecha de expedición Fecha certificación PAC que certificó SAT

9067666A·AF9B·8341·A511· 2017·1<l-09T11 :32:04 2017·1 0·09T1 2:50:23 SCD11 01 05654

A56D57608319

Total del CFDI Efecto del comprobante Estado CFDI

$500.00 Ingreso Vigente

·•·. .. .. .,. 1\\o • :).;.· :~..U:Jt

FECI•IA SI\UDA ENlllADA

' \- tC'"\~ ~kc...,/ti ,

GOOIERHO DEl ESTAllO 0!: CHIHUAIIUA SEO\ETAI\IA IX SAlUD

COMISION ESl'ATAL PAnA lA 1'1\0TEO:ION COI~mA IUESGOS SANITIIIUOS COESPIUS -CIIIH.

HOR.Il. IOIJ>METRAJI: SAIJDA ENmADA INICIAL ANAL

':-)·.(C y¿: ce ?e>~ se\ ?C•'\ <;(e'(

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COI\IIBUS"nBLE CARGA INICIO TERMINO

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CEI\TII'ICACIOII DE PI:~CXA:

Fecha: o , 10~ 1 ~

Hora de llegada: n ~ ?,o Hora de u lid&: ¡ , n·,oo Nombre: firma:

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CONTPAQ i COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 31/0 ct/2017 ai31/0ct/2017

Moneda: Peso Mexicano Dirección: Reg. Fed.: SSC971029f\11U9 Reg. Cámara: Cta. Es1a1a1:

Cuenta Nombre Referencia Seg. Parcial

La e m presa no tiene ADD Póliza de Ingresos número 21033130 correspondiente al 31/0ct/2017

REINTEGRO VIATICOS R12

1112·00000-00 BANCOS/TESORERIA REINTEGRO VIATICOS R12

1112-10110·00 0352-7675021 (COESPRIS)R.. 2915 REINTEGRO VIATICOS R12

1123-00000-00 DEUDORES DIVERSOS POR .. 3680 DOMINGUEZ ANCHO ..

1123-04111-00 DOMINGUEZANCHONDO L.. C1-243-17 207 3680 DOMINGUEZ ANCHO ..

1123-04116-00 ORTIZ PORTILLO JOSE ALO .. C3·255·17 207 3645 ORTIZ PORTILLO ALO ..

1123-04121-00 VILLEGAS PRECIADO ALEJ .. C1·220·17 106 3621 VILLEGAS PRECIADO ..

1123-04116-00 ORTIZ PORTILLO JOSE ALO .. C3·278· 17 207 3682 ORTIZ PORTILLO JOS ..

1123·00175-00 LOYAMOLINA DANIEL C1-224-17 118 3627 LOYA MOLINA DANIEL

1123·041 16·00 ORTIZ PORTILLO JOSE ALO .. C3-257-17 207 3647 ORTIZ PORTILLO JOS ..

1123-06828-00 TORRES SANDOVAL ARMINE C1-231· 17 101 3658 TORRES SANDOVAL ..

1123-00160-00 MANCERA FLORES SERGIO .. C2-019·17 410 3665 MANCERA FLORES S.. ,

1123-04111 ·00 DOMINGUEZ ANCHONDO L. . C1-228-17 107 3640 DOMINGUEZ ANCHO ..

1123·00152·00 GONZALEZ OCHOA PEDRO .. C1·223-17 118 3626 GONZALEZ OCHOA P ..

1123·00152·00 GONZALEZ OCHOA PEDRO .. C1·217-17 101 3600 GONZALEZ OCHOA P ..

1123·00152·00 GONZALEZ OCHOA PEDRO .. C1·193-17 101 3575 GONZALEZ OCHOA P ..

3,212. 17

1.00

125.00

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990.00

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1.00

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547.38

Hoja: 1 Fecha: 31/0ct/2017

Código P0$1a.l:

Cargos Abonos

3,212.17

3,212.17

Total CFOICFOI: o.

3,212.17

Origen

3,212.17

Póliza

Ingresos# 21033130 3110cV2017

CTA. DEVOOIIA C. COSTO

1123 R12 04111

1123 R12 04116

1123 R12 04121

1123 R12 04116

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1123 R12 001S2

1123 R12 00152

RAMO 12

OFICIO

LUIS ROBERTO DOMINGUEZ ANCHONDO C1-243-2017

AlONSO ORTIZ PORTillO 0 -255-2017

AlEJANDRA GUADAlUPE VI llEGAS PRECIADO C1-220-2017

JOSE AlONSO ORTIZ PORTilLO

DANIEL LOYA MOliNA

JOSE ALONSO ORTIZ PORTilLO

ARMINE TORR ES SANDOVAL

SERGIO EDUARDO MANCERA FlORES

LUIS ROBERTO DOMINGUEZ ANCHONDO

PEDRO ENRIQUE GONZALEZ OCHOA

PEDRO ENRIQUE GONZALE2 OCHOA

PEDRO ENRIQUE GONZALEZ OCHOA

lroTAL-

(3-278-2017

C1-224·2017

C3-257-2017

C1-231·2017

C2·019·2017

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C1·223·2017

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'l~trr: 11.212. 11 IJQJIJt lUTill 13.212.17

~212. 11 IJQJIJt 1Ulllli.N. :13,21.2. 17

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MONTO CHEQUE

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