Cuenta Pública HLCM 2015
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CUENTA PÚBLICA 2015
RED HOSPITALARIA
RED SECUNDARIA
ATENCIÓN PRIMARIA
3 HOSPITALES
4 INSTITUTOS
1 CRS
8 COMUNAS
19 CENTROS DE
ATENCIÓN
RED DE SALUD ORIENTE
REDES GES y NO GES • ONCOLOGÍA • TRAUMATOLOGÍA • CIRUGÍA NEONATAL • FIBROSIS QUÍSTICA • MAXILOFACIAL • FISURA LABIOPALATINA • QUEMADOS • CARDIOCIRUGÍA • TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA • TRASPLANTE SÓLIDO • NEUROLOGÍA • OTRAS ENFERMEDADES
METABÓLICAS Y GENÉTICAS
• I – II REGIÓN
RED NACIONAL
Provienen de la Red SSMO
Provienen del resto del País
NUESTRA MISIÓN
Somos un Hospital Público de referencia nacional, de carácter asistencial, docente y de investigación, que entrega atención de salud integral a niños y adolescentes, centrada en sus derechos,
respetando la dignidad del paciente y su familia, con equipos humanos comprometidos con la excelencia, calidad, eficiencia e
innovación.
NUESTRO AÑO 2015
CONSULTAS
DE URGENCIA
56.429
CONSULTAS
DE ESPECIALIDAD
98.137
HOSPITALIZACIONES
AMBULATORIAS
5.657
EGRESOS
9.171
CIRUGÍAS
11.034
• PEDIATRÍA
• QUIRÚRGICO Y CCV
• DENTAL
• CARDIOLOGÍA
• NEU. Y PSIQUIATRIA
• TRAUMATOLOGIA
MENOR
3.089
MAYOR
5.527
AMBULATORIA
2.418
TRASPLANTES
(49 totales)
Prestaciones
GES 10.505
TMO
18
100 %
OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN
Renales
14
Hepáticos
17
CIRUGÍAS COMPLEJAS 2015
C. complejas enRecién Nacidos
C. Cardiacaultracomplejas
Escoliosisneuromuscular
Reconstruccióncompleja
cabeza y cuello
Cirugías VíaAérea
Cirugías Máxilofaciales
Cirugías enOsteosarcoma
Reconstrucciónextremidades
Egresos 24 35 44 3 69 35 18 13
Peso Medio GRD 11,2124 6,8716 6,0117 3,7882 3,0831 1,8167 1,3947 1,2885
ÍNDICE DE CASE MIX
COMPARACIÓN CASE MIX HOSPITALES PEDIÁTRICOS
OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN
• CUMPLIMIENTO COMPROMISOS LISTAS DE ESPERA
– QUIRÚRGICA
– CONSULTA ESPECIALIDADES
• GENERACIÓN PROGRAMA CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA 4º TRIMESTRE (n = 400)
• PENDIENTE DISMINUIR TIEMPOS DE ESPERA PROMEDIOS
• CUMPLIMIENTO INDICADORES E.A.R 9°
NUESTROS RECURSOS
GASTO EN PERSONAL Y EN BIENES Y SERVICIOS
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gastos en Personal $12.775 $13.511 $14.769 $15.834 $17.280 $19.016
Bienes y Servicios de Consumo $10.744 $14.106 $16.559 $18.202 $19.452 $18.797
$-
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
En MM$
Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo
NUESTRO PERSONAL
HOSPITAL
FUNDAR
DERIVACIONES EXTRASISTEMA
$322
$438 $454 $431 $382
$701 $65
$38 $39
$166
$142
$110
$-
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
$900
2010 2011 2012 2013 2014 2015
En MM$
Compra de Exámenes Derivaciones a Clínicas Privadas
TRANSFERENCIAS E INGRESOS PROPIOS
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PPI $10.572 $16.074 $10.830 $12.181 $15.418 $14.248
PPV $12.811 $10.590 $17.972 $18.650 $24.687 $20.654
Ing. Operación $185 $161 $225 $218 $182 $213
Subsidios Incapacidad Laboral $484 $543 $590 $710 $800 $706
FUNDAR $- $- $- $39 $94
$-
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
En MM$
PPI PPV Ing. Operación Subsidios Incapacidad Laboral FUNDAR
APORTES AMICAM
