CUESTIONARIO APLICADO AL AREA DE SISTEMAS-papeles de trabajo.docx

7/25/2019 CUESTIONARIO APLICADO AL AREA DE SISTEMAS-papeles de trabajo.docx

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CUESTIONARIO APLICADO AL AREA DE SISTEMAS-PERSONAL

ADMINISTRATIVO

1. SE HAN PROPUESTO OBJETIVOS A LARGO PLAZO?SI (X) NO ( ) N/A ( ) EXPLIQUE SU

RESPUESTA

. CONOCE USTED LAS METAS DE LA EMPRESA?SI (X) NO ( ) N/A ( ) EXPLIQUE SURESPUESTA

!. SI ES ASI" ESTA DE ACUERDO CON LAS METAS ESTABLECIDAS?SI (X) NO ( ) N/A ( ) EXPLIQUE SURESPUESTA

#. QUE POLITICAS MANTIENE UD. EN SU TRABAJO?S$%&' * +&'* ,*+&+0*" ,' $&234" 3$'&3234"0'+*" 3$+&$ +'&$" '+3.

5. ESTA DE ACUERDO CON LAS POL6TICAS IMPUESTAS POR LAGERENCIA AL AREA DE SISTEMAS?SI (X) NO ( ) N/A ( ) EXPLIQUE SURESPUESTA

7. SE ESTABLECI8 UN PRESUPUESTO ADECUADO PARA EL DESAROOLLODE SU TRABAJO" EN EL AREA DE SISTEMAS?SI (X) NO ( ) N/A ( ) EXPLIQUE SURESPUESTA

9. C8MO CALI:ICARIA EL SISTEMA DE CONTROL?EXCELENTE ( )BUENO (X)REGULAR ( )MALO ( )DE:ICIENTE ( )

;. SON CON:IABLES LOS PROCESOS DE CONVERSI8N < ENTRADA DEDATOS AL PROCESO?SI (X) NO ( ) N/A ( )

=. LA EMPRESA CUENTA CON UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL

ACCESO A LA IN:ORMACION?SI (X) NO ( ) N/A ( )

1>.LA EMPRESA CUENTA CON UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA ELACCESO A LOS EQUIPOS?SI (X) NO ( ) N/A ( )

11.EXISTE UN CONTROL ESCRITO O CONEXO DE VERI:ICACION PARACORROBORAR LA IN:ORMACION INGRESADA AL SISTEMASI ( ) NO (X) N/A ( )

1.EXISTE DOCUMENTOS PARA LA CORRECION DE ERRORES EN LAENTRADA DE DATOS?SI ( ) NO (X) N/A ( )


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1!.LA ENTRADA DE DATOS SE REALIZA A TRAVES DE TERMINALESDEBIDAMENTE AUTORIZADOS?SI (X) NO ( ) N/A ( )

1#.EL SO:TARE APLICATIVO CONTIENE RUTINAS DE CONTROL PARAASEGURAR LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS?SI ( ) NO ( ) N/A (X)

15.LOS EQUIPOS SON ADECUADOS PARA EL PROCESO DE DATOS DELSISTEMA QUE SE USA EN LA EMPRESA?SI (X) NO ( ) N/A ( )

17.SE HAN DISE@ADO ESTANDARES DE CONTROLES PARA PREVENIRDETECTAR < CORREGIR ERRORES O INCOSISTENCIAS DE CUALQUIERNATURALEZASI ( ) NO (X) N/A ( )

19.SE REGISTRARON PPROBLEMAS EN EL PRCESAMIENTO DE LAIN:ORMACION?SI (X) NO ( ) N/A ( )

1;.EXISTEN RESTRICCIONES PARA IMPRESI8N < REVISION DE LOSREPORTES EMITIDOS POR EL SISTEMA?SI (X) NO ( ) N/A ( )

1=.SE REALIZAN COPIAS DE SEGURIDAD PARA MANTENER UN RESPALDODE IN:ORMACION DEL SISTEMA?

SI (X) NO ( ) N/A ( )

>.SE REALIZAN COMPARACIONES DE LOS REPORTES < LO INGRESADOAL SISTEMA?SI ( ) NO (X) N/A ( )

1.SE CUENTA CON CODI:ICACION PARA :UENTES DE INGRESO DEIN:ORMACION < REPORTES?SI (X) NO ( ) N/A ( )

.CUENTA CON UN SISTEMA DE MOTIVACION?SI (X) NO ( ) N/A ( )

!.CUENTA CON UN SISTEMA DE REMUNERACIONES E INCENTIVOS?SI (X) NO ( ) N/A ( )

#.CUENTAN CON COMUNICACION DEL SISTEMA INTERNO?SI (X) NO ( ) N/A ( )

5.CUENTA CON SISTEMA DE CAPACITACION?SI (X) NO ( ) N/A ( )

7.CUENTA CON SERVICIO DE VIGILANCIA?

