INFRAESTRUCTURAde

INOVACION

AF 2015-2016

a

AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 1CIUDAD DE DALLAS

valor de sus impuestos presupuesto capital

propuesta por numeros

su opinion

ASECCION

BSECCION

CSECCION

DSECCION

ESECCION

FSECCION

vistazo al presupuesto

hacia donde va su dinero

¿CÓMO FUNCIONA EL PRESUPUESTO?

¿QUÉ APOYAN SUS IMPUESTOS?

¿CUALES SON LAS PRIORIDADES CLAVE DE LA CIUDAD?

¿QUÉ VA A PROPORCIONAR ESTE PRESUPUESTO?

¿EN QUE ESTAMOS INVIRTIENDO?

¿CÓMO PUEDE DAR SU OPINION?

AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 2CIUDAD DE DALLAS

¿CÓMO FUNCIONA EL PRESUPUESTO?

VISTAZO AL PRESUPUESTO

ASECCION

AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 3CIUDAD DE DALLAS

ASECCION

PANORAMA DEL PRESUPUESTO¿CÓMO FUNCIONA EL PRESUPUESTO?

PRESUPUESTO CAPITAL

FONDO GENERAL | $1.1 BILLIONESFONDO DE EMPRESA | $989.9 MILLIONESSERVICIO DE DEUDA | $255.3 MILLIONES

PROPOSITO GENERAL | $456 MILLIONESCAPITAL DE EMPRESA | $239 MILLIONES

PRESUPUESTO ANUAL

$3.1 BILLIONES

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

$2.4 BILLIONESFONDOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

$695 MILLIONESFONDOS PARA MEJORAS A LARGO PLAZO

AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 4CIUDAD DE DALLAS

ASECCION

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y CAPITALOPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ASIGNACIONES PARA MEJORAS

FONDO GENERAL

DALLAS WATER UTILITIES

CAPITAL DE PROPOSITO GENERAL

SERVICICO DE DEUDA

CAPITAL DE EMPRESA

AVIACION

SALUBRIDAD

CENTRO DE CONVENCIONES

AGUA PLUVIAL

INSPECCION DE EDIFICACIONES

RADIO WRR

$1.14 BILLIONES

$645.1 MILLIONES

$455.5 MILLIONES

$255.3 MILLIONES

$239.1 MILLIONES

$91.2 MILLIONES

$86.5 MILLIONES

$82.9 MILLIONES

$51.4 MILLIONES

$30.7 MILLIONES

$2.1 MILLIONES

37%

21%

15%

8%

8%

3%

3%

3%

1%

.9%

.1%

AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 5CIUDAD DE DALLAS

¿QUÉ APOYAN SUS IMPUESTOS?

BSECCION

VALOR DE SUS IMPUESTOS

AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 6CIUDAD DE DALLAS

SUS $115 POR MES NOS

*TASA PROMEDIO DE IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD

SECTIONBSECCION

1,919Porciento de reduccion del crimen en la Ciudad de Dallas desde 2004.

29Numero de bibliotecas administradas por la biblioteca publica de Dallas.

61.6

Superficie total de zonas verdes dividido entre 381 parques lineares y comunitarios.

21,000

17Piscinas comunitarias con mantenimiento del departamento de parques y recreacion.

Millas de senderos pavimentados o con grava para caminar y ciclismo por toda la Ciudad de Dallas.

Numero de oficiales policiacos empleados por la Ciudad de Dallas.

3,511

32,000Numero de baches reparados por el departamento de calles desde Oct. 2014.

Numero de personal del departamento de bomberos y rescate en la ciudad.

53%

Numero de centros de recreacion comunitarios dentro de la Ciudad de Dallas.

47

AYUDA A FINANCIAR

AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 7CIUDAD DE DALLAS

¿CUALES SON LAS PRIORIDADES CLAVE DE LA CIUDAD?

HACIA DONDE VA SU DINERO

CSECCION

AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 8CIUDAD DE DALLAS

PRIORIDADES DEL CONCEJOAÑO FISCAL 2015-2016

CSECCION

INFRAESTRUCTURACalles, callejones y mantenimiento y reparacion de señalamientos de

tráfico.

TECNOLOGIAComunicación de ciudadano a

ciudadano, datos abiertos y actualizaciones al sistema.

CUMPLIMIENTO DE CODIGOSQuejas de perros sueltos, enforzamiento y limpieza

de callejones

SERVICIOS POLICIACOS Reduccion del crimen violento

y participacion comunitaria.

C.A.R.EMejoras a la cultura, artes,

recreacion, educacion y servicios de biblioteca.

VECINDARIOSPlanificacion y diseño urbano,

vitalidad de vecindarios.

REDUCCIONES DE COSTOS

$

Reequilibrio de servicios y costos existentes.

AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 9CIUDAD DE DALLAS

INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE DONDE PROVIENE EL FONDO GENERAL DE LA CIUDAD

CSECCION

IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD

$559.6 MILLIONES

OTROS INGRESOS$196.7 MILLIONES

IMPUESTOS DE VENTAS$281.3 MILLIONES

CUOTAS DE FRANQUICIA $107.2 MILLIONES

9%

17% 25%

49%

INGRESOS TOTALES$1.1 BILLIONES

AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 10CIUDAD DE DALLAS

GASTOS DEL PRESUPUESTOGASTOS DEL FONDO GENERAL – POR DEPARTAMENTO

CSECCION

$452.8 MILLIONESDEPARTAMENTO DE POLICIA

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS

CALLES/ILUMINACION

PARQUES Y RECREACION

OTROS DEPARTAMENTOS

NO DEPARTAMENTAL

CUMPLIMIENTO DE CODIGOS

SERVICIOS DE BIBLIOTECA

SERVICIOS DE EDIFICACIONES

CORTES

ASUNTOS CULTURALES

OFICINA DEL ABOGADO DE LA CIUDAD

VIVIENDA

$240.1 MILLIONES

$89.2 MILLIONES

$85.8 MILLIONES

$62.8 MILLIONES

$57.9 MILLIONES

$37.5 MILLIONES

$30.5 MILLIONES

$23.9 MILLIONES

$19.1 MILLIONES

$17.4 MILLIONES

$15.8 MILLIONES

$11.7 MILLIONES

40%

21%

8%

7%

5%

5%

3%

3%

2%

2%

1.5%

1.5%

1%

AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 11CIUDAD DE DALLAS

ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTOASIGNACIONES DEL FONDO GENERAL POR AREAS CLAVES

63%

ASIGNACIONES TOTALES$1.1 BILLIONES

SEGURIDAD PÚBLICA$722.5 MILLIONES

12%

VITALIDAD ECONOMICA$143 MILLIONES

11%

CULTURA, ARTES, RECREACION Y EDUCACION

$122.9 MILLIONES

9%

GOBIERNO-E$101.7 MILLIONES

5%

AMBIENTE LIMPIO, SALUDABLE

$54.7 MILLIONES

CSECCION

AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 12CIUDAD DE DALLAS

¿QUÉ VA A PROPORCIONAR ESTE PRESUPUESTO?

PROPUESTA POR NUMEROS

DSECCION

AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 13CIUDAD DE DALLAS

DSECCION

LO QUE OFRECE EL PRESUPUESTO PANORAMA DEL FONDO GENERAL

BOMBEROS CORTES

Traerá financiamiento del contrato cultural total a un record de $6.6 M.

Ofrece fondos para la parte de la Ciudad en el plan 360, iniciativa de diseño urbano.

Contratara 30 oficiales nuevos y 200 para cubrir atrición, proporcionar $1M para abordar temas de incremento al crimen.

POLICIA

Proporciona $54.3M para mantenimiento de calles y callejones por toda la Ciudad de Dallas.

Proporciona financiamiento necesario para la fase 2 del plan de 2 años para extender los servicios bibliotecarios.

Proporcionará financiamiento para que 65 bomberos reciban entrenamiento de paramédico.

Agrega 15 posiciones al Servicio de Animales de Dallas para atender quejas de perros sueltos.

Proporcionará $500K para la División del Programa para Ancianos, financia mantenimiento general de parques.

Agrega 12 oficiales para investigar y entregar órdenes de arresto, agrega 1 corte comunitaria.

INFRAESTRUCTURA CUMPLIMIENTO DE CODIGOS

BIBLIOTECA

VECINDARIOS

PARQUES Y RECREACION ARTES Y CULTURA

Fondos de $1M en iniciativas de bienestar para empleados ofreciendo méritos a los empleados.

Ofrece fondos se seguridad pública para inspección de sistemas computacionales de bomberos EMS y policía.

Reducción de $14.1M como resultado de los esfuerzos de la ciudad en reducir costos en múltiples áreas.

TECNOLOGIA REDUCCION DE COSTOSBENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS

$

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¿EN QUE ESTAMOS INVIRTIENDO?

PRESUPUESTO CAPITAL

ESECCION

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ESECCION

MEJORAS E INVERSIONESMEJORAS DE INFRAESTRUCTURA A LARGO PLAZO – FINANCIAMIENTO POR PROGRAMA

$294.3 MILLIONES

$219.3 MILLIONES

$79.7 MILLIONES

$35.5 MILLIONES

$30 MILLIONES

$13.1 MILLIONES

$9.6 MILLIONES

$5.4 MILLIONES

$5.2 MILLIONES

$2.5 MILLIONES

42%

32%

12%

5%

4%

2%

2%

.7%

.7%

.4%

PROTECCION DE INUNDACIONES Y DRENAJE PLUVIAL

SERVICIO DE AGUA

CALLES Y VIALIDADES

DESARROLLO ECONOMICO

ADQUISICION DE EQUIPO

INSTALACIONES DE LA CIUDAD

INSTALACIONES DE AVIACION

PARQUES Y RECREACION

CONVENCION Y SERVICIO DE EVENTOS

INSTALACIONES CULTURALES

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¿CÓMO PUEDE DAR SU OPINION?

SU OPINION

FSECCION

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