Aportes Monto $ Arreglos en TMO (pinturas, señaléticas y muebles) $ 13.839.832 Museo Histórico Hospital $ 2.500.000 Sanar con Arte y pinturas mural $ 11.075.000 Muebles archivos fichas médicas $ 15.000.000 Instrumental quirúrgico $ 23.892.150 Concurso Ecuestre Santa Martina $ 2.000.000 Publicaciones El Mercurio $ 7.403.000 Reconocimientos $ 3.667.000 Reparación escalas Nefrología $ 1.450.140 Adaptador para limpieza endoscopia $ 252.410
Total aportes $ 81.079.532
NUESTROS PROYECTOS
NUESTROS AVANCES
POTENCIAR CAPACITACIÓN
971 funcionarios capacitados
Detección de necesidades
Nuevas salas
CAPACITAR A LAS JEFATURAS
• 52 jefaturas formadas en
Gestión y Administración de
Instituciones de Salud
• Generar competencias para
elevar el desempeño de la
institución y facilitar la
instalación del Modelo de
Gestión Hospitalaria
Planificación Estratégica
• Instalación del Modelo de Centros de Responsabilidad
• Desarrollo de Planificación Estratégica para el 2015-2017
• Compromisos de Gestión de cada Centro de Responsabilidad
AVANZAR EN UN MODELO DE GESTIÓN
Bienestar
Prevención de Riesgos
Psicosocial y Salud Mental
Atención y promoción de la Salud
Objetivo:
“Diseñar y ejecutar estrategias en
materia de factores psicosociales y
salud mental – riesgo y protección –
por medio de la promoción,
prevención y atención de la salud
que propenda a potenciar factores
protectores y disminuir factores de
riesgo a nivel de la organización,
equipos de trabajo y
funcionarios/as”
CONFIGURAR NUEVA ÁREA PSICOSOCIAL (UST)
MANTENER EXCELENCIA EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
NORMALIZACIÓN CLÍNICA 2015 INFRAESTRUCTURA
REMODELACIÓN 410 M2 aprox. INVERSIÓN M$ 350.000.-
SEGUNDA INFANCIA
EDIFICIO HOSPITALIZACIÓN 4to Y 3er PISO
ONCOLOGÍA REMODELACIÓN 380 M2 aprox. INVERSIÓN M$ 120.000,-
CIRUGÍA REMODELACIÓN 350 M2 aprox. INVERSIÓN M$ 185.000.-
PLANTA PRIMER PISO HOSPITAL
BOX URGENCIA PINTURA 140 M2
NUEVA UNIDAD DE DIALISIS 2 PISOS REMODELACION 315 M2 INVERSION M$ 160.000.-
TMO
PINTURA 650 M2
CORTA ESTADIA
PINTURA 425 M2
PROYECTO PANELES SOLARES INVERSION M$ 230.000.-
NUEVA SUB ESTACION ELECTRICA INVERSION M$ 480.00.-
4 NUEVOS ASCENSORES INVERSION M$ 200.00.-
UNIDAD DE CAPACITACION REMODELACION 240 M2 INVERSION M$ 50.000.-
ROPERIA REMODELACION 200 M2
NORMALIZACIÓN CLÍNICA 2015 INFRAESTRUCTURA
REMODELACION SALA ESPEJO PSIQUIATRIA
NORMALIZACIÓN CLÍNICA 2015 EQUIPOS MÉDICOS
DETALLE MONTO M$ EJECUCIÓN
Habilitación nueva Unidad de Pacientes Críticos 979.242 97.8 %
Equipos Médicos Hospital 1.613.192 95.6 %
Ambulancia 110.000 98.2 %
2.702.434 96.2 %
DESARROLLO INDUSTRIAL 2015
Blackout PROYECTO VALOR M$ FINANCIAMIENTO ESTADO
Aumento empalme eléctrico 187.741 MINSAL 100% Ejecutado
Interconexión empalme eléctrico 95.175 MINSAL 100% Ejecutado
Instalación grupos electrógenos 199.920 MINSAL 100% Ejecutado
Cambio ascensores 198.600 MINSAL 100% Ejecutado
Reposición y nuevos equipos de clima 101.500 MINSAL 100% Ejecutado
Iluminación fotovoltaica exterior 4.000 HLCM 100% Ejecutado
Proyecto Eficiencia Energética 230.000 MINISTERIO ENERGÍA 90 % ejecutado
Mantenimiento General 78.000 HLCM + 10.000 M2 Intervenidos
M$ 1.094.936
DESAFÍOS QUE NOS DEJA EL 2015
365 Cirugías
suspendidas
de las 5,100
programadas, lo
que equivale al
7,2%
(especialidades
trazadoras).
22.132 Pérdidas
de consultas
por pacientes que
no se presentan.
1.035 Cirugías en listas
de espera 2.428 Consultas en
lista de espera
Camas cerradas por personal, infraestructura y/o normas de calidad
OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN
23%
15%
12% 20%
11%
1%
18%
Trato
Competencia Técnica
Infraestructura
Tiempo de Espera (por Atención)
Tiempo de Espera (por Lista de Espera)
Información
Procedimientos Administrativos
ATENCIÓN A NUESTROS USUARIOS (209 RECLAMOS)
ENCUESTA SATISFACCIÓN MINSAL 2015
2014 • Lista 2
2015 • Lista 3
Nuestros dolores
EVENTOS ADVERSOS
0,38%
4,5% 5,7%
6,8%
9,5%
14,4%
16,7%
41,8%
Centinela
Caídas
Registros Clínicos
Brazalete
UPP
Material Estéril
IAAS
Error Medicación
AUSENTISMO
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2013 2014 2015
Precio Base HLCM 2015 (con ajuste SIGFE)
1º Precio Base FONASA (prueba)
Diferencia FONASA con HLCM (con ajuste SIGFE)
$ 2.146.845 $ 1.594.080 -$ 552. 765
COSTO DE PRODUCCIÓN
DEUDA HOSPITALARIA
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Año 2014 $3.731 $3.139 $4.094 $4.327 $4.723 $5.405 $2.840 $3.019 $3.177 $2.030 $958 $-
Año 2015 $101 $15 $308 $786 $1.559 $1.960 $2.385 $2.541 $2.900 $3.078 $3.413 $3.295
$-
$1.000
$2.000
$3.000
$4.000
$5.000
$6.000
En MM$
Año 2014 Año 2015
REMODELACIÓN 350 M2
INVERSIÓN M$ 424.000.-
UNIDAD DE QUEMADOS
DESAFIOS 2016 INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE LACTANTES
REMODELACIÓN 200 M2
INVERSIÓN M$ 405.000,-
RESUMEN INVERSIÓN 2016 INFRAESTRUCTURA
RESUMEN INVERSIÓN 2016 INDUSTRIAL
PROYECTO MONTO M$ FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN Unidad de Lactantes 424.082 MINSAL 2016
Unidad de Quemados 405.814 MINSAL 2016
Remodelación Pabellones 419.026 MINSAL 2016
Sala Procedimiento CAE 36.991 MINSAL 2016
Habilitación baños para padres por piso 25.000 HLCM 2016
M$ 1.310.913
PROYECTO MONTO M$ FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN
Diseño Sistema de Respaldo Agua Potable 38.100 MINSAL 2016
Diseño nuevas Instalaciones Eléctricas interior 220.000 MINSAL 2016
Áreas administrativas (GRD-FINAZAS-RR.HH) 100.000 HLCM 2016
M$ 358.100
OTROS DESAFIOS 2016: INFRAESTRUCTURA
NUEVA UNIDAD DE PACIENTES CRÍTICOS. RECEPCIÓN DE OBRA DE 3.200 M2 CONSTRUIDOS
INVERSIÓN DE MM$ 4.700.-
HABILITACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2016
SISTEMA DE PANELES SOLARES
PUESTA EN MARCHA SISTEMA AHORRRO ENERGÉTICO
PARA AGUA CALIENTE SANITARIA
200 M2 PANELES SOLARES PARA GENERAR UN AHORRO DE
30 % DE CONSUMO DE GAS.
PARTICIPACIÓN
CONSEJO TÉCNICO AMPLIADO CONSEJO CONSULTIVO
NUESTROS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS
ALGUNOS DE NUESTROS SOCIOS