SI (X) NO ( ) N/A ( )


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9.CUENTA CON SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS < SIESTOS ESTAN ACORDE PARA EL NEGOCIO DE LA EMPRESA?SI (X) NO ( ) N/A ( )

;.CUENTA CON POLITICAS DE SEGUROS?SI (X) NO ( ) N/A ( )

=.CONTROL DOCUMENTAL DE LAS OPERACIONES QUE REALIZA?SI ( ) NO (X) N/A ( )

!>.CUENTA CON MANUAL DE RESPONSABILIDADES < :UNCIONES?SI (X) NO ( ) N/A ( )

!1.EL PERSONAL SE CAPACIT8 EN CASO DE SINISTROS O DESASTRES?SI ( ) NO (X) N/A ( )

!.CUENTA CON LA POLITICA DE COPIAS DE RESULTADOS DE

IN:ORMACI8N?SI (X) NO ( ) N/A ( )

!!.CUENTA CON SO:TARE ANTIVIRUS?SI (X) NO ( ) N/A ( )

!#.CUENTA CON SO:TARE ANTIVIRUS?SI ( ) NO (X) N/A ( )

!5.CUENTA CON PASSORD PARA CADA TERMINAL?SI (X) NO ( ) N/A ( )

HOJA ANEXA CUESTIONARIO APLICADO AL REA DE SISTEMAS PERSONAL ADMINISTRATIVONRO DE PREGUNTA TEXTO9. N$ *' +',$ &$%'* 3$ ' **+'" $* ,'%,$

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CUESTIONARIO AL AREA DE SISTEMAS PARA EL PERSONAL-OPERARIO

1. SE HAN PROPUESTO OBJETIVOS A LARGO PLAZO?SI (X) NO ( ) N/A ( ) EXPLIQUE SURESPUESTA

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. CONOCE USTED LAS METAS DE LA EMPRESA?SI (X) NO ( ) N/A ( ) EXPLIQUE SURESPUESTAC$$ ,$* '&'* +'' $%'+0$* ,',$*" 3$ &* 3 '+&$ 3$ '$& ,'*''$.

!. SI ES ASI" ESTA DE ACUERDO CON LAS METAS ESTABLECIDAS?SI (X) NO ( ) N/A ( ) EXPLIQUE SURESPUESTA

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#. QUE POLITICAS MANTIENE UD. EN SU TRABAJO?C$'&3234" 0'+*" '&3,$" 3$+&$.

5. ESTA DE ACUERDO CON LAS POL6TICAS IMPUESTAS POR LAGERENCIA AL AREA DE SISTEMAS?SI (X) NO ( ) N/A ( ) EXPLIQUE SURESPUESTAP$& F' ,' '* '& +''$* ' 3&$ * &'*$*%,,'*

*,$* ' ' &' ' ' F' +&%$*.7. SE ESTABLECI8 UN PRESUPUESTO ADECUADO PARA EL DESAROOLLO

DE SU TRABAJO" EN EL AREA DE SISTEMAS?SI (X) NO ( ) N/A ( ) EXPLIQUE SURESPUESTAE*+ ,' 3'&,$ * '3'*,,'* ,' &'" '&$ '*$ 3$'+' &',' **+'* * '*+ %' $ $ ,*+&%,$.

9. C8MO CALI:ICARIA EL SISTEMA DE CONTROL?EXCELENTE ( )BUENO (X)

REGULAR ( )MALO ( )DE:ICIENTE ( )

;. SON CON:IABLES LOS PROCESOS DE CONVERSI8N < ENTRADA DEDATOS AL PROCESO?SI (X) NO ( ) N/A ( )

=. LA EMPRESA CUENTA CON UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA ELACCESO A LA IN:ORMACION?SI (X) NO ( ) N/A ( )

1>.LA EMPRESA CUENTA CON UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL

ACCESO A LOS EQUIPOS?SI (X) NO ( ) N/A ( )


6/9

11.EXISTE UN CONTROL ESCRITO O CONEXO DE VERI:ICACION PARACORROBORAR LA IN:ORMACION INGRESADA AL SISTEMASI ( ) NO (X) N/A ( )

1.EXISTE DOCUMENTOS PARA LA CORRECION DE ERRORES EN LAENTRADA DE DATOS?SI ( ) NO (X) N/A ( )

1!.LA ENTRADA DE DATOS SE REALIZA A TRAVES DE TERMINALESDEBIDAMENTE AUTORIZADOS?SI (X) NO ( ) N/A ( )

1#.EL SO:TARE APLICATIVO CONTIENE RUTINAS DE CONTROL PARAASEGURAR LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS?SI ( ) NO ( ) N/A (X)

15.LOS EQUIPOS SON ADECUADOS PARA EL PROCESO DE DATOS DELSISTEMA QUE SE USA EN LA EMPRESA?SI (X) NO ( ) N/A ( )

17.SE HAN DISE@ADO ESTANDARES DE CONTROLES PARA PREVENIRDETECTAR < CORREGIR ERRORES O INCOSISTENCIAS DE CUALQUIERNATURALEZASI ( ) NO (X) N/A ( )

19.SE REGISTRARON PPROBLEMAS EN EL PRCESAMIENTO DE LAIN:ORMACION?

SI (X) NO ( ) N/A ( )

1;.EXISTEN RESTRICCIONES PARA IMPRESI8N < REVISION DE LOSREPORTES EMITIDOS POR EL SISTEMA?SI (X) NO ( ) N/A ( )

1=.SE REALIZAN COPIAS DE SEGURIDAD PARA MANTENER UN RESPALDODE IN:ORMACION DEL SISTEMA?SI (X) NO ( ) N/A ( )

>.SE REALIZAN COMPARACIONES DE LOS REPORTES < LO INGRESADOAL SISTEMA?SI ( ) NO (X) N/A ( )

1.SE CUENTA CON CODI:ICACION PARA :UENTES DE INGRESO DEIN:ORMACION < REPORTES?SI (X) NO ( ) N/A ( )

.LA EMPRESA CUENTA CON UN MANUAL DE ORGANIZACIONES